| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
68,68 |
LT |
9,05 |
621,55 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
750,12 |
LT |
7,09 |
5.318,35 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,05 |
362,00 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
8,62 |
258,60 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,09 |
567,20 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
9,05 |
452,50 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
7,09 |
1.134,40 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,01 |
LT |
8,62 |
258,69 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
9,05 |
452,50 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
147,00 |
U |
8,47 |
1.245,09 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10,75 |
10,75 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,62 |
431,00 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
61,43 |
LT |
7,09 |
435,54 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,09 |
850,80 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
8,62 |
991,30 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
7,09 |
1.276,20 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
9,05 |
905,00 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,02 |
LT |
8,62 |
689,77 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
106,88 |
LT |
7,09 |
757,78 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
7,09 |
1.276,20 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
7,09 |
319,05 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
45,78 |
LT |
9,55 |
437,20 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
99,31 |
LT |
7,09 |
704,11 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
84,20 |
LT |
9,55 |
804,11 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
35,31 |
LT |
8,62 |
304,37 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
8,62 |
689,60 |
| YR-Y52 |
05/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.584,29 |
LT |
7,09 |
11.232,62 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.500,90 |
LT |
7,15 |
10.731,44 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,86 |
LT |
7,15 |
184,90 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
9,10 |
546,00 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
8,68 |
260,40 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
9,10 |
910,00 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
450,06 |
LT |
7,15 |
3.217,93 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,68 |
347,20 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,15 |
214,50 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
37,06 |
LT |
7,15 |
264,98 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
8,68 |
260,40 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
8,68 |
69,44 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,15 |
143,00 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
9,10 |
455,00 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
46,57 |
LT |
9,32 |
434,03 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,68 |
434,00 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
580,90 |
LT |
7,15 |
4.153,44 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
142,00 |
U |
8,47 |
1.202,74 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
48,57 |
48,57 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,68 |
347,20 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
143,91 |
LT |
7,15 |
1.028,96 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
18,76 |
LT |
8,68 |
162,84 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
385,00 |
LT |
7,15 |
2.752,75 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
149,05 |
LT |
9,10 |
1.356,36 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,68 |
347,20 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.251,47 |
LT |
7,15 |
8.948,01 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
9,10 |
455,00 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,68 |
347,20 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
109,08 |
LT |
7,15 |
779,92 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
410,00 |
LT |
7,15 |
2.931,50 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
7,15 |
321,75 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
76,85 |
LT |
9,32 |
716,24 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,15 |
429,00 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
32,83 |
LT |
9,32 |
305,98 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
67,62 |
LT |
8,68 |
586,94 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
8,68 |
781,20 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.319,17 |
LT |
7,15 |
16.582,07 |
| YR-Y49 |
26/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
380,08 |
LT |
7,15 |
2.717,57 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
64,95 |
LT |
8,93 |
580,00 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,50 |
340,00 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
599,95 |
LT |
7,12 |
4.271,64 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
8,50 |
212,50 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
8,93 |
267,90 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,12 |
427,20 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,93 |
446,50 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
7,12 |
1.139,20 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,12 |
213,60 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
127,29 |
LT |
8,50 |
1.081,97 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,01 |
LT |
8,50 |
68,09 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
81,63 |
LT |
9,28 |
757,53 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,58 |
3,58 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,03 |
LT |
7,12 |
1.139,41 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
22,86 |
LT |
8,50 |
194,31 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
397,26 |
LT |
7,12 |
2.828,49 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
8,93 |
625,10 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
470,90 |
LT |
7,12 |
3.352,81 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,12 |
498,40 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
445,25 |
LT |
7,12 |
3.170,18 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
7,12 |
356,00 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
104,64 |
LT |
9,28 |
971,06 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,12 |
925,60 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
45,69 |
LT |
9,28 |
424,00 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
124,84 |
LT |
8,50 |
1.061,14 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
68,68 |
LT |
8,93 |
613,31 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
8,50 |
765,00 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.826,54 |
LT |
7,12 |
13.004,96 |
| YR-Y48 |
26/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
7,12 |
1.780,00 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.139,65 |
LT |
6,91 |
7.874,98 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
C.A.M.E.R. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
6,91 |
310,95 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
8,62 |
1.637,80 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
228,22 |
LT |
8,25 |
1.882,82 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
299,65 |
LT |
6,91 |
2.070,58 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
86,33 |
LT |
8,25 |
712,22 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
16,93 |
LT |
6,91 |
116,99 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
17,92 |
LT |
8,25 |
147,84 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
39,05 |
LT |
8,25 |
322,16 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
18,14 |
LT |
8,25 |
149,66 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
42,05 |
LT |
8,25 |
346,91 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,62 |
431,00 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
48,56 |
LT |
8,92 |
433,16 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
148,00 |
U |
8,47 |
1.253,56 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,36 |
2,36 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
141,16 |
LT |
6,91 |
975,42 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,25 |
330,00 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
375,10 |
LT |
6,91 |
2.591,94 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
124,39 |
LT |
8,62 |
1.072,24 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
97,05 |
LT |
8,92 |
865,69 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
270,00 |
LT |
8,25 |
2.227,50 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
567,67 |
LT |
6,91 |
3.922,60 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,62 |
344,80 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,91 |
552,80 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
197,43 |
LT |
8,25 |
1.628,80 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
245,93 |
LT |
6,91 |
1.699,38 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
590,46 |
LT |
6,91 |
4.080,08 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
92,86 |
LT |
8,92 |
828,31 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,94 |
LT |
8,25 |
172,76 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,91 |
483,70 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
8,62 |
1.896,40 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
195,77 |
LT |
8,25 |
1.615,10 |
| YR-Y43 |
02/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.456,06 |
LT |
6,91 |
10.061,37 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
8,67 |
606,90 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
8,28 |
124,20 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
600,37 |
LT |
6,98 |
4.190,58 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,14 |
LT |
8,28 |
332,36 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,67 |
867,00 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
358,34 |
LT |
6,98 |
2.501,21 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
64,95 |
LT |
6,98 |
453,35 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,18 |
LT |
8,28 |
581,09 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
21,09 |
LT |
8,97 |
189,18 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
89,37 |
LT |
8,28 |
739,98 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
54,10 |
LT |
8,28 |
447,95 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,15 |
LT |
6,98 |
384,95 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
147,00 |
U |
8,47 |
1.245,09 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16,42 |
16,42 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
171,99 |
LT |
8,28 |
1.424,08 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,98 |
349,00 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,98 |
558,40 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
892,22 |
LT |
6,98 |
6.227,70 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,67 |
346,80 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,97 |
LT |
8,28 |
32,87 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
634,74 |
LT |
6,98 |
4.430,49 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
820,00 |
LT |
6,98 |
5.723,60 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,98 |
279,20 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
92,79 |
LT |
8,28 |
768,30 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
8,97 |
269,10 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
68,56 |
LT |
8,28 |
567,68 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
295,00 |
LT |
6,98 |
2.059,10 |
| YR-Y42 |
12/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
159,63 |
LT |
6,98 |
1.114,22 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
64,44 |
LT |
8,61 |
554,83 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,32 |
LT |
8,22 |
495,83 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.621,12 |
LT |
6,91 |
18.111,94 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
84,87 |
LT |
8,61 |
730,73 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
58,37 |
LT |
6,91 |
403,34 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
116,84 |
LT |
8,22 |
960,42 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,61 |
430,50 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
402,51 |
LT |
6,91 |
2.781,34 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
96,72 |
LT |
8,22 |
795,04 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
6,91 |
310,95 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
169,37 |
LT |
6,91 |
1.170,35 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
187,19 |
LT |
8,22 |
1.538,70 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
56,66 |
LT |
8,22 |
465,75 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
21,28 |
LT |
6,91 |
147,04 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
54,51 |
LT |
8,22 |
448,07 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
6,91 |
69,10 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
8,61 |
215,25 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
101,72 |
LT |
8,92 |
907,34 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,46 |
LT |
8,22 |
414,78 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
13,14 |
13,14 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
212,43 |
LT |
8,22 |
1.746,17 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
220,07 |
LT |
6,91 |
1.520,68 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,22 |
328,80 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
195,75 |
LT |
8,22 |
1.609,07 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
448,18 |
LT |
6,91 |
3.096,92 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,92 |
356,80 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
223,73 |
LT |
8,22 |
1.839,06 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
501,35 |
LT |
6,91 |
3.464,33 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
796,02 |
LT |
6,91 |
5.500,50 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
253,73 |
LT |
8,22 |
2.085,66 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
650,01 |
LT |
6,91 |
4.491,57 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
115,48 |
LT |
6,91 |
797,97 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
110,54 |
LT |
8,92 |
986,02 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
92,56 |
LT |
6,91 |
639,59 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
168,55 |
LT |
8,92 |
1.503,47 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
112,84 |
LT |
8,22 |
927,54 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
337,20 |
LT |
8,61 |
2.903,29 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
354,05 |
LT |
8,22 |
2.910,29 |
| YR-Y41 |
12/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.172,56 |
LT |
6,91 |
8.102,39 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,48 |
259,20 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
135,45 |
LT |
6,48 |
877,72 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,27 |
LT |
7,65 |
308,07 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,48 |
259,20 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
73,37 |
LT |
7,65 |
561,28 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
141,00 |
U |
6,17 |
869,97 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,40 |
9,40 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
260,21 |
LT |
6,48 |
1.686,16 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,65 |
153,00 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
103,42 |
LT |
7,65 |
791,16 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
407,89 |
LT |
6,48 |
2.643,13 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,48 |
972,00 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
181,59 |
LT |
7,65 |
1.389,16 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
299,82 |
LT |
6,48 |
1.942,83 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
337,48 |
LT |
6,48 |
2.186,87 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,21 |
LT |
6,48 |
733,60 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
63,92 |
LT |
8,24 |
526,70 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
38,40 |
LT |
7,65 |
293,76 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
101,17 |
LT |
7,65 |
773,95 |
| YR-Y37 |
18/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
340,00 |
LT |
6,48 |
2.203,20 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,94 |
555,80 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.591,09 |
LT |
6,44 |
10.246,62 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
9,97 |
LT |
7,60 |
75,77 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,94 |
317,60 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,44 |
450,80 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
6,44 |
1.932,00 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
75,27 |
LT |
7,60 |
572,05 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,44 |
257,60 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
239,56 |
LT |
7,60 |
1.820,66 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16,41 |
16,41 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
252,23 |
LT |
6,44 |
1.624,36 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
106,80 |
LT |
7,60 |
811,68 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
415,41 |
LT |
6,44 |
2.675,24 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
449,98 |
LT |
6,44 |
2.897,87 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
314,74 |
LT |
7,60 |
2.392,02 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
324,27 |
LT |
6,44 |
2.088,30 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
460,00 |
LT |
6,44 |
2.962,40 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
103,12 |
LT |
6,44 |
664,09 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,44 |
193,20 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
94,34 |
LT |
8,19 |
772,64 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
257,42 |
LT |
7,60 |
1.956,39 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
440,04 |
LT |
7,94 |
3.493,92 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
275,80 |
LT |
7,60 |
2.096,08 |
| YR-Y36 |
18/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
973,67 |
LT |
6,44 |
6.270,43 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,54 |
527,80 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,32 |
585,60 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.386,07 |
LT |
6,10 |
8.455,03 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,90 |
LT |
6,10 |
810,69 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
69,82 |
LT |
7,54 |
526,44 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
68,48 |
LT |
6,10 |
417,73 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
23,53 |
LT |
6,10 |
143,53 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,81 |
LT |
7,32 |
591,53 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
28,52 |
LT |
7,32 |
208,77 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
99,53 |
LT |
6,10 |
607,13 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
53,38 |
LT |
7,32 |
390,74 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,10 |
183,00 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,54 |
452,40 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
72,66 |
LT |
7,32 |
531,87 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
680,00 |
LT |
6,10 |
4.148,00 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
50,89 |
50,89 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
7,32 |
1.317,60 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
111,95 |
LT |
6,10 |
682,90 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,03 |
LT |
7,32 |
293,02 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
104,86 |
LT |
7,32 |
767,58 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
549,24 |
LT |
6,10 |
3.350,36 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
18,29 |
LT |
7,32 |
133,88 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
141,47 |
LT |
6,10 |
862,97 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.169,27 |
LT |
6,10 |
7.132,55 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
128,72 |
LT |
7,54 |
970,55 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
345,40 |
LT |
6,10 |
2.106,94 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,10 |
610,00 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,77 |
543,90 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,10 |
854,00 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
169,15 |
LT |
7,32 |
1.238,18 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
449,97 |
LT |
6,10 |
2.744,82 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,54 |
226,20 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
56,81 |
LT |
7,77 |
441,41 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,10 |
183,00 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
64,31 |
LT |
7,77 |
499,69 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
35,88 |
LT |
7,32 |
262,64 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
291,52 |
LT |
7,32 |
2.133,93 |
| YR-Y21373 |
10/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.555,08 |
LT |
6,10 |
15.585,99 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
66,12 |
LT |
7,49 |
495,24 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
6,06 |
1.333,20 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,06 |
242,40 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
48,48 |
LT |
6,06 |
293,79 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
25,11 |
LT |
7,71 |
193,60 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
55,55 |
LT |
7,26 |
403,29 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,26 |
290,40 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
149,36 |
LT |
6,06 |
905,12 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
131,00 |
U |
6,17 |
808,27 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4,48 |
4,48 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
6,06 |
575,70 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,26 |
145,20 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,26 |
290,40 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
317,87 |
LT |
6,06 |
1.926,29 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
56,17 |
LT |
6,06 |
340,39 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
360,00 |
LT |
6,06 |
2.181,60 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,61 |
LT |
7,26 |
331,13 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,06 |
121,20 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,06 |
363,60 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
59,51 |
LT |
7,26 |
432,04 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
346,66 |
LT |
6,06 |
2.100,76 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
107,03 |
LT |
7,71 |
825,20 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
126,50 |
LT |
7,26 |
918,39 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
94,81 |
LT |
7,26 |
688,32 |
| YR-Y21025 |
10/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
199,35 |
LT |
6,06 |
1.208,06 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
695,78 |
LT |
10,19 |
7.090,00 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
9,81 |
784,80 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.090,05 |
LT |
7,88 |
16.469,59 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,96 |
LT |
9,81 |
58,47 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
10,19 |
815,20 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
10,55 |
263,75 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
129,01 |
LT |
9,81 |
1.265,59 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,76 |
LT |
7,88 |
715,19 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
9,81 |
784,80 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
78,65 |
LT |
7,88 |
619,76 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
41,65 |
LT |
9,81 |
408,59 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
92,41 |
LT |
7,88 |
728,19 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
117,95 |
LT |
9,81 |
1.157,09 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
9,81 |
98,10 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
22,90 |
LT |
9,81 |
224,65 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,40 |
LT |
9,81 |
935,87 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
9,81 |
98,10 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
7,88 |
354,60 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
47,05 |
LT |
10,55 |
496,38 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
88,64 |
LT |
10,55 |
935,15 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
49,61 |
LT |
9,81 |
486,67 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,86 |
0,86 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
10,19 |
1.528,50 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
234,35 |
LT |
9,81 |
2.298,97 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
7,88 |
1.733,60 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
9,81 |
588,60 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
9,81 |
588,60 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
42,03 |
LT |
9,81 |
412,31 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
640,00 |
LT |
7,88 |
5.043,20 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
10,19 |
509,50 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
225,05 |
LT |
9,81 |
2.207,74 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.993,46 |
LT |
7,88 |
47.228,46 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
720,00 |
LT |
7,88 |
5.673,60 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
129,79 |
LT |
10,19 |
1.322,56 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
69,78 |
LT |
7,88 |
549,87 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
154,96 |
LT |
7,88 |
1.221,08 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
122,90 |
LT |
9,81 |
1.205,65 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
10,19 |
815,20 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,05 |
LT |
10,55 |
422,53 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
9,81 |
2.943,00 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
403,45 |
LT |
7,88 |
3.179,19 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
95,69 |
LT |
7,88 |
754,04 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
10,19 |
1.732,30 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
7,88 |
2.521,60 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
260,14 |
LT |
10,55 |
2.744,48 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
9,81 |
981,00 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
278,86 |
LT |
7,88 |
2.197,42 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
162,70 |
LT |
10,55 |
1.716,49 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
69,52 |
LT |
9,81 |
681,99 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
10,19 |
1.222,80 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
9,81 |
1.863,90 |
| YR-S3986 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
7.863,62 |
LT |
7,88 |
61.965,33 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
65,05 |
LT |
9,80 |
637,49 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.050,00 |
LT |
7,56 |
15.498,00 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,62 |
LT |
9,38 |
52,72 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,56 |
226,80 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
72,68 |
LT |
9,38 |
681,74 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
304,10 |
LT |
7,56 |
2.299,00 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
9,38 |
1.125,60 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
164,46 |
LT |
9,80 |
1.611,71 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,72 |
LT |
9,38 |
897,85 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
38,26 |
LT |
7,56 |
289,25 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
44,96 |
LT |
9,38 |
421,72 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
102,46 |
LT |
7,56 |
774,60 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
9,80 |
1.078,00 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,36 |
LT |
9,38 |
190,98 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
53,40 |
LT |
9,38 |
500,89 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
9,38 |
93,80 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
46,75 |
LT |
9,38 |
438,52 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
9,38 |
93,80 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
74,22 |
LT |
10,10 |
749,62 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
9,80 |
490,00 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
37,76 |
LT |
10,10 |
381,38 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
U |
8,47 |
1.355,20 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
65,08 |
65,08 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
144,92 |
LT |
9,80 |
1.420,22 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,56 |
982,80 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,38 |
375,20 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
10,10 |
151,50 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
9,38 |
140,70 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
27,47 |
LT |
9,38 |
257,67 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
670,00 |
LT |
7,56 |
5.065,20 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
175,76 |
LT |
9,38 |
1.648,63 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.867,12 |
LT |
7,56 |
36.795,43 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
224,84 |
LT |
9,80 |
2.203,43 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,56 |
302,40 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
500,11 |
LT |
7,56 |
3.780,83 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
74,86 |
LT |
9,38 |
702,19 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
9,80 |
686,00 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
9,38 |
2.814,00 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,56 |
982,80 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
749,42 |
LT |
7,56 |
5.665,62 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
95,51 |
LT |
7,56 |
722,06 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
185,21 |
LT |
10,10 |
1.870,62 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,01 |
LT |
9,38 |
938,09 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
7,56 |
793,80 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
202,81 |
LT |
10,10 |
2.048,38 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
37,55 |
LT |
9,38 |
352,22 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
9,80 |
1.078,00 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
179,04 |
LT |
9,38 |
1.679,40 |
| YR-S3943 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
7.130,94 |
LT |
7,56 |
53.909,91 |
| YR-S3893 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
1.101,10 |
1.101,10 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
179,69 |
LT |
9,55 |
1.716,04 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2.236,98 |
LT |
7,47 |
16.710,24 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
9,25 |
740,00 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,63 |
LT |
9,25 |
52,08 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,47 |
224,10 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
9,55 |
955,00 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
76,26 |
LT |
9,25 |
705,41 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,54 |
LT |
7,47 |
601,63 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
9,55 |
955,00 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
284,84 |
LT |
7,47 |
2.127,75 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,25 |
370,00 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
49,14 |
LT |
7,47 |
367,08 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
187,13 |
LT |
9,55 |
1.787,09 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
44,94 |
LT |
9,25 |
415,70 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
54,16 |
LT |
7,47 |
404,58 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
19,29 |
LT |
9,25 |
178,43 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
39,33 |
LT |
9,25 |
363,80 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
9,25 |
92,50 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
9,25 |
92,50 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
47,81 |
LT |
9,25 |
442,24 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
9,25 |
277,50 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
7,47 |
74,70 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
46,65 |
LT |
9,97 |
465,10 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
47,94 |
LT |
9,97 |
477,96 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,96 |
3,96 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
9,55 |
477,50 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
9,25 |
1.295,00 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,47 |
448,20 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,25 |
370,00 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
29,06 |
LT |
9,25 |
268,81 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
58,63 |
LT |
9,25 |
542,33 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
780,00 |
LT |
7,47 |
5.826,60 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,55 |
382,00 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
9,97 |
498,50 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
304,68 |
LT |
9,25 |
2.818,29 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.395,72 |
LT |
7,47 |
17.896,03 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
234,91 |
LT |
7,47 |
1.754,78 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
76,42 |
LT |
9,25 |
706,89 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
9,25 |
1.665,00 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
155,28 |
LT |
7,47 |
1.159,94 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
7,47 |
2.390,40 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
148,65 |
LT |
7,47 |
1.110,42 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
44,28 |
LT |
9,97 |
441,47 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
9,25 |
185,00 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,47 |
747,00 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
212,29 |
LT |
9,97 |
2.116,53 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
71,37 |
LT |
9,25 |
660,17 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
9,55 |
764,00 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
145,00 |
LT |
9,25 |
1.341,25 |
| YR-S3829 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.829,54 |
LT |
7,47 |
28.606,66 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
398,25 |
LT |
9,38 |
3.735,59 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.640,96 |
LT |
7,31 |
19.305,42 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,53 |
LT |
8,94 |
49,44 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,31 |
146,20 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
9,38 |
984,90 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
9,83 |
491,50 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
87,27 |
LT |
8,94 |
780,19 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
9,38 |
1.594,60 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
7,31 |
3.508,80 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
8,94 |
715,20 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,03 |
LT |
7,31 |
402,27 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
49,42 |
LT |
8,94 |
441,81 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
105,49 |
LT |
7,31 |
771,13 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
32,08 |
LT |
8,94 |
286,80 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
66,60 |
LT |
8,94 |
595,40 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
18,00 |
LT |
8,94 |
160,92 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
43,30 |
LT |
8,94 |
387,10 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
8,94 |
44,70 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
7,31 |
36,55 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
9,38 |
469,00 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
86,84 |
LT |
9,83 |
853,64 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
58,89 |
LT |
8,94 |
526,48 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
50,79 |
50,79 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
9,38 |
750,40 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
143,32 |
LT |
7,31 |
1.047,67 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
8,94 |
536,40 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
61,22 |
LT |
8,94 |
547,31 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
27,43 |
LT |
8,94 |
245,22 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
7,31 |
2.193,00 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.410,00 |
LT |
7,31 |
24.927,10 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
28,36 |
LT |
9,83 |
278,78 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
418,47 |
LT |
8,94 |
3.741,12 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
160,48 |
LT |
9,38 |
1.505,30 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,31 |
438,60 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,01 |
LT |
8,94 |
447,09 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
9,83 |
983,00 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
260,00 |
LT |
8,94 |
2.324,40 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
269,69 |
LT |
7,31 |
1.971,43 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
840,00 |
LT |
7,31 |
6.140,40 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,31 |
731,00 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
78,33 |
LT |
9,83 |
769,98 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
8,94 |
178,80 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,31 |
438,60 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
134,15 |
LT |
9,83 |
1.318,69 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
84,42 |
LT |
8,94 |
754,71 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
9,38 |
1.407,00 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
254,36 |
LT |
8,94 |
2.273,98 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.772,96 |
LT |
7,31 |
20.270,34 |
| YR-S3755 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
7,31 |
1.462,00 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
9,32 |
652,40 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
8,89 |
711,20 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.750,00 |
LT |
7,26 |
12.705,00 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,13 |
LT |
8,89 |
45,61 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
9,32 |
279,60 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
83,00 |
LT |
8,89 |
737,87 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,26 |
435,60 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
9,32 |
932,00 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
7,26 |
3.484,80 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,89 |
355,60 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,26 |
290,40 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
7,26 |
1.089,00 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
21,18 |
LT |
8,89 |
188,29 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
82,63 |
LT |
8,89 |
734,58 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
26,00 |
LT |
8,89 |
231,14 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
97,79 |
LT |
8,89 |
869,35 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
8,89 |
177,80 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
18,00 |
LT |
7,26 |
130,68 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
47,21 |
LT |
9,82 |
463,60 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
56,61 |
LT |
8,89 |
503,26 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
46,56 |
LT |
9,82 |
457,22 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,89 |
355,60 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,79 |
3,79 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
8,89 |
2.222,50 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
98,82 |
LT |
7,26 |
717,43 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
8,89 |
177,80 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
29,78 |
LT |
8,89 |
264,74 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
680,00 |
LT |
7,26 |
4.936,80 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
84,49 |
LT |
9,32 |
787,45 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
49,54 |
LT |
9,82 |
486,48 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
286,22 |
LT |
8,89 |
2.544,50 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.940,66 |
LT |
7,26 |
14.089,19 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
183,29 |
LT |
9,32 |
1.708,26 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
39,10 |
LT |
7,26 |
283,87 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
177,33 |
LT |
7,26 |
1.287,42 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
68,60 |
LT |
8,89 |
609,85 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
280,01 |
LT |
8,89 |
2.489,29 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
342,23 |
LT |
7,26 |
2.484,59 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
560,00 |
LT |
7,26 |
4.065,60 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
97,99 |
LT |
7,26 |
711,41 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
231,38 |
LT |
9,82 |
2.272,15 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
8,89 |
533,40 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,26 |
726,00 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
164,72 |
LT |
9,82 |
1.617,55 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
41,00 |
LT |
8,89 |
364,49 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
930,00 |
LT |
9,32 |
8.667,60 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
37,47 |
LT |
9,82 |
367,96 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
220,01 |
LT |
8,89 |
1.955,89 |
| YR-S3504 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.972,16 |
LT |
7,26 |
21.577,88 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
9,39 |
1.314,60 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.099,66 |
LT |
7,33 |
15.390,51 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,18 |
LT |
8,96 |
46,41 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
9,39 |
563,40 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,96 |
LT |
8,96 |
725,40 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
9,39 |
281,70 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,33 |
219,90 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
9,39 |
1.408,50 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
7,33 |
2.345,60 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
51,77 |
LT |
8,96 |
463,86 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
122,98 |
LT |
8,96 |
1.101,90 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
7,54 |
LT |
8,96 |
67,56 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,33 |
146,60 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
25,71 |
LT |
8,96 |
230,36 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
17,54 |
LT |
8,96 |
157,16 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
18,00 |
LT |
8,96 |
161,28 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,03 |
LT |
8,96 |
358,67 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
9,39 |
469,50 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
114,55 |
LT |
9,90 |
1.134,05 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17,27 |
17,27 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,96 |
448,00 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,33 |
1.026,20 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
7,33 |
2.932,00 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
189,96 |
LT |
9,39 |
1.783,72 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
9,90 |
198,00 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
8,96 |
806,40 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.753,45 |
LT |
7,33 |
27.512,79 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
249,44 |
LT |
9,39 |
2.342,24 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
136,49 |
LT |
8,96 |
1.222,95 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
161,00 |
U |
8,47 |
1.363,67 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
8,96 |
1.433,60 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
264,33 |
LT |
7,33 |
1.937,54 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
7,33 |
2.345,60 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
67,70 |
LT |
7,33 |
496,24 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
142,30 |
LT |
9,90 |
1.408,77 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,96 |
358,40 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
7,33 |
329,85 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
97,02 |
LT |
9,90 |
960,50 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
38,71 |
LT |
8,96 |
346,84 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
9,39 |
2.065,80 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
9,90 |
297,00 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
8,96 |
1.523,20 |
| YR-S3390 |
29/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.967,27 |
LT |
7,33 |
29.080,09 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
9,38 |
656,60 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,89 |
395,60 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,95 |
358,00 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.650,10 |
LT |
7,31 |
12.062,23 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,06 |
LT |
8,95 |
45,29 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
176,15 |
LT |
9,38 |
1.652,29 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
8,95 |
626,50 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
9,38 |
281,40 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,95 |
358,00 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
236,40 |
LT |
7,31 |
1.728,08 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
8,95 |
402,75 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,11 |
LT |
8,95 |
90,48 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,31 |
219,30 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
7,54 |
LT |
8,95 |
67,48 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
142,26 |
LT |
8,95 |
1.273,23 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
33,00 |
LT |
8,95 |
295,35 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
92,97 |
LT |
8,95 |
832,08 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
56,04 |
LT |
9,38 |
525,66 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
46,01 |
LT |
9,89 |
455,04 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
113,02 |
113,02 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
194,48 |
LT |
8,95 |
1.740,60 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
149,67 |
LT |
7,31 |
1.094,09 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
8,95 |
179,00 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,54 |
LT |
8,95 |
362,83 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
7,31 |
3.508,80 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
8,95 |
537,00 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.126,08 |
LT |
7,31 |
30.161,64 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
969,78 |
LT |
7,31 |
7.089,09 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
209,30 |
LT |
9,38 |
1.963,23 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
223,50 |
LT |
7,31 |
1.633,79 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
162,76 |
LT |
8,95 |
1.456,70 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
272,78 |
LT |
7,31 |
1.994,02 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,31 |
731,00 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,38 |
375,20 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
7,31 |
3.508,80 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
86,56 |
LT |
9,89 |
856,08 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
8,95 |
537,00 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
257,37 |
LT |
7,31 |
1.881,37 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
121,86 |
LT |
9,89 |
1.205,20 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
152,68 |
LT |
8,95 |
1.366,49 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
896,00 |
LT |
9,38 |
8.404,48 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
81,33 |
LT |
9,89 |
804,35 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
171,48 |
LT |
8,95 |
1.534,75 |
| YR-S3282 |
08/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.028,88 |
LT |
7,31 |
29.451,11 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.200,00 |
LT |
7,35 |
8.820,00 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,05 |
LT |
8,97 |
18,39 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
9,33 |
466,50 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
8,97 |
807,30 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,35 |
220,50 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
7,35 |
2.352,00 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
82,79 |
LT |
7,35 |
608,51 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,97 |
LT |
8,97 |
80,46 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,35 |
220,50 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
9,85 |
98,50 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
44,13 |
LT |
8,97 |
395,85 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
54,39 |
LT |
8,97 |
487,88 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
95,47 |
LT |
9,85 |
940,38 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
147,00 |
U |
8,47 |
1.245,09 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
70,99 |
70,99 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
139,71 |
LT |
8,97 |
1.253,20 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
8,97 |
179,40 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
260,00 |
LT |
7,35 |
1.911,00 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
304,29 |
LT |
9,33 |
2.839,03 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.161,23 |
LT |
7,35 |
30.585,04 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
140,01 |
LT |
8,97 |
1.255,89 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
217,20 |
LT |
7,35 |
1.596,42 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
420,00 |
LT |
7,35 |
3.087,00 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
97,86 |
LT |
7,35 |
719,27 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
181,02 |
LT |
7,35 |
1.330,50 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
105,20 |
LT |
8,97 |
943,64 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
9,33 |
1.399,50 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
156,48 |
LT |
8,97 |
1.403,63 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.434,45 |
LT |
7,35 |
25.243,21 |
| YR-S3179 |
03/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,35 |
735,00 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
9,09 |
636,30 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,59 |
383,60 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,69 |
347,60 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.799,96 |
LT |
7,14 |
12.851,71 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
9,09 |
272,70 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,14 |
214,20 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,09 |
363,60 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
8,69 |
477,95 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
152,42 |
LT |
9,09 |
1.385,50 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
360,00 |
LT |
7,14 |
2.570,40 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,69 |
347,60 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,14 |
571,20 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
125,82 |
LT |
7,14 |
898,35 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
163,31 |
LT |
8,69 |
1.419,16 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
8,69 |
86,90 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
91,78 |
LT |
8,69 |
797,57 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
26,77 |
LT |
8,69 |
232,63 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,14 |
142,80 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
47,65 |
LT |
8,69 |
414,08 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
59,23 |
LT |
9,09 |
538,40 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,59 |
383,60 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36,63 |
36,63 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
8,69 |
1.216,60 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
228,71 |
LT |
7,14 |
1.632,99 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,40 |
LT |
8,69 |
524,88 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
7,14 |
3.570,00 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.758,70 |
LT |
7,14 |
19.697,12 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
175,96 |
LT |
7,14 |
1.256,35 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
8,69 |
695,20 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
159,68 |
LT |
7,14 |
1.140,12 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
660,00 |
LT |
7,14 |
4.712,40 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
92,41 |
LT |
7,14 |
659,81 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
135,67 |
LT |
9,59 |
1.301,08 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,69 |
347,60 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
244,53 |
LT |
7,14 |
1.745,94 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
149,94 |
LT |
9,59 |
1.437,92 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
69,01 |
LT |
8,69 |
599,70 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
825,04 |
LT |
9,09 |
7.499,61 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,69 |
1.042,80 |
| YR-S3178 |
03/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.756,94 |
LT |
7,14 |
26.824,55 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,54 |
457,80 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,03 |
401,50 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
145,70 |
LT |
6,54 |
952,88 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,70 |
308,00 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,54 |
261,60 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
88,16 |
LT |
6,54 |
576,57 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
79,44 |
LT |
7,70 |
611,69 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
141,00 |
U |
6,17 |
869,97 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,30 |
0,30 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
213,84 |
LT |
6,54 |
1.398,51 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
288,65 |
LT |
6,54 |
1.887,77 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
750,01 |
LT |
6,54 |
4.905,07 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
7,70 |
693,00 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
78,04 |
LT |
7,70 |
600,91 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
761,69 |
LT |
6,54 |
4.981,45 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
648,29 |
LT |
6,54 |
4.239,82 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,54 |
261,60 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,54 |
261,60 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
173,45 |
LT |
7,70 |
1.335,57 |
| YR-S2263 |
14/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
6,54 |
1.177,20 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
64,98 |
LT |
8,08 |
525,04 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,69 |
307,60 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.834,50 |
LT |
6,56 |
12.034,32 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
32,40 |
LT |
8,08 |
261,79 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,56 |
196,80 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
77,24 |
LT |
7,69 |
593,98 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
8,08 |
646,40 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
315,14 |
LT |
6,56 |
2.067,32 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,69 |
307,60 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,56 |
262,40 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
33,31 |
LT |
6,56 |
218,51 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
97,59 |
LT |
7,69 |
750,47 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
32,73 |
LT |
7,69 |
251,69 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,08 |
404,00 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
93,64 |
93,64 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
76,17 |
LT |
7,69 |
585,75 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
471,69 |
LT |
6,56 |
3.094,29 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,69 |
153,80 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
124,66 |
LT |
7,69 |
958,64 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
831,90 |
LT |
6,56 |
5.457,26 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
164,11 |
LT |
7,69 |
1.262,01 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
857,06 |
LT |
6,56 |
5.622,31 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
159,33 |
LT |
8,08 |
1.287,39 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
103,93 |
LT |
6,56 |
681,78 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
555,52 |
LT |
7,69 |
4.271,95 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
774,55 |
LT |
6,56 |
5.081,05 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
510,00 |
LT |
6,56 |
3.345,60 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,07 |
LT |
6,56 |
656,46 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
280,27 |
LT |
8,12 |
2.275,79 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
155,57 |
LT |
7,69 |
1.196,33 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
312,81 |
LT |
8,08 |
2.527,50 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
147,59 |
LT |
7,69 |
1.134,97 |
| YR-S2262 |
22/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.683,31 |
LT |
6,56 |
17.602,51 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
9,36 |
280,80 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,67 |
346,80 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.153,44 |
LT |
7,12 |
15.332,49 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,07 |
362,80 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,02 |
LT |
8,67 |
997,22 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
7,12 |
818,80 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
9,07 |
907,00 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
7,12 |
3.417,60 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,12 |
284,80 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
26,93 |
LT |
7,12 |
191,74 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
134,85 |
LT |
8,67 |
1.169,15 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
8,67 |
69,36 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,67 |
433,50 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
8,67 |
69,36 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
8,67 |
260,10 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
7,12 |
71,20 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
59,42 |
LT |
9,36 |
556,17 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,79 |
3,79 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
124,90 |
LT |
8,67 |
1.082,88 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
239,95 |
LT |
7,12 |
1.708,44 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
32,08 |
LT |
8,67 |
278,13 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
831,62 |
SE |
7,12 |
5.921,13 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
9,07 |
634,90 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
8,67 |
1.127,10 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.131,92 |
LT |
7,12 |
15.179,27 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
9,07 |
634,90 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
7,12 |
640,80 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,02 |
LT |
8,67 |
346,97 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
7,12 |
1.352,80 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
599,95 |
LT |
7,12 |
4.271,64 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
89,64 |
LT |
7,12 |
638,24 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,94 |
LT |
9,07 |
280,63 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
82,60 |
LT |
9,36 |
773,14 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,67 |
346,80 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
163,93 |
LT |
7,12 |
1.167,18 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
242,80 |
LT |
9,36 |
2.272,61 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
134,12 |
LT |
9,07 |
1.216,47 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,36 |
374,40 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
168,37 |
LT |
8,67 |
1.459,77 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.248,62 |
LT |
7,12 |
23.130,17 |
| YR-D4788 |
26/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
7,12 |
2.848,00 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,98 |
1.117,20 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.246,69 |
LT |
6,50 |
8.103,49 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
260,00 |
LT |
6,50 |
1.690,00 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,98 |
319,20 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,50 |
195,00 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
333,07 |
LT |
6,50 |
2.164,96 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,50 |
195,00 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,50 |
260,00 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
19,51 |
19,51 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
92,46 |
LT |
7,62 |
704,55 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
195,55 |
LT |
6,50 |
1.271,08 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,62 |
152,40 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
48,55 |
LT |
7,62 |
369,95 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,50 |
910,00 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
206,52 |
LT |
7,62 |
1.573,68 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
279,60 |
LT |
6,50 |
1.817,40 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
750,00 |
LT |
6,50 |
4.875,00 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,50 |
520,00 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
118,74 |
LT |
8,24 |
978,42 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
246,91 |
LT |
7,62 |
1.881,45 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
49,21 |
LT |
7,98 |
392,70 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,62 |
304,80 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
439,41 |
LT |
6,50 |
2.856,17 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
403,52 |
LT |
7,98 |
3.220,09 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,62 |
304,80 |
| YR-23336 |
13/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.426,33 |
LT |
6,50 |
15.771,15 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,85 |
549,50 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
7,52 |
188,00 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,38 |
191,40 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,26 |
LT |
7,52 |
302,76 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,38 |
382,80 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
141,00 |
U |
6,17 |
869,97 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
309,75 |
LT |
7,52 |
2.329,32 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,25 |
9,25 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
74,69 |
LT |
6,38 |
476,52 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,52 |
150,40 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
59,84 |
LT |
7,52 |
450,00 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,38 |
255,20 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,38 |
191,40 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
173,48 |
LT |
6,38 |
1.106,80 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
467,84 |
LT |
6,38 |
2.984,82 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,52 |
225,60 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
47,84 |
LT |
8,10 |
387,50 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
77,88 |
LT |
7,52 |
585,66 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
266,40 |
LT |
7,85 |
2.091,24 |
| YR-22953 |
11/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
650,00 |
LT |
6,38 |
4.147,00 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
605,06 |
LT |
6,43 |
3.890,54 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
85,15 |
LT |
7,57 |
644,59 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,43 |
385,80 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
162,03 |
LT |
6,43 |
1.041,85 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
28,04 |
LT |
6,43 |
180,30 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
82,74 |
LT |
7,57 |
626,34 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
14,91 |
LT |
8,14 |
121,37 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
42,17 |
LT |
7,57 |
319,23 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,55 |
LT |
6,43 |
582,24 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
34,14 |
LT |
7,57 |
258,44 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,43 |
257,20 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
7,96 |
398,00 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
569,29 |
LT |
6,43 |
3.660,53 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,57 |
605,60 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
60,10 |
60,10 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
178,67 |
LT |
7,57 |
1.352,53 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
210,00 |
LT |
6,43 |
1.350,30 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,57 |
302,80 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
74,11 |
LT |
7,57 |
561,01 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
36,51 |
LT |
7,57 |
276,38 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
644,89 |
LT |
6,43 |
4.146,64 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
186,08 |
LT |
7,57 |
1.408,63 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
122,40 |
LT |
6,43 |
787,03 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.177,97 |
LT |
6,43 |
7.574,35 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,43 |
321,50 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,57 |
302,80 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
227,43 |
LT |
6,43 |
1.462,37 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
8,14 |
244,20 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
59,77 |
LT |
8,14 |
486,53 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
452,57 |
LT |
6,43 |
2.910,03 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,43 |
385,80 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
56,67 |
LT |
8,14 |
461,29 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
220,33 |
LT |
7,57 |
1.667,90 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
439,49 |
LT |
7,57 |
3.326,94 |
| YR-22421 |
05/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.835,69 |
LT |
6,43 |
18.233,49 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
44,58 |
LT |
5,99 |
267,03 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
82,05 |
LT |
7,23 |
593,22 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
76,89 |
LT |
5,99 |
460,57 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
23,52 |
LT |
5,99 |
140,88 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
37,23 |
LT |
7,23 |
269,17 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,99 |
958,40 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
131,00 |
U |
6,17 |
808,27 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8,84 |
8,84 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
92,69 |
LT |
7,23 |
670,15 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,23 |
289,20 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,99 |
359,40 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
155,95 |
LT |
5,99 |
934,14 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
52,43 |
LT |
7,23 |
379,07 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
85,80 |
LT |
7,42 |
636,64 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
187,56 |
LT |
7,23 |
1.356,06 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,23 |
289,20 |
| YR-21982 |
05/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
564,63 |
LT |
5,99 |
3.382,13 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9127816 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.069,30 |
8.069,30 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1069523 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
640,79 |
640,79 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145374 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.965,42 |
3.965,42 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9469557 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
414,70 |
414,70 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1064568 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
204,75 |
204,75 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204712 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
395,84 |
395,84 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275341 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,64 |
45,64 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145323 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50,41 |
50,41 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128109 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
980,42 |
980,42 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1692603 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.067,83 |
5.067,83 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.081,60 |
1.081,60 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.021,98 |
45.021,98 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.035,67 |
19.035,67 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.821,88 |
8.821,88 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1972966 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.866,59 |
3.866,59 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1021354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
82,94 |
82,94 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145375 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.029,12 |
2.029,12 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200744287 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
595,58 |
595,58 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
917,54 |
917,54 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
903,89 |
903,89 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
450,10 |
450,10 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
580,33 |
580,33 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.489,56 |
78.489,56 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.824,26 |
53.824,26 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1937155 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.097,91 |
2.097,91 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9741354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
316,51 |
316,51 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1041795 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.910,13 |
1.910,13 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973168 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
901,17 |
901,17 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1640177 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.649,98 |
3.649,98 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638164 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
940,78 |
940,78 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638131 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.337,17 |
2.337,17 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207341 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.858,88 |
2.858,88 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:334184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
199,39 |
199,39 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
182,51 |
182,51 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6009834 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
387,28 |
387,28 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5431274 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
194,73 |
194,73 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149487 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
371,16 |
371,16 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:324855 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
352,43 |
352,43 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:265143 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
671,42 |
671,42 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1028978 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
240,48 |
240,48 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145661 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44,42 |
44,42 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1637821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
711,07 |
711,07 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.763,02 |
1.763,02 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.339,00 |
2.339,00 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.841,85 |
1.841,85 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:355622 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
313,48 |
313,48 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9358544 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
90,75 |
90,75 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638556 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.624,16 |
2.624,16 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12116041 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
550,50 |
550,50 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402621 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.039,87 |
2.039,87 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:319992 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57,96 |
57,96 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1693558 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
785,84 |
785,84 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12023191 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.717,90 |
1.717,90 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12023219 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.723,27 |
1.723,27 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1018992 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
270,76 |
270,76 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9820378 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
509,06 |
509,06 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.424,06 |
35.424,06 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.545,71 |
76.545,71 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.175,74 |
1.175,74 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.551,05 |
14.551,05 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222493 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
858,02 |
858,02 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
593,97 |
593,97 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222494 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.305,02 |
1.305,02 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.085,49 |
1.085,49 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.120,81 |
6.120,81 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.462,97 |
1.462,97 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.854,20 |
4.854,20 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.370,27 |
1.370,27 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.980,82 |
2.980,82 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
140.732,73 |
140.732,73 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.926,41 |
61.926,41 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222543
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.847,65 |
2.847,65 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.505,12 |
2.505,12 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9822259 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48,23 |
48,23 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1043024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
177,02 |
177,02 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13395741 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
540,54 |
540,54 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:167835 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.330,20 |
1.330,20 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
441,13 |
441,13 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.656,23 |
2.656,23 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128224 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
372,68 |
372,68 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12427929 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
349,26 |
349,26 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12426404 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
420,46 |
420,46 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203268 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.889,43 |
2.889,43 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:328033 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
140,93 |
140,93 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1040012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.701,42 |
1.701,42 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638066 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
779,28 |
779,28 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12115262 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
321,64 |
321,64 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5050384 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638526 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44,42 |
44,42 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9742698 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
552,49 |
552,49 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6611631 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.258,81 |
1.258,81 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:321869 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
219,35 |
219,35 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:24349825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.431,82 |
1.431,82 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:325656 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
625,46 |
625,46 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:327871 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
221,36 |
221,36 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742972 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,64 |
45,64 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2274490 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44,55 |
44,55 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206367 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
837,40 |
837,40 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207200 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.046,85 |
1.046,85 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:8078915 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
454,01 |
454,01 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222390 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.971,45 |
2.971,45 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973284 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
928,55 |
928,55 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12022024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.721,05 |
1.721,05 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12021930 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
547,10 |
547,10 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1877732 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17,79 |
17,79 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.720,65 |
3.720,65 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA DICIEMBRE 2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.584,12 |
20.584,12 |
| SP1361 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13402096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61,86 |
61,86 |
| SP1357 |
30/12/2013 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES DICIEMBRE 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.136,00 |
SE |
0,60 |
681,60 |
| SP1348 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.559,02 |
15.559,02 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200743440, NIS:7366696
06/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.199,35 |
3.199,35 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954
06/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64,80 |
64,80 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742977, NIS:7362607
05/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,80 |
43,80 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742973, NIS:7362606
05/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50,21 |
50,21 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS.7336894
06/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.151,66 |
1.151,66 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639
10/2013
|
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
895,10 |
895,10 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458
10/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
879,35 |
879,35 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435
10/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.087,87 |
79.087,87 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900
10/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
919,29 |
919,29 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437
10/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.544,22 |
40.544,22 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190
11/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.144,51 |
1.144,51 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189
11/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.474,50 |
6.474,50 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.356,58 |
6.356,58 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814
05/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
355,76 |
355,76 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474
06/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150,09 |
150,09 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
06/2013
CUOTA 1/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
182,52 |
182,52 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436
10/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.165,29 |
47.165,29 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507
06/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
289,38 |
289,38 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697
10/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.806,09 |
1.806,09 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832
10/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.643,36 |
1.643,36 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813
10/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.007,14 |
2.007,14 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082
11/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.866,38 |
1.866,38 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611
11/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.792,36 |
4.792,36 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222493, NIS:7362275
11/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
929,58 |
929,58 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801, NIS:7362276
11/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
763,42 |
763,42 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222494, NIS:7362277
11/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.520,19 |
1.520,19 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808, NIS:7362279
11/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.094,53 |
2.094,53 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369
11/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.532,81 |
1.532,81 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751
11/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.175,74 |
1.175,74 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549
11/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
143.931,27 |
143.931,27 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550
11/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.334,50 |
63.334,50 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552
11/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.229,64 |
36.229,64 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553
11/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.286,76 |
78.286,76 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402549, NIS:7372065
05/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.448,28 |
4.448,28 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222543, NIS:7254069
05/2013
CUOTA 2/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.673,38 |
3.673,38 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
05/2013
CUOTA 2/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.683,34 |
2.683,34 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12023222, NIS:7373497
06/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.707,70 |
1.707,70 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668
06/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
650,95 |
650,95 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423
06/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44,19 |
44,19 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439
10/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.468,21 |
15.468,21 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128600, NIS:7353580
06/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
687,74 |
687,74 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12021886, NIS:7373136
06/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
530,04 |
530,04 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NID:7321371
10/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.651,79 |
8.651,79 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839
10/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.520,76 |
2.520,76 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840
10/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
403,99 |
403,99 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500229, NIS:7037838
10/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.365,07 |
1.365,07 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848
10/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
416,96 |
416,96 |
| SP1347 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677
06/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
266,93 |
266,93 |
| SP1346 |
30/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.423,03 |
2.423,03 |
| SP1346 |
30/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.820,42 |
1.820,42 |
| SP1343 |
30/12/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.887,50 |
2.887,50 |
| SP1341 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,61 |
170,61 |
| SP1341 |
20/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 - 42 - 5820- 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.339,47 |
1.339,47 |
| SP1341 |
20/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1340 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,30 |
157,30 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
163,51 |
163,51 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,97 |
171,97 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409588 - 409889 - 530874 - 556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
333,68 |
333,68 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,33 |
159,33 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474066 - 474067 - 474070 - 474065 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,83 |
300,83 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417269 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
105,33 |
105,33 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530885 - 409224 - 530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,50 |
426,50 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,35 |
92,35 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,81 |
200,81 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,45 |
100,45 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
285,12 |
285,12 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,33 |
220,33 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
273,43 |
273,43 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417306 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,82 |
97,82 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524300 - 524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,96 |
470,96 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
312,62 |
312,62 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,20 |
137,20 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238 - 401225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
238,01 |
238,01 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DPTO. JURIDICO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,12 |
44,12 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 - 417509 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
517,54 |
517,54 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,63 |
83,63 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405448 - 401513 - 405470 - 530869 - 559380 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
538,29 |
538,29 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,95 |
63,95 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,51 |
248,51 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409591 - 409593 - 409594 - 417508 - 474063 - 524295 - 559914 - 417511 - 409163 - 409587 - 409590 - 417506 - 558404 - 559905 - 523583 - 523586 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
695,79 |
695,79 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO 401513 - 409588 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
424,88 |
424,88 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409240 - 524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
204,10 |
204,10 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,88 |
78,88 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,69 |
60,69 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,78 |
72,78 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,25 |
83,25 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417507 - 559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
285,48 |
285,48 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,20 |
48,20 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIV. LINEA 102 |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405324 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,91 |
73,91 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417504 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,46 |
76,46 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,81 |
58,81 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523103 - 530881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,77 |
128,77 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,99 |
122,99 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,33 |
197,33 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,74 |
53,74 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,50 |
170,50 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
474,07 |
474,07 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176 - 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 - 559921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.008,67 |
1.008,67 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409182 - 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
245,99 |
245,99 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 559917 - 589331 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.586,21 |
1.586,21 |
| SP1339 |
19/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
521,36 |
521,36 |
| SP1338 |
19/12/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,30 |
157,30 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,44 |
34,44 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28,60 |
28,60 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1157 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,07 |
55,07 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,44 |
34,44 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,41 |
99,41 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,44 |
34,44 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,44 |
34,44 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,65 |
66,65 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,23 |
31,23 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,61 |
35,61 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1158 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,22 |
43,22 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,85 |
33,85 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,60 |
43,60 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,42 |
50,42 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,31 |
66,31 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,40 |
37,40 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,45 |
34,45 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,12 |
59,12 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,92 |
173,92 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1156 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,17 |
132,17 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1155 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,53 |
47,53 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
161,04 |
161,04 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
308,65 |
308,65 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,95 |
52,95 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,10 |
32,10 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,44 |
34,44 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,07 |
66,07 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,41 |
158,41 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,23 |
48,23 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-8666 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,93 |
34,93 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1154 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,08 |
41,08 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,39 |
96,39 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,79 |
131,79 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,12 |
136,12 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,16 |
61,16 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,94 |
133,94 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,44 |
34,44 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,48 |
43,48 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,47 |
91,47 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,44 |
34,44 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,97 |
53,97 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,78 |
36,78 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,23 |
48,23 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,23 |
44,23 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,29 |
44,29 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,61 |
35,61 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,44 |
34,44 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,78 |
36,78 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
256,84 |
256,84 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,35 |
48,35 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,54 |
80,54 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,44 |
34,44 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,39 |
69,39 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,26 |
53,26 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,63 |
91,63 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,05 |
49,05 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,44 |
34,44 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,19 |
56,19 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,86 |
54,86 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,44 |
34,44 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,25 |
54,25 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,82 |
64,82 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
259,85 |
259,85 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,44 |
34,44 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,44 |
34,44 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,95 |
52,95 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,27 |
33,27 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,44 |
34,44 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,65 |
38,65 |
| SP1337 |
19/12/2013 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,79 |
58,79 |
| SP1336 |
18/12/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,14 |
162,14 |
| SP1336 |
18/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| SP1336 |
18/12/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1336 |
18/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1336 |
18/12/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8,42 |
8,42 |
| SP1336 |
18/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| SP1336 |
18/12/2013 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1335 |
12/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1024985, INCLUSION |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.699,23 |
4.699,23 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12115262 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
517,43 |
517,43 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1069523 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.668,02 |
1.668,02 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
925,86 |
925,86 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204712 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.096,57 |
2.096,57 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1064568 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
614,13 |
614,13 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9469557 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.051,35 |
1.051,35 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145374 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.150,95 |
3.150,95 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1937155 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.275,93 |
2.275,93 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1972966 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.698,92 |
4.698,92 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1021354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74,85 |
74,85 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1692603 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.323,60 |
6.323,60 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145323 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52,27 |
52,27 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145375 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.549,98 |
1.549,98 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742972 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,89 |
43,89 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.169,12 |
1.169,12 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.302,57 |
30.302,57 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.603,44 |
78.603,44 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
921,17 |
921,17 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742974 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.420,17 |
1.420,17 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204858 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.612,73 |
5.612,73 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275341 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
104,15 |
104,15 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.446,02 |
41.446,02 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128109 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.126,14 |
2.126,14 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
878,06 |
878,06 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.831,27 |
5.831,27 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.201,71 |
1.201,71 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.951,02 |
6.951,02 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2274490 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638131 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.815,06 |
2.815,06 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638164 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
762,41 |
762,41 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1640177 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.410,20 |
4.410,20 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973168 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.253,99 |
1.253,99 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:334184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181,06 |
181,06 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1041795 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.349,84 |
3.349,84 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207341 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.454,40 |
3.454,40 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5431274 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
375,89 |
375,89 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6009834 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
677,83 |
677,83 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
462,77 |
462,77 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149487 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
534,46 |
534,46 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1028979 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
509,53 |
509,53 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:324855 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
532,44 |
532,44 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:265143 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.160,58 |
1.160,58 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145661 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,74 |
43,74 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1637821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.461,01 |
1.461,01 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.998,98 |
1.998,98 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.129,26 |
2.129,26 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:355622 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
287,26 |
287,26 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.114,82 |
14.114,82 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.732,50 |
1.732,50 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.021,74 |
5.021,74 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.994,10 |
1.994,10 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
155.961,22 |
155.961,22 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.628,50 |
68.628,50 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.257,16 |
39.257,16 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.829,45 |
84.829,45 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.125,80 |
1.125,80 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500229 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.214,31 |
1.214,31 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222493 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
920,27 |
920,27 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.825,35 |
1.825,35 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222494 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.325,50 |
1.325,50 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
806,40 |
806,40 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207200 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
290,80 |
290,80 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12427929 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
358,76 |
358,76 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:319992 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116,07 |
116,07 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402621 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.582,52 |
2.582,52 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12116041 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
602,45 |
602,45 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638556 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.154,48 |
3.154,48 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1693558 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.812,51 |
1.812,51 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9741354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
728,95 |
728,95 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1018992 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
823,92 |
823,92 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9820378 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
779,14 |
779,14 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9358544 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
306,48 |
306,48 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.474,49 |
22.474,49 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973284 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.800,34 |
1.800,34 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:8078915 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
435,46 |
435,46 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222390 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.857,66 |
2.857,66 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.752,69 |
2.752,69 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402559 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,80 |
39,80 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222543 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.673,39 |
3.673,39 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.683,34 |
2.683,34 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.428,91 |
8.428,91 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13395741 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.441,36 |
1.441,36 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1043024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
259,70 |
259,70 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9822259 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81,05 |
81,05 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.531,55 |
2.531,55 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
307,82 |
307,82 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
428,85 |
428,85 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128224 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
757,00 |
757,00 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1040012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.338,50 |
3.338,50 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:328033 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131,48 |
131,48 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203268 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.028,05 |
4.028,05 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12426404 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.059,25 |
1.059,25 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638066 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.040,27 |
1.040,27 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13402096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,80 |
43,80 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5050384 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171,76 |
171,76 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9742698 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
883,98 |
883,98 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638526 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,74 |
43,74 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.643,33 |
1.643,33 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6611631 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.194,07 |
1.194,07 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:321869 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
571,54 |
571,54 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:24349825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.311,70 |
3.311,70 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:325656 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
786,16 |
786,16 |
| SP1334 |
16/12/2013 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:327871 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
548,32 |
548,32 |
| SP1332 |
19/12/2013 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES NOVIEMBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.410,00 |
SE |
0,60 |
846,00 |
| SP1330 |
11/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.297,51 |
2.297,51 |
| SP1330 |
11/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.726,13 |
1.726,13 |
| SP1329 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1326 |
03/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,30 |
157,30 |
| SP1325 |
03/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| SP1324 |
02/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
651,87 |
651,87 |
| SP1324 |
02/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
310,67 |
310,67 |
| SP1323 |
02/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,61 |
170,61 |
| SP1322 |
02/12/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1322 |
02/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,54 |
210,54 |
| SP1322 |
02/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
894,19 |
894,19 |
| SP1321 |
29/11/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,29 |
47,29 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,99 |
33,99 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28,20 |
28,20 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1157 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,44 |
43,44 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,99 |
33,99 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,73 |
48,73 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,42 |
102,42 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,99 |
33,99 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,99 |
33,99 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,07 |
57,07 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,64 |
37,64 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,14 |
35,14 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1158 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,62 |
46,62 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,59 |
33,59 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,49 |
41,49 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,76 |
50,76 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,95 |
33,95 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,62 |
65,62 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,68 |
160,68 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1156 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,85 |
73,85 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1155 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,52 |
44,52 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,25 |
137,25 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
309,07 |
309,07 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,97 |
49,97 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,73 |
38,73 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,67 |
31,67 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,99 |
33,99 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,98 |
76,98 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,29 |
132,29 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,44 |
197,44 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,49 |
47,49 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-8666 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,15 |
49,15 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1154 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,23 |
33,23 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,96 |
100,96 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,81 |
118,81 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,68 |
71,68 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,01 |
166,01 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,98 |
33,98 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,17 |
51,17 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
98,35 |
98,35 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,99 |
33,99 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,30 |
54,30 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,27 |
36,27 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,31 |
43,31 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,06 |
37,06 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,20 |
35,20 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,99 |
33,99 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,30 |
36,30 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
265,31 |
265,31 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,49 |
47,49 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,97 |
77,97 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,99 |
33,99 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,12 |
50,12 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,49 |
50,49 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,51 |
101,51 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,00 |
49,00 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,99 |
33,99 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,36 |
56,36 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,12 |
54,12 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,99 |
33,99 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,26 |
52,26 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,74 |
55,74 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
186,76 |
186,76 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,99 |
33,99 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,99 |
33,99 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,97 |
49,97 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,82 |
32,82 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,99 |
33,99 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,91 |
37,91 |
| SP1320 |
29/11/2013 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,76 |
55,76 |
| SP1319 |
28/11/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR Nº10035024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
77,65 |
77,65 |
| SP1318 |
27/11/2013 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JUNIO A SEPTIEMBRE 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
9.383,00 |
SE |
0,97 |
9.101,51 |
| SP1317 |
27/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED.9222626, NIS:7369559 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
487,76 |
487,76 |
| SP1316 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1315 |
27/11/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,30 |
157,30 |
| SP1314 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.019,93 |
5.019,93 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,55 |
43,55 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742973, NIS:7362606 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,02 |
43,02 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742977, NIS:7362607 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,02 |
43,02 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200743440, NIS:7366696 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
778,26 |
778,26 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163,10 |
163,10 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742974, NIS:7364141 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,07 |
43,07 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
922,46 |
922,46 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.185,95 |
1.185,95 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED.1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.729,40 |
7.729,40 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801, NIS:7362276 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
830,34 |
830,34 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222494, NIS:7362277 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.204,63 |
1.204,63 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808, NIS:7362279 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.142,16 |
1.142,16 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222493, NIS:7362275 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.108,29 |
1.108,29 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:12431405 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
778,67 |
778,67 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
220,39 |
220,39 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,80 |
43,80 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
563,44 |
563,44 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.796,91 |
1.796,91 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.320,45 |
2.320,45 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.339,59 |
19.339,59 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
263,52 |
263,52 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.345,36 |
1.345,36 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.512,24 |
5.512,24 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128600, NIS:7353580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64,61 |
64,61 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.776,65 |
6.776,65 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235,88 |
235,88 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.125,80 |
1.125,80 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89.611,77 |
89.611,77 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.470,22 |
41.470,22 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.496,99 |
72.496,99 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
164.753,93 |
164.753,93 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.496,01 |
1.496,01 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
451,01 |
451,01 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.834,61 |
2.834,61 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
337,54 |
337,54 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.018,90 |
1.018,90 |
| SP1313 |
21/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.597,64 |
2.597,64 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
880,02 |
880,02 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.448,83 |
1.448,83 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.937,47 |
5.937,47 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.592,19 |
30.592,19 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.726,96 |
41.726,96 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.848,80 |
5.848,80 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
462,77 |
462,77 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.602,07 |
78.602,07 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.900,90 |
1.900,90 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.266,28 |
2.266,28 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222543, NIS:7254069
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.454,47 |
3.454,47 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128436, NIS:7339440 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.536,07 |
2.536,07 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.094,69 |
1.094,69 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.959,52 |
14.959,52 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.691,25 |
8.691,25 |
| SP1313 |
22/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500229, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.320,76 |
1.320,76 |
| SP1312 |
20/11/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,85 |
148,85 |
| SP1311 |
20/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| SP1310 |
14/11/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1309 |
14/11/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES OCTUBRE 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
4.467,00 |
SE |
0,61 |
2.724,87 |
| SP1308 |
12/11/2013 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.645,00 |
SE |
0,60 |
987,00 |
| SP1307 |
14/11/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES OCTUBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
14,00 |
SE |
0,61 |
8,54 |
| SP1306 |
12/11/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,00 |
121,00 |
| SP1305 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
881,36 |
881,36 |
| SP1303 |
14/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.980,90 |
7.980,90 |
| SP1303 |
14/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.337,26 |
1.337,26 |
| SP1303 |
14/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808, NIS:7362279 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.758,21 |
1.758,21 |
| SP1303 |
14/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222494, NIS:7362277 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.222,94 |
1.222,94 |
| SP1303 |
14/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801, NIS:7362276 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.135,18 |
1.135,18 |
| SP1303 |
14/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222493, NIS:7362275 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.191,78 |
1.191,78 |
| SP1303 |
14/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA AGOSTO 2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.961,68 |
18.961,68 |
| SP1303 |
14/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.551,57 |
2.551,57 |
| SP1303 |
14/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.797,15 |
5.797,15 |
| SP1303 |
14/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.337,26 |
1.337,26 |
| SP1303 |
14/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.125,80 |
1.125,80 |
| SP1303 |
14/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
183.793,32 |
183.793,32 |
| SP1303 |
14/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.875,70 |
80.875,70 |
| SP1303 |
14/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.263,07 |
46.263,07 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
863,24 |
863,24 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.400,99 |
1.400,99 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.033,83 |
41.033,83 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.480,00 |
80.480,00 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
838,14 |
838,14 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.968,70 |
1.968,70 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.944,60 |
1.944,60 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.316,32 |
2.316,32 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
99.969,40 |
99.969,40 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
442,41 |
442,41 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
417,90 |
417,90 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.552,97 |
3.552,97 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500229, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.639,01 |
1.639,01 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.429,36 |
2.429,36 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.013,31 |
1.013,31 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.280,22 |
29.280,22 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.812,40 |
6.812,40 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128109, NIS:7265296 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.536,06 |
1.536,06 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75,96 |
75,96 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1872966, NIS:7037823 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.621,80 |
1.621,80 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,95 |
41,95 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
561,37 |
561,37 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.567,40 |
2.567,40 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.978,49 |
4.978,49 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:7037807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.084,89 |
1.084,89 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
495,56 |
495,56 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5431274, NIS:7037820 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
386,24 |
386,24 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
690,13 |
690,13 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
393,12 |
393,12 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.381,23 |
1.381,23 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.055,71 |
14.055,71 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.266,29 |
2.266,29 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222543, NIS:7254069
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.454,48 |
3.454,48 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.927,27 |
1.927,27 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
792,73 |
792,73 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92,72 |
92,72 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.696,43 |
2.696,43 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS:7223999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
637,97 |
637,97 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.742,67 |
2.742,67 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.451,41 |
8.451,41 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.038,17 |
1.038,17 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
165,80 |
165,80 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56,06 |
56,06 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, 7037824 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.375,73 |
2.375,73 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.061,76 |
3.061,76 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
144,79 |
144,79 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.404,68 |
3.404,68 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
950,72 |
950,72 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119,64 |
119,64 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
705,32 |
705,32 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:6611631, NIS:7037831 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.171,48 |
1.171,48 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:24349825, NIS:7037819 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.400,25 |
3.400,25 |
| SP1303 |
18/11/2013 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
485,82 |
485,82 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275341, NIS:7329419 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,94 |
41,94 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1021354, NIS:7037794 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
324,17 |
324,17 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:72829030 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.925,10 |
2.925,10 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.041,06 |
1.041,06 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
850,80 |
850,80 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742972, NIS:7297496 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,94 |
41,94 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
850,99 |
850,99 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,91 |
41,91 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.036,86 |
3.036,86 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
696,18 |
696,18 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.407,83 |
4.407,83 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
185,48 |
185,48 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1041795, NIS:7361373 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.062,88 |
3.062,88 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.371,39 |
3.371,39 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
360,55 |
360,55 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,87 |
41,87 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:73061880 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
274,72 |
274,72 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,77 |
41,77 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.611,79 |
1.611,79 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
215,28 |
215,28 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.093,21 |
1.093,21 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1018992, NIS:7348289 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
719,15 |
719,15 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
279,55 |
279,55 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
419,28 |
419,28 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402559, NIS:7352431 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42,26 |
42,26 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:8078915, NIS:7360568 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
333,46 |
333,46 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222390, NIS:7029582 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.596,20 |
2.596,20 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128224, NIS:7037805 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
791,05 |
791,05 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,77 |
41,77 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
457,96 |
457,96 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
495,24 |
495,24 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:72969090 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
719,11 |
719,11 |
| SP1303 |
19/11/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
741,12 |
741,12 |
| SP1302 |
04/11/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.238,96 |
2.238,96 |
| SP1302 |
04/11/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.682,14 |
1.682,14 |
| SP1301 |
04/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO SANSUNG MINI S3 CUOTA 3/12 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
249,94 |
249,94 |
| SP1301 |
04/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,57 |
78,57 |
| SP1301 |
04/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO BLACKBERRY 9300 CUOTA 6/12 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
174,94 |
174,94 |
| SP1300 |
04/11/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.040,25 |
2.040,25 |
| SP1299 |
30/10/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1299 |
30/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,54 |
210,54 |
| SP1299 |
30/10/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
894,19 |
894,19 |
| SP1298 |
30/10/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,61 |
170,61 |
| SP1297 |
30/10/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1296 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1295 |
29/10/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| SP1294 |
29/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES SEPTIEMBRE 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.383,00 |
SE |
0,60 |
829,80 |
| SP1293 |
29/10/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1291 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| SP1290 |
28/10/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,30 |
157,30 |
| SP1289 |
25/10/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,30 |
58,30 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,10 |
55,10 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,78 |
32,78 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1157 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,82 |
47,82 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,65 |
52,65 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,32 |
120,32 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,64 |
36,64 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1158 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,39 |
42,39 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,83 |
40,83 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,50 |
70,50 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,78 |
42,78 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,28 |
112,28 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1156 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,53 |
139,53 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,54 |
72,54 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,35 |
126,35 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1155 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,91 |
44,91 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,93 |
96,93 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
336,91 |
336,91 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,71 |
88,71 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,88 |
66,88 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,81 |
36,81 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,55 |
158,55 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,23 |
55,23 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 / 43-8666 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,09 |
36,09 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1154 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2,05 |
2,05 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,17 |
102,17 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,70 |
125,70 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,90 |
62,90 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,17 |
135,17 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,74 |
89,74 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,65 |
67,65 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,78 |
59,78 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
86,33 |
86,33 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,15 |
42,15 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,68 |
61,68 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,40 |
50,40 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,62 |
44,62 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,83 |
40,83 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,15 |
42,15 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,51 |
292,51 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,30 |
55,30 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,51 |
80,51 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,56 |
55,56 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,65 |
57,65 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,95 |
53,95 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,14 |
150,14 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,97 |
65,97 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,84 |
60,84 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,91 |
218,91 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,50 |
59,50 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,30 |
58,30 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,15 |
38,15 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,16 |
44,16 |
| SP1289 |
28/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,99 |
64,99 |
| SP1286 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 421152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,30 |
157,30 |
| SP1285 |
24/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.297,97 |
2.297,97 |
| SP1284 |
22/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES SEPTIEMBRE 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
5.908,00 |
SE |
0,61 |
3.603,88 |
| SP1283 |
11/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1024985, SOLICITUD Nº1491315
PRONTO PAGO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
190.789,70 |
190.789,70 |
| SP1281 |
11/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES AGOSTO 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
6.078,00 |
SE |
0,61 |
3.707,58 |
| SP1280 |
10/10/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.197,25 |
2.197,25 |
| SP1280 |
10/10/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.650,80 |
1.650,80 |
| SP1278 |
08/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.329,16 |
1.329,16 |
| SP1277 |
03/10/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,30 |
157,30 |
| SP1276 |
03/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES ENERO |
SEGUROS Y COMISIONES |
571,00 |
SE |
0,61 |
348,31 |
| SP1276 |
03/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES FEBRERO |
SEGUROS Y COMISIONES |
392,00 |
SE |
0,61 |
239,12 |
| SP1276 |
03/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES MARZO |
SEGUROS Y COMISIONES |
626,00 |
SE |
0,61 |
381,86 |
| SP1276 |
03/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES ABRIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
468,00 |
SE |
0,61 |
285,48 |
| SP1276 |
03/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES MAYO |
SEGUROS Y COMISIONES |
613,00 |
SE |
0,61 |
373,93 |
| SP1276 |
03/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES JUNIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
633,00 |
SE |
0,61 |
386,13 |
| SP1276 |
03/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES JULIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
778,00 |
SE |
0,61 |
474,58 |
| SP1276 |
03/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES AGOSTO |
SEGUROS Y COMISIONES |
646,00 |
SE |
0,61 |
394,06 |
| SP1275 |
30/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1274 |
30/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº984693 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
252,37 |
252,37 |
| SP1273 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,61 |
170,61 |
| SP1272 |
26/09/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| SP1271 |
30/09/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1271 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,54 |
210,54 |
| SP1271 |
30/09/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
894,19 |
894,19 |
| SP1270 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,30 |
157,30 |
| SP1269 |
25/09/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1268 |
25/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,00 |
121,00 |
| SP1267 |
25/09/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
123,79 |
123,79 |
| SP1265 |
24/09/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1157 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
308,34 |
308,34 |
| SP1265 |
24/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,27 |
117,27 |
| SP1265 |
24/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| SP1265 |
24/09/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,71 |
52,71 |
| SP1265 |
24/09/2013 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,37 |
37,37 |
| SP1265 |
24/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
264,17 |
264,17 |
| SP1265 |
24/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,77 |
48,77 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,06 |
29,06 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,72 |
51,72 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,70 |
77,70 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,75 |
32,75 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,16 |
36,16 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1158 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,80 |
43,80 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,08 |
34,08 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,21 |
44,21 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,45 |
87,45 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,98 |
34,98 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,70 |
67,70 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,63 |
154,63 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1156 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,47 |
56,47 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,27 |
109,27 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1155 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,10 |
51,10 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,96 |
223,96 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,56 |
51,56 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,47 |
53,47 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,97 |
79,97 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,02 |
162,02 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,91 |
48,91 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 / 43-8666 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,15 |
90,15 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1154 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,12 |
51,12 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,95 |
119,95 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,54 |
99,54 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,73 |
140,73 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,22 |
92,22 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,52 |
51,52 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,62 |
34,62 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,81 |
39,81 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,27 |
88,27 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,07 |
55,07 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,35 |
37,35 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,62 |
44,62 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,15 |
43,15 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,19 |
36,19 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,09 |
74,09 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,21 |
49,21 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,63 |
50,63 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,84 |
52,84 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,08 |
184,08 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,89 |
47,89 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,63 |
56,63 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,73 |
55,73 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,83 |
50,83 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
206,27 |
206,27 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,53 |
51,53 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,81 |
33,81 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 430446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,09 |
39,09 |
| SP1265 |
25/09/2013 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,51 |
57,51 |
| SP1264 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1262 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| SP1261 |
23/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,33 |
183,33 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
163,58 |
163,58 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409588 - 409889 - 530874 - 556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
326,88 |
326,88 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
163,09 |
163,09 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
314,39 |
314,39 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417269- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,61 |
102,61 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIRECCION C.I.C |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559881 - 409183 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
141,13 |
141,13 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530885 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
105,86 |
105,86 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,30 |
223,30 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,45 |
113,45 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,20 |
218,20 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,15 |
100,15 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,09 |
200,09 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,62 |
219,62 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417306- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,62 |
80,62 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298524300 - 524302- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
556,97 |
556,97 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
312,62 |
312,62 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524301 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,15 |
59,15 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,61 |
61,61 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,65 |
165,65 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DPTO. PERSONAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,36 |
50,36 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,12 |
44,12 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,04 |
471,04 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,20 |
78,20 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405448 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,22 |
69,22 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401513 - 405470 - 530869 - 559380 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.287,25 |
2.287,25 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,24 |
59,24 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,54 |
316,54 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL stock.409591 - 409593 - 409594 - 417508 - 474063 - 524295 - 559914 - 409163- 409587 - 409590 - 417506 - 418294 - 558404 - 559905 - 417511 - 521913 - 523583- 523586 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
890,97 |
890,97 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO sansung 2/12 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
249,94 |
249,94 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409240 - 524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
181,49 |
181,49 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,06 |
77,06 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,74 |
58,74 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,34 |
95,34 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,93 |
76,93 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417507 - 559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
276,78 |
276,78 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIV. LINEA 102 |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405324 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,28 |
66,28 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417504- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,17 |
57,17 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,52 |
58,52 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523103 - 530881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,17 |
198,17 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,46 |
110,46 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559382 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,04 |
55,04 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
193,49 |
193,49 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
417,83 |
417,83 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176- 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 - 559921- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
998,73 |
998,73 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409182 - 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
261,64 |
261,64 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 475911 - 523104 - 529243 - 557689 - 559852 - 559906 - 559917 - 589331- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.067,14 |
1.067,14 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL blackberry 5/12 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,94 |
174,94 |
| SP1260 |
23/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 - 418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
554,84 |
554,84 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,47 |
147,47 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,58 |
152,58 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409588 - 409889 - 530874 - 556592- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
307,89 |
307,89 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,81 |
176,81 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
298,36 |
298,36 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417269 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,69 |
100,69 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530885 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,90 |
67,90 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,15 |
200,15 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,03 |
109,03 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,45 |
167,45 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,55 |
185,55 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,82 |
48,82 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,69 |
195,69 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417306 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,49 |
69,49 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524300 - 524302 - 530870 - 530872 - 530873- 530875 - 530876 - 530877 - 530879- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
798,49 |
798,49 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524301 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,44 |
65,44 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,90 |
81,90 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,32 |
165,32 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DPTO. PERSONAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,52 |
55,52 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,12 |
44,12 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 - 417509- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,45 |
482,45 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,43 |
91,43 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405448 - 401513 - 405470 - 530869 - 559380- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.069,94 |
1.069,94 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,13 |
55,13 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
243,33 |
243,33 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL STOCK. 417511 - 521913 - 523583 - 523586 - 409591 - 409593 - 409594 - 409183 - 417508- 474063 - 524295 - 559914 - 409163 - 409587 - 409590 - 417506 - 418294 - 558404- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
984,77 |
984,77 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO SAMSUNG S3 1/12 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
249,94 |
249,94 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409240 - 524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,38 |
192,38 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,56 |
65,56 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,67 |
51,67 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,90 |
65,90 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,66 |
72,66 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417507 - 559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
288,69 |
288,69 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIV. LINEA 102 |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405324 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,84 |
60,84 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417504 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
68,66 |
68,66 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,13 |
59,13 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523103 - 530881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,49 |
195,49 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,77 |
111,77 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559382 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,62 |
59,62 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,14 |
185,14 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,19 |
91,19 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
397,16 |
397,16 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176- 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 - 559921- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.022,46 |
1.022,46 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409182 - 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
253,39 |
253,39 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 475911 - 523104 - 529243 - 557689 - 559852 - 559906 - 559917 - 589331 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
807,93 |
807,93 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO BLACKBERRY 9300 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
174,94 |
174,94 |
| SP1259 |
23/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
448,23 |
448,23 |
| SP1258 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO MED:19101619 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.948,25 |
1.948,25 |
| SP1257 |
19/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.333,00 |
SE |
0,60 |
799,80 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.791,96 |
4.791,96 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.172,32 |
1.172,32 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
812,21 |
812,21 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
866,30 |
866,30 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88,24 |
88,24 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742973, NIS:73626060 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,07 |
43,07 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742977, NIS:7362607 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200743440, NIS:7366696 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.109,03 |
1.109,03 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
297,00 |
297,00 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.668,89 |
38.668,89 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.365,04 |
1.365,04 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
562,01 |
562,01 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
419,83 |
419,83 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
415,71 |
415,71 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.643,39 |
1.643,39 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
590,80 |
590,80 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.722,59 |
1.722,59 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.126,29 |
2.126,29 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA JULIO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.014,73 |
19.014,73 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO RECUPERO APORTE MUNICIPAL Bº LA TABLADA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20,00 |
20,00 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
CUOTA N°2/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.724,47 |
2.724,47 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069
CUOTA N°2/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.296,00 |
2.296,00 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149494, NIS:7369560 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
462,59 |
462,59 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,46 |
41,46 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128600, NIS:7353580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,40 |
41,40 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.725,22 |
5.725,22 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.851,20 |
3.851,20 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
251,77 |
251,77 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808, NIS:7362279 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.799,99 |
1.799,99 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801, NIS:7362276 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.320,48 |
1.320,48 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222493, NIS:7362275 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.313,24 |
1.313,24 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222494, NIS:7362277 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.339,41 |
1.339,41 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.059,84 |
1.059,84 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
562,14 |
562,14 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973284, NIS:7299139 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.149,09 |
1.149,09 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.159,52 |
1.159,52 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.359,18 |
9.359,18 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.078,68 |
1.078,68 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
185.698,09 |
185.698,09 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.713,41 |
81.713,41 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.742,45 |
46.742,45 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
101.003,21 |
101.003,21 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.578,54 |
3.578,54 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
492,78 |
492,78 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500229, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.487,50 |
1.487,50 |
| SP1256 |
17/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.279,17 |
2.279,17 |
| SP1256 |
18/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.868,40 |
28.868,40 |
| SP1256 |
18/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.812,50 |
67.812,50 |
| SP1256 |
18/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.823,70 |
4.823,70 |
| SP1256 |
18/09/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
360,55 |
360,55 |
| SP1256 |
18/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.956,86 |
12.956,86 |
| SP1256 |
18/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.162,56 |
8.162,56 |
| SP1253 |
11/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO CASCOS POLIZA Nº2233. VTO 12/09/2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
173,76 |
173,76 |
| SP1253 |
11/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº984693. VTO. 13/09/2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
398,72 |
398,72 |
| SP1252 |
10/09/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.139,46 |
2.139,46 |
| SP1252 |
10/09/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.607,40 |
1.607,40 |
| SP1251 |
05/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.091,11 |
1.091,11 |
| SP1251 |
05/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
65,78 |
65,78 |
| SP1248 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.372,71 |
3.372,71 |
| SP1247 |
02/09/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
92,35 |
92,35 |
| SP1246 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,61 |
170,61 |
| SP1245 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1244 |
02/09/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,34 |
454,34 |
| SP1243 |
02/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES JULIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
7.292,00 |
SE |
0,61 |
4.448,12 |
| SP1242 |
02/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES JULIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.473,00 |
SE |
0,60 |
883,80 |
| SP1241 |
02/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1241 |
02/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,29 |
31,29 |
| SP1240 |
30/08/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| SP1240 |
30/08/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,04 |
91,04 |
| SP1239 |
30/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,30 |
157,30 |
| SP1238 |
28/08/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
772,28 |
772,28 |
| SP1237 |
27/08/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
605,77 |
605,77 |
| SP1237 |
27/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,54 |
210,54 |
| SP1237 |
27/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
894,19 |
894,19 |
| SP1236 |
27/08/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,69 |
48,69 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28,99 |
28,99 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,71 |
51,71 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,47 |
115,47 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
75,31 |
75,31 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,52 |
36,52 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,10 |
36,10 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1158 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
283,98 |
283,98 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,02 |
35,02 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,98 |
39,98 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,35 |
53,35 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,99 |
66,99 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,91 |
34,91 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1156 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,64 |
35,64 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,86 |
80,86 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,48 |
156,48 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1155 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,61 |
42,61 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,13 |
111,13 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
274,12 |
274,12 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,50 |
51,50 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,45 |
80,45 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,37 |
59,37 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,55 |
32,55 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,12 |
209,12 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,84 |
48,84 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 / 43-8666 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,84 |
81,84 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1154 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,66 |
41,66 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,70 |
132,70 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,68 |
116,68 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,77 |
118,77 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,17 |
116,17 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,28 |
53,28 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,96 |
40,96 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,72 |
96,72 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,56 |
57,56 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,29 |
37,29 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,55 |
44,55 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,51 |
45,51 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,80 |
36,80 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
381,45 |
381,45 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,13 |
49,13 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,38 |
72,38 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,20 |
49,20 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,32 |
139,32 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,39 |
50,39 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,36 |
56,36 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,63 |
55,63 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,81 |
50,81 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,20 |
55,20 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
205,69 |
205,69 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,50 |
51,50 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,73 |
33,73 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,04 |
39,04 |
| SP1235 |
27/08/2013 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,44 |
57,44 |
| SP1234 |
23/08/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 - INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
10,24 |
10,24 |
| SP1234 |
23/08/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,30 |
157,30 |
| SP1233 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
205,62 |
205,62 |
| SP1232 |
21/08/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,00 |
121,00 |
| SP1231 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| SP1230 |
14/08/2013 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.405,00 |
SE |
0,60 |
843,00 |
| SP1229 |
15/08/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES JUNIO 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2,00 |
SE |
0,61 |
1,22 |
| SP1229 |
15/08/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES JUNIO 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
5.515,00 |
SE |
0,61 |
3.364,15 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,39 |
795,39 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200743440, NIS:7366696 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
522,43 |
522,43 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742974, NIS:736414141 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29,82 |
29,82 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.024,54 |
5.024,54 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
328,10 |
328,10 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507,NIS:7019063
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171,12 |
171,12 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:7306188 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57,62 |
57,62 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA JUNIO 2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.402,39 |
17.402,39 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222390, NIS:7029582 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.280,56 |
2.280,56 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402559, NIS:7352431 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:8078915, NIS:7360568 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
293,09 |
293,09 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128436, NIS:7339440 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.145,32 |
2.145,32 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.068,90 |
3.068,90 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
739,74 |
739,74 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.578,79 |
1.578,79 |
| SP1227 |
16/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,56 |
41,56 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
661,81 |
661,81 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.207,16 |
2.207,16 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
266,84 |
266,84 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
594,18 |
594,18 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.122,78 |
1.122,78 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275341, NIS:7329419 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42,07 |
42,07 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1021354, NIS:7037794 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
380,54 |
380,54 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.315,72 |
3.315,72 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742972, NIS:7297496 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS7255777 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.769,39 |
4.769,39 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47,64 |
47,64 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.280,80 |
38.280,80 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.340,67 |
68.340,67 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.976,01 |
29.976,01 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
812,05 |
812,05 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.311,48 |
1.311,48 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128109, NIS:7265296 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.260,49 |
1.260,49 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.085,50 |
1.085,50 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:2274490, NIS:7297664 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.297,76 |
4.297,76 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.585,18 |
7.585,18 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.520,00 |
1.520,00 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181,22 |
181,22 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
858,90 |
858,90 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.238,38 |
3.238,38 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
721,19 |
721,19 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5431274, NIS:7037820 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
230,07 |
230,07 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
262,26 |
262,26 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
445,75 |
445,75 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
291,21 |
291,21 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
608,19 |
608,19 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.069,04 |
1.069,04 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.412,23 |
1.412,23 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.650,06 |
1.650,06 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.710,72 |
1.710,72 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.983,28 |
1.983,28 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
182,45 |
182,45 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.006,51 |
1.006,51 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
724,46 |
724,46 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53,21 |
53,21 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.229,43 |
2.229,43 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
336,50 |
336,50 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1018992, NIS:7348289 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
392,53 |
392,53 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS:7223999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
424,74 |
424,74 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158,12 |
158,12 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.782,49 |
1.782,49 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102,88 |
102,88 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, 9222543, NIS:7254069
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.296,67 |
2.296,67 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.724,47 |
2.724,47 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.763,35 |
12.763,35 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
227,10 |
227,10 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.209,44 |
6.209,44 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222484, NID:7362277 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.475,57 |
1.475,57 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801, NIS:7362276 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.466,79 |
1.466,79 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222493, NIS:7362275 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.438,82 |
1.438,82 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808, NIS:7362279 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.643,42 |
1.643,42 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.148,64 |
1.148,64 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.924,95 |
96.924,95 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.855,01 |
44.855,01 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.414,55 |
78.414,55 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
178.200,67 |
178.200,67 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.057,58 |
1.057,58 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.146,20 |
8.146,20 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
169,14 |
169,14 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,62 |
45,62 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
624,94 |
624,94 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.612,46 |
5.612,46 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.595,31 |
1.595,31 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500229, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.496,24 |
1.496,24 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128224, NIS:7037805 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
551,30 |
551,30 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79,67 |
79,67 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.987,26 |
2.987,26 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
531,52 |
531,52 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96,29 |
96,29 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
610,67 |
610,67 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
417,04 |
417,04 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.099,86 |
2.099,86 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.857,82 |
2.857,82 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.451,27 |
2.451,27 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
872,08 |
872,08 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:24349825, NIS:7037819 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.073,66 |
2.073,66 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
613,16 |
613,16 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
733,55 |
733,55 |
| SP1227 |
20/08/2013 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
258,77 |
258,77 |
| SP1226 |
09/08/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,34 |
454,34 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
C.A.M.E.R. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559376 - 417360 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,69 |
140,69 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,38 |
118,38 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 556592 - 530874 - 409889 - 409588 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,12 |
323,12 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
161,31 |
161,31 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
281,65 |
281,65 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417269 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,45 |
76,45 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530885 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,21 |
79,21 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
172,85 |
172,85 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,97 |
92,97 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409182 - 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,62 |
386,62 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,05 |
165,05 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,69 |
100,69 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,85 |
167,85 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417306 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,91 |
94,91 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524300 - 524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,14 |
482,14 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
312,62 |
312,62 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,14 |
144,14 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,84 |
143,84 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,12 |
44,12 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
429,05 |
429,05 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417509 - 474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,37 |
149,37 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405448 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,75 |
62,75 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401513 - 405470 - 530869 - 559380 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
303,41 |
303,41 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,95 |
52,95 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474064 - 401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
246,80 |
246,80 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417511 - 521913 - 523583 - 523586 - 409591 - 409593 - 409594 - 409183 - 417508- 474063 - 524295 - 559914 - 409163 - 409587 - 409590 - 417506 - 418294 - 558404- 559905 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
260,98 |
260,98 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409240 - 524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
172,07 |
172,07 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,57 |
63,57 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,03 |
63,03 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
86,21 |
86,21 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,28 |
93,28 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417507 - 559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
267,14 |
267,14 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIV. LINEA 102 |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405324 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,52 |
74,52 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417504 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,26 |
79,26 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,70 |
59,70 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523103 - 530881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,34 |
198,34 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,46 |
89,46 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559382 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,83 |
51,83 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,06 |
54,06 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,69 |
166,69 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,93 |
96,93 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,58 |
84,58 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
246,42 |
246,42 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 530871 - 559868 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
313,21 |
313,21 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418424 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,18 |
53,18 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,47 |
48,47 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176- 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 - 559921- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.005,41 |
1.005,41 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 475911 - 523104 - 529243 - 557689 - 559852 - 559906 - 559917 - 589331- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
785,10 |
785,10 |
| SP1225 |
06/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
382,26 |
382,26 |
| SP1224 |
08/08/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,00 |
121,00 |
| SP1223 |
05/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,30 |
157,30 |
| SP1222 |
05/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.079,77 |
2.079,77 |
| SP1222 |
05/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.562,54 |
1.562,54 |
| SP1221 |
31/07/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
122,18 |
122,18 |
| SP1221 |
31/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
876,82 |
876,82 |
| SP1220 |
31/07/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,54 |
210,54 |
| SP1220 |
31/07/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
894,19 |
894,19 |
| SP1219 |
31/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,31 |
477,31 |
| SP1218 |
31/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1217 |
31/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,61 |
170,61 |
| SP1216 |
25/07/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,00 |
31,00 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,34 |
37,34 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,20 |
55,20 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,84 |
80,84 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,19 |
44,19 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,34 |
37,34 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,34 |
37,34 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,62 |
38,62 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,52 |
128,52 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,85 |
36,85 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,12 |
47,12 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,32 |
37,32 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1156 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
21,32 |
21,32 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,77 |
90,77 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,31 |
83,31 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,30 |
93,30 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1155 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,88 |
46,88 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,28 |
319,28 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,28 |
53,28 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,10 |
78,10 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,80 |
34,80 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,18 |
49,18 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,34 |
37,34 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,46 |
149,46 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,45 |
51,45 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 / 43-8666 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,37 |
114,37 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1154 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,10 |
49,10 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,29 |
96,29 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,59 |
113,59 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,11 |
103,11 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
12,14 |
12,14 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,58 |
148,58 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,24 |
56,24 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,12 |
42,12 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,69 |
88,69 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,34 |
37,34 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,93 |
39,93 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,34 |
37,34 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,72 |
54,72 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,03 |
52,03 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,98 |
45,98 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,34 |
48,34 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,03 |
39,03 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,34 |
37,34 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,88 |
39,88 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,74 |
71,74 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,34 |
37,34 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,70 |
51,70 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,01 |
73,01 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,21 |
52,21 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
287,22 |
287,22 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,87 |
85,87 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,16 |
53,16 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,34 |
37,34 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,50 |
59,50 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,70 |
58,70 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,34 |
37,34 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,06 |
70,06 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,67 |
57,67 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,62 |
54,62 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,41 |
164,41 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,34 |
37,34 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,34 |
37,34 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,26 |
52,26 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,07 |
36,07 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,34 |
37,34 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,71 |
41,71 |
| SP1215 |
25/07/2013 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,61 |
59,61 |
| SP1214 |
24/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1213 |
24/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| SP1211 |
24/07/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES MAYO |
SEGUROS Y COMISIONES |
5.841,00 |
SE |
0,61 |
3.563,01 |
| SP1210 |
18/07/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,30 |
157,30 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.457,85 |
2.457,85 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
251,77 |
251,77 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.370,16 |
1.370,16 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742977, NIS:7362607 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742973, NIS:73626060 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,56 |
41,56 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
192,25 |
192,25 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
855,65 |
855,65 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
858,54 |
858,54 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
685,05 |
685,05 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.204,61 |
69.204,61 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.914,88 |
28.914,88 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.557,24 |
37.557,24 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.417,97 |
1.417,97 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.851,21 |
7.851,21 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.000,89 |
6.000,89 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
375,72 |
375,72 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA 1/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171,12 |
171,12 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,66 |
228,66 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
340,70 |
340,70 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.652,11 |
1.652,11 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.410,15 |
1.410,15 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.466,86 |
1.466,86 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA MAYO 2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.733,70 |
20.733,70 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808, NIS:7362279 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.153,07 |
2.153,07 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222493, NIS:7362275 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.018,39 |
1.018,39 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222494 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.113,76 |
1.113,76 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801, NIS:7362276 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.080,54 |
1.080,54 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222493, NIS:7362275 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.108,59 |
1.108,59 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801, NIS:7362276 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.125,60 |
1.125,60 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222494, NIS:7362277 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.108,59 |
1.108,59 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808, NIS:7362279 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.569,92 |
1.569,92 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808, NIS:7362279 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.291,24 |
2.291,24 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222494, NIS:7362277 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.302,78 |
1.302,78 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801, NIS:7362276 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.257,24 |
1.257,24 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222493, NIS:7362275 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.096,53 |
1.096,53 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
CUOTA Nº2/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.231,00 |
1.231,00 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973284, NIS:7299139 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
941,47 |
941,47 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
165,66 |
165,66 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.031,25 |
1.031,25 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.849,07 |
4.849,07 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222493, NIS:7362275 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,38 |
1.264,38 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801, NIS:7362276 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.315,94 |
1.315,94 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222494, NIS:7362277 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.313,20 |
1.313,20 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808, NIS:7362279 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.798,65 |
1.798,65 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
178.881,95 |
178.881,95 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.714,59 |
78.714,59 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.026,70 |
45.026,70 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
97.296,85 |
97.296,85 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.057,58 |
1.057,58 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069
CUOTA Nº2/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.211,72 |
1.211,72 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.913,04 |
8.913,04 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128600, NIS:7353580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
310,59 |
310,59 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.204,78 |
12.204,78 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.151,02 |
8.151,02 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500229, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.255,06 |
2.255,06 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
262,09 |
262,09 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
471,79 |
471,79 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
370,52 |
370,52 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128640, NIS:7312970 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48,65 |
48,65 |
| SP1209 |
12/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.812,66 |
1.812,66 |
| SP1207 |
11/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,19 |
168,19 |
| SP1207 |
11/07/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,19 |
168,19 |
| SP1207 |
11/07/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1207 |
11/07/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1207 |
11/07/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1206 |
11/07/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,00 |
121,00 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
105,10 |
105,10 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418424
FAPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,41 |
53,41 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409588 - 409889 - 530874 - 556592
PLANTA POTABILIZADORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
293,51 |
293,51 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,07 |
133,07 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 404131418013 - 539390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,33 |
159,33 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474060 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
244,17 |
244,17 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417269 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,94 |
57,94 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530885
AMBULANCIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,91 |
70,91 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,80 |
126,80 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505 - 409182 - 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
328,12 |
328,12 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,39 |
96,39 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,53 |
65,53 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,94 |
153,94 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,83 |
129,83 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417306 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,54 |
66,54 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524300 - 524302
GUARDIA URBANA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
523,94 |
523,94 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
312,62 |
312,62 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524301
TRANSITO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,96 |
56,96 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530884
TRANSITO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,02 |
62,02 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,54 |
131,54 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DPTO. PERSONAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,07 |
54,07 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,12 |
44,12 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702405718 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,73 |
347,73 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417509 - 474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,75 |
132,75 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405448
RECLAMOS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,76 |
57,76 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401513 - 405470 - 530869 - 559380- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
286,39 |
286,39 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,40 |
56,40 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,31 |
234,31 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417511 - 521913 - 523583 - 523586 - 409591 - 409593 - 409594 - 409183- 17508 - 474063 - 524295 - 559914 - 409163 - 409587 - 409590 - 417506- 418294 - 558404 - 559905
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
858,79 |
858,79 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409240 - 524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,77 |
159,77 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,48 |
70,48 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,88 |
51,88 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,69 |
56,69 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,33 |
76,33 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417507 - 559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
242,52 |
242,52 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIV. LINEA 102 |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405324 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,62 |
62,62 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417504 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,71 |
54,71 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,52 |
61,52 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523103 - 530881
DEFENSA CIVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
163,21 |
163,21 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,20 |
81,20 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559382 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,73 |
53,73 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
186,65 |
186,65 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418530
RIEGO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,28 |
97,28 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 530871 - 559868- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
268,29 |
268,29 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL GPS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,70 |
46,70 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284-
409176 - 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 - 559921-
PATOLOGICOS Y RECOLECCION |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
977,63 |
977,63 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 475911 - 523104 - 529243 - 557689 - 559852 - 559906 - 559917 - 589331- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
706,90 |
706,90 |
| SP1204 |
05/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
333,43 |
333,43 |
| SP1203 |
04/07/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.042,27 |
2.042,27 |
| SP1203 |
04/07/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.534,37 |
1.534,37 |
| SP1202 |
04/07/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| SP1201 |
03/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1200 |
03/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1199 |
03/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1198 |
04/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
946,51 |
946,51 |
| SP1198 |
04/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
46,18 |
46,18 |
| SP1197 |
02/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,61 |
170,61 |
| SP1196 |
02/07/2013 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ABRIL 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.481,01 |
SE |
0,60 |
1.488,61 |
| SP1196 |
02/07/2013 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.989,01 |
SE |
0,60 |
1.193,41 |
| SP1195 |
02/07/2013 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
AJUSTE POR REDONDEO DIFERENCIA MES DE FEBRERO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
116,16 |
116,16 |
| SP1195 |
02/07/2013 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ENERO 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.838,00 |
SE |
0,60 |
1.702,80 |
| SP1195 |
02/07/2013 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES FEBRERO 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.784,00 |
SE |
0,60 |
1.070,40 |
| SP1195 |
02/07/2013 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MARZO 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.232,00 |
SE |
0,60 |
1.339,20 |
| SP1194 |
01/07/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,54 |
210,54 |
| SP1194 |
01/07/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
894,19 |
894,19 |
| SP1193 |
02/07/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,30 |
157,30 |
| SP1192 |
01/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| SP1191 |
26/06/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
6.490,00 |
SE |
0,61 |
3.958,90 |
| SP1190 |
26/06/2013 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES MAYO 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.659,00 |
SE |
0,60 |
995,40 |
| SP1189 |
26/06/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,30 |
157,30 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,48 |
45,48 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27,10 |
27,10 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,74 |
48,74 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,45 |
147,45 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,38 |
71,38 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,25 |
48,25 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,72 |
33,72 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,92 |
32,92 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,30 |
41,30 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
105,57 |
105,57 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,61 |
32,61 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1156 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
302,99 |
302,99 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,19 |
70,19 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,62 |
99,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,21 |
103,21 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
363,01 |
363,01 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,22 |
45,22 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,28 |
29,28 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,40 |
30,40 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,37 |
74,37 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
289,74 |
289,74 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1154 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
277,38 |
277,38 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,62 |
45,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 / 43-8666 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,45 |
91,45 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,01 |
122,01 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,85 |
120,85 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,35 |
128,35 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
276,92 |
276,92 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,18 |
55,18 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,14 |
176,14 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,31 |
58,31 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,29 |
37,29 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,52 |
119,52 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,41 |
35,41 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,96 |
53,96 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,18 |
40,18 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,52 |
42,52 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,81 |
33,81 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
0,99 |
0,99 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,79 |
464,79 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,62 |
45,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,54 |
63,54 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,64 |
70,64 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,53 |
47,53 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,70 |
52,70 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,27 |
134,27 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,58 |
59,58 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,95 |
51,95 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,02 |
61,02 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,93 |
168,93 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,91 |
33,91 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,52 |
31,52 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,64 |
32,64 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,45 |
36,45 |
| SP1188 |
24/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,75 |
50,75 |
| SP1186 |
13/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.633,71 |
38.633,71 |
| SP1186 |
13/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.329,05 |
29.329,05 |
| SP1186 |
13/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.820,39 |
83.820,39 |
| SP1186 |
13/06/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.540,99 |
21.540,99 |
| SP1186 |
13/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.930,00 |
11.930,00 |
| SP1186 |
13/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7254069
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.211,72 |
1.211,72 |
| SP1186 |
13/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.477,48 |
88.477,48 |
| SP1186 |
13/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.946,14 |
40.946,14 |
| SP1186 |
13/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.580,31 |
71.580,31 |
| SP1186 |
13/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.076,45 |
8.076,45 |
| SP1186 |
14/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7296963 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.196,21 |
6.196,21 |
| SP1186 |
14/06/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.581,34 |
7.581,34 |
| SP1186 |
14/06/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.278,09 |
1.278,09 |
| SP1186 |
14/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162.668,83 |
162.668,83 |
| SP1186 |
14/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.057,58 |
1.057,58 |
| SP1186 |
14/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.081,15 |
2.081,15 |
| SP1186 |
14/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
164,56 |
164,56 |
| SP1186 |
14/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.695,49 |
4.695,49 |
| SP1186 |
14/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7339440 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.381,16 |
2.381,16 |
| SP1186 |
14/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7308670 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037850 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
337,22 |
337,22 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7032400 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
977,64 |
977,64 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037794 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
414,34 |
414,34 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7255777 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.491,63 |
5.491,63 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 2145323 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42,45 |
42,45 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7282903 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.422,25 |
4.422,25 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037842 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,13 |
41,13 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037846 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159,72 |
159,72 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037847 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
515,40 |
515,40 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037823 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40,93 |
40,93 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7032510 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
867,95 |
867,95 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
698,03 |
698,03 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
860,80 |
860,80 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7297496 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7329419 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.636,57 |
1.636,57 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7265296 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.107,61 |
1.107,61 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
659,88 |
659,88 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7297664 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037791 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
173,83 |
173,83 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 2207341 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.072,86 |
2.072,86 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
657,48 |
657,48 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037795 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.987,29 |
1.987,29 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037796 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.101,01 |
1.101,01 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.704,11 |
2.704,11 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037820 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
154,44 |
154,44 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037822 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
130,22 |
130,22 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7247738 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
484,51 |
484,51 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037811 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
285,80 |
285,80 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
657,48 |
657,48 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037491 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.001,66 |
1.001,66 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40,93 |
40,93 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037507 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
307,16 |
307,16 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.687,80 |
1.687,80 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.407,89 |
1.407,89 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.288,08 |
1.288,08 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7315604 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,02 |
43,02 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7291308 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
253,54 |
253,54 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7281841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83,11 |
83,11 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7348289 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
397,04 |
397,04 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037798 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
923,61 |
923,61 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037852 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.965,12 |
1.965,12 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 12116041 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
572,00 |
572,00 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7224025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.985,77 |
3.985,77 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7295999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84,83 |
84,83 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037837 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
611,50 |
611,50 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
380,10 |
380,10 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037829 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
593,40 |
593,40 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7352431 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7360568 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
389,63 |
389,63 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7029582 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.272,62 |
2.272,62 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
582,00 |
582,00 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7288668 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
214,46 |
214,46 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7299139 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.063,84 |
1.063,84 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7254069
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
793,55 |
793,55 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7030237
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.231,01 |
1.231,01 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA ABRIL 2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.073,12 |
25.073,12 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO RECUPERO APORTE MUNICIPAL. Bº LA TABLADA
ABRIL 2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
980,00 |
980,00 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037815 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
479,96 |
479,96 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037816 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
309,31 |
309,31 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037817 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,46 |
45,46 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.756,90 |
3.756,90 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.372,39 |
2.372,39 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.299,01 |
3.299,01 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.815,45 |
5.815,45 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037805 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
557,08 |
557,08 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.413,87 |
1.413,87 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037826 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
149,53 |
149,53 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037827 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.451,40 |
2.451,40 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037828 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
157,85 |
157,85 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037824 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.408,18 |
1.408,18 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037800 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40,93 |
40,93 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7270880 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
338,37 |
338,37 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037834 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86,51 |
86,51 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037835 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
477,40 |
477,40 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7306000 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,35 |
41,35 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.709,92 |
1.709,92 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037831 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
859,53 |
859,53 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037819 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.502,68 |
1.502,68 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7296909 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
257,37 |
257,37 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
441,11 |
441,11 |
| SP1186 |
17/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037833 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
127,68 |
127,68 |
| SP1185 |
06/06/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.003,63 |
2.003,63 |
| SP1185 |
06/06/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.505,33 |
1.505,33 |
| SP1185 |
06/06/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO INTERESES X MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,41 |
9,41 |
| SP1184 |
04/06/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
47,14 |
47,14 |
| SP1183 |
04/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
773,96 |
773,96 |
| SP1182 |
31/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,16 |
237,16 |
| SP1181 |
29/05/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,71 |
84,71 |
| SP1180 |
28/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
229,90 |
229,90 |
| SP1180 |
28/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
913,55 |
913,55 |
| SP1179 |
28/05/2013 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.784,00 |
SE |
0,60 |
1.070,40 |
| SP1178 |
28/05/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
22,32 |
22,32 |
| SP1178 |
28/05/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,16 |
237,16 |
| SP1176 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
189,97 |
189,97 |
| SP1176 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO INTERESES POR MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6,03 |
6,03 |
| SP1175 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,66 |
176,66 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405563 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405908 - 405284 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
376,88 |
376,88 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,89 |
106,89 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559376 - 417360 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,24 |
131,24 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409588 - 409889 - 530874 - 556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
261,86 |
261,86 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418424 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,13 |
197,13 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
314,53 |
314,53 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417269 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
75,90 |
75,90 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530885 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,41 |
66,41 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,17 |
176,17 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,75 |
90,75 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409182 - 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,11 |
197,11 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417306 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,70 |
85,70 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
104,96 |
104,96 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
181,61 |
181,61 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,44 |
142,44 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524300 - 524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,46 |
479,46 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
312,59 |
312,59 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,86 |
118,86 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,30 |
137,30 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DPTO. PERSONAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,21 |
53,21 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,72 |
44,72 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401504 - 402702 - 405718 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
349,30 |
349,30 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,85 |
93,85 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417509 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401513 - 405470 - 530869 - 559380 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,57 |
316,57 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
306,01 |
306,01 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474064 - 401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
236,77 |
236,77 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405448 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,69 |
67,69 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409591 - 409593 - 409594 - 409183 - 417508 - 474063 - 524295 - 559914- 409587 - 409590 - 417269 - 417506 - 418294 - 558404 - 559905 - 409163- 417511 - 521913 - 523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,40 |
862,40 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409240 - 524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,47 |
192,47 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,64 |
101,64 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,76 |
49,76 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,41 |
53,41 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,89 |
80,89 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417507 - 559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
296,62 |
296,62 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIV. LINEA 102 |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405324 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,61 |
51,61 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417504 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,70 |
56,70 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,53 |
53,53 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,11 |
76,11 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523103 - 530881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
178,52 |
178,52 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,94 |
60,94 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,31 |
124,31 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,89 |
173,89 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530871 - 409596 - 474069 - 559868 - 405427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
320,49 |
320,49 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559921 - 409176 - 417708 - 417717 - 417831 - 558455 - 474061 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
505,52 |
505,52 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409969 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,25 |
51,25 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559382 - 475911 - 529243 - 557689 - 559906 - 559917 - 589331 - 523104- 559852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.757,35 |
2.757,35 |
| SP1174 |
23/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 530883 - 524299 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
339,13 |
339,13 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,22 |
50,22 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,90 |
29,90 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,78 |
52,78 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,22 |
37,22 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,95 |
46,95 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,75 |
58,75 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,66 |
166,66 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,78 |
35,78 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,85 |
42,85 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,56 |
126,56 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,98 |
35,98 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,33 |
114,33 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,11 |
78,11 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,31 |
87,31 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
393,48 |
393,48 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,97 |
49,97 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,57 |
33,57 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,09 |
49,09 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,03 |
84,03 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
189,37 |
189,37 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4,79 |
4,79 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,35 |
92,35 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
178,74 |
178,74 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,06 |
114,06 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,86 |
61,86 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,59 |
200,59 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,60 |
61,60 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,65 |
40,65 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
98,34 |
98,34 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,67 |
56,67 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,72 |
38,72 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,37 |
44,37 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,20 |
49,20 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,24 |
37,24 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,46 |
38,46 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,24 |
35,24 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,70 |
81,70 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,38 |
66,38 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,34 |
50,34 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
535,78 |
535,78 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,80 |
94,80 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,63 |
57,63 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,28 |
59,28 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,37 |
57,37 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,45 |
187,45 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,30 |
64,30 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,27 |
40,27 |
| SP1173 |
24/05/2013 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,09 |
56,09 |
| SP1172 |
24/05/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,66 |
176,66 |
| SP1171 |
22/05/2013 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.637,00 |
SE |
0,60 |
982,20 |
| SP1170 |
22/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1910619 PERIODO 1-2/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
640,13 |
640,13 |
| SP1170 |
22/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1910619 PERIODO 3 - 4/2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.682,93 |
1.682,93 |
| SP1169 |
17/05/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5.559,97 |
5.559,97 |
| SP1168 |
17/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
456,72 |
456,72 |
| SP1167 |
10/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.022,74 |
2.022,74 |
| SP1167 |
10/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.407,14 |
1.407,14 |
| SP1166 |
06/05/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
5.582,00 |
SE |
0,61 |
3.405,02 |
| SP1165 |
06/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
46,13 |
46,13 |
| SP1164 |
06/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA MARZO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.497,78 |
23.497,78 |
| SP1162 |
06/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.673,09 |
1.673,09 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1463717, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.921,46 |
35.921,46 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED,389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.910,27 |
26.910,27 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.384,12 |
83.384,12 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742973, NIS:7362606 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
746,87 |
746,87 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742977, NIS:7362607 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40,12 |
40,12 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2208083, NIS:7364006 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.503,50 |
1.503,50 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100,22 |
100,22 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
655,25 |
655,25 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
865,89 |
865,89 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
836,49 |
836,49 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.529,61 |
6.529,61 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742974, NIS:7364141 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
593,82 |
593,82 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.622,16 |
1.622,16 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED,146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.083,77 |
21.083,77 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.088,30 |
1.088,30 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.567,64 |
6.567,64 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
377,94 |
377,94 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
143,45 |
143,45 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
210,98 |
210,98 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.607,55 |
2.607,55 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.497,19 |
1.497,19 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.445,29 |
1.445,29 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.758,04 |
11.758,04 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128600, NIS:7353580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.518,93 |
1.518,93 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128436, NIS:7339440 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.622,37 |
3.622,37 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71,76 |
71,76 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.226,32 |
10.226,32 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.839,77 |
3.839,77 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
143,17 |
143,17 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.057,58 |
1.057,58 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.548,50 |
7.548,50 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED,199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.109,90 |
4.109,90 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.491,94 |
3.491,94 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500229, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.877,98 |
4.877,98 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.149,62 |
6.149,62 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.681,66 |
1.681,66 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
245,63 |
245,63 |
| SP1161 |
08/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128640, NIS:7312970 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.879,77 |
2.879,77 |
| SP1161 |
09/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.161,03 |
84.161,03 |
| SP1161 |
09/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.933,00 |
38.933,00 |
| SP1161 |
09/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.060,90 |
68.060,90 |
| SP1161 |
09/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
154.671,15 |
154.671,15 |
| SP1161 |
09/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
793,55 |
793,55 |
| SP1160 |
03/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
768,41 |
768,41 |
| SP1160 |
03/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
399,66 |
399,66 |
| SP1159 |
06/05/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,25 |
151,25 |
| SP1158 |
06/05/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1157 |
06/05/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1156 |
29/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 03442 - 425820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,18 |
191,18 |
| SP1156 |
29/04/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 03442 - 433647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
874,83 |
874,83 |
| SP1155 |
29/04/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA MARZO 2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
5.756,00 |
SE |
0,61 |
3.511,16 |
| SP1154 |
29/04/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA ENERO 2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
6.392,00 |
SE |
0,61 |
3.899,12 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405563 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405908 - 405284 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
544,17 |
544,17 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,31 |
147,31 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559376 - 417360 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,82 |
179,82 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409588 - 409889 - 530874 - 556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
327,54 |
327,54 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418424 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,74 |
57,74 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,96 |
166,96 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
344,18 |
344,18 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417269 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,33 |
100,33 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530885 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,06 |
73,06 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
298,24 |
298,24 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,51 |
106,51 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409182 - 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
277,12 |
277,12 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,30 |
231,30 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,52 |
211,52 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,92 |
231,92 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417306 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,73 |
107,73 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524300 - 524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
491,10 |
491,10 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
312,59 |
312,59 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,41 |
176,41 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,94 |
164,94 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DPTO. PERSONAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,73 |
55,73 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,20 |
48,20 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
388,42 |
388,42 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,41 |
99,41 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401513 - 405470 - 530869 - 559380 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
530,45 |
530,45 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,84 |
71,84 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474064 - 401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
246,11 |
246,11 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405448 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,91 |
69,91 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409591 - 409593 - 409594 - 409183 - 417508 - 474063 - 524295 - 559914- 409587 - 409590 - 417269 - 417506 - 417509 - 418294 - 558404 - 559905- 409163 - 417511 - 521913 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
920,66 |
920,66 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409240 - 524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
254,54 |
254,54 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
86,94 |
86,94 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,96 |
56,96 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,45 |
66,45 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,71 |
94,71 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417507 - 559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,89 |
353,89 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIV. LINEA 102 |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405324 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,13 |
50,13 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417504 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,15 |
55,15 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,66 |
94,66 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523103 - 530881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
199,89 |
199,89 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,21 |
78,21 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,88 |
112,88 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
252,91 |
252,91 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530871 - 409596 - 474069 - 559868 - 405427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
370,32 |
370,32 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559921 - 409176 - 417708 - 417717 - 417831 - 558455 - 474061 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
551,04 |
551,04 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409969 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,85 |
48,85 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559382 - 475911 - 529243 - 557689 - 559906 - 559917 - 589331 - 523104- 559852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
814,68 |
814,68 |
| SP1153 |
25/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 430883 - 524299 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
578,57 |
578,57 |
| SP1152 |
23/04/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.950,05 |
1.950,05 |
| SP1152 |
23/04/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.437,94 |
1.437,94 |
| SP1150 |
23/04/2013 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.012,75 |
1.012,75 |
| SP1150 |
23/04/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
81,17 |
81,17 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,11 |
52,11 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,08 |
31,08 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,18 |
52,18 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,71 |
38,71 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,37 |
39,37 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,98 |
97,98 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,97 |
81,97 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,39 |
38,39 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,06 |
43,06 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,78 |
100,78 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,40 |
37,40 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,49 |
112,49 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,26 |
101,26 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,45 |
116,45 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
371,71 |
371,71 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,80 |
51,80 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,14 |
70,14 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,88 |
34,88 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,20 |
42,20 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
245,42 |
245,42 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,31 |
52,31 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,95 |
88,95 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,20 |
144,20 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / /43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,27 |
128,27 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,97 |
57,97 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,93 |
144,93 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,26 |
43,26 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,25 |
93,25 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,87 |
54,87 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,12 |
40,12 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,06 |
46,06 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,24 |
48,24 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,94 |
37,94 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,98 |
39,98 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
483,16 |
483,16 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15,97 |
15,97 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,06 |
74,06 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
21,72 |
21,72 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,31 |
52,31 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,76 |
116,76 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,78 |
52,78 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,63 |
59,63 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,79 |
60,79 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,06 |
55,06 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,02 |
231,02 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,53 |
88,53 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,80 |
51,80 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,15 |
36,15 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,14 |
37,14 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,78 |
41,78 |
| SP1149 |
22/04/2013 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,15 |
58,15 |
| SP1148 |
19/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.328,78 |
6.328,78 |
| SP1148 |
19/04/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:3565622, NIS:7291308 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
237,34 |
237,34 |
| SP1148 |
19/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
352,49 |
352,49 |
| SP1147 |
19/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
120,94 |
120,94 |
| SP1146 |
17/04/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,25 |
151,25 |
| SP1145 |
15/04/2013 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES FEBRERO 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.290,00 |
SE |
0,60 |
774,00 |
| SP1144 |
12/04/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
132,51 |
132,51 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
424,21 |
424,21 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.090,49 |
2.090,49 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1021354, NIS:7037794 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
940,60 |
940,60 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.267,61 |
2.267,61 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5431274, NIS:7037820 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,40 |
128,40 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
143,07 |
143,07 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
508,19 |
508,19 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1402621, NIS:7037852 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.986,41 |
1.986,41 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS:7223999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
620,82 |
620,82 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:7224025, NIS:7224025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.652,39 |
1.652,39 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
697,72 |
697,72 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
540,82 |
540,82 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
881,82 |
881,82 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.340,63 |
1.340,63 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.424,02 |
1.424,02 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
140,46 |
140,46 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.967,00 |
1.967,00 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12426404 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
169,97 |
169,97 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58,86 |
58,86 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
585,09 |
585,09 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
975,05 |
975,05 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1069523, NIS:7037850 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
352,49 |
352,49 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
388,68 |
388,68 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
108,53 |
108,53 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
C.A.M.E.R. |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:24349825, NIS:7037819 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.422,65 |
1.422,65 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
C.A.M.E.R. |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
863,06 |
863,06 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.017,48 |
2.017,48 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
852,55 |
852,55 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,95 |
39,95 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.462,14 |
5.462,14 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.715,24 |
42.715,24 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
930,35 |
930,35 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
627,82 |
627,82 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
800,37 |
800,37 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.334,02 |
73.334,02 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.814,08 |
26.814,08 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
959,96 |
959,96 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128109, NIS:7265296 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
934,65 |
934,65 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2205116, NIS:7297496 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.008,23 |
1.008,23 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.143,55 |
20.143,55 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.213,83 |
6.213,83 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.613,56 |
1.613,56 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.435,16 |
3.435,16 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
641,80 |
641,80 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
126,83 |
126,83 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.679,51 |
2.679,51 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58,86 |
58,86 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
246,91 |
246,91 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.043,39 |
1.043,39 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
738,12 |
738,12 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.577,94 |
2.577,94 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.566,60 |
1.566,60 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.554,23 |
1.554,23 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
799,49 |
799,49 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110,92 |
110,92 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1018992, NIS:7348289 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
431,44 |
431,44 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.057,58 |
1.057,58 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.092,35 |
1.092,35 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87,25 |
87,25 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.008,53 |
12.008,53 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.409,16 |
1.409,16 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222390, NIS:7029582 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.660,67 |
2.660,67 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:8078915, NIS:7360568 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
308,98 |
308,98 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12427929 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55,07 |
55,07 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
143,58 |
143,58 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.171,46 |
3.171,46 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74,75 |
74,75 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA CONTRIBUCION POR OBRAS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.697,75 |
7.697,75 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA FEBRERO 2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.306,33 |
21.306,33 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO RECUPERO APORTE MUNICIPAL Bº LA TABLADA. FEBRERO 2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.010,00 |
1.010,00 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
127.209,17 |
127.209,17 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.020,34 |
32.020,34 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.976,07 |
55.976,07 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.217,21 |
69.217,21 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
553,52 |
553,52 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.313,29 |
7.313,29 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13395741 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
441,94 |
441,94 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
278,81 |
278,81 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40,42 |
40,42 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500229, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.253,87 |
3.253,87 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.400,30 |
5.400,30 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.419,69 |
4.419,69 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128224, NIS:7037805 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
570,33 |
570,33 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40,42 |
40,42 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.779,23 |
1.779,23 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
DPTO. REDES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206059, NIS:7329419 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,47 |
39,47 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402559, NIS:7352431 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,82 |
39,82 |
| SP1143 |
16/04/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56,58 |
56,58 |
| SP1142 |
10/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
123.810,02 |
123.810,02 |
| SP1141 |
10/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
19.811,38 |
19.811,38 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405563 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405908 - 405284 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
656,53 |
656,53 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,08 |
194,08 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559376 - 417360 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
182,87 |
182,87 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409588 - 409889 - 530874 - 556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
410,73 |
410,73 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418424 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,51 |
60,51 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,13 |
187,13 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
346,73 |
346,73 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417269 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
104,42 |
104,42 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
318,90 |
318,90 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,24 |
134,24 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409182 - 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
338,77 |
338,77 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
288,30 |
288,30 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,62 |
203,62 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
293,17 |
293,17 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417306 - 523586 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,37 |
136,37 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524300 - 524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
560,58 |
560,58 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
312,59 |
312,59 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
196,81 |
196,81 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,27 |
127,27 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DPTO. PERSONAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,54 |
70,54 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225 - 530885 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,41 |
148,41 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
504,26 |
504,26 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,87 |
123,87 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401513 - 405470 - 530869 - 559380 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,45 |
835,45 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,52 |
106,52 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474064 - 401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,64 |
297,64 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405448 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,20 |
107,20 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409591 - 409593 - 409594 - 409183 - 417508 - 474063 - 524295 - 559914- 409587 - 409590 - 417269 - 417504 - 417506 - 417509 - 418294 - 558404- 559905 - 409163 - 405324 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.000,71 |
1.000,71 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409240 - 524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
382,46 |
382,46 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,62 |
119,62 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,63 |
80,63 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536 - 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,57 |
209,57 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,89 |
101,89 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417360 - 417507 - 559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
526,56 |
526,56 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,42 |
124,42 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,90 |
69,90 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523103 - 530881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,55 |
211,55 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,25 |
69,25 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
358,75 |
358,75 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530871 - 409596 - 474069 - 559868 - 405427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,57 |
478,57 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 55921 - 409176 - 417708 - 417717 - 417831 - 558455 - 471061 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
712,38 |
712,38 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409969 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,68 |
51,68 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559382 - 475911 - 529243 - 557689 - 559906 - 559917 - 589331 - 523104- 559852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.182,03 |
1.182,03 |
| SP1140 |
09/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 530883 - 524299 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
600,97 |
600,97 |
| SP1139 |
08/04/2013 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PASAJEROS |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.451,16 |
1.451,16 |
| SP1138 |
05/04/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1137 |
05/04/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1136 |
05/04/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
48,36 |
48,36 |
| SP1135 |
27/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,18 |
191,18 |
| SP1135 |
27/03/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
874,83 |
874,83 |
| SP1134 |
27/03/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,25 |
151,25 |
| SP1133 |
27/03/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.432,46 |
1.432,46 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.432,46 |
1.432,46 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.432,46 |
1.432,46 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.944,16 |
1.944,16 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.944,16 |
1.944,16 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.944,16 |
1.944,16 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
597,59 |
597,59 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
597,59 |
597,59 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
594,63 |
594,63 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,90 |
428,90 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,90 |
428,90 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,90 |
428,90 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
848,49 |
848,49 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
848,49 |
848,49 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
848,49 |
848,49 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
332,54 |
332,54 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
332,54 |
332,54 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
332,54 |
332,54 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,10 |
428,10 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,10 |
428,10 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,10 |
428,10 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
188,77 |
188,77 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
188,77 |
188,77 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
188,77 |
188,77 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.942,03 |
1.942,03 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.942,03 |
1.942,03 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.942,03 |
1.942,03 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
720,66 |
720,66 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
720,66 |
720,66 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
720,66 |
720,66 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
554,26 |
554,26 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
554,26 |
554,26 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
554,26 |
554,26 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.117,49 |
2.117,49 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.117,49 |
2.117,49 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.117,49 |
2.117,49 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
489,47 |
489,47 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
489,47 |
489,47 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
489,47 |
489,47 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
785,94 |
785,94 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
785,94 |
785,94 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
785,94 |
785,94 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
601,01 |
601,01 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
601,01 |
601,01 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
601,01 |
601,01 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.194,80 |
2.194,80 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.194,80 |
2.194,80 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.194,80 |
2.194,80 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
864,33 |
864,33 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
864,33 |
864,33 |
| SP1132 |
25/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
864,33 |
864,33 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,97 |
43,97 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
26,19 |
26,19 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,67 |
43,67 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,98 |
51,98 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,94 |
109,94 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,63 |
32,63 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27,43 |
27,43 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,40 |
77,40 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,99 |
31,99 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,92 |
40,92 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,02 |
65,02 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,55 |
31,55 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,98 |
103,98 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,02 |
125,02 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,33 |
145,33 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,99 |
479,99 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,67 |
43,67 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,91 |
70,91 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,43 |
29,43 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,72 |
34,72 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
161,19 |
161,19 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,34 |
43,34 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,27 |
102,27 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
104,81 |
104,81 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,41 |
187,41 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,67 |
47,67 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,85 |
47,85 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,56 |
76,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,50 |
35,50 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,97 |
96,97 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,87 |
33,87 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,15 |
49,15 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,85 |
38,85 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,64 |
32,64 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,57 |
29,57 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,71 |
33,71 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,36 |
50,36 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,13 |
44,13 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
496,72 |
496,72 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,93 |
45,93 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,51 |
74,51 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,69 |
49,69 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
75,89 |
75,89 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,92 |
49,92 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,27 |
50,27 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,29 |
218,29 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,63 |
62,63 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,50 |
30,50 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,56 |
31,56 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,25 |
35,25 |
| SP1131 |
22/03/2013 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,04 |
49,04 |
| SP1130 |
22/03/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1129 |
14/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA DICIEMBRE 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.440,84 |
16.440,84 |
| SP1128 |
14/03/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.921,73 |
1.921,73 |
| SP1128 |
14/03/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.417,07 |
1.417,07 |
| SP1127 |
12/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº1
|
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
345,00 |
345,00 |
| SP1127 |
12/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº2
|
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
345,00 |
345,00 |
| SP1127 |
12/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
345,33 |
345,33 |
| SP1126 |
11/03/2013 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.085,00 |
1.085,00 |
| SP1126 |
11/03/2013 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.067,64 |
1.067,64 |
| SP1126 |
11/03/2013 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.067,64 |
1.067,64 |
| SP1126 |
11/03/2013 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.067,64 |
1.067,64 |
| SP1126 |
11/03/2013 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.067,64 |
1.067,64 |
| SP1126 |
11/03/2013 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.069,79 |
1.069,79 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.152,14 |
1.152,14 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.485,36 |
72.485,36 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.837,24 |
26.837,24 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.023,52 |
1.023,52 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
922,41 |
922,41 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.273,82 |
27.273,82 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.726,19 |
1.726,19 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
180,73 |
180,73 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742973, NIS:7362606 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
633,35 |
633,35 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742977, NIS:7362607 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,97 |
449,97 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
627,82 |
627,82 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
911,09 |
911,09 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.270,26 |
5.270,26 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.143,55 |
20.143,55 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
208,55 |
208,55 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
567,37 |
567,37 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102,39 |
102,39 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74,76 |
74,76 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.976,88 |
1.976,88 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.486,40 |
1.486,40 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.476,41 |
1.476,41 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
139,38 |
139,38 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222494, NIS:7362277 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
854,73 |
854,73 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808, NIS:7362279 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.299,69 |
2.299,69 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801, NIS:7362276 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
870,61 |
870,61 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222493, NIS:7362275 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
907,50 |
907,50 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.607,46 |
3.607,46 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
987,95 |
987,95 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.681,28 |
65.681,28 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.384,59 |
30.384,59 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.116,17 |
53.116,17 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
120.709,30 |
120.709,30 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069
CUOTA Nº1 Y Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
23,35 |
46,70 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
799,77 |
799,77 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128600, NIS:7353580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.324,43 |
3.324,43 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149494, NIS:7363888 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
854,62 |
854,62 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.483,54 |
11.483,54 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.445,03 |
1.445,03 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973284, NIS:7299139 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.127,76 |
1.127,76 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED.1877732, NIS:7329423 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.415,47 |
9.415,47 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA ENERO 2013 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.793,91 |
19.793,91 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS: 7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.188,15 |
7.188,15 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500229, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.467,23 |
1.467,23 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
311,18 |
311,18 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
251,13 |
251,13 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
886,23 |
886,23 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.735,52 |
1.735,52 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128640, NIS:7312970 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
800,30 |
800,30 |
| SP1125 |
12/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
236,69 |
236,69 |
| SP1124 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1910619 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55,81 |
55,81 |
| SP1122 |
12/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
418,75 |
418,75 |
| SP1122 |
12/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
45,94 |
45,94 |
| SP1121 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1120 |
05/03/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1119 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1118 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,18 |
191,18 |
| SP1118 |
05/03/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
874,83 |
874,83 |
| SP1117 |
27/02/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1116 |
27/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15405563 - 15409433 - 15409589 - 15409605 - 15409694 - 15405908- 15405284 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
504,78 |
504,78 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,04 |
136,04 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559376 - 15417360 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,34 |
155,34 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15409889 - 15530874 - 15556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
284,00 |
284,00 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418424 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,49 |
59,49 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15418013 - 15559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,71 |
164,71 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474062 - 15474065 - 15474066 - 15474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
308,28 |
308,28 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417269 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,12 |
44,12 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409224 - 15530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,60 |
162,60 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,06 |
97,06 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409182 - 15523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,47 |
237,47 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417306 - 15523586 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,97 |
106,97 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,51 |
167,51 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,93 |
167,93 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,35 |
184,35 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524300 - 15524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
466,24 |
466,24 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877- 15530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
312,59 |
312,59 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524301 - 15530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,49 |
138,49 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,70 |
165,70 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DPTO. PERSONAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,29 |
51,29 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418225 - 15530885 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,67 |
143,67 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401507 - 15402702 - 15405718 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
385,74 |
385,74 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,43 |
72,43 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401513 - 15405470 - 15530869 - 15559380 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
436,25 |
436,25 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,07 |
56,07 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474064 - 15401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
238,98 |
238,98 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15405448 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,17 |
56,17 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409591 - 15409593 - 15409594 - 15409183 - 15417508 - 15474063- 15524295 - 15559914 - 15409587 - 15409590 - 15417269 - 15417504- 15417506 - 15417509 - 154182 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.164,19 |
1.164,19 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409240 - 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
309,07 |
309,07 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,07 |
83,07 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,71 |
53,71 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15405536 - 15417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,21 |
139,21 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,65 |
88,65 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,73 |
269,73 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,91 |
69,91 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15530881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,31 |
218,31 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,59 |
67,59 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
86,91 |
86,91 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523587 - 15558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,94 |
176,94 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530871 - 15409596 - 15474069 - 15559868 - 15405427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
349,68 |
349,68 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559921 - 15409176 - 15417708 - 15417717 - 15417831 - 15558455- 15474061 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,53 |
563,53 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409969 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,31 |
50,31 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559382 - 15475911 - 15529243 - 15557689 - 15559906 - 15559917- 15589331 - 15523104 - 15559852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
795,32 |
795,32 |
| SP1115 |
27/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417510 - 15417943 - 15530883 - 15524299 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
401,28 |
401,28 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,69 |
48,69 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28,99 |
28,99 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,04 |
53,04 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,19 |
36,19 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,64 |
32,64 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,20 |
92,20 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,62 |
69,62 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,52 |
37,52 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,87 |
42,87 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,37 |
87,37 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,02 |
102,02 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,91 |
34,91 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 $180.45 / 42-7852 -$3.13 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,32 |
177,32 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,93 |
147,93 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,26 |
133,26 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
430,84 |
430,84 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,42 |
48,42 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,87 |
44,87 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,91 |
71,91 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,53 |
32,53 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,70 |
132,70 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,84 |
48,84 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,61 |
102,61 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
172,14 |
172,14 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,00 |
123,00 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,10 |
45,10 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,25 |
70,25 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,52 |
51,52 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,14 |
44,14 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,52 |
84,52 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,28 |
37,28 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,30 |
52,30 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,02 |
43,02 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,52 |
39,52 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,29 |
37,29 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
281,91 |
281,91 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,84 |
48,84 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,20 |
57,20 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,85 |
48,85 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,73 |
44,73 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,84 |
52,84 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,61 |
55,61 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,33 |
56,33 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,01 |
123,01 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,08 |
51,08 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,92 |
34,92 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,42 |
48,42 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,73 |
33,73 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20,21 |
20,21 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,03 |
39,03 |
| SP1112 |
22/02/2013 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,35 |
54,35 |
| SP1111 |
19/02/2013 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES ENERO 2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.694,00 |
SE |
0,60 |
1.016,40 |
| SP1110 |
19/02/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
45,92 |
45,92 |
| SP1108 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,25 |
151,25 |
| SP1107 |
06/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1/6 VTO. 21/01/2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
178,00 |
178,00 |
| SP1107 |
06/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2/6 VTO. 16/02/2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
172,08 |
172,08 |
| SP1107 |
06/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3/6 VTO. 16/03/2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
169,80 |
169,80 |
| SP1107 |
06/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 VTO.16/04/2013
|
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
364,08 |
364,08 |
| SP1107 |
06/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 VTO.16/05/2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
364,08 |
364,08 |
| SP1107 |
06/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 VTO. 16/06/2013 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
366,51 |
366,51 |
| SP1106 |
06/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
546,36 |
546,36 |
| SP1105 |
04/02/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,24 |
191,24 |
| SP1105 |
04/02/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647, 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
828,00 |
828,00 |
| SP1104 |
07/02/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.940,80 |
1.940,80 |
| SP1104 |
07/02/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.350,13 |
1.350,13 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405563, 409433, 409589, 409605, 409694, 405908, 405284 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
401,43 |
401,43 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,78 |
146,78 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,65 |
117,65 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418424 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,46 |
59,46 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409588, 409889, 530874, 556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
384,46 |
384,46 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 404131, 418013, 559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,04 |
171,04 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474060, 470462, 474065, 474066, 474067, 474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
346,39 |
346,39 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409224, 530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
288,85 |
288,85 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,67 |
179,67 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
172,90 |
172,90 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,99 |
59,99 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,32 |
202,32 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
285,99 |
285,99 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417306, 523586 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.067,95 |
1.067,95 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524293, 524296, 524297, 524298, 524300, 524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
544,55 |
544,55 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530870, 530872, 530873, 530875, 530876, 530877, 530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
312,59 |
312,59 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524301, 530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,32 |
167,32 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,58 |
149,58 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DPTO. PERSONAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
75,20 |
75,20 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DPTO. JURIDICO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225, 530885 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,74 |
47,74 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401507, 402702, 405718 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
403,90 |
403,90 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,66 |
96,66 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401513, 405470, 530869, 559380 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
546,15 |
546,15 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,10 |
67,10 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474064, 401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
247,69 |
247,69 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405448 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,70 |
48,70 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL EN STOCK: 409591, 409593, 409594, 409183, 417508, 474063, 524295, 559914, 409587, 409590, 417269, 417504, 417506, 417509, 418294, 5584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
757,53 |
757,53 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409240, 524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
307,02 |
307,02 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,08 |
95,08 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,18 |
53,18 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536, 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,95 |
214,95 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,90 |
115,90 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417360, 417507, 559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
400,05 |
400,05 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,31 |
101,31 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,27 |
72,27 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523103, 530881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,07 |
221,07 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
68,18 |
68,18 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523587, 558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
262,74 |
262,74 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530871, 409596, 474069, 559868, 405427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
425,59 |
425,59 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559921, 409176, 417708, 417717, 417831, 558455, 474061 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,35 |
568,35 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409969 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,67 |
56,67 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559382, 475911, 529243, 557689, 559906, 559917, 589331, 523104, 559852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.144,60 |
1.144,60 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409182, 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
407,29 |
407,29 |
| SP1103 |
01/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417510, 417943, 530883, 524299 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
393,75 |
393,75 |
| SP1102 |
29/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1101 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1100 |
29/01/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES DICIEMBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
5.664,00 |
SE |
0,61 |
3.455,04 |
| SP1099 |
21/01/2013 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES NOVIEMBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.727,00 |
SE |
0,60 |
1.036,20 |
| SP1098 |
24/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1097 |
23/01/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,96 |
30,96 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
105,08 |
105,08 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
338,62 |
338,62 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,52 |
79,52 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6,46 |
6,46 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3647/43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
175,55 |
175,55 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,82 |
45,82 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,63 |
101,63 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,98 |
39,98 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,56 |
38,56 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8,13 |
8,13 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,90 |
62,90 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,72 |
64,72 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
199,18 |
199,18 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,58 |
51,58 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,98 |
51,98 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,06 |
56,06 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,25 |
180,25 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,17 |
33,17 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,68 |
38,68 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,77 |
93,77 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,66 |
36,66 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,30 |
55,30 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,75 |
62,75 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,77 |
111,77 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,25 |
148,25 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,58 |
51,58 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,40 |
73,40 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,75 |
34,75 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,23 |
171,23 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,52 |
102,52 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,63 |
164,63 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,98 |
52,98 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,79 |
77,79 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,79 |
54,79 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,28 |
58,28 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,80 |
45,80 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,06 |
39,06 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,82 |
39,82 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,12 |
52,12 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
513,95 |
513,95 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
98,56 |
98,56 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,26 |
51,26 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,54 |
57,54 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,18 |
128,18 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648/43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,40 |
59,40 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,27 |
37,27 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,02 |
36,02 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,28 |
37,28 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,65 |
41,65 |
| SP1095 |
21/01/2013 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,89 |
57,89 |
| SP1093 |
17/01/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1092 |
21/01/2013 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES DICIEMBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.048,00 |
SE |
0,60 |
1.228,80 |
| SP1091 |
21/01/2013 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES DICIEMBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.328,00 |
SE |
0,60 |
796,80 |
| SP1090 |
21/01/2013 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES DICIEMBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
342,00 |
SE |
0,61 |
208,62 |
| SP1089 |
21/01/2013 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES OCTUBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
424,00 |
SE |
0,61 |
258,64 |
| SP1088 |
21/01/2013 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES SEPTIEMBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
262,00 |
SE |
0,61 |
159,82 |
| SP1087 |
21/01/2013 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES NOVIEMBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
499,00 |
SE |
0,61 |
304,39 |
| SP1085 |
10/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1084 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
49,78 |
49,78 |
| SP1084 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
596,19 |
596,19 |
| SP1082 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,25 |
151,25 |
| SP1080 |
10/01/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.870,84 |
1.870,84 |
| SP1080 |
10/01/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.379,54 |
1.379,54 |
| SP1079 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,18 |
191,18 |
| SP1079 |
09/01/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
947,31 |
947,31 |
| SP1078 |
11/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1077 |
09/01/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES NOVIEMBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
6.904,00 |
SE |
0,61 |
4.211,44 |
| SP1076 |
09/01/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES OCTUBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
6.827,00 |
SE |
0,61 |
4.164,47 |
| SP1075 |
02/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº946299 INCLUSION PICK-UP
VTO. 10/01/2013. CUOTA 1/3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
224,00 |
224,00 |
| SP1075 |
02/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº946299 INCLUSION PICK-UP
VTO. 05/02/2013. CUOTA 2/3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
220,42 |
220,42 |
| SP1075 |
02/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº946299 INCLUSION PICK-UP
VTO. 05/03/2013. CUOTA 3/3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
220,04 |
220,04 |
| SP1074 |
02/01/2013 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15405563 - 15409433 - 15409589 - 15409605 - 15409694 - 15405908 - 15405284 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,77 |
481,77 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,56 |
117,56 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,66 |
97,66 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418424 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,39 |
60,39 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15409889 - 15530874 - 15556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
304,22 |
304,22 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15418013 - 15559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
172,66 |
172,66 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474062 - 15474065 - 15474066 - 15474067 - 15474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,05 |
325,05 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409224 - 15530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
206,01 |
206,01 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
161,17 |
161,17 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409182 - 15523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
327,41 |
327,41 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417306 - 15523586 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.887,01 |
1.887,01 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,54 |
184,54 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,81 |
72,81 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,92 |
191,92 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,03 |
231,03 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524300 - 15524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
502,15 |
502,15 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530870 - 15530872 - 530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877 - 15530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
312,59 |
312,59 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524301 - 15530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,43 |
142,43 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,03 |
115,03 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DPTO. PERSONAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,24 |
50,24 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418225 - 15523583 - 15530885 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,32 |
92,32 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401507 - 15402702 - 15405718 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
309,86 |
309,86 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,47 |
81,47 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401513 - 15405470 - 15417511 - 15530869 - 15559380 - 15405324 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
544,41 |
544,41 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,60 |
64,60 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474064 - 15401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
236,01 |
236,01 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15405448 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,12 |
44,12 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409591 - 15409593 - 15409594 - 15409183 - 15417508 - 15474063 - 15524295- 15559914 - 15409587 - 15409590 - 15417269 - 15417504 - 15417506 - 15417509- 154182 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
796,71 |
796,71 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409240 - 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
207,16 |
207,16 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,46 |
67,46 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,26 |
51,26 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15405536 - 15417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,23 |
88,23 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,15 |
94,15 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417360 - 15417507 - 15559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
329,04 |
329,04 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,22 |
78,22 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15530881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
236,79 |
236,79 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,84 |
56,84 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,14 |
95,14 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523587 - 15558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
190,16 |
190,16 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530871 - 15409596 - 15474069 - 15559868 - 15405427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
330,25 |
330,25 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559921 - 15409176 - 15417708 - 15417717 - 15417831 - 15558455 - 15474061 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,55 |
568,55 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409969 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,43 |
49,43 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559382 - 15475911 - 15521913 - 15529243 - 15557689 - 15559906 - 15559917- 15589331 - 15523104 - 15559852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
959,22 |
959,22 |
| SP1073 |
02/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417510 - 15417943 - 15530883 - 15524299 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
395,83 |
395,83 |
| SE87 |
18/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOMBA SUMERGIBLE OSB-2JH1100B 1100W ACERO INOX. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.088,70 |
1.088,70 |
| SE52 |
20/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE X 382.35LT
|
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.250,00 |
3.250,00 |
| SE187 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
ACEITE HIDRAULICO X 205L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.235,00 |
3.235,00 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,48 |
748,00 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,48 |
897,60 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,19 |
LT |
7,48 |
988,78 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,81 |
LT |
7,48 |
133,22 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,19 |
LT |
7,48 |
988,78 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,81 |
LT |
7,48 |
133,22 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,19 |
LT |
7,48 |
988,78 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,81 |
LT |
7,48 |
133,22 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,19 |
LT |
7,48 |
988,78 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,81 |
LT |
7,48 |
133,22 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,19 |
LT |
7,48 |
988,78 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,81 |
LT |
7,48 |
133,22 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,19 |
LT |
7,48 |
988,78 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
67,81 |
LT |
7,48 |
507,22 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,48 |
822,80 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,48 |
897,60 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
7,48 |
673,20 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,48 |
972,40 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,19 |
LT |
7,48 |
988,78 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
67,81 |
LT |
7,48 |
507,22 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,19 |
LT |
7,48 |
988,78 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,81 |
LT |
7,48 |
133,22 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,19 |
LT |
7,48 |
988,78 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,81 |
LT |
7,48 |
133,22 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,19 |
LT |
7,48 |
988,78 |
| SE186 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,81 |
LT |
7,48 |
133,22 |
| SE185 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,49 |
898,80 |
| SE185 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,49 |
749,00 |
| SE185 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,49 |
749,00 |
| SE185 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,49 |
524,30 |
| SE185 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,19 |
LT |
7,49 |
990,10 |
| SE185 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
27,81 |
LT |
7,49 |
208,30 |
| SE185 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,19 |
LT |
7,49 |
990,10 |
| SE185 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,81 |
LT |
7,49 |
133,40 |
| SE185 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,19 |
LT |
7,49 |
990,10 |
| SE185 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,81 |
LT |
7,49 |
133,40 |
| SE185 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,19 |
LT |
7,49 |
990,10 |
| SE185 |
06/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,81 |
LT |
7,49 |
133,40 |
| SE184-1 |
02/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.250,00 |
3.250,00 |
| SE183-1 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
352,94 |
LT |
8,50 |
2.999,99 |
| SE182 |
13/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,49 |
599,20 |
| SE182 |
13/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,49 |
823,90 |
| SE182 |
13/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,49 |
823,90 |
| SE181-1 |
13/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
97,00 |
LT |
8,64 |
838,08 |
| SE181 |
13/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,64 |
864,00 |
| SE181 |
13/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,64 |
432,00 |
| SE181 |
13/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,64 |
864,00 |
| SE174 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUERA GOMA Y TELA 11/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
147,50 |
2.950,00 |
| SE166-1 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MATERIALES VARIOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
567,73 |
567,73 |
| SE166-1 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CAÑO FLEXIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
39,00 |
156,00 |
| SE160 |
01/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
114,71 |
LT |
8,63 |
989,95 |
| SE160 |
01/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
35,28 |
LT |
8,63 |
304,47 |
| SE159-1 |
15/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,34 |
954,20 |
| SE159-1 |
15/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
134,87 |
LT |
7,34 |
989,95 |
| SE159-1 |
15/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
65,12 |
LT |
7,34 |
477,98 |
| SE159-1 |
15/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
134,87 |
LT |
7,34 |
989,95 |
| SE159-1 |
15/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,12 |
LT |
7,34 |
110,98 |
| SE159-1 |
15/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
134,87 |
LT |
7,34 |
989,95 |
| SE159-1 |
15/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,12 |
LT |
7,34 |
110,98 |
| SE159 |
04/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,34 |
734,00 |
| SE159 |
04/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,34 |
734,00 |
| SE159 |
04/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
7,34 |
660,60 |
| SE159 |
04/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,34 |
734,00 |
| SE159 |
04/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,34 |
587,20 |
| SE159 |
04/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,34 |
734,00 |
| SE159 |
04/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,34 |
734,00 |
| SE159 |
04/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,34 |
293,60 |
| SE159 |
04/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
134,87 |
LT |
7,34 |
989,95 |
| SE159 |
04/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,12 |
LT |
7,34 |
110,98 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 10MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,56 |
58,56 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21,52 |
21,52 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 4MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,70 |
19,40 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
9,90 |
19,80 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA 15X25 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 2´ X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,44 |
10,44 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
1,58 |
189,60 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
55,54 |
1.332,96 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA FINA |
CANTERA |
4,00 |
M3 |
158,00 |
632,00 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
4,00 |
U |
158,00 |
632,00 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
27,22 |
136,10 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CERESITA BIDON X 10KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
57,92 |
57,92 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PORCELANATO 43X43 |
REPUESTOS |
29,76 |
U |
84,70 |
2.520,67 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
ZOCALO 25X35 |
ELECTRICIDAD |
13,32 |
U |
43,62 |
581,02 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
INSUMO GENERICO GUARDACANTO PVC 9MMX2.4M |
INSUMOS DE USO INTERNO |
4,00 |
SE |
10,40 |
41,60 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PASTINA COLOR BLENDA BOLSA X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
6,40 |
64,00 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. GRIS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
36,00 |
180,00 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PLACA YESO 12.5X1200X3000 |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
80,72 |
726,48 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
INSUMO GENERICO MAESTRA F - 47 47X4000M |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21,00 |
SE |
23,02 |
483,42 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
INSUMO GENERICO U 25X25X600MM |
INSUMOS DE USO INTERNO |
5,00 |
SE |
11,03 |
55,15 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
INSUMO GENERICO CUELGUE SUSP REGUL |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21,00 |
SE |
5,04 |
105,84 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
INSUMO GENERICO CUELGUE SUSP REGUL VARILLA 500MM |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21,00 |
SE |
4,48 |
94,08 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CONECTOR EMPALME F530 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
3,04 |
91,20 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
INSUMO GENERICO CABALLETE F - 47 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
50,00 |
SE |
3,36 |
168,00 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO T2 PTA AGUJA |
FERRETERIA/CORRALON |
600,00 |
U |
0,08 |
48,00 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
MASILLA PASTA X 32KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
135,04 |
135,04 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TRAMADA X 45ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,20 |
15,20 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
INSUMO GENERICO MOLDURA 50X50X2000MM |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10,00 |
SE |
31,12 |
311,20 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
GRIFERÍA LAVATORIO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.223,92 |
3.671,76 |
| SE158 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
INSUMO GENERICO REJA P/ PISO 15X15 BRONCE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
48,38 |
48,38 |
| SE157 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,24 |
579,20 |
| SE157 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,24 |
724,00 |
| SE157 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,24 |
941,20 |
| SE157 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,24 |
796,40 |
| SE157 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,24 |
724,00 |
| SE157 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,00 |
LT |
7,24 |
955,68 |
| SE157 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| SE157 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| SE157 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| SE157 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| SE156 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
7,86 |
707,40 |
| SE156 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
88,00 |
LT |
7,86 |
691,68 |
| SE156 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,86 |
314,40 |
| SE154 |
01/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,48 |
518,40 |
| SE154 |
01/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,56 |
0,56 |
| SE153 |
01/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,49 |
194,70 |
| SE153 |
01/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,49 |
519,20 |
| SE153 |
01/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,49 |
843,70 |
| SE152 |
30/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
6,49 |
584,10 |
| SE152 |
30/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,49 |
843,70 |
| SE152 |
30/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
7,54 |
LT |
6,49 |
48,93 |
| SE152 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
152,46 |
LT |
6,49 |
989,47 |
| SE151 |
23/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,48 |
129,60 |
| SE151 |
23/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,48 |
129,60 |
| SE151 |
23/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,48 |
259,20 |
| SE151 |
23/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,84 |
0,84 |
| SE151 |
23/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,48 |
259,20 |
| SE150 |
22/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,49 |
778,80 |
| SE147 |
04/01/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
20,00 |
SE |
132,05 |
2.641,00 |
| SE131 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ACOPLE 2 MAZAS NORMAL C/U EUROFLEX |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.373,00 |
2.373,00 |
| SE107 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE HIDRAULICO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.180,00 |
2.180,00 |
| SE054-2 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
9,99 |
699,30 |
| SE054-2 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
9,99 |
199,80 |
| SE054-2 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,99 |
399,60 |
| SE054-2 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
9,99 |
849,15 |
| SE054-2 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
59,00 |
LT |
9,99 |
589,41 |
| S-746-26 |
20/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR
OCTUBRE 2013 |
IMPRENTA |
1.501,00 |
SE |
12,00 |
18.012,00 |
| S-746-25 |
22/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR SEPTIEMBRE 2013 |
IMPRENTA |
1.317,00 |
SE |
12,00 |
15.804,00 |
| S-746-24 |
26/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR AGOSTO 2013 |
IMPRENTA |
1.480,00 |
SE |
12,00 |
17.760,00 |
| S-746-23 |
26/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR. JULIO |
IMPRENTA |
1.616,00 |
SE |
12,00 |
19.392,00 |
| S-746-22 |
05/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR. MAYO |
IMPRENTA |
1.471,00 |
SE |
12,00 |
17.652,00 |
| S-746-22 |
05/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR. JUNIO |
IMPRENTA |
1.189,00 |
SE |
12,00 |
14.268,00 |
| S-746-21 |
05/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR. NOVIEMBRE 2012 |
IMPRENTA |
1.525,00 |
SE |
12,00 |
18.300,00 |
| S-746-21 |
05/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR. DICIEMBRE 2012 |
IMPRENTA |
1.168,00 |
SE |
12,00 |
14.016,00 |
| S-746-21 |
05/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR. ENERO 2013 |
IMPRENTA |
1.580,00 |
SE |
12,00 |
18.960,00 |
| S-746-21 |
05/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN REGISTRO DE CONDUCIR. FEBRERO 2013 |
IMPRENTA |
1.699,00 |
SE |
12,00 |
20.388,00 |
| S-746-21 |
05/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN REGISTROS DE CONDUCIR. MARZO 2013 |
IMPRENTA |
1.441,00 |
SE |
12,00 |
17.292,00 |
| S-746-21 |
05/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR. ABRIL 2013 |
IMPRENTA |
1.668,00 |
SE |
12,00 |
20.016,00 |
| S-746-20 |
20/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR |
IMPRENTA |
1.610,00 |
SE |
12,00 |
19.320,00 |
| ORD9256-2 |
18/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA 2X6X4 |
CARPINTERIA |
15,00 |
U |
80,00 |
1.200,00 |
| ORD9256-1 |
18/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA 2X3 |
CARPINTERIA |
25,00 |
U |
30,00 |
750,00 |
| ORD9256 |
18/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO HUECO 12X18X33 |
FERRETERIA/CORRALON |
550,00 |
U |
5,12 |
2.816,00 |
| ORD9256 |
18/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 3.50M |
FERRETERIA/CORRALON |
11,00 |
U |
242,76 |
2.670,36 |
| ORD9256 |
18/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
58,46 |
876,90 |
| ORD9256 |
18/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA X BOLSON |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
178,00 |
356,00 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
27,90 |
418,50 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
6,99 |
20,97 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE FILTRO x 500 gr |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
15,30 |
45,90 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE x 170 gr |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
38,90 |
116,70 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO descremada x 800 gr |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
38,90 |
77,80 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
3,60 |
3,60 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID de boldo |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
5,89 |
5,89 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades c/u |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,49 |
22,47 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
15,90 |
47,70 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESINFECTANTE de ambientes en aerosol |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
10,89 |
21,78 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL x 500 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
9,89 |
19,78 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidades |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,39 |
8,39 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
5,99 |
17,97 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,99 |
23,98 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
10,19 |
10,19 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AUTOBRILLO PARA PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
19,90 |
19,90 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,79 |
7,58 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5,60 |
11,20 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA ENVASE x 2 lt |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,90 |
26,70 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4,99 |
4,99 |
| Nota de Pe |
14/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
9,69 |
9,69 |
| Nota de Pe |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| Nota de Pe |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CALCULADORA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| Nota de Pe |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
129,00 |
129,00 |
| Nota de Pe |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| Nota de Pe |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BANDEJA PLASTICA CLASIFICADORA |
COTILLON |
6,00 |
U |
40,00 |
240,00 |
| Nota de Pe |
05/12/2013 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE 2T SEMISINTETICO x 1L |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
58,00 |
580,00 |
| Nota de Pe |
11/12/2013 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE REGULADORES DE NIVEL CON 6 M. DE CABLE ESPECIAL SUMERGIBLE BAJO GOMA DE NEOPRENE.
APTO PARA USO DE LIQUIDOS CLOACALES Y |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
580,00 |
2.320,00 |
| Nota de Pe |
11/12/2013 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
ESPIGA DOBLE DE POLIETILENO DD 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
30,00 |
360,00 |
| Nota de Pe |
11/12/2013 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 75mm JP |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
43,00 |
86,00 |
| Nota de Pe |
11/12/2013 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
ESPIGA roscada macho de polietileno de 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
37,50 |
150,00 |
| Nota de Pe |
30/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA C.I.: 21303031122 |
IMPRENTA |
46.931,00 |
U |
0,06 |
2.815,86 |
| Nota de Pe |
30/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA CHAPA T 101 CINCALUM Nº 25 X 3.00 METROS
C I 23101010225 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
SE |
225,28 |
901,12 |
| Nota de Pe |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REPARACION REPARACIÓN COMPLETA DE COMPRESOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.510,00 |
1.510,00 |
| Nota de Pe |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
SOPORTE CARDAN BOLILLEROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| Nota de Pe |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO dirección. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| Nota de Pe |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA DE FRENO |
REPUESTOS |
9,00 |
U |
60,00 |
540,00 |
| Nota de Pe |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ARRANQUE automatico. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| Nota de Pe |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ENGRANAJE Leva |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| Nota de Pe |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| Nota de Pe |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COMBUSTIBLE 1 metro |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| Nota de Pe |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA HIDRAULICA Ford Cargo. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.508,00 |
2.508,00 |
| Nota de Pe |
25/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
| Nota de Pe |
25/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE Plástico o casquillo de rulemán |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26,00 |
26,00 |
| Nota de Pe |
25/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
AMORTIGUADOR DELANTERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
510,00 |
1.020,00 |
| Nota de Pe |
25/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BRAZO CON 2 EXTREMOS BRAZO DE ROTULA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| Nota de Pe |
25/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOMOCINETICA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| Nota de Pe |
25/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CREMALLERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
385,00 |
385,00 |
| Nota de Pe |
25/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EXTREMO de dirección |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| Nota de Pe |
25/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL CERROJO |
27127269888 |
LLAVE Copias de llave de puerta |
REPUESTOS |
7,00 |
U |
20,00 |
140,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER HP CE505A |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
135,00 |
270,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
LLANTA A DISCO SIN CÁMARA 8.25X22.5 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.004,00 |
2.008,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REPARACION DESARMAR RUEDAS DE CAMION, DESARMAR TREN DELANTERO, HACER FRENOS COMPLETOS, PERNOS Y BUJES DE PUNTA DE EJES, PASAR CALISUAR A MEDIDA, ARMAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
2.590,00 |
2.590,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REPARACION DESARMADO DE RUEDAS DE CAMIÓN FORD, REMACHAR CINTAS DE FRENOS, LAVAR RODAMIENTOS Y VOLVER A ARMAR. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.090,00 |
1.090,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
RECTIFICACIÓN DE VOLANTE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
RECTIFICACION CAMPANA FRENO |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
138,00 |
138,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO CINTA FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
295,00 |
590,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO PERNOS Y BUJE PUNTA EJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.240,00 |
1.240,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO CINTA FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
295,00 |
590,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
RECTIFICACIÓN DE VOLANTE |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE PVC amarillo. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA PVC.Color negro. x par |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
105,00 |
420,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTE ALGODON MOTEADO SIMPLE X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
236,00 |
U |
11,00 |
2.596,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES NITRILO Guantes nitrilo p/cor |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
29,80 |
178,80 |
| Nota de Pe |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FILTRO PARA MASCARA PARA GASES ACIDOS (ROSCA 5300/21) |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
26,41 |
79,23 |
| Nota de Pe |
09/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANO DE OBRA DE REPARACION COMPACTADOR INTERNO Nº241 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
16.932,00 |
16.932,00 |
| Nota de Pe |
12/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CILINDRO HIDRAULICO Soldar con fundición dos peiezas de cilindro hidraulico.Encamisar y repasar rosca. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
| Nota de Pe |
12/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CRUCETA Reparar cruceta de mando palanca de cambios |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| Nota de Pe |
12/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REPARACION Desarmar rueda trasera Ford Cargo, cambiar maza de rueda, colocar bulones y retén y armar. Balancear cardan Ford cargo. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.625,00 |
1.625,00 |
| Nota de Pe |
12/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULON DE RUEDA trasera |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
| Nota de Pe |
12/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REGULADOR DE FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| Nota de Pe |
12/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PULMON DE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| Nota de Pe |
12/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
VALVULA gobernadora de aire |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| Nota de Pe |
12/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
RETEN RUEDA trasera |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| Nota de Pe |
12/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PERNO PARA ELASTICO Juego |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| Nota de Pe |
12/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MAZA RUEDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.560,00 |
2.560,00 |
| Nota de Pe |
17/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REFORPLAS |
20221509480 |
ESTRIBO Fabricacion para Ford cargo 1722 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
| Nota de Pe |
17/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
OPTICA redonda adapt.IND. S/ posicion. |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
210,00 |
1.680,00 |
| Nota de Pe |
19/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
| Nota de Pe |
25/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REFORPLAS |
20221509480 |
REPARACION DE PARAGOLPE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Nota de Pe |
26/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE X 20L Aceite 40. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| Nota de Pe |
26/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO Aceite hidraulico x 20lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| Nota de Pe |
26/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Aceite 15 W |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| Nota de Pe |
09/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MICRO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. GRANJA MUNICIPAL |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| Nota de Pe |
09/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO EMBRAGUE Ford Cargo. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| Nota de Pe |
26/06/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO Oval 1.2
|
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
242,00 |
1.452,00 |
| Nota de Pe |
04/07/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
MABSER |
20272003182 |
INSTALACION de 2 equipos de aire acondicionado tipo Split 2300 F/C - Incluye materiales de instalación. |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
1.950,00 |
1.950,00 |
| Nota de Pe |
30/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INFORMAX |
20163270782 |
CARTUCHO NEGRO 21 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| Nota de Pe |
30/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INFORMAX |
20163270782 |
CARTUCHO COLOR 22 XL. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| Nota de Pe |
10/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
LIMPIADOR LIMPIA RESTOS LIQUIDO X 1 L |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
26,37 |
131,85 |
| Nota de Pe |
16/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX CHICO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
10,50 |
63,00 |
| Nota de Pe |
16/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE Suelto X L |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
3,95 |
3,95 |
| Nota de Pe |
16/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
4,50 |
13,50 |
| Nota de Pe |
16/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1,90 |
19,00 |
| Nota de Pe |
22/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANOPLA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
425,00 |
425,00 |
| Nota de Pe |
22/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON 1/2 X 3" |
REPUESTOS |
18,00 |
U |
35,00 |
630,00 |
| Nota de Pe |
22/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PERNO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
| Nota de Pe |
22/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE CHAPA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| Nota de Pe |
22/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL 1/2 X 120 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
56,00 |
112,00 |
| Nota de Pe |
22/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ARANDELA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| Nota de Pe |
22/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON 3/8 X 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
10,00 |
60,00 |
| Nota de Pe |
22/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON 3/8 X 4" |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
18,00 |
54,00 |
| Nota de Pe |
22/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
TUERCA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
10,00 |
40,00 |
| Nota de Pe |
22/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ARANDELA TEFLON |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
6,00 |
72,00 |
| Nota de Pe |
22/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL ORIG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS303 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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1,00 |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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11/11/2013 |
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11/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS302 |
11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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11/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
25,00 |
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11/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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11/11/2013 |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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1,00 |
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11/11/2013 |
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11/11/2013 |
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11/11/2013 |
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11/11/2013 |
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11/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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11/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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03/12/2013 |
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25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0322 |
03/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0321 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0321 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0321 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0321 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0321 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0321 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0321 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0321 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0321 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0321 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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U |
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25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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25,00 |
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04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
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1,00 |
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04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0320 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0319 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0319 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0319 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0319 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0319 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0319 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0319 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0319 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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25,00 |
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02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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02/12/2013 |
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02/12/2013 |
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02/12/2013 |
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09/12/2013 |
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09/12/2013 |
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09/12/2013 |
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09/12/2013 |
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09/12/2013 |
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09/12/2013 |
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09/12/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0318 |
09/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0318 |
09/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0318 |
09/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0318 |
09/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0318 |
09/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0318 |
09/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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09/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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09/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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09/12/2013 |
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09/12/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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09/12/2013 |
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09/12/2013 |
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09/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0317 |
05/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
| GS0317 |
05/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0316 |
05/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0316 |
05/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0316 |
05/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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| GS0316 |
05/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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05/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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05/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
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05/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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U |
25,00 |
25,00 |
| GS0314 |
20/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0314 |
20/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0314 |
20/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0314 |
20/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0314 |
20/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0314 |
20/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0314 |
20/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0314 |
20/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0314 |
20/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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1,00 |
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25,00 |
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20/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0314 |
20/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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20/11/2013 |
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BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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1,00 |
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20/11/2013 |
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30670790122 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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25,00 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
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20/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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20/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
| GS0313 |
19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0313 |
19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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| GS0313 |
19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS0313 |
19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0313 |
19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0313 |
19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0313 |
19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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1,00 |
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19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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19/11/2013 |
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1,00 |
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25,00 |
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19/11/2013 |
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1,00 |
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25,00 |
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19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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19/11/2013 |
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1,00 |
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12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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25,00 |
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12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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12/11/2013 |
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1,00 |
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12/11/2013 |
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12/11/2013 |
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12/11/2013 |
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12/11/2013 |
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12/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0311 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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14/11/2013 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0309 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0309 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0309 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0309 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0309 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0309 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0309 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0309 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0308 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0308 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20269897369 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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1,00 |
U |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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25,00 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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1,00 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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U |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0307 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0307 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0307 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0307 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0307 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0307 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0307 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0307 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0307 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0307 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0307 |
18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
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18/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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15/11/2013 |
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15/11/2013 |
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25,00 |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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U |
25,00 |
25,00 |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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U |
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25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15/11/2013 |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0306 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0305 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0305 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0305 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0305 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0304 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0304 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0304 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0304 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0304 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0304 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0304 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0304 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0304 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
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14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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14/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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14/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0304 |
14/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0301 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
| GS0301 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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07/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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07/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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07/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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07/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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07/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
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07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS0300 |
06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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25,00 |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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25,00 |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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25,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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BOUVET HNOS S.R.L. |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0299 |
06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0299 |
06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0299 |
06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0299 |
06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0299 |
06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0299 |
06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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U |
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| GS0298 |
06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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06/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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06/11/2013 |
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01/11/2013 |
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| GS0297 |
01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0297 |
01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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01/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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01/11/2013 |
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01/11/2013 |
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01/11/2013 |
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01/11/2013 |
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01/11/2013 |
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01/11/2013 |
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01/11/2013 |
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01/11/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0295 |
01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0295 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0294 |
01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0294 |
01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0294 |
01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0294 |
01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0294 |
01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0294 |
01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0294 |
01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0294 |
01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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25,00 |
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01/11/2013 |
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1,00 |
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01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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01/11/2013 |
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01/11/2013 |
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01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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01/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS0293 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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25,00 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS0292 |
25/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0292 |
25/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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25/10/2013 |
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25,00 |
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25/10/2013 |
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25/10/2013 |
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25/10/2013 |
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25/10/2013 |
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25/10/2013 |
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BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0292 |
25/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0292 |
25/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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25/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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25/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25/10/2013 |
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25,00 |
| GS0291 |
30/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0291 |
30/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0291 |
30/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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30/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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30/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0291 |
30/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0291 |
30/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0291 |
30/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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30/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS0290 |
24/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS0290 |
24/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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24/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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24/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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24/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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24/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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24/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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24/10/2013 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0289 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0289 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0289 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0289 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0289 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0289 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0289 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0289 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0289 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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17/10/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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25,00 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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25,00 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0288 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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25,00 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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1,00 |
U |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
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1,00 |
U |
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GAS HOGAR |
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U |
25,00 |
25,00 |
| GS0287 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0287 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0287 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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| GS0287 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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| GS0287 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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17/10/2013 |
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21/10/2013 |
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21/10/2013 |
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21/10/2013 |
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21/10/2013 |
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21/10/2013 |
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21/10/2013 |
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21/10/2013 |
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21/10/2013 |
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21/10/2013 |
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21/10/2013 |
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21/10/2013 |
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21/10/2013 |
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21/10/2013 |
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21/10/2013 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0286 |
21/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
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25,00 |
| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
| GS0285 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0284 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0284 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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1,00 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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18/10/2013 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0283 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0283 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0283 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0283 |
18/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0282 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0281 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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25,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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U |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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25,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0279 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0279 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0279 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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16/10/2013 |
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16/10/2013 |
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| GS0278 |
08/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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U |
25,00 |
25,00 |
| GS0278 |
08/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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08/10/2013 |
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08/10/2013 |
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10/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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U |
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25,00 |
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10/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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10/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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10/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2013 |
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10/10/2013 |
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10/10/2013 |
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07/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0275 |
07/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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07/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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07/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/10/2013 |
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07/10/2013 |
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07/10/2013 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0273 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0273 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0273 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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27/09/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0272 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
25,00 |
25,00 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
25,00 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
25,00 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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27/09/2013 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
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25,00 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0271 |
27/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0270 |
20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0270 |
20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
25,00 |
25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
25,00 |
25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0270 |
20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0270 |
20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0270 |
20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0270 |
20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0270 |
20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0270 |
20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0270 |
20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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20/09/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0268 |
20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0268 |
20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0268 |
20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0268 |
20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
25,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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20/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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20/09/2013 |
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19/09/2013 |
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19/09/2013 |
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19/09/2013 |
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19/09/2013 |
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19/09/2013 |
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19/09/2013 |
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19/09/2013 |
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19/09/2013 |
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19/09/2013 |
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19/09/2013 |
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19/09/2013 |
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19/09/2013 |
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19/09/2013 |
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19/09/2013 |
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19/09/2013 |
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| GS0267 |
19/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0267 |
19/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0267 |
19/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0267 |
19/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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23/09/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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23/09/2013 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0266 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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19/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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19/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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19/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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25,00 |
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19/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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19/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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19/09/2013 |
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GAS HOGAR |
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19/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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26/09/2013 |
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26/09/2013 |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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26/09/2013 |
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26/09/2013 |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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26/09/2013 |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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26/09/2013 |
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26/09/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0265 |
26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0265 |
26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0265 |
26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0265 |
26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0265 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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U |
25,00 |
25,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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26/09/2013 |
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26/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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16/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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16/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0263 |
16/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0263 |
16/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0263 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
25,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
25,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
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16/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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16/09/2013 |
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16/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0262 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0262 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0262 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0262 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0262 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0262 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0261 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0261 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0261 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0261 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0261 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0261 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
25,00 |
| GS0261 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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12/09/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/09/2013 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/09/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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12/09/2013 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0260 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0260 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0260 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0260 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0260 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0260 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0260 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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12/09/2013 |
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30/08/2013 |
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28/08/2013 |
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28/08/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0258 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0258 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
25,00 |
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28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
25,00 |
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28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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25,00 |
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28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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25,00 |
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28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
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28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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28/08/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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28/08/2013 |
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GARRAFA SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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28/08/2013 |
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28/08/2013 |
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28/08/2013 |
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28/08/2013 |
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28/08/2013 |
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28/08/2013 |
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28/08/2013 |
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28/08/2013 |
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28/08/2013 |
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28/08/2013 |
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| GS0257 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0257 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0257 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0257 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0257 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0257 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0257 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0257 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0257 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| GS0110 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| G-5-64 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET - NOVIEMRE 2013 |
IMPRENTA |
1.238,00 |
SE |
12,00 |
14.856,00 |
| CR4887 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
149,27 |
SE |
1,00 |
149,27 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
197,41 |
SE |
1,00 |
197,41 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
22,01 |
SE |
1,00 |
22,01 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
48,39 |
SE |
1,00 |
48,39 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
100,76 |
SE |
1,00 |
100,76 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
110,68 |
SE |
1,00 |
110,68 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
58,77 |
SE |
1,00 |
58,77 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
155,18 |
SE |
1,00 |
155,18 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
109,66 |
SE |
1,00 |
109,66 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
138,36 |
SE |
1,00 |
138,36 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
395,72 |
SE |
1,00 |
395,72 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
80,02 |
SE |
1,00 |
80,02 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
47,85 |
SE |
1,00 |
47,85 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
145,67 |
SE |
1,00 |
145,67 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
314,36 |
SE |
1,00 |
314,36 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
96,14 |
SE |
1,00 |
96,14 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
51,44 |
SE |
1,00 |
51,44 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
47,34 |
SE |
1,00 |
47,34 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
47,34 |
SE |
1,00 |
47,34 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
18,69 |
SE |
1,00 |
18,69 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
161,39 |
SE |
1,00 |
161,39 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
72,87 |
SE |
1,00 |
72,87 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
57,61 |
SE |
1,00 |
57,61 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
156,52 |
SE |
1,00 |
156,52 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20,14 |
SE |
1,00 |
20,14 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
54,77 |
SE |
1,00 |
54,77 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
85,26 |
SE |
1,00 |
85,26 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
555,43 |
SE |
1,00 |
555,43 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
741,96 |
SE |
1,00 |
741,96 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
64,87 |
SE |
1,00 |
64,87 |
| CR4786 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
50,00 |
SE |
1,00 |
50,00 |
| CR4760 |
30/12/2013 |
DPTO. PERSONAL |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| CR4756 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA 1/4 R1 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
348,78 |
348,78 |
| CR4755 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR4754 |
30/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSER |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8,00 |
SE |
70,00 |
560,00 |
| CR4754 |
30/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO BIDON X 20L |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26,00 |
SE |
35,00 |
910,00 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,24 |
824,00 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,24 |
824,00 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,24 |
824,00 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
8,24 |
741,60 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,24 |
412,00 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,14 |
LT |
8,24 |
989,95 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,14 |
LT |
8,24 |
989,95 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,14 |
LT |
8,24 |
989,95 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,24 |
906,40 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
59,70 |
LT |
8,24 |
491,93 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
39,85 |
LT |
8,24 |
328,36 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,24 |
824,00 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
8,24 |
494,40 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
29,85 |
LT |
8,24 |
245,96 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,15 |
LT |
8,24 |
990,04 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
39,56 |
LT |
8,24 |
325,97 |
| CR4753 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,24 |
824,00 |
| CR4752 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTROBOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.545,00 |
4.545,00 |
| CR4750 |
30/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 215/55R17 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
2.238,00 |
4.476,00 |
| CR4744 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO ALQUILER GALPON DEPOSITO MOTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR4743 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOMBA HIDRAULICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.674,84 |
6.674,84 |
| CR4734 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO FDO. ESPECIAL |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17.502,97 |
17.502,97 |
| CR4732 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR4731 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4728 |
27/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
INSUMO GENERICO BONIF ESPECIAL
CI21306010180 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR4726 |
27/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
INSUMO GENERICO BONIF ESPECIAL
CI21306010180 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR4725 |
27/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
INSUMO GENERICO BONIF ESPECIAL
CI21306010180 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR4724 |
27/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
INSUMO GENERICO BONIF ESPECIAL
CI21306010180 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CR4722 |
27/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
INSUMO GENERICO BONIF ESPECIAL
CI21306010180 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR4721 |
27/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
27 DE OCTUBRE |
30714228265 |
INSUMO GENERICO BONIF ESPECIAL
CI21306010180 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR4720 |
27/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
INSUMO GENERICO BONIF ESPECIAL
CI21306010180 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CR4719 |
27/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
INSUMO GENERICO BONIF ESPECIAL
CI21306010180 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
40.500,00 |
40.500,00 |
| CR4718 |
27/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
INSUMO GENERICO BONIF ESPECIAL
CI21306010180 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4717 |
27/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
INSUMO GENERICO BONIF ESPECIAL
CI21306010180 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
37.000,00 |
37.000,00 |
| CR4716 |
27/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
INSUMO GENERICO BONIF ESPECIAL
CI21306010180 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR4715 |
27/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
INSUMO GENERICO BONIF ESPECIAL
CI21306010180 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR4711 |
26/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PLAZOLETAS Y ESPACIOS PUBLICOS CERTIFI N 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
49.540,00 |
49.540,00 |
| CR4710 |
23/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
27 DE OCTUBRE |
30714228265 |
RECOLECCION DE RESIDUOS Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
65.500,00 |
65.500,00 |
| CR4708 |
23/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA VICTORIA |
30710138180 |
INSUMO GENERICO SUBSIDIO NO REINTEGRABLE PROYECTO "PARQUE INFANTIL Bº ZAPATA Y REYNALDO BONNET" |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR4707 |
26/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBERTAD |
30714224774 |
MANO DE OBRA TRABAJOS EN BALNEARIO ITAPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR4706 |
26/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBERTAD |
30714224774 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR ACCESO Y OFICINAS BCO. PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR4705 |
26/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANO DE OBRA REPARACION TERMINAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4704 |
26/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBERTAD |
30714224774 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR ACCESRO Y OFICINAS BCO. PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR4703 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
91,70 |
LT |
9,99 |
916,08 |
| CR4703 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,99 |
399,60 |
| CR4702 |
20/12/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PELUQUERIA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690,00 |
690,00 |
| CR4701 |
20/12/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ENTRE RIOS |
27057894917 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9.469,51 |
9.469,51 |
| CR4700 |
20/12/2013 |
DIV. SALUD |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.840,00 |
1.840,00 |
| CR4699 |
20/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL BIDON X 20 LTS. |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
35,00 |
560,00 |
| CR4699 |
20/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSER |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8,00 |
SE |
70,00 |
560,00 |
| CR4699 |
20/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL BIDON X 20 LTS. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
35,00 |
490,00 |
| CR4699 |
20/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSER |
INSUMOS DE USO INTERNO |
6,00 |
SE |
70,00 |
420,00 |
| CR4698 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4697 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4696 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
71.000,00 |
71.000,00 |
| CR4695 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
145.500,00 |
145.500,00 |
| CR4694 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CR4693 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
ALQUILER MAQUINA VIAL TRES CAMIONES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR4692 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4691 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR4690 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
46.530,00 |
46.530,00 |
| CR4689 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACION FUENTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.275,82 |
17.275,82 |
| CR4688 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.160,00 |
40.160,00 |
| CR4687 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
ALQUILER MAQUINA VIAL CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
| CR4686 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA PORTUARIA |
30712264124 |
ALQUILER MAQUINA VIAL MINICARGADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
88.000,00 |
88.000,00 |
| CR4685 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBERTAD |
30714224774 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA, DEMOLICION, COLOCACION DE REJAS
PARQUE LA LOBA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CR4684 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR4683 |
18/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
REPUESTOS PARA ELECTROBOMBA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| CR4683 |
18/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
165,00 |
330,00 |
| CR4683 |
18/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
REPUESTOS ELECTROBOMBA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.300,00 |
2.600,00 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
0,15 |
U |
58,27 |
8,74 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PRECINTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
47,63 |
47,63 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CERESITA BIDON |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
76,04 |
76,04 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CANDADO STANDARD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
64,09 |
64,09 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAL HIDRATADA BOLSA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
32,12 |
64,24 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
63,91 |
127,82 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
INSUMO GENERICO COSTO ENVIO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16,50 |
16,50 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LAMPARA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
54,61 |
327,66 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DISCO DE CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
37,88 |
37,88 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ENDUIDO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
252,01 |
252,01 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PRECINTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
47,63 |
47,63 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
0,79 |
9,48 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
24,31 |
24,31 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
38,94 |
38,94 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LLAVE COMBINADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
29,40 |
29,40 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LLAVE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
24,32 |
24,32 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LLAVE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,33 |
40,33 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LLAVE COMBINADA EST 1/2 X 9/16 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
47,32 |
47,32 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LLAVE COMBINADA PV 9/16 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
54,67 |
54,67 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LLAVE COMBINADA WP 13 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,23 |
65,23 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
14,21 |
28,42 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
69,19 |
69,19 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
198,76 |
198,76 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
44,59 |
44,59 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
8,13 |
24,39 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
51,37 |
154,11 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MECHA ACERO RAPIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
399,19 |
399,19 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PRECINTO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
15,51 |
31,02 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CLAVO |
FERRETERIA/CORRALON |
0,25 |
U |
20,73 |
5,18 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
GRAMPA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
20,42 |
20,42 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
GRAMPA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LAMPARA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
43,30 |
259,80 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
26,19 |
52,38 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CINTA METRICA VINILICO FLEXIBLE E INDEF |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
56,10 |
56,10 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ESPATULA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
38,94 |
38,94 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PINCELETA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
37,97 |
37,97 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
FRATACHO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
14,65 |
29,30 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TOMA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9,85 |
9,85 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TOMA SIMPLE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
10,03 |
10,03 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ABRAZADERA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2,64 |
5,28 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MANGUERA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
17,38 |
34,76 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
10,04 |
30,12 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TAPON HIDRAULICO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,72 |
6,72 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TAPON PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1,01 |
4,04 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CUPLA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,07 |
9,07 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LLAVE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
104,65 |
104,65 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8,52 |
17,04 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TUBO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
11,42 |
22,84 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
POXILINA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
128,31 |
256,62 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
GOMA DE FUELLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,40 |
8,40 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
REDUCCIÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,01 |
8,01 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" |
FERRETERIA/CORRALON |
0,04 |
MT |
291,61 |
11,66 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO 90º P.P.P. 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,63 |
3,26 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BUJE DE REDUCCION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,97 |
0,97 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
31,53 |
31,53 |
| CR4682 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LLAVE ESFERICA DE PVC DE ? 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
43,56 |
43,56 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DESTORNILLADOR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
232,21 |
232,21 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PINZA UNIVERSAL 8""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
101,56 |
101,56 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TAPON HIDRAULICO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1,01 |
4,04 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
4,92 |
14,76 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,74 |
8,74 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
REDUCCIÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,72 |
4,72 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
23,69 |
23,69 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PRECINTO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
31,24 |
93,72 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
12,26 |
24,52 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEPILLO DE ACERO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
29,81 |
119,24 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SINTETICO COLOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
74,77 |
74,77 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
INSUMO GENERICO VIRUTA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
2,00 |
SE |
23,04 |
46,08 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MODULO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
16,80 |
33,60 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
THINNER |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
22,25 |
44,50 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DISCO DE CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36,92 |
36,92 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
FRATACHO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,35 |
15,35 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CRUCETA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
11,87 |
23,74 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
1,54 |
30,80 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
FICHA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
18,27 |
36,54 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SIERRA COPA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45,73 |
45,73 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LAPIZ P/ CARPINTERO |
FERRETERIA/CORRALON |
0,16 |
U |
76,80 |
12,29 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CABLE TIPO TALLER |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
6,13 |
61,30 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
REACTANCIA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
53,53 |
214,12 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PRECINTO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
47,63 |
95,26 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MASILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,98 |
16,98 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAL BOLSA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45,87 |
45,87 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
402,60 |
402,60 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LAMPARA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
43,33 |
259,98 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CABO PALA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
33,99 |
33,99 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PASTINA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
SE |
8,59 |
85,90 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DISCO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
16,48 |
32,96 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ADHESIVO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,36 |
18,36 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
GRAMPA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
17,41 |
34,82 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ARRANCADOR |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
3,72 |
22,32 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CERAMICO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,80 |
M2 |
59,64 |
524,83 |
| CR4681 |
16/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ANTIOXIDO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
62,41 |
62,41 |
| CR4679 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PELUQUERIA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690,00 |
690,00 |
| CR4678 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA EJECUCUION VEREDAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
74.900,00 |
74.900,00 |
| CR4677 |
23/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR4676 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.950,00 |
2.950,00 |
| CR4675 |
19/12/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TRABAJOS DE PEDICURA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR4674 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO TRABAJOS DE PLOMERIA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
900,00 |
900,00 |
| CR4673 |
09/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.074,48 |
1.074,48 |
| CR4673 |
09/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
REPUESTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.621,92 |
3.621,92 |
| CR4671 |
11/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
ALQUILER MAQUINA VIAL CAMIONES CON CAJA VOLCADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
| CR4670 |
11/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
50.200,00 |
50.200,00 |
| CR4669 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO INSPECCION SUBACUA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR4668 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO INSPECCION SUBACUA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR4667 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.193,24 |
14.193,24 |
| CR4663 |
16/12/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
WEBER LEONARDO JUAN MANUEL |
20330251558 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR4663 |
16/12/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
WEBER LEONARDO JUAN MANUEL |
20330251558 |
MATERIALES VARIOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| CR4661 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOGUADAÑA |
HERRAMIENTAS |
5,00 |
U |
4.523,40 |
22.617,00 |
| CR4660 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR REJA PARA CAMARA DE BOMBA |
METALURGICA |
1,00 |
U |
14.200,00 |
14.200,00 |
| CR4659 |
11/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR4657 |
20/12/2013 |
DIV. SALUD |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| CR4655 |
20/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
535,00 |
535,00 |
| CR4654 |
20/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
510,00 |
510,00 |
| CR4654 |
20/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
510,00 |
510,00 |
| CR4653 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| CR4653 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
165,00 |
165,00 |
| CR4652 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
279,00 |
279,00 |
| CR4651 |
06/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR4650 |
06/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR4649 |
06/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
LOCACION UTILITARIO CAMION CON CAJA VOLCADORA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR4648 |
09/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA PORTUARIA |
30712264124 |
ALQUILER MAQUINA VIAL MINICARGADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2,00 |
SE |
44.000,00 |
88.000,00 |
| CR4646 |
06/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA EJECUCION DE VEREDAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.100,00 |
32.100,00 |
| CR4645 |
06/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REFACCION FUENTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.275,82 |
17.275,82 |
| CR4644 |
05/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
188.312,00 |
188.312,00 |
| CR4643 |
06/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
51.700,00 |
51.700,00 |
| CR4640 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5.584,41 |
11.168,82 |
| CR4640 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FLOTANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
178,25 |
356,50 |
| CR4640 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
59,84 |
1.795,20 |
| CR4640 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VALVULA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.079,37 |
3.238,11 |
| CR4640 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO FLETE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
478,87 |
478,87 |
| CR4638 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
REPARACION EQUIPO DESOBSTRUCTOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
10.836,28 |
10.836,28 |
| CR4638 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
BOTONERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.237,00 |
4.237,00 |
| CR4638 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
VALVULA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.432,00 |
4.864,00 |
| CR4638 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANGUERA |
REPUESTOS |
60,00 |
U |
48,99 |
2.939,40 |
| CR4638 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
INSUMO GENERICO TAPA MOCHILA, TACO GOMA, REFLECTOR AREA DE TRABAJO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
880,32 |
880,32 |
| CR4637 |
17/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ELECTROBOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.931,86 |
9.863,72 |
| CR4637 |
17/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO FLETE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
257,91 |
257,91 |
| CR4636 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MATERIALES VARIOS PARA MONTAJE DE ELECTROBOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.520,84 |
4.520,84 |
| CR4634 |
20/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ANALISIS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
7,00 |
SE |
330,00 |
2.310,00 |
| CR4633 |
19/12/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| CR4632 |
19/12/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR4631 |
19/12/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.130,00 |
2.130,00 |
| CR4630 |
19/12/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR4628 |
19/12/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| CR4627 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR4627 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
INSUMO GENERICO REFUERZO SONIDO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR4626 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CORREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.600,00 |
4.600,00 |
| CR4626 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
VALVULA NEUMATICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.920,00 |
1.920,00 |
| CR4625 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
MATERIALES VARIOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
152,32 |
152,32 |
| CR4624 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
MATERIALES VARIOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
759,11 |
759,11 |
| CR4623 |
19/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
MATERIALES VARIOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.603,36 |
2.603,36 |
| CR4622 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| CR4621 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.326,00 |
1.326,00 |
| CR4619 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.768,00 |
1.768,00 |
| CR4618 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.210,00 |
2.210,00 |
| CR4617 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.326,00 |
1.326,00 |
| CR4616 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR4615 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
BUSES DEL URUGUAY |
20138695701 |
MICRO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4614 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
OPTIMA COMUNICACION INTEGRAL |
20183281594 |
IMPRESIÓN FOLLETERIA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
31.800,00 |
31.800,00 |
| CR4613 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
IMPRESIÓN 20.000 SUPLEMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2013 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
17.834,00 |
17.834,00 |
| CR4612 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR4611 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
640,00 |
640,00 |
| CR4610 |
29/11/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
72.600,00 |
72.600,00 |
| CR4609 |
29/11/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
84.700,00 |
84.700,00 |
| CR4608 |
02/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2013 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| CR4607 |
04/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR4606 |
04/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR4605 |
04/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
71.000,00 |
71.000,00 |
| CR4604 |
04/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4603 |
04/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4602 |
04/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
145.500,00 |
145.500,00 |
| CR4601 |
05/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR4600 |
04/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LOCACION CAMIONETA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4598 |
04/12/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.099,16 |
2.099,16 |
| CR4597 |
11/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES
SRES. MAFFEI ROBERTO Y GARIN MAHER LISANDRO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR4595 |
11/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.490,40 |
1.490,40 |
| CR4595 |
11/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
964,00 |
1.928,00 |
| CR4595 |
11/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
471,20 |
942,40 |
| CR4595 |
11/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
197,46 |
197,46 |
| CR4594 |
11/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PROGRAMA MONITOREO CALIDAD DE AGUAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR4593 |
11/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
640,00 |
640,00 |
| CR4593 |
11/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.390,00 |
2.390,00 |
| CR4592 |
28/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
674,51 |
674,51 |
| CR4592 |
28/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
REPUESTOS CAMIONES INT. Nº298 Y Nº299 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
950,48 |
950,48 |
| CR4592 |
28/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
674,51 |
674,51 |
| CR4592 |
28/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
REPUESTOS CAMIONES INT. Nº298 Y Nº299 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
950,48 |
950,48 |
| CR4589 |
03/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
CONSTRUCCION DE 19 RAMPAS - OCTUBRE 2013 |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR4588 |
13/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| CR4585 |
03/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
LOCACION RETROPALA Y CARGADORA FRONTAL |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
55.550,00 |
55.550,00 |
| CR4584 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4583 |
11/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ANALISIS MICROBIOLOGICOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
7,00 |
SE |
330,00 |
2.310,00 |
| CR4582 |
04/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
INSTALACION DE BOMBA DE AGUA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
U |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CR4581 |
28/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
LOCACION DE CAMIONES CON CAJA VOLCADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
3,00 |
SE |
13.860,00 |
41.580,00 |
| CR4580 |
11/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| CR4580 |
11/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| CR4580 |
11/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| CR4580 |
11/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| CR4579 |
03/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION RETROEXCAVADORA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
25.160,00 |
25.160,00 |
| CR4577 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.130,00 |
2.130,00 |
| CR4576 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR4575 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR4574 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.410,00 |
3.410,00 |
| CR4573 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR4572 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| CR4571 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR4570 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR4569 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR4568 |
02/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70,00 |
70,00 |
| CR4567 |
27/11/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540,00 |
540,00 |
| CR4566 |
27/11/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
186,00 |
186,00 |
| CR4565 |
11/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
ENCAMISADO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.250,00 |
1.250,00 |
| CR4565 |
11/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
RECTIFICACION SUPERFICIE BLOCK |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| CR4565 |
11/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
PULIR CIGÜEÑAL |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| CR4565 |
11/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
RECTIFICACION ASIENTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| CR4565 |
11/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
RECTIFICACION SUPERFICIE Y TAPA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR4565 |
11/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
INSUMO GENERICO BALANCEO MOTOR Y OTROS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.520,00 |
1.520,00 |
| CR4563 |
02/12/2013 |
DIV. SALUD |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114,00 |
114,00 |
| CR4562 |
02/12/2013 |
DIV. SALUD |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55,00 |
55,00 |
| CR4561 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| CR4560 |
02/12/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55,00 |
55,00 |
| CR4559 |
02/12/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
135,00 |
135,00 |
| CR4558 |
02/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54,00 |
54,00 |
| CR4557 |
02/12/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR4556 |
02/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
276,00 |
276,00 |
| CR4555 |
02/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70,00 |
70,00 |
| CR4554 |
02/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
328,00 |
328,00 |
| CR4553 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
155,00 |
155,00 |
| CR4552 |
15/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO MUSICAL
FECHAS DE CARNAVAL AÑO 2012 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR4552 |
15/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO MUSICAL
FIESTA DE LA PLAYA 2013 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR4552 |
15/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO MUSICAL
FIESTA DE LA PLAYA 2013 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR4552 |
15/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO MUSICAL
FIESTA DE LA PLAYA 2013 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR4550 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOBINADO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
380,00 |
380,00 |
| CR4550 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR4550 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION MOTOR LAVADORA INDUSTRIAL |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
530,00 |
530,00 |
| CR4549 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PELUQUERIA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690,00 |
690,00 |
| CR4548 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
LOCACION CAMION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
| CR4547 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIA EXCEDENTES |
IMPRENTA |
424,00 |
U |
0,13 |
55,12 |
| CR4546 |
12/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARBOL DE PALO BORRACHO |
VIVERO/FLORERIA |
8,00 |
U |
30,00 |
240,00 |
| CR4545 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
INSUMO GENERICO ACCESORIOS DEPORTE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
200,00 |
SE |
15,00 |
3.000,00 |
| CR4544 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
15,00 |
U |
100,00 |
1.500,00 |
| CR4544 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
70,00 |
U |
10,00 |
700,00 |
| CR4543 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
70,35 |
U |
15,00 |
1.055,25 |
| CR4542 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
356,00 |
356,00 |
| CR4542 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.142,50 |
1.142,50 |
| CR4541 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR4540 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
410,00 |
410,00 |
| CR4539 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.140,00 |
1.140,00 |
| CR4539 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
597,00 |
597,00 |
| CR4538 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.
POLIZAS Nº18934 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
178,48 |
178,48 |
| CR4538 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.
POLIZAS Nº18933 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
178,48 |
178,48 |
| CR4538 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.
POLIZAS Nº18932 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
178,48 |
178,48 |
| CR4537 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
MICRO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR4536 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VERIFICACION TECNICA VEHICULAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR4533 |
29/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR4532 |
04/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
LOCACION RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
33.990,00 |
33.990,00 |
| CR4531 |
15/11/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
721,00 |
721,00 |
| CR4530 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR4529 |
15/11/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
208,00 |
208,00 |
| CR4528 |
04/11/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA COMUNITARIA |
30709090379 |
SERVICIO DE ACARREO Y CUSTODIA DE MOTOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
16.470,00 |
16.470,00 |
| CR4527 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ENTRE RIOS |
27057894917 |
INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE 2013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.460,74 |
8.460,74 |
| CR4525 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
REFORPLAS |
20221509480 |
REPARACION CANASTO HIDROELEVADOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR4523 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4522 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR4521 |
05/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR4520 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| CR4519 |
14/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR4518 |
14/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
84,70 |
84,70 |
| CR4518 |
14/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
174,72 |
174,72 |
| CR4517 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB SEPT. 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR4517 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR4517 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR4517 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR4516 |
12/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR4515 |
14/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
VALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.478,32 |
6.478,32 |
| CR4514 |
14/11/2013 |
DIV. SALUD |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| CR4513 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| CR4513 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
104,00 |
104,00 |
| CR4512 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
HONORARIOS PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4511 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
| CR4510 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
620,00 |
620,00 |
| CR4510 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
216,00 |
216,00 |
| CR4509 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| CR4508 |
15/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MABSER |
20272003182 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| CR4507 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES PUESTA EN VALOR MONUMENTO LA LOBA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR4506 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4505 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4504 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR4503 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
71.000,00 |
71.000,00 |
| CR4502 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
145.500,00 |
145.500,00 |
| CR4501 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR4500 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR4499 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES PRESPUESTO PARTICIPATIVO "PLAZA 16 DE AGOSTO" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR4497 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
8.000,00 |
U |
0,28 |
2.240,00 |
| CR4496 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" AGOSTO 2013 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
176,00 |
176,00 |
| CR4496 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE . JULIO 2013 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
184,00 |
184,00 |
| CR4495 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL PROGRAMA TELEVISIVO SEPT.2013 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR4494 |
14/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
INSUMO GENERICO REPARACION DE ROTURAS CAÑO DE GAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.097,87 |
5.097,87 |
| CR4493 |
30/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4492 |
30/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO LOCACION DE 6 MOTOGUADAÑAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4491 |
30/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR4490 |
23/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRATERNIDAD |
30530917696 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR4489 |
04/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
310,85 |
310,85 |
| CR4488 |
04/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
387,58 |
387,58 |
| CR4487 |
04/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
764,63 |
764,63 |
| CR4486 |
04/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
374,61 |
374,61 |
| CR4484 |
24/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANO DE OBRA REACONDICIONAMIENTO BCO. PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR4483 |
28/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.750,00 |
2.750,00 |
| CR4482 |
29/10/2013 |
DIV. SALUD |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
830,00 |
830,00 |
| CR4481 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4480 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.020,01 |
7.020,01 |
| CR4479 |
28/10/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
364,00 |
364,00 |
| CR4478 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR4477 |
04/11/2013 |
DIV. SALUD |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET MICRO DNI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.060,00 |
2.060,00 |
| CR4476 |
28/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| CR4475 |
29/10/2013 |
DIV. SALUD |
HOTEL LOURD MARY |
27045813733 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
2.750,00 |
5.500,00 |
| CR4474 |
23/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
INSUMO GENERICO REEMPLAZAR E INSTALAR DOSIFICADOR |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR4473 |
28/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.693,50 |
13.693,50 |
| CR4472 |
25/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
121,09 |
121,09 |
| CR4471 |
28/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
REPUESTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.301,75 |
9.301,75 |
| CR4471 |
28/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.769,20 |
2.769,20 |
| CR4470 |
09/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR4469 |
09/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4468 |
15/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR4468 |
15/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
82,76 |
82,76 |
| CR4468 |
15/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR4468 |
15/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR4468 |
15/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR4468 |
15/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR4468 |
15/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR4468 |
15/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR4467 |
15/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
365,18 |
365,18 |
| CR4466 |
15/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
155,32 |
155,32 |
| CR4465 |
15/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
42,35 |
42,35 |
| CR4464 |
15/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
216,49 |
216,49 |
| CR4463 |
15/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
414,16 |
414,16 |
| CR4462 |
15/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
350,08 |
350,08 |
| CR4460 |
28/10/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.698,92 |
2.698,92 |
| CR4459 |
25/10/2013 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES: VELOZO DAMARIS, MANCILLA STEFANIA, PITER STEFANIA, GONZALEZ LUISINA, OTERO ROSANA, SANCHEZ EVELYN, QUIROGA EVELYN, SCELZI DAIN |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
748,98 |
748,98 |
| CR4457 |
22/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4456 |
21/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
LOCACION RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
48.950,00 |
48.950,00 |
| CR4455 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GORRO |
INDUMENTARIA |
1.000,00 |
U |
28,00 |
28.000,00 |
| CR4454 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMERA ALGODON |
INDUMENTARIA |
1.000,00 |
U |
38,50 |
38.500,00 |
| CR4453 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO SERVICIO AJEDREZ |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR4452 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR4450 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COMBI |
TRANSPORTE |
2,00 |
SE |
2.500,00 |
5.000,00 |
| CR4449 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO MEDALLAS, PLAQUETAS, COPA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
8.920,00 |
8.920,00 |
| CR4448 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO JUEGOS DE MESA Y PELOTAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
25.150,00 |
25.150,00 |
| CR4447 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
BANDERA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
70,00 |
1.400,00 |
| CR4446 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO S PADRES AM SIN/G 15X600 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
67,00 |
SE |
39,79 |
2.665,93 |
| CR4445 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR4444 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARTIN Y LA AUTENTICA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.250,00 |
1.250,00 |
| CR4443 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.400,00 |
6.400,00 |
| CR4442 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.300,00 |
SE |
3,00 |
3.900,00 |
| CR4441 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS CONCEPCIONEROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR4440 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR4439 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| CR4438 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.450,00 |
1.450,00 |
| CR4437 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.833,00 |
4.833,00 |
| CR4436 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.833,00 |
4.833,00 |
| CR4435 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.700,00 |
3.700,00 |
| CR4434 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
RIO HOTEL |
24060469276 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
15,00 |
U |
129,00 |
1.935,00 |
| CR4433 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
29,00 |
U |
150,00 |
4.350,00 |
| CR4432 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
25,00 |
U |
150,00 |
3.750,00 |
| CR4431 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
110,00 |
U |
150,00 |
16.500,00 |
| CR4430 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SANTA RITA BUNGALOW Y PARRILLA |
27122598166 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
29,00 |
U |
150,00 |
4.350,00 |
| CR4429 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
40,00 |
U |
150,00 |
6.000,00 |
| CR4428 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
530,00 |
530,00 |
| CR4427 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
530,00 |
530,00 |
| CR4426 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR4425 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
65,00 |
U |
140,00 |
9.100,00 |
| CR4424 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
VIVERO LA CANDELARIA |
27058002319 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.520,00 |
3.520,00 |
| CR4423-1 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
20,00 |
U |
150,00 |
3.000,00 |
| CR4422 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL LOURD MARY |
27045813733 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.550,00 |
4.550,00 |
| CR4421 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
714,00 |
SE |
70,00 |
49.980,00 |
| CR4420 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO VIANDAS DE VIAJE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
750,00 |
SE |
40,00 |
30.000,00 |
| CR4419 |
07/10/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
714,00 |
SE |
70,00 |
49.980,00 |
| CR4418 |
22/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
CAÑO POLIPROPILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| CR4417 |
23/10/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
CABLE INSTALACION AUTOMATICO |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
150,00 |
150,00 |
| CR4416 |
22/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
188,00 |
188,00 |
| CR4415 |
21/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
INSUMO GENERICO PUESTA EN VALOR MONUMENTO DE LA REPUBLICA Y PARQUE SALAMANCA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CR4414 |
18/10/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER SILLAS SEPTIEMBRE 2013 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.390,00 |
3.390,00 |
| CR4413 |
23/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
D ANGELO LUCRECIA MARICEL |
27313953403 |
BOMBA SUMERGIBLE 2HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.387,00 |
4.387,00 |
| CR4413 |
23/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
D ANGELO LUCRECIA MARICEL |
27313953403 |
CAÑO POLIPROPILENO 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
89,00 |
712,00 |
| CR4413 |
23/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
D ANGELO LUCRECIA MARICEL |
27313953403 |
CABLE 3X1.5MM |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
8,25 |
495,00 |
| CR4413 |
23/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
D ANGELO LUCRECIA MARICEL |
27313953403 |
CUPLA 1 1/4 GALVANIZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
19,00 |
133,00 |
| CR4413 |
23/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
D ANGELO LUCRECIA MARICEL |
27313953403 |
CODO GALVANIZADO 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| CR4413 |
23/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
D ANGELO LUCRECIA MARICEL |
27313953403 |
BRIDA GALVANIZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
53,00 |
53,00 |
| CR4413 |
23/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
D ANGELO LUCRECIA MARICEL |
27313953403 |
LLAVE DE PASO METALICA CIERRE ESFERICO 1 1/14 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| CR4413 |
23/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
D ANGELO LUCRECIA MARICEL |
27313953403 |
CODO POLIP 1 1/4 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| CR4413 |
23/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
D ANGELO LUCRECIA MARICEL |
27313953403 |
BRIDA 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
103,00 |
103,00 |
| CR4412 |
01/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA COMUNITARIA |
30709090379 |
MEJORAMIENTO VIVIENDAS RECUPERABLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR4411 |
01/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA HISTORICA |
30709090417 |
MEJORAMIENTO VIVIENDA RECUPERABLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR4410 |
01/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MEJORAMIENTO PROGRAMA FEDERAL "MEJOR VIVIR" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR4409 |
01/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MEJORAMIENTO PROGRAMA FEDERAL "MEJOR VIVIR" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR4407 |
16/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR4407 |
16/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
127,05 |
127,05 |
| CR4407 |
16/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
283,89 |
283,89 |
| CR4406 |
16/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
257,00 |
KG |
12,50 |
3.212,50 |
| CR4405 |
02/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR4404 |
02/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR4403 |
02/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
145.500,00 |
145.500,00 |
| CR4402 |
02/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4401 |
02/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR4400 |
02/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO RAMIREZ |
33709090319 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4399 |
02/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO RAMIREZ |
33709090319 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR4398 |
02/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4397 |
02/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
71.000,00 |
71.000,00 |
| CR4396 |
04/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR4395 |
10/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4394 |
02/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA REPARACION LOSA Y PINTURA TECHO TERMINAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR4392 |
02/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4391 |
27/09/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MICRO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
230.000,00 |
230.000,00 |
| CR4390 |
30/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR4390 |
30/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
127,05 |
127,05 |
| CR4390 |
30/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
152,87 |
152,87 |
| CR4389 |
30/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
42,35 |
42,35 |
| CR4389 |
30/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
196,53 |
196,53 |
| CR4388 |
10/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.396,16 |
6.396,16 |
| CR4387 |
08/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
IMPRESIÓN SUPLEMENTO INFORMATIVO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
17.834,00 |
17.834,00 |
| CR4386 |
07/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
ELECTROBOMBA Y TABLERO DE COMANDO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
82.198,36 |
82.198,36 |
| CR4385 |
07/10/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET SEPT/OCT. |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR4384 |
08/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MANO DE OBRA INSTALACION BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| CR4383 |
07/10/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET PREDIO MULTIEVENTOS (DNI) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.740,00 |
3.740,00 |
| CR4382 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4381 |
06/11/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REFRIGERANTE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| CR4381 |
06/11/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CORREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
215,00 |
215,00 |
| CR4381 |
06/11/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TENSOR MONOCORREA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
255,00 |
510,00 |
| CR4381 |
06/11/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SERVICE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.815,00 |
1.815,00 |
| CR4381 |
06/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO INYECTOR |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.906,00 |
2.906,00 |
| CR4380 |
30/09/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
8.000,00 |
U |
0,28 |
2.240,00 |
| CR4379 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.978,32 |
13.978,32 |
| CR4378 |
03/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RETEN INTERNO Nº286 MOTONIVELADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| CR4376 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
NEPTUNO |
27061356504 |
REPARACION DE BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR4375 |
03/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION DE DOS FUSORES DE ASFALTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
47.600,00 |
47.600,00 |
| CR4374 |
03/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL LOURD MARY |
27045813733 |
ALOJAMIENTO OPERATIVO DNI |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
7.950,00 |
7.950,00 |
| CR4373 |
30/09/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.766,78 |
2.766,78 |
| CR4372 |
08/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
BOMBA SUMERGIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.205,00 |
4.205,00 |
| CR4372 |
08/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR4371 |
30/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
INSUMO GENERICO CONFECCION 3 CONTENEDORES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
19.500,00 |
19.500,00 |
| CR4370 |
03/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
NOROESTE |
30709090433 |
LOCACION UTILITARIO CAMIONETA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR4369 |
30/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MUNIBASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR4368 |
03/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE HIDRAULICO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.749,00 |
2.749,00 |
| CR4367 |
30/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
144,40 |
SE |
5,00 |
722,00 |
| CR4366 |
30/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
200,00 |
SE |
14,00 |
2.800,00 |
| CR4365 |
11/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GPS 14 UNID, MAZO Y CABLE |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
27.119,67 |
27.119,67 |
| CR4364 |
11/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO CONFECCION DE FRAZADAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
2.000,00 |
SE |
7,00 |
14.000,00 |
| CR4363 |
26/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR4363 |
26/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MATERIALES VARIOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.080,00 |
5.080,00 |
| CR4362 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
MECHA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
44,00 |
44,00 |
| CR4362 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
41,32 |
41,32 |
| CR4362 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
52,74 |
52,74 |
| CR4362 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
SOGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
146,16 |
146,16 |
| CR4362 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,58 |
7,58 |
| CR4362 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
ESPARRAGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,50 |
10,50 |
| CR4362 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
VARILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
63,92 |
63,92 |
| CR4362 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
INSUMO GENERICO M30 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
708,29 |
708,29 |
| CR4362 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
POXILINA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
81,75 |
81,75 |
| CR4362 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
CALIBRE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
104,56 |
104,56 |
| CR4361 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.994,40 |
1.994,40 |
| CR4359 |
26/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES: RION SERGIO
POLIZA Nº22724 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
547,90 |
547,90 |
| CR4358 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
CALCO |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
75,00 |
150,00 |
| CR4357 |
25/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR4357 |
25/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR4357 |
25/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR4356 |
25/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| CR4355 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4354 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
SOGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
477,36 |
477,36 |
| CR4354 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
MANOMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
201,74 |
201,74 |
| CR4354 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
TRABASIL AM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,37 |
24,37 |
| CR4354 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
INSUMO GENERICO CINTA DE PTFE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
44,94 |
44,94 |
| CR4354 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
MACHO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
124,98 |
124,98 |
| CR4354 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
MECHA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
46,89 |
46,89 |
| CR4354 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
ALEMITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,32 |
18,32 |
| CR4354 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
PROLONGADOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| CR4354 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
CUPLA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17,27 |
17,27 |
| CR4353 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
ELECTRODO PUNTA AZUL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
482,71 |
482,71 |
| CR4353 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.156,08 |
1.156,08 |
| CR4353 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
VARILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
472,37 |
472,37 |
| CR4353 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
428,51 |
428,51 |
| CR4353 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
116,77 |
116,77 |
| CR4353 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
DISCO DE DESGASTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
80,07 |
80,07 |
| CR4352 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
CADENA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
33,34 |
33,34 |
| CR4352 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
CANDADO STANDARD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
127,71 |
127,71 |
| CR4352 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
ELECTRODO PUNTA AZUL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
244,86 |
244,86 |
| CR4352 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
635,17 |
635,17 |
| CR4352 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
103,49 |
103,49 |
| CR4352 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
31,64 |
31,64 |
| CR4352 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
DISCO DE DESGASTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
134,35 |
134,35 |
| CR4352 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
SOGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
128,05 |
128,05 |
| CR4352 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
ALAMBRE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
36,40 |
36,40 |
| CR4352 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28,07 |
28,07 |
| CR4352 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
INSUMO GENERICO SACABOCADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
134,99 |
134,99 |
| CR4352 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MOVER |
20112354949 |
PAPEL PARA JUNTA Y GOMA PLANCH. NITR |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
972,60 |
972,60 |
| CR4350 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR4349 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR4348 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL AGOSTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR4347 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.542,00 |
3.542,00 |
| CR4346 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| CR4344 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.988,00 |
1.988,00 |
| CR4343 |
25/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
23.750,00 |
23.750,00 |
| CR4342 |
25/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB JULIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR4341 |
12/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
46.200,00 |
46.200,00 |
| CR4341 |
12/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
CAMION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR4340 |
12/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR4339 |
12/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
71.000,00 |
71.000,00 |
| CR4338 |
17/09/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MATERIALES PARA PARQUE INCLUSIVOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.260,13 |
1.260,13 |
| CR4337 |
09/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO ALQUILER 6 MOTOGUADAÑAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4336 |
09/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4335 |
09/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR4334 |
13/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR4333 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL AUSPICIO FESTEJOS C. DEL URUGUAY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR4332 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL 100 AÑOS CECOM |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
330,00 |
330,00 |
| CR4331 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO Y SERV. DE RESTAURANT |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
379,00 |
379,00 |
| CR4330 |
13/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
REPARACION DE BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.935,00 |
21.935,00 |
| CR4330 |
13/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
REPARACION ROTOR Y EJES INTERMEDIOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR4329 |
13/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REPUESTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.725,00 |
5.725,00 |
| CR4329 |
13/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.665,00 |
2.665,00 |
| CR4328 |
09/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR4327 |
04/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4326 |
04/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR4325 |
04/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
145.500,00 |
145.500,00 |
| CR4324 |
04/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4323 |
04/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR4322 |
04/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4321 |
09/09/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| CR4321 |
09/09/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
508,50 |
508,50 |
| CR4320 |
22/10/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
21.437,00 |
21.437,00 |
| CR4319 |
09/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS MAQUINA Y 2500M3 SUELO PARA RELLENO
CERTIFICADO Nº44 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
222.570,00 |
222.570,00 |
| CR4318 |
09/09/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES
ASEGURADO: BOURLOT FERNANDO RENE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
721,49 |
721,49 |
| CR4317 |
27/08/2013 |
C.A.M.E.R. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MATERIALES VARIOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
890,00 |
890,00 |
| CR4317 |
27/08/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO REPARACION SILLON ODONTOLOGICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
| CR4315 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL ABRIL 2013 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR4314 |
04/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
22,00 |
U |
160,00 |
3.520,00 |
| CR4313 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
LOGO IMPRESO EN AUTOADHESIVO |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| CR4312 |
02/09/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.912,40 |
2.912,40 |
| CR4311 |
02/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
42,35 |
42,35 |
| CR4311 |
02/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR4309 |
15/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR4308 |
17/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
21.235,50 |
21.235,50 |
| CR4308 |
17/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
MOTONIVELADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
9.256,50 |
9.256,50 |
| CR4308 |
17/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
CARGADORA FRONTAL |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
13.128,50 |
13.128,50 |
| CR4308 |
17/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.467,20 |
5.467,20 |
| CR4307 |
27/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
50.699,00 |
50.699,00 |
| CR4305 |
26/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.989,00 |
1.989,00 |
| CR4304 |
26/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.784,28 |
13.784,28 |
| CR4303 |
02/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NICHELE VERONICA |
27236960175 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
480,00 |
480,00 |
| CR4302 |
26/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CALCO P/ CAMIONETA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
130,66 |
130,66 |
| CR4302 |
26/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL BADEN |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| CR4301 |
03/10/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR4300 |
26/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
830,00 |
830,00 |
| CR4299 |
22/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA CONFECCION DE 3 CONTENEDORES RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.500,00 |
19.500,00 |
| CR4298 |
22/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR MONUMENTO A LA REPUBLICA Y LA SALAMANCA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR4297 |
23/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR4297 |
23/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR4296 |
21/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.724,45 |
274.724,45 |
| CR4293 |
26/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR4292 |
23/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.655,00 |
2.655,00 |
| CR4292 |
23/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.580,00 |
1.580,00 |
| CR4291 |
23/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN BONOS GARRAFA SOCIAL
|
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.355,00 |
1.355,00 |
| CR4290 |
20/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO TRANSPORTE ROLLO DE TELAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.747,70 |
1.747,70 |
| CR4288 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
MOTONIVELADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2,00 |
SE |
52.500,00 |
105.000,00 |
| CR4288 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
COMPACTADORA PATA DE CABRA Y NEUMATICO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
U |
72.000,00 |
72.000,00 |
| CR4288 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
CAMION SEMIREMOLQUE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CR4288 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
INSUMO GENERICO PRESTACIONES POR SUPERVISION EN REPARACION DE CALLES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
31.000,00 |
31.000,00 |
| CR4287 |
07/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
2.000,00 |
U |
48,40 |
96.800,00 |
| CR4286 |
02/09/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR4285 |
02/09/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| CR4284 |
21/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR4283 |
21/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR4282 |
26/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN VINILOS PARA CARTELES PRECAUCION |
IMPRENTA |
10,00 |
SE |
160,00 |
1.600,00 |
| CR4282 |
26/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN VINILOS PARA CARTELES PRECAUCION |
IMPRENTA |
11,00 |
SE |
160,00 |
1.760,00 |
| CR4281 |
13/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR4280 |
13/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
33.330,00 |
33.330,00 |
| CR4280 |
13/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
CAMION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
10.160,00 |
10.160,00 |
| CR4278 |
06/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR4275 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| CR4275 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
24,00 |
24,00 |
| CR4274 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
GOMEZ ROSA MABEL |
27121921303 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR4273 |
15/08/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
ARTES GRAFICAS YUSTY S.R.L. |
30651509994 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| CR4272 |
21/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
20.146,50 |
20.146,50 |
| CR4272 |
21/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
CARGADORA FRONTAL |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
13.128,50 |
13.128,50 |
| CR4272 |
21/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
MOTONIVELADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
9.256,50 |
9.256,50 |
| CR4272 |
21/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.468,50 |
5.468,50 |
| CR4271 |
06/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
145.500,00 |
145.500,00 |
| CR4270 |
15/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.194,66 |
13.194,66 |
| CR4269 |
06/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO LOCACION SEIS MOTOGUADAÑAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4268 |
12/08/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION CAMBIAR CHAPON COLA COMPACTADORA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
6.200,00 |
6.200,00 |
| CR4267 |
14/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN VINILO AUTOADHESIVO PARA COLECTIVO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR4266 |
14/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN LOGO CON IMAN P/ VEHICULO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR4265 |
14/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN VINILO AUTOADHESIVO PARA COLECTIVO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.880,00 |
1.880,00 |
| CR4264 |
14/08/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
629,00 |
629,00 |
| CR4263 |
02/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4262 |
02/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR4261 |
02/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACCION SOCIAL |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR4260 |
06/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR4259 |
02/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4258 |
02/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4257 |
02/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
71.000,00 |
71.000,00 |
| CR4256 |
02/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4255 |
02/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR4252 |
21/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS. MAQUINA Y 2500 M3 SUELO P/ RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
222.570,00 |
222.570,00 |
| CR4251 |
25/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO TEJIDO DE PUNTO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.823,68 |
SE |
60,00 |
109.420,80 |
| CR4251 |
25/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO TEJIDO DE PUNTO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
124,54 |
SE |
60,00 |
7.472,40 |
| CR4250 |
12/08/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO REPARACION ELECTROCARDIOGRAFO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
302,90 |
302,90 |
| CR4248 |
02/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA, REPARACION MAMPOSTERIA, PINTURA, SANITARIOS
TERMINAL DE OMNIBUS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
0,04 |
U |
1.201,28 |
48,05 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA |
FERRETERIA/CORRALON |
0,04 |
U |
350,73 |
14,03 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA |
REPUESTOS |
0,20 |
KG |
26,90 |
5,38 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TACO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,48 |
20,48 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TIRAFONDO |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
99,62 |
49,81 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
0,06 |
U |
604,33 |
36,26 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ESPARRAGO |
REPUESTOS |
0,06 |
U |
335,43 |
20,13 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
REMACHE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,32 |
10,32 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUBO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
99,27 |
99,27 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CONEXION FUELLE PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7,77 |
15,54 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
16,93 |
84,65 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
RUEDA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
37,50 |
75,00 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,49 |
10,49 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA DE WIDIA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13,39 |
13,39 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
0,30 |
U |
36,69 |
11,01 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40,34 |
40,34 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
12,42 |
24,84 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
INSUMO GENERICO TACO NYLON |
INSUMOS DE USO INTERNO |
0,30 |
SE |
10,39 |
3,12 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON |
REPUESTOS |
0,04 |
U |
626,15 |
25,05 |
| CR4247 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON |
REPUESTOS |
0,04 |
U |
282,91 |
11,32 |
| CR4246 |
08/08/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.799,46 |
1.799,46 |
| CR4245 |
08/08/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.997,72 |
2.997,72 |
| CR4243 |
12/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
4.235,00 |
4.235,00 |
| CR4243 |
12/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPUESTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.047,80 |
2.047,80 |
| CR4242 |
05/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
HONORARIOS PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR4241 |
05/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
316,00 |
316,00 |
| CR4240 |
08/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.345,50 |
2.345,50 |
| CR4239 |
08/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR4239 |
08/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
82,76 |
82,76 |
| CR4239 |
08/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
305,74 |
305,74 |
| CR4238 |
08/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR4238 |
08/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
82,76 |
82,76 |
| CR4238 |
08/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
65,51 |
65,51 |
| CR4237 |
26/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
IMPRESIÓN 20.000 EJEMPLARES SUPLEMENTO MUNICIPAL |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
16.667,00 |
16.667,00 |
| CR4236 |
06/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" ENERO-FEBRERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
147,00 |
147,00 |
| CR4235 |
06/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" MARZO-ABRIL |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
178,00 |
178,00 |
| CR4233 |
05/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" JUNIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
168,00 |
168,00 |
| CR4232 |
05/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
HONORARIOS PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR4229 |
18/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA COMUNITARIA |
30709090379 |
SERVICIO DE ACARREO Y CUSTODIA DE MOTOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
32.530,00 |
32.530,00 |
| CR4228 |
18/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR4227 |
31/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR4226 |
05/08/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA JUNIO 2013 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| CR4225 |
26/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL JUNIO 2013 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR4224 |
31/07/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
155,00 |
155,00 |
| CR4223 |
31/07/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
415,00 |
830,00 |
| CR4221 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
180,00 |
1.800,00 |
| CR4220 |
31/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DESARROLLO PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR4219 |
18/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
71.000,00 |
71.000,00 |
| CR4218 |
31/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| CR4217 |
31/07/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
395,00 |
395,00 |
| CR4217 |
31/07/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
399,00 |
399,00 |
| CR4216 |
14/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.794,46 |
1.794,46 |
| CR4215 |
14/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
897,48 |
897,48 |
| CR4211 |
31/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.898,20 |
12.898,20 |
| CR4210 |
17/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE 6 MOTOGUADAÑAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4209 |
19/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
ALQUILER MAQUINA VIAL (RETROEXCAVADORA) |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
| CR4208 |
19/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
ALQUILER MAQUINA VIAL (CAMION) |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR4207 |
17/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4206 |
17/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MICRO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR4205 |
19/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA CONFECCION DE 3CONTENEDORES PARA RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3,00 |
SE |
6.500,00 |
19.500,00 |
| CR4204 |
19/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA CONFECCION DE 2 ARCOS DE FUTBOL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2,00 |
SE |
4.250,00 |
8.500,00 |
| CR4203 |
19/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA CONFECCION 21 CARTELES PARA SEÑALIZACIÓN DE VÍA PÚBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR4201 |
24/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOVER |
20112354949 |
ELECTROVALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.071,00 |
1.071,00 |
| CR4201 |
24/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOVER |
20112354949 |
CUPLA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.729,00 |
1.729,00 |
| CR4200 |
08/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LOCACION UTILITARIO DESTINADO A ACCION SOCIAL |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR4198 |
05/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4197 |
16/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
TORNEAR ENGRANAJES |
METALURGICA |
1,00 |
U |
760,00 |
760,00 |
| CR4196 |
16/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DESARMAR EJE DE BOMBA IMPULSION Nº4 Y ENDERESAR EJE TRANSMISION BOMA IMPULSION Nº3 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
580,00 |
580,00 |
| CR4195 |
16/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION REMOVEDOR DE AGUA CUBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR4194 |
03/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR4193 |
03/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4192 |
03/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR4191 |
03/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR4190 |
03/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR4189 |
03/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4188 |
02/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR4187 |
12/07/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COMBI |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR4186 |
16/07/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
418,50 |
418,50 |
| CR4185 |
12/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TRES LINEAS S.A. |
30710395841 |
CONSULTORA NOTICIAS VIA INTERNET NOVIEMBRE 2011 Y MAYO 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR4185 |
12/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TRES LINEAS S.A. |
30710395841 |
CONSULTORA NOTICIAS VIA INTERNET NOVIEMBRE 2011 Y MAYO 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR4184 |
24/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PMA S.R.L. |
30710565437 |
PINTURA X KG |
PINTURERIA |
2.000,00 |
U |
27,00 |
54.000,00 |
| CR4184 |
24/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PMA S.R.L. |
30710565437 |
MICROESFERAS |
PINTURERIA |
200,00 |
KG |
15,00 |
3.000,00 |
| CR4184 |
24/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PMA S.R.L. |
30710565437 |
IMPRIMACION |
PINTURERIA |
200,00 |
LT |
52,00 |
10.400,00 |
| CR4183 |
04/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
257.911,50 |
257.911,50 |
| CR4182 |
02/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR4181 |
19/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO R.MAT. 40446 |
30712260153 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR4179 |
24/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS. MAQUINA Y 2500 M3 SUELO P/ RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
217.470,00 |
217.470,00 |
| CR4178 |
04/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MEJORAMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR4177 |
04/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MEJORAMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR4176 |
04/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL PROGRAMA TELEVISIVO MUNICIPAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR4173 |
04/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,79 |
100,79 |
| CR4172 |
04/07/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| CR4171 |
04/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CRISTAL DE PUERTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
484,00 |
484,00 |
| CR4170 |
02/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR4170 |
02/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR4170 |
02/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR4170 |
02/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR4170 |
02/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR4169 |
02/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| CR4168 |
02/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR4167 |
02/07/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR4166 |
01/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
INSTALACION DE BOMBA DE AGUA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
U |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR4165 |
26/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
ALQUILER MAQUINA VIAL PARA ARREGLO DE CALLES. CERTIFICADO Nº5 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CR4164 |
13/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4163 |
13/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
42.400,00 |
42.400,00 |
| CR4162 |
14/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MICRO ALUMNOS ESCUELA GRANJA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR4160 |
14/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO RAMIREZ |
33709090319 |
MANO DE OBRA 25 MEJORAMIENTOS VIV. RECUPERABLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR4159 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
498,00 |
498,00 |
| CR4158 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO ABRIL |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
387,00 |
387,00 |
| CR4157 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
414,00 |
414,00 |
| CR4156 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
427,00 |
427,00 |
| CR4155 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO MAYO 2013 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
437,00 |
437,00 |
| CR4154 |
14/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
INSUMO GENERICO CONFECCION Y COLOCACION DE 6 CARTELES DE SEÑALIZACION DE CALLES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| CR4153 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR4152 |
19/06/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
939,00 |
939,00 |
| CR4151 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
IMPRESIÓN 20 EJEMPLARES SUPLEMENTO INFORMATIVO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
16.667,00 |
16.667,00 |
| CR4149 |
04/06/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
BOMBA SUMERGIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.572,00 |
6.572,00 |
| CR4148 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
172,00 |
172,00 |
| CR4146 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES. ABRIL 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR4145 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR4144 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4143 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4142 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR4141 |
04/06/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR TASACION TERMINAL DE OMNIBUS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.254,77 |
6.254,77 |
| CR4140 |
11/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR4139 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
| CR4138 |
11/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
ALQUILER MAQUINA VIAL PARA REPARACION DE CALLES. CERTIFICADO Nº4 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
436.949,15 |
436.949,15 |
| CR4137 |
11/06/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4,00 |
SE |
500,00 |
2.000,00 |
| CR4136 |
17/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR4135 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR4134 |
11/06/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
18.343,00 |
18.343,00 |
| CR4133 |
11/06/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MABALO S.R.L. |
30708969423 |
MICRO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
8.840,00 |
8.840,00 |
| CR4132 |
04/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO RAMIREZ |
33709090319 |
INSUMO GENERICO "25 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RECUPERABLES" |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR4131 |
11/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS. MAQUINA Y 2500 M3 SUELO P/ RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
211.470,00 |
211.470,00 |
| CR4130 |
11/06/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
54,00 |
SE |
30,28 |
1.635,12 |
| CR4129 |
11/06/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
36,00 |
SE |
27,96 |
1.006,56 |
| CR4128 |
11/06/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
177,35 |
177,35 |
| CR4128 |
11/06/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
177,35 |
177,35 |
| CR4128 |
11/06/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
177,35 |
177,35 |
| CR4128 |
11/06/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
177,35 |
177,35 |
| CR4127 |
11/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.812,46 |
6.812,46 |
| CR4126 |
11/06/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.840,00 |
3.840,00 |
| CR4124 |
05/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
41,00 |
41,00 |
| CR4124 |
05/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
ARANDELA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,20 |
15,20 |
| CR4124 |
05/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
INSUMO GENERICO RODAMIENTO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
706,84 |
706,84 |
| CR4123 |
05/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO Y ALMUERZO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.270,11 |
3.270,11 |
| CR4122 |
11/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO REPARACION BOTES ESCUELITA MUNICIPAL DE CANOTAJE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR4121 |
31/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR4120 |
04/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
970,00 |
970,00 |
| CR4119 |
31/05/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR4118 |
04/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
42.400,00 |
42.400,00 |
| CR4117 |
31/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.895,49 |
3.895,49 |
| CR4116 |
31/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| CR4115 |
31/05/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.415,00 |
1.415,00 |
| CR4114 |
31/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MODALIDAD CANJE - FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.504,96 |
6.504,96 |
| CR4113 |
31/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA FIESTA DEL DEPORTE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR4111 |
31/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA PASEO ARTESANAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.894,32 |
2.894,32 |
| CR4110 |
04/06/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
335,00 |
335,00 |
| CR4109 |
04/06/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
335,00 |
335,00 |
| CR4107 |
31/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET FEBRERO A MAYO 2013 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR4107 |
31/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET FEBRERO A MAYO 2013 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR4107 |
31/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET FEBRERO A MAYO 2013 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR4107 |
31/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANO DE OBRA TRABAJOS REALIZADOS EN SISTEMAS DE SEGURIDAD |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| CR4107 |
31/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MATERIALES VARIOS TRABAJOS REALIZADOS EN SISTEMAS DE SEGURIDAD |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
754,00 |
754,00 |
| CR4107 |
31/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
INSUMO GENERICO RETIRO DE CAMARA DEL CENTRO CIVICO, INSTALACION EN DEFENSA SUR |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.490,00 |
2.490,00 |
| CR4107 |
31/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET FEBRERO A MAYO 2013 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR4105 |
31/05/2013 |
DPTO. CATASTRO |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
90,75 |
181,50 |
| CR4104-1 |
31/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MICRO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR4104 |
16/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200HS MÁQUINAS, 2500M3 SUELO P/ RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
194.700,00 |
194.700,00 |
| CR4103 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
HORA MAQUINA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
U |
407.140,80 |
407.140,80 |
| CR4102 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
HORA MAQUINA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
U |
10.260,80 |
10.260,80 |
| CR4101 |
13/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR4100 |
14/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR4099 |
14/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR4098 |
20/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
MOTONIVELADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
52.500,00 |
52.500,00 |
| CR4098 |
20/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
COMPACTADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
U |
17.500,00 |
17.500,00 |
| CR4098 |
20/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
CAMION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR4098 |
20/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
ALQUILER MAQUINA VIAL COMPACTADOR NEUMATICO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CR4098 |
20/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
INSUMO GENERICO PRESTACIONES POR LA SUPERVISION DE PROYECTO EN LA REPARACION DE CALLES URBANAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.500,00 |
15.500,00 |
| CR4098 |
20/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
MOTONIVELADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
52.500,00 |
52.500,00 |
| CR4098 |
20/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
COMPACTADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
U |
17.500,00 |
17.500,00 |
| CR4098 |
20/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
CAMION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR4098 |
20/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
ALQUILER MAQUINA VIAL COMPACTADOR NEUMATICO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CR4098 |
20/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
INSUMO GENERICO PRESTACIONES POR LA SUPERVISION DE PROYECTO EN LA REPARACION DE CALLES URBANAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.500,00 |
15.500,00 |
| CR4097 |
24/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
TORNEAR TUERCA Y REPARAR GUILLOTINA |
METALURGICA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR4096 |
16/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.496,62 |
12.496,62 |
| CR4095 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL RALLY PCIAL. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
280,00 |
280,00 |
| CR4094 |
20/05/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CUBIERTA AUTO OFICIAL INT. Nº258 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
1.863,00 |
3.726,00 |
| CR4093 |
20/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR4092 |
09/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR4091 |
20/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CALCO BANDA ROJA, BLANCA, CIRCULO VELOCIDAD |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
331,60 |
331,60 |
| CR4090 |
20/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO VERIFICACION VEHICULAR INTERNO Nº288 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR4089 |
09/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4088 |
09/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR4087 |
09/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR4086 |
09/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4085 |
15/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO INSTALACION DE MAQUINARIA PARA REUTILIZACION DE RESIDUOS.
CUOTA Nº2 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR4084 |
03/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4083 |
09/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PARQUE DE LA CIUDAD - ABRIL 2013 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR4082 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA ABRIL 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.404,00 |
1.404,00 |
| CR4081 |
30/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MICROOMNIBUS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
58.000,00 |
58.000,00 |
| CR4079 |
14/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO Y CENA. PROGRAMA TV "EXPEDICION NOMADE" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.206,30 |
1.206,30 |
| CR4078 |
15/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 1218 Y 51218 1 C/U |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.627,00 |
2.627,00 |
| CR4077 |
15/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 2 UNID. 6314, 1 UNID.22213, 1 UNID 1213 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.989,61 |
3.989,61 |
| CR4077 |
15/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RETEN 5234 Y 5236 1 C/U |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
54,00 |
54,00 |
| CR4077 |
15/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
BUJE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
138,00 |
276,00 |
| CR4076 |
15/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 6406 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
398,00 |
398,00 |
| CR4074 |
29/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA HISTORICA |
30709090417 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES "25 MEJORAMIENTOS DE VIV. RECUPERABLES" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
62.500,00 |
62.500,00 |
| CR4073 |
10/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA COMUNITARIA |
30709090379 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES "25 MEJORAMIENTOS DE VIV. RECUPERABLES" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
62.500,00 |
62.500,00 |
| CR4072 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA CRONICA RURAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR4071 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PASEO ARTESANAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.404,00 |
1.404,00 |
| CR4071 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR4070 |
29/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 20.000 SUPLEMENTOS INFORMATIVO ABRIL 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.668,61 |
13.668,61 |
| CR4069 |
07/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA DIA DE LA MEMORIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.193,40 |
1.193,40 |
| CR4068 |
07/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PASEO ARTESANAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.404,00 |
1.404,00 |
| CR4067 |
13/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR4067 |
13/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR4066 |
15/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
606,00 |
606,00 |
| CR4065 |
13/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR4065 |
13/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR4063 |
10/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN FOTOCOPIAS A COLOR |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.064,00 |
1.064,00 |
| CR4062 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL HONORARIOS DE PRENSA - MARZO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR4061 |
03/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR4060 |
20/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VULCANIZADORA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.160,00 |
3.160,00 |
| CR4060 |
20/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO FLUX X 1 LT. TG |
INSUMOS DE USO INTERNO |
2,00 |
SE |
53,40 |
106,80 |
| CR4059 |
19/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MARZO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR4058 |
19/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PASEO ARTESANAL - SUPLEMENTO LA SEMANA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.193,40 |
1.193,40 |
| CR4058 |
19/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
MENCION INSTITUCIONAL SALUDO DE LAS PASCUA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.404,00 |
1.404,00 |
| CR4057 |
03/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR4057 |
03/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR4056 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
480,00 |
480,00 |
| CR4055 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MARZO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR4055 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SALUDO PASCUAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
420,00 |
420,00 |
| CR4054 |
07/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MARZO 2013 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR4053 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
355,50 |
355,50 |
| CR4052 |
29/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE EQUIPOS PARA REPARACION Y TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE DE TIERRA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - CERTIFICADO Nº3 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CR4051 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR4051 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR4051 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR4051 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR4051 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR4051 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR4051 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR4051 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR4050 |
07/05/2013 |
DIV. SALUD |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN DE BANNER |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR4049 |
13/05/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.453,45 |
2.453,45 |
| CR4048 |
06/05/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
336,00 |
336,00 |
| CR4047 |
06/05/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
144,00 |
144,00 |
| CR4046 |
06/05/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
138,00 |
138,00 |
| CR4045 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSAGRO |
33711382769 |
AMORTIGUADOR DELANTERO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
340,00 |
1.360,00 |
| CR4045 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BRAZO DIRECCION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
| CR4045 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EXTREMO LARGO DIRECCION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| CR4045 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ESPIRAL AMORTIGUADOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| CR4045 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| CR4044 |
06/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR4043 |
06/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
884,27 |
884,27 |
| CR4042 |
06/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR4042 |
06/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| CR4041 |
06/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR4040 |
06/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.404,00 |
1.404,00 |
| CR4039 |
06/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.440,00 |
1.440,00 |
| CR4038 |
06/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.280,00 |
1.280,00 |
| CR4037 |
06/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| CR4036 |
25/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ALQUILER HS RETROPALA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
90,00 |
SE |
302,50 |
27.225,00 |
| CR4035 |
25/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ALQUILER HS. RETROPALA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
129,00 |
SE |
302,50 |
39.022,50 |
| CR4034 |
15/04/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA COMUNITARIA |
30709090379 |
SERVICIO DE ACARREO Y CUSTODIA DE MOTOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
26.236,00 |
26.236,00 |
| CR4033 |
07/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.993,70 |
11.993,70 |
| CR4032 |
12/04/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COMBI |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.350,00 |
4.350,00 |
| CR4031 |
29/04/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
395,00 |
790,00 |
| CR4029 |
06/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
2.505,00 |
2.505,00 |
| CR4029 |
06/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| CR4028 |
10/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR PANAL RADIADOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.901,00 |
4.901,00 |
| CR4027 |
08/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO P/ REPARACION BOMBA DE IMPELENTE N 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR4026 |
12/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NOVA PRODUCCIONES |
27327266700 |
INSUMO GENERICO FILMACION DE AUDIVISUAL |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR4025 |
11/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MARZO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.404,00 |
1.404,00 |
| CR4024 |
15/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.792,70 |
1.792,70 |
| CR4024 |
15/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO 11/03 - 15/03 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.674,00 |
1.674,00 |
| CR4023 |
07/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
194.885,58 |
194.885,58 |
| CR4022 |
07/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.752,81 |
119.752,81 |
| CR4021 |
07/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.740,14 |
212.740,14 |
| CR4020 |
07/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.007,00 |
40.007,00 |
| CR4019 |
10/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| CR4019 |
10/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ROTOR ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| CR4019 |
10/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
AUTOMATICO TI |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
668,00 |
668,00 |
| CR4018 |
10/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
37.000,00 |
37.000,00 |
| CR4017 |
12/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.201,00 |
11.201,00 |
| CR4016 |
10/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
211.799,00 |
211.799,00 |
| CR4015 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR4013 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR4012 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR4011 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR4010 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR4009 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR4008 |
09/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR4006 |
03/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR4005 |
03/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR4004 |
03/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR4003 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUSES DEL URUGUAY |
20138695701 |
MICRO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.150,00 |
1.150,00 |
| CR4002 |
17/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.238,60 |
11.238,60 |
| CR4001 |
23/04/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
265,50 |
265,50 |
| CR4001 |
23/04/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
265,50 |
265,50 |
| CR4000 |
23/04/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
355,50 |
355,50 |
| CR3999 |
23/04/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
291,60 |
291,60 |
| CR3999 |
23/04/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
418,50 |
418,50 |
| CR3998 |
19/04/2013 |
C.A.M.E.R. |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LATEX COLOR X 4 LT VIOLETA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| CR3998 |
19/04/2013 |
DIV. SALUD |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
292,00 |
292,00 |
| CR3998 |
19/04/2013 |
DIV. SALUD |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LATEX COLOR AZUL X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
895,00 |
895,00 |
| CR3998 |
19/04/2013 |
DIV. SALUD |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LATEX COLOR AMARILLO X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.464,00 |
1.464,00 |
| CR3998 |
19/04/2013 |
DIV. SALUD |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LATEX COLOR X 2 L NARANJA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
196,00 |
196,00 |
| CR3998 |
19/04/2013 |
DIV. SALUD |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINCEL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
8,37 |
83,70 |
| CR3998 |
19/04/2013 |
DIV. SALUD |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINCEL CERDA N?7 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
7,81 |
78,10 |
| CR3997 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
REPARACION DE CALLES ALQUILER DE EQUIPOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR3996 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
REPARACION DE CALLES ALQUILER DE EQUIPOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
391.005,45 |
391.005,45 |
| CR3995 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ALQUILER DE EQUIPOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.225,00 |
27.225,00 |
| CR3994 |
17/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR3993 |
27/03/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRATERNIDAD |
30530917696 |
CAPACITACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
360,00 |
360,00 |
| CR3992 |
19/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR3990 |
19/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3989 |
10/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
REPARACION UNIDAD CORTADORA DE HORMIGONES Y PAVIMENTOS BOB-CAT |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
6.570,00 |
6.570,00 |
| CR3988 |
19/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO Y RESTAURANT |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.735,40 |
3.735,40 |
| CR3988 |
19/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
411,00 |
411,00 |
| CR3986 |
11/04/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.008,00 |
2.008,00 |
| CR3985 |
11/04/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.816,00 |
2.816,00 |
| CR3984 |
11/04/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR3983 |
11/04/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR3982 |
11/04/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
KLOSTER EDUARDO JOSE |
20200989326 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3981 |
11/04/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR3980 |
11/04/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR3979 |
11/04/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.210,00 |
2.210,00 |
| CR3978 |
11/04/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR3977 |
11/04/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR3976 |
11/04/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR3975 |
11/04/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR3974 |
12/04/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
900,00 |
900,00 |
| CR3973 |
17/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3971 |
27/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR3970 |
27/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR3969 |
11/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SALVARREDY MIGUEL ANGEL |
20084197441 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
559,00 |
559,00 |
| CR3968 |
21/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
42.400,00 |
42.400,00 |
| CR3967 |
21/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.800,00 |
84.800,00 |
| CR3966 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB MARZO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3966 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.404,00 |
1.404,00 |
| CR3965 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
749,50 |
749,50 |
| CR3964 |
11/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3963 |
17/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3962 |
25/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUSES DEL URUGUAY |
20138695701 |
COMBI VIAJES REALIZADOS ENTRE 11/01/2013 - 13/01/2013 |
TRANSPORTE |
17,00 |
SE |
125,00 |
2.125,00 |
| CR3961 |
17/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
395,00 |
395,00 |
| CR3961 |
17/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
395,00 |
395,00 |
| CR3960 |
11/04/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
705,00 |
705,00 |
| CR3959 |
12/04/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ANALISIS MICROBIOLÓGICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15,00 |
SE |
239,30 |
3.589,50 |
| CR3958 |
11/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION DE BOMBA FLYGT 3152 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.650,00 |
20.650,00 |
| CR3957 |
11/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL ENERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3957 |
11/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA ENERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR3956 |
04/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB FEBRERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3955 |
11/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
MENCION INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3954 |
11/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
MENCION INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR3954 |
11/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LIC. PUB. FEBRERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR3953 |
11/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN LOGOS EN VINILOS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3952 |
11/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN LOGOS EN VINILOS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR3951 |
11/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN LOGOS EN VINILOS P/ AMBULANCIA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR3950 |
22/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB FEBRERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3949 |
04/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA "CADENA AVICOLA" FEBRERO Y MARZO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3948 |
12/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PASE ARTESANAL MANOS ENTRERRIANAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.404,00 |
1.404,00 |
| CR3947 |
27/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR3946 |
11/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA DESMONTAJE DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR3945 |
11/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA MONTAJE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| CR3945 |
11/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION TABLERO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3944 |
11/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR3944 |
11/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR3943 |
20/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,49 |
649,00 |
| CR3943 |
20/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,49 |
649,00 |
| CR3943 |
20/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,49 |
973,50 |
| CR3943 |
20/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,49 |
973,50 |
| CR3943 |
20/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,49 |
973,50 |
| CR3943 |
20/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,49 |
649,00 |
| CR3943 |
20/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,49 |
649,00 |
| CR3943 |
20/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,49 |
649,00 |
| CR3943 |
20/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
47,54 |
LT |
6,49 |
308,53 |
| CR3943 |
20/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
152,46 |
LT |
6,49 |
989,47 |
| CR3943 |
20/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,49 |
778,80 |
| CR3943 |
20/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,49 |
519,20 |
| CR3943 |
20/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,49 |
973,50 |
| CR3943 |
20/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,49 |
973,50 |
| CR3942 |
20/03/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| CR3942 |
20/03/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3942 |
20/03/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3942 |
20/03/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3942 |
20/03/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3941 |
19/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
260,00 |
260,00 |
| CR3940 |
19/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| CR3939 |
19/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| CR3939 |
19/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3938 |
14/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR3937 |
04/04/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
28,00 |
U |
130,00 |
3.640,00 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,48 |
194,40 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,48 |
972,00 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,48 |
648,00 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,48 |
972,00 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,48 |
712,80 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,48 |
712,80 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,48 |
777,60 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,48 |
648,00 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,48 |
972,00 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,48 |
712,80 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,48 |
972,00 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,48 |
712,80 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,48 |
648,00 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,48 |
648,00 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,48 |
777,60 |
| CR3936 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,48 |
518,40 |
| CR3935 |
15/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,48 |
972,00 |
| CR3935 |
15/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,48 |
907,20 |
| CR3935 |
15/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,48 |
712,80 |
| CR3935 |
15/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,48 |
712,80 |
| CR3935 |
15/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,48 |
453,60 |
| CR3935 |
15/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,48 |
648,00 |
| CR3935 |
15/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,48 |
842,40 |
| CR3935 |
15/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,48 |
194,40 |
| CR3934 |
04/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.404,00 |
1.404,00 |
| CR3933 |
04/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO FESTIVAL CLUB ALMAGRO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| CR3932 |
04/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.404,00 |
1.404,00 |
| CR3931 |
04/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB FEBRERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3931 |
04/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SISTEMA BRAILLE FEBRERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR3930 |
09/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL ENERO 2013 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3929 |
11/04/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMIS TRASLADOS DE PERSONAL A BCO. PELAY |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
397,00 |
397,00 |
| CR3926 |
09/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANO DE OBRA DE REPARACION COMPACTADOR INTERNO Nº241 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
14.044,00 |
14.044,00 |
| CR3924 |
17/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA DESAGOTAMIENTO SALA DE REBOMBEO, DESTRABE DE BOMBA Bº 30 DE OCTUBRE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| CR3921 |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS MAQUINA Y 2500 M3 SUELO PARA RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
194.700,00 |
194.700,00 |
| CR3920 |
14/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR3919 |
22/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3918 |
14/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL HONORARIOS POR PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES
ENERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3917 |
14/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.404,00 |
1.404,00 |
| CR3916 |
14/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR3915 |
25/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUAN OLIVES Y CIA S.R.L. |
30584968113 |
SERVO FRENO MOTONIVELADORA INTERNO Nº233 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27.830,00 |
27.830,00 |
| CR3914 |
12/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMIS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
544,00 |
544,00 |
| CR3913 |
21/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
965,00 |
965,00 |
| CR3912 |
08/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO RAMIREZ |
33709090319 |
MANO DE OBRA PROGRAMA "MEJOR VIVIR" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
62.500,00 |
62.500,00 |
| CR3911 |
08/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA PROGRAMA "MEJOR VIVIR" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
| CR3910 |
08/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA PROGRAMA "MEJOR VIVIR" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
| CR3907 |
06/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BCO. PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR3906 |
06/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR3905-1 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA CAMBIO BOYA FLOTANTE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3905 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3904 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR EJE TRANSMISION. PLANTA POTABILIZADORA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.800,00 |
6.800,00 |
| CR3903 |
04/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA SACAR BOMBA Bº 30 OCTUBRE PARA REPARACION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR3902 |
22/03/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
EL CERROJO |
27127269888 |
REPARACIÓN DE PUERTA |
CERRAJERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| CR3902 |
22/03/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA POMO Y COLOCACION YALTRES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
| CR3901 |
22/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE TURISMO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
395,00 |
395,00 |
| CR3900 |
06/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Bº LA QUILMES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR3899 |
06/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA NORTE DE LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR3898 |
06/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA NORTE DE LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR3897 |
06/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS AVENIDAS Y BULEVARES ZONA NORTE DE LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR3896 |
06/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA Bº CANTERA 25 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| CR3895 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3895 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.341,79 |
1.341,79 |
| CR3895 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SISTEMA BRAILLE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR3895 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.341,79 |
1.341,79 |
| CR3895 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.341,79 |
1.341,79 |
| CR3895 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.341,79 |
1.341,79 |
| CR3894 |
01/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO HS MAQUINA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
291.422,45 |
291.422,45 |
| CR3893 |
01/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE MAQUINARIA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
20.267,50 |
20.267,50 |
| CR3892 |
01/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
INSUMO GENERICO FLETE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR3891-1 |
01/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
INSUMO GENERICO ALQUILER ,OTONIVELADORA, COMPACTADORA, CAMION |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR3889 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| CR3885 |
11/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR3884 |
11/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR3883 |
14/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
5,00 |
50,00 |
| CR3882 |
12/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
30,00 |
9.000,00 |
| CR3881 |
12/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
273,00 |
273,00 |
| CR3880 |
08/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.857,00 |
4.857,00 |
| CR3879 |
08/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3878 |
14/03/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
94,50 |
SE |
27,96 |
2.642,22 |
| CR3877 |
14/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
11,50 |
115,00 |
| CR3877 |
14/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BARBIJO CAJA X 50 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| CR3877 |
14/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
COFIA DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
3,50 |
35,00 |
| CR3877 |
14/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
MAMELUCO DESCARTABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
89,00 |
712,00 |
| CR3876 |
14/03/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO A PERSONAL DE ATER |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.944,00 |
1.944,00 |
| CR3875 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,49 |
324,50 |
| CR3875 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,49 |
713,90 |
| CR3875 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,49 |
713,90 |
| CR3875 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,49 |
389,40 |
| CR3875 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,49 |
973,50 |
| CR3875 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,49 |
778,80 |
| CR3875 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,49 |
519,20 |
| CR3875 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,49 |
649,00 |
| CR3875 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,49 |
713,90 |
| CR3875 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,49 |
713,90 |
| CR3875 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,49 |
713,90 |
| CR3875 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,49 |
649,00 |
| CR3874 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
INSUMO GENERICO TRABAJO REALIZADOS EN MINI BASURALES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
27.150,00 |
27.150,00 |
| CR3873 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE CAMIONES PARA REPACION DE CALLES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR3872 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
INSUMO GENERICO LIMPIEZA PREDIO FIESTA DE LA PLAYA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.040,00 |
5.040,00 |
| CR3871 |
07/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL LOURD MARY |
27045813733 |
ALOJAMIENTO A PERIODISTAS Y PRODUCTORES CRONICA TV |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.295,00 |
3.295,00 |
| CR3870 |
12/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
INSUMO GENERICO VIZCOSO FORD CARGO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3869 |
26/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR3868 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO CARAVANA A CORDOBA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3867 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO "DE TAL PALO TAL ASTILLA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR3866 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.404,00 |
1.404,00 |
| CR3865 |
05/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CUERPO DE BOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.659,24 |
3.659,24 |
| CR3865 |
05/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MOTOR SUMERGIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.578,41 |
3.578,41 |
| CR3864 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL ENERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR3863 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB ENERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3862 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR3862 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB ENERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3861 |
10/04/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL LOURD MARY |
27045813733 |
ALOJAMIENTO SEVEN DE LA PLAYA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.020,00 |
3.020,00 |
| CR3860 |
10/04/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO SEVEN DE LA PLAYA |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
360,00 |
720,00 |
| CR3859 |
19/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,49 |
713,90 |
| CR3859 |
19/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,49 |
973,50 |
| CR3859 |
19/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,49 |
519,20 |
| CR3859 |
19/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,49 |
908,60 |
| CR3859 |
19/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,49 |
519,20 |
| CR3859 |
19/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,49 |
649,00 |
| CR3859 |
19/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,49 |
713,90 |
| CR3859 |
19/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,49 |
778,80 |
| CR3858 |
01/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS MAQUINA Y 2500 M3 SUELO PARA RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
194.700,00 |
194.700,00 |
| CR3857 |
01/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3857 |
01/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3855 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL ENERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
384,00 |
384,00 |
| CR3854 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL Y TV |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR3853 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| CR3852 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
WEB ENERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
773,50 |
773,50 |
| CR3850 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL ENERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| CR3849 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL ENERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3848 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL ENERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3847 |
14/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Bº LA QUILMES
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR3844 |
04/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3844 |
04/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.341,79 |
1.341,79 |
| CR3844 |
04/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.341,79 |
1.341,79 |
| CR3844 |
04/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.341,79 |
1.341,79 |
| CR3843 |
04/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SISTEMA BRAILLE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR3842 |
04/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SALUDO FIESTAS FIN DE AÑO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.983,50 |
2.983,50 |
| CR3841 |
01/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
REPARACION DE BOMBA Nº8 PUERTO LOCAL |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.900,00 |
11.900,00 |
| CR3840 |
01/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MOTOBOMBA DIV. RIEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR3839 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR3838 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB ENERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3838 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3837 |
01/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| CR3836 |
04/03/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
124,82 |
3.744,60 |
| CR3835 |
01/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA BOMBA IMPULSION Nº8 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.700,00 |
8.700,00 |
| CR3834 |
01/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE ENGRASE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.700,00 |
2.700,00 |
| CR3833 |
01/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA REBOMBEO Bº 30 DE OCTUBRE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| CR3832 |
01/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA BOMBA IMPULSION Nº3 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.800,00 |
3.800,00 |
| CR3831 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LLAMADO A LICITACION PUBLICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.840,00 |
3.840,00 |
| CR3830 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SALUDO FIESTA FIN DE AÑO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.080,00 |
1.080,00 |
| CR3830 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SALUDO FIESTA FIN DE AÑO
PASEO ARTESANAL MANOS ENTRERRIANAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.080,00 |
1.080,00 |
| CR3829 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3829 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA CITACIONES CEMENTERIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
720,00 |
720,00 |
| CR3828 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
21,00 |
U |
130,00 |
2.730,00 |
| CR3827 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA TERMINAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.800,00 |
14.800,00 |
| CR3826 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO VIAS DEL FERROCARRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| CR3825 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR3824 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR3823 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR3822 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,18 |
927,00 |
| CR3822 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,18 |
927,00 |
| CR3822 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,18 |
494,40 |
| CR3822 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,18 |
865,20 |
| CR3822 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
6,18 |
988,80 |
| CR3822 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,99 |
898,50 |
| CR3822 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,18 |
679,80 |
| CR3822 |
26/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,18 |
741,60 |
| CR3822 |
26/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,18 |
927,00 |
| CR3822 |
26/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,18 |
247,20 |
| CR3822 |
26/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,18 |
927,00 |
| CR3822 |
26/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,18 |
679,80 |
| CR3822 |
26/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,18 |
679,80 |
| CR3822 |
26/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,18 |
679,80 |
| CR3821 |
07/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA HISTORICA |
30709090417 |
INSUMO GENERICO CARTEL DE OBRA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3820 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER CARPA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.300,00 |
4.300,00 |
| CR3820 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ARMADO ESCENARIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR3819 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR3818 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR3817 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR3816 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR3815 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3814 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3813 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
TODO VIDEO |
20162172922 |
ALQUILER PANTALLA Y FILMACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3812 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| CR3811 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS CAIRE DANIEL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| CR3810 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
GOMEZ ROSA MABEL |
27121921303 |
CONDUCCION DE EVENTOS CAFFA HECTOR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR3809 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
CUNITO |
20272945706 |
CARTEL |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR3808 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.400,00 |
11.400,00 |
| CR3808 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.850,00 |
2.850,00 |
| CR3808 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
INSUMO GENERICO SERICIO PREVENCION INCENDIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR3807 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
16.899,00 |
16.899,00 |
| CR3806 |
07/02/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS TRIBUTO A CADILLACS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR3805 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS JAZZ LIKE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR3804 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
MFZ |
20208135776 |
ACTUACION DE ARTISTAS MELINA DENING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR3802 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO LOS LADRONES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR3801 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPOS EROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR3800 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DANZAS NARIMAN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3799 |
07/02/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DANZA NA PELI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3798 |
05/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR3797 |
05/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR3796 |
05/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| CR3795 |
05/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
223.000,00 |
223.000,00 |
| CR3794 |
01/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.285,50 |
24.285,50 |
| CR3793 |
25/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO INAUGURACION CENTRO ARTESANO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR3792 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,63 |
0,63 |
| CR3792 |
25/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6,19 |
LT |
70,00 |
433,30 |
| CR3791 |
25/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3790 |
25/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR3789 |
25/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| CR3788 |
25/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.920,00 |
1.920,00 |
| CR3787 |
25/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL DICIEMBRE/12 ENERRO/13 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR3786 |
25/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
PLACA GRABADA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| CR3785 |
25/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MATHEY DORET FABRICIO |
23263740939 |
SONIDO INAUGURACION DEL PASEO ARTESANAL DICIEMBRE 2012 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR3784 |
25/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN DE TARJETAS Y SOBRES DE SALUTACIONES |
IMPRENTA |
350,00 |
SE |
5,70 |
1.995,00 |
| CR3783 |
25/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI SERVICIO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE COLON |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR3782 |
25/02/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
130,00 |
6.500,00 |
| CR3781 |
25/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
CARTEL REALIZACION PROGRAMA "MEJOR VIVIR" |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3780 |
08/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA CAMPING BANCO PELAY - ENERO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3779 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DESAGUE EX FRIGORIFICO FAPU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR3778 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
REDUCCIÓN AC HEMBRA-HEMBRA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| CR3778 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CODO 90 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20,08 |
40,16 |
| CR3778 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON 1/2X4 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,02 |
U |
734,10 |
14,68 |
| CR3778 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,02 |
U |
125,26 |
2,51 |
| CR3778 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,93 |
16,93 |
| CR3778 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TACO NYLON |
FERRETERIA/CORRALON |
0,20 |
U |
23,41 |
4,68 |
| CR3778 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA BROCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23,84 |
23,84 |
| CR3778 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TIRAFONDO |
FERRETERIA/CORRALON |
0,20 |
U |
91,18 |
18,24 |
| CR3778 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO AUTOP. |
FERRETERIA/CORRALON |
0,07 |
U |
649,36 |
45,46 |
| CR3778 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
HOJA TELA ESMERIL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,12 |
12,24 |
| CR3778 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON 10X1.5X50 |
REPUESTOS |
0,10 |
U |
258,59 |
25,86 |
| CR3778 |
29/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32,68 |
32,68 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
4,04 |
1.212,00 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.280,00 |
1.280,00 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
49,90 |
399,20 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
23,92 |
287,04 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA ASFÁLTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
180,80 |
723,20 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA ALM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
786,33 |
1.572,66 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm ROLLO X 100M |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
208,12 |
208,12 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
PORTALAMPARA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
2,27 |
18,16 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO P/ LUZ PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,51 |
75,50 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAJA OCTOGONAL |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
2,28 |
11,40 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAJA RECTANGULAR |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
2,27 |
18,16 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
31,86 |
63,72 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,26 |
36,52 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO PINO 25CM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,49 |
16,98 |
| CR3775 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO PLASTICO P/FINO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,71 |
13,42 |
| CR3774 |
24/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GALLAY ALBERTO VALERIO |
20106030600 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
700,00 |
U |
0,60 |
420,00 |
| CR3774 |
24/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GALLAY ALBERTO VALERIO |
20106030600 |
VENTANA |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
850,00 |
5.950,00 |
| CR3774 |
24/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GALLAY ALBERTO VALERIO |
20106030600 |
ACCESORIO BAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| CR3773 |
24/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
21,00 |
U |
501,46 |
10.530,66 |
| CR3773 |
24/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA DE HIERRO |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
375,18 |
6.002,88 |
| CR3773 |
24/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA DE CHAPA ENTERA |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
454,53 |
3.181,71 |
| CR3773 |
24/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
AIREADOR AL. BLANCO C/M C/R C/V |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
233,62 |
467,24 |
| CR3773 |
24/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
PORTON |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.890,62 |
3.890,62 |
| CR3773 |
24/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAPEA ITALIANA INODORO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
237,64 |
475,28 |
| CR3773 |
24/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
DEPOSITO EMBUTIDO P/ MIGITORIO X 12 lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| CR3773 |
24/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAPEA ITALIANA COLUMNA BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
121,60 |
243,20 |
| CR3773 |
24/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAPEA ITALIANA LAVATORIO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
146,40 |
292,80 |
| CR3772 |
15/02/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA POTABILIZADORA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.040,44 |
12.040,44 |
| CR3771 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DEL 14/12 AL 15/12 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
342,00 |
342,00 |
| CR3770 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DEL 14/12 AL 15/12 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
252,00 |
252,00 |
| CR3769 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DEL 14/12 AL 15/12 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
342,00 |
342,00 |
| CR3768 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
117,00 |
117,00 |
| CR3768 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DEL 09/01 A 10/01 |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
295,00 |
590,00 |
| CR3767 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
205,20 |
205,20 |
| CR3767 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DEL 09/01 A 10/01 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
295,00 |
295,00 |
| CR3766 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DEL 09/01 AL 10/01 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
265,50 |
265,50 |
| CR3765 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DEL 08/01 AL 09/01 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
355,50 |
355,50 |
| CR3765 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
130,00 |
130,00 |
| CR3764 |
19/02/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RETEN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| CR3764 |
19/02/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RULEMAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| CR3763 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO PROGRAMAS "COCINEROS ARGENTINOS" Y "VIVO EN ARGENTINA" |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.715,00 |
3.715,00 |
| CR3763 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
20,00 |
20,00 |
| CR3762 |
16/05/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO OBRA DE TEATRO "SEGUNDA QUINCENA" |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.675,00 |
1.675,00 |
| CR3761 |
16/05/2013 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO GRUPOS NACIONALES, PERIODISTAS, JURADOS Y POSTULANTES - FIESTA DE LA PLAYA 2013 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
19.593,30 |
19.593,30 |
| CR3760 |
06/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| CR3758 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR3756 |
13/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Y MATERIALES - INTERNO 240 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.320,00 |
6.320,00 |
| CR3755 |
13/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIADOR INTERNO 241 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.501,20 |
4.501,20 |
| CR3754 |
13/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INTERNO 242 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR3753 |
13/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
HOJA ELASTICO |
REPUESTOS |
27,00 |
SE |
35,21 |
950,67 |
| CR3753 |
13/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
ABRAZADERA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
135,39 |
270,78 |
| CR3753 |
13/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
PITON 1/2 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
12,30 |
24,60 |
| CR3752 |
13/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
REPARACION FRENO PULMON - INTERNO 240 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
2.720,00 |
2.720,00 |
| CR3751 |
24/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DE LOS BOULEVARES YRIGOYEN Y CONSTITUYENTES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| CR3750 |
24/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR3749 |
04/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200HS MAQUINA Y 2500M3 SUELO P/ RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
194.670,00 |
194.670,00 |
| CR3748 |
22/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3748 |
22/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3748 |
22/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3748 |
22/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3747 |
25/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3747 |
25/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3747 |
25/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| CR3747 |
25/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3746 |
14/02/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OPTICA SPRINTER |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
457,00 |
914,00 |
| CR3746 |
14/02/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FARO GIRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| CR3746 |
14/02/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FARO TRASERO ROJO Y AMBAR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| CR3745 |
31/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| CR3745 |
31/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
23,00 |
69,00 |
| CR3745 |
31/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
17,00 |
51,00 |
| CR3745 |
31/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESENGRASANTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
5,00 |
100,00 |
| CR3744 |
25/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION MOTOR Y RECTIFICACION - FIAT FIORINO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR3743 |
22/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETES DE NAVIDAD PARA HOGAR "CASA DE FRANCISCO" |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
SE |
341,00 |
341,00 |
| CR3741 |
18/01/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION HONORARIOS CURSO DE PROFESIONALIZACION SERVICIO DOMESTICO JUNIO 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.840,00 |
3.840,00 |
| CR3740 |
30/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA REPARACION DE TRANSMISION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.400,00 |
4.400,00 |
| CR3739 |
30/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE ENGRASE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3738 |
30/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE DE EJE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.700,00 |
3.700,00 |
| CR3737 |
30/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE MOTOR REVISION DE EJE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR3736 |
30/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA BOMBA HORIZONTAL Nº1 DE IMPULSION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR3735 |
29/01/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.167,56 |
2.167,56 |
| CR3734 |
16/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL HONORARIOS DE PRENSA Y DIFUSION - OCTUBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3733 |
16/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
159,51 |
LT |
6,20 |
988,96 |
| CR3733 |
16/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,04 |
0,04 |
| CR3732 |
16/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
159,51 |
LT |
6,20 |
988,96 |
| CR3732 |
16/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,04 |
0,04 |
| CR3731 |
16/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
159,51 |
LT |
6,20 |
988,96 |
| CR3731 |
16/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,04 |
0,04 |
| CR3730 |
16/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
159,51 |
LT |
6,20 |
988,96 |
| CR3730 |
16/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,04 |
0,04 |
| CR3729 |
16/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
159,51 |
LT |
6,20 |
988,96 |
| CR3729 |
16/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,04 |
0,04 |
| CR3728 |
16/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
159,51 |
LT |
6,20 |
988,96 |
| CR3728 |
16/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,04 |
0,04 |
| CR3727 |
16/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
42,74 |
LT |
6,20 |
264,99 |
| CR3727 |
16/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,01 |
0,01 |
| CR3725 |
28/01/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL VIGILANCIA EN JUZGADO DE FALTA - MES NOVIEMBRE 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.528,82 |
2.528,82 |
| CR3724 |
16/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL HONORARIOS DE PRENSA Y DIFUSION - MES DE NOVIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3723 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN CARTELES |
IMPRENTA |
10,00 |
SE |
278,00 |
2.780,00 |
| CR3723 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN BANNER |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
780,00 |
1.560,00 |
| CR3723 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN VINILOS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR3722 |
30/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3721 |
29/01/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR3721 |
29/01/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR3720 |
30/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3719 |
21/01/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GRAFICA SERVICIOS DE DIFUSION |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
900,00 |
900,00 |
| CR3718 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL EX MERCADO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.301,16 |
2.301,16 |
| CR3717 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO MES NOVIEMBRE 2012 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
342,00 |
342,00 |
| CR3716 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO MES NOVIEMBRE 2012 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
252,00 |
252,00 |
| CR3715 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL HONORARIOS DE PRENSA Y DIFUSION - SEPTIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3714 |
08/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION RADIADOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
3.751,00 |
3.751,00 |
| CR3713 |
08/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
TOMA DE FUERZA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.730,76 |
3.730,76 |
| CR3713 |
08/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
BOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.791,00 |
4.791,00 |
| CR3713 |
08/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANGUITO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
144,50 |
144,50 |
| CR3712 |
18/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.524,00 |
10.524,00 |
| CR3711 |
11/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAJA DIRECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.600,00 |
5.600,00 |
| CR3710 |
11/01/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3709 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
2.820,00 |
2.820,00 |
| CR3708 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3708 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DIA DEL TRABAJADOR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
360,00 |
360,00 |
| CR3708 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
480,00 |
480,00 |
| CR3704 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.341,79 |
1.341,79 |
| CR3704 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.341,79 |
1.341,79 |
| CR3703 |
07/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y TRANSPORTE DE RIPIO HASTA PARQUE INDUSTRIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR3702 |
29/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
356,97 |
1.070,91 |
| CR3695 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,20 |
868,00 |
| CR3695 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,20 |
496,00 |
| CR3695 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
159,54 |
LT |
6,20 |
989,15 |
| CR3695 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,45 |
LT |
6,20 |
498,79 |
| CR3694 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,20 |
682,00 |
| CR3694 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
6,20 |
992,00 |
| CR3694 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,20 |
930,00 |
| CR3694 |
08/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,20 |
682,00 |
| CR3693 |
25/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
6,20 |
992,00 |
| CR3693 |
25/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,20 |
868,00 |
| CR3693 |
25/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
6,20 |
403,00 |
| CR3693 |
25/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
112,00 |
LT |
6,20 |
694,40 |
| CR3693 |
25/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,20 |
806,00 |
| CR3693 |
25/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
6,20 |
992,00 |
| CR3693 |
25/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,20 |
868,00 |
| CR3693 |
25/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,20 |
682,00 |
| CR3693 |
25/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,20 |
682,00 |
| CR3693 |
25/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
6,20 |
558,00 |
| CR3693 |
25/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
159,54 |
LT |
6,20 |
989,15 |
| CR3693 |
25/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,46 |
LT |
6,20 |
250,85 |
| CR3692 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DIA INT. CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.440,00 |
1.440,00 |
| CR3691 |
18/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO OCTUBRE 2012 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
443,50 |
443,50 |
| CR3690 |
18/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO NOVIEMBRE 2012 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
437,00 |
437,00 |
| CR3689 |
18/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO DICIEMBRE 2012 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
491,00 |
491,00 |
| CR3688 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO 05 UNID. X 9 DIAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.550,00 |
8.550,00 |
| CR3688 |
28/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
INSUMO GENERICO FLETE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3687 |
21/01/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL EN EX MERCADO MUNICIPAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.889,84 |
2.889,84 |
| CR3686 |
29/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN VINILO PARA ESC. TADEO JORDAN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
152,50 |
152,50 |
| CR3685 |
09/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.242,00 |
1.242,00 |
| CR3685 |
09/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.380,00 |
1.380,00 |
| CR3685 |
09/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
920,00 |
920,00 |
| CR3684 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3683 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FLORERIA CAPURRO |
27180718473 |
FLORERIA OFRENDAS PARA ACTOS OFICIALES |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CONEXION MACHO MANGUERA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
209,33 |
627,99 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
UNION MANGUERA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
230,00 |
690,00 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
VALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.622,20 |
4.622,20 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
VALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.603,25 |
1.603,25 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
VALVULA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.355,20 |
2.710,40 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
VALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.044,90 |
2.044,90 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.391,50 |
1.391,50 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.603,25 |
1.603,25 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
ACEITE X 1L |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
30,00 |
180,00 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
ACEITE HIDRAULICO |
LUBRICANTES |
100,00 |
U |
20,99 |
2.099,00 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANOMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
423,50 |
423,50 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
FILTRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
145,20 |
145,20 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CONEXION MACHO MANGUERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
233,53 |
233,53 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
BUJE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
45,98 |
91,96 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
INSUMO GENERICO DADOS LAVATANQUES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
2,00 |
SE |
728,42 |
1.456,84 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
INSUMO GENERICO TACO GOMA VULCANIZADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
4,00 |
SE |
229,90 |
919,60 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
VALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.238,50 |
2.238,50 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CODO GIRATORIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.788,38 |
1.788,38 |
| CR3682 |
07/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
871,20 |
871,20 |
| CR3680 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLACA HOMENAJE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR3679 |
09/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA POTABILIZADORA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.157,78 |
11.157,78 |
| CR3678 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA DIA INT. CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
442,00 |
442,00 |
| CR3677 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SISTEMA BRAILLE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR3676 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA DIA INT. CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.326,00 |
1.326,00 |
| CR3676 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MEJORAMIENTO EN BARRIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.341,79 |
1.341,79 |
| CR3675 |
09/01/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
311,00 |
311,00 |
| CR3674 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MODENUTTI AGUSTINA MABEL |
27338624595 |
EDICION AUDIOVISUAL NOTAS PERIODISTICAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR3673 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL NOVIEMBRE 2012 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3673 |
04/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3672 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SALUTACION |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.193,40 |
1.193,40 |
| CR3672 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
795,60 |
795,60 |
| CR3672 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MEJORAMIENTO EN BARRIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.341,79 |
1.341,79 |
| CR3671 |
09/01/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO PERIODISTA CANAL 7 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| CR3670 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MEJORAMIENTO EN LOS BARRIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.341,79 |
1.341,79 |
| CR3670 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MEJORAMIENTO EN LOS BARRIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.341,79 |
1.341,79 |
| CR3670 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MATERIAL GRAFICO EN SISTEMA BRAILLE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3670 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB NOVIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3669 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PARTICIPACIONES FUNEBRES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3669 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PARTICIPACIONES FUNEBRES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3669 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PARTICIPACIONES FUNEBRES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3669 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LLAMADO A LICITACIONES PUBLICAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| CR3669 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LLAMADO A LICITACIONES PUBLICAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| CR3668 |
11/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL ANIV. LT11 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR3667 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3667 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| CR3667 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| CR3667 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| CR3666 |
07/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 10 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
22,00 |
U |
49,76 |
1.094,72 |
| CR3666 |
07/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 4 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
8,22 |
82,20 |
| CR3666 |
07/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
SE |
221,88 |
1.775,04 |
| CR3666 |
07/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
49,90 |
998,00 |
| CR3666 |
07/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
8,85 |
44,25 |
| CR3666 |
07/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
24,37 |
48,74 |
| CR3666 |
07/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA CIEGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
542,72 |
542,72 |
| CR3666 |
07/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
454,53 |
909,06 |
| CR3666 |
07/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTILUZ |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| CR3666 |
07/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
8,97 |
44,85 |
| CR3666 |
07/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
11,71 |
35,13 |
| CR3664 |
04/01/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR3662 |
03/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA INSTALACION DE REBOMBEO SECTOR 1 Y 4 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3659-1 |
15/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TERMICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
26,13 |
26,13 |
| CR3659-1 |
15/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISYUNTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
117,98 |
117,98 |
| CR3659-1 |
15/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PUERTA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
741,69 |
1.483,38 |
| CR3655 |
07/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA 210 UNID. MEDIDAS VARIAS |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
| CR3587 |
11/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR3587 |
11/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR3587 |
11/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR3093-1 |
15/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.400,00 |
KG |
3,35 |
85.090,00 |
| CR0088 |
23/05/2013 |
DIV. SALUD |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR 4524 |
27/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA INSPECCION Y LIMPIEZA SUBACUA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.800,00 |
9.800,00 |
| AS204 |
22/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.053,63 |
2.053,63 |
| AS203 |
22/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.053,63 |
2.053,63 |
| AS202 |
22/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS201 |
22/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.053,63 |
2.053,63 |
| AS200 |
22/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS199 |
22/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
VENCE VANESA MARIA |
23272945004 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS198 |
22/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CAROTTA MAXIMILIANO LEOPOLDO |
20238326010 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS197 |
22/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS196 |
22/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS195 |
22/07/2013 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.750,17 |
5.750,17 |
| AS1282 |
10/10/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0602 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ANZALDI MARIA DANIELA |
27334226056 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0601 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ANZALDI MARIA DANIELA |
27334226056 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0599 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PITER MARIA VIRGINIA |
27341101463 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0598 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PITER MARIA VIRGINIA |
27341101463 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0596 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GONZALEZ SABRINA SOLANGE |
27295980422 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0595 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GONZALEZ SABRINA SOLANGE |
27295980422 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0593 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BARTET ESTEBAN JOSE |
20318740063 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0592 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BARTET ESTEBAN JOSE |
20318740063 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0590 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
DUBLIN VALERIA |
27327298254 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS0589 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
DUBLIN VALERIA |
27327298254 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS0561 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0560 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| AS0558 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0557 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0556 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0555 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.313,27 |
4.313,27 |
| AS0554 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0553 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0551 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0549 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0546 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BESTARD OSVALDO MIGUEL |
20221506775 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0545 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0542 |
23/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0541 |
23/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0540 |
23/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0538 |
23/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0537 |
23/12/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0536 |
23/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0535 |
23/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0534 |
23/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CAROTTA MAXIMILIANO LEOPOLDO |
20238326010 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0533 |
23/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0532 |
23/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0531 |
23/12/2013 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0530 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0529 |
19/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0528 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0527 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ANZALDI MARIA DANIELA |
27334226056 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0526 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ANZALDI MARIA DANIELA |
27334226056 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0525 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
DUBLIN VALERIA |
27327298254 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS0524 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
DUBLIN VALERIA |
27327298254 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS0523 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PITER MARIA VIRGINIA |
27341101463 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0522 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PITER MARIA VIRGINIA |
27341101463 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0521 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GONZALEZ SABRINA SOLANGE |
27295980422 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0520 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GONZALEZ SABRINA SOLANGE |
27295980422 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0519 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BARTET ESTEBAN JOSE |
20318740063 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0518 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BARTET ESTEBAN JOSE |
20318740063 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0516 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0515 |
19/12/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0514 |
19/12/2013 |
DIV. SALUD |
ARRECHEA HECTOR JUAN |
20058280284 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0512 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MOSCATELLI MARIA LUCRECIA |
27318741897 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0510 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MOSCATELLI MARIA LUCRECIA |
27318741897 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0509 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0508 |
19/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VARELA RAFAEL ENRIQUE |
20226604333 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.772,41 |
1.772,41 |
| AS0507 |
19/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VARELA RAFAEL ENRIQUE |
20226604333 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.772,41 |
1.772,41 |
| AS0506 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0505 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.533,60 |
7.533,60 |
| AS0503 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0502 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| AS0501 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0500 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0499 |
19/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.215,77 |
2.215,77 |
| AS0498 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.545,22 |
3.545,22 |
| AS0497 |
19/12/2013 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0496 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| AS0495 |
13/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0494 |
13/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0492 |
13/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.317,83 |
5.317,83 |
| AS0491 |
13/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GULARTE FOURNIER VERONICA GISELLE |
27321552493 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS0490 |
13/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOREYRA OSCAR |
20236970494 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0489 |
11/12/2013 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0488 |
09/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0486 |
09/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| AS0485 |
09/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TOURNOUD GERARDO MARIA |
20315374627 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0484 |
09/12/2013 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0483 |
04/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.545,22 |
3.545,22 |
| AS0482 |
04/12/2013 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0481 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0480 |
04/12/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0479 |
04/12/2013 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0477 |
04/12/2013 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0476 |
04/12/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0475 |
28/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0474 |
28/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0473 |
28/11/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0472 |
28/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0471 |
28/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOREYRA OSCAR |
20236970494 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0470 |
28/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0469 |
28/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.215,77 |
2.215,77 |
| AS0468 |
28/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
VARELA RAFAEL ENRIQUE |
20226604333 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.772,61 |
1.772,61 |
| AS0467 |
28/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0466 |
28/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0465 |
28/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0464 |
28/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| AS0463 |
28/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0462 |
26/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0461 |
03/12/2013 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0460 |
26/11/2013 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0459 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BESTARD OSVALDO MIGUEL |
20221506775 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0458 |
21/11/2013 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0457 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0456 |
21/11/2013 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0455 |
21/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| AS0454 |
21/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CAROTTA MAXIMILIANO LEOPOLDO |
20238326010 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0453 |
21/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0452 |
21/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0450 |
21/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0449 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BARTET ESTEBAN JOSE |
20318740063 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0448 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BARTET ESTEBAN JOSE |
20318740063 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0447 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BARTET ESTEBAN JOSE |
20318740063 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0446 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BARTET ESTEBAN JOSE |
20318740063 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0445 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BARTET ESTEBAN JOSE |
20318740063 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0444 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BARTET ESTEBAN JOSE |
20318740063 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0443 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BARTET ESTEBAN JOSE |
20318740063 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
833,30 |
833,30 |
| AS0442 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GONZALEZ SABRINA SOLANGE |
27295980422 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0441 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GONZALEZ SABRINA SOLANGE |
27295980422 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0440 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GONZALEZ SABRINA SOLANGE |
27295980422 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0439 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GONZALEZ SABRINA SOLANGE |
27295980422 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0438 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GONZALEZ SABRINA SOLANGE |
27295980422 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0437 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GONZALEZ SABRINA SOLANGE |
27295980422 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0436 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GONZALEZ SABRINA SOLANGE |
27295980422 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0435 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0434 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0433 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.545,22 |
3.545,22 |
| AS0432 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.533,60 |
7.533,60 |
| AS0431 |
19/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GULARTE FOURNIER VERONICA GISELLE |
27321552493 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS0430 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ARRECHEA HECTOR JUAN |
20058280284 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0429 |
19/11/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0428 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ANZALDI MARIA DANIELA |
27334226056 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0426 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PITER MARIA VIRGINIA |
27341101463 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0425 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PITER MARIA VIRGINIA |
27341101463 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0424 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PITER MARIA VIRGINIA |
27341101463 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0423 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PITER MARIA VIRGINIA |
27341101463 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0422 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PITER MARIA VIRGINIA |
27341101463 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0421 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PITER MARIA VIRGINIA |
27341101463 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0420 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PITER MARIA VIRGINIA |
27341101463 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
833,30 |
833,30 |
| AS0419 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ANZALDI MARIA DANIELA |
27334226056 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0418 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ANZALDI MARIA DANIELA |
27334226056 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0417 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ANZALDI MARIA DANIELA |
27334226056 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0416 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ANZALDI MARIA DANIELA |
27334226056 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.833,26 |
1.833,26 |
| AS0415 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
DUBLIN VALERIA |
27327298254 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS0414 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
DUBLIN VALERIA |
27327298254 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS0413 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
DUBLIN VALERIA |
27327298254 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS0412 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
DUBLIN VALERIA |
27327298254 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS0411 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
DUBLIN VALERIA |
27327298254 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS0410 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
DUBLIN VALERIA |
27327298254 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS0409 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
DUBLIN VALERIA |
27327298254 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS0408 |
15/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TOURNOUD GERARDO MARIA |
20315374627 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0407 |
18/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| AS0406 |
13/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| AS0405 |
13/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.317,83 |
5.317,83 |
| AS0404 |
12/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCATELLI MARIA LUCRECIA |
27318741897 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0403 |
12/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MOSCATELLI MARIA LUCRECIA |
27318741897 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0402 |
12/11/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0401 |
12/11/2013 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0400 |
06/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.545,22 |
3.545,22 |
| AS0399 |
05/11/2013 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0398 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.658,92 |
2.658,92 |
| AS0397 |
05/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0396 |
05/11/2013 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0395 |
05/11/2013 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0394 |
30/10/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0393 |
30/10/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0392 |
30/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0391 |
30/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0390 |
29/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0389 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0388 |
29/10/2013 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0387 |
29/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| AS0386 |
29/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0385 |
29/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0384 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0383 |
24/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0382 |
24/10/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0381 |
24/10/2013 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0380 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MOSCATELLI MARIA LUCRECIA |
27318741897 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0379 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MOSCATELLI MARIA LUCRECIA |
27318741897 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0378 |
23/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0377 |
23/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0376 |
23/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOREYRA OSCAR |
20236970494 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0375 |
23/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0374 |
23/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0373 |
13/11/2013 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0372 |
23/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BESTARD OSVALDO MIGUEL |
20221506775 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0371 |
23/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0370 |
22/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.533,60 |
7.533,60 |
| AS0369 |
22/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VARELA RAFAEL ENRIQUE |
20226604333 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.772,61 |
1.772,61 |
| AS0368 |
22/10/2013 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0367 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0366 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0365 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CAROTTA MAXIMILIANO LEOPOLDO |
20238326010 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0364 |
17/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0363 |
17/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS0362 |
17/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.545,22 |
3.545,22 |
| AS0361 |
17/10/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ARRECHEA HECTOR JUAN |
20058280284 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0360 |
17/10/2013 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0359 |
16/10/2013 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0358 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| AS0357 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.317,83 |
5.317,83 |
| AS0356 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.215,77 |
2.215,77 |
| AS0355 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0354 |
16/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TOURNOUD GERARDO MARIA |
20315374627 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0353 |
10/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
OJEDA CARLA EVANGELINA |
27352260040 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0352 |
08/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.545,22 |
3.545,22 |
| AS0351 |
08/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0350 |
08/10/2013 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0349 |
08/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0348 |
08/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0347 |
08/10/2013 |
DIV. SALUD |
GULARTE FOURNIER VERONICA GISELLE |
27321552493 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS0346 |
08/10/2013 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0345 |
07/10/2013 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0344 |
07/10/2013 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0343 |
01/10/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0342 |
01/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0341 |
30/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0340 |
30/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| AS0339 |
26/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0338 |
26/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.658,92 |
2.658,92 |
| AS0337 |
26/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0336 |
26/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0335 |
26/09/2013 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0334 |
26/09/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0333 |
26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0332 |
26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0331 |
25/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0330 |
25/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOREYRA OSCAR |
20236970494 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0329 |
24/09/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0327 |
24/09/2013 |
DIV. SALUD |
ANSA FRANCISCO FABIAN |
20208131134 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0326 |
24/09/2013 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0325 |
24/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0324 |
24/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0323 |
24/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MOSCATELLI MARIA LUCRECIA |
27318741897 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0322 |
24/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MOSCATELLI MARIA LUCRECIA |
27318741897 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0321 |
24/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MOSCATELLI MARIA LUCRECIA |
27318741897 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0320 |
24/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0319 |
24/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0318 |
25/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BESTARD OSVALDO MIGUEL |
20221506775 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0317 |
08/10/2013 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0316 |
24/09/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0315 |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.533,60 |
7.533,60 |
| AS0314 |
23/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GULARTE FOURNIER VERONICA GISELLE |
27321552493 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS0313 |
19/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0312 |
19/09/2013 |
DIV. SALUD |
ARRECHEA HECTOR JUAN |
20058280284 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0311 |
17/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CAROTTA MAXIMILIANO LEOPOLDO |
20238326010 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0310 |
17/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GULARTE FOURNIER VERONICA GISELLE |
27321552493 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS0309 |
17/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.545,22 |
3.545,22 |
| AS0308 |
17/09/2013 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0307 |
17/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.215,77 |
2.215,77 |
| AS0306 |
17/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.317,83 |
5.317,83 |
| AS0305 |
17/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MOSCATELLI MARIA LUCRECIA |
27318741897 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0304 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
OJEDA CARLA EVANGELINA |
27352260040 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0303 |
12/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS0302 |
12/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648,53 |
648,53 |
| AS0301 |
10/09/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0300 |
10/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0299 |
10/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VARELA RAFAEL ENRIQUE |
20226604333 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.772,61 |
1.772,61 |
| AS0298 |
09/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOURNOUD GERARDO MARIA |
20315374627 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0297 |
09/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0296 |
09/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.658,92 |
2.658,92 |
| AS0295 |
09/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.545,22 |
3.545,22 |
| AS0294 |
09/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0293 |
09/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0292 |
05/09/2013 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0291 |
05/09/2013 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0290 |
05/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| AS0289 |
05/09/2013 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0288 |
04/09/2013 |
DIV. SALUD |
RUSSELL ALAN DOUGLAS |
20236961401 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0286 |
04/09/2013 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0285 |
04/09/2013 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0284 |
04/09/2013 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0283 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0282 |
02/09/2013 |
DIV. SALUD |
ARRECHEA HECTOR JUAN |
20058280284 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0281 |
02/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| AS0280 |
29/08/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0278 |
26/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0277 |
26/08/2013 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0276 |
26/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0275 |
26/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0274 |
23/08/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.533,60 |
7.533,60 |
| AS0273 |
23/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOREYRA OSCAR |
20236970494 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0272 |
23/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.545,22 |
3.545,22 |
| AS0271 |
23/08/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0270 |
23/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0269 |
23/08/2013 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0268 |
23/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0267 |
23/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BESTARD OSVALDO MIGUEL |
20221506775 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0266 |
21/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CAROTTA MAXIMILIANO LEOPOLDO |
20238326010 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0265 |
21/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS0264 |
21/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MOSCATELLI MARIA LUCRECIA |
27318741897 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0263 |
22/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0261 |
21/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TOURNOUD GERARDO MARIA |
20315374627 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0260 |
21/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0259 |
21/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0258 |
21/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBISAN MAITE GABRIELA |
27295982077 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| AS0257 |
21/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0256 |
21/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0255 |
21/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0254 |
21/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.090,44 |
7.090,44 |
| AS0253 |
21/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.431,53 |
4.431,53 |
| AS0252 |
21/08/2013 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.204,14 |
6.204,14 |
| AS0251 |
21/08/2013 |
DIV. SALUD |
ANSA FRANCISCO FABIAN |
20208131134 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0250 |
21/08/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0249 |
21/08/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0248 |
21/08/2013 |
DIV. SALUD |
ARRECHEA HECTOR JUAN |
20058280284 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0247 |
21/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.317,83 |
5.317,83 |
| AS0246 |
20/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.215,77 |
2.215,77 |
| AS0244 |
14/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| AS0243 |
09/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.750,17 |
5.750,17 |
| AS0242 |
23/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
OJEDA CARLA EVANGELINA |
27352260040 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0241 |
09/08/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0240 |
08/08/2013 |
DIV. SALUD |
RUSSELL ALAN DOUGLAS |
20236961401 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0239 |
08/08/2013 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0238 |
08/08/2013 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0237 |
06/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0235 |
06/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.285,81 |
3.285,81 |
| AS0234 |
06/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0233 |
06/08/2013 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0232 |
02/08/2013 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0231 |
02/08/2013 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0230 |
01/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.464,36 |
2.464,36 |
| AS0229 |
01/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBISAN MAITE GABRIELA |
27295982077 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| AS0228 |
01/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| AS0226 |
31/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MOSCATELLI MARIA LUCRECIA |
27318741897 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| AS0225 |
31/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MOSCATELLI MARIA LUCRECIA |
27318741897 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0224 |
30/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BESTARD OSVALDO MIGUEL |
20221506775 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0223 |
30/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.750,17 |
5.750,17 |
| AS0222 |
23/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0220 |
25/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0219 |
25/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0218 |
24/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0217 |
24/07/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0216 |
24/07/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0215 |
24/07/2013 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0214 |
24/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOREYRA OSCAR |
20236970494 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0213 |
23/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.107,27 |
4.107,27 |
| AS0212 |
23/07/2013 |
DIV. SALUD |
ANSA FRANCISCO FABIAN |
20208131134 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0211 |
23/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0210 |
23/07/2013 |
DIV. SALUD |
RUSSELL ALAN DOUGLAS |
20236961401 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0209 |
23/07/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0208 |
22/07/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0207 |
22/07/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0206 |
22/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.107,27 |
4.107,27 |
| AS0194 |
18/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| AS0193 |
18/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.928,72 |
4.928,72 |
| AS0192 |
16/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.285,81 |
3.285,81 |
| AS0191 |
16/07/2013 |
DIV. SALUD |
ARRECHEA HECTOR JUAN |
20058280284 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0190 |
12/07/2013 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0189 |
12/07/2013 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0188 |
12/07/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0187 |
11/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.285,81 |
3.285,81 |
| AS0186 |
11/07/2013 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
HORA MAQUINA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
U |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0185 |
11/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
OJEDA CARLA EVANGELINA |
27352260040 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0184 |
11/07/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.982,35 |
6.982,35 |
| AS0183 |
08/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| AS0182 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0181 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0180 |
08/07/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VARELA RAFAEL ENRIQUE |
20226604333 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.642,91 |
1.642,91 |
| AS0179 |
08/07/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VARELA RAFAEL ENRIQUE |
20226604333 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.642,91 |
1.642,91 |
| AS0178 |
08/07/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VARELA RAFAEL ENRIQUE |
20226604333 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.642,91 |
1.642,91 |
| AS0177 |
12/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TOURNOUD GERARDO MARIA |
20315374627 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0176 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBISAN MAITE GABRIELA |
27295982077 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| AS0175 |
04/07/2013 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0174 |
04/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0173 |
04/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0172 |
04/07/2013 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0171 |
02/07/2013 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0169 |
02/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.464,36 |
2.464,36 |
| AS0168 |
02/07/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0167 |
02/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.750,17 |
5.750,17 |
| AS0166 |
02/07/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0165 |
01/07/2013 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.750,17 |
5.750,17 |
| AS0163 |
04/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
VERON SILVINA VANESA |
27267399323 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| AS0162 |
01/07/2013 |
DIV. SALUD |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0161 |
01/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOREYRA OSCAR |
20236970494 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0160 |
04/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| AS0159 |
01/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| AS0158 |
01/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BESTARD OSVALDO MIGUEL |
20221506775 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0157 |
01/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.107,27 |
4.107,27 |
| AS0156 |
01/07/2013 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0155 |
01/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| AS0154 |
01/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0153 |
01/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.750,17 |
5.750,17 |
| AS0152 |
01/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0151 |
01/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.107,27 |
4.107,27 |
| AS0150 |
24/06/2013 |
DIV. SALUD |
ANSA FRANCISCO FABIAN |
20208131134 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0149 |
24/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0148 |
24/06/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0147 |
04/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0146 |
24/06/2013 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0145 |
19/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RAMIREZ LILIANA ROSA |
27145716441 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.314,30 |
1.314,30 |
| AS0144 |
19/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CAROTTA MAXIMILIANO LEOPOLDO |
20238326010 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0143 |
19/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| AS0142 |
19/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0141 |
19/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.053,63 |
2.053,63 |
| AS0140 |
19/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.053,63 |
2.053,63 |
| AS0139 |
19/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.053,63 |
2.053,63 |
| AS0138 |
19/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
VERON SILVINA VANESA |
27267399323 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0135 |
19/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.928,72 |
4.928,72 |
| AS0134 |
19/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS0133 |
19/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
VENCE VANESA MARIA |
23272945004 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS0132 |
19/06/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.982,35 |
6.982,35 |
| AS0131 |
19/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0130 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0129 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ARRECHEA HECTOR JUAN |
20058280284 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0128 |
17/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.285,81 |
3.285,81 |
| AS0127 |
04/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TOURNOUD GERARDO MARIA |
20315374627 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0126 |
13/06/2013 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0125 |
13/06/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0124 |
04/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
OJEDA CARLA EVANGELINA |
27352260040 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0122 |
04/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HERLING DAIANA LUDMILA |
27305498845 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| AS0121 |
13/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| AS0120 |
07/06/2013 |
DIV. SALUD |
RUSSELL ALAN DOUGLAS |
20236961401 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0119 |
07/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.285,81 |
3.285,81 |
| AS0118 |
06/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.750,17 |
5.750,17 |
| AS0117 |
06/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBISAN MAITE GABRIELA |
27295982077 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| AS0116 |
06/06/2013 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0115 |
04/06/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0114 |
04/06/2013 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0113 |
04/06/2013 |
DIV. SALUD |
ANSA FRANCISCO FABIAN |
20208131134 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0112 |
04/06/2013 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0111 |
04/06/2013 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0110 |
04/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| AS0109 |
04/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| AS0108 |
04/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0107 |
04/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0106 |
03/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DIAZ ANDRES EMANUEL (ASESOR) |
20292810734 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0105 |
03/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.464,36 |
2.464,36 |
| AS0104 |
30/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CAROTTA MAXIMILIANO LEOPOLDO |
20238326010 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0103 |
29/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HERLING DAIANA LUDMILA |
27305498845 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| AS0102 |
28/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HERLING DAIANA LUDMILA |
27305498845 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| AS0101 |
28/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0100 |
27/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BESTARD OSVALDO MIGUEL |
20221506775 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0099 |
24/05/2013 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0098 |
23/05/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0097 |
23/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RAMIREZ LILIANA ROSA |
27145716441 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0096 |
23/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
OJEDA CARLA EVANGELINA |
27352260040 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0095 |
23/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
OJEDA CARLA EVANGELINA |
27352260040 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0094 |
23/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
OJEDA CARLA EVANGELINA |
27352260040 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0093 |
23/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0092 |
23/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TOURNOUD GERARDO MARIA |
20315374627 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0091 |
23/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TOURNOUD GERARDO MARIA |
20315374627 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0090 |
23/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TOURNOUD GERARDO MARIA |
20315374627 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0089 |
23/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0086 |
23/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0085 |
23/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0084 |
23/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0083 |
23/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.107,27 |
4.107,27 |
| AS0082 |
21/05/2013 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.750,17 |
5.750,17 |
| AS0081 |
21/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0078 |
21/05/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SAAVEDRA, MAURO LEANDRO |
20259021708 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| AS0077 |
21/05/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SAAVEDRA, MAURO LEANDRO |
20259021708 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| AS0076 |
21/05/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SAAVEDRA, MAURO LEANDRO |
20259021708 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| AS0075 |
21/05/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SAAVEDRA, MAURO LEANDRO |
20259021708 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| AS0074 |
21/05/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SAAVEDRA, MAURO LEANDRO |
20259021708 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| AS0073 |
21/05/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SAAVEDRA, MAURO LEANDRO |
20259021708 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| AS0072 |
21/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.053,63 |
2.053,63 |
| AS0071 |
21/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.053,63 |
2.053,63 |
| AS0070 |
21/05/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0069 |
20/05/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0068 |
20/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.107,27 |
4.107,27 |
| AS0067 |
20/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOREYRA OSCAR |
20236970494 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0066 |
20/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0065 |
20/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0064 |
20/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0063 |
20/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0062 |
20/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.053,63 |
2.053,63 |
| AS0061 |
16/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS0060 |
16/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
VENCE VANESA MARIA |
23272945004 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS0059 |
16/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.928,72 |
4.928,72 |
| AS0058 |
15/05/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.982,35 |
6.982,35 |
| AS0057 |
14/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HERLING DAIANA LUDMILA |
27305498845 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| AS0056 |
14/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.285,81 |
3.285,81 |
| AS0055 |
14/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RAMIREZ LILIANA ROSA |
27145716441 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0054 |
14/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.285,81 |
3.285,81 |
| AS0053 |
13/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0052 |
14/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0051 |
14/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0050 |
13/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0049 |
10/05/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUSSELL ALAN DOUGLAS |
20236961401 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0048 |
09/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DIAZ ANDRES EMANUEL (ASESOR) |
20292810734 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0047 |
09/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| AS0046 |
14/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
VERON SILVINA VANESA |
27267399323 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0045 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
VERON SILVINA VANESA |
27267399323 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| AS0044 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0043 |
08/05/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0042 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.464,36 |
2.464,36 |
| AS0041 |
08/05/2013 |
DIV. SALUD |
ARRECHEA HECTOR JUAN |
20058280284 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0040 |
08/05/2013 |
DIV. SALUD |
ARRECHEA HECTOR JUAN |
20058280284 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0039 |
08/05/2013 |
DIV. SALUD |
ARRECHEA HECTOR JUAN |
20058280284 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| AS0038 |
08/05/2013 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0037 |
08/05/2013 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS0036 |
08/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBISAN MAITE GABRIELA |
27295982077 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| AS0035 |
08/05/2013 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0034 |
08/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
VENCE VANESA MARIA |
23272945004 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS0033 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| AS0032 |
08/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0031 |
08/05/2013 |
DIV. SALUD |
ANSA FRANCISCO FABIAN |
20208131134 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0030 |
08/05/2013 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS0029 |
08/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOREYRA OSCAR |
20236970494 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0028 |
03/05/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS00279 |
29/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.863,06 |
8.863,06 |
| AS0027 |
03/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.750,17 |
5.750,17 |
| AS0026 |
03/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CAROTTA MAXIMILIANO LEOPOLDO |
20238326010 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS0025 |
03/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0024 |
03/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.053,63 |
2.053,63 |
| AS0023 |
03/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.053,63 |
2.053,63 |
| AS0022 |
02/05/2013 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0021 |
02/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0020 |
02/05/2013 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS0019 |
02/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.571,62 |
6.571,62 |
| AS0018 |
02/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.750,17 |
5.750,17 |
| AS0017 |
02/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.285,81 |
3.285,81 |
| AS0016 |
02/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BESTARD OSVALDO MIGUEL |
20221506775 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0015 |
02/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS0014 |
29/04/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0012 |
29/04/2013 |
DIV. SALUD |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS0011 |
29/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.107,27 |
4.107,27 |
| AS0010 |
29/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.107,27 |
4.107,27 |
| AS0009 |
29/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.602,87 |
3.602,87 |
| AS0008 |
29/04/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0007 |
29/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.053,63 |
2.053,63 |
| AS0006 |
29/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.214,53 |
8.214,53 |
| AS0005 |
29/04/2013 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.750,17 |
5.750,17 |
| AS0003 |
19/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.107,27 |
4.107,27 |
| AS0002 |
17/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.982,35 |
6.982,35 |
| AS0001 |
17/04/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.928,72 |
4.928,72 |
| AS000079 |
21/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.750,17 |
5.750,17 |
| AS 0262 |
21/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VARELA RAFAEL ENRIQUE |
20226604333 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.642,91 |
1.642,91 |
| 949968-1 |
19/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
RIPIO ARCILLOSO
PUESTO SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
594,00 |
M3 |
72,60 |
43.124,40 |
| 949967 |
20/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
SUELO CALCAREO |
CANTERA |
8.000,00 |
M3 |
12,49 |
99.920,00 |
| 946770-1 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION DE EQUIPOS VIALES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
501.750,00 |
SE |
1,00 |
501.750,00 |
| 946770-1 |
17/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION DE EQUIPOS VIALES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
538.550,00 |
SE |
1,00 |
538.550,00 |
| 946770-1 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION DE EQUIPOS VIALES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
538.550,00 |
SE |
1,00 |
538.550,00 |
| 946770-1 |
08/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION DE EQUIPOS VIALES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
185.647,50 |
SE |
1,00 |
185.647,50 |
| 946770-1 |
21/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION DE EQUIPOS VIALES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
538.550,00 |
SE |
1,00 |
538.550,00 |
| 946471 |
15/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
CAMION RECOLECTOR RESIDUOS |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
526.500,00 |
526.500,00 |
| 946471 |
15/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
CAMION RECOLECTOR RESIDUOS |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
526.500,00 |
526.500,00 |
| 946-771 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
REPARACION DE CALLES Y BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
309.071,22 |
SE |
1,00 |
309.071,22 |
| 946-771 |
19/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
REPARACION DE CALLES Y BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
312.257,52 |
SE |
1,00 |
312.257,52 |
| 946-771 |
11/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
REPARACION DE CALLES Y BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
57.353,42 |
SE |
1,00 |
57.353,42 |
| 945926 |
29/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
CAMION UTILITARIO 0 KM |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
349.125,00 |
349.125,00 |
| 945206-5 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
ALQUILER MAQUINA VIAL DICIEMBRE 2013 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
316.102,00 |
316.102,00 |
| 945206-4 |
17/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
501.750,00 |
501.750,00 |
| 945206-3 |
15/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
501.750,00 |
501.750,00 |
| 945206-2 |
12/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
538.550,00 |
538.550,00 |
| 945206-1 |
10/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS VIALES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
199.263,50 |
199.263,50 |
| 945205-4 |
17/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
209.520,00 |
209.520,00 |
| 945205-3 |
18/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES Y REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
174.600,00 |
174.600,00 |
| 945205-2 |
22/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES Y REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
174.600,00 |
174.600,00 |
| 945205-1 |
01/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES Y REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
139.680,00 |
139.680,00 |
| 942888-4 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
REPARACION DE CALLES APERTURA CALLE 29 OESTE SUR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
93.951,00 |
93.951,00 |
| 942888-3 |
28/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
REPARACION DE CALLES APERTURA CALLE 29 OESTE SUR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
137.932,02 |
137.932,02 |
| 942888-2 |
14/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
REPARACION DE CALLES APERTURA CALLE 29 OESTE SUR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
193.055,44 |
193.055,44 |
| 942888-1 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
REPARACION DE CALLES APERTURA CALLE 29 OESTE SUR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
138.769,38 |
138.769,38 |
| 938262-8 |
02/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.340,00 |
KG |
4,66 |
132.064,40 |
| 938262-7 |
12/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.400,00 |
KG |
4,66 |
132.344,00 |
| 938262-6 |
07/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.400,00 |
KG |
4,66 |
132.344,00 |
| 938262-5 |
17/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.140,00 |
KG |
4,66 |
131.132,40 |
| 938262-4 |
23/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.220,00 |
KG |
4,66 |
131.505,20 |
| 938262-3 |
19/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.500,00 |
KG |
4,66 |
132.810,00 |
| 938262-2 |
24/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.120,00 |
KG |
4,66 |
131.039,20 |
| 938262-10 |
30/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.240,00 |
KG |
4,66 |
131.598,40 |
| 938262-1 |
23/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.100,00 |
KG |
4,66 |
130.946,00 |
| 935121-3 |
26/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
SISTEMA CLOACAL CERTIFICADO ADICIONAL Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.010,51 |
116.010,51 |
| 935121-2 |
05/09/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
SISTEMA CLOACAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
443.300,94 |
443.300,94 |
| 935121-1 |
01/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
SISTEMA CLOACAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
286.715,61 |
286.715,61 |
| 932138-4 |
20/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION DEL USO DE INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DISPOSICION FINAL RSU |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
270.000,00 |
270.000,00 |
| 932138-3 |
15/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION DEL USO DE INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DISPOSICION FINAL R.S.U |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
270.000,00 |
270.000,00 |
| 932138-2 |
22/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
CERTIFICADO Nº 2 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
270.000,00 |
270.000,00 |
| 932138-1 |
08/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISOISICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
CERTIFICADO Nº1
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
270.000,00 |
270.000,00 |
| 930128 |
01/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORIPA S.A |
30575009804 |
GEOMEMBRANA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.048.000,00 |
1.048.000,00 |
| 929028 |
06/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
COLECTOR CLOACAL CAMARAS DE REJAS EN BOMBEO CLOACA MAXIMA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.923,42 |
119.923,42 |
| 9038-05-1 |
19/12/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MANOMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
181,71 |
181,71 |
| 897777-1 |
02/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
DEISA |
30700337827 |
INSUMO GENERICO FLETE, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
100,00 |
SE |
925,00 |
92.500,00 |
| 897777-1 |
02/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEISA |
30700337827 |
CINTA DE ELEVACION |
MAQUINARIA |
40,00 |
U |
554,00 |
22.160,00 |
| 897777-1 |
02/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEISA |
30700337827 |
DESGARRADOR DE BOLSAS |
MAQUINARIA |
90,00 |
U |
996,00 |
89.640,00 |
| 897777-1 |
02/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEISA |
30700337827 |
CINTA DE CLASIFICACION |
MAQUINARIA |
40,00 |
U |
791,00 |
31.640,00 |
| 897777-1 |
02/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEISA |
30700337827 |
CINTA DE DERIVACION |
MAQUINARIA |
40,00 |
U |
501,00 |
20.040,00 |
| 897777-1 |
02/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEISA |
30700337827 |
CARRO TRANSPORTE DE ORGANICO |
MAQUINARIA |
25,00 |
U |
963,00 |
24.075,00 |
| 897777-1 |
02/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEISA |
30700337827 |
MOLINO A MARTILLOS |
MAQUINARIA |
80,00 |
U |
684,00 |
54.720,00 |
| 897777-1 |
02/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEISA |
30700337827 |
SISTEMA DE MOLIENDA DE PLASTICOS |
MAQUINARIA |
60,00 |
U |
1.154,00 |
69.240,00 |
| 897777-1 |
02/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEISA |
30700337827 |
CHIPEADORA |
MAQUINARIA |
20,00 |
U |
1.384,00 |
27.680,00 |
| 897777-1 |
02/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEISA |
30700337827 |
INSTALACION TABLERO |
SERVICIO ELECTRICO |
40,00 |
SE |
445,00 |
17.800,00 |
| 887812-1 |
02/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
INSUMO GENERICO REFACCION PEATONAL - FRENTISTA: MCU |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
300.918,12 |
300.918,12 |
| 871821-6 |
26/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
INSUMO GENERICO SISTEMA CLOACAL Bº MATADEROS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
143.043,05 |
143.043,05 |
| 856080-31- |
18/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERTIFICADO Nº31 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
673.582,93 |
673.582,93 |
| 856080-31- |
18/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERTIFICADO Nº32 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
758.318,56 |
758.318,56 |
| 856080-30- |
25/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.590,05 |
258.590,05 |
| 856080-29 |
27/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
502.317,08 |
502.317,08 |
| 856080-28 |
16/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
225.461,11 |
225.461,11 |
| 856080-26 |
02/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
168.483,15 |
168.483,15 |
| 856080-25 |
18/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERT. Nº25 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
217.478,00 |
217.478,00 |
| 856080-25 |
18/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERT. Nº26 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
205.316,40 |
205.316,40 |
| 856080-24 |
07/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
302.754,85 |
302.754,85 |
| 856080-23 |
10/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
153.334,75 |
153.334,75 |
| 856080-21- |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERT. Nº21 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
113.327,05 |
113.327,05 |
| 856080-21- |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERT. Nº22 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
151.544,30 |
151.544,30 |
| 856080-19 |
08/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERTIFICADO DE OBRA Nº19 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
45.823,83 |
45.823,83 |
| 856080-19 |
08/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERTIFICADO DE OBRA Nº20 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
177.833,08 |
177.833,08 |
| 856-080-30 |
15/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 855657-3 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
SISTEMA CLOACAL CERTIFICADO Nº9 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
272.600,82 |
272.600,82 |
| 855657-3 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
SISTEMA CLOACAL REDETERMINACIONES CERTIFICADOS Nº1 A Nº9 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
940.732,65 |
940.732,65 |
| 855657-2 |
22/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
SISTEMA CLOACAL CERTIFICADO Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
49.173,03 |
49.173,03 |
| 855657-2 |
22/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
SISTEMA CLOACAL CERTIFICADO Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.127,69 |
19.127,69 |
| 855657-2 |
22/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
SISTEMA CLOACAL CERTIFICADO Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
81.381,38 |
81.381,38 |
| 855657-2 |
22/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
SISTEMA CLOACAL CERTIFICADO Nº5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
132.035,50 |
132.035,50 |
| 855657-2 |
22/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
SISTEMA CLOACAL CERTIFICADO Nº6 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
101.413,12 |
101.413,12 |
| 855657-2 |
22/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
SISTEMA CLOACAL CERTIFICADO Nº7 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
93.200,28 |
93.200,28 |
| 855657-2 |
22/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
SISTEMA CLOACAL CERTIFICADO Nº8 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
245.780,21 |
245.780,21 |
| 855657-2 |
22/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
SISTEMA CLOACAL CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
169.759,20 |
169.759,20 |
| 855657-2 |
22/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
SISTEMA CLOACAL CERTIFICADO Nº2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.323,38 |
35.323,38 |
| 7785-13 |
09/12/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split FG 4500 frio/calor
C.I. 21207030150 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.499,00 |
5.499,00 |
| 7784-13 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
2 REJILLAS EN ACERO INOXIDABLE
4 LLAVES EXCLUSAS DE 2¨METALICA
2 TABLEROS COMPLETOS PARA PROTECCION TYME |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 7781-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
68,00 |
U |
18,99 |
1.291,32 |
| 7781-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
480,00 |
LT |
7,29 |
3.499,20 |
| 7781-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
4,99 |
199,60 |
| 7781-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAQUINA DE AFEITAR |
LIMPIEZA |
160,00 |
U |
6,99 |
1.118,40 |
| 7781-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
13,89 |
555,60 |
| 7781-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60 |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
3,45 |
207,00 |
| 7781-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
12,99 |
1.299,00 |
| 7781-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
180,00 |
LT |
5,99 |
1.078,20 |
| 7781-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
7,99 |
479,40 |
| 7781-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
9,90 |
198,00 |
| 7781-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
3,59 |
71,80 |
| 7781-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
28,00 |
U |
2,59 |
72,52 |
| 7781-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
INSECTICIDA en aerosol tipo raid x 360 |
LIMPIEZA |
32,00 |
U |
11,99 |
383,68 |
| 7781-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON EN POLVO x 800 gms |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
15,99 |
639,60 |
| 7776-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PAÑAL DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7.800,00 |
U |
1,75 |
13.650,00 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS Docena |
COMESTIBLES |
136,00 |
DOC |
14,29 |
1.943,44 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
17,70 |
1.416,00 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO Cabeza |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
5,49 |
329,40 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
3,29 |
78,96 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
700,00 |
KG |
6,30 |
4.410,00 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
60,00 |
ADO |
4,29 |
257,40 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
176,00 |
KG |
9,89 |
1.740,64 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
9,39 |
2.629,20 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
4,29 |
102,96 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
12,65 |
506,00 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
19,99 |
999,50 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
13,75 |
3.437,50 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
14,15 |
566,00 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
16,99 |
679,60 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
6,25 |
31,25 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
39,99 |
1.439,64 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
13,75 |
412,50 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
320,00 |
KG |
6,39 |
2.044,80 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
144,00 |
KG |
15,99 |
2.302,56 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
16,99 |
2.038,80 |
| 7775-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
17,49 |
2.798,40 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
65,90 |
659,00 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,59 |
107,70 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
4,99 |
79,84 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA Paquete x 400 gm |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
8,39 |
503,40 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
11,50 |
690,00 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
104,00 |
U |
11,50 |
1.196,00 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
26,79 |
160,74 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
11,99 |
959,20 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT VINO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
9,03 |
36,12 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
7,45 |
298,00 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
5,49 |
43,92 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
4,99 |
219,56 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
6,15 |
246,00 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
19,99 |
159,92 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
15,99 |
95,94 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
15,59 |
374,16 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
11,99 |
119,90 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA x 1gm |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
18,39 |
147,12 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
6,99 |
223,68 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
116,00 |
U |
6,99 |
810,84 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
6,99 |
307,56 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
5,89 |
282,72 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
5,89 |
824,60 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
24,99 |
749,70 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,99 |
119,70 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
5,89 |
412,30 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X dulce de le che |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
5,89 |
141,36 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
76,00 |
U |
11,79 |
896,04 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
3,99 |
87,78 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
6,99 |
279,60 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
5,29 |
740,60 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
180,00 |
U |
9,35 |
1.683,00 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA 400 gms |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
26,22 |
629,28 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kgm |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
6,99 |
629,10 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
41,99 |
4.199,00 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
41,99 |
4.199,00 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA comun 1 kgm |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
10,29 |
1.234,80 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ INST. X 500 GRS |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
7,79 |
124,64 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
23,99 |
191,92 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
24,99 |
149,94 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
4,89 |
176,04 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
3,99 |
319,20 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
54,00 |
U |
4,89 |
264,06 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR Dulce de leche |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
5,89 |
412,30 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN DIET |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
5,89 |
141,36 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
4,89 |
107,58 |
| 7774-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
38,99 |
1.247,68 |
| 7773-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
37,99 |
3.039,20 |
| 7773-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
19,90 |
4.975,00 |
| 7773-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
53,79 |
3.227,40 |
| 7773-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
19,90 |
995,00 |
| 7773-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
53,79 |
4.841,10 |
| 7773-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
62,59 |
625,90 |
| 7773-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
33,99 |
3.059,10 |
| 7773-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
55,00 |
KG |
22,50 |
1.237,50 |
| 7773-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
62,59 |
4.381,30 |
| 7768-13 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN confeccion de 250000 entradas en 2500 talonarios de 100 C/U
C.I 23101010225 |
IMPRENTA |
1.250,00 |
SE |
9,56 |
11.950,00 |
| 7767-13 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA DE ALUMINIO 150X110 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.183,60 |
2.367,20 |
| 7767-13 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA CIEGA 0.80 M ABRIR IZQUIERDA METALICA CON MARCO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.172,89 |
2.345,78 |
| 7767-13 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA CIEGA 0.80 M ABRIR DERECHA METALICA CON MARCO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.172,89 |
2.345,78 |
| 7767-13 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
37,00 |
U |
58,46 |
2.163,02 |
| 7767-13 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
43,28 |
129,84 |
| 7767-13 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA ASFÁLTICA 35 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
228,80 |
457,60 |
| 7767-13 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO INT/EXT 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
65,85 |
65,85 |
| 7767-13 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIDROFUGO CERESITA X 4 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,08 |
30,08 |
| 7767-13 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO COMUN LIVIANO C/NERV HOJA 75X200 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
16,80 |
16,80 |
| 7767-13 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40,85 |
40,85 |
| 7767-13 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 XML |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
70,74 |
707,40 |
| 7767-13 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO 3¨ X BOLSA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,81 |
26,81 |
| 7767-13 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
6,00 |
M3 |
205,70 |
1.234,20 |
| 7767-13 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
PIEDRA PARA HORMIGON X M3 |
CANTERA |
1,50 |
SE |
520,30 |
780,45 |
| 7759-13 |
11/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 220 V X 40 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
449,94 |
449,94 |
| 7759-13 |
11/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: LUNMIA O ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
77,25 |
77,25 |
| 7759-13 |
11/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA E - 40, A PISTON + FRENO |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
33,21 |
265,68 |
| 7759-13 |
11/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA UNIPOLAR DE 1 X 5 A, DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: MOLLER, SCHNEIDER ELEC., DOMAE, G.E. O SICA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
24,31 |
194,48 |
| 7759-13 |
11/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TRIPOLAR DE 3 X 25 A, DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: MOLLER, SCHNEIDER ELEC., DOMAE, G.E. O SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
84,00 |
84,00 |
| 7759-13 |
11/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1 X 20 A, DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: MOLLER, SCHNEIDER ELEC., DOMAE, G.E. O SICA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
24,31 |
72,93 |
| 7759-13 |
11/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA TETRAPOLAR X 100 A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
53,80 |
107,60 |
| 7759-13 |
11/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA DE CONEXION TETRAPOLAR X 60 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
35,85 |
35,85 |
| 7759-13 |
11/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROTECTOR ACRILICO PARA BORNERA DE 100 A |
NEUMATICOS |
8,00 |
U |
5,34 |
42,72 |
| 7759-13 |
11/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPUCHON DE ACRILICO P/BORNERA DE 60 A |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
4,45 |
17,80 |
| 7759-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR CLARA DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: PHILIPS, OSRAM O G. ELECTRIC |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
57,00 |
456,00 |
| 7759-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
INSECOL |
20128859811 |
EQUIPO AUXILAR INT. ARMADO P/LAMPARA DE SODIO 250W LOS MISMOS DEBERAN ESTAR CONFORMADOS Y/O ARMADOS CON BALASTO INTERIOR VAPOR SODIO X 250W, BORNERA C |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
316,00 |
2.528,00 |
| 7759-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
INSECOL |
20128859811 |
TERMINAL COBRE COBRE ESTAÑADO X 10 mm - 1/4 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2,00 |
40,00 |
| 7759-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
INSECOL |
20128859811 |
TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO X 6 mm - 1/4 |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
1,45 |
29,00 |
| 7757-13 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE C.I.: 21306070181 |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
24,50 |
4.900,00 |
| 7757-13 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg.
C.I.: 21306070181 |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
11,10 |
2.220,00 |
| 7757-13 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO entera x 800 gr.
C.I.: 21306070181 |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
38,90 |
3.890,00 |
| 7757-13 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO entera x 800 gr.
C.I.: 21306070181 |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
38,90 |
3.890,00 |
| 7757-13 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO tamaño grande. x paquete de 10u. color negro reforzadas. |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
24,00 |
480,00 |
| 7757-13 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR C.I.: 21306070181 |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
6,99 |
1.398,00 |
| 7757-13 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG C.I.: 21306070181 |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
6,29 |
1.258,00 |
| 7757-13 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 C.I.: 21306070181 |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
10,69 |
2.138,00 |
| 7757-13 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR C.I.: 21306070181 |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
10,39 |
2.078,00 |
| 7757-13 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR C.I.: 21306070181 |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
4,99 |
998,00 |
| 7757-13 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg.
C.I.: 21306070181 |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
5,85 |
1.170,00 |
| 7757-13 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR C.I.: 21306070181 |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
6,29 |
1.258,00 |
| 7757-13 |
04/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x kg.
C.I.: 21306070181 |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
5,49 |
1.098,00 |
| 7754-13-1 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
74,00 |
U |
160,00 |
11.840,00 |
| 7752-13-1 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
GUANTES P/ ARQUERO N?4 1 PAR DE GUANTED TALLE 4, 1 TALLE 5, 2 TALLE 6 Y 2 TALLE 7 |
DEPORTES |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
| 7752-13-1 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
GUANTES P/ ARQUERO N?1 2 PARES DE GUANTES TALLE 8, 2 TALLE 9 Y 2 TALLE 10 |
DEPORTES |
6,00 |
U |
109,00 |
654,00 |
| 7752-13-1 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
PELOTA FUTBOL CUERO |
DEPORTES |
27,00 |
U |
312,00 |
8.424,00 |
| 7752-13-1 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
CANILLERA X PAR |
DEPORTES |
100,00 |
U |
30,00 |
3.000,00 |
| 7751-13 |
26/11/2013 |
DIV. SALUD |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
VENTILADOR DE PARED PALETAS METALICA x 20'' STANDAR ELECTRIC |
ELECTRODOMÉSTICO |
4,00 |
SE |
465,00 |
1.860,00 |
| 7751-13 |
26/11/2013 |
DIV. SALUD |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
HELADERA x 286 LTS O SIMILAR STANDAR ELECTRIC |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.460,00 |
2.460,00 |
| 7750-13 |
15/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA Sacar cola de compactador, lugo bajar tacho del mismo. Sacar bomba y toma de fuerza, preparar todo completo para pintar. Arenar y pintar. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.950,00 |
9.950,00 |
| 7750-13 |
15/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MATERIALES esmalte poliuretano(10 litros y 6 de fondo) |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.850,00 |
5.850,00 |
| 7749-13 |
04/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD - 16 LINEA LINEA, DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: BRONAL, METAL C ó EL BITS |
ELECTRICIDAD |
48,00 |
U |
22,10 |
1.060,80 |
| 7749-13 |
04/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA PLASTICA (ANTI UV) DE ANCLAJE Y/O RETENCION PKD-20 |
HERRAMIENTAS |
24,00 |
U |
14,59 |
350,16 |
| 7749-13 |
04/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE PVC ANTIHURTO/ANTIFRAUDE DE 4/4 mm2 SECCION DE COBRE |
ELECTRICIDAD |
600,00 |
MT |
12,65 |
7.590,00 |
| 7748-13 |
27/11/2013 |
JARDIN PELUSIN |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLACA YESO CIELORRASO DESM 121*61
CI.21303071022 |
FERRETERIA/CORRALON |
101,00 |
U |
23,60 |
2.383,60 |
| 7748-13 |
27/11/2013 |
JARDIN PELUSIN |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PERFIL LARGERO 3.66 32*23MM
CI.21303071022 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
23,98 |
479,60 |
| 7748-13 |
27/11/2013 |
JARDIN PELUSIN |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PERFIL PERIMETRAL 3.00 20*22MM
CI,21303071022 |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
13,50 |
175,50 |
| 7748-13 |
27/11/2013 |
JARDIN PELUSIN |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PERFIL TRAVESAÑO 0.61 24*23MM
CI.21303071022 |
FERRETERIA/CORRALON |
101,00 |
U |
4,05 |
409,05 |
| 7748-13 |
27/11/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO FIX 4.5 X 40
CI.21303071022 |
FERRETERIA/CORRALON |
280,00 |
U |
0,32 |
89,60 |
| 7748-13 |
27/11/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 C/TOPE
CI.21303071022 |
FERRETERIA/CORRALON |
280,00 |
U |
0,17 |
47,60 |
| 7748-13 |
27/11/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE GALVANIZADO N° 16(1.62MM)X KG-
CI.21303071022 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
18,22 |
18,22 |
| 7747-13-1 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6.990,00 |
U |
2,12 |
14.818,80 |
| 7746-13 |
05/12/2013 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GAL - TECH |
20206815508 |
PROCESADOR AMD A43300 APU WITH AMD RADEON TM HD 6410D 2.5GHZ BOX (CON COOLER ORIGINAL) MOTHERBOART MARCA GIGABYTE, ASUS O MSI EXCLUSIVAMENTE CHIPSET |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.280,00 |
4.280,00 |
| 7746-13 |
30/12/2013 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
PROA |
23081045569 |
IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TAMAÑOS DE PAPEL PARA IMPRESION A4, OFICIO, VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 18PPM, ENTRADA DE PAPEL MINIMO DE 150 HOJAS, SA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.389,00 |
1.389,00 |
| 7745-13 |
19/12/2013 |
DIV. SALUD |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE JEAN HOMBRE 1 TALLE 46 - 1 TALLE 42 - COLOR AZUL MARCA RICA LEWIS |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 7745-13 |
19/12/2013 |
DIV. SALUD |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE 2 TALLE 3 - COLOR BLANCA O CELESTE MARCA MASHACO |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
195,00 |
390,00 |
| 7741-13 |
28/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TANQUE DECANTADOR DE MIEL, CAPACIDAD 2000 KG, CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON TAPA, LLAVE ESFÉRICA, CONTROL DE NIVEL Y BASE DE CAÑO PINT |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 7739-13 |
11/11/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLDEADO P/SERVICIO TRIFASICO (KIT) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
779,09 |
779,09 |
| 7739-13 |
11/11/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR DE DOBLE AISLACION DE 2 pulgadas C/CONTRATUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
437,42 |
437,42 |
| 7739-13 |
11/11/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PIPETA PVC Y/O BAKELITA NORMALIZADA DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,61 |
8,61 |
| 7739-13 |
11/11/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO PVC 1,1 Kva DE 4 X 10 mm SECCION DE COBRE |
REPUESTOS |
10,00 |
MT |
53,70 |
537,00 |
| 7739-13 |
11/11/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR TRIFASICO DE 4 X 80A X 300 mA, SCHNEIDER |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.535,44 |
1.535,44 |
| 7739-13 |
11/11/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TRIPOLAR DE 4 X 63 A,CURVA C, SCHNEIDER |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
402,10 |
804,20 |
| 7739-13 |
11/11/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR DE PVC NORMALIZADO DE 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,83 |
3,66 |
| 7739-13 |
11/11/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE DE PVC NORMALIZADO (BLANCO) DE 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
4,10 |
20,50 |
| 7739-13 |
11/11/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA DE CONEXION UNIPOLAR X 60 A /16mm, P/RIEL DIN, tipo Zoloda o Sasim |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
13,05 |
104,40 |
| 7737-13-1 |
15/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA SIMA |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
293,80 |
5.288,40 |
| 7736-13 |
04/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUMOTOR |
20058063070 |
MOTO MOTOR MONOCILINDRICO HORIZONTAL DE 4 TIEMPOS
CILINDRADA 110 cc
POTENCIA 7.6HP A 8000 RPM
ARRANQUE ELECTRICO Y A PATADA
FRENOS DELANTEROS Y T |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 7734-13 |
30/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOGUADAÑA MOTOR 2 TIEMPOS ENTRE 40 A 50 MOTOGUADAÑA MARCA STIHL FS 280-2.86HP |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
5.700,00 |
11.400,00 |
| 7733-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
2,00 |
120,00 |
| 7733-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
16,50 |
1.650,00 |
| 7733-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
180,00 |
LT |
2,00 |
360,00 |
| 7733-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
4,00 |
240,00 |
| 7733-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2,75 |
55,00 |
| 7733-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
28,00 |
U |
1,75 |
49,00 |
| 7733-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
68,00 |
U |
1,05 |
71,40 |
| 7733-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA En aerosol tipo raid x 360 |
LIMPIEZA |
32,00 |
U |
10,25 |
328,00 |
| 7733-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800 gms |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
9,90 |
396,00 |
| 7733-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
480,00 |
LT |
3,00 |
1.440,00 |
| 7733-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR doble hoja |
LIMPIEZA |
160,00 |
U |
4,25 |
680,00 |
| 7733-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
3,25 |
130,00 |
| 7733-13 |
05/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,99 |
39,80 |
| 7733-13 |
05/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLIT PARA LAMPAZO (FLUIDO X 350) |
LIMPIEZA |
120,00 |
LT |
18,90 |
2.268,00 |
| 7733-13 |
05/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
3,99 |
159,60 |
| 7732-13 |
12/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
ACEITE tipo diesel pesados- mineral
ch4 sae 15w40
tambor x 205 lts c/u |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
3.255,00 |
6.510,00 |
| 7732-13 |
15/11/2013 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE 2T tambor x 205 lts
MARCA LUBRAX |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.212,34 |
3.212,34 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
76,00 |
U |
9,99 |
759,24 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE X 100 GRS. |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
3,49 |
76,78 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
6,49 |
454,30 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
4,29 |
600,60 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
180,00 |
U |
7,99 |
1.438,20 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA 500 GRS. TRADICIONAL |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
10,49 |
251,76 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kgm |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
5,29 |
476,10 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
3,99 |
159,60 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
6,59 |
329,50 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
4,59 |
36,72 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA X 25GRS. |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
3,89 |
171,16 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
4,99 |
199,60 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
18,90 |
151,20 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
18,90 |
113,40 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
24,90 |
99,60 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
12,90 |
825,60 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
13,90 |
333,60 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
10,49 |
104,90 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA x 1 kgm |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
15,39 |
123,12 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
5,89 |
188,48 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
116,00 |
U |
5,89 |
683,24 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
5,89 |
259,16 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
4,89 |
234,72 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
4,89 |
684,60 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA Comun x 1 kgm |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
8,99 |
1.078,80 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
4,99 |
79,84 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
7,89 |
189,36 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
3,59 |
50,26 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
19,90 |
159,20 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
33,40 |
200,40 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
3,89 |
140,04 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
3,29 |
263,20 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
54,00 |
U |
3,89 |
210,06 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR Dulce Leche |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
4,69 |
328,30 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN DIET |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4,69 |
112,56 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
3,89 |
85,58 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
32,90 |
1.052,80 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
59,90 |
599,00 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,19 |
95,70 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
4,19 |
67,04 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA Paquetes 400 gms |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
7,99 |
239,70 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
10,90 |
654,00 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
104,00 |
U |
8,99 |
934,96 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
26,59 |
159,54 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
10,29 |
1.029,00 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
6,29 |
25,16 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
19,90 |
597,00 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,59 |
107,70 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
38,59 |
3.859,00 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
38,59 |
3.859,00 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
4,69 |
328,30 |
| 7731-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X Dulce leche |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4,69 |
112,56 |
| 7730-13 |
20/12/2013 |
DIV. TALLERES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BUZO COLOR AZUL
Talle Cantidad
54 1
48 2
46 7
44 14
42 8
40 3
38 1
36 1
PARA DIV. |
INDUMENTARIA |
37,00 |
U |
97,80 |
3.618,60 |
| 7730-13 |
20/12/2013 |
DIV. TALLERES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN C/PUNTA DE ACERO COLOR NEGRO
Talle Cantidad
45 1
44 1
43 6
42 10
41 5
40 7
39 |
DEPORTES |
37,00 |
U |
245,63 |
9.088,31 |
| 7730-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL
Talle Cantidad
60 1
50 1
48 8
46 3
44 13
42 5
40 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
37,00 |
U |
89,80 |
3.322,60 |
| 7730-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL
Talle Cantidad
44 13
54 1
48 1
46 3
43 1
42 10
40 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
37,00 |
U |
95,36 |
3.528,32 |
| 7728-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M 2.5 mts x 9 mm |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
7,50 |
375,00 |
| 7728-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
62,00 |
3.720,00 |
| 7728-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
VASELINA LIQUIDA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
36,46 |
364,60 |
| 7728-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
IODOPOVIDONA IODADO 10 %. BIDON |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
293,04 |
1.465,20 |
| 7728-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUA OXIGENADA x 1lt |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
7,81 |
117,15 |
| 7728-13-1 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18mm - 50 mts |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
19,50 |
1.170,00 |
| 7728-13-1 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA HIDROFILA x 700 gms |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
| 7728-13-1 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN 140G. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
16,00 |
U |
10,00 |
160,00 |
| 7728-13-1 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE caja x 100 unidades |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
30,00 |
180,00 |
| 7728-13-1 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALCOHOL ETILICO x 500 cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
15,00 |
600,00 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
9,89 |
751,64 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
9,39 |
2.629,20 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
4,29 |
102,96 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
47,15 |
1.414,50 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
47,15 |
282,90 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
700,00 |
KG |
6,30 |
4.410,00 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
13,75 |
1.100,00 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
320,00 |
KG |
6,39 |
2.044,80 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
94,00 |
KG |
18,59 |
1.747,46 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS docena |
COMESTIBLES |
136,00 |
DOC |
14,29 |
1.943,44 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
17,70 |
1.416,00 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
5,49 |
329,40 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
3,29 |
78,96 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
9,89 |
989,00 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
17,49 |
874,50 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
14,15 |
566,00 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
6,25 |
31,25 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
60,00 |
ADO |
4,29 |
257,40 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
12,65 |
506,00 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
25,19 |
1.259,50 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
13,75 |
2.750,00 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
18,59 |
929,50 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
15,29 |
1.834,80 |
| 7727-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
17,49 |
1.923,90 |
| 7726-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
170,00 |
KG |
12,90 |
2.193,00 |
| 7726-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
26,50 |
2.120,00 |
| 7726-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
29,90 |
2.990,00 |
| 7726-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
12,90 |
1.935,00 |
| 7726-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
15,90 |
954,00 |
| 7726-13 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
29,90 |
2.990,00 |
| 7726-13 |
23/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
38,00 |
3.040,00 |
| 7726-13 |
23/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
25,00 |
2.250,00 |
| 7725-13 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA PARA VIALES |
GOMERIA |
80,00 |
SE |
250,00 |
20.000,00 |
| 7724-13 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA PARA UTILITARIOS |
GOMERIA |
60,00 |
SE |
40,00 |
2.400,00 |
| 7723-13 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA PARA CAMIONES |
GOMERIA |
100,00 |
SE |
90,00 |
9.000,00 |
| 7722-13 |
18/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA COLOR VERDE talle cantidad
52 3
48 1
42 3
40 2
Para Bco Pelay
OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
122,90 |
1.106,10 |
| 7722-13 |
18/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA COLOR VERDE talle cantidad
52 1
48 2
42 3
40 3
Para Bco Pelay
OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
122,90 |
1.106,10 |
| 7722-13 |
18/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN C/PUNTA DE ACERO COLOR NEGRO
talle cantidad
43 5
42 3
40 1
Para Bco Pelay
AR 2000 |
DEPORTES |
9,00 |
U |
249,00 |
2.241,00 |
| 7721-13 |
21/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA La necesidad indica que debe ser 10 x 10 en 4.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
286,40 |
5.728,00 |
| 7720-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS POR 400 V, DE MARCAS RECONOCIDAS COMO ELECOND O LEYDEN |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
U |
19,86 |
7.944,00 |
| 7720-13 |
02/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
IGNITOR DERIVACION DE 70/400 W DE MARCAS ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
800,00 |
U |
17,38 |
13.904,00 |
| 7719-13 |
11/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4 X 2" 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,48 |
48,00 |
| 7719-13 |
11/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
13,12 |
1.312,00 |
| 7719-13 |
11/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. P/CABLE DE 4 MM X 15 A |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
11,53 |
1.153,00 |
| 7719-13 |
11/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPACITOR X 25 MICROFARADIO DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: LEYDEN O ELECOND |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
U |
17,43 |
6.972,00 |
| 7719-13 |
19/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,08 |
8,00 |
| 7719-13 |
19/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,17 |
17,00 |
| 7719-13 |
19/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO PARA FISHER 6 PUNTA AGUJA DE 6 X 1" 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,17 |
17,00 |
| 7719-13 |
19/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO PUNTA AGUJA DE 8 X 2 " |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,09 |
9,00 |
| 7719-13 |
26/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
MORSETO CON PORTAFUSIBLE INCORPORADO DE MARCAS TIPO BRONAL DP - 12 O LCT PKD-F |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
32,00 |
4.800,00 |
| 7719-13 |
16/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TARUGO Nº10 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,28 |
28,00 |
| 7719-13 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
6,48 |
648,00 |
| 7719-13 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MORSETO PKD PKD - 14, DEL TIPO BRONAL D5/6 ó LCT CDE |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
12,18 |
1.827,00 |
| 7719-13 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA E - 40 (GOLIAT) C/FRENO SIN CASQUILLO |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
19,80 |
2.970,00 |
| 7718-13 |
11/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA MARRON
talle cantidad
54 1
52 1
50 4
48 1
46 6
44 3
42 4
PARA DPTO ELECTROTECNIA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
117,50 |
2.350,00 |
| 7718-13 |
11/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA MARRON
talle cantidad
48 1
46 3
44 7
42 7
40 2
PARA DPTO ELECTROTECNIA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
117,50 |
2.350,00 |
| 7718-13 |
11/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN DIELECTRICOS, NEGROS Y/O MARRON
ACORDONADOS, SUELA DE GOMA
PUNTERA DIELECTRICA Y ANTIDESLIZANTE
talle cantidad
45 1
44 3
43 5
|
DEPORTES |
20,00 |
U |
339,00 |
6.780,00 |
| 7717-13 |
30/10/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE PREENSAMBLADO DE 3 X 70 + 1X50 + 1X25, SECCION DE ALUMNIO |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
43,50 |
8.700,00 |
| 7717-13 |
30/10/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
INSECOL |
20128859811 |
RIENDA DE ACERO MN - 100 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
7,90 |
118,50 |
| 7717-13 |
07/11/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSA DE SUSPENSION PKS - 10 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
18,90 |
189,00 |
| 7717-13 |
07/11/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TILLA DE SUSPENSION CON OJAL ABIERTO PMS C/TUERCAS Y ARANDELAS |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
43,98 |
439,80 |
| 7717-13 |
07/11/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA DE RETENCIÓN AUTO AJUSTABLE P/NEUTRO PORTANTE PRA 1500 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
48,53 |
97,06 |
| 7717-13 |
07/11/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD - 16, LINEA-LINEA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
22,10 |
88,40 |
| 7717-13 |
07/11/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO ANTI UV DE 280X0,85 mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
0,88 |
88,00 |
| 7717-13 |
07/11/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ABRAZADERA PARA POSTE PKD - 30 160mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
22,72 |
22,72 |
| 7716-13 |
04/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GRAVAFILT S.A. |
30506746627 |
ARENA ARENA ESPECIAL TRATADA TE= 09 - 1 mm
A GRANEL X Tn |
CANTERA |
29,00 |
M3 |
484,00 |
14.036,00 |
| 7715-13 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
BOMBA BOMBA HORIZONTAL NORMALIZADA APTA PARA Q = 15 M3/h - H = 20 m.c.a. INCLUIDO MOTOR DE 4 HP SEGÚN P.E.T. ADJUNTO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13.531,19 |
13.531,19 |
| 7714-13 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/PROT. 2X 63 AMP DIN |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
194,07 |
194,07 |
| 7714-13 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO DE FUNDICIÓN PERITA CON BRAZO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
266,64 |
266,64 |
| 7714-13 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X 25 AMP 30 MA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
152,83 |
152,83 |
| 7714-13 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON PORTALAMPARA EDISON PORCELANA C/AL 5/8" PIST+FRENO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
11,15 |
33,45 |
| 7714-13 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
POLICARBONATO TRANSPARENTE 4.5/2 MM MT2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
436,57 |
436,57 |
| 7714-13 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA PROY. MERC. ALOGENA 400 W HML LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADA MQI T 400W E40 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
135,94 |
679,70 |
| 7714-13 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA GOL.PORC C/AL 5/8 PIST+FRENO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
22,10 |
132,60 |
| 7714-13 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER DE 3X 4 MM2 |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
15,09 |
3.018,00 |
| 7714-13 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE METALICO ESTANCO 45 X 60 X 20cm GABINETE ESTANCO DE 45X60X15 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
774,71 |
774,71 |
| 7714-13 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO DE FUNDICIÓN PERITA DE COLGAR |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
207,23 |
1.657,84 |
| 7714-13 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA ESTANCA CAJA D/PASO ESTANCA 200X 150X105 TPA B |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
73,76 |
221,28 |
| 7714-13 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 AMP 30 MA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
152,82 |
611,28 |
| 7714-13 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO PRECINTO 250 X 4,7 MM X 100 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
39,03 |
117,09 |
| 7714-13 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1,38 |
1,38 |
| 7714-13 |
28/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
GABINETE ESTANCO 18 BIPOLAR CALADO 30X 45 X 1 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
288,00 |
288,00 |
| 7714-13 |
28/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE CANAL DE 40X50S/ADH X MT |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
19,30 |
308,80 |
| 7714-13 |
28/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FOTOCONTROL FOTOCONTROL ALUM. PUBL. CAT. C22 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
48,50 |
48,50 |
| 7714-13 |
28/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
ZOCALO PARA FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
14,00 |
14,00 |
| 7714-13 |
28/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO DE 250 W E 40 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
138,80 |
138,80 |
| 7714-13 |
28/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTOS P/EXTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W BALASTO 250 W EQUIPO EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
286,00 |
286,00 |
| 7714-13 |
28/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE AISLADO CON CAUCHO SILICONADO DE 1,5 MM DE SECCION PARA CONEXION BALASTO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
MT |
4,10 |
12,30 |
| 7714-13 |
28/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LÁMPARA BAJO CONSUMO ESPIR. LUZ FRÍA LAMPARA BAJO CONSUMO DE 65 W TURBO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 7714-13 |
28/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
EQUIPO AUXILIAR (CAJA METALICA) MH EQUIPO AUXILIAR MH 400 W F.P.C.P/INTEMP. |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
278,00 |
1.390,00 |
| 7714-13 |
28/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
GABINETE GABINETE ESTANCO 2/3 BIPOLAR CALADO 20X20 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
174,00 |
348,00 |
| 7714-13 |
28/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CINTA AISLADORA CINTA AISLADORA X 10 MTS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
3,20 |
16,00 |
| 7714-13 |
28/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PRECINTO PRECINTO 140X 3,7 MM X 100 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
16,80 |
50,40 |
| 7714-13 |
28/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
RIEL DIM RIEL DIM 1 M SECCIONABLE 35 MM |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
17,80 |
35,60 |
| 7713-13 |
31/10/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 7713-13 |
31/10/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19"o Similar
Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer) de 19" o superior, con certificación |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.349,00 |
1.349,00 |
| 7713-13 |
31/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 7713-13 |
31/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19"o Similar
Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer) de 19" o superior, con certificación |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.349,00 |
1.349,00 |
| 7712-13 |
02/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
108,32 |
LT |
9,14 |
990,04 |
| 7712-13 |
02/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
108,32 |
LT |
9,14 |
990,04 |
| 7712-13 |
02/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
1,68 |
LT |
9,14 |
15,36 |
| 7712-13 |
02/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
1,68 |
LT |
9,14 |
15,36 |
| 7712-13 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
108,32 |
LT |
9,14 |
990,04 |
| 7712-13 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
1,68 |
LT |
9,14 |
15,36 |
| 7712-13 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
9,14 |
274,20 |
| 7712-13 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
108,32 |
LT |
9,14 |
990,04 |
| 7712-13 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
1,68 |
LT |
9,14 |
15,36 |
| 7712-13 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
9,14 |
91,40 |
| 7712-13 |
11/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,14 |
365,60 |
| 7712-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
9,14 |
457,00 |
| 7712-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
9,14 |
365,60 |
| 7712-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
9,14 |
639,80 |
| 7712-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
108,32 |
LT |
9,14 |
990,04 |
| 7712-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
41,68 |
LT |
9,14 |
380,96 |
| 7712-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
108,32 |
LT |
9,14 |
990,04 |
| 7712-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
1,68 |
LT |
9,14 |
15,36 |
| 7712-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
1,68 |
LT |
9,14 |
15,36 |
| 7712-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
108,32 |
LT |
9,14 |
990,04 |
| 7712-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
9,14 |
457,00 |
| 7712-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
9,14 |
914,00 |
| 7712-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
9,14 |
548,40 |
| 7712-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
9,14 |
457,00 |
| 7712-13 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO (EURO DIESEL) |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
9,14 |
548,40 |
| 7711-13 |
07/11/2013 |
DIV. SALUD |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
PLACARD 180X46X170M, CON 8 PUERTAS BATIENTES. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
3.853,00 |
3.853,00 |
| 7711-13 |
07/11/2013 |
DIV. SALUD |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
TANDEM LINEA AP DE 5 CUERPOS, ESTRUCTURA EN T RECTA NEGRA, CON REFUERZO EN MADERA, DE 279 CM DE LARGO, TAPIZADO EN SIMILCUERO O TELA DE COLOR A ELECCI |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
2.438,00 |
7.314,00 |
| 7710-13 |
16/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE Procesador AMD A4-3400 APU with AMD Radeon HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Motherboard marca GIGABYTE, ASUS o MSI exclusivam |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.364,00 |
4.364,00 |
| 7709-13 |
11/12/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL
talle cantidad
56 1
52 1
48 5
46 3
44 3
42 1
40 1
PARA DIV. H.URBANA
OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
118,00 |
1.770,00 |
| 7709-13 |
11/12/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL
talle cantidad
50 1
48 2
46 2
44 5
42 3
40 1
38 1
PARA DIV. H.URBANA
OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
118,00 |
1.770,00 |
| 7709-13 |
11/12/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN C/ PUNTA DE ACERO COLOR NEGRO
talle cantidad
44 1
43 5
42 5
41 1
40 2
39 1
PARA DIV H. URBANA
BOTIN CER |
DEPORTES |
15,00 |
U |
241,39 |
3.620,85 |
| 7708-13 |
19/11/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN C/ PUNTA DE ACERO COLOR NEGRO
Talle Cantidad
43 2
42 7
41 2
40 1
39 1
38 1
37 1
35 1
PARA DIV |
DEPORTES |
16,00 |
U |
195,00 |
3.120,00 |
| 7708-13 |
19/11/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA PARA LLUCIA COLOR NEGRA
Talle Cantidad
43 4
42 7
40 2
39 1
38 1
36 1
PARA DIV B. ITAPÉ
MARCA CALFOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
99,90 |
1.598,40 |
| 7707-13 |
23/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPA HEMBRA DN 160 mm JE CL10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
141,80 |
141,80 |
| 7707-13 |
23/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPON PVC TAPA PVC HEMBRA DN 110 mm JE CL10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
75,06 |
75,06 |
| 7707-13 |
23/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIEZA DE TRANSICION F°F° DIAMETRO 160x150 mm CLASE 7 GIBAULT |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
518,50 |
1.037,00 |
| 7707-13 |
23/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA ROSCA MH PVC DE 160 mm DE DIAMETRO JE CL10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
172,36 |
517,08 |
| 7707-13 |
23/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION UNION REPARACION CAÑO PVC 75x40 CM C/TENSORES |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
389,20 |
1.167,60 |
| 7707-13 |
23/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIOLA CAÑAMO PIOLA DE CAÑAMO PEINADO FINO X 100 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
18,10 |
72,40 |
| 7707-13 |
23/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PEGAMENTO PEGAMENTO PARA CAÑERÍAS HYDRO3 x 125 cm3 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
27,80 |
111,20 |
| 7707-13 |
23/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIEZA DE TRANSICION PIEZA DE TRANSICION F°F° DIAMETRO 75 x 75 mm CLASE 5 GIBAULT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
271,05 |
271,05 |
| 7707-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO PVC DN 160 mm CL6 J.E.I. SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
430,50 |
430,50 |
| 7707-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 TUBO PVC DN 110 mm CL6 J.E.I. SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
203,00 |
4.060,00 |
| 7707-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VÁLVULA ESCLUSA VALVULA ESCLUSA H°D° EXTREMOS BRIDADOS DE 150 MM DE DIAMETRO F5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.901,50 |
1.901,50 |
| 7707-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VALVULA VALVULA ESCLUSA H°D° EXTREMOS BRIDADOS DE 80 mm DE DIAMETRO F5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
851,00 |
851,00 |
| 7707-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ADAPTADOR ADAPTADOR DE BRIDA PARA PVC DE 160 mm DE DIAMETRO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
258,20 |
516,40 |
| 7707-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ADAPTADOR ADAPATADOR DE BRIDA PARA PVC DE 75 mm DE DIAMETRO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
158,55 |
317,10 |
| 7707-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BRASERO DE F?F? CAJA BRASERO TIPO OSN PARA ALOJAR VALVULA PARA CALZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
116,50 |
233,00 |
| 7707-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TEE INYECTADA PVC DN 160 mm HHH K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
996,75 |
996,75 |
| 7707-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM REDUCCION PVC DN 160x110 mm K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
84,62 |
84,62 |
| 7707-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
REDUCCIÓN REDUCCION PVC DN 110x75 mm K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
35,45 |
35,45 |
| 7707-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CURVA CURVA 45° PVC DN 110 mm K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
99,49 |
198,98 |
| 7707-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CURVA CURVA 45° PVC DN 75 mm K10 SELLO IRAM |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
38,88 |
77,76 |
| 7707-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TEE TEE INYECTADA PVC DN 110 mm HHH K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
422,39 |
422,39 |
| 7705-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO DE BRONCE DE 1/4 X 1/2 - 3/8
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3,46 |
6,92 |
| 7705-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO METÁLICO, GRADO IP 54 C/CERRADURA DE 300 X450X225 DEL TIPO GEN-ROD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
576,67 |
576,67 |
| 7705-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ABRAZADERA PARA POSTE PKD - 30 160mm LCT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
20,16 |
20,16 |
| 7705-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIFASICO C/BOBINA 220 V DE 50A, DE MARCAS HYUNDAI |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
804,51 |
804,51 |
| 7705-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA TRIFASICA DE 3 X 380V X 63 A, DE MARCAS SCHNEIDER ELECTRIC |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
254,15 |
508,30 |
| 7705-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA UNIPOLAR DE 1 X 40 A, DE MARCAS SCHNEIDER ELECTRIC |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
36,29 |
108,87 |
| 7705-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA UNIPOLAR DE 1 X 6 A, DE MARCAS SCHNEIDER ELECTRIC |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
36,29 |
72,58 |
| 7705-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL COBRE COBRE ESTAÑADO LCT |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
3,20 |
25,60 |
| 7705-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE DE ALUMINIO P/CABLE 4 X 6 S TELEME |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
29,52 |
88,56 |
| 7705-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO PVC 1,1 Kv , DE 4 X 6 mm SECCION DE COBRE
ARGENPLAS |
REPUESTOS |
200,00 |
MT |
30,26 |
6.052,00 |
| 7705-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELOJ RELOJ PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL C/RESERVA 150HS,
DE MARCAS TIPO: G. ELECTRIC O SICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
123,15 |
123,15 |
| 7705-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA 1 X 50 CON TAPA PARA REIL ASIMET |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
99,28 |
992,80 |
| 7705-13 |
18/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE CANAL RANURADO DE 60 X 50 MM |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
13,70 |
27,40 |
| 7703-13 |
11/11/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA Fotocopiadora Alquiler por 4 meses.
A considerar por parte del DEM de una fotocopiadora impresora y Zum para ampliación y reducción de |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 7703-13 |
22/11/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA Fotocopiadora Alquiler por 4 meses.
A considerar por parte del DEM de una fotocopiadora impresora y Zum para ampliación y reducción de |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 7703-13 |
30/12/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA Fotocopiadora Alquiler por 4 meses.
A considerar por parte del DEM de una fotocopiadora impresora y Zum para ampliación y reducción de |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 7702-13 |
11/10/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4 Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with ADM Radeon tm HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Mot |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 7701-13 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINZA PICO LORO 10""" CROSS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
72,80 |
72,80 |
| 7701-13 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUEGO POR 9 TORX CROSS T - 10 A |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
183,40 |
183,40 |
| 7701-13 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
TIJERA MUNDIAL COSTURA 437-7¨ |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| 7701-13 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANDADO STANDARD BRONCE 60MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
| 7701-13 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA 15 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
33,50 |
33,50 |
| 7701-13 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA 17 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
39,25 |
39,25 |
| 7701-13 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA 19 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 7701-13 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA 20 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
51,00 |
51,00 |
| 7701-13 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA 21 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
54,00 |
54,00 |
| 7701-13 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA 22 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
62,60 |
62,60 |
| 7701-13 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA 23 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 7701-13 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA 24 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
76,30 |
76,30 |
| 7701-13 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAJA DE HERRAMIENTAS DE METAL 45*22*22 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
249,20 |
249,20 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUEGO DE TUBOS m1/2 pulg 27 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
650,47 |
650,47 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MARTILLO NOLA 1135G |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
149,90 |
149,90 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE HEXAGONALES LARGAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
114,10 |
114,10 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA METRICA VINILICO FLEXIBLE E INDEF 2 MTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
19,30 |
19,30 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANGO ARTICULADO 1/2 X 257 MM |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
111,90 |
111,90 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BARRA DE EXTENCION 1/2¨ X 127 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
30,20 |
30,20 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4 ROLLO X 20 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,30 |
9,30 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA AISLADORA 3 MM 1550 18 X 20 MTS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6,70 |
6,70 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA 7MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
14,44 |
14,44 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA 6 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
14,44 |
14,44 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA WP 13 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,27 |
25,27 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA PV 14 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29,83 |
29,83 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA PV 16 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
34,39 |
34,39 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA 8 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
14,44 |
14,44 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA 9 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
14,44 |
14,44 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA 10 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
15,20 |
15,20 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA 11 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
18,72 |
18,72 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA 12 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
20,24 |
20,24 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA 18 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
42,66 |
42,66 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA 25 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
97,95 |
97,95 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA 26 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
106,12 |
106,12 |
| 7701-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BARRA DE EXTENCION 1/2¨ X 63.5 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
26,60 |
26,60 |
| 7700-13 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCUTA EN PANELES C/TAPAPIERNAS DE CM 144X70X75H |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
995,00 |
2.985,00 |
| 7700-13 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
CAJONERA SUSPENDIDA DE 2 CAJONES C/CERRADURA. C/TAPAPIERNAS DE CM 144X70X75H |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
512,00 |
512,00 |
| 7700-13 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
BIBLIOTECA MEDIANA CON 2 PUERTAS CIEGAS C/CERRADURA, ESTANTES INFERIRORES DE CM 90X46X131H, CON FONDO DE CAHAPADUR, SIN TOP DE TERMINACION |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 7700-13 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
MODULAR BAJO DE 2 PUERTAS CIEGAS C/CERRADURA, UN ESTANTE INTERIOR DE CM 90X46X86H, CON FONDE DE CAHAPADUR SIN TOP DE TERMINACION |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.182,00 |
1.182,00 |
| 7700-13 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO 4 PATAS, ESTRUCTURA PINTADA NEGRA, RESPALDO CON RESFUERZO DE MADERA, APILABLE. CON APOYA BRAZOS |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
500,00 |
1.500,00 |
| 7700-13 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUER0,4 PATAS, ESTRUCTURA PINTADA NEGRA, RESPALDO CON RESFUERZO DE MADERA, APILABLE. SIN APOYA BRAZOS |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
447,00 |
1.341,00 |
| 7699-13 |
11/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MONOCROMATICA, ESCANEO Y COPIADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
TAMAÑO DE PAPEL PARA A4, LEGAL, OFICIO.
ESCANE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 7698-13 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANO DE OBRA recambio de chapas en talleres municipales |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.500,00 |
19.500,00 |
| 7697-13 |
08/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 GALBANIZADA DE 4 METROS C/U.
OBS.:EL METRO CUESTA:$56.30
C.I:21306070181 |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
206,96 |
24.835,20 |
| 7696-13 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
36,00 |
3.600,00 |
| 7696-13 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
112,00 |
U |
36,00 |
4.032,00 |
| 7696-13 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
4,99 |
998,00 |
| 7696-13 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
212,00 |
U |
5,89 |
1.248,68 |
| 7696-13 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
212,00 |
U |
4,99 |
1.057,88 |
| 7696-13 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
212,00 |
U |
17,90 |
3.794,80 |
| 7696-13 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
212,00 |
U |
7,99 |
1.693,88 |
| 7696-13 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
212,00 |
U |
5,29 |
1.121,48 |
| 7696-13 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
212,00 |
U |
7,89 |
1.672,68 |
| 7696-13 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
212,00 |
U |
9,49 |
2.011,88 |
| 7696-13 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
212,00 |
U |
4,29 |
909,48 |
| 7696-13 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
212,00 |
U |
8,45 |
1.791,40 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,90 |
79,60 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
4,29 |
68,64 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
4,29 |
17,16 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
31,20 |
124,80 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
3,99 |
15,96 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
3,99 |
15,96 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
3,99 |
15,96 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
3,49 |
13,96 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
4,59 |
18,36 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
4,89 |
136,92 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
4,89 |
136,92 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
6,29 |
125,80 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
6,29 |
50,32 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
6,29 |
251,60 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
6,29 |
251,60 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
11,89 |
95,12 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
10,99 |
219,80 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
5,69 |
22,76 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
25,89 |
103,56 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,99 |
119,80 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
38,90 |
778,00 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
7,29 |
145,80 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
12,95 |
155,40 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
12,95 |
51,80 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
34,90 |
279,20 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
57,90 |
115,80 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
56,00 |
KG |
5,29 |
296,24 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
7,20 |
86,40 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
8,90 |
106,80 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
38,90 |
77,80 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
16,00 |
DOC |
14,59 |
233,44 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
5,90 |
141,60 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
8,90 |
213,60 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
14,90 |
357,60 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
12,50 |
100,00 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,90 |
79,60 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA SOBRES X2X10G |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
4,29 |
17,16 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,90 |
79,60 |
| 7695-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
21,90 |
175,20 |
| 7695-13 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
32,00 |
1.280,00 |
| 7695-13 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
37,00 |
1.480,00 |
| 7695-13 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO ENTEROS POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
14,50 |
580,00 |
| 7695-13 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
SALCHICHAS X 12 UNID. CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
14,00 |
56,00 |
| 7695-13 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO POR 800 GRS MANUALCI 23101010212 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 7695-13 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL PARA HOMBRE CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
11,00 |
44,00 |
| 7695-13 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO POR LITRO CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
11,50 |
46,00 |
| 7695-13 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE POR LITRO CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
11,50 |
46,00 |
| 7695-13 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE POR LITRO CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
3,95 |
158,00 |
| 7695-13 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO POR LITRO CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,75 |
110,00 |
| 7695-13 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80 M CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 7695-13 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR POR 3 UNIDADES CADA PAQUETE CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,50 |
26,00 |
| 7695-13 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,50 |
18,00 |
| 7695-13 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,50 |
18,00 |
| 7695-13 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA POR LITRO CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,75 |
110,00 |
| 7694-13-1 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
FREEZER freezer horizontal 250 lts. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 7694-13-1 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA DONNET |
20057938928 |
CASETA |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
6,00 |
U |
95,00 |
570,00 |
| 7694-13-1 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA DONNET |
20057938928 |
REDOBLANTE |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
| 7694-13-1 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA DONNET |
20057938928 |
ZURDO DOBLE PARCHE 24'' Y 26'' |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
3,00 |
U |
1.160,00 |
3.480,00 |
| 7694-13-1 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA DONNET |
20057938928 |
PARCHE parche caseta 6'' |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
10,00 |
U |
22,00 |
220,00 |
| 7694-13-1 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA DONNET |
20057938928 |
MAZO |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 7694-13-1 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA DONNET |
20057938928 |
PALILLO palillos caseta |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
10,00 |
SE |
10,00 |
100,00 |
| 7694-13-1 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA DONNET |
20057938928 |
GUITARRA guitarra con funda "ANTIGUA CASA NUÑEZ" |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
1,00 |
U |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 7694-13-1 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA DONNET |
20057938928 |
PARCHE parche redoblante |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 7694-13-1 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA DONNET |
20057938928 |
PALILLO palillo redoblante |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
10,00 |
SE |
30,00 |
300,00 |
| 7694-13-1 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA DONNET |
20057938928 |
PARCHE parche zurdo |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
3,00 |
U |
115,00 |
345,00 |
| 7694-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CALADORA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
251,60 |
251,60 |
| 7694-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
AMOLADORA amoladora banco 200mm 350w DP |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
356,50 |
356,50 |
| 7694-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
23,06 |
69,18 |
| 7694-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJADORA lijadora orbital 115 x 230mm 350w DP-mag |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
282,00 |
282,00 |
| 7694-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TALADRO taladro bateria 13mm 12v 2 vel |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
506,30 |
506,30 |
| 7694-13 |
16/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
PELOTA FUTBOL CUERO |
DEPORTES |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 7694-13 |
16/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR |
DEPORTES |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 7694-13 |
16/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
RED VOLEY COMUN Red voley soga en banda arriba polietileno 9.40 x 1 mts. |
DEPORTES |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 7694-13 |
16/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
CONO PLÁSTICO cono tortuga |
DEPORTES |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 7694-13 |
16/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
PECHERA DE ENTRENAMIENTO |
DEPORTES |
12,00 |
U |
35,00 |
420,00 |
| 7694-13 |
16/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
PELOTA TENIS |
DEPORTES |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 7694-13 |
16/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
GUANTES P/ ARQUERO N?3 guante para arquero juvenil |
DEPORTES |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 7694-13 |
16/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
CANILLERA X PAR |
DEPORTES |
12,00 |
U |
27,00 |
324,00 |
| 7694-13 |
18/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LUSTRALIJADORA lustralijadora 180 mm 1300w |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
730,00 |
730,00 |
| 7694-13 |
18/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
BARNIZ barniz decorativo interior x lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
47,50 |
47,50 |
| 7694-13 |
18/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
13,25 |
13,25 |
| 7694-13 |
18/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| 7694-13 |
18/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
RODILLO P/ SINTETICO rodillo mini poliester 5 cm p/sintetico |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 7694-13 |
18/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
RODILLO rodillo mini poliester 8 cm p/sintetico |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
9,50 |
9,50 |
| 7694-13 |
18/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
COMPRESOR compresor 24 L 2.0 HP A. RECUPERACION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.093,00 |
1.093,00 |
| 7694-13 |
18/10/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORNILLO 1000 U. / tornillo autoperforante madera fix 6 x 3/4 FNT - |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 7693-13 |
31/10/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
43,50 |
435,00 |
| 7693-13 |
31/10/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PASTINA |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
SE |
7,50 |
112,50 |
| 7693-13 |
31/10/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
| 7693-13 |
31/10/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
HIDROFUGO ceresita x 4kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 7693-13 |
31/10/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TIRAFONDO c/exag.1/4 x2 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
0,65 |
9,75 |
| 7693-13 |
31/10/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CERAMICO 25x35 2da x mts2 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
M2 |
43,70 |
2.185,00 |
| 7693-13 |
31/10/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
VENTANA de aluminio 120x100 con guia |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
685,00 |
685,00 |
| 7693-13 |
31/10/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAL BOLSA x 20 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
26,50 |
106,00 |
| 7693-13 |
31/10/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORNILLO autoperforante 14x2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
0,75 |
1,50 |
| 7693-13 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO PUNTA PARIS 2¨ |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,64 |
25,28 |
| 7693-13 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TARUGO Nº10 c/tope |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
1,14 |
17,10 |
| 7692-13 |
31/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
NEUMATICOS SERVIS |
30543107375 |
CUBIERTA Nuevas 215/75/15 dibujo liso AT |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
1.152,00 |
4.608,00 |
| 7692-13 |
31/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
NEUMATICOS SERVIS |
30543107375 |
PICO para llantas sin camara |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 7692-13 |
31/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
NEUMATICOS SERVIS |
30543107375 |
CAMARA KM 16 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
| 7690-13 |
21/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
OPTIMA COMUNICACION INTEGRAL |
20183281594 |
FOLLETO MEDIDA 15*15 (CERRADO) PLIEGOS INTERNOS (24 PÁGINAS) PAPEL ILUSTRACIÓN BRILLANTE 180 GR., MÁS TAPA ILUSTRACIÓN 210 GR. BRILLANTE IMPRESO EN 4/ |
IMPRENTA |
3.000,00 |
U |
2,63 |
7.890,00 |
| 7687-13 |
25/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA pala punta cuadrada c/ corto |
HERRAMIENTAS |
10,00 |
U |
78,00 |
780,00 |
| 7687-13 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON escobillon barrendero sin cabo |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 7687-13 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO cabo para barrendero |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
14,00 |
140,00 |
| 7686-13 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA COMUN C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
26,00 |
624,00 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANDEJA PLASTICA bandejas térmicas con tapa
C.I.: 21306070380 |
COTILLON |
400,00 |
U |
4,00 |
1.600,00 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CUCHARA PLASTICA descartable
C.I.: 21306070380 |
COTILLON |
400,00 |
U |
0,50 |
200,00 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
1,09 |
23,98 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
8,69 |
86,90 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
14,90 |
715,20 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
1,57 |
37,68 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA por Kg. C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
69,89 |
69,89 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,89 |
38,90 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
9,59 |
1.150,80 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1,09 |
54,50 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
39,90 |
159,60 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
31,79 |
127,16 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
72,00 |
KG |
5,29 |
380,88 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
72,00 |
KG |
16,59 |
1.194,48 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
8,69 |
434,50 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
10,45 |
250,80 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
3,39 |
406,80 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
5,29 |
95,22 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
6,99 |
251,64 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
63,89 |
63,89 |
| 7686-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO C.I.: 21306070380 |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
63,89 |
63,89 |
| 7685-13-1 |
11/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REWALSER |
30620420820 |
CUBIERTA cubierta nueva 295/80 R.22.5 con casco recapado y dibujo liso |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
2.550,00 |
15.300,00 |
| 7684-13-1 |
30/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
REPARACION RECTIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE MOTOR
(maquinado y ajuste)
RECTIFICAR SUPERFICIE PLANA DE BLOC
ENCAMISAR Y TERMINAR A MEDIDA STD
AMAR BIE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.565,00 |
4.565,00 |
| 7683-13-1 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO con inscripción "Municipalidad de Concepcion del Uruguay"
(2 talles Nº 56, 5 talles Nº 48, 1 talle Nº 42) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
97,00 |
776,00 |
| 7683-13-1 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO con inscripcion "Municipalidad de Concepción del Uruguay"
(1 talle Nº 56, 4 talles Nº 44, 1 talle Nº 48, 1 talle Nº 46, |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
101,71 |
813,68 |
| 7683-13-1 |
22/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTÍN X PAR botin de seguridad con puntera
(1 talle Nº 45, 4 talles Nº 42, 2 talles Nº 40, 1 talle Nº 43)
MARCA LABORAL |
DEPORTES |
8,00 |
U |
179,00 |
1.432,00 |
| 7682-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA TIPO PERITA AP - 55 C/TULIPA DE POLICARBONATO Y BRAZO 90º
C/ABRAZADERAS Y ACCESORIOS COMPLETOS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
197,66 |
395,32 |
| 7682-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W *Los Balastos deberan ser para interior de Vapor de sodio alta presion x 250 W.
*Armados completos en bandej |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
270,38 |
1.081,52 |
| 7682-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTOS P/EXTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W De marca reconocida como Italavia o Wamco |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
334,44 |
334,44 |
| 7682-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR CLARA Y/O OVOIDAL |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
67,86 |
339,30 |
| 7682-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
6,58 |
1.316,00 |
| 7682-13 |
26/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA *C/caja porta equipo anti aves, que soporten potencias hasta
250W.
*Con tulipa de policarbonato anti UV y g |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
556,24 |
2.224,96 |
| 7682-13 |
26/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PINZA DE ANCLAJE O RETENCION PKD-20 DE MATERIAL PLASTICO |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
12,07 |
48,28 |
| 7681-13 |
04/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,64 |
950,40 |
| 7681-13 |
05/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,64 |
950,40 |
| 7681-13 |
05/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
35,42 |
LT |
8,64 |
306,03 |
| 7681-13 |
05/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
114,58 |
LT |
8,64 |
989,97 |
| 7681-13 |
05/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,64 |
950,40 |
| 7681-13 |
06/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,64 |
950,40 |
| 7681-13 |
11/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,64 |
950,40 |
| 7681-13 |
14/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
8,64 |
259,20 |
| 7681-13 |
14/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,64 |
432,00 |
| 7681-13 |
14/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,64 |
950,40 |
| 7681-13 |
14/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,64 |
950,40 |
| 7681-13 |
15/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,64 |
950,40 |
| 7681-13 |
19/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
8,64 |
259,20 |
| 7681-13 |
19/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,64 |
950,40 |
| 7681-13 |
27/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
35,42 |
LT |
8,64 |
306,03 |
| 7681-13 |
27/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
114,58 |
LT |
8,64 |
989,97 |
| 7681-13 |
27/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
8,64 |
777,60 |
| 7681-13 |
06/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
8,64 |
518,40 |
| 7681-13 |
06/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
8,64 |
172,80 |
| 7681-13 |
06/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
114,58 |
LT |
8,64 |
989,97 |
| 7681-13 |
06/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
35,41 |
LT |
8,64 |
305,94 |
| 7681-13 |
06/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
114,58 |
LT |
8,64 |
989,97 |
| 7681-13 |
06/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,64 |
864,00 |
| 7681-13 |
06/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,64 |
864,00 |
| 7681-13 |
06/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
114,58 |
LT |
8,64 |
989,97 |
| 7681-13 |
06/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
35,41 |
LT |
8,64 |
305,94 |
| 7681-13 |
06/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
8,64 |
259,20 |
| 7681-13 |
06/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
35,41 |
LT |
8,64 |
305,94 |
| 7681-13 |
01/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
35,41 |
LT |
8,64 |
305,94 |
| 7681-13 |
01/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
114,58 |
LT |
8,64 |
989,97 |
| 7681-13 |
02/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
35,41 |
LT |
8,64 |
305,94 |
| 7681-13 |
02/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
114,58 |
LT |
8,64 |
989,97 |
| 7681-13 |
02/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,64 |
345,60 |
| 7681-13 |
02/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
114,58 |
LT |
8,64 |
989,97 |
| 7681-13 |
02/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
35,41 |
LT |
8,64 |
305,94 |
| 7681-13 |
04/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,64 |
950,40 |
| 7681-13 |
04/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
35,41 |
LT |
8,64 |
305,94 |
| 7681-13 |
04/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
114,58 |
LT |
8,64 |
989,97 |
| 7680-13-2 |
09/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
2.000,00 |
LT |
8,50 |
17.000,00 |
| 7679-13 |
31/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Sacar carroceria, bajarla completa, sacar balde. Arenar, pintar y colocar en camion nuevo y colocar balde reparado. Hacer i |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 7679-13 |
31/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
PINTURA Arenar y pintar (10 litros de pintura y 6 litros de fondo) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10.600,00 |
10.600,00 |
| 7679-13 |
31/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
BOMBA HIDRAULICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 7679-13 |
31/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
TOMA DE FUERZA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.162,00 |
4.162,00 |
| 7679-13 |
31/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS cañerias y acople |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 7678-13 |
02/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
VALVTRONIC S.A. |
30707452575 |
VALVULA VALVULA COMPUESTA TIPO EXCLUSA DN 200 (8") PN 16 DE CIERRE ELASTICO MOD F4 CUERPO CORTO BRIDADA ISO7005-2 PN16, DN200 CON VOLANTE. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.172,62 |
6.345,24 |
| 7677-13-1 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
290,00 |
KG |
12,50 |
3.625,00 |
| 7677-13-1 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
12,50 |
125,00 |
| 7676-13-1 |
11/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M 2.5 mts x 9 mm |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
6,00 |
150,00 |
| 7676-13-1 |
11/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GASA HIDROFILA 700 gms |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
105,00 |
1.050,00 |
| 7676-13-1 |
11/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
57,00 |
1.710,00 |
| 7676-13-1 |
11/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALGODÓN 500 gms |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
26,00 |
208,00 |
| 7676-13-1 |
11/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUA OXIGENADA 1 lt |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
19,00 |
285,00 |
| 7676-13-1 |
11/11/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE Caja X 100 unidades |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
96,00 |
288,00 |
| 7675-13 |
12/12/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MARCOS NEUMATICOS |
20245909889 |
CUBIERTA LISAS
MEDIDA. 275/80R22.5
CI.21303071622 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
4.600,00 |
9.200,00 |
| 7674-13-1 |
28/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE DE SARGA COLOR GRIS OSCURO
1 TALLE 42
1 TALLE 44
1 TALLE 48
2 TALLE 52 |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
390,00 |
1.950,00 |
| 7674-13-1 |
28/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCO CON BOLSILLO
2 TALLE 40
1 TALLE 42
2 TALLE 46
MARCA MASHACO |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
190,00 |
950,00 |
| 7674-13-1 |
28/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA COLOR BLANCO
1 TALLE 50
1 TALLE 54
1 TALLE 58
MARCA J.A. |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
190,00 |
570,00 |
| 7674-13-1 |
28/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO VESTIR ACORD CUERO SUELA GOMA COLOR NEGRO SUELA DE GOMA TIPO FEBO
1 TALLE 41
1 TALLE 42
2 TALLE 43
1 TALLE 44
MARCA FREE CONFORT |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
390,00 |
1.950,00 |
| 7674-13-1 |
28/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO DAMA SUELA DE GOMA TIPO FEBO COLOR NEGRO
3 TALLE 38 |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
390,00 |
1.170,00 |
| 7672-13 |
19/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO Mi Casita
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
12,50 |
1.500,00 |
| 7672-13 |
19/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO SIRIRI
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
12,50 |
1.500,00 |
| 7672-13 |
19/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO PELUSIN
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
12,50 |
1.250,00 |
| 7672-13 |
19/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO TUITI
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
12,50 |
1.250,00 |
| 7672-13 |
19/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO PASTORCITO
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
12,50 |
1.000,00 |
| 7672-13 |
19/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO TORTUGUITAS
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
12,50 |
1.000,00 |
| 7672-13 |
19/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO CAMER
DE LUNES A DOMINGO
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
216,00 |
KG |
12,50 |
2.700,00 |
| 7672-13 |
19/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO ESC. L SARTORIO
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
12,50 |
1.500,00 |
| 7671-13 |
29/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
EQUIPO AUXILIAR INT. VAPOR DE SODIO X 150 W, ARMADOS COMPLETOS C/IGNITOR, CAPACITOR Y BORNERA CABLEADA, DE MARCAS RECONOCIDAS COMO ITALAVIA O WAMCO |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
171,00 |
1.197,00 |
| 7671-13 |
29/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA Jabalinas de 1m x 3/8? de acero cobreadas c/ Prensacables p/jabalina de 3/8? |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
21,64 |
151,48 |
| 7671-13 |
30/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA Luminarias que soporten potencias hasta 250 W, c/porta equipo anti aves, grado IP 54 o superior, tulipa de po |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
485,00 |
3.395,00 |
| 7671-13 |
30/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: PHILIPS, OSRAM ó G. E. |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
48,00 |
336,00 |
| 7671-13 |
30/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
5,72 |
1.144,00 |
| 7671-13 |
30/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA Serán de 7,5 de altura total, *Brazo de 1,5 metros, *Ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º , *Construida con caño nuevo, granallado |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
1.170,00 |
8.190,00 |
| 7671-13 |
30/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
5,20 |
52,00 |
| 7671-13 |
05/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MORSETO PKD PKD14/15 BRONAL O LCT - BAJADA DE LINEA 25-95 |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
13,44 |
94,08 |
| 7671-13 |
19/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
6,30 |
44,10 |
| 7671-13 |
19/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PINZA ANCLAJE PLASTICA PKD-20 |
HERRAMIENTAS |
7,00 |
U |
11,00 |
77,00 |
| 7671-13 |
19/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MORSETO CON PORTAFUSIBLE INCORPORADO, TIPO PKD-F ó DP - 12 |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
13,20 |
92,40 |
| 7671-13 |
19/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED CON CAPACIDAD DE 6 A |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
3,80 |
26,60 |
| 7670-13 |
31/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA REFORZADA CAÑO LARGO 1218/1620 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
880,00 |
880,00 |
| 7670-13 |
31/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT DE EMBRAGUE (350mm) MB 12118/1620/1720 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 7670-13 |
31/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE COMMINS M/N 1730 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
184,00 |
184,00 |
| 7670-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
JUEGO PERNOS AROS Y PISTON M.B.OM-366/A ECOLOG/M/LEVE X BOCA |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
600,00 |
3.600,00 |
| 7670-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CAMISA DE PISTON PARA BLOC, MB.352/366/A UC - 1278 C - 1049 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
170,00 |
1.020,00 |
| 7670-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
JUEGO COJINETE BANCADA OMB 366 STD KS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
699,00 |
699,00 |
| 7670-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
JUEGO COJINETE BIELA OM 366/352 STD KS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
269,00 |
269,00 |
| 7670-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
RETEN DISTRIBUCION CORTECO 1114/1518 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| 7670-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
JUEGO COJINETES ARBOL DE LEVAS STD 1114/1518/16230STD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
198,00 |
198,00 |
| 7670-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CORREA INTERMEDIAS 13X1025 SKF CONTINENTAL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 7670-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CORREA VENTILADOR 13X1350 MB 1620 SKF CONTINENTAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
| 7670-13 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO OM 366/A LK ECOLOGICO/S/TAPA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
546,00 |
546,00 |
| 7670-13 |
19/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO ACEITE U/S ORIGINAL MB 1620/1218 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 7670-13 |
19/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO CORTO CON TRAMPA DE AGUA M-96 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 7670-13 |
19/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO DE SECADO DE AIRE (COMPRESOR) ORIGINAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO PERNOS COMPLETOS BUJE DE PISTON EN 0.50 mm COMPLETO PARA 4 BOCAS DE 90.48 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAMISA DE PISTON DE 90.48 mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJE OJO DE BIELA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO COJINETE BANCADA CIGUEÑAL EN 0.10 mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO COJINETE BIELA CIGUEÑAL EN 0.10mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
235,00 |
235,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO AXIAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
74,00 |
74,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO BUJE EJE LEVA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA ACEITE COMPLETA NUEVA Y CONTROLADA PRESION DE TRABAJO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT DE RETENES DE MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO CON RETEN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
710,00 |
710,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA TAPA CILINDRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TAPON DE BLOCK JUEGO, GALERIA DE ACEITE Y CAMARA DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
46,00 |
46,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TURBO COMPRESOR DE MOTOR COMPLETO GARRET AR48 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.280,00 |
4.280,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE MOTOR BLINDADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE MALHE KC6 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE MANGUERAS DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA DISTRIBUCION DENTADA DAYCO 118 DIENTES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA POLY V DAYCO 7PK 1.545 mm DE LARGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TACO PATAS DE MOTOR DELANTERO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TACO CAJA (PUENTE) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT DE EMBRAGUE RECAMBIO(PLACA, DISCO) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN GUIA DIRECTA 6.202 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUZ CON DADOS DE CARDAN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA EMBRAGUE INFERIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA TERMO ARRANQUE (PRE-CALENTAMIENTO) |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
225,00 |
900,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KITS DE TENSORES CORRAS MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 7669-13 |
07/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 7667-13 |
30/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL talle 40 Cantidad 2
Talle 42 Cantidad 5
talle 44 Cantidad 5
talle 46 Cantidad 1
Talle 48 Cantidad 2
Talle 50 Cantidad |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
23,00 |
U |
110,00 |
2.530,00 |
| 7667-13 |
30/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL talle 38 Cantidad 2
talle 40 Cantidad 5
talle 42 Cantidad 7
talle 44 Cantidad 1
talle 46 Cantidad 3
talle 48 Cantidad 2
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
23,00 |
U |
110,00 |
2.530,00 |
| 7667-13 |
30/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT Nª 39 Cantidad 2
Nª 40 Cantidad 1
Nª 41 Cantidad 4
Nª 42 Cantidad 10
Nª 43 Cantidad 2
Nª 44 Ca |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
23,00 |
U |
179,00 |
4.117,00 |
| 7667-13 |
30/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR REFORZADA 6 BALLENAS CI:23101010232 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
85,00 |
1.615,00 |
| 7667-13 |
30/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTE DESCARNE CI:23101010232 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
26,50 |
477,00 |
| 7667-13 |
30/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA Nª 36 Cantidad 1
Nª 40 Cantidad 3
Nª 41 Cantidad 1
Nª 42 Cantidad 14
Nª 43 Cantidad 1
Nª 44 Canti |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
99,50 |
2.487,50 |
| 7667-13 |
30/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE Para Lluvia
Talle L Cantidad 3
Talle S Cantidad 1
Talle XL Cantidad 13
Talle XXL Cantidad 6
Talle XXXL Cantidad 1
Talle XXXX |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
97,00 |
2.425,00 |
| 7666-13 |
26/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipos Interiores de Mercurio Halogenado x 70 W, armados completos c/Ignitor serie, capacitor y bornera cableada de marcas recon |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
165,00 |
4.950,00 |
| 7666-13 |
26/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
EQUIPO AUXILAR INT. ARMADO P/LAMPARA DE SODIO 250W ó Equipos Interiores de Mercurio Halogenado x 250 W, armados completos c/Ignitor serie, capacitor y |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
287,00 |
7.175,00 |
| 7666-13 |
26/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO X 250 W, tubular o ovoidal rosca E - 40 tipo Philips HPI-PLUS ó MHN, Osram HQI
SYLVANIA |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
122,00 |
3.050,00 |
| 7666-13 |
26/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
FUSIBLE NEOZED DEBEN SER
?45 Unidades x 6 A
?40 Unidades x 35 A
?15 Unidades x 63 A |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
5,70 |
570,00 |
| 7666-13 |
26/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA TIPO PERITA Luminarias AP55, c/tulipa de policarbonato c/brazos 90º c/accesorios y soportes completos |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
178,00 |
4.450,00 |
| 7665-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MESA Mesa de madera pata rebatible de 0.70 x 2 mt. . |
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
428,90 |
2.573,40 |
| 7665-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BANCO Banco pata rebatible 34.5x200cm |
MOBILIARIOS |
12,00 |
U |
232,50 |
2.790,00 |
| 7665-13 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESTANTERIA Estantería 5 estantes. Chapa. Alto: 2 mt. Largo: 0.94 cm. Ancho: 0.30 cm. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
718,70 |
718,70 |
| 7664-13 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. ROJO x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
252,40 |
252,40 |
| 7664-13 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 20 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
870,65 |
870,65 |
| 7664-13 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX 30 lts latex exterior BLANCO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
508,22 |
508,22 |
| 7664-13 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO Rodillo 8 cm. poliester |
REPUESTOS |
15,00 |
U |
7,03 |
105,45 |
| 7664-13 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO AZUL x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
132,81 |
132,81 |
| 7664-13 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA N° 20 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
3,23 |
64,60 |
| 7664-13 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
9,23 |
73,84 |
| 7664-13 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
126,00 |
126,00 |
| 7664-13 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
173,05 |
173,05 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
350,00 |
KG |
4,95 |
1.732,50 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
30,00 |
ADO |
4,20 |
126,00 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
9,99 |
199,80 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
14,90 |
372,50 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
9,99 |
1.398,60 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
5,79 |
926,40 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS docena |
COMESTIBLES |
68,00 |
DOC |
12,99 |
883,32 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
15,00 |
600,00 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
4,20 |
126,00 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
4,20 |
50,40 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
8,99 |
791,12 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
8,90 |
1.246,00 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
4,50 |
54,00 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
36,90 |
664,20 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
13,90 |
834,00 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
18,90 |
1.512,00 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
13,50 |
270,00 |
| 7663-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
4,90 |
12,25 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1,99 |
19,90 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
3,50 |
105,00 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 30 de mujer
20 de hombre |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
19,50 |
975,00 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ PISO 0.900CC |
LIMPIEZA |
90,00 |
LT |
4,69 |
422,10 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE 0.750CC |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
5,99 |
179,70 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,50 |
35,00 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
2,00 |
28,00 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLIT PARA LAMPAZO fluido manchester 0.350CC |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
18,90 |
1.134,00 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
34,00 |
U |
14,70 |
499,80 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
INSECTICIDA en aerosol tipo raid x 360 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
9,90 |
158,40 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON EN POLVO x 800 gms |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
14,90 |
298,00 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
5,59 |
1.118,00 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
5,59 |
223,60 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAQUINA DE AFEITAR Prestobarba doble hoja |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
6,90 |
552,00 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
3,99 |
79,80 |
| 7662-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4,50 |
90,00 |
| 7661-13 |
10/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
36,00 |
1.440,00 |
| 7661-13 |
10/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
25,00 |
1.125,00 |
| 7661-13 |
10/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
15,00 |
450,00 |
| 7661-13 |
10/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
29,00 |
2.900,00 |
| 7661-13 |
10/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
10,70 |
2.140,00 |
| 7661-13 |
10/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
21,00 |
840,00 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR illlay- ramolac |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
38,50 |
3.850,00 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
34,90 |
558,40 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
59,90 |
299,50 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2,99 |
44,85 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
3,99 |
31,92 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA paquetes 400 gms |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
7,99 |
119,85 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA don yeyo |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
10,39 |
311,70 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
52,00 |
U |
8,90 |
462,80 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
26,59 |
79,77 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
10,29 |
514,50 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
6,29 |
12,58 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
3,59 |
53,85 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
4,69 |
164,15 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X dulce leche |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
4,69 |
56,28 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
38,00 |
U |
7,99 |
303,62 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE X 100 G. |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
3,49 |
38,39 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
5,99 |
209,65 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
4,29 |
300,30 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
7,99 |
719,10 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA 500 gms TRADICIONAL |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
10,49 |
125,88 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
5,99 |
269,55 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
4,50 |
18,00 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
4,99 |
99,80 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
13,99 |
55,96 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
13,99 |
41,97 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
24,90 |
49,80 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
12,90 |
412,80 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
13,90 |
166,80 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
10,49 |
52,45 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR matarazzo - favoritta |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
6,29 |
100,64 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR matarazzo- favorita |
COMESTIBLES |
58,00 |
U |
6,29 |
364,82 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR favorita - matarazzo |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
6,29 |
138,38 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4,69 |
112,56 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
4,69 |
328,30 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ 1K |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
4,99 |
39,92 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
7,89 |
94,68 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
3,59 |
25,13 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,90 |
79,60 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA x 500 gms |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
33,40 |
100,20 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
3,20 |
128,00 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR dulce leche |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
4,69 |
164,15 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN DIET |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
4,69 |
56,28 |
| 7660-13 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
3,89 |
42,79 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL PVC RANURADO 60 X 40 mm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
37,61 |
75,22 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3 x 380 V x63 A DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
105,61 |
105,61 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNETICA DE 4 X 40 AMPER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
244,51 |
244,51 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR 380V DE 3 X 40A SICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
81,69 |
81,69 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR 380V DE 4 X 32 A, MARCAS RECONOCIDAS COMO: SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
110,34 |
110,34 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX SUBTERRANEO 4 X 10mm COB ARGENPLAS |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
43,18 |
431,80 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA DE CONEXION TETRAPOLAR DE 4X100 A TEA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
51,11 |
51,11 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA ESTANCA DE PASO C/TAPA DE PVC, GRADO IP54 DE 200X150x105 mm |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
70,08 |
420,48 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm DEBEN SER: *100 METROS DE COLOR CELESTE, *100 METROS COLOR ROJO, *100 METROS DE COLOR MARRÓN Y *100 METROS DE COLOR NEGRO ER |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
3,62 |
1.448,00 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE AISLADO 10Mm2 COBRE UNIPOLAR DE 1X10 mm2, DONDE DEBERAN SER : *30 METROS DE COLOR CELESTE, *30 METROS COLOR ROJO, *30 METROS DE COLOR M |
ELECTRICIDAD |
120,00 |
MT |
9,70 |
1.164,00 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm SECCION DE COBRE, DONDE DEBEN SER:*50 METROS DE COLOR CELESTE, *50 METROS COLOR ROJO, *50 METROS DE COLOR MARRÓN Y *50 MET |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
2,59 |
518,00 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 RIGIDO TIPO GEWISS DE 50 mm x 3 mts de largo |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
47,47 |
94,94 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PVC DEBE SER RIGIDO TIPO GEWISS 25mm x 3 mts de largo |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
16,34 |
130,72 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PVC RIGIDO TIPO GEWISS DE 40mm x 3 mtros de largo |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
32,18 |
289,62 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR DE 2"" PVC" TIPO RACOR GEWISS DE 50 mm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3,12 |
6,24 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR DE PVC TIPO RACOR GEWISS DE 40 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
2,45 |
19,60 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR DEBE SER DE PVC TIPO RACOR - GEWISS DE 25 mm |
REPUESTOS |
12,00 |
U |
0,97 |
11,64 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNION DE PVC P/CAÑO RIGIDO TIPO GEWISS X 40 mm |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
5,36 |
32,16 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN DE PVC P/CAÑO RIGIDO TIPO GEWISS X 25 mm |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1,38 |
8,28 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA DE PVC A 90º TIPO GEWISS X 40 mm |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
10,71 |
32,13 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA DE PVC A 90º TIPO GEWISS X 25 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
2,99 |
23,92 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA TIPO OMEGA GALVANIZADA P/CAÑO DE 40 mm -- ZINCADO REFORZADO |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
U |
2,44 |
85,40 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA TIPO OMEGA GALVANIZADA P/CAÑO DE 25 mm -- ZINCADO REFORZADO |
REPUESTOS |
45,00 |
U |
1,08 |
48,60 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PARA FISHER 6 DE 3 CORTES Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
75,00 |
U |
0,25 |
18,75 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO DE 8Mm TIPO FISCHER Nº 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,19 |
19,00 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 380V DE 4 X 63A X 30mA DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: SICA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
362,12 |
724,24 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 380V DE 4 X 40A X 30mA -- MARCAS RECONOCIDAS COMO: SICA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
339,65 |
679,30 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR O MODULO ESTANCO DE 8 BOCAS ( P/TERMICAS Y DISYUNTOR)CON RIEL DIN INCORPORADO Y TAPA DE CIERRE DE 170X145X90 GEWISS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
57,34 |
114,68 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO DE CHAPA, GRADO IP 54 DE 300X300X150 mm C/CERRADURA -P/CANDADO GENROD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
349,56 |
349,56 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA CAPSULADA P/BASE X 32 A KALOP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
20,94 |
83,76 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA P/ BASE CAPSULADA P/BASE X 16 A KALOP |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
15,17 |
91,02 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm VERDE / AMAR ERPLA |
ELECTRICIDAD |
250,00 |
MT |
2,07 |
517,50 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE 3 X 32A C/NEUTRO KALOP |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
33,67 |
134,68 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SOPORTE CON TOMA A TIERRA DE 2 X 16 A KALOP |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
16,11 |
96,66 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO DE 300 X 0,80 mm---PAQUTE X 100 UNIDADES SYBYD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
83,63 |
83,63 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA DE PVC DEL TIPO VINI TAPE X 10 MTS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
9,42 |
18,84 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL COBRE ESTAÑADO LCT |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3,90 |
39,00 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUITO DE CONEXION o TUBO LARGO P/10 mm LCT |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2,89 |
28,90 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FLEXIBLE CAÑO BLANCO FLEXIBLE DE PVC DEL TIPO TUBELECTRIC DE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2,21 |
6,63 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE BLANCO DE PVC DEL TIPO TUBLECTRIC DE 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
3,47 |
17,35 |
| 7659-13 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA O GABINETE ESTANCO P/TABLEROS INDUSTRIALES DE 140 X 250 X 55 mm, DEL TIPO GABEXEL modelo GTIS 1425-2 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
123,48 |
617,40 |
| 7658-13 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHALECO REFLECTIVO CHALECO DE PVC CON REFLECT-C/U AISLANTE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
U |
37,00 |
1.850,00 |
| 7657-13 |
11/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
EQUIPO EXTERIOR PARA MERCURIO HALOGENADO X 400 W, DE MARCAS RECONOCIDAS COMO ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
319,75 |
4.796,25 |
| 7657-13 |
11/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO X 400 W -- LUZ BLANCA , TUBULAR ó OVOIDAL DE MARCAS RECONOCIDAS: GENERAL ELECTRIC |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
131,33 |
1.313,30 |
| 7656-13 |
16/09/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
MOTO MARCA APPIA MODELO CITI PLUS 110CC CON BAULERA, FRENO A DSCO, ALARMA, CASCO Y CANDADO CON LINGAS DE ACERO |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 7655-13 |
10/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA CAMPERA AZUL
TALLES: 7(TALLE XL)
MARCA J.A. |
INDUMENTARIA |
7,00 |
U |
439,00 |
3.073,00 |
| 7655-13 |
10/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA CAMISA BLANCAS
TALLES: 6(TALLES 42), 1(TALLE 44)
MARCA CAMITEX |
INDUMENTARIA |
7,00 |
U |
235,00 |
1.645,00 |
| 7655-13 |
10/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON PANTALON COLOR AZUL
TALLES: 5(TALLES 44), 1(TALLE 46), 1(TALLE 48)
MARCA BRACCO |
INDUMENTARIA |
7,00 |
U |
300,00 |
2.100,00 |
| 7655-13 |
10/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO ZAPATO MARRON TALLES: 2(TALLES 41),3(TALLES 42), 1(TALLE 40), 1(TALLE 43)
MARCA FREE CONFORT |
INDUMENTARIA |
7,00 |
U |
390,00 |
2.730,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL MI CASITA
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
29,50 |
1.770,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL CAMER
CI,21203070122 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
29,50 |
1.770,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL SIRIRI
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
29,50 |
885,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PELUSIN
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
29,50 |
885,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TUITI
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
29,50 |
708,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PASTORCITO
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
29,50 |
531,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TORTUGUITAS
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
29,50 |
531,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA /CUADRIL
ci:21203070122 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
36,00 |
2.160,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA CAMER
FILETEADA/CUADRIL
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
36,00 |
2.160,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA SIRIRI
FILETEADA/CUADRIL
CI,21203070122 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
36,00 |
1.080,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA PELUSIN
FILETEADA/CUADRIL
CI,21203070122 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
36,00 |
1.080,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA TUITI
FILETEADA/CUADRIL
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
36,00 |
864,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA PASTORCITO
FILETEADA/CUADRIL
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
36,00 |
648,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA TORTUGUITAS
FILETEADA/CUADRIL
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
36,00 |
648,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MI CASITA
CI,21203070122 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
11,00 |
660,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO CAMER
CI,21203070122 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
11,00 |
660,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SIRIRI
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
11,00 |
440,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PELUSIN
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
11,00 |
440,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TUITI
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
11,00 |
440,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PASTORCITO
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
11,00 |
330,00 |
| 7654-13 |
05/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TORTUGUITAS
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
11,00 |
330,00 |
| 7653-13-1 |
26/09/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA HOJA COLOR ROSADA SERIE "G" |
IMPRENTA |
250.000,00 |
U |
0,03 |
7.500,00 |
| 7652-13 |
26/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
29,00 |
870,00 |
| 7652-13 |
02/09/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
170,00 |
U |
44,99 |
7.648,30 |
| 7652-13 |
02/09/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
252,00 |
U |
44,99 |
11.337,48 |
| 7652-13 |
02/09/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
19,00 |
U |
44,99 |
854,81 |
| 7652-13 |
29/10/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR C.I.: 21203030122
Color verde. |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
36,00 |
216,00 |
| 7651-13 |
03/09/2013 |
DPTO. REDES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA NUEVA RADILA DE ACERO 235/75/15 CUBIERTA RADIAL 235X75 R15-ATR FATE |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
1.120,00 |
4.480,00 |
| 7650-13 |
24/09/2013 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CILINDRO HIDRAULICO DESARMAR Y REPARAR CILINDROS HIDRAULICOS DE RETROEXCAVADORA. HACER PERNOS Y BUEJES NUEVOS DE ACERO CEMENTADO. ARMAR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.700,00 |
9.700,00 |
| 7649-13-1 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de:
01)a) Empleados y Jubilados Municipales segun Ordenanza 3080 y |
SERVICIO DESAGOTE |
79,00 |
U |
160,00 |
12.640,00 |
| 7649-13-1 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de:
01)a) Empleados y Jubilados Municipales segun Ordenanza 3080 y |
SERVICIO DESAGOTE |
24,00 |
U |
160,00 |
3.840,00 |
| 7649-13-1 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de:
01)a) Empleados y Jubilados Municipales segun Ordenanza 3080 y |
SERVICIO DESAGOTE |
9,00 |
U |
160,00 |
1.440,00 |
| 7648-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PROCESADOR AMD A4-3300 APU WITH AMD RADEON TM HD 6410D 2.5 GHZ BOX (CON COOLER ORIGINAL) MOTHERBOARD MARCA GIGABYTE, ASUS O MSI EXCLUSIVAMENTE CHIPSE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.690,00 |
3.690,00 |
| 7647-13-1 |
16/10/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
119,42 |
SE |
1,00 |
119,42 |
| 7647-13-1 |
16/10/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
251,51 |
SE |
1,00 |
251,51 |
| 7647-13-1 |
16/10/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,24 |
SE |
1,00 |
77,24 |
| 7647-13-1 |
16/10/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,69 |
SE |
1,00 |
80,69 |
| 7647-13-1 |
16/10/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,46 |
SE |
1,00 |
75,46 |
| 7647-13-1 |
16/10/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
303,17 |
SE |
1,00 |
303,17 |
| 7647-13-1 |
21/10/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
126,59 |
SE |
1,00 |
126,59 |
| 7647-13-1 |
29/11/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
385,01 |
SE |
1,00 |
385,01 |
| 7647-13-1 |
29/11/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,13 |
SE |
1,00 |
116,13 |
| 7647-13-1 |
29/11/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,08 |
SE |
1,00 |
61,08 |
| 7647-13-1 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
42,90 |
SE |
1,00 |
42,90 |
| 7647-13-1 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
109,20 |
SE |
1,00 |
109,20 |
| 7647-13-1 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,07 |
SE |
1,00 |
93,07 |
| 7647-13-1 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,07 |
SE |
1,00 |
93,07 |
| 7647-13-1 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
124,80 |
SE |
1,00 |
124,80 |
| 7647-13-1 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
106,08 |
SE |
1,00 |
106,08 |
| 7647-13-1 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS COTIZAR DESCUENTOS SOBRE MANUAL KAIRO DE MEDICAMENTOS A UTILIZAR POR ESTA SECRETARIA PARA PERSONAS CARENTES DE RECURSOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
673,47 |
SE |
1,00 |
673,47 |
| 7646-13 |
31/10/2013 |
JARDIN MI CASITA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
POXIMIX P/ EXTERIOR CI.21303071122 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
20,40 |
204,00 |
| 7646-13 |
31/10/2013 |
JARDIN MI CASITA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX EXTERIOR COLOR VERDE FUERTE
CI.21303071122 |
PINTURERIA |
40,00 |
U |
36,00 |
1.440,00 |
| 7646-13 |
23/09/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO EXTERIOR (1 X 10 LTS.)
CI.21303071122 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
13,84 |
138,40 |
| 7646-13 |
23/09/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA CI.21303071122 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2,01 |
20,10 |
| 7646-13 |
23/09/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO 22CMS
CI.21303071122 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
28,00 |
112,00 |
| 7646-13 |
23/09/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA CI.21303071122 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
17,92 |
71,68 |
| 7646-13 |
26/09/2013 |
JARDIN MI CASITA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX EXTERIOR ROJO FUERTE
CI.21303071122 COLORIM |
PINTURERIA |
60,00 |
U |
37,62 |
2.257,20 |
| 7646-13 |
26/09/2013 |
JARDIN MI CASITA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX COLOR EXTERIOR COLOR AMARILLO
CI.21303071122 COLORIM |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
35,59 |
711,80 |
| 7645-13 |
26/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REWALSER |
30620420820 |
CUBIERTA Cubierta 275/80 R22.5
RECAPADAS CON CASCO INCLUIDO |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
2.490,00 |
14.940,00 |
| 7644-13 |
26/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GROSJEAN LAURA INES |
27100714898 |
ZAPATILLA Zapatillas acordonadas normalizadas segun normas IRAM
6 pares nº 40, 8 pares nº 41, 10 pares nº 42, 1 par nº 43. |
INDUMENTARIA |
25,00 |
U |
440,00 |
11.000,00 |
| 7643-13 |
24/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAÑO DE HORMIGÓN DE 400 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
410,00 |
20.500,00 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,54 |
939,40 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
8,54 |
512,40 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,54 |
427,00 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
8,54 |
811,30 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
8,54 |
256,20 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,54 |
939,40 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
8,54 |
170,80 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,54 |
341,60 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
8,54 |
683,20 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,54 |
341,60 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
8,54 |
896,70 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
8,54 |
683,20 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
8,54 |
982,10 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
8,54 |
811,30 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
8,54 |
725,90 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
8,54 |
555,10 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
9,00 |
LT |
8,54 |
76,86 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
8,54 |
683,20 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,54 |
939,40 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
8,54 |
811,30 |
| 7642-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,54 |
341,60 |
| 7642-13 |
13/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
28,00 |
LT |
8,54 |
239,12 |
| 7642-13 |
15/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
8,54 |
512,40 |
| 7642-13 |
15/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
8,54 |
213,50 |
| 7642-13 |
06/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
8,54 |
42,70 |
| 7642-13 |
06/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,54 |
854,00 |
| 7642-13 |
06/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
8,54 |
683,20 |
| 7642-13 |
06/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
8,54 |
982,10 |
| 7642-13 |
06/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
8,54 |
725,90 |
| 7642-13 |
06/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
8,54 |
982,10 |
| 7642-13 |
06/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
8,54 |
896,70 |
| 7642-13 |
06/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
8,54 |
512,40 |
| 7642-13 |
06/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
81,00 |
LT |
8,54 |
691,74 |
| 7642-13 |
06/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
8,54 |
597,80 |
| 7642-13 |
06/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,54 |
427,00 |
| 7642-13 |
13/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
8,54 |
170,80 |
| 7642-13 |
13/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
8,54 |
213,50 |
| 7642-13 |
13/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
8,54 |
256,20 |
| 7642-13 |
13/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,54 |
341,60 |
| 7642-13 |
13/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
58,00 |
LT |
8,54 |
495,32 |
| 7642-13 |
17/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
8,54 |
512,40 |
| 7642-13 |
17/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
8,54 |
128,10 |
| 7642-13 |
23/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
8,54 |
384,30 |
| 7642-13 |
24/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
8,54 |
213,50 |
| 7642-13 |
24/09/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
8,54 |
42,70 |
| 7642-13 |
01/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
8,54 |
683,20 |
| 7642-13 |
01/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
8,54 |
42,70 |
| 7642-13 |
04/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
8,54 |
170,80 |
| 7642-13 |
04/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
53,00 |
LT |
8,54 |
452,62 |
| 7642-13 |
08/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
8,54 |
213,50 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR TUITI
CI 21203070122
|
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,59 |
711,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR TUITI
CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,99 |
119,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG TUITI
CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TUITI
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
18,90 |
37,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR MI CASITA
CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
46,00 |
U |
35,59 |
1.637,14 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR MI CASITA
CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
5,99 |
287,52 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG MI CASITA
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,90 |
79,60 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE MI CASITA
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
18,90 |
75,60 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR SIRIRI
CI 21203070122 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
5,99 |
143,76 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI,21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE SIRIRI
CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
18,90 |
37,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PASTORCITO
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
5,99 |
95,84 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PASTORCITO
CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
18,90 |
37,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR TORTUGUITAS
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
5,99 |
95,84 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TORTUGUITAS
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
18,90 |
37,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PELUSIN
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
5,99 |
143,76 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI,21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PELUSIN
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
18,90 |
37,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR CAMER
CI, 21203070122 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
5,99 |
143,76 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE CAMER
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
18,90 |
37,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR ESC, SARTORIO
CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
5,99 |
143,76 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE ESC. SARTORIO
CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
18,90 |
37,80 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR ESC. GRANJA
CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
5,99 |
143,76 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG ESC. GRANJA
CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,90 |
79,60 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE ESC. GRANJA
CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
18,90 |
75,60 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR MI CASITA
CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
35,59 |
71,18 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR SIRIRI
CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
35,59 |
854,16 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PASTORCITO
CI. 21203070122 |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
35,59 |
569,44 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR TORTUGUITAS
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
35,59 |
569,44 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PELUSIN
CI. 21203070122
|
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
35,59 |
854,16 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAMER
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
35,59 |
854,16 |
| 7641-13 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR ESC. SARTORIO
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
35,59 |
854,16 |
| 7640-13 |
11/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA de marcas reconocidas c/caja porta equipo anti - ave, tulipa de policarbonato y que soporten potencias hasta 250W, grado ip 56 obligatorio o |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
435,64 |
6.098,96 |
| 7640-13 |
11/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
500,00 |
MT |
5,95 |
2.975,00 |
| 7640-13 |
11/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED DE 6 A |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
6,82 |
170,50 |
| 7640-13 |
11/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
12,46 |
311,50 |
| 7640-13 |
16/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA DE MARCA RECONOCIDAS COMO: PHILIPS, OSRAM O G. E. |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
49,00 |
1.225,00 |
| 7640-13 |
12/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PRECINTOS CON PROTECCION UV DE 280 X 4,6 mm, del tipo FIXAR O SYBYD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
37,49 |
37,49 |
| 7640-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SIRC ILUMINACION |
30532222407 |
EQUIPO P/ SODIO ALTA PRESION X 150 w INTERIOR ARMADO COMPLETO CON IGNITOR CAPACITOR Y BORNERA CABLEADA, DE MARCAS RECONOCIDAS COMO WAMCO O ITALAVIA
|
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
190,45 |
4.761,25 |
| 7640-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SIRC ILUMINACION |
30532222407 |
MORSETO CON PORTA FUSIBLE INCORPORADO DE MARCAS RECONOCIDAS COMO BRONAL DP12 O LCT pkd14/PF
|
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
20,00 |
500,00 |
| 7640-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SIRC ILUMINACION |
30532222407 |
MORSETO PKD DE MARCAS RECONOCIDAS COMO DP5/6 de BRONAL O CDE de LCT |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
10,90 |
272,50 |
| 7640-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SIRC ILUMINACION |
30532222407 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
7,10 |
177,50 |
| 7640-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SIRC ILUMINACION |
30532222407 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE DE MARCAS RECONOCIDAS COMO ITALAVIA (cruce x Cero) o LUMNIA |
ELECTRICIDAD |
22,00 |
U |
53,00 |
1.166,00 |
| 7639-13 |
11/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO CON GRADO IP 56 Y DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
210,30 |
4.206,00 |
| 7639-13 |
16/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA TIPO PERITA AP - 55 C/TULIPA DE POLICARBONATO Y BRAZO 90º C/ABRAZADERAS Y ACCESORIOS COMPLETOS |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
174,00 |
3.480,00 |
| 7639-13 |
16/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: PHILIPS, OSRAM ó G.E. |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
47,00 |
940,00 |
| 7639-13 |
16/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
5,50 |
1.100,00 |
| 7639-13 |
19/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
MORSETO PKD TIPO DP5/6 DE BRONAL O CDE DE LCT |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
11,50 |
230,00 |
| 7639-13 |
19/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
MORSETO CONECTOR SIMPLE DENTADO, AISLADO Y CON PORTAFUSIBLE INCORPORADO ( DP12 DE BRONAL O PKD14/PF DE LCT) |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
19,19 |
383,80 |
| 7639-13 |
19/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE DE MARCAS RECONOCIDAS COMO LUMNIA O ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
72,76 |
1.455,20 |
| 7638-13 |
05/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN botin italiano PVC C/P
un botin de seguridad nº 45 |
DEPORTES |
1,00 |
U |
179,00 |
179,00 |
| 7638-13 |
05/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE trajes amarillos PVC
20 trajes talle XL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
95,00 |
1.900,00 |
| 7638-13 |
31/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO camisa de grafa con inscripcion "Municipalidad de Concepción del Uruguay"
1 camisa nº 42, 1 camisa nº 48, 1 camisa nº 4 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
93,50 |
280,50 |
| 7638-13 |
31/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO pantalon con inscripcion "Municipalidad de Concepción del Uruguay"
2 pantalones nº 48, 1 pantalon nº 44 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
90,70 |
272,10 |
| 7637-13 |
26/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO 1 TALLE 42
1 TALLE 44
5 TALLE 46
1 TALLE 48
MARCA GAUCHO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
104,00 |
832,00 |
| 7637-13 |
26/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO 1 TALLE 40
1 TALLE 42
5 TALLE 46
1 TALLE 48
MARCA GAUCHO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
110,00 |
880,00 |
| 7637-13 |
26/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA 2 TALLE L
3 TALLE XL
3 TALLE XXL
MARCA J.A. |
INDUMENTARIA |
8,00 |
U |
439,00 |
3.512,00 |
| 7637-13 |
15/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT 1 TALLE 38
1 TALLE 40
1 TALLE 41
1 TALLE 42
3 TALLE 43
1 TALLE 46
MAXAR (ART1405) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
364,80 |
2.918,40 |
| 7636-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX SUBTERRANEO 4 X 10mm COB PVC 1,1 KV |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
43,17 |
4.317,00 |
| 7636-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA PVC X 10 METROS, TIPO VINI TAPE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
7,60 |
76,00 |
| 7636-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE DE GOMA VULCANIZADA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
15,84 |
79,20 |
| 7636-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA UNIPOLAR DE 1 X 6 A |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
20,51 |
410,20 |
| 7636-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUITO DE CONEXION Y DE EMPALME P/10 MM |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
2,87 |
86,10 |
| 7636-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUITO DE EMPALME Y DE CONEXION P/CABLE DE 16 MM |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
3,26 |
97,80 |
| 7635-13 |
11/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIFASICO 220/380 X 32 A C/BOBINA 220 Volts ELECTHOM |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
212,75 |
1.063,75 |
| 7635-13 |
11/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIFASICO 220/380 X 40 A C/BOBINA 220 Volts ELECTHOM |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
336,83 |
1.684,15 |
| 7635-13 |
11/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR BOBINA TRIFASICO 220/380 X 65 A C/BOBINA 220 Volts5 ELECTHOM |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
542,81 |
2.714,05 |
| 7635-13 |
11/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELEVO TERMICO DEBEN SER: 5 (CINCO) RELEVOS CON PODER DE CORTE DE 5 A 8
A y 5 (CINCO) RELEVOS CON PODER DE CORTE DE 7 A
10 A HYUNDAI |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
179,90 |
1.799,00 |
| 7635-13 |
11/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELAY ó RELEVO TERMICO CON PODER DE CORTE DE 9 A 13 A y 5 (CINCO) RELEVOS CON PODER DE CORTE DE 12 A 18 A HYUNDAI |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
179,90 |
1.799,00 |
| 7635-13 |
05/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PINZA PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA Cuerpo y mordazas de
material termoplástico con protección anti UV.....modelo PKD-20P de LCT |
HERRAMIENTAS |
10,00 |
U |
10,97 |
109,70 |
| 7635-13 |
05/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PINZA PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA PRA 1000 |
INSTRUMENTAL MEDICO |
10,00 |
U |
28,20 |
282,00 |
| 7635-13 |
05/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE PREENSAMBLADO 4X10MM SEC.COBRE |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
8,87 |
443,50 |
| 7635-13 |
05/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE PREENSAMBLADO EN SECCION DE ALUMINIO DE 3 X
35 + 50 + 25 mm2 |
REPUESTOS |
200,00 |
MT |
5,90 |
1.180,00 |
| 7635-13 |
26/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
7,84 |
392,00 |
| 7635-13 |
26/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
11,80 |
590,00 |
| 7633-13 |
09/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG Avellaneda |
FERRETERIA/CORRALON |
437,00 |
U |
53,24 |
23.265,88 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
3,49 |
38,39 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
4,99 |
174,65 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
3,59 |
251,30 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
7,99 |
719,10 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA 400 gms |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
9,99 |
119,88 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
5,69 |
256,05 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
4,00 |
80,00 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
4,99 |
124,75 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
4,90 |
19,60 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
3,49 |
76,78 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,29 |
105,80 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
14,10 |
56,40 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
13,99 |
41,97 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
25,90 |
51,80 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
11,90 |
380,80 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
12,90 |
154,80 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
10,49 |
52,45 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA 8 PAQ. X 500 GRS |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
16,40 |
65,60 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR Matarazzo- favorita |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
9,50 |
152,00 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR Matarazzo- Favorita |
COMESTIBLES |
58,00 |
U |
5,99 |
347,42 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR Favorita- Matarazzo |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
5,99 |
131,78 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
3,99 |
95,76 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR Ramolac - Ilolay |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
34,90 |
3.490,00 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR Vainilla |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
4,19 |
146,65 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X Dulce leche |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
4,19 |
50,28 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
3,99 |
279,30 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
4,45 |
35,60 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
9,29 |
111,48 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
2,69 |
18,83 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,90 |
79,60 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA x 500 gms |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
33,40 |
100,20 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
3,29 |
59,22 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
2,99 |
119,60 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
2,99 |
80,73 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR Dulce leche |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
3,19 |
111,65 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN DIET Vainilla |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
4,99 |
59,88 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
2,60 |
28,60 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
34,90 |
558,40 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2,99 |
44,85 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
3,99 |
31,92 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA paquete x 400 gms |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
6,69 |
100,35 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA Don yeyo |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
10,39 |
311,70 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO Docena don yeyo |
COMESTIBLES |
52,00 |
U |
8,89 |
462,28 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
24,90 |
74,70 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
10,59 |
529,50 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
6,29 |
12,58 |
| 7632-13 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
3,10 |
46,50 |
| 7631-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PAÑAL DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.231,00 |
U |
1,75 |
5.654,25 |
| 7630-13 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GASA HIDROFILA 700 gms |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
| 7630-13 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
56,00 |
1.680,00 |
| 7630-13 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
72,00 |
216,00 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
72,00 |
KG |
12,65 |
910,80 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
13,07 |
784,20 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
10,99 |
879,20 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
11,99 |
239,80 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
5,49 |
13,73 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS DOCENA |
COMESTIBLES |
68,00 |
DOC |
14,29 |
971,72 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
14,52 |
580,80 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO Cabeza |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
4,07 |
122,10 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO 1/4 PLANTA |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
3,90 |
46,80 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
9,89 |
870,32 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
8,03 |
1.124,20 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
5,48 |
65,76 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
17,49 |
314,82 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
350,00 |
KG |
5,45 |
1.907,50 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
30,00 |
ADO |
3,69 |
110,70 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,49 |
209,80 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
9,79 |
244,75 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
7,25 |
1.015,00 |
| 7629-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
6,60 |
1.056,00 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90 BRONY |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,14 |
61,40 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60 BRONY |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
5,77 |
173,10 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 30 de mujer REXONA EXTRA FRESH
20 de hombre AXE APOLO |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
15,48 |
774,00 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
DESODORANTE P/ PISO LIMON |
LIMPIEZA |
90,00 |
LT |
2,78 |
250,20 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
5,20 |
156,00 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
ESPONJA TIPO MORTIMER X2 BRONY |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
5,75 |
57,50 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
ESPONJA DE ACERO X2 BRONY |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
3,50 |
49,00 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
FLIT PARA LAMPAZO Fluido Manchester |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
28,50 |
1.710,00 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
GUANTES DE GOMA N?9 ITALY |
LIMPIEZA |
34,00 |
U |
8,00 |
272,00 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
INSECTICIDA En aerosol tipo raid x 360 TRAP |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
10,10 |
161,60 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
JABON EN POLVO x 800 gms QUERUBIN |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
7,35 |
147,00 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
240,00 |
LT |
2,50 |
600,00 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
MAQUINA DE AFEITAR Prestobarba doble hoja BIC AMARILLA |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
1,29 |
103,20 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
REJILLA REFORZADA BRONY-AMERICANA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
3,15 |
63,00 |
| 7628-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
TRAPO DE PISO REFORZADO BRONY |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4,96 |
99,20 |
| 7627-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
49,90 |
1.996,00 |
| 7627-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
23,90 |
1.075,50 |
| 7627-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
26,25 |
787,50 |
| 7627-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
26,90 |
1.076,00 |
| 7627-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
41,90 |
4.190,00 |
| 7627-13 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
13,90 |
2.780,00 |
| 762413 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
36,99 |
3.699,00 |
| 762413 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
36,99 |
3.699,00 |
| 762413 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
36,99 |
3.699,00 |
| 762413 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
36,99 |
3.699,00 |
| 762413 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG C.I:21306070181 |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
21,90 |
1.971,00 |
| 762413 |
28/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR C.I.21306070181 |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
5,99 |
2.396,00 |
| 7623-13 |
28/08/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RELOJ ELECTRONICO FECHADOR DE IMPRESION AUTOMATICA PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS, CON DOS CLISES GRABADOS.- ESPECIFICAR GARANTIA.- ADJUNTAR FOLLETOS.- |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
3.214,00 |
3.214,00 |
| 7622-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA Debera contar con logo en parte espalda (trasera)
Municipalidad C. del Uruguay y en pecho lateral Izquierdo
Dep |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
246,00 |
1.476,00 |
| 7622-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
BUZO Deberan ser de Friza color Azul y contar con logo en parte
espalda (Municipalidad C. del Uruguay y en pecho lateral
Izquierdo debera tener log |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
116,80 |
700,80 |
| 7621-13 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
9,99 |
209,79 |
| 7621-13 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO X 1 KG |
COMESTIBLES |
281,69 |
KG |
12,50 |
3.521,13 |
| 7620-13 |
31/07/2013 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TRONZADORA MOTOR A EXPLOSION MINIMO 65 CC DE CILINDRADA
DISCO DE CORTE DIAMETRO MINIMO 350 MM
PROFUNDIDAD DE CORTE MINIMA 12,5 MM
MARCAS RECOMEND |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
9.697,00 |
9.697,00 |
| 7619-13 |
26/09/2013 |
DPTO. REDES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO TIPO FATE DR 400 - TACO - MEDIDA 275/80 R 22,5 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
4.624,00 |
9.248,00 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR DEBE SER PREMOLDEADO PARA SERVICIO MONOFASICO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
615,19 |
3.075,95 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 220 V DE 2 X 40 A X 30 mA, de Marcas Reconocidas como: SICA, G.E., Schneider Electric, Moller. |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
187,67 |
938,35 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO COBRE 2 X 4mm DEBE SER PVC 1,1 kV |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
11,43 |
1.143,00 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm DEBE SER 5 MTS COLOR CELESTE Y 5 MTS COLOR MARRON |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
3,61 |
36,10 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE PREENSAMBLADO 2 X 6mm SEC COBRE |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
13,22 |
793,20 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE PREENSAMBLADO DE SECCION DE ALUMINIO DE 2 X 35 mm2 |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
MT |
14,61 |
1.168,80 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUITO DE CONEXION O TUBO DE CONEXION, LARGO P/ 4 mm2 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,46 |
14,60 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON ROSCA E-27 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
10,59 |
42,36 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
29,71 |
118,84 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO CORRUGADO PVC FLEXIBLE BLANCO NORMALIZADO DE 1 " |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
2,20 |
44,00 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD DEL TIPO 14/15 DE BRONAL O CDE DE LCT |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
13,66 |
109,28 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA ESTANCA (DE PASO) PVC NORMALIZADA GRADO IP 56 DE 200X120X90 mm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
64,88 |
259,52 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCOS DE PVC C/TAPA, CERRADURA Y RIEL DIN INCORPORADO DE 300X300X220 mm, GRADO IP 56
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
354,31 |
1.417,24 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PARA FISHER 6 DEBEN SER TIRAFONDO CABEZA TIPO PARQUER |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
0,18 |
10,80 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA Cuerpo y mordazas de material
termoplástico con protección anti UV.....modelo DP1PI de BRONAL o PKD-20P de LCT |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
13,86 |
83,16 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ABRAZADERA PARA POSTE PKD - 30 160mm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
20,23 |
80,92 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ABRAZADERA PARA PILAR DOMICILIARIO PKD-31, 48 mm
|
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
8,23 |
16,46 |
| 7618-13 |
11/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BULON DE BRONCE NORMALIZADO DE 1/4 " C/DOBLE TUERCAS Y ARANDELAS DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
6,36 |
63,60 |
| 7618-13 |
17/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PILAR DEBE SER DE DOBLE AISLACION P/BAJADA MONOFASICA DE 1 1/4 " |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
209,60 |
1.048,00 |
| 7618-13 |
17/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PIPETA DEBE SER DE PVC O BAKELITA PARA CAÑO DE 1 1/4 " |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
3,84 |
19,20 |
| 7618-13 |
17/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR 220 V DE 2 X 32 A, de Marcas Reconocidas como: SICA, G.E., Schneider Electric, Moller. |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
38,07 |
190,35 |
| 7618-13 |
17/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIIPOLAR DE 2 X 40 A - 3 KA, de Marcas Reconocidas como: SICA, G.E., Schneider Electric, Moller. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
50,81 |
101,62 |
| 7618-13 |
17/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TERMICA UNIPOLAR 25 AMP DE 1 X 25 A - 3 KA, de Marcas Reconocidas como: SICA, G.E., Schneider Electric, Moller. |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
12,65 |
75,90 |
| 7618-13 |
17/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE EXTERIOR DE UN PUNTO TIPO JELUZ VERONA COMPLETAS |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
5,60 |
33,60 |
| 7618-13 |
17/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TOMA EXTERIOR DEBEN SER DOBLES C/TIERRA X 10 A COMPLETOS, TIPO JELUZ VERONA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
7,41 |
44,46 |
| 7618-13 |
17/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 RIGIDO DE 20-25mm, NORMALIZADO TIPO TUBELECTRIC o GEWISS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 7618-13 |
17/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CONECTOR o RACKOR DE PVC NORMALIZADO DE 3/4" ó 20-25 mm, TIPO TUBELECTRIC o GEWISS |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
0,48 |
4,80 |
| 7618-13 |
17/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CONECTOR o RACKOR DE PVC NORMALIZADO DE 1 " mm, TIPO TUBELECTRIC o GEWISS |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
0,60 |
4,80 |
| 7618-13 |
17/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA DE FIJACION P/CAÑO PVC O FLEXIBLE DE 25 mm, TIPO GEWISS o TUBELECTRIC |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
0,64 |
19,20 |
| 7618-13 |
17/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
0,07 |
4,20 |
| 7618-13 |
12/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PRECINTO DE 250 X 12mm PAQUETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
36,40 |
36,40 |
| 7617-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SEMI-DURA TABLONES DE MADERA SEMIDURA CEPILLADA DE 1 1/2" X 14" X 2 MTS |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
| 7617-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TIRANTE DE MADERA DE PINO CEPILLADO DE 2" X 2" X 4 MTS (3.05) |
CARPINTERIA |
10,00 |
U |
32,74 |
327,40 |
| 7617-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TABLA DE MADERA DE PINO CEPILLADO DE 1" X 5" X 3,05 MTS |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
33,87 |
1.354,80 |
| 7617-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ALFAJIA DE MADERA LISTONES DE MADERA DE PINO CEPILLADO DE 1" X 2" X 3,05 MTS |
CARPINTERIA |
14,00 |
U |
17,32 |
242,48 |
| 7616-13 |
06/08/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL POSTIZO PARA CONEXION CLOACAL A 45° DE 160 A 110 MM CALIDAD CERTIFICADA CON SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 7616-13 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C CALIDAD CERTIFICADA SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
156,02 |
6.240,80 |
| 7616-13 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC PARA CONEXION CLOACAL A 45° DE 110 MM MH CALIDAD CERTIFICADA SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
14,50 |
72,50 |
| 7616-13 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP PARA CONEXION CLOCAL A 45° MM MHH CALIDAD CERTIFICADA CON SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
29,85 |
149,25 |
| 7616-13 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
55,96 |
111,92 |
| 7615-13 |
20/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX COLOR EXTERIOR DE 1RA CALIDAD X 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
336,93 |
673,86 |
| 7615-13 |
20/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA N°42 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
17,92 |
35,84 |
| 7615-13 |
20/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEPILLO DE ACERO RECTANGULAR DE 4 X 19 CON MANGO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
13,16 |
39,48 |
| 7615-13 |
20/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR BERMELLON |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
182,24 |
182,24 |
| 7615-13 |
20/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPATULA TIPO PINTOR DE 7 CM DE ANCHO DE HOJA CON CABO DE MADERA |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
4,40 |
13,20 |
| 7615-13 |
20/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESTOPA PARA LUSTRE DE ALGODON EN PAQUETES DE 400 GRS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
11,33 |
22,66 |
| 7615-13 |
20/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARNIZ MARINO 4L DE PRIMERA CALIDAD |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
118,72 |
237,44 |
| 7615-13 |
20/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?15 DE BUENA CALIDAD N° 15 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
9,22 |
92,20 |
| 7615-13 |
20/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?20 DE BUENA CALIDAD N° 20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
7,86 |
31,44 |
| 7615-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
CONVERTIDOR ESMALTE/CONVERTIDOR/ANTIOXIDO COLOR AMARILLO X 4LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
211,00 |
422,00 |
| 7615-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
CONVERTIDOR NEGRO X 4L ESMALTE/CONVERTIDOR/ANTIOXIDO COLOR NEGRO BRILLANTE X LTS. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
157,00 |
314,00 |
| 7615-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO EN LATA X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
138,00 |
138,00 |
| 7615-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
DILUYENTE EPOXI X 1L |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
26,00 |
156,00 |
| 7615-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 DE POLIESTER PARA SINTETICO- ANCHO APROX 8 CM |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
3,30 |
33,00 |
| 7615-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO LANA N?22 PARA USR CON PINTURA AL LATEX |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
26,00 |
78,00 |
| 7615-13 |
03/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
| 7615-13 |
03/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA EPOXI PRIMERA CALIDAD X 1LT COLOR AMARILLO |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
148,00 |
1.480,00 |
| 7615-13 |
03/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
THINNER TIPO SELLO DE ORO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| 7615-13 |
03/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA EPOXI PRIMERA CALIDAD X 1 LT COLOR CELESTE |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
148,00 |
1.480,00 |
| 7615-13 |
03/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA EPOXI PRIMERA CALIDAD X 1LT COLOR NEGRO |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
148,00 |
1.480,00 |
| 7615-13 |
05/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
1,95 |
39,00 |
| 7615-13 |
11/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO ABRASIVO CORTE GRANO GRUESO TIPO CHAUPINT 1ra. calidad DEWALT |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
8,30 |
66,40 |
| 7615-13 |
11/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TINTA TIPO CETOL-BARCOL PARA BARNIZ MARINO, COLOR CAOBA X 60 CC |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
14,90 |
44,70 |
| 7614-13 |
31/07/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" 1 ROLLO X 50 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
6,23 |
311,50 |
| 7614-13 |
31/07/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA DE POLIETILENO DE 3/4 DOBLE ENCHUFE ENCHUFE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
0,75 |
2,25 |
| 7614-13 |
31/07/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUERCA ZINCADA PARA TORNILLO DE 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
96,00 |
U |
0,10 |
9,60 |
| 7614-13 |
31/07/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
ARANDELA PLANA ZINCADAS PARA TORNILLOS DE 1/4 |
REPUESTOS |
0,45 |
KG |
32,45 |
14,60 |
| 7614-13 |
05/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MASCARA P/SOLDAR FOTOSENSIBLE PROFESIONAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
564,00 |
564,00 |
| 7614-13 |
05/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO PARA AMOLAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
10,50 |
21,00 |
| 7614-13 |
05/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG TIPO CONARCO PUNTA AZUL DE 2,5 MM |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
33,00 |
165,00 |
| 7614-13 |
05/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PISTOLA PARA RIEGO PLASTICA SUPER REFORZADA DE 3/4 CON ACOPLE RAPIDO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
33,00 |
33,00 |
| 7614-13 |
05/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TANZA REDONDA DE 2,5 MM DE DIAMETRO PARA MOTOGUADAÑA EN ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| 7614-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL DE CORTE PARA MOTOGUADAÑA HUSQVARNA MODELO H 102 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
137,20 |
137,20 |
| 7614-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO TANQUE GALVANIZADO DE 1/4 X 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
96,00 |
U |
1,25 |
120,00 |
| 7614-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
INSECTICIDA EN POLVO TPO "YARARA" EN BOLSAS DE 5 KG |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
145,50 |
436,50 |
| 7614-13 |
24/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE REFORZADAS DE 12 MM DE ANCHO Y 32/50 MM DE DIAMETRO |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
3,80 |
22,80 |
| 7614-13 |
24/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORNILLO FIX PARA MADERA DE 6 X 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
0,31 |
62,00 |
| 7614-13 |
11/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MOVER |
20112354949 |
SOLDADORA EQUIP. INVER. HANDY ARC140A MONOF. CONARCO/ESAB |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.867,01 |
2.867,01 |
| 7614-13 |
11/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MOVER |
20112354949 |
PROTECTOR FACIAL PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS CON MOTOGUADAÑA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
87,05 |
87,05 |
| 7613-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
CRAPODINA 51218 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
| 7613-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 1218 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
799,00 |
1.598,00 |
| 7613-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
MANGUITO H 313 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
126,00 |
252,00 |
| 7613-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RULEMAN 6412 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
799,00 |
1.598,00 |
| 7613-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 1315 K |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
611,00 |
1.222,00 |
| 7613-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
MANGUITO H 315 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
91,00 |
182,00 |
| 7613-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
SOPORTE SN 615 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
701,00 |
1.402,00 |
| 7613-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RULEMAN 22213 K |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
346,00 |
692,00 |
| 7610-13 |
22/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COLCHÓN STANDARD 80 X 12 |
BLANQUERÍA |
4,00 |
U |
195,00 |
780,00 |
| 7610-13 |
02/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COLCHÓN STANDARD 80 X 12 |
BLANQUERÍA |
1,00 |
U |
195,00 |
195,00 |
| 7610-13 |
02/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COLCHÓN STANDARD 80 X 12 |
BLANQUERÍA |
45,00 |
U |
195,00 |
8.775,00 |
| 7609-13 |
26/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
IMPRESORA Impresora Multifunción DESKJET IA 3515
Hewlettpackard, imprime, copia y escanea. Resol. h/4800 dpi. veloc. h/20ppm en neg./16 a color. prim |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
539,00 |
539,00 |
| 7609-13 |
09/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD FX 6-Core Black Edition
Procesador AMD FX-6300 AM3+ 3.5Ghz BOX (con cooler original)
Motherboard marca GIGABYTE, ASUS o MSI exclu |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.290,00 |
5.290,00 |
| 7608-13 |
30/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
6,00 |
M3 |
847,48 |
5.084,88 |
| 7607-13 |
25/07/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
VIRUTA ACERO VIRUTA VIRULANA MEDI 330 GRS
HCD
CI 21303060122 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
15,62 |
156,20 |
| 7607-13 |
25/07/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
REMOVEDOR REMOVEDOR GEL VITESCO 4 LITROS
HCD
CI 21303060122 |
PINTURERIA |
2,00 |
SE |
163,93 |
327,86 |
| 7607-13 |
25/07/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO TORNILLO FIX 5 X 60 X CAJA 200
HCD CI: 21303060122 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
78,54 |
78,54 |
| 7607-13 |
25/07/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
COLA VINÍLICA COLA VINILICA X 1 KG
HCD - CI 213060122 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,81 |
22,81 |
| 7607-13 |
30/07/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
BARNIZ SINTETICO BARNIZ SINTETICO INCOLORO 3.6 LITROS
HCD - CI 21303060122 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
149,00 |
596,00 |
| 7607-13 |
11/09/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TINTA TINTA CETOL CEDRO X 0.24 LTS
HCD- CI 21303060122 |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
25,00 |
300,00 |
| 7606-13 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18 mm - 50 mts |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
11,80 |
354,00 |
| 7606-13 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
7,80 |
195,00 |
| 7606-13 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN 500 gms |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
26,38 |
211,04 |
| 7606-13 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
0,40 |
1,20 |
| 7606-13 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALCOHOL ETILICO 500 cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
11,83 |
236,60 |
| 7606-13 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VASELINA LIQUIDA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 7606-13 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% 1 lt |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
LT |
36,00 |
36,00 |
| 7606-13 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GASA HIDROFILA 700 gms |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
115,00 |
1.150,00 |
| 7606-13 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
57,00 |
1.710,00 |
| 7606-13 |
23/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUA OXIGENADA 1 lt |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
5,50 |
82,50 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm Debera ser flexible unipolar de 1x2,5 mm sección de Cu en dos colores
?25 mts color marrón
?25 mts color celeste |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
2,17 |
108,50 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm Debera ser unipolar de 1x1,5 mm de color VERDE-AMARILLO |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
MT |
1,36 |
34,00 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER Envainado redondo de 4 x 6 mm seccion de Cobre |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
MT |
25,77 |
2.061,60 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BULON Cabeza hexagonal de 3/8 x 1 pulgada c/tuerca y arandelas |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,54 |
46,20 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BULON Cabeza hexagonal de 5/16 x 1 pulgada c/tuerca y arandelas |
REPUESTOS |
60,00 |
U |
1,16 |
69,60 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO Auto perforantes de 8 x 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
0,50 |
100,00 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE Debe ser metálico c/grado IP 54 con medidas de 300x450x150 mm |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
328,21 |
2.625,68 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CERRADURA Deberan ser cerraduras media vuelta p/candado Gen Rod |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
118,45 |
947,60 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA Deberan se cajas Capsuladas p/base x 16 A, tipo Kalop |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
28,00 |
U |
17,23 |
482,44 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA ESTANCA Deberan ser cajas Capsuladas p/base x 32 A tipo Kalop |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
23,02 |
322,28 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE TRIFASICO DE 3 x 380V x32A C/ NEUTRO Deberan ser bases o Tomacorrientes trifásicos c/neutro x 32 A p/capsulados |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
31,17 |
436,38 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE Deberan ser soportes p/Tomacorrientes con toma a tierra p/capsulados |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
8,02 |
224,56 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO Deberan ser trifasicos de 4 x 32A de marcas reconocidas como:Scheider Electric, Hyundai o G. Electric |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
137,12 |
1.096,96 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL Deberan ser RANURADOS de 30 x 50 mm |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
42,50 |
595,00 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNE Deben ser Bornes de paso CBD/16 A (tipo Hoyos) |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
13,85 |
554,00 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PARA BORNE TDeben ser tapas para borneras CB10/16/PT-P/CBD10/16 |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
6,81 |
108,96 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE Deberan ser de 2 Pulgadas |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
18,21 |
327,78 |
| 7605-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE Debera se flexible unipolar de 1x4 mm sección de Cu en cuatro colores
?15 mts color marrón
?15 mts color celeste
?15 mts color Rojo |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
3,42 |
205,20 |
| 7605-13 |
13/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 90º DE 50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
7,80 |
62,40 |
| 7605-13 |
16/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL Deberan ser trifasicos de 4x40Ax30MA de marcas reconocidas como:Scheider Electric, Hyundai o G. Electric
|
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
380,00 |
3.040,00 |
| 7605-13 |
16/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Deberan ser monofasicos de 2 x 32A de marcas reconocidas como:Scheider Electric, Hyundai o G. Electric |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
49,00 |
392,00 |
| 7605-13 |
16/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
RIEL DIM por 1 mt seccionable 35 mm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
MT |
23,00 |
92,00 |
| 7604-13 |
30/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MI CASITA
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
11,50 |
690,00 |
| 7604-13 |
30/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SIRIRI
CI21203070122 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
11,50 |
460,00 |
| 7604-13 |
30/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PELUSIN
CI,21203070122 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
11,50 |
460,00 |
| 7604-13 |
30/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TUITI
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
11,50 |
460,00 |
| 7604-13 |
30/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TORTUGUITAS
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
11,50 |
345,00 |
| 7604-13 |
30/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PASTORCITO
CI21203070122 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
11,50 |
345,00 |
| 7604-13 |
30/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO CAMER
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
11,50 |
690,00 |
| 7603-13 |
29/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
35,00 |
M3 |
847,48 |
29.661,80 |
| 7602-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA C/caja porta equipo anti aves, que soporten potencias hasta 400W con tulipa de vidrio curvo templado con grado IP65, de marcas reconocidas c |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
678,84 |
5.430,72 |
| 7602-13 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO Los Balastos deberan ser para interior de Mercurio
Halogenado x 400 Watts, armados completos en bandeja
porta equipos, compuesto de bornera |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
322,76 |
3.227,60 |
| 7601-13-2 |
11/11/2013 |
DIV. SALUD |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE 5 TALLE 40 - 4 TALLE 44 - 2 TALLE 42 - COLOR BLANCO.- MARCA MASHACO |
INDUMENTARIA |
11,00 |
U |
190,00 |
2.090,00 |
| 7601-13-2 |
11/11/2013 |
DIV. SALUD |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA 2 TALLE 3 - 1 TALLE 2 - COLOR BLANCO MARCA J.R. |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
190,00 |
570,00 |
| 7600-13 |
23/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA TECHO DE 8 MM X 50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,25 |
250,00 |
| 7600-13 |
23/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TIRAFONDO DE 12 MM X 50 MM DE LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
2,90 |
145,00 |
| 7600-13 |
23/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TARUGO de 12 mm PARA PARED DE LADRILLO HUECO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
3,16 |
158,00 |
| 7600-13 |
29/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO ESTRUCTURAL 40X80 MM ESPESOR 2 MM X 6 METROS DE LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
244,50 |
2.445,00 |
| 7600-13 |
29/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO ESTRUCTURAL DE 20X40 MM ESPESOR DE 1.6 MM X 6 MTS DE LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
105,36 |
1.053,60 |
| 7600-13 |
29/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 DE 1,5 MTS DE LARGO X 1,10 DE ANCHO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
94,59 |
1.891,80 |
| 7600-13 |
29/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO PARA AMOLADORA DE MICROCORTE DE 115 MM DED DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,99 |
19,98 |
| 7600-13 |
29/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
31,51 |
157,55 |
| 7600-13 |
29/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA COLOR NEGRO CON CONVERTIDOR DE OXIDO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
57,64 |
115,28 |
| 7600-13 |
29/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO DE 6 MM DE DIAMETRO BARRA DE 12 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
21,52 |
86,08 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO METALICO DE 45 DE ANCHO X 60 DE ALTO X 22,5 CM DE PROFUNDIDAD - IP54. GEN ROD |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
756,71 |
3.026,84 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR DE 3X30A+2NA 2NC BOBINA 220V - MARCA HYUNDAI |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
381,67 |
1.526,68 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR TRIFASICO RANGO DE REGULACION 5- 10 AMPERES - MARCA HYUNDAI |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
258,17 |
258,17 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
MT |
26,17 |
104,68 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4 X 32 A SICA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
105,63 |
422,52 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X25A. SICA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
41,79 |
167,16 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA DE CONEXION PARA RIEL DIM HASTA 16 MM CON TAPAS - MARCA SASSIN |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
14,24 |
1.424,00 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TIPO BOTON DE CONMUTACION 20 MM DE DIAMETRO PARA MONTAR FRENTE DE GABINETE CON 2 CONTACTOS NA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
29,59 |
295,90 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SEÑAL LUMINOSA DE 20 MM COLOR ROJO 220 V |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
22,69 |
272,28 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR TRIFASICO RANGO DE REGULACION DE 7 - 12 AMPERES - MARCA HYUNDAI |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
258,16 |
774,48 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE Ke-FKR4 -THOMELEC- RELE DE SECUENCIA, FALTA DE FASE, AJUSTE SOBRE Y SUB TENSION, ASIMETRÍA DE TENSION, RETARDO DE ACTUACION |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
349,01 |
1.745,05 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO FLEXIBLE SIMPLE DE 1X6 MM2 DE COBRE ERPLA |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
15,22 |
608,80 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL VARILLAS DE CABLE CANAL RANURADO DE 30 X 50 X 2 MTS |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
43,69 |
524,28 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO DE ? 3/16"" X 1"" CON TUERCA Y TORNILLOS DE 3 - 16 X 1 CON TURECA Y RANDELAS PLANAS Y DE PRESION |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
0,59 |
47,20 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO DE 1 1/2 PULGADAS |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
49,63 |
794,08 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE PRENSA CABLE METALICOS DE 1 PULGADA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
30,05 |
360,60 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm DE COBRE. ERPLA |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
2,25 |
90,00 |
| 7599-13 |
15/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR TRIFASICO RANGO DE REGULACION DE 3 A 7 AMPERES - MARCA HYUNDAI |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
258,17 |
258,17 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA COMUN C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
29,00 |
696,00 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
7,59 |
910,80 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
72,00 |
KG |
6,59 |
474,48 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
17,49 |
69,96 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
72,00 |
KG |
3,70 |
266,40 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
72,00 |
KG |
13,10 |
943,20 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
6,99 |
419,40 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
8,89 |
213,36 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
4,79 |
574,80 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
8,29 |
149,22 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
5,49 |
197,64 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
82,00 |
82,00 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
82,00 |
82,00 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA por Kg.
C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
82,00 |
82,00 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,29 |
52,90 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
21,89 |
87,56 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
12,90 |
619,20 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO C.I. : 21306070380 |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
11,90 |
285,60 |
| 7598-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CUCHARA PLASTICA descartables
C.I. : 21306070380 |
COTILLON |
400,00 |
U |
0,37 |
148,00 |
| 7597-13-3 |
09/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GROSJEAN LAURA INES |
27100714898 |
REMERA ALGODON Remera cuello redondo, material gersey de algodon anaranjada.
(19 remera talle 40, 1 remera talle 41, 30 remeras talle 42, 12 remeras |
INDUMENTARIA |
66,00 |
U |
50,00 |
3.300,00 |
| 7596-13 |
04/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CUPER SC. |
30574355547 |
LATEX BLANCO X 20 LT Interior/exterior |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
293,90 |
1.469,50 |
| 7596-13 |
04/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CUPER SC. |
30574355547 |
LATEX latex cancha teja (para piso) x 4 litros |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
117,80 |
706,80 |
| 7596-13 |
04/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL perfil solera 70 x 30 x 2600 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
20,80 |
166,40 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL perfil montante 70 x 35 x 2600mm |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
22,80 |
547,20 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO tornillo T2 punta aguja |
FERRETERIA/CORRALON |
675,00 |
U |
0,08 |
54,00 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO Tornillo T 1 punta mecha |
FERRETERIA/CORRALON |
225,00 |
U |
0,13 |
29,25 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MASILLA masilla pasta x 32 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
135,04 |
135,04 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TRAMADA cinta tramada autoadhesiva x 45 metros |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,20 |
15,20 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 tarugo N 8 con tope |
FERRETERIA/CORRALON |
136,00 |
U |
0,07 |
9,52 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
BANDA SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE P/ ESCAL Banda acústica de 50mm x 30m |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
79,60 |
79,60 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA GR 100 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
2,00 |
60,00 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA GR 120 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
3,23 |
32,30 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO de segunda clavadura 101.40mm de 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28,63 |
28,63 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. gris |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36,00 |
36,00 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
58,60 |
58,60 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA 15 x 15 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
164,00 |
656,00 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO Nº10 con tope |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,17 |
17,00 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
TIRAFONDO tirafondo con cabeza exagonal 1/4 x 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,40 |
40,00 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO ABRASIVO CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,99 |
9,99 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
48,04 |
48,04 |
| 7596-13 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR + ESMALTE BLANCO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
57,66 |
115,32 |
| 7596-13 |
17/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PEGAMENTO pegamento en pasta para preparar x 1.250 gr |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
33,00 |
66,00 |
| 7596-13 |
17/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 7596-13 |
17/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PLACA YESO STD 5 x 1200 x 3000 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
59,50 |
714,00 |
| 7596-13 |
17/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
136,00 |
U |
0,45 |
61,20 |
| 7596-13 |
17/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAL HIDRATADA BOLSA bolsa x 30 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,81 |
22,81 |
| 7596-13 |
17/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
51,40 |
51,40 |
| 7596-13 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MECHA ACERO RAPIDO 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19,45 |
19,45 |
| 7596-13 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 10 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36,27 |
36,27 |
| 7595-13 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
GROSJEAN LAURA INES |
27100714898 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO 1 TALLE 56
1 TALLE 48
1 TALLE 44
1 TALLE 42
OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
131,75 |
527,00 |
| 7595-13 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
GROSJEAN LAURA INES |
27100714898 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO 2 TALLE 56
1 TALLE 54
1 TALLE 52
3 TALLE 48
1 TALLE 44
1 TALLE 42
OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
123,95 |
1.115,55 |
| 7595-13 |
15/08/2013 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA DE GOMA CON SUELA ANTIDESLIZANTE
1 TALLE 44
2 TALLE 43
2 TALLE 42
3 TALLE 40
CALFOR PAMPEANA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
93,00 |
744,00 |
| 7595-13 |
15/08/2013 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO DE ALGODON FRIZADO COLOR AZUL
2 TALLES XXXL
2 TALLES XXL
DOS ESE |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
110,00 |
440,00 |
| 7595-13 |
15/08/2013 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR 1 TALLE XXXL
3 TALLE XXL
BIL VEX |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
84,90 |
339,60 |
| 7595-13 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
TRAJE IMPERMEABLE 2 TALLES XXXL
5 TALLES XXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
155,00 |
1.085,00 |
| 7595-13 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA 11 TALLES XXXL
23 TALLES XXL |
INDUMENTARIA |
34,00 |
U |
350,00 |
11.900,00 |
| 7594-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA EXTRACCION DE TORRE TANQUE COMUNITARIO UBICADO EN EL BARRIO VILLA LAS LOMAS NORTE, TRASLADO Y DESCARGA EN LOS TALLERES Y DEPOSITO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.300,00 |
19.300,00 |
| 7593-13 |
01/07/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LAF Nº 16 (1.60 mm) 1220x2440
C.I. 21303070922 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
400,80 |
400,80 |
| 7593-13 |
01/07/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO (30 32 28) 1.50 x 3.00m
C.I. 21303070922 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
12,80 |
25,60 |
| 7593-13 |
01/07/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 1/8 x 5/8 x barra 6m
C.I. 21303070922 |
FERRETERIA/CORRALON |
26,00 |
U |
44,61 |
1.159,86 |
| 7593-13 |
01/07/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 1/8 x 1/2 x barra 5.90m
C.I. 21303070922 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20,99 |
41,98 |
| 7593-13 |
01/07/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG C.I. 21303070922 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
35,14 |
70,28 |
| 7592-13 |
11/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO MI CASITA
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
11,00 |
990,00 |
| 7592-13 |
11/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO SIRIRI
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
11,00 |
990,00 |
| 7592-13 |
11/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO PELUSIN
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
11,00 |
825,00 |
| 7592-13 |
11/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO TUITI
CI.231203070122 |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
11,00 |
825,00 |
| 7592-13 |
11/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO PASTORCITO
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
11,00 |
660,00 |
| 7592-13 |
11/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO TORTUGUITAS
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
11,00 |
660,00 |
| 7592-13 |
11/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO ESC. SARTORIO
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
11,00 |
1.320,00 |
| 7592-13 |
11/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO CAMER
DE LUNES A DOMINGO
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
162,00 |
KG |
11,00 |
1.782,00 |
| 7591-13-2 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON Color AZUL - ACROCEL
Talle 2 - 3 (unidades)
Talle 3 - 1 (unidad)
Talle 4 - 3 (unidades)
Talle 6 - 2 (unidades)
Talle 7 - 3 (unidades) |
INDUMENTARIA |
12,00 |
U |
125,00 |
1.500,00 |
| 7590-13 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PAÑAL DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.427,00 |
U |
1,65 |
5.654,55 |
| 7589-13-1 |
09/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
KIT DE TRANSMISION PARA VIDEO FILMACION DE SEGURIDAD, EL CUAL DEBE CONSTAR DE:
>,1 DVR DE 4 CANALES
>,2 CAMARAS EXTERIORES SEGURIDAD C/IR
>,2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.023,20 |
5.023,20 |
| 758813 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
29,00 |
1.160,00 |
| 758813 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
36,00 |
1.440,00 |
| 758813 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO ENTEROS CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
12,00 |
480,00 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
26,90 |
53,80 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
2,99 |
35,88 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
4,49 |
125,72 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
4,69 |
131,32 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
6,29 |
75,48 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
8,29 |
232,12 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
5,49 |
43,92 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
5,49 |
351,36 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
5,49 |
351,36 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
6,99 |
83,88 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
8,99 |
287,68 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,29 |
10,58 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
4,99 |
99,80 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
32,90 |
658,00 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
6,90 |
138,00 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
34,90 |
209,40 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
54,90 |
109,80 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
18,90 |
113,40 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA POR 500 GRS CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
28,90 |
57,80 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,79 |
39,58 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
64,00 |
KG |
3,70 |
236,80 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
6,59 |
52,72 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
7,59 |
60,72 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
21,89 |
43,78 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
4,90 |
117,60 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
9,90 |
237,60 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
13,09 |
314,16 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
7,29 |
58,32 |
| 758813 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SALCHICHAS X 12 UNID. CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
11,15 |
66,90 |
| 7586-13 |
26/08/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Fotocopiadora Alquiler por 8 meses.
A considerar por parte del DEM de una fotocopiadora impresora y Zum para ampliación y reducción de |
IMPRENTA |
8,00 |
SE |
280,00 |
2.240,00 |
| 7585-13 |
29/07/2013 |
DPTO. REDES |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CUBIERTA NEUMATICA CN 12 X 16,5 DIBUJO RLL - TACOS CRUZADOS BKT 10T |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
1.520,00 |
6.080,00 |
| 7584-13 |
08/07/2013 |
DIV. SALUD |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIO/CALOR CQS45CJ (5100W) CONQUEROR |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.849,00 |
5.849,00 |
| 7584-13 |
17/07/2013 |
DIV. SALUD |
MABSER |
20272003182 |
INSTALACION INCLUYE INSTALACION ELECTRICA CON PROTECCION TERMO-MAGNETICA, CON MATERIALES |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 7583-13 |
11/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
REMOVEDOR en gel para pintura x 4Lts |
PINTURERIA |
8,00 |
SE |
42,25 |
338,00 |
| 7583-13 |
17/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESMALTE SINTÉTICO doble acción (antióxido + esmalte) Color: 3253-T- Dawn Cloud x 4Lts |
PINTURERIA |
13,00 |
U |
159,20 |
2.069,60 |
| 7583-13 |
17/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
AGUARRAS x 1Lt |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
15,50 |
310,00 |
| 7583-13 |
17/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA IMPREGNANTE para ladrillos x 20 Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 7583-13 |
14/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX para exteriores impermeable x 20 lts Color: 3322-P- Barrington |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
316,02 |
948,06 |
| 7583-13 |
14/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT acrílico para interior/exterior |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
316,02 |
1.896,12 |
| 7583-13 |
14/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
FIJADOR DE PINTURA sellador al agua x 20 Lts |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
252,70 |
758,10 |
| 7582-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,86 |
864,60 |
| 7582-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
7,86 |
746,70 |
| 7582-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,86 |
786,00 |
| 7582-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
7,86 |
393,00 |
| 7582-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,86 |
314,40 |
| 7582-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,86 |
943,20 |
| 7582-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
7,86 |
196,50 |
| 7582-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,86 |
314,40 |
| 7582-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,86 |
786,00 |
| 7582-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,86 |
943,20 |
| 7582-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,86 |
943,20 |
| 7582-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
7,86 |
353,70 |
| 7582-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
7,86 |
393,00 |
| 7582-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
7,86 |
353,70 |
| 7582-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,86 |
943,20 |
| 7582-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
7,86 |
746,70 |
| 7582-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,86 |
314,40 |
| 7582-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,86 |
550,20 |
| 7582-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
7,86 |
589,50 |
| 7582-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,86 |
550,20 |
| 7582-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
7,86 |
510,90 |
| 7582-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,86 |
628,80 |
| 7582-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,86 |
235,80 |
| 7582-13 |
24/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
7,86 |
393,00 |
| 7582-13 |
24/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,86 |
864,60 |
| 7582-13 |
24/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,86 |
157,20 |
| 7582-13 |
24/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,86 |
628,80 |
| 7582-13 |
24/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
92,00 |
LT |
7,86 |
723,12 |
| 7582-13 |
24/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,86 |
943,20 |
| 7582-13 |
24/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
7,86 |
117,90 |
| 7582-13 |
26/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
7,86 |
275,10 |
| 7582-13 |
26/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
7,86 |
825,30 |
| 7582-13 |
26/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,86 |
943,20 |
| 7582-13 |
26/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,86 |
314,40 |
| 7582-13 |
26/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,86 |
157,20 |
| 7582-13 |
26/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,86 |
550,20 |
| 7582-13 |
01/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,86 |
157,20 |
| 7582-13 |
01/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,86 |
314,40 |
| 7582-13 |
02/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,86 |
157,20 |
| 7582-13 |
02/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
7,86 |
903,90 |
| 7582-13 |
04/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
113,00 |
LT |
7,86 |
888,18 |
| 7582-13 |
04/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,86 |
864,60 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
250,00 |
U |
3,80 |
950,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 80cm. |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
2,33 |
116,50 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
3,50 |
87,50 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO C/ TAPA X 8 LY REFORZADO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
14,00 |
84,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
10,50 |
157,50 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,50 |
35,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
15,00 |
150,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
2,00 |
200,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
3,50 |
210,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
5,00 |
500,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO Para manos |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
5,50 |
55,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
29,00 |
174,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
14,50 |
174,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA BAJO CONSUMO Luz clara 14W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALGODÓN X 400gr. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
28,00 |
168,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
17,50 |
210,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO Rojas X 10u |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4,14 |
82,80 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
6,50 |
325,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO ROJA X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
3,50 |
87,50 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA X 10u |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
2,00 |
100,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1,90 |
19,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA AAA |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
5,75 |
138,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
4,00 |
28,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR Gatillo solo |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
3,00 |
21,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
8,50 |
119,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
7,00 |
49,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
13,00 |
91,00 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
17,90 |
125,30 |
| 7581-13 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
6,75 |
168,75 |
| 7580-13 |
17/07/2013 |
DIRECCION C.I.C |
SINEBI |
20278335187 |
COLPOSCOPIO BINOCULAR CM-011 - Incluye base manual de uso. |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
6.199,00 |
6.199,00 |
| 7580-13 |
17/07/2013 |
DIRECCION C.I.C |
SINEBI |
20278335187 |
DETECTOR FETAL BT-200 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.129,00 |
1.129,00 |
| 7579-13 |
03/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA PINTINI MODELO LPCS003, QUE DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES ITEMS:
BOBINADO MOTOR
RODAMIENTO SUPERIOR
RODAMIENTO I |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 7578-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CHOMBA chombas de piquè blanco con cuello y puño otro color y logo pequeño adelante. estampado a cuatro colores.- Los talles son: Subsec.de turismo, c |
INDUMENTARIA |
114,00 |
U |
129,00 |
14.706,00 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR en total 85 kgms- ramolac/ illolay |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
32,90 |
3.290,00 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR vainilla |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
3,69 |
129,15 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X dulce leche |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
3,69 |
44,28 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ POR KILO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
5,89 |
47,12 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
7,59 |
91,08 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
3,99 |
27,93 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,90 |
79,60 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA POR KILO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
39,40 |
118,20 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
3,99 |
71,82 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
3,49 |
94,23 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR Dulce leche |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
3,69 |
129,15 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN DIET vainilla |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
3,69 |
44,28 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
3,89 |
42,79 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
36,40 |
582,40 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
65,90 |
329,50 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2,89 |
43,35 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
4,29 |
34,32 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA paquetes 400 gms |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
5,79 |
86,85 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA don yeyo |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
8,89 |
266,70 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO docena don yeyo |
COMESTIBLES |
52,00 |
U |
7,35 |
382,20 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
25,90 |
77,70 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
10,49 |
524,50 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,40 |
10,80 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
18,90 |
283,50 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
3,10 |
46,50 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
38,00 |
U |
7,99 |
303,62 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
5,59 |
195,65 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
2,99 |
209,30 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA 400 gms |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
13,69 |
164,28 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
5,29 |
238,05 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
6,80 |
136,00 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
7,45 |
186,25 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
3,95 |
15,80 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
2,58 |
56,76 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
3,89 |
77,80 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
14,90 |
59,60 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
14,59 |
43,77 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
26,95 |
53,90 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
9,99 |
319,68 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
12,65 |
151,80 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
11,55 |
57,75 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA Kilogramo |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
15,90 |
63,60 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR Favoritta- matarazzo |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
6,50 |
104,00 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR favorita- matarazzo |
COMESTIBLES |
58,00 |
U |
5,60 |
324,80 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR Favorita- matarazzo |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
5,60 |
123,20 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4,68 |
112,32 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
4,69 |
328,30 |
| 7577-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA Comun kilogramo |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
4,49 |
269,40 |
| 7576-13 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO x 1 kg |
COMESTIBLES |
350,00 |
KG |
9,50 |
3.325,00 |
| 7576-13 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
10,00 |
210,00 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
10,90 |
1.744,00 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
72,00 |
KG |
6,79 |
488,88 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
14,85 |
891,00 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
14,89 |
1.191,20 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
12,59 |
251,80 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
5,69 |
14,23 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS DOCENA |
COMESTIBLES |
68,00 |
DOC |
14,19 |
964,92 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
14,29 |
571,60 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,90 |
117,00 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
3,39 |
40,68 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
10,25 |
902,00 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
7,93 |
1.110,20 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
3,90 |
46,80 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
25,19 |
453,42 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
350,00 |
KG |
5,63 |
1.970,50 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
30,00 |
ADO |
3,90 |
117,00 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
12,59 |
251,80 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
9,10 |
227,50 |
| 7575-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
7,59 |
1.062,60 |
| 7574-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
25,00 |
1.875,00 |
| 7574-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
35,00 |
1.050,00 |
| 7574-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
29,00 |
2.320,00 |
| 7574-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
11,00 |
1.650,00 |
| 7574-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
21,00 |
630,00 |
| 7574-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 7574-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
29,00 |
580,00 |
| 7574-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
11,00 |
550,00 |
| 7574-13 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
21,00 |
210,00 |
| 7573-13 |
07/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA SIMA 10 x 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
255,50 |
7.665,00 |
| 7573-13 |
07/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TELGOPOR 20 x 1000 x 1000 |
FERRETERIA/CORRALON |
170,00 |
SE |
6,76 |
1.149,20 |
| 7572-13 |
04/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO DE PRIMERA CALIDAD S/LEY 19587 -
1 NRO 37, 2 NRO 38, 1 NRO 39, 1 NRO 40, 4 NRO 41, 1 NRO 42, 2 NRO 43, 1 NRO 46 |
INDUMENTARIA |
13,00 |
U |
395,00 |
5.135,00 |
| 7572-13 |
02/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA 1 TALLE2, 5 TALLE 3, 3 TALLE 4, 1 TALLE 5, 3 TALLE 6 |
INDUMENTARIA |
13,00 |
U |
340,00 |
4.420,00 |
| 7572-13 |
02/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
TRAJE IMPERMEABLE 2 TALLE 5, 2 TALLE 3 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
88,00 |
352,00 |
| 7571-13-1 |
04/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ANTIPARRA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
9,50 |
47,50 |
| 7571-13-1 |
04/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 7571-13-1 |
04/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA Bota PVC Negra. MARCA CALFOR PAMPEANA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 7571-13-1 |
30/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL Zapato de Seguridad con puntera de acero |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
126,30 |
631,50 |
| 7571-13-1 |
30/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SEMI MASCARA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
55,80 |
167,40 |
| 7571-13-1 |
30/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FILTRO Filtro GA para Gases Acidos (rosca) 5300/21 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
37,90 |
227,40 |
| 7571-13-1 |
30/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GROSJEAN LAURA INES |
27100714898 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO Con inscripcion "Municipalidad de Concepción del Uruguay" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
119,00 |
119,00 |
| 7571-13-1 |
30/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GROSJEAN LAURA INES |
27100714898 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO Con Inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
121,00 |
121,00 |
| 7570-13 |
27/06/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO PARA PVC FRASCO X 250 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
12,05 |
60,25 |
| 7570-13 |
27/06/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO A 90° HH H° G° 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
39,94 |
199,70 |
| 7570-13 |
27/06/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO A 45° HH H° G° 2" CURVA |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
70,12 |
350,60 |
| 7570-13 |
27/06/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA DE F.G. DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
35,28 |
352,80 |
| 7570-13 |
27/06/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE GALVANIZADA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
89,86 |
449,30 |
| 7570-13 |
27/06/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
KG |
8,78 |
439,00 |
| 7570-13 |
17/07/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 TUBO DE PVC DN 315 mm CL6 JE SELLO IRAM TUBO FORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.396,80 |
1.396,80 |
| 7570-13 |
17/07/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO TUBO DE PVC DN 250 mm CL6 JE SELLO IRAM TUBO FORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
878,50 |
878,50 |
| 7570-13 |
17/07/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA SALIDA ESPIGA DE BRONCE LATYM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
107,85 |
647,10 |
| 7570-13 |
17/07/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
LLAVE MAESTRA BRONCE ? 19mm C/COLA RACO SALIDA ESPIGA DE BRONCE LATYM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
86,90 |
521,40 |
| 7570-13 |
17/07/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE 200 mm PARA FERULA DE 13 mm - PVC AGUAMAT DOBLE BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
142,30 |
426,90 |
| 7570-13 |
17/07/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO TUBO PVC DN 160 mm CL6 JE SELLO IRAM TUBO FORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
369,50 |
1.478,00 |
| 7570-13 |
17/07/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE 200 mm PARA FERULA DE 19 mm - PVC AGUA MAT DOBLE BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
143,10 |
429,30 |
| 7570-13 |
17/07/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CA?O DE AGUA DE FF DE 75 mm PARA FERULA DE 13 mm |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
82,98 |
497,88 |
| 7570-13 |
17/07/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE FF DE 75 mm PARA FERULA DE 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
82,98 |
331,92 |
| 7570-13 |
17/07/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
FERULA DE 13 mm SIN ESPIGA LATYM |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
37,40 |
448,80 |
| 7570-13 |
17/07/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
FERULA BRONCE DE 19 mm SIN ESPIGA LATYM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
55,40 |
332,40 |
| 7570-13 |
17/07/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BARRA ESTAÑO AL 50% 7 BARRAS POR KILOS MESGAMET |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
30,30 |
606,00 |
| 7570-13 |
17/07/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
HIDRANTE DE F?F? CIERRE A ESFERA, COMPLE DE 75 mm DN |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
815,90 |
1.631,80 |
| 7570-13 |
17/07/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
REPUESTOS BOCHA PARA HIDRANTE A BOLA |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
51,00 |
510,00 |
| 7570-13 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CURVA CURVA DE PCV A 90° DN 110 mm CL10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
90,77 |
90,77 |
| 7570-13 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CURVA PVC P/AGUA DE ? 75mm CLASE 6 CON J CURVA DE PVC A 90° DN 75 mm CL 10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
45,35 |
90,70 |
| 7570-13 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CURVA PVC P/AGUA DE ? 110mm A 45? CON J. CURVA DE PVC A 45° DN 110 mm CL10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,42 |
58,42 |
| 7570-13 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CURVA PVC P/AGUA DE ? 75mm A 45? CLASE 6 CURVA DE PVC A 45° DN 75 mm CL10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
35,56 |
142,24 |
| 7570-13 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 JUNTAMAS PLASTICA P/PVC DN 50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
62,56 |
187,68 |
| 7570-13 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 JUNTAMAS PLASTICA P/PVC DN 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
80,54 |
322,16 |
| 7570-13 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
PIEZA DE TRANSICION DE FF/PVC DN 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
21,55 |
86,20 |
| 7570-13 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 PLASTICA P/PVC DN 125 mm EXTRA LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
163,98 |
327,96 |
| 7570-13 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 PLASTICA P/PVC DN 200 mm EXTRA LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
289,48 |
578,96 |
| 7570-13 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA DE PVC A CUÑA DE 110 X 1/2" |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
15,44 |
61,76 |
| 7570-13 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
BUJE DE REDUCCION DE 19 A 13 mm PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
0,85 |
10,20 |
| 7570-13 |
19/06/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POLIETILENO K10 NEGRO DE 19 mm K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
2,63 |
263,00 |
| 7570-13 |
19/06/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 CAÑO DE POLIETILENO NEGRO DE 13 mm K 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
MT |
2,94 |
882,00 |
| 7570-13 |
19/06/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
DECAPANTE FLUX EN PASTA PARA HIDROBRONZ |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
8,50 |
42,50 |
| 7570-13 |
19/06/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BRIDA GALVANIZADA ROSCADA DE H° G° DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
88,90 |
266,70 |
| 7570-13 |
19/06/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ENTRERROSCA DE H° G° DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
37,60 |
263,20 |
| 7570-13 |
27/06/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC DE 110mm X 6m CLASE 6 CON JUNTA ELÁSTICA TUBO DE PVC DN 110mm CL6 JE SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
175,91 |
1.759,10 |
| 7570-13 |
27/06/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO DE 3 PULGADAS TUBO DE PVC DN 75 mm CL6 JE SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
72,00 |
MT |
13,80 |
993,60 |
| 7570-13 |
27/06/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 TUBO DE PVC DN 200 mm CL6 JE SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
578,23 |
1.156,46 |
| 7569-13 |
17/07/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 O PEAD CON ARO DE GOMA CLASE 6 DE 160 MM DE DIAMETRO. LOS CAÑOS, JUNTAS Y ACCESORIOS DEBERAN SER APROBADOS POR OSN TUBO FORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
371,93 |
18.596,50 |
| 7568-13 |
03/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO TIPO SINTENAX 3 X 25 + Debe ser Tetrapolar de 3x25 + 1x16 mm seccion de cobre |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
95,68 |
5.740,80 |
| 7567-13-2 |
29/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
BOMBA bomba 150 lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.174,00 |
5.174,00 |
| 7567-13-2 |
29/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
PERNO Juego de perno de punta de eje Ford cargo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.423,00 |
1.423,00 |
| 7567-13-2 |
29/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
RETEN Reten y Rodamiento Delantero para Ford Cargo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
725,00 |
725,00 |
| 7567-13-2 |
29/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
RODAMIENTO Rodamiento 212049/11 Ford |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
486,81 |
486,81 |
| 7567-13-2 |
29/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANO DE OBRA Sacar ruedas, desarmar tren delantero completo pasar
calisuar.
Colocar pernos punta de ejes nuevos
Cambiar rodamientos y retenes
Arma |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.681,19 |
6.681,19 |
| 7566-13 |
24/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD DUAL-CORE A4-SERIE APU FOR DESKTOPS
PROCESADOR AMD A4-3300 APU WITH AMD RADEON HD 6410D 2.5GHZ BOX (CON COOLER ORIGINAL)
1(UNO) DI |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 7565-13 |
07/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
30,00 |
M3 |
824,77 |
24.743,10 |
| 7564-13 |
19/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
SINTETICO BLANCO X 1 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
47,48 |
47,48 |
| 7564-13 |
11/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
BARRA DE HIERRO LISO 16 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
172,90 |
3.458,00 |
| 7564-13 |
17/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO PARA AMOLADORA 1.6 x 1.80mm |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
12,30 |
86,10 |
| 7563-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTAPERNO 26""" La medida debe ser 36" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
420,60 |
420,60 |
| 7563-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ALICATE cortaperno 42" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
| 7563-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA Pocera forjada |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
258,90 |
1.553,40 |
| 7563-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA FORJADA P/ PALEAR |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
175,10 |
1.050,60 |
| 7563-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 8 x 200 m |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
22,40 |
134,40 |
| 7563-13 |
07/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
PICO punta y pala 75mm |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
87,13 |
348,52 |
| 7563-13 |
07/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CABO pico madera |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
39,33 |
157,32 |
| 7562-13 |
23/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAUDALIMETRO Para motores Diesel, ademas debe contar con:
- Velocimetro y odómetro digital (con sensor de pulsos independientes)
-Cuenta revolucione |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
5.122,73 |
5.122,73 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PVC Nº 6 CON TOPE |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,09 |
9,00 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO AGUJA 6 POR 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,27 |
27,00 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA APLIQUES TORTUAS DE CHAPA BAJO CONSUMO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
43,37 |
86,74 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR KALOP |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
1,36 |
81,60 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 POR 2,5MM SECCION COBRE COLOR MARRON KALOP |
REPUESTOS |
80,00 |
MT |
2,18 |
174,40 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 POR 25 SECCION COBRE COLOR CELESTE KALOP 2.5M |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
MT |
2,18 |
174,40 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 2 POR 2.5 COBRE LOR VERDE AMARILLO KALOP |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
2,18 |
174,40 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR COBRE COLOR MARRON 1 POR 4MM KALOP |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
0,99 |
39,60 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MECHA WIDIA NUM 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,89 |
10,89 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLARES DE 2 POR 32 A SICA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
40,64 |
81,28 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 2 POR 4MM SECCION COBRE COLOR CELESTE KALOP |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
3,42 |
136,80 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE por 36w |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
5,59 |
89,44 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR para tubo fluorescente |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2,16 |
21,60 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZÓCALO SIMPLE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3,85 |
38,50 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTA ARRANQUE |
REPUESTOS |
5,00 |
SE |
4,74 |
23,70 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BULON |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
0,11 |
2,20 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
26,77 |
133,85 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL de piso |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
33,71 |
67,42 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL monofasico de 2 por 40a / 30ma |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
173,07 |
173,07 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA de 2 por 32 bipolares |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
40,64 |
81,28 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA para
termopretecciones de pvc de bocas |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
17,01 |
17,01 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA DOBLE DE EMBUTIR POR 10A |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
17,95 |
143,60 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO PVC BLANCO NORMALIZADO POR 20 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
11,04 |
132,48 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA DE FIJACION PVC AJUSTABLE C CLIP DE SEGURIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
55,00 |
U |
2,30 |
126,50 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN CON EQUIPO Y TUBOS FLUORESCNTES DE 2 POR 40W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
324,53 |
324,53 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA DE SUPERFICIE PVC DE 10 POR 5 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
7,78 |
93,36 |
| 7561-13 |
15/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR PVC DE 10 POR 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
28,00 |
U |
0,71 |
19,88 |
| 7561-13 |
17/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TOMA EXTERIOR de 20 a |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
16,88 |
33,76 |
| 7561-13 |
17/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CURVA OVC A 90 POR 20 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,97 |
11,82 |
| 7561-13 |
17/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAÑO FLEXIBLE POR 16 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1,70 |
5,10 |
| 7561-13 |
17/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LAMPARA BAJO CONSUMO POR 20 W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
22,43 |
44,86 |
| 7561-13 |
17/07/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA DE WIDIA NUMERO 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14,80 |
14,80 |
| 7560-13 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. CAÑO DE PVC PARA CLOACAS DE 160 MM DE DIAMETRO CLASE 6
J ELASTICA INTEGRADA IRAM TIGRE |
FERRETERIA/CORRALON |
110,00 |
U |
262,70 |
28.897,00 |
| 7559-13 |
19/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOGUADAÑA Motoguadaña 42.7cc SRM - 4300 TOYAMA SERIE 500 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.190,20 |
1.190,20 |
| 7557-13 |
07/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CEPILLO DE ACERO 19 x 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
14,06 |
28,12 |
| 7557-13 |
07/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
3,22 |
25,76 |
| 7557-13 |
07/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LIJA al agua 180 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
3,90 |
31,20 |
| 7557-13 |
13/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA Alta temperatura, color: GRIS
X 10 Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
858,00 |
858,00 |
| 7557-13 |
13/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MASCARA DE ROSTRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
22,35 |
22,35 |
| 7557-13 |
19/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
PISTOLA pistola para pintar de gravedad |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
169,50 |
169,50 |
| 7557-13 |
19/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANDADO STANDARD 60mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
78,00 |
234,00 |
| 7557-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINTURA BLANCA Alta temperatura, color: BLANCA O NARANJA |
PINTURERIA |
10,00 |
LT |
99,30 |
993,00 |
| 7557-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
THINNER X 5Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
82,00 |
82,00 |
| 7557-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
AGUARRAS X 5 Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
77,50 |
77,50 |
| 7557-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANGUERA para compresor |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
6,93 |
138,60 |
| 7557-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PICO P/ NEUMATICO dual 140mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,60 |
58,60 |
| 7557-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CUPLA Racord adaptador de manguera de compresor |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14,70 |
14,70 |
| 7555-13 |
28/05/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO DE PVC CLOACAL DN 160 MM E=3,2 MM X 6 M JE SELLO IRAM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
280,83 |
4.212,45 |
| 7555-13 |
28/05/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP CLOACAL A 45° DN 160 MM X 110 MM E=3,2 MM J.P. H.H.H.SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
48,72 |
584,64 |
| 7555-13 |
28/05/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM CLOACAL DN 110 X 100 MM J.P. SELLO IRAM
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
15,46 |
154,60 |
| 7555-13 |
28/05/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA CENTRAL MARCO Y TAPA PARA BOCA DE REGISTRO DE H DUCTIL C/BISAGRA FAC 660 MM 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
976,00 |
9.760,00 |
| 7555-13 |
29/05/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C DE PVC CLOACAL DN 110 MM E= 3,2 X 4 M JE SELLO IRAM. JUNTA PEGAR. |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
155,25 |
3.726,00 |
| 7555-13 |
29/05/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA CORTA PVC CLOACAL A 45° DN 110 MM E= 3,2 J.P. M.H.SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
18,60 |
446,40 |
| 7555-13 |
29/05/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CODO PVC CLOACAL A 90° DN 160 MM E= 3,2 MM J.P. SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
56,10 |
112,20 |
| 7555-13 |
29/05/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CONO DE PVC DE SEGURIDAD COLOR NARANJA REFRACTARIOS DE 60 CM DE ALTURA MÍNIMA X 70 CM ALTURA. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
75,60 |
453,60 |
| 7555-13 |
19/06/2013 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM INDUSTRIALES REFORZADOS. BAJO NORMA IRAM 3607 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
60,00 |
U |
33,16 |
1.989,60 |
| 7555-13 |
19/06/2013 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA GALVANIZADA DL80 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
SE |
53,50 |
428,00 |
| 7555-13 |
19/06/2013 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE PU?O DE C BAJO NORMA IRAM 3607 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
16,63 |
498,90 |
| 7555-13 |
19/06/2013 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
HORMIGONERA MEZCLADORA-CAPACIDAD 130 LTS. CON MOTOR ELECTRICO MONOFASICO POTENCIA MÍNIMA 3/4 HP |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.772,60 |
1.772,60 |
| 7554-13 |
12/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
VALVULA JUEGO DE VALVULAS PARA BOMBA DOSIFICADORA ARES DX7 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
678,00 |
3.390,00 |
| 7554-13 |
12/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MANGUERA DE INYECCION DE TEFLON APTA PARA BOMBA DOSIFICADORA ARES DX7 Y DX9 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
5,00 |
50,00 |
| 7554-13 |
31/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. |
30598729510 |
DIAFRAGMA P/ BOMBA DOSIFICADORA ARES DX 9 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
215,40 |
1.077,00 |
| 7554-13 |
31/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. |
30598729510 |
DIAFRAGMA PARA BOMBA DOSIFICADORA ARES DX 7 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
165,80 |
829,00 |
| 7554-13 |
31/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. |
30598729510 |
JUEGO DE VALVULAS PARA DOSIFICADOR ARES DX9 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
511,70 |
2.558,50 |
| 7554-13 |
31/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. |
30598729510 |
MANGUERA CRISTAL APTA PARA BOMBA DOSIFICADORA MARCA ARES DX7 Y DX9 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
6,40 |
64,00 |
| 7554-13 |
31/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. |
30598729510 |
MODULO ELECTRONICO PARA BOMBA DOSIFICADORA MARCA ARES DX7 Y DX9 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
447,60 |
2.238,00 |
| 7554-13 |
31/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. |
30598729510 |
CABEZAL PARA BOMBA DOSIFICADORA ARES DX7 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
345,50 |
691,00 |
| 7554-13 |
31/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. |
30598729510 |
REPUESTOS CABEZAL PARA BOMBA DOSIFICADORA MARCA ARES DX9 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
345,50 |
691,00 |
| 7553-13 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE DESAGOTE
Servicio de desagote subsidiado en un l00% a cargo del Municipio, a favor de:
01) a) Empleados y Jubilados Municipales según Orden |
SERVICIO DESAGOTE |
56,00 |
U |
150,00 |
8.400,00 |
| 7553-13 |
28/08/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE DESAGOTE
Servicio de desagote subsidiado en un l00% a cargo del Municipio, a favor de:
01) a) Empleados y Jubilados Municipales según Orden |
SERVICIO DESAGOTE |
44,00 |
U |
150,00 |
6.600,00 |
| 7553-13 |
26/06/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE DESAGOTE
Servicio de desagote subsidiado en un l00% a cargo del Municipio, a favor de:
01) a) Empleados y Jubilados Municipales según Orden |
SERVICIO DESAGOTE |
20,00 |
U |
150,00 |
3.000,00 |
| 7552-13 |
31/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
MONITOR LED 15,6'' G615HDPL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
859,00 |
859,00 |
| 7552-13 |
13/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE PC - GABINETE
MB GIGABYTE AM3+GA-MA78LMT-S2 M-ATX OEM
INTEGRATED ATI RADEON HD 3000 GRAPHICS (DIRECTX10)
CPU AMD FX 4100 3.6 GHZ 95W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.990,00 |
2.990,00 |
| 7552-13 |
13/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MOUSE OPTICO PS2 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 7551-13 |
03/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR Deben tener portalámpara E40 para lámpara de Mercurio halogenado x 400Watts con grado IP54 o superior OBLIGATORIO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
140,91 |
563,64 |
| 7551-13 |
03/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA Debe ser de Mercurio halogenado x 400 Watts tipo HQI de marcas reconocidas como: Osram. G.E. |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
124,23 |
496,92 |
| 7551-13 |
03/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO AUXILIAR EXTERIOR P/MERCURIO HALOGENADO Deben ser para 400 Watts de marcas reconocidas como Italavia y ser compatibles con lámparas de mercur |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
293,70 |
1.174,80 |
| 7549-13 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE C.I. 21306070181 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
18,90 |
113,40 |
| 7549-13 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG C.I. 21306070181 |
COMESTIBLES |
106,00 |
U |
5,90 |
625,40 |
| 7549-13 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR C.I. 21306070181 |
COMESTIBLES |
106,00 |
U |
3,89 |
412,34 |
| 7549-13 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ C.I. 21306070181 X 1 KG. |
COMESTIBLES |
106,00 |
U |
5,89 |
624,34 |
| 7549-13 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR C.I. 21306070181 |
COMESTIBLES |
86,00 |
U |
33,15 |
2.850,90 |
| 7549-13 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR C.I. 21306070181 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
33,15 |
663,00 |
| 7549-13 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR C.I. 21306070181 |
COMESTIBLES |
106,00 |
U |
5,90 |
625,40 |
| 7549-13 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR C.I. 21306070181 |
COMESTIBLES |
106,00 |
U |
3,49 |
369,94 |
| 7549-13 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC C.I. 21306070181 |
COMESTIBLES |
106,00 |
U |
8,69 |
921,14 |
| 7549-13 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA Común x kg.
C.I. 21306070181 |
COMESTIBLES |
106,00 |
U |
3,98 |
421,88 |
| 7549-13 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE C.I. 21306070181 |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
18,90 |
1.890,00 |
| 7548-13 |
23/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
LAVANDINA C.I. 21306070181 |
LIMPIEZA |
104,00 |
LT |
3,02 |
314,08 |
| 7548-13 |
23/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
SECADOR de piso
C.I. 21306070181 |
LIMPIEZA |
52,00 |
U |
7,99 |
415,48 |
| 7548-13 |
23/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidades
C.I. 21306070181 |
LIMPIEZA |
52,00 |
U |
5,84 |
303,68 |
| 7548-13 |
23/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
DESODORANTE P/ PISO C.I. 21306070181 |
LIMPIEZA |
52,00 |
LT |
3,44 |
178,88 |
| 7548-13 |
23/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U C.I. 21306070181 |
LIMPIEZA |
52,00 |
U |
6,73 |
349,96 |
| 7548-13 |
23/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA SACOLOR |
20299418651 |
BALDE de PVC
C.I. 21306070181 |
LIMPIEZA |
52,00 |
U |
14,73 |
765,96 |
| 7548-13 |
13/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBA C.I. 21306070181 5 HILOS |
LIMPIEZA |
52,00 |
U |
27,49 |
1.429,48 |
| 7548-13 |
13/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO C.I. 21306070181 |
LIMPIEZA |
104,00 |
U |
4,59 |
477,36 |
| 7548-13 |
13/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE C.I. 21306070181 X 750 CC |
LIMPIEZA |
52,00 |
LT |
6,99 |
363,48 |
| 7548-13 |
13/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON BLANCO C.I. 21306070181 |
LIMPIEZA |
52,00 |
U |
3,69 |
191,88 |
| 7548-13 |
13/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER C.I. 21306070181 |
LIMPIEZA |
52,00 |
U |
2,29 |
119,08 |
| 7547-13 |
11/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA C.I:21306070181
Nº 25 (espesor) 110 pies (longitud) |
FERRETERIA/CORRALON |
63,00 |
U |
218,94 |
13.793,22 |
| 7546-13-1 |
27/05/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
IMPRESIONES GRAFICA MITRE |
20351169096 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA |
IMPRENTA |
110.000,00 |
U |
0,05 |
5.500,00 |
| 7545-13 |
13/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOSIERRA Debe ser naftera 52 CC 3 HP c/escapada y cadena de 20 pulgadas 3,1 HP MARCA: STIHL |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
3.500,00 |
7.000,00 |
| 7545-13 |
19/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TALADRO Debe ser MARTILLO ROTOPERCUTOR de 200 Watts/Dre /Mandril c/adaptador cincel. BLACK &, DECKER CON TODOS LOS ACCESORIOS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
840,50 |
840,50 |
| 7545-13 |
16/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
GRUPO ELECTRÓGENO Debe ser monofásico de 5,5 Kva / 13HP de 4 tiempos |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.968,00 |
4.968,00 |
| 7545-13 |
16/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESCALERA Debe ser extensible hasta 9 metros de fibra DIELECTRICA NO CONDUCTIVA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.875,00 |
3.875,00 |
| 7544-13 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
COMPRESOR Compresor de Aire. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.590,00 |
13.180,00 |
| 7544-13 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ALTERNADOR Alternador para Ford Cargo |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
3.400,00 |
13.600,00 |
| 7543-13-1 |
22/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COMPACTADORA Manual- Vibroapisonador marca SORRENTO modelo PV 6540 con motor simil HONDA, 4 Tiempos, zapata de 280mm x 330mm. Peso 74kg.
|
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
U |
9.106,80 |
9.106,80 |
| 7542- 13 |
07/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PALA DE PUNTEAR POCERA DE ACERO FORJADO MARCA BIASSONI |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
244,00 |
1.464,00 |
| 7542- 13 |
07/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA DE ACERO FORJADO MARCA BIASSONI |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
244,00 |
1.464,00 |
| 7542- 13 |
07/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PICO pico c/ cabo pala y hacha 75mm MARCA GHERARDI |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
332,00 |
1.328,00 |
| 7541-13 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA LISA 275/80 R22.5 SR200 - FATE |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
4.280,00 |
25.680,00 |
| 7540-13 |
11/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Botin KAMET APACHE CUERO flor dieléctrico sin partes metálicas PU Normalizado IRAM Color negro.-
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
29,00 |
U |
350,00 |
10.150,00 |
| 7538-13 |
08/07/2013 |
DPTO. PERSONAL |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP LaserJet 1022
C.I.: 21303080222
Dir. Recursos Humanos. Dpto. Personal. |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
130,00 |
390,00 |
| 7538-13 |
08/07/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP LaserJet 1160
C.I.: 21303030922
Dpto. Suministros. |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 7538-13 |
08/07/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP LaserJet 1022
C.I.: 21303030922
Dpto. Suministros. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7538-13 |
16/07/2013 |
DPTO. LEGISLACION |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP LaserJet 1160
C.I.: 21303081022
Dpto. Legislacion. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 7538-13 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP LaserJet 1160
C.I.: 21303020822
Dir. Prensa. |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 7538-13 |
17/07/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO HP LaserJet 1006
C.I.: 21303080822
(Div. Mesa de Entradas) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 7538-13 |
15/08/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP LaserJet P2035
C.I.: 21303030422
(Div. Sueldos) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 7538-13 |
15/08/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO HP LaserJet P1006
C.I.: 21303031022
Dpto. Tesoreria. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 7538-13 |
29/08/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG MLT-D1045/XAA ALTERNATIVO Samsung ML - 1665
C.I.: 21303110122
Juzgado de Faltas |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
209,00 |
209,00 |
| 7538-13 |
29/08/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP LaserJet 1015
C.I.: 21303050122
Sec. Servicios Sanitarios y Desagües. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7538-13 |
29/08/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP LaserJet 1160 y HP LaserJet 1320 N
C.I.: 21303030622
(Div. Obras Sanitarias) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 7538-13 |
02/09/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP LaserJet 1022
C.I.: 21303110122
Juzgado de Faltas |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7538-13 |
02/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP LaserJet 1022
C.I.: 21303050622
Dpto. Defensa Contra Inundaciones. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7538-13 |
02/09/2013 |
DPTO. PERSONAL |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP LaserJet 1022
C.I.: 21303080222
Dir. Recursos Humanos. Dpto. Personal. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7538-13 |
02/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP LaserJet P2035
C.I.: 21303030422
(Div. Sueldos) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
| 7538-13 |
02/09/2013 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP 92298A ALTERNATIVO HP LaserJet 5
C.I.: 21303040822
Dpto. Obras Privadas. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 7538-13 |
02/09/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP LaserJet 1160
C.I.: 21303030622
(Div. Tasas Especiales) |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
| 7538-13 |
02/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO HP LaserJet P1102W
C.I.: 21303031022
Dpto. Tesoreria. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 7538-13 |
03/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP LaserJet P2035
C.I.: 21303030422
(Div. Sueldos) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 7538-13 |
11/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO HP LaserJet P1102W
C.I.: 21303030422
Dpto. Contaduria. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 7538-13 |
11/09/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP LaserJet 1320
C.I.: 21303031122
Dpto. Informatica. |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 7538-13 |
11/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO HP LaserJet P1006
C.I.: 21303031022
Dpto. Tesoreria. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 7538-13 |
26/09/2013 |
DPTO. LEGISLACION |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP LaserJet 1160
C.I.: 21303081022
Dpto. Legislacion. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 7538-13 |
26/09/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP LaserJet 1160 y HP LaserJet 1320
C.I.: 21303030622
(Div. Servicios) |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
160,00 |
960,00 |
| 7538-13 |
26/09/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP LaserJet 1160 y HP LaserJet 1320
C.I.: 21303030622
(Div. Documentos) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 7538-13 |
02/10/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG ML-D1630A ALTERNATIVO Multifunción Samsung Interactive Digital ScanMarker
C.I.: 21303080122
Sec. Legal y Tecnica. Coordinacion General |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
209,00 |
209,00 |
| 7538-13 |
11/10/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG MLT-D108S ALTERNATIVO Samsung ML - 1640
C.I.: 21303110122
Juzgado de Faltas |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
209,00 |
209,00 |
| 7538-13 |
11/10/2013 |
DPTO. PERSONAL |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP LaserJet 1022
C.I.: 21303080222
Dir. Recursos Humanos. Dpto. Personal. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7538-13 |
11/10/2013 |
DPTO. PERSONAL |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP C4092A ALTERNATIVO HP LaserJet 1100
C.I.: 21303080222
Dir. Recursos Humanos. Dpto. Personal. |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 7538-13 |
11/10/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP LaserJet P1022
C.I.: 21303080822
Dir. Legislacion y Asuntos Juridicos. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7538-13 |
11/10/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO HP LaserJet P1102W
C.I.: 21303030422
(Div. Control Presupuestario) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 7538-13 |
11/10/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP LaserJet 1160 y HP LaserJet 1320
C.I.: 21303030622
(Div. Documentos) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 7538-13 |
16/10/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO HP LaserJet 1006
C.I.: 21303080822
(Div. Mesa de Entradas) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 7538-13 |
16/10/2013 |
DPTO. LEGISLACION |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP LaserJet 2035
C.I.: 21303081022
Dpto. Legislacion. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 7538-13 |
16/10/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP LaserJet P2035
C.I.: 21303030422
(Div. Sueldos) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 7538-13 |
16/10/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP LaserJet 1160 y HP LaserJet 1320 N
C.I.: 21303030622
(Div. Obras Sanitarias) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 7538-13 |
16/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO HP LaserJet P1006
C.I.: 21303031022
Dpto. Tesoreria. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 7538-13 |
18/10/2013 |
DIV. SALUD |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP LaserJet P2035
C.I.: 21303090122
Sec. Salud. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 7538-13 |
13/06/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP LaserJet P2035
C.I.: 21303080600
Dir. OMIC. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 7538-13 |
13/06/2013 |
DPTO. JURIDICO |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER Canon Cartridge 325 Starter ALTERNATIVO Canon F 158200
C.I.: 21303080922
Dpto. Juridico. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 7538-13 |
13/06/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO HP LaserJet P1006
C.I.: 21303030922
Dpto. Suministros. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 7538-13 |
07/11/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP LaserJet 3055
C.I.: 21303030422
Dpto. Contaduria. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7538-13 |
07/11/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP LaserJet P2035
C.I.: 21303030622
(Div. Comercio) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 7538-13 |
15/11/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP LaserJet 1160
C.I.: 21303110122
Juzgado de Faltas |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 7538-13 |
22/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP LaserJet 1022
C.I.: 21303020922
Dir. Participacion Ciudadana. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7538-13 |
22/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP LaserJet 1015
C.I.: 21303050122
Sec. Servicios Sanitarios y Desagües. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7538-13 |
22/11/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP LaserJet P2035
C.I.: 21303030422
(Div. Sueldos) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 7538-13 |
22/11/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP LaserJet 1160 y HP LaserJet 1320
C.I.: 21303030622
(Div. Documentos) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 7538-13 |
11/12/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO HP LaserJet P1006
C.I.: 21303030422
Dpto. Contaduria. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR en total 85 kgms- ramolac / illolay |
COMESTIBLES |
88,00 |
U |
27,90 |
2.455,20 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
38,00 |
U |
7,39 |
280,82 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
2,90 |
31,90 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
2,99 |
209,30 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA 400 GMS |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
16,90 |
202,80 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
6,19 |
123,80 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
4,50 |
112,50 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
3,65 |
14,60 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
3,99 |
79,80 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
10,79 |
32,37 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
9,49 |
303,68 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
11,29 |
135,48 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
10,50 |
52,50 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA Kilogramo |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
14,30 |
57,20 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR Favorita- matarazzo |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
7,89 |
126,24 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
4,69 |
328,30 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4,69 |
112,56 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA comun kilogramo |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
3,99 |
239,40 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
6,79 |
81,48 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
3,39 |
23,73 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
14,40 |
57,60 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
2,80 |
50,40 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
3,20 |
128,00 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
2,99 |
80,73 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR dulce leche |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
3,69 |
129,15 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR vainilla |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
3,69 |
129,15 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X dulce leche |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
3,99 |
47,88 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN DIET vainilla |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
3,99 |
47,88 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
2,59 |
28,49 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
3,85 |
30,80 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA paquetes 400 gms |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
5,29 |
79,35 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
22,50 |
67,50 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
9,90 |
495,00 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,40 |
10,80 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
18,90 |
283,50 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2,69 |
40,35 |
| 7537-13 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR en total 85 kgms- ramolac / illolay |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
27,90 |
334,80 |
| 7536-13-2 |
24/09/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOSIERRA Motosierra nueva/s para uso continuo y profesional de marca reconocida/importada, con servicio técnico oficial en la ciudad, incluida garan |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.792,52 |
1.792,52 |
| 7536-13-2 |
24/09/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOGUADAÑA Motoguadañas nuevas para uso continuo y profesional de maraca reconocida, con servicio técnico oficial en la ciudad, garantía mínima de se |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
1.249,58 |
2.499,16 |
| 7536-13-2 |
24/09/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
11,40 |
22,80 |
| 7535-13-1 |
29/08/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
SE |
130,00 |
1.300,00 |
| 7535-13-1 |
29/08/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 5lts. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
148,85 |
446,55 |
| 7535-13-1 |
29/08/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CREMA Sulfadizina de plata 1gr. pote X 800gr. (Plat Sul A) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
16,50 |
82,50 |
| 7535-13-1 |
29/08/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
0,24 |
4,80 |
| 7535-13-1 |
29/08/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
300,00 |
U |
3,00 |
900,00 |
| 7535-13-1 |
29/08/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
6,00 |
U |
101,40 |
608,40 |
| 7535-13-1 |
03/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
2,92 |
5,84 |
| 7535-13-1 |
03/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
ALGODÓN X 500gr. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
25,45 |
381,75 |
| 7535-13-1 |
03/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
8,20 |
328,00 |
| 7535-13-1 |
03/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
ALCOHOL X 500 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
7,45 |
745,00 |
| 7535-13-1 |
03/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE Caja X 100u |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
59,00 |
590,00 |
| 7535-13-1 |
03/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,00 |
U |
37,10 |
2.597,00 |
| 7535-13-1 |
03/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
DESCARTADOR DE AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
17,30 |
519,00 |
| 7535-13-1 |
03/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
TERMOMETRO Digital |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
17,80 |
89,00 |
| 7535-13-1 |
03/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE Caja X 100u |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
15,79 |
789,50 |
| 7535-13-1 |
23/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUA OXIGENADA X5lts. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
48,00 |
144,00 |
| 7535-13-1 |
23/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA G 25/6 DESCARTABLE Caja X 100u |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
16,00 |
320,00 |
| 7535-13-1 |
23/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA DESCARTABLE 21G 2" - 50/8 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
18,00 |
90,00 |
| 7535-13-1 |
23/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA 21 G X 11/2"" (40/8) DESCARTABLE" Caja X 100u |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
17,50 |
175,00 |
| 7535-13-1 |
23/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ESPATULA DE AYRE Paquete X 100u |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
19,00 |
190,00 |
| 7533-13 |
07/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MOTOGUADAÑA Caja de engranajes para trabajo pesado: par cónico helicoidal
alineado sobre 4 rodamientos, cuerpo de fiundición de alumnio y
placa infe |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
1.598,00 |
9.588,00 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS DOCENA |
COMESTIBLES |
68,00 |
DOC |
11,70 |
795,60 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
17,70 |
708,00 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,20 |
96,00 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
3,30 |
39,60 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
9,90 |
871,20 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
6,90 |
966,00 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
3,90 |
46,80 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
24,90 |
448,20 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
33,00 |
660,00 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
350,00 |
KG |
6,50 |
2.275,00 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
30,00 |
ADO |
3,30 |
99,00 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
13,90 |
347,50 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
7,25 |
1.015,00 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
6,50 |
1.040,00 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
72,00 |
KG |
7,90 |
568,80 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
14,29 |
857,40 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
14,59 |
1.167,20 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
9,90 |
198,00 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
13,90 |
278,00 |
| 7532-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
4,90 |
12,25 |
| 7531-13 |
20/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA CUBIERTA LISA 275/80 R22.5 |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
4.280,00 |
25.680,00 |
| 7530-13 |
26/04/2013 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION BALDE RETROEXCAVADORA - CONSTRUCCION DE CUATRO PERNOS Y BUJES DE ACERO CEMENTADOS - FONDO DEL BALDE, SOPIORTE DE BUJES, PUNTAS DE BALDE, TO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 7529-13 |
27/06/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TAPA CANTO COLOR NEGRO 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
MT |
2,35 |
188,00 |
| 7529-13 |
27/06/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
FIBROFACIL COLOR NEGRO DE 18MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
502,97 |
2.514,85 |
| 7529-13 |
27/06/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PLACA DE AGLOMERADO BLANCO 1.83 POR 2.60 |
CARPINTERIA |
3,00 |
U |
362,53 |
1.087,59 |
| 7529-13 |
27/06/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
DESLIZADOR PLASTICO PATINES |
MOBILIARIOS |
10,00 |
U |
0,71 |
7,10 |
| 7529-13 |
27/06/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TORNILLO FIX 4 POR 45 POR CAJA DE 200 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,50 |
U |
65,42 |
163,55 |
| 7529-13 |
27/06/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO 15MM 2.60 POR 1.83 FIBRO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
225,18 |
900,72 |
| 7529-13 |
27/06/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TARUGO DE 8Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,23 |
6,90 |
| 7529-13 |
27/06/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TIRANTE DE MADERA MADERA PINO SIN CEPILLAR 2*2*305 |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
28,60 |
228,80 |
| 7528-13 |
26/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
AMORTIGUADOR DELANTERO JUEGO DE ANORTIGUADORES DELANTEROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
655,00 |
655,00 |
| 7528-13 |
26/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE FILTRO DE ACEITE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
248,00 |
992,00 |
| 7528-13 |
26/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
305,00 |
1.220,00 |
| 7528-13 |
26/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
189,00 |
1.134,00 |
| 7528-13 |
26/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO EXTREMO DE DIRECCIÓN |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
320,00 |
1.280,00 |
| 7527- 13 |
22/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,18 |
789,80 |
| 7527- 13 |
22/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
128,00 |
LT |
7,18 |
919,04 |
| 7527- 13 |
22/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
7,18 |
359,00 |
| 7527- 13 |
22/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
7,18 |
825,70 |
| 7527- 13 |
22/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,18 |
574,40 |
| 7527- 13 |
22/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
7,18 |
897,50 |
| 7527- 13 |
22/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
7,18 |
825,70 |
| 7527- 13 |
22/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
7,18 |
394,90 |
| 7527- 13 |
22/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,18 |
215,40 |
| 7527- 13 |
22/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,18 |
861,60 |
| 7527- 13 |
22/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,18 |
861,60 |
| 7527- 13 |
24/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
7,18 |
969,30 |
| 7527- 13 |
26/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,18 |
933,40 |
| 7527- 13 |
26/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
7,18 |
753,90 |
| 7527- 13 |
26/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,18 |
287,20 |
| 7527- 13 |
26/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
7,18 |
969,30 |
| 7527- 13 |
29/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,18 |
574,40 |
| 7527- 13 |
29/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,18 |
789,80 |
| 7527- 13 |
29/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
7,18 |
682,10 |
| 7527- 13 |
02/05/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,18 |
861,60 |
| 7527- 13 |
02/05/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,18 |
143,60 |
| 7527- 13 |
02/05/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
7,18 |
897,50 |
| 7527- 13 |
03/05/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,18 |
143,60 |
| 7527- 13 |
03/05/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
7,18 |
969,30 |
| 7527- 13 |
13/05/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
4,00 |
LT |
7,18 |
28,72 |
| 7527- 13 |
13/05/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,18 |
287,20 |
| 7527- 13 |
13/05/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
7,18 |
897,50 |
| 7527- 13 |
13/05/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
7,18 |
682,10 |
| 7527- 13 |
13/05/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,18 |
789,80 |
| 7527- 13 |
13/05/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
127,00 |
LT |
7,18 |
911,86 |
| 7526-13 |
13/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2,75 |
55,00 |
| 7526-13 |
13/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
11,50 |
172,50 |
| 7526-13 |
13/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
9,75 |
195,00 |
| 7526-13 |
13/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR por 500 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
9,25 |
138,75 |
| 7526-13 |
13/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
2,75 |
165,00 |
| 7526-13 |
13/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
2,00 |
120,00 |
| 7526-13 |
13/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
3,80 |
152,00 |
| 7526-13 |
13/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA 8m autobrillo |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
25,00 |
1.000,00 |
| 7526-13 |
13/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
19,75 |
118,50 |
| 7526-13 |
13/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLIT PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
29,00 |
145,00 |
| 7526-13 |
13/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4,79 |
95,80 |
| 7526-13 |
13/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
7,59 |
151,80 |
| 7526-13 |
13/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO NAFTALINA X 200G |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
7,99 |
79,90 |
| 7526-13 |
13/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2,99 |
59,80 |
| 7525-13 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PPM |
30644042266 |
BOMBA Bomba eléctrica |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 7525-13 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PPM |
30644042266 |
ELECTROVALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 7524-13-3 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL MI CASITA
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
29,00 |
1.044,00 |
| 7524-13-3 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA MI CASITA
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
35,00 |
1.260,00 |
| 7524-13-3 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL CAMER
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
29,00 |
1.044,00 |
| 7524-13-3 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA CAMER
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
35,00 |
1.260,00 |
| 7524-13-3 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL SIRIRI
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
29,00 |
580,00 |
| 7524-13-3 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA SIRIRI
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
35,00 |
700,00 |
| 7524-13-3 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TUITI
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
29,00 |
464,00 |
| 7524-13-3 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA TUITI
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
35,00 |
560,00 |
| 7524-13-3 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PELUSIN
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
29,00 |
464,00 |
| 7524-13-3 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA PELUSIN
CI.21203070122 |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
35,00 |
560,00 |
| 7524-13-3 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TORTUGUITAS
21203070122 |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
29,00 |
348,00 |
| 7524-13-3 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA TORTUGUITAS
21203070122 |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
35,00 |
420,00 |
| 7524-13-3 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PASTORCITO
21203070122 |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
29,00 |
348,00 |
| 7524-13-3 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA PASTORCITO
21203070122 |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
35,00 |
420,00 |
| 7524-13-2 |
10/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO MI CASITA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
11,50 |
690,00 |
| 7524-13-2 |
10/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO CAMER |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
11,50 |
690,00 |
| 7524-13-2 |
10/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO J. SIRIRI |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
11,50 |
460,00 |
| 7524-13-2 |
10/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO J. TUITI |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
11,50 |
460,00 |
| 7524-13-2 |
10/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO J. PELUSIN |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
11,50 |
460,00 |
| 7524-13-2 |
10/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO J. TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
11,50 |
345,00 |
| 7524-13-2 |
10/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO J. PASTORCITO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
11,50 |
345,00 |
| 7523-13 |
10/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
IMPRESIONES GRAFICA MITRE |
20351169096 |
PLANO A3 - UN COLOR |
IMPRENTA |
15.000,00 |
U |
0,33 |
4.950,00 |
| 7522-13-1 |
07/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REWALSER |
30620420820 |
CUBIERTA CASCO PARA CUBIERTA 295.80-22.5 |
NEUMATICOS |
10,00 |
U |
770,00 |
7.700,00 |
| 7521-13-1 |
30/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR GRIS OSCURO 20LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
822,05 |
1.644,10 |
| 7521-13-1 |
30/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX ACRILICO IMPERMEABLE PREPARADO COLOR Nº 2936-D* (CELESTE JESSICA) 20LTS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
685,02 |
2.740,08 |
| 7521-13-1 |
30/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX COLOR X 10 LT ACRILICO IMPERMEABLE PREPARADO COLOR Nº 2936-D* (CELESTE JESSICA) 10LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
508,28 |
508,28 |
| 7520-13 |
28/05/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA EN ROLLOS DE 10 MTS TIPO VINI TAPE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3,20 |
6,40 |
| 7520-13 |
28/05/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO CORRUGADO PVC CAÑO FLEXIBLE NORMALIZADO BLANCO DE 1 1/4 DE PULGADA DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
2,91 |
87,30 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE 20 MTS DE CABLE UNIPOLAR DE 1X6 MM COLOR CELESTE
20 MTS DE CABLE UNIPOLAR DE 1X6 MM COLOR MARRON
20 MTS DE CABLE UNIPOLAR DE 1X6 MM COLOR ROJO |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
4,83 |
386,40 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm 150 MTS DE CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE 1X2,5 MM DE SECCION COLOR CELESTE
150 MTS DE CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE 1X2,5 MM DE |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
2,05 |
615,00 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm UNIPOLAR COLOR ROJO O NEGRO |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1,28 |
128,00 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm 100 MTS DE CABLE UNIPOLAR COLOR CELESTE
100 MTS DE CABLE UNIPOLAR COLOR ROJO O NEGRO |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
3,22 |
644,00 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO DE 2 X 40a X 30 Ma - 220 V |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
167,72 |
670,88 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TRIFASICO DE 4 X 40 X 30 Ma - 380 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
300,99 |
300,99 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR MONOFASICOS DE 2 X 25 A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
40,09 |
160,36 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMICO UNIPOLARES DE 1X25AX220V |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
18,53 |
74,12 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 63 AMP PARA 380 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
134,52 |
134,52 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLDEADO TRIFASICO C/SALIDA ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
587,99 |
587,99 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO DE BAJADA TRIFASICA DE DOBLE AISLACION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
280,37 |
280,37 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN MANGUITO DE CONEXION LARGAS PARA CABLES DE 10 MM |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2,88 |
11,52 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE AISLADO 10Mm2 COBRE 2,5 MTS DE CABLE COLOR CELESTE
2,5 MTS DE CABLE COLOR MARRON
2,5 MTS DE CABLE COLOR ROJO
2,5 MTS DE CABLE COLOR |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
8,77 |
87,70 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA ESTANCA DE PASO DE PVC DE 150X110X70 IP54 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
42,14 |
252,84 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCOS DE PVC DE 420X320X220 CON CONTRATAPA Y CERRADURA IP 54 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
382,66 |
1.147,98 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR CAJA ESTANCA EXTERIOR (CENTRALES DIN) P/8 POLOS DE 172X203X105 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
57,34 |
229,36 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PANTALLA TIPO MN25 CON PORTALAMPARA E - 40 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
60,41 |
362,46 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO DE 26 W ROSCA E-27 LUZ BLANCA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
32,71 |
196,26 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO CORRUGADO PVC CAÑO FLEXIBLE NORMALIZADO BLANCO PESADO DE 3/4 DE PULGADA DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
1,44 |
72,00 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 RIGIDOS NORMALIZADOS DE 1/2 PULGADA DE DIAMETRO - TUBELECTRIC O GEWISS |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
10,52 |
157,80 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR DE PVC NORMALIZADOS DE 1/2 PULGADA DE DIAMETRO - TUBELECTRIC O GEWISS |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
0,71 |
42,60 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TRIFASICO DE 4X 63 A X 30 Ma Y 380 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
343,65 |
343,65 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMICO TRIFASICO TETRAPOLAR DE 4X 32 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
92,68 |
92,68 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE EQUIPOS COMPLETOS DE TUBOS FLUORESCENTES DE 1X36/40WATTS CON LISTON, ZOCALOS CABLEADOS,ARRANCADOR Y TUBO FLUORESCENTE. |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
53,42 |
320,52 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE DE PUNTO Y TOMA UNIVERSAL PARA EMBUTIR COMPLETAS (EN BASTIDOR CON TAPA) |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
16,31 |
163,10 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE UNIVERSAL PARA EMBUTIR COMPLETO CON BASTIDOR Y TAPA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
12,50 |
100,00 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA CUADRADAS DE 10 X 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
1,47 |
17,64 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN APLIQUES DE LUZ PARA INTERIOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
31,78 |
63,56 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALADAS DE 15 WATT LUZ DÍA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
26,45 |
52,90 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR CONECTOR DE PVC NORMALIZADO DE 1 1/4 DE PULGADA - (TUBELECTRIC O GEWISS) |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1,34 |
13,40 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA TAPAS REDONDAS DE PVC PARA ELECTRICIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,83 |
8,30 |
| 7520-13 |
03/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA CIEGA PARA 10 X 10 DE PVC PARA ELECTRICIDAD |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1,47 |
17,64 |
| 7520-13 |
09/09/2013 |
DPTO. REDES |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT LAMPARA MEZCLADORA ROSCA E - 40 X 250 W G. ELECTRIC |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
22,00 |
132,00 |
| 7520-13 |
09/09/2013 |
DPTO. REDES |
INSECOL |
20128859811 |
CAJA OCTOGONAL DE PVC |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,00 |
10,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
22,20 |
66,60 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,79 |
27,90 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
6,19 |
37,14 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
8,50 |
51,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
3,59 |
14,36 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
2,99 |
11,96 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
3,19 |
12,76 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1,85 |
7,40 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
2,99 |
11,96 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR CI 23101010212 X 60 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
3,89 |
46,68 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
3,89 |
46,68 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ CI 23101010212 X 500 INST. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,79 |
67,90 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
5,89 |
70,68 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,89 |
58,90 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
3,99 |
47,88 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
3,99 |
47,88 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
7,70 |
77,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
8,90 |
89,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
22,80 |
91,20 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,50 |
110,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR ENTERA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
28,50 |
570,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
7,20 |
72,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN X 1 KGR CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
4,10 |
41,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,90 |
59,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
39,90 |
319,20 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR POR KILO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
48,39 |
145,17 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
6,90 |
138,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
7,90 |
63,20 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
7,25 |
58,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
19,90 |
59,70 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS CI 23101010212 POR DOCENA |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
11,90 |
59,50 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
5,90 |
41,30 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
14,60 |
102,20 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
14,50 |
101,50 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7,99 |
39,95 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
48,90 |
293,40 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
39,40 |
236,40 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO CI 23101010212 ENTERO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
13,90 |
139,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SALCHICHAS X 12 UNID. CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
11,15 |
55,75 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
14,20 |
42,60 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CI 23101010212 X 500 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
28,90 |
57,80 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
19,90 |
99,50 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG CI 23101010212 |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
11,90 |
35,70 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON EN POLVO POR 800 GRS CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
12,10 |
48,40 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL PARA HOMBRE CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
19,90 |
99,50 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SHAMPOO POR LITRO CI 23101010212 930cc |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CREMA DE ENJUAGUE POR LITRO CI 23101010212 930cc |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE POR LITRO CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
9,50 |
47,50 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ PISO POR LITRO CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
8,00 |
LT |
4,20 |
33,60 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA POR LITRO CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
5,60 |
56,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
3,99 |
31,92 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA REFORZADA CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
10,69 |
85,52 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U POR 80 METROS CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
6,99 |
55,92 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,60 |
18,00 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA DORADA CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,35 |
34,80 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
27,49 |
109,96 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR CI 23101010212 X500 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,79 |
23,16 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
6,99 |
55,92 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR POR 3 UNIDADES CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
6,90 |
55,20 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BALDE PLASTICO X 12 LT CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
38,90 |
77,80 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
5,89 |
29,45 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,84 |
19,20 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
INSECTICIDA TIPO FLIT CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,90 |
47,40 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAQUINA DE AFEITAR CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
6,29 |
31,45 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPASADOR CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,59 |
65,90 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,99 |
31,96 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON BLANCO EN PAN CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2,99 |
14,95 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,99 |
11,97 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DENTIFRICO CI 23101010212 X 70 G |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
5,29 |
26,45 |
| 7519-13-1 |
17/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEPILLO PARA LIMPIAR INODORO CI 23101010212 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,99 |
5,98 |
| 7518-13 |
06/06/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT CON PUNTERA DE TEFLON
1 TALLE 34 MUJER
1 TALLE 36 MUJER
1 TALLE 39
1 TALLE 40
1 TALLE 41
5 TA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
170,00 |
2.040,00 |
| 7518-13 |
23/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL - MARCA OMBÚ
3 TALLE 38
3 TALLE 42
3 TALLE 44
1 TALLE 46
1 TALLE 50
1 TALLE 5 P/MUJER |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
106,90 |
1.282,80 |
| 7518-13 |
23/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL 2 TALLE 38
3 TALLE 40
1 TALLE 42
3 TALLE 44
1 TALLE 46
1 TALLE 2 MUJER
1 TALLE L MUJER
MARCA OMBÚ |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
106,90 |
1.282,80 |
| 7517-13 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO x 1 kg |
COMESTIBLES |
350,00 |
KG |
8,99 |
3.146,50 |
| 7517-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
9,90 |
207,90 |
| 7516-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
39,40 |
1.576,00 |
| 7516-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
55,00 |
KG |
37,79 |
2.078,45 |
| 7516-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
24,50 |
980,00 |
| 7516-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
37,79 |
755,80 |
| 7516-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
40,90 |
4.090,00 |
| 7516-13 |
07/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
11,50 |
2.300,00 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
2,30 |
69,00 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 30 de mujer-
20 de hombres- |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
15,50 |
775,00 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
90,00 |
LT |
2,25 |
202,50 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
3,30 |
99,00 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,00 |
30,00 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
2,00 |
28,00 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLIT PARA LAMPAZO fluido manchester |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
29,00 |
1.740,00 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
34,00 |
U |
9,90 |
336,60 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA En aerosolo tipo raid x 360 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
9,90 |
158,40 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800 gms |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
11,80 |
236,00 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
240,00 |
LT |
2,75 |
660,00 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR Prestobarba doble hoja |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
4,50 |
360,00 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
5,00 |
100,00 |
| 7515-13-1 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
6,75 |
135,00 |
| 7514-13-1 |
07/06/2013 |
DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO split frio calor de 3000 frig. CQS30CJ - CONQUEROR |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.899,00 |
3.899,00 |
| 7514-13-1 |
17/07/2013 |
DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO |
MABSER |
20272003182 |
INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT FRIO CALOR DE 3000 FRIG |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 7513-13-1 |
30/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
CABLE El mismo debera ser galbanizado trensado con alma de acero de 1/2 ùlgada o 12 mm |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
65,00 |
1.950,00 |
| 7513-13-1 |
30/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
CABLE El mismo debera ser galvanizado trensado con alma de acero de 5/16 pulgada o 8 mm TEXTIL |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
14,19 |
425,70 |
| 7513-13-1 |
30/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
PRENSA CABLE los mismos debn ser galvanizados acerados de 1/2 pulgada o 12mm |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
19,61 |
392,20 |
| 7513-13-1 |
30/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
PRENSA CABLE METALICO Los mismos deben ser galvanizados acerados de 5/16 pulgada o 8 mm |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
6,21 |
124,20 |
| 7513-13-1 |
30/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
GUARDA CABO DE HIERRO GALVANIZADO MN 215 Los mismos seran acerados de 1/2 pulgada o 12 mm |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
7,21 |
72,10 |
| 7513-13-1 |
30/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
GUARDA CABO GALVANIZADO Los mismos deberan ser de 5/16 o 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
3,21 |
32,10 |
| 7512-13 |
21/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ASERRADORA DE JUNTAS HONDA GX 160 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
8.050,00 |
8.050,00 |
| 7512-13 |
21/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO DIAMANTADO DISCO DIAMANTADO CONC ABRAS 350MM (CONCRETO) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
977,00 |
977,00 |
| 7511-13 |
19/04/2013 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 195/75 R16 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
1.299,00 |
5.196,00 |
| 7511-13 |
19/04/2013 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
BALANCEO |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
40,00 |
160,00 |
| 7510- 13 |
14/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD Deberan ser el PKD 14/15 eestanco para derivacion 16-95/4-35 mm de marcas reconocida como Bronal o Metal CE |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
13,44 |
4.032,00 |
| 7510- 13 |
14/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT Deberan ser de marcas reconocidas como G.Electric |
ELECTRICIDAD |
250,00 |
U |
26,33 |
6.582,50 |
| 7510- 13 |
14/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MEZCLADORA Deberan ser de marcas reconocidas como G.Electric |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
18,64 |
2.796,00 |
| 7510- 13 |
14/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ Los mismos deberan estar cableados LEYDEN |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
17,03 |
1.703,00 |
| 7510- 13 |
14/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE Los mismos deberan estar cableados LEYDEN |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
19,40 |
1.940,00 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR MI CASITA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
6,89 |
275,60 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR CAMER |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
6,89 |
275,60 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CAMER |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,90 |
79,60 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR SIRIRI |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
6,89 |
165,36 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR TUITI |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
6,89 |
165,36 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR J. PÈLUSIN
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
28,80 |
518,40 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PELUSIN |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
6,89 |
165,36 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG PELUSIN |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR J.PASTORCITO
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
28,80 |
345,60 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PASTORCITO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
6,89 |
82,68 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR J. TORTUGUITAS
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
28,80 |
345,60 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
6,89 |
82,68 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR ESC. L SARTORIO
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
28,80 |
1.382,40 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR ESC. L.SARTORIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
6,89 |
275,60 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG ESC. L SARTORIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,90 |
79,60 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR ESC. GRANJA
21203070122 |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
5,16 |
82,56 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG ESC. GRANJA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,90 |
79,60 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR MI CASITA
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
28,80 |
1.382,40 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAMER
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
28,80 |
1.382,40 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR J. SIRIRI
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
28,80 |
691,20 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR J. TUITI
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
28,80 |
691,20 |
| 7509-13-2 |
13/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR J. PÈLUSIN
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
28,80 |
172,80 |
| 7508-13-2 |
03/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO J. SIRIRI
21203070122 |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
10,00 |
1.200,00 |
| 7508-13-2 |
03/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO J. TUITI
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
10,00 |
900,00 |
| 7508-13-2 |
03/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO J.PELUSIN
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
10,00 |
750,00 |
| 7508-13-2 |
03/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO J.PASTORCITO
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
10,00 |
600,00 |
| 7508-13-2 |
03/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO J.TORTUGUITAS
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
10,00 |
600,00 |
| 7508-13-2 |
03/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO ESC. L SARTORIO
CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
10,00 |
1.500,00 |
| 7508-13-2 |
03/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO J. MI CASITA
ci:21203070122 |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
10,00 |
1.500,00 |
| 7508-13-2 |
03/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO CAMER
ci:21203070122 |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
10,00 |
1.500,00 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE MI CASITA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,29 |
43,74 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO MI CASITA |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
3,70 |
59,20 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER MI CASITA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,29 |
22,90 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT MI CASITA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,99 |
53,94 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO MI CASITA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,90 |
23,80 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO CAMER |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
3,70 |
59,20 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER CAMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,29 |
22,90 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidad
CAMER |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,29 |
25,16 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT CAMER |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,99 |
53,94 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO CAMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,90 |
23,80 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE CAMER |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,29 |
43,74 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE SIRIRI |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,29 |
29,16 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA RESIDUO ROJA x 10 Unidad
SIRIRI |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,39 |
33,56 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO SIRIRI |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
3,70 |
33,30 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER SIRIRI |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,29 |
18,32 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidad
SIRIRI |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
6,29 |
18,87 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT SIRIRI |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,99 |
35,96 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO SIRIRI |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,90 |
23,80 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE TUITI |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,29 |
29,16 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA RESIDUO ROJA x 10 unidad
TUITI |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,39 |
33,56 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO TUITI |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
3,70 |
33,30 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER TUITI |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,29 |
18,32 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidad
TUITI |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
6,29 |
18,87 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT TUITI |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,99 |
35,96 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO TUITI |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,90 |
23,80 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE PELUSIN |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,29 |
21,87 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO PELUSIN |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
3,70 |
33,30 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO PELUSIN |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2,29 |
11,45 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR x3 unidad
PELUSIN |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
6,29 |
18,87 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT PELUSIN |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,99 |
35,96 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO PELUSIN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,90 |
23,80 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE PASTORCITO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,29 |
21,87 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO PASTORCITO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,70 |
18,50 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER PASTORCITO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,29 |
9,16 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidad
PASTORCITO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,29 |
12,58 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT PASTORCITO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,99 |
17,98 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO PASTORCITO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,90 |
23,80 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,29 |
21,87 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,70 |
18,50 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,29 |
9,16 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidad
ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,29 |
12,58 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,99 |
17,98 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,90 |
23,80 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE ESC.T JORDAN |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,29 |
21,87 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,70 |
18,50 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,29 |
9,16 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidad
ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,29 |
12,58 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT ESC.T JORDAN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,99 |
17,98 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,90 |
23,80 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBA ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
11,50 |
11,50 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,29 |
21,87 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,70 |
18,50 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER ESC. GRANJA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,29 |
9,16 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidad
ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,29 |
12,58 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,99 |
17,98 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,90 |
23,80 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,29 |
21,87 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,70 |
18,50 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,29 |
9,16 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidad
TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,29 |
12,58 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,99 |
17,98 |
| 7507-13-2 |
14/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,90 |
23,80 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE MI CASITA
CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO MI CASITA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO MI CASITA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID MI CASITA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,00 |
24,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID MI CASITA |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
5,50 |
49,50 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO ROJA x 10 unidad
MI CASITA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,90 |
34,80 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80m
MI CASITA
|
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
14,50 |
232,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO MI CASITA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
8,00 |
64,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA MI CASITA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA MI CASITA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3,00 |
45,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidad
MI CASITA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,75 |
27,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA MI CASITA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS MI CASITA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX MI CASITA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x 9Lt
MI CASITA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA barre hoja plastica
MI CASITA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CAMER
CI:21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO CAMER |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CAMER |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CAMER |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,00 |
24,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID CAMER |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
5,50 |
49,50 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80m
CAMER |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
14,50 |
232,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO CAMER |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
8,00 |
64,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA CAMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA CAMER |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3,00 |
45,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA CAMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS CAMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX CAMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA barre hoja plastica
CAMER |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x9lt
CAMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO J. SIRIRI
CI:21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SIRIRI |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO SIRIRI |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID SIRIRI |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID SIRIRI |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
5,50 |
33,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80m
SIRIRI |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
14,00 |
224,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO SIRIRI |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA SIRIRI |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA SIRIRI |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
3,00 |
24,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA SIRIRI |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS SIRIRI |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX SIRIRI |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x 9Lt
SIRIRI |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA barre hoja plastica
SIRIRI |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE J TUITI
ci:21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO TUITI |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO TUITI |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID TUITI |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID TUITI |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
5,50 |
33,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80m
TUITI |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
14,50 |
232,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO TUITI |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA TUITI |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA TUITI |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
3,00 |
24,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA TUITI |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS TUITI |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX TUITI |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x 9lts
TUITI |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA barre hoja plastico
TUITI |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE J.PELUSIN
CI:21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO PELUSIN |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO PELUSIN |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PELUSIN |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2,00 |
12,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID PELUSIN |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
5,50 |
33,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO ROJA x 10 unidad
PELUSIN |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2,90 |
14,50 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U PELUSIN |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
14,50 |
232,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER PELUSIN |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,50 |
20,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA PELUSIN |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA PELUSIN |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
3,00 |
24,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PELUSIN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS PELUSIN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX PELUSIN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x 9lt
PELUSIN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA barre hoja plastica
PELUSIN |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE J.PASTORCITO
CI:21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO PASTORCITO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,50 |
90,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO PASTORCITO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PASTORCITO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID PASTORCITO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,50 |
22,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80m
PASTORCITO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
3,62 |
28,96 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO PASTORCITO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,00 |
24,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA PASTORCITO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA PASTORCITO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,00 |
15,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PASTORCITO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS PASTORCITO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX CI:21203070122 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x 9lt
PASTORCITO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA barre hoja plastica
PASTORCITO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ESC.L SARTORIO
CI:21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO ESC. SARTORIO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,50 |
22,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80m
ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
14,50 |
116,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,00 |
24,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,00 |
15,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x9l
ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA barre hoja plastico
ESC.SARTORIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ESC.TADEA JORDAN
CI:212070122
|
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO ESC.T JORDAN |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,50 |
22,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U
x 80m ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
14,50 |
58,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,00 |
24,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,00 |
15,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x 9L
ESC. T JORDAN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ESC.GRANJA
CI:21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO ESC. GRANJA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,50 |
22,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80m
ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
14,50 |
116,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,00 |
24,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,00 |
15,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x 9l
ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA barre hoja plastico
ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE J TORTUGUITAS
|
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,50 |
22,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
14,50 |
116,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,00 |
24,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,00 |
15,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x 9 L
TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 7507-13-2 |
17/05/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA barre hoja plastica
TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 7506-13 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO DE TELA CON PLAMA ANTIDESLIZANTES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
6,50 |
195,00 |
| 7506-13 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
U |
23,20 |
928,00 |
| 7506-13 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ARNES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
293,23 |
879,69 |
| 7506-13 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
WADER BOTAS DE GOMA TIPO WADER QUE CUBREN LA INGLE Y PECHO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
1.033,85 |
5.169,25 |
| 7506-13 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PROTECTOR AUDITIVO TIPO DE COPA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
36,25 |
725,00 |
| 7506-13 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
MASCARA DE ROSTRO COMPLETAS CON FILTROS DE ALTA TOLERANCIA A AGENTES QUIMICOS IRRITANTES Y CORROSIVOS - TIPO "MSA" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.417,00 |
2.834,00 |
| 7506-13 |
27/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FILTRO PARA MASCARA TIPO M.S.A.G.M.S. N°2610 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
22,87 |
137,22 |
| 7506-13 |
27/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DELANTAL DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
65,30 |
1.567,20 |
| 7506-13 |
27/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
8,60 |
172,00 |
| 7505-13 |
21/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MARCOS NEUMATICOS |
20245909889 |
CUBIERTA Cubierta 275/80 R22.5. Lisa. |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
4.280,00 |
25.680,00 |
| 7504-13 |
29/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA Botas de PVC Negras CALFOR PAMPEANA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
79,90 |
79,90 |
| 7504-13 |
16/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR NARANJA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
95,00 |
1.900,00 |
| 7504-13 |
16/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR NARANJA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
93,00 |
1.860,00 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
MT |
5,70 |
855,00 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROYECTOR MH 400 W 5717 MRZ |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
294,95 |
589,90 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO BANDEJA MH 400W ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
266,13 |
532,26 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA TUBULAR MH 400W GE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
107,32 |
214,64 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR CAPSULADA DE 16A KALOP |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
13,63 |
27,26 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SOPORTE CON TOMA A TIERRA DE 2X10 + T KALOP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7,64 |
15,28 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA MACHO DE 2X10+T 44211 KALOP |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7,41 |
14,82 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA 4 DIN PVC EXTERIOR 04004 WELT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
15,02 |
15,02 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA P/ BASE CAJA 2 DIN PVC EXTERIOR TAAD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
11,83 |
11,83 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 2X6A 6Ka EATON
SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
37,47 |
37,47 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TM 2 X 16 A 6Ka EATON
SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
37,47 |
37,47 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 40 A 30 mA EATON
SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
158,91 |
158,91 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA 400 W LM400 MRZ |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
526,08 |
526,08 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA TIPO PERITA L23 ALUMNIO POLICARBONATO C7BRAZO MRZ |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
189,31 |
189,31 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO PARA LAMPARAS DE 150 W ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
199,48 |
199,48 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA 150 W GE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
58,30 |
58,30 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR G.E. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
64,48 |
64,48 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 1,5 MM CEDAM |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
3,56 |
71,20 |
| 7503-13 |
10/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SOPORTE BANDEJA SODIO 250 W ITALAVIA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
239,37 |
239,37 |
| 7502-13 |
20/03/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ANILLO DE GOMA PARA JUNTA GIBAULT DE 75 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
16,90 |
338,00 |
| 7502-13 |
20/03/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
85,10 |
1.702,00 |
| 7502-13 |
26/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CARRETILLA DE PVC |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
389,20 |
389,20 |
| 7502-13 |
26/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
200,79 |
200,79 |
| 7502-13 |
26/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA FORJADA P/ PUNTEAR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
191,27 |
191,27 |
| 7502-13 |
10/04/2013 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
SOPLETE PARA GARRAFA DE 10 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
85,02 |
170,04 |
| 7502-13 |
10/04/2013 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CARRETILLA METALICA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
226,60 |
226,60 |
| 7501- 13 |
03/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CUPER SC. |
30574355547 |
HORQUILLA 5 PUAS C/ CORTO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
220,40 |
440,80 |
| 7501- 13 |
03/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CUPER SC. |
30574355547 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 6 X 100MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
16,50 |
16,50 |
| 7501- 13 |
03/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CUPER SC. |
30574355547 |
DESTORNILLADOR PLANO 6 X 100 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
16,50 |
16,50 |
| 7501- 13 |
08/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA DE PUNTEAR POCERA C/ CORTO |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
60,00 |
360,00 |
| 7501- 13 |
08/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
TANZA 2.5 MM REDONDA X ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
125,39 |
125,39 |
| 7501- 13 |
08/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
BUSCAPOLO 150MM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9,20 |
9,20 |
| 7501- 13 |
08/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA 3M 770 19 X 20 MT AMARILLA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5,44 |
10,88 |
| 7501- 13 |
08/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA METRICA 15 MT PROF |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
105,60 |
105,60 |
| 7501- 13 |
08/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO MAZA ALBAÑIL 1000 GRS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
36,44 |
36,44 |
| 7501- 13 |
17/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
HOJA DE SIERRA BIMETAL 24D |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
7,00 |
21,00 |
| 7501- 13 |
17/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRASA LUBRICANTE OLEO- MAC P/ MOTOGUADAÑA |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
21,00 |
63,00 |
| 7501- 13 |
17/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARRETILLA LIVIANA RUED. GOM 60 LTS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
346,00 |
346,00 |
| 7501- 13 |
24/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CUCHARA DE ALBAÑIL Nº 8 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
30,90 |
61,80 |
| 7501- 13 |
24/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE X 1L ESPECIAL P/ CADENA MOTOS, MOTOSIERRAS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
18,70 |
37,40 |
| 7501- 13 |
24/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PODADORA D/ ALTURA PPT- 2400E. MARCA HECHO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
4.083,50 |
4.083,50 |
| 7501- 13 |
24/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA HOYERA MOVIL |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
357,80 |
357,80 |
| 7501- 13 |
24/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIMA REDONDA 10" FINA S/M |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
10,80 |
10,80 |
| 7500-13 |
05/06/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
IMPRESORA Según detalle y características del Item Nº 2 del "Pedido de Precios" de fecha 5/2/2013, que se adjunta.
IMPRESORA- Laser monocromática. C |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
799,00 |
799,00 |
| 7500-13 |
19/06/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
COMPUTADORA SERVIDOR Según detalle y características del Item Nº 1 del "Pedido de Precios" de fecha 5/2/2013, que se adjunta.
CPU AMD APU A4 3300 2.5 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.314,00 |
3.314,00 |
| 7499-13-1 |
11/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
GNC |
COMBUSTIBLE |
124,50 |
M3 |
3,09 |
384,71 |
| 7498-13-3 |
07/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE TALLES: 42, 42, 46, 44, 44, 40, 46, 46, 40, 44, 44, 42, 42, 42, 46, 48, 42, 44, 42, 44, 44.
BORDADO: Se solicita que el l |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
21,00 |
U |
104,00 |
2.184,00 |
| 7498-13-3 |
07/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR MARRON
TALLES: 42, 50, 52, 46, 44, 42, 54, 50, 44, 50, 46, 42, 46, 42, 52, 50, 46, 44, 46, 46, 48.
BORDADO: se solicita que el |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
21,00 |
U |
104,00 |
2.184,00 |
| 7498-13-3 |
07/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO PARA TRABAJOS EN TENSION ELECTRICA (DIELECTRICO) EN CUERO COLOR NEGRO Y/O MARRON, ACORDONADOS (s/ ojales metalicos) DE SUELA DE GOMA Y PUNTERA |
INDUMENTARIA |
21,00 |
U |
339,00 |
7.119,00 |
| 7497-13 |
17/04/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split 2500W FC Led MAS25H10 (Sin instalación).-
Frio/calor, función sleep, barrido de aire automático, compresor rotativo, |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
3.230,00 |
6.460,00 |
| 7496-13-1 |
20/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES LATEX GRANDE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
22,70 |
136,20 |
| 7496-13-1 |
07/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN Botin de Seguridad Reglamentario |
DEPORTES |
18,00 |
U |
170,00 |
3.060,00 |
| 7496-13-1 |
07/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 7496-13-1 |
07/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
ZAPATO Zapato de Seguridad, Punta de Plastico - MARCA MAXAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
324,00 |
648,00 |
| 7496-13-1 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA Camisa Grafa Azulina MARCA OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
104,90 |
1.993,10 |
| 7496-13-1 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA Pantalon Grafa Azulino MARCA OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
104,90 |
1.993,10 |
| 7495-13-1 |
17/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO SENSITIVA 400 MM PARA ACERO 406 X 3 X 25.4 O AGUJERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,20 |
60,20 |
| 7495-13-1 |
17/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE AMOLDADORA DE 2.30MM 2MM ESPESOR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
25,04 |
50,08 |
| 7495-13-1 |
17/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
26,36 |
79,08 |
| 7495-13-1 |
17/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA BARRA DE HIERRO DE 11 1/2 X 1/8 X 6 Mts |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
46,68 |
46,68 |
| 7495-13-1 |
17/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA DE HIERRO PLANCHUELA DE 3/12 X 3" X 6Mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
191,05 |
191,05 |
| 7495-13-1 |
17/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA 10 CM X 10 CM DE 4MM DE ESPESOR DE 6 X 2.15 Mts DE LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
255,60 |
255,60 |
| 7495-13-1 |
17/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO CAÑO ESTANDAR DE 22MM O INTERIOR |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
57,35 |
344,10 |
| 7495-13-1 |
17/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO ESTRUCTURAL 3/4 X 1,6 X 6 Mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
49,41 |
98,82 |
| 7495-13-1 |
17/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO ESTRUCTURAL 2MM X 60MM X 80MM X 6 Mts (1.6MM) |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
239,49 |
1.915,92 |
| 7495-13-1 |
21/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PINTURA ESMALTE SINTETICO, TRIPLE ACCION, COLOR NEGRO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
52,44 |
157,32 |
| 7495-13-1 |
21/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CERRADURA DOBLE PALETA CON PICAPORTE METALICO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
144,86 |
144,86 |
| 7495-13-1 |
21/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
HIERRO LISO DE 20MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
233,78 |
233,78 |
| 7494-13 |
24/04/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO sillas para Salon HCD con apoyabrazos.
CI 21303060122 |
MOBILIARIOS |
20,00 |
U |
340,00 |
6.800,00 |
| 7493-13 |
26/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. P/ CAJAS VELOC. Y DIFER X PARA CAJAS DE VELOCIDADES Y DIFERENCIALES 80W 90 MULTIGRADO, CLASIFICACION API GL 5 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.279,00 |
3.279,00 |
| 7493-13 |
26/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. LUBRICANTE P/CAJAS ZF X 20 LTS TIPO MONOGRADO 80W CLASIFICACION GL4 -GL5 |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
409,00 |
1.636,00 |
| 7493-13 |
26/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO X 205 LTS TIPO DIESEL MULTITURBO SAE 25W 50 CON CLASIFICACION API CF/SF |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.789,00 |
2.789,00 |
| 7493-13 |
26/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. DIESEL X 20 LTS SUPER MOVIL 2T CLASIFICACION JASO FB |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
299,00 |
598,00 |
| 7492-13 |
12/04/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
35,00 |
U |
40,00 |
1.400,00 |
| 7492-13 |
12/04/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
40,00 |
8.000,00 |
| 7492-13 |
12/04/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 7492-13 |
12/04/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
145,00 |
U |
40,00 |
5.800,00 |
| 7492-13 |
12/04/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
28,50 |
1.140,00 |
| 7491-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de:
01-a)Empleados y jubilados municipales segun ordenanza 3080 y |
SERVICIO DESAGOTE |
52,00 |
U |
150,00 |
7.800,00 |
| 7491-13 |
20/05/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de:
01-a)Empleados y jubilados municipales segun ordenanza 3080 y |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
150,00 |
7.500,00 |
| 7491-13 |
26/06/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de:
01-a)Empleados y jubilados municipales segun ordenanza 3080 y |
SERVICIO DESAGOTE |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 7490-13 |
12/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO 450MM DE ANCHO X 60 MM DE ALTO X 220 MM DE PROFUNDIDAD GEN ROD |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
504,21 |
2.016,84 |
| 7490-13 |
12/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPACITOR TRIFÁSICO 15 KVAR CORILUX |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
490,24 |
4.412,16 |
| 7490-13 |
12/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR PARA CAPACITOR HASTA 16 KVAR ( CON RESISTENCIA DE PRE INSERCIÓN) - Tipo Moeller- Siemens- Telemecanique CORILUX |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
440,22 |
5.282,64 |
| 7490-13 |
12/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE selectora para frente de gabinetes 20 mm con 2 nc- Tipo Moeller - Telemecanique |
REPUESTOS |
12,00 |
U |
26,91 |
322,92 |
| 7490-13 |
12/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPACITOR TRIFASICO 5 KVAR CORILUX |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
187,28 |
561,84 |
| 7490-12-1 |
19/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
YADANZA HECTOR |
20060582875 |
KIT DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.823,00 |
5.823,00 |
| 7489-13-1 |
26/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
ACEITE MOTOR 15W40x205Lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.776,00 |
2.776,00 |
| 7489-13-1 |
19/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE HIDRAULICO BP 68 x 205 Lts. |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
2.275,00 |
13.650,00 |
| 7489-13-1 |
19/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE TRANSMISION 80W90x205Lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.740,00 |
2.740,00 |
| 7489-13-1 |
19/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
GRASA LUBRICANTE 62BPx18 kilos. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
399,00 |
399,00 |
| 7487-13 |
03/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PAÑAL DESCARTABLE Tamaño extragrande |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.496,00 |
U |
1,45 |
5.069,20 |
| 7486-13-2 |
19/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUA OXIGENADA 1 lt |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
16,30 |
244,50 |
| 7486-13-2 |
19/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
23,30 |
69,90 |
| 7486-13-2 |
19/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALCOHOL ETILICO 500 CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
11,75 |
235,00 |
| 7486-13-2 |
19/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
VASELINA LIQUIDA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
57,00 |
285,00 |
| 7486-13-2 |
19/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% 1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
LT |
65,00 |
65,00 |
| 7486-13-2 |
23/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18 MM 50 MTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
9,00 |
270,00 |
| 7486-13-2 |
23/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
7,00 |
175,00 |
| 7486-13-2 |
23/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GASA HIDROFILA 700 GMS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
77,00 |
770,00 |
| 7486-13-2 |
23/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
53,00 |
1.590,00 |
| 7486-13-2 |
23/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALGODÓN 500 GMS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
28,00 |
224,00 |
| 7485-13 |
29/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
URUMOTOR |
20058063070 |
MOTO MOTOR MONICILINDRICO HORIZONTAL DE 4 TIEMPOS
CILINDRADA 110 CC
POTENCIA 7,6 HP A 8000 RPM
ARRANQUE ELECTRICO Y A PATADA
FRENOS DELANTEROS Y |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 7484-13 |
23/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 Deberan ser de marcas reconocidas tipo Italavia o Wamco |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
U |
20,12 |
8.048,00 |
| 7483-13 |
14/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MOTOGUADAÑA Caja de engranajes para trabajo pesado: par cónico helicoidal alineado sobre 4 rodamientos, cuerpo de fiundición de alumnio y placa inferi |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
1.598,00 |
9.588,00 |
| 7483-13 |
19/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CUCHILLA P/ MOTOGUADAÑA 3 dientes 10" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
95,00 |
570,00 |
| 7483-13 |
19/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PROTECTOR FACIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
69,10 |
414,60 |
| 7482-13 |
15/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILLA DE RUEDAS MODELO TRANSPORTE EN ACERO DESPLEGABLE |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 7482-13 |
15/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TABLA DE RAQUIS LARGA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 7482-13 |
15/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANOMETRO PARA TUBO DE O2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 7482-13 |
15/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESFINGOMANOMETRO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 7481-13 |
25/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CARRETILLA REFORZADA, CAJA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO.
ESTRUCTURA DE CAÑO REFORZADO, GALVANIZADO Y RUEDAS COMPACTAS |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
460,96 |
1.843,84 |
| 7481-13 |
25/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE WIDIA DE 6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,58 |
33,16 |
| 7481-13 |
25/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE WIDIA DE 12 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
27,99 |
55,98 |
| 7481-13 |
25/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TACO FISHER S /12 (PLASTICOS) |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
0,48 |
240,00 |
| 7481-13 |
25/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MADERA VARILLAS PARA BANCOS DE PLAZA DE MADERA SEMIDURA 1" X 1 1/2" M. EN ZOICA , GUAYIBIRA, ETC. CON 2 ARISTAS CEPILLADAS |
CARPINTERIA |
200,00 |
U |
14,50 |
2.900,00 |
| 7481-13 |
03/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
TIRAFONDO GALVANIZADO 1/4 X 2 1/2, CABEZA HEXAGEGONAL |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
0,54 |
270,00 |
| 7481-13 |
03/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
BULON ROSCA GRUESA 5/ 16" X 1 3/4" XON CABEZA REDONDA CON CUADRANTE CON TUERCAS GALVANIZADAS |
FERRETERIA/CORRALON |
800,00 |
U |
1,20 |
960,00 |
| 7481-13 |
10/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR DE GOMA DE 60CM. DE ANCHO
SECADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
12,00 |
120,00 |
| 7481-13 |
10/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO BARRENDERO CON CABO DE MADERA DE 1,60 M. DE 30 CM. DE ANCHO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
59,00 |
354,00 |
| 7481-13 |
10/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO DE MADERA DE 60 CM DE ANCHO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
32,00 |
192,00 |
| 7481-13 |
10/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS GUINEA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
20,00 |
240,00 |
| 7480-13-1 |
22/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
7,18 |
897,50 |
| 7480-13-1 |
22/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,18 |
143,60 |
| 7480-13-1 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
7,18 |
646,20 |
| 7480-13-1 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,18 |
143,60 |
| 7480-13-1 |
03/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
7,18 |
107,70 |
| 7480-13-1 |
03/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
7,18 |
323,10 |
| 7480-13-1 |
03/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
7,18 |
825,70 |
| 7480-13-1 |
03/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,18 |
143,60 |
| 7480-13-1 |
04/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
18,00 |
LT |
7,18 |
129,24 |
| 7480-13-1 |
04/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,18 |
933,40 |
| 7480-13-1 |
04/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,18 |
861,60 |
| 7480-13-1 |
04/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,18 |
430,80 |
| 7480-13-1 |
04/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
7,18 |
969,30 |
| 7480-13-1 |
04/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
7,18 |
71,80 |
| 7480-13-1 |
04/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
7,18 |
71,80 |
| 7479-13 |
17/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split 4500 FGS FRIO/ CALOR. CQS45CJ (5100W) CONQUEROR |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.849,00 |
5.849,00 |
| 7479-13 |
04/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSTALACION Instalación con materiales incluidos |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 7478-13 |
10/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HELADERA capacidad 262 L BLANC STE-C1200/1 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 7478-13 |
10/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VENTILADOR DE PIE 18" OSC.TFK-VS18 GGBR |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 7477-13 |
12/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PERNO DE BAJA (JUEGO) |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
480,00 |
2.400,00 |
| 7477-13 |
12/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ENGRANAJE DESPLAZABLE1620 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
| 7477-13 |
12/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODAMIENTO EXTERIOR RUEDA 30220 FAG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
680,00 |
1.360,00 |
| 7476-13 |
03/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE METALICO DE 600 X 450 X 300mm Grado IP 65 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
743,62 |
743,62 |
| 7476-13 |
03/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CERRADURA Debera ser tipo media vuelta para candado de gabinetes |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
93,79 |
468,95 |
| 7476-13 |
03/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE Debera ser estanco de 30x45x15 con grado IP 65 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
311,70 |
1.246,80 |
| 7476-13 |
03/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE TRIFASICO DE 3 x 380V x32A C/ NEUTRO Debe ser para base capsulada |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
29,44 |
117,76 |
| 7476-13 |
03/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 2 X 16A TIPO TALLER Debe ser para base capsulada |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
14,36 |
287,20 |
| 7476-13 |
03/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA Deben ser capsuladas para base 16 A tipo Kalop |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
24,00 |
U |
13,52 |
324,48 |
| 7476-13 |
03/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIFASICO Deberan ser por 40 A y con bobina 220 V |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
355,05 |
710,10 |
| 7476-13 |
03/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR Debe ser reloj diario a clavija con reserva flash |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
394,05 |
788,10 |
| 7476-13 |
03/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISYUNTOR DE 40 A deberan ser trifasicos de 4x 40A x30MA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
356,95 |
1.427,80 |
| 7476-13 |
03/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA Deben ser Bipolares de 2 x 32 A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
58,75 |
235,00 |
| 7476-13 |
03/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO Deben ser tetrapolares de 4 x 32 A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
120,98 |
483,92 |
| 7475-13 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA Cub.275/80 R 22.5 para Ford Cargo 1722 Mod.2005 |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
4.240,00 |
25.440,00 |
| 7474-13 |
07/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
56,00 |
LT |
6,69 |
374,64 |
| 7474-13 |
11/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,69 |
669,00 |
| 7474-13 |
11/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
6,69 |
769,35 |
| 7474-13 |
11/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,69 |
802,80 |
| 7474-13 |
11/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
6,69 |
903,15 |
| 7474-13 |
11/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,69 |
802,80 |
| 7474-13 |
11/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,69 |
200,70 |
| 7474-13 |
14/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
6,69 |
234,15 |
| 7474-13 |
14/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
6,69 |
66,90 |
| 7474-13 |
14/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,69 |
802,80 |
| 7474-13 |
14/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,69 |
200,70 |
| 7474-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
6,69 |
501,75 |
| 7474-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,69 |
334,50 |
| 7474-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,69 |
200,70 |
| 7474-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
6,69 |
702,45 |
| 7474-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
6,69 |
568,65 |
| 7474-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
6,69 |
903,15 |
| 7474-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
6,69 |
568,65 |
| 7474-13 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,69 |
401,40 |
| 7473 13 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
RODILLO Epoxy 8 mm |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| 7473 13 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
AGUARRAS por 5 litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
64,40 |
64,40 |
| 7473 13 |
14/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO 3 x 20' lts. amarillo |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
821,37 |
2.464,11 |
| 7473 13 |
14/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 10 litros |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
410,68 |
821,36 |
| 7473 13 |
14/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO GRANDE entonador 17 mm |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
13,73 |
68,65 |
| 7473 13 |
14/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Nro. 5 color verde |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
13,70 |
164,40 |
| 7473 13 |
25/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
RODILLO P/ SINTETICO poliester 8 mm |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
4,90 |
49,00 |
| 7473 13 |
26/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LATEX COLOR foresta por 20 litros |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
510,00 |
1.020,00 |
| 7473 13 |
26/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA revesta autoimpermeable Exposy 15 x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
646,14 |
646,14 |
| 7473 13 |
26/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA revesta autoimpermeable Exposy 15 x 4 lts. |
PINTURERIA |
7,00 |
U |
646,14 |
4.522,98 |
| 7473 13 |
26/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA revesta autoimpermeable Exposy 15 x 4 lts. |
PINTURERIA |
7,00 |
U |
646,14 |
4.522,98 |
| 7472-13 |
07/03/2013 |
DPTO. REDES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 275/80 R22.5
DR400 - TACO |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
4.748,00 |
9.496,00 |
| 7471-13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Este interruptor debe ser de caja moldeada de 4 x 100 A / 25 KA HIUNDAY |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
606,45 |
606,45 |
| 7471-13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 380 X deben ser (unipolares) de 1 x 63 A TELEMECANIQUE |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
56,99 |
170,97 |
| 7471-13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR DE 2"" PVC" RACOR 32 los mismos deben ser normalizados y de 11/4" pulgadas GEWISS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1,41 |
2,82 |
| 7471-13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR DE 3"" PVC" RACOR 25 los mismos deben ser normalizados y de 1" pulgadas GEWISS |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
0,88 |
3,52 |
| 7471-13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION debe ser de PVC p/jabalina de PAT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9,98 |
9,98 |
| 7471-13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE Debe ser de PVC normalizado blanco, tipo TUBELECTRIC o GEWISS de 1 1/2" pulgadas x 2 mts de largo PRECIO POR MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,35 |
16,70 |
| 7471-13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FLEXIBLE PVC 1/2"" X 30" Debe ser CAÑO de PVC flexible normalizado, GEWISS de 1 " pulgadas x 10 mts de largo PRECIO POR MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
9,33 |
93,30 |
| 7471-13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR Los mismos deben ser normalizados compuestos en malla flexible de cobre x 10 mm/80 A - c/terminales en c/extremo,Marcas sugeridas: BRONAL o |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
13,67 |
27,34 |
| 7471-13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 25mm SEC COBRE El mismo deben ser de 16 mm (1x16) y de la siguiente manera:
* 4 mts color Rojo.
* 4 mts color Marron.
* 4 mts c |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
MT |
24,57 |
393,12 |
| 7471-13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL DE COBRE ESTA?ADO PARA CABLE DE LCT |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
4,32 |
25,92 |
| 7471-13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUITO DE CONEXION Manguito o Unión doble tubo largo p/cable 16 mm LCT |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3,43 |
13,72 |
| 7471-13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE METALICO DE 600 X 450 X 300mm El mismo debe ser de 450 x 450 x 225 mm de chapa con grado IP 56
GEN ROD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
761,31 |
761,31 |
| 7471-13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SOPORTE CON GRAMPAS DE FIJACION 4 DE 1" Las mismas deben ser de PVC x 1" pulgadas x 25 mm de diámetro |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
1,32 |
19,80 |
| 7470-13 |
01/03/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Equipo de aire acondicionado Surrey 4500 fgs. frio calor modelo ecologico
C.I: 21303110122 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
6.999,00 |
6.999,00 |
| 7469- 13- |
12/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BATERIA 12 V 100 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 7469- 13- |
12/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TERMINAL BATERIA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 7469- 13- |
16/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
NEUMATICOS SERVIS |
30543107375 |
CUBIERTA 600 - 16-6T T.D 5 G. |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
| 7469- 13- |
16/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
NEUMATICOS SERVIS |
30543107375 |
CAMARA NUEVA 600 - 16 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| 7468-13 |
05/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL de 10mm x 5/16 y 3/8 |
REPUESTOS |
240,00 |
U |
2,80 |
672,00 |
| 7468-13 |
05/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL x 5/16 y 3/8 |
ELECTRICIDAD |
240,00 |
U |
3,76 |
902,40 |
| 7468-13 |
05/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BULON 5/16 x 1" |
REPUESTOS |
160,00 |
U |
0,80 |
128,00 |
| 7468-13 |
05/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO 3/16 x 1/4" con tuercas y arandelas planas |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
0,32 |
64,00 |
| 7468-13 |
18/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LAMPARA de 70 w halogenada |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
11,31 |
2.262,00 |
| 7467- 12- |
27/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
NEUMATICOS SERVIS |
30543107375 |
CAMARA NUEVA 900 X 20 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
185,00 |
740,00 |
| 7467- 12- |
27/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
NEUMATICOS SERVIS |
30543107375 |
PROTECTOR NUEVO 900 X 20 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
95,00 |
380,00 |
| 7466-12 |
29/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA DE 6X2 X 3M |
CARPINTERIA |
70,00 |
U |
90,00 |
6.300,00 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR EN TOTAL SON 170 KGS. RAMOLAC / ILOLAY |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
22,90 |
2.290,00 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
8,40 |
336,00 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
11,99 |
95,92 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
14,90 |
104,30 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
22,45 |
89,80 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
9,49 |
607,36 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
17,30 |
415,20 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
10,40 |
104,00 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA KILOGRAMO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
14,40 |
115,20 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR FAVORITA - MATARAZZO |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
5,55 |
177,60 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR FAVORITA - MATARAZZO |
COMESTIBLES |
116,00 |
U |
4,79 |
555,64 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR FAVORITA - MATARAZZO |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
4,89 |
215,16 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
156,00 |
U |
4,69 |
731,64 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
4,69 |
262,64 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN KILOGRAMO |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
3,29 |
394,80 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG PUREZA-REINHARINA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
5,59 |
167,70 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
3,99 |
63,84 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
5,99 |
143,76 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
3,39 |
47,46 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
18,29 |
329,22 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA 500GRS. |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
18,20 |
109,20 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
4,59 |
165,24 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
2,99 |
239,20 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
54,00 |
U |
3,49 |
188,46 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
3,69 |
258,30 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR VAINILLA |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
2,20 |
154,00 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
3,99 |
95,76 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN DIET VAINILLA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
3,99 |
95,76 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
23,00 |
U |
2,95 |
67,85 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
26,90 |
860,80 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
38,90 |
389,00 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
2,59 |
77,70 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
3,49 |
62,82 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PQUETE 400 GRS. |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
3,99 |
255,36 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA DON YEYO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
7,99 |
479,40 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO DOCENA DON YEYO |
COMESTIBLES |
104,00 |
U |
6,99 |
726,96 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
26,90 |
161,40 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
76,00 |
U |
8,59 |
652,84 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE 100GR. |
COMESTIBLES |
23,00 |
U |
34,90 |
802,70 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
5,89 |
412,30 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
2,99 |
418,60 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
180,00 |
U |
5,89 |
1.060,20 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
7,40 |
177,60 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
5,79 |
521,10 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
5,99 |
239,60 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
54,00 |
U |
7,45 |
402,30 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
5,39 |
43,12 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
3,99 |
175,56 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
8,90 |
890,00 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
5,15 |
20,60 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
18,90 |
567,00 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
2,69 |
80,70 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VAINILLA ESENCIA |
COMESTIBLES |
1,20 |
LT |
90,00 |
108,00 |
| 7465-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR EN TOTAL SON 170 KGS. RAMOLAC / ILOLAY |
COMESTIBLES |
112,00 |
U |
22,90 |
2.564,80 |
| 7464-12-1 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
700,00 |
KG |
8,99 |
6.293,00 |
| 7464-12 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
42,00 |
U |
8,47 |
355,74 |
| 7463-12-2 |
07/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
11,50 |
4.600,00 |
| 7463-12-1 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
37,79 |
3.779,00 |
| 7463-12-1 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
24,50 |
735,00 |
| 7463-12-1 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
39,40 |
3.152,00 |
| 7463-12-1 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
24,50 |
1.225,00 |
| 7463-12-1 |
01/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
37,79 |
1.889,50 |
| 7463-12 |
08/02/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
205,00 |
KG |
36,50 |
7.482,50 |
| 7461-12 |
18/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,69 |
133,80 |
| 7461-12 |
18/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,69 |
133,80 |
| 7461-12 |
01/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
145,00 |
LT |
6,69 |
970,05 |
| 7461-12 |
01/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,69 |
869,70 |
| 7461-12 |
01/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
6,69 |
602,10 |
| 7461-12 |
01/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,69 |
200,70 |
| 7461-12 |
01/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,69 |
468,30 |
| 7461-12 |
01/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
6,69 |
836,25 |
| 7461-12 |
01/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,69 |
735,90 |
| 7461-12 |
01/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
34,00 |
LT |
6,69 |
227,46 |
| 7461-12 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,69 |
936,60 |
| 7461-12 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,69 |
267,60 |
| 7461-12 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
41,00 |
LT |
6,69 |
274,29 |
| 7461-12 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
6,69 |
903,15 |
| 7461-12 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
6,69 |
769,35 |
| 7461-12 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,69 |
133,80 |
| 7461-12 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,69 |
200,70 |
| 7461-12 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,69 |
334,50 |
| 7461-12 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,69 |
468,30 |
| 7461-12 |
13/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
6,69 |
367,95 |
| 7461-12 |
15/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,69 |
468,30 |
| 7461-12 |
15/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
6,69 |
301,05 |
| 7461-12 |
15/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
6,69 |
769,35 |
| 7461-12 |
15/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,69 |
267,60 |
| 7461-12 |
15/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
6,69 |
836,25 |
| 7461-12 |
21/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
128,00 |
LT |
6,69 |
856,32 |
| 7461-12 |
21/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
88,00 |
LT |
6,69 |
588,72 |
| 7461-12 |
22/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
6,69 |
903,15 |
| 7461-12 |
22/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
6,69 |
167,25 |
| 7461-12 |
22/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,69 |
200,70 |
| 7461-12 |
22/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,69 |
869,70 |
| 7461-12 |
25/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,69 |
401,40 |
| 7461-12 |
25/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,69 |
133,80 |
| 7461-12 |
01/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,69 |
802,80 |
| 7461-12 |
01/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
6,69 |
501,75 |
| 7461-12 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,69 |
133,80 |
| 7461-12 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
6,69 |
501,75 |
| 7461-12 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,69 |
468,30 |
| 7461-12 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,69 |
401,40 |
| 7461-12 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,69 |
535,20 |
| 7460-12-3 |
13/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
AGUARRAS TINNER UNIVERSAL LTRS. |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
16,68 |
200,16 |
| 7460-12-3 |
13/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BULON GALVANIZADOS DE 1/4 X 1 3/4, ROSCA GRUESA, CABEZA REDONDA CON CUADRANTE PARA MADERA CON TUERCAS. |
REPUESTOS |
500,00 |
U |
0,75 |
375,00 |
| 7460-12-2 |
03/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINCEL DE CERDA 3X1" Y 3X1 1/2" DE ANCHO |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
21,00 |
126,00 |
| 7460-12-1 |
13/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR VERDE INGLES LTRS. |
PINTURERIA |
40,00 |
U |
31,40 |
1.256,00 |
| 7460-12 |
01/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MADERA VARILLAS DE MADERA SEMI-DURA DE 1"X 1 1/2" X 1.90 M DE LARGO, CEPILLADA, CANTEADO EN 2 ARISTAS. |
CARPINTERIA |
160,00 |
U |
24,50 |
3.920,00 |
| 7459-12-1 |
23/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
CUCHILLA Juego de cuchillas para motoniveladoras (10 piezas) de 7 pies x 6" x 5/8" de acero al boro 280/320 Brinell |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
1.240,00 |
6.200,00 |
| 7459-12-1 |
23/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
BULON DE ACERO PAR CUCHILLAS CON TUERCAS, CABEZA FRESADA CON CUADRANTE DE 5/8 X 2". GRADO 6/8 |
REPUESTOS |
200,00 |
U |
20,00 |
4.000,00 |
| 7458-12-3 |
28/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA CAMISA DE VESTIR CELESTE M/A MARCA MASHACO
TALLES: 4 (TALLES 44), 1(TALLE 46), 1 (TALLE 52), 2 (TALLE 40), 7(TALLE 42), 1( TALLE 39/40)
|
INDUMENTARIA |
16,00 |
U |
179,00 |
2.864,00 |
| 7458-12-3 |
28/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO ZAPATO CORDONES NEGRO CUERO MARCA FREE CONFORT
TALLES: 2 (TALLE 40), 1 (TALLE 39), 4(TALLE 41), 4(TALLE 42), 5(TALLE 43) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
395,00 |
6.320,00 |
| 7458-12-3 |
07/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON PANTALON DE VESTIR GARBARINA AZUL MARCA ALPACA
TALLES : 5 (TALLES 46), 2 (TALLE 48), 1 (TALLE 60), 2 (TALLE 42), 5 (TALLE 44), 1 (TALLE |
INDUMENTARIA |
16,00 |
U |
233,60 |
3.737,60 |
| 7455-12 |
01/03/2013 |
DIV. SALUD |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
AMBO TALLE XL |
INDUMENTARIA |
15,00 |
U |
285,00 |
4.275,00 |
| 7454-12-1 |
21/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA PERFORACION DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.490,00 |
2.490,00 |
| 7454-12-1 |
21/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MOTOR ELECTRICO POTENCIA 5,5 HP - DIAMETRO 4 PULGADAS PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE. SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 7454-12-1 |
21/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA PERFORACION DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, TIPO CENTRÍFUGA VERTICAL MULTIETAPA., SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS AD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 7454-12-1 |
21/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MOTOR ELECTRICO -POTENCIA NOMINAL 3 HP - ASINCRONICO TRIFÁSICO - VERTICAL SUMERGIBLE, SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.090,00 |
3.090,00 |
| 7453-12 |
05/02/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
59,78 |
119,56 |
| 7453-12 |
05/02/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR DE 100 AMP 3P 220V |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
829,18 |
1.658,36 |
| 7453-12 |
05/02/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE RELE TERMICO 63/80 aMP |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
375,48 |
750,96 |
| 7451-12-1 |
05/02/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
MONITOR SAMSUNG PANTALLA LED HD MAS SLIM DE 19" WIDE 16:9 RESOLUCION DE 1360 X 768 PIXELES RESPUESTA 5 MS CI |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 7451-12-1 |
05/02/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
ESTABILIZADOR SIC 500 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 7451-12 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TECLADO PS2 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
46,30 |
46,30 |
| 7451-12 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
MOUSE OPTICO PS2 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
30,80 |
30,80 |
| 7451-12 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
PARLANTE GENIUS 110 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
54,90 |
54,90 |
| 7451-12 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
PC - GABINETE 1 MOTHERBOARD MSI H61M-P31
1 DISCO RIGIDO 500GB SATA 3
INTEL PENTIUM DUAL CORE G 860 2 NUCLEOS 2SUBPROCESOS 3.0 GHZ DMI 5.0 GT/S SMART |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.051,10 |
2.051,10 |
| 7451-12 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
MEMORIA RAM DDR 4GB DDR3 - 1333 2X2GB DUAL CHANNEL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
231,40 |
231,40 |
| 7449-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TELGOPOR |
FERRETERIA/CORRALON |
33,00 |
SE |
10,44 |
344,52 |
| 7449-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TUBO ESTRUCTURAL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
69,81 |
139,62 |
| 7449-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO DE CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
9,00 |
54,00 |
| 7449-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO PARA AMOLADORA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
7,00 |
70,00 |
| 7449-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
REMACHADORA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
39,30 |
39,30 |
| 7449-12-1 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO SENSITIVA 400 MM |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
42,70 |
85,40 |
| 7449-12-1 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINTURA |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
41,10 |
493,20 |
| 7449-12-1 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
THINNER |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
16,81 |
134,48 |
| 7449-12-1 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FIBROFACIL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
508,36 |
1.016,72 |
| 7449-12-1 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X4X4 MTS. |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
45,12 |
180,48 |
| 7449-12-1 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
1,84 |
92,00 |
| 7448-12-1 |
11/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.044,09 |
6.044,09 |
| 7447-12-1 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
5,99 |
299,50 |
| 7447-12-1 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
2,90 |
145,00 |
| 7447-12-1 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
2,90 |
145,00 |
| 7447-12-1 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
7,59 |
379,50 |
| 7447-12-1 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
3,60 |
180,00 |
| 7447-12-1 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
3,20 |
160,00 |
| 7447-12-1 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
5,90 |
295,00 |
| 7447-12-1 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
18,50 |
925,00 |
| 7447-12-1 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
3,30 |
165,00 |
| 7447-12-1 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
5,40 |
270,00 |
| 7447-12-1 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
11,29 |
112,90 |
| 7447-12-1 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
22,89 |
1.144,50 |
| 7447-12-1 |
10/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
5,59 |
279,50 |
| 7445-12-4 |
26/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIGITAL VIDEO VICA DE ORLADA S.R.L. |
30711135975 |
CAMARA GRABADORA DE VIDEO DIGITAL HDC MDH1 PAL |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
15.600,00 |
15.600,00 |
| 7444-12-1 |
17/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
82,25 |
1.233,75 |
| 7444-12-1 |
17/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC P/AGUA DE ? 75mm A 45? CLASE 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
44,40 |
88,80 |
| 7444-12-1 |
17/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
28,16 |
56,32 |
| 7444-12-1 |
17/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
159,72 |
159,72 |
| 7444-12-1 |
17/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
21,53 |
43,06 |
| 7443-12 |
05/03/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOMBA CENTRIFUGA TIPO VERTICAL SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.597,00 |
8.597,00 |
| 7442-12 |
05/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
LUMINARIA REPUESTO POLICARBONATO 1/2 BICOLOR DE 45 CM DE DIEMETRO CON TRATAMIENTO METALICO QUE INCLUYA ARO DE NEOPRENE PARA FIJACION. MARCAS REQUERIDA |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
320,00 |
8.000,00 |
| 7441-12-1 |
11/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOGUADAÑA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.226,95 |
3.226,95 |
| 7441-12-1 |
11/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
788,66 |
788,66 |
| 7441-12-1 |
11/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARNES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
47,83 |
47,83 |
| 7441-12-1 |
11/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
VALVULA |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
34,90 |
174,50 |
| 7441-12-1 |
11/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE ACELERADOR P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
71,98 |
215,94 |
| 7441-12-1 |
11/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
116,70 |
350,10 |
| 7441-12-1 |
11/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LUBRICANTE EN AEROSOL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
33,10 |
33,10 |
| 7440-12-1 |
05/02/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
2.000,00 |
SE |
6,47 |
12.940,00 |
| 7436-12-3 |
11/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA DE 160 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 7436-12-3 |
11/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
22,00 |
88,00 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
805,23 |
805,23 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.425,60 |
1.425,60 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE P/ MEDIDOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
91,87 |
91,87 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
255,93 |
255,93 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,28 |
5,28 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,98 |
0,98 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,68 |
4,68 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
496,56 |
496,56 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3,94 |
7,88 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3,25 |
13,00 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9,63 |
9,63 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
12,33 |
12,33 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1,05 |
3,15 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MALLA |
FERRETERIA/CORRALON |
0,15 |
U |
4,67 |
0,70 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
19,20 |
384,00 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
0,20 |
0,40 |
| 7436-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,98 |
3,96 |
| 7436-12-1 |
24/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
49,90 |
99,80 |
| 7436-12-1 |
24/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLASTICOR BOLSA X 40 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,64 |
30,64 |
| 7436-12-1 |
24/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
1,28 |
384,00 |
| 7435-12-1 |
08/01/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA |
IMPRENTA |
100.000,00 |
U |
0,05 |
5.000,00 |
| 7434-12 |
07/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUERA GOMA Y TELA DE 1 1/2 DE DIAMETRO (38MM) DE UNA MALLA PARA AGUA DE 150 LIBRAS - X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
169,25 |
6.770,00 |
| 7434-12 |
07/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO TALA A CREMALLERA DE 2" DE DIAMETRO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
4,50 |
45,00 |
| 7433-12-1 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
10,00 |
M3 |
797,63 |
7.976,30 |
| 7432-12-3 |
10/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
13,50 |
13,50 |
| 7432-12-2 |
25/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LATEX COLOR VERDE OREGANO |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
510,34 |
10.206,80 |
| 7432-12-2 |
25/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LATEX OCRE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
510,34 |
1.020,68 |
| 7432-12-1- |
22/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ PARED |
PINTURERIA |
40,00 |
U |
2,00 |
80,00 |
| 7432-12-1- |
22/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
281,25 |
562,50 |
| 7432-12-1 |
10/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
820,00 |
1.640,00 |
| 7431-12-1 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
10,00 |
M3 |
797,63 |
7.976,30 |
| 7430-12-1 |
05/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAMPANA DE FRENO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.650,00 |
6.600,00 |
| 7430-12-1 |
05/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO CINTA FRENO |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
260,00 |
1.560,00 |
| 7430-12-1 |
05/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RADIADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 7429-12-3 |
20/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
29,00 |
U |
110,25 |
3.197,25 |
| 7429-12-3 |
20/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
29,00 |
U |
81,20 |
2.354,80 |
| 7429-12-2 |
07/02/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO
2 TALLE 40
1 TALLE 42
8 TALLE 44
8 TALLE 46
4 TALLE 48
6 TALLE 50 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
29,00 |
U |
112,00 |
3.248,00 |
| 7429-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO |
INDUMENTARIA |
29,00 |
U |
99,00 |
2.871,00 |
| 7428-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
114,90 |
804,30 |
| 7428-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
114,90 |
804,30 |
| 7428-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
140,00 |
980,00 |
| 7427-12-1 |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
SE |
106,88 |
5.344,00 |
| 7427-12-1 |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
0,81 |
405,00 |
| 7425-12-1 |
03/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ELECTROBOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.905,34 |
3.810,68 |
| 7424-12-1 |
16/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
5,93 |
1.186,00 |
| 7424-12-1 |
16/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
9,89 |
1.978,00 |
| 7424-12-1 |
16/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
11,19 |
3.357,00 |
| 7424-12-1 |
16/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
500,00 |
MT |
5,34 |
2.670,00 |
| 7424-12-1 |
16/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
59,77 |
896,55 |
| 7424-12-1 |
16/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
13,50 |
540,00 |
| 7424-12-1 |
16/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
7,10 |
142,00 |
| 7421-12-1 |
07/02/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO X 1 LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
61,50 |
61,50 |
| 7421-12-1 |
07/02/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
THINNER ENVASADO X 1 LITRO |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
16,50 |
82,50 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN M. C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
28,90 |
260,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA M. C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
48,90 |
440,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN S |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
28,90 |
144,50 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA S. |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
48,90 |
244,50 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN T. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
28,90 |
115,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA T. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
48,90 |
195,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN P. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
28,90 |
115,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA P. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
48,90 |
195,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN PAST |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
28,90 |
86,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA PAST |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
48,90 |
146,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA TORT |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
48,90 |
146,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
28,90 |
260,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
48,90 |
440,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN TORT |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
28,90 |
86,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN M. C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
28,90 |
260,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA M. C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
48,90 |
440,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN S |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
28,90 |
144,50 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA S. |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
48,90 |
244,50 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN T. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
28,90 |
115,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA T. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
48,90 |
195,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN P. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
28,90 |
115,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA P. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
48,90 |
195,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN PAST |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
28,90 |
86,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA PAST |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
48,90 |
146,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA TORT |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
48,90 |
146,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
28,90 |
260,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
48,90 |
440,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN TORT |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
28,90 |
86,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN M. C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
28,90 |
260,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA M. C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
48,90 |
440,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN S |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
28,90 |
144,50 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA S. |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
48,90 |
244,50 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN T. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
28,90 |
115,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA T. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
48,90 |
195,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN P. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
28,90 |
115,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA P. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
48,90 |
195,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN PAST |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
28,90 |
86,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA PAST |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
48,90 |
146,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA TORT |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
48,90 |
146,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
28,90 |
260,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
48,90 |
440,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN TORT |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
28,90 |
86,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN M. C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
28,90 |
260,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA M. C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
48,90 |
440,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN S |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
28,90 |
144,50 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA S. |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
48,90 |
244,50 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN T. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
28,90 |
115,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA T. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
48,90 |
195,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN P. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
28,90 |
115,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA P. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
48,90 |
195,60 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN PAST |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
28,90 |
86,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA PAST |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
48,90 |
146,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA TORT |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
48,90 |
146,70 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
28,90 |
260,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA C. |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
48,90 |
440,10 |
| 7419-12-1 |
11/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN TORT |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
28,90 |
86,70 |
| 7418-12-1- |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DRI PABLO MARTIN0 |
20281102622 |
EQUIPO FUMIGADOR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
10.155,37 |
10.155,37 |
| 7417-12-1 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
330,00 |
KG |
8,49 |
2.801,70 |
| 7417-12-1 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| 7417-12-1 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
9,00 |
135,00 |
| 7415-12-1 |
16/01/2013 |
DIV. SALUD |
CIRUGIA PARANA S.R.L. |
30566589490 |
ELECTROCARDIOGRAFO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
4.030,00 |
4.030,00 |
| 7414-12-2 |
19/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
106,14 |
3.184,20 |
| 7414-12-2 |
19/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
105,85 |
3.175,50 |
| 7414-12-1 |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
140,00 |
4.200,00 |
| 7413-12-2 |
10/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO UNION BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
166,70 |
1.667,00 |
| 7413-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA DE F.G. DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 7411-12-1 |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
21,00 |
U |
114,90 |
2.412,90 |
| 7411-12-1 |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
21,00 |
U |
114,90 |
2.412,90 |
| 7411-12-1 |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
21,00 |
U |
140,00 |
2.940,00 |
| 7410-12-1 |
10/01/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
PC - GABINETE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 7410-12-1 |
10/01/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
MONITOR |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 7409-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
51,29 |
51,29 |
| 7409-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,28 |
12,56 |
| 7409-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA AUTOSOLDABLE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
33,71 |
67,42 |
| 7409-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
205,39 |
205,39 |
| 7409-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PORTALAMPARA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4,72 |
4,72 |
| 7409-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
38,42 |
38,42 |
| 7409-12-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
27,90 |
27,90 |
| 7409-12-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
5,30 |
53,00 |
| 7409-12-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4,34 |
43,40 |
| 7409-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
405,13 |
405,13 |
| 7409-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
250,27 |
500,54 |
| 7409-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
332,19 |
664,38 |
| 7409-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
209,26 |
418,52 |
| 7409-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
23,79 |
23,79 |
| 7409-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA DE CONEXION |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
13,73 |
343,25 |
| 7409-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5,99 |
59,90 |
| 7409-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
23,93 |
95,72 |
| 7409-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SEÑAL LUMINOSA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
16,45 |
49,35 |
| 7409-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
226,69 |
226,69 |
| 7409-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
4,37 |
43,70 |
| 7409-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE |
REPUESTOS |
10,00 |
MT |
0,81 |
8,10 |
| 7409-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
17,92 |
53,76 |
| 7409-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO DE ? 3/16"" X 1"" CON TUERCA Y |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,14 |
2,80 |
| 7409-12 |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
25,79 |
128,95 |
| 7409-12 |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
1,78 |
17,80 |
| 7409-12 |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
0,73 |
2,92 |
| 7409-12 |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 |
ELECTRICIDAD |
130,00 |
MT |
22,91 |
2.978,30 |
| 7409-12 |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
130,00 |
U |
15,01 |
1.951,30 |
| 7409-12 |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
26,54 |
26,54 |
| 7409-12 |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
29,15 |
29,15 |
| 7409-12 |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.121,78 |
1.121,78 |
| 7409-12 |
18/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
14,50 |
43,50 |
| 7409-12 |
18/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
13,11 |
1.048,80 |
| 7409-12 |
18/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
717,63 |
717,63 |
| 7409-12 |
18/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO FLEX |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
4,37 |
65,55 |
| 7409-12 |
18/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO FISHER |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
0,73 |
4,38 |
| 7409-12 |
18/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 DE COBRE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
22,91 |
2.291,00 |
| 7409-12 |
18/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
23,86 |
23,86 |
| 7409-12 |
18/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 RIGIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11,18 |
11,18 |
| 7409-12 |
18/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
0,78 |
7,80 |
| 7409-12 |
18/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,40 |
4,00 |
| 7409-12 |
18/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
109,75 |
109,75 |
| 7409-12 |
18/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA CIEGA PARA 10 X 10 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
10,68 |
10,68 |
| 7408-12-1 |
02/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
258,90 |
1.035,60 |
| 7408-12-1 |
02/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
UNION |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
27,20 |
81,60 |
| 7408-12-1 |
02/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BUJE DE REDUCCION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,10 |
5,10 |
| 7408-12-1 |
02/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BUJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,75 |
0,75 |
| 7408-12-1 |
02/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
UNIÓN |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2,75 |
5,50 |
| 7408-12-1 |
02/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CODO POLIPROPILENO 90? 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,08 |
6,48 |
| 7408-12-1 |
02/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CUPLA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
0,70 |
2,10 |
| 7408-12-1 |
02/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
PEGAMENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20,80 |
41,60 |
| 7408-12-1 |
02/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
PIOLA CAÑAMO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| 7406-12-2 |
05/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PERFORACIONES EL JAGUEL |
30709611786 |
MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.490,00 |
2.490,00 |
| 7406-12-2 |
05/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PERFORACIONES EL JAGUEL |
30709611786 |
ELECTROBOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.441,00 |
4.882,00 |
| 7406-12-2 |
05/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PERFORACIONES EL JAGUEL |
30709611786 |
CUERPO DE BOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 7406-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.097,00 |
2.097,00 |
| 7405-12-2 |
24/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CINTA AUTOSOLDABLE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
14,99 |
29,98 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
405,13 |
405,13 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
250,26 |
500,52 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
332,18 |
664,36 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
209,26 |
418,52 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
23,79 |
23,79 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA DE CONEXION |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
13,71 |
342,75 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5,99 |
59,90 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
23,93 |
95,72 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SEÑAL LUMINOSA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
16,45 |
49,35 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
229,69 |
229,69 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
4,37 |
43,70 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE |
REPUESTOS |
10,00 |
MT |
0,81 |
8,10 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
35,85 |
107,55 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO DE ? 3/16"" X 1"" CON TUERCA Y |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,33 |
6,60 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
25,79 |
128,95 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
14,50 |
43,50 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
1,78 |
17,80 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
0,73 |
2,92 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 |
ELECTRICIDAD |
130,00 |
MT |
22,91 |
2.978,30 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
13,11 |
1.048,80 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
130,00 |
U |
15,01 |
1.951,30 |
| 7405-12-1- |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
10,36 |
103,60 |
| 7405-12-1 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
51,30 |
51,30 |
| 7405-12-1 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
25,63 |
25,63 |
| 7405-12-1 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,28 |
12,56 |
| 7401-12-1 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
PLANO A3 - UN COLOR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
7.457,00 |
7.457,00 |
| 7400-12 |
07/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
6,69 |
434,85 |
| 7400-12 |
07/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,69 |
267,60 |
| 7400-12 |
07/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
59,00 |
LT |
6,69 |
394,71 |
| 7400-12 |
07/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,69 |
869,70 |
| 7400-12 |
07/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
6,69 |
769,35 |
| 7400-12 |
07/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
124,00 |
LT |
6,69 |
829,56 |
| 7400-12 |
07/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
6,69 |
434,85 |
| 7400-12 |
07/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
123,00 |
LT |
6,69 |
822,87 |
| 7400-12 |
07/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,69 |
334,50 |
| 7400-12 |
10/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
6,69 |
367,95 |
| 7400-12 |
10/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,69 |
535,20 |
| 7400-12 |
10/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
6,69 |
635,55 |
| 7400-12 |
10/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
55,50 |
LT |
6,69 |
371,30 |
| 7400-12 |
10/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,69 |
735,90 |
| 7399-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
589,85 |
3.539,10 |
| 7399-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
500,62 |
500,62 |
| 7399-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIFASICO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
622,81 |
1.245,62 |
| 7399-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
21,23 |
127,38 |
| 7399-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
41,28 |
165,12 |
| 7399-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ABRAZADERA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
34,61 |
69,22 |
| 7399-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
3,72 |
111,60 |
| 7399-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MALLA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,30 |
18,60 |
| 7399-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
21,84 |
43,68 |
| 7399-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
21,74 |
173,92 |
| 7399-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
378,14 |
378,14 |
| 7399-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
13,29 |
26,58 |
| 7397-12-1- |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR NARANJA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27,00 |
U |
114,90 |
3.102,30 |
| 7397-12-1- |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR NARANJA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27,00 |
U |
114,90 |
3.102,30 |
| 7397-12-1- |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27,00 |
U |
100,00 |
2.700,00 |
| 7397-12-1- |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
21,00 |
U |
95,00 |
1.995,00 |
| 7397-12-1 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CUPER SC. |
30574355547 |
BOTIN |
DEPORTES |
6,00 |
U |
118,95 |
713,70 |
| 7396-12-1- |
15/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOSIERRA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.536,07 |
2.536,07 |
| 7396-12-1- |
15/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOGUADAÑA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
3.226,66 |
6.453,32 |
| 7395-12-1 |
10/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA |
CANTERA |
200,00 |
M3 |
94,38 |
18.876,00 |
| 7394-12-1 |
10/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
SUELO CALCAREO |
CANTERA |
2.000,00 |
M3 |
9,90 |
19.800,00 |
| 7391-12-2 |
06/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
7,26 |
217,80 |
| 7391-12-2 |
06/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
FAJA LUMBAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
44,90 |
359,20 |
| 7391-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
113,00 |
1.469,00 |
| 7391-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
113,00 |
1.469,00 |
| 7391-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
290,00 |
3.770,00 |
| 7391-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE PU?O DE C |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
33,00 |
990,00 |
| 7391-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTES PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
40,00 |
1.200,00 |
| 7391-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
90,00 |
1.170,00 |
| 7391-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA ROMPEVIENTOS |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
350,00 |
2.100,00 |
| 7391-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
100,00 |
600,00 |
| 7390-12-1 |
27/02/2013 |
JARDIN SIRIRI |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
HELADERA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.322,00 |
3.322,00 |
| 7388-12-2 |
10/01/2013 |
DPTO. REDES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
FAJA LUMBAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
47,80 |
525,80 |
| 7388-12-2 |
10/01/2013 |
DPTO. REDES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
BUZO |
INDUMENTARIA |
11,00 |
U |
66,00 |
726,00 |
| 7388-12-2 |
10/01/2013 |
DPTO. REDES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
BOTA CAÑA LARGA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
76,00 |
836,00 |
| 7388-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
113,00 |
1.243,00 |
| 7388-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
113,00 |
1.243,00 |
| 7388-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA |
INDUMENTARIA |
11,00 |
U |
250,00 |
2.750,00 |
| 7388-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
140,00 |
1.540,00 |
| 7388-12-1 |
10/01/2013 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
100,00 |
1.100,00 |
| 7385-12-1 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE MONITOR FLAT LED COLOR SAMSUNG DE 19' O SIMILAR |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.290,00 |
3.290,00 |
| 7384-12-1- |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
113,00 |
1.243,00 |
| 7384-12-1- |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
113,00 |
1.243,00 |
| 7384-12-1- |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
290,00 |
3.190,00 |
| 7384-12-1- |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
80,00 |
880,00 |
| 7384-12-1- |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTE DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
30,00 |
330,00 |
| 7380-12-1- |
10/01/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SHAMPOO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,90 |
53,40 |
| 7380-12-1- |
10/01/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CREMA DE ENJUAGUE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,90 |
53,40 |
| 7380-12-1- |
10/01/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
3,90 |
78,00 |
| 7380-12-1- |
10/01/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
83,00 |
U |
2,00 |
166,00 |
| 7380-12-1- |
10/01/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,50 |
17,50 |
| 7376-12-2 |
15/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CALCO |
IMPRENTA |
327,00 |
SE |
13,31 |
4.352,37 |
| 7375-12-2 |
01/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
COMPAÑIA AMERICANA S.R.L. |
30652973287 |
MANO DE OBRA REPARACION TANQUE BARRIO QUINTA LA PAZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.652,00 |
25.652,00 |
| 7374-12-1 |
05/02/2013 |
DPTO. REDES |
TRATECOSA S.A. |
30710780923 |
PRODUCTO MICROBIOLOGICO |
POTABILIZACION |
30,00 |
SE |
290,40 |
8.712,00 |
| 7372-12-1 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUA OXIGENADA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
12,14 |
121,40 |
| 7372-12-1 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
12,20 |
24,40 |
| 7372-12-1 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
12,20 |
244,00 |
| 7372-12-1 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALGODÓN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
29,18 |
437,70 |
| 7372-12-1 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
12,22 |
244,40 |
| 7372-12-1 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
41,34 |
826,80 |
| 7372-12-1 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GASA HIDROFILA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
73,82 |
590,56 |
| 7372-12-1 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
48,50 |
1.455,00 |
| 7372-12-1 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
86,20 |
86,20 |
| 7372-12-1 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
VASELINA LIQUIDA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
62,74 |
188,22 |
| 7372-12-1 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
VENDA CAMBRIC DE 10 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
3,76 |
112,80 |
| 7367-12-2 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
9,75 |
1.560,00 |
| 7363-12-1 |
11/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
ASFALTO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
SE |
650,00 |
13.000,00 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
206,93 |
827,72 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
71,06 |
284,24 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ PILOTO P/ TABLERO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
16,03 |
80,15 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
524,25 |
524,25 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNE |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
3,42 |
136,80 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
1,12 |
11,20 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
5,75 |
115,00 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm VERDE / AMAR |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
1,79 |
17,90 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOPE RIEL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2,04 |
8,16 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5,36 |
5,36 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
0,75 |
15,00 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL ACANALADO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
21,90 |
43,80 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,19 |
5,70 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SELECTOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
29,36 |
58,72 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MONOBLOCK DE CONTACTO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
9,47 |
37,88 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA CB4 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1,43 |
5,72 |
| 7361-12-1 |
14/03/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA TRAMO RECTO GALVANIZADO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
30,16 |
30,16 |
| 7353-12-1 |
07/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
125,00 |
U |
22,90 |
2.862,50 |
| 7353-12-1 |
07/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
17,30 |
605,50 |
| 7353-12-1 |
07/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
17,50 |
612,50 |
| 7353-12-1 |
07/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARAMELO MASTICABLE |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
20,90 |
731,50 |
| 7345-12-1 |
20/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
COLUMNA PARA SEMAFORO CON BRAZO DE 5.5M |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
5.500,00 |
22.000,00 |
| 7344-12-1 |
01/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
101,98 |
1.019,80 |
| 7344-12-1 |
01/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
98,16 |
981,60 |
| 7344-12-1 |
01/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
103,33 |
1.033,30 |
| 7344-12-1 |
01/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
230,20 |
2.302,00 |
| 7344-12-1 |
01/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
80,85 |
808,50 |
| 7342-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
109,59 |
1.095,90 |
| 7342-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
25,65 |
256,50 |
| 7342-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE ACELERADOR |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
71,98 |
287,92 |
| 7342-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO DE NYLON DACRON |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
5,70 |
57,00 |
| 7342-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
103,78 |
518,90 |
| 7342-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTON |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
132,60 |
530,40 |
| 7342-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARRANQUE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
380,59 |
1.522,36 |
| 7342-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
18,39 |
183,90 |
| 7342-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
OJALILLO P/ TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
18,10 |
289,60 |
| 7342-12-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CUCHILLA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
214,96 |
429,92 |
| 7338-12-3 |
19/04/2013 |
DPTO. REDES |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
BOMBA BOMBA DE ACHIQUE CON MOTOR A EXPLOSION PARA AGUAS SUCIAS Y BARRO CON SÓLIDOS DE HASTA 30 MM EN SUSPENSION - SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES ADJ |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.877,00 |
5.877,00 |
| 7338-12-3 |
19/04/2013 |
DPTO. REDES |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
ACOPLE RAPIDO COMPLETO DE PLASTICO DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
172,00 |
688,00 |
| 7338-12-3 |
23/04/2013 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA DE IMPULSION DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO DE PVC AZUL, ARROLLABLE, PLEGABLE E IMPUTRECIBLE. |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
48,00 |
960,00 |
| 7338-12-3 |
24/04/2013 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
MANGUERA DE ASPIRACION DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO TIPO "HELIFLEX" AMARILLO O SIMILAR. |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| 7334-12-1- |
10/01/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| 7334-12-1- |
29/01/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| 7334-12-1- |
29/01/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| 7334-12-1- |
21/02/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| 7334-12-1- |
19/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| 7334-12-1- |
15/04/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| 7331-12-1- |
10/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER 12 MESES. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| 7331-12-1- |
29/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER 12 MESES. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| 7331-12-1- |
21/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER 12 MESES. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| 7331-12-1- |
19/03/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER 12 MESES. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| 7331-12-1- |
16/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER 12 MESES. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| 7331-12-1- |
14/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER 12 MESES. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| 7331-12-1- |
13/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER 12 MESES. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| 7331-12-1- |
22/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER 12 MESES. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| 7331-12-1- |
23/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER 12 MESES. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| 7331-12-1- |
23/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER 12 MESES. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| 7321-12-1 |
03/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
41,16 |
41,16 |
| 7319-12-2 |
12/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO PRENSA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
155,00 |
155,00 |
| 7319-12-2 |
12/03/2013 |
DPTO. LEGISLACION |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO DPTO LEGISLACION |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
155,00 |
155,00 |
| 7319-12-2 |
12/03/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO CONTADURIA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7319-12-2 |
12/03/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO SUMINISTROS |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
155,00 |
310,00 |
| 7319-12-2 |
12/03/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO SUELDOS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 7319-12-2 |
12/03/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO TESORERIA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7319-12-2 |
17/04/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER SAMSUNG MLT-D1045/XAA ALTERNATIVO JUZGADO DE FALTAS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 7319-12-2 |
13/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP C8543X ALTERNATIVO INFORMATICA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
595,00 |
595,00 |
| 7319-12-2 |
13/05/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO TESORERIA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7319-12-2 |
13/05/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO TESORERIA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7319-12-2 |
13/06/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP C8543X ALTERNATIVO INFORMATICA |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
595,00 |
1.190,00 |
| 7319-12-2 |
13/06/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO TESORERIA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7319-12-2 |
14/11/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER SAMSUNG MLT-D1052L ALTERNATIVO HCD DESPACHO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 7319-12-2 |
13/12/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO DIV SERVICIOS |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
155,00 |
310,00 |
| 7319-12-2 |
26/09/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO INFORMATICA |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
155,00 |
310,00 |
| 7319-12-2 |
16/10/2013 |
DPTO. LEGISLACION |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO MESA DE ENTRADAS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7313-12-1 |
11/01/2013 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA CAMIONES - ACOPLADOS |
GOMERIA |
80,00 |
SE |
65,00 |
5.200,00 |
| 7313-12-1 |
11/01/2013 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA VEHICULOS UTILITARIOS |
GOMERIA |
80,00 |
SE |
27,00 |
2.160,00 |
| 7313-12-1 |
11/01/2013 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA PALAS CARGADORAS - TRACTORES |
GOMERIA |
40,00 |
SE |
180,00 |
7.200,00 |
| 7305-12-1- |
10/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
95,62 |
1.434,30 |
| 7305-12-1- |
10/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
101,70 |
1.525,50 |
| 7305-12-1- |
10/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
258,31 |
3.874,65 |
| 7305-12-1- |
10/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
BUZO |
INDUMENTARIA |
15,00 |
U |
50,30 |
754,50 |
| 7305-12-1- |
10/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
23,29 |
279,48 |
| 7305-12-1- |
10/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
GUANTE ALGODON |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
5,44 |
65,28 |
| 7305-12-1- |
10/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
LENTES POLICARBONATO PANORAMICO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
13,20 |
158,40 |
| 7305-12-1- |
10/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
FAJA LUMBAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
42,80 |
513,60 |
| 7305-12-1- |
10/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CINTURON DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
312,24 |
624,48 |
| 7303-12-2 |
07/05/2013 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
CAMILLA FIJA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
770,00 |
770,00 |
| 7303-12-2 |
07/05/2013 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
CAMILLA PEDIATRICA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
680,00 |
680,00 |
| 7300-12-1- |
10/01/2013 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 7300-12-1- |
07/02/2013 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1- |
10/05/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1- |
13/05/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1- |
15/05/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 7300-12-1- |
22/05/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1- |
22/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 7300-12-1- |
31/05/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
FRASCO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
1,20 |
240,00 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
GASA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
82,57 |
82,57 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
COLORANTE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
65,60 |
65,60 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
ESPECULO DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
92,14 |
184,28 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
AGUJA 25 X 7 (TERUMO) DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TUBO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.000,00 |
U |
0,80 |
1.600,00 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
SUERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
66,00 |
66,00 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
COLESTAT ENZIMÁTICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
585,20 |
585,20 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TIRA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
59,25 |
59,25 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
700,00 |
U |
0,45 |
315,00 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
JERINGA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
400,00 |
U |
0,56 |
224,00 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TEST DE EMBARAZO DE ORINA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
74,39 |
74,39 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
REACTIVO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
490,80 |
490,80 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
REACTIVO HEPATITIS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
745,30 |
745,30 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
REACTIVO TOXOTEST |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
753,60 |
753,60 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
SUERO ANTI B |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
37,75 |
37,75 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
SUERO ANTI D |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
37,75 |
37,75 |
| 7294-12-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TIJERA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
29,92 |
29,92 |
| 7281-12-2 |
10/06/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
8,49 |
339,60 |
| 7279-12-1 |
07/02/2013 |
DPTO. LEGISLACION |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO DPTO. LEGISLACION |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 7279-12-1 |
17/04/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO TASAS ESPECIALES |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 7279-12-1 |
17/04/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO TASAS ESPECIALES |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 7279-12-1 |
17/04/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO OBRAS SANITARIAS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 7279-12-1 |
17/04/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO DOCUMENTO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 7279-12-1 |
04/12/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO COMERCIO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 7279-12-1 |
05/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER BROTHER TN 650 ALTERNATIVO DIR ADULTOS MAYORES |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 7279-12-1 |
05/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO DPTO INFORMATICA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 7279-12-1 |
09/12/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO JUZGADO DE FALTAS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 7217-11-4 |
07/11/2013 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
2.245,29 |
2.245,29 |
| 7217-11-3 |
08/07/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
22,52 |
SE |
1,00 |
22,52 |
| 7217-11-3 |
08/07/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,00 |
SE |
1,00 |
80,00 |
| 7217-11-3 |
08/07/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
298,67 |
SE |
1,00 |
298,67 |
| 7217-11-3 |
10/01/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
422,12 |
SE |
1,00 |
422,12 |
| 7217-11-3 |
10/01/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
76,67 |
SE |
1,00 |
76,67 |
| 7217-11-3 |
10/01/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
149,65 |
SE |
1,00 |
149,65 |
| 7217-11-3 |
14/02/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
686,10 |
SE |
1,00 |
686,10 |
| 7217-11-3 |
15/02/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
238,50 |
SE |
1,00 |
238,50 |
| 7217-11-3 |
15/02/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
166,60 |
SE |
1,00 |
166,60 |
| 7217-11-3 |
15/02/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
103,13 |
SE |
1,00 |
103,13 |
| 7217-11-3 |
15/02/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
152,13 |
SE |
1,00 |
152,13 |
| 7217-11-3 |
15/02/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,01 |
SE |
1,00 |
116,01 |
| 7217-11-3 |
18/03/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
114,68 |
SE |
1,00 |
114,68 |
| 7217-11-3 |
18/03/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
147,88 |
SE |
1,00 |
147,88 |
| 7217-11-3 |
25/04/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,79 |
SE |
1,00 |
89,79 |
| 7217-11-3 |
25/04/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
238,40 |
SE |
1,00 |
238,40 |
| 7217-11-3 |
25/04/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
402,55 |
SE |
1,00 |
402,55 |
| 7217-11-3 |
25/04/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,81 |
SE |
1,00 |
121,81 |
| 7217-11-3 |
25/04/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
213,43 |
SE |
1,00 |
213,43 |
| 7217-11-3 |
25/04/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
219,47 |
SE |
1,00 |
219,47 |
| 7217-11-3 |
25/04/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
531,06 |
SE |
1,00 |
531,06 |
| 7217-11-3 |
10/06/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
449,18 |
SE |
1,00 |
449,18 |
| 7217-11-3 |
10/06/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
166,25 |
SE |
1,00 |
166,25 |
| 7217-11-3 |
10/06/2013 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
37,10 |
SE |
1,00 |
37,10 |
| 4289 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
MOTONIVELADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2,00 |
SE |
52.500,00 |
105.000,00 |
| 4289 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
COMPACTADORA PATA DE CABRA Y NEUMATICO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
U |
72.000,00 |
72.000,00 |
| 4289 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
CAMION SEMIREMOLQUE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| 4289 |
16/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
INSUMO GENERICO PRESTACIONES POR SUPERVISION EN REPARACION DE CALLES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
31.000,00 |
31.000,00 |
| 33400-1 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
27,52 |
110,08 |
| 33400-1 |
30/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 12X18X33 6 TUB |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
5,15 |
515,00 |
| 32962 |
08/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN 12X18X33 6TUB |
FERRETERIA/CORRALON |
288,00 |
U |
4,67 |
1.344,96 |
| 32962 |
08/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
37,52 |
150,08 |
| 14162 |
18/12/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
PROA |
23081045569 |
IMPRESORA OKI B431DN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
8,05 |
724,50 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
8,05 |
483,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,05 |
805,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,05 |
885,50 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,05 |
885,50 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,05 |
805,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
42,01 |
LT |
8,05 |
338,18 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
8,05 |
724,50 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,05 |
805,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,05 |
322,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
122,98 |
LT |
8,05 |
989,99 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
8,05 |
322,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
122,98 |
LT |
8,05 |
989,99 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
122,98 |
LT |
8,05 |
989,99 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
27,02 |
LT |
8,05 |
217,51 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
8,05 |
483,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,05 |
885,50 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,05 |
805,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,05 |
885,50 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,05 |
805,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
8,05 |
644,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
8,05 |
885,50 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
8,05 |
402,50 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
122,98 |
LT |
8,05 |
989,99 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
27,02 |
LT |
8,05 |
217,51 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
122,98 |
LT |
8,05 |
989,99 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
27,02 |
LT |
8,05 |
217,51 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
27,02 |
LT |
8,05 |
217,51 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
8,05 |
724,50 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
8,05 |
644,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
8,05 |
644,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
8,05 |
161,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
8,05 |
563,50 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,05 |
805,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
122,98 |
LT |
8,05 |
989,99 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
37,02 |
LT |
8,05 |
298,01 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
8,05 |
483,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,05 |
805,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
8,05 |
805,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
8,05 |
966,00 |
| 138-13 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
8,05 |
483,00 |
| 13362 |
16/10/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALT T0631 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
32,00 |
128,00 |
| 13362 |
16/10/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO CIAN, MAGENTA Y AMARILLO |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
| 13136 |
16/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
185,00 |
U |
4,29 |
793,65 |
| 13136 |
16/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
185,00 |
U |
5,29 |
978,65 |
| 13136 |
16/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
185,00 |
U |
5,89 |
1.089,65 |
| 12968 |
10/09/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
SELLO SEGUN MODELO sello oval |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 12968 |
10/09/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 12951 |
05/09/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
TELEFONO inalámbrico mano libres A 420 mca Gigaset - indentificador de llamadas - ampliable a 4 terminales - agenda p/ 100 contactos. ajuste de volume |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
308,00 |
308,00 |
| 12797 |
20/08/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO 4X4 DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO X 6 MTS DE LONGITUD |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
345,10 |
2.070,60 |
| 12797 |
20/08/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA DE F.G. DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
44,34 |
443,40 |
| 122-13 |
18/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
MANO DE OBRA CON PRIVISIÓN DE MATERIALES:
EXCAVACIÓN PARA APERTURA DE CAJA Y DESMONTE
SUB-RASANTE Y CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN
ALCANTARILLADO
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
104.000,00 |
104.000,00 |
| 120-13 |
20/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON ELABORADO TIPO H-21 |
CANTERA |
180,00 |
M3 |
876,73 |
157.811,40 |
| 11770 |
05/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
CLAVO DE 1 ½" punta paris torneado |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
36,00 |
36,00 |
| 11770 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA semidura 2" x 2" x 5 mts |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
123,33 |
739,98 |
| 11770 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MACHIMBRE de pino de 1/ 2" |
CARPINTERIA |
11,00 |
M2 |
47,81 |
525,91 |
| 11711 |
04/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE moteados |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
300,00 |
U |
5,90 |
1.770,00 |
| 11710 |
04/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA x 25 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
32,84 |
328,40 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA *LUMINARIAS CON CARCASA ANTIAVE, GRADO IP54 o
SUPERIOR, C/TULIPA DE POLICARBONATO ANTI UV Y
QUE SOPORTEN POTENCIAS 250/400 W
*LAS MISMAS |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
755,53 |
8.310,83 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
EQUIPO AUXILIAR INT. *EQUIPOS INTERIORES VAPOR SODIO ALTA PRESIÓN
X 150 W, ARMADOS COMPLETOS , C/IGNITOR
(derivación 70/400W), CAPACITOR X 25 MF x 4 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
231,68 |
6.950,40 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
EQUIPO AUXILAR INT. ARMADO P/LAMPARA DE SODIO 250W *EQUIPOS INTERIORES VAPOR SODIO ALTA PRESIÓN
X 250 W, ARMADOS COMPLETOS , C/IGNITOR
(derivación 7 |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
346,82 |
2.774,56 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA *LÁMPARAS DE VAPOR SODIO ALTA PRESIÓN X 150 W,
COMPATIBLES C/LOS EQUIPOS AUXILIARES, DEL TIPO
TUBULAR CL |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
65,88 |
2.635,20 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR *LÁMPARAS DE VAPOR SODIO ALTA PRESIÓN X 250 W,
COMPATIBLES C/LOS EQUIPOS AUXILIARES, DEL TIPO
TUBULAR CLARA. G. E |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
72,82 |
582,56 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
EQUIPO EXTERIOR p/INTEMPERIE SODIO ALTA PRESION X 150w GRADO
IP 65. ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
274,84 |
3.847,76 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA TIPO PERITA O AP - 55, C/TULIPA DE POLICARBONATO, BRAZO 90º y
SOPORTES COMPLETOS C/BULONES, TUERCAS Y
ARANDELAS |
ELECTRICIDAD |
13,00 |
U |
216,29 |
2.811,77 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ERPLA |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
7,00 |
1.400,00 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ERPLA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
6,28 |
62,80 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
COLUMNA COLUMNAS DE 7,50 mts, SEGÚN ESPECIFICACIONES
ADJUNTAS |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1.835,39 |
14.683,12 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA JABALINAS NORMALIZADAS 3/8? X 1 Mts c/prensacables |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
22,93 |
183,44 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL P/CABLE DE 6mm AGUJERO DE 12mm |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1,55 |
12,40 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 PORCELUZ |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
8,96 |
71,68 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) PORCELUZ |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
13,65 |
109,20 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD 14 O DP5/6 (Bronal) |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
15,73 |
125,84 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO CON PORTAFUSIBLE INCORPORADO, TIPO DP - 12 ó
PKD-F |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
26,23 |
209,84 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED DE 6 A |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
10,89 |
87,12 |
| 117-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: ITALAVIA O
LUNMIA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
120,34 |
962,72 |
| 111-13-1 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO X 2000 W, ROSCA E - 40. MARCA OSRAM HQITWN 2000/380 |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
1.196,80 |
23.936,00 |
| 11011 |
12/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
52,33 |
2.616,50 |
| 11010 |
12/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR |
ELECTRICIDAD |
44,00 |
U |
58,53 |
2.575,32 |
| 10866 |
26/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CERRADURA CERRADURA 5002 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
242,90 |
242,90 |
| 10844 |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 3mm cuadrado por rollo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
128,63 |
128,63 |
| 10844 |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE X 1L aceite 2T |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
67,83 |
67,83 |
| 10820 |
12/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REFORPLAS |
20221509480 |
REPARACION REPARAR, REFORZAR Y PINTAR CANASTO DE FIBRA DE VIDRIO Y COLOCADO DE BANDEJA PARA HERRAMIENTAS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 10807 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MAZA RUEDA TRACTOR DEUZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 10805 |
05/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CABLE CABLE ALTA Y BAJA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 10804 |
05/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANDADO GRANDE DOBLE TRABA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
47,00 |
470,00 |
| 108-13 |
18/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO
Serán de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros,
ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida
|
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.450,00 |
17.400,00 |
| 108-13 |
18/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA LUMINARIAS CON CARCASA ANTIAVE, GRADO IP54 O SUPERIOR, C/TULIPA DE POLICARBONATO. ARMADAS EN BANDEJA C/EQUIPO INCORPORADO, VAPOR DE SODIO AL |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
754,00 |
9.048,00 |
| 108-13 |
18/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
450,00 |
MT |
6,98 |
3.141,00 |
| 108-13 |
18/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA NORMALIZADA COBREADA de 1 mts x 3/8" C/TOMA CABLE BRONCE |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
22,00 |
264,00 |
| 10799 |
25/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
POLEA DE ARRANQUE |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
95,92 |
287,76 |
| 10799 |
25/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
KIT REPARACION |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
95,30 |
285,90 |
| 10799 |
25/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO NYLON 3.2MM X MTL 490 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
6,49 |
64,90 |
| 10737 |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA KIT DE EMBRIAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.580,00 |
2.580,00 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6,77 |
27,08 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA bastidor para caja 10x5 P/B.O |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
3,71 |
7,42 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10x5 blanca |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3,83 |
7,66 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MULTI N+T 10 ABLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
0,86 |
1,72 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR CH.20 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
2,59 |
7,77 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO CAÑO RACOR RIGIDO/CAJA 20MM IP44 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
0,84 |
5,04 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS PORTA MODULOS BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3,35 |
6,70 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO P/1 BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2,64 |
5,28 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO MODULO TOMA BIP+T 20A BLANCO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
12,97 |
12,97 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
MT |
6,84 |
82,08 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,26 |
7,80 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PARA FISHER 6 PUNTA AGUJAS 6 X 11/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,39 |
11,70 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X10MTS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4,62 |
4,62 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ 2X40W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
107,93 |
215,86 |
| 10730 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2X1MM2 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
3,43 |
51,45 |
| 10730 |
11/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
GRAMPA CRAMPA 1/2 OMEGA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
0,50 |
10,00 |
| 10729 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2x4 100mts AM |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
10,60 |
318,00 |
| 10729 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE cable tipo taller 4x4 |
REPUESTOS |
30,00 |
MT |
19,09 |
572,70 |
| 10729 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA UNIPOLAR 25 AMP TERMICA 3X25. AMP IRAM |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
93,86 |
281,58 |
| 10729 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 1 X 1,5mm ALTA TEMPERATURA TERMOCABLE COMP. BCE 5/8 Y 3/4 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
6,08 |
6,08 |
| 10729 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ADHESIVO ADHESIVO TRANSPARENTE O BLANCO Y PARA TERMPERATURA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24,89 |
24,89 |
| 10729 |
11/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CINTA PVC cinta PVC x 10mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,27 |
6,27 |
| 10729 |
11/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TERMICA termina 1x10AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
26,26 |
26,26 |
| 10729 |
11/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LLAVE LLAVE TERMICA 2X15AMP |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
53,16 |
159,48 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR DAMA 2 (DOS) CAMISAS DE COLOR BLANCA TALLE Nº 42 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
169,00 |
338,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE VESTIR DAMA 1 (UNO) PANTALÓN DE COLOR NEGRO TALLE Nº 46
1 (UNO) PANTALÓN DE COLOR NEGRO TALLE Nº 42 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
159,00 |
318,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE 2 (DOS) CAMISAS DE COLOR BLANCA TALLE Nº 46
1 (UNO) CAMISA DE COLOR BLANCA TALLE Nº 42 |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
183,00 |
549,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR DAMA 2 CAMISAS BLANCAS DE VESTIR, DAMA COLOR BLANCO TALLE "S",
1 CAMISA BLANCA DE VESTIR DAMA TALLE "M"
|
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
169,00 |
507,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE VESTIR DAMA 1 PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR NEGRO TALLE 42,
1 PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR NEGRO TALLE 40
1 PANTALON DE VESTIR DAMA COL |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
159,00 |
477,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE VESTIR DAMA CANTIDAD TALLE COLOR
1 36 NEGRO |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
159,00 |
795,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE CANTIDAD TALLE COLOR
1 46 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
183,00 |
732,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR DAMA CANTIDAD TALLE COLOR
3 42 BLANCA
|
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
169,00 |
845,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE VESTIR DAMA 2 TALLES 40, 1 TALLES 42, 1 TALLE 44 Y 1 TALLE 48.- COLOR NEGRO |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
159,00 |
795,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR DAMA 2 TALLES 2, 1 TALLE 3, 1, TALLE 4 Y 1 TALLE 5.- COLOR BLANCO |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
169,00 |
845,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE 1 TALLES 42 Y 1 TALLE 46.- COLOR BLANCA |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
183,00 |
366,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR NEGRO CON INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD
DE CONCEPCION DEL URUGUAY" - TALLE: 36 (UNO) - 40 (TRES) -
42 (CUATRO) - 44 (UNO |
INDUMENTARIA |
13,00 |
U |
159,00 |
2.067,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BALNCA CON INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" - TALLES: 40 (UNO) - 42 (TRES) - 46 (DOS |
INDUMENTARIA |
7,00 |
U |
183,00 |
1.281,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR DAMA COLOR BLANCA MANGAS LARGAS CON INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" TALLES: 36 (UNO) - 40 (UNO) - 42 (OCHO) - 4 |
INDUMENTARIA |
13,00 |
U |
169,00 |
2.197,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR NEGRO CON INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" - TALLE (40)- PRESENTAR MUESTRA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
159,00 |
159,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCA CON INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" - TALLE 44 (UNO) - 42 (DOS) - 41 (UNO) - |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
183,00 |
732,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR DAMA COLOR BLANCA MANGAS LARGA CON INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" - TALLE 4 - PRESENTAR MUESTRA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
169,00 |
169,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DPTO. TESORERIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE VESTIR DAMA PANTALON NEGRO
1 TALLE 36
2 TALLE 38
2 TALLE 40
1 TALLE 44
1 TALLE 46
|
INDUMENTARIA |
7,00 |
U |
159,00 |
1.113,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DPTO. TESORERIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE CAMISA BLANCA M/LARGA CON BOLSILLO
2 TALLE 40
2 TALLE 42
1 TALLE 44
1 TALLE 46 |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
183,00 |
1.098,00 |
| 107-13 |
30/12/2013 |
DPTO. TESORERIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA DE VESTIR DAMA CAMISA BLANCA
4 TALLE 1
1 TALLE 2
1 TALLE 4
1 TALLE 5
|
INDUMENTARIA |
7,00 |
U |
169,00 |
1.183,00 |
| 10650 |
13/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
VENENO PARA RATAS EN BLOQUES PARAFÍNICOS X KG |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
| 10646 |
13/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SEMILLERIA BOURNISSEN |
20115431723 |
JERINGA SOMERSET GEL hidrametilnona por 10gr cada jeringa. |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
40,00 |
1.600,00 |
| 10645 |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" manguera reforzada de 1/2"" por 25mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
109,86 |
109,86 |
| 10645 |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ADAPTADOR ficha adaptadora para perno americano |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6,81 |
6,81 |
| 10645 |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PROLONGADOR prolongador por 15mts 2x0,75 normalizado 985 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
77,50 |
77,50 |
| 10645 |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
129,13 |
516,52 |
| 10645 |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
125,20 |
500,80 |
| 10645 |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE cable envainado chato 2x2 5M x MT |
REPUESTOS |
25,00 |
MT |
6,81 |
170,25 |
| 10645 |
18/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
35,11 |
35,11 |
| 10622 |
13/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
279,00 |
279,00 |
| 10622 |
13/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 122 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
279,00 |
279,00 |
| 10612 |
22/02/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO 70 cm "Maratón de la Playa 2013" |
CORTESIA Y HOMENAJE |
40,00 |
U |
65,00 |
2.600,00 |
| 106-13 |
18/12/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: ataud boveda sencillo semilustre. Coche funebre para traslado, armado y desarmado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| 10584 |
12/04/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO 3 mm de 0,70x0,45 |
VIDRIERIA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 10568 |
27/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ACCESORIO PPN ACCESORIO PPN CONEXION TANQUE 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24,66 |
24,66 |
| 10568 |
27/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TANQUE POLIETILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
888,80 |
888,80 |
| 10568 |
27/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN BUJE REDONDO 3/4"" X 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,64 |
13,28 |
| 10568 |
27/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE PARA TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36,32 |
36,32 |
| 10568 |
27/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ADAPTADOR ADAPTADOR M 3/4 ERREDE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4,24 |
4,24 |
| 10568 |
27/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA BOYA DE PVC P/TANQUE 19MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,26 |
5,26 |
| 10568 |
27/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
0,07 |
0,28 |
| 10568 |
27/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO ADHESIVO PVC X 100 DC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,36 |
6,36 |
| 10568 |
27/02/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 SELLADOR HIDRO 3 X 125 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21,53 |
21,53 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. 1,63 mm x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
9,20 |
18,40 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS (50,80 mm) 2 pulg. bolsa por 1 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,76 |
19,52 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
TENAZA ARMADOR MEDIO 12""" biassoni |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
108,04 |
108,04 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO plástico p/grueso 30 cm. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,27 |
7,27 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA FRATACHO PLASTICO FINO C/ GOMA ESP. 20 CM |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5,83 |
5,83 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
SERRUCHO 50CM CARPINTERO 50 CM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
41,44 |
41,44 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL Nro. 7 EL ROBLE |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
29,82 |
59,64 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA EVEL 505 METRICA POR 5 MT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
54,32 |
54,32 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA DE 15 X 25- 4,0 - 4,0-2,00 X 6,00 R8 4 E-ACINAR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
124,82 |
124,82 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115 X 1. 6X22 OX. ALUM. TYROLIT |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
9,96 |
49,80 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
9,37 |
46,85 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
MAZA SINCRONIZADOR MINERA C/ CABO 1 KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
36,44 |
72,88 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PUNTA HEXAGONAL 30 CM. GHERARDI |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
56,00 |
112,00 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CORTAHIERRO FIERRO EXAG. 30 CM. GHERARDI |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
59,06 |
118,12 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CARRETILLA CUARTILLA LIV. RUEDA GOMA (75L) |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
361,33 |
361,33 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
AMOLADORA ANGULAR 115 MM DE 710 W -GAMA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
201,90 |
201,90 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA ESTAMPADA -ANSA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
50,27 |
100,54 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA DE PUNTA ESTAMPADA GHERARDI |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
218,39 |
218,39 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG LOMA NEGRA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
50,89 |
254,45 |
| 10523 |
21/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO GALPONERO Nro. 27 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
62,11 |
62,11 |
| 10521 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
HORMIGONERA 130 lts. c/ MOTOR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 104-13 |
06/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO |
POTABILIZACION |
1.928,00 |
KG |
16,80 |
32.390,40 |
| 104-13 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO |
POTABILIZACION |
1.080,00 |
KG |
16,80 |
18.144,00 |
| 102-13 |
15/11/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. |
LIBRERIA |
254,00 |
U |
47,98 |
12.186,92 |
| 102-13 |
15/11/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. |
LIBRERIA |
252,00 |
U |
47,98 |
12.090,96 |
| 102-13 |
15/11/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. |
LIBRERIA |
19,00 |
U |
47,98 |
911,62 |
| 102-13 |
15/11/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA COLOR VERDE 210 X 297 mm 75 GR |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
47,98 |
287,88 |
| 100-13 |
11/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CARROCERIA metálica ?playa?, de largo 5000mm y ancho 2420mm. Piso
antideslizante. Pintura Poliuretanica |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 100-13 |
11/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CAJA DE HERRAMIENTAS metálica, para ubicar de manera ?Lateral
superior?. De largo 5000mm, de ancho 410mm y una altura de 590mm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 100-13 |
11/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CAJA metálica, para ubicar de manera ?Transversal
superior?. De largo 2300mm, de ancho 500mm y una altura de 500mm. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.800,00 |
3.600,00 |
| 10-8101/04 |
19/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
120,00 |
U |
5,84 |
700,80 |
| 10-8101/04 |
19/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
25,95 |
103,80 |
| 10-7574-1 |
19/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MANGUERA |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
7,91 |
158,20 |
| 10-7574-1 |
19/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ACCESORIO 706 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,77 |
8,77 |
| 10-7574-1 |
19/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VALVULA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 10-7574-1 |
19/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CONEXION ENTRADA AIRE |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
6,32 |
50,56 |
| 10-7574-1 |
19/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BUJE DE REDUCCION |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,35 |
16,70 |
| 10-7574-1 |
19/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CUPLA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,54 |
6,54 |
| 10-7574-1 |
19/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CINTA DE TEFLÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5,62 |
11,24 |
| 10-14495 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA Rectificación de campana |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2,00 |
SE |
240,00 |
480,00 |
| 10-14495 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA Remachar patines de freno |
SERVICIO ELECTRICO |
4,00 |
SE |
70,00 |
280,00 |
| 10-14495 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO RESORTE FRENO Juego completo resortes y trabas para patines |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
652,00 |
652,00 |
| 10-14454 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
474,27 |
474,27 |
| 10-14454 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
46,25 |
185,00 |
| 10-14454 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL CERDA N?15 blanca |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
15,15 |
90,90 |
| 10-14389 |
20/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
680,00 |
680,00 |
| 10-14389 |
20/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA EMBRAGUE (Bombin) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
475,00 |
475,00 |
| 10-14359 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Sacar elastico trasero izquierdo, desarmar, cambiar central y armar. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 10-14359 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANGUERA SAE 100 R2 AT 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,40 |
MT |
99,45 |
437,58 |
| 10-14359 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
CANILLA METAL esferica 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 10-14359 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANGUERA corrugada. 1,30 metros . 45 x 55 mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
377,40 |
377,40 |
| 10-14359 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
BRIDA 3/8 R2 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 10-14260 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DRI PABLO MARTIN0 |
20281102622 |
LARVICIDA BTI TIPO "INTROBAN" Bidón x 10 litros |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
LT |
2.896,30 |
2.896,30 |
| 10-14240 |
11/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
SOPORTE elastico para Ford |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
530,00 |
530,00 |
| 10-14240 |
11/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ELASTICO GEMELO para elastico |
MERCERIA |
1,00 |
MT |
260,00 |
260,00 |
| 10-14240 |
11/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BUJE elastico |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
| 10-14240 |
11/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CILINDRO TAPA para cilindro compresor |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 10-14240 |
11/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CENTRAL de elastico |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 10-14237 |
16/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CUPER SC. |
30574355547 |
BULON 5/16x1 C/T 1 |
REPUESTOS |
50,00 |
U |
1,25 |
62,50 |
| 10-14210 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
ENVASE ESTERILIZADO x 300ml. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
8,00 |
800,00 |
| 10-14206 |
09/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CARTER para fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 10-14206 |
09/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA CARTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 10-14206 |
09/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DEPRESOR para fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 10-14206 |
09/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
HOMOCINETICA para fiorino |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 10-14206 |
09/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 10-14164 |
09/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA x 25 Kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
42,64 |
426,40 |
| 10-14149 |
18/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA color x 180 gramos X 25 hojas |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
37,50 |
37,50 |
| 10-14140 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
ENVASE ESTERILIZADO descartable |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
8,00 |
96,00 |
| 10-14135 |
09/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
ALQUILER MAQUINA VIAL |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
3,00 |
SE |
544,50 |
1.633,50 |
| 10-14112 |
02/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AGUA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
198,00 |
396,00 |
| 10-14112 |
02/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CABLE ACELERADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| 10-14112 |
02/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EMBRAGUE BOMBIN PARA Embrague |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
| 10-14112 |
02/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 10-14112 |
02/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PUENTE CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 10-14112 |
02/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 10-14099 |
09/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
KIT DE SEGURIDAD P/ AUTOMOVIL de primeros auxilios |
INSUMOS VARIOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 10-14055 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
GAZEBO 3x3 mts.plegable |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
1.945,00 |
1.945,00 |
| 10-14054 |
05/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
57,94 |
521,46 |
| 10-14043 |
05/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
FILTRO vapores organicos(rosca) |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
| 10-14043 |
05/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PRE FILTRO PARA MASCARA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
U |
4,50 |
225,00 |
| 10-14037 |
29/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRASA LUBRICANTE para cabezal de motoguadaña X 120 grs. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
73,92 |
73,92 |
| 10-14037 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 3.0 mm redonda x rollo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
158,00 |
158,00 |
| 10-14037 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H102 10 x 1.25 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
161,40 |
161,40 |
| 10-14013 |
26/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VALVULA gobernadora con señal |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 10-14013 |
26/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
TELA Funda peluche 2 butacas alta juego |
RETACERIA |
1,00 |
MT |
615,00 |
615,00 |
| 10-14013 |
26/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FARO 1800 L |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 10-14013 |
26/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
PORTALAMPARA faro 1800,1810inipolar |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 10-14013 |
26/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
LAMPARA 24 V. 21 W |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
5,60 |
11,20 |
| 10-14012 |
09/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 122 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 10-14012 |
09/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP HP 122 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 10-13984 |
26/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Sacar ruedas traseras, sacar elasticos, desarmar, agregar hojas y cambiar centrales. Volver a armar y colocar. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 10-13978 |
26/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
ABRAZADERA 7/8 x 90 x 520 C/T |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
124,63 |
498,52 |
| 10-13978 |
26/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
HOJA ELASTICO X 44 Kg |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
1.672,00 |
1.672,00 |
| 10-13978 |
26/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
TUERCA 7/8 7/8 para abrazadera |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
14,53 |
116,24 |
| 10-13978 |
26/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
PITON 12 x 300 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
31,90 |
63,80 |
| 10-13978 |
26/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
TUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,95 |
3,90 |
| 10-13950 |
22/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
ENVASE ESTERILIZADO descartable |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
7,50 |
150,00 |
| 10-13851 |
05/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE TEJIDO PALMA MOTEADA X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
300,00 |
U |
7,19 |
2.157,00 |
| 10-13823 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
AMORTIGUADOR DELANTERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
570,00 |
1.140,00 |
| 10-13823 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
ESPIRAL AMORTIGUADOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
| 10-13822 |
18/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUCETA CARDAN para Ford/Vw |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
| 10-13822 |
18/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUCETA Juego de bandas para cruceta |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 10-13810 |
22/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
ACEITE HIDRAULICO H68 (X 205 LITROS) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.081,00 |
3.081,00 |
| 10-13809 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA HIDRAULICA DIRECCIÓN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 10-13809 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO LX 960 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 10-13809 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE 434 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 10-13809 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 10-13748 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4 litros |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
262,06 |
524,12 |
| 10-13748 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO amarillo mediano x 4 litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
265,00 |
265,00 |
| 10-13748 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA AL AGUA 180 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 10-13748 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
THINNER Standar envasado |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 10-13748 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
CINTA DE PAPEL 18mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| 10-13648 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO 22kg de hojas elasticos Ford. |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
770,00 |
770,00 |
| 10-13648 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CENTRAL de elastico |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 10-13568 |
31/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE HIDRAULICO Tambor de 205lts. BP68 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.005,00 |
3.005,00 |
| 10-13564 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
BUJE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
81,11 |
162,22 |
| 10-13564 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
PERNO delantero |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
57,00 |
114,00 |
| 10-13564 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
CENTRAL de elastico 1/2 x 180 C/T |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16,75 |
16,75 |
| 10-13564 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANO DE OBRA Agujerear y cortar elasticos |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| 10-13564 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANGUERA 2.20 mts de manguera R1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,20 |
MT |
55,25 |
121,55 |
| 10-13564 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
CONECTOR C350-8-8 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| 10-13564 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
BRIDA para prensar de 1/2 R1 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 10-13563 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
SUELO CALCAREO puesto en obra |
CANTERA |
75,00 |
M3 |
12,00 |
900,00 |
| 10-13461 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 100 LEDS light tonic.Emaluz |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
301,00 |
602,00 |
| 10-13438 |
19/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO talle 42 y talle 50
con inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
119,00 |
238,00 |
| 10-13438 |
19/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO talle 42 y talle 50. Con inscripcion "Municipalidad de Concepción del Uruguay" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
119,00 |
238,00 |
| 10-13438 |
19/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTA CAÑA LARGA bota PVC negra. par Nº 40 y par Nº 42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
132,00 |
264,00 |
| 10-13438 |
18/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. eglamentarios por normas IRAM con puntera. par Nº 40 y par Nº 42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
147,14 |
294,28 |
| 10-13433 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BULON exagonal .unc.cin 5/16" x 1/2" |
REPUESTOS |
32,00 |
U |
1,05 |
33,60 |
| 10-13433 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARANDELA PLANA cin 7.94 5/16" x kg |
REPUESTOS |
0,10 |
KG |
57,90 |
5,79 |
| 10-13433 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RUEDA PP/PVC "Serie M" girat 125 x 32mm 4308 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
115,10 |
920,80 |
| 10-13433 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TUERCA exagonal 5/16 Hºunc/w sc |
FERRETERIA/CORRALON |
32,00 |
U |
0,76 |
24,32 |
| 10-13421 |
25/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PISTOLA mota cod:P400 por gravedad |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
412,28 |
412,28 |
| 10-13418 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
ABRAZADERA 7/8" x 90 x 520 C/T |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
109,35 |
109,35 |
| 10-13418 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
HOJA ELASTICO 32 kg de elastico |
REPUESTOS |
32,00 |
SE |
34,33 |
1.098,56 |
| 10-13418 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
HOJA ELASTICO 2DA 51 kg hoja plancha |
REPUESTOS |
51,00 |
U |
34,33 |
1.750,83 |
| 10-13417 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 195 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 10-13413 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
224,99 |
224,99 |
| 10-13413 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO NEGRO HP 21 XL blowink |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 10-13413 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO COLOR HP 22 1410 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 10-13413 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP blowink 22 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 10-13370 |
16/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE de luz giro Ford Cargo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
481,37 |
481,37 |
| 10-13351 |
10/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA Desarmar cardan Ford Cargo.Cambiar macho hembra y crucetas.apretar tuerca de piñon y caja.Balancear tramos de cardan. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 10-13330 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FRANCIA ESTANTERIAS |
20200991401 |
ESTANTERIA metalica 42 x 90 x 1.00 mts c/2 estantes C/ uno. |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 10-13323 |
29/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CONTENEDOR DE RESIDUOS |
MAQUINARIA |
2,00 |
U |
633,85 |
1.267,70 |
| 10-13322 |
18/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO de polvo ABC x 5 kg |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 10-13292 |
10/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Reparar cilindro hidraulico de camion recolector. Hacer base nueva con perno y bujes. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10-13291 |
11/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO EO CIUDAD Z1 |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
456,41 |
912,82 |
| 10-13287 |
11/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
22,80 |
273,60 |
| 10-13287 |
11/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON barrendero con cabo. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
58,00 |
348,00 |
| 10-13285 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA suplementario |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 10-13285 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO principal |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
870,00 |
870,00 |
| 10-13285 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL de elastico |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
34,00 |
68,00 |
| 10-13285 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ABRAZADERA 7/8 x 80 x 540 c/t |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
217,50 |
435,00 |
| 10-13285 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA Desarmar un elastico trasero |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
790,00 |
790,00 |
| 10-13284 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA Suplementario |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 10-13284 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO Principal |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
870,00 |
870,00 |
| 10-13284 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
34,00 |
68,00 |
| 10-13284 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ABRAZADERA 7/8 x 80 x 540 c/t |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
217,50 |
435,00 |
| 10-13284 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA Desarmar un elastico trasero izquierdo |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
790,00 |
790,00 |
| 10-13217 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA bajo consumo de 65W
|
REPUESTOS |
4,00 |
U |
171,00 |
684,00 |
| 10-13217 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FOTOCONTROL con sócalo |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
86,05 |
344,20 |
| 10-13217 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
7,74 |
232,20 |
| 10-13217 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARTEFACTO DE FUNDICIÓN PERITA luminaria perita E 40 con brazo
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
245,00 |
980,00 |
| 10-13217 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE 10 fusibles R8 2A, 10 fusibles R8 4A, 10 fusibles R8 6A. |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
5,67 |
170,10 |
| 10-13216 |
30/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUA OXIGENADA x 500 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| 10-13216 |
30/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PERVINOX x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 10-13216 |
30/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALCOHOL x 500 cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 10-13216 |
30/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA de tela nº 6 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| 10-13216 |
30/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALGODÓN x 500 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 10-13216 |
30/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
CREMA desinflamatoria x 50 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
37,70 |
75,40 |
| 10-13216 |
30/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
VENDA CAMBRIC DE 10 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
12,00 |
60,00 |
| 10-13216 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA Nº 5 2 10X10 2 20X20 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
SE |
15,57 |
62,28 |
| 10-13216 |
14/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CURITA x 10 unidades |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
2,99 |
14,95 |
| 10-13202 |
10/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUCETA Ford cargo |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 10-13202 |
10/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MACHO Macho Hembra Ford cargo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 10-13201 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO Ford cargo. |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 10-13201 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ESCUADRA de elastico Ford |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
195,00 |
195,00 |
| 10-13201 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULONES DE RUEDA C/TUERCA para ford. |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
77,00 |
385,00 |
| 10-13194 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO PASTILLA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 10-13194 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TAPON COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 10-13194 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
HOMOCINETICA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 10-13194 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DEPOSITO DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 10-13194 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DEPOSITO LIQUIDO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 10-13176 |
10/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A REFORZADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 10-13109 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOVER |
20112354949 |
ELECTROVALVULA Para accionar la toma de fuerza de bomba hidraulica para caja compactadora |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.147,00 |
2.294,00 |
| 10-13109 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOVER |
20112354949 |
CONEXION RAPIDA aut.plast.rec-6mmx1/4c/u |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
9,42 |
56,52 |
| 10-13 |
25/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REPUESTOS POLICARBONATO 1/2 BICOLOR DE 45 CM. DE DIÁMETRO CON TRATAMIENTO METÁLICO QUE INCLUYA ARO DE NEOPRENE PARA FIJACIÓN Y GRIFA.
Tipo: gl450crm |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
364,38 |
10.931,40 |
| 10-13 |
13/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
YLUM S.A. |
30708415487 |
EQUIPO AUXILIAR INT. armado para lampara de sodio de 150 watts, formado por los siguientes elementos: balasto, ignitor, capacitor 25 uf y microbornera |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
148,50 |
3.712,50 |
| 10-13 |
13/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO TUBULAR CLARA AP de 150 W
Tipo: Phillips u Osram |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
47,70 |
1.431,00 |
| 10-13 |
13/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR CLARA AP
Tipo: Phillips ú Osram |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
| 10-13 |
20/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
EQUIPO AUXILAR INT. ARMADO P/LAMPARA DE SODIO 250W formado por los siguientes elementos: Balasto, Ignitor, capacitor de 33 uf y microbornera de conexi |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
225,18 |
3.377,70 |
| 10-12877 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
2,50 |
150,00 |
| 10-12877 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
3,00 |
180,00 |
| 10-12877 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
22,90 |
45,80 |
| 10-12877 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| 10-12877 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,90 |
17,80 |
| 10-12875 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE nitrilo azul puño elastico- par |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
31,20 |
780,00 |
| 10-12852 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
VALVULA descarga rapida |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 10-12852 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ESPEJO ford cargo / vw |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
| 10-12852 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
RELAY valvula relay M/N L 1620 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
487,00 |
487,00 |
| 10-12852 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VALVULA valvula de aire M-040 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
96,18 |
192,36 |
| 10-12852 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
REPUESTOS palanca de cambio |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 10-12773 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Alternativo XL Nº 21 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 10-12771 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO de 32 Kg. |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 10-12771 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PERNO con buje |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 10-12771 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CENTRAL de elastico |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 10-12770 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CINTA FRENO juegos de cinta de freno |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 10-12770 |
24/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA remachar cinta de freno |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2,00 |
SE |
145,00 |
290,00 |
| 10-12767 |
28/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTÍN X PAR seguridad normalizado.Nº 41 |
DEPORTES |
1,00 |
U |
238,90 |
238,90 |
| 10-12767 |
05/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO Con inscripcion "Municipalidad de Concepción del Uruguay" Talle Nº 54 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 10-12767 |
05/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO Con Inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" Talle Nº 46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 10-12738 |
10/10/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES NITRILO Verdes Nº 11 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
30,00 |
180,00 |
| 10-12709 |
29/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
MEMBRANA LIQUIDA impermeabilizante fibrado para techo x 20 lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
618,00 |
618,00 |
| 10-12709 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESCALERA de aluminio tijera 8 escalones |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
883,65 |
883,65 |
| 10-12708 |
29/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
BARRA CORTA DIRECCION 945 mm Ford/VW (medianos y pesados) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.055,75 |
1.055,75 |
| 10-12708 |
29/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
EXTREMO BLINDADO IZQ/DER 30 MM 30 x 1.5 perno 27 derecho |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
237,24 |
237,24 |
| 10-12708 |
29/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
EXTREMO izquierdo 30 x 1.5 perno 27 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
239,55 |
239,55 |
| 10-12708 |
29/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
PATIN RECAMBIO freno trasero Lgo. 160 mm F/V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.043,42 |
1.043,42 |
| 10-12705 |
23/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.652,00 |
1.652,00 |
| 10-12705 |
23/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBIN CEBADOR COMBUSTIBLE Bombin de freno cargo.( X 2) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
696,00 |
696,00 |
| 10-12705 |
23/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 10-12704 |
23/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PUENTE CARDAN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
390,00 |
780,00 |
| 10-12704 |
23/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA de aceite motor |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10-12704 |
23/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VISCOSO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.130,00 |
1.130,00 |
| 10-12702 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUNTA Kit de juntas y flapers para compresor |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 10-12702 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ABRAZADERA completa X 2 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 10-12702 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO 25 Kg |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
875,00 |
875,00 |
| 10-12697 |
15/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAMARA SEPTICA Hormigon Prem. C/T para 8 Pers. redonda |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
401,60 |
803,20 |
| 10-12694 |
23/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATO de seguridad PVC
talle Nº 41 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
245,00 |
245,00 |
| 10-12694 |
05/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
AMBO cirugia color azul. con inscripcion "Municipalidad de concepción del uruguay"
Talle Nº 42 (parte superior) y talle de pantalon Nº 44 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
275,00 |
275,00 |
| 10-12691 |
11/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 100 LEDS LIGHT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
378,00 |
756,00 |
| 10-12685 |
29/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC x 5 Kg. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
475,00 |
475,00 |
| 10-12685 |
29/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
BOTIQUÍN KIT VEHICULAR.Incluye matafuego polvo ABC x 1 Kg., chaleco, botiquin, cuarta de remolque y juego de balizas triangulo. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 10-12633 |
15/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
DIAFRAGMA DE FRENO VW |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 10-12633 |
15/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REGULADOR DE FRENO VW |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 10-12633 |
15/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULON DE RUEDA VW |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 10-12601 |
09/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DESARMAR ELASTICO IZQUIERDO Y CAMBIARLO.
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
790,00 |
790,00 |
| 10-12601 |
09/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA AGREGAR HOJA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 10-12601 |
09/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR UNA HOJA ORIGINAL |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.573,00 |
1.573,00 |
| 10-12601 |
09/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
37,00 |
37,00 |
| 10-12600 |
15/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR UN ELASTICO TRASERO DERECHO Y CAMBIAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| 10-12600 |
15/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO |
REPUESTOS |
3,00 |
SE |
600,00 |
1.800,00 |
| 10-12600 |
15/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
37,00 |
37,00 |
| 10-12598 |
28/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE GUANTE MOTEADO-PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
300,00 |
U |
8,50 |
2.550,00 |
| 10-12592 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,89 |
9,78 |
| 10-12592 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 360CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
10,89 |
10,89 |
| 10-12592 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,25 |
4,50 |
| 10-12592 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,50 |
13,00 |
| 10-12592 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 10-12592 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1,90 |
1,90 |
| 10-12592 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PLUMERO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
38,50 |
38,50 |
| 10-12592 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| 10-12581 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA block. de carton engomada. con tapa y gancho para sostener block de hojas (carpeta de inspección). |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
39,00 |
117,00 |
| 10-12579 |
09/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CAMPANA DE FRENO delanteras para camion VW |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 10-12542 |
09/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 20w. LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
33,35 |
100,05 |
| 10-12527 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE MOTOR Diesel 15 W 40. ( X 205 litros) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.014,00 |
3.014,00 |
| 10-12512 |
11/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON T195220-AL CYAN P/ XP 201 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
82,00 |
82,00 |
| 10-12512 |
11/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO T195420- AL Amarillo P/XP 201 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
82,00 |
82,00 |
| 10-12512 |
11/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO COLOR EPSON T 195320-AL Magenta p/ XP 201 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
82,00 |
82,00 |
| 10-12512 |
11/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO T 195120-AL NEGRO P/XP 201 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| 10-12503 |
09/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LANZA RICARDO RAUL |
20122591965 |
CARRO VOLCADOR de transporte de residuos patologicos |
MAQUINARIA |
1,00 |
U |
2.375,00 |
2.375,00 |
| 10-12502 |
09/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LANZA RICARDO RAUL |
20122591965 |
REPARACION Horno pirolitico. deteccion de falla, valvula neumatica, reconectado, adecuacion de instalacion electrica. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 10-12501 |
09/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LANZA RICARDO RAUL |
20122591965 |
REPARACION Soldado de angulo de acero inoxidable en correderas interiores de autoclave y Puerta de autoclave. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.573,00 |
1.573,00 |
| 10-12421 |
02/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
BIBLIOTECA Biblioteca Nº 926 color nogal (biblioteca doble puerta y estante, puertas corredizas con cerradura a tambor)
Ancho:1.30mt/ Alto: 2.06mts/ |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
2.926,50 |
2.926,50 |
| 10-12412 |
30/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 10-12400 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOLILLERO de rueda trasera Ford Cargo |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
455,00 |
910,00 |
| 10-12398 |
24/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EMBRAGUE conjunto Ford Cargo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 10-12342 |
30/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO AIRE para Renault Master |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 10-12342 |
30/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO ACEITE para renault master |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 10-12342 |
30/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO COMBUSTIBLE para renault master |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 10-12321 |
26/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PENDRIVE USB de 16 GB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| 10-12247 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 160x4(3.2) CLOT |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
237,00 |
948,00 |
| 10-12207 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA DE REPARACION de soporte cilindro hidraulico lateral de tapa trasera |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 10-12206 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Construcción de un soporte de cilindro hidraulico, hacer perno nuevo, enderezar o alinear y soldar bastidor colocando refue |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10-12202 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORNILLO autoper 14 x 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,77 |
77,00 |
| 10-12202 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA acero rapido 5 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
15,50 |
46,50 |
| 10-12202 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PERFIL Perfil C Galv 100 * 45 * 10 * 1.6 (12ML-30.12Kg) |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
483,78 |
1.935,12 |
| 10-12202 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
REMACHE 5*12 |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
0,31 |
93,00 |
| 10-12201 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO DE CORTE 178 x 1.6 x 22 Plano |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
19,50 |
58,50 |
| 10-12201 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
VARILLA DE HIERRO Alet C 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
43,20 |
172,80 |
| 10-12201 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
VARILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
11,60 |
34,80 |
| 10-12201 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ELECTRODO 2.50mm |
REPUESTOS |
3,00 |
KG |
43,00 |
129,00 |
| 10-12177 |
08/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA FINA Arena x bolson |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
158,00 |
158,00 |
| 10-12177 |
08/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA bolson con devolucion en buen estado |
CANTERA |
1,00 |
U |
158,00 |
158,00 |
| 10-12177 |
08/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE galvanizado fino. Nº 22.
1 Kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
28,06 |
28,06 |
| 10-12177 |
08/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA UNIVERSAL 8""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
48,73 |
48,73 |
| 10-12177 |
08/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27,22 |
27,22 |
| 10-12177 |
08/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,37 |
18,74 |
| 10-12176 |
04/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC 5 kg con baliza de señalización y soporte. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 10-12173 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON Puesto en obra. |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
824,77 |
1.649,54 |
| 10-12169 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA Completa original |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
760,00 |
760,00 |
| 10-12169 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ENTRETAPA COMPRESOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
840,00 |
840,00 |
| 10-12169 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EMBRAGUE Bombin embrague |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
| 10-12168 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PLACA y disco embrague recambio |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
3.008,00 |
3.008,00 |
| 10-12166 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
PLANCHUELA mazo de elastico planchuela de 26 Kg. |
REPUESTOS |
26,00 |
U |
31,54 |
820,04 |
| 10-12166 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
PERNO Ford Cargo delantero |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
68,75 |
275,00 |
| 10-12166 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
BUJE de bronce delantero |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
| 10-12145 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO Ford Cargo Modelo Nuevo |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
2.395,00 |
2.395,00 |
| 10-12145 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CENTRAL elastico |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 10-12145 |
11/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
LIQUIDO DE FRENO x 1 litro |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 10-12142 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
PERNO Construcción de pernos roscados con base para compactadora de camion recolector. |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
670,00 |
2.680,00 |
| 10-12122 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO fix Nº 5 (una caja 200) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
77,71 |
77,71 |
| 10-12122 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BISAGRA ficha 3 x 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
8,00 |
128,00 |
| 10-12122 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANIJA ABRE PUERTA falleba de arrimar |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| 10-12122 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VARILLA DE HIERRO de 1,20 m |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
20,33 |
60,99 |
| 10-12122 |
22/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VARILLA ZINCADA para falleva de 1,50 m. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
26,00 |
78,00 |
| 10-12085 |
26/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA Desarmar elasticos traseros Ford Cargo. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.331,00 |
1.331,00 |
| 10-12085 |
26/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL 2 centrales 1/2 x 300 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
96,80 |
96,80 |
| 10-12085 |
26/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA grampa 7/8 x 520 mm. |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
205,70 |
822,80 |
| 10-12085 |
26/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
SUPLEMENTO suplemento 7/8 |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
9,83 |
78,64 |
| 10-12085 |
26/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA Colocar grampa cono collar en elastico delantero (5/8 x 100 x 140)
|
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
217,80 |
217,80 |
| 10-12085 |
26/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ESCUADRA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
217,80 |
217,80 |
| 10-12084 |
08/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MACHIMBRE Tablas de 1´ x 6´ x 3 mts. |
CARPINTERIA |
23,00 |
M2 |
28,26 |
649,98 |
| 10-12084 |
16/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINTURA impregnante para madera por 1lts |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
59,88 |
119,76 |
| 10-12057 |
08/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
INSECTICIDA TIPO DELTAFOG X 440CM3 Insecticida deltametrina en aerosol de descarga total. |
INSUMOS VETERINARIOS |
12,00 |
U |
45,00 |
540,00 |
| 10-11950 |
28/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO x 2 para Ford Cargo traseras |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
2.980,00 |
2.980,00 |
| 10-11949 |
02/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO NEGRO HP alternativo 122 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
225,00 |
450,00 |
| 10-11949 |
08/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 21 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
112,00 |
224,00 |
| 10-11948 |
23/07/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN BANNER TIPO ROLL. UP DE 85 X 200CM CON SOPORTE, LONA IMPRESA Y BOLSO PARA TRANSPORTAR. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 10-11947 |
17/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
TABLET 4GB PANTALLA 7" |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
899,10 |
2.697,30 |
| 10-11897 |
17/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
SILLA Silla ISO 4 patas t.otoñal. |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
358,00 |
1.074,00 |
| 10-11827 |
07/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
DISCO EMBRAGUE para Ford Cargo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.890,00 |
2.890,00 |
| 10-11826 |
07/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULON DE RUEDA Para Ford Cargo |
REPUESTOS |
18,00 |
U |
75,00 |
1.350,00 |
| 10-11826 |
07/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ESPIRAL AMORTIGUADOR para camioneta Fiat 1.7 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 10-11826 |
07/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOLILLERO para rueda de Ford Cargo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
| 10-11824 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,50 |
50,00 |
| 10-11824 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,50 |
70,00 |
| 10-11824 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
5,00 |
100,00 |
| 10-11824 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
15,00 |
300,00 |
| 10-11824 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,50 |
22,00 |
| 10-11824 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
10,25 |
41,00 |
| 10-11824 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
6,75 |
20,25 |
| 10-11824 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA trapo de rejilla |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
5,00 |
15,00 |
| 10-11824 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO para lavar vehículos con cabo |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
22,00 |
88,00 |
| 10-11801 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
210,00 |
1.470,00 |
| 10-11734 |
13/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTA CAÑA LARGA PVC Negras |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 10-11734 |
15/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
119,00 |
119,00 |
| 10-11734 |
15/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO con inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
114,90 |
804,30 |
| 10-11734 |
15/08/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO con inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
121,84 |
852,88 |
| 10-11610 |
27/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA x 6 grs.cucarachicidas de uso domestico. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
20,00 |
1.200,00 |
| 10-11572 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATO de seguridad de cuero para dama. |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
455,00 |
455,00 |
| 10-11572 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. de cuero |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 10-11569 |
13/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REFORPLAS |
20221509480 |
MANO DE OBRA DE REPARACION de paragolpe. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10-11507 |
27/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BANDEJA PLASTICA aplicable para papel. |
COTILLON |
3,00 |
U |
39,00 |
117,00 |
| 10-11503 |
09/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO Reforzadas 90 x 110 |
LIMPIEZA |
500,00 |
U |
1,75 |
875,00 |
| 10-11486 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
9,37 |
28,11 |
| 10-11486 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL Numero 8 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
31,17 |
31,17 |
| 10-11486 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO MAZA con cabo 1.25 Kg |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
47,69 |
47,69 |
| 10-11486 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CORTA FRIO Plano de 25 cm.de largo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
42,89 |
42,89 |
| 10-11486 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
NIVEL de aluminio de 40 cm. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
13,44 |
13,44 |
| 10-11486 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA METRICA de 5 mts. de largo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
54,32 |
54,32 |
| 10-11486 |
20/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
50,94 |
203,76 |
| 10-11473 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 12 LT |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,50 |
29,00 |
| 10-11473 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 10-11473 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO de mano. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
12,50 |
25,00 |
| 10-11473 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,50 |
12,50 |
| 10-11473 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
5,00 |
15,00 |
| 10-11473 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,00 |
4,00 |
| 10-11473 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 10-11473 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,50 |
17,50 |
| 10-11473 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,59 |
9,18 |
| 10-11473 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
9,99 |
9,99 |
| 10-11473 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,69 |
8,69 |
| 10-11473 |
14/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,26 |
14,52 |
| 10-11460 |
13/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CILINDRO Aux.embrague cargo - 14000 - 4000 22 MM C2613 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
365,00 |
365,00 |
| 10-11460 |
13/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
LIQUIDO DE FRENO Tipo 3 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 10-11425-1 |
13/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
ABRAZADERA 3/4 X 100 X 260 con tuerca |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
80,55 |
322,20 |
| 10-11425-1 |
13/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
PITON 1/2 X 140 con tuerca |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,86 |
18,86 |
| 10-11425-1 |
13/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
BULON 3/8 X 4 con tuerca autofrenante |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,05 |
2,05 |
| 10-11425-1 |
13/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
HOJA ELASTICO 2DA segunda.Delantera Ford. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 10-11425-1 |
13/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
SERVICIO TECNICO Fabricacion de manguera hidráulica nueva con capuchones para prensar. |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 10-11425-1 |
13/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
CAPUCHON CNT 350 - 10 - 12 (10731) |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
56,32 |
112,64 |
| 10-11425-1 |
13/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
TERMINAL Capuchon para manguera hidraulica C 741 - 10 - 12 (585) |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
27,50 |
55,00 |
| 10-11425-1 |
13/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANGUERA 1.4 metros de Manguera SAE 100R2 AT 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,40 |
MT |
74,60 |
104,44 |
| 10-11425-1 |
13/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
BRIDA para prensar 3/4 (9031) |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
24,75 |
49,50 |
| 10-11424 |
07/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
REPARACION FRENO Cambiar dos pulmones de freno(mano de obra) |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
380,00 |
380,00 |
| 10-11424 |
07/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
PULMON DE FRENO Tipo Importado 30-30 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
| 10-11423 |
07/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUNTA HOMOCINETICA para Renault Master Tipo 3028 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
268,00 |
536,00 |
| 10-11423 |
07/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRUCETA para Ford Cargo 1722. Tipo CR 1202 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
780,00 |
1.560,00 |
| 10-11420 |
07/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
REPARACION FRENO Desarmar ruedas y campanas.Acomodar levas.Colocar un registro de freno nuevo y volver a armar todo.
Cambiar un diafragma de pulmón |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.846,50 |
1.846,50 |
| 10-11410 |
13/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
RADIADOR para Fiat Fiorino 1.7 Diesel. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 10-11408 |
20/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 180 AMP Bateria Free. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 10-11353 |
20/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 180 AMP Bateria Free para Ford Cargo. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 10-11353 |
20/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12V X 75A Bateria Free para Fiat Fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
765,00 |
765,00 |
| 10-11340 |
09/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
REPUESTOS LIMITES DE CARRERA 5TH 8104 / 8108 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
89,89 |
269,67 |
| 10-11281 |
09/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 10-11281 |
09/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO NEGRO Nº 122 ALTERNATIVO HP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
265,00 |
265,00 |
| 10-11280 |
26/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
119,00 |
238,00 |
| 10-11280 |
26/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA CAÑA LARGA DE AGUA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
99,00 |
297,00 |
| 10-11280 |
26/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE DE DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 10-11262 |
26/04/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA 0,75 HP-220V - D: 4"C/U |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.616,30 |
2.616,30 |
| 10-11245 |
09/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
5,00 |
100,00 |
| 10-11245 |
09/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
5,50 |
220,00 |
| 10-11245 |
09/05/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,50 |
50,00 |
| 10-1057-1 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
67,00 |
134,00 |
| 10-1057-1 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 3 X 32A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
81,03 |
81,03 |
| 10-1057-1 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
2,93 |
73,25 |
| 10-1057-1 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNION |
REPUESTOS |
32,00 |
U |
2,04 |
65,28 |
| 10-1057-1 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROTECTOR |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
312,90 |
312,90 |
| 10-1057-1 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESPAGUETI 7MM |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
16,97 |
50,91 |
| 10-1057-1 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
MT |
4,24 |
33,92 |
| 10-1057-1 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4,63 |
9,26 |
| 10-10554 |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA 22cm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
32,64 |
97,92 |
| 10-10554 |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
8,60 |
8,60 |
| 10-10554 |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
3,23 |
9,69 |
| 10-10554 |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 1 litro |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
42,51 |
425,10 |
| 10-10554 |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO Para exterior blanco x 3litros |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
14,17 |
42,51 |
| 10-10554 |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT Interior |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
14,82 |
296,40 |
| 10-10554 |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX Exterior 20 litros |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
14,82 |
296,40 |
| 10-10554 |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
BANDEJA PLASTICA |
COTILLON |
2,00 |
U |
10,35 |
20,70 |
| 10-10554 |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" 25 metros |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
78,10 |
78,10 |
| 10-10554 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
16,28 |
16,28 |
| 10-10554 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
28,93 |
28,93 |
| 10-10554 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA GRUESA P/ PARED |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
0,71 |
2,13 |
| 10-10554 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
AGUARRAS 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
15,73 |
15,73 |
| 10-10554 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA PAPEL Por 50 autoadesiva metros |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
13,09 |
26,18 |
| 10-10546 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION salida de caja de cambio (Soldar soporte conico para rotula) |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 10-10546 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION gato hidrualico (hacer tapa nueva y cambiar anillos de goma. armar) |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 10-10532 |
15/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CUBIERTA CUB P 400 165/70 R 13 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
373,00 |
1.492,00 |
| 10-10529 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LISA GALVANIZADA nº 25 (0.50)1.22 X 2.44 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
138,63 |
138,63 |
| 10-10528 |
15/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 21 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 10-10528 |
15/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 22 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
| 10-1048-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODILLO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 10-1048-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CABLE ACELERADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 10-1048-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TAPA TANQUE COMB C/ LLAVE ROSCA INT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 10-1048-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 10-10477-1 |
07/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
THINNER X 3.6L |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
101,85 |
305,55 |
| 10-10477 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ASFALTO SOLIDO PLASTICO X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
SE |
8,40 |
168,00 |
| 10-10477 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
15,83 |
94,98 |
| 10-10475 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
GRAMPA 7/8 x 80 x 480 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
134,00 |
268,00 |
| 10-10475 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
726,00 |
726,00 |
| 10-10475 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL x200 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 10-10475 |
05/03/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ESCUADRA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
185,00 |
370,00 |
| 10-10456 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,25 |
65,00 |
| 10-10456 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
9,50 |
28,50 |
| 10-10456 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
14,50 |
43,50 |
| 10-10456 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
6,70 |
20,10 |
| 10-10456 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DERRIBANTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,50 |
12,50 |
| 10-10456 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 10-10431 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO MEDIDOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 10-10431 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ABRAZADERA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 10-10431 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO LARGO DIRECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 10-10431 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CONO RUEDA |
REPUESTOS |
16,00 |
U |
2,50 |
40,00 |
| 10-10431 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 10-10431 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 10-10431 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA A72106 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 10-10429 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 10-10429 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 10-10429 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 10-10429 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 10-10428 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VALVULA MOTOR |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
47,50 |
380,00 |
| 10-10428 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
GUIA DE VALVULAS |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
14,00 |
112,00 |
| 10-10428 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOTADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 10-10428 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO COJINETE BIELA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 10-10428 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO COJINETE BANCADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 10-10428 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO JUNTAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
685,00 |
685,00 |
| 10-10428 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJE DE BIELA AXIAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 10-10428 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA ACEITE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 10-10426 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON N 195 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 10-10426 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON N 195 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
82,00 |
82,00 |
| 10-10413-1 |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,25 |
22,50 |
| 10-10413-1 |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,75 |
47,50 |
| 10-10413-1 |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,70 |
13,40 |
| 10-10413-1 |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| 10-10413-1 |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
5,75 |
86,25 |
| 10-10411-1 |
15/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUCETA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
580,00 |
1.740,00 |
| 10-10409-1 |
15/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MACHO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 10-10408-1 |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOLILLERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 10-10407 |
07/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
HOJA CARTON X 176GR |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,50 |
75,00 |
| 10-10385-1 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
128,00 |
512,00 |
| 10-10385-1 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
128,00 |
512,00 |
| 10-10385 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 10-10385 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
105,00 |
420,00 |
| 10-10385 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO DE SGURIDAD S/PUNTERA X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
330,00 |
330,00 |
| 10-10376-1 |
29/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MACHO /HEMBRA CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.694,00 |
1.694,00 |
| 10-10375-1 |
05/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RETEN 10103 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
37,00 |
74,00 |
| 10-10375-1 |
05/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
CRUCETA CR1164 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
487,90 |
487,90 |
| 10-10374-1 |
09/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RODAMIENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
538,00 |
1.076,00 |
| 10-10374-1 |
09/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RODAMIENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
440,00 |
880,00 |
| 10-10348-2 |
05/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINZA PRESIÓN |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
96,71 |
96,71 |
| 10-10348-1 |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TALADRO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
714,18 |
714,18 |
| 10-10348-1 |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
352,77 |
352,77 |
| 10-10348-1 |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
AMOLADORA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
952,83 |
952,83 |
| 10-10348-1 |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
64,93 |
64,93 |
| 10-10348-1 |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA DE WIDIA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
34,66 |
34,66 |
| 10-10348-1 |
16/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA ACERO RAPIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19,55 |
19,55 |
| 10-10261-1 |
09/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
735,00 |
735,00 |
| 10-10204-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLILLERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 10-10204-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JUEGO CINTA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 10-10204-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PATINES FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
121,00 |
242,00 |
| 10-10203-1 |
09/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLILLERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 10-10202-1 |
09/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
KIT DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 10-10185-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
THINNER |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
15,90 |
79,50 |
| 10-10185-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA DE PAPEL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
14,18 |
28,36 |
| 10-10163-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
726,00 |
726,00 |
| 10-10163-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 10-10163-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 10-10163-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
| 10-10163-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
44,00 |
44,00 |
| 10-10161-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO |
REPUESTOS |
4,00 |
SE |
558,25 |
2.233,00 |
| 10-10160-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
29,00 |
145,00 |
| 10-10157 |
27/02/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
GRAMPA OMEGA 1" |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
0,79 |
18,96 |
| 10-10152-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT JUNTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
244,00 |
244,00 |
| 10-10152-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA DISTRIBUCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
148,00 |
148,00 |
| 10-10152-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.088,00 |
1.088,00 |
| 10-10152-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
549,00 |
549,00 |
| 10-10093-1 |
10/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 10-10060-1 |
09/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
PRENSA CABLE METALICO |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1,06 |
8,48 |
| 10-10060-1 |
09/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
1,74 |
10,44 |
| 10-10060-1 |
09/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CAJA P/ BASE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| 10-10060-1 |
09/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| 10-10060-1 |
09/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
PRENSA CABLE DE PVC PARA CABLE 4 X 10 S |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2,41 |
4,82 |
| 10-10011-1 |
09/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 10-00088 |
13/03/2013 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE HIDRAULICO x 205 LTS. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.315,00 |
2.315,00 |
| 098-13 |
27/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G DUPLITUC |
LIBRERIA |
800,00 |
U |
33,00 |
26.400,00 |
| 098-13 |
27/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G TEMPO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
35,00 |
7.000,00 |
| 098-13 |
27/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 TEMPO |
LIBRERIA |
205,00 |
U |
43,20 |
8.856,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
28,70 |
2.870,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
12,49 |
1.249,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
10,90 |
872,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
2,99 |
1.495,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CAJA ARCHIVO LEGAJO |
LIBRERIA |
600,00 |
U |
6,90 |
4.140,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
2,95 |
295,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,50 |
150,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,50 |
75,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
2,99 |
74,75 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
4,79 |
119,75 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
10,50 |
525,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
5,20 |
208,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ALMOHADILLA METALICA N°2 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
22,00 |
660,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
4,50 |
450,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
4,95 |
495,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
6,60 |
330,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARBONICO SIMPLE FAZ |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
3,20 |
1.600,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
5,40 |
108,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
8,20 |
410,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARPETA COLGANTE |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
6,20 |
1.240,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
7,50 |
750,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
7,50 |
750,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA X 120 GRS. |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
148,00 |
740,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA 150 G A4 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
2,98 |
59,60 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ROLLO P/MAQUINA 5,7 CM |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
3,80 |
380,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
17,95 |
3.590,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PERFORADORA BASE MADERA |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
169,00 |
2.028,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
FICHAS Nº 3 X PAQ |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
14,70 |
147,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
0,85 |
255,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ABROCHADORA HP HP10 BUENA CALIDAD |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
99,00 |
1.188,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ABROCHADORA HP45 - 26/6 BUENA CALIDAD |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BLOCK DE NOTAS |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
5,25 |
157,50 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS RAP |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
49,00 |
2.450,00 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 5,1 X 7,5 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
4,82 |
144,60 |
| 098-13 |
13/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PIOLA DE PLASTICO ROLLO X 200 MTS. X 1 KG. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
66,50 |
199,50 |
| 097-13 |
15/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
1- TRABAJOS PRELIMINARES
1.03 Replanteo de obra
1.04 Cartel de obra
1.05 Demolicion de Muro
1.06 Retir |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| 096-13 |
09/12/2013 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
NOTEBOOK Pantalla: 14? o mayor - Procesador: Intel® Core? i3 / 3M Cache. - Memoria: 4GB ddr3 1066MHz mhz - Disco rígido: 500gb SATA - DVD+/-RW (Dual |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.269,00 |
5.269,00 |
| 096-13 |
09/12/2013 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
NOTEBOOK Pantalla: 14? o mayor - Procesador: Intel® Core? i3 / 3M Cache. - Memoria: 4GB ddr3 1066MHz mhz - Disco rígido: 500gb SATA - DVD+/-RW (Dual |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.269,00 |
5.269,00 |
| 096-13 |
09/12/2013 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
NOTEBOOK Características mínimas:
Pantalla: 14? o mayor - Procesador: Intel® Core? i3 / 3M Cache. - Memoria: 4GB ddr3 1066MHz mhz - Disco rígido: 50 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.269,00 |
5.269,00 |
| 096-13 |
09/12/2013 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
NOTEBOOK Notebook
Características mínimas:
Pantalla: 14? o mayor - Procesador: Intel® Core? i3 / 3M Cache. - Memoria: 4GB ddr3 1066MHz mhz - Di |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.269,00 |
5.269,00 |
| 096-13 |
13/12/2013 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.250,00 |
4.250,00 |
| 096-13 |
13/12/2013 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
ROUTER WIFI Dispositivo de router wi-fi Tipo TP-LINK Modelo Serie WR740 (Sin capacidad Modem) Para distribuir señal entre Notebook. TPLINK - TL - W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
278,00 |
278,00 |
| 096-13 |
13/12/2013 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.250,00 |
4.250,00 |
| 096-13 |
13/12/2013 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
ROUTER WIFI Dispositivo de router wi-fi Tipo TP-LINK Modelo Serie WR740 (Sin capacidad Modem) Para distribuir señal entre Notebook. TPLINK - TL - W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
278,00 |
278,00 |
| 096-13 |
13/12/2013 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
4.250,00 |
8.500,00 |
| 096-13 |
13/12/2013 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
ROUTER WIFI Dispositivo de router wi-fi Tipo TP-LINK Modelo Serie WR740 (Sin capacidad Modem) Para distribuir señal entre Notebook. TPLINK - TL - W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
278,00 |
278,00 |
| 096-13 |
13/12/2013 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.250,00 |
4.250,00 |
| 096-13 |
13/12/2013 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
ROUTER WIFI Dispositivo de router wi-fi Tipo TP-LINK Modelo Serie WR740 (Sin capacidad Modem) Para distribuir señal entre Notebook. TPLINK - TL - W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
278,00 |
278,00 |
| 093-13 |
14/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
150,00 |
M3 |
876,72 |
131.508,00 |
| 092-13 |
16/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DELTAMETRINA 1.5% TIPO CISLIN X LITRO |
INSUMOS VETERINARIOS |
36,00 |
LT |
205,00 |
7.380,00 |
| 092-13 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DRI PABLO MARTIN0 |
20281102622 |
BLOQUE PARAFINICO TIPO RODILON SUPER ASECHO BP20 |
INSUMOS VETERINARIOS |
80,00 |
KG |
110,11 |
8.808,80 |
| 092-13 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DRI PABLO MARTIN0 |
20281102622 |
INSECTICIDA TIPO DELTAFOG X 440CM3 BAYER |
INSUMOS VETERINARIOS |
12,00 |
U |
29,64 |
355,68 |
| 092-13 |
30/12/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DRI PABLO MARTIN0 |
20281102622 |
DDVP 100G TIPO NUVAN BAFOX |
INSUMOS VETERINARIOS |
24,00 |
LT |
179,02 |
4.296,48 |
| 091-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CRUCIJUEGOS S.R.L. |
30701514021 |
BLOQUE JUEGO El bloque de juegos deberá contar con:
Juegos integradores:
A) 1 (un) Panel Ta-Te-Ti.
B) 1 (una) Hamaca para silla de ruedas.
C) 1 ( |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
38.700,00 |
38.700,00 |
| 090-13 |
22/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 110mm x 4mts |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
90,72 |
362,88 |
| 090-13 |
22/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO pvc 63 mm x 4 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
74,76 |
299,04 |
| 090-13 |
22/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
PILETA P.V.C. patio 15x15 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,00 |
84,00 |
| 090-13 |
22/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
ACCESORIO BAÑO PORTATOALLA BLANCO D'ACCORD |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
34,50 |
69,00 |
| 090-13 |
22/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
ACCESORIO BAÑO JABONERA BLANCA D'ACCORD |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
28,60 |
57,20 |
| 090-13 |
22/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
ACCESORIO BAÑO portarrollo blanco D'ACCORD |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
34,50 |
103,50 |
| 090-13 |
22/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MIGITORIO blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
292,00 |
584,00 |
| 090-13 |
22/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAMARA DE INSPECCION COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
238,30 |
238,30 |
| 090-13 |
22/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAMARA SEPTICA C/T REDONDA 346 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
346,00 |
346,00 |
| 090-13 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
DEPOSITO EMBUTIDO P/ MIGITORIO X 12 lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
204,30 |
408,60 |
| 090-13 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO BICAPA 1/2 X 6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
11,00 |
U |
23,48 |
258,28 |
| 090-13 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
BASE DE TANQUE (800 - 1000 LTS. CHAPA Y TUBO ESTRUCTURAL) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
314,40 |
314,40 |
| 090-13 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA DE CHAPA V/ENTERO 1.2 X 1.5 M |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
656,00 |
5.904,00 |
| 090-13 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
PORTON INY 2.40 ANCHO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.974,35 |
2.974,35 |
| 090-13 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA PLACA PINO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
439,00 |
1.317,00 |
| 090-13 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
PILETA DOBLE 59X34X13 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
315,59 |
315,59 |
| 090-13 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CONECTOR 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
1,12 |
67,20 |
| 090-13 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
INTERRUPTOR 2X 10A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
20,96 |
20,96 |
| 090-13 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA OCTOGONAL CHICA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,81 |
16,20 |
| 090-13 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO pvc 50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
46,89 |
281,34 |
| 090-13 |
27/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO x 32 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
85,45 |
170,90 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1¨1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,24 |
4,80 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
31,27 |
156,35 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 32W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
61,61 |
308,05 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO DE 13W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
24,91 |
49,82 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA 5/8¨X1.5MT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
97,87 |
97,87 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN 5/8 ZINC |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
0,71 |
42,60 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR 3/4"" SEMIPESADO" |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
1,61 |
96,60 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE BLANCO 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,01 |
30,30 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE 3/4 BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
68,00 |
U |
1,65 |
112,20 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/PROT. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
207,15 |
207,15 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR 2X 15A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
47,88 |
47,88 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR 2X25A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
47,88 |
47,88 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA 8 MODULOS DE EMB |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
61,80 |
61,80 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA OCTOGONAL |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2,73 |
54,60 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2,73 |
54,60 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR p/caja 10x5 |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
3,38 |
54,08 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10x5 |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
3,49 |
55,84 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
26,00 |
U |
5,87 |
152,62 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
0,78 |
12,48 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO 220v |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
5,87 |
35,22 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
180,00 |
MT |
2,42 |
435,60 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
90,00 |
MT |
1,51 |
135,90 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
3,81 |
152,40 |
| 090-13 |
29/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO ILUMINACION COLGANTE CHAPA lacado |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
53,45 |
427,60 |
| 090-13 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAPEA ITALIANA INODORO BLANCO con mochila y accesorios |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
330,00 |
990,00 |
| 090-13 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ACCESORIO PVC BOCA HORIZONTAL 63 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
41,82 |
41,82 |
| 090-13 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LLAVE PASO HIERRO 13 MM |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
32,85 |
98,55 |
| 090-13 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LLAVE DE PASO METALICA 19 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
46,10 |
46,10 |
| 090-13 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CANILLA C/ MANGA ESFERICA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
39,50 |
39,50 |
| 090-13 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAÑO POLIPROPILENO BICAPA 3/4" X 6 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
5,83 |
34,98 |
| 090-13 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
AIREADOR AL. BLANCO C/M C/R C/V 40 X 46 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
284,00 |
568,00 |
| 090-13 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PUERTA CIEGA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
676,00 |
2.028,00 |
| 090-13 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
GRIFERÍA P/ COCINA JUEGO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
317,50 |
317,50 |
| 090-13 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
FLEXIBLE SUPER ½ X 30 Cm ARTICULADO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| 090-13 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LATEX INT/EXT |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
26,00 |
156,00 |
| 090-13 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORTUGA AL OVAL/RED CHICA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
31,00 |
62,00 |
| 090-13 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 40 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
38,76 |
581,40 |
| 090-13 |
16/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
GRIFERÍA kit, lavatorio, bidet, baño |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
898,00 |
3.592,00 |
| 09-9933-1 |
10/01/2013 |
DIV. SALUD |
TUTTO CONFORE S.R.L. |
30641734728 |
RADIOGRABADOR |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
619,00 |
619,00 |
| 09-9797-1 |
19/02/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
12,00 |
360,00 |
| 09-9244-1 |
16/01/2013 |
DPTO. A.P.S. |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DETERGENTE ENVASE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
31,90 |
63,80 |
| 09-9244-1 |
16/01/2013 |
DPTO. A.P.S. |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PILA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
4,00 |
40,00 |
| 09-11867 |
06/06/2013 |
DIV. SALUD |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA CARBONES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35,04 |
35,04 |
| 09-10461-2 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN DULCE X 500 GR. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
24,90 |
348,60 |
| 09-10461-2 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SIDRA X 910 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
8,99 |
179,80 |
| 09-10461-2 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GASEOSA X 3L |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
6,90 |
220,80 |
| 09-10461-2 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
8,90 |
106,80 |
| 09-10461-1 |
16/01/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
10,50 |
168,00 |
| 09-10461-1 |
16/01/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO MÁQUINA |
COMESTIBLES |
7,50 |
KG |
42,50 |
318,75 |
| 09-10461-1 |
16/01/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PALETA |
COMESTIBLES |
7,50 |
KG |
49,90 |
374,25 |
| 09-10461-1 |
16/01/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CREMA DE LECHE SUELTA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
30,29 |
60,58 |
| 09-10461-1 |
16/01/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BUDIN C/ FRUTA |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
8,95 |
125,30 |
| 09-10461-1 |
16/01/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HELADO |
COMESTIBLES |
8,00 |
SE |
26,89 |
215,12 |
| 09-10461-1 |
16/01/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
9,99 |
119,88 |
| 09-10461-1 |
16/01/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA |
COMESTIBLES |
5,00 |
SE |
5,90 |
29,50 |
| 09-10423-1 |
29/01/2013 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VENTILADOR DE PARED 20" |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
SE |
479,37 |
958,74 |
| 09-10395-2 |
19/02/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
ALGODÓN X 500 GR. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
17,33 |
173,30 |
| 09-10395-2 |
19/02/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
12,00 |
120,00 |
| 09-10395-1 |
05/02/2013 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
3,20 |
192,00 |
| 09-10395-1 |
05/02/2013 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
TERMOMETRO |
MEDICION |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 09-10395-1 |
05/02/2013 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" CAJA X 100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
46,00 |
92,00 |
| 09-10395-1 |
05/02/2013 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
AGUJA 21 G X 2"" (50/8) DESCARTABLE" CAJA X 100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
12,50 |
25,00 |
| 09-10395-1 |
05/02/2013 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
DESCARTADOR DE AGUJA X 5L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
41,00 |
410,00 |
| 09-10337 |
05/02/2013 |
DIV. SALUD |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
SILLA DE CAÑO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
330,47 |
660,94 |
| 09-10306-1 |
24/01/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FACTURAS X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
13,89 |
55,56 |
| 09-10306-1 |
24/01/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA X 2.25L |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
12,40 |
99,20 |
| 09-10306-1 |
24/01/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES X 180GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
3,79 |
30,32 |
| 09-10306-1 |
24/01/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 2L |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
4,49 |
26,94 |
| 09-10306-1 |
24/01/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA X 2L |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
9,69 |
77,52 |
| 09-10262-2 |
22/01/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA METAL TEMPORIZADOR LAVATORIO MESADA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
221,60 |
221,60 |
| 09-10262-1 |
10/01/2013 |
DPTO. A.P.S. |
CUPER SC. |
30574355547 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 09-10229-1 |
29/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
CUPER SC. |
30574355547 |
LATEX COLOR X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
212,00 |
212,00 |
| 09-10229-1 |
29/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
CUPER SC. |
30574355547 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
255,00 |
255,00 |
| 09-10229 |
05/02/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO GRANDE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
53,00 |
106,00 |
| 09-10229 |
05/02/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL N 40 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 09-10229 |
05/02/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ENTONADOR X 120 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
15,40 |
46,20 |
| 09-10201-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 09-10068-2 |
06/02/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| 09-10-1436 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO 73 X 43 DE 3MM |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
48,50 |
97,00 |
| 09-10-1436 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO 72 X 106 DE 3MM |
VIDRIERIA |
3,00 |
U |
116,00 |
348,00 |
| 09-10-1436 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO 72 X 75 DE 3MM |
VIDRIERIA |
4,00 |
U |
81,00 |
324,00 |
| 09-10-1436 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO 85 X 67 DE 3MM |
VIDRIERIA |
4,00 |
U |
85,25 |
341,00 |
| 09-10-1432 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 X 2.5 MM |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
3,07 |
122,80 |
| 09-10-1432 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PORTAMÓDULO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3,56 |
35,60 |
| 09-10-1432 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2,80 |
28,00 |
| 09-10-1432 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
6,84 |
68,40 |
| 09-10-1432 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO DE FIJACION 3 CORTES Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,30 |
6,00 |
| 09-10-1432 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1 1/ 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,33 |
6,60 |
| 09-10-1432 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
1,90 |
57,00 |
| 09-10-1432 |
30/12/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36 W |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
8,23 |
164,60 |
| 09-10-1396 |
22/11/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR TRIPLE NEGRO x 1L |
PINTURERIA |
3,00 |
LT |
61,80 |
185,40 |
| 09-10-1396 |
22/11/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC AMARILLO |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
15,54 |
155,40 |
| 09-10-1396 |
22/11/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT P/INTERIORES |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
296,00 |
592,00 |
| 09-10-1379 |
19/11/2013 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 09-10-1353 |
11/11/2013 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 09-10-1347 |
16/10/2013 |
DIRECCION C.I.C |
SATTO GISELA MARTA |
27254163886 |
REPARACION MOTOR INSTALAR A DISTANCIA, REFORMAR SOPORTE, CERRA CON MALLA. CAMBIAR MOTOCOMPRESOR DE 1HP - FORZADOR 300MM. MICROPROCESADOR - FILTRO - |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
4.640,00 |
4.640,00 |
| 09-10-1313 |
26/09/2013 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BIELETA SUSPENSION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 09-10-1313 |
26/09/2013 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO DIRECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 09-10-1295 |
13/09/2013 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 09-10-1268 |
29/08/2013 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 09-10-1267 |
02/09/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GATO CARRITO HIDRAULICO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
275,00 |
275,00 |
| 09-10-1267 |
02/09/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA Juego x 2 escobillas |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 09-10-1267 |
26/09/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESPEJO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 09-10-1267 |
26/09/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LLAVE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 09-10-1267 |
26/09/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AMORTIGUADOR DELANTERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
420,00 |
840,00 |
| 09-10-1229 |
09/08/2013 |
DIRECCION C.I.C |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO 4m de 0.42 X 1.05 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 09-10-1229 |
09/08/2013 |
DIRECCION C.I.C |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO 4m de 0.41 X 0.74 |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 09-10-1229 |
09/08/2013 |
DIRECCION C.I.C |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO 4m 0.66 1/2 X 0.87 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 09-10-1229 |
09/08/2013 |
DIRECCION C.I.C |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO 4m de 0.75 X 0.72 con burlete |
VIDRIERIA |
4,00 |
U |
105,00 |
420,00 |
| 09-10-1198 |
04/07/2013 |
DIRECCION C.I.C |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAJA DE HERRAMIENTAS PVC 19" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
214,00 |
214,00 |
| 09-10-1183 |
08/07/2013 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 09-10-1135 |
09/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 09-10-1120 |
09/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO 90 x 1.20
|
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
1,23 |
61,50 |
| 09-10-1120 |
09/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 60 x 90 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
0,40 |
20,00 |
| 09-10-1120 |
09/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,40 |
34,00 |
| 09-10-1120 |
09/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESPONJA DE ACERO Paquete |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| 09-10-1120 |
09/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,75 |
35,00 |
| 09-10-1120 |
09/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PALA P/ BASURA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
12,80 |
12,80 |
| 09-10-1120 |
09/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| 09-10-1120 |
09/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,70 |
26,70 |
| 09-10-1120 |
09/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TACHO DE BASURA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 09-10-1120 |
09/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
2,50 |
75,00 |
| 09-10-1120 |
09/05/2013 |
DIRECCION C.I.C |
GOMERIA BONNET |
20259023344 |
CUBIERTA 175/65 R14 Seiberling 500 Incluye colocación + balanceo.
|
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
460,00 |
920,00 |
| 09-10-1103 |
10/04/2013 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 09-10-1066 |
18/03/2013 |
DIRECCION C.I.C |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER REMANUFACTURADO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
269,89 |
269,89 |
| 09-10-1052 |
05/03/2013 |
DIRECCION C.I.C |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12 x 75 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
705,00 |
705,00 |
| 09-10-1050 |
27/02/2013 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 09-09-1416 |
11/12/2013 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC X 5 KG C/U |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
520,00 |
1.040,00 |
| 09-09-1381 |
15/11/2013 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
ROPELATO |
30579843531 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,01 |
84,02 |
| 09-09-1380 |
14/11/2013 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE 2,5MM |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
2,73 |
136,50 |
| 09-09-1380 |
14/11/2013 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6,61 |
26,44 |
| 09-09-1380 |
14/11/2013 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
7,10 |
56,80 |
| 09-09-1380 |
14/11/2013 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS CIEGO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
0,88 |
5,28 |
| 09-09-1380 |
14/11/2013 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
4,66 |
32,62 |
| 09-09-1380 |
15/11/2013 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TERMICA 2x25x6 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
62,25 |
62,25 |
| 09-09-1380 |
15/11/2013 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
I.M.E.L. |
30563624392 |
DISYUNTOR 2x40A x30 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
243,63 |
243,63 |
| 09-09-1380 |
15/11/2013 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LISTON DE LUZ C/N TUBO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
88,47 |
88,47 |
| 09-07-1279 |
26/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
5,00 |
100,00 |
| 09-07-1279 |
26/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,25 |
42,50 |
| 09-07-1279 |
26/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,50 |
50,00 |
| 09-07-1279 |
26/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO X 200LT |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
17,90 |
53,70 |
| 09-07-1279 |
26/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
19,90 |
59,70 |
| 09-07-1279 |
26/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,90 |
44,50 |
| 09-07-1279 |
26/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,59 |
65,90 |
| 09-07-1279 |
26/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
5,99 |
59,90 |
| 09-07-1279 |
26/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
11,39 |
113,90 |
| 09-07-1279 |
26/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
15,99 |
79,95 |
| 09-07-1279 |
26/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA X PAQ DE 3 U |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
10,99 |
219,80 |
| 09-07-1279 |
26/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,10 |
25,20 |
| 09-07-1279 |
26/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PALA P/ BASURA C/CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
19,99 |
59,97 |
| 09-07-1279 |
26/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
16,59 |
165,90 |
| 09-07-1270 |
10/10/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
101,64 |
609,84 |
| 09-07-1270 |
10/10/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ACEDAN X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
84,70 |
169,40 |
| 09-07-1270 |
10/10/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
DIACEPAN X 10 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
24,22 |
242,20 |
| 09-07-1270 |
10/10/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
DEXAMETONA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
47,50 |
95,00 |
| 09-07-1270 |
10/10/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
10,95 |
10,95 |
| 09-07-1270 |
10/10/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX GRANDE X 100 UNIDADES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
63,40 |
63,40 |
| 09-07-1270 |
10/10/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
BISTURI X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| 09-07-1270 |
10/10/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ANESTESIA X 10 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
65,30 |
65,30 |
| 09-07-1270 |
10/10/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIBIOTICO X 100 CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
145,00 |
435,00 |
| 09-07-1269 |
26/08/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA FIBRADA X 4 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
108,50 |
108,50 |
| 09-07-1269 |
24/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BUTTERFLY N 21 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
5,50 |
82,50 |
| 09-07-1269 |
24/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IODOPOVIDONA BIDON |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 09-07-1269 |
24/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
11,50 |
11,50 |
| 09-07-1269 |
24/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
15,00 |
180,00 |
| 09-07-1269 |
24/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
HOJA DE AFEITAR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
12,00 |
60,00 |
| 09-07-1269 |
24/09/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
ALGODÓN X 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 09-07-1201 |
11/07/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
115,00 |
690,00 |
| 09-07-1201 |
11/07/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ACEDAN X 50ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
89,00 |
178,00 |
| 09-07-1201 |
11/07/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIACEPAN X 10ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
28,00 |
280,00 |
| 09-07-1201 |
11/07/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETONA X 50ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
| 09-07-1201 |
11/07/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIBIOTICO X 100 CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
145,00 |
435,00 |
| 09-07-1201 |
11/07/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE XCAJA DE 100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 09-07-1201 |
11/07/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX GRANDE 1 CAJA DE 100 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 09-07-1201 |
11/07/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BISTURI 1 CAJA DE 100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 09-07-1201 |
11/07/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANESTESIA KENSOL(XILAZINA) POR 10 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 09-07-1201 |
29/08/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
BUTTERFLY nº 21 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
7,00 |
105,00 |
| 09-07-1201 |
29/08/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
15,00 |
180,00 |
| 09-07-1201 |
29/08/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
IODOPOVIDONA BIDON x 1 ltr |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 09-07-1201 |
29/08/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
ALCOHOL x 1 ltr |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 09-07-1201 |
29/08/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
HOJA DE AFEITAR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
12,00 |
60,00 |
| 09-07-1201 |
29/08/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
GASA tarro nº 5 x 40 trozos |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
SE |
16,50 |
165,00 |
| 09-07-1201 |
29/08/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
ALGODÓN x 500 gr |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 09-07-1099 |
12/04/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
SEMILLERIA BOURNISSEN |
20115431723 |
DEXAMETASONA x100CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 09-07-1099 |
12/04/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
SEMILLERIA BOURNISSEN |
20115431723 |
DIACEPAN X CAJA DE 2 FRASCOS DE 10CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 09-07-1099 |
26/04/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
112,00 |
448,00 |
| 09-07-1099 |
26/04/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ACEDAN X 50ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
93,00 |
93,00 |
| 09-07-1099 |
26/04/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ATROPINA 1% x10ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 09-07-1099 |
26/04/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIBIOTICO FORT T x 100ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 09-07-1099 |
26/04/2013 |
DIV. BROMATOLOGIA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETONA X 50ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 09-05-1433 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CALCO VINILO 10 X 10 FULL COLOR CON LACA PROCTETORA |
IMPRENTA |
500,00 |
SE |
3,35 |
1.675,00 |
| 09-05-1417 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL TIPO BANNER C/ ROLL UP MEDIDAS 0.85 x 2.00 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 09-05-1275 |
26/09/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PIZARRA PVC RÍGIDO Y VINILO PREIMPRESO MEDIDAS 1,5 x 3,00 MTS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.415,70 |
1.415,70 |
| 09-05-1236 |
23/07/2013 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TENSOR CORREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 09-05-1127 |
26/04/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
SWITCH 8X10/100 |
INFORMATICA |
116,16 |
U |
1,00 |
116,16 |
| 09-05-1127 |
26/04/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
FICHA TELEF AMERICANAS (RJ11/4 CONTACTOS) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
0,49 |
0,98 |
| 09-05-1127 |
26/04/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CABLE TELEFONICO 4 COND PLANO |
REPUESTOS |
100,00 |
MT |
1,55 |
155,00 |
| 09-05-1127 |
26/04/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
5,38 |
53,80 |
| 09-05-1127 |
26/04/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
GRAMPA SUJETA CABLE N°10 CAJA X 50 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
17,06 |
17,06 |
| 09-05-1102 |
26/03/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
4,89 |
4,89 |
| 09-05-1102 |
26/03/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE FRASCO X 170GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
21,90 |
65,70 |
| 09-05-1102 |
26/03/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
11,28 |
22,56 |
| 09-05-1102 |
26/03/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 5 LTS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
14,45 |
28,90 |
| 09-05-1102 |
26/03/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES X 300GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
4,89 |
29,34 |
| 09-05-1102 |
26/03/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LUNCH (SANDWICH DE MIGA X DOC) |
GASTRONOMIA |
9,00 |
SE |
29,80 |
268,20 |
| 09-05-1102 |
26/03/2013 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALMUERZO (EMPANADAS X U) |
GASTRONOMIA |
108,00 |
SE |
4,50 |
486,00 |
| 09-05-1059 |
05/03/2013 |
DPTO. A.P.S. |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 60 LED. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
| 09-04-1430 |
18/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36 W |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
12,38 |
148,56 |
| 09-04-1430 |
18/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO CIRCULAR 32W /54 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
33,03 |
66,06 |
| 09-04-1430 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LAMPARA 13W |
REPUESTOS |
12,00 |
U |
44,73 |
536,76 |
| 09-04-1430 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CABLE COAXIAL |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
1,73 |
34,60 |
| 09-04-1430 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
FICHA DERIVADOR METAL 4 TV |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
14,23 |
28,46 |
| 09-04-1430 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
4,37 |
65,55 |
| 09-04-1430 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
RODILLO MINI DE 10 CM FORRADO |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
11,80 |
47,20 |
| 09-04-1430 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
105,80 |
211,60 |
| 09-04-1429 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PLACA CIELORRASO HORPAC 610x610x20MM |
CORTESIA Y HOMENAJE |
40,00 |
U |
16,16 |
646,40 |
| 09-04-1429 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL LARGUERO 3660MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
29,56 |
295,60 |
| 09-04-1429 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TIRAFONDO C/EXAG 1/4 x 2 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,93 |
46,50 |
| 09-04-1429 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N° 12 2,64MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
11,44 |
34,32 |
| 09-04-1429 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO Nº10 C/TOPE |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
0,31 |
18,60 |
| 09-04-1429 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNIQUETE TV |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
9,76 |
39,04 |
| 09-04-1429 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PITON C/TOPE N° 10 CERRADO |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
2,07 |
62,10 |
| 09-04-1429 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL TRAVESAÑO 610MM |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
4,99 |
249,50 |
| 09-04-1429 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL TRAVESAÑO 1220MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
9,89 |
98,90 |
| 09-04-1429 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL PERIMETRAL 3000MM |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
16,92 |
118,44 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,89 |
38,90 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
8,99 |
134,85 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
5,79 |
173,70 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
4,20 |
21,00 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
4,20 |
12,60 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
4,20 |
12,60 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
10,29 |
102,90 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA 500 gms |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
17,90 |
35,80 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
10,39 |
103,90 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
8,99 |
116,87 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
7,99 |
239,70 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,89 |
117,80 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
57,90 |
231,60 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
34,90 |
558,40 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
12,90 |
25,80 |
| 09-04-1298 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
4,69 |
46,90 |
| 09-04-1298 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
29,00 |
638,00 |
| 09-04-1298 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
12,00 |
480,00 |
| 09-04-1298 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
18,00 |
270,00 |
| 09-04-1298 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
29,00 |
87,00 |
| 09-04-1298 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
36,00 |
360,00 |
| 09-04-1298 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,90 |
69,00 |
| 09-04-1298 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,99 |
59,90 |
| 09-04-1298 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
VAINILLA ESENCIA 100 c.c |
COMESTIBLES |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 09-04-1298 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
5,99 |
29,95 |
| 09-04-1298 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,50 |
35,00 |
| 09-04-1298 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
15,00 |
75,00 |
| 09-04-1298 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
10,90 |
76,30 |
| 09-04-1298 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
10,90 |
109,00 |
| 09-04-1298 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
9,90 |
198,00 |
| 09-04-1298 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
1,19 |
178,50 |
| 09-04-1298 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
7,90 |
237,00 |
| 09-04-1298 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
18,90 |
56,70 |
| 09-04-1298 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS Docena |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
12,90 |
258,00 |
| 09-04-1298 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AJO Cabeza |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
3,00 |
15,00 |
| 09-04-1242 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
14,52 |
145,20 |
| 09-04-1242 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
3,19 |
9,57 |
| 09-04-1242 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
4,06 |
60,90 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
7,99 |
239,70 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,89 |
58,90 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
4,00 |
20,00 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
5,29 |
26,45 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,89 |
117,80 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
7,25 |
72,50 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
31,00 |
U |
35,16 |
1.089,96 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,78 |
19,78 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
34,90 |
279,20 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
10,39 |
103,90 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
8,89 |
115,57 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
24,90 |
24,90 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
10,59 |
105,90 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,89 |
38,90 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,49 |
34,90 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA kilogramo |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
6,69 |
33,45 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
13,90 |
500,40 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
BOLA DE LOMO Cortada para milanesas |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
37,90 |
379,00 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
21,00 |
420,00 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
MONDONGO Precocido |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
14,90 |
223,50 |
| 09-04-1241 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
33,90 |
101,70 |
| 09-04-1154 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
7,59 |
683,10 |
| 09-04-1154 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
3,49 |
41,88 |
| 09-04-1154 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
37,90 |
303,20 |
| 09-04-1154 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA don yeyo |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
6,99 |
139,80 |
| 09-04-1154 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
7,39 |
192,14 |
| 09-02-1395 |
26/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
4,97 |
9,94 |
| 09-02-1395 |
26/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
0,29 |
1,74 |
| 09-02-1395 |
26/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
0,33 |
1,98 |
| 09-02-1395 |
26/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ 1 X 20w |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
60,71 |
60,71 |
| 09-02-1395 |
26/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 18W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
7,36 |
22,08 |
| 09-02-1395 |
26/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR para llave de embutir |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3,93 |
3,93 |
| 09-02-1382 |
18/12/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
11,70 |
234,00 |
| 09-02-1382 |
18/12/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,75 |
110,00 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
9,75 |
97,50 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
7,00 |
35,00 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 unidades C/U |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
10,90 |
436,00 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
11,79 |
471,60 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
4,59 |
183,60 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,39 |
87,80 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4,39 |
87,80 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,20 |
32,00 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
13,90 |
97,30 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
5,49 |
164,70 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO Roja 60 X 90 X 10 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
6,59 |
197,70 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PILA AA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
4,89 |
97,80 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,89 |
37,80 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESINFECTANTE Ambiente en aerosol |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
7,89 |
39,45 |
| 09-02-1374 |
22/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,45 |
34,50 |
| 09-02-1371 |
07/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN DE MASA RUEDA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
47,00 |
94,00 |
| 09-02-1364 |
07/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VENTILADOR DE PIE 20"Paleta metálica Crivel |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
498,19 |
498,19 |
| 09-02-1351 |
07/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 2,5 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
14,75 |
221,25 |
| 09-02-1351 |
07/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| 09-02-1351 |
07/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
ALGODÓN X 500 GRS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
32,00 |
160,00 |
| 09-02-1351 |
15/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BISTURI CAJA X 100 C/U Nº 15 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
59,53 |
119,06 |
| 09-02-1351 |
15/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE CAJA X100 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
138,60 |
970,20 |
| 09-02-1351 |
15/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA INTERMEDIA CAJA X 100 UNID DESCART CAJA X 100 C/U 22 G 1 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
27,50 |
192,50 |
| 09-02-1351 |
15/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE CAJA X 100 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
158,00 |
316,00 |
| 09-02-1338 |
29/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANGUERA 4MM x MTS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 09-02-1338 |
29/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANGUERA COMBUSTIBLE x MTS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| 09-02-1338 |
29/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 09-02-1338 |
29/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO DE VALVULAS ADMISION Y ESCAPE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
| 09-02-1338 |
29/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CORREA DISTRIBUCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| 09-02-1338 |
29/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO JUNTAS CARTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 09-02-1338 |
29/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO DE AROS RECAMBIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
298,00 |
298,00 |
| 09-02-1338 |
29/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CORREA POLY V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 09-02-1338 |
29/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO AIRE CARTUCHO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 09-02-1338 |
29/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 09-02-1338 |
29/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULON JUEGO TAPA CILINDROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 09-02-1338 |
29/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO JUNTAS TAPA CILINDROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 09-02-1338 |
15/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLDAR BOBINA |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
SE |
20,05 |
40,10 |
| 09-02-1338 |
15/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
381,41 |
381,41 |
| 09-02-1338 |
15/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
EJE PARA BOBINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
315,60 |
315,60 |
| 09-02-1338 |
15/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
184,21 |
184,21 |
| 09-02-1338 |
15/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 946 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,88 |
5,88 |
| 09-02-1338 |
15/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TORNILLO MASA POLAR ARR. FRONTAL |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1,82 |
7,28 |
| 09-02-1338 |
15/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
61,30 |
61,30 |
| 09-02-1338 |
15/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLDAR BOBINA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
18,09 |
18,09 |
| 09-02-1338 |
15/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 947 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,52 |
6,52 |
| 09-02-1338 |
15/11/2013 |
DPTO. A.P.S. |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 854 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,47 |
8,47 |
| 09-02-1331 |
31/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJIA ENCENDIDO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
143,52 |
574,08 |
| 09-02-1330 |
15/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 09-02-1330 |
16/10/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISYUNTOR DE 40 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
233,41 |
233,41 |
| 09-02-1306 |
26/09/2013 |
DIV. SALUD |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
293,00 |
293,00 |
| 09-02-1306 |
26/09/2013 |
DIV. SALUD |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
91,00 |
91,00 |
| 09-02-1306 |
26/09/2013 |
DIV. SALUD |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 09-02-1306 |
26/09/2013 |
DIV. SALUD |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
112,00 |
112,00 |
| 09-02-1278 |
26/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PANTALLA 3000CAL DIRECTA 10KG |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
256,56 |
256,56 |
| 09-02-1278 |
26/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 09-02-1278 |
26/09/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LANDI GAS |
30550097628 |
ENVASE GARRAFA X 15 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 09-02-1244 |
09/08/2013 |
DPTO. A.P.S. |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA FIAT Fiorino. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
82,50 |
82,50 |
| 09-02-1243 |
26/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA con aguja 1ml (25/7) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
700,00 |
U |
1,27 |
889,00 |
| 09-02-1243 |
26/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE con aguja 1ml (25- 5/8) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
700,00 |
U |
1,27 |
889,00 |
| 09-02-1200 |
28/06/2013 |
DPTO. A.P.S. |
PROCOLOR |
27179943137 |
IMPRESIÓN Bolsa friselina 1 color |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
5,00 |
500,00 |
| 09-02-1198 |
16/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VISERA PARASOL |
REPUESTOS |
2,00 |
ADO |
138,00 |
276,00 |
| 09-02-1198 |
16/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FARO LUZ DE GIRO IZQUIERDO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| 09-02-1198 |
16/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPUESTO CINTURON DE SEGURIDAD HEMBRA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 09-02-1194 |
28/06/2013 |
DPTO. A.P.S. |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| 09-02-1194 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
53,20 |
53,20 |
| 09-02-1194 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA PICO MOVIL Para pared. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
75,88 |
75,88 |
| 09-02-1194 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ROPELATO |
30579843531 |
ACOPLE Rápido 1/2´ P/plomo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,93 |
3,93 |
| 09-02-1194 |
08/07/2013 |
DPTO. A.P.S. |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 90º P.P.P. 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,15 |
1,15 |
| 09-02-1187 |
15/08/2013 |
DPTO. A.P.S. |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
IMPRESORA Multifunción 3380 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.420,00 |
2.420,00 |
| 09-02-1183 |
09/08/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 09-02-1183 |
19/06/2013 |
DPTO. A.P.S. |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 09-02-1165 |
07/06/2013 |
DPTO. A.P.S. |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V 100 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.061,00 |
1.061,00 |
| 09-02-1156 |
31/05/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
22,90 |
458,00 |
| 09-02-1126 |
07/05/2013 |
DPTO. A.P.S. |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 16.5 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 09-02-1126 |
13/05/2013 |
DPTO. A.P.S. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LINTERNA FC 250 C/FOCO REG |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
59,84 |
59,84 |
| 09-02-1126 |
13/05/2013 |
DPTO. A.P.S. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PILA E95 GRANDE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
30,36 |
60,72 |
| 09-02-1103 |
03/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
LODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 5 Litros |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 09-02-1103 |
03/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
AGUA OXIGENADA X 5Lts. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 09-02-1103 |
03/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 09-02-1103 |
03/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
ALCOHOL X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
13,90 |
139,00 |
| 09-02-1103 |
03/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE Caja X 100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| 09-02-1103 |
12/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
3,20 |
160,00 |
| 09-02-1103 |
12/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
GASA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
122,30 |
122,30 |
| 09-02-1103 |
12/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M Caja X 12 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
52,60 |
52,60 |
| 09-02-1103 |
12/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
ALGODÓN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
31,90 |
319,00 |
| 09-02-1103 |
12/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
50,80 |
508,00 |
| 09-02-1103 |
12/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
DESCARTADOR DE AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 09-02-1099 |
10/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
20,40 |
40,80 |
| 09-02-1099 |
10/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO EPSON COLOR ROJO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,40 |
20,40 |
| 09-02-1099 |
10/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON Amarillo |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,40 |
20,40 |
| 09-02-1099 |
10/04/2013 |
DPTO. A.P.S. |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO COLOR Azul |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,40 |
20,40 |
| 09-02-1058 |
05/03/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
5,00 |
300,00 |
| 09-02-1058 |
05/03/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
3,50 |
210,00 |
| 09-02-1058 |
05/03/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
5,00 |
50,00 |
| 09-02-1058 |
05/03/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT Fuyi aerosol |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
9,50 |
285,00 |
| 09-02-1058 |
05/03/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA Bajo consumo |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
| 09-02-1058 |
05/03/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
15,50 |
77,50 |
| 09-02-1058 |
05/03/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
2,25 |
450,00 |
| 09-02-1058 |
05/03/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
18,00 |
360,00 |
| 09-02-1058 |
05/03/2013 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
8,00 |
160,00 |
| 09-02-1051 |
27/02/2013 |
DPTO. A.P.S. |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
28,00 |
140,00 |
| 09-02-1051 |
27/02/2013 |
DPTO. A.P.S. |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
38,00 |
190,00 |
| 09-01-1442 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
PAVA ELECTRICA X 1.5 LTS |
BAZAR |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| 09-01-1431 |
18/12/2013 |
DIV. SALUD |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CUBIERTA 225/70 R 15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
1.136,00 |
2.272,00 |
| 09-01-1431 |
18/12/2013 |
DIV. SALUD |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
VENTILADOR DE PIE 26" PALAS METALICAS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.099,00 |
1.099,00 |
| 09-01-1424 |
30/12/2013 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TACO NYLON S 8 FISCHER |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,33 |
3,30 |
| 09-01-1424 |
30/12/2013 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIX 4.5 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,70 |
7,00 |
| 09-01-1424 |
30/12/2013 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MELAMINA 18 BLANCO |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
371,57 |
371,57 |
| 09-01-1424 |
30/12/2013 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RUEDA CARRO DE APLICAR D-25 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
51,61 |
206,44 |
| 09-01-1424 |
30/12/2013 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CUBETA EMBUTIR |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
13,05 |
52,20 |
| 09-01-1421 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VENTILADOR DE PARED 20¨ PALETA METALICA |
ELECTRODOMÉSTICO |
4,00 |
SE |
750,14 |
3.000,56 |
| 09-01-1415 |
11/12/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
POXIMIX P/ INTERIOR X 5 KG |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
109,44 |
109,44 |
| 09-01-1415 |
11/12/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX INT/EXT.X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
181,56 |
181,56 |
| 09-01-1415 |
11/12/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
13,69 |
27,38 |
| 09-01-1415 |
11/12/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 09-01-1415 |
11/12/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
1,91 |
38,20 |
| 09-01-1415 |
11/12/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA UNIVERSAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
48,73 |
48,73 |
| 09-01-1415 |
11/12/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO CARPINTERO 22 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
35,04 |
35,04 |
| 09-01-1415 |
11/12/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA PVC X 20 M |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
10,56 |
21,12 |
| 09-01-1415 |
18/12/2013 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TENAZA CARPINTERO 8""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
67,71 |
67,71 |
| 09-01-1415 |
18/12/2013 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BUSCAPOLO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
9,58 |
19,16 |
| 09-01-1415 |
18/12/2013 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4,20 |
8,40 |
| 09-01-1415 |
18/12/2013 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA METRICA C/ FRENO 5 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
33,86 |
33,86 |
| 09-01-1415 |
18/12/2013 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA EXTERIOR DOBLE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
24,10 |
24,10 |
| 09-01-1415 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAJA DE HERRAMIENTAS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
93,67 |
93,67 |
| 09-01-1415 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PLANO 6 X 100 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
20,27 |
20,27 |
| 09-01-1415 |
30/12/2013 |
DIV. SALUD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
20,27 |
20,27 |
| 09-01-1408 |
29/11/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA 24/6 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| 09-01-1408 |
29/11/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CALCULADORA TC |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| 09-01-1404 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MESA CON LABERINTO 70 x 50 CM |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.099,00 |
1.099,00 |
| 09-01-1404 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILLA CON DISEÑO S/PRESUPUESTO ADJ. |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
489,00 |
1.956,00 |
| 09-01-1404 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ZAPATILLA TIPO ENHEBRADORA S/PRESUPUESTO ADJ. |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| 09-01-1400 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
ENSUEÑO |
27112881307 |
JUEGO DE SÁBANAS DE 1 PLAZA Y 1/2 |
BLANQUERÍA |
6,00 |
U |
128,00 |
768,00 |
| 09-01-1400 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
ENSUEÑO |
27112881307 |
SÁBANA DE 1 PLAZA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 09-01-1400 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
ENSUEÑO |
27112881307 |
CORTINA JUEGO - LARGO (2x10 x 1,50 MTS) C/ PAÑO |
BAZAR |
1,00 |
U |
168,00 |
168,00 |
| 09-01-1400 |
11/12/2013 |
DIV. SALUD |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TOALLA JUEGO |
RETACERIA |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| 09-01-1396 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE |
CERRAJERIA |
2,00 |
SE |
20,00 |
40,00 |
| 09-01-1396 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TURRON MANI x CAJA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
67,99 |
271,96 |
| 09-01-1396 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN x BOLSA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
24,90 |
99,60 |
| 09-01-1396 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALFAJOR SIMPLE x CAJA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
49,90 |
199,60 |
| 09-01-1395 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA DE PARED LISA 240*190*90 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
73,85 |
73,85 |
| 09-01-1394 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CUBIERTA 225/70 R15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
1.116,00 |
2.232,00 |
| 09-01-1394 |
20/12/2013 |
DIV. SALUD |
GRABER |
30708501510 |
SELLO SEGÚN DISEÑO ADJUNTO |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
60,50 |
242,00 |
| 09-01-1392 |
18/11/2013 |
DIV. SALUD |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ÁRBOL DE LEVAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
654,00 |
654,00 |
| 09-01-1392 |
18/11/2013 |
DIV. SALUD |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOTADOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
48,00 |
96,00 |
| 09-01-1385 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
REGLA X 20cm |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
2,00 |
10,00 |
| 09-01-1385 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
2,00 |
24,00 |
| 09-01-1385 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
2,00 |
24,00 |
| 09-01-1385 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 09-01-1385 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
MARCADOR NEGROS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 09-01-1385 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
4,50 |
22,50 |
| 09-01-1385 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
PLASTICOLA X 500 GRS |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
28,00 |
84,00 |
| 09-01-1385 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
2,00 |
30,00 |
| 09-01-1385 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
43,00 |
43,00 |
| 09-01-1385 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
1,00 |
6,00 |
| 09-01-1385 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
1,50 |
9,00 |
| 09-01-1385 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 09-01-1385 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
18,00 |
360,00 |
| 09-01-1385 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FICHAS Nº 3 X PAQ |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 09-01-1385 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
| 09-01-1385 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
4,00 |
20,00 |
| 09-01-1385 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 09-01-1385 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO OFICIO X 100 A 4 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 09-01-1385 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LIBRO DE ACTA X 400 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 09-01-1380 |
14/11/2013 |
DIV. SALUD |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TELEFONO INALÁMBRICO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
292,24 |
292,24 |
| 09-01-1377 |
11/11/2013 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
PAVA ELECTRICA |
BAZAR |
1,00 |
U |
319,50 |
319,50 |
| 09-01-1377 |
12/11/2013 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FACTURAS X KILO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,90 |
59,80 |
| 09-01-1377 |
12/11/2013 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GASEOSA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
12,90 |
77,40 |
| 09-01-1377 |
12/11/2013 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CHUPETIN X BOLSA 625 GRS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
25,90 |
51,80 |
| 09-01-1360 |
29/10/2013 |
DIV. SALUD |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA COMBINACION DOBLE PALETA C/ DOS COPIAS C/U |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 09-01-1360 |
29/10/2013 |
DIV. SALUD |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
340,00 |
1.020,00 |
| 09-01-1360 |
29/10/2013 |
DIV. SALUD |
EL CERROJO |
27127269888 |
JUEGO DE PICAPORTES |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
| 09-01-1351 |
15/11/2013 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
TELEFONO INALAMBRICO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
316,00 |
316,00 |
| 09-01-1342 |
11/10/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TANDEM MATERIAL PVC x 3 ASIENTOS |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
544,50 |
1.089,00 |
| 09-01-1342 |
11/10/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TANDEM MATERIAL PVC x 4 ASIENTOS |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
658,24 |
1.316,48 |
| 09-01-1342 |
11/10/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO EMBALAJE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| 09-01-1324 |
11/10/2013 |
DIV. SALUD |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA C/COMBINACION A CERRADURAS D/PALETA CON 2 COPIAS CADA UNA |
FERRETERIA/CORRALON |
11,00 |
U |
180,00 |
1.980,00 |
| 09-01-1301 |
24/09/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA PALMAR- PUERTA INY M21 CIEGA 6T C/M (D) 80 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
992,45 |
992,45 |
| 09-01-1301 |
24/09/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX INT/EXT x 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
336,93 |
336,93 |
| 09-01-1301 |
24/09/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 09-01-1301 |
24/09/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA NRO 40 SIMPLE. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
17,92 |
35,84 |
| 09-01-1301 |
24/09/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR NEGRO x 1 LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
39,36 |
118,08 |
| 09-01-1301 |
24/09/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA GRANO 100 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
2,00 |
10,00 |
| 09-01-1301 |
26/09/2013 |
DIV. SALUD |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO NEGRO HP 60/CC640WL - 5ML |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
176,40 |
352,80 |
| 09-01-1301 |
26/09/2013 |
DIV. SALUD |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO COLOR HP 60/CC643WL - 5ML |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
215,60 |
431,20 |
| 09-01-1296 |
05/09/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
MARCADOR FLUOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
4,25 |
12,75 |
| 09-01-1296 |
05/09/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
VOLIGOMA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
3,50 |
10,50 |
| 09-01-1296 |
05/09/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1,00 |
5,00 |
| 09-01-1296 |
05/09/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1,00 |
3,00 |
| 09-01-1296 |
05/09/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
34,00 |
102,00 |
| 09-01-1296 |
05/09/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
13,00 |
26,00 |
| 09-01-1296 |
05/09/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
6,00 |
12,00 |
| 09-01-1296 |
05/09/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CARPETA TAPA TRANSP OFICIO |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
5,00 |
75,00 |
| 09-01-1296 |
05/09/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
4,00 |
60,00 |
| 09-01-1296 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| 09-01-1296 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR VARIOS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| 09-01-1296 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA VS COLORES |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| 09-01-1296 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
GOMA EVA COLORES VS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 09-01-1296 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 09-01-1296 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO OFICIO PAQ X 100 U |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 09-01-1296 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CALCULADORA |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
| 09-01-1296 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FICHAS Nº 3 X PAQ X 100 U |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
15,00 |
75,00 |
| 09-01-1296 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 09-01-1296 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
7,00 |
35,00 |
| 09-01-1296 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 09-01-1296 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO C/TAPA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
22,00 |
110,00 |
| 09-01-1296 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR VS COLORES FABER |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
8,00 |
24,00 |
| 09-01-1291 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL PVC 1,0 x 1,5 CON VINILO IMPRESO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
| 09-01-1291 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL PVC 1,0 x 1,5 CON VINILO IMPRESO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
| 09-01-1291 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL PVC 1,0 x 1,5 CON VINILO IMPRESO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
| 09-01-1291 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL PVC 1,0 x 1,5 CON VINILO IMPRESO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
| 09-01-1281 |
11/09/2013 |
DIV. SALUD |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
FIJADOR DE PINTURA X 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
92,00 |
184,00 |
| 09-01-1281 |
11/09/2013 |
DIV. SALUD |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
FULGOR INT./EXT. COLOR OCRE x 1 LT |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
37,00 |
296,00 |
| 09-01-1281 |
11/09/2013 |
DIV. SALUD |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4 LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
252,00 |
756,00 |
| 09-01-1281 |
11/09/2013 |
DIV. SALUD |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
THINNER |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
19,00 |
95,00 |
| 09-01-1281 |
11/09/2013 |
DIV. SALUD |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
POXIMIX P/ INTERIOR 1250 GR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
37,00 |
74,00 |
| 09-01-1281 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCELETA DOBLE COATI 40 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
52,00 |
156,00 |
| 09-01-1281 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO 22 CMS TUBO 50 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
67,00 |
201,00 |
| 09-01-1281 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA AL AGUA #180 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
4,50 |
45,00 |
| 09-01-1281 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA MEDIANA #80 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| 09-01-1281 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESPATULA N° 8 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
| 09-01-1281 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO 8MM |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
12,00 |
36,00 |
| 09-01-1278 |
05/09/2013 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCOLATE X TABLETA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
10,50 |
21,00 |
| 09-01-1278 |
05/09/2013 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,99 |
11,98 |
| 09-01-1278 |
11/10/2013 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO DULCE X KG |
COMESTIBLES |
0,50 |
U |
22,00 |
11,00 |
| 09-01-1278 |
11/10/2013 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FACTURAS X KILO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 09-01-1273 |
02/09/2013 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FACTURAS X KILO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
29,90 |
89,70 |
| 09-01-1273 |
02/09/2013 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN X BOLSA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
25,90 |
25,90 |
| 09-01-1273 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CHOCOLATE X TABLETA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
13,90 |
27,80 |
| 09-01-1273 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR X KILO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| 09-01-1273 |
13/09/2013 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ALMIDON DE MAIZ X 200 GRS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
4,99 |
4,99 |
| 09-01-1273 |
16/09/2013 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICE CAMBIO (ACEITE Y FILTRO DE MOTOR - FILTRO DE AIRE - ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES - ACEITE DE DIFERENCIAL - FUELLE DE CREMALLERA) |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.901,50 |
1.901,50 |
| 09-01-1273 |
25/10/2013 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FACTURAS X KILO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,90 |
59,80 |
| 09-01-1273 |
25/10/2013 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
12,90 |
77,40 |
| 09-01-1273 |
25/10/2013 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN X BOLSA 625 GRS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
25,90 |
51,80 |
| 09-01-1270 |
15/08/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
336,93 |
1.347,72 |
| 09-01-1269 |
26/08/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
3,00 |
45,00 |
| 09-01-1269 |
26/08/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
3,00 |
45,00 |
| 09-01-1269 |
26/08/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1,00 |
5,00 |
| 09-01-1269 |
26/08/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1,50 |
4,50 |
| 09-01-1269 |
26/08/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
GOMA EVA COLORES VARIOS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
6,00 |
30,00 |
| 09-01-1269 |
26/08/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
MARCADOR COLOR NEGRO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
7,75 |
23,25 |
| 09-01-1269 |
26/08/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
4,00 |
12,00 |
| 09-01-1269 |
26/08/2013 |
DIV. SALUD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
TIJERA ESCOLAR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 09-01-1269 |
02/09/2013 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO T/DURA X 192 VS COLORES |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
38,00 |
190,00 |
| 09-01-1269 |
02/09/2013 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3,75 |
37,50 |
| 09-01-1269 |
02/09/2013 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
32,00 |
160,00 |
| 09-01-1269 |
02/09/2013 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
18,00 |
90,00 |
| 09-01-1269 |
02/09/2013 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
VOLIGOMA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
4,00 |
12,00 |
| 09-01-1269 |
02/09/2013 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
4,75 |
19,00 |
| 09-01-1269 |
02/09/2013 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 X CAJA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
6,50 |
19,50 |
| 09-01-1269 |
02/09/2013 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
5,50 |
11,00 |
| 09-01-1269 |
02/09/2013 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
FICHAS Nº 3 X PAQ |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
16,00 |
80,00 |
| 09-01-1269 |
02/09/2013 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BOLÍGRAFO COLORES VS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
2,25 |
11,25 |
| 09-01-1269 |
02/09/2013 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
5,50 |
11,00 |
| 09-01-1268 |
26/08/2013 |
DIV. SALUD |
GRABER |
30708501510 |
SELLO SEGUN MODELO MARINA LEON, TAMARA GOUDART, MARIA JOSE BONNIN, MARTA I MARTINEZ, BELEN CATTANEO |
IMPRENTA |
5,00 |
U |
60,50 |
302,50 |
| 09-01-1178 |
28/06/2013 |
DIV. SALUD |
SPORTSMAN |
20132457442 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE TALLE 38 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
199,00 |
199,00 |
| 09-01-1178 |
28/06/2013 |
DIV. SALUD |
SPORTSMAN |
20132457442 |
ZAPATO NRO 41 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
629,00 |
629,00 |
| 09-01-1178 |
19/06/2013 |
DIV. SALUD |
TIENDA HUGO |
20058211061 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE TALLE 46 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 09-01-1178 |
19/06/2013 |
DIV. SALUD |
TIENDA HUGO |
20058211061 |
PULLOVER ESCOTE EN V HOMBRE TALLE 38 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 09-01-1172 |
31/05/2013 |
DIV. SALUD |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 09-01-1162 |
19/06/2013 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 09-01-1140 |
09/05/2013 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLLETO TIPO VOLANTE 70G |
IMPRENTA |
3.000,00 |
U |
0,08 |
240,00 |
| 09-01-1099 |
29/04/2013 |
DIV. SALUD |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
ESTABILIZADOR 500 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
178,50 |
178,50 |
| 09-01-1050 |
27/02/2013 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
IMPRESORA HP LASER P1102 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 09-01-1049 |
05/02/2013 |
DIV. SALUD |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA CORTINERIA COLOR VERDE MANZANA E HILO CLARO |
RETACERIA |
13,60 |
MT |
49,00 |
666,40 |
| 088-13 |
18/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN C/PUNTA DE ACERO COLOR NEGRO
talle cantidad
46 1
44 1
43 15
42 21
41 20
40 13
39 4
38 3
37 |
DEPORTES |
80,00 |
U |
245,63 |
19.650,40 |
| 086-13 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE MOTOR balde x 20 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 086-13 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
128,00 |
128,00 |
| 086-13 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
MOTOR conjunto de motor |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.698,00 |
7.698,00 |
| 086-13 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.490,00 |
2.490,00 |
| 086-13 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
JUEGO COJINETE BIELA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
398,00 |
398,00 |
| 086-13 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
JUEGO COJINETE BANCADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
620,00 |
620,00 |
| 086-13 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
BOMBA bomba de aceite |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 086-13 |
07/11/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
851,00 |
851,00 |
| 085-13 |
31/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
150,00 |
M3 |
887,83 |
133.174,50 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,82 |
LT |
7,49 |
133,47 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,49 |
449,40 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,49 |
749,00 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,49 |
449,40 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,49 |
749,00 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,82 |
LT |
7,49 |
133,47 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,49 |
449,40 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,82 |
LT |
7,49 |
133,47 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,82 |
LT |
7,49 |
133,47 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
67,82 |
LT |
7,49 |
507,97 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,49 |
898,80 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,49 |
749,00 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
30/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
67,82 |
LT |
7,49 |
507,97 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
67,82 |
LT |
7,49 |
507,97 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
7,49 |
374,50 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,49 |
749,00 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,49 |
898,80 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,49 |
449,40 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,49 |
749,00 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,49 |
449,40 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,49 |
749,00 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
67,82 |
LT |
7,49 |
507,97 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
04/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,49 |
449,40 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,49 |
749,00 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,49 |
823,90 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,49 |
749,00 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,49 |
449,40 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,49 |
898,80 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,49 |
449,40 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,49 |
749,00 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
05/11/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
67,82 |
LT |
7,49 |
507,97 |
| 084-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 084-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,18 |
LT |
7,49 |
990,03 |
| 084-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
117,82 |
LT |
7,49 |
882,47 |
| 083-13 |
16/12/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
BASE DE TANQUE EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS (2) BASES PARA LA INSTALACION DE TORRE-TANQUE, UNA UBICADA EN EL BARRIO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
52.652,36 |
105.304,72 |
| 082-13 |
06/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CANTERA LA ROCA S.A. |
30708685875 |
RIPIO arcilloso puesto en camión en cantera |
CANTERA |
2.000,00 |
M3 |
60,50 |
121.000,00 |
| 08-Ñ13337 |
24/10/2013 |
DPTO. PERSONAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 08-14386 |
30/12/2013 |
DPTO. PERSONAL |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
SELLO SEGUN MODELO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
| 08-14308 |
30/12/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
PROA |
23081045569 |
TONER SAMSUNG ML-D1630A ALTERNATIVO SCX 4500 COLOR NEGRO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
359,00 |
359,00 |
| 08-14307 |
30/12/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
PROA |
23081045569 |
TONER HP ALTERNATIVO Q2612 NEGRO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
199,00 |
199,00 |
| 08-14265 |
30/12/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
SELLO FECHADOR |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 08-14213 |
12/12/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
2,75 |
2,75 |
| 08-14213 |
12/12/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 4 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6,40 |
6,40 |
| 08-14213 |
12/12/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 45X60 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2,70 |
2,70 |
| 08-14213 |
30/12/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 08-14213 |
30/12/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
3,00 |
3,00 |
| 08-14213 |
30/12/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
11,00 |
11,00 |
| 08-14213 |
30/12/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| 08-14213 |
30/12/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6,50 |
6,50 |
| 08-14134 |
09/12/2013 |
DPTO. PERSONAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO RIGIDO SATA III 3TB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 08-13983 |
05/12/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO X 5KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 08-13870 |
14/11/2013 |
DPTO. PERSONAL |
BAIRES 4 |
20325754967 |
SILLA FIJAS TAPIZADAS ECOCUERO NEGRO SIN APOYA BRAZO |
MOBILIARIOS |
8,00 |
U |
266,81 |
2.134,48 |
| 08-13870 |
14/11/2013 |
DPTO. PERSONAL |
BAIRES 4 |
20325754967 |
SILLON EJECUTIVO REFORZADO ECOCUERO NEGRO CON APOYA BRAZO |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
616,19 |
616,19 |
| 08-13870 |
14/11/2013 |
DPTO. PERSONAL |
BAIRES 4 |
20325754967 |
INSUMO GENERICO COSTO EMBALAJE Y DESPACHO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| 08-13858 |
27/11/2013 |
DPTO. JURIDICO |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER TONER CANON 325 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 08-13757 |
22/11/2013 |
DPTO. JURIDICO |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
SELLO FOLLIADOR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
64,00 |
64,00 |
| 08-13667 |
31/10/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
3,50 |
350,00 |
| 08-13667 |
31/10/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CARPETA COLGANTE |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
7,00 |
700,00 |
| 08-13591 |
06/11/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALAMBRE DE FARDO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
16,50 |
16,50 |
| 08-13591 |
06/11/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTRODO 2MM |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
55,00 |
55,00 |
| 08-13591 |
06/11/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CUPER SC. |
30574355547 |
GRAMPA PARA CABLE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3,70 |
14,80 |
| 08-13591 |
07/11/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CABLE ACERO FORRADO |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2,00 |
40,00 |
| 08-13350 |
16/10/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA JUNTA FLEX POR 290 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
29,05 |
58,10 |
| 08-13350 |
16/10/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
4,86 |
24,30 |
| 08-13350 |
16/10/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA COMPLETA PARA CANILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1,81 |
36,20 |
| 08-13350 |
16/10/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
33,45 |
33,45 |
| 08-13342 |
09/12/2013 |
DPTO. PERSONAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1,95 |
11,70 |
| 08-13342 |
09/12/2013 |
DPTO. PERSONAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
12,54 |
75,24 |
| 08-13101 |
26/09/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
0,50 |
MT |
30,18 |
15,09 |
| 08-13101 |
26/09/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POR 25A 3KA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
36,30 |
108,90 |
| 08-13101 |
30/09/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TERMINAL COBRE 6MM |
REPUESTOS |
50,00 |
U |
1,53 |
76,50 |
| 08-13079 |
26/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 08-13025 |
10/09/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA HP LaserJet P1102W. Remanufactura de fusor. Desarme y Limpieza.
|
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
484,00 |
484,00 |
| 08-12962 |
10/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2,60 |
2,60 |
| 08-12962 |
10/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
2,50 |
2,50 |
| 08-12962 |
10/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
EL MUCAMO |
20208135237 |
VIRULANA PAQ. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2,25 |
2,25 |
| 08-12962 |
10/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESENGRASANTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
6,90 |
6,90 |
| 08-12962 |
10/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
13,75 |
13,75 |
| 08-12962 |
24/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
4,00 |
4,00 |
| 08-12962 |
24/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
3,00 |
3,00 |
| 08-12962 |
24/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| 08-12962 |
24/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| 08-12962 |
24/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| 08-12962 |
24/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4,50 |
4,50 |
| 08-12952 |
10/09/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO BIPOLAR DE 2X40AX30mA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
228,84 |
228,84 |
| 08-12952 |
10/09/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR DE 2 X 25 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
53,94 |
53,94 |
| 08-12952 |
10/09/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
1,71 |
85,50 |
| 08-12952 |
11/10/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
4,26 |
426,00 |
| 08-12831 |
10/09/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
336,93 |
336,93 |
| 08-12831 |
10/09/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO POLIESTER POR 22CM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,20 |
15,20 |
| 08-12831 |
10/09/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AZUL |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
132,90 |
132,90 |
| 08-12831 |
10/09/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO POR 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
182,32 |
182,32 |
| 08-12831 |
31/10/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
THINNER X LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
9,90 |
19,80 |
| 08-12734 |
29/08/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CINTA AISLADORA PVC 20M |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
14,31 |
57,24 |
| 08-12734 |
29/08/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CINTA AUTOSOLDABLE 4.57MTS |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
15,23 |
60,92 |
| 08-12734 |
29/08/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PRECINTO 178 POR 4.8 MM X 100 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
13,63 |
13,63 |
| 08-12734 |
29/08/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PRECINTO 225 POR 4.8 X 100 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
26,55 |
26,55 |
| 08-12734 |
29/08/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
BATERÍA 9V |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
15,98 |
31,96 |
| 08-12734 |
29/08/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA MACHO K 10A MFL |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
4,07 |
81,40 |
| 08-12734 |
29/08/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
31,50 |
189,00 |
| 08-12716 |
29/08/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 08-12684 |
11/09/2013 |
DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
ALFILERES CAJA X 100 SIFAP N3 POR 50 GRS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 08-12684 |
11/09/2013 |
DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1,00 |
2,00 |
| 08-12684 |
13/09/2013 |
DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| 08-12684 |
13/09/2013 |
DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 GRAP |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 08-12684 |
13/09/2013 |
DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA GRAP 10/50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| 08-12667 |
02/09/2013 |
DPTO. PERSONAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 08-12648 |
02/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PVC RIGIDO POR 3 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
4,62 |
23,10 |
| 08-12648 |
09/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CONECTOR PVC 3/4 GRIS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
0,65 |
3,90 |
| 08-12648 |
09/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
UNION PVC BCA 3/4 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
0,52 |
2,60 |
| 08-12648 |
09/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
GRAMPA DE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,47 |
9,40 |
| 08-12648 |
09/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CAJA CABLE CANAL C / BASE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
9,40 |
18,80 |
| 08-12647 |
02/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX INTERIOR POR 40L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
592,00 |
592,00 |
| 08-12647 |
02/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
34,00 |
136,00 |
| 08-12647 |
02/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA AL AGUA NUMERO 20 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| 08-12647 |
02/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA FINA |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| 08-12647 |
02/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ENDUIDO 1/2 KG |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 08-12647 |
24/09/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCELETA N 25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 08-12642 |
22/08/2013 |
DPTO. PERSONAL |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
SELLO SEGUN MODELO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| 08-12603 |
15/08/2013 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA COLGANTE |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
6,00 |
600,00 |
| 08-12269 |
09/08/2013 |
DPTO. PERSONAL |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
FICHA D/ FAZ |
IMPRENTA |
400,00 |
U |
0,58 |
232,00 |
| 08-12269 |
09/08/2013 |
DPTO. PERSONAL |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN D/ FAZ |
IMPRENTA |
400,00 |
SE |
0,37 |
148,00 |
| 08-12266 |
23/07/2013 |
DPTO. PERSONAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 08-12094 |
16/07/2013 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 435A |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| 08-12041 |
01/07/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 85W TURBO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
180,67 |
722,68 |
| 08-12041 |
01/07/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 30W |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
8,86 |
221,50 |
| 08-12039 |
01/07/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REMACHE RAP 4 POR 10/12 SABATINO |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,11 |
11,00 |
| 08-12039 |
01/07/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA ALICATE PROFESIONAL |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
43,92 |
43,92 |
| 08-12039 |
01/07/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA METRICA 5M X 19MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
63,19 |
63,19 |
| 08-12037 |
29/08/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TEMPORIZADOR 2000W |
REPUESTOS |
15,00 |
U |
94,98 |
1.424,70 |
| 08-11975 |
26/06/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO CO2 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 08-11975 |
26/06/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO POLVO ABC POR 5KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
30,00 |
U |
65,00 |
1.950,00 |
| 08-11969 |
01/07/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 9W |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
24,44 |
733,20 |
| 08-11969 |
01/07/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 30W |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
8,86 |
221,50 |
| 08-11763 |
28/06/2013 |
DPTO. JURIDICO |
INFORMAX |
20163270782 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
82,00 |
82,00 |
| 08-11763 |
28/06/2013 |
DPTO. JURIDICO |
INFORMAX |
20163270782 |
PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 08-11763 |
28/06/2013 |
DPTO. JURIDICO |
INFORMAX |
20163270782 |
FICHAS RJ45 C6 INTELLINET C/U |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
2,50 |
10,00 |
| 08-11763 |
31/05/2013 |
DPTO. JURIDICO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CABLE DE RED |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
3,02 |
45,30 |
| 08-11640 |
15/05/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PROA |
23081045569 |
TONER HP ALTERNATIVO 05A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
299,00 |
299,00 |
| 08-11567 |
07/06/2013 |
DPTO. JURIDICO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 30w |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
10,00 |
120,00 |
| 08-11396 |
05/06/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12 X 160 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.775,00 |
1.775,00 |
| 08-11311 |
25/04/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL CON IMPRESION MCU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
137,00 |
274,00 |
| 08-11311 |
09/05/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL CON IMPRESION MCU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
128,00 |
256,00 |
| 08-11311 |
09/05/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATO X PAR CON PUNTA REGLAMENTARIA |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
| 08-11311 |
09/05/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMPERA CON IMPRESION MCU |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 08-11218 |
15/04/2013 |
DPTO. LEGISLACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION IMPRESORA HP LaserJet 1160 - SG.021.91
Desarme completo, limpieza y lubricación general de fusor.
|
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 08-11183 |
09/05/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
CARGADOR DE BATERÍA titan c15 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 08-11016 |
09/04/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
CASA NOIMAN |
20057984776 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO APILABLES DALSAT L / 700 |
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
320,00 |
1.920,00 |
| 08-10960 |
13/03/2013 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER REM HP CB435A HP35A |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
| 08-10864 |
12/04/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
581,50 |
581,50 |
| 08-10864 |
12/04/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABLE ACELERADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
217,40 |
217,40 |
| 08-10864 |
12/04/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRASA LUBRICANTE |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
32,30 |
64,60 |
| 08-10538 |
19/02/2013 |
DPTO. PERSONAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
187,36 |
374,72 |
| 08-10511 |
05/03/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CARPETA COLGANTE |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
5,50 |
825,00 |
| 08-10511 |
05/03/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
2,70 |
135,00 |
| 08-10511 |
05/03/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
2,70 |
135,00 |
| 08-10474 |
07/02/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 08-10439 |
15/02/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
PROA |
23081045569 |
RECARGA DE TONER HP NEGRO P/ LASER JET 2035 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 08-10392-2 |
16/01/2013 |
DPTO. PERSONAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
350,00 |
U |
3,00 |
1.050,00 |
| 08-10392-1 |
24/01/2013 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA COLGANTE |
LIBRERIA |
350,00 |
U |
4,00 |
1.400,00 |
| 08-10379 |
27/02/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLO TRODAT con firma y cargo (automatico) |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
83,50 |
83,50 |
| 08-10378-1 |
17/01/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CUPER SC. |
30574355547 |
FLOTANTE PARA TANQUE 3/4 COMPLETO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 08-10378 |
07/02/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VALVULA ESFERICA P.V.C R HH 1.1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48,63 |
48,63 |
| 08-10266 |
27/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA BAJO CONSUMO PAR 38 25W LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 08-10266 |
27/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
11,75 |
352,50 |
| 08-10266 |
27/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE UNIPOLAR 1 X 1.5MM |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1,45 |
145,00 |
| 08-10244-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION O.M.I.C |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
38,23 |
191,15 |
| 08-10138-1 |
07/01/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
149,89 |
299,78 |
| 08-10138-1 |
07/01/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
286,07 |
572,14 |
| 08-10137-1 |
17/01/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
15,83 |
15,83 |
| 08-10137-1 |
17/01/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
296,40 |
296,40 |
| 08-10137-1 |
17/01/2013 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LUBRICANTE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
18,26 |
18,26 |
| 08-10098-1 |
07/01/2013 |
DPTO. ICEAM |
PROA |
23081045569 |
RECARGA DE TONER |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 079-13 |
11/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL AEREA HIDRATADA. EN BOLSAS DE 25 KG COMO MAXIMO- PARA TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO |
FERRETERIA/CORRALON |
1.100,00 |
U |
39,32 |
43.252,00 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA PVC 90º DE 50 MM CURVA A 90° PVC DN 50 MM K 10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
20,29 |
60,87 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA PVC 45º DE 50MM K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
17,65 |
52,95 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM DN 160 X 110 MM K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
87,57 |
175,14 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCION DE PVC DE ? 75 A 60mm C/ J. E DN 75 X 63 MM K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
22,24 |
44,48 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPA HEMBRA DN 160 MM JE CL10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
140,39 |
280,78 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 CUERPO FF P/CAÑO PVC DN 160 MM C/6 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
965,70 |
4.828,50 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 CUERPO FF P/CAÑO PVC DN 110 MM C/4 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
304,41 |
3.044,10 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 PLASTICA P/PVC DN 63 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
84,79 |
254,37 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 PLASTICA P/PVC DN 50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
76,17 |
380,85 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION REPARACION PARA CAÑO DE PVC 63 X 40 cm C/TENSORES |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
254,37 |
508,74 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIEZA DE TRANSICION 75 X 75 MM K10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
29,89 |
239,12 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM ABRAZADERA CON BULONES PARA FF DE 75 mm DE DIAMETRO PARA FERULA DE 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
105,64 |
1.056,40 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE UNION DE BRONCE ESPIGA/ESPIGA DE 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
123,71 |
1.855,65 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA CON BULONES PARA FF DE 125 mm DE DIAMETRO PARA FERULA 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
173,75 |
521,25 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA A 90° PVC DN 160 mm K 10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
347,50 |
347,50 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM DN 63 X 50 mm K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20,57 |
41,14 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPA HEMBRA DN 110 mm JE CL 10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
73,95 |
295,80 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 CUERPO FF P/CAÑO A°C° DN 200 mm CL 5/7 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.106,44 |
2.212,88 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION REPARACION CAÑO PVC 250 - AC 200 mm CON TENSORES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.394,17 |
1.394,17 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPA HEMBRA DN 63 mm JE CL 10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
29,19 |
87,57 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 CUERPO FF PARA CAÑO DE A°C° DN 200 mm C3 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.027,21 |
2.054,42 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 CUERPO FF PARA CAÑO DE A°C° DN 125 mm CL 5/7 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
532,37 |
1.597,11 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION REPARACION CAÑO DE PVC 200 X 40 cm CON TENSORES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.394,17 |
1.394,17 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIEZA DE TRANSICION DE 200 X 200 mm DE DIAMETRO K10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
257,15 |
514,30 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POLIETILENO K10 NEGRO DE 19 mm K6 X ROLLO DE 100 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
3,20 |
640,00 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 NEGRO DE 13 mm K10 X ROLLO DE 100 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
600,00 |
MT |
3,20 |
1.920,00 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BUJE DE REDUCCION DE BRONCE DE 19 A 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
9,59 |
115,08 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TUBO PVC DN 225 mm CL6 - J.E.I. SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.207,91 |
1.207,91 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA DE PVC A 90° DN 63 mm K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
31,97 |
63,94 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPA HEMBRA DN 50 mm JE CL 10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
16,68 |
50,04 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 CUERPO DE FF PARA CAÑO A°C° DN 100 mm CL7 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
318,31 |
1.909,86 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 CUERPO DE FF PARA CAÑO A°C° DN 75 CL 5/7 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
287,73 |
2.877,30 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION REPARACION CAÑO PVC 160 X 40 cm CON TENSORES |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.217,64 |
2.435,28 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
DECAPANTE FLUX EN PASTA PARA CAÑOS DE HIDROBRONZ |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
9,73 |
48,65 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 PLASTICA PARA PVC DN 200 mm EXTRA LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
352,80 |
705,60 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 PLASTICA PARA PVC DN 160 mm EXTRA LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
257,15 |
514,30 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DE REPARACION CAÑO PVC DE 110 X 40 cm CON TENSORES |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
811,76 |
2.435,28 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESTAÑO AL 50% EN BARRAS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
KG |
194,60 |
778,40 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
COLA RACORD DE BRONCE PARA CA?O DE LATON CONICO DE BRONCE PARA CAÑO DE HIDROBRONZ SALIDA DE 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
22,94 |
229,40 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 PLASTICA PARA PVC DN 110 MM EXTRA LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
184,87 |
739,48 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 PLASTICA PARA PVC DN 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
98,69 |
986,90 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DE REPARACION PARA CAÑO DE PVC DE 75 X 40 cm CON TENSORES |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
365,57 |
3.655,70 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
COLA RACORD DE BRONCE PARA CA?O DE LATON CONICO DE BRONCE PARA CAÑO DE HIDROBRONZ SALIDA 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
30,58 |
305,80 |
| 078-13 |
29/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE DE BRONCE ESPIGA/ESPIGA DE 13 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
86,18 |
2.154,50 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO PVC DN 500 MM CL6 J.E.L. SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.135,00 |
4.135,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CRUZ DE PVC DN 63 MM HHHH K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
189,10 |
189,10 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
REDUCCIÓN PVC DN 140 X 110 MM K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
82,30 |
246,90 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO DE PVC DN 63 mm CL6 J.E.I. SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
75,10 |
300,40 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION 2 BANDAS 270-295.L= 191 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.361,00 |
1.361,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION 2 BANDAS 240-265.L = 191 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.285,00 |
1.285,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION 2 BANDAS 215-240.L = 191 mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.247,00 |
1.247,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA EN PVC REFORZADA CON BULONES ABRAZADERA CON BULONES PARA PVC DE 200 mm DE DIAMETRO PARA FERULA DE 19 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
146,30 |
292,60 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CA?O DE AGUA ABRAZADERA CON BULONES P/PVC DE 200 MM PARA FERULA 13 MM |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
146,30 |
585,20 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA PVC 160MM X 1/2 C/ BULONES ABRAZADERA CON BULONES P/PVC DE 160 mm PARA FERULA DE 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA PVC 110mm X 19mm REFORZ. C/CIERRE BULON ABRAZADERA CON BULONES PARA PVC DE 110 mm DE DIAMETRO PARA FERULA DE 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
33,60 |
336,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM ABRAZADERA CON BULONES PARA PVC DE 75 MM DE DIAMETRO PARA FERULA DE 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
28,00 |
280,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA FºFº DE 150mm X 19mm ZADERA CON BULONES PARA FF DE 150 mm DE DIAMETRO PARA FERULA DE 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
144,00 |
576,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO DE PVC DN 50 mm CL6 J.E.I. SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
52,84 |
317,04 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES PARA PVC DE 110 mm PARA FERULA DE 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
33,20 |
265,60 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA con bulones p/FF de 125 mm de diametro para ferula de 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
96,07 |
576,42 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA con bulones para FF de 75 mm de diametro para ferula de 19 mm |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
81,50 |
407,50 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES PARA PVC DE 75 mm DE DIAMETRO PARA FERULA DE 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
27,72 |
138,60 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION 3 BANDAS 535 - 565 L=191 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.603,80 |
2.603,80 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION 3 BANDAS 510- 535 L= 191 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.538,90 |
2.538,90 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VALVULA ESCLUSA H°D° EXTREMOS BRIDADOS DE 150 mm DE DIAMETRO F5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.901,50 |
3.803,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VALVULA ESCLUSA H°D° EXTREMOS BRIDADOS DE 100 mm DE DIAMETRO F5 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.140,00 |
2.280,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO DE PVC DN 400 MM CL 6 J.E.I. SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.661,70 |
2.661,70 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CRUCETA PVC DN 75 mm HHHH K 10 SELLO IRAM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
282,00 |
282,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION 3 BANDAS 475 - 500 L = 191 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.454,00 |
2.454,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION 3 BANDAS 450 - 475 L=191 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.378,00 |
2.378,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VALVULA ESCLUSA H°D° EXTREMOS BRIDADOS DE 80 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
851,00 |
3.404,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VALVULA ESCLUSA FUNDICION 160mm DE H°D° ENCHUFE DE PVC DE 160 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.675,00 |
1.675,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VALVULA ESCLUSA FUNDICION 110mm DE H°D° ENCHUFE DE PVC DE 110 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.070,00 |
2.140,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BRIDA ADAPTADOR DE BRIDA PARA PVC DE 160 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
258,20 |
1.032,80 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
140,00 |
2.100,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
LLAVE MAESTRA BRONCE ? 19mm C/COLA RACO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
198,00 |
1.980,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
FERULA DE 13 mm DE DIAMETRO SIN ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
51,50 |
618,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION 2 BANDAS 415 - 440 L=191 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.847,00 |
1.847,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION 2 BANDAS 390- 415 L=191 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.771,00 |
1.771,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VALVULA ESCLUSA H°D° ENCHUFE PVC DE 75 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
658,00 |
2.632,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BRIDA ADAPTADOR DE BRIDA PARA PVC DE 110 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
171,00 |
684,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
FERULA BRONCE DE 19 mm DE DIAMETRO SIN ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
79,60 |
477,60 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
PEGAMENTO PARA PVC FRASCO X 250 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
17,00 |
85,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO PVC DN 125 mm CL6 J.E.I.SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
274,00 |
548,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION 2 BANDAS 360-385.L=191 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.619,00 |
1.619,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION 2 BANDAS 342- 367 L.=191 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.558,00 |
1.558,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
PIEZA DE TRANSICION DE 140 mm DE DIAMETRO K 10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
103,00 |
412,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BRIDA ADAPTADOR DE BRIDA PARA PVC DE 75 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
158,00 |
1.264,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
HIDRANTE DE F?F? CIERRE A ESFERA, COMPLE COMPLETO PARA PVC DN 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
801,80 |
4.009,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
HIDRANTE BOCHAS PARA HIDRANTE A BOLA |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
51,00 |
765,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO DE PVC DN 75 mm CL6 J.E.I. SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
97,86 |
1.957,20 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION 2 BANDAS 295-320. L =191 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.444,00 |
1.444,00 |
| 078-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION DE 2 BANDAS 320 - 345 L=191mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.519,00 |
1.519,00 |
| 078-13 |
09/12/2013 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
KG |
13,10 |
655,00 |
| 078-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CRUCETA PVC DN 160 MM HHHH K10 SELLO IRAM
DE HIERRO DUCTIL J.E. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.251,84 |
1.251,84 |
| 078-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TEE NORMAL PVC DN 160 MM HHH K 10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
996,75 |
996,75 |
| 078-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
REDUCCION EN PVC P/AGUA TIPO BOTELLA DE DN 110 X 75 MM K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
35,45 |
70,90 |
| 078-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
UNION CAÑO PVC 50 mm x 40 cm c/tuerca plastica |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
57,11 |
228,44 |
| 078-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TEE NORMAL PVC DN 110 mm HHH K 10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
422,39 |
422,39 |
| 078-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CURVA PVC P/AGUA DE ? 110mm A 45? CON J. A 45° PVC DN 110 mm K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
99,49 |
99,49 |
| 078-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CURVA PVC - M/H 63/45º A 45° PVC DN 63 mm K 10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
26,31 |
52,62 |
| 078-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TEE NORMAL PVC DN 75 mm HHH K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
171,36 |
342,72 |
| 078-13 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TEE NORMAL PVC DN 63 mm HHH - K10 SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
116,87 |
233,74 |
| 077-13 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
13,11 |
196,65 |
| 077-13 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD 14 |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
U |
6,69 |
2.676,00 |
| 077-13 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA ARMADA C/EQUIPO AUXILIAR ?LUMINARIAS CON CARCASA ANTIAVE, GRADO IP54 O SUPERIOR, C/TULIPA DE POLICARBONATO ANTI UV. C/EQUIPO INCORPORADO VAP |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
690,00 |
10.350,00 |
| 077-13 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
INSECOL |
20128859811 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W DEBERAN SER DE VAPOR SODIO ALTA PRTESIÓN X 150 W, DONDE LOS MISMOS DEBERAN ESTAR ARMADOS COMPLETOS C/IGNITOR |
ELECTRICIDAD |
13,00 |
U |
202,00 |
2.626,00 |
| 077-13 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA COMPATIBLES C/LOS EQUIPOS AUXILIARES, DEL TIPO TUBULAR CLARA Y DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: PHILIPS, OSRAM |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
48,00 |
1.344,00 |
| 077-13 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA SERAN DE 7,50 mts DE ALTURA TOTAL, Brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida con caño nuevo, granalla |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
1.230,00 |
18.450,00 |
| 077-13 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA NORMALIZADA 3/8 X 1 mts C/PRENSACABLES P/JABALINA |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
22,00 |
330,00 |
| 077-13 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
6,00 |
120,00 |
| 077-13 |
27/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO ITALAVIA (cruce por cero) o LNMIA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
6,20 |
37,20 |
| 077-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
6,80 |
102,00 |
| 077-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MORSETO PKD C/PORTAFUSIBLE ENCAPSULADO DP - 12 ó PF |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
13,80 |
207,00 |
| 077-13 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE MARCA FEL O ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
63,80 |
319,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
63,26 |
LT |
7,24 |
458,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
02/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
04/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
04/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
04/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
04/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
08/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
08/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
08/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
08/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
08/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
08/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
08/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
08/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
08/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,24 |
724,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,24 |
434,40 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,24 |
579,20 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,24 |
434,40 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
63,26 |
LT |
7,24 |
458,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
63,26 |
LT |
7,24 |
458,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,24 |
868,80 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,24 |
868,80 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,24 |
724,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,24 |
868,80 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,24 |
724,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,24 |
434,40 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
13,26 |
LT |
7,24 |
96,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
7,24 |
760,20 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
16,52 |
LT |
7,24 |
119,60 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
21/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,26 |
LT |
7,24 |
820,00 |
| 076-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,24 |
434,40 |
| 076-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,24 |
868,80 |
| 076-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,24 |
724,00 |
| 076-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
33,26 |
LT |
7,24 |
240,80 |
| 076-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,74 |
LT |
7,24 |
990,00 |
| 076-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
63,26 |
LT |
7,24 |
458,00 |
| 076-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,24 |
434,40 |
| 076-13 |
23/10/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,24 |
724,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS DOCENA |
COMESTIBLES |
136,00 |
DOC |
12,90 |
1.754,40 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
10,00 |
800,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
62,00 |
U |
2,50 |
155,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
3,99 |
95,76 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
12,00 |
1.800,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
12,00 |
312,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
286,00 |
KG |
7,99 |
2.285,14 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
3,99 |
95,76 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
19,90 |
716,40 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
62,00 |
ADO |
3,99 |
247,38 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
7,90 |
316,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
12,90 |
645,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
700,00 |
KG |
6,50 |
4.550,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHUGA CRIOLLA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
10,00 |
10,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
288,00 |
KG |
12,90 |
3.715,20 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
12,10 |
1.210,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
220,00 |
KG |
12,10 |
2.662,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
144,00 |
KG |
9,90 |
1.425,60 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
15,40 |
770,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
15,40 |
1.078,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
17,90 |
2.864,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
15,90 |
636,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
15,90 |
636,00 |
| 076-12 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5,20 |
52,00 |
| 075-13 |
20/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA
TALLE CANTIDAD
38 5
40 11
42 25
44 10
46 6
48 4
|
INDUMENTARIA |
64,00 |
U |
110,00 |
7.040,00 |
| 075-13 |
20/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA TALLE CANTIDAD
38 1
40 2
42 14
44 12
46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
64,00 |
U |
110,00 |
7.040,00 |
| 075-13 |
20/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO TALLE CANTIDAD
38 5
40 11
42 23
44 11
46 7
48 |
INDUMENTARIA |
64,00 |
U |
139,00 |
8.896,00 |
| 075-13 |
20/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA MICRO FIBRA
TALLE CANTIDAD
40 5
42 11
44 23
46 11
48 7
50 |
INDUMENTARIA |
64,00 |
U |
439,00 |
28.096,00 |
| 075-13 |
20/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN SUELA PVC
TALLE CANTIDAD
39 2
40 11
41 26
42 21
43 3
45 |
DEPORTES |
64,00 |
U |
179,00 |
11.456,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,98 |
598,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
5,98 |
747,50 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,98 |
299,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,98 |
239,20 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,98 |
239,20 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,38 |
LT |
5,98 |
988,97 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,61 |
LT |
5,98 |
206,97 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,38 |
LT |
5,98 |
988,97 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,61 |
LT |
5,98 |
206,97 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,98 |
598,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,98 |
598,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,98 |
837,20 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,98 |
358,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,98 |
777,40 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,98 |
358,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,98 |
717,60 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,98 |
358,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,98 |
777,40 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,98 |
837,20 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,98 |
598,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,98 |
777,40 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,38 |
LT |
5,98 |
988,97 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,38 |
LT |
5,98 |
988,97 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
69,23 |
LT |
5,98 |
414,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,98 |
358,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,98 |
358,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,98 |
837,20 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,98 |
358,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,98 |
777,40 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,98 |
717,60 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
5,98 |
418,60 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,98 |
837,20 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,98 |
239,20 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,98 |
478,40 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
5,98 |
388,70 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,98 |
358,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,98 |
358,80 |
| 075-12 |
18/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,98 |
598,00 |
| 075-12 |
22/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,98 |
837,20 |
| 075-12 |
25/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,98 |
777,40 |
| 075-12 |
25/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 075-12 |
25/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
25/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
25/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
25/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,98 |
358,80 |
| 075-12 |
25/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 075-12 |
25/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,98 |
837,20 |
| 075-12 |
25/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,38 |
LT |
5,98 |
988,97 |
| 075-12 |
25/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,61 |
LT |
5,98 |
206,97 |
| 074-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANGUERA ROLLO DE MANGUERA ESPECIAL P.E.T |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
22.900,00 |
22.900,00 |
| 074-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
INSTALACION TABLERO ELECTRICO COMPLETO DE COMANDOS CON INSTALACION ELECTRICA INCLUIDA |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 074-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TUBO DE SUCCION DE Dº 6" DE 2300 MM DE LONGITUD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
3.350,00 |
3.350,00 |
| 074-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA PENETRADORA DE 1" X 15º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 074-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA DE 1" X 15º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 074-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
UNION MANGUERA DE 1" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
260,00 |
520,00 |
| 074-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CONEXION MACHO MANGUERA SOLA DE 1" |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
212,00 |
848,00 |
| 074-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CONEXION MANGUERA MACHO SOLA DE 3/4" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
212,00 |
424,00 |
| 074-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA GRANADA DE 1" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 074-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA DE 1" X 35º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 074-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
UNION MANGUERA SOLA DE 3/4" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
260,00 |
520,00 |
| 074-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA DE 1" X 45º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 074-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESENGRASADORA DE 1" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 074-12 |
25/02/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO EN BOLSAS DE PLASTICO REFORZADO CUYO PESO MAXIMO NO DEBERA SUPERAR LOS 50 KG. |
POTABILIZACION |
25.000,00 |
KG |
3,93 |
98.250,00 |
| 073-13 |
23/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
SUELO CALCAREO |
CANTERA |
5.000,00 |
M3 |
12,49 |
62.450,00 |
| 073-13 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
SUELO CALCAREO |
CANTERA |
4.607,00 |
M3 |
12,49 |
57.541,43 |
| 073-12-3 |
06/06/2013 |
DPTO. REDES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
FAJA LUMBAR 6 TALLE XL
19 TALLE XXL
6 TALLE XXXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
31,00 |
U |
43,92 |
1.361,52 |
| 073-12-3 |
06/06/2013 |
DPTO. REDES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO 1 TALLE 40
5 TALLE 42
8 TALLE 44
3 TALLE 46
5 TALLE 48
1 TALLE 50
2 TALLE 52
1 TALLE 54
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
26,00 |
U |
78,90 |
2.051,40 |
| 073-12-3 |
06/06/2013 |
DPTO. REDES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO 1 TALLE 40
4 TALLE 42
8 TALLE 44
4 TALLE 46
5 TALLE 48
2 TALLE 50
4 TALLE 52
1 TALLE 54
2 TALLE 56 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
31,00 |
U |
71,50 |
2.216,50 |
| 073-12-3 |
06/06/2013 |
DPTO. REDES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
BUZO DE ALGODON COLOR AZUL
10 TALLE XL
15 TALLE XXL
6 TALLE XXXL |
INDUMENTARIA |
31,00 |
U |
67,50 |
2.092,50 |
| 073-12-3 |
06/06/2013 |
DPTO. REDES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA 2 TALLE XL
1 TALLE XXL
1 TALLE XXXL |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
185,25 |
741,00 |
| 073-12-2 |
17/04/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOTA CAÑA LARGA DE GOMA.
2 Nº 40
13 Nº 41
6 Nº 42
6 Nº 43
1 Nº 44
3 Nº 45 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
31,00 |
U |
75,00 |
2.325,00 |
| 073-12-2 |
17/04/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRAJE IMPERMEABLE CASACA Y PANTALON COLOR AMARILLO CON TIRADORES
5 TALLE XL
19 TALLE XXL
7 TALLE XXXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
31,00 |
U |
80,00 |
2.480,00 |
| 073-12-1 |
26/03/2013 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT 5 Nº 40
8 Nº 41
8 Nº 42
5 Nº 43
4 Nº44
MARCA LABORAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
31,00 |
U |
150,00 |
4.650,00 |
| 072-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA AISLADORA PVC POR 10 MTS DEL TIPO VINI TAPE |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
3,01 |
150,50 |
| 072-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA DE VIDIA DE 1x10mm x 300 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
46,60 |
46,60 |
| 072-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 2,5 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| 072-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA DE ACERO RAPIDO DEBEN SER UNA DE 3,75 mm Y OTRA DE 5,25 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,11 |
32,22 |
| 072-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA DE 7mm DE DIAMETRO ACERO RAPIDO DEBE SER DE 6,5 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23,76 |
23,76 |
| 072-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
62,10 |
62,10 |
| 072-13 |
22/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LUMINARIA C/caja porta equipo anti aves, que soporten potencias hasta
250W con tulipa de Policarbonato anti UV con grado IP54 OBLIGATORIO ó superior, |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
556,24 |
11.124,80 |
| 072-13 |
22/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PINZA DE ANCLAJE O RETENCIÓN - PLASTICA - PKS 10CF |
INSTRUMENTAL MEDICO |
30,00 |
U |
10,63 |
318,90 |
| 072-13 |
17/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
8,73 |
873,00 |
| 072-13 |
17/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
13,11 |
655,50 |
| 072-13 |
17/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO ITALAVIA O LUNMIA
SICA |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
68,09 |
6.809,00 |
| 072-13 |
17/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE O VULCANIZADA, TIPO TETEM |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
20,10 |
603,00 |
| 072-13 |
17/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AMOLADORA DE MANO DE 115 mm x 1100 W/11000 R.P.M, de marcas reconocidas tipo DeWalt D28143 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
750,18 |
750,18 |
| 072-13 |
17/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MECHA DE WIDIA O BROCA DE 1x10mm / 10mm x 300 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48,18 |
48,18 |
| 072-12-2 |
18/01/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT CLASIFICACION ALLISON C - 4- TIPO A SUFIJO A |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
3.185,00 |
6.370,00 |
| 072-12-1 |
27/02/2013 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. TIPO TRANSMISION MULTIGRADO TAMBOR X 205 L. HIPOIDAL - CLASIFICACION GL 5-85 W140 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.599,49 |
2.599,49 |
| 072-12 |
26/04/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 TAMBOR X 250 L |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
2.150,00 |
6.450,00 |
| 072-12 |
26/04/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO EXTRA VIDA PLUS 15W 40 PARA 90.000 KM CLASIFICACION API CI 4- MB 228 - 5- ACEA E7 - 02XV300 - TAMBOR X 205L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 072-12 |
26/04/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. DIESEL MOVIL EXTRA VIDA TAMBOR X 205 L MULTIGRADO SAE 15W40 CON CLASIFICACION API CH4 SJ XV100 |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
2.693,00 |
5.386,00 |
| 072-12 |
26/04/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. SUPER MOVIL 2T CLASIF. JAS LATA X 20 L |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
284,00 |
568,00 |
| 0712217 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO MI CASITA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,15 |
86,00 |
| 0712217 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO CAMER |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,15 |
86,00 |
| 0712217 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO SIRIRI |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,15 |
86,00 |
| 0712217 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO PELUSIN |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,15 |
86,00 |
| 0712217 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO TUITI |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,15 |
86,00 |
| 0712217 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO PASTORCITO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,15 |
86,00 |
| 0712217 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO ESC.GRANJA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,15 |
86,00 |
| 0712217 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO ESC.L SARTORIO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,15 |
86,00 |
| 0712217 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO ESC.T JORDAN |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,15 |
86,00 |
| 0712217 |
17/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,15 |
86,00 |
| 071-13 |
26/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Desarmar el balde recolector de residuos para reparar pernos y bujes alojamiento de los mismos. Cambiar los cuatro cilindro |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
42.090,00 |
42.090,00 |
| 071-13 |
26/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
CILINDRO HIDRAULICO para compactador |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
3.125,00 |
18.750,00 |
| 071-13 |
26/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
CHAPA por Kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
260,00 |
SE |
16,00 |
4.160,00 |
| 071-13 |
26/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
TORNERIA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 071-13 |
26/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MATERIALES para pernos y bujes, caja de valvula, manguera, caños hidraulicos |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 071-13 |
26/09/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
ACOPLE acoples, bulones de teflon |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 071-12-2 |
18/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA DE 1m X 3/8" DE ACERO COBREADAS |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
18,58 |
185,80 |
| 071-12-2 |
18/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL C/AGUJERO 7/16" |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3,69 |
36,90 |
| 071-12-2 |
18/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE VERDE-AMARILLO DE 1X6mm SECCION CU TIPO PRYSMIAN CEDAM O SIMILAR |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
4,62 |
92,40 |
| 071-12-2 |
18/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA DE MARCA RECONOCIDA C/CAJA PORTA EQUIPO ANTI-AVE, QUE SOPORTEN POTENCIAS HASTA 250W, CON GRADO IP OBLIGATORIO TIPO MRZ/52Ic (HEXAGONAL) O IE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
511,86 |
5.118,60 |
| 071-12-2 |
18/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA VAPOR SODIO AP X 250W TIPO OSRAM, PHILIPS O G.E. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
56,78 |
567,80 |
| 071-12-2 |
18/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm UNIPOLAR- SECCION CU TIPO PRYSMIAN CEDAM |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1,21 |
121,00 |
| 071-12-2 |
18/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S SECCION CU TIPO PRYSMIAN, CEDAM EPUYEM |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
5,30 |
1.590,00 |
| 071-12-2 |
18/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR MN 16 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 071-12-2 |
18/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR MN 19 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
8,54 |
85,40 |
| 071-12-2 |
18/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA PKD 14 TIPO BRONAL |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
12,83 |
128,30 |
| 071-12-2 |
18/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CARTUCHO PARA FUSIBLE TIPO TABAQUERA X 6 PARA NEOSET |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
4,56 |
45,60 |
| 071-12-2 |
18/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,00 |
2,00 |
| 071-12-1 |
12/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA DE 7,5m DE ALTURA TOTAL, BRAZO DE 1,5m ANGULO DE BRAZO RESPECTO DE LA HORIZONTAL DE 15º, CONSTRUIDA CON CAÑO NUEVO, GRANALLADO Y PINTADO CON D |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.400,00 |
14.000,00 |
| 071-12-1 |
12/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
BALASTO DE 250 W SODIO ALTA PRESION INTE P/INT - ARMADOS COMPLETOS (S/BANDEJA PORTAEQUIPO) COMPUESTOS X IGNITOR SERIE DE LA MISMA MARCA (OBLIGATORIO), |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
235,00 |
2.350,00 |
| 071-12 |
07/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PORTAFUSIBLE NEOSET TIPO BRONAL |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
15,50 |
155,00 |
| 070-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTO P/EXTERIOR VAPOR DE SODIO X 150WGRADO IP 54 ó SUPERIOR
EQ. COMPLETOS C/IGNITOR Y CAPACITOR MARCA ITALAVIA SKYWATCH |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
206,00 |
7.210,00 |
| 070-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR MARCA PHILIPS, G. E., OSRAM |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
57,60 |
2.304,00 |
| 070-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA MARCAS PHILIPS, G. E., OSRAM |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
48,30 |
1.690,50 |
| 070-12-6 |
01/03/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POLIETILENO K10 CONTINUO DE POLIETILENO DE 19mm K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
2,68 |
268,00 |
| 070-12-5 |
26/03/2013 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ABRAZADERA CON TUERCA P/PVC DE 50mm PARA FERULA DE 19mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
22,38 |
223,80 |
| 070-12-5 |
26/03/2013 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ABRAZADERA CA?O DE AGUA CON TUERCA P/PVC DE 75mm PARA FERULA DE 19mm |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
24,56 |
245,60 |
| 070-12-5 |
26/03/2013 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ABRAZADERA PVC 110mm X 19mm REFORZ. C/CIERRE BULON ABRAZADERA CON TUERCA P/PVC DE 110mm PARA FERULA DE 19mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
29,16 |
145,80 |
| 070-12-5 |
26/03/2013 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
MANGUITO CONICO DE BRONCE SALIDA ESPIGA 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
11,76 |
470,40 |
| 070-12-5 |
26/03/2013 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
17,96 |
107,76 |
| 070-12-5 |
26/03/2013 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ABRAZADERA CON TUERCA P/PVC DE 160mm PARA FERULA DE 19mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
69,57 |
278,28 |
| 070-12-5 |
26/03/2013 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 DE PLASTICO DN 75mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
72,32 |
723,20 |
| 070-12-5 |
26/03/2013 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 DE PLASTICO REPARACION FºFº AC DN 75mm EXTRA LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
159,87 |
1.598,70 |
| 070-12-4 |
27/03/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA FERULA DE 13mm DE BRONCE CON SALIDA ESPIGA PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
39,20 |
588,00 |
| 070-12-4 |
27/03/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
FERULA DE 19mm CON SALIDFA ESPIGA PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
57,40 |
401,80 |
| 070-12-4 |
27/03/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 CAÑO DE POLIETILENO DE 13mm K10 POLIMEX, SALADILLO O CALIDAD SIMILAR. ISSA |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
3,30 |
330,00 |
| 070-12-4 |
27/03/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 DE 50mm DE DIAMETRO CLASE 6 CON JUNTA ELASTICA X 6 mts. DE LARGO TUBO FORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
39,30 |
117,90 |
| 070-12-4 |
27/03/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA P/FºFº DE 100mm PARA FERULA DE 19mm REDISAM |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
83,00 |
1.328,00 |
| 070-12-4 |
27/03/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 DE 63mm DE DIAMETRO CLASE 6 CON JUNTA ELASTICA X 6mts. DE LARGO. TUBO FORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
58,60 |
175,80 |
| 070-12-4 |
27/03/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 DIAMETRO 75mm CLASE 6 CON JUNTA ELASTICA X 6 mts. DE LONGITUD. TUBO FORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
78,40 |
235,20 |
| 070-12-4 |
27/03/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC DE 110mm X 6m CLASE 6 CON JUNTA ELÁSTICA CAÑO DE PVC DIAMETRO 110mm CLASE 6 CON JUNTA ELASTICA X 6 mts. DE LONGITUD. TUBO FORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
163,70 |
491,10 |
| 070-12-3 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA CON TUERCAS P/PVC DE 63mm PARA FERULA DE 19mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
23,24 |
232,40 |
| 070-12-3 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
PIEZA DE TRANSICION DE fºfº DE 75mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
220,70 |
882,80 |
| 070-12-3 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 CUERPO DE FºFº DE 75mm CLASE 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
197,06 |
1.379,42 |
| 070-12-3 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 CUERPO DE FºFº 75 mm CLASE 7 |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
210,66 |
1.474,62 |
| 070-12-3 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
UNION REPARACION CAÑO DE PVC DE 50mm X 40cm ROSCA PLASTICA |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
38,54 |
231,24 |
| 070-12-3 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ROLLO DE TEFLÓN DE 3/4 GRANDE X 20 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4,21 |
42,10 |
| 070-12-3 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 CUERPO DE FºFº DE 100mm DE DIAMETRO CLASE 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
225,76 |
1.128,80 |
| 070-12-3 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
PIEZA DE TRANSICION DE FºFº DE 100mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
288,10 |
1.728,60 |
| 070-12-3 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 CUERPO DE FºFº DE 150mm CLASE 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
429,49 |
1.288,47 |
| 070-12-3 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
PIEZA DE TRANSICION FºFº DE 150mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
457,62 |
2.745,72 |
| 070-12-3 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 CUERPO DE FºFº DE 150mm CLASE 7 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
442,96 |
1.328,88 |
| 070-12-3 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 CUERPO DE FºFº DE 200mm CLASE 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
764,48 |
1.528,96 |
| 070-12-3 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 CUERPO DE FºFº DE 200mm DE DIAMETRO CLASE 7 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
812,81 |
1.625,62 |
| 070-12-2 |
18/03/2013 |
DPTO. REDES |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
UNION REPARACION CAÑO DE PVC DE 63mm X 40 cm ROSCA METAL |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
173,33 |
693,32 |
| 070-12-2 |
18/03/2013 |
DPTO. REDES |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
UNION REPARACION CAÑO DE PVC 75mm X 40cm ROSCA METAL |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
276,05 |
1.380,25 |
| 070-12-2 |
18/03/2013 |
DPTO. REDES |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
UNION REPARACION CAÑO PVC 110mm X 40cm ROSCA METAL |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
614,71 |
1.844,13 |
| 070-12-2 |
18/03/2013 |
DPTO. REDES |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
UNION REPARACION CAÑO PVC DE 160mm X 40cm ROSCA METAL CON TENSORES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
922,00 |
922,00 |
| 070-12-1 |
27/02/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION DE BRONCE DE 19 A 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
6,68 |
133,60 |
| 070-12-1 |
27/02/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO CONTINUO DE LATON DE Ø 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
39,00 |
780,00 |
| 07-9884-1 |
24/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
66,00 |
KG |
9,00 |
594,00 |
| 07-9884-1 |
24/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
9,00 |
270,00 |
| 07-9884-1 |
24/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
9,00 |
270,00 |
| 07-9884-1 |
24/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
9,00 |
540,00 |
| 07-9884-1 |
24/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
9,00 |
180,00 |
| 07-9884-1 |
24/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
9,00 |
180,00 |
| 07-9884-1 |
24/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
9,00 |
180,00 |
| 07-9884-1 |
24/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
9,00 |
180,00 |
| 07-9558-1 |
10/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-9558-1 |
10/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-9558-1 |
10/01/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-9558-1 |
10/01/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-9558-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-9558-1 |
15/02/2013 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-9558-1 |
13/03/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-9432-1 |
10/04/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V 100 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 07-9386 |
04/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
VENTILADOR DE PIE "20 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
649,00 |
649,00 |
| 07-9294-1 |
16/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
7,99 |
319,60 |
| 07-9294-1 |
16/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
7,99 |
239,70 |
| 07-9294-1 |
16/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
7,99 |
239,70 |
| 07-9294-1 |
16/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7,99 |
159,80 |
| 07-9294-1 |
16/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7,99 |
159,80 |
| 07-9294-1 |
16/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7,99 |
159,80 |
| 07-9294-1 |
16/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
7,99 |
239,70 |
| 07-9294-1 |
16/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
66,00 |
KG |
7,99 |
527,34 |
| 07-14423-1 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
NYLON AGROPOL NEGRO 100MICR ANCHO 4M X ML |
RETACERIA |
100,00 |
MT |
4,96 |
496,00 |
| 07-14242 |
11/12/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
SOGA TRENZADA MULTIF 12MM X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
320,00 |
SE |
3,69 |
1.180,80 |
| 07-14239 |
19/12/2013 |
JARDIN MI CASITA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CD VIRGEN |
INFORMATICA |
100,00 |
U |
2,55 |
255,00 |
| 07-14139 |
11/12/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LÁMPARA DE CUARZO 300W - 118MM |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
8,62 |
17,24 |
| 07-14139 |
11/12/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROYECTOR P/LAMPARA CUARZO 500W ALTO IMPACTO
|
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
96,26 |
192,52 |
| 07-14139 |
11/12/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2 X 2,50MM2 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
7,84 |
235,20 |
| 07-14139 |
11/12/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR 10 X 5 P/ CABLE CANAL C/FONDO
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
10,75 |
10,75 |
| 07-14139 |
11/12/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO CIEGO BLANCO
|
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1,55 |
3,10 |
| 07-14139 |
11/12/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO 3 MOD POLI AZUL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4,76 |
4,76 |
| 07-14117 |
30/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO MI CASITA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
15,50 |
465,00 |
| 07-14117 |
30/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO SIRIRI |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
15,50 |
465,00 |
| 07-14117 |
30/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO ESC. SARTORIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
15,50 |
465,00 |
| 07-14117 |
30/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO PELUSIN |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
15,50 |
387,50 |
| 07-14117 |
30/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO TUITI |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
15,50 |
387,50 |
| 07-14117 |
30/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
15,50 |
155,00 |
| 07-14117 |
30/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO PASTORCITO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
15,50 |
155,00 |
| 07-14117 |
30/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO CAMER |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
15,50 |
697,50 |
| 07-14116 |
16/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
GUIA DE VALVULAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 07-14116 |
16/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VALVULA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
88,00 |
88,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL MI CASITA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA MI CASITA
|
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
42,00 |
420,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MI CASITA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
15,50 |
155,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL SIRIRI |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
35,00 |
175,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA SIRIRI
|
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
42,00 |
210,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SIRIRI |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
15,50 |
93,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PELUSIN |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
35,00 |
140,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA PELUSIN
|
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
42,00 |
168,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PELUSIN |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
15,50 |
77,50 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TUITI |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
35,00 |
140,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA TUITI
|
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
42,00 |
168,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TUITI |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
15,50 |
77,50 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA TORTUGUITAS
|
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
42,00 |
126,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
15,50 |
77,50 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PASTORCITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA PASTORCITO
|
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
42,00 |
126,00 |
| 07-14100 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PASTORCITO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
15,50 |
77,50 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL MI CASITA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA MI CASITA
|
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
42,00 |
420,00 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
15,50 |
155,00 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL SIRIRI |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
35,00 |
175,00 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA SIRIRI
|
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
42,00 |
210,00 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SIRIRI |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
15,50 |
93,00 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PELUSIN |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
35,00 |
140,00 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA PELUSIN
|
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
42,00 |
168,00 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PELUSIN |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
15,50 |
77,50 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TUITI |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
35,00 |
140,00 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA TUITI
|
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
42,00 |
168,00 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TUITI |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
15,50 |
77,50 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA TORTUGUITAS
|
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
42,00 |
126,00 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
15,50 |
77,50 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PASTORCITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA PASTORCITO
|
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
42,00 |
126,00 |
| 07-14092 |
02/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PASTORCITO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
15,50 |
77,50 |
| 07-14067 |
02/12/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) SAMSUNG ML - 1640 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-14059 |
02/12/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
KIT DE SEGURIDAD P/ AUTOMOVIL |
INSUMOS VARIOS |
2,00 |
U |
295,00 |
590,00 |
| 07-14059 |
30/12/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MATAFUEGO POLVO ABC 5kg |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 07-14034 |
05/12/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MEZCLADORA de 250w |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
33,29 |
66,58 |
| 07-13975-1 |
04/12/2013 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC COLOR OCRE |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
16,18 |
48,54 |
| 07-13975-1 |
04/12/2013 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
CORTINA DE PVC PARA ENROLLAR BLANCA COMPLETA DE 202X180 |
BAZAR |
2,00 |
U |
497,37 |
994,74 |
| 07-13975-1 |
04/12/2013 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC COLOR MARRON |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
15,59 |
46,77 |
| 07-13975-1 |
09/12/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
738,09 |
738,09 |
| 07-13975-1 |
09/12/2013 |
C.A.M.E.R. |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
410,37 |
410,37 |
| 07-13974 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IMPRESIONES GRAFICA MITRE |
20351169096 |
FOLLETO A4 DOBLE FAZ COLOR (ILUSTRACION) |
IMPRENTA |
1.000,00 |
U |
2,25 |
2.250,00 |
| 07-13969 |
09/12/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL cincalum Nº 27 x 3 m.
|
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
179,03 |
1.253,21 |
| 07-13958 |
30/12/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO habitación doble con dos camas individuales |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
4,29 |
17,16 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,99 |
7,98 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,99 |
7,98 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,99 |
7,98 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
4,89 |
97,80 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
6,29 |
100,64 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
6,29 |
125,80 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
6,29 |
125,80 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
10,99 |
175,84 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,69 |
11,38 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
7,19 |
71,90 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
12,95 |
51,80 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
34,90 |
139,60 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
57,90 |
57,90 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SALCHICHAS X 12 UNID. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
12,15 |
48,60 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,99 |
7,98 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
5,29 |
169,28 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
8,00 |
DOC |
14,59 |
116,72 |
| 07-13899 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
8,99 |
107,88 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR MI CASITA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
38,90 |
466,80 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG MI CASITA
|
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,59 |
55,90 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE MI CASITA
|
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAMER
|
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
38,90 |
466,80 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG CAMER
|
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,59 |
55,90 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE CAMER
|
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR ESC.SARTORIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
38,90 |
466,80 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG ESC SARTORIO
|
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,59 |
55,90 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE ESC. SARTORIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR SIRIRI |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
38,90 |
233,40 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG SIRIRI
|
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
5,59 |
33,54 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE SIRIRI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PELUSIN |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
38,90 |
194,50 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG PELUSIN
|
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
5,59 |
27,95 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PELUSIN |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR TUITI |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
38,90 |
194,50 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG TUITI
|
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
5,59 |
27,95 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TUITI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
38,90 |
116,70 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
5,59 |
16,77 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PASTORCITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
38,90 |
116,70 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG PASTORCITO
|
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
5,59 |
16,77 |
| 07-13888 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PASTORCITO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13880-1 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL CERROJO |
27127269888 |
PASADOR GRANDE CON PORTACANDADO Y 2 CANDADOS DE 40M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
| 07-13880-1 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA COMPLETA CON LLAVE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 07-13880-1 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL CERROJO |
27127269888 |
FALLEBA REPARACION FALLEBA DE POSTIGONES Y COLOCACION DE PASADOR GRANDE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 07-13880-1 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL CERROJO |
27127269888 |
PASADOR MEDIANO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 07-13874 |
02/12/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER CE 285 A, 1102 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL MI CASITA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
33,00 |
330,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA MI CASITA
|
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
39,00 |
390,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MI CASITA |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
15,50 |
263,50 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL SIRIRI |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
33,00 |
165,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA SIRIRI
|
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
39,00 |
195,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SIRIRI |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
15,50 |
155,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PELUSIN |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
33,00 |
165,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA PELUSIN
|
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
39,00 |
195,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PELUSIN |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
15,50 |
155,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TUITI |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
33,00 |
165,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA TUITI
|
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
39,00 |
195,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TUITI
|
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
15,50 |
155,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
33,00 |
165,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA TORTUGUITAS
|
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
39,00 |
117,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
15,50 |
77,50 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PASTORCITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
33,00 |
99,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA PASTORCITO
|
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
39,00 |
117,00 |
| 07-13872 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PASTORCITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
15,50 |
46,50 |
| 07-13856 |
26/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAMISA DE PISTON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR MI CASITA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
38,90 |
466,80 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG MI CASITA
|
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,59 |
55,90 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE MI CASITA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAMER |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
38,90 |
466,80 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG CAMER
|
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,59 |
55,90 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE CAMER |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR SIRIRI |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
38,90 |
233,40 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG SIRIRI
|
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
5,59 |
33,54 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE SIRIRI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PELUSIN |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
38,90 |
194,50 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG PELUSIN
|
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
5,59 |
27,95 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PELUSIN |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR TUITI |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
38,90 |
194,50 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG TUITI
|
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
5,59 |
27,95 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TUITI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PASTORCITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
38,90 |
116,70 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG PASTORCITO
|
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
5,59 |
16,77 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PASTORCITO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
38,90 |
116,70 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG TORTUGUITAS
|
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
5,59 |
16,77 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR ESC. SARTORIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
38,90 |
466,80 |
| 07-13839 |
14/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG ESC.SARTORIO
|
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
5,59 |
33,54 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL MI CASITA
|
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
33,00 |
330,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA MI CASITA
|
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
39,00 |
390,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MI CASITA |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
15,50 |
263,50 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL SIRIRI |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
33,00 |
165,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA SIRIRI
|
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
39,00 |
195,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SIRIRI |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
15,50 |
155,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PELUSIN |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
33,00 |
165,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA PELUSIN
|
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
39,00 |
195,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PELUSIN |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
15,50 |
155,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TUITI |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
33,00 |
165,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA TUITI
|
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
39,00 |
195,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TUITI |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
15,50 |
155,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
33,00 |
165,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA TORTUGUITAS
|
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
39,00 |
117,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
15,50 |
77,50 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PASTORCITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
33,00 |
99,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA PASTORCITO
|
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
39,00 |
117,00 |
| 07-13831 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PASTORCITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
15,50 |
46,50 |
| 07-13819 |
22/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 07-13819 |
22/11/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 122XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 07-13787 |
29/11/2013 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
GRAFICA BANNER tipo roll-up. Medidas 85 x 200 cm. Incluye soporte, lona impresa y bolso para transportar.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| 07-13779 |
09/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO TUITI
|
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
14,00 |
350,00 |
| 07-13779 |
09/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO PASTORCITO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
14,00 |
140,00 |
| 07-13779 |
09/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO ESCUELA L SARTORIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
14,00 |
420,00 |
| 07-13779 |
09/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO CAMER |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
14,00 |
700,00 |
| 07-13779 |
09/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO MI CASITA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
14,00 |
420,00 |
| 07-13779 |
09/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO SIRIRI |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
14,00 |
420,00 |
| 07-13779 |
09/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO PELUSIN |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
14,00 |
350,00 |
| 07-13779 |
09/12/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
14,00 |
140,00 |
| 07-13749 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36W |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
7,36 |
58,88 |
| 07-13749 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1,95 |
15,60 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL MI CASITA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
33,00 |
330,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA
MI CASITA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
38,00 |
380,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MI CASITA |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
14,80 |
251,60 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL SIRIRI |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
33,00 |
165,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA
SIRIRI |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
38,00 |
190,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SIRIRI |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
14,80 |
148,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PELUSIN |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
33,00 |
165,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA PELUSIN |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
38,00 |
190,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PELUSIN |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
14,80 |
148,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TUITI |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
33,00 |
165,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
38,00 |
190,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TUITI |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
14,80 |
148,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PASTORCITO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
33,00 |
165,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA PASTORCITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
38,00 |
114,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PASTORCITO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
14,80 |
74,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
33,00 |
165,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA
TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
38,00 |
114,00 |
| 07-13714 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
14,80 |
74,00 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
4,29 |
34,32 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
3,99 |
15,96 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,89 |
7,78 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,89 |
7,78 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,89 |
7,78 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,19 |
6,38 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4,39 |
8,78 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
4,69 |
93,80 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
6,49 |
103,84 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,89 |
117,80 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,89 |
117,80 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
7,89 |
31,56 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
10,89 |
174,24 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,69 |
11,38 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA comun por kilo |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
8,45 |
33,80 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO por kilo |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
34,90 |
139,60 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO por kilo |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
57,90 |
57,90 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS por docenas |
COMESTIBLES |
8,00 |
DOC |
13,40 |
107,20 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON EN POLVO por 800grs comun |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,90 |
29,80 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SHAMPOO por 900 ml |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,99 |
17,98 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CREMA DE ENJUAGUE por 900 ml |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,99 |
17,98 |
| 07-13711 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
41,90 |
838,00 |
| 07-13689 |
12/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA FORJADA P/ PUNTEAR |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
252,56 |
1.010,24 |
| 07-13689 |
12/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
252,60 |
757,80 |
| 07-13687 |
30/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
288,00 |
U |
4,89 |
1.408,32 |
| 07-13672 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
5,69 |
312,95 |
| 07-13672 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
5,89 |
323,95 |
| 07-13672 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
8,45 |
464,75 |
| 07-13672 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
19,90 |
1.094,50 |
| 07-13672 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
4,69 |
257,95 |
| 07-13672 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
8,90 |
489,50 |
| 07-13650 |
31/10/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG alternativo p/ Samsung láser ML 2165W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 07-13642 |
05/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR NEGRO X 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
123,82 |
123,82 |
| 07-13642 |
05/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR ESM.COMV.VERDE INGLES X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
123,82 |
123,82 |
| 07-13642 |
05/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
9,38 |
28,14 |
| 07-13642 |
05/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA N° 40 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
17,92 |
71,68 |
| 07-13642 |
05/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA GR 100 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
2,00 |
6,00 |
| 07-13642 |
05/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE TEJIDO MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
6,83 |
40,98 |
| 07-13642 |
05/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LIJA AL AGUA GR 80 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
3,19 |
9,57 |
| 07-13642 |
05/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TIJERA HOJALATERO 10" |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
136,98 |
273,96 |
| 07-13642 |
07/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
CONVERTIDOR + ESMALTE BLANCO x 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
303,60 |
303,60 |
| 07-13642 |
07/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
CONVERTIDOR + ESMALTE BERMELLON X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
303,60 |
303,60 |
| 07-13642 |
07/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
THINNER X 1LT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
22,00 |
88,00 |
| 07-13630 |
22/11/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARGADOR DE PILAS + 4 pilas recargables |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
137,00 |
137,00 |
| 07-13628 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 07-13628 |
22/11/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA 24/6 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
| 07-13628 |
22/11/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
0,80 |
20,00 |
| 07-13623 |
05/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO 36W /54 LUZ/D T8-26MM
|
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
6,88 |
55,04 |
| 07-13623 |
05/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 40W
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
35,71 |
142,84 |
| 07-13623 |
05/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA 25W LUZ DIA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
33,17 |
99,51 |
| 07-13611 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
5,69 |
312,95 |
| 07-13611 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
5,89 |
323,95 |
| 07-13611 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 000 x kg |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
8,45 |
464,75 |
| 07-13611 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
19,90 |
1.094,50 |
| 07-13611 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
4,69 |
257,95 |
| 07-13611 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
8,90 |
489,50 |
| 07-13602 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
85,00 |
U |
38,00 |
3.230,00 |
| 07-13592 |
05/11/2013 |
JARDIN SIRIRI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 07-13592 |
05/11/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA NEGRA N°18(1,25MM) XKG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
SE |
12,58 |
100,64 |
| 07-13592 |
05/11/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 3/16 X 1 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
87,95 |
87,95 |
| 07-13592 |
05/11/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL "T " (25,4 X 3,2) 1" X 1/8" X KG
|
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
11,28 |
5,64 |
| 07-13592 |
05/11/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 1/4 X 1 X KG |
REPUESTOS |
2,60 |
U |
9,56 |
24,86 |
| 07-13592 |
05/11/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO 13 A AZUL 2,50MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
KG |
36,55 |
73,10 |
| 07-13592 |
05/11/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR + ESMALTE NEGRO X 1 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
61,81 |
61,81 |
| 07-13592 |
05/11/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO 50 32 30 X M2
|
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
129,60 |
388,80 |
| 07-13592 |
05/11/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
MANIJA ABRE PUERTA D/B |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35,58 |
35,58 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR MI CASITA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
38,90 |
466,80 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG MI CASITA
|
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAMER
|
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
38,90 |
466,80 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG CAMER
|
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR ESC.SARTORIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
38,90 |
466,80 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG ESC.SARTORIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR SIRIRI |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
38,90 |
233,40 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG SIRIRI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PELUSIN |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
38,90 |
194,50 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG PELUSIN |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR TUITI
|
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
38,90 |
194,50 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG TUITI
|
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PASTORCITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
38,90 |
116,70 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG PASTORCITO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
38,90 |
116,70 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR MI CASITA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,29 |
52,90 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE MI CASITA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR CAMER |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,29 |
52,90 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE CAMER |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR ESC. SARTORIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,29 |
52,90 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE ESC.SARTORIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR SIRIRI |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
5,29 |
31,74 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE SIRIRI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PELUSIN |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
5,29 |
26,45 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PELUSIN |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR TUITI |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
5,29 |
26,45 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TUITI |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PASTORCITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
5,29 |
15,87 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PASTORCITO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
5,29 |
15,87 |
| 07-13583 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| 07-13571 |
29/10/2013 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. CAMER |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 07-13571 |
29/10/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 07-13571 |
05/11/2013 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. SIRIRI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 07-13571 |
14/11/2013 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. TUITI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 07-13571 |
29/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. ESC.GRANJA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 07-13571 |
02/12/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. PELUSIN |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 07-13548 |
29/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID
|
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
2,00 |
60,00 |
| 07-13544 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
85,00 |
U |
38,00 |
3.230,00 |
| 07-13497 |
30/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO 1.50 x 3m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
471,20 |
471,20 |
| 07-13497 |
30/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 1/8 x 1 x 6m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
59,90 |
119,80 |
| 07-13497 |
30/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
36,55 |
36,55 |
| 07-13477 |
28/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 110 x 3,2 x 4 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
113,01 |
339,03 |
| 07-13477 |
28/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC RAMAL 90° DE 110MM MHH |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
25,53 |
51,06 |
| 07-13477 |
28/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO BICAPA 1/2" X 6ML |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
23,48 |
46,96 |
| 07-13477 |
28/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC 40 X 3,2 X4MTS
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
53,31 |
106,62 |
| 07-13477 |
28/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO PVC CORTO
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7,14 |
14,28 |
| 07-13477 |
28/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CODO 90° RCA. HH. 1/2
CI.21303071522 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,19 |
7,14 |
| 07-13477 |
28/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125CC
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25,97 |
25,97 |
| 07-13477 |
28/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC PILETA PATIO 10 X 10 5 ENTR.
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45,05 |
45,05 |
| 07-13477 |
29/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DEPOSITO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
117,70 |
235,40 |
| 07-13477 |
29/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,25 |
58,25 |
| 07-13477 |
29/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ACCESORIO PVC CODO 90° DE 110MM MH |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
18,71 |
56,13 |
| 07-13477 |
29/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ACCESORIO PVC RAMAL 90° DE 110 X 63 MM MHH |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25,68 |
25,68 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PASTORCITO
|
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
33,00 |
99,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA
PASTORCITO
|
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
37,00 |
111,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PASTORCITO
|
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
14,80 |
74,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TORTUGUITAS
|
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
33,00 |
99,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA
TORTUGUITAS
|
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
37,00 |
111,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TORTUGUITAS
|
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
14,80 |
74,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL MI CASITA
|
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
33,00 |
297,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA
MI CASITA
|
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
37,00 |
333,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MI CASITA
|
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
14,80 |
133,20 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL CAMER |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
33,00 |
297,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA
CAMER
|
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
37,00 |
333,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO CAMER
|
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
14,80 |
133,20 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL SIRIRI
|
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
33,00 |
132,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA
SIRIRI
|
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
37,00 |
148,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SIRIRI
|
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
14,80 |
88,80 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL TUITI
|
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
33,00 |
132,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA
TUITI
|
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
37,00 |
148,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO TUITI
|
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
14,80 |
88,80 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL PELUSIN
|
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
33,00 |
132,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA
PELUSIN
|
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
37,00 |
148,00 |
| 07-13449 |
29/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PELUSIN
|
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
14,80 |
88,80 |
| 07-13441 |
29/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
ALIMENTO P/ POLLO PONEDORA POSTURA |
FORRAJERIA |
250,00 |
KG |
2,35 |
587,50 |
| 07-13441 |
29/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR |
FORRAJERIA |
50,00 |
KG |
2,50 |
125,00 |
| 07-13441 |
29/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
1,62 |
648,00 |
| 07-13441 |
29/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
1,25 |
500,00 |
| 07-13441 |
29/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
SORGO MOLIDO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
1,38 |
552,00 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
3,99 |
15,96 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,89 |
7,78 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,89 |
7,78 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,89 |
7,78 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
4,69 |
65,66 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
6,49 |
77,88 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,89 |
117,80 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,89 |
117,80 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
9,89 |
158,24 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,69 |
11,38 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,15 |
61,50 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
8,45 |
67,60 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
34,90 |
139,60 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
57,90 |
57,90 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,99 |
7,98 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
8,00 |
DOC |
13,40 |
107,20 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
4,89 |
58,68 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON EN POLVO COMUN DE 800 GRS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,90 |
29,80 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL PARA HOMBRE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SHAMPOO POR 900GRS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,99 |
17,98 |
| 07-13335 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CREMA DE ENJUAGUE POR 900GRS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,99 |
17,98 |
| 07-13307 |
10/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA DE CHAPA V/ENTERO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
444,00 |
888,00 |
| 07-13307 |
10/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
MT |
1,86 |
27,90 |
| 07-13295 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 07-13295 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON amarillo |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 07-13295 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON magenta |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 07-13295 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON cyan |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 07-13263 |
10/10/2013 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 60 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 07-13263 |
10/10/2013 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 22XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 07-13232 |
11/10/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATILLA nàutica Nª 36
Nª 39 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 07-13232 |
05/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON JOGUIN color azul Talle S
Talle L
Con Inscripciòn Municipalidad de Concepciòn del Uruguay |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 07-13232 |
05/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO Jogim color azul TALLE: S
TALLE L
Con Inscripciòn Municipalidad de Concepciòn del uruguay |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 07-13232 |
05/11/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA para lluvia Nª 36 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| 07-13191 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
1,50 |
30,00 |
| 07-13191 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR GRUESO NEGRO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 07-13191 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
60,05 |
60,05 |
| 07-13191 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
2,00 |
4,00 |
| 07-13191 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ALFILERES CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| 07-13191 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR PLATEADA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
4,00 |
12,00 |
| 07-13191 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 07-13191 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR FANTASIA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
4,50 |
22,50 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO MI CASITA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE MI CASITA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,95 |
39,50 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO SIRIRI |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SIRIRI |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,95 |
39,50 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO PELUSIN |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE PELUSIN |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,95 |
39,50 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO TUITI |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE TUITI |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,95 |
39,50 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO PASTORCITO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
4,75 |
71,25 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE PASTORCITO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,95 |
19,75 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
4,75 |
71,25 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,95 |
19,75 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO ESC. GRANJA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ESC. GRANJA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,95 |
39,50 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO ESC. L SARTORIO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,75 |
47,50 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ESC. L SARTORIO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,95 |
19,75 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO CAMER |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 07-13175 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CAMER |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
3,95 |
59,25 |
| 07-13155 |
30/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LEGENDRE HOGAR |
20084197263 |
ESCRITORIO |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
889,00 |
889,00 |
| 07-13155 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
TUTTO CONFORE S.R.L. |
30641734728 |
SILLA |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
280,00 |
1.120,00 |
| 07-13155 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
TUTTO CONFORE S.R.L. |
30641734728 |
BIBLIOTECA |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
502,00 |
502,00 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
3,99 |
15,96 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,89 |
7,78 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,89 |
7,78 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,89 |
7,78 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
6,49 |
77,88 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
5,89 |
23,56 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
5,89 |
88,35 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
5,89 |
88,35 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
9,89 |
158,24 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,15 |
61,50 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
8,45 |
67,60 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO POR KILO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
34,90 |
139,60 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
57,90 |
57,90 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SALCHICHAS X 12 UNID. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
12,10 |
36,30 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,99 |
7,98 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
18,90 |
37,80 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA POR KILO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
4,89 |
29,34 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
39,90 |
438,90 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON EN POLVO POR 800 GRAMOS COMUN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,90 |
29,80 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL PARA HOMBRE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 07-13063 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DENTIFRICO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,80 |
15,60 |
| 07-13031 |
26/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
POLIPACK |
20229063260 |
ROLLO DE BOLSAS x 500 u. de 15 x 20 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
| 07-13031 |
26/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
POLIPACK |
20229063260 |
VASO TERMICO DESCARTABLE de 240 cc |
BAZAR |
600,00 |
U |
0,20 |
120,00 |
| 07-12991 |
16/09/2013 |
DIV. LINEA 102 |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 662 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 07-12991 |
16/09/2013 |
DIV. LINEA 102 |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 662 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 07-12975 |
13/09/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
EL CERROJO |
27127269888 |
REPARACION CERRADURA |
CERRAJERIA |
1,00 |
SE |
50,00 |
50,00 |
| 07-12966 |
16/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 122 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 07-12959-2 |
20/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARAMELO MASTICABLE X BOLSA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 07-12959-1 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TURRON MANI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
0,81 |
810,00 |
| 07-12959-1 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CHUPETIN |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
0,24 |
240,00 |
| 07-12954 |
15/10/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 07-12954 |
05/12/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 07-12809 |
16/09/2013 |
DIV. LINEA 102 |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 07-12806 |
18/10/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 07-12806 |
18/10/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 07-12806 |
18/10/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
DISCO FRENO Delantero |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
570,00 |
1.140,00 |
| 07-12806 |
18/10/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO PASTILLA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 07-12806 |
18/10/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACEITE TRANSMISION |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 07-12806 |
18/10/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
TACO CAJA de cambios
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| 07-12792 |
26/09/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ELECTRIFICADOR PICANA MINI 220V 20KM
|
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
695,00 |
695,00 |
| 07-12792 |
26/09/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
CABLE ELECTROPLASTICO X 750MTS |
REPUESTOS |
2,00 |
MT |
195,00 |
390,00 |
| 07-12785 |
02/09/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Samsung Laserjet ML-2165 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
830,00 |
830,00 |
| 07-12760 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO X 6 UNID. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2,49 |
4,98 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2,49 |
4,98 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2,49 |
4,98 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
2,99 |
41,86 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
5,89 |
23,56 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,89 |
117,80 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,89 |
117,80 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
9,90 |
158,40 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,69 |
11,38 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,99 |
59,90 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
29,99 |
119,96 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SALCHICHAS X 12 UNID. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
9,99 |
29,97 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,10 |
6,20 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
17,90 |
35,80 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
9,99 |
79,92 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
4,79 |
47,90 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
5,99 |
47,92 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
6,49 |
19,47 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
29,90 |
478,40 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
39,90 |
638,40 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON EN POLVO X 800 GRAMOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,90 |
29,80 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE PERSONAL ROLLON PARA HOMBRE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,39 |
14,78 |
| 07-12751 |
03/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DENTIFRICO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5,39 |
10,78 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
3,99 |
31,92 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2,99 |
5,98 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,99 |
7,98 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
4,99 |
39,92 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
4,99 |
59,88 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
5,99 |
47,92 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA COMUN X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
7,99 |
63,92 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
9,90 |
19,80 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
59,90 |
59,90 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
3,50 |
112,00 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
5,00 |
30,00 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
6,00 |
36,00 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
15,90 |
23,85 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS X DOCENA |
COMESTIBLES |
8,00 |
DOC |
12,00 |
96,00 |
| 07-12751 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BANANA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
10,00 |
120,00 |
| 07-12719 |
29/08/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Blowink HP 122 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 07-12540 |
22/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
1,05 |
420,00 |
| 07-12540 |
22/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
500,00 |
KG |
1,60 |
800,00 |
| 07-12540 |
22/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
SORGO MOLIDO |
FORRAJERIA |
500,00 |
KG |
1,35 |
675,00 |
| 07-12540 |
22/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
FARDO DE ALFALFA |
FORRAJERIA |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
| 07-12509 |
15/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 7" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10,24 |
20,48 |
| 07-12509 |
15/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N° 12 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
10,81 |
108,10 |
| 07-12509 |
15/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 5" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10,44 |
20,88 |
| 07-12509 |
15/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,98 |
19,96 |
| 07-12509 |
22/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA 5 X 5 - 30 - 30 - 1,20 X 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
103,88 |
1.038,80 |
| 07-12486 |
05/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
CORAZZA DEPORTES |
24043778648 |
PELOTA FUTBOL CUERO |
DEPORTES |
6,00 |
U |
120,00 |
720,00 |
| 07-12486 |
05/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
CORAZZA DEPORTES |
24043778648 |
PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR |
DEPORTES |
1,00 |
U |
77,00 |
77,00 |
| 07-12476 |
22/08/2013 |
JARDIN MI CASITA |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA + 2 copias
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 07-12476 |
22/08/2013 |
JARDIN MI CASITA |
EL CERROJO |
27127269888 |
REPARACION CERRADURA + 1 copia
|
CERRAJERIA |
1,00 |
SE |
90,00 |
90,00 |
| 07-12446 |
31/07/2013 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
CORTINA PARA ENROLLAR DE PVC 202X175 BLANCA |
BAZAR |
2,00 |
U |
426,99 |
853,98 |
| 07-12362 |
23/08/2013 |
C.A.M.E.R. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE PREENSAMBLADO 4 X 16mm SEC COBRE |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
139,91 |
2.098,65 |
| 07-12362 |
23/08/2013 |
C.A.M.E.R. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 RIGIDO NORMALIZADO TIPO GEWISS ELECTRONICO DE 1 1/4 PULGADAS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
14,01 |
84,06 |
| 07-12362 |
23/08/2013 |
C.A.M.E.R. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO PVC NORMALIZADO GRADO IP 56 TIPO GENROD C/TAPA Y RIEL DIN INCORPORADO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
394,67 |
394,67 |
| 07-12362 |
13/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CONECTOR DE PVC NORMALIZADO DE 1 1/4 PULGADAS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,80 |
10,80 |
| 07-12362 |
13/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 TIPO BRONCAL O LCT PKD - 20 O PRA 1000 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
9,82 |
19,64 |
| 07-12362 |
13/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TERMINAL DE COBRE ESTA?ADO PARA CABLE DE |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
3,63 |
43,56 |
| 07-12362 |
13/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
MANGUITO DE CONEXION O TUBO LARGO DE CONEXION P/CABLE DE 10 MM |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3,30 |
13,20 |
| 07-12362 |
13/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE 1 X 16 MM 2 METROS DE COLOR CELESTE, 2 METROS DE COLOR MARRON, 2 METROS DE COLOR ROJO, 2 METROS DE COLOR NEGRO |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
10,51 |
84,08 |
| 07-12362 |
13/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TRIPOLAR DE 3 X 380V X 63A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
228,96 |
228,96 |
| 07-12361 |
23/08/2013 |
C.A.M.E.R. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLDEADO NORMALIZADO P/BAJADA EN SERVICIO TRIFASICO CON SALIDA AEREA (P/DOS CAÑOS) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.077,06 |
1.077,06 |
| 07-12361 |
23/08/2013 |
C.A.M.E.R. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR DOBLE AISLACION NORMALIZADO SEGUN E.P.R.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
348,28 |
696,56 |
| 07-12361 |
23/08/2013 |
C.A.M.E.R. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 4 X 63A X 30 MA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
429,51 |
429,51 |
| 07-12361 |
13/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
PIPETA PVC CAÑO 1 1/4 BAJADA TRIFASICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,41 |
10,41 |
| 07-12361 |
13/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TETRAPOLAR 380 V DE 4 X 63 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
325,45 |
325,45 |
| 07-12361 |
13/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CAJA EXTERIOR DE PASO PVC ESTANCIA NORMALIZADA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
238,47 |
238,47 |
| 07-12361 |
13/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BORNERA DE CONEXION TETRAPOLAR X 60 A EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
22,07 |
66,21 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE MI CASITA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
8,10 |
97,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID MI CASITA |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
4,40 |
79,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AEROSOL FLIT MI CASITA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
9,00 |
108,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JABON BLANCO X 2 MI CASITA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,30 |
21,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE SIRIRI |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
8,10 |
64,80 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID SIRIRI |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,40 |
52,80 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AEROSOL FLIT SIRIRI |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
9,00 |
72,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JABON BLANCO X 2 SIRIRI
|
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,30 |
21,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE TUITI |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
8,10 |
64,80 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID TUITI |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,40 |
52,80 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AEROSOL FLIT TUITI |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
9,00 |
72,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JABON BLANCO X 2 TUITI
|
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,30 |
21,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE PELUSIN |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,10 |
48,60 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID PELUSIN |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,40 |
52,80 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AEROSOL FLIT PELUSIN |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
9,00 |
72,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JABON BLANCO X 2 PELUSIN
|
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,30 |
21,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE PASTORCITO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,10 |
48,60 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID PASTORCITO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,40 |
35,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AEROSOL FLIT PASTORCITO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JABON BLANCO X 2 PASTORCITO
|
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,30 |
21,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,10 |
48,60 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,40 |
35,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AEROSOL FLIT TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JABON BLANCO X 2 TORTUGUITAS
|
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,30 |
21,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE CAMER |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
8,10 |
97,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID CAMER |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,40 |
52,80 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AEROSOL FLIT CAMER |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
9,00 |
72,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JABON BLANCO X 2 CAMER
|
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,30 |
21,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE ESC. SARTORIO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,10 |
48,60 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID ESC SARTORIO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,40 |
35,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AEROSOL FLIT ESC. SARTORIO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE ESC JORDAN |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,10 |
48,60 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID ESC JORDAN |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,40 |
35,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AEROSOL FLIT ESC JORDAN |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE ESC GRANJA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,10 |
48,60 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID ESC GRANJA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,40 |
35,20 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AEROSOL FLIT ESC, GRANJA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID MI CASITA |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
2,00 |
48,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID SIRIRI |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
2,00 |
32,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID TUITI |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
2,00 |
48,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PELUSIN |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,00 |
24,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PASTORCITO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,00 |
24,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID TORTUGUITAS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CAMER |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
2,00 |
36,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID ESC. SARTORIO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID ESC JORDAN |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 07-12307 |
23/07/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID ESC GRANJA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 07-12281 |
21/08/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
POLIPACK |
20229063260 |
BANDEJA PLASTICA redonda con tapa.
|
COTILLON |
1.000,00 |
U |
1,65 |
1.650,00 |
| 07-12281 |
21/08/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
POLIPACK |
20229063260 |
CUCHARA PLASTICA Tipo sopera |
COTILLON |
1.000,00 |
U |
0,16 |
160,00 |
| 07-12154 |
16/07/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
REGULADOR DE GAS 45 kg C/2 conex |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
244,55 |
244,55 |
| 07-12147 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG ML-T-D101 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
570,00 |
570,00 |
| 07-12026 |
22/08/2013 |
C.A.M.E.R. |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC X 5KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 07-12025 |
28/06/2013 |
JARDIN PELUSIN |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR universal |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
1,80 |
36,00 |
| 07-12025 |
28/06/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO 36W TB DM.26 MM.LUZ DIA
|
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
5,97 |
119,40 |
| 07-12025 |
28/06/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO 18W TB DM.26 MM.LUZ DIA
|
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
6,24 |
31,20 |
| 07-12025 |
28/06/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 40W
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
31,46 |
125,84 |
| 07-11995 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN Banner 1.90 x 0.90 lona front c/portabanner doble 2 tensores
Banner 1: Logo MCU + Logo Sec. Des. Social
Banner 2: Logo MCU + Logo Sec. Des |
IMPRENTA |
3,00 |
SE |
800,00 |
2.400,00 |
| 07-11987 |
28/06/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
POLICARBONATO ALVEOOLAR CRISTAL X 4MM 2 10 X 5 BOM
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
776,06 |
1.552,12 |
| 07-11987 |
28/06/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR SILICONA NEUTRO TRANS P/ POLICARB X 300ML
|
REPUESTOS |
2,00 |
U |
52,01 |
104,02 |
| 07-11987 |
08/07/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PISTOLA P/APLICAR SILICONA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
45,05 |
45,05 |
| 07-11957 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON XP-201 195-I |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 07-11946 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
24,94 |
199,52 |
| 07-11946 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
EQUIPO FLUORESCENTE COMPLETO C/ TUBO X 40W (LISTON, TUBO, RACTANCIA, ARRANCADOR) |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
76,50 |
229,50 |
| 07-11946 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TERMICA UNIPOLAR 1X40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
100,62 |
100,62 |
| 07-11946 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
DISYUNTOR DE 40 A MONOFASICA DE 2X40AX30MA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
266,17 |
266,17 |
| 07-11946 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON TIPO E-27 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| 07-11946 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LLAVE 1 PUNTO Y TOMA PARA EMBUTIR COMPLETA(BASTIDOR,MODULO TOMA, MODULO LLAVE Y MODULO CIEGO) |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
22,20 |
44,40 |
| 07-11946 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TOMACORRIENTE DOBLES PARA EMBUTIR COMPLETO (BASTIDOR, MODULO TOMA Y MODULO CIEGO) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
21,61 |
43,22 |
| 07-11918 |
23/07/2013 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO GRIS DE 4M 0,96 X 1,96 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
368,00 |
368,00 |
| 07-11918 |
23/07/2013 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO GRIS 1,09 X 1,95 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
416,00 |
416,00 |
| 07-11885 |
28/06/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ 1 x 40w |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
60,81 |
60,81 |
| 07-11885 |
28/06/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO 36W TB DM.26 MM.LUZ DIA
|
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
6,64 |
6,64 |
| 07-11885 |
28/06/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA EXTERIOR DOBLE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
13,44 |
13,44 |
| 07-11885 |
28/06/2013 |
JARDIN MI CASITA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHA MACHO 10A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
6,00 |
18,00 |
| 07-11885 |
28/06/2013 |
JARDIN MI CASITA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE TPR 2 X 1,5MM2 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
MT |
4,25 |
12,75 |
| 07-11857 |
13/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 XL
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 07-11857 |
17/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
209,35 |
209,35 |
| 07-11855 |
13/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG ML - 1640 Remanufacturado
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
| 07-11832 |
13/06/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO 144 X 84 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 07-11796 |
28/06/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. |
30535540353 |
ESTUFA TROPICO
|
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
279,00 |
279,00 |
| 07-11791 |
07/06/2013 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 60XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 07-11791 |
07/06/2013 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 60XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| 07-11779 |
13/06/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-11744 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP XL 122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 07-11718 |
07/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X4X4 MTS. SIN CEPILLAR |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 07-11718 |
07/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA 2 X 2 X 4 SALIGNA SIN CEPILLAR |
CARPINTERIA |
12,00 |
U |
22,83 |
273,96 |
| 07-11718 |
17/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FIBROFACIL MEL.MDF 18 BLANCO 2.60 X 1.83 X HOJA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
491,49 |
982,98 |
| 07-11718 |
17/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO CABEZA PERDIDA 10 X 25 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
17,12 |
17,12 |
| 07-11718 |
17/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIX 4 X 25 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
0,30 |
1,20 |
| 07-11718 |
17/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIX 4 X 60 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,60 |
12,00 |
| 07-11718 |
17/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO 22MM BLANC
|
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
MT |
1,60 |
56,00 |
| 07-11718 |
28/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
COLA VINÍLICA X 1K |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17,76 |
17,76 |
| 07-11706 |
03/06/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO CRISTAL E 200MIC AM ANCHO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
15,81 |
790,50 |
| 07-11674 |
28/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 5KG SIRIRI
|
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 07-11674 |
28/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 5KG TUITI
|
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 07-11674 |
28/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 2,5KG TUITTI
|
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 07-11674 |
28/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 5KG TORTUGUITAS
|
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 07-11674 |
28/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 5KG TORTUGUITAS
|
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 07-11674 |
28/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 5KG PELUSIN
|
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 07-11674 |
28/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 2,5KG PELUSIN |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 07-11674 |
28/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 5KG ESC. GRANJA
|
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 07-11674 |
28/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 5KG MI CASITA
|
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 07-11674 |
28/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 5KG PASTORCITO
|
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
28/06/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PELUSIN |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
01/07/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11661 |
01/07/2013 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. TUITI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
08/07/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11661 |
08/07/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
08/07/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PELUSIN |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
08/08/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
08/08/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
08/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PASTORCITO |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11661 |
13/08/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PELUSIN |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
15/08/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11661 |
15/08/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PELUSIN |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11661 |
15/08/2013 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. TUITI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11661 |
28/08/2013 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. TUITI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
29/08/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 07-11661 |
29/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PASTORCITO |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 07-11661 |
29/08/2013 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. TUITI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 07-11661 |
02/09/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PELUSIN |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
03/09/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
10/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CAMER |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
10/09/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. ESC.L SARTORIO |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 07-11661 |
10/09/2013 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. SIRIRI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 07-11661 |
10/09/2013 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. TUITI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
13/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CAMER |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11661 |
26/09/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 07-11661 |
26/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PASTORCITO |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 07-11661 |
26/09/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PELUSIN |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 07-11661 |
26/09/2013 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. TUITI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
30/09/2013 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CAMER |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11661 |
30/09/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11661 |
30/09/2013 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. TUITI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
11/10/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PASTORCITO |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11661 |
11/10/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PELUSIN |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11661 |
18/10/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. ESC.L SARTORIO |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 07-11661 |
18/10/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PELUSIN |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 07-11661 |
18/10/2013 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. SIRIRI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 07-11661 |
18/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. TUITI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 07-11661 |
18/10/2013 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. TUITI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
14/11/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. ESC.L SARTORIO |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 07-11661 |
29/11/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PASTORCITO |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11661 |
05/06/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PELUSIN |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11661 |
13/06/2013 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CAMER |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11661 |
19/06/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 07-11620 |
30/05/2013 |
JARDIN TUITTI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 N° 22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| 07-11620 |
30/05/2013 |
JARDIN TUITTI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA P/ PARED |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
2,83 |
16,98 |
| 07-11620 |
03/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX COLOR AMARILLO X 20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
833,00 |
833,00 |
| 07-11620 |
03/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
343,25 |
343,25 |
| 07-11620 |
03/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
SINTETICO COLOR X 8LTS VERDE ING |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
446,00 |
446,00 |
| 07-11620 |
03/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
3,12 |
37,44 |
| 07-11620 |
03/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS x 4L |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
16,00 |
64,00 |
| 07-11620 |
03/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA P/ METAL |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
4,33 |
25,98 |
| 07-11613 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TRINCHETA CHICA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
3,50 |
10,50 |
| 07-11613 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CINTA PAPEL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
9,00 |
45,00 |
| 07-11613 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
REGLA X 30cm DE 50 CM C/U |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 07-11613 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
1,25 |
25,00 |
| 07-11613 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TEMPERA COLOR CHICOS COLORES VARIOS |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
1,25 |
20,00 |
| 07-11613 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
MARCADOR NEGROS AL SOLVENTE |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
10,50 |
42,00 |
| 07-11613 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
FOLIO OFICIO PAQUETES X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
47,00 |
94,00 |
| 07-11613 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
4,75 |
19,00 |
| 07-11613 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
14,00 |
42,00 |
| 07-11613 |
07/06/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
7,00 |
35,00 |
| 07-11613 |
07/06/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
2,50 |
50,00 |
| 07-11613 |
07/06/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
2,50 |
100,00 |
| 07-11613 |
07/06/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
2,00 |
80,00 |
| 07-11613 |
07/06/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 07-11613 |
07/06/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
3,50 |
175,00 |
| 07-11613 |
07/06/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 07-11613 |
07/06/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 07-11570 |
30/05/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
4,17 |
41,70 |
| 07-11570 |
30/05/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR VERONA 2000 BLANCA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4,54 |
4,54 |
| 07-11570 |
30/05/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PTO 220V 10 A BCO C/DE PLATA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6,91 |
6,91 |
| 07-11570 |
30/05/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS CIEGO BLCO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
0,86 |
0,86 |
| 07-11570 |
30/05/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MULT + T 10A BCO
|
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
6,44 |
38,64 |
| 07-11570 |
30/05/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36W TB 54 (OS/PH)
|
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
8,67 |
43,35 |
| 07-11570 |
30/05/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO P/2 BLANCO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4,42 |
4,42 |
| 07-11570 |
30/05/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PORTAMÓDULO BLCO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
3,36 |
16,80 |
| 07-11570 |
30/05/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO P/3 BLCO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8,81 |
8,81 |
| 07-11561 |
24/05/2013 |
JARDIN TUITTI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24,60 |
24,60 |
| 07-11561 |
24/05/2013 |
JARDIN TUITTI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO CABEZA PERDIDA 9X25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
KG |
19,75 |
9,88 |
| 07-11561 |
24/05/2013 |
JARDIN TUITTI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA 1 x 6 x 4mt |
CARPINTERIA |
11,00 |
U |
36,36 |
399,96 |
| 07-11541 |
20/05/2013 |
JARDIN TUITTI |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
ALFOMBRA BOUCLE 101 CON RIBETE
3 X 2
|
RETACERIA |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 07-11538 |
24/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MODULO TAPÓN CIEGO
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
0,94 |
3,76 |
| 07-11538 |
24/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
I.M.E.L. |
30563624392 |
BASTIDOR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
3,58 |
10,74 |
| 07-11538 |
24/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6,80 |
6,80 |
| 07-11538 |
24/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR TÉRMICO monofásico 2 x 50 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
108,83 |
108,83 |
| 07-11538 |
30/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
3,83 |
11,49 |
| 07-11538 |
30/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6,44 |
25,76 |
| 07-11538 |
30/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL monofásico de 2 x 30 Ma de marca
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
313,59 |
313,59 |
| 07-11475 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
IMPRESORA P1102W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
854,00 |
854,00 |
| 07-11471 |
28/05/2013 |
C.A.M.E.R. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARRANQUE ensamblado para motoguadaña |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
466,60 |
466,60 |
| 07-11457 |
20/05/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
1,37 |
548,00 |
| 07-11457 |
08/07/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ALFALFA X FARDO |
FORRAJERIA |
25,00 |
U |
33,00 |
825,00 |
| 07-11457 |
08/07/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
500,00 |
KG |
1,10 |
550,00 |
| 07-11457 |
08/07/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
SORGO MOLIDO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
1,15 |
460,00 |
| 07-11457 |
08/07/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ALIMENTO P/ CERDO X 25KG |
FORRAJERIA |
4,00 |
SE |
54,50 |
218,00 |
| 07-11445 |
28/06/2013 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. SIRIRI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-11445 |
01/07/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-11445 |
08/08/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. ESC.SARTORIO |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 07-11445 |
08/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. ESC. GRANJA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-11445 |
08/08/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. ESC. GRANJA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-11445 |
15/08/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. TORTUGUITAS |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-11445 |
26/08/2013 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. CAMER |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-11445 |
28/08/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PASTORCITO
|
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11445 |
13/09/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PASTORCITO
|
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11445 |
10/06/2013 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. TUITI |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-11445 |
12/06/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. PELUSIN |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-11445 |
05/11/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. ESC.SARTORIO |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 07-11426 |
08/07/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
INFORMAX |
20163270782 |
SWITCH 8 puertos 10/100 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 07-11426 |
17/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CABLE UTP |
INFORMATICA |
60,00 |
MT |
2,97 |
178,20 |
| 07-11426 |
17/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
GRAMPA sujeta cable coaxil 75 ohms (caja x 50)
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
20,30 |
20,30 |
| 07-11426 |
27/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
2,00 |
12,00 |
| 07-11341 |
31/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISYUNTOR 2 X 40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
198,93 |
198,93 |
| 07-11341 |
31/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA 2X 40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
47,55 |
47,55 |
| 07-11338 |
07/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP HP 122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
179,00 |
179,00 |
| 07-11338 |
07/05/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| 07-11316 |
09/05/2013 |
C.A.M.E.R. |
CUPER SC. |
30574355547 |
DESBORDE C/ CARGA DE AGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 07-11316 |
09/05/2013 |
C.A.M.E.R. |
CUPER SC. |
30574355547 |
BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| 07-11316 |
09/05/2013 |
C.A.M.E.R. |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FLOTANTE COMPLETO DEPOSITO PARA EMBUTIR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
38,42 |
38,42 |
| 07-11316 |
09/05/2013 |
C.A.M.E.R. |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA DEPOSITO INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,09 |
9,09 |
| 07-11316 |
09/05/2013 |
C.A.M.E.R. |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA CAMARA SEPTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14,22 |
14,22 |
| 07-11165 |
17/04/2013 |
JARDIN TUITTI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MULTIN+T 10A BCO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
6,44 |
64,40 |
| 07-11165 |
17/04/2013 |
JARDIN TUITTI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
4,46 |
26,76 |
| 07-11165 |
23/04/2013 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE 1 x 4,0MM Normal x ml |
REPUESTOS |
100,00 |
MT |
3,56 |
356,00 |
| 07-11165 |
23/04/2013 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO Nº6 C/TOPE |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,07 |
2,80 |
| 07-11165 |
23/04/2013 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO C/FIJADORA 8 X 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,21 |
8,40 |
| 07-11165 |
23/04/2013 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
INTERRUPTOR TM DIN BIPOLAR 2 X 25A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
38,82 |
38,82 |
| 07-11165 |
23/04/2013 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
DISYUNTOR 2 X 40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
162,84 |
162,84 |
| 07-11112 |
17/04/2013 |
JARDIN SIRIRI |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL de 2 x 63A/30MA
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
113,00 |
113,00 |
| 07-11112 |
17/04/2013 |
JARDIN SIRIRI |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
FICHA macho x 10A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
7,07 |
28,28 |
| 07-11112 |
17/04/2013 |
JARDIN SIRIRI |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
MODULO TOMA universal c/ puesta a tierra x 20 A
|
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
11,34 |
22,68 |
| 07-11112 |
29/04/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA de 2 x 50 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
80,69 |
80,69 |
| 07-11112 |
29/04/2013 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA universal c/puesta a tierra x 10 A |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
6,44 |
32,20 |
| 07-11108 |
07/06/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP DE 122 XL ORIGINAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
318,75 |
318,75 |
| 07-11108 |
07/06/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP DE 122 XL ORIGINAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
298,35 |
298,35 |
| 07-11108 |
07/06/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO NEGRO HP 60 ORIGINAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
168,30 |
168,30 |
| 07-11108 |
07/06/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO COLOR HP 60 ORIGINAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
173,40 |
173,40 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL PARA HOMBRE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,90 |
29,80 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,99 |
13,98 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,60 |
7,20 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,69 |
7,38 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
29,90 |
149,50 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ PISO POR LITRO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
3,99 |
3,99 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,50 |
7,00 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,90 |
7,80 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SHAMPOO POR LITRO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,90 |
17,80 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CREMA DE ENJUAGUE POR LITRO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,90 |
17,80 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR POR 3U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,39 |
14,78 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,19 |
14,38 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
8,99 |
17,98 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TALCO PEDICO POR 200GRS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
10,79 |
21,58 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
3,99 |
3,99 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA POR KILO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
5,99 |
17,97 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA POR KILO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
3,90 |
11,70 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
3,89 |
46,68 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4,59 |
9,18 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
9,99 |
59,94 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN POR KILO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3,99 |
11,97 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
6,99 |
20,97 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA POR LITRO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
15,90 |
63,60 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO POR KILO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9,99 |
99,90 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA POR 50GRS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2,80 |
5,60 |
| 07-11107 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE X 400G |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
6,89 |
6,89 |
| 07-11081 |
04/04/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ARRANCADOR 4/65W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,78 |
17,80 |
| 07-11081 |
10/04/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO de 15w |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
28,00 |
420,00 |
| 07-11081 |
10/04/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORTUGA Aplica para exte3rior(tipo tortuga) grande
|
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 07-11081 |
10/04/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PARA FISHER 6 con tornillo tipo aguja
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1,00 |
10,00 |
| 07-11081 |
10/04/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE x 36w
|
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
7,59 |
75,90 |
| 07-11081 |
10/04/2013 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
1,60 |
32,00 |
| 07-11071 |
23/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-11071 |
23/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11071 |
24/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11071 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11071 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 07-11071 |
30/07/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-11071 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-11071 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-11067 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
IMPRESORA ML-2165W CON RESOLUCION LASER DE 1200dpi.
velocidad de 21ppm (carta),20ppm(A4).MEMORIA DE 32 MB,PROCESADOR E 300MHZ.PUERTO USB 2.0 WIRELESS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
668,10 |
668,10 |
| 07-11054 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PC - GABINETE CPU AMD A4 3300 2.5 GHZ, 1 MB 65W FM (2CORE) MEMORIA 4GB, DR3, DISCO RIGIDO 500GB GRABA DVD FUENTE 500W
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 07-11033 |
04/04/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
FIBRA DE VIDRIO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
11,47 |
114,70 |
| 07-11033 |
04/04/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA Nª 40simple
|
PINTURERIA |
1,00 |
U |
17,92 |
17,92 |
| 07-11033 |
04/04/2013 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA pasta
X 10LT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
234,40 |
234,40 |
| 07-10990 |
23/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ORIGINAL HP 60 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 07-10990 |
20/05/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ORIGINAL HP 60 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
228,00 |
228,00 |
| 07-10955 |
26/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122-Original |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 07-10935-1 |
30/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
INFORMAX |
20163270782 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO mci-2156 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 07-10907 |
25/03/2013 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36w
|
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
5,26 |
105,20 |
| 07-10907 |
16/05/2013 |
JARDIN MI CASITA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR p/tubo flor
|
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,75 |
17,50 |
| 07-10907 |
16/05/2013 |
JARDIN MI CASITA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA BAJO CONSUMO HE 15w
|
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
27,64 |
138,20 |
| 07-10888 |
19/03/2013 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA BLANCA POR 25 LT PARA FRENTE |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
589,22 |
1.178,44 |
| 07-10888 |
19/03/2013 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC COLOR NARANJA |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
13,70 |
137,00 |
| 07-10886 |
23/04/2013 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-10886 |
23/04/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-10886 |
23/04/2013 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-10886 |
23/04/2013 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-10886 |
23/04/2013 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-10886 |
03/05/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-10886 |
03/05/2013 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-10886 |
04/06/2013 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-10886 |
04/06/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-10886 |
07/06/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-10884-1 |
25/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
10,50 |
31,50 |
| 07-10884-1 |
25/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
1,50 |
6,00 |
| 07-10884-1 |
25/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
13,00 |
78,00 |
| 07-10884-1 |
25/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3,50 |
7,00 |
| 07-10884-1 |
25/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
VOLIGOMA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
3,20 |
12,80 |
| 07-10884-1 |
25/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
REGLA X 20cm |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 07-10884-1 |
25/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 07-10884-1 |
25/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BLOCK DE HOJAS DE DIBUJO PARA CARPETA Nº 5 POR 8 UNIDADES |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
3,50 |
14,00 |
| 07-10884-1 |
25/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARPETA 3 ANILLOS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 07-10884-1 |
25/03/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BLOCK DE HOJAS nº 3 HOJAS DE COLOR X 6 |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
2,75 |
16,50 |
| 07-10884-1 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA 3 ANILLOS |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 07-10884-1 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FIBRAS MARCADOR FINO DE COLORES X 10 UNIDADES |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
12,00 |
48,00 |
| 07-10884-1 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO TIPO BIC AZUL |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| 07-10884-1 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE HOJAS POR 100 HOJAS RAYADO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
12,00 |
36,00 |
| 07-10884-1 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO COLORES SURTIDOS X 10 UNIDADES |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| 07-10854 |
26/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 POLIESTER |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
33,00 |
66,00 |
| 07-10854 |
26/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS X LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
16,50 |
16,50 |
| 07-10854 |
26/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ENTONADOR X 120 CC |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
16,50 |
49,50 |
| 07-10854 |
27/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX EXTERIOR X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
544,00 |
544,00 |
| 07-10854 |
27/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO blanco |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
66,00 |
198,00 |
| 07-10854 |
27/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| 07-10854 |
27/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
9,00 |
18,00 |
| 07-10854 |
27/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA MEDIANA P/ PARED |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| 07-10854 |
27/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA TELA ESMERIL |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
7,50 |
37,50 |
| 07-10854 |
27/03/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX INTERIOR X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
| 07-10851 |
23/04/2013 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TRICOLOR HP DE 60 CI 21303070422 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 07-10851 |
23/04/2013 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP DE 60 CI 21303070422 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 07-10662 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
IMPRESORA EPSON MULT XP-20 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
| 07-10569 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 21 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| 07-10569 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TRICOLOR HP Alternativo 22
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 07-10479 |
15/02/2013 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODILLO tensor master |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 07-10441-1 |
15/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VENTILADOR |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
591,53 |
591,53 |
| 07-10420 |
05/02/2013 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-10417-1 |
07/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,69 |
18,45 |
| 07-10417-1 |
07/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
23,69 |
118,45 |
| 07-10417 |
15/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
7,50 |
37,50 |
| 07-10417 |
15/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,25 |
11,25 |
| 07-10417 |
15/02/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO AUTOBRILLO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,25 |
41,25 |
| 07-10267 |
27/05/2013 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA BAJO CONSUMO PAR 38 25W LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
| 07-10177-1 |
09/01/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
SORGO MOLIDO |
FORRAJERIA |
600,00 |
KG |
1,09 |
654,00 |
| 07-10177-1 |
09/01/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
700,00 |
KG |
1,15 |
805,00 |
| 07-10177-1 |
09/01/2013 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
857,00 |
KG |
0,90 |
771,30 |
| 07-10139-1 |
09/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA |
CARPINTERIA |
100,00 |
U |
14,90 |
1.490,00 |
| 07-10091-1 |
07/01/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
25,90 |
310,80 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
25,90 |
310,80 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
25,90 |
310,80 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
25,90 |
310,80 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
25,90 |
155,40 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
25,90 |
155,40 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
25,90 |
155,40 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
25,90 |
155,40 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,59 |
65,90 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,59 |
65,90 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,59 |
65,90 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,59 |
65,90 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
6,59 |
32,95 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
6,59 |
32,95 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
6,59 |
32,95 |
| 07-10024-1 |
10/01/2013 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
6,59 |
32,95 |
| 069-13 |
11/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
370,00 |
SE |
328,33 |
121.482,10 |
| 069-12 |
10/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL AEREA HIDRATADA. |
FERRETERIA/CORRALON |
1.200,00 |
U |
26,88 |
32.256,00 |
| 068-13-1 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA
SEGUNDO LLAMADO A LICITACION PUBLICA POR EL SERVICIO DE
FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACION IMPRENTA.
ESPECIFICACI |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 068-13-1 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA
SEGUNDO LLAMADO A LICITACION PUBLICA POR EL SERVICIO DE
FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACION IMPRENTA.
ESPECIFICACI |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 068-12 |
29/10/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION NUEVO, CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESION (EXCEPTO PAPEL) INCLUIDO EN EL |
IMPRENTA |
39.278,00 |
U |
0,06 |
2.356,68 |
| 068-12 |
04/07/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION NUEVO, CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESION (EXCEPTO PAPEL) INCLUIDO EN EL |
IMPRENTA |
44.714,00 |
U |
0,06 |
2.682,84 |
| 068-12 |
06/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION NUEVO, CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESION (EXCEPTO PAPEL) INCLUIDO EN EL |
IMPRENTA |
55.810,00 |
U |
0,06 |
3.348,60 |
| 068-12 |
29/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION NUEVO, CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESION (EXCEPTO PAPEL) INCLUIDO EN EL |
IMPRENTA |
47.166,00 |
U |
0,06 |
2.829,96 |
| 068-12 |
15/10/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION NUEVO, CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESION (EXCEPTO PAPEL) INCLUIDO EN EL |
IMPRENTA |
50.845,00 |
U |
0,06 |
3.050,70 |
| 068-12 |
14/03/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION NUEVO, CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESION (EXCEPTO PAPEL) INCLUIDO EN EL |
IMPRENTA |
99.448,00 |
U |
0,06 |
5.966,88 |
| 068-12 |
04/04/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION NUEVO, CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESION (EXCEPTO PAPEL) INCLUIDO EN EL |
IMPRENTA |
62.274,00 |
U |
0,06 |
3.736,44 |
| 068-12 |
02/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION NUEVO, CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESION (EXCEPTO PAPEL) INCLUIDO EN EL |
IMPRENTA |
49.782,00 |
U |
0,06 |
2.986,92 |
| 068-12 |
29/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION NUEVO, CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESION (EXCEPTO PAPEL) INCLUIDO EN EL |
IMPRENTA |
50.683,00 |
U |
0,06 |
3.040,98 |
| 066-13 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I: 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| 066-13 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE PROPUESTA: ATAÚD BÓVEDA SENCILLO SEMILUSTRE. COCHE FÚNEBRE PARA TRASLADO. ARMADO Y DESARMADO DE L |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 066-13 |
11/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I: 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| 066-13 |
11/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I: 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| 066-13 |
11/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I: 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| 066-13 |
26/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I: 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| 066-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I: 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| 066-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I: 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| 066-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I: 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| 066-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I: 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| 066-13 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I: 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| 066-12-1 |
02/01/2013 |
C.A.M.E.R. |
ARENAS DELTA TIGRE |
23166387094 |
ARENA FINA |
CANTERA |
2.345,00 |
M3 |
53,30 |
124.988,50 |
| 065-13 |
18/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
FOLMER E HIJOS S.R.L. |
30539341541 |
VEHICULO UTILITARIO UNIDAD 0 KM, SIN USO, MARCA RENAULT, MODELO KANGOO FURGON NAFTA SIN AIRE ACONDICIONADO, CON LOS ASIENTOS SOLICITADOS SIN COLOCAR, |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
91.500,00 |
91.500,00 |
| 065-12 |
03/01/2013 |
DPTO. REDES |
FOLMER E HIJOS S.R.L. |
30539341541 |
VEHICULO UTILITARIO |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
99.900,00 |
99.900,00 |
| 064-13 |
11/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO DE CHAPA ANTI-UV, GRADO IP54 DE
300X450X225 mm del tipo GEN-ROD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
429,39 |
429,39 |
| 064-13 |
11/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ABRAZADERA PARA POSTE CON ESCOTE PKR-31 LCT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
34,33 |
34,33 |
| 064-13 |
11/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO TPR DE 3 X 1,5 mm2 seccion de cobre ERPLA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
5,17 |
258,50 |
| 064-13 |
11/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ERPLA |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
6,13 |
2.452,00 |
| 064-13 |
11/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA DE CONEXION TETRAPOLAR X 60 A TEA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
34,06 |
68,12 |
| 064-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA MARCAS OSRAM, PHILIPS O
G.E. |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
46,80 |
1.170,00 |
| 064-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MORSETO PKD - 14, MODELOS: CDE (Lct) o DP5/6 (Bronal) |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
11,00 |
275,00 |
| 064-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CONTACTOR TRIPOLAR 50 A CON BOBINA 220 V, DE MARCAS BAW O MONTERO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
421,00 |
421,00 |
| 064-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
TERMICA TRIPOLAR DE 3X40 A MARCA SICA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
96,00 |
192,00 |
| 064-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA UNIPOLAR DE 1 X 40 A MARCA SICA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
| 064-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE DE MARCAS RECONOCIDAS COMO ITALAVIA, LUNMIA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
51,50 |
51,50 |
| 064-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PRENSA CABLE PVC DE 1 " |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3,50 |
7,00 |
| 064-13 |
14/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
GRAMPA O MORSETO PKD - 16 LINEA-LINEA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
15,60 |
124,80 |
| 064-13 |
20/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
EQUIPO EXTERIOR AUXILIAR VAPOR DE SODIO X 150 W, DE MARCAS
RECONOCIDAS COMO ITALAVIA O WAMCO |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
147,40 |
3.685,00 |
| 064-13 |
22/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LUMINARIA TIPO PERITA AP55 C/TULIPA DE POLICARBONATO Y BRAZO 90º
C/ACCESORIOS (bulones, uercas y arandelas) |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
179,43 |
4.485,75 |
| 064-13 |
22/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MORSETO ENCAPSULADO C/PORTAFUSIBLE INCORPORADO,
MODELO PKD14-F(Lct) |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
13,44 |
336,00 |
| 064-13 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOIERO S.A |
30582168640 |
FUSIBLE NEOZED POR 6 A METALCE |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
3,02 |
75,50 |
| 064-13 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOIERO S.A |
30582168640 |
PINZA PLASTICA DE ANCLAJE PKD-20P ó DP/1P50 BRONAL |
INSTRUMENTAL MEDICO |
50,00 |
U |
7,51 |
375,50 |
| 064-12-3 |
18/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LUMINARIA |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
168,50 |
5.055,00 |
| 064-12-3 |
18/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
16,00 |
960,00 |
| 064-12-3 |
18/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTOS P/EXTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
239,10 |
3.586,50 |
| 064-12-3 |
25/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
38,40 |
3.840,00 |
| 064-12-2 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PORTALAMPARA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
11,40 |
228,00 |
| 064-12-1 |
16/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
450,00 |
9.000,00 |
| 064-12-1 |
16/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
160,00 |
2.400,00 |
| 064-12-1 |
16/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
LAMPARA |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
7,50 |
225,00 |
| 064-12 |
14/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
3,07 |
921,00 |
| 064-12 |
14/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
500,00 |
MT |
5,07 |
2.535,00 |
| 063-13 |
11/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
DEVRE INTERNACIONAL S.A. |
30644340216 |
DOSIFICADOR DE CLORO : Dosificador de Cloro Gas
?Tipo: Regulador de Vacio con rotámetro con válvula de regulación
?Capacidad máxima : 2 kg/h
?Con |
POTABILIZACION |
1,00 |
U |
14.417,00 |
14.417,00 |
| 063-13 |
11/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
DEVRE INTERNACIONAL S.A. |
30644340216 |
REPUESTOS Eyector de Cloro Gas
?Tipo: Eyector con válvula de retención incorporada
?Capacidad máxima : 2 kg/h
?Las características del mismo en c |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.406,50 |
10.813,00 |
| 063-12-1 |
07/01/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DRI PABLO MARTIN0 |
20281102622 |
EQUIPO FUMIGADOR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
32.855,37 |
32.855,37 |
| 062-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BUZO 14 talles XL
27 talles XXL
10 talles XXXL
COLOR AZUL |
INDUMENTARIA |
51,00 |
U |
89,70 |
4.574,70 |
| 062-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO 2 talle 40
4 talle 42
12 talle 44
6 talle 46
15 talle 48
5 talle 50
4 talle 52
1 talle 54
1 talle 56 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
U |
90,70 |
4.535,00 |
| 062-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO 2 talle 40
10 talle 42
10 talle 44
10 talle 46
10 talle 48
2 talle 50
1 talle 52
1 talle 54
1 talle 56
3 talle |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
U |
93,55 |
4.677,50 |
| 062-13 |
07/11/2013 |
DPTO. REDES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
MAMELUCO 1 talle 40 GRAFA AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
222,00 |
222,00 |
| 062-13 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT 1 talle 39
8 talle 40
13 talle 41
13 talle 42
9 talle 43
6 talle 44
1 talle 51 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
51,00 |
U |
179,00 |
9.129,00 |
| 062-12-2 |
19/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MARCOS NEUMATICOS |
20245909889 |
CAMARA NUEVA |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
58,00 |
116,00 |
| 062-12-2 |
19/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MARCOS NEUMATICOS |
20245909889 |
RECAPADO |
GOMERIA |
5,00 |
SE |
2.700,00 |
13.500,00 |
| 062-12-2 |
19/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MARCOS NEUMATICOS |
20245909889 |
CAMARA NUEVA 1300 X 24 |
NEUMATICOS |
18,00 |
U |
266,00 |
4.788,00 |
| 062-12-2 |
19/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MARCOS NEUMATICOS |
20245909889 |
RECAPADO CUBIERTA 17/5/25 |
GOMERIA |
6,00 |
SE |
3.510,00 |
21.060,00 |
| 062-12-2 |
19/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MARCOS NEUMATICOS |
20245909889 |
CAMARA NUEVA 17/5/25 |
NEUMATICOS |
8,00 |
U |
436,00 |
3.488,00 |
| 062-12-2 |
19/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MARCOS NEUMATICOS |
20245909889 |
PROTECTOR |
NEUMATICOS |
8,00 |
U |
350,00 |
2.800,00 |
| 062-12-2 |
19/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MARCOS NEUMATICOS |
20245909889 |
RECAPADO |
GOMERIA |
7,00 |
SE |
2.700,00 |
18.900,00 |
| 062-12-1 |
29/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REWALSER |
30620420820 |
RECAPADO |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
690,00 |
1.380,00 |
| 062-12 |
15/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
NEUMATICOS SERVIS |
30543107375 |
PROTECTOR |
NEUMATICOS |
18,00 |
U |
168,00 |
3.024,00 |
| 061-13 |
03/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA ROCA S.A. |
30708685875 |
RIPIO ARCILLOSO, puesto en obra |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
121,00 |
121.000,00 |
| 060-12-5 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
4,92 |
1.968,00 |
| 060-12-5 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL DE TIPO DE CRUCE X ACERO, MARCA SUGERIDA ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
45,11 |
631,54 |
| 060-12-5 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR MN 19 |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
8,54 |
119,56 |
| 060-12-5 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR MN 16 |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
6,01 |
84,14 |
| 060-12-5 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROBORNERA DE 12 ELEMENTOS PARA CABLE C/SECCION DE 6mm |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
8,17 |
326,80 |
| 060-12-5 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
17,33 |
1.733,00 |
| 060-12-5 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
119,11 |
11.911,00 |
| 060-12-5 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPACITOR DE 25 MF |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
14,49 |
1.449,00 |
| 060-12-5 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA COMPLETA, DE MARCA RECONOCIDA CON CAJA PORTA EQUIPO ANTI AVE QUE SOPORTEN POTENCIA DE HASTA 150W CON GRADO IP 65 OBLIGATORIO |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
398,48 |
5.578,72 |
| 060-12-5 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR SIMPLE, DENTADO, AISLADO Y CON PORTA FUSIBLE INCORPORADO |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
17,83 |
249,62 |
| 060-12-5 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE TIPO NEOCED, MODELO FN06 O DO1 POR 6 A |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
4,55 |
63,70 |
| 060-12-5 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA DE 1m POR 3/8 DE ACERO COBREADA |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
18,58 |
260,12 |
| 060-12-5 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL DE 6mm CON AGUJERO 7/16" |
REPUESTOS |
14,00 |
U |
1,27 |
17,78 |
| 060-12-5 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE VERDE-AMARILLO DE 1X6mm SECCION CU |
REPUESTOS |
40,00 |
MT |
4,54 |
181,60 |
| 060-12-4 |
01/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA DE 7,5m DE ALTO TOTAL. BRAZO DE 1.5m ANGULO DE BRAZO RESPECTO DE LA HORIZONTAL DE 15 GRADOS. CONSTRUIDO CON CAÑO NUEVO GRANALLADO Y PINTADO CO |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
1.200,00 |
16.800,00 |
| 060-12-3 |
04/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
12,50 |
175,00 |
| 060-12-3 |
04/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PRENSA CABLE PARA JABALINA DE 3/8 |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
9,46 |
132,44 |
| 060-12-2 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOIERO S.A |
30582168640 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
47,44 |
4.744,00 |
| 060-12 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
49,90 |
698,60 |
| 06-13900 |
30/12/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PRENDEDOR CON LOGO
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
60,00 |
U |
5,00 |
300,00 |
| 06-13744 |
31/10/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
238,95 |
238,95 |
| 06-13743 |
31/10/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
238,95 |
238,95 |
| 06-13465 |
29/10/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 XL para HP 3050
|
INFORMATICA |
2,00 |
U |
310,00 |
620,00 |
| 06-13465 |
29/10/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR 122 XL para HP 3050
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
330,00 |
330,00 |
| 06-13422 |
29/10/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE
1 talle 56
1 talle 46
|
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 06-13422 |
29/10/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE mangas largas
1 talle XXL
1 talle L
|
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 06-13422 |
29/10/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA de Poplin manga 3/4
1 talle XL
1 talle L
|
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
| 06-13422 |
29/10/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO VESTIR ACORD CUERO SUELA GOMA
1 talle 42
|
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 06-13422 |
29/10/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MANNEQUIN |
27162170363 |
PANTALON DE VESTIR DAMA
1 talle 40
1 talle 36
|
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
198,00 |
396,00 |
| 06-13331 |
04/11/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ALVIC |
20138853803 |
REPARACION MONITOR CRT CRD 14" Reparación vertical.
|
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 06-13312 |
30/09/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 60
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 06-13312 |
30/09/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TRICOLOR HP 60
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 06-13311 |
30/09/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 NEGRO (HP1410)
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 06-13311 |
29/10/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INFORMAX |
20163270782 |
CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR 22 (HP 1410)
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 06-12948 |
05/09/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE30W |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
14,00 |
U |
12,78 |
178,92 |
| 06-12948 |
05/09/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR UNIVERSAL ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
2,06 |
28,84 |
| 06-12948 |
24/09/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 30W |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
38,00 |
532,00 |
| 06-12762 |
29/08/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TINTA CETOL ROBLE OSCURO X 240 cc
|
PINTURERIA |
15,00 |
U |
53,01 |
795,15 |
| 06-12762 |
29/08/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO CABEZA PERDIDA CLAVOS CABEZ PERDIDAS 9X30MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
20,27 |
40,54 |
| 06-12429 |
09/08/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
204,21 |
204,21 |
| 06-12418 |
22/08/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T090120-AL
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 06-12418 |
22/08/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON AMARILLO T073420-AL
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 06-12418 |
22/08/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON MAGENTA T073320-AL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 06-12418 |
22/08/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON CYAN T073220-AL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 06-12273 |
26/09/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INFORMAX |
20163270782 |
ROUTER WIFI TP LINK 4 PUERTOS TL - WR 743 ND
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 06-11991 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
4,00 |
104,00 |
| 06-11991 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
3,50 |
91,00 |
| 06-11991 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
4,00 |
88,00 |
| 06-11991 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| 06-11991 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
4,50 |
18,00 |
| 06-11991 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| 06-11991 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 06-11988 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
3,50 |
91,00 |
| 06-11988 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
3,00 |
78,00 |
| 06-11988 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
3,50 |
77,00 |
| 06-11988 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-11988 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 06-11988 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| 06-11988 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 06-11984 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
3,50 |
91,00 |
| 06-11984 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
3,00 |
78,00 |
| 06-11984 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
3,50 |
73,50 |
| 06-11984 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 06-11984 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 06-11984 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
4,00 |
20,00 |
| 06-11984 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
7,00 |
35,00 |
| 06-11984 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 06-11979 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
24,00 |
U |
3,50 |
84,00 |
| 06-11979 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
24,00 |
U |
3,00 |
72,00 |
| 06-11979 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
20,00 |
U |
3,50 |
70,00 |
| 06-11979 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-11979 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-11979 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 06-11979 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| 06-11979 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 06-11976 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
3,50 |
91,00 |
| 06-11976 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
3,00 |
78,00 |
| 06-11976 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
3,50 |
77,00 |
| 06-11976 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-11976 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-11976 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 06-11976 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| 06-11976 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 06-11758 |
28/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE 5 TOMAS C/ 2.5 M CABLE 2963 DISC
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
56,08 |
56,08 |
| 06-11758 |
31/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE TPR NORM 2 X 4.00 V/ REDONDA X ML |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
10,40 |
156,00 |
| 06-11757 |
13/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CABLE RED POR METRO
|
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
2,50 |
37,50 |
| 06-11757 |
13/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
FICHAS RJ45 C6 INTELLINET C7U |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 06-11670 |
28/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERSA ARGENTINA |
23245273479 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP (60) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 06-11670 |
28/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERSA ARGENTINA |
23245273479 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP XL RECLICADO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 06-11670 |
28/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERSA ARGENTINA |
23245273479 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 06-11599 |
28/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
196,72 |
196,72 |
| 06-11577 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X1 (SAN MIGUEL) |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,25 |
2,50 |
| 06-11577 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA MÚLTIPLE MOD TOMA MULTIN 10A BCO (JELUZ) |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
6,44 |
38,64 |
| 06-11577 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO BASE P/3 MOD BCO (jeluz) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
8,81 |
17,62 |
| 06-11577 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS TAPA PORTAMOD BLANCO (JELUZ) |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
3,35 |
20,10 |
| 06-11577 |
15/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE TPR CABLE TALLER 2 X 2.50 MMZ (ERPLA) |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
6,67 |
66,70 |
| 06-11524 |
11/07/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 XL NEGRO ORIGINAL
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 06-11524 |
11/07/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 122 XL TRICOLOR ORIGINAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
315,00 |
315,00 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
11,50 |
69,00 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
4,00 |
20,00 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,20 |
41,00 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
7,35 |
7,35 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
12,25 |
12,25 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIMPIADOR CIF |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,60 |
17,20 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,10 |
45,50 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PAPEL HIGIENICO X 8O M |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
13,50 |
162,00 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GUANTES DE GOMA N?8 X PAR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,80 |
15,60 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VIRULANA PAQ. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2,00 |
2,00 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,50 |
17,50 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SECADOR DE VIDRIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CABO EXTENSIBLE 2 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
47,20 |
47,20 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PLUMERO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
45,75 |
45,75 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
21,60 |
108,00 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,50 |
25,00 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,00 |
30,00 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO 8 M INCOLORA X 5 LITROS
|
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
6,70 |
33,50 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,50 |
22,00 |
| 06-11464 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 06-11397-1 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 30W |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
8,86 |
265,80 |
| 06-11397-1 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
1,75 |
52,50 |
| 06-11373 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE CORTE CIRCULAR
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17,30 |
17,30 |
| 06-11373 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO T2 AGUJA 6 X 1
|
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,08 |
1,60 |
| 06-11373 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CERRADURA POMO para puerta AO INOX (4060) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
114,21 |
114,21 |
| 06-11373 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MECHA ESPIRAL SDS PLUS 8.0 MM X 160 (1618596173)
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
51,25 |
51,25 |
| 06-11373 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TARUGO N? 8 CON TOPE X 1500
|
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,19 |
5,70 |
| 06-11373 |
14/05/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TORNILLO TEL- FIX8X3 ( 4.5 X 75) DORADO
|
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,30 |
9,00 |
| 06-11314 |
29/04/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21/27/56/60/92/94 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 06-11291 |
29/04/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
194,10 |
194,10 |
| 06-11290 |
28/06/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INFORMAX |
20163270782 |
TONER SAMSUNG MLT-D1052L ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 06-10838 |
10/04/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON CARTUCHOS PARA SECRETARIA PRIVADA PRESIDENCIA HCD
CI 21303060122 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 06-10838 |
10/04/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON COLOR AMARILLO
CARTUCHOS PARA SECRETARIA PRIVADA PRESIDENCIA HCD
CI 21303060122 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
| 06-10838 |
10/04/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON COLOR MAGENTA
CARTUCHOS PARA SECRETARIA PRIVADA PRESIDENCIA HCD
CI 21303060122 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
| 06-10838 |
10/04/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON COLOR CYAN
CARTUCHOS PARA SECRETARIA PRIVADA PRESIDENCIA HCD
CI 21303060122 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
| 06-10635 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
25,00 |
U |
3,50 |
87,50 |
| 06-10635 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
25,00 |
U |
3,00 |
75,00 |
| 06-10635 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
20,00 |
U |
3,50 |
70,00 |
| 06-10635 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 06-10635 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 06-10635 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
4,00 |
20,00 |
| 06-10635 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
7,00 |
35,00 |
| 06-10635 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 06-10631 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-10631 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 06-10631 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| 06-10631 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 06-10631 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
3,50 |
91,00 |
| 06-10631 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
3,00 |
78,00 |
| 06-10631 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
3,50 |
77,00 |
| 06-10631 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-10626 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
27,00 |
U |
3,50 |
94,50 |
| 06-10626 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
27,00 |
U |
3,00 |
81,00 |
| 06-10626 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
23,00 |
U |
3,50 |
80,50 |
| 06-10626 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-10626 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-10626 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 06-10626 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| 06-10626 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 06-10328-1 |
16/01/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 06-10328-1 |
13/03/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO T038120 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
12,06 |
24,12 |
| 06-10253-1 |
25/01/2013 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
MEMORIA RAM DDR 400 (1 GB) NOVATECH |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
390,40 |
390,40 |
| 059-12-1 |
02/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ARENAS DELTA TIGRE |
23166387094 |
ARENA FINA |
CANTERA |
2.345,00 |
M3 |
53,30 |
124.988,50 |
| 058-13 |
11/09/2013 |
DPTO. REDES |
BELLOCCHIO SERGIO REINALDO |
20203615206 |
REPARACION QUE DEBERÁ COMPRENDER LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SACAR BANCADA DE MOTOR Y BOMBAS HIDRAULICAS PARA REPARACION DE LAS BOMBAS DE TRANSMISIÓN Y A |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
42.955,00 |
42.955,00 |
| 058-12 |
26/03/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
REWALSER |
30620420820 |
PROTECTOR NUEVO 1000 X 20 |
NEUMATICOS |
8,00 |
U |
140,00 |
1.120,00 |
| 058-12 |
26/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REWALSER |
30620420820 |
RECAPADO |
GOMERIA |
18,00 |
SE |
1.290,00 |
23.220,00 |
| 058-12 |
26/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REWALSER |
30620420820 |
RECAPADO CUBIERTAS COMUNES |
GOMERIA |
8,00 |
SE |
850,00 |
6.800,00 |
| 058-12 |
26/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REWALSER |
30620420820 |
CAMARA NUEVA 900 X 20 |
NEUMATICOS |
8,00 |
U |
180,00 |
1.440,00 |
| 058-12 |
26/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REWALSER |
30620420820 |
PROTECTOR NUEVO 900 X 20 |
NEUMATICOS |
8,00 |
U |
120,00 |
960,00 |
| 058-12 |
26/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REWALSER |
30620420820 |
RECAPADO CUBIERTAS 1000-20 |
GOMERIA |
8,00 |
SE |
950,00 |
7.600,00 |
| 058-12 |
26/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REWALSER |
30620420820 |
CAMARA NUEVA 1000 X 20 |
NEUMATICOS |
8,00 |
U |
190,00 |
1.520,00 |
| 057-13 |
26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Blanca Gabardina/algodón. Talles/cantidad: T 38 - 2 / T 40 - 4 / T 41 - 1 / T 42 - 9 / T 44 - 10 / T 46 - 2 / T |
INDUMENTARIA |
30,00 |
U |
225,00 |
6.750,00 |
| 057-13 |
26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE Azul. Gabardina. Talles/Cantidad: T 40 - 7 / T 42 - 4 / T 44 - 6 / T 46 - 7 / T 48 - 1 / T 50 - 2 / T 52 - 1 / T 54 - 1 / |
INDUMENTARIA |
30,00 |
U |
250,00 |
7.500,00 |
| 057-13 |
26/09/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA Manga Larga. Blanca. Gabardina/Algodón. Talles/Cantidad:
T 36 - 1 / T 40 - 5 / T 42 - 9 / T 44 - 9 / T 46 - 5 / T 48 - 4 / T 5 |
INDUMENTARIA |
37,00 |
U |
170,00 |
6.290,00 |
| 057-12-1 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ZIEGLER LUIS ORLANDO |
20119114919 |
PERFORACION DE POZO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
68.000,00 |
68.000,00 |
| 056-13 |
13/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: EXCAVACION Y DESMONTE, BASE CALCAREA CON COMPACTACION ESPECIAL, HORMIGON CALIDAD H - 13 PARA PLATEA, MALLA ELE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 056-13 |
13/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: EXCAVACION Y DESMONTE, BASE CALCAREA CON COMPACTACION ESPECIAL, HORMIGON CALIDAD H - 13 PARA PLATEA, MALLA ELE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
85.260,00 |
85.260,00 |
| 056-12-1 |
05/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ZIEGLER LUIS ORLANDO |
20119114919 |
PERFORACION DE POZO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
68.000,00 |
68.000,00 |
| 055-13 |
09/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES
ARMADO Y MONTAJE DE JUEGOS INFANTILES,
CERCO PERIMETRAL DE MAMPOSTERÍA,
APERTURA DE CAMINOS INTERNOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.312,00 |
58.312,00 |
| 055-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PERFORACIONES EL JAGUEL |
30709611786 |
CAÑO POCERO |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
631,20 |
15.148,80 |
| 055-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PERFORACIONES EL JAGUEL |
30709611786 |
CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
349,77 |
8.744,25 |
| 054-13 |
29/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
600,00 |
MT |
5,95 |
3.570,00 |
| 054-13 |
29/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ DEBEN SER CABLEADOS |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
16,56 |
1.656,00 |
| 054-13 |
29/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
18,87 |
1.887,00 |
| 054-13 |
29/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROBORNERA DE CONEXION FLEXIBLE P/CABLE DE 4 MM |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
8,17 |
653,60 |
| 054-13 |
05/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: G.E., OSRAM O PHILIPS |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
49,43 |
7.414,50 |
| 054-13 |
05/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: G.E., OSRAM O PHILIPS |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
58,83 |
5.883,00 |
| 054-13 |
26/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SIRC ILUMINACION |
30532222407 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
101,00 |
15.150,00 |
| 054-13 |
26/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SIRC ILUMINACION |
30532222407 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
176,00 |
17.600,00 |
| 054-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CINTA PVC AISLADORA X 10 MTS TIPO VINITAPE |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
4,80 |
96,00 |
| 054-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO WAMCO O ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
250,00 |
U |
15,50 |
3.875,00 |
| 054-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PERFORACIONES EL JAGUEL |
30709611786 |
CAÑO POCERO |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
631,20 |
15.148,80 |
| 054-12 |
11/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PERFORACIONES EL JAGUEL |
30709611786 |
CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
349,77 |
8.744,25 |
| 053-12-2 |
05/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
43,40 |
2.604,00 |
| 053-12-2 |
05/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MORSETO |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
10,08 |
604,80 |
| 053-12-2 |
05/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
2,70 |
162,00 |
| 053-12-2 |
05/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE TPR |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
4,94 |
1.482,00 |
| 053-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
13,39 |
803,40 |
| 053-12 |
14/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
EQUIPO EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
225,50 |
13.530,00 |
| 053-12 |
14/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
LUMINARIA |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
169,00 |
10.140,00 |
| 052-13-1 |
31/10/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.055,00 |
4.055,00 |
| 052-13-1 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.055,00 |
4.055,00 |
| 052-13-1 |
31/10/2013 |
DPTO. PERSONAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.055,00 |
4.055,00 |
| 052-13-1 |
31/10/2013 |
DPTO. JURIDICO |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.055,00 |
4.055,00 |
| 052-13-1 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.055,00 |
4.055,00 |
| 052-13-1 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.055,00 |
4.055,00 |
| 052-13-1 |
31/10/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
4.055,00 |
12.165,00 |
| 052-13-1 |
31/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
4.055,00 |
8.110,00 |
| 052-13-1 |
05/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD FX 6-Core Black Edition
Procesador AMD FX-6300 AM3+ 3.5Ghz BOX (con cooler original)
Motherboard marca GIGABYTE, ASUS o MSI exclu |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.955,00 |
5.955,00 |
| 052-13-1 |
05/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD FX 6-Core Black Edition + Placa Video
Procesador AMD FX-6300 AM3+ 3.5Ghz BOX (con cooler original)
Motherboard marca GIGABYTE, |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.805,00 |
6.805,00 |
| 052-13-1 |
05/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD FX 6-Core Black Edition
Procesador AMD FX-6300 AM3+ 3.5Ghz BOX (con cooler original)
Motherboard marca GIGABYTE, ASUS o MSI exc |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.955,00 |
5.955,00 |
| 052-13-1 |
11/10/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA RAM DDR MEMORIA RAM DDR 1
Módulos de Memoria RAM Tipo DDR1 por 1GB c/u, compatibles con Mother
C.I.: 21303030422 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
185,00 |
370,00 |
| 052-13-1 |
11/10/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO RIGIDO Discos Rígidos Portables:
Discos rígidos externos de 2 TB C/u de marcas reconocidas, Conexión USB. Velocidad 6 Gb/s, con cables de cone |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.392,00 |
4.176,00 |
| 052-13-1 |
11/10/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA RAM DDR MEMORIA RAM DDR 1
Módulos de Memoria RAM Tipo DDR1 por 1GB c/u, compatibles con Mother
C.I.: 21303031122 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
185,00 |
555,00 |
| 052-13-1 |
11/10/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA RAM DDR MEMORIA RAM DDR 1
Módulos de Memoria RAM Tipo DDR1 por 1GB c/u, compatibles con Mother
C.I.: 21303030622 |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
185,00 |
925,00 |
| 050-13 |
24/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,05 |
916,50 |
| 050-13 |
24/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 050-13 |
24/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,05 |
564,00 |
| 050-13 |
24/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
24/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
24/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
24/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
24/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
24/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
29/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,05 |
141,00 |
| 050-13 |
29/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
29/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,42 |
LT |
7,05 |
989,96 |
| 050-13 |
29/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 050-13 |
29/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,05 |
282,00 |
| 050-13 |
29/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,42 |
LT |
7,05 |
989,96 |
| 050-13 |
29/07/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
59,57 |
LT |
7,05 |
419,97 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,05 |
211,50 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,05 |
705,00 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,05 |
564,00 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
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| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
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| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
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990,03 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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GAS OIL |
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9,57 |
LT |
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| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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LT |
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01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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LT |
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01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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GAS OIL |
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LT |
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705,00 |
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01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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LT |
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01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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GAS OIL |
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LT |
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01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
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LT |
7,05 |
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| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,05 |
846,00 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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LT |
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01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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LT |
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| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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GAS OIL |
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LT |
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| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
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| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
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990,03 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
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990,03 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
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67,47 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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GAS OIL |
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9,57 |
LT |
7,05 |
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| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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LT |
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| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
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LT |
7,05 |
916,50 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,05 |
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| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
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GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
19,57 |
LT |
7,05 |
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| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
01/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,05 |
564,00 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,05 |
493,50 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
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705,00 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
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LT |
7,05 |
987,00 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,05 |
705,00 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
7,05 |
881,25 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,05 |
423,00 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
59,57 |
LT |
7,05 |
419,97 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,05 |
916,50 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,05 |
423,00 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,05 |
705,00 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,05 |
705,00 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,05 |
916,50 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,05 |
705,00 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
7,05 |
387,75 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,05 |
916,50 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
7,05 |
352,50 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
06/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
59,57 |
LT |
7,05 |
419,97 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
7,00 |
LT |
7,05 |
49,35 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,05 |
705,00 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,05 |
916,50 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
7,05 |
634,50 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
7,05 |
951,75 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
48,00 |
LT |
7,05 |
338,40 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
19,57 |
LT |
7,05 |
137,97 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 050-13 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 05-9877-1 |
24/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
CABLE FLEXIBLE DE 70 mm2 DE SECCIÓN. |
REPUESTOS |
8,00 |
MT |
66,87 |
534,96 |
| 05-9748-1 |
09/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
MT |
58,37 |
933,92 |
| 05-9663-1 |
15/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
722,01 |
722,01 |
| 05-9663-1 |
15/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
767,32 |
767,32 |
| 05-9627-1 |
02/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
820,05 |
820,05 |
| 05-9627-1 |
02/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VÁLVULA CONTROL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
989,72 |
989,72 |
| 05-9464 |
07/01/2013 |
DPTO. REDES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 05-9273-1 |
07/03/2013 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR VÁSTAGO P/ CILINDRO HIDRAULICO |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| 05-9273-1 |
07/03/2013 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR PERNO P/ CILINDRO HIDRAULICO |
METALURGICA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 05-9040-1 |
19/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
AMOLADORA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
259,54 |
259,54 |
| 05-9040-1 |
19/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ENGRASADORA BOMBA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
559,29 |
559,29 |
| 05-2418 |
26/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 6314 "SKF" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.209,00 |
2.418,00 |
| 05-2013 |
07/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EL CERROJO |
27127269888 |
LLAVE COPIA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
18,00 |
72,00 |
| 05-14557-2 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
HOJA DE SIERRA 350X25X1.25 - 14D |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
119,68 |
359,04 |
| 05-14557-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 HF 75 CS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
374,00 |
374,00 |
| 05-14557-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 ESFERICA PVC 75 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
161,00 |
161,00 |
| 05-14557-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO TUERCA METALICA 75X400 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
510,00 |
1.020,00 |
| 05-14557-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA PVC 90X1" |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
74,00 |
74,00 |
| 05-14557-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BUJE DE REDUCCION PPN 1" X 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,00 |
3,00 |
| 05-14557-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CODO PPN MH 90º X 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,00 |
3,00 |
| 05-14557-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 05-14557-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| 05-14531-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CODO PPN 90° X 2" EE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,50 |
22,50 |
| 05-14531-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAÑO POLIPROPILENO BI CAPA X 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
205,50 |
1.233,00 |
| 05-14531-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ENTRERROSCA PPN 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
7,75 |
23,25 |
| 05-14531-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CODO PPN A 45° X 2" EE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
56,50 |
56,50 |
| 05-14531-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PIOLA CAÑAMO BOLSA DE 20G |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,00 |
12,00 |
| 05-14531-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4 X 40 M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
63,00 |
63,00 |
| 05-14531-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PEGAMENTO PARA ROSCA X 100 G |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
34,25 |
34,25 |
| 05-14531 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BRIDA GALVANIZADA 2 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 05-14531 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
T PPN 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 05-14531 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO REPARACION 75MM X 400 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
510,00 |
510,00 |
| 05-14531 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA GALVANIZADA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
46,00 |
230,00 |
| 05-14531 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE PPN 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 05-14531 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO ROSCADO 75 MM X 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| 05-14531 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 75 MM C5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
375,00 |
375,00 |
| 05-14531 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CODO GALVANIZADO ME 90° X 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| 05-14525 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
UNION DOBLE PPP 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
82,36 |
82,36 |
| 05-14525 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
NIPLE PPP 11/2" X 10CM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,14 |
24,14 |
| 05-14525 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJE DE REDUCCION PPP 11/2"X1" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,44 |
18,88 |
| 05-14523 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIARIO C/ RESERVA FLASH |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
584,59 |
584,59 |
| 05-14512 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ENTRERROSCA GALVANIZADA 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
105,00 |
315,00 |
| 05-14512 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE GALVANIZADA 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
436,00 |
436,00 |
| 05-14512 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA PPN 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 05-14512 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA PPN 3" X 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
54,00 |
108,00 |
| 05-14512 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CODO PPN MH 11/2" X 90º |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| 05-14512 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4 X 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| 05-14512 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO GRIS 75 DIAM X 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 05-14512 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ENTRERROSCA GALVANIZADA 11/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,00 |
26,00 |
| 05-14512 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA PPN 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
18,50 |
74,00 |
| 05-14508 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
NIPLE PPN 1" X 10 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6,50 |
13,00 |
| 05-14508 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA METALICA BRONCE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
74,00 |
148,00 |
| 05-14508 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE PPN DE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| 05-14508 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BRIDA TANQUE PPN 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| 05-14508 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
SELLADOR HIDRO. 3 POR 125 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| 05-14507 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
24,39 |
24,39 |
| 05-14507 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDANTE 4.75MT. |
MERCERIA |
1,00 |
MT |
22,76 |
22,76 |
| 05-14507 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR 4 A 13 A MMS32K |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
343,22 |
686,44 |
| 05-14507 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE SEC. ASIM. FALTA FASE PTC FKR2T |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
348,60 |
348,60 |
| 05-14507 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 45 W TURBO SLIM LD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
154,28 |
154,28 |
| 05-14507 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 26W LUZ DIA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
39,30 |
78,60 |
| 05-14507 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CERRADURA MEDIA VUELTA P/CANDADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
152,71 |
152,71 |
| 05-14507 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CANDADO GRANDE DOBLE TRABA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
52,88 |
158,64 |
| 05-14507 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LINTERNA LT-3007F LEDS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
78,22 |
78,22 |
| 05-14507 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 22A 220/380V IMC22 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
214,61 |
214,61 |
| 05-14507 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TALLER |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
MT |
7,44 |
186,00 |
| 05-14456 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
29,59 |
59,18 |
| 05-14456 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO NUM 14 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
18,75 |
187,50 |
| 05-14456 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA MM - PPN 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,12 |
6,72 |
| 05-14456 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE P/ TANQUE 3/4""" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
51,15 |
102,30 |
| 05-14456 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ADAPTADOR PARA FLOTANTE 3/4 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
4,43 |
8,86 |
| 05-14456 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ADAPTADOR BOYA FLOTANTE PARA TANQUE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,29 |
12,58 |
| 05-14456 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PPN HH 90° DE 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3,43 |
6,86 |
| 05-14456 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PPN HH A 45° DE 3/4 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3,43 |
6,86 |
| 05-14456 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLON DE 3/4 X 50 MTS |
MERCERIA |
1,00 |
MT |
37,29 |
37,29 |
| 05-14456 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA PPN RCA HH 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,05 |
18,10 |
| 05-14456 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA DE PVC DE 3/4 DE DIAMETRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
14,32 |
28,64 |
| 05-14430 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO LIQUIDO EN BIDONES |
LIMPIEZA |
542,37 |
LT |
5,90 |
3.199,98 |
| 05-14414 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
FLOTANTE DE ACERO INOXIDABLE PARA DESOBSTRUCTOR VW |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 05-14406 |
20/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA ELECTROSOLDADA SIMA 6mm 15 X 15 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
502,27 |
2.511,35 |
| 05-14406 |
20/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO DE ? 10mm X 12m |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
65,69 |
459,83 |
| 05-14406 |
20/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
24,10 |
48,20 |
| 05-14400 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO METALICO DE 35 X 60 X 22,5 CM IP54 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
553,01 |
553,01 |
| 05-14400 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL RANURADO DE 30 X 50 X 2 MTS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
25,37 |
50,74 |
| 05-14400 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE ENVAINADO SIMPLE DE 1 X 6 MM2
5 MTS DE COLOR NEGRO
5 MTS DE COLOR MARRON
5 MTS DE COLOR ROJO
5 MTS DE COLOR AZUL |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
7,07 |
141,40 |
| 05-14400 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA DE COBRE NORMALIZADA CABLEADA CON 2 MTS DE CABLE FLEXIBLE DE 6 MM2 EN COBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
147,23 |
147,23 |
| 05-14400 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA DE INSPECCION PARA JABALINA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
19,49 |
19,49 |
| 05-14400 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR HASTA 20 AMPERES CORRIENTE NOMINAL CON 1 NC y 1 NA BOBINA DE 220 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
214,61 |
214,61 |
| 05-14400 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR CON REPOSICION AUTOMATICA O RELE TERMICO CON REPOSICION AUTOMATICA CON REGULACION DE 3 A 7 AMPERES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
329,93 |
329,93 |
| 05-14400 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE Ke-FKR2 T (THOMELEC) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
348,60 |
348,60 |
| 05-14400 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 16 AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
160,37 |
160,37 |
| 05-14400 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO DE 1 PULGADA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
29,72 |
89,16 |
| 05-14400 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO DE 3/4 PULGADAS |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
19,65 |
58,95 |
| 05-14400 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TIPO BOTON DE CONMUTACION DE 20 MM DE DIAMETRO PARA MONTAR FRENTE DE GABINETE CON 2 CONTACTOS NA (1-0-2) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
57,24 |
114,48 |
| 05-14400 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SEÑAL LUMINOSA DE 20 MM COLOR ROJO 220 V |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
34,07 |
102,21 |
| 05-14400 |
30/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
INTERRUPTOR AUTOMATICO PARA FLOTANTE TANQUE DE AGUA 220 V 10A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
71,83 |
71,83 |
| 05-14385 |
20/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA DE PVC DE 50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
73,46 |
293,84 |
| 05-14385 |
20/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE PPN - HH DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
36,15 |
108,45 |
| 05-14385 |
20/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PPN CURVA A 90° RCA. HH DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
40,49 |
121,47 |
| 05-14385 |
20/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA PPN ENTRERROSCA DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5,33 |
15,99 |
| 05-14385 |
20/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA PPN CUPLA RCA . HH DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,05 |
18,10 |
| 05-14355 |
20/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR DE 1 HP |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
580,00 |
580,00 |
| 05-14322-1 |
20/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA RETENCION A CLAPELA 2" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 05-14322-1 |
20/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA ARTICULADA PARA LAVATORIO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| 05-14322-1 |
20/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE ESFÉRICA METALICA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
181,31 |
362,62 |
| 05-14322-1 |
20/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO POLIPROPILENO A 90º MH 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
19,21 |
76,84 |
| 05-14322-1 |
20/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO 2 X 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
5,96 |
23,84 |
| 05-14322-1 |
20/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA METAL 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
44,14 |
176,56 |
| 05-14322-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AMOLADORA ANGULAR 115 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
343,64 |
343,64 |
| 05-14322-1 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TALADRO 850W 10MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
371,85 |
371,85 |
| 05-14306 |
11/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA PVC 110mm X 19mm REFORZ. C/CIERRE BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
74,00 |
74,00 |
| 05-14306 |
16/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE MAESTRA Ø 19mm BRONCE C/ ESPIGA PARA POLIETILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
246,58 |
246,58 |
| 05-14306 |
16/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE DE PASO METALICA 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
56,33 |
56,33 |
| 05-14306 |
16/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA 19MM. SALIDA ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
61,52 |
61,52 |
| 05-14306 |
16/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 90º ROSCA HH 19 MM. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,90 |
1,90 |
| 05-14306 |
16/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA ESFERICA METAL 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
57,61 |
57,61 |
| 05-14305 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VALVULA DE RETENCION A BOLA DN80 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.406,12 |
2.812,24 |
| 05-14303 |
20/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
530,00 |
LT |
5,75 |
3.047,50 |
| 05-14234 |
04/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
15,74 |
314,80 |
| 05-14233 |
30/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO BR 1123 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
380,00 |
760,00 |
| 05-14233 |
30/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE 1R- 0749 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 05-14184 |
16/12/2013 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 05-14184 |
30/12/2013 |
DPTO. REDES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 05-14183 |
04/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO 100MICR 4M |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
4,96 |
74,40 |
| 05-14180 |
05/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AUTOMATICO TI |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
76,65 |
306,60 |
| 05-14180 |
05/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUMERGIBLE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
13,16 |
1.316,00 |
| 05-14063 |
02/12/2013 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TUBO polipropileno 1 1/2" K10 x 6 m |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
196,00 |
392,00 |
| 05-14063 |
02/12/2013 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO a 45 ° MH Polipropileno 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
52,80 |
158,40 |
| 05-14063 |
02/12/2013 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO a 90 ° MH Polipropileno 2" |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
59,00 |
177,00 |
| 05-14063 |
02/12/2013 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
GRAMPA c/ tornillos y tarugos p/ tubo polipropileno 1 1/2" |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
4,50 |
45,00 |
| 05-14063 |
02/12/2013 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ENTRERROSCA 1/4 X 1/4 polipropileno 1 1/2" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5,80 |
11,60 |
| 05-14063 |
04/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA GALVANIZADA HH 2 " |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
46,00 |
276,00 |
| 05-14063 |
04/12/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 05-14063 |
04/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA MM Galvanizada 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
34,80 |
69,60 |
| 05-14063 |
04/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA Galvanizada MM 1 1/2 " |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23,75 |
23,75 |
| 05-14063 |
04/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE Galvanizada 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
93,74 |
187,48 |
| 05-14063 |
04/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE esférica metálica 2? |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
176,03 |
176,03 |
| 05-14063 |
04/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE ESFÉRICA metálica 1 1/2? |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
135,41 |
135,41 |
| 05-14063 |
04/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO polipropileno 2" K10 x 6 m |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
175,73 |
1.054,38 |
| 05-14063 |
04/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA a 45 ° MH Polipropileno 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,27 |
32,54 |
| 05-14063 |
04/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ROLLO DE TEFLÓN 3/4 x 50 m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
30,80 |
61,60 |
| 05-14063 |
04/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR H3 x 125 cm3 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
25,97 |
103,88 |
| 05-14063 |
04/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PIOLA CAÑAMO peinado fino x 50 grs |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
9,86 |
39,44 |
| 05-14063 |
04/12/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA HH Polipropileno 1 1/2 " |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,56 |
13,12 |
| 05-14052 |
05/12/2013 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUNTA DE CARBURADOR 4241.007.1002 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
212,49 |
212,49 |
| 05-14052 |
05/12/2013 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| 05-14046 |
05/12/2013 |
DPTO. REDES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE HIDRAULICO 19 x 20 L. |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
474,00 |
1.422,00 |
| 05-13917 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA CAÑA LARGA NEGRAS REFORZADAS PARA LLUVIA
5 TALLE 43
3 TALLE 44
2 TALLE 45 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
119,00 |
1.190,00 |
| 05-13866 |
12/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
UPS DESIRE 500 V |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
687,64 |
687,64 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VENTILADOR DE PARED 20" 3 VELOC |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
SE |
745,33 |
1.490,66 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
IMPULSOR TURBO VENTILADOR DE 12 " |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
482,41 |
482,41 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ESPIRALADO LARGO COLOR NEGRO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
55,62 |
222,48 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA FLORON ESCALONADO MARFIL DE 12 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2,63 |
7,89 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CRUZ CRUZETA DE CHAPA P/ ILUMINACION 3/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1,90 |
5,70 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO BLANCO TIPO JELUZ |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2,71 |
5,42 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
MT |
5,46 |
43,68 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL MADERA 20 X 10 SIN ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,06 |
12,12 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PARA FISHER 6 DE FIJACION 3 CORTES |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,23 |
4,60 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO Nº10 DE FIJACION 3 CORTES |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,84 |
8,40 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,21 |
4,20 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TIRAFONDO CABEZA EXAGONAL DE 1/4 X 2 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1,09 |
10,90 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARANDELA PLANA DE H° GALVANIZADO DE 1/4 CANTIDAD DIEZ UNIDADES |
REPUESTOS |
10,00 |
KG |
0,09 |
0,90 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5 mm |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
1,71 |
51,30 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR PARA CAJA 10X5 P /B. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3,81 |
7,62 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10 X 5 BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3,93 |
7,86 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA MÚLTIPLE 10 AMP BLANCO TIPO JELUZ |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6,62 |
26,48 |
| 05-13862 |
20/11/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 220 V 10 A BLANCO C/ DE PLATA TIPO JELUZ |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
7,10 |
28,40 |
| 05-13857 |
15/11/2013 |
DPTO. REDES |
LIN CAR |
23083579749 |
BUJE DE TENSOR |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 05-13857 |
15/11/2013 |
DPTO. REDES |
LIN CAR |
23083579749 |
PERNO DE TENSOR |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
| 05-13857 |
15/11/2013 |
DPTO. REDES |
LIN CAR |
23083579749 |
PERNO PARA ELASTICO DE BALANCIN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 05-13857 |
15/11/2013 |
DPTO. REDES |
LIN CAR |
23083579749 |
BUJE DE BALANCIN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 05-13857 |
15/11/2013 |
DPTO. REDES |
LIN CAR |
23083579749 |
DIAFRAGMA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 05-13857 |
15/11/2013 |
DPTO. REDES |
LIN CAR |
23083579749 |
RESORTE PULMON AIRE DE BLOQUEADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 05-13857 |
15/11/2013 |
DPTO. REDES |
LIN CAR |
23083579749 |
CAÑO DE POLIAMIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
30,63 |
735,12 |
| 05-13857 |
15/11/2013 |
DPTO. REDES |
LIN CAR |
23083579749 |
VALVULA FRENO DE FRENO RELAY |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 05-13855 |
15/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PISO 1+19 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
46,75 |
46,75 |
| 05-13855 |
15/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
JABON BLANCO EN PAQUETES POR 2 U |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,00 |
42,00 |
| 05-13855 |
15/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 80X110X10 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
10,50 |
210,00 |
| 05-13855 |
15/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO PAQUETE X 6 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
13,75 |
82,50 |
| 05-13855 |
15/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,00 |
30,00 |
| 05-13855 |
15/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ALGODÓN PAQUETE X 300 GRS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| 05-13855 |
19/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,95 |
39,50 |
| 05-13855 |
19/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,75 |
55,00 |
| 05-13855 |
19/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 3 U |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,50 |
26,00 |
| 05-13855 |
19/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
22,95 |
137,70 |
| 05-13855 |
19/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
10,00 |
60,00 |
| 05-13855 |
19/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN CREMA X 200 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
17,50 |
105,00 |
| 05-13855 |
19/11/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPIRAL PARA MOSQUITOS PAQUTE X 12 U |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
6,25 |
37,50 |
| 05-13799 |
15/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL IPN 100 UNA BARRA X 12 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
855,20 |
855,20 |
| 05-13799 |
15/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA ESMALTE EPOXI AB - 2 X 250 CC |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
66,16 |
132,32 |
| 05-13799 |
15/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO POLIESTER 5 CM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,06 |
6,06 |
| 05-13799 |
15/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
13,69 |
13,69 |
| 05-13799 |
22/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CHAPA LISA NEGRA LC 5/16 (1,50 X 6,00) - 48 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
576,00 |
576,00 |
| 05-13796 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CINTA FRENO 1/2 JUEGO CON REMACHES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 05-13796 |
14/11/2013 |
DPTO. REDES |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 32217 ZKL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
374,00 |
374,00 |
| 05-13730 |
07/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO LIQUIDO EN BIDONES |
LIMPIEZA |
640,00 |
LT |
4,90 |
3.136,00 |
| 05-13729 |
07/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JALON JUEGO DE JALONES METALICOS COMPUESTO CADA UNO POR DOS TRAMOS DE CAÑO DE HIERRO CON PUNTA CONIFICADA, ENCHUFABLES DE 1,25 MTS UTIL A 0,25 MTS CON |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
257,00 |
771,00 |
| 05-13729 |
07/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CINTA METRICA VINILICO FLEXIBLE E INDEF TIPO RULETA DE 50 MTS MODELO 5003 - CON CAJA PLASTICA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 05-13729 |
12/11/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MIRA TELESCOPICA DE 5 METROS EN 5 TRAMOS. CENTIMETRADA EN UNA CARA Y MILIMETRADA EN LA OTRA PARA DETERMINACION DE ALTURAS. CON NIVEL ESFERICO ADOSADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
ADO |
566,00 |
566,00 |
| 05-13704 |
15/11/2013 |
DPTO. REDES |
LIN CAR |
23083579749 |
REPARAR EJE SACAR TENSORES, DESARMAR, CAMBIAR LOS PERNOS Y LOS BUJES, ARMAR Y COLOCAR. CAMBIAR LOS PERNOS Y BUJES DE BALANCIN. SACAR PULMON DE FRENO, |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
2.590,00 |
2.590,00 |
| 05-13618 |
29/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TECLADO USB NEGRO GENIUS |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 05-13618 |
31/10/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
ESTABILIZADOR DE CORRIENTE PARA PC |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
| 05-13598 |
18/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA 2 1/2 PARA TERMO FUSION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45,19 |
45,19 |
| 05-13598 |
18/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION HIDRO 3 DE 2 1/2 A 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,60 |
12,60 |
| 05-13598 |
18/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCIÓN HIDRO 3 - BUJE REDUCCION 2 A 1 1/4 " F/F |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,31 |
7,31 |
| 05-13598 |
18/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO HIDRO 3 - CODO A 90° 1 1/4 F/F |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
13,13 |
26,26 |
| 05-13598 |
18/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO HIDRO 3 CODO A 45° 1 1/4 F/F |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
14,49 |
57,96 |
| 05-13598 |
18/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA HIDRO 3 CURVA 90° 1 1/4 F/F |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
20,70 |
248,40 |
| 05-13598 |
18/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE HIDRO 3 - TEE 1 1/4 F/F/F |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
17,60 |
35,20 |
| 05-13598 |
18/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE HIDRO3 - BUJE DE REDUCCION 1 1/4 A 3/4 F/F |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
3,42 |
13,68 |
| 05-13598 |
18/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") DE 3/4" D/MEDIA UNION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
101,85 |
101,85 |
| 05-13598 |
18/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO HIDRO 3 VERDE DE 1 1/4 X 6 MTS L |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
205,22 |
410,44 |
| 05-13598 |
18/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 POMO X 125 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
25,97 |
51,94 |
| 05-13598 |
18/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIOLA CAÑAMO BOLSA DE PIOLA DE CAÑAMO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| 05-13570 |
31/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION 9V 1A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 05-13558 |
29/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REMACHADORA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
144,26 |
144,26 |
| 05-13558 |
29/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MARTILLO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
55,18 |
55,18 |
| 05-13558 |
29/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE COMBINADA PV 16 BOCA ESTRIA DE 16 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,92 |
24,92 |
| 05-13558 |
29/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE COMBINADA DE BOCA Y ESTRIA DE 15 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,59 |
24,59 |
| 05-13558 |
29/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA DE FUERZA TIPO PERRO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
86,52 |
86,52 |
| 05-13558 |
31/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DELANTAL PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
45,40 |
272,40 |
| 05-13558 |
31/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOTA CAÑA LARGA DE PVC PARA AGENTE ODIARD, NESTOR CELSO (leg. 4405) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
116,09 |
116,09 |
| 05-13558 |
31/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA CUADRADA DE 2,5 MM X ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
154,40 |
463,20 |
| 05-13509 |
25/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA CORTA PVC CLOACAL A 45° DN 110 MM E= 3,2 MM J.P. M.H. SELLO IRAM |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
27,54 |
550,80 |
| 05-13509 |
25/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,66 |
332,00 |
| 05-13509 |
31/10/2013 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
58,26 |
174,78 |
| 05-13485 |
31/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO LIQUIDO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 05-13485 |
31/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
5,50 |
11,00 |
| 05-13485 |
31/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 05-13485 |
31/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,75 |
27,50 |
| 05-13485 |
31/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,95 |
39,50 |
| 05-13485 |
31/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
10,00 |
40,00 |
| 05-13485 |
31/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER PARA ALCOHOL EN GEL |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| 05-13485 |
31/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,50 |
8,50 |
| 05-13485 |
31/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
5,80 |
17,40 |
| 05-13485 |
31/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
14,00 |
14,00 |
| 05-13485 |
31/10/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5,90 |
5,90 |
| 05-13485 |
04/11/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO PAQUETES X 6 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
13,50 |
54,00 |
| 05-13485 |
04/11/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SECADOR DE VIDRIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,80 |
9,60 |
| 05-13485 |
04/11/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
VIRULANA PAQ. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3,00 |
3,00 |
| 05-13485 |
04/11/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1,90 |
3,80 |
| 05-13485 |
04/11/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
3,50 |
21,00 |
| 05-13485 |
04/11/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LAMPARA BAJO CONSUMO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
11,60 |
34,80 |
| 05-13485 |
04/11/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA DE RESIDUO 50X70 x 10 unidades |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,60 |
26,00 |
| 05-13485 |
04/11/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
5,20 |
15,60 |
| 05-13452 |
16/10/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
DISCO DE CORTE PARA SENSITIVA - DIAMETRO 400 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 05-13409 |
24/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE ENVAINADO REDONDO TIPO TPR DE 4 X 2,5 mm2 seccion de CU |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
13,11 |
262,20 |
| 05-13409 |
24/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
PRENSA CABLE COMPACTO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
2,84 |
8,52 |
| 05-13409 |
24/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE ENVAINADO REDONDO TIPO TPR DE 3 X 1.50 mm2 SECCION DE CU |
REPUESTOS |
10,00 |
MT |
6,22 |
62,20 |
| 05-13409 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DE POSICIÓN (FINAL DE CARRERA PARA
MONTACARGA/ESTANCO), ACCIONAMIENTO A
PALANCA ROTATIVA C/ROLDANA DE ACERO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
192,87 |
385,74 |
| 05-13409 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIFASICO C/BOBINA 220 V X 22 A ( 22A-220/380V) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
176,41 |
352,82 |
| 05-13409 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELEVO TERMICO DE 7 a 10 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
251,64 |
251,64 |
| 05-13409 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO DE CHAPA GRADO IP54 DE 300X300X150 mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
313,81 |
313,81 |
| 05-13409 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR DE 4 X 16 A / 3kA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
152,53 |
152,53 |
| 05-13409 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO Nº10 DE FIJACIÓN DE TRES CORTES |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1,05 |
10,50 |
| 05-13409 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4 X 2 1/2 " |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,96 |
9,60 |
| 05-13409 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARANDELA PLANA DE HIERRO GALVANIZADO DE 1/4 " |
REPUESTOS |
10,00 |
KG |
0,09 |
0,90 |
| 05-13409 |
14/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA DE PULSADORES COLGANTES C/2 PULSADORES NA + NC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
255,85 |
255,85 |
| 05-13393 |
16/10/2013 |
DPTO. REDES |
GALLAY ALBERTO VALERIO |
20106030600 |
MALLA DE ACERO DE 15 X 15 Cm X 6MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
267,80 |
535,60 |
| 05-13393 |
18/10/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO DE 10 MM X 12 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
60,20 |
782,60 |
| 05-13393 |
18/10/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 6mm X 12 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,08 |
22,08 |
| 05-13393 |
18/10/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
9,90 |
19,80 |
| 05-13393 |
18/10/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
59,48 |
1.189,60 |
| 05-13393 |
18/10/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA DE RETENCION DE BRONCE DE 2" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
172,58 |
172,58 |
| 05-13390 |
16/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
EMPAQUETADURA BOMBA AGUA PARA MOTOR YAMAHA 8HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 05-13390 |
16/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
BOMBA AGUA ROTOR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR YAMAHA 8HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 05-13390 |
16/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
BUJIA NGK PPARA MOTOR YAMAHA 8HP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 05-13390 |
16/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
O'RING CARRETEL PARA MOTOR YAMAHA 8 HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 05-13390 |
16/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
RETEN EJE HÉLICE |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
| 05-13390 |
16/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
MANO DE OBRA DE REPARACION MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 8 HP |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 05-13378 |
24/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PRENSA CABLE PVC 1" |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
6,13 |
18,39 |
| 05-13378 |
24/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TAPA PARA BORNE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,53 |
15,30 |
| 05-13378 |
31/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL RANURADO DE 30 X 50 MM |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
25,20 |
50,40 |
| 05-13378 |
31/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE SEC. ASIM. FALTA FASE PTC |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
329,05 |
658,10 |
| 05-13378 |
31/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR "TM" DIN 1X 5a |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
25,42 |
50,84 |
| 05-13378 |
31/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNE PASO CBD. 10 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
13,27 |
132,70 |
| 05-13378 |
31/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ PILOTO P/ TABLERO CON LED ALTO BRILLO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
30,33 |
90,99 |
| 05-13378 |
31/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE SELECTORA ARO MET. I-O-II NA+NA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
56,87 |
113,74 |
| 05-13378 |
31/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO DE 30X45X15 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
411,65 |
411,65 |
| 05-13378 |
31/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA ENVOLTURA HELICOIDAL 1/2 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
7,76 |
23,28 |
| 05-13376 |
24/10/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CHAPA GALVANIZADA N: 24/25 DE 2 X 1,22 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
SE |
14,78 |
147,80 |
| 05-13368 |
11/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VENTILADOR DE PIE TURBO DE 20 PULGADAS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
435,86 |
435,86 |
| 05-13364 |
16/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 30206A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
72,00 |
144,00 |
| 05-13364 |
16/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RULEMAN 30209A |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
| 05-13364 |
16/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 6210 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 05-13364 |
16/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RULEMAN 6306 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 05-13364 |
16/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN 5130 ( 30X52X10) |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
12,00 |
48,00 |
| 05-13364 |
16/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN 5145 - (48X72X10) |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
24,00 |
96,00 |
| 05-13297 |
18/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
AGROSUR |
27039304282 |
HORMIGUICIDA HORMIGUICIDA GRANULADO |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
44,00 |
440,00 |
| 05-13297 |
18/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
AGROSUR |
27039304282 |
MATAYUYO MATUYUYO EN BALDE X 20 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
LT |
36,50 |
730,00 |
| 05-13297 |
18/10/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
AGROSUR |
27039304282 |
HORMIGUICIDA HORMIGUICIDA EN POLVO |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
34,00 |
340,00 |
| 05-13296 |
24/09/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION DE 75 X 400 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
430,00 |
2.150,00 |
| 05-13278 |
30/09/2013 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
WADER REFORZADOS CON BOTAS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
998,00 |
1.996,00 |
| 05-13278 |
30/09/2013 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA CAÑA LARGA DE GOMA
3 TALLE 43
2 TALLE 44
1 TALLE 45 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
125,00 |
750,00 |
| 05-13278 |
30/09/2013 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS - LARGO 60 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
69,90 |
419,40 |
| 05-13259 |
26/09/2013 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE STHIL X 1 LITRO CON DOSIFICADOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
172,86 |
172,86 |
| 05-13245 |
11/12/2013 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
172,78 |
345,56 |
| 05-13245 |
11/12/2013 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
444,31 |
888,62 |
| 05-13241 |
24/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
DISCO DIAMANTADO ECONOMY TURBO 115 PARA CORTE DE PARED |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
68,00 |
136,00 |
| 05-13241 |
24/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
DISCO TYROLIT PLANO 115X 1,0X22,2 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
12,00 |
48,00 |
| 05-13241 |
26/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO BOQUILLA MAGNETICA 3/8´ |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25,58 |
25,58 |
| 05-13241 |
26/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR GRIS -PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
23,77 |
47,54 |
| 05-13241 |
26/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA DE SIERRA BIMETÁLICA 32 DIENTES |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
11,88 |
23,76 |
| 05-13146 |
13/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 5HP 1500 RPM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.862,00 |
2.862,00 |
| 05-13130 |
16/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
GRASA GRAFITADA POMO UMITMOR X 18 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 05-13108 |
23/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") DE 100 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
779,56 |
779,56 |
| 05-13107 |
24/09/2013 |
DPTO. REDES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
LIQUIDO REFRIGERANTE |
LUBRICANTES |
10,00 |
LT |
49,00 |
490,00 |
| 05-13070 |
16/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLDEADOS TRIFASICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
740,23 |
740,23 |
| 05-13070 |
16/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR P/PILAR 1" 1/2 DOBLE AISLANTE X 3 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
316,77 |
316,77 |
| 05-13070 |
16/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA BAKELITA 38,1 MM DE 1" 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,51 |
8,51 |
| 05-13070 |
16/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 X 40 AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
402,86 |
402,86 |
| 05-13070 |
16/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR "TM" DIN 4 X 32 AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
130,87 |
130,87 |
| 05-13070 |
24/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO 10 MM2 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2,69 |
10,76 |
| 05-13070 |
24/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 6 MM |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
6,34 |
38,04 |
| 05-13061 |
24/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 05-13058 |
11/09/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 NEGRO DE 3/4 DE DIAMETRO K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
3,53 |
353,00 |
| 05-13058 |
11/09/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 NEGRO DE 13 MM DE DIAMETRO K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
3,74 |
374,00 |
| 05-13056 |
05/09/2013 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
CADENA DL70 X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
52,12 |
260,60 |
| 05-12980 |
02/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA DE BRONCE DE 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
70,26 |
70,26 |
| 05-12980 |
24/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LINTERNA DE 19 LEDS RECARGABLE |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
310,09 |
620,18 |
| 05-12980 |
24/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BATERÍA DE 6 V - 4A para equipos de iluminacion de emergencia |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
69,48 |
347,40 |
| 05-12980 |
24/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA x 20 MTS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
18,27 |
91,35 |
| 05-12980 |
24/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUANTE ALGODON MOTEADOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
12,04 |
120,40 |
| 05-12976 |
05/09/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA PV 14 DE BOCA Y ESTRIAS DE 14 mm |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 05-12976 |
05/09/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA DE BOCA Y ESTRIAS DE 17 mm |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
| 05-12976 |
05/09/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA DE BOCA Y ESTRIAS DE 18 MM |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
43,00 |
86,00 |
| 05-12976 |
05/09/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINZA PICO LORO 10""" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 05-12976 |
05/09/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAJA DE HERRAMIENTAS DE 4550 X 220 X 220 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
267,00 |
534,00 |
| 05-12976 |
11/09/2013 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BULON CON TUERCA DE 7/16 X 2 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
5,06 |
40,48 |
| 05-12976 |
16/09/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TENAZA ARMADOR MEDIO 9""" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| 05-12976 |
16/09/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ARCO DE SIERRA REFORZADO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
53,24 |
106,48 |
| 05-12976 |
24/09/2013 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
LLAVE COMBINADA WP 13 DE BOCA Y ESTRIAS DE 13 mm |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
25,87 |
51,74 |
| 05-12976 |
24/09/2013 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
MARTILLO GALPONERO MEDIANO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
57,21 |
114,42 |
| 05-12976 |
24/09/2013 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
PINZA UNIVERSAL 8""" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
98,73 |
197,46 |
| 05-12976 |
24/09/2013 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
HOJA DE SIERRA SERRUCHO DE 350 X 25 X 1,25 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
61,93 |
185,79 |
| 05-12937 |
16/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO LIQUIDO |
LIMPIEZA |
520,00 |
LT |
4,75 |
2.470,00 |
| 05-12897 |
16/09/2013 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR 1 -REPARAR MARTILLO NEUMATICO
2 COLOCAR BUJES DE BRONCE EJE CAMION
3 - CONSTRUIR ABRAZADERA DE REDUCCION
4 - CONSTRUIR ENGANCHE RANGER |
METALURGICA |
1,00 |
U |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 05-12896 |
16/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CHAPA CILINDRO DE 1,30 X 5,50 N°16 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
1.349,91 |
1.349,91 |
| 05-12895 |
13/09/2013 |
DPTO. REDES |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
IMPRESIÓN DE 4 CAMPERAS, 2 CAMISAS Y 2 PANTALONES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| 05-12838 |
02/09/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2 X 1,20 MTS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
| 05-12837 |
05/09/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA DE PUNTEAR POCERA CON MANGO DE HIERRO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
280,00 |
840,00 |
| 05-12837 |
05/09/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
SILICONA TUBO POR 300 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 05-12836 |
02/09/2013 |
DPTO. REDES |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODILLO RULEMAN A RODILLO Nº 25590 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 05-12836 |
02/09/2013 |
DPTO. REDES |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO A RODILLO Nº 25523 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 05-12835-1 |
11/09/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 05-12835-1 |
11/09/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
930,00 |
930,00 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,50 |
50,00 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
JABON DE TOCADOR PAQUETE X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,45 |
12,90 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,30 |
6,60 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO DE 80 X 110 PAQUETES DE 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,50 |
38,00 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
TRAPO DE PISO TAMAÑO GRANDE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
8,25 |
82,50 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,65 |
10,95 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,25 |
65,00 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
19,00 |
285,00 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
8,50 |
85,00 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
23,00 |
138,00 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON TIPO BARRENDERO SIN CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
12,00 |
48,00 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,00 |
54,00 |
| 05-12732 |
02/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U DE 80 MTS CADA ROLLO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
| 05-12731 |
02/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PALA P/ BASURA CON MANGO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
14,50 |
14,50 |
| 05-12731 |
02/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,15 |
25,80 |
| 05-12731 |
02/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
3,30 |
19,80 |
| 05-12731 |
02/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
2,50 |
75,00 |
| 05-12731 |
02/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,40 |
8,40 |
| 05-12731 |
02/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 80 X 110 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,50 |
47,50 |
| 05-12731 |
02/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 05-12731 |
02/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,00 |
80,00 |
| 05-12731 |
02/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U DE 80 MTS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
16,00 |
96,00 |
| 05-12731 |
02/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX INDUSTRIAL X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
12,50 |
50,00 |
| 05-12712 |
20/08/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 1 LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
50,91 |
101,82 |
| 05-12712 |
20/08/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR BERMELLON X 1 LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
45,19 |
90,38 |
| 05-12712 |
20/08/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") DE 50 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
163,05 |
163,05 |
| 05-12712 |
23/08/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANDADO STANDARD DE BRONCE N° 60 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
71,00 |
355,00 |
| 05-12710 |
22/08/2013 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA CAÑA LARGA DE GOMA SUELA ANTIDESLIZANTE
1 TALLE 42
1 TALLE 44 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
| 05-12710 |
22/08/2013 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO 1 TALLE 48
1 TALLE 60 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
119,00 |
238,00 |
| 05-12710 |
22/08/2013 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO 1 TALLE 48
1 TALLE 58 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
119,00 |
238,00 |
| 05-12710 |
23/08/2013 |
DPTO. REDES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT 1 TALLE 41
1 TALLE 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
235,00 |
470,00 |
| 05-12710 |
23/08/2013 |
DPTO. REDES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZUL
1 TALLE XL
3 TALLES XXL |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
310,00 |
1.240,00 |
| 05-12664 |
15/08/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CHALECO REFLECTIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
40,50 |
283,50 |
| 05-12664 |
15/08/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CONO REFRACTARIOS DE 70 CM |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
80,70 |
322,80 |
| 05-12654 |
22/08/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESTUFA DE CUARZO DOS VELAS |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
104,29 |
208,58 |
| 05-12644 |
16/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CARRETILLA RUEDA DE PVC |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
460,60 |
460,60 |
| 05-12644 |
16/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
RASTRILLO DE 16 DIENTES CON ARCO Y CABO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
109,80 |
109,80 |
| 05-12644 |
20/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO DE PPP DE 3" X 6 MTS DE LONGITUD |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
330,32 |
660,64 |
| 05-12644 |
20/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") DE PASO DE 1 pulgada de diametro |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
73,18 |
146,36 |
| 05-12644 |
20/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA DE PASO ESFERICA BRONCE DE 1 1/4 PULGADAS DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
65,61 |
131,22 |
| 05-12644 |
20/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
TENAZA ARMADOR 9""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| 05-12644 |
23/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACIDO MURIATICO |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
37,03 |
37,03 |
| 05-12626 |
16/08/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
DELANTAL DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| 05-12626 |
16/08/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PROTECTOR AUDITIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
51,00 |
102,00 |
| 05-12626 |
20/08/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA DE PUNTA |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
280,00 |
840,00 |
| 05-12626 |
20/08/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,58 |
316,00 |
| 05-12626 |
11/09/2013 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA DE PICO PUNTA Y PALA |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
239,64 |
718,92 |
| 05-12626 |
11/09/2013 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO PARA PICO DE PUNTA Y PALA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
43,80 |
131,40 |
| 05-12626 |
11/09/2013 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA ANCHA ESTAMPADA |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
214,00 |
642,00 |
| 05-12626 |
11/09/2013 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
14,72 |
29,44 |
| 05-12625 |
10/09/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ABRAZADERA DE 62 X 70 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
48,00 |
192,00 |
| 05-12625 |
10/09/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGO DE 50 MM X 3T |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 05-12624 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
FARO TRASERO PARA FORD RANGER - ORIGINAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 05-12623 |
15/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL IPN 120 BARRA X 12 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.283,01 |
1.283,01 |
| 05-12623 |
15/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL IPN 100 BARRA X 12 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,50 |
U |
855,20 |
1.282,80 |
| 05-12623 |
15/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
35,14 |
175,70 |
| 05-12622 |
16/09/2013 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 05-12609 |
29/08/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 DE HºFº CLASE 7 DE 75 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
279,44 |
1.397,20 |
| 05-12580 |
22/08/2013 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA CAÑA LARGA DE GOMA NUMEROS VARIOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
119,00 |
1.190,00 |
| 05-12571 |
22/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
POTOCO CENTER S.R.L. |
30708476680 |
BOMBA POR TRABAJOS DE TRASLADO DE BOMBA N°6 DESDE TALLERES HASTA PUERTO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 05-12567 |
22/08/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
UNION MANGUERA SOLA DE 3/4 - 1" |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
260,00 |
1.040,00 |
| 05-12567 |
22/08/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
REDUCTOR MOTOREDUCTOR DE 24 V |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 05-12567 |
22/08/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CONEXION MACHO MANGUERA SOLA 3/4 - 1" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
212,00 |
424,00 |
| 05-12558 |
23/08/2013 |
DPTO. REDES |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
MATAYUYO TOGAR BT X 1 LT |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
LT |
145,00 |
145,00 |
| 05-12548 |
15/08/2013 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ROTOR INDIEL ALTERNADOR INDIEL 12 V - 38 A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
219,27 |
219,27 |
| 05-12548 |
15/08/2013 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
JUEGO CARBONES PARA ALTERNADOR INDIEL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,86 |
6,86 |
| 05-12548 |
15/08/2013 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN ALTERNADOR N° 6203 - 2RS NTN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38,50 |
38,50 |
| 05-12548 |
15/08/2013 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLACA PORTADIODOS PIP |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
99,28 |
99,28 |
| 05-12548 |
15/08/2013 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLACA ALTERNADOR PORTADIODOS PIN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
99,28 |
99,28 |
| 05-12529 |
05/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANILLA ESFERICA PVC 1/2" CON PICO PARA MANGUERA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14,00 |
14,00 |
| 05-12529 |
09/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 NEGRO DE 3/4 DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
2,56 |
76,80 |
| 05-12529 |
09/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA TRIPLE TEE DE 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1,49 |
4,47 |
| 05-12529 |
09/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA OMEGA DE 3/4 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
0,69 |
13,80 |
| 05-12529 |
09/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
32,23 |
32,23 |
| 05-12529 |
09/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM PEN ESPIGA C/RCA MACHO RED. 1/2 X 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
0,96 |
3,84 |
| 05-12529 |
09/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC A 90° CON ENCHUFE ENCHUFE DE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
1,56 |
12,48 |
| 05-12529 |
09/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
55,53 |
222,12 |
| 05-12529 |
09/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE DE 1/2 ROSCA HEMBRA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,61 |
3,22 |
| 05-12529 |
09/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION RCA. MH 3/4 X1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
0,66 |
1,32 |
| 05-12529 |
09/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
ACOPLE ACC.PEN ESPIGA C RCA. HEMBRA RED. 1/2 X 3/4 " |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1,22 |
2,44 |
| 05-12529 |
09/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN TEE 3/4" TERMO FUSION ROSCA HEMBRA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,56 |
5,12 |
| 05-12524 |
23/08/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARA DE SODIO DE 150 WATT |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
175,63 |
878,15 |
| 05-12524 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
INTERRUPTOR HORARIO 24 HS CON RESERVA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
398,46 |
796,92 |
| 05-12524 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 63 A 300 mA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
675,40 |
675,40 |
| 05-12524 |
02/09/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
62,01 |
310,05 |
| 05-12511 |
20/08/2013 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
PERNO para caja reductora |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 05-12511 |
20/08/2013 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
BRIDA de acople de 1", rosca y juntas |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 05-12511 |
20/08/2013 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
EJE nuevo de Acero Inoxidable |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 05-12507 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOMBA FRENO PARA FORD 600 CON 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 05-12507 |
15/08/2013 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAJA DE CAMBIOS PARA FORD 600 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
| 05-12455 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TAPA HEMBRA DE 75 MM CON JUNTA ELASTICA CLASE 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
33,69 |
134,76 |
| 05-12455 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM CON BULONES SALIDA PARA CAÑO DE 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
35,36 |
176,80 |
| 05-12455 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA CON BULONES DIAMETRO 75 MM CON SALIDA PARA 19 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
35,36 |
176,80 |
| 05-12455 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 DE H°F° PARA PVC DE 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
296,66 |
889,98 |
| 05-12455 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 DE H°F° PARA PVC DE 160 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
522,43 |
1.044,86 |
| 05-12455 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 DE PLASTICO EXTRALARGA DE 200 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
357,63 |
357,63 |
| 05-12453 |
22/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
FAJA LUMBAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
48,00 |
960,00 |
| 05-12453 |
22/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL COLOR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
29,90 |
747,50 |
| 05-12438 |
30/07/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VERIFICACION TECNICA VEHICULAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 05-12416 |
23/07/2013 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOMBA COMBUSTIBLE PARA CHEVROLET (CHEVY -OPEL) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
208,88 |
208,88 |
| 05-12373 |
23/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CHAPA NEGRA L.C. 3/4 SEGÚN MUESTRA |
FERRETERIA/CORRALON |
42,00 |
SE |
14,00 |
588,00 |
| 05-12349 |
22/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA 2 PARES 41
2 PARES 42
2 PARES 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
113,90 |
683,40 |
| 05-12348 |
26/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO N° 6315 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.083,00 |
1.083,00 |
| 05-12347 |
23/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO DE MOTORES DE 1 HP DE MOTO REDUCTORES 1 y 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
695,00 |
1.390,00 |
| 05-12303 |
17/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
MT |
9,11 |
227,75 |
| 05-12301-1 |
16/07/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION EQUIPO DESOBSTRUCTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO - INTERNO 252 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
630,00 |
630,00 |
| 05-12270 |
16/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 18X18X33 |
FERRETERIA/CORRALON |
90,00 |
U |
7,16 |
644,40 |
| 05-12270 |
16/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,57 |
314,00 |
| 05-12270 |
16/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO DE 6 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
21,52 |
86,08 |
| 05-12270 |
15/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
53,00 |
159,00 |
| 05-12270 |
15/08/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
33,50 |
67,00 |
| 05-12258 |
26/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA REVESTA EPOXI COLOR NEGRO X 1LT |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
115,00 |
1.150,00 |
| 05-12258 |
26/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
DILUYENTE EPOXI X 1L |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
58,00 |
174,00 |
| 05-12258 |
26/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
CEPILLO DE ACERO CON MANGO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
18,00 |
72,00 |
| 05-12258 |
26/07/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
14,00 |
70,00 |
| 05-12205 |
22/07/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FLEXIBLE DE 1/2 R2 CON TERMINALES |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
135,00 |
270,00 |
| 05-12186 |
11/07/2013 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REPUESTOS CABLE PUENTE PARA BATERIAS, POSITIVO Y NEGATIVO, COMPLETO CON TERMINALES Y PINZAS (3 MTS DE LARGO CADA UNO)) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
| 05-12184 |
11/07/2013 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
ARANDELA CONSTRUCCION DE 10 ARANDELAS DE ACERO SAE 1020 e= 5 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 05-12158 |
08/07/2013 |
DPTO. REDES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO ACEITE CUMMINS 1722 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
268,00 |
268,00 |
| 05-12158 |
08/07/2013 |
DPTO. REDES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO AGUA CUMMINS 3 PASTILLAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 05-12158 |
08/07/2013 |
DPTO. REDES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO COMBUSTIBLE CUMMINS - SCANIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 05-12158 |
08/07/2013 |
DPTO. REDES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO TRAMPA AGUA VW13180 - 17220 MB 1633 R 28 30 M |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
194,00 |
194,00 |
| 05-12144 |
22/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO TALLE ESPECIAL N° 62 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| 05-12144 |
22/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
WADER TALLE 52 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 05-12135 |
22/07/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO POLVO ABC X 10 KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 05-12127 |
08/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
PERNO CONSTRUCCION DE PERNO PARA CILINDRO HIUDRAULICO DE BRAZO DE DIRECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 05-12113 |
11/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. DE 100 LEDS TIPO INTERELEC |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
443,08 |
886,16 |
| 05-12113 |
11/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LINTERNA A BATERIA 6 VOLT RECARGABLE LUZ DE LEDS TIPO INTERELEC |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
290,07 |
290,07 |
| 05-12091 |
16/10/2013 |
DPTO. REDES |
D ANGELO LUCRECIA MARICEL |
27313953403 |
CILINDRO PLASTICOS DE 200 LITROS (TAMBOR) |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
145,00 |
725,00 |
| 05-12059 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TAPON HIDRAULICO GIBAULT DE 75 MM CLASE 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
147,37 |
736,85 |
| 05-12059 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 PLASTICA p/PVC DN 110 MM EXTRA LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
177,86 |
355,72 |
| 05-12059 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 PLASTICA p/PVC DN 160 MM EXTRA LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
247,17 |
741,51 |
| 05-12059 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TAPON HIDRAULICO GIBAULT DE 100 MM DE DIAMETRO CLASE 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
227,09 |
1.135,45 |
| 05-12009 |
04/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGO DE MDERA PARA MACETA DE 5 Kg |
INSTRUMENTAL MEDICO |
5,00 |
U |
8,17 |
40,85 |
| 05-12009 |
04/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE FARDO N° 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
9,52 |
95,20 |
| 05-12009 |
04/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA PICO LORO 10""" |
HERRAMIENTAS |
5,00 |
U |
52,33 |
261,65 |
| 05-12009 |
04/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TENAZA DE ARMADOR MARCA GHERARDI |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
113,60 |
681,60 |
| 05-12009 |
04/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO ESTRUCTURAL BARRA DE CAÑO ESTRUCTURAL DE 20 X 20 X 1,6 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
68,58 |
137,16 |
| 05-12009 |
04/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BISAGRA DE 8 A 10 CM DE LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
11,66 |
34,98 |
| 05-12009 |
04/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36,55 |
36,55 |
| 05-12009 |
04/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ANTIOXIDO COLOR GRIS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
35,90 |
35,90 |
| 05-12009 |
04/07/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA 1 PAR 41
1 PAR 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
124,00 |
248,00 |
| 05-12009 |
04/07/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
40,60 |
406,00 |
| 05-12009 |
04/07/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROSCA GALVANIZADA BROCA EXPANDIDA DE 8 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
3,00 |
24,00 |
| 05-12009 |
08/07/2013 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
HOJA DE SIERRA ANCHA PARA ARCO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
34,21 |
102,63 |
| 05-12009 |
08/07/2013 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
SIERRA ACERO SUPER-RAPIDO P/ARCO MANUAL BIMETALICA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
12,75 |
38,25 |
| 05-12002 |
04/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO 500 32 6,5 de 1,50 x 3 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
444,00 |
444,00 |
| 05-11959 |
31/10/2013 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
RETEN PAQUETE DE MANDO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
24,93 |
99,72 |
| 05-11959 |
31/10/2013 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
BOBINA AUXILIAR PAQUETE DE MANDO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
448,66 |
448,66 |
| 05-11953 |
28/06/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TERRAJA PVC T ESTRELLA 1/2 - 3/4 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
158,30 |
158,30 |
| 05-11953 |
28/06/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
LLAVE AJUSTABLE 8073 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
446,31 |
446,31 |
| 05-11953 |
28/06/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ALICATE CORTE LATERAL |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
157,81 |
157,81 |
| 05-11953 |
08/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
MARTILLO GALPONERO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 05-11953 |
11/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PLANO 3 X 75 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
12,70 |
12,70 |
| 05-11953 |
11/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PLANO 5 X 100 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
12,70 |
12,70 |
| 05-11953 |
11/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PLANO 8 X 150 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
27,00 |
27,00 |
| 05-11953 |
11/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 5 X 75 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
12,70 |
12,70 |
| 05-11953 |
11/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 5 X 150 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
14,70 |
14,70 |
| 05-11953 |
11/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 6 X 100 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
16,30 |
16,30 |
| 05-11923 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 DE H° F° CLASE 3 PARA CAÑO DE 100 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
258,04 |
774,12 |
| 05-11923 |
09/08/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 DE H° F° CLASE 3 PARA CAÑO DE 75 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
221,82 |
665,46 |
| 05-11834 |
30/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HIERRO LISO LAMINADO S/M 1045 2,3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,81 |
U |
407,07 |
1.958,01 |
| 05-11834 |
30/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HIERRO LISO LAMINADO S/M 1045 3,1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,15 |
U |
680,00 |
782,00 |
| 05-11795 |
06/06/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA DE F°F° DE 75 MM SALIDA CONEXION DE 19 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
| 05-11795 |
06/06/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCIÓN DE PPN DE 3/4 A 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1,50 |
7,50 |
| 05-11795 |
06/06/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
94,10 |
470,50 |
| 05-11754 |
29/05/2013 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 05-11741 |
26/06/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTA DE REPARACION CON BULONES 66-78 MM |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
486,18 |
1.458,54 |
| 05-11741 |
26/06/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION (JUNTA) CON BULONES - 100 - 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
537,19 |
537,19 |
| 05-11741 |
26/06/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE REPARACION (JUNTA) CON BULONES - 135 - 150 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
581,10 |
581,10 |
| 05-11730 |
07/06/2013 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
53,00 |
1.590,00 |
| 05-11730 |
22/08/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ACCESORIO PVC CLOACAL DE 200 X 160 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
72,00 |
288,00 |
| 05-11730 |
11/09/2013 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA DE PICO DE PUNTA Y PALA - MARCAS BIASSONI O GHERARDI |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
215,71 |
647,13 |
| 05-11730 |
11/09/2013 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO PARA PICO DE PUNTA Y PALA - LARGO 90 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
39,38 |
118,14 |
| 05-11704 |
19/06/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA MANGUEROTE PARA MOTOBOMBA 5 MTS X 4 " |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
210,00 |
1.050,00 |
| 05-11704 |
19/06/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACOPLE DCE 4" PLASTICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
340,00 |
680,00 |
| 05-11704 |
19/06/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACOPLE DIRECTO DNH4" PLASTICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 05-11703 |
29/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESTUFA DE CUARZO VERTICAL |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
104,29 |
208,58 |
| 05-11702 |
05/06/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO Y RECAMBIO DE RODAMIENTO MOTOR DE 1 HP |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
510,00 |
510,00 |
| 05-11688 |
28/06/2013 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
CONTROLADOR REGULADOR DE NIVEL MARCA FLYGTH, MODELO ENM - 10 CON 13 MTS DE CABLE ESPECIAL SUMERGIBLE BAJO GOMA NEOPRENE, APTO PARA USO EN LIQUIDOS CLOA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
568,70 |
1.706,10 |
| 05-11632 |
05/06/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PERFORACIONES EL JAGUEL |
30709611786 |
BOMBA DOSIFICADORA ELECTROMAGNETICA DX7-P1-PP-9-S-2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.546,00 |
2.546,00 |
| 05-11616 |
10/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PERFIL IPN DEL 18 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.373,10 |
1.373,10 |
| 05-11616 |
10/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
27,08 |
135,40 |
| 05-11616 |
10/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DISCO DE CORTE DE 9 X 320 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
23,72 |
47,44 |
| 05-11616 |
10/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CHAPA NEGRA DE 3/8 X 1 MT X 0,20 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
192,00 |
192,00 |
| 05-11616 |
17/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR + ESMALTE NEGRO X 1 LT ESMALTE TRIPLE X 1 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
57,64 |
57,64 |
| 05-11598 |
06/06/2013 |
DPTO. REDES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
970,00 |
970,00 |
| 05-11591 |
22/05/2013 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
REPUESTOS PASA CHAPA - NRPBO45K8 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
215,38 |
430,76 |
| 05-11591 |
22/05/2013 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
RETEN O´RING |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9,87 |
19,74 |
| 05-11591 |
22/05/2013 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
ACOPLE HIDRAULICO - RPBO6672960 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
426,34 |
426,34 |
| 05-11591 |
22/05/2013 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
ACOPLE TOMA ACOPLE HIDRAULICO - RPBO6674688 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
373,81 |
373,81 |
| 05-11591 |
22/05/2013 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
TUERCA DE ACERO -RPBO86F000008B |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
13,91 |
27,82 |
| 05-11578 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
255,00 |
510,00 |
| 05-11578 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA DE PUNTA DE ACERO FORJADA CON MANGO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
255,00 |
510,00 |
| 05-11578 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
42,00 |
210,00 |
| 05-11578 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PEGAMENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
11,00 |
55,00 |
| 05-11578 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PRECINTO DE 300 MM X 4,8 X 100 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
| 05-11578 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIOLA CAÑAMO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 05-11578 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE P/ CA?O 24"" TIPO STILSON " |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
| 05-11578 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINZA DE 16" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
302,00 |
302,00 |
| 05-11578 |
22/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CINTA AUTOSOLDABLE DE 19 MM X 4,57 MTS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
19,28 |
96,40 |
| 05-11578 |
22/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CINTA AISLADORA X 20 MTS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
4,57 |
22,85 |
| 05-11575 |
22/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO 1 TALLE 40
2 TALLES 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
210,00 |
630,00 |
| 05-11575 |
26/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO 1 TALLE 42
1 TALLE 44
1 TALLE 46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
115,00 |
345,00 |
| 05-11575 |
26/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO MANGAS LARGAS
2 TALLE 44
1 TALLE 46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
115,00 |
345,00 |
| 05-11575 |
26/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE PU?O DE C |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
24,88 |
74,64 |
| 05-11575 |
26/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 35 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
34,90 |
209,40 |
| 05-11565 |
24/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CADENA ASA 80/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,20 |
SE |
464,79 |
557,75 |
| 05-11565 |
24/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
UNION CADENA ASA 80/2 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
39,34 |
78,68 |
| 05-11565 |
24/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
PIÑON Z:20-P:1" PARA ACOPLAMIENTO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
520,00 |
1.040,00 |
| 05-11554 |
26/06/2013 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANCHÓN DE CARDAN PARA FORD 600 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 05-11553 |
24/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
BASTIDOR PARA 3 MODULOS KALOP |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 05-11553 |
24/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MODULO TOMA BLANCO KALOP 10 AMP |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
8,74 |
17,48 |
| 05-11553 |
24/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TAPA MÓDULOS CIEGO COLOR BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1,28 |
2,56 |
| 05-11553 |
24/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MODULO PUNTO BLANCO 10 AMP KALOP |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
8,80 |
17,60 |
| 05-11553 |
24/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 05-11553 |
24/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA BAJO CONSUMO DE26 WATT |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
36,30 |
363,00 |
| 05-11553 |
24/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CINTA AISLADORA PVC 10 M |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 05-11553 |
24/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
59,67 |
238,68 |
| 05-11553 |
29/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR PARA 3 MODULOS KALOP |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
4,19 |
8,38 |
| 05-11553 |
29/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE DE 36 WATT |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
7,98 |
63,84 |
| 05-11553 |
29/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO CIRCULAR DE 32 WATT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
20,03 |
40,06 |
| 05-11553 |
29/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,61 |
5,22 |
| 05-11540 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
237,00 |
1.185,00 |
| 05-11540 |
15/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO N 12 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
KG |
14,93 |
59,72 |
| 05-11539 |
24/05/2013 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA UNIVERSAL 12V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
153,44 |
153,44 |
| 05-11520 |
16/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JABON DE TOCADOR X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
6,50 |
39,00 |
| 05-11520 |
16/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U DE 80 MTS CADA UNIDAD |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
12,25 |
73,50 |
| 05-11520 |
16/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,12 |
42,40 |
| 05-11520 |
16/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 05-11520 |
16/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
12,00 |
48,00 |
| 05-11520 |
16/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,60 |
26,00 |
| 05-11520 |
16/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TACHO DE BASURA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| 05-11520 |
16/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAMPARA BAJO CONSUMO DE 18 WATTS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
19,20 |
96,00 |
| 05-11520 |
16/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| 05-11520 |
16/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| 05-11520 |
24/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PLUMERO TAMAÑO MEDIANO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| 05-11520 |
24/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO LIQUIDO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
5,00 |
50,00 |
| 05-11520 |
24/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,50 |
70,00 |
| 05-11520 |
24/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
5,50 |
5,50 |
| 05-11520 |
24/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,75 |
27,00 |
| 05-11520 |
24/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 05-11520 |
24/05/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| 05-11492 |
16/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE 2T SEMISINTETICO PARA MOTOGUADAÑA |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
33,00 |
330,00 |
| 05-11492 |
27/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA MOTOGUADAÑA ECHO SRM 4605 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
229,96 |
919,84 |
| 05-11492 |
27/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA PARA MOTOGUADAÑA ECHO MUNDITOL H 102 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
132,02 |
528,08 |
| 05-11492 |
27/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA ROLLO DE 2,5 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
149,46 |
448,38 |
| 05-11491 |
07/06/2013 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
HIDRANTE BOCHA PARA HIDRANTE A BOLA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
61,33 |
613,30 |
| 05-11468 |
28/05/2013 |
DPTO. REDES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TAPIZADO CAMBIO DE MOLDURAS DE ASIENTO Y TAPIZADO BUTACAS CAMION |
RETACERIA |
2,00 |
U |
780,00 |
1.560,00 |
| 05-11431 |
13/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA DE RETENCION DE PVC DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| 05-11430 |
30/05/2013 |
DPTO. REDES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE X 20L HYDRA 68 |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
285,00 |
1.140,00 |
| 05-11428 |
20/05/2013 |
DPTO. REDES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE MOTOR MULTIGRADO 15W40 X 20L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
419,00 |
419,00 |
| 05-11400 |
09/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE 4002.710.2152 TRIMCUT 31 -2-E3 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
148,93 |
148,93 |
| 05-11399 |
07/05/2013 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE DE ARRANQUE T/BOSCH M. BENZ 709/1215 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
213,00 |
213,00 |
| 05-11399 |
07/05/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMARA NUEVA AGRICOLA PICO CORTO 750X16 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 05-11390 |
10/05/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO K4 |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
MT |
13,15 |
1.052,00 |
| 05-11390 |
10/05/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TANQUE POLIETILENO TRICAPA DE 500 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
567,20 |
1.134,40 |
| 05-11390 |
10/05/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAMARA DE INSPECCION DE HORMIGON PREMOLDEADO DE 60 X 60 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
287,71 |
575,42 |
| 05-11387 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
PISTOLA KIT DE PISTOLA REFORZADO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
387,00 |
387,00 |
| 05-11387 |
05/06/2013 |
DPTO. REDES |
LIN CAR |
23083579749 |
MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2 CON TERMINALES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 05-11376 |
24/05/2013 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR TAPA DE CHAPA DE 2 MM DE ESPESOR Y 103 MM DE DIAMETRO |
METALURGICA |
30,00 |
U |
27,00 |
810,00 |
| 05-11374 |
20/05/2013 |
DPTO. REDES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO TIPO NUTHO 68 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 05-11357-1 |
02/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CABEZAL |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
363,00 |
1.089,00 |
| 05-11356 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
41,00 |
205,00 |
| 05-11348 |
16/05/2013 |
DPTO. REDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
ARRANQUE ESTRELLA COMPLETO TRIANG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.692,76 |
2.692,76 |
| 05-11347 |
09/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X16 A 3 KA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
93,86 |
281,58 |
| 05-11347 |
09/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DOMAE 3X40A 3KA |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
104,85 |
1.153,35 |
| 05-11347 |
09/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE COMPACTO AL R.ELEC 1 1/4 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
33,67 |
404,04 |
| 05-11334 |
24/05/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
ARMARIO METALICO PUERTAS BATIENTES CON CERRADURA - MEDIDAS 90 X 45 X 180h TRES ESTANTES |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
2.310,00 |
2.310,00 |
| 05-11332 |
22/04/2013 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
281,95 |
563,90 |
| 05-11327 |
25/04/2013 |
DPTO. REDES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
REFRIGERANTE ANTICONGELANTE X 20 LITROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 05-11327 |
25/04/2013 |
DPTO. REDES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
DEPOSITO DE AGUA PARA CAMION VW 1722 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
482,00 |
482,00 |
| 05-11327 |
25/04/2013 |
DPTO. REDES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO AIRE PARA MOTOR CUMMINS (VW 1722) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
330,00 |
330,00 |
| 05-11325 |
09/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
RESPIRADOR MASCARILLA - RESPIRADOR 8210 PARA PARTICULAS N95 DE 3 M, CON DEDIO FILTRANTE ELECTROESTATICO COMO MEDIO DE RETENCION DE PARTICULAS, BANDAS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
60,00 |
U |
11,50 |
690,00 |
| 05-11304 |
25/04/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE TIPO STILSON DE 19 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
325,00 |
325,00 |
| 05-11304 |
25/04/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINZA PICO DE LORO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 05-11304 |
25/04/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MARTILLO MAZA DE 1KG |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
51,50 |
51,50 |
| 05-11304 |
25/04/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
SOGA NYLON DE 10 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 05-11304 |
25/04/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TEE LLAVE TEE LARGA BOCA CUADRADA DED 8 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| 05-11304 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARCO DE SIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
57,43 |
114,86 |
| 05-11304 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CAJA DE HERRAMIENTAS DE METAL 430X200X150 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
210,37 |
210,37 |
| 05-11304 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE AJUSTABLE DE 12 PULGADAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
133,44 |
133,44 |
| 05-11304 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA 17 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
37,39 |
37,39 |
| 05-11304 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SERRUCHO MEDIANO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
61,55 |
61,55 |
| 05-11304 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
REMACHE POP DE 5 X 20 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,19 |
19,00 |
| 05-11304 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO PRISIONERO CABEZA CUADRADA ZINC DE 1/4 X 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,29 |
1,29 |
| 05-11304 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA DE 18 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
39,43 |
39,43 |
| 05-11304 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA DE 19 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42,27 |
42,27 |
| 05-11304 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA DE 20 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45,69 |
45,69 |
| 05-11304 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA DE 21 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
47,30 |
47,30 |
| 05-11304 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO DE 2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
9,92 |
9,92 |
| 05-11304 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
45,06 |
45,06 |
| 05-11304 |
02/05/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR BERMELLON X LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
45,20 |
45,20 |
| 05-11282 |
20/05/2013 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAÑO PPN 2 TUBILENO NATALI |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
308,03 |
1.540,15 |
| 05-11277 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
159,93 |
159,93 |
| 05-11277 |
09/05/2013 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
429,60 |
429,60 |
| 05-11276 |
07/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO MOTOR TRIFASICO DE 1HP |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
980,00 |
980,00 |
| 05-11275 |
29/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO DE MOTOR FLOCULANTE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| 05-11274 |
02/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MANGUERA AIRE S-AGUA/AIRE - 300 - 025 (SOLYON) |
REPUESTOS |
15,00 |
U |
54,74 |
821,10 |
| 05-11274 |
02/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
JUNTA COMPR-S7ASB(C - 4243) 3,0 MM 1,5 X 2 MT - KLINGER |
REPUESTOS |
0,04 |
U |
2.626,17 |
105,05 |
| 05-11243 |
29/04/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 30w luz día |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
10,00 |
250,00 |
| 05-11243 |
29/04/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
2,00 |
50,00 |
| 05-11243 |
06/05/2013 |
JUZGADO DE FALTAS |
ILUMAT |
27044175717 |
BALASTO Balasto 30w |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
31,00 |
217,00 |
| 05-11227 |
17/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOGUADAÑA DE 1 HP |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.943,48 |
1.943,48 |
| 05-11226 |
11/04/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 DE 13 MM DE DIAMETRO K 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
3,20 |
320,00 |
| 05-11226 |
12/04/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA BRONCE PARA CONEXION DE PVC DE 13 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
35,06 |
280,48 |
| 05-11226 |
12/04/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA DE HIERRO FUNDIDO DE 75 MM X 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
94,10 |
282,30 |
| 05-11226 |
16/05/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO PARA CONEXION DE 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
19,00 |
152,00 |
| 05-11220 |
17/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 05-11220 |
17/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,75 |
75,00 |
| 05-11220 |
17/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,50 |
50,00 |
| 05-11220 |
17/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR POR 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,75 |
27,00 |
| 05-11220 |
17/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO X 2 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 05-11220 |
17/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID DE 80 X 110 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
14,50 |
290,00 |
| 05-11220 |
17/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA GUINEA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
24,00 |
144,00 |
| 05-11220 |
17/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
15,50 |
62,00 |
| 05-11220 |
17/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,75 |
27,00 |
| 05-11220 |
17/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 05-11216 |
26/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HORMIGUICIDA GRANULADO |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
43,00 |
645,00 |
| 05-11216 |
26/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MATAYUYO HERBICIDA ROUNDUP |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
LT |
45,00 |
900,00 |
| 05-11216 |
02/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DELANTAL DESCARNE PARA MOTOGUADAÑA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
30,80 |
154,00 |
| 05-11216 |
09/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
GRASA LUBRICANTE PARA RODAMIENTOS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| 05-11207 |
03/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION DE BOMBA DESARMAR CAJAS DE RODAMIENTOS-ENCAMISAR CON CAÑOS DE PARED GRUESA, REEMPLAZAR RODAMIENTOS. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 05-11187 |
03/05/2013 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION REVISAR TREN DELANTERO Y TRASERO - FRENOS - CARDAN DEPOSITO DE AGUA Y FILTRO DE AIRE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 05-11171 |
12/04/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE SEC/ASIM/FASE ALTA Y BAJA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
302,32 |
302,32 |
| 05-11117 |
12/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE PARA TRACTOR HANOMAG 4X4 - 50 HP MODELO 504A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 05-11117 |
12/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE PARA TRACTOR HANOMAG 4X4 - 50 HP - MODELO 504A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 05-11117 |
09/05/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE 2T |
LUBRICANTES |
20,00 |
U |
12,65 |
253,00 |
| 05-11091 |
27/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO HUECO DE 18X18X33 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
6,62 |
331,00 |
| 05-11091 |
27/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC - MH - 63/90º |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,59 |
13,18 |
| 05-11091 |
27/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA HIDRATADA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
25,44 |
50,88 |
| 05-11050 |
12/04/2013 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
TRAJE IMPERMEABLE 2 TALLES XXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
107,69 |
215,38 |
| 05-11049 |
10/04/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO LIQUIDO |
LIMPIEZA |
500,00 |
LT |
4,75 |
2.375,00 |
| 05-10923 |
11/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FUENTE DE ALIMENTACION 500 W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
128,00 |
128,00 |
| 05-10923 |
11/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESTABILIZADOR DE TENSIÓN 500 VA 3 SALIDAS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
127,00 |
254,00 |
| 05-10918 |
13/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TANZA EN ROLLO DE SECCION CUADRADA DE 2,5 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
144,00 |
576,00 |
| 05-10918 |
13/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALICATE MEDIANO DE CORTE OBLICUO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 05-10918 |
13/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
DISCO ABRASIVO CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
12,00 |
36,00 |
| 05-10918 |
13/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
DISCO DE DESGASTE FLAP PARA AMOLADORA DE 115 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
21,00 |
63,00 |
| 05-10918 |
13/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINZA DE PUNTA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 05-10918 |
25/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA PARA MOTOGUADAÑA "HECHO" SRM 4606 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
130,17 |
781,02 |
| 05-10918 |
25/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOMBA PARA FUMIGACION/PULVERIZACION TIPO MOCHILA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
397,09 |
397,09 |
| 05-10918 |
25/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
9,60 |
57,60 |
| 05-10918 |
25/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR DE PALETA CHICO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
13,28 |
13,28 |
| 05-10916 |
13/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ANTIPARRA DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
15,00 |
75,00 |
| 05-10916 |
13/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PROTECTOR AUDITIVO DE TIPO COPA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
37,50 |
150,00 |
| 05-10916 |
13/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTE DE NITRILO PUÑO LARGO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
29,50 |
177,00 |
| 05-10916 |
25/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
7,61 |
45,66 |
| 05-10916 |
25/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TRAJE IMPERMEABLE PARA LLUVIA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
63,64 |
254,56 |
| 05-10903 |
27/03/2013 |
DPTO. REDES |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
85,25 |
170,50 |
| 05-10903 |
27/03/2013 |
DPTO. REDES |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
85,25 |
170,50 |
| 05-10898 |
18/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
PISTOLA P/ APLICAR SILICONA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
56,00 |
56,00 |
| 05-10898 |
25/03/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SILICONA X 300 ML SILICONA AT |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
26,04 |
104,16 |
| 05-10878 |
07/03/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CARRETILLA METALICA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 05-10878 |
07/03/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ANILLO DE GOMA PARA JUNTA GIBAULT DE 75 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
25,00 |
400,00 |
| 05-10878 |
07/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
SOPLETE MEMBRANERO CON MANGUERA PARA GARRAFA DE 10 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
97,79 |
195,58 |
| 05-10878 |
07/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
NIVEL DE ALUMINIO DE 50 CM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
17,74 |
17,74 |
| 05-10878 |
07/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PERNO PARA FERULA DE PVC DE 13 MM DE DIAMETRO |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
4,29 |
128,70 |
| 05-10878 |
07/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUITO PERNO CONICO PARA FERULA DE PVC DE 19 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
3,20 |
96,00 |
| 05-10878 |
13/03/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA DE 17 MM |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
32,46 |
64,92 |
| 05-10878 |
13/03/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA DE19 MM |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
36,75 |
73,50 |
| 05-10878 |
13/03/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA DE 15 MM |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
25,50 |
51,00 |
| 05-10861 |
03/04/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
189,23 |
189,23 |
| 05-10801 |
25/03/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL T DE PVC CLASE 10 U.D. DE 50 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
155,71 |
155,71 |
| 05-10801 |
25/03/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM MH U.D. CLASE 10 DE 110 A 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
78,21 |
156,42 |
| 05-10801 |
25/03/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
REDUCCION DE PVC DE ? 75 A 60mm C/ J. E MH U.D. CLASE 10 DE 75 A 60 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
39,20 |
78,40 |
| 05-10801 |
25/03/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
REDUCCIÓN PVC MH U.D. CLASE 10 DE 63 A 50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
33,90 |
67,80 |
| 05-10800 |
13/03/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
UNION Manguera sola 3/4 - 1" ( Rep A - 10176) |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
249,00 |
1.245,00 |
| 05-10800 |
13/03/2013 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CONEXION MACHO MANGUERA SOLA 1" - 3/4" (A - 10178) |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
201,00 |
1.005,00 |
| 05-10677 |
18/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE ANALIZADOR DE FASE, ALTA Y BAJA TENSION |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
302,32 |
302,32 |
| 05-10677 |
18/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELEVO TERMICO DE 9 A 13 AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
202,25 |
202,25 |
| 05-10676 |
27/02/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 1/2" K10 NEGRO (MULTIPLO DE 5 MTS) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
3,20 |
160,00 |
| 05-10676 |
05/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 DE 19 MM - K10 NEGRO 3/4" (MULTIPLO DE 5 MTS) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
5,27 |
263,50 |
| 05-10675 |
05/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELEVO TERMICO DE 9 A 13 AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
202,25 |
202,25 |
| 05-10675 |
05/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
67,37 |
67,37 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
12,00 |
LT |
3,00 |
36,00 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,25 |
16,25 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
12,00 |
LT |
2,25 |
27,00 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR x 3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,50 |
45,00 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x 2 unid. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,90 |
59,40 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 890x 110 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
13,00 |
39,00 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,90 |
59,40 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
5,00 |
30,00 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
14,00 |
42,00 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPIRAL PARA MOSQUITOS x caja |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
6,90 |
20,70 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
19,50 |
58,50 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,90 |
59,40 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
15,00 |
90,00 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
5,00 |
15,00 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 05-10561 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
13,00 |
78,00 |
| 05-10560 |
13/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION DE BOMBA impulsora de agua.
Adaptar Buje de bronce en Eje.
Repara turbina y Balacear
Reparar Acoplamiento
Armar y ajustar Empaquetad |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 05-10559 |
05/03/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
ROUTER WIFI 4P 150MB TP LINK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
238,00 |
238,00 |
| 05-10530 |
07/02/2013 |
DPTO. REDES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO XP 68 X 20 LITROS |
LUBRICANTES |
5,00 |
SE |
264,00 |
1.320,00 |
| 05-10527 |
18/03/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LINTERNA RECARGABLE 12 LED |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
85,31 |
341,24 |
| 05-10526 |
05/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MOTOBOMBA NAFTERA CON BRIDAS DE 2" 4,2 HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 05-10519 |
27/02/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
253,52 |
507,04 |
| 05-10506 |
05/02/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
87,00 |
1.740,00 |
| 05-10506 |
12/04/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
19,90 |
398,00 |
| 05-10494 |
22/01/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE HH PPN 1 " |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| 05-10494 |
24/01/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
50,90 |
1.018,00 |
| 05-10494 |
24/01/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA RETENCION BRONCE 1 " |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
49,66 |
99,32 |
| 05-10494 |
24/01/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
NIPLE PPN CON TUERCA 10 CM. 1" |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
2,79 |
11,16 |
| 05-10494 |
24/01/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA DOBLE 2" PEN |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4,42 |
17,68 |
| 05-10493 |
29/01/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MANGUERA RA 50mm. |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
MT |
22,60 |
339,00 |
| 05-10480 |
17/01/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM de 75 x 60 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,00 |
26,00 |
| 05-10480 |
17/01/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA PVC 90º JE de 75 mm C10 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| 05-10480 |
18/02/2013 |
DPTO. REDES |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
UNION REPARACIÓN CAÑO PVC 200 X 40 CON TENSORES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
942,71 |
942,71 |
| 05-10480 |
18/02/2013 |
DPTO. REDES |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
UNIÓN REPARACION CAÑO PVC 200 X 90 CON TENSORES |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.140,90 |
1.140,90 |
| 05-10480 |
27/02/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA PVC DOBLE BULON 200 X 1/2" |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
131,97 |
263,94 |
| 05-10480 |
27/02/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA PVC DOBLE BULON 160 X 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
72,15 |
144,30 |
| 05-10480 |
27/02/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TAPON HIDRAULICO MACHO PP 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
0,57 |
2,28 |
| 05-10448-2 |
05/04/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MACHO DE ROSCA 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
46,00 |
46,00 |
| 05-10448-1 |
24/01/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
29,20 |
58,40 |
| 05-10448-1 |
24/01/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CABO DE MADERA P/ PICO DE PUNTA Y PALA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
39,33 |
157,32 |
| 05-10448-1 |
24/01/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CABO P/ MAZA 5KG DE 60 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
18,54 |
74,16 |
| 05-10448-1 |
24/01/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PICO DE PUNTA Y PALA |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 05-10448-1 |
24/01/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD 60 MM PESADO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
91,12 |
455,60 |
| 05-10446-1 |
24/01/2013 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
FILTRO KIT DE 500 HS (AIRE 1º Y 2º ACEITE MOTOR HIDRAULICO Y COMBUISTIBLE) |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
496,10 |
992,20 |
| 05-10446-1 |
24/01/2013 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
BOBINA AUXILIAR - PAQUETE DE MANDO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
398,82 |
398,82 |
| 05-10446-1 |
24/01/2013 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
CORREA P/ BOMBA HIDROSTÁTICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
455,94 |
455,94 |
| 05-10440-1 |
15/01/2013 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
393,30 |
393,30 |
| 05-10422-2 |
16/01/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
159,72 |
159,72 |
| 05-10422-2 |
16/01/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL 180X63X14 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
MT |
22,06 |
330,90 |
| 05-10422-2 |
16/01/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUERA P/ GAS |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
3,41 |
34,10 |
| 05-10422-1 |
05/04/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCIÓN 3" H 2" MACHO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
96,00 |
96,00 |
| 05-10422-1 |
05/04/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ENTRERROSCA GALVANIZADA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36,00 |
36,00 |
| 05-10422-1 |
05/04/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
FLOTANTE COMPLETO DE PRESION 2" TIPO BEBEDERO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 05-10396-1 |
24/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
211,31 |
845,24 |
| 05-10394-2 |
09/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
555,71 |
555,71 |
| 05-10394-1 |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO CONTINUO DE LATON DE Ø 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
39,00 |
1.170,00 |
| 05-10394-1 |
16/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 178 X 3/4 X 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
49,03 |
49,03 |
| 05-10380-1 |
09/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 05-10380-1 |
09/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
7,00 |
70,00 |
| 05-10380-1 |
09/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 75mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
34,00 |
34,00 |
| 05-10372-1 |
15/01/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE |
CERRAJERIA |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| 05-10347-1 |
15/01/2013 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 05-10340 |
09/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
120,00 |
2.400,00 |
| 05-10340 |
09/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 05-10331-1 |
25/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 4 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,22 |
8,22 |
| 05-10331-1 |
25/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
8,85 |
17,70 |
| 05-10331-1 |
25/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. (50.80 MM) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,39 |
9,39 |
| 05-10331-1 |
25/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 63 STD SANITARIO X 4M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48,66 |
48,66 |
| 05-10331-1 |
25/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
49,90 |
99,80 |
| 05-10331-1 |
25/03/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
31,86 |
31,86 |
| 05-10330-1 |
09/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 4mm COLOR NEGRO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
3,46 |
34,60 |
| 05-10330-1 |
09/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
21,44 |
85,76 |
| 05-10330-1 |
09/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
13,87 |
27,74 |
| 05-10330-1 |
09/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ PILOTO P/ TABLERO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
19,88 |
59,64 |
| 05-10330-1 |
09/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
290,35 |
290,35 |
| 05-10330-1 |
09/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
253,52 |
253,52 |
| 05-10330-1 |
09/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
122,43 |
122,43 |
| 05-10330-1 |
09/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
166,66 |
166,66 |
| 05-10330-1 |
09/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MONOBLOCK DE CONTACTO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
11,14 |
22,28 |
| 05-10330-1 |
09/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
444,87 |
444,87 |
| 05-10330-1 |
09/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
38,59 |
38,59 |
| 05-10311-1 |
07/01/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPON HIDRAULICO P/CA?O PVC DE ? 75mm CO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
38,00 |
76,00 |
| 05-10311-1 |
07/01/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
152,00 |
152,00 |
| 05-10311-1 |
07/01/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| 05-10311-1 |
07/01/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 05-10311-1 |
07/01/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCIÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 05-10311-1 |
07/01/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BUJE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2,00 |
4,00 |
| 05-10311-1 |
07/01/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 05-10311-1 |
07/01/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPON PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| 05-10311-1 |
07/01/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,00 |
4,00 |
| 05-10296-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
BOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 05-10295 |
24/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,25 |
45,00 |
| 05-10295 |
24/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,25 |
32,50 |
| 05-10295 |
24/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,25 |
45,00 |
| 05-10295 |
24/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 3U |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,50 |
26,00 |
| 05-10295 |
24/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO X 2U |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,50 |
38,00 |
| 05-10295 |
24/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 05-10295 |
24/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
13,00 |
52,00 |
| 05-10295 |
24/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO GRANDE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,90 |
39,60 |
| 05-10295 |
24/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 05-10295 |
24/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT MATAMOSCAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 05-10295 |
24/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPIRAL PARA MOSQUITOS X CAJA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,00 |
12,00 |
| 05-10295 |
24/01/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
| 05-10293 |
05/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 235/75R 15 AT |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
997,00 |
1.994,00 |
| 05-10293 |
05/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
BALANCEO |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
30,00 |
60,00 |
| 05-10290-1 |
07/01/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
28,00 |
420,00 |
| 05-10290-1 |
07/01/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
| 05-10290-1 |
09/01/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
76,86 |
1.152,90 |
| 05-10290-1 |
09/01/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
9,31 |
186,20 |
| 05-10290-1 |
09/01/2013 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
11,21 |
168,15 |
| 05-10277-1 |
09/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE |
REPUESTOS |
80,00 |
MT |
22,21 |
1.776,80 |
| 05-10276-2 |
02/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
UNION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 05-10276-2 |
02/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
UNIÓN |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
82,00 |
164,00 |
| 05-10276-2 |
10/06/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 P/ PVC 75MM CON 6 BULONES. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
122,56 |
245,12 |
| 05-10276-2 |
10/06/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC 75MM P/ FERULA DE 19MM |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
27,41 |
82,23 |
| 05-10276-2 |
10/06/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC 50MM P/ FERULA 19MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
21,85 |
65,55 |
| 05-10276-1 |
09/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
74,51 |
1.117,65 |
| 05-10276-1 |
09/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
37,26 |
111,78 |
| 05-10276-1 |
09/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
34,56 |
34,56 |
| 05-10276-1 |
09/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
LLAVE ESFÉRICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
142,94 |
142,94 |
| 05-10223-2 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
17,93 |
71,72 |
| 05-10223-2 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
13,73 |
27,46 |
| 05-10223-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
255,00 |
1.020,00 |
| 05-10223-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
LATEX COLOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 05-10223-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 05-10223-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
LIJA P/ PARED |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| 05-10212-2 |
10/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
90,07 |
90,07 |
| 05-10212-2 |
10/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
32,75 |
32,75 |
| 05-10212-2 |
10/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PLANO 5 X 150 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
20,07 |
20,07 |
| 05-10212-2 |
10/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA UNIVERSAL 6""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
41,58 |
41,58 |
| 05-10212-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
BUSCAPOLO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5,50 |
5,50 |
| 05-10210-1 |
27/02/2013 |
DPTO. REDES |
LIN CAR |
23083579749 |
REPARAR EJE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
990,00 |
990,00 |
| 05-10194 |
15/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
503,11 |
503,11 |
| 05-10194 |
15/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO GALVANIZADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
198,75 |
198,75 |
| 05-10194 |
15/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
120,03 |
120,03 |
| 05-10194 |
15/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
32,47 |
32,47 |
| 05-10194 |
15/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 4mm COLOR ROJO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
3,02 |
6,04 |
| 05-10194 |
15/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1,31 |
2,62 |
| 05-10194 |
15/01/2013 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,44 |
4,44 |
| 05-10125-1 |
09/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CHATO SUMERGIBLE DE 3 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
MT |
12,23 |
856,10 |
| 05-10083-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 4mm COLOR ROJO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
3,39 |
33,90 |
| 05-10083-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL ACANALADO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
MT |
21,44 |
85,76 |
| 05-10083-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
13,87 |
27,74 |
| 05-10083-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ PILOTO P/ TABLERO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
19,68 |
59,04 |
| 05-10083-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
274,75 |
274,75 |
| 05-10083-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
121,17 |
121,17 |
| 05-10083-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
250,32 |
250,32 |
| 05-10083-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
116,66 |
116,66 |
| 05-10083-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
6,78 |
542,40 |
| 05-10083-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MONOBLOCK DE CONTACTO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
11,14 |
22,28 |
| 05-10083-1 |
07/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
34,15 |
34,15 |
| 05-10045-1 |
10/01/2013 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 049-13 |
26/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
CAMPERA CAMPERA TRAKER C/REFLECTIVOS C/INSIG ESTAMPADAS
TALLES: 6(TALLES M), 7(TALLES L), 2(TALLES S), 4(TALLES XL) |
INDUMENTARIA |
19,00 |
U |
440,00 |
8.360,00 |
| 049-13 |
08/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO ZAPATOS NEGROS DE CUERO ACORDONADO CON SUELA DE GOMA
MARCA OMBU.
TALLES: 2(TALLES 36), 2(TALLES 35), 4(TALLES 37), 2(TALLES 38), 2(TALLES 40 |
INDUMENTARIA |
19,00 |
U |
450,00 |
8.550,00 |
| 049-13 |
08/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON PANTALON PARA HOMBRES COLOR NEGRO TIPO CARGO
MARCA OMBU AIRE LIBRE.
TALLES: 2(TALLE 38), 1(TALLE 48), 3(TALLE 46). |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
260,00 |
1.560,00 |
| 049-13 |
08/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA PANTALON DE DAMA TIPO CARGO NEGRO
MARCA OMBU AIRE LIBRE.
TALLES: 4(TALLES 36), 4(TALLES 38), 3(TALLES 40), 1(TALLE 44), 4(TALLES 46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
260,00 |
3.380,00 |
| 049-12-1 |
27/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
ASFALTO 50/60 PARA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE POR TONELADAS.
SON 25TN. |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
SE |
804,00 |
20.100,00 |
| 048-13 |
02/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
SUELO CALCAREO |
CANTERA |
5.000,00 |
M3 |
11,90 |
59.500,00 |
| 048-13 |
24/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
SUELO CALCAREO |
CANTERA |
5.000,00 |
M3 |
11,90 |
59.500,00 |
| 047-13 |
29/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
5,95 |
1.785,00 |
| 047-13 |
29/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA Deben ser x 1m x 3/8? de acero cobreadas c/ Prensacables p/jabalina de 3/8? |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
20,43 |
306,45 |
| 047-13 |
03/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
55,30 |
829,50 |
| 047-13 |
03/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PRECINTO DE 400 X 12mm PAQUETE 390MM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
64,09 |
64,09 |
| 047-13 |
26/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
246,84 |
740,52 |
| 047-13 |
26/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA De marcas reconocidas como: Philips, Osram o G. Electric |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
45,40 |
681,00 |
| 047-13 |
26/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MORSETO PKD Deben ser del tipo: Bronal dp5/6, Lct CDE o Metal CE pkd - 14
|
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
13,11 |
196,65 |
| 047-13 |
26/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PINZA DE RETENCION P/4 CONDUCTOR PKD - 2 Pinzas retención y/o anclaje c/cuerpo y mordazas de material termoplástico con protección anti UV, tipo: Bron |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
9,70 |
38,80 |
| 047-13 |
26/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
5,98 |
89,70 |
| 047-13 |
26/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
12,80 |
192,00 |
| 047-13 |
26/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE Deben ser de marcas reconocidas Como: Italavia o Lunmia |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
58,80 |
294,00 |
| 047-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W Deben estar armados completos c/ignitor, capacitor c/borneras cableadas |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
159,00 |
2.385,00 |
| 047-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
MORSETO Deben ser Morsetos c/portafusibles incorporado de marcas reonocidas como:Bronal DP12, Lct pkd14/PF o Metal CE
|
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
22,00 |
330,00 |
| 046-13 |
13/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PMA S.R.L. |
30710565437 |
PINTURA para demarcación vial color blanco para extrusión en caliente |
PINTURERIA |
2.000,00 |
U |
27,00 |
54.000,00 |
| 046-13 |
13/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PMA S.R.L. |
30710565437 |
MICROESFERAS |
PINTURERIA |
200,00 |
KG |
15,00 |
3.000,00 |
| 046-13 |
13/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PMA S.R.L. |
30710565437 |
IMPRIMACION |
PINTURERIA |
200,00 |
LT |
52,00 |
10.400,00 |
| 045-13 |
20/12/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
VALVTRONIC S.A. |
30707452575 |
VALVULA MARIPOSA DN 10" APTA PARA INSTALAR ENTRE BRIDAS, CON ACTUADOR ELECTRICO ON-OFF CON ACCIONAMIENTO MANUAL DE EMERGENCIA, ADATADOES Y JUNTAS DE D |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36.885,52 |
36.885,52 |
| 045-12-1 |
22/04/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
REPARACION DE BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 044-12 |
08/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 |
ELECTRICIDAD |
250,00 |
U |
13,10 |
3.275,00 |
| 044-12 |
08/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
15,30 |
1.530,00 |
| 044-12 |
08/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAPACITOR X 25 MICROFARADIO |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
12,78 |
1.917,00 |
| 044-12 |
08/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
42,40 |
4.240,00 |
| 044-12 |
08/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
36,30 |
5.445,00 |
| 044-12 |
08/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE MERCURIO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
93,00 |
2.790,00 |
| 044-12 |
08/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
MT |
509,00 |
2.036,00 |
| 044-12 |
08/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE TPR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
91,00 |
182,00 |
| 044-12 |
08/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MORSETO PKD |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
9,83 |
1.966,00 |
| 044-12 |
08/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MORSETO |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
14,21 |
1.421,00 |
| 044-12 |
08/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. |
ELECTRICIDAD |
84,00 |
U |
17,30 |
1.453,20 |
| 044-12 |
08/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
3,54 |
354,00 |
| 044-12 |
08/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PORTALAMPARA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
18,00 |
900,00 |
| 043-13 |
09/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ASFALTO PLASTICO, OXIDADO DURO TIPO 100/15 EN BOLSA X 20Kgs |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
SE |
187,08 |
37.416,00 |
| 043-13 |
09/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ASFALTO PLASTICO, OXIDADO DURO TIPO 100/15 EN BOLSA X 20Kgs |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
SE |
187,08 |
37.416,00 |
| 043-13 |
13/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ASFALTO PLASTICO, OXIDADO DURO TIPO 100/15 EN BOLSA X 20Kgs |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
SE |
187,09 |
37.418,00 |
| 043-12-1 |
27/02/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RETAMAL S.R.L |
30707526420 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
77.440,00 |
77.440,00 |
| 042-13 |
29/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
REPARACION DE CALLES Servicio de bacheo x m2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
370,00 |
SE |
328,33 |
121.482,10 |
| 0412054 |
11/07/2013 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LIQUIDO DE FRENO x 1l |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 041-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LESCANO RICARDO ISMAEL |
20215831192 |
CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE ROTOR PUMP ST 8020 7,5 HP SALIDA 2" PARA POZO DE 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.086,02 |
6.172,04 |
| 041-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LESCANO RICARDO ISMAEL |
20215831192 |
MOTOR ELECTRICO VERTICAL SUMERGIBLE FRANKLIN 7,5 HP 3X380V PARA BOMBA DE POZO DE 4" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.048,56 |
12.097,12 |
| 041-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LESCANO RICARDO ISMAEL |
20215831192 |
CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE ROTOR PUMP ST 8015 - 5,5 HP SALIDA 2" PARA POZO DE 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.426,48 |
12.132,40 |
| 041-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LESCANO RICARDO ISMAEL |
20215831192 |
MOTOR ELECTRICO VERTICAL SUMERGIBLE FRANKLIN 5,5 HP 3X380V PARA BOMBA DE POZO DE 4" |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
5.608,54 |
28.042,70 |
| 041-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LESCANO RICARDO ISMAEL |
20215831192 |
CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE ROTOR PUMP ST 5510 - 2 HP SALIDA 2" PARA POZO DE 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.331,82 |
2.663,64 |
| 041-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LESCANO RICARDO ISMAEL |
20215831192 |
CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE ROTOR PUMP ST 5514 3 HP SALIDA 2" PARA POZO DE 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.695,40 |
5.086,20 |
| 041-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LESCANO RICARDO ISMAEL |
20215831192 |
MOTOR ELECTRICO VERTICAL SUMERGIBLE FRANKLIN 3 HP 3X380V PARA BOMBA DE 4" |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
3.062,50 |
9.187,50 |
| 041-13 |
09/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LESCANO RICARDO ISMAEL |
20215831192 |
MOTOR ELECTRICO VERTICAL SUMERGIBLE FRANKLIN 2 HP 3X380V PARA BOMBA DE POZO DE 4" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.459,80 |
4.919,60 |
| 040-13 |
29/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
FOLMER E HIJOS S.R.L. |
30539341541 |
VEHICULO UTILITARIO PICK UP DOBLE CABINA 4X2 MARCA FORD MODELO RANGER XL PLUS, AÑO 2010, DOMINIO ISB354, COLOR BLANCA. |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
135.000,00 |
135.000,00 |
| 040-12 |
07/01/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. TIPO TRANSMISION MULTIGRADO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.575,00 |
2.575,00 |
| 040-12 |
07/01/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
GRASA Y.P.F. TIPO 62 EP. LITIO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.559,00 |
2.559,00 |
| 04/11392 |
13/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA 10 x 10 en 4.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
255,60 |
1.022,40 |
| 04-9790 |
16/01/2013 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
4,28 |
12,84 |
| 04-6072-1 |
19/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VARILLA ROSCADA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
8,43 |
168,60 |
| 04-6072-1 |
19/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11,08 |
11,08 |
| 04-6072-1 |
19/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA |
REPUESTOS |
0,50 |
KG |
23,36 |
11,68 |
| 04-6072-1 |
19/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
15,57 |
31,14 |
| 04-6072-1 |
19/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
28,83 |
86,49 |
| 04-6072-1 |
19/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TENAZA DE ARMADOR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
76,54 |
76,54 |
| 04-6072-1 |
19/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GRAMPA |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
1,11 |
111,00 |
| 04-5621 |
19/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MORSA Nº10 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.148,01 |
1.148,01 |
| 04-5621 |
19/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
JUEGO DE TUBOS 20 PIEZAS METRICO EN CAJA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
284,80 |
284,80 |
| 04-14556-1 |
30/12/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 04-14501 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
DISTRINOR |
27103808583 |
JUNTA TAPA CILINDRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
317,35 |
317,35 |
| 04-14501 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
DISTRINOR |
27103808583 |
UNION DOBLE INSTANTANEA 6MM |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
10,50 |
52,50 |
| 04-14501 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
DISTRINOR |
27103808583 |
UNION DOBLE INSTANTANEA 8MM |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
12,50 |
62,50 |
| 04-14501 |
30/12/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT DE RETENES DE BANCADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 04-14488 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA REDONDA 2.5MM X ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
158,00 |
1.580,00 |
| 04-14481 |
30/12/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
SCEVOLA FRENOS |
20177756661 |
REPARACION CILINDRO -AUXILIAR DE EMBRAGUE Y PULIR CILINDRO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| 04-14431 |
30/12/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
290,00 |
290,00 |
| 04-14431 |
30/12/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CENTRAL ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 04-14431 |
30/12/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CAMBIAR CENTRAL - HOJA DE ELASTICO Y ARMAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
570,00 |
570,00 |
| 04-14408 |
30/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA X LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,00 |
30,00 |
| 04-14408 |
30/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 04-14408 |
30/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,40 |
22,00 |
| 04-14408 |
30/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 04-14408 |
30/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,25 |
24,75 |
| 04-14408 |
30/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SECADOR DE GOMA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
5,73 |
17,19 |
| 04-14407 |
30/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO VERDE X 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 04-14407 |
30/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO AMARILLO X 4 LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
297,00 |
891,00 |
| 04-14407 |
30/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
297,00 |
891,00 |
| 04-14407 |
30/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX P/ EXTERIOR X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
499,00 |
499,00 |
| 04-14407 |
30/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL N 40 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
74,65 |
223,95 |
| 04-14407 |
30/12/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
21,00 |
63,00 |
| 04-14354 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EJE DE PARILLA COMPLETO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
| 04-14354 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ROTULA SUSPENSION PARRILLA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
| 04-14354 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BARRA DIRECCION CENTRAL COMPLETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 04-14354 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BRAZO DIRECCION LIBRE AUXILIAR CON SOPORTE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 04-14354 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BUJE GOMAS TENSOR |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 04-14354 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BUJE GOMAS AMORTIGUADORES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| 04-14354 |
30/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO PASTILLA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 04-14338 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN DE VINILOS CON PROTECCION UV DE 70X50 |
IMPRENTA |
20,00 |
SE |
60,00 |
1.200,00 |
| 04-14337 |
30/12/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO DE HOJAS Y CENTRAL DE ELASTICO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 04-14337 |
30/12/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO SUPLEMENTARIAS |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
1.080,00 |
2.160,00 |
| 04-14337 |
30/12/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CENTRAL DE ESLASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 04-14302 |
18/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUCETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| 04-14302 |
18/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 04-14299 |
18/12/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA DE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 04-14293 |
18/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TRAJE IMPERMEABLE DE LLUVIA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
164,00 |
1.640,00 |
| 04-14293 |
18/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
HORQUILLA 4 PUAS CON CABO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 04-14293 |
18/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA 4 DIENTES CON CABO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 04-14293 |
18/12/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTE ALGODON MOTEADO 1 CARA JERSEY |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
13,00 |
130,00 |
| 04-14252 |
16/12/2013 |
DPTO. REDES |
LUBRICANTES QUIQUE |
20106857831 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 04-14252 |
16/12/2013 |
DPTO. REDES |
LUBRICANTES QUIQUE |
20106857831 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
| 04-14252 |
16/12/2013 |
DPTO. REDES |
LUBRICANTES QUIQUE |
20106857831 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
148,00 |
148,00 |
| 04-14252 |
16/12/2013 |
DPTO. REDES |
LUBRICANTES QUIQUE |
20106857831 |
FILTRO GASOIL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
262,00 |
262,00 |
| 04-14252 |
16/12/2013 |
DPTO. REDES |
LUBRICANTES QUIQUE |
20106857831 |
ACEITE X LT |
LUBRICANTES |
8,00 |
U |
51,88 |
415,04 |
| 04-14235 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
PARAGOLPE REBATIBLE P/CAMION VW (Volkswagen 8150-E) C/MANO DE OBRA INCLUIDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 04-14223 |
16/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA casse |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 04-14222 |
16/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 04-14221 |
18/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
CUCHILLA 5000 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
236,00 |
1.416,00 |
| 04-14221 |
18/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
BULON P/D |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
148,00 |
888,00 |
| 04-14221 |
18/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
CUCHILLA 509 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
204,78 |
409,56 |
| 04-14182 |
04/12/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA ASFÁLTICA c/aluminio 40 kg x rollo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
264,56 |
264,56 |
| 04-14182 |
05/12/2013 |
DIV. SALUD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINTURA ASFALTICA SECADO RAPIDO X 4 KG |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
107,03 |
107,03 |
| 04-14156 |
30/12/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 3525/4315/4625/5525 CZ117 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 04-14155 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TELEFONO INALAMBRICO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
228,97 |
228,97 |
| 04-14150 |
18/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
CLORO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
5,00 |
250,00 |
| 04-14150 |
18/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
2,75 |
137,50 |
| 04-14150 |
20/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4,50 |
90,00 |
| 04-14148 |
16/12/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
SILICONA X 300 ML SILICONA AT |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
59,00 |
118,00 |
| 04-14148 |
16/12/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
SELLADOR SILICONA TRANSPARENTE X 300 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| 04-14148 |
16/12/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PEGAMENTO POXIPOL 14 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| 04-14148 |
16/12/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PEGAMENTO CEMENTO DE CONTACTO X 250 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 04-14144 |
05/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO PERNOS Y BUJE FORD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
540,00 |
540,00 |
| 04-14144 |
05/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANGUERA AIRE DE 80 CM |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
135,00 |
270,00 |
| 04-14144 |
05/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
DIAFRAGMA DE FRENO DELANTERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
42,00 |
84,00 |
| 04-14144 |
05/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
DIAFRAGMA DE FRENO TRASERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
48,00 |
96,00 |
| 04-14144 |
05/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULON C/ TUERCA 5/8X3¨ |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 04-14144 |
05/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACOPLE 3/4 Y 1/2 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 04-14144 |
05/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULON 3/8X2¨C/TUERCA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| 04-14144 |
05/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REPARACION DE PUNTA DE EJE Y EMBUJADO |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
SE |
486,00 |
972,00 |
| 04-14144 |
16/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO DIRECCION DE BARRA LARGA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
| 04-14144 |
16/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FLEXIBLE FRENO DELANTERO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 04-14144 |
16/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BARRA DIRECCION CORTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 04-14141 |
05/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE 12V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
400,49 |
400,49 |
| 04-14141 |
05/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
188,97 |
188,97 |
| 04-14141 |
05/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARBON ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
88,10 |
88,10 |
| 04-14141 |
05/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,29 |
8,29 |
| 04-14141 |
05/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,43 |
7,43 |
| 04-14141 |
05/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,09 |
8,09 |
| 04-14136 |
11/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTRODO 1400 |
REPUESTOS |
2,10 |
KG |
60,00 |
126,00 |
| 04-14087 |
11/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO Malla de metal desplegado (250 16 4)
|
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
82,40 |
1.648,00 |
| 04-14010 |
09/12/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OXIGENO X MT |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
SE |
35,00 |
420,00 |
| 04-14008 |
16/12/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
33,50 |
670,00 |
| 04-14008 |
16/12/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
30,20 |
604,00 |
| 04-14007 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 50X50X2.00 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
215,31 |
430,62 |
| 04-14007 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
37,25 |
111,75 |
| 04-14007 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 230X2.0 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
23,41 |
46,82 |
| 04-14006 |
13/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOGUADAÑA 52cc |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.925,86 |
1.925,86 |
| 04-13991 |
22/11/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO NAFTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| 04-13991 |
22/11/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COMBUSTIBLE X METRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 04-13991 |
22/11/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| 04-13990 |
22/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
32,00 |
128,00 |
| 04-13936 |
22/11/2013 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LENTE TRASEROS DE PLASTIC0S |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
25,00 |
50,00 |
| 04-13936 |
22/11/2013 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA 12 V 21/ 5 W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| 04-13936 |
22/11/2013 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA 12 V 15 W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| 04-13936 |
22/11/2013 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
TAPON COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 04-13933 |
22/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LENTE TRASEROS PLASTICOS |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
46,00 |
92,00 |
| 04-13933 |
22/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
OPTICA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
| 04-13933 |
22/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO GIRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| 04-13933 |
22/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FICHA PARA FOCOS DE OPTICAS |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 04-13933 |
22/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA PT 43 H4 ALTA/BAJA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 04-13933 |
22/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA POSICION 4W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| 04-13933 |
22/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
PORTALAMPARAS LARGO/ECON PARA FARO DE GIRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| 04-13933 |
22/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
PORTALAMPARAS LARGO/ECON POSICION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| 04-13933 |
22/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA 1 POLO 21/5W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| 04-13932 |
18/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOMBA SUMERGIBLE acero inoxidable 750w |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.419,79 |
1.419,79 |
| 04-13930 |
22/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CABEZAL CON TANZA completo gama 400 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 04-13930 |
22/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
TANZA por carretel |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
151,00 |
453,00 |
| 04-13930 |
22/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
170,01 |
170,01 |
| 04-13929 |
05/12/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLACA ALTERNADOR t/indel |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
156,31 |
156,31 |
| 04-13929 |
05/12/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN 6203002rs |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
33,58 |
33,58 |
| 04-13929 |
05/12/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARBON ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
6,36 |
6,36 |
| 04-13929 |
05/12/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ROTOR ALTERNADOR 12v |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,60 |
450,60 |
| 04-13929 |
05/12/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE ajuste tapa trasera |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,53 |
7,53 |
| 04-13928 |
05/12/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SELENOIDE DE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,89 |
120,89 |
| 04-13927 |
05/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
127,10 |
254,20 |
| 04-13927 |
05/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
5,00 |
M3 |
216,60 |
1.083,00 |
| 04-13924 |
22/11/2013 |
DIV. SALUD |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,50 |
M3 |
127,10 |
190,65 |
| 04-13911 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA 1/2X6X4 |
CARPINTERIA |
100,00 |
U |
19,00 |
1.900,00 |
| 04-13911 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
CLAVADOR DE MADERA 2x2x4 |
CARPINTERIA |
35,00 |
U |
24,00 |
840,00 |
| 04-13898 |
22/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARNES PROFESIONAL P/ DESMALEZADORA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
395,15 |
790,30 |
| 04-13898 |
22/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJIA PARA MOTOGUADAÑA ECHO 4605 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
25,01 |
50,02 |
| 04-13898 |
18/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H 102 10X1.25 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
161,40 |
161,40 |
| 04-13898 |
18/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINZA UNIVERSAL 8""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
67,50 |
67,50 |
| 04-13898 |
18/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINZA DE PUNTA 8¨ |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
51,00 |
51,00 |
| 04-13898 |
18/12/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
15,61 |
31,22 |
| 04-13817 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERSA media caña 15cm x tramo de 2 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
Ml |
43,14 |
258,84 |
| 04-13817 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO GALVANIZADO 100mm/4¨ x 1ml |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
22,10 |
132,60 |
| 04-13817 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA corrugada chapa galavanizada 90º x 100m/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10,61 |
21,22 |
| 04-13817 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
MACHIMBRE x 10 cm x 4mts |
CARPINTERIA |
2,50 |
M2 |
105,60 |
264,00 |
| 04-13817 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TIRANTE DE MADERA x metros de 2 x 3¨ |
CARPINTERIA |
12,00 |
U |
8,75 |
105,00 |
| 04-13817 |
18/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO PUNTA PARIS de 4¨x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,03 |
15,03 |
| 04-13816 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EMBRAGUE CONJUNTO EMBRAGUE P/FORD 350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 04-13816 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE PARA FORD 350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
370,00 |
370,00 |
| 04-13814 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
RECTIFICACIÓN DE VOLANTE MOTOR FORD 350 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
387,20 |
387,20 |
| 04-13814 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.815,80 |
1.815,80 |
| 04-13812 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULONES DE RUEDA C/TUERCA PARA FORD 350 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
| 04-13812 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA COMPRENDE SACAR RUEDA TRASERA FORD350, SACAR MAZA Y BULONES CORTADOS, REVISAR BOLILLEROS Y ARMAR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
968,00 |
968,00 |
| 04-13780 |
04/12/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA 10 x 10 en 4.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
294,08 |
2.940,80 |
| 04-13755 |
22/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.050,00 |
2.100,00 |
| 04-13754 |
19/11/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RUEDA neumatica 390x90 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
338,90 |
1.355,60 |
| 04-13739 |
20/12/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA ECHO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.355,80 |
1.355,80 |
| 04-13724 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 04-13713 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CUPER SC. |
30574355547 |
SILICONA X 300 ML SILICONA AT |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
31,00 |
62,00 |
| 04-13709 |
06/11/2013 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA ASFÁLTICA C/ ALUM. 4O KG X ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
252,00 |
3.024,00 |
| 04-13708 |
05/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN DE VINILOS DE 700X500MM SIN LIMITES DE COLORES |
IMPRENTA |
20,00 |
SE |
92,50 |
1.850,00 |
| 04-13707 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
CALCO |
IMPRENTA |
3,00 |
SE |
250,00 |
750,00 |
| 04-13706 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 negro 1/2¨k10 Multiplo de 5 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
3,73 |
74,60 |
| 04-13706 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE triple espiga 1/2¨ |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,19 |
7,14 |
| 04-13706 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 90º P.P.P. 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,13 |
6,78 |
| 04-13706 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA EPOXI POR ½ PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
0,60 |
3,60 |
| 04-13706 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA 1/2x30cm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,48 |
6,48 |
| 04-13706 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO 1/2¨x6ml |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
24,43 |
48,86 |
| 04-13706 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO pvc corto |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,14 |
7,14 |
| 04-13706 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO 22/70 c/tarugo p/ inodoro |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,97 |
5,94 |
| 04-13706 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PAQUETE CAÑAMO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,64 |
3,64 |
| 04-13706 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
SOPAPA PVC 50mm acero c/ tapa |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,36 |
12,36 |
| 04-13706 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCTOR PVC 110 X63 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,61 |
10,61 |
| 04-13706 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA X 290 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
31,36 |
31,36 |
| 04-13706 |
07/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 63 X MT |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
17,36 |
34,72 |
| 04-13691 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE AROS PARA CHEVROLET CORSA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 04-13691 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO PARA CHEVROLET CORSA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 04-13691 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA DISTRIBUCION PARA CHEVROLET CORSA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 04-13691 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO KIT DE FILTROS PARA CHEVROLET CORSA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 04-13691 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE PARA CHEVROLET CORSA |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
36,25 |
145,00 |
| 04-13686 |
07/11/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE juego de conexiones,
caño combustible de goma x 2 mts
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
106,00 |
106,00 |
| 04-13680 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 04-13680 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 04-13678 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 04-13677 |
11/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELEVO TERMICO DEBEN SER * 2 de 12 / 24 A
*2 de 24 32 A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
251,64 |
1.006,56 |
| 04-13677 |
11/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE SELEC/ FALTA DE FASE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
329,05 |
1.316,20 |
| 04-13677 |
30/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CERRADURA MEDIA VUELTA P/CANDADO GEN-ROD |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
127,20 |
763,20 |
| 04-13652 |
19/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 4 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
10,24 |
204,80 |
| 04-13652 |
19/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
22,72 |
227,20 |
| 04-13651 |
07/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
5,00 |
M3 |
394,95 |
1.974,75 |
| 04-13647 |
06/11/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA ASFÁLTICA C/ ALUM. 4O KG X ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
252,00 |
1.512,00 |
| 04-13647 |
06/11/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
59,48 |
594,80 |
| 04-13647 |
06/11/2013 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL AEREA HIDRATADA. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
31,40 |
157,00 |
| 04-13639 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA 1RA MAESTRAS DE FORD 350 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 04-13639 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO PARA FORD 350 X 15 Kg |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
525,00 |
525,00 |
| 04-13639 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PERNO PARA ELASTICO PERNOS Y BUJES |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 04-13639 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CENTRAL DE ELASTICOS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 04-13639 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
690,00 |
690,00 |
| 04-13627 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
18,00 |
90,00 |
| 04-13627 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ANTIOXIDO COLOR ROJO- TARRO X 4 LITROS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
130,00 |
520,00 |
| 04-13627 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO NARANJA - TARRO X 4 LITROS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
265,00 |
795,00 |
| 04-13627 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
| 04-13627 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
12,74 |
63,70 |
| 04-13627 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO DE CORTE OXI AL 230*2,4 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
41,99 |
419,90 |
| 04-13627 |
18/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
40,30 |
201,50 |
| 04-13627 |
18/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
36,20 |
181,00 |
| 04-13619 |
18/12/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE TEJIDO MOTEADO X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
72,00 |
U |
6,78 |
488,16 |
| 04-13599 |
07/11/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
EJE TRANSMISION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
331,10 |
331,10 |
| 04-13567 |
06/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX COLOR X 4 LT VERDE INGLES |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
142,52 |
570,08 |
| 04-13565 |
07/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SECADOR DE GOMA 50 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,60 |
48,00 |
| 04-13565 |
14/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,75 |
55,00 |
| 04-13565 |
14/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,50 |
45,00 |
| 04-13565 |
14/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ECO |
LIMPIEZA |
36,00 |
U |
23,00 |
828,00 |
| 04-13565 |
14/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE ALUMINIO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
85,00 |
425,00 |
| 04-13565 |
14/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,95 |
39,50 |
| 04-13565 |
14/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 80M BLANCO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3,75 |
56,25 |
| 04-13565 |
14/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,75 |
95,00 |
| 04-13526 |
16/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
BUJE DE BIELA CAMBIAR 4 CIL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 04-13512 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAMPARA 12V 21W 1 POLO |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| 04-13512 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAMPARA 2 POLOS 12V 21/5W |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| 04-13512 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAMPARA H7 12V 55W |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| 04-13512 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
10,00 |
50,00 |
| 04-13512 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TERMINAL BATERIA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
23,00 |
46,00 |
| 04-13512 |
29/10/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FUSIBLE CERAMICO FICHA 10 |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
0,50 |
15,00 |
| 04-13512 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 1P 5W |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
2,18 |
13,08 |
| 04-13512 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 24V 21/5W |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
2,99 |
17,94 |
| 04-13512 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 24 V 25W 2 POLO |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
7,08 |
42,48 |
| 04-13512 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESTAÑOLIN 50% X 250GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
88,43 |
88,43 |
| 04-13512 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12 V 1 POLO 4W |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
2,20 |
13,20 |
| 04-13512 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA CASQ. VIDRIO 12V5W |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
1,02 |
6,12 |
| 04-13512 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CABLE COBRE 1X1.50MM BLANCO |
REPUESTOS |
10,00 |
MT |
2,28 |
22,80 |
| 04-13512 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 4HP 12V 60/55W |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
19,66 |
117,96 |
| 04-13512 |
07/11/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CABLE COBRE 1X2.50 MM NEGRO |
REPUESTOS |
10,00 |
MT |
3,73 |
37,30 |
| 04-13503 |
23/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODILLO 12X132 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 04-13503 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
POLEA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
89,44 |
89,44 |
| 04-13501 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARBON ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
252,00 |
252,00 |
| 04-13500 |
28/10/2013 |
DPTO. CATASTRO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
KIT DE SEGURIDAD P/ AUTOMOVIL |
INSUMOS VARIOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 04-13467 |
24/10/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REFRIGERANTE RADIADOR |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 04-13466 |
16/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TRANSAGRO |
33711382769 |
RETEN DE CAJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 04-13466 |
23/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 04-13466 |
23/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| 04-13466 |
23/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TACO MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| 04-13464 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REPARACION DE ARRANQUE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 04-13463 |
11/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GATO CARRITO HIDRAULICO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 04-13463 |
11/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LLAVE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 04-13459 |
11/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
KIT DE SEGURIDAD P/ AUTOMOVIL |
INSUMOS VARIOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 04-13419 |
29/10/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO x 5 lts |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
13,75 |
27,50 |
| 04-13419 |
29/10/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
22,90 |
274,80 |
| 04-13419 |
29/10/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
19,00 |
38,00 |
| 04-13419 |
29/10/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
13,75 |
27,50 |
| 04-13419 |
29/10/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
3,95 |
11,85 |
| 04-13419 |
29/10/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,50 |
36,00 |
| 04-13416 |
30/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA Asfaltica x 18 lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
266,00 |
266,00 |
| 04-13416 |
30/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO x 30 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
92,64 |
370,56 |
| 04-13415 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA T/ INDIEL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42,66 |
42,66 |
| 04-13412 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
LIQUIDO DE FRENO x 5 tls |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 04-13412 |
24/10/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ABRAZADERA |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
4,00 |
40,00 |
| 04-13412 |
24/10/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 04-13406 |
23/10/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
224,00 |
224,00 |
| 04-13403 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO DE REPARACIÓN valvula pedalera |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 04-13403 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
KIT REPARACION valvula bloqueo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 04-13403 |
31/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
FILTRO AIRE secado |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
495,30 |
495,30 |
| 04-13397 |
30/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
PLACA YESO 9.5x1200x3000 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
85,28 |
682,24 |
| 04-13397 |
30/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PAPEL p/juntas |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
13,76 |
13,76 |
| 04-13397 |
30/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
MASILLA pasta x 6 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40,56 |
40,56 |
| 04-13397 |
30/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 c/tope |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
0,17 |
2,04 |
| 04-13397 |
30/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
REMACHE rapido 4.0 x 16 x 10 unid |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1,42 |
5,68 |
| 04-13397 |
30/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO T2 punta aguja |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
0,09 |
5,40 |
| 04-13397 |
30/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR universal amarillo x 120cc |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
15,55 |
15,55 |
| 04-13397 |
30/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA gr 180 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3,23 |
6,46 |
| 04-13397 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO madera 8*2 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
0,40 |
4,80 |
| 04-13397 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
61,00 |
61,00 |
| 04-13396 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,50 |
18,00 |
| 04-13396 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 04-13396 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| 04-13396 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,95 |
39,50 |
| 04-13396 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,75 |
27,50 |
| 04-13396 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,00 |
21,00 |
| 04-13396 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| 04-13396 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,75 |
27,50 |
| 04-13396 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
13,75 |
27,50 |
| 04-13396 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA REJILLA LIVIANA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5,50 |
11,00 |
| 04-13396 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5,70 |
11,40 |
| 04-13396 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
17,60 |
17,60 |
| 04-13382 |
29/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
KIT DE SEGURIDAD P/ AUTOMOVIL |
INSUMOS VARIOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 04-13381 |
07/11/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL DE TANZA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
96,20 |
384,80 |
| 04-13381 |
07/11/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA REDONDA X ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
145,00 |
435,00 |
| 04-13380 |
24/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE 2¨X 3/4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,58 |
7,58 |
| 04-13380 |
24/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA 90º 3/4 PULGADAS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3,43 |
6,86 |
| 04-13380 |
24/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 45º X 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3,04 |
9,12 |
| 04-13380 |
24/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO BICAPA 3/4" X 6 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
35,03 |
105,09 |
| 04-13380 |
24/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25,97 |
25,97 |
| 04-13380 |
24/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE DE PASO METALICA 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
88,00 |
88,00 |
| 04-13380 |
24/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
113,00 |
113,00 |
| 04-13380 |
24/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TUBO HB |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
34,00 |
850,00 |
| 04-13380 |
24/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BARRA ESTAÑO AL 50% |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 04-13380 |
24/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BARRA ESTA?O AL 33% |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 04-13380 |
24/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO DE TEFLÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| 04-13380 |
24/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA 150X3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
244,00 |
244,00 |
| 04-13380 |
24/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA GALVANIZADA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| 04-13380 |
24/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TUBO 3/4 X METRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
34,00 |
34,00 |
| 04-13329 |
19/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE especial para cadena de motosierra |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
25,05 |
50,10 |
| 04-13329 |
19/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA PARA MOTOSIERRA 1.18mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
178,36 |
178,36 |
| 04-13329 |
19/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2.5mm redondo x rollo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
168,93 |
168,93 |
| 04-13329 |
19/11/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTE tejido palma moteada |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
8,50 |
102,00 |
| 04-13328 |
29/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 04-13325-1 |
23/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJE DE BIELA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
14,50 |
58,00 |
| 04-13325 |
30/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PLACA FENOLICA de 6 mm x 1.22x 2.44 |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
180,00 |
3.240,00 |
| 04-13324 |
30/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
MAMELUCO descartable |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
29,88 |
179,28 |
| 04-13324 |
08/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1,80 |
54,00 |
| 04-13324 |
10/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOVER |
20112354949 |
BARBIJO descartable |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
60,00 |
U |
3,25 |
195,00 |
| 04-13324 |
10/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOVER |
20112354949 |
CEPILLO DE ACERO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
19,25 |
115,50 |
| 04-13324 |
10/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE EUCALIPTO 1¨x 2" x 4 mts |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
12,50 |
250,00 |
| 04-13324 |
10/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO Nº10 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
0,17 |
34,00 |
| 04-13324 |
10/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
TIRAFONDO 1/4x2 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
0,75 |
150,00 |
| 04-13324 |
10/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
9,90 |
19,80 |
| 04-13324 |
10/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,98 |
19,96 |
| 04-13324 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD POLICARBONATO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
13,40 |
134,00 |
| 04-13324 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESCOBILLON estandar |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
90,00 |
540,00 |
| 04-13321 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
JUEGO CARBONES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
75,46 |
75,46 |
| 04-13321 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
441,87 |
441,87 |
| 04-13321 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
JUEGO CAMPOS DE ARRANQUE 24 VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
352,92 |
352,92 |
| 04-13321 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 960 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,13 |
7,13 |
| 04-13321 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,68 |
5,68 |
| 04-13321 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 962 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,48 |
8,48 |
| 04-13321 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TORNILLO PASANTE LARGO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
14,88 |
29,76 |
| 04-13321 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESPARRAGO AISLANTE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
5,16 |
20,64 |
| 04-13320 |
16/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE CUMMINS Z10D |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
521,44 |
521,44 |
| 04-13318 |
29/10/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODILLO DE ALTENADOR, KIT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
391,00 |
391,00 |
| 04-13317 |
29/10/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 04-13316 |
23/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BOBINA de tanza de 2.50 x 1 kg x rollo |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 04-13306 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE byc 855 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5,12 |
10,24 |
| 04-13306 |
16/10/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARBON ARRANQUE ARR-CHEV/1930/53/OPEL K/CHEVY |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
31,42 |
31,42 |
| 04-13243 |
10/10/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO HP 74 TINTA NEGRA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,50 |
170,50 |
| 04-13233 |
24/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE MOTOR BLINDADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 04-13233 |
24/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN DE RUEDA DELANTERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 04-13233 |
24/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 04-13233 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO DE AROS MOTOR RECAMBIO LD34 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
298,00 |
298,00 |
| 04-13233 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CASQUILLO JUEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 04-13233 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUNTA TAPA CILINDRO 3 MUECAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 04-13233 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO JUNTAS MOTOR Y JUEGO DE RETENES DISTRIBUCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
495,00 |
495,00 |
| 04-13233 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO COMBUSTIBLE DUNA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 04-13233 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO AIRE CARTUCHO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 04-13233 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CORREA DISTRIBUCION DENTADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| 04-13233 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CORREA POLI V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 04-13233 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MAZA RUEDA DELANTERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 04-13233 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO PASTILLA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 04-13233 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
TAPA SUPERIOR DEPOSITO RADIADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 04-13230 |
10/10/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANIJA ABRE PUERTA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| 04-13230 |
10/10/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANIJA LEVANTA CRISTAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| 04-13230 |
10/10/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OPTICA C/ RETEN 7¨ |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
119,50 |
239,00 |
| 04-13230 |
10/10/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAMPARA H4 PT 45 12V 60/55W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 04-13229 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" ROLLO X 50 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
488,75 |
1.955,00 |
| 04-13210 |
10/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE 12V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
75,31 |
75,31 |
| 04-13209 |
24/09/2013 |
DIV. TALLERES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA SEMI DURA 2X3X4MTS |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
178,00 |
356,00 |
| 04-13209 |
26/09/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
VARILLA ROSCADA 5/8¨ |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
28,98 |
115,92 |
| 04-13209 |
26/09/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TUERCA 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
2,25 |
54,00 |
| 04-13209 |
26/09/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ARANDELA 5/8 PLANA |
REPUESTOS |
24,00 |
U |
0,29 |
6,96 |
| 04-13209 |
26/09/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ARANDELA GROWER 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
0,58 |
13,92 |
| 04-13208 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BULON 1/4 X 1 3/4 PARA MADERA |
FERRETERIA/CORRALON |
850,00 |
U |
1,00 |
850,00 |
| 04-13208 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MECHA ACERO 6.5 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27,00 |
27,00 |
| 04-13187 |
10/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
55,33 |
1.659,90 |
| 04-13171 |
26/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CAJA DIRECCION PARA FORD-350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 04-13171 |
26/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO AIRE PARA FORD-350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 04-13165 |
10/10/2013 |
DPTO. CATASTRO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BUJIA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
13,00 |
52,00 |
| 04-13165 |
10/10/2013 |
DPTO. CATASTRO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
92,00 |
92,00 |
| 04-13127 |
26/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA JUEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 04-13124 |
26/09/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SPAGUETI TERMOCONTRAIBLE 1/4 = 6.4MM |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
3,21 |
16,05 |
| 04-13124 |
26/09/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESTAÑOLIN 50% X 250 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
73,94 |
73,94 |
| 04-13124 |
26/09/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PRECINTO 300 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
1,28 |
128,00 |
| 04-13124 |
26/09/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA CASQ. VIDRIO 12 V 1.2W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1,17 |
11,70 |
| 04-13124 |
26/09/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SPAGUETI TERMOCONTRAIBLE 5/16 = 7.9MM |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
4,30 |
21,50 |
| 04-13119 |
18/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA DE PUNTA CABO DE HIERRO |
HERRAMIENTAS |
5,00 |
U |
340,00 |
1.700,00 |
| 04-13119 |
15/11/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA PUNTA CUADRADA C/CORTO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
271,80 |
815,40 |
| 04-13118 |
17/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BARREHOJAS C/ CABO METALICO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
62,00 |
1.240,00 |
| 04-13117 |
24/09/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 04-13117 |
24/09/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 04-13116 |
24/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
127,00 |
127,00 |
| 04-13115 |
26/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 04-13115 |
26/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 04-13115 |
26/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO HIDRÁULICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 04-13088 |
24/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 04-13086 |
24/09/2013 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION sacar dos manoplas y colocar nuevas
cambiar pernos y bujes
|
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
968,00 |
968,00 |
| 04-13086 |
24/09/2013 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANOPLA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
425,00 |
850,00 |
| 04-13086 |
24/09/2013 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PERNO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
| 04-13086 |
24/09/2013 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 04-13086 |
24/09/2013 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL de elastico |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 04-13085 |
10/10/2013 |
DIV. TALLERES |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
MANO DE OBRA por scaneo |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 04-13077 |
29/10/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CRISTAL DE PUERTA TRASERO DERECHO COLOCADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
545,00 |
545,00 |
| 04-13076 |
16/10/2013 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER Q7553X P/HP P2014/P2015/M2727 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.669,00 |
1.669,00 |
| 04-13074 |
30/09/2013 |
DPTO. CATASTRO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CLAVADOR DE MADERA PINO 1X2X2.44 |
CARPINTERIA |
13,00 |
U |
10,60 |
137,80 |
| 04-13074 |
10/10/2013 |
DPTO. CATASTRO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 500 CC |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
43,00 |
43,00 |
| 04-13074 |
10/10/2013 |
DPTO. CATASTRO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO ROJO X 500CC |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
43,00 |
43,00 |
| 04-13060 |
05/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN EN VINILOS, SIN LLIMITES DE COLORES
DE 700X500 MM |
IMPRENTA |
10,00 |
SE |
98,00 |
980,00 |
| 04-13050 |
24/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER SAMSUNG MLT-D103L |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
| 04-12944 |
09/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CONO DE PVC 70 COM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
79,00 |
948,00 |
| 04-12930 |
19/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
SERVICE 20.000KM |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.419,22 |
1.419,22 |
| 04-12892 |
09/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
173,05 |
346,10 |
| 04-12892 |
09/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BERMELLON X 4LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
182,24 |
364,48 |
| 04-12892 |
09/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
7,85 |
31,40 |
| 04-12892 |
09/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO AZULEJO X 4LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
132,90 |
265,80 |
| 04-12892 |
09/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
134,46 |
268,92 |
| 04-12892 |
09/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
3,22 |
48,30 |
| 04-12892 |
10/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
| 04-12889 |
24/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA PARA MOTOSIERRA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
153,50 |
614,00 |
| 04-12889 |
24/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BARRA GUÍA P/ MOTOSIERRA 18¨ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
415,30 |
415,30 |
| 04-12889 |
24/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
KIT JUNTA Y DIAFRAGMA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
84,00 |
168,00 |
| 04-12889 |
24/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIMA PLANA 8¨MEDIA FINA |
HERRAMIENTAS |
5,00 |
U |
44,20 |
221,00 |
| 04-12889 |
24/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANGO PARA LIMA 3 FILES |
INSTRUMENTAL MEDICO |
5,00 |
U |
8,40 |
42,00 |
| 04-12889 |
24/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIMA OREGON 8 X3/16 |
HERRAMIENTAS |
12,00 |
U |
26,00 |
312,00 |
| 04-12889 |
24/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIMA TRIANGULAR 8¨FINA S/M |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
15,40 |
30,80 |
| 04-12881 |
10/10/2013 |
DPTO. CATASTRO |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA de HIERRO de 10mm |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
58,56 |
117,12 |
| 04-12881 |
10/10/2013 |
DPTO. CATASTRO |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA de HIERRO de 41mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
144,58 |
289,16 |
| 04-12878 |
10/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE 1P M. BENZ UNIVERSAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,41 |
7,41 |
| 04-12878 |
10/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTAFUSIBLE AEREO FICHA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2,51 |
5,02 |
| 04-12878 |
10/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FUSIBLE GEF 10 FICHA 10 A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
0,75 |
1,50 |
| 04-12878 |
10/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MINI RELAY REFORZADO UNIVERSAL 12V 5T |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
32,65 |
65,30 |
| 04-12878 |
10/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CABLE (VIAS) P/ MINI RELAY |
REPUESTOS |
2,00 |
MT |
4,89 |
9,78 |
| 04-12878 |
10/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CABLE PALSTIC CF 1X4.00MM NEGRO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
MT |
4,63 |
18,52 |
| 04-12870 |
24/09/2013 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 04-12865 |
24/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
10,70 |
256,80 |
| 04-12841 |
24/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA Y MARCO EN F?F? P/ BOCA CAMARA DE DEBE SER MARCO Y TAPA C/VISOR DE POLICARBONATO P/CAJA DE MEDICION TRIFASICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
225,06 |
225,06 |
| 04-12841 |
24/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA DE BAKELITA DE 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,15 |
7,15 |
| 04-12841 |
24/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA NORMALIZADA DE 5/8 x 1.50 mts C/CABLE SOLDADO DE 6 mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
110,28 |
110,28 |
| 04-12841 |
24/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA DE BRONCE X 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1,90 |
5,70 |
| 04-12839 |
24/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
COLA VINÍLICA X 1 Kg PARA CARPINTERIA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 04-12839 |
10/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA SALIGNA DE 2X2X3 MTS SIN CEPILLAR |
CARPINTERIA |
42,00 |
U |
25,00 |
1.050,00 |
| 04-12839 |
10/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA DE 1X6X4 MTS SIN CEPILLAR |
CARPINTERIA |
45,00 |
U |
30,00 |
1.350,00 |
| 04-12839 |
10/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVO DE 1 ½" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
25,00 |
25,00 |
| 04-12833 |
10/09/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA 1400 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
58,00 |
116,00 |
| 04-12814 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" MANGO AISLADO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
37,90 |
37,90 |
| 04-12814 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA UNIVERSAL 6""" MANGO AISLADO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
46,11 |
46,11 |
| 04-12814 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PLANO 5 X 125 ó 4 X 125 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
22,54 |
22,54 |
| 04-12814 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PLANO 6 X 100 ó 5 X 100 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
27,34 |
27,34 |
| 04-12814 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 2 X 100 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
38,11 |
38,11 |
| 04-12814 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 1 X 75 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
22,56 |
22,56 |
| 04-12814 |
15/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BUSCAPOLO DESTORNILLADOR TIPO SANTORO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
10,43 |
10,43 |
| 04-12814 |
05/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
CARTUCHERA PORTA HERRAMMIENTAS P/ELECTRICISTA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
126,64 |
126,64 |
| 04-12805 |
31/10/2013 |
DIV. TALLERES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PROTECTOR FACIAL CON CREMALLERA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| 04-12805 |
31/10/2013 |
DIV. TALLERES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
8,50 |
170,00 |
| 04-12805 |
31/10/2013 |
DIV. TALLERES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES DE VAQUETA AMARILLOS CORTOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
SE |
53,00 |
1.060,00 |
| 04-12805 |
24/09/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PRECINTO 300MM (BOLSA) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 04-12805 |
24/09/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA ADHESIVA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
| 04-12805 |
26/09/2013 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
DELANTAL DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
75,53 |
302,12 |
| 04-12801 |
24/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,50 |
12,50 |
| 04-12801 |
24/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,20 |
9,60 |
| 04-12801 |
24/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2,75 |
2,75 |
| 04-12801 |
24/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1,60 |
1,60 |
| 04-12801 |
24/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 04-12801 |
24/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,00 |
20,00 |
| 04-12801 |
24/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
6,00 |
12,00 |
| 04-12801 |
24/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
4,50 |
13,50 |
| 04-12801 |
24/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| 04-12801 |
24/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,90 |
17,80 |
| 04-12801 |
24/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MANGO DE 2.15 CON SACA TELA DE ARAÑAS |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 04-12777 |
10/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO HIDRÁULICO SIST DEUTZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 04-12776 |
16/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARGADOR DE PILAS con dos pilas incluidas energizer |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
275,00 |
275,00 |
| 04-12776 |
16/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA micro sd sony 8 gb |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| 04-12775 |
16/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 04-12766 |
26/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
5,00 |
M3 |
259,18 |
1.295,90 |
| 04-12757 |
16/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO HP 74 TINTA NEGRA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 04-12755 |
28/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 04-12713 |
16/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE UTP CAT 5E |
INFORMATICA |
25,00 |
MT |
2,50 |
62,50 |
| 04-12713 |
16/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
FICHA RJ45 |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 04-12713 |
16/09/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
ESTABILIZADOR SIC 1000 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 04-12677 |
16/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA IMPORTADA 67 T |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
398,00 |
398,00 |
| 04-12672 |
28/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 04-12671 |
28/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 04-12670 |
28/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 04-1267 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 19" C/BAND |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
146,48 |
146,48 |
| 04-1267 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE AJUSTABLE 10 PULGADAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
106,55 |
106,55 |
| 04-1267 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
60,13 |
60,13 |
| 04-1267 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA UNIVERSAL 7""" CON PROFUND. AISLADA 5800 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
61,52 |
61,52 |
| 04-1267 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA PUNTA CHATA 5""" O DE 6", SEMI RED |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
38,86 |
38,86 |
| 04-1267 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 1X50 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
18,19 |
18,19 |
| 04-1267 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 3X125 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
44,71 |
44,71 |
| 04-1267 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PLANO 8 X 150 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
45,01 |
45,01 |
| 04-1267 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PLANO 6 X 100 O 5X100 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
27,34 |
27,34 |
| 04-1267 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TENAZA CARPINTERO 8""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
56,13 |
56,13 |
| 04-1267 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PUNTA DE PRUEBA TIPO POWER CHECK CAT II |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
71,68 |
71,68 |
| 04-1267 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA PVC PASACABLE DE NYLON ACOP C/ACC X 10 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
69,67 |
69,67 |
| 04-12661 |
24/09/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SELENOIDE DE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
112,98 |
112,98 |
| 04-12660 |
10/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SELENOIDE DE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
132,44 |
132,44 |
| 04-12660 |
10/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARBON ARRANQUE M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
56,68 |
56,68 |
| 04-12659 |
02/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
VARILLA MADERA SEMIDURA, CEPILLADA Y CANTEADA DE 1¨X 1 1/2¨X 1,80MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
25,00 |
2.500,00 |
| 04-12643 |
16/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESLINGA 5 mts 2000KG |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
354,28 |
708,56 |
| 04-12643 |
16/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LINGA DE TELA POLIESTER X 3MTS 3000KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
338,90 |
338,90 |
| 04-12636 |
23/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARABRISAS LATERAL Y BURLETE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
935,00 |
935,00 |
| 04-12635 |
15/08/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BOBINA TANZA REDONDA X 1KG |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
147,00 |
1.470,00 |
| 04-12629 |
26/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MECHA DE WIDIA DE 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
13,00 |
26,00 |
| 04-12629 |
26/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MECHA WIDIA DE 10 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 04-12629 |
26/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 04-12629 |
26/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 04-12629 |
26/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MECHA DE ACERO RAPIDO DE 8 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| 04-12629 |
29/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
DISCO ABRASIVO CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
11,82 |
118,20 |
| 04-12629 |
29/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
DISCO DE DESGASTE 115 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
15,03 |
75,15 |
| 04-12629 |
29/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
DISCO DE CORTE 230mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
27,98 |
139,90 |
| 04-12629 |
29/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
DISCO DESBASTE X 230mm |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
45,58 |
227,90 |
| 04-12629 |
29/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
HOJA DE SIERRA 24 D |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
12,00 |
120,00 |
| 04-12618 |
09/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 04-12618 |
09/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 04-12617 |
02/09/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA 70x80/80mic NEGRA LISA |
LIMPIEZA |
600,00 |
U |
1,33 |
798,00 |
| 04-12573 |
16/09/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA CASQ, VIDRIO 12V |
INSTRUMENTAL MEDICO |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| 04-12572 |
05/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE 12 VOL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 04-12568 |
29/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE 300X450X100 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
389,28 |
778,56 |
| 04-12568 |
29/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA CAPSULADA 16 AMP |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
18,00 |
162,00 |
| 04-12568 |
29/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
25,09 |
50,18 |
| 04-12568 |
29/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PVC Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
0,11 |
2,75 |
| 04-12568 |
29/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE 2.5 mm2 |
REPUESTOS |
80,00 |
MT |
2,73 |
218,40 |
| 04-12568 |
29/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE 4mm |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
4,29 |
257,40 |
| 04-12568 |
29/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO TIRAFONDO 1/4 X 2 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
0,56 |
2,24 |
| 04-12568 |
29/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA CAPSULADA 32A |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
24,84 |
49,68 |
| 04-12568 |
16/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
SOPORTE 1 TOMA 10 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9,68 |
19,36 |
| 04-12568 |
16/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25A CURVA C |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
9,90 |
39,60 |
| 04-12568 |
16/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X16A CURVA C |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
39,35 |
118,05 |
| 04-12568 |
16/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CAÑO CORRUGADO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
1,83 |
54,90 |
| 04-12568 |
16/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 RIGIDO 20mm X 3MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
10,04 |
50,20 |
| 04-12568 |
16/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
GRAMPA DE FIJACION 20mm |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
0,70 |
17,50 |
| 04-12568 |
16/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TORNILLO PARKER P/ TARUGO 6 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
0,30 |
7,50 |
| 04-12568 |
16/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
PRECINTO 300X5 mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
52,94 |
52,94 |
| 04-12568 |
16/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CONECTOR PVC 3/4 BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
0,42 |
2,52 |
| 04-12568 |
16/09/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CURVA PVC 3/4 |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
2,07 |
16,56 |
| 04-12551 |
15/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
17,72 |
177,20 |
| 04-12551 |
15/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
9,90 |
99,00 |
| 04-12551 |
22/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIERRO NERVADO Nº 12 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
104,83 |
419,32 |
| 04-12537 |
23/08/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA DE RUEDA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
28,33 |
84,99 |
| 04-12537 |
23/08/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
TUERCA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| 04-12536 |
15/08/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIEDRA PARA AMOLADORA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
216,00 |
432,00 |
| 04-12536 |
05/09/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 04-12535 |
23/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TEMPORIZADOR DIESEL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
256,05 |
256,05 |
| 04-12534 |
09/08/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
29,00 |
725,00 |
| 04-12534 |
09/08/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANDADO STANDARD |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
49,00 |
147,00 |
| 04-12534 |
09/08/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA JARDIN |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
43,00 |
43,00 |
| 04-12534 |
09/08/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCARDILLO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
44,00 |
44,00 |
| 04-12534 |
15/08/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA DE RESIDUO 60X90 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
0,90 |
180,00 |
| 04-12534 |
15/08/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BARREHOJAS CON MAGO DE MADERA |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
25,15 |
628,75 |
| 04-12534 |
15/08/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LAMPARA MEZCLADORA 250 W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
51,05 |
255,25 |
| 04-12504 |
23/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
55,33 |
1.106,60 |
| 04-12485 |
30/07/2013 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA REFORZADA PARA FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.070,00 |
1.070,00 |
| 04-12485 |
02/09/2013 |
DPTO. REDES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 04-12473 |
01/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
352,94 |
LT |
8,50 |
2.999,99 |
| 04-12470 |
26/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOLILLERO rueda 32014 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 04-12469 |
24/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REFORPLAS |
20221509480 |
REPARACION DE 2 ESCALERAS FIBRA DIELECTRICA |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
SE |
275,00 |
550,00 |
| 04-12441 |
15/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BULON CON TUERCA de 1/4 X 1-3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
1,00 |
500,00 |
| 04-12435 |
09/08/2013 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
PROA |
23081045569 |
TONER 35 alternativo para HP Laser Jet P1005 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
249,00 |
249,00 |
| 04-12392 |
18/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LISA GALVANIZADA Nº 16 (1,60) 1,22 X 2,44 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
454,89 |
909,78 |
| 04-12392 |
18/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LAF (chapa negra) Nº 16 (1,60) 1220 X 2440 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
409,77 |
819,54 |
| 04-12392 |
18/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO DEBE SER DE 25 X 16 X 19 - ROLL A:1.00 XM2 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
MT |
82,40 |
1.236,00 |
| 04-12388 |
01/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
BOMBA HIDRAULICA POR 70 LITROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.980,00 |
2.980,00 |
| 04-12385 |
22/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
15,74 |
62,96 |
| 04-12385 |
22/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO MAZA MINERA DE 3 KG CON CABO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
121,01 |
121,01 |
| 04-12385 |
22/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CORTAHIERRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
62,56 |
62,56 |
| 04-12385 |
22/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA DE PICO DE PUNTA Y PICO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
130,77 |
261,54 |
| 04-12385 |
22/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA DE HIERRO BARRETA SACACLAVOS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
72,73 |
72,73 |
| 04-12385 |
22/07/2013 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCOBA DE ALAMBRE BARRE HOJAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
30,40 |
60,80 |
| 04-12385 |
22/07/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CARRETILLA DE CHAPA RUEDA DE GOMA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
462,00 |
924,00 |
| 04-12385 |
22/07/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA ANCHA ESTAMPADA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
167,00 |
334,00 |
| 04-12385 |
22/07/2013 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA DE PUNTA ESTAMPADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
167,00 |
167,00 |
| 04-12377 |
15/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
8,50 |
1.700,00 |
| 04-12356 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
7,00 |
1.400,00 |
| 04-12356 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUENTE DE ALIMENTACION SWITCHING X 12 V - 5 A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
195,33 |
195,33 |
| 04-12356 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR 220 V DE 2 X 16 A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
48,20 |
96,40 |
| 04-12356 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TRIPOLAR 380 v DE 3 X 32 A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
83,08 |
166,16 |
| 04-12356 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIFASICO 380 V C/BOBINA 220 V X 40 A (220/380V) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
457,16 |
914,32 |
| 04-12355 |
26/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
5,00 |
M3 |
246,84 |
1.234,20 |
| 04-12354 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR DE DOBLE AISLACION P/BAJADA TRIFASICA
1 1/4 "CON ACCESORIOS COMPLETOS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
306,66 |
306,66 |
| 04-12354 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE P/ MEDIDOR DE PVC NORMALIZADO (segun EPRE 158/08)
PARA SERVICIO TRIFASICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
129,13 |
129,13 |
| 04-12354 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR O RACOR PVC NORMALIZADO DE 32 mm (1 1/4") TIPO
GEWISS IP44 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,09 |
4,18 |
| 04-12354 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PIPETA NORMALIZADA PARA SERVICIO TRIFASICO DE 1 1/4" |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
7,15 |
7,15 |
| 04-12354 |
09/08/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PM DE PVC 11/42 / 4 - 1/2 PARA DOBLE AISLACIÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,26 |
6,26 |
| 04-12353 |
15/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº 28 HP DESKJET 3535 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
215,00 |
215,00 |
| 04-12353 |
26/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALVIC |
20138853803 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 27 HP DESKJET 3535 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
168,00 |
168,00 |
| 04-12344 |
01/08/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y CALIBRACION DE INYECTORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 04-12333 |
23/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO triacción blanco X 4L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
207,76 |
415,52 |
| 04-12333 |
23/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. bermellon |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
182,24 |
182,24 |
| 04-12333 |
23/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
3,22 |
48,30 |
| 04-12333 |
23/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEPILLO DE ACERO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
14,06 |
28,12 |
| 04-12333 |
26/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4lts |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
176,00 |
352,00 |
| 04-12333 |
26/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
16,50 |
33,00 |
| 04-12326 |
24/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINTURA asfaltica x 18KG |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
292,68 |
292,68 |
| 04-12326 |
24/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO pro flex x 30 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
86,09 |
344,36 |
| 04-12323 |
23/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA PEUGEOT 306 DIESEL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
886,00 |
886,00 |
| 04-12320 |
26/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
BULON de acero especial. Gº 8.8 M 10x125x50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
3,20 |
32,00 |
| 04-12287 |
23/07/2013 |
DIV. TALLERES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
FUSIBLE 10A |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
0,50 |
30,00 |
| 04-12287 |
23/07/2013 |
DIV. TALLERES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
FUSIBLE PLANO 20A de vidrio |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
0,50 |
10,00 |
| 04-12287 |
23/07/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 60/55W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
17,45 |
174,50 |
| 04-12287 |
23/07/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA ALTA Y BAJA 24 V 75 - 70 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
25,17 |
251,70 |
| 04-12287 |
23/07/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMINAL DIESEL - bateria |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
15,11 |
151,10 |
| 04-12287 |
23/07/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMINAL DIESEL + bateria |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
15,11 |
151,10 |
| 04-12287 |
23/07/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 60 AMP |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
15,45 |
92,70 |
| 04-12286 |
23/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO dirección |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
298,00 |
298,00 |
| 04-12285 |
23/07/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 04-12284 |
16/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
RULEMAN 6205-2rs |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
| 04-12284 |
16/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA B33 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| 04-12277 |
16/07/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
| 04-12277 |
16/07/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
48,00 |
480,00 |
| 04-12275 |
01/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
MANGUERA PVC HIDROC. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
11,28 |
112,80 |
| 04-12275 |
01/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
ABRAZADERA A.INOXIDABLE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,28 |
12,80 |
| 04-12274 |
23/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. negro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
134,46 |
268,92 |
| 04-12274 |
23/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO verde x 4lts |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
134,45 |
806,70 |
| 04-12261 |
23/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
ENVASE GARRAFA x 10 kg |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 04-12261 |
23/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 04-12260 |
11/07/2013 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE plastico |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
36,66 |
219,96 |
| 04-12260 |
11/07/2013 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PERNO elásticos |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
62,00 |
372,00 |
| 04-12253 |
23/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
CANDADO STANDARD |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
178,60 |
893,00 |
| 04-12252 |
01/08/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA CASTILLO 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
37,00 |
148,00 |
| 04-12238 |
23/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
ENVASE GARRAFA x 10kg |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 04-12238 |
23/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 04-12234 |
23/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PARA CORTINA p/ persiana |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
MT |
4,15 |
33,20 |
| 04-12234 |
23/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ENROLLADOR PARA PERSIANA 4mts |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
32,47 |
162,35 |
| 04-12234 |
23/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CORTINA ENR. PVC 120 x 150 Completa |
BAZAR |
5,00 |
U |
233,72 |
1.168,60 |
| 04-12233 |
11/07/2013 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
VARILLA BRONCE 2mm x 1kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
175,00 |
175,00 |
| 04-12233 |
11/07/2013 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
HOJA CALADORA P/ SIERRA 300x24 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
11,00 |
110,00 |
| 04-12233 |
11/07/2013 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
ESTAÑO x 1kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
190,00 |
190,00 |
| 04-12233 |
11/07/2013 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
ALAMBRE NEGRO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
18,00 |
90,00 |
| 04-12233 |
11/07/2013 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
CINTA ADHESIVA x 10 mts |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
6,45 |
129,00 |
| 04-12213 |
04/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
RODILLO de 100mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| 04-12213 |
04/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE pico loro |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| 04-12213 |
04/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| 04-12213 |
04/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINTURA esmalte blanco x 1l |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| 04-12213 |
04/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCOBILLON C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
| 04-12213 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MOVER |
20112354949 |
CINTA METRICA VINILICO FLEXIBLE E INDEF x 10 mts |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
100,28 |
100,28 |
| 04-12213 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MOVER |
20112354949 |
CINTA METRICA x 2mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29,84 |
29,84 |
| 04-12213 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MOVER |
20112354949 |
LLAVE ajustable 8¨ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
72,80 |
72,80 |
| 04-12213 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MOVER |
20112354949 |
ESPATULA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
13,66 |
27,32 |
| 04-12213 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MOVER |
20112354949 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
9,11 |
9,11 |
| 04-12165 |
28/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
CABLE ACELERADOR de caja negra a bomba |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
196,66 |
196,66 |
| 04-12150 |
02/07/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
333,59 |
333,59 |
| 04-12133 |
28/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PARRILLA COMPLETA izquierda |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 04-12133 |
28/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSAGRO |
33711382769 |
RADIADOR reforzado |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 04-12133 |
28/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ROTULA SUSPENSION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 04-12133 |
28/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 04-12099 |
28/06/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
SOGA nylon 6mm x metro |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
SE |
2,00 |
30,00 |
| 04-12092 |
17/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE nafta 12V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 04-12089 |
28/06/2013 |
DPTO. CATASTRO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GATO CARRITO HIDRAULICO 2T |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 04-12074 |
26/07/2013 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA BONNET |
20259023344 |
CUBIERTA 145/80 R13 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
405,00 |
1.620,00 |
| 04-12074 |
26/07/2013 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA BONNET |
20259023344 |
CAMARA FR 13 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
4,00 |
U |
47,00 |
188,00 |
| 04-12073 |
23/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
VALVULA freno de mano, compresor doble |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 04-12062 |
16/07/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA eco guinea |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
22,50 |
270,00 |
| 04-12056 |
28/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
REWALSER |
30620420820 |
RECAPADO 650x16 con resfuerzo de tela |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
650,00 |
1.300,00 |
| 04-12055 |
17/07/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PEGAMENTO alta temperatura x 300 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
53,00 |
53,00 |
| 04-12052 |
28/06/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE chevorlet |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 04-12046 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CENTRAL DE ALARMA 4 ZONAS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
567,05 |
567,05 |
| 04-12046 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SENSOR MOVIMIENTO ANTIMASCOTAS INFRARROJO, TIPO MD85PR -MPXH (X28) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
4,00 |
U |
196,31 |
785,24 |
| 04-12046 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SIRENA EXTERNA ANTIDES. C/LED FLACH X 40W |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
338,39 |
338,39 |
| 04-12046 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SIRENA INTERNA TIPO BOCINA RESISTENTE AL AGUA X 22 w |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
61,99 |
61,99 |
| 04-12046 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TELEFONO DEBE SER LLAMADOR TELEFONICO P/ALARMAS, TIPO 2026-MPXH |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
313,03 |
313,03 |
| 04-12046 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TELEFONICO DE DOS PARES |
REPUESTOS |
80,00 |
MT |
2,18 |
174,40 |
| 04-12046 |
09/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TELEFONICO DE TRES PARES |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
2,89 |
86,70 |
| 04-12046 |
23/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
BATERIA P ALARMA DE 12 V X 7 A |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
158,34 |
158,34 |
| 04-12046 |
23/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TECLADO USB DE LCD PARA CENTRA DE ALARMA MPXH |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
386,65 |
386,65 |
| 04-12042 |
08/07/2013 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA poli.v |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
83,00 |
83,00 |
| 04-12034 |
05/09/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LIN CAR |
23083579749 |
VALVULA manual 5/2 1/2 gas |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
| 04-12028 |
02/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
DEPOSITO EMBUTIDO P/ MIGITORIO X 12 lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
94,59 |
94,59 |
| 04-12028 |
02/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,52 |
9,52 |
| 04-12028 |
02/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO Nº10 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
0,18 |
0,36 |
| 04-12028 |
02/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
PITON con tope nº 10 abierto |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2,07 |
4,14 |
| 04-12028 |
02/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO 22/70 c/tarugo p/inodoro |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,97 |
5,94 |
| 04-12028 |
02/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
MASILLA para vidrios Paquete por 1 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,98 |
5,98 |
| 04-12028 |
02/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU espiral |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
30,80 |
30,80 |
| 04-12028 |
02/09/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO corto |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,14 |
7,14 |
| 04-12016 |
11/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO DE CORTE para de hormigon |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.008,00 |
1.008,00 |
| 04-12014 |
28/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ESCOBILLA ARRANQUE Alt-reempl. 3010 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
43,60 |
43,60 |
| 04-12011 |
28/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA fiat 1.7 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 04-12010 |
17/07/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN 2RS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 04-12008 |
19/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
HORQUILLA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 04-12008 |
19/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EMBRAGUE GRAPODINA TOYOTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 04-12007 |
28/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJIA Isuzu-Opel-Bedford-Chevrolet |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
131,28 |
393,84 |
| 04-12007 |
28/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE contacto y luz universal. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
153,43 |
153,43 |
| 04-12007 |
28/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 04-11994 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
6,83 |
2.732,00 |
| 04-11971 |
16/07/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG MLT-D103L REMANNUFACTURADO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 04-11945 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO UNIPOLAR DE 1 X 16 A, curva C |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
15,61 |
499,52 |
| 04-11945 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 2 X 40 X 30 MA |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
146,59 |
1.319,31 |
| 04-11940 |
23/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
MORSETO PKD - 14 PF de LCT |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
18,50 |
1.110,00 |
| 04-11930 |
02/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
13,67 |
27,34 |
| 04-11930 |
02/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
6,33 |
18,99 |
| 04-11930 |
02/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
14,52 |
29,04 |
| 04-11930 |
02/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
276,11 |
276,11 |
| 04-11930 |
02/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. Marrón |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
134,46 |
134,46 |
| 04-11930 |
02/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
58,60 |
58,60 |
| 04-11930 |
02/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR de óxido blanco |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
59,36 |
118,72 |
| 04-11930 |
02/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ PARED Nº 60 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1,81 |
9,05 |
| 04-11930 |
02/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PAPEL 2AMM X 50M |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
12,08 |
24,16 |
| 04-11930 |
23/07/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA AL AGUA Nº 220 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
4,40 |
22,00 |
| 04-11928 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE PREENSAMBLADO DE ALUMINIO DE 3X25 + 50 + 25 MM2 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
29,56 |
1.478,00 |
| 04-11928 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE PREENSAMBLADO DE 2 X 16 MM2 EN SECCION DE ALUMNIO |
REPUESTOS |
80,00 |
MT |
7,00 |
560,00 |
| 04-11926 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
PROYECTOR c/bandeja porta equipos p/Mercurio Halogenado x 150 W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
380,00 |
1.520,00 |
| 04-11926 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO x 150 W HQI TS |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
102,94 |
411,76 |
| 04-11921 |
13/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TANZA 2.5 mm 1Kg |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
133,00 |
1.330,00 |
| 04-11919 |
19/06/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 04-11917 |
13/06/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA 24" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
132,00 |
264,00 |
| 04-11916 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
27,33 |
819,90 |
| 04-11916 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
27,33 |
819,90 |
| 04-11916 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 04-11916 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
DISCO SENSITIVA 400 MM |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
64,10 |
128,20 |
| 04-11915 |
14/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO DE REEMPLAZO RETROVISOR (CAMIÓN) |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 04-11914 |
19/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 04-11914 |
19/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ARANDELA ORRIN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 04-11910 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
PRENSA CABLE de 7/8 ? AZ/GS |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2,06 |
8,24 |
| 04-11910 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
RIEL DIM Seccionable 35 mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
0,91 |
0,91 |
| 04-11910 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE estanco chapa de 300x300x150 mm con grado IP54 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
246,69 |
246,69 |
| 04-11910 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIFASICO 32 A con bobina 220 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
296,26 |
296,26 |
| 04-11910 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL Trifásico de 4x40x30MA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
394,34 |
394,34 |
| 04-11910 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Tetrapolar de 4 x 25A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
118,74 |
118,74 |
| 04-11910 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO Unipolar de 1x16 A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
29,29 |
87,87 |
| 04-11910 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CERRADURA COMPLETA tipo candado para gabinete |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
92,88 |
92,88 |
| 04-11910 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA capsulada p/base 16 A |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
15,07 |
30,14 |
| 04-11910 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SOPORTE toma a tierra |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,45 |
16,90 |
| 04-11910 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELOJ ELECTRONICO Para tablero digital |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
93,98 |
93,98 |
| 04-11910 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE Unipolar de 1 x 6 mm sección de cobre |
ELECTRICIDAD |
130,00 |
MT |
5,51 |
716,30 |
| 04-11903 |
07/06/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
193,64 |
387,28 |
| 04-11903 |
12/06/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AGUA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
154,00 |
308,00 |
| 04-11903 |
12/06/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
128,00 |
256,00 |
| 04-11903 |
12/06/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
248,00 |
496,00 |
| 04-11888 |
26/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIEDRA PARA AMOLADORA 230 mm x 25 mm. Grano medio |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 04-11888 |
28/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
CEPILLO de alambre para amoladora |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
114,74 |
114,74 |
| 04-11881 |
11/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
GUANTE DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
48,00 |
U |
7,60 |
364,80 |
| 04-11881 |
13/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
26,00 |
312,00 |
| 04-11879 |
28/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ENCENDIDO ELECTRONICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,91 |
450,91 |
| 04-11858 |
26/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA PARA MOTOSIERRA 325 36 Dtes. 1.18M |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
151,07 |
302,14 |
| 04-11858 |
26/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA P/ MOTOSIERRA 325 38 Dtes. 1.24M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
158,81 |
317,62 |
| 04-11858 |
26/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CUCHILLA plataforma |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
156,50 |
313,00 |
| 04-11856 |
26/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MACHETE |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
65,00 |
390,00 |
| 04-11856 |
26/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
HACHA TUMBA C/CABO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
165,00 |
495,00 |
| 04-11853 |
19/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX COLOR X 4 LT verde foresta 6970 (preparado) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
152,00 |
152,00 |
| 04-11849 |
07/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA ASFÁLTICA Aluminio x 4 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
223,28 |
2.232,80 |
| 04-11840 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
6,83 |
2.732,00 |
| 04-11817 |
07/06/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
BULON de retracción |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
85,36 |
170,72 |
| 04-11816 |
06/06/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OXIGENO x Metros cúbicos |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
SE |
30,00 |
360,00 |
| 04-11809 |
24/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO x 10lt |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
130,61 |
261,22 |
| 04-11808 |
19/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
ROUTER WIFI 4 puertos 150MBPS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
299,00 |
299,00 |
| 04-11794 |
07/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
CLAVADOR DE MADERA 2 x 2 x 4 mts |
CARPINTERIA |
30,00 |
U |
22,33 |
669,90 |
| 04-11794 |
07/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA 1/2 x 6 x 4 mts |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
17,10 |
855,00 |
| 04-11789 |
07/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA VERDE INGLES x 4 Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
185,00 |
185,00 |
| 04-11789 |
07/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 04-11789 |
07/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA x 4 Lts Color: naranja |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
201,80 |
807,20 |
| 04-11789 |
07/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS x 1 Lts |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
15,00 |
75,00 |
| 04-11789 |
07/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
CINTA DE PAPEL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,50 |
10,50 |
| 04-11786 |
04/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
PLACA YESO 12.5 x 1200 x 3000 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
80,72 |
161,44 |
| 04-11786 |
04/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
POLICARBONATO x 6 mm 2.10 x 5.80 m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.178,62 |
1.178,62 |
| 04-11786 |
04/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO MINI DE 11 CM Poliester |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| 04-11786 |
04/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO Poliester 22 cm |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
15,20 |
30,40 |
| 04-11786 |
04/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA Nº 40 DOBLE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
25,02 |
50,04 |
| 04-11786 |
04/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ACIDO Muriatico x 1 L ( Corrector de PH ) |
LIMPIEZA |
15,00 |
SE |
19,68 |
295,20 |
| 04-11786 |
04/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
AGUARRAS x 1L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
25,77 |
51,54 |
| 04-11786 |
04/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 1L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
47,48 |
94,96 |
| 04-11786 |
04/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA x 290 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29,05 |
29,05 |
| 04-11786 |
26/06/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL ECO NRO 15 HORUS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
12,02 |
24,04 |
| 04-11784 |
30/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
1.600,00 |
U |
1,47 |
2.352,00 |
| 04-11783 |
05/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.055,00 |
2.110,00 |
| 04-11759 |
03/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
314,55 |
314,55 |
| 04-11759 |
03/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 946 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,81 |
5,81 |
| 04-11759 |
03/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 947 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,44 |
6,44 |
| 04-11759 |
03/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 854 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,34 |
8,34 |
| 04-11719 |
27/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ASFALTO Sólido plástico x Kg |
FERRETERIA/CORRALON |
320,00 |
SE |
9,36 |
2.995,20 |
| 04-11715 |
06/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIPOLAR 32 A con bobina de 220 Volts |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
217,91 |
217,91 |
| 04-11715 |
06/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELEVO TERMICO (RELE TERMICO) con proteccion de 6 a 10 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
213,38 |
213,38 |
| 04-11709 |
20/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA 400W E - 40 |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
123,40 |
2.961,60 |
| 04-11708 |
20/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA 400WW E - 40 |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
123,40 |
987,20 |
| 04-11700 |
27/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
6,70 |
2.680,00 |
| 04-11696 |
28/05/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJIA YCJ7Y |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
20,30 |
81,20 |
| 04-11696 |
11/07/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2.5 MM Redonda |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
149,46 |
298,92 |
| 04-11686 |
30/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOBINA ignicion GNC 12V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 04-11686 |
03/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CONDENSADOR Universal |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
19,46 |
19,46 |
| 04-11686 |
03/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLATINO Juego de platinos V8 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
33,15 |
33,15 |
| 04-11653 |
22/05/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EMBRAGUE KIT EMBRAGUE DE RECAMBIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
680,00 |
680,00 |
| 04-11644 |
07/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
51,79 |
1.035,80 |
| 04-11635 |
06/06/2013 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,75 |
13,50 |
| 04-11635 |
06/06/2013 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,50 |
17,50 |
| 04-11635 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
24,75 |
49,50 |
| 04-11635 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SECADOR de piso |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| 04-11635 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PLUMERO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
25,40 |
25,40 |
| 04-11635 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5,75 |
5,75 |
| 04-11635 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,48 |
12,40 |
| 04-11634 |
24/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REPARACION de caja Direccion Dodge 600, Incluye sin fin sector, retenes y bujes |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.148,00 |
1.148,00 |
| 04-11633 |
22/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REPARACION DE BOMBA de agua |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
285,00 |
285,00 |
| 04-11630 |
27/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN 6201 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
24,13 |
241,30 |
| 04-11630 |
27/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN 6202 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
24,74 |
247,40 |
| 04-11628 |
22/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.015,00 |
2.030,00 |
| 04-11628 |
22/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
TERMINAL Nautico bronce c/mar. bronce |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
17,00 |
68,00 |
| 04-11593 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL RANURADO de 30x50 mm |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
25,20 |
252,00 |
| 04-11593 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MECHA DE 7mm DE DIAMETRO ACERO RAPIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
37,60 |
37,60 |
| 04-11593 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MECHA ACERO RAPIDO de 5 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23,41 |
23,41 |
| 04-11593 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MECHA DE ACERO RAPIDO de 6 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28,51 |
28,51 |
| 04-11593 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA CAPSULADAS P/BASE de 32 A |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
23,43 |
468,60 |
| 04-11593 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SOPORTE CON TOMA A TIERRA |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
9,51 |
190,20 |
| 04-11593 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO AUTO PERFORANTES de 8 x 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
0,22 |
110,00 |
| 04-11593 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNE de PASO CBD.16 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
16,42 |
821,00 |
| 04-11593 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PARA BORNE CB10/16 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2,80 |
28,00 |
| 04-11593 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOPE RIEL DIN 46227 x 32 mm BT/3 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
2,72 |
16,32 |
| 04-11593 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
3,71 |
742,00 |
| 04-11593 |
11/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
2,51 |
251,00 |
| 04-11585 |
22/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN PI?ON DIFER. 32020 tipo DKF |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
| 04-11580 |
27/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
196,62 |
2.949,30 |
| 04-11579 |
27/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W |
ELECTRICIDAD |
19,00 |
U |
128,79 |
2.447,01 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
52,32 |
156,96 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
25,44 |
76,32 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PLASTICOR BOLSA X 40 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
34,36 |
68,72 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE Widia |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
30,95 |
61,90 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO PARA AMOLADORA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,29 |
16,58 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE DESGASTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,07 |
12,07 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
SOPLETE para membrana |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
71,03 |
71,03 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
NIVEL madera 50 cm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
63,36 |
63,36 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PLOMADA 400 gr |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,80 |
16,80 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA ZINC simil teja color rojo Nº 25 x 1. 00 M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
79,95 |
159,90 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 3/16 x 2 x kg |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
9,02 |
36,08 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 3/166 x 1 1/4 x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
8,64 |
43,20 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
TIRAFONDO 1/4 x 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
0,40 |
6,00 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO Nº10 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
0,25 |
3,75 |
| 04-11576 |
27/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO autoperforante 14x2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1,65 |
33,00 |
| 04-11559 |
16/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 04-11556 |
13/05/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
BARREHOJAS c/ cabo metalico |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
46,00 |
230,00 |
| 04-11556 |
27/05/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
6,64 |
79,68 |
| 04-11556 |
27/05/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RASTRILLO c/ cabo |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
31,39 |
94,17 |
| 04-11556 |
27/05/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTE combinados p/cor talle 10 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
20,21 |
101,05 |
| 04-11543 |
27/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR Spot/sumergible, tipo Hidro grado IP68, clase1 78004 AR 111- 35/50W (para fuente) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
355,30 |
1.421,20 |
| 04-11543 |
27/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA Súper Led, luz cálida Tipo -RT-AR111/12W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
315,89 |
1.263,56 |
| 04-11543 |
27/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REACTANCIA Debera ser Transformador Driver 60 W
Tipo AR 111 9W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
85,70 |
85,70 |
| 04-11542 |
13/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA 10 x 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
262,88 |
2.628,80 |
| 04-11542 |
13/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
TELGOPOR 20 x 1000 x 1000 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
SE |
9,98 |
299,40 |
| 04-11535 |
13/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PORCELANATO white 60 x 60 |
REPUESTOS |
10,08 |
U |
226,72 |
2.285,34 |
| 04-11535 |
13/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
86,42 |
518,52 |
| 04-11531 |
21/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
3,46 |
51,90 |
| 04-11531 |
21/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINCEL para sintetico |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
17,98 |
71,92 |
| 04-11531 |
27/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE CORTE 110mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
8,66 |
86,60 |
| 04-11531 |
27/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE DESGASTE 110mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
11,20 |
67,20 |
| 04-11531 |
27/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CEPILLO DE ACERO 19 x 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
19,87 |
39,74 |
| 04-11531 |
27/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA DE WIDIA 8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
22,98 |
91,92 |
| 04-11531 |
27/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA Widia de 10mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
31,07 |
62,14 |
| 04-11529 |
13/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 10W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3,50 |
14,00 |
| 04-11529 |
13/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12 V P/ despareja |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
4,90 |
9,80 |
| 04-11529 |
13/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V H1 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| 04-11529 |
24/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
FARO LUZ DE GIRO Derecho |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
| 04-11529 |
24/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
FARO BAIML 634 Flexible |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
37,25 |
74,50 |
| 04-11506 |
27/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TECLADO PS2 Multimedia BRB-K790D BRB GENERICO
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 04-11506 |
27/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MOUSE OPTICO USB PS2 c/scroll GENERICO
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 04-11490 |
13/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG Plasticor |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
34,36 |
171,80 |
| 04-11490 |
13/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA x 30 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
25,44 |
127,20 |
| 04-11490 |
13/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO exterior x 10 lts |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
129,32 |
258,64 |
| 04-11490 |
13/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LIJA lija al agua de 60 |
PINTURERIA |
40,00 |
U |
2,79 |
111,60 |
| 04-11488 |
13/05/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
BOMBA EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
544,49 |
544,49 |
| 04-11484 |
13/05/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TIJERA P/ Podar mango ext. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
406,29 |
406,29 |
| 04-11467 |
14/05/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL trifasico de 4 x 40 x 30 MA x 380 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
337,54 |
337,54 |
| 04-11467 |
14/05/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO tetrapolar de 4 x 40 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
103,05 |
103,05 |
| 04-11467 |
14/05/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR PVC normalizados tipo Racor 32 o de 1 1/4 pulgadas |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1,49 |
4,47 |
| 04-11467 |
14/05/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR estanca PVC interperie IP 54 para centrales DIN de 12 bocas con tapa y contratapa |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
63,77 |
63,77 |
| 04-11467 |
14/05/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE de 1 1/4 pulgada normalizado |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4,49 |
8,98 |
| 04-11467 |
14/05/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE Deberan ser de 1 x 6 mm
2mts celeste
2mts marron
2mts rojo
2mts negro |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
5,38 |
43,04 |
| 04-11437 |
13/05/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
6,28 |
188,40 |
| 04-11437 |
13/05/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ENCHUFE ACOPLADO ficha perno redondo salida posterior universal x 10 A |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2,85 |
5,70 |
| 04-11436 |
09/05/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12 x 65 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
725,00 |
725,00 |
| 04-11432 |
09/05/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
6,75 |
20,25 |
| 04-11432 |
09/05/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 04-11432 |
09/05/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,50 |
17,50 |
| 04-11432 |
09/05/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,50 |
12,50 |
| 04-11432 |
13/05/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
24,75 |
123,75 |
| 04-11412 |
03/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
MANO DE OBRA sevis camioneta Peugeot Hoggar |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
756,25 |
756,25 |
| 04-11412 |
03/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO elemento filtro |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
74,50 |
74,50 |
| 04-11412 |
03/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55,14 |
55,14 |
| 04-11412 |
03/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,62 |
48,62 |
| 04-11412 |
03/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
ACEITE MOTOR 4 t |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
237,51 |
237,51 |
| 04-11412 |
03/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
JUNTA Tapon |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,02 |
10,02 |
| 04-11412 |
03/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
LIMPIAVIDRIO liquido lava cristales |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
25,02 |
25,02 |
| 04-11412 |
03/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110,28 |
110,28 |
| 04-11405 |
13/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
CLAVO DE 1 ½" |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
KG |
0,02 |
10,00 |
| 04-11405 |
13/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
CLAVO x 1 pulgada |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
0,02 |
10,00 |
| 04-11405 |
07/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA Saligna 1 x 6 x 4 |
CARPINTERIA |
18,00 |
U |
28,05 |
504,90 |
| 04-11405 |
07/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 x 2 x 3 |
CARPINTERIA |
18,00 |
U |
23,05 |
414,90 |
| 04-11403 |
09/05/2013 |
DIV. TALLERES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Color: negro 35A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
| 04-11389 |
07/05/2013 |
DIV. TALLERES |
GAL - TECH |
20206815508 |
ESTABILIZADOR SIC 1000 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 04-11388 |
07/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
FICHA RJ - 11 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
0,51 |
2,55 |
| 04-11388 |
07/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
ROUTER de 4 salidas |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
264,99 |
264,99 |
| 04-11388 |
26/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CENTRAL TELEFONICA de 1 linea para 4 (cuatro) internos |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 04-11388 |
26/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE TELEFONO PAR SIMPLE |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
1,50 |
30,00 |
| 04-11388 |
26/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CAJA EXTERIOR ENTRADA TELEFONICA DOS PINES AMERICANOS |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 04-11388 |
26/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 04-11386 |
07/05/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ARRANCADOR Arranca Motor |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 04-11386 |
07/05/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO x 1 Lts |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 04-11384 |
21/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABO Para arranque 3.5 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
8,63 |
86,30 |
| 04-11384 |
11/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL Para tanza 10 x 1.25 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
132,02 |
660,10 |
| 04-11384 |
11/07/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA Para Motoguadaña CJ7Y |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
21,71 |
217,10 |
| 04-11383 |
13/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA VERDE INGLES latas x 4Lts |
PINTURERIA |
10,00 |
LT |
133,14 |
1.331,40 |
| 04-11375 |
28/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO 4 milimetros 94 x 51 |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
77,50 |
155,00 |
| 04-11368 |
07/05/2013 |
DIV. TALLERES |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION ATX 550W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 04-11365 |
06/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOMBA Grasera, completa |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
865,19 |
865,19 |
| 04-11364 |
03/05/2013 |
DIV. SALUD |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA Precalentamiento |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
102,50 |
410,00 |
| 04-11363 |
07/05/2013 |
DPTO. CATASTRO |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE CONTACTO Y ARRANQUE UNIVERSAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 04-11362 |
07/05/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE Automatico arranque 12V, de recambio |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
113,00 |
113,00 |
| 04-11358 |
13/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
AMOLADORA Angular 230mm 240W |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.406,90 |
1.406,90 |
| 04-11343 |
13/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA 0, 80 x 2, 05 de alto, reforzada |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
948,32 |
948,32 |
| 04-11342 |
21/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12 x 90 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
970,00 |
970,00 |
| 04-11337 |
25/04/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIEDRA ESMERIL 180 x 19 x 19 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| 04-11331 |
13/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
23,00 |
138,00 |
| 04-11331 |
13/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SECADOR de piso |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,00 |
42,00 |
| 04-11331 |
13/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,75 |
67,50 |
| 04-11331 |
13/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,50 |
50,00 |
| 04-11330 |
13/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA Asfaltica rollo X 10M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
219,24 |
438,48 |
| 04-11330 |
13/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE DE PUNTO y TOMA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
17,79 |
106,74 |
| 04-11330 |
13/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA AISLANTE 5mm- 1x 20m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
M2 |
220,80 |
220,80 |
| 04-11330 |
13/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE FARDO 1.63mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
9,52 |
47,60 |
| 04-11330 |
13/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO fino |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
28,05 |
140,25 |
| 04-11330 |
13/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR color: gris (X PAR) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
23,20 |
278,40 |
| 04-11330 |
13/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
6,49 |
77,88 |
| 04-11330 |
13/05/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA halogena 100w |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
10,24 |
61,44 |
| 04-11329 |
13/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO DE PICO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
38,28 |
229,68 |
| 04-11329 |
13/05/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CONO conos de 70 cm aprox |
REPUESTOS |
25,00 |
U |
105,00 |
2.625,00 |
| 04-11324 |
25/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TUBO FLUO 30W T 8 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
8,90 |
178,00 |
| 04-11324 |
25/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ARRANCADOR UNIVERSAL 4/65 W |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
1,79 |
35,80 |
| 04-11323 |
17/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
HORQUILLA K 518 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
243,01 |
486,02 |
| 04-11323 |
17/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
CRUCETA Para Horiquilla K518 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
166,00 |
332,00 |
| 04-11306 |
25/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAMPANA DE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 04-11306 |
25/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 04-11306 |
25/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
AMORTIGUADOR TRASERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 04-11306 |
25/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
148,00 |
148,00 |
| 04-11306 |
25/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CINTA FRENO Juego |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 04-11306 |
25/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FRENO Pastillas freno |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 04-11306 |
25/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN Masa |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 04-11302 |
27/05/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER Q5949A LJ1160/1320 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 04-11288 |
19/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PLAQUETA BLOQUEO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 04-11248 |
07/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MERCURIO halogenado x 150 w |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
99,25 |
397,00 |
| 04-11248 |
14/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
EQUIPO AUXILIAR (CAJA METALICA) MH p/exterior de mercurio halogenado 0 150 w |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
224,94 |
899,76 |
| 04-11242 |
25/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
5,00 |
M3 |
242,00 |
1.210,00 |
| 04-11235 |
21/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BALASTO Sodio 150w Interior |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
128,79 |
2.575,80 |
| 04-11231 |
19/04/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FUELLE lado caja |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 04-11231 |
19/04/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA HOMOCINETICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
| 04-11231 |
19/04/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
265,00 |
265,00 |
| 04-11230 |
15/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ARRANQUE R. 19 |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
70,73 |
70,73 |
| 04-11225 |
15/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
IGNITOR sodio 70/40w |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
21,46 |
643,80 |
| 04-11225 |
15/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LAMPARA sodio AP 150w TU/ELI |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
52,33 |
1.569,90 |
| 04-11222 |
25/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 04-11222 |
25/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX COLOR verde foresta x 1 lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 04-11222 |
25/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO 1/4 lts color negro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 04-11222 |
25/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ENTONADOR X 30CC color ocre |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
5,50 |
11,00 |
| 04-11222 |
25/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ENTONADOR por 30 CC color marrón |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
5,50 |
11,00 |
| 04-11201 |
12/04/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PALETA VENTILADOR RADIADOR F150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
540,00 |
540,00 |
| 04-11180 |
22/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LIMA |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
13,20 |
79,20 |
| 04-11180 |
03/05/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BARRA GUÍA P/ MOTOSIERRA 18" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
390,51 |
781,02 |
| 04-11178 |
22/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
35,20 |
211,20 |
| 04-11178 |
22/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO 4.2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,12 |
18,24 |
| 04-11178 |
22/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
158,00 |
158,00 |
| 04-11178 |
22/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 tipo TUBOFORTE de 100 mm x 4 metros |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
45,76 |
549,12 |
| 04-11178 |
22/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO HUECO 12x18x25 / 6 Tubos |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
4,40 |
220,00 |
| 04-11178 |
22/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA X 30KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25,44 |
25,44 |
| 04-11161 |
29/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA HACER DOS BUJES DE HIERRO PARA MAQUINA CARGADORA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 04-11160 |
12/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
ACEITE LUBRICANTE BOMBA INY. Y COMPRESOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
129,00 |
129,00 |
| 04-11158 |
15/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR MB |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
163,17 |
163,17 |
| 04-11158 |
15/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
357,58 |
357,58 |
| 04-11158 |
15/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49,78 |
49,78 |
| 04-11158 |
15/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 854 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,34 |
8,34 |
| 04-11158 |
15/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 946 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,81 |
5,81 |
| 04-11158 |
15/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE BYC 947 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,44 |
6,44 |
| 04-11158 |
15/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TAPA ARRANQUE PORTACARBON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
118,40 |
118,40 |
| 04-11158 |
15/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA PORTACARBONES CON CARBONES
(SOLDADO DE COLECTOR A COBRE) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16,15 |
16,15 |
| 04-11153 |
17/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
86,00 |
86,00 |
| 04-11146 |
10/04/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TACO CAJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 04-11146 |
10/04/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANGUERA SERVO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
15,00 |
15,00 |
| 04-11128 |
15/04/2013 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
VENENO PARA RATAS X 1 KG |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 04-11104 |
15/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
128,79 |
2.575,80 |
| 04-11101 |
11/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA EXTRACCION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 04-11101 |
11/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION REPARACION DE VIDRIOS |
VIDRIERIA |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| 04-11101 |
11/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 04-11101 |
11/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA Colocacion |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 04-11062 |
13/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES DE VAQUETA X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
60,00 |
SE |
23,20 |
1.392,00 |
| 04-11062 |
13/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MASCARA P/SOLDAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| 04-11053 |
21/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE SUBTERRANEO 4 x 10Mm CU |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
43,14 |
2.588,40 |
| 04-11036 |
03/04/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER SAMSUNG MLT-D103L |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 04-11034 |
25/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
JUNTA DE COMPRESOR DE MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
249,00 |
249,00 |
| 04-11013 |
17/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR sumergible, tipo Hidro grado IP68, clase1
Tipo ARTELUM - 78004 AR 111- 35/50W (para fuente)
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
280,34 |
1.121,36 |
| 04-11013 |
17/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA Súper Led, luz cálida
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
228,85 |
915,40 |
| 04-11013 |
17/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REACTANCIA Driver 60 W
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
67,62 |
67,62 |
| 04-11005 |
03/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CABO TRZ PPN 20mm |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
24,00 |
2.400,00 |
| 04-10857 |
04/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA x 10metros de PVC tipo Vini Tape |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
7,67 |
230,10 |
| 04-10857 |
04/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE Deberan ser para porta fusible tabaquera de 10 x 38 y las siguientes cantidades de: 30x6 A / 30x10 A y 30x15 A |
ELECTRICIDAD |
90,00 |
U |
3,74 |
336,60 |
| 04-10857 |
12/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
PORTAFUSIBLE 10x38 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
20,69 |
1.034,50 |
| 04-10857 |
12/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TERMINAL COBRE con agujero de 1/4 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
2,57 |
128,50 |
| 04-10857 |
12/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TERMINAL de cobre estañado de tubo largo |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
3,35 |
167,50 |
| 04-10857 |
12/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TERMINAL COBRE de 25 mm 5/16 pulg |
REPUESTOS |
50,00 |
U |
3,94 |
197,00 |
| 04-10857 |
12/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TERMINAL de cobre estañado x 50 mm 1/2 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
8,70 |
87,00 |
| 04-10813 |
12/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LAMPARA BAJO CONSUMO x 32 Watts Luz Blanca |
ELECTRICIDAD |
44,00 |
U |
52,00 |
2.288,00 |
| 04-10718 |
13/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
7,42 |
29,68 |
| 04-10718 |
13/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
THINNER 5 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| 04-10718 |
13/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS 5 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 04-10718 |
13/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL PARA BLANQUEAR BOLSA X 4 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
11,57 |
231,40 |
| 04-10718 |
13/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCALERA MADERA 10 ESCALONES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
272,94 |
272,94 |
| 04-10718 |
13/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA GR. 60 |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
3,22 |
38,64 |
| 04-10718 |
13/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA ESMALTE NEGRO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
125,60 |
125,60 |
| 04-10718 |
13/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO ADRIATICO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
119,03 |
119,03 |
| 04-10718 |
13/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
172,00 |
172,00 |
| 04-10718 |
13/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA ROJA BERMELLON X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
163,15 |
163,15 |
| 04-10718 |
13/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA VERDE INGLES X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
125,60 |
125,60 |
| 04-10718 |
13/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO MEDIANO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
163,26 |
163,26 |
| 04-10701 |
13/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GOMERIA BONNET |
20259023344 |
CUBIERTA CUB. 175/70R13
INCLUYEN COLOCACIONES Y BALANCEO |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
439,00 |
1.756,00 |
| 04-10692 |
05/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO PARA SODIO DE 150W CALIDAD (WANCO ITALAVIA) |
ELECTRICIDAD |
17,00 |
U |
141,26 |
2.401,42 |
| 04-10691 |
13/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12 X 110 CATERPILLAR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 04-10689 |
26/03/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
EJE TRANSMISION 610011- 0623- 0 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
250,06 |
250,06 |
| 04-10689 |
26/03/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE ACELERADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
92,52 |
92,52 |
| 04-10669 |
27/02/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA AP 150W TU/ ELI GE LSAP150GE |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
49,75 |
1.243,75 |
| 04-10669 |
13/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LÁMPARA MEZCLADORA GE 250 W E40 MGEE4 0 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
23,74 |
712,20 |
| 04-10663 |
27/02/2013 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTRODO Nickel 100 X KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
666,00 |
666,00 |
| 04-10661 |
27/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE W1140 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
119,00 |
238,00 |
| 04-10661 |
27/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE WK 723 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
78,00 |
156,00 |
| 04-10661 |
27/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA Iveco |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 04-10661 |
27/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO EMBRAGUE Iveco |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.277,00 |
1.277,00 |
| 04-10661 |
27/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SOPORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
438,00 |
438,00 |
| 04-10661 |
27/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA GGH |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 04-10660 |
05/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BENDIX Esp. 257 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
389,00 |
389,00 |
| 04-10654 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
REPARACION Valvula Relay Wabco original |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
398,00 |
398,00 |
| 04-10652 |
05/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BULBO (GE5145) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| 04-10651 |
05/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
REPARACION acoplamiento motocompresor, hacer bridas y agujerear acoplamiento de goma con sus correspondientes separadores y tornillos |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 04-10620 |
27/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE TERMICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
254,41 |
254,41 |
| 04-10620 |
27/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 220 V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
197,09 |
197,09 |
| 04-10620 |
27/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR CONMUTADOR BIPOLAR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
37,89 |
37,89 |
| 04-10620 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
GABINETE ESTANCO 450X450X150 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
483,80 |
483,80 |
| 04-10620 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
RIEL DIM SECCIONABLE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
25,53 |
25,53 |
| 04-10620 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 25 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
91,31 |
91,31 |
| 04-10620 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CINTA AUTOSOLDABLE X ROLLO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| 04-10619 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON DE RUEDA CAMION FIAT IVECO 150/91 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
47,50 |
95,00 |
| 04-10617 |
13/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 04-10593 |
19/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
39,00 |
117,00 |
| 04-10589 |
05/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE W962/14 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| 04-10589 |
05/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO NAFTA AC 207 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
41,00 |
41,00 |
| 04-10588 |
18/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO DE TANZA DESMALEZADORA 2,5 MM. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| 04-10588 |
18/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
TANZA ROLLO PARA DESMALEZADORA 3MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| 04-10576 |
19/02/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN SAMSUMG SCX 4729 4 EN 1. CON RESOLUCIÓN LASER DE 1200 DPI MEMORIA 128 MB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 04-10572 |
25/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA PARA MOTOSIERRA CAL 1.6 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
130,46 |
260,92 |
| 04-10571 |
18/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUERA para riego reforzada de 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
MT |
12,50 |
1.875,00 |
| 04-10570 |
19/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
GOMERIA BONNET |
20259023344 |
CUBIERTA med. 650 - 16 Triple Guia |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
1.137,00 |
2.274,00 |
| 04-10570 |
19/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
GOMERIA BONNET |
20259023344 |
CAMARA NUEVA 650 X 16 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
127,00 |
254,00 |
| 04-10564 |
15/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA COMPLETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
81,00 |
81,00 |
| 04-10556 |
22/02/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
48,00 |
480,00 |
| 04-10537 |
15/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 04-10536 |
13/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90 X 110 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
16,50 |
330,00 |
| 04-10535 |
05/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
TORNEAR EJE DE ENCASTRE A MEDIDA DE ROTULA Y HACER ROTULAS ESPECIALES PARA MOTONIVELADORAS CEMENTADAS |
METALURGICA |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 04-10534 |
15/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PANTALLA PROTECTORAS FACIALES |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
85,00 |
510,00 |
| 04-10525 |
15/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PUENTE CARDAN INT 178 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 04-10515 |
29/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 04-10513 |
05/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OXIGENO |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
SE |
30,00 |
360,00 |
| 04-10513 |
15/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE CORTE 9" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
17,90 |
179,00 |
| 04-10513 |
15/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO 7"" IND. CORTE" |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
13,00 |
52,00 |
| 04-10513 |
19/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
34,98 |
699,60 |
| 04-10513 |
19/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 4 mm. |
REPUESTOS |
30,00 |
KG |
37,44 |
1.123,20 |
| 04-10513 |
19/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CINTA METRICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
54,85 |
54,85 |
| 04-10500 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO Balasto interior para tubo fluorescente x 20 Watts |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
30,06 |
120,24 |
| 04-10500 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA debera ser Lampara tubo fluorescente x 18 Watts |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
7,94 |
31,76 |
| 04-10500 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO Debera ser zocalo simp. para tubos fluorescentes |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
4,57 |
18,28 |
| 04-10500 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PVC debera ser rigido tipo Gewiss o tubelectric |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
4,16 |
12,48 |
| 04-10500 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR Conector PVC blanco normalizado de 3/4 pulgadas |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
0,84 |
5,04 |
| 04-10500 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE TRIFASICO DE 3 x 380V x32A C/ NEUTRO Debe ser del tipo encapsulado para extrior |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
21,24 |
21,24 |
| 04-10500 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE Debera ser universal tipo encapsulado para exterior x 16 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
16,14 |
16,14 |
| 04-10500 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR Sera de PVC normalizada para termica bipolar y Disyuntor |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
18,36 |
18,36 |
| 04-10500 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SOPORTE Seran grampas de fijacion de PVC x 3/4 pulgadas tipo Gewiss o tubelectric |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,88 |
8,80 |
| 04-10500 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm VERDE / AMAR |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
MT |
2,36 |
59,00 |
| 04-10500 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
MT |
1,48 |
51,80 |
| 04-10500 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO Debera ser zocalo comp. para tubos fluorescentes |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
5,62 |
22,48 |
| 04-10500 |
07/03/2013 |
DIV. TALLERES |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL Interruptor Diferencial bipolar 220 V de 2 x 40 A x 30 m A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
228,00 |
228,00 |
| 04-10500 |
07/03/2013 |
DIV. TALLERES |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LLAVE DE EMBUTIR sera de 1 punto y toma universal, tipo Jeluz Verona o Plasnavi |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19,87 |
19,87 |
| 04-10491 |
05/02/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OXIGENO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
SE |
30,00 |
180,00 |
| 04-10488 |
24/01/2013 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BULON FORD |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
65,00 |
780,00 |
| 04-10488 |
15/02/2013 |
DPTO. REDES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12V X 75A FORD F100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
569,70 |
569,70 |
| 04-10485 |
27/02/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
DISTRINOR |
27103808583 |
VALVULA GOBERNADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
849,35 |
849,35 |
| 04-10473 |
29/01/2013 |
DIV. TALLERES |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
REPARACION TORNO DE SALIDA RETROEXCAVADORA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| 04-10471 |
05/03/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION BOMBA HIDRAULICA TAPA DE BOMBA SIST. HIDRÁULICO Y TORNEAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
280,00 |
280,00 |
| 04-10466 |
29/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA CARDAN DESMALEZADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 04-10465 |
05/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE 24V RECAMBIO TIPO AM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
349,00 |
349,00 |
| 04-10465 |
05/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARBON ARRANQUE 24V (JUEGO) |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
54,00 |
54,00 |
| 04-10465 |
05/02/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE EJE BOBINA ARRANQUE |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
8,33 |
24,99 |
| 04-10452-1 |
25/01/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ETIQUETA VULCANIZABLE |
IMPRENTA |
1.044,00 |
U |
1,22 |
1.273,68 |
| 04-10442-1 |
22/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANDADO STANDARD DE 60 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
94,50 |
472,50 |
| 04-10437 |
29/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO AGUA RADIADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 04-10433 |
29/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BULBO ACEITE PEUGEOT 405 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 04-10430-1 |
10/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON |
REPUESTOS |
12,00 |
U |
6,26 |
75,12 |
| 04-10414-1 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE P/ METAL 240MM X 3.2 X 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
19,71 |
98,55 |
| 04-10414-1 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO PARA AMOLADORA FLAP 240 GRANO GRUESO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
62,61 |
313,05 |
| 04-10414 |
24/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
33,60 |
168,00 |
| 04-10414 |
24/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
32,60 |
163,00 |
| 04-10414 |
24/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO SENSITIVA 400 MM X 3 X 25.4 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
60,20 |
301,00 |
| 04-10406 |
05/02/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TEMPORIZADOR 12V DUN - 1.7 DIESEL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
271,00 |
271,00 |
| 04-10403 |
29/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN IMPR 6207 1 BOLA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 04-10398-2 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA C/ ALUMINIO 5 MM 1X20 M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
| 04-10398-2 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE FARDO Nº16 (1.63MM) X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
KG |
8,84 |
35,36 |
| 04-10398-2 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,07 |
7,00 |
| 04-10398-2 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO 8 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,31 |
31,00 |
| 04-10369-2 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESMALTE SINTÉTICO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
51,86 |
103,72 |
| 04-10369-2 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
THINNER |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
16,83 |
33,66 |
| 04-10369-1 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA NEGRA N14 DE 1.22 X 2.44 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
464,71 |
929,42 |
| 04-10369-1 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ANGULO 3/16" X 2" X 2.44 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
169,11 |
169,11 |
| 04-10369-1 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 230 X 2MM X 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,42 |
36,84 |
| 04-10369-1 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
27,28 |
54,56 |
| 04-10369-1 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA ROSCADA 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
22,54 |
45,08 |
| 04-10339-1 |
29/01/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
295,00 |
295,00 |
| 04-10317-1 |
08/02/2013 |
DIV. TALLERES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
24,46 |
122,30 |
| 04-10317-1 |
08/02/2013 |
DIV. TALLERES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
24,46 |
122,30 |
| 04-10317-1 |
08/02/2013 |
DIV. TALLERES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE AMOLADORA 7" X 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
8,30 |
41,50 |
| 04-10317-1 |
08/02/2013 |
DIV. TALLERES |
ROPELATO |
30579843531 |
ACEITE LUBRICANTE W40 X 330CC |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
19,09 |
19,09 |
| 04-10317-1 |
08/02/2013 |
DIV. TALLERES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO PARA AMOLADORA DEBASTE 4 1/2" X 4.8 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
12,07 |
60,35 |
| 04-10317 |
29/01/2013 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 3.25 7018 |
REPUESTOS |
3,00 |
KG |
38,25 |
114,75 |
| 04-10317 |
29/01/2013 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO RECARGUE DURO 1400 3.25 |
REPUESTOS |
2,00 |
KG |
59,80 |
119,60 |
| 04-10317 |
29/01/2013 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO SENSITIVA 400 MM X 3.2 X 25 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
58,80 |
117,60 |
| 04-10317 |
29/01/2013 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO PARA AMOLADORA DEBASTE 7" X 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
26,90 |
134,50 |
| 04-10317 |
29/01/2013 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 4 1/2" X 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
10,15 |
50,75 |
| 04-10303-1 |
22/01/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CORDOBA JORGE LUIS |
20173299630 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.843,00 |
1.843,00 |
| 04-10280-1 |
24/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NARANJA |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
163,25 |
653,00 |
| 04-10280-1 |
24/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ANTIOXIDO ROJO X 4L |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
142,20 |
568,80 |
| 04-10280 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL CERDA N?20 BLANDA |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
12,69 |
50,76 |
| 04-10280 |
29/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LIJA P/ MADERA N 80 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
1,77 |
35,40 |
| 04-10275 |
29/01/2013 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOBINA (INDUCIDO) AMOLADORA ANGULAR SKIL 4 1/2" -9002 600W 10 RAM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| 04-10275 |
29/01/2013 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
JUEGO CARBONES AMOLADORA ANGULAR SKIL 4 1/2" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
51,06 |
51,06 |
| 04-10274-1 |
10/01/2013 |
DIV. HIGIENE URBANA |
DISTRINOR |
27103808583 |
EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 04-10256-1 |
22/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO DELANTERO |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
SE |
500,00 |
1.000,00 |
| 04-10256-1 |
22/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 04-10256-1 |
22/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL ORIGINAL 180 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 04-10256-1 |
22/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PERNO PARA ELASTICO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
76,66 |
229,98 |
| 04-10256-1 |
22/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE DE TEFLON 1/2 |
REPUESTOS |
12,00 |
U |
6,00 |
72,00 |
| 04-10256-1 |
22/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CHAVETA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
13,33 |
39,99 |
| 04-10256-1 |
22/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ALEMITE DE ENGRASE |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
3,60 |
18,00 |
| 04-10255-2 |
10/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SCEVOLA FRENOS |
20177756661 |
TUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 04-10255-1 |
07/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO CINTA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 04-10255-1 |
07/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 04-10255-1 |
07/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN DE RUEDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 04-10255-1 |
07/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO SERVO FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 04-10254-2 |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PINCEL |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
25,43 |
152,58 |
| 04-10254-1 |
16/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
THINNER X 4L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
107,85 |
215,70 |
| 04-10254-1 |
16/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 2" X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
9,38 |
4,69 |
| 04-10230-2 |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MACHO DE ROSCAR DE 5/16""" |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
50,30 |
50,30 |
| 04-10230-2 |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
0,11 |
3,30 |
| 04-10230-2 |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
0,73 |
21,90 |
| 04-10230-1 |
24/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
TUERCA 5/16 R. GRUESA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,21 |
6,30 |
| 04-10230-1 |
24/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA ACERO RAPIDO 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29,48 |
29,48 |
| 04-10230-1 |
24/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 8.25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,60 |
30,60 |
| 04-10213-1 |
22/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 4 X 40 A 30 M A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
304,88 |
304,88 |
| 04-10213-1 |
22/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA DE 4 X 32 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
103,35 |
103,35 |
| 04-10213-1 |
22/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNETICA 2 X 20A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45,23 |
45,23 |
| 04-10213-1 |
22/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 1.5 MM SECCION DE COBRE |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
2,85 |
85,50 |
| 04-10213-1 |
22/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA APLIQUES C/ PORTALAMPARA PORCELANA CABLEADO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
25,14 |
50,28 |
| 04-10213-1 |
22/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE DE PUNTO Y TOMA EXTERIOR C/ TARUGOS Nº 6 Y TORNILLOS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,34 |
12,68 |
| 04-10213-1 |
22/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO X 26W - LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
20,10 |
40,20 |
| 04-10213-1 |
22/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO DE FIJACION Nº 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,07 |
0,70 |
| 04-10213-1 |
22/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 11/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,24 |
2,40 |
| 04-10213-1 |
22/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TPR DE 4 X 6 MM SECCION DE COBRE |
REPUESTOS |
5,00 |
MT |
20,18 |
100,90 |
| 04-10207-1 |
07/01/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
RUEDA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 04-10197-1 |
07/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 04-10189-1 |
15/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,50 |
17,50 |
| 04-10189-1 |
15/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,50 |
17,50 |
| 04-10189-1 |
15/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,50 |
13,00 |
| 04-10189-1 |
15/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 04-10189-1 |
15/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6,70 |
6,70 |
| 04-10189-1 |
15/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| 04-10188-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
POLEA DE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
93,98 |
93,98 |
| 04-10188-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
946,37 |
946,37 |
| 04-10188-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
OJALILLO P/ TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,10 |
26,10 |
| 04-10188-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ENGRANAJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
127,56 |
127,56 |
| 04-10188-2 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
64,19 |
64,19 |
| 04-10188-1 |
10/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
841,00 |
841,00 |
| 04-10183-1 |
10/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
REPARAR EJE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| 04-10180-2 |
15/02/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RULEMAN DE RUEDA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
485,00 |
970,00 |
| 04-10180-1 |
10/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR |
METALURGICA |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
| 04-10179 |
07/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PATINES FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 04-10179 |
07/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CILINDRO FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 04-10176-1 |
09/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 04-10169-1 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
6,70 |
40,20 |
| 04-10169-1 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,00 |
20,00 |
| 04-10169-1 |
16/01/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,25 |
11,25 |
| 04-10144-1 |
07/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO LARGO DIRECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 04-10126-1 |
04/07/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE X 20L |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
284,00 |
568,00 |
| 04-10112-1 |
07/01/2013 |
DPTO. CATASTRO |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ABROCHADORA HP |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 04-10110-1 |
07/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
436,00 |
436,00 |
| 04-10110-1 |
07/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| 04-10096-2 |
10/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
89,00 |
178,00 |
| 04-10096-1 |
09/01/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
POLEA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| 04-10094-1 |
06/02/2013 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
ROSAL |
VIVERO/FLORERIA |
37,00 |
U |
30,00 |
1.110,00 |
| 04-10094-1 |
06/02/2013 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
FERTILIZANTE TIERRA FERTILIZADA |
VIVERO/FLORERIA |
25,00 |
U |
30,00 |
750,00 |
| 04-10079 |
10/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
KIT REPARACION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
205,00 |
205,00 |
| 04-10079 |
10/01/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
VALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 04-10052-2 |
10/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO LARGO DIRECCION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
135,00 |
270,00 |
| 04-10052-1 |
08/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
2.106,00 |
2.106,00 |
| 04- 12279 |
09/08/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA DE PUERTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 04- 11266 |
15/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE Contacto arranque universal |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 04- 11265 |
29/04/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 04- 11250 |
14/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
MORSETO PKD 14 25/95 bajada de linea |
ELECTRICIDAD |
75,00 |
U |
10,94 |
820,50 |
| 04- 11250 |
14/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BASE SOPORTE PARA FOTOCONTROL Deberan ser para fotocontrol Italvia |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
16,71 |
1.336,80 |
| 04- 11249 |
07/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA 3/8" x 1 metro de largo tipo GenRod |
ELECTRICIDAD |
110,00 |
U |
17,63 |
1.939,30 |
| 04- 11210 |
25/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TANZA Rollos de 2.5mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 04- 11206 |
26/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA CAÑA LARGA para lluvia
por par
talles: 39, 39, 39, 40, 40, 41, 42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
97,80 |
684,60 |
| 04- 11120 |
17/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO LEDS IP 65 SEMAFORO AMBAR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
552,98 |
552,98 |
| 04- 11120 |
17/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO LEDS IP 65 SEMAFORO VERDE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
552,98 |
552,98 |
| 04- 11093 |
12/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
FAJA LUMBAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
| 04- 11093 |
12/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
DELANTAL DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
69,00 |
207,00 |
| 04- 11074 |
26/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
38,99 |
389,90 |
| 04- 11074 |
26/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
34,98 |
349,80 |
| 04- 11073 |
12/04/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
VISCOSO HIDROSTATICO M-9 1620 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.323,35 |
1.323,35 |
| 04- 11072 |
13/06/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE 2T X 20LTS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
284,00 |
568,00 |
| 04- 11070 |
03/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TANZA ROLLOS DE 2.5MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 04- 11069 |
15/04/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARNES PARA MOTOGUADAÑA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
221,18 |
1.327,08 |
| 04- 11064 |
10/04/2013 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OXIGENO POR METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
SE |
30,00 |
360,00 |
| 04- 11059 |
03/06/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 5W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1,75 |
17,50 |
| 04- 11059 |
03/06/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V P/P |
INSTRUMENTAL MEDICO |
10,00 |
U |
3,10 |
31,00 |
| 04- 11059 |
03/06/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V P/D |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3,10 |
31,00 |
| 04- 11059 |
03/06/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 24V P/P |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
2,80 |
28,00 |
| 04- 11059 |
03/06/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V TABLERO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,10 |
11,00 |
| 04- 11059 |
03/06/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 24V P/D |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
2,80 |
28,00 |
| 04- 11059 |
03/06/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 24V 5W |
INSTRUMENTAL MEDICO |
10,00 |
U |
2,80 |
28,00 |
| 04- 11059 |
03/06/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 24V 24V 15W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
3,40 |
34,00 |
| 04- 11059 |
03/06/2013 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 24V 21W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,70 |
17,00 |
| 04- 10928 |
25/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCOBA DE ALAMBRE |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
31,00 |
465,00 |
| 04- 10927 |
25/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MECHA DE WIDIA DE 10MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 04- 10927 |
25/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MECHA WIDIA STD 6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
9,50 |
28,50 |
| 04- 10927 |
25/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TARUGO Nº10 10MM |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,40 |
40,00 |
| 04- 10927 |
25/03/2013 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TIRAFONDO 1/4 X 2 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,60 |
60,00 |
| 04- 10926 |
25/03/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CONO GRANDES DE SEÑALIZACION |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
69,00 |
276,00 |
| 04- 10926 |
25/03/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CUPER SC. |
30574355547 |
TENAZA DE ARMADOR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
64,00 |
64,00 |
| 04- 10926 |
25/03/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA ANCHA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 04- 10926 |
25/03/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CUPER SC. |
30574355547 |
MACHETE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
61,00 |
61,00 |
| 04- 10926 |
25/03/2013 |
DPTO. CATASTRO |
CUPER SC. |
30574355547 |
HACHA TUMBA C/CABO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| 04- 10920 |
03/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
50,99 |
1.019,80 |
| 04- 10920 |
03/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE FARDO N 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
16,72 |
83,60 |
| 04- 10920 |
03/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO N 14 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
10,40 |
52,00 |
| 04- 10911 |
18/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA ROSCA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
22,11 |
442,20 |
| 04- 10911 |
18/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
344,70 |
1.034,10 |
| 04- 10911 |
18/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 3 X 32A |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
68,25 |
204,75 |
| 04- 10911 |
18/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 3 X 63A |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
105,11 |
315,33 |
| 04- 10911 |
18/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X255A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
39,67 |
119,01 |
| 04- 10879 |
13/03/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
14,00 |
112,00 |
| 04- 10867 |
26/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
125,07 |
2.501,40 |
| 04- 10863 |
18/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 04- 10859 |
18/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 4X 380V X 100A/300 MA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.084,56 |
1.084,56 |
| 04- 10849 |
26/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LAMPARA DE SODIO 150W |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
52,33 |
2.616,50 |
| 04- 10847 |
13/03/2013 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE X 20L 2 TIEMPOS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 04- 10846 |
05/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
ACEITE 4 TIEMPOS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 04- 10716 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAMPANA DE FRENO CAMPANA TRASERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 04- 10716 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO FRENO DISCO DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 04- 10716 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
AMORTIGUADOR DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 04- 10716 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
148,00 |
148,00 |
| 04- 10716 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CINTA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 04- 10690 |
05/03/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2.5MM X ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
132,94 |
265,88 |
| 04- 10690 |
05/03/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H 102 X 1.25 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
130,17 |
260,34 |
| 04- 10690 |
05/03/2013 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA CJ7Y |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
32,22 |
128,88 |
| 04- 10687 |
05/03/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA HALOGENAS DE 70W X 230V |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
12,19 |
2.438,00 |
| 04- 10684 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO 12MM- ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
96,48 |
192,96 |
| 04- 10684 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO CONARCO 13A AZUL 2. 50 MM X KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
34,72 |
34,72 |
| 04- 10684 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PROLIPOP BICAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
51,27 |
307,62 |
| 04- 10684 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN UNION DOBLE HH 1""" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
7,84 |
31,36 |
| 04- 10684 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CURVA 90º RCA. HH. 1' |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,68 |
5,68 |
| 04- 10684 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29,20 |
29,20 |
| 04- 10684 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA OMEGA 1" |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
0,76 |
15,20 |
| 04- 10684 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,31 |
12,40 |
| 04- 10684 |
05/03/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,07 |
2,80 |
| 04- |
11/10/2013 |
DIV. TALLERES |
SCEVOLA FRENOS |
20177756661 |
REPARACION BOMBA EMBRAGUE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
189,00 |
189,00 |
| 04- |
11/10/2013 |
DIV. TALLERES |
SCEVOLA FRENOS |
20177756661 |
REPARACION CILINDRO AUXILIAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
93,00 |
93,00 |
| 039-13-4 |
05/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ DEBERAN SER CABLEADOS |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
15,58 |
779,00 |
| 039-13-4 |
05/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE DEBERAN SER CABLEADOS |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
18,77 |
938,50 |
| 039-13-3 |
30/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm MARCA ERCLA |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
5,95 |
1.785,00 |
| 039-13-2 |
01/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA PHILLIPS, OSRAM |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
45,40 |
6.810,00 |
| 039-13-2 |
01/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR PHILLIPS, OSRAM |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
52,50 |
7.875,00 |
| 039-13-1 |
03/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W MARCA ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
115,00 |
17.250,00 |
| 039-13-1 |
03/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W MARCA ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
171,00 |
25.650,00 |
| 039-12-1 |
23/01/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.530,00 |
KG |
14,50 |
22.185,00 |
| 039-12-1 |
01/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.340,00 |
KG |
14,50 |
19.430,00 |
| 039-12-1 |
22/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.342,00 |
KG |
14,50 |
19.459,00 |
| 039-12-1 |
02/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.379,00 |
KG |
14,50 |
19.995,50 |
| 038-13 |
02/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA CALA AEREA HIDRATADA EN BOLSAS DE 30 KG PARA POTABILIZACION DE AGUA. BOLSAS POR 25 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1.100,00 |
U |
30,92 |
34.012,00 |
| 038-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
SEMAFORO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
4.050,00 |
16.200,00 |
| 038-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
CONTROLADOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6.890,00 |
6.890,00 |
| 038-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.950,00 |
5.950,00 |
| 038-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
OPTICA LED ROJO |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
500,00 |
7.500,00 |
| 038-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
OPTICA LED AMARILLO |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
500,00 |
4.500,00 |
| 038-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
OPTICA LED VERDE |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
550,00 |
4.950,00 |
| 038-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
OPTICA LED FLECHA ROJA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
500,00 |
2.000,00 |
| 038-12-1 |
09/01/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
OPTICA LED FLECHA VERDE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
550,00 |
2.200,00 |
| 037-13 |
24/09/2013 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
MONITOR FETAL ULTRASONIDO DOPPLER (1 UNID), TRANSDUCTOR UC (1 UNID.), PULSADOR, CLABE DE ALIMENTACION, GEL PARA ULTRASONIDO, 2 ROLLOS DE PAPEL (ROLLO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
9.750,00 |
29.250,00 |
| 037-12-1 |
27/02/2013 |
DPTO. PERSONAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RELOJ ELECTRONICO |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
4,00 |
U |
3.192,25 |
12.769,00 |
| 036-13 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PMA S.R.L. |
30710565437 |
CAMARA MORTUARIA PARA 2 CUERPOS.
SE PUEDEN ALOJAR 3 (tres) CUERPOS EN EL MISMO,
MEDIDAS EXTERIORES:
Frente: 930 mm (2 bandejas),
Fondo: 2580 mm + |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
118.000,00 |
118.000,00 |
| 035-13-2 |
27/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CARGADORA FRONTAL PALA CARGADORA FRONTAL DE 0.35M3 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
60.396,00 |
60.396,00 |
| 035-13-2 |
27/09/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CUBIERTA DELANTERA RODADO 20" |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
5.462,00 |
10.924,00 |
| 034-13 |
29/08/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W Deberan ser de marcas reconocidas como Italavia o
Wamco |
ELECTRICIDAD |
130,00 |
U |
170,00 |
22.100,00 |
| 034-13 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA Deberan ser de marcas reconocidas como Philips, Osram o
G.Electric |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
46,40 |
4.640,00 |
| 034-13 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MORSETO PKD Deberan ser PKD - 14/15 DERIV. ESTANCO 16-95/4-35 MM2
para bajada domiciliaria de marcas reconocidas como: Bronal, Metal-C |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
12,60 |
1.260,00 |
| 034-13 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR Deberan ser de marcas reconocidas como Philips, Osram o
G.Electric |
ELECTRICIDAD |
130,00 |
U |
52,83 |
6.867,90 |
| 034-13 |
11/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SIRC ILUMINACION |
30532222407 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W Deberan ser de marcas reconocidas como Italavia o Wamco |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
104,00 |
10.400,00 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,05 |
564,00 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,05 |
916,50 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,05 |
705,00 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
59,57 |
LT |
7,05 |
419,97 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,05 |
493,50 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,05 |
211,50 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,05 |
846,00 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,05 |
493,50 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,05 |
564,00 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,05 |
916,50 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
7,05 |
352,50 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 033-13 |
07/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,05 |
916,50 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
59,57 |
LT |
7,05 |
419,97 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
59,57 |
LT |
7,05 |
419,97 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,05 |
564,00 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,05 |
493,50 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
7,05 |
634,50 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,05 |
846,00 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,05 |
846,00 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,05 |
846,00 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,05 |
282,00 |
| 033-13 |
11/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 033-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 033-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,05 |
916,50 |
| 033-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,05 |
564,00 |
| 033-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,05 |
493,50 |
| 033-13 |
13/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
7,05 |
387,75 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,05 |
282,00 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,05 |
705,00 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,05 |
705,00 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,05 |
564,00 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,05 |
493,50 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,05 |
705,00 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
7,05 |
916,50 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
19,57 |
LT |
7,05 |
137,97 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
59,57 |
LT |
7,05 |
419,97 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,05 |
493,50 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
7,05 |
705,00 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,05 |
423,00 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
7,05 |
846,00 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
7,05 |
987,00 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,05 |
775,50 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9,57 |
LT |
7,05 |
67,47 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
7,05 |
669,75 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,43 |
LT |
7,05 |
990,03 |
| 033-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
59,57 |
LT |
7,05 |
419,97 |
| 033-12 |
07/02/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
YLUM S.A. |
30708415487 |
EQUIPO AUXILIAR INT. |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
110,80 |
2.216,00 |
| 033-12 |
07/02/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
36,80 |
1.104,00 |
| 033-12 |
07/02/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
39,70 |
794,00 |
| 033-12 |
07/02/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
YLUM S.A. |
30708415487 |
EQUIPO EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
184,70 |
1.108,20 |
| 033-12 |
07/02/2013 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE MERCURIO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
91,70 |
550,20 |
| 032-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
DEMARCADORA VIAL En caliente, Industria Argentina, con las siguientes caracteristicas tecnicas: Construida en aleacion de aluminio liviana, control de |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
69.000,00 |
69.000,00 |
| 032-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
ZAPATA DE EXTRUSION de acople rápido, de 0.20 mts. De ancho |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 032-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
ZAPATA DE EXTRUSION de acople rápido, de 0.50 mts. De ancho para pintado de cebras en los cruces peatonales con camara de aplicacion del mismo ancho. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 032-13 |
08/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
ZAPATA DE EXTRUSION de acople rápido, de 0.10 mts. De ancho |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 031-13 |
13/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
REPARACION DE CALLES Servicio de Bacheo M2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
120,00 |
SE |
328,33 |
39.399,60 |
| 031-12 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CRUCIJUEGOS S.R.L. |
30701514021 |
BLOQUE JUEGO |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
57.262,71 |
57.262,71 |
| 030-13 |
13/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
170,00 |
M3 |
824,77 |
140.210,90 |
| 03-14510 |
30/12/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IMPRESIONES GRAFICA MITRE |
20351169096 |
VOLANTE blanco y negro (10.5x14.8)
|
FERRETERIA/CORRALON |
10.000,00 |
U |
0,08 |
800,00 |
| 03-14411 |
16/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA C.I.: 21303031122 |
IMPRENTA |
52.671,00 |
U |
0,06 |
3.160,26 |
| 03-14330 |
18/12/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
VENTILADOR DE PIE 3 velocidades |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
379,00 |
379,00 |
| 03-14258 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP Q7553A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
405,65 |
405,65 |
| 03-14257 |
30/12/2013 |
DPTO. TESORERIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 30W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
14,00 |
140,00 |
| 03-14257 |
30/12/2013 |
DPTO. TESORERIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| 03-14089 |
05/12/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
RESTAURADOR DE GOMA AEROSOL X 275G |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
51,80 |
103,60 |
| 03-14069 |
29/11/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PILA A76 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5,00 |
50,00 |
| 03-13966 |
29/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CASSETTE DE TINTA RELOJ TS350 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
235,00 |
2.350,00 |
| 03-13963 |
26/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER IMPRESORA HP 1022 |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 03-13952 |
20/11/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
RESMA PAPEL FORMULARIO CONTINUO 80 columnas simple |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
117,00 |
468,00 |
| 03-13946 |
28/11/2013 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER CE278A ORIGINAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
770,00 |
770,00 |
| 03-13919 |
28/11/2013 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER TONER REMANUFACTURADO CE278A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 03-13903 |
28/11/2013 |
DPTO. TESORERIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANDADO STANDARD 30 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| 03-13882 |
31/10/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
FOTOCOPIADORA 9.869 copias a $0,06.- cada una.
|
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
592,14 |
592,14 |
| 03-13795 |
31/10/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER 35A P/ HP1006 |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 03-13789 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
17,60 |
35,20 |
| 03-13789 |
07/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ENDUIDO para interior x litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
31,90 |
31,90 |
| 03-13789 |
11/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO Color tabaco (segun muestra) x litro |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
56,23 |
168,69 |
| 03-13789 |
11/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA P/ MADERA # 220 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
5,86 |
17,58 |
| 03-13789 |
11/11/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS x litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| 03-13742 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
ZOCALO fotocontrol |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
18,15 |
326,70 |
| 03-13742 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL 10A |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
51,10 |
919,80 |
| 03-13740 |
07/11/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
POLARIZADO DE CRISTALES de 3 vidrios de 2 m x 2.80 m cada uno. Espejados.
|
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
3.146,00 |
3.146,00 |
| 03-13705 |
31/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 03-13620 |
11/11/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER Impresora y fotocopiadora con scaner OKI MB491 + LP |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 03-13605 |
31/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CAJA ARCHIVO CARTON MARRON Nº 12 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
8,00 |
800,00 |
| 03-13462 |
31/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
ALIPPI ALFREDO GERMAN |
20117724094 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 03-13443 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON DE VESTIR DAMA gabardina negro
1 talle 32/34
1 talle 38/40
|
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 03-13443 |
31/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMISA DE VESTIR DAMA manga corta
1 talle 1
1 talle 3 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
185,00 |
370,00 |
| 03-13436 |
11/10/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 03-13424 |
10/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN DE LIBRETA DE SALUD |
IMPRENTA |
1.000,00 |
SE |
0,21 |
210,00 |
| 03-13375 |
02/12/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRANCIA ESTANTERIAS |
20200991401 |
ESTANTERIA 90X42X2 |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
480,00 |
1.440,00 |
| 03-13373 |
11/10/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
ABROCHADORA PINZA DINAMIT 50 PINTADA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
130,00 |
390,00 |
| 03-13352 |
16/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
9,66 |
483,00 |
| 03-13352 |
16/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PORTAMÓDULO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
3,14 |
15,70 |
| 03-13352 |
16/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
2,48 |
12,40 |
| 03-13352 |
16/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MOD TOMA MULTIN+T 10A |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
6,04 |
30,20 |
| 03-13352 |
16/10/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,20 |
6,00 |
| 03-13333 |
30/09/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TECLADO USB USB KB - 110X NEGRO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 03-13333 |
30/09/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MOUSE OPTICO USB USB NS120 NEGRO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 03-13333 |
07/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
MOUSE OPTICO PS2 NS120 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 03-13333 |
07/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TECLADO PS2 120 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| 03-13333 |
07/11/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
DVD VIRGEN |
INFORMATICA |
50,00 |
U |
3,50 |
175,00 |
| 03-13332 |
30/10/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
ALVIC |
20138853803 |
REPARACION MONITOR etapa +B. |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 03-13280 |
15/10/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 27 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 03-13234 |
26/09/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| 03-13234 |
26/09/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EL CERROJO |
27127269888 |
PICAPORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 03-13234 |
26/09/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EL CERROJO |
27127269888 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| 03-13214 |
24/09/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION ATX 500 VELOCITY |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
190,00 |
570,00 |
| 03-13213 |
24/09/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO RIGIDO HDD HITACHI PORTABLE 1TB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 03-13120 |
16/09/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILLA Modelo:Ejecutiva Reforzada sin brazos. Ecocuero negro. |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
538,11 |
1.076,22 |
| 03-13120 |
16/09/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILLON C/ APOYABRAZOS Y BASCULANTE Modelo: Ejecutiva reforzada con brazos. Ecocuero negro. |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
558,11 |
1.116,22 |
| 03-13120 |
16/09/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILLON Silla Ejecutiva RF con riñonera. Tela negra. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
615,85 |
615,85 |
| 03-13120 |
16/09/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO Embalaje |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| 03-13098 |
30/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR 10X5 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
4,08 |
12,24 |
| 03-13098 |
30/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
4,21 |
12,63 |
| 03-13098 |
30/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
0,94 |
2,82 |
| 03-13098 |
30/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
7,08 |
42,48 |
| 03-13098 |
30/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 30W/54 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
12,54 |
37,62 |
| 03-13098 |
30/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1,95 |
5,85 |
| 03-13049 |
10/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
TELEFONO INALÁMBRICO KX- TG1311AG2 DIGITAL. 2 AURICULARES. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
493,00 |
493,00 |
| 03-13048 |
26/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-13038 |
13/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOBINA DE HILO PVC |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| 03-13038 |
13/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTON CORRUGADO COLOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
4,00 |
12,00 |
| 03-13037 |
16/09/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-13032 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
2,00 |
50,00 |
| 03-13032 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
HOJA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 03-13032 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
1,50 |
37,50 |
| 03-13032 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
5,00 |
100,00 |
| 03-13027 |
10/09/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
DVD VIRGEN |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
3,50 |
35,00 |
| 03-13026 |
13/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA HP |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
79,00 |
316,00 |
| 03-13026 |
13/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
| 03-13026 |
13/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BANDEJA PLASTICA |
COTILLON |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 03-13026 |
13/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SACAGANCHOS DE ABROCHADORA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
10,00 |
30,00 |
| 03-13026 |
13/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TRINCHETA GRANDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-13009 |
02/09/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
SERVICE COMPLETO INT 280 - HQL 207 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 03-13008 |
02/09/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN EN SOBRE S/ MODELO ADJUNTO |
IMPRENTA |
1.000,00 |
SE |
0,20 |
200,00 |
| 03-13002 |
11/09/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
SELLO RECTANGULAR ESTACIONAMIENTO MEDIDO 0,55 x 0,35 |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
| 03-13000 |
26/09/2013 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 03-12992 |
05/09/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER HP 35A P/ HP1006 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| 03-12986 |
05/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| 03-12986 |
05/09/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
16,00 |
160,00 |
| 03-12971 |
13/09/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA 3 ANILLOS |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
3,00 |
60,00 |
| 03-12971 |
13/09/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA DE OJALILLOS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 03-12942 |
29/08/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 03-12935 |
02/09/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 205/70 - 15R14 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
| 03-12935 |
02/09/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
BALANCEO ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| 03-12825 |
16/09/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO bronce 6mm - Provisión y colocación .. |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
1.855,00 |
1.855,00 |
| 03-12807 |
29/08/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 27 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 03-12752 |
26/09/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
INFORMAX |
20163270782 |
TECLADO USB NEO K833 USB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 03-12752 |
26/09/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
INFORMAX |
20163270782 |
MOUSE OPTICO USB NEO M611 USB |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 03-12682 |
29/08/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-12669 |
24/09/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
INFORMAX |
20163270782 |
RECARGA DE TONER BROTHER TN-350 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 03-12652 |
15/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-12646 |
15/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIMPIACONTACTOS EN AEROSOL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
19,15 |
38,30 |
| 03-12646 |
15/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALGODÓN x 75 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
7,15 |
21,45 |
| 03-12646 |
15/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COTONETE |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
6,55 |
19,65 |
| 03-12646 |
15/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 03-12646 |
15/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PEGAMENTO La Gotita |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5,45 |
16,35 |
| 03-12646 |
15/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPUMA DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS LEM |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 03-12646 |
15/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CINTA AISLADORA 20mts. plast. negra |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
9,60 |
28,80 |
| 03-12646 |
15/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
GRASA SILICONADA (jeringa) x 10cc. |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
21,00 |
63,00 |
| 03-12646 |
22/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PEGAMENTO PoxiPol 14 gr |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
15,07 |
45,21 |
| 03-12646 |
22/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PRECINTOS T2 x 100 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
11,99 |
35,97 |
| 03-12646 |
16/09/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
LUBRICANTE DE PELICULA SECA 120GR |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 03-12616 |
26/08/2013 |
DPTO. TESORERIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 159 - LOGOS 133 |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 03-12597 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 03-12597 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 03-12597 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,75 |
31,00 |
| 03-12597 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,50 |
17,50 |
| 03-12597 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AUTOBRILLO PARA PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
7,90 |
39,50 |
| 03-12597 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4,00 |
4,00 |
| 03-12597 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
4,50 |
22,50 |
| 03-12597 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
6,50 |
19,50 |
| 03-12597 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
5,90 |
17,70 |
| 03-12596 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP Q7553A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
340,87 |
340,87 |
| 03-12539 |
30/07/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 03-12498 |
09/08/2013 |
DPTO. TESORERIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
8,50 |
850,00 |
| 03-12493 |
13/08/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TELEFONO inalámbrico ¨Gigaset¨. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
264,13 |
264,13 |
| 03-12466 |
10/09/2013 |
DPTO. TESORERIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 21 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-12381 |
15/08/2013 |
DPTO. TESORERIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 20W |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
6,93 |
55,44 |
| 03-12381 |
15/08/2013 |
DPTO. TESORERIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 40W |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,94 |
13,88 |
| 03-12379 |
23/07/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-12374 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
200,00 |
U |
0,30 |
60,00 |
| 03-12374 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO 29.7 X 84 H ESPIRAL |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
12,90 |
258,00 |
| 03-12374 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO AZUL |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
2,50 |
100,00 |
| 03-12374 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
17,00 |
U |
2,50 |
42,50 |
| 03-12374 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
1,25 |
25,00 |
| 03-12254 |
23/07/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-12236 |
16/07/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-12231 |
16/07/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 03-12229 |
09/08/2013 |
DPTO. TESORERIA |
PROA |
23081045569 |
TONER SAMSUNG 101 ORIGINAL IMPRESORA ML-2165W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
549,00 |
549,00 |
| 03-12149 |
28/06/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER D - 101S- SAMSUNG ML2165W |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| 03-12102 |
26/06/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO |
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
242,00 |
1.452,00 |
| 03-12102 |
26/06/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO EMBALAJE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| 03-12048 |
28/06/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
TERMINAL BATERIA PLOMO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
16,00 |
32,00 |
| 03-12048 |
28/06/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
LIQUIDO REFRIGERANTE X 5LT PREPARADO |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
60,00 |
60,00 |
| 03-11906 |
19/06/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
GRABADORA DE DVD Grabadora DVD LG 24X DUAL LAYER
C.I.: 21303020522 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 03-11845 |
13/06/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO NUMERADOR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 03-11845 |
13/06/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO FOLIADOR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 03-11845 |
13/06/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 03-11799 |
30/05/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 03-11733 |
30/05/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN DE TALONARIO 50X2 - A PARTIR DEL Nº 00000-00351 |
IMPRENTA |
10,00 |
SE |
21,50 |
215,00 |
| 03-11705 |
31/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
RESMA PAPEL FORMULARIO CONTINUO de 80 columnas simple. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
106,85 |
320,55 |
| 03-11699 |
29/05/2013 |
DPTO. TESORERIA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
CALOVENTOR CALOVENTOR 2000W |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
179,00 |
179,00 |
| 03-11649 |
27/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SWITCH TP-LINK 16 PORTS TL-SF1016 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
205,00 |
205,00 |
| 03-11646 |
07/06/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP -27 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 03-11597 |
05/06/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER HP CE285A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 03-11597 |
05/06/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA CE505a |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 03-11590 |
27/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CINTA IMPRESORA CARRO ANCHO EPSON - ORIG 8755 P/ FX1170/ MX100 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
55,12 |
165,36 |
| 03-11581 |
27/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CABLE USB |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
21,00 |
42,00 |
| 03-11557 |
07/06/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER Laser HP CE285A.P1102W |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 03-11545 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VIDRIO BRONCE 191 X 199.5 CM ESP 5 MM COLOCADO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 03-11513 |
24/05/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 03-11513 |
24/05/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CINTA IMPRESORA EPSON LX300, 810 MX80 GTC8750 |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 03-11505 |
27/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MOUSE OPTICO USB PS2 c/scroll GENERICO
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 03-11505 |
27/05/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TECLADO PS2 Multimedia BRB-K790D BRB GENERICO
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 03-11502 |
24/05/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MEMORIA RAM DDR 1GB 400 MHZ
|
INFORMATICA |
2,00 |
U |
225,00 |
450,00 |
| 03-11501 |
30/05/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
PROA |
23081045569 |
TONER LASERJET 1102 W-ORIGINAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
599,00 |
599,00 |
| 03-11483 |
26/06/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER HP Q5949 A |
REPARACION INFORMATICA |
4,00 |
U |
135,00 |
540,00 |
| 03-11478 |
13/05/2013 |
DPTO. TESORERIA |
IMPRESIONES GRAFICA MITRE |
20351169096 |
IMPRESIÓN LIBRETAS DE SALUD |
IMPRENTA |
1.000,00 |
SE |
0,25 |
250,00 |
| 03-11474 |
13/05/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA COLOR ROSADO |
IMPRENTA |
30.000,00 |
U |
0,08 |
2.400,00 |
| 03-11406 |
09/05/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER HP LASER JET P1102 W. |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 03-11367 |
07/05/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO FLUORESCENTE 30W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
9,21 |
92,10 |
| 03-11367 |
07/05/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
ARRANCADOR S - 10 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,48 |
14,80 |
| 03-11367 |
07/05/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
REACTANCIA 20W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
6,49 |
64,90 |
| 03-11359 |
25/04/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER Q7553X (53X), remanufacturado (7000P)
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
332,80 |
332,80 |
| 03-11350 |
06/05/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CARBURACION, CAMBIO DE ACEITE, PEDALINES, Y BUJIAS, REGULACION DE ACELERADOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 03-11317 |
23/04/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA HOJA COLOR ROSADO SERIE E |
IMPRENTA |
30.000,00 |
U |
0,08 |
2.400,00 |
| 03-11315 |
26/06/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
INFORMAX |
20163270782 |
CINTA IMPRESORA OKIDATA MICROLINE 421 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 03-11267 |
25/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 03-11267 |
25/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO SEGUN MODELO COPIA FIEL |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 03-11240 |
12/04/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN Talonarios de 100 C/U |
IMPRENTA |
300,00 |
SE |
8,00 |
2.400,00 |
| 03-11179 |
10/04/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA |
IMPRENTA |
30.000,00 |
U |
0,08 |
2.400,00 |
| 03-11098 |
10/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN EN SOBRE |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| 03-11077 |
17/04/2013 |
DPTO. TESORERIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP27 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-11019 |
26/03/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
ACEITE 2T SPECIAL X 1LT |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 03-10933 |
12/04/2013 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 30W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
8,15 |
81,50 |
| 03-10933 |
12/04/2013 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 30W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
30,06 |
90,18 |
| 03-10933 |
12/04/2013 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,75 |
17,50 |
| 03-10932 |
13/03/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER CB435A P IMPRESORA HP1006 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 03-10814 |
04/04/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
REPARACION MONITOR |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 03-10812 |
05/03/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER HP CB435A PARA IMPRESORA HP P1006 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 03-10742 |
19/02/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
43,80 |
438,00 |
| 03-10742 |
19/02/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G CAJA X 10 UNID. |
LIBRERIA |
70,00 |
U |
28,84 |
2.018,80 |
| 03-10590 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP Q7553A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
374,76 |
374,76 |
| 03-10545 |
05/03/2013 |
DPTO. TESORERIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
7,50 |
450,00 |
| 03-10501 |
05/02/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
FOTOCOPIADORA Alquiler de equipo Lexmark T644.
42.242 copias, $0,06.- c./u.
|
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.534,52 |
2.534,52 |
| 03-10498 |
04/04/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MEMORIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 03-10490 |
05/02/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-10484 |
16/01/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
33,26 |
1.995,60 |
| 03-10483 |
18/03/2013 |
DPTO. CONTADURIA |
CORDOBA JORGE LUIS |
20173299630 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.375,00 |
2.375,00 |
| 03-10450-1 |
22/01/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 03-10410-1 |
05/02/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
84,00 |
84,00 |
| 03-10383-1 |
07/05/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
BIELA Y CAMBIO - ZANELLA 50CC |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 03-10319-1 |
05/02/2013 |
DPTO. TESORERIA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
7,00 |
350,00 |
| 03-10316-1 |
05/02/2013 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2165W |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 03-10300-1 |
10/01/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| 03-10258 |
10/01/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.432,16 |
2.432,16 |
| 03-10247-1 |
07/01/2013 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 03-10211-1 |
10/01/2013 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MONITOR |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.245,00 |
1.245,00 |
| 03-10131 |
10/01/2013 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
76,23 |
152,46 |
| 03-10119-1 |
03/06/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
168,00 |
168,00 |
| 03-10119 |
19/02/2013 |
DPTO. INFORMATICA |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO BRONCE 6 MM DE 2.00x2.8 CM |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 03-10095-2 |
26/06/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
INFORMAX |
20163270782 |
RECARGA DE TONER BROTHER TN350 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 03-10095-1 |
22/01/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER BROTHER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 03-10086-1 |
08/01/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
CAMARA NUEVA |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 03-10003-1 |
07/01/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 03-10003-1 |
07/01/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
ACEITE X 1L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 03-10003-1 |
07/01/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
RULEMAN |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 03-10003-1 |
07/01/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
JUNTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 03-10003-1 |
07/01/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 03-10003-1 |
07/01/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
RECTIFICACION CILINDRO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 029-13 |
05/06/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG CAL AEREA HIDRATADA PARA POTABILIZACION DE AGUA SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA |
FERRETERIA/CORRALON |
1.200,00 |
U |
28,90 |
34.680,00 |
| 028-13 |
06/08/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CANTERA LA ROCA S.A. |
30708685875 |
RIPIO Provision y transporte de ripio |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
106,00 |
106.000,00 |
| 027-13 |
10/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ASFALTO PLASTICO, OXIDADO DURO TIPO 100/15 EN BOLSA X 20Kgs |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
SE |
178,20 |
35.640,00 |
| 027-13 |
10/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ASFALTO PLASTICO, OXIDADO DURO TIPO 100/15 EN BOLSA X 20Kgs |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
SE |
178,20 |
35.640,00 |
| 027-13 |
10/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ASFALTO PLASTICO, OXIDADO DURO TIPO 100/15 EN BOLSA X 20Kgs |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
SE |
178,20 |
35.640,00 |
| 026-13 |
26/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CANTERA LA ROCA S.A. |
30708685875 |
RIPIO Provision y transporte de ripio |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
93,50 |
93.500,00 |
| 026-12 |
11/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 026-12 |
12/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 026-12 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 026-12 |
24/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 026-12 |
07/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 026-12 |
20/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 026-12 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 026-12 |
10/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 026-12 |
05/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 025-13 |
30/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX COLOR Latex Acrílico Preparado Color N° 3436 (Verde Oregano) x 20lts
|
PINTURERIA |
20,00 |
U |
385,00 |
7.700,00 |
| 025-13 |
30/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX Latex Acrílico Preparado Color N° 2366 (Ocre) x 20lts
|
PINTURERIA |
20,00 |
U |
385,00 |
7.700,00 |
| 025-13 |
30/05/2013 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO Esmalte Tersuave x20lts (Color Castaño)
|
PINTURERIA |
8,00 |
U |
680,00 |
5.440,00 |
| 024-13-2 |
01/11/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VEHICULO UTILITARIO CHEVROLET S10 2.8TDI/2008 PICK CABINA DOBLE - DOM HFR320 - 4 CUBIERTAS NUEVAS |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
148.000,00 |
148.000,00 |
| 023-13 |
17/07/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAÑO DE HORMIGON DE 1200X 1200 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1.824,95 |
36.499,00 |
| 022-13 |
14/06/2013 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. P/ CAJAS VELOC. Y DIFER X Latas por 20Lts de aceite lubricante para cajas ZF tipo monogrado 80 W
Marcas sugeridas SHELL, ESSO, ELF, LU |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
380,00 |
1.140,00 |
| 022-13 |
19/06/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO X 205 LTS Tambores por 205 Lts c/u de aceite TIPO DIESEL Multiturbo- Multigrado SAE 20/25 W 50. Marcas sugeridas SHELL, ESSO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.549,00 |
2.549,00 |
| 022-13 |
19/06/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT Tambores por 205 Lts c/u de aceite TIPO HIDRO// ATEF 15
Marcas sugeridas SHELL, ESSO, ELF, LUBRAX, TOTAL Y G |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
3.295,00 |
6.590,00 |
| 022-13 |
19/06/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 Tambores 205Lts c/u de aceite para sistemas// Hidraulicos
Marcas sugeridas SHELL, ESSO, ELF, LUBRAX, TOTAL Y |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
2.299,00 |
6.897,00 |
| 022-13 |
19/06/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. SUPER MOVIL 2T CLASIF. JAS Tambor por 205 Lts de aceite Super Movil 2T
Marcas sugeridas SHELL, ESSO, ELF, LUBRAX, TOTAL Y GULF |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
2.769,00 |
2.769,00 |
| 022-13 |
19/06/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. LUBRICANTE P/CAJAS ZF X 20 LTS Latas por 20 Lts c/u de aceite tipo transmision // Multigrado Hipoidal
Marcas sugeridas SHELL, ESSO, EL |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
288,00 |
864,00 |
| 022-13 |
19/06/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. TIPO TRANSMISION MONOGRADO Tambores por 205 Lts c/u de aceite TIPO HD- S 1 Monogrado SAE 40.
Marcas sugeridas SHELL, ESSO, ELF, LUBRAX, |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
2.356,00 |
4.712,00 |
| 022-13 |
19/06/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. DIESEL MOVIL EXTRA VIDA Tambores por 205Lts c/u de aceite Diesel Movil Extra Vida Multigrado SAE 15 W 40. Marcas sugeridas SHELL, ESSO, |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.649,00 |
2.649,00 |
| 022-13 |
19/06/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. TIPO TRANSMISION MULTIGRADO Tambores por 205Lts c/u de aceite multigrado Extra Vida Plus
Marcas sugeridas SHELL, ESSO, ELF, LUBRAX, TOT |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
3.039,00 |
6.078,00 |
| 022-13 |
19/06/2013 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE LUBRICANTE Tambor x 205Lts de aceite p/ cajas de velocidad y diferenciales 80w 90 multigrado. Marcas sugeridas: SHELL, ESSO, ELF, LUBRAX, TOTAL |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
2.743,00 |
2.743,00 |
| 021-13-1 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES C.I. 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 021-13-1 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I. 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 021-13-1 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I. 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 021-13-1 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado. Armado y desarmado de l |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 021-13-1 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I. 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 021-13-1 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I. 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 021-13-1 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I. 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 021-13-1 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado. Armado y desarmado de l |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 021-13-1 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I. 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 021-13-1 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado. Armado y desarmado de l |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 021-13-1 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I. 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 021-13-1 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I. 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 021-13-1 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I. 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 021-13-1 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I. 21206070180 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 020-13 |
13/06/2013 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO FLYGT MODELO NP 3153 HT 450, SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIOES TECNICAS ADJUNTAS. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
82.000,00 |
82.000,00 |
| 020-13 |
13/06/2013 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
REDUCCIÓN DE ACERO DN 150 X 100 MM, SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 020-13 |
13/06/2013 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
BRIDA DE ACERO DN 150 MM - SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-9989-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CONECTOR |
REPUESTOS |
50,00 |
U |
0,48 |
24,00 |
| 02-9989-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
166,60 |
166,60 |
| 02-9943-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
KIT REPARACION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
101,77 |
101,77 |
| 02-9858-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02-9856-1 |
17/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES DE OCTUBRE DE 2012. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-9838-1 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
CUBIERTA |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 02-9818-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CAÑO PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
1,83 |
109,80 |
| 02-9818-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
JABALINA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
49,30 |
49,30 |
| 02-9818-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
GABINETE DE 20 x 30 x 25 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
| 02-9759-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02-9759-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02-9607-1 |
12/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| 02-9452-2 |
02/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES SEPTIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-8761 |
19/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROCOLOR |
27179943137 |
CASSETTE MINI DVD - CAJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
| 02-7514-1 |
19/12/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CHALECO REFLECTIVO COLOR NARANJA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
19,35 |
387,00 |
| 02-11805 |
11/06/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO en Plaza Gral F. Ramirez día 25 de Mayo de 2013- de 13,30 hs a 18,00 hs. aproximadamente. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-11297 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES ABRIL DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-10458-1 |
07/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CONO DE PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
89,00 |
890,00 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR OXIDO BLANCO X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
213,60 |
213,60 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
SOGA TRENSADA MULTIFIL PPN 16MM X ML X 15 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
SE |
6,35 |
95,25 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG 13 A 3.25 MM X KG |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
30,40 |
121,60 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 230X3.0X22 OX ALUM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
25,04 |
100,16 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
TOMACORRIENTE 5 TOMAS 2953 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
65,27 |
65,27 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE TRP NORM. 2X4.00 V/REDONDA X ML |
REPUESTOS |
5,00 |
MT |
8,60 |
43,00 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
FICHA MACHO MARFIL KL 44900 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5,64 |
5,64 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
FICHA HEMBRA BEIGE KL 44910 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
5,64 |
5,64 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
7,27 |
14,54 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
MANIJA ABRE PUERTA MINISTERIO D/B B. PLAT. 180021/2 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
27,29 |
54,58 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD 60MM PESADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
91,12 |
91,12 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CADENA GALV. N 70 X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
43,33 |
129,99 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE FARDO Nº16 (1.63MM) X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
9,11 |
9,11 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO Nº 9 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
9,65 |
9,65 |
| 02-10457-1 |
21/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LUBRICANTE WD - 40 AFLOJATODO - AEROSOL 155G |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
19,09 |
19,09 |
| 02-10455-1 |
29/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
25,26 |
25,26 |
| 02-10455-1 |
29/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RED SEÑALIZACION 100 CM NARANJA XMT |
DEPORTES |
50,00 |
U |
4,20 |
210,00 |
| 02-10455-1 |
29/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO 7"" IND. CORTE" OXI/ALUM 7" X 1.6X22.2 DE WW44602 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13,92 |
13,92 |
| 02-10455-1 |
29/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
THINNER SUELTO X LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
17,34 |
34,68 |
| 02-10449 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TUTTO CONFORE S.R.L. |
30641734728 |
GAZEBO 3 X 4M |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
668,00 |
668,00 |
| 02-10447 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA CUADRO GRABADA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
26,00 |
U |
100,00 |
2.600,00 |
| 02-10435 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-10419-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
7,99 |
47,94 |
| 02-10419-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FACTURAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
13,89 |
41,67 |
| 02-10419-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
12,40 |
248,00 |
| 02-10419-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
6,20 |
124,00 |
| 02-10419-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
8,90 |
26,70 |
| 02-10419-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHUGA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
3,30 |
9,90 |
| 02-10419-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
18,29 |
18,29 |
| 02-10419-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6,99 |
6,99 |
| 02-10393 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02-10391-1 |
25/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
REMERA ALGODON |
INDUMENTARIA |
20,00 |
U |
60,00 |
1.200,00 |
| 02-10391-1 |
25/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
GORRO |
INDUMENTARIA |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
| 02-10390-1 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
11,00 |
U |
150,00 |
1.650,00 |
| 02-10389-1 |
25/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
CHOMBA CUELLO AZUL, IMPRESA CON LAS SIGLAS P.E.R. ESCRITO EN EL FRENTE Y DEL LADO IZQUIERDO Y GRANDE EN LA ESPALDA. LAS LETRAS SERAN DE COLOR AMARILLA |
INDUMENTARIA |
11,00 |
U |
130,00 |
1.430,00 |
| 02-10389-1 |
25/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
BERMUDA COLOR AZUL |
INDUMENTARIA |
11,00 |
U |
95,00 |
1.045,00 |
| 02-10384 |
15/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO DICIEMBRE 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-10384 |
15/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-10382 |
15/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02-10355-2 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
15,90 |
95,40 |
| 02-10355-2 |
16/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
CANDADO STANDARD BRONCE 60 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 02-10355-1 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
6,70 |
80,40 |
| 02-10355-1 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,00 |
48,00 |
| 02-10355-1 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
9,90 |
118,80 |
| 02-10355-1 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
1,90 |
22,80 |
| 02-10355-1 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
15,00 |
450,00 |
| 02-10355-1 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,50 |
50,00 |
| 02-10355-1 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,35 |
67,00 |
| 02-10355-1 |
10/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DERRIBANTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
15,00 |
225,00 |
| 02-10355 |
07/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,91 |
25,82 |
| 02-10355 |
07/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 4" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10,01 |
20,02 |
| 02-10355 |
07/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CADENA GRUESA DE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
SE |
38,18 |
572,70 |
| 02-10355 |
07/03/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CANDADO GRANDE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
77,09 |
154,18 |
| 02-10351 |
15/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| 02-10350 |
19/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
WEB DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
773,50 |
773,50 |
| 02-10349 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02-10349 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02-10344-1 |
09/01/2013 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
841,22 |
1.682,44 |
| 02-10341-1 |
25/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
BERMUDA COLOR AZUL |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
| 02-10341-1 |
25/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
REMERA ALGODON IMPRESA |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
| 02-10338-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,29 |
22,58 |
| 02-10338-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,25 |
22,50 |
| 02-10338-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,50 |
17,50 |
| 02-10338-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| 02-10338-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,70 |
13,40 |
| 02-10333-1 |
29/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN DOBLE FAZ TAMAÑO OFICIO BLANCO Y NEGRO |
IMPRENTA |
3.000,00 |
SE |
0,15 |
450,00 |
| 02-10329-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,99 |
11,96 |
| 02-10329-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,50 |
30,00 |
| 02-10329-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,25 |
22,50 |
| 02-10329-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,25 |
16,25 |
| 02-10329-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,25 |
11,25 |
| 02-10329-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 02-10329-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,50 |
47,50 |
| 02-10329-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
4,90 |
24,50 |
| 02-10329-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
10,00 |
40,00 |
| 02-10329-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA BAJO CONSUMO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
24,00 |
96,00 |
| 02-10327-2 |
07/02/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| 02-10327-1 |
15/02/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
64,00 |
64,00 |
| 02-10327-1 |
15/02/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| 02-10324-1 |
15/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 02-10323 |
15/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| 02-10322 |
22/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-10321 |
22/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02-10320 |
19/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL DICIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-10297-1 |
25/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
REMERA ALGODON P/ ADULTO BLANCA CON IMPRESION A COLOR AZUL. |
INDUMENTARIA |
20,00 |
U |
60,00 |
1.200,00 |
| 02-10294 |
19/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
PLAQUETA CUADRO GRABADA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 02-10227-1 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
387,00 |
1.161,00 |
| 02-10227-1 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
5,00 |
50,00 |
| 02-10227-1 |
09/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
600,50 |
600,50 |
| 02-10226 |
11/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX COLOR X 10 LT AZUL |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
295,49 |
295,49 |
| 02-10226 |
11/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
65,50 |
65,50 |
| 02-10226 |
11/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO GRANDE DE LANA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
53,00 |
53,00 |
| 02-10226 |
11/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA P/ PARED |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| 02-10226 |
11/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX COLOR AMARILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
43,50 |
43,50 |
| 02-10226 |
11/03/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX ROJO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
43,50 |
43,50 |
| 02-10217-2 |
15/02/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TIRAFONDO C/ EXAG.1/4 X 5" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1,90 |
38,00 |
| 02-10216-2 |
14/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,50 |
25,50 |
| 02-10216-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| 02-10216-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,25 |
22,50 |
| 02-10216-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,25 |
22,50 |
| 02-10216-1 |
15/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,50 |
17,50 |
| 02-10214-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,25 |
22,50 |
| 02-10214-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,25 |
45,00 |
| 02-10214-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,50 |
35,00 |
| 02-10214-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
6,70 |
53,60 |
| 02-10214-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,50 |
15,00 |
| 02-10214-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEPILLO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5,90 |
11,80 |
| 02-10182-2 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
LAPICERA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 02-10182-2 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2,75 |
2,75 |
| 02-10182-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 02-10182-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
45,00 |
360,00 |
| 02-10182-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIZA BLANCA CAJA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| 02-10182-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
0,30 |
150,00 |
| 02-10182-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
600,00 |
U |
0,30 |
180,00 |
| 02-10175-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 02-10175-1 |
15/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 02-10174-1 |
07/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
47,00 |
423,00 |
| 02-10174-1 |
07/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
| 02-10172-1 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
163,26 |
163,26 |
| 02-10172-1 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
35,07 |
35,07 |
| 02-10172-1 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
13,69 |
13,69 |
| 02-10171-1 |
09/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
FUENTE DE ALIMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 02-10170-1 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 02-10123 |
15/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02-10122-1 |
15/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES DE NOVIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-10115 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-10114-1 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02-10113-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02-10111-1 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| 02-10108-1 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-10107-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02-10106-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 02-10104-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
773,50 |
773,50 |
| 02-10102-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02-10102-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02-10100-1 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-10099-1 |
15/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-10099-1 |
15/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-10075-1 |
07/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CONO DE 50 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
58,50 |
1.170,00 |
| 02-10069-1 |
07/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO REDONDO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 02-10069-1 |
07/01/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 02-10066-1 |
15/02/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE NOVIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| 02-10065-1 |
07/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| 02 14416 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL MES DE DICIEMBRE DE 2013 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.485,00 |
1.485,00 |
| 02 14369 |
20/12/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA CUADRO Fiesta del Deporte 2013 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
25,00 |
U |
128,00 |
3.200,00 |
| 02 14317 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
MEDALLA GRABADAS DE ALPACA PARA SE ENTREGADAS PARA COMPLETAR EL PEDIDO REALIZADO POR LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUESTRA CIUDAD QUE REQU |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 02 14314 |
18/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
PLAQUETA CUADRO GRABADAS CON VIDRIO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
4,00 |
U |
490,00 |
1.960,00 |
| 02 14292 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
FOLLETO X 1000 FOLLETOS IMPRESOS FULLCOLOR, DOBLE FAZ EN PAPEL ILUSTRACION BRILLANTE DE 130 GRAMOS.
NOVIEMBRE DE 2013 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.620,00 |
2.620,00 |
| 02 14273 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
180,00 |
180,00 |
| 02 14272 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 02 14271 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA 8, 29, Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2013-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.840,00 |
3.840,00 |
| 02 14263 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
9,00 |
180,00 |
| 02 14251 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. |
30535540353 |
RADIOGRABADOR (MINICOMPONENTE) CON SISTEMA USB |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.299,00 |
1.299,00 |
| 02 14245 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA NOVIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 02 14243 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES NOVIEMBRE DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 14231 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA TACHO 106 L CON TAPA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
152,00 |
304,00 |
| 02 14231 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 02 14231 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 02 14231 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,40 |
44,00 |
| 02 14231 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 02 14231 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,75 |
55,00 |
| 02 14231 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,75 |
48,75 |
| 02 14231 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
CABO DE MADERA 1.3 M |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
5,75 |
28,75 |
| 02 14231 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
CEPILLO CERDA 80 CM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
111,00 |
111,00 |
| 02 14228 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE NOVIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 14204 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,50 |
13,00 |
| 02 14204 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO x 80m |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
2,65 |
159,00 |
| 02 14204 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
1,70 |
68,00 |
| 02 14204 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,75 |
110,00 |
| 02 14204 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
INSECTICIDA EN POLVO para hormigas. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
20,25 |
20,25 |
| 02 14204 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA RESIDUO NEGRA paquete x 10 bolsas |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2,70 |
54,00 |
| 02 14204 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
13,30 |
13,30 |
| 02 14203 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA NOVIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02 14201 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLACA T/ ARGELITE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
70,24 |
140,48 |
| 02 14201 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARR. INDIEL TAUNUS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
294,95 |
294,95 |
| 02 14201 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 855 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6,63 |
13,26 |
| 02 14201 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA DE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
308,16 |
308,16 |
| 02 14201 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
71,11 |
71,11 |
| 02 14201 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 1040 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,92 |
4,92 |
| 02 14201 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 1039 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,37 |
3,37 |
| 02 14201 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 1102 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,80 |
5,80 |
| 02 14201 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 952 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,35 |
5,35 |
| 02 14194 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE NOVIEMRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 14193 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
IMPRESIÓN TALONARIO FACTURA "C" |
IMPRENTA |
4,00 |
SE |
35,00 |
140,00 |
| 02 14181 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL NOVIEMBRE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| 02 14172 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 14171 |
05/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 02 14170 |
13/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES NOVIEMBRE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
384,00 |
384,00 |
| 02 14169 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES DE NOVIEMBRE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 14168 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 14167 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 14165 |
12/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA x 500cc |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
5,25 |
157,50 |
| 02 14132 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB MES DE NOVIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| 02 14131 |
13/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES DE NOVIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| 02 14129 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES NOVIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.616,00 |
5.616,00 |
| 02 14114 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES NOVIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02 14080 |
09/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN doble faz hoja LEGAL blanco/negro |
IMPRENTA |
6.000,00 |
SE |
0,26 |
1.560,00 |
| 02 14079 |
09/12/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN simple faz hojas A4 blanco/negro |
IMPRENTA |
6.000,00 |
SE |
0,16 |
960,00 |
| 02 14058 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR 57 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 02 14057 |
13/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES NOVIEMBRE DE 2013
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 14057 |
13/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MES DE NOVIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 02 14041 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
RADIOGRABADOR REPRODUCTOR DE CD.- |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 02 14040 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MES DICIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.994,40 |
1.994,40 |
| 02 14036 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 02 14035 |
13/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES NOVIEMBRE DE 2013 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 14002 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 13 x 25 |
LIBRERIA |
6.000,00 |
U |
0,30 |
1.800,00 |
| 02 14001 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO |
LIBRERIA |
6.000,00 |
U |
0,30 |
1.800,00 |
| 02 13982 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE EDICION Y GRABACION DE AUDIOS PARA EL PROGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL. Y GRABACIONES PAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.685,00 |
1.685,00 |
| 02 13981 |
11/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA NOVIEMBRE DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
640,00 |
640,00 |
| 02 13980 |
22/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
FOLLETO SERVICIO DE FOLLETERIA A 5 IMPRESAS FULLCOLOR, DOBLE FAZ, EN PAPEL ILUSTRACION BRILLANTE. 130 GRS. 1OOO.FOLLETOS
NOVIEMBRE DE 2013 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.620,00 |
2.620,00 |
| 02 13972 |
20/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
MEDALLA 30 MEDALLAS DE ALPACA GRABADAS DE 3CM. DE DIAMETRO AL MEJOR PROMEDIO POR $1.500,00 Y
30 MEDALLAS DE ALPACA GRABADAS DE 2,5CM. DE DIAMETRO AL |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 02 13964 |
18/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
TANZA bobina 2.5mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 02 13951 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,75 |
27,50 |
| 02 13951 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,95 |
19,75 |
| 02 13951 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,75 |
27,50 |
| 02 13951 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
23,00 |
184,00 |
| 02 13951 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,50 |
45,00 |
| 02 13951 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA bolsa 45x60x10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| 02 13951 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,75 |
52,50 |
| 02 13951 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 pequeño |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
10,80 |
54,00 |
| 02 13926 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MEDALLA PLATA.- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| 02 13926 |
29/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CADENA PLATA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
84,00 |
84,00 |
| 02 13908 |
16/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CORONA IM.125 TROPHY Z40 428 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| 02 13908 |
16/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PIÑON H.125 CG TITAN/TODAY/OTRAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 02 13908 |
16/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CADENA 428H X 130L IRON |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
83,00 |
83,00 |
| 02 13908 |
16/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DISCO EMBRAGUE H.100 BIZ/ WAVE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
107,00 |
107,00 |
| 02 13908 |
16/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIQUIDO DE FRENO AMA DOT 3 X 200 C.C |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 02 13908 |
16/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACEITE YAMALUBE 4T 20W40 SUELTO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| 02 13908 |
16/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
285,00 |
285,00 |
| 02 13906 |
28/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA OCTUBRE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02 13896 |
18/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL OCTUBRE DE 2013.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
130,00 |
130,00 |
| 02 13884 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MES DE OCTUBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.453,60 |
7.453,60 |
| 02 13879 |
14/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
BAIRES 4 |
20325754967 |
SILLA FIJAS TAPIZADAS ECO CUERO NEGRO |
MOBILIARIOS |
10,00 |
U |
266,81 |
2.668,10 |
| 02 13879 |
14/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
BAIRES 4 |
20325754967 |
INSUMO GENERICO EMB. Y DESPACHO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| 02 13864 |
18/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB OCTUBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| 02 13863 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL OCTUBRE DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 02 13835 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX COLOR litro de latex color rojo |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
53,20 |
266,00 |
| 02 13835 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?5 rodillos de 5 cm |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
5,50 |
27,50 |
| 02 13835 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 rodillos de 8 cm |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
6,50 |
32,50 |
| 02 13835 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA GRUESA P/ PARED lijas gruesas |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| 02 13835 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX diez litros latex negro y azul.cinco de cada color.- |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 02 13835 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO cinco litros de esmalte azul marino |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
56,60 |
283,00 |
| 02 13835 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO cinco litros de esmalte berbellon |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
68,00 |
340,00 |
| 02 13835 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
SINTETICO COLOR cinco litros de esmalte sintético negro |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
51,40 |
257,00 |
| 02 13835 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?30 cuatros pinceles nro. 30 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
28,00 |
112,00 |
| 02 13830 |
11/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA X200MTS. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
29,50 |
590,00 |
| 02 13830 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CONO DE SEÑALIZACION RIGIDO,BASE DE GOMA, CON CINTA REFLECTIVA 12 CM ANCHO,ALTURA: 75CM |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
107,00 |
2.140,00 |
| 02 13828 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CUBIERTA 165/70R13 PRESTIVA |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
424,00 |
848,00 |
| 02 13828 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
160,00 |
160,00 |
| 02 13828 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
BALANCEO |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
40,00 |
80,00 |
| 02 13808 |
30/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LLAVE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 02 13768 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES DE OCTUBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02 13750 |
28/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA OCTUBRE DE 2013-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| 02 13746 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA OCTUBRE DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 13736 |
22/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
290,00 |
290,00 |
| 02 13735 |
18/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MES DE OCTUBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 13734 |
28/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DESBORDE C/ CARGA DE AGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 02 13734 |
05/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CUPER SC. |
30574355547 |
PISTON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 02 13733 |
22/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES DE OCTUBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| 02 13732 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES DE OCTUBRE DE 2013-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.616,00 |
5.616,00 |
| 02 13731 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB MES DE OCTUBRE DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| 02 13726 |
31/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DESTORCEDOR ZINCADO C/ ARG (8 X 60) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 02 13726 |
31/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BOZAL C/ CABESTRO CUERO CRUDO |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 02 13703 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO OCTUBRE DE 2013. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 02 13702 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02 13702 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB OCTUBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 13701 |
22/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 13697 |
29/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 02 13695 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA OCTUBRE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 02 13693 |
11/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
ACTA DE CONSTATACIÓN TALONARIOS, CONTIENEN 20 ACTAS NUMERADAS RETENCIÓN PREVENTIVA MOTOS, POR TRIPLICADO. |
IMPRENTA |
50,00 |
U |
23,00 |
1.150,00 |
| 02 13692 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA OCTUBRE DE 2013.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02 13659 |
28/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
FOLLETO INSTITUCIONAL A5 IMPRESOS FULL COLOR DOBLE FAZ EN PAPEL ILUSTRACION BRILLANTE 130 GR |
IMPRENTA |
1.000,00 |
U |
2,62 |
2.620,00 |
| 02 13646 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
GORRO IMPRESO A CUATRO COLORES |
INDUMENTARIA |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
| 02 13645 |
05/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA 80 x 110 x 10 unidades |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
9,50 |
380,00 |
| 02 13645 |
05/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SECADOR goma piso |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,50 |
42,50 |
| 02 13645 |
05/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESCOBILLON x 80 cm |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
90,20 |
90,20 |
| 02 13645 |
05/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
EMBUDO PLASTICO MEDIANO 13 CM |
BAZAR |
1,00 |
U |
7,60 |
7,60 |
| 02 13645 |
05/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
10,25 |
102,50 |
| 02 13645 |
15/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
22,90 |
137,40 |
| 02 13645 |
15/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA ENVASE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2,75 |
55,00 |
| 02 13645 |
15/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,75 |
55,00 |
| 02 13637 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 02 13637 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES DE OCTUBRE DE 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 13635 |
11/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
384,00 |
384,00 |
| 02 13633 |
12/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 13632 |
12/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES DE OCTUBRE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 13629 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
5,00 |
M3 |
259,18 |
1.295,90 |
| 02 13614 |
15/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CALCO ovaladas B/ vidrio, rojo/negra. Para colocar desde el interior del automóvil.
. |
IMPRENTA |
200,00 |
SE |
10,90 |
2.180,00 |
| 02 13613 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CHOMBA blancas combinadas en color anaranjado, cuello y puño, y con logo bordado. talles: 5 S Y 5 M.- |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
142,00 |
1.420,00 |
| 02 13609 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
58,12 |
871,80 |
| 02 13579 |
11/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 13557 |
13/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PANTALON GABARDINA VERANO DAMA
TALLE 5 (1), TALLE 4 (1), TALLE 2 (2), TALLE 1 (2)
|
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
128,00 |
768,00 |
| 02 13557 |
13/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE VERANO
TALLE 5 (1) |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| 02 13557 |
13/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE TALLE 4 (1) |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
108,00 |
108,00 |
| 02 13557 |
13/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMISA BLANCA MUJER
TALLE 5 (1), TALLE 4 (1), TALLE 3 (2), TALLE 2 (2) |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
153,00 |
918,00 |
| 02 13552 |
28/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES DE OCTUBRE DE 2013
|
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 13551 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL EN TV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 02 13550 |
28/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE OCTUBRE DE 2013.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 13549 |
12/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 13546 |
07/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 02 13545 |
18/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 13541 |
18/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA OCTUBRE DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02 13527 |
05/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA lienzo para cortinas en oficina de Brio.Bco.Pelay de 2,40 mts ancho |
RETACERIA |
22,00 |
MT |
24,00 |
528,00 |
| 02 13527 |
05/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
HILO BOLSA MADEJA conos de hilo blanco
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 02 13527 |
05/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CAÑO barral para cortinas de 2,40 mts.cada uno
|
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
91,00 |
637,00 |
| 02 13494 |
05/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORAZZA DEPORTES |
24043778648 |
BANDERA ARGENTINA CON SOL DE 4 METROS DE ANCHO POR 6 METROS DE LARGOS
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
910,00 |
910,00 |
| 02 13431 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MICROFONO INALAMBRICO PARA CAMARA PANASONIC HDC.-MDH1
|
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 02 13430 |
15/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PEGAMENTO UNIPOX POR 100GR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 02 13430 |
23/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTULINA BLANCA RESMA 120 GRAMOS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
62,00 |
124,00 |
| 02 13429 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 02 13414 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
12,75 |
25,50 |
| 02 13414 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90x110 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
4,90 |
29,40 |
| 02 13414 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,40 |
34,00 |
| 02 13414 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,75 |
27,50 |
| 02 13414 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,95 |
19,75 |
| 02 13414 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,75 |
26,25 |
| 02 13414 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
4,50 |
27,00 |
| 02 13414 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,90 |
47,40 |
| 02 13414 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,75 |
27,50 |
| 02 13414 |
05/11/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
7,00 |
42,00 |
| 02 13372 |
05/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA ENVASE DE 4 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
92,49 |
92,49 |
| 02 13369 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
17,61 |
17,61 |
| 02 13369 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
REMOVEDOR |
PINTURERIA |
1,00 |
SE |
39,18 |
39,18 |
| 02 13369 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
3,23 |
32,30 |
| 02 13369 |
14/11/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO poliester de 8 cm.
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,03 |
7,03 |
| 02 13358 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.623,00 |
7.623,00 |
| 02 13347 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 13326 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02 13314 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
290,00 |
290,00 |
| 02 13313 |
19/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02 13288 |
05/11/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H 102 10 x 1.25 FLH |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 02 13286 |
29/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 02 13283 |
30/09/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TONER HP ALTERNATIVO 85A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 02 13256 |
08/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ASOCIACION AMIGOS DE MUSEOS MUNICIPALES |
30708217618 |
OBSEQUIO LIBRO SOBRE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY DEL AUTOR " URQUIZA ALMANDOZ " PARA OBSEQUIOS DEL SR. INTENDENTE MUNICIPAL
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| 02 13253 |
16/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MES DE NOVIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.994,40 |
1.994,40 |
| 02 13252 |
26/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BATERÍA DE CAMARA DE VIDEO PANASONIC HDC-MDH1 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
| 02 13248 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 13226 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO ESPECIAL EPOXI ½ PULGADA X 6.40 Mts. para gas
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
112,00 |
112,00 |
| 02 13226 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO EPOXI HH ½ PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6,68 |
26,72 |
| 02 13226 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LITARGIRIO 250gr |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,02 |
18,02 |
| 02 13226 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
GLICERINA por 250cc
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,21 |
9,21 |
| 02 13226 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXION RAPIDA de bronce red MM 1/2x1/4 completa
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| 02 13226 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO COBRE de 0.40 mts. 5/16" x ml p/gas
|
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
9,41 |
9,41 |
| 02 13226 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA omega de 1/2"
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,62 |
6,20 |
| 02 13226 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE de gas fv-mh aprob. c/camp. 13 mm cromo
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
93,78 |
93,78 |
| 02 13226 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE epoxi x 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,87 |
8,87 |
| 02 13226 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO epoxi mh por 1/2"
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,13 |
16,26 |
| 02 13225 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 13222 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOMBA CENTRIFUGA 1 HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
967,10 |
967,10 |
| 02 13220 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SEPTIEMBRE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 02 13220 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO EN ACTOS OFICIALES Y EVENTOS MUNICIPALES.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 13219 |
22/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02 13219 |
22/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB SEPTIEMBRE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 13218 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 02 13199 |
24/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
TELEVISOR 23" FULL HD., COD. 401543.
|
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.158,00 |
2.158,00 |
| 02 13198 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 13197 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 13196 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 02 13184 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| 02 13182 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02 13179 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
GRAFICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
384,00 |
384,00 |
| 02 13177 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 13166 |
26/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
HERRADURA DE TRABAJO |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
43,00 |
43,00 |
| 02 13166 |
26/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
CLAVO Nº 7 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,62 |
24,80 |
| 02 13162 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| 02 13160 |
22/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| 02 13159 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 13157 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SEPTIEMBRE DE 2013-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.723,80 |
1.723,80 |
| 02 13151 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02 13149 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES SEPTIEMBRE DE 2013 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 13148 |
18/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 13145 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 02 13144 |
04/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MES DE OCTUBRE DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.994,40 |
1.994,40 |
| 02 13138 |
24/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 02 13129 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 13128 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SEPTIEMBRE DE 2013.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 02 13122 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SEPTIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| 02 13104 |
17/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MICRO MINIBUS-CAPAC 19 PERSONAS-PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CONCORDIA EL 30/08/2013 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.989,00 |
1.989,00 |
| 02 13073 |
26/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA /BOLSO PROFESIONAL - CAMARA DE VIDEO-
|
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
770,00 |
770,00 |
| 02 13065 |
05/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXION FUELLE GOMA P/ INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,14 |
7,14 |
| 02 13065 |
05/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA ACETICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29,05 |
29,05 |
| 02 13065 |
17/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TAPA DEPOSITO INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20,80 |
41,60 |
| 02 13059 |
24/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CHOMBA de piqué con logos en la espalda a cuatro colores y el frente a tres colores, (cinco talles L y cinco Talles XL) |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
129,00 |
1.290,00 |
| 02 13055 |
24/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MES DE AGOSTO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| 02 13042 |
24/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 13020 |
24/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
33,00 |
132,00 |
| 02 13020 |
24/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
1,50 |
9,00 |
| 02 13020 |
24/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1,00 |
2,00 |
| 02 13020 |
24/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CINTA ADHESIVA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4,00 |
4,00 |
| 02 13020 |
28/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
2,50 |
30,00 |
| 02 13020 |
28/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
| 02 13020 |
28/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
| 02 13020 |
28/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARBONICO SIMPLE FAZ |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
4,00 |
80,00 |
| 02 13020 |
28/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO TAPA DURA FORRADO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 02 12990 |
11/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
JR MOTOS |
20236963889 |
KIT DE TRANSMISION YAMAHA YBR 125 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 02 12979 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA AGOSTO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
640,00 |
640,00 |
| 02 12978 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA DESDE EL 1 AL 30 DE AGOSTO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.260,00 |
7.260,00 |
| 02 12977 |
24/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 02 12949 |
24/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP ALTERNATIVO HP 85A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 02 12949 |
24/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 85A- ORIGINAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 02 12946 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA MES AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 02 12931 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL AGOSTO DE 2013
|
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 12929 |
24/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
290,00 |
290,00 |
| 02 12927 |
31/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA SEPTIEMBRE DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.994,40 |
1.994,40 |
| 02 12874 |
24/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL AGOSTO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 02 12872 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL AGOSTO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 12869 |
30/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
CABEZADA CON RIENDA |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
305,00 |
305,00 |
| 02 12866 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 12864 |
15/11/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO NEGRO HP-662 PARA HP DESKJET INK ADVANTAGE |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
91,90 |
183,80 |
| 02 12856 |
26/11/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
PLOTEADO Banner tipo roll-up de 0,85 X 2,00 m de Lona Impresa c/ Soporte |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
675,00 |
2.700,00 |
| 02 12847 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.616,00 |
5.616,00 |
| 02 12845 |
11/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB MES DE AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| 02 12844 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES DE AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 12843 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES DE AGOSTO DE 2013. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 12840 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TELEFONO NEXO NP 315 |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
147,61 |
295,22 |
| 02 12829 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02 12827 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MES DE AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 02 12827 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES DE AGOSTO DE 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 12826 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL MES DE AGOSTO DE 2013 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 02 12823 |
18/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES DE AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 12822 |
26/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES DE AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 12821 |
24/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES DE AGOSTO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02 12820 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES DE AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
384,00 |
384,00 |
| 02 12819 |
10/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES DE AGOSTO DE 2013. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 12818 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE AGOSTO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 02 12817 |
16/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES DE AGOSTO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 12813 |
05/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 12812 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES DE AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 12812 |
29/10/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL AGOSTO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02 12768 |
24/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA AGOSTO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 02 12765 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LLAMADO A LICITACION PUBLICA - BALNEARIO BANCO PELAY
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.840,00 |
3.840,00 |
| 02 12730 |
13/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA AGOSTO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02 12724 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
4,99 |
99,80 |
| 02 12724 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO AMARGO SUELTO X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
19,90 |
398,00 |
| 02 12724 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARAMELO MASTICABLE paq. x 498 grs |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,30 |
253,00 |
| 02 12724 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN paq. por 625 grs |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,99 |
199,90 |
| 02 12724 |
11/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
36,90 |
1.107,00 |
| 02 12723 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 XL Tricolor C9352CL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
295,00 |
295,00 |
| 02 12723 |
10/10/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 21XL C9351CL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 02 12722 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
4,99 |
99,80 |
| 02 12722 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO AMARGO SUELTO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
19,90 |
199,00 |
| 02 12722 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARAMELO MASTICABLE paq. x 498 grs |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,30 |
253,00 |
| 02 12722 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN paq x 625 grs |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,99 |
199,90 |
| 02 12722 |
10/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO X 800GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
36,90 |
1.107,00 |
| 02 12721 |
26/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
4,99 |
49,90 |
| 02 12721 |
26/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO AMARGO SUELTO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
19,90 |
199,00 |
| 02 12721 |
26/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARAMELO MASTICABLE paq x 498G (151U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,30 |
253,00 |
| 02 12721 |
26/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN Paq X 625G (50U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,99 |
199,90 |
| 02 12721 |
10/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO X 800G |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
36,90 |
1.107,00 |
| 02 12714 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO OFICIO x 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 02 12714 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA ADHESIVA tipo embalar |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| 02 12714 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CARPETA TAPA TRANSP |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
4,50 |
18,00 |
| 02 12714 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CARPETA oficio tapa negra |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| 02 12711 |
23/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LLAMADO A LICITACION - JULIO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.840,00 |
3.840,00 |
| 02 12703 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
364,00 |
364,00 |
| 02 12703 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ENDUIDO x kg. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
19,80 |
39,60 |
| 02 12653 |
24/09/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL CARTULINA 180 gr oficio x 250 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 02 12653 |
24/09/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TRINCHETA CHICA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 02 12653 |
24/09/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO A 4 grueso x 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 02 12653 |
24/09/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA 10/50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
| 02 12649 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
189,00 |
189,00 |
| 02 12649 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
7,00 |
70,00 |
| 02 12649 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO azul x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
177,00 |
177,00 |
| 02 12649 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. amarillo |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
189,00 |
189,00 |
| 02 12649 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N° 20 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
4,00 |
60,00 |
| 02 12649 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 02 12649 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. verde |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
189,00 |
189,00 |
| 02 12594 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUERA 20 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
5,50 |
110,00 |
| 02 12594 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUPER SC. |
30574355547 |
SINTETICO BLANCO X 1 LT blanco 2 lts |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
72,00 |
144,00 |
| 02 12594 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUPER SC. |
30574355547 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,50 |
33,00 |
| 02 12594 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUPER SC. |
30574355547 |
RASTRILLO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
43,00 |
43,00 |
| 02 12594 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUPER SC. |
30574355547 |
AZADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
114,00 |
114,00 |
| 02 12594 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE PU?O DE C |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 02 12594 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUPER SC. |
30574355547 |
TIJERA poda |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
102,00 |
102,00 |
| 02 12594 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA FORJADA P/ PALEAR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 02 12594 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA FORJADA P/ PUNTEAR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 02 12594 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUPER SC. |
30574355547 |
LAMPARA 100 W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 02 12594 |
29/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINCEL nº 50 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| 02 12594 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SERRUCHO DE MANO mediano |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
80,40 |
80,40 |
| 02 12594 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ESCOBA de alambre |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
56,00 |
56,00 |
| 02 12594 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ESCOBILLON barrendero |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
56,00 |
56,00 |
| 02 12566 |
02/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,75 |
27,50 |
| 02 12566 |
02/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,00 |
20,00 |
| 02 12566 |
02/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,90 |
19,80 |
| 02 12566 |
02/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,50 |
25,00 |
| 02 12566 |
02/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,70 |
10,80 |
| 02 12566 |
02/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,50 |
17,00 |
| 02 12566 |
02/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,89 |
19,56 |
| 02 12564 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES DE JULIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02 12562 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA JULIO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.806,25 |
6.806,25 |
| 02 12560 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES DE JULIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.616,00 |
5.616,00 |
| 02 12559 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES JULIO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| 02 12557 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB JULIO 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| 02 12541 |
31/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROCOLOR |
27179943137 |
DVD VIRGEN MINI |
INFORMATICA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 02 12532 |
22/08/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TELEFONO inalambrico dos handies doble base |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| 02 12525 |
23/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB JULIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 12523 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER ALT 85A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 02 12520 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL MES DE JULIO DE 2013 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 02 12517 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL JULIO 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
290,00 |
290,00 |
| 02 12490 |
26/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA JULIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 02 12477 |
31/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO PARA ACTO 9 DE JULIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 12463 |
01/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO GRANDE DOBLE TRABA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
99,52 |
199,04 |
| 02 12462 |
22/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
14,50 |
580,00 |
| 02 12462 |
22/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,50 |
50,00 |
| 02 12462 |
22/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
8,25 |
82,50 |
| 02 12462 |
22/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TACHO DE BASURA 105 LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
83,00 |
166,00 |
| 02 12462 |
22/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BALDE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
24,00 |
96,00 |
| 02 12462 |
22/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PLUMERO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
| 02 12462 |
22/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCOBILLON PARA TECHOS CON MANGO EXTENS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
52,00 |
104,00 |
| 02 12462 |
22/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 02 12462 |
22/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,00 |
20,00 |
| 02 12462 |
22/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,50 |
45,00 |
| 02 12462 |
22/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
22,75 |
113,75 |
| 02 12450 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 12448 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2013. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 12447 |
31/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROCOLOR |
27179943137 |
MEMORIA 32 GS. CLSE 10 SANDISK
|
INFORMATICA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
| 02 12447 |
31/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROCOLOR |
27179943137 |
TRIPODE EXOTEC DE 1,75 CM. 3 MOVIMIENTOS
|
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 02 12443 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
MEMORIA 16 GS. CLASE 10 SANDISK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| 02 12437 |
01/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MICRO para 49 asientos como minimo, Viaje C. del Uruguay - Urdinarrain Ida y Vta. día 12 de Julio de2013.- |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 02 12431 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES DE JULIO DE 2013. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 12431 |
30/12/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02 12430 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2013.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
384,00 |
384,00 |
| 02 12426 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 12425 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MES JULIO DE 2013.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 02 12425 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES JULIO DE 2013
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 12409 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES DE JULIO DE 2103
|
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 12408 |
23/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA MES JULIO DE 2013.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 12407 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 02 12406 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE JULIO DE 2013.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 12405 |
18/11/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 12404 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 12403 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 12387 |
23/08/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MABSER |
20272003182 |
REPARACION AA SPLIT-3000Kcal-REVISION DE PARAMETROS- LIMPIEZA, CAMBIO DE AISLANTE TERMICO Y CAPACITOR DE ARRANQUE DE COMPRESOR |
VIDRIERIA |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| 02 12329 |
26/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA 90 GRS X 500 HJS C/U |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 02 12322 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 57 ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
| 02 12322 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 56 ALTERNATIVO
|
INFORMATICA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 02 12302 |
24/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA MES DE JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 12300 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL MES DE JUNIO 2013-
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 02 12299 |
22/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA COMBINACION DOBLE PALETA COMUN CON 2 COP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 02 12299 |
22/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL CERROJO |
27127269888 |
CANDADO STANDARD MEDIANO 40 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| 02 12297 |
18/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
SELLO AUTOMATICO CON ALMOADILLA DE TINTA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 02 12294 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA DE MARMOL GRABADA DE 30 X 20 PARA SER COLOCADA EN EL MARCO DE LOS 100 AÑOS DEL CENTRO COMERCIAL.
JUNIO DE 2013
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 02 12289 |
01/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TOMBA GUILLERMO |
20263062311 |
PARLANTE SKP VZ40A mixer pot. 4XLR/PLUG 400W, EQ Y EF |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.239,00 |
2.239,00 |
| 02 12289 |
01/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TOMBA GUILLERMO |
20263062311 |
MICROFONO SKP c/cable |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 02 12282 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,50 |
100,00 |
| 02 12282 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,00 |
32,00 |
| 02 12282 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,20 |
32,80 |
| 02 12282 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
4,00 |
160,00 |
| 02 12282 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GUANTE DE GOMA grande - par
|
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,10 |
45,50 |
| 02 12282 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALFOMBRA |
BAZAR |
1,00 |
U |
17,45 |
17,45 |
| 02 12282 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
13,50 |
27,00 |
| 02 12282 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO sin base
|
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,90 |
17,80 |
| 02 12282 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,25 |
90,00 |
| 02 12282 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 02 12282 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 02 12282 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
3,25 |
19,50 |
| 02 12278 |
26/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA ancha |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
83,00 |
166,00 |
| 02 12278 |
26/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA DE PUNTA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
83,00 |
166,00 |
| 02 12278 |
26/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
27,00 |
54,00 |
| 02 12278 |
26/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CARRETILLA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
435,00 |
870,00 |
| 02 12278 |
26/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CHALECO REFLECTIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
40,00 |
240,00 |
| 02 12278 |
05/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCOBILLON barrendero c/cabo. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 02 12278 |
05/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
MACHETE N 20 |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
53,37 |
213,48 |
| 02 12278 |
05/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES LATEX GRANDE x par |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
20,69 |
124,14 |
| 02 12278 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA 1/2 CA?A BLANCA S/ PUNTERA SUELA Y Bota de goma negra. Talle 36.
Agentes: Del Valle, Natalia, Leg.: 5161 / Almada, Vanesa, Leg.: 5150.
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
113,90 |
227,80 |
| 02 12278 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y Bota de goma negra. Talle 38. Agentes: Delfino, Graciela, Leg.: 5160 / Aguiar, Lidia, Leg.: 5159. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
113,90 |
227,80 |
| 02 12278 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA 1/2 CA?A VERDE S/ PUNTERA SUELA Y Bota de goma negra. Talle 40. Agentes: Ramírez, Eliana, Leg.: 5186 / Molina, Lidia, Leg.: 5006. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
113,90 |
227,80 |
| 02 12265 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 20, 21 Y 22 DE JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 02 12264 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA JUNIO 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 02 12263 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA JUNIO 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 02 12256 |
11/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA para eventos deportivos "230 Aniversario de Concepción del Uruguay" |
CORTESIA Y HOMENAJE |
200,00 |
U |
10,00 |
2.000,00 |
| 02 12255 1 |
24/09/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO para eventos de Maratón, Tejo y Vela "230 Aniversario de Concepción del Uruguay" |
CORTESIA Y HOMENAJE |
60,00 |
U |
50,00 |
3.000,00 |
| 02 12239 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.840,00 |
3.840,00 |
| 02 12237 |
05/08/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MEZCLADORA 250W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
30,38 |
30,38 |
| 02 12216 |
23/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA 80X110 - PAQUETE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 02 12216 |
23/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
| 02 12216 |
23/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON 80CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
52,00 |
104,00 |
| 02 12216 |
23/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA 40L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 02 12180 |
26/07/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
189,00 |
378,00 |
| 02 12180 |
26/07/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
144,00 |
288,00 |
| 02 12179 |
26/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PANTALON GRAFA Talle 40 (Agente: Guerrero Hector, Leg. N°4659)
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
108,00 |
108,00 |
| 02 12179 |
26/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMISA GRAFA Talle 40 (Agente: Guerrero Hector, Leg. N°4659) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
108,00 |
108,00 |
| 02 12179 |
26/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOTA CAÑA LARGA PVC.
Talle 39 (Agente: Acosta Silvio, Leg. N°5132).
Talle 42 (Agente: Seib Walter Jose, Leg.N°5144).
Talle 40 (Agente: Guerrero H |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
| 02 12161 |
31/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES JUNIO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
290,00 |
290,00 |
| 02 12160 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 12159 |
11/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 02 12159 |
11/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES DE JUNIO DE 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 12130 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES DE JUNIO DE 2013-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 12129 |
22/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 12128 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 12114 |
01/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,25 |
16,50 |
| 02 12114 |
01/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AUTOBRILLO PARA PISO Tipo echo |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
5,34 |
10,68 |
| 02 12114 |
01/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TOALLA De papel para manos en caja x 2500 |
RETACERIA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 02 12114 |
01/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA RESIDUO NEGRA Bolsas Chicas |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| 02 12114 |
01/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,00 |
18,00 |
| 02 12114 |
01/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PAPEL HIGIENICO Grande |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| 02 12114 |
01/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PAPEL HIGIENICO Chico |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| 02 12114 |
01/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA X Litros |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 02 12114 |
01/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,50 |
12,50 |
| 02 12114 |
01/08/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
9,90 |
9,90 |
| 02 12111 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB MES DE JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| 02 12109 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES JUNIO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| 02 12106 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MANOS ENTRERRIANAS- MES DE JUNIO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.616,00 |
5.616,00 |
| 02 12082 |
26/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX 20 litros. latex para exterior COLOR VERDE FORESTA. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
586,00 |
586,00 |
| 02 12080 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEBE SER MONOFASICO DE 2 X 40 A X 30MA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
348,87 |
348,87 |
| 02 12080 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA DEBE SER BIPOLAR DE 2 X 32 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
77,55 |
77,55 |
| 02 12080 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA DEBE SER P/BOCA DE INSPECCION DE Puesta a tierra |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11,24 |
11,24 |
| 02 12080 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BULON DEBE SER DE BRONCE NORMALIZADO DE ROSCA 3/8 CON DOBLE TUERCAS Y ARANDELAS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,90 |
3,80 |
| 02 12080 |
24/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CAÑO CORRUGADO PVC DEBE SER FLEXIBLE DE 5/8 " , BLANCO PESADO NORMALIZADO IGNIFUGO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
1,83 |
7,32 |
| 02 12080 |
24/09/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CONECTOR DEBEN SER DE 5/8 PVC BLANCO NORMALIZADO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2,71 |
10,84 |
| 02 12077 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA CUPLA RCA HH 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
6,43 |
19,29 |
| 02 12077 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCIÓN ACC PPN BUJE REDUCCION RCA MH 1 1/2 X 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1,48 |
4,44 |
| 02 12077 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA ACC PPN ENTRERROSCA 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,96 |
11,76 |
| 02 12077 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA ACC PPN CURVA90° RCA HH 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
13,87 |
41,61 |
| 02 12077 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
24,05 |
48,10 |
| 02 12077 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE CONECCION CORRUGADA FLEXIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
4,40 |
26,40 |
| 02 12077 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA VALVULITA PARA CANILLA FIBRA/GOMA 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1,81 |
5,43 |
| 02 12077 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" PROFESIONAL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4,79 |
9,58 |
| 02 12065 |
11/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO REALIZADO EN VIDRIO -POR LA INTEGRACIÒN DE DOS PAÌSES - ARGENTINA - URUGUAY |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 02 12064 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE JUNIO DE 2013-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 02 12063 |
28/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PARRILLA LA SEGUNDA |
20083570610 |
ALMUERZO 60 PERSONA |
GASTRONOMIA |
60,00 |
SE |
98,00 |
5.880,00 |
| 02 12049 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES DE JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 12047 |
17/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA RECORDACIÒN DEL 8 DE JUNIO DE 1810- ADHESIÒN DEL CABILDO DE CONCEPCIÒN DEL URUGUAY A LA REVOLUCIÒN DE MAYO
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 12044 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA RECORDACION DEL 8 DE JUNIO DE 1810 -ADHESIÒN DEL CABILDO DE CONCEPCION DEL URUGUAY A LA REVOLUCIÒN DE MAYO-
8 DE JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 02 12043 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL TRANSMISION ESPECIAL EN UN NUEVO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA OTRA SUDESTADA- 7 DE JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| 02 12035 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE ARMADOS COMPLETOS P/EMBUTIR |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
14,00 |
420,00 |
| 02 12035 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE DE UN PUNTO ARMADAS COMPLETAS P/EMBUTIR |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
14,43 |
288,60 |
| 02 12035 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE 2 PUNTOS ARMADAS COMPLETAS P/EMBUTIR |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
19,82 |
118,92 |
| 02 12035 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE DE DOS PUNTO Y TOMA P/EMBUTIR |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
24,79 |
99,16 |
| 02 12035 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLARES DE 1 X 32 A |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
19,51 |
156,08 |
| 02 12035 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 4mm COLOR NEGRO FLEXIBLE UNIPOLAR |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
3,60 |
54,00 |
| 02 12035 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 4mm COLOR ROJO FLEXIBLE UNIPOLAR |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
3,60 |
54,00 |
| 02 12035 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE CIRCULARES X 22W/54 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
19,14 |
76,56 |
| 02 12035 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO PARA FLUORESCENTE X 20 W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
28,18 |
56,36 |
| 02 12035 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO LUZ BLANCA X 15 W |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
18,84 |
376,80 |
| 02 12035 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA REDONDA PARA CAJA OCTOGONAL |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,49 |
44,70 |
| 02 12035 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 8X1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
0,20 |
12,00 |
| 02 12035 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA DE PVC TIPO VINI TAPE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7,09 |
14,18 |
| 02 12019 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES DE JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02 12006 |
11/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES DE JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 12004 |
11/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES DE JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 12003 |
01/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TECLADO PS2 MULTIMEDIA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 02 12003 |
01/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MOUSE OPTICO PS2 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 02 11998 |
11/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
GRAFICA SALUDO DEL DIA DEL PERIODISTA EL 7 DE JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 11996 |
11/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES DE JUNIO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 11970 |
28/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA GRABADA 6X11
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 02 11968 |
01/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 56 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 02 11968 |
01/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR 57
|
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 02 11965 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES DE JUNIO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
384,00 |
384,00 |
| 02 11963 |
11/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE JUNIO DE 2013- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 11962 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 11961 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO LLAMADO A LICITACION POR LOCACION DE EQUIPOS VIALES DURANTE 3 DIAS DEL MES DE JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 02 11960 |
09/08/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA POR LOCACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE DESAGUES PLUVIALES Y REPARACION DE CALLES PAVIMENTADAS -TRES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02 11942 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 02 11942 |
23/07/2013 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 02 11942 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
4,00 |
40,00 |
| 02 11939 |
02/09/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PROGRAMA EN TV -DE INTERES GENERAL-
"LA MUNICIPALIDAD " EN CABLEVISION
MES DE JULIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.794,96 |
1.794,96 |
| 02 11931 |
11/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MES JUNIO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02 11929 |
31/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES DE JUNIO DE 2013 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 11904 |
01/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
DVD VIRGEN
|
INFORMATICA |
20,00 |
U |
4,50 |
90,00 |
| 02 11902 |
23/07/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA HP 45 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 02 11901 |
28/06/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTA CAÑA LARGA color negro talle 42
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
114,00 |
114,00 |
| 02 11892 |
11/07/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
KLOSTER EDUARDO JOSE |
20200989326 |
TELEVISIVA difusiòn de la ciudad.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 11882 |
25/10/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
INFORMAX |
20163270782 |
IMPRESORA HP DESKJET B210 MULTIFUNCION |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 02 11875 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA x litro |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,00 |
30,00 |
| 02 11875 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,50 |
17,50 |
| 02 11875 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
10,50 |
42,00 |
| 02 11875 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
14,50 |
58,00 |
| 02 11875 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
6,50 |
19,50 |
| 02 11870 |
15/08/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO 0,74 1/2 x 0,54 1/2. |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
62,00 |
124,00 |
| 02 11868 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA EL 28 DE MAYO DE 2013 "DIA INTERNACIONAL DE ACCION POR LA SALUD DE LAS MUJERES"
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
480,00 |
480,00 |
| 02 11850 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA EL 28 DE MAYO DE 2013- "DIA INTERNACIONAL DE ACCION POR LA SALUD DE LAS MUJERES" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 02 11847 |
07/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 30 W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
31,75 |
158,75 |
| 02 11847 |
07/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PORTAMÓDULO BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3,35 |
6,70 |
| 02 11847 |
07/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO P/1 MOD BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2,64 |
5,28 |
| 02 11847 |
07/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MULTIN + T 10 A BCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,44 |
12,88 |
| 02 11818 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL 22, 23, 24 DE MAYO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| 02 11811 |
07/06/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 9W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
24,43 |
73,29 |
| 02 11803 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LLAMADO A LICITACION PUBLICA - 22, 23, Y 24 DE MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02 11797 |
05/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 02 11797 |
05/09/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 02 11773 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES DE MAYO DE 2013 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 11767 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES DE MAYO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 11743 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
IMPRESORA P1102WLJ 19PPM WIFI CE658A (LASER)
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 02 11742 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
290,00 |
290,00 |
| 02 11729 |
06/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MES DE MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02 11725 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES DE MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02 11724 |
06/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA MES MAYO 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 11722 |
28/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RINALDI SANTIAGO MIGUEL |
20115556925 |
RADIAL MAYO Y JUNIO DE 2013-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 11721 |
02/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
IMPRESIÓN DE LONAS CON SOPORTE PORTA BANNERS CON LA INCRIPCION DEL LOGO OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
525,00 |
1.050,00 |
| 02 11690 |
06/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 11689 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 11658 |
05/06/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX BLANCO X 20 LT exterior |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
379,00 |
1.137,00 |
| 02 11658 |
05/06/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
44,00 |
132,00 |
| 02 11658 |
05/06/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX COLOR X 4 LT negro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
164,00 |
164,00 |
| 02 11658 |
05/06/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX COLOR x 4 lts. azul |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
164,00 |
164,00 |
| 02 11658 |
05/06/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX COLOR X 4 LT bermellón |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
197,00 |
197,00 |
| 02 11658 |
05/06/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX COLOR x 4 lts. amarillo |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
197,00 |
197,00 |
| 02 11658 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| 02 11658 |
14/06/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA P/ PARED |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2,75 |
27,50 |
| 02 11647 |
19/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE MAYO
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 11615 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 11615 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES MAYO DE 2013
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 11614 |
06/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 11611 |
06/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 11609 |
06/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES MAYO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 11596 |
06/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES DE MAYO
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
384,00 |
384,00 |
| 02 11595 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR HP.57 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 02 11595 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP. 56
|
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 02 11584 |
11/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES DE MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02 11583 |
08/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES DE MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 11582 |
06/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 02 11566 |
08/07/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
GIGANTOGRAFIA 2460 x 1180 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
755,00 |
755,00 |
| 02 11566 |
08/07/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN vinilos laminados 1000 X 600 |
IMPRENTA |
3,00 |
SE |
186,66 |
559,98 |
| 02 11555 |
06/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL DÌA DEL TRABAJADOR 1º DE MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| 02 11552 |
15/05/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA LASER LASER HP 1102-DESARME, LIMPIEZA Y LUBRICACION |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 02 11550 |
05/06/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINTURA verde foresta x 20 litros. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
648,00 |
1.944,00 |
| 02 11550 |
05/06/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
44,00 |
132,00 |
| 02 11550 |
05/06/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINCELETA |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
38,00 |
114,00 |
| 02 11548 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES DE MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 11547 |
26/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL 1 DE MAYO DE 2013.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
127,00 |
127,00 |
| 02 11536 |
22/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA ABRIL DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 02 11534 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA ABRIL DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
360,00 |
360,00 |
| 02 11523 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL QUE EMITE EL CANAL 7 ARGENTINA- MES ABRIL DE 2013 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 11521 |
26/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL ABRIL DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
175,00 |
175,00 |
| 02 11519 |
26/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES ABRIL DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 11518 |
26/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES DE ABRIL DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02 11512 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES DE MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| 02 11498 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTULINA BLANCA RESMAS 120 GRAMOS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
52,50 |
105,00 |
| 02 11496 |
06/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES MAYO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| 02 11495 |
28/06/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA ABRIL DE 2013- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| 02 11494 |
09/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA ABRIL DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.404,00 |
1.404,00 |
| 02 11481 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES DE ABRIL DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 11434 |
13/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO TUBO 36 W |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
8,68 |
34,72 |
| 02 11434 |
13/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO BALASTO 30 W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
31,75 |
95,25 |
| 02 11434 |
24/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO TUBO 30 W |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
10,00 |
150,00 |
| 02 11434 |
24/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
2,00 |
12,00 |
| 02 11433 |
13/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA bajo consumo 200 wts |
INSTRUMENTAL MEDICO |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 02 11433 |
13/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 02 11433 |
13/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,50 |
25,00 |
| 02 11433 |
13/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,50 |
17,50 |
| 02 11433 |
13/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 02 11433 |
13/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,59 |
9,18 |
| 02 11380 |
27/05/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA CAMARA SEPTICA Homigon Premoldeado |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
63,20 |
63,20 |
| 02 11380 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VIDRIO Liso de 0,63 x 0,88 cm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
83,00 |
83,00 |
| 02 11380 |
13/06/2013 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VIDRIO Liso 0,27 x 0,70 cm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 02 11361 |
13/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
277,31 |
277,31 |
| 02 11361 |
24/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER CB435A HP35A P/HP P1005/P1006 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
| 02 11355 |
03/06/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
PELOTA FUTBOL CUERO |
DEPORTES |
15,00 |
U |
74,00 |
1.110,00 |
| 02 11355 |
03/06/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR |
DEPORTES |
15,00 |
U |
60,00 |
900,00 |
| 02 11355 |
03/06/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
PELOTA BASQUET GOMA |
DEPORTES |
5,00 |
U |
65,50 |
327,50 |
| 02 11349 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE ABRIL DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 11333 |
09/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA PAQUETE DE BOLSAS 80X110X10 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
14,50 |
580,00 |
| 02 11328 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES ABRIL DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 11321 |
09/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 02 11321 |
09/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,75 |
55,00 |
| 02 11321 |
09/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,75 |
67,50 |
| 02 11321 |
09/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,50 |
29,00 |
| 02 11321 |
09/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
17,00 |
51,00 |
| 02 11321 |
09/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
27,50 |
137,50 |
| 02 11321 |
09/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
| 02 11321 |
18/12/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BALDE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 02 11320 |
15/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE ABRIL DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
260,00 |
260,00 |
| 02 11312 |
16/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
3,00 |
U |
80,00 |
240,00 |
| 02 11308 |
22/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES ABRIL DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 11305 |
25/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA GRABADA CON MARCO DE MADERA Y VIDRIO
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
870,00 |
870,00 |
| 02 11299 |
09/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 11299 |
09/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES DE ABRIL DE 2013
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 11298 |
08/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES ABRIL DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 11296 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES DE ABRIL DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 11295 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES DE ABRIL DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
384,00 |
384,00 |
| 02 11294 |
13/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES DE ABRIL DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 11292 |
09/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES ABRIL DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 02 11284 |
10/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE TELEFONO PAR SIMPLE interior
|
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
1,50 |
45,00 |
| 02 11284 |
10/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
GRAMPA Nro. 8 X caja
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 02 11284 |
10/05/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ROSETA telefónica
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5,00 |
5,00 |
| 02 11268 |
23/04/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 02 11268 |
23/04/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE TONER |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 02 11236 |
29/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
| 02 11236 |
24/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
42,00 |
252,00 |
| 02 11221 |
30/05/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
COLORMANIA S.R.L. |
30671069699 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 02 11221 |
30/05/2013 |
DIRECCION DE DEPORTES |
COLORMANIA S.R.L. |
30671069699 |
PINTURA VERDE INGLES |
PINTURERIA |
20,00 |
LT |
56,00 |
1.120,00 |
| 02 11215 |
03/05/2013 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 30 W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 02 11213 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
DILUYENTE EPOXI X 5 lts. |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
232,00 |
1.160,00 |
| 02 11213 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO P/EPOXI N° 8 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
11,00 |
110,00 |
| 02 11213 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
27,00 |
81,00 |
| 02 11213 |
22/04/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESPATULA N° 7 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
16,00 |
48,00 |
| 02 11182 |
15/04/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA color verde musgo 4 lts
|
PINTURERIA |
1,00 |
U |
236,49 |
236,49 |
| 02 11163 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
9,75 |
195,00 |
| 02 11163 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
14,50 |
290,00 |
| 02 11163 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN POLVO gamexan
|
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
14,25 |
14,25 |
| 02 11163 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA X PAR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
9,90 |
99,00 |
| 02 11163 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol
|
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,90 |
49,50 |
| 02 11163 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE NAFTALINA X PAQUETE
|
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
9,90 |
198,00 |
| 02 11163 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA BAJO CONSUMO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
24,00 |
240,00 |
| 02 11057 |
29/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES MARZO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 11056 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02 11056 |
16/07/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA MES DE MARZO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02 11046 |
03/04/2013 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,90 |
259,00 |
| 02 11030 |
07/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES MARZO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 11029 |
07/05/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES DE MARZO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02 11025 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE MARZO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 11024 |
17/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE MARZO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 11004 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES DE MARZO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 11003 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES DE MARZO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 10996 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE MARZO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
260,00 |
260,00 |
| 02 10989 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES DE MARZO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 10988 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 10988 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES DE MARZO DE 2013 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 10981 |
29/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 02 10981 |
29/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,25 |
11,25 |
| 02 10981 |
29/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,50 |
17,50 |
| 02 10981 |
29/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 02 10981 |
29/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,25 |
16,50 |
| 02 10981 |
13/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,69 |
7,38 |
| 02 10981 |
13/05/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,19 |
6,38 |
| 02 10980 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES DE MARZO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
384,00 |
384,00 |
| 02 10979 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE MARZO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 02 10977 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES DE MARZO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 10976 |
15/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL DE VINILO IMPRESO A COLOR DE 2000 X 1000 mm.
|
IMPRENTA |
1,00 |
U |
375,00 |
375,00 |
| 02 10944 |
12/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS |
IMPRENTA |
100,00 |
U |
10,00 |
1.000,00 |
| 02 10906 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02 10906 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA FEBRERO DE 2013
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02 10860 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE FEBRERO DE 2013 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 10845 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RTA. RADIO Y TELEVISION ARGENTINA LT11. GRAL. FRANCISCO RAMIREZ, . EL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB.
ME |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 10843 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN DISTINTOS PROGRAMAS DE RTA. RADIO Y TELEVISION ARGENTINA- LT11 GRAL FRANCISCO RAMIREZ
MES DE FE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02 10842 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. ROTATIVAS Y AUSPICIOS EN DISTINTOS PROGRAMAS EN LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER
MES DE FEBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 10831 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA CALLE VIVESCAS S.R.L. DEL BANNER DE LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY
FEBRERO 2013-
CODIGO Nº 212 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 10766 |
05/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G COD 21303020322 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
33,48 |
133,92 |
| 02 10766 |
05/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR COD 21303020322 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
43,80 |
131,40 |
| 02 10728 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTULINA BLANCA SERVICIO DE CARTULINA BLANCA DE 150 GRAMOS POR 240 HOJAS PARA LA CONFECCION DEDIPLOMAS, INVITACIONES DE ACTOS PROTOCOLARES DEL DEM |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
32,73 |
65,46 |
| 02 10726 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPALEN LA PAG. WEB DE 03442.COM.AR DE MARIELA ALFIERI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 10726 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN ACTO Y EVENTOS MUNICIPALES
MES DE FEBRERO DE 2013
CODIGO Nº 212O4020132-
CODIGO Nº 21304020836 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 10725 |
07/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN DUPLEX CON ANIMAL TV. EN RADIO ANIMAL DE ABELARDO SANTANGELO
MES DE FEBRERO DE 2013
CODIGO N |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 10724 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL INSTITUCIONAL EN FM. DE F&,C. PRODUCTORA DE MARIELA FERNANDEZ DE COLOMBO-
MES DE FEBRERO DE 2013
CODIGO Nº |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
384,00 |
384,00 |
| 02 10723 |
11/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES DE FEBRERO DE 2013
CODIGO Nº 21204020132 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
260,00 |
260,00 |
| 02 10722 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO-
MES DE FEBRERO DE 2013
CODIGO Nº 21204020132 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 02 10721 |
11/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN FM.TOTAL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI DE- PAOLA IZAGUIRRE-
MES DE FEBRERO DE 2013-
CODIGO Nº 21204020132 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 10720 |
11/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN- RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE- MES DE FEBRERO DE 2013
CODIGO Nº 21204020132 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 10719 |
13/03/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. SENSACIONES DE ALEXIS SPIROPULO- MES FEBRERO DE 2013-
CODIGO Nª 21204020132 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 10715 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
4,22 |
84,40 |
| 02 10715 |
10/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
51,80 |
51,80 |
| 02 10715 |
12/04/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAL HIDRATADA BOLSA por 30 klg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| 02 10708 |
12/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
ALMOHADILLA METALICA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| 02 10708 |
12/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 02 10708 |
12/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
90,00 |
270,00 |
| 02 10708 |
12/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 02 10708 |
12/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| 02 10708 |
12/04/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 02 10704 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 40 lts.desodorante para piso
cod.2130302522 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,25 |
90,00 |
| 02 10704 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA 40 lts. de lavandina
cod.2130302522 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
4,00 |
160,00 |
| 02 10704 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 20 litros de detergente
cod.2130302522 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,75 |
75,00 |
| 02 10704 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO 10 litros de limpiador de vidrio
cod.2130302522 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 02 10704 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO 8 trapos de pisos
cod.2130302522 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
6,75 |
54,00 |
| 02 10704 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 6 secadores de goma sin cabo
cod.2130302522 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,50 |
45,00 |
| 02 10704 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO 20 pastillas para inodoro
cod.2130302522 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4,50 |
90,00 |
| 02 10704 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO 3 escobillones sin cabo
cod.2130302522 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
12,00 |
36,00 |
| 02 10704 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON 1 escobillon saca tela araña con cabo
cod.2130302522 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 02 10704 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA 3 insecticida en aerosol
cod.2130302522 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
9,00 |
27,00 |
| 02 10704 |
18/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR 12 jabón de tocador
cod.2130302522 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,50 |
54,00 |
| 02 10697 |
05/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 02 10697 |
05/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,25 |
45,00 |
| 02 10697 |
05/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA BOLSA DE RESIDUOS 75X100X10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
9,75 |
97,50 |
| 02 10697 |
05/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,90 |
49,50 |
| 02 10697 |
05/03/2013 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,50 |
45,00 |
| 02 10668 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ADAPTADOR Conexión tanque PPN 1" |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| 02 10668 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA 90º 3/4 PULGADAS PPN H.H |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4,50 |
45,00 |
| 02 10668 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROSCA CON TUERCA PPN 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,00 |
2,00 |
| 02 10668 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROSCA CON TUERCA EPOXI POR 3/4 PULGADAS PPN 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1,20 |
4,80 |
| 02 10668 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE DE 1"" X 1""" PPN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| 02 10668 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE PPN 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| 02 10668 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUPER SC. |
30574355547 |
SELLADOR H3 x125 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 02 10668 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUPER SC. |
30574355547 |
AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| 02 10668 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CABLE Taller 2x1 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
5,00 |
100,00 |
| 02 10668 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUPER SC. |
30574355547 |
GRAMPA Para cable (Caja) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| 02 10668 |
27/02/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CONEXION RAPIDA Tanque PPN 1/2" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TANQUE POLIETILENO Mayper tricapa 1000 litros |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.032,98 |
1.032,98 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PPP Línea verde 3/4" Polimex |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
51,40 |
154,20 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") 1" Genebre
Cuenta: 21303020522 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
62,37 |
124,74 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" Genebre |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,66 |
26,66 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
GRAMPA DE 3/4" Omega - Sanor |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
1,82 |
27,30 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TARUGO PARA FISHER Nylon S8 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,30 |
12,00 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TORNILLO p/Mad. Dor. (21) 4,5x45 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,37 |
14,80 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
FLOTANTE P/ TANQUE 3/4""" Errede Hembra 3/4 tuerca plástica |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
52,60 |
52,60 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BOYA De telgopor. 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,84 |
8,84 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CINTA DE TEFLÓN "PTFE" 0,1x19x50 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
42,76 |
42,76 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CINTA AISLADORA Vini Tape 10 metros |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
11,99 |
11,99 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ELECTROBOMBA Herram. GBS Bomba 1/2 HP BP 212 Work |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
540,79 |
540,79 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TEE K30 Nomal 20mm. Azul Fusión Polimex |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,12 |
3,12 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO K20 90º 20mm. Azul Fusión Polimex |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2,90 |
11,60 |
| 02 10668 |
18/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CUPLA K17 Eléctrica 20mm. Azúl Fusión Polimex |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
32,86 |
32,86 |
| 02 10636 |
10/04/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
30,07 |
300,70 |
| 02 10636 |
10/04/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
MT |
4,42 |
53,04 |
| 02 10633 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,99 |
39,90 |
| 02 10633 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
4,20 |
25,20 |
| 02 10633 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,39 |
56,34 |
| 02 10633 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
10,69 |
64,14 |
| 02 10633 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,19 |
49,14 |
| 02 10633 |
12/03/2013 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO Naftalina |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
10,90 |
32,70 |
| 02 10604 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP dos cartuchos para impresora hp tinta color - 22,28,57
cod.21303020522 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 02 10604 |
05/03/2013 |
DIRECCION DE TURISMO |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP dos cartuchos para impresora hp tinta negra - 21,27,56
cod.21303020522 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 02 10191 |
10/01/2013 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORDOBA JORGE LUIS |
20173299630 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO FRIO-CALOR FEDDERS Nº 435 DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.135,00 |
2.135,00 |
| 019-13 |
05/06/2013 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
35,40 |
M3 |
824,77 |
29.196,86 |
| 018-13-1 |
18/10/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
FOLMER E HIJOS S.R.L. |
30539341541 |
VEHICULO UTILITARIO CAMIONETA USADA PICK UP DOBLE CABINA, TRACCION 4X4 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER SE 4X4, AÑO 2007 COLOR GRIS CLARO. DOMINIO GDZ 24 |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
121.000,00 |
121.000,00 |
| 017-13-1 |
19/06/2013 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
REPARACION DE CALLES Servicio de bacheo M2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
120,00 |
SE |
980,00 |
117.600,00 |
| 016-13 |
13/06/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION COMPLETA DE ELECTROBOMBA FLYGT CP 3300 CON MOTOR SUMERGIBLE DE 73 HP X 1455 RPM. BOBINADO QUEMADO, REEMPLAZAR SELLOS MECANICOS, RODAMIENTOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.200,00 |
68.200,00 |
| 015-13 |
21/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W Deberan ser de marcas reconocidas como Italavia o Wamco |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
188,00 |
18.800,00 |
| 015-13 |
21/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
5,50 |
1.650,00 |
| 015-13 |
24/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MEZCLADORA Deberan ser de marcas reconocidas como G.Electric y/o Osram |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
19,88 |
497,00 |
| 015-13 |
24/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
19,40 |
1.552,00 |
| 015-13 |
24/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. Deberan ser para conexion de cable para 4 mm |
ELECTRICIDAD |
34,00 |
U |
8,40 |
285,60 |
| 015-13 |
24/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
1,32 |
264,00 |
| 015-13 |
13/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA Deberan ser de marcas reconocidas como Philips, G.Electric y/o Osram |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
47,94 |
4.794,00 |
| 015-13 |
13/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 Deberan ser de la misma marca del balasto a cotizar como Italavia o Wamco |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
15,30 |
3.060,00 |
| 015-13 |
13/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT Deberan ser de marcas reconocidas como Osram, G. Electric |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
24,30 |
850,50 |
| 015-13 |
13/06/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
16,30 |
1.304,00 |
| 015-13 |
17/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOIERO S.A |
30582168640 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W Deberan ser de marcas reconocidas como Italavia o Wamco |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
122,34 |
12.234,00 |
| 015-13 |
02/09/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR Deberan ser de marcas reconocidas como Philips, G. Electric y/o Osram |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
53,80 |
5.380,00 |
| 015-13 |
07/11/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CINTA AISLADORA Ddebran ser de PVC y de marca reconocida como VINI TAPE X 10M |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
5,50 |
275,00 |
| 014-13 |
05/11/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
92,00 |
KG |
16,00 |
1.472,00 |
| 014-13 |
29/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
511,00 |
KG |
16,00 |
8.176,00 |
| 014-13 |
06/06/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.020,00 |
KG |
16,00 |
16.320,00 |
| 014-13 |
04/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
272,00 |
KG |
16,00 |
4.352,00 |
| 014-13 |
04/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.010,00 |
KG |
16,00 |
16.160,00 |
| 014-13 |
31/07/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
16,00 |
16.000,00 |
| 014-13 |
13/08/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
740,00 |
KG |
16,00 |
11.840,00 |
| 014-13 |
09/09/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.340,00 |
KG |
16,00 |
21.440,00 |
| 014-13 |
08/10/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.680,00 |
KG |
16,00 |
26.880,00 |
| 013- 13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
785,00 |
LT |
6,10 |
4.788,50 |
| 013- 13 |
12/04/2013 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.975,00 |
LT |
6,10 |
30.347,50 |
| 013- 13 |
22/04/2013 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.790,00 |
LT |
6,10 |
10.919,00 |
| 013- 13 |
26/04/2013 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.330,00 |
LT |
6,10 |
14.213,00 |
| 013- 13 |
02/05/2013 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.470,00 |
LT |
6,10 |
15.067,00 |
| 013- 13 |
13/05/2013 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.190,00 |
LT |
6,10 |
13.359,00 |
| 013- 13 |
20/05/2013 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.935,00 |
LT |
6,10 |
11.803,50 |
| 013- 13 |
24/05/2013 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.820,00 |
LT |
6,10 |
11.102,00 |
| 013- 13 |
27/05/2013 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.705,00 |
LT |
6,10 |
10.400,50 |
| 012-13 |
02/05/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO EN BOLSAS DE PLASTICO REFORZADO CUYO PESO MAXIMO NO DEBERA SUPERAR LOS 50 KG
SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. |
POTABILIZACION |
25.000,00 |
KG |
3,93 |
98.250,00 |
| 011-13-1 |
28/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
VEHICULO UTILITARIO VEHICULO UTILITARIO
CAMIONETA LIVIANA USADA TIPO CHEVROLET S10
DOBLE CABINA, TRACCION SIMPLE, O SIMILAR,
DIESEL, MODELO 2000 O |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 011-13-1 |
28/06/2013 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
INSUMO GENERICO GASTOS POR TRANSFERENCIA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 01/10606 |
10/04/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TRICOLOR HP 22 C9351AL P/HP3910/20/3040/1410 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
| 01/10606 |
10/04/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO C935AL P/HP3910/20/30/40/1410 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
135,00 |
270,00 |
| 01-9642-1 |
15/02/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
13,90 |
13,90 |
| 01-9642-1 |
15/02/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
19,90 |
59,70 |
| 01-9642-1 |
15/02/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DETERGENTE ENVASE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,99 |
13,98 |
| 01-9167-1 |
19/12/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOCALLAVE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
35,52 |
35,52 |
| 01-9167-1 |
19/12/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MANGO PARA BOCALLAVE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
130,49 |
130,49 |
| 01-9167-1 |
19/12/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
24,69 |
98,76 |
| 01-9167-1 |
19/12/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOCALLAVE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
41,68 |
41,68 |
| 01-9167-1 |
19/12/2013 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOCALLAVE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
64,07 |
64,07 |
| 01-14397 |
30/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
93,00 |
186,00 |
| 01-13989 |
30/12/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 01-13616 |
31/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 01-13560 |
31/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
| 01-13560 |
31/10/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 01-12663 |
23/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
24,90 |
373,50 |
| 01-12663 |
23/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X1KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
5,99 |
17,97 |
| 01-12663 |
23/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
6,29 |
6,29 |
| 01-12663 |
23/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DESCREMADA ILOLAY |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
36,90 |
36,90 |
| 01-12663 |
23/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR X3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
7,79 |
7,79 |
| 01-12663 |
23/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE X360GR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
10,90 |
21,80 |
| 01-12663 |
23/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR X500ML |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,29 |
14,58 |
| 01-12663 |
23/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,59 |
14,36 |
| 01-12663 |
23/08/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR EN SOBRE X 800GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| 01-12663 |
24/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CAFE X170GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
23,90 |
71,70 |
| 01-12663 |
24/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CAFE FILTRO X500GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
31,00 |
31,00 |
| 01-12663 |
24/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FOSFORO CAJA X 200 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
5,99 |
5,99 |
| 01-12663 |
24/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
11,90 |
35,70 |
| 01-12663 |
24/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ROLLO PAPEL COCINA X3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,99 |
26,97 |
| 01-12663 |
24/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DETERGENTE X750CM3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
8,99 |
26,97 |
| 01-12663 |
24/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA X2LTS |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
8,99 |
35,96 |
| 01-12663 |
24/09/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERA PARA PISO X900ML |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
26,90 |
107,60 |
| 01-12319 |
23/07/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 01-12319 |
23/07/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 01-12319 |
23/07/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA HP F380
|
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 01-11768 |
31/05/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 01-11191 |
22/04/2013 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE taragui |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
22,90 |
229,00 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
6,29 |
12,58 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE sobres |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
21,50 |
21,50 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE FILTRO por 500gr |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
25,07 |
75,21 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE instantaneo por 170gr |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
21,39 |
42,78 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
26,50 |
26,50 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA por 3 unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,99 |
15,98 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE por 750cc |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
6,90 |
27,60 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE por 360cc |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,90 |
31,60 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESINFECTANTE para inododro |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,60 |
14,40 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,99 |
31,96 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,99 |
11,97 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,90 |
15,60 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA por 1l |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
7,80 |
31,20 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR por 3 unidades |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
7,90 |
7,90 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
6,40 |
6,40 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ENJUAGUE BUCAL |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
14,90 |
14,90 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALGODÓN por 70gr |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
4,60 |
9,20 |
| 01-10877 |
25/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CURITA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
2,90 |
11,60 |
| 01-10868 |
13/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 01-10600 |
11/03/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLO AUTOMATICO ADRIANA M. AVANZINI
SECRETARIA PRIVADA
MUNICIPALIDAD C. DEL URUGUAY |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
90,75 |
90,75 |
| 01-10520 |
07/02/2013 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 00913 |
17/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
OPTICA LED Deberan ser para semaforos color AMARILLAS x 200mm |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
380,00 |
12.160,00 |
| 00913 |
17/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
OPTICA LED Deberan para semaforos color VERDE x 200 mm |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
435,00 |
13.920,00 |
| 00913 |
17/07/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
OPTICA LED Debera ser para semáforo color ROJO x 200 mm |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
380,00 |
15.200,00 |
| 008-13 |
13/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA PARA TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS ADJUNTO. |
FERRETERIA/CORRALON |
600,00 |
U |
28,20 |
16.920,00 |
| 008-13 |
13/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA PARA TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS ADJUNTO. |
FERRETERIA/CORRALON |
600,00 |
U |
28,20 |
16.920,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,12 |
367,20 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
38,23 |
LT |
6,12 |
233,97 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
161,76 |
LT |
6,12 |
989,97 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,12 |
183,60 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,12 |
856,80 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
6,12 |
550,80 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,12 |
795,60 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
6,12 |
979,20 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
6,12 |
550,80 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,12 |
612,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
38,23 |
LT |
6,12 |
233,97 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,12 |
795,60 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
161,76 |
LT |
6,12 |
989,97 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,12 |
795,60 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
6,12 |
979,20 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,12 |
367,20 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,12 |
306,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
38,39 |
LT |
6,12 |
234,95 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
161,60 |
LT |
6,12 |
988,99 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
76,79 |
LT |
6,12 |
469,95 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
161,60 |
LT |
6,12 |
988,99 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
161,60 |
LT |
6,12 |
988,99 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,12 |
612,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,12 |
856,80 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,12 |
856,80 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,12 |
612,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,12 |
489,60 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,12 |
244,80 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,12 |
612,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,12 |
428,40 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,12 |
856,80 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,12 |
734,40 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,12 |
795,60 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,12 |
612,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,12 |
612,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,12 |
428,40 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,12 |
612,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
6,12 |
979,20 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,12 |
183,60 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
161,60 |
LT |
6,12 |
988,99 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
38,39 |
LT |
6,12 |
234,95 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,12 |
489,60 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
19/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
22/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
22/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
6,12 |
979,20 |
| 007-13 |
22/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
22/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
22/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
22/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,12 |
734,40 |
| 007-13 |
22/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
6,12 |
979,20 |
| 007-13 |
22/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
22/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,12 |
918,00 |
| 007-13 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,12 |
795,60 |
| 007-13 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
25/03/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,12 |
428,40 |
| 007-13 |
03/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
6,12 |
979,20 |
| 007-13 |
03/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,12 |
489,60 |
| 007-13 |
04/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
04/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
04/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 007-13 |
04/04/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,12 |
673,20 |
| 006-13 |
13/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W Deberan ser de marcas reconocidas como ITALAVIA o WAMCO |
ELECTRICIDAD |
57,00 |
U |
172,80 |
9.849,60 |
| 006-13 |
13/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
16,50 |
1.650,00 |
| 006-13 |
13/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA Deberan ser de marcas reconocidas como PHILIPS, OSRAM y/o
G. ELECTRIC |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
39,90 |
3.990,00 |
| 006-13 |
13/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. Deberan ser flexibles para cable de 4 mm x 35 A |
ELECTRICIDAD |
180,00 |
U |
12,90 |
2.322,00 |
| 006-13 |
13/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
PORTAFUSIBLE Deben ser tipo tabaquera |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
15,80 |
474,00 |
| 006-13 |
16/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
13,98 |
1.398,00 |
| 006-13 |
16/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
250,00 |
MT |
1,24 |
310,00 |
| 006-13 |
16/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
5,08 |
1.524,00 |
| 006-13 |
16/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE FLEXIBLE Debera ser unipolar de 1 x 6mm sección de cobre color verde/amarillo |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
4,56 |
228,00 |
| 006-13 |
16/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
5,00 |
150,00 |
| 006-13 |
16/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
10,70 |
321,00 |
| 006-13 |
16/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CINTA AISLADORA Deberan ser por 10 mts tipo Vini Tape o 3M |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
3,00 |
90,00 |
| 006-13 |
16/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
14,20 |
2.840,00 |
| 006-13 |
21/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W Deberan ser de marcas reconocidas como ITALAVIA o WAMCO |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
93,90 |
9.390,00 |
| 006-13 |
21/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W Deberan ser de marcas reconocidas como ITALAVIA o WAMCO |
ELECTRICIDAD |
43,00 |
U |
172,80 |
7.430,40 |
| 006-13 |
21/05/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR Deberan ser de marcas reconocidas como PHILIPS, OSRAM y/o
G. ELECTRIC |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
44,50 |
4.450,00 |
| 005-13 |
19/03/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
330,00 |
U |
29,60 |
9.768,00 |
| 005-13 |
19/03/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
41,47 |
4.147,00 |
| 005-13 |
19/03/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
9,70 |
970,00 |
| 005-13 |
19/03/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
7,91 |
632,80 |
| 005-13 |
19/03/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
2,22 |
1.110,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
330,00 |
U |
29,60 |
9.768,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
140,00 |
U |
29,60 |
4.144,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
180,00 |
U |
31,70 |
5.706,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
31,70 |
634,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
205,00 |
U |
39,00 |
7.995,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME NEGRA X 50 UNID BIC |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
107,50 |
1.075,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ALMOHADILLA METALICA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
24,07 |
481,40 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
3,13 |
782,50 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
3,29 |
493,50 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
3,76 |
376,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
3,76 |
188,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARBONICO SIMPLE FAZ X 50 HOJAS |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
101,00 |
3.030,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
3,21 |
642,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
SOBRE CARTA COMERCIAL X 500 UNID. |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
71,50 |
715,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
SOBRE OFICIO INGLES X 500 UNID. |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
104,00 |
1.040,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 23X32 X 100 UNID. |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
49,50 |
495,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
9,50 |
190,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
4,32 |
86,40 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3,60 |
36,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CAJA ARCHIVO LEGAJO |
LIBRERIA |
600,00 |
U |
5,41 |
3.246,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LEGAJO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
10,84 |
1.084,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
0,97 |
97,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LAPIZ NEGRO (B) 1º CALIDAD |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
0,50 |
50,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,05 |
52,50 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
2,15 |
107,50 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
3,35 |
167,50 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TINTA PARA SELLOS AZUL |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
8,07 |
322,80 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
8,07 |
322,80 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
7,20 |
360,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
3,40 |
136,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME AZUL X 50 UNID BIC |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
107,50 |
3.225,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARPETA COLGANTE NEPACO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
6,63 |
1.326,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
6,79 |
679,00 |
| 005-13 |
12/04/2013 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
3,21 |
642,00 |
| 004-13569 |
11/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
TALADRO PERCUTOR 13 Mm X 600 W |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
766,57 |
766,57 |
| 004-13569 |
11/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
TALADRO INALAMBRICO X 12 V C/BATERIA LI-ION |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.605,20 |
1.605,20 |
| 004-13 |
22/03/2013 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO EN BOLSAS DE PLASTICO REFORZADO CUYO PESO MAXIMO NO DEBERA SUPERAR LOS 50 KG. |
POTABILIZACION |
25.000,00 |
KG |
3,93 |
98.250,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,38 |
LT |
5,98 |
988,97 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,62 |
LT |
5,98 |
207,03 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,98 |
717,60 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,62 |
LT |
5,98 |
207,03 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,38 |
LT |
5,98 |
988,97 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
153,00 |
LT |
5,98 |
914,94 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,98 |
777,40 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,98 |
837,20 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,98 |
717,60 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
5,98 |
418,60 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,98 |
837,20 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,98 |
239,20 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,98 |
777,40 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,98 |
717,60 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,98 |
717,60 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,98 |
358,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,98 |
657,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,98 |
717,60 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,98 |
478,40 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,38 |
LT |
5,98 |
988,97 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,62 |
LT |
5,98 |
207,03 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,62 |
LT |
5,98 |
207,03 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,38 |
LT |
5,98 |
988,97 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,98 |
358,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,98 |
358,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,98 |
358,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,98 |
837,20 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,98 |
717,60 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,98 |
837,20 |
| 003-13 |
07/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,98 |
956,80 |
| 003-13 |
13/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,98 |
478,40 |
| 003-13 |
13/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
13/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,98 |
837,20 |
| 003-13 |
13/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,98 |
598,00 |
| 003-13 |
15/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,98 |
837,20 |
| 003-13 |
15/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,98 |
717,60 |
| 003-13 |
15/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,98 |
358,80 |
| 003-13 |
15/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,98 |
478,40 |
| 003-13 |
15/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
15/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
15/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,98 |
239,20 |
| 003-13 |
19/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
17,00 |
LT |
5,98 |
101,66 |
| 003-13 |
21/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
21/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,98 |
478,40 |
| 003-13 |
21/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,98 |
837,20 |
| 003-13 |
21/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
21/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,98 |
897,00 |
| 003-13 |
21/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,98 |
717,60 |
| 003-13 |
21/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,38 |
LT |
5,98 |
988,97 |
| 003-13 |
21/02/2013 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,61 |
LT |
5,98 |
206,97 |
| 002-13-1 |
30/07/2013 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
ECOGRAFO DIGITAL PORTATIL - MINDRAY DP-20. INCLUYE UN TRANSDUCTOR CONVEXO DIGITAL 35C50EB (2.5 / 3.5 / 5.0 MHZ) - 1 TRANSDUCTOR LINEAL 75L38EB (5.0 / |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
37.650,00 |
37.650,00 |
| 001-13 |
25/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTO Los Balastos deberan ser para interior de mercurio Halogenado x 400 Watts, armados completos en bandeja porta equipos, compuesto de bornera d |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
211,80 |
6.777,60 |
| 001-13 |
25/04/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LUMINARIA Deberan ser Luminarias para Ado Pco de marcas reconocidas tipo Strand RC800 / MBA70, IEP-Zania o MRZ LM400 c/caja porta equipo anti-ave, que |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
969,00 |
31.008,00 |
| 0/8-13469 |
16/10/2013 |
DPTO. PERSONAL |
TIENDA HUGO |
20058211061 |
TOALLA |
RETACERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 0-14133 |
11/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
58,46 |
1.169,20 |
| 0-14133 |
16/12/2013 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA hidratada X 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
28,10 |
281,00 |
|
| Información del Reporte |
| Código |
R902 |
| Nombre |
Recepciones de Compras Por Año |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-09-18 |
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