Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total
YR-S724 07/04/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 440,00 LT 12,48 5.491,20
YR-S724 07/04/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 38,40 LT 11,82 453,89
YR-S724 07/04/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.060,00 LT 9,34 19.240,40
YR-S724 07/04/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 6,00 LT 11,82 70,92
YR-S724 07/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 86,81 LT 12,48 1.083,39
YR-S724 07/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 152,20 LT 11,82 1.799,00
YR-S724 07/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 56,19 LT 12,48 701,25
YR-S724 07/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,34 560,40
YR-S724 07/04/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 97,19 LT 12,48 1.212,93
YR-S724 07/04/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 9,34 2.988,80
YR-S724 07/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,82 945,60
YR-S724 07/04/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 85,62 LT 12,48 1.068,54
YR-S724 07/04/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 145,19 LT 9,34 1.356,07
YR-S724 07/04/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 21,35 LT 11,82 252,36
YR-S724 07/04/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 41,47 LT 11,82 490,18
YR-S724 07/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,82 945,60
YR-S724 07/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 8,65 LT 11,82 102,24
YR-S724 07/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 9,22 LT 11,82 108,98
YR-S724 07/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,85 LT 9,34 661,74
YR-S724 07/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 7,35 LT 11,82 86,88
YR-S724 07/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,50 LT 11,82 537,81
YR-S724 07/04/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 11,82 413,70
YR-S724 07/04/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 67,89 LT 12,70 862,20
YR-S724 07/04/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,90 LT 11,82 34,28
YR-S724 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 125,96 LT 12,70 1.599,69
YR-S724 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 104,25 104,25
YR-S724 07/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 168,60 LT 12,48 2.104,13
YR-S724 07/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 11,82 1.063,80
YR-S724 07/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 110,00 LT 9,34 1.027,40
YR-S724 07/04/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,82 472,80
YR-S724 07/04/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 44,55 LT 11,82 526,58
YR-S724 07/04/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 36,80 LT 11,82 434,98
YR-S724 07/04/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 340,00 LT 9,34 3.175,60
YR-S724 07/04/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 72,99 LT 9,34 681,73
YR-S724 07/04/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,26 LT 9,34 740,29
YR-S724 07/04/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 305,00 LT 9,34 2.848,70
YR-S724 07/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 49,61 LT 11,82 586,39
YR-S724 07/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 31,00 LT 9,34 289,54
YR-S724 07/04/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 12,48 499,20
YR-S724 07/04/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 358,71 LT 11,82 4.239,95
YR-S724 07/04/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 570,35 LT 9,34 5.327,07
YR-S724 07/04/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 700,00 LT 9,34 6.538,00
YR-S724 07/04/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,41 LT 9,34 909,81
YR-S724 07/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 188,57 LT 12,70 2.394,84
YR-S724 07/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 58,06 LT 9,34 542,28
YR-S724 07/04/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 236,14 LT 12,70 2.998,98
YR-S724 07/04/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 107,28 LT 11,82 1.268,05
YR-S724 07/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 12,48 998,40
YR-S724 07/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 149,82 LT 11,82 1.770,87
YR-S724 07/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.276,71 LT 9,34 39.944,47
YR-S724 07/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.483,40 LT 9,34 60.554,96
YR-S723 03/04/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 730,41 LT 11,78 8.604,23
YR-S723 03/04/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.459,87 LT 8,96 22.040,44
YR-S723 03/04/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,66 LT 11,23 63,56
YR-S723 03/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 36,54 LT 11,78 430,44
YR-S723 03/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 65,00 LT 11,23 729,95
YR-S723 03/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 8,96 358,40
YR-S723 03/04/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,78 706,80
YR-S723 03/04/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 360,00 LT 8,96 3.225,60
YR-S723 03/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,23 898,40
YR-S723 03/04/2014 DIRECCION C.I.C Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 8,96 358,40
YR-S723 03/04/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 8,96 537,60
YR-S723 03/04/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 111,11 LT 11,23 1.247,77
YR-S723 03/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,23 449,20
YR-S723 03/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 26,58 LT 11,23 298,49
YR-S723 03/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 52,00 LT 11,23 583,96
YR-S723 03/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 32,73 LT 8,96 293,26
YR-S723 03/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,23 112,30
YR-S723 03/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 88,92 LT 11,23 998,57
YR-S723 03/04/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,23 224,60
YR-S723 03/04/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 8,96 179,20
YR-S723 03/04/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 53,05 LT 11,91 631,83
YR-S723 03/04/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,94 LT 11,23 33,02
YR-S723 03/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 45,94 LT 11,91 547,15
YR-S723 03/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 180,00 U 10,89 1.960,20
YR-S723 03/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 73,39 73,39
YR-S723 03/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,78 589,00
YR-S723 03/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 100,00 LT 11,23 1.123,00
YR-S723 03/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 39,37 LT 8,96 352,76
YR-S723 03/04/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,23 561,50
YR-S723 03/04/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 38,74 LT 11,23 435,05
YR-S723 03/04/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 8,96 1.433,60
YR-S723 03/04/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 8,96 627,20
YR-S723 03/04/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 8,96 2.150,40
YR-S723 03/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 8,96 627,20
YR-S723 03/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 73,04 LT 11,23 820,24
YR-S723 03/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 8,96 448,00
YR-S723 03/04/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 70,87 LT 11,78 834,85
YR-S723 03/04/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 450,02 LT 11,23 5.053,72
YR-S723 03/04/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 804,29 LT 8,96 7.206,44
YR-S723 03/04/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 540,00 LT 8,96 4.838,40
YR-S723 03/04/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 8,96 896,00
YR-S723 03/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 38,07 LT 11,91 453,41
YR-S723 03/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,23 224,60
YR-S723 03/04/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 267,29 LT 11,91 3.183,42
YR-S723 03/04/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 42,90 LT 11,23 481,77
YR-S723 03/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,78 942,40
YR-S723 03/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 180,00 LT 11,23 2.021,40
YR-S723 03/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.257,08 LT 8,96 47.103,44
YR-S723 03/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.726,41 LT 8,96 42.348,63
YR-S535 21/03/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 440,00 LT 11,49 5.055,60
YR-S535 21/03/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,94 875,20
YR-S535 21/03/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.190,00 LT 8,87 19.425,30
YR-S535 21/03/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 8,00 LT 10,94 87,52
YR-S535 21/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 45,00 LT 11,49 517,05
YR-S535 21/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 132,97 LT 10,94 1.454,69
YR-S535 21/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 8,87 443,50
YR-S535 21/03/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,26 LT 8,87 525,64
YR-S535 21/03/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 130,00 LT 11,49 1.493,70
YR-S535 21/03/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 380,00 LT 8,87 3.370,60
YR-S535 21/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,05 LT 10,94 875,75
YR-S535 21/03/2014 DIRECCION C.I.C Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 8,87 354,80
YR-S535 21/03/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 8,87 1.951,40
YR-S535 21/03/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 70,00 LT 10,94 765,80
YR-S535 21/03/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,68 LT 10,94 335,64
YR-S535 21/03/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,17 LT 10,94 275,36
YR-S535 21/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 10,94 382,90
YR-S535 21/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 61,05 LT 8,87 541,51
YR-S535 21/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 10,94 109,40
YR-S535 21/03/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 97,90 LT 10,94 1.071,03
YR-S535 21/03/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 10,94 382,90
YR-S535 21/03/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 51,66 LT 10,99 567,74
YR-S535 21/03/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,58 LT 10,94 39,17
YR-S535 21/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 135,44 LT 10,99 1.488,49
YR-S535 21/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 23,15 23,15
YR-S535 21/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 108,12 LT 11,49 1.242,30
YR-S535 21/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 147,16 LT 10,94 1.609,93
YR-S535 21/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 158,15 LT 8,87 1.402,79
YR-S535 21/03/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,94 218,80
YR-S535 21/03/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 10,94 164,10
YR-S535 21/03/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 47,12 LT 10,94 515,49
YR-S535 21/03/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 8,87 2.128,80
YR-S535 21/03/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 8,87 354,80
YR-S535 21/03/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 8,87 443,50
YR-S535 21/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 8,87 443,50
YR-S535 21/03/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,49 344,70
YR-S535 21/03/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 320,00 LT 10,94 3.500,80
YR-S535 21/03/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 785,00 LT 8,87 6.962,95
YR-S535 21/03/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 280,00 LT 8,87 2.483,60
YR-S535 21/03/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 49,41 LT 8,87 438,27
YR-S535 21/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 114,69 LT 10,99 1.260,44
YR-S535 21/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 67,29 LT 10,94 736,15
YR-S535 21/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 8,87 1.241,80
YR-S535 21/03/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 165,90 LT 10,94 1.814,95
YR-S535 21/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 130,00 LT 11,49 1.493,70
YR-S535 21/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 165,00 LT 10,94 1.805,10
YR-S535 21/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.127,11 LT 8,87 36.607,47
YR-S535 21/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.970,00 LT 8,87 35.213,90
YR-S448/64 25/02/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 499,96 LT 10,76 5.379,57
YR-S448/64 25/02/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.192,83 LT 8,42 26.883,63
YR-S448/64 25/02/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 7,65 LT 10,60 81,09
YR-S448/64 25/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 97,96 LT 10,76 1.054,05
YR-S448/64 25/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 78,02 LT 10,60 827,01
YR-S448/64 25/02/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 90,62 LT 10,76 975,07
YR-S448/64 25/02/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 8,42 2.694,40
YR-S448/64 25/02/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 10,60 636,00
YR-S448/64 25/02/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 19,78 LT 10,60 209,67
YR-S448/64 25/02/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 142,27 LT 8,42 1.197,91
YR-S448/64 25/02/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,92 LT 10,60 327,75
YR-S448/64 25/02/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,60 424,00
YR-S448/64 25/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,60 424,00
YR-S448/64 25/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 9,20 LT 10,60 97,52
YR-S448/64 25/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,79 LT 10,60 464,17
YR-S448/64 25/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,01 LT 10,60 212,11
YR-S448/64 25/02/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,00 LT 10,60 31,80
YR-S448/64 25/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 133,80 LT 10,61 1.419,62
YR-S448/64 25/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 177,00 U 8,47 1.499,19
YR-S448/64 25/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 44,24 44,24
YR-S448/64 25/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 103,63 LT 10,76 1.115,06
YR-S448/64 25/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 179,97 LT 10,60 1.907,68
YR-S448/64 25/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 153,44 LT 8,42 1.291,96
YR-S448/64 25/02/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,60 424,00
YR-S448/64 25/02/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 72,67 LT 10,60 770,30
YR-S448/64 25/02/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 8,42 1.852,40
YR-S448/64 25/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 8,42 336,80
YR-S448/64 25/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,04 LT 10,60 456,22
YR-S448/64 25/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 8,42 336,80
YR-S448/64 25/02/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 70,00 LT 10,76 753,20
YR-S448/64 25/02/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 290,02 LT 10,60 3.074,21
YR-S448/64 25/02/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 527,06 LT 8,42 4.437,85
YR-S448/64 25/02/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 740,00 LT 8,42 6.230,80
YR-S448/64 25/02/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 8,42 421,00
YR-S448/64 25/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 147,23 LT 10,61 1.562,11
YR-S448/64 25/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,60 212,00
YR-S448/64 25/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 8,42 589,40
YR-S448/64 25/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 85,83 LT 10,61 910,66
YR-S448/64 25/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 163,79 LT 10,60 1.736,17
YR-S448/64 25/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 131,76 LT 10,76 1.417,74
YR-S448/64 25/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 232,78 LT 10,60 2.467,47
YR-S448/64 25/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.637,85 LT 8,42 55.890,70
YR-S448/64 25/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.639,92 LT 8,42 30.648,13
YR-S2930 10/12/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 114,25 LT 14,56 1.663,48
YR-S2930 10/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 14,56 218,40
YR-S2930 10/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 12,79 639,50
YR-S2930 10/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 253,15 LT 14,56 3.685,86
YR-S2930 10/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 14,56 800,80
YR-S2930 10/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 323,57 LT 11,65 3.769,59
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,79 767,40
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 140,00 LT 14,56 2.038,40
YR-S2930 10/12/2014 DIRECCION C.I.C Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,65 466,00
YR-S2930 10/12/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 58,87 LT 12,79 752,95
YR-S2930 10/12/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 51,96 LT 12,79 664,57
YR-S2930 10/12/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 47,00 LT 14,56 684,32
YR-S2930 10/12/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,65 466,00
YR-S2930 10/12/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 11,65 2.796,00
YR-S2930 10/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 14,56 1.164,80
YR-S2930 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 345,65 LT 14,56 5.032,66
YR-S2930 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 400,00 LT 11,65 4.660,00
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 17,59 LT 14,56 256,11
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,23 LT 14,56 789,59
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 14,56 145,60
YR-S2930 10/12/2014 DIV. NOTIFICACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 8,43 LT 14,56 122,74
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 14,56 291,20
YR-S2930 10/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 104,18 LT 15,85 1.651,25
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 12,79 511,60
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,84 LT 14,56 41,35
YR-S2930 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 45,92 LT 15,85 727,83
YR-S2930 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 89,62 89,62
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 230,00 LT 12,79 2.941,70
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 160,00 LT 14,56 2.329,60
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 11,65 815,50
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,56 582,40
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 65,48 LT 14,56 953,39
YR-S2930 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 14,56 873,60
YR-S2930 10/12/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 7,70 LT 14,56 112,11
YR-S2930 10/12/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 600,00 LT 12,79 7.674,00
YR-S2930 10/12/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 42,00 LT 14,56 611,52
YR-S2930 10/12/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.454,49 LT 11,65 16.944,81
YR-S2930 10/12/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 480,00 LT 11,65 5.592,00
YR-S2930 10/12/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 126,00 LT 12,79 1.611,54
YR-S2930 10/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 105,00 LT 11,65 1.223,25
YR-S2930 10/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 189,47 LT 14,56 2.758,68
YR-S2930 10/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,65 233,00
YR-S2930 10/12/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 74,56 LT 12,79 953,62
YR-S2930 10/12/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 480,00 LT 14,56 6.988,80
YR-S2930 10/12/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 444,57 LT 11,65 5.179,24
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 100,00 LT 12,79 1.279,00
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 11,65 1.165,00
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 11,65 3.728,00
YR-S2930 10/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 138,06 LT 15,85 2.188,25
YR-S2930 10/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 120,00 LT 14,56 1.747,20
YR-S2930 10/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 11,65 1.165,00
YR-S2930 10/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 215,67 LT 14,56 3.140,16
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 290,00 LT 12,79 3.709,10
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,56 582,40
YR-S2930 10/12/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.836,17 LT 11,65 33.041,38
YR-S2930 10/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 160,00 LT 12,79 2.046,40
YR-S2930 10/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 120,00 LT 14,56 1.747,20
YR-S2930 10/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.569,42 LT 11,65 53.233,74
YR-S2930 10/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.250,50 LT 11,65 37.868,33
YR-S2921-1 16/12/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 99,99 LT 14,58 1.457,85
YR-S2921-1 16/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 14,58 218,70
YR-S2921-1 16/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 35,00 LT 14,09 493,15
YR-S2921-1 16/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 290,60 LT 14,58 4.236,95
YR-S2921-1 16/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 178,36 LT 11,65 2.077,89
YR-S2921-1 16/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE LUBRICANTES 2,00 U 76,00 152,00
YR-S2921-1 16/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 190,00 LT 14,58 2.770,20
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 39,44 LT 14,09 555,71
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,65 349,50
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,65 932,00
YR-S2921-1 16/12/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 144,54 LT 14,58 2.107,39
YR-S2921-1 16/12/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 450,05 LT 11,65 5.243,08
YR-S2921-1 16/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 17,26 LT 14,58 251,65
YR-S2921-1 16/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 49,76 LT 14,58 725,50
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. NOTIFICACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 11,64 LT 14,58 169,71
YR-S2921-1 16/12/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 14,58 218,70
YR-S2921-1 16/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 54,84 LT 15,85 869,21
YR-S2921-1 16/12/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 7,86 LT 14,58 114,60
YR-S2921-1 16/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 46,48 LT 15,85 736,71
YR-S2921-1 16/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 206,00 U 10,89 2.243,34
YR-S2921-1 16/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 130,49 130,49
YR-S2921-1 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 100,41 LT 14,58 1.463,98
YR-S2921-1 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 108,32 LT 11,65 1.261,93
YR-S2921-1 16/12/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 14,58 437,40
YR-S2921-1 16/12/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 14,58 218,70
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 33,01 LT 14,58 481,29
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 9,95 LT 14,58 145,07
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 672,67 LT 11,65 7.836,61
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 720,00 LT 11,65 8.388,00
YR-S2921-1 16/12/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 112,37 LT 14,09 1.583,29
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 206,32 LT 11,65 2.403,63
YR-S2921-1 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 124,22 LT 14,58 1.811,13
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 580,07 LT 14,58 8.457,42
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 608,93 LT 11,65 7.094,03
YR-S2921-1 16/12/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 11,65 1.514,50
YR-S2921-1 16/12/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 11,65 3.728,00
YR-S2921-1 16/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 41,81 LT 15,85 662,69
YR-S2921-1 16/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER MENOS NOTA DE CREDITO Nº2017-602 COMBUSTIBLE 126,02 LT 14,58 1.837,37
YR-S2921-1 16/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 76,24 LT 11,65 888,20
YR-S2921-1 16/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 331,77 LT 14,58 4.837,21
YR-S2921-1 16/12/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 220,00 LT 14,09 3.099,80
YR-S2921-1 16/12/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 14,58 291,60
YR-S2921-1 16/12/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.228,14 LT 11,65 25.957,83
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 240,00 LT 14,09 3.381,60
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 14,58 1.312,20
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 8.718,70 LT 11,65 101.572,86
YR-S2921-1 16/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.629,76 LT 11,65 42.286,70
YR-S2692 19/11/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 6,00 LT 14,50 87,00
YR-S2692 19/11/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 94,82 LT 14,50 1.374,89
YR-S2692 19/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 14,50 217,50
YR-S2692 19/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,99 699,50
YR-S2692 19/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 20,00 LT 15,76 315,20
YR-S2692 19/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 182,45 LT 14,50 2.645,53
YR-S2692 19/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 556,01 LT 11,64 6.471,96
YR-S2692 19/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,50 580,00
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,99 419,70
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,01 LT 14,50 580,15
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,64 698,40
YR-S2692 19/11/2014 DIRECCION C.I.C Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,64 698,40
YR-S2692 19/11/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 137,60 LT 13,99 1.925,02
YR-S2692 19/11/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,60 LT 14,50 588,70
YR-S2692 19/11/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 56,65 LT 11,64 659,41
YR-S2692 19/11/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 13,99 1.119,20
YR-S2692 19/11/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,64 232,80
YR-S2692 19/11/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 14,50 1.160,00
YR-S2692 19/11/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 280,45 LT 14,50 4.066,53
YR-S2692 19/11/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,64 582,00
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 17,27 LT 14,50 250,42
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 58,84 LT 14,50 853,18
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 7,90 LT 14,50 114,55
YR-S2692 19/11/2014 DIV. NOTIFICACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,26 LT 14,50 32,77
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 39,00 LT 14,50 565,50
YR-S2692 19/11/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 45,92 LT 15,76 723,70
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 59,00 LT 13,99 825,41
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,88 LT 14,50 41,76
YR-S2692 19/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 48,89 LT 15,76 770,51
YR-S2692 19/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 34,11 34,11
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 56,24 LT 13,99 786,80
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 200,00 LT 14,50 2.900,00
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 72,22 LT 11,64 840,64
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 14,50 870,00
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 14,50 435,00
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 65,00 LT 14,50 942,50
YR-S2692 19/11/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,68 LT 14,50 792,86
YR-S2692 19/11/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 6,08 LT 14,50 88,16
YR-S2692 19/11/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 155,08 LT 11,64 1.805,13
YR-S2692 19/11/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 800,00 LT 11,64 9.312,00
YR-S2692 19/11/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 120,00 LT 13,99 1.678,80
YR-S2692 19/11/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,64 698,40
YR-S2692 19/11/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 313,40 LT 11,64 3.647,98
YR-S2692 19/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,64 698,40
YR-S2692 19/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,65 LT 14,50 1.314,43
YR-S2692 19/11/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 13,99 1.119,20
YR-S2692 19/11/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 300,04 LT 14,50 4.350,58
YR-S2692 19/11/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 547,49 LT 11,64 6.372,78
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,62 LT 11,64 1.136,30
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 140,00 LT 13,99 1.958,60
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 11,64 3.724,80
YR-S2692 19/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 217,82 LT 15,76 3.432,84
YR-S2692 19/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 11,64 1.164,00
YR-S2692 19/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 31,30 LT 14,50 453,85
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 549,81 LT 13,99 7.691,84
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.045,36 LT 11,64 35.447,99
YR-S2692 19/11/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 14,50 870,00
YR-S2692 19/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 789,05 LT 13,99 11.038,81
YR-S2692 19/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 14,50 1.305,00
YR-S2692 19/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 11.697,06 LT 11,64 136.153,78
YR-S2692 19/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.960,00 LT 11,64 46.094,40
YR-S2521 28/10/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,85 LT 14,36 40,93
YR-S2521 28/10/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,87 LT 14,36 658,69
YR-S2521 28/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 14,36 215,40
YR-S2521 28/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 65,00 LT 13,86 900,90
YR-S2521 28/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 20,00 LT 15,64 312,80
YR-S2521 28/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 203,04 LT 14,36 2.915,65
YR-S2521 28/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 309,70 LT 11,60 3.592,52
YR-S2521 28/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE LUBRICANTES 1,00 U 62,00 62,00
YR-S2521 28/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,36 574,40
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,86 415,80
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,36 574,40
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,00 LT 11,60 290,00
YR-S2521 28/10/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 55,82 LT 13,86 773,67
YR-S2521 28/10/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,34 LT 14,36 507,48
YR-S2521 28/10/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 55,00 LT 13,86 762,30
YR-S2521 28/10/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 39,47 LT 14,36 566,79
YR-S2521 28/10/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 209,65 LT 14,36 3.010,57
YR-S2521 28/10/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 11,60 2.900,00
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 21,73 LT 14,36 312,04
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 27,64 LT 14,36 396,91
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 16,01 LT 11,60 185,72
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 9,18 LT 14,36 131,82
YR-S2521 28/10/2014 DIV. NOTIFICACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 8,46 LT 14,36 121,49
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 14,36 287,20
YR-S2521 28/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 80,95 LT 15,64 1.266,06
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,45 LT 14,36 78,26
YR-S2521 28/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 98,69 LT 15,64 1.543,51
YR-S2521 28/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 204,00 U 10,89 2.221,56
YR-S2521 28/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 13,57 13,57
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 59,11 LT 13,86 819,26
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 120,00 LT 14,36 1.723,20
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,60 928,00
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 14,36 287,20
YR-S2521 28/10/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 29,27 LT 14,36 420,32
YR-S2521 28/10/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 4,00 LT 14,36 57,44
YR-S2521 28/10/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 75,00 LT 11,60 870,00
YR-S2521 28/10/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 637,02 LT 11,60 7.389,43
YR-S2521 28/10/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 163,53 LT 13,86 2.266,53
YR-S2521 28/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 225,00 LT 11,60 2.610,00
YR-S2521 28/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 78,51 LT 11,60 910,72
YR-S2521 28/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 93,70 LT 14,36 1.345,53
YR-S2521 28/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,60 232,00
YR-S2521 28/10/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 13,86 1.108,80
YR-S2521 28/10/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 360,00 LT 14,36 5.169,60
YR-S2521 28/10/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 426,56 LT 11,60 4.948,10
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 75,00 LT 11,60 870,00
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,86 693,00
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 11,60 3.712,00
YR-S2521 28/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 49,97 LT 15,64 781,53
YR-S2521 28/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,17 LT 14,36 864,04
YR-S2521 28/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,60 348,00
YR-S2521 28/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 116,04 LT 14,36 1.666,33
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 510,00 LT 13,86 7.068,60
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,36 574,40
YR-S2521 28/10/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.797,05 LT 11,60 20.845,78
YR-S2521 28/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.377,50 LT 13,86 19.092,15
YR-S2521 28/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 14,36 861,60
YR-S2521 28/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 8.733,40 LT 11,60 101.307,44
YR-S2521 28/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.392,78 LT 11,60 39.356,25
YR-S2490 24/10/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 8,00 LT 14,27 114,16
YR-S2490 24/10/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 151,73 LT 14,27 2.165,19
YR-S2490 24/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 14,27 214,05
YR-S2490 24/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 70,00 LT 13,87 970,90
YR-S2490 24/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 162,72 LT 14,27 2.322,01
YR-S2490 24/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 266,65 LT 11,51 3.069,14
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,87 416,10
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,01 LT 14,27 570,94
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,51 575,50
YR-S2490 24/10/2014 DIRECCION C.I.C Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,51 920,80
YR-S2490 24/10/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,51 460,40
YR-S2490 24/10/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 93,15 LT 13,87 1.291,99
YR-S2490 24/10/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 44,51 LT 14,27 635,16
YR-S2490 24/10/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 102,06 LT 11,51 1.174,71
YR-S2490 24/10/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 71,39 LT 14,27 1.018,74
YR-S2490 24/10/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 100,77 LT 14,27 1.437,99
YR-S2490 24/10/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 188,00 LT 11,51 2.163,88
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 11,79 LT 14,27 168,24
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 67,15 LT 14,27 958,23
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 38,17 LT 11,51 439,34
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 14,27 285,40
YR-S2490 24/10/2014 DIV. NOTIFICACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 7,61 LT 14,27 108,59
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 14,27 356,75
YR-S2490 24/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 105,83 LT 15,65 1.656,24
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,25 LT 14,27 32,11
YR-S2490 24/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 105,28 LT 15,65 1.647,63
YR-S2490 24/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.285,80 LT 11,51 14.799,56
YR-S2490 24/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 62,96 62,96
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 230,99 LT 13,87 3.203,83
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 179,38 LT 14,27 2.559,75
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 11,51 1.151,00
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 14,27 428,10
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 14,27 428,10
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 72,44 LT 14,27 1.033,72
YR-S2490 24/10/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 7,24 LT 14,27 103,31
YR-S2490 24/10/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,67 LT 11,51 295,46
YR-S2490 24/10/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 630,00 LT 11,51 7.251,30
YR-S2490 24/10/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 114,85 LT 13,87 1.592,97
YR-S2490 24/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 384,98 LT 11,51 4.431,12
YR-S2490 24/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,51 460,40
YR-S2490 24/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 88,22 LT 14,27 1.258,90
YR-S2490 24/10/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,87 416,10
YR-S2490 24/10/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 205,00 LT 14,27 2.925,35
YR-S2490 24/10/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 369,52 LT 11,51 4.253,18
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 11,51 1.151,00
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 180,00 LT 13,87 2.496,60
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 11,51 3.683,20
YR-S2490 24/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 195,16 LT 15,65 3.054,25
YR-S2490 24/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 14,27 856,20
YR-S2490 24/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 11,51 2.186,90
YR-S2490 24/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 223,63 LT 14,27 3.191,20
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 839,68 LT 13,87 11.646,36
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,27 570,80
YR-S2490 24/10/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.176,43 LT 11,51 36.560,71
YR-S2490 24/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 863,40 LT 13,87 11.975,36
YR-S2490 24/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 14,27 499,45
YR-S2490 24/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.723,70 LT 11,51 65.879,79
YR-S2490 24/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.950,51 LT 11,51 56.980,37
YR-S220 10/02/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 660,00 LT 10,63 7.015,80
YR-S220 10/02/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 39,57 LT 10,49 415,09
YR-S220 10/02/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.200,14 LT 8,34 18.349,17
YR-S220 10/02/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 4,98 LT 10,49 52,24
YR-S220 10/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,34 LT 10,63 896,53
YR-S220 10/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 150,00 LT 10,49 1.573,50
YR-S220 10/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 10,63 318,90
YR-S220 10/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 8,34 750,60
YR-S220 10/02/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 120,00 LT 10,63 1.275,60
YR-S220 10/02/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 8,34 1.334,40
YR-S220 10/02/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,49 839,20
YR-S220 10/02/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 63,27 LT 10,49 663,70
YR-S220 10/02/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,26 LT 8,34 686,05
YR-S220 10/02/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 6,03 LT 10,49 63,25
YR-S220 10/02/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 153,88 LT 10,49 1.614,20
YR-S220 10/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 10,49 944,10
YR-S220 10/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 63,48 LT 10,49 665,91
YR-S220 10/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 10,00 LT 10,53 105,30
YR-S220 10/02/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 325,80 LT 10,49 3.417,64
YR-S220 10/02/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 10,49 262,25
YR-S220 10/02/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,05 LT 8,34 83,82
YR-S220 10/02/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 102,19 LT 10,53 1.076,06
YR-S220 10/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 83,05 LT 10,53 874,52
YR-S220 10/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 12,71 12,71
YR-S220 10/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 100,00 LT 10,63 1.063,00
YR-S220 10/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,49 839,20
YR-S220 10/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 8,34 834,00
YR-S220 10/02/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 29,96 LT 10,49 314,28
YR-S220 10/02/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,49 419,60
YR-S220 10/02/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 440,00 LT 8,34 3.669,60
YR-S220 10/02/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 8,34 1.834,80
YR-S220 10/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 8,34 1.501,20
YR-S220 10/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 42,53 LT 10,49 446,14
YR-S220 10/02/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,63 212,60
YR-S220 10/02/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 30,00 LT 10,53 315,90
YR-S220 10/02/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 230,00 LT 10,49 2.412,70
YR-S220 10/02/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 558,58 LT 8,34 4.658,56
YR-S220 10/02/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 300,00 LT 8,34 2.502,00
YR-S220 10/02/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 98,95 LT 8,34 825,24
YR-S220 10/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 106,41 LT 10,53 1.120,50
YR-S220 10/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,49 209,80
YR-S220 10/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 8,34 500,40
YR-S220 10/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 105,63 LT 10,53 1.112,28
YR-S220 10/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 108,53 LT 10,49 1.138,48
YR-S220 10/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,63 850,40
YR-S220 10/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 67,97 LT 10,49 713,01
YR-S220 10/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.373,61 LT 8,34 36.475,91
YR-S220 10/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.170,58 LT 8,34 18.102,64
YR-S2199 23/09/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 6,00 LT 13,78 82,68
YR-S2199 23/09/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,28 LT 13,78 623,96
YR-S2199 23/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 130,00 LT 13,93 1.810,90
YR-S2199 23/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 166,04 LT 13,78 2.288,03
YR-S2199 23/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 500,17 LT 11,17 5.586,90
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,78 551,20
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,17 558,50
YR-S2199 23/09/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 67,56 LT 11,17 754,65
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,13 LT 13,78 346,29
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 59,13 LT 13,78 814,81
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 13,78 137,80
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,17 446,80
YR-S2199 23/09/2014 DIV. NOTIFICACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,96 LT 13,78 40,79
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 13,78 137,80
YR-S2199 23/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 118,11 LT 14,93 1.763,38
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,81 LT 13,78 38,72
YR-S2199 23/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 52,56 LT 14,93 784,72
YR-S2199 23/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 41,31 LT 13,78 569,25
YR-S2199 23/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 300,00 LT 11,17 3.351,00
YR-S2199 23/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 191,00 U 10,89 2.079,99
YR-S2199 23/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 84,69 84,69
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 54,36 LT 13,93 757,23
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 13,78 1.240,20
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,17 893,60
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,78 826,80
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 13,78 206,70
YR-S2199 23/09/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 42,48 LT 13,78 585,37
YR-S2199 23/09/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 13,41 LT 13,78 184,79
YR-S2199 23/09/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 99,60 LT 11,17 1.112,53
YR-S2199 23/09/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 869,93 LT 11,17 9.717,12
YR-S2199 23/09/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 117,31 LT 13,93 1.634,13
YR-S2199 23/09/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 330,00 LT 11,17 3.686,10
YR-S2199 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,17 893,60
YR-S2199 23/09/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 220,00 LT 13,78 3.031,60
YR-S2199 23/09/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.677,78 LT 11,17 18.740,80
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 90,00 LT 13,93 1.253,70
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 334,58 LT 11,17 3.737,26
YR-S2199 23/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 39,01 LT 14,93 582,42
YR-S2199 23/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 115,46 LT 11,17 1.289,69
YR-S2199 23/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 220,24 LT 13,78 3.034,91
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 765,55 LT 13,93 10.664,11
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,78 551,20
YR-S2199 23/09/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.140,05 LT 11,17 23.904,36
YR-S2199 23/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 311,55 LT 13,93 4.339,89
YR-S2199 23/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,78 413,40
YR-S2199 23/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.165,04 LT 11,17 68.863,50
YR-S2199 23/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.288,35 LT 11,17 47.900,87
YR-S2177 19/09/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,89 LT 13,61 80,16
YR-S2177 19/09/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 184,88 LT 13,61 2.516,22
YR-S2177 19/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 78,41 LT 13,80 1.082,06
YR-S2177 19/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 167,42 LT 13,61 2.278,59
YR-S2177 19/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 293,51 LT 11,09 3.255,03
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,80 828,00
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,09 665,40
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,61 544,40
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,14 LT 11,09 611,50
YR-S2177 19/09/2014 DIRECCION C.I.C Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,09 887,20
YR-S2177 19/09/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 226,42 LT 13,80 3.124,60
YR-S2177 19/09/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 91,74 LT 13,61 1.248,58
YR-S2177 19/09/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 58,87 LT 11,09 652,87
YR-S2177 19/09/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 54,12 LT 13,80 746,86
YR-S2177 19/09/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 13,61 1.088,80
YR-S2177 19/09/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 178,70 LT 13,61 2.432,11
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 23,85 LT 13,61 324,60
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,09 443,60
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,30 LT 13,61 276,28
YR-S2177 19/09/2014 DIV. NOTIFICACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,30 LT 13,61 72,13
YR-S2177 19/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 50,40 LT 14,80 745,92
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,80 828,00
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 4,90 LT 13,61 66,69
YR-S2177 19/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 47,53 LT 14,80 703,44
YR-S2177 19/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 7,93 7,93
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 227,40 LT 13,80 3.138,12
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 170,00 LT 13,61 2.313,70
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 81,10 LT 11,09 899,40
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,61 272,20
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,61 408,30
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 74,56 LT 13,61 1.014,76
YR-S2177 19/09/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 14,86 LT 13,61 202,24
YR-S2177 19/09/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 51,33 LT 11,09 569,25
YR-S2177 19/09/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 850,00 LT 11,09 9.426,50
YR-S2177 19/09/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 117,63 LT 13,80 1.623,29
YR-S2177 19/09/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 11,09 776,30
YR-S2177 19/09/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 600,02 LT 11,09 6.654,22
YR-S2177 19/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,09 221,80
YR-S2177 19/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 180,20 LT 13,61 2.452,52
YR-S2177 19/09/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 78,10 LT 13,80 1.077,78
YR-S2177 19/09/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 364,49 LT 13,61 4.960,71
YR-S2177 19/09/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.029,44 LT 11,09 11.416,49
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 149,55 LT 11,09 1.658,51
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 150,00 LT 13,80 2.070,00
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 322,30 LT 11,09 3.574,31
YR-S2177 19/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 136,82 LT 14,80 2.024,94
YR-S2177 19/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,61 816,60
YR-S2177 19/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 11,09 1.109,00
YR-S2177 19/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 178,84 LT 13,61 2.434,01
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 857,96 LT 13,80 11.839,85
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,61 544,40
YR-S2177 19/09/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.050,00 LT 11,09 33.824,50
YR-S2177 19/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 423,10 LT 13,80 5.838,78
YR-S2177 19/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 110,00 LT 13,61 1.497,10
YR-S2177 19/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.580,13 LT 11,09 39.703,64
YR-S2177 19/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.481,30 LT 11,09 49.697,62
YR-S2006 05/09/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 6,00 LT 13,63 81,78
YR-S2006 05/09/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 89,43 LT 13,63 1.218,93
YR-S2006 05/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,78 826,80
YR-S2006 05/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,78 591,20
YR-S2006 05/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,63 681,50
YR-S2006 05/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,40 LT 11,08 1.356,19
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 108,57 LT 13,78 1.496,09
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 11,08 3.545,60
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,08 554,00
YR-S2006 05/09/2014 DIRECCION C.I.C Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,08 443,20
YR-S2006 05/09/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 39,71 LT 13,63 541,25
YR-S2006 05/09/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,35 LT 11,08 469,24
YR-S2006 05/09/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 11,08 2.437,60
YR-S2006 05/09/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,76 LT 13,63 37,62
YR-S2006 05/09/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,94 LT 13,63 558,01
YR-S2006 05/09/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 131,89 LT 11,08 1.461,34
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 66,02 LT 13,63 899,85
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,40 LT 13,63 209,90
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,08 443,20
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 13,63 204,45
YR-S2006 05/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 44,28 LT 14,78 654,46
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,43 LT 13,63 74,01
YR-S2006 05/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 47,52 LT 14,78 702,35
YR-S2006 05/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 183,00 U 10,89 1.992,87
YR-S2006 05/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 94,13 LT 13,63 1.282,99
YR-S2006 05/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 147,64 147,64
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 115,85 LT 13,78 1.596,41
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 133,18 LT 13,63 1.815,24
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,08 443,20
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,63 817,80
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,72 LT 13,63 623,16
YR-S2006 05/09/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 71,01 LT 13,63 967,87
YR-S2006 05/09/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 11,93 LT 13,63 162,61
YR-S2006 05/09/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 46,91 LT 13,78 646,42
YR-S2006 05/09/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 51,88 LT 11,08 574,83
YR-S2006 05/09/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 163,13 LT 11,08 1.807,48
YR-S2006 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 44,95 LT 13,63 612,67
YR-S2006 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,08 886,40
YR-S2006 05/09/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 120,00 LT 13,78 1.653,60
YR-S2006 05/09/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 240,00 LT 13,63 3.271,20
YR-S2006 05/09/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 498,72 LT 11,08 5.525,82
YR-S2006 05/09/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 450,00 LT 11,08 4.986,00
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 44,72 LT 11,08 495,50
YR-S2006 05/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,63 817,80
YR-S2006 05/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,08 554,00
YR-S2006 05/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 25,92 LT 14,78 383,10
YR-S2006 05/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 129,01 LT 13,63 1.758,41
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 700,00 LT 13,78 9.646,00
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,63 272,60
YR-S2006 05/09/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.563,07 LT 11,08 28.398,82
YR-S2006 05/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 669,30 LT 13,78 9.222,95
YR-S2006 05/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 13,63 1.090,40
YR-S2006 05/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.991,41 LT 11,08 33.144,82
YR-S2006 05/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.880,90 LT 11,08 31.920,37
YR-S1855 12/08/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,91 LT 13,59 39,55
YR-S1855 12/08/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 48,73 LT 13,59 662,24
YR-S1855 12/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 93,55 LT 13,85 1.295,67
YR-S1855 12/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 149,25 LT 13,59 2.028,31
YR-S1855 12/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,57 LT 10,97 1.070,34
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 117,65 LT 10,97 1.290,62
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 13,59 1.087,20
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 10,97 548,50
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE LUBRICANTES 2,00 U 50,00 100,00
YR-S1855 12/08/2014 DIRECCION C.I.C Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,97 438,80
YR-S1855 12/08/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 116,56 LT 13,85 1.614,36
YR-S1855 12/08/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 56,02 LT 10,97 614,54
YR-S1855 12/08/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 224,01 LT 10,97 2.457,39
YR-S1855 12/08/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 85,00 LT 13,59 1.155,15
YR-S1855 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 76,97 LT 13,59 1.046,02
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 63,82 LT 13,59 867,31
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 9,14 LT 13,59 124,21
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 71,89 LT 10,97 788,63
YR-S1855 12/08/2014 DIV. NOTIFICACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,68 LT 13,59 77,19
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 27,00 LT 13,59 366,93
YR-S1855 12/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 105,22 LT 14,63 1.539,37
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,85 692,50
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,96 LT 13,59 40,23
YR-S1855 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 49,76 LT 14,63 727,99
YR-S1855 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1,62 1,62
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 160,00 LT 13,85 2.216,00
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 120,00 LT 13,59 1.630,80
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 10,97 548,50
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,59 407,70
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 39,56 LT 13,59 537,62
YR-S1855 12/08/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 11,88 LT 13,59 161,45
YR-S1855 12/08/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 10,97 329,10
YR-S1855 12/08/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 460,00 LT 10,97 5.046,20
YR-S1855 12/08/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 495,00 LT 10,97 5.430,15
YR-S1855 12/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 44,08 LT 13,59 599,05
YR-S1855 12/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 10,97 548,50
YR-S1855 12/08/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,85 554,00
YR-S1855 12/08/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 300,02 LT 13,59 4.077,27
YR-S1855 12/08/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 864,62 LT 10,97 9.484,88
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 104,99 LT 13,85 1.454,11
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 94,05 LT 10,97 1.031,73
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 10,97 3.510,40
YR-S1855 12/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 172,58 LT 14,63 2.524,85
YR-S1855 12/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
YR-S1855 12/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 10,97 658,20
YR-S1855 12/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 175,31 LT 13,59 2.382,46
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 878,30 LT 13,85 12.164,46
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
YR-S1855 12/08/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.930,78 LT 10,97 32.150,66
YR-S1855 12/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 120,00 LT 13,85 1.662,00
YR-S1855 12/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 19,64 LT 13,59 266,91
YR-S1855 12/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.451,68 LT 10,97 48.834,93
YR-S1855 12/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.216,44 LT 10,97 35.284,35
YR-S1701 28/07/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 47,82 LT 13,20 631,22
YR-S1701 28/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 100,00 LT 13,93 1.393,00
YR-S1701 28/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 67,51 LT 13,20 891,13
YR-S1701 28/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 138,71 LT 10,53 1.460,62
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,93 417,90
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,20 528,00
YR-S1701 28/07/2014 DIRECCION C.I.C Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,53 421,20
YR-S1701 28/07/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 180,31 LT 13,93 2.511,72
YR-S1701 28/07/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 27,10 LT 14,36 389,16
YR-S1701 28/07/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 41,22 LT 13,20 544,10
YR-S1701 28/07/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 48,00 LT 13,20 633,60
YR-S1701 28/07/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 13,20 330,00
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 76,59 LT 13,20 1.010,99
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,18 LT 10,53 686,35
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 13,20 132,00
YR-S1701 28/07/2014 DIV. NOTIFICACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,72 LT 13,20 75,50
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 13,20 198,00
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,57 LT 13,20 33,92
YR-S1701 28/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,98 LT 14,36 588,47
YR-S1701 28/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 181,00 U 10,89 1.971,09
YR-S1701 28/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 24,11 24,11
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 156,45 LT 13,93 2.179,35
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,20 660,00
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.125,52 LT 10,53 22.381,73
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,20 264,00
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,20 396,00
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 65,00 LT 13,20 858,00
YR-S1701 28/07/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 17,77 LT 13,20 234,56
YR-S1701 28/07/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,00 LT 13,20 39,60
YR-S1701 28/07/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 10,53 526,50
YR-S1701 28/07/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 400,00 LT 10,53 4.212,00
YR-S1701 28/07/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,93 835,80
YR-S1701 28/07/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 584,34 LT 10,53 6.153,10
YR-S1701 28/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,53 421,20
YR-S1701 28/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 72,69 LT 13,20 959,51
YR-S1701 28/07/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 13,93 1.114,40
YR-S1701 28/07/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 300,00 LT 13,20 3.960,00
YR-S1701 28/07/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 897,21 LT 10,53 9.447,62
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 48,31 LT 10,53 508,70
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,93 557,20
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 10,53 3.369,60
YR-S1701 28/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 137,82 LT 14,36 1.979,10
YR-S1701 28/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 10,53 315,90
YR-S1701 28/07/2014 DIRECCION DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 42,97 LT 14,36 617,05
YR-S1701 28/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 272,72 LT 13,20 3.599,90
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.007,55 LT 13,93 14.035,17
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,20 528,00
YR-S1701 28/07/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 790,00 LT 10,53 8.318,70
YR-S1701 28/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 120,00 LT 13,93 1.671,60
YR-S1701 28/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 135,20 LT 13,20 1.784,64
YR-S1701 28/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.559,05 LT 10,53 69.066,80
YR-S1701 28/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.203,11 LT 10,53 44.258,75
YR-S1540-1 15/07/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,95 LT 13,16 78,30
YR-S1540-1 15/07/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 83,69 LT 13,16 1.101,36
YR-S1540-1 15/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 13,16 592,20
YR-S1540-1 15/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5,00 LT 10,50 52,50
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,84 415,20
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,16 526,40
YR-S1540-1 15/07/2014 DIRECCION C.I.C Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 10,50 525,00
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 57,45 LT 13,84 795,11
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,03 LT 10,50 840,32
YR-S1540-1 15/07/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,51 LT 13,16 467,31
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 65,47 LT 13,16 861,59
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 39,68 LT 10,50 416,64
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. NOTIFICACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 19,62 LT 13,16 258,20
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 8,00 LT 13,16 105,28
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,47 LT 13,16 71,99
YR-S1540-1 15/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 87,87 LT 13,14 1.154,61
YR-S1540-1 15/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 182,00 U 10,89 1.981,98
YR-S1540-1 15/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 39,88 39,88
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 140,03 LT 13,84 1.938,02
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 172,68 LT 13,16 2.272,47
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,50 840,00
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,16 263,20
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,16 394,80
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,16 658,00
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,29 LT 13,16 793,42
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 6,01 LT 13,16 79,09
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,09 LT 10,50 3.360,95
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 10,50 525,00
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 600,00 LT 10,50 6.300,00
YR-S1540-1 15/07/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 173,88 LT 13,84 2.406,50
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 660,00 LT 10,50 6.930,00
YR-S1540-1 15/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,16 394,80
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 13,84 1.107,20
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 320,00 LT 13,16 4.211,20
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 636,01 LT 10,50 6.678,11
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 10,50 1.050,00
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 63,04 LT 13,84 872,47
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 309,90 LT 10,50 3.253,95
YR-S1540-1 15/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 84,03 LT 13,14 1.104,15
YR-S1540-1 15/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,16 526,40
YR-S1540-1 15/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,50 210,00
YR-S1540-1 15/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 208,18 LT 13,16 2.739,65
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 879,94 LT 13,84 12.178,37
YR-S1540-1 15/07/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.641,25 LT 10,50 27.733,13
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 13,84 1.107,20
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,16 789,60
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.697,47 LT 10,50 38.823,44
YR-S1540-1 15/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.228,94 LT 10,50 12.903,87
YR-S1539 16/07/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,93 LT 13,07 77,51
YR-S1539 16/07/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 88,15 LT 13,07 1.152,12
YR-S1539 16/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 171,49 LT 13,79 2.364,85
YR-S1539 16/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 20,00 LT 14,23 284,60
YR-S1539 16/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 68,00 LT 13,07 888,76
YR-S1539 16/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,46 418,40
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,79 413,70
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 10,46 627,60
YR-S1539 16/07/2014 DIRECCION C.I.C Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,46 418,40
YR-S1539 16/07/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 41,22 LT 13,07 538,75
YR-S1539 16/07/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,46 209,20
YR-S1539 16/07/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 13,07 1.045,60
YR-S1539 16/07/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 34,63 LT 13,07 452,61
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 46,12 LT 13,07 602,79
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 27,15 LT 10,46 283,99
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 17,73 LT 13,07 231,73
YR-S1539 16/07/2014 DIV. NOTIFICACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 13,53 LT 13,07 176,84
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 13,07 196,05
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,79 827,40
YR-S1539 16/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 45,56 LT 14,23 648,32
YR-S1539 16/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,52 0,52
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 170,00 LT 13,79 2.344,30
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 206,47 LT 13,07 2.698,56
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 598,70 LT 10,46 6.262,40
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,07 392,10
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 13,07 1.176,30
YR-S1539 16/07/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 44,66 LT 13,07 583,71
YR-S1539 16/07/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,46 209,20
YR-S1539 16/07/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 440,00 LT 10,46 4.602,40
YR-S1539 16/07/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 121,60 LT 13,79 1.676,86
YR-S1539 16/07/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 373,02 LT 10,46 3.901,79
YR-S1539 16/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 10,46 941,40
YR-S1539 16/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 92,43 LT 13,07 1.208,06
YR-S1539 16/07/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 240,00 LT 13,07 3.136,80
YR-S1539 16/07/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 788,28 LT 10,46 8.245,41
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 10,46 1.046,00
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 120,00 LT 13,79 1.654,80
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 318,86 LT 10,46 3.335,28
YR-S1539 16/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 116,52 LT 14,23 1.658,08
YR-S1539 16/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 10,46 1.046,00
YR-S1539 16/07/2014 DIRECCION DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 102,97 LT 14,23 1.465,26
YR-S1539 16/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 265,35 LT 13,07 3.468,12
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 498,29 LT 13,79 6.871,42
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,07 522,80
YR-S1539 16/07/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 920,00 LT 10,46 9.623,20
YR-S1539 16/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 13,79 1.103,20
YR-S1539 16/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 30,00 LT 14,23 426,90
YR-S1539 16/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 130,00 LT 13,07 1.699,10
YR-S1539 16/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.154,44 LT 10,46 32.995,44
YR-S1539 16/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.829,31 LT 10,46 19.134,58
YR-S135 12/02/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 434,43 LT 10,19 4.426,84
YR-S135 12/02/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.110,00 LT 7,86 8.724,60
YR-S135 12/02/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 7,67 LT 9,81 75,24
YR-S135 12/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 10,19 305,70
YR-S135 12/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 7,86 157,20
YR-S135 12/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 10,19 305,70
YR-S135 12/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 30,00 LT 10,54 316,20
YR-S135 12/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 9,81 784,80
YR-S135 12/02/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 110,00 LT 10,19 1.120,90
YR-S135 12/02/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 7,86 1.257,60
YR-S135 12/02/2014 DIRECCION C.I.C Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 38,00 LT 7,86 298,68
YR-S135 12/02/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,09 LT 7,86 433,01
YR-S135 12/02/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,00 LT 9,81 29,43
YR-S135 12/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,81 392,40
YR-S135 12/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 9,81 539,55
YR-S135 12/02/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 51,76 LT 9,81 507,77
YR-S135 12/02/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 52,56 LT 10,54 553,98
YR-S135 12/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 125,43 LT 10,54 1.322,03
YR-S135 12/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 171,00 U 8,47 1.448,37
YR-S135 12/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 51,02 51,02
YR-S135 12/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 93,52 LT 9,81 917,43
YR-S135 12/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 123,24 LT 7,86 968,67
YR-S135 12/02/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,81 196,20
YR-S135 12/02/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,19 815,20
YR-S135 12/02/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 9,81 147,15
YR-S135 12/02/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 21,41 LT 9,81 210,03
YR-S135 12/02/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 7,86 1.414,80
YR-S135 12/02/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 10,19 509,50
YR-S135 12/02/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 30,00 LT 10,54 316,20
YR-S135 12/02/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 204,01 LT 9,81 2.001,34
YR-S135 12/02/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.159,92 LT 7,86 9.116,97
YR-S135 12/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,13 LT 9,81 393,68
YR-S135 12/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 34,51 LT 7,86 271,25
YR-S135 12/02/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 160,00 LT 9,81 1.569,60
YR-S135 12/02/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 351,61 LT 7,86 2.763,65
YR-S135 12/02/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 413,89 LT 7,86 3.253,18
YR-S135 12/02/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 7,86 393,00
YR-S135 12/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 69,08 LT 10,54 728,10
YR-S135 12/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,81 196,20
YR-S135 12/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 92,11 LT 10,54 970,84
YR-S135 12/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 103,54 LT 9,81 1.015,73
YR-S135 12/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.805,00 LT 7,86 22.047,30
YR-S135 12/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.040,00 LT 7,86 16.034,40
YR-S1283 03/06/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 8,82 LT 12,50 110,25
YR-S1283 03/06/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 135,03 LT 12,50 1.687,88
YR-S1283 03/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,48 404,40
YR-S1283 03/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 102,46 LT 12,50 1.280,75
YR-S1283 03/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 136,75 LT 13,48 1.843,39
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 420,00 LT 10,15 4.263,00
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,01 LT 12,50 500,13
YR-S1283 03/06/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 58,37 LT 13,48 786,83
YR-S1283 03/06/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,75 LT 12,50 321,88
YR-S1283 03/06/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,38 LT 10,15 917,36
YR-S1283 03/06/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,46 LT 12,50 68,25
YR-S1283 03/06/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 26,62 LT 12,50 332,75
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 12,50 125,00
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 53,29 LT 12,50 666,13
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 8,00 LT 12,50 100,00
YR-S1283 03/06/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,35 LT 13,77 555,62
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,59 LT 12,50 32,38
YR-S1283 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 50,82 LT 13,77 699,79
YR-S1283 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 182,00 U 10,89 1.981,98
YR-S1283 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 75,16 75,16
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 162,56 LT 12,50 2.032,00
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,15 406,00
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 12,50 250,00
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 12,50 375,00
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 12,50 625,00
YR-S1283 03/06/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 52,09 LT 12,50 651,13
YR-S1283 03/06/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 6,66 LT 12,50 83,25
YR-S1283 03/06/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,10 LT 10,15 2.437,02
YR-S1283 03/06/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,49 LT 10,15 603,82
YR-S1283 03/06/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 185,57 LT 13,48 2.501,48
YR-S1283 03/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 84,56 LT 12,50 1.057,00
YR-S1283 03/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 10,15 609,00
YR-S1283 03/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
YR-S1283 03/06/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 39,24 LT 13,48 528,96
YR-S1283 03/06/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 620,02 LT 12,50 7.750,25
YR-S1283 03/06/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 587,88 LT 10,15 5.966,98
YR-S1283 03/06/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 719,90 LT 10,15 7.306,99
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 10,15 507,50
YR-S1283 03/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 82,51 LT 13,77 1.136,16
YR-S1283 03/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 12,50 500,00
YR-S1283 03/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 10,15 507,50
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 400,36 LT 13,48 5.396,85
YR-S1283 03/06/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.598,75 LT 10,15 16.227,31
YR-S1283 03/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 120,02 LT 13,48 1.617,87
YR-S1283 03/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,03 LT 12,50 250,38
YR-S1283 03/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.935,37 LT 10,15 60.244,01
YR-S1283 03/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.234,57 LT 10,15 42.980,89
YR-S1282 04/06/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,00 LT 13,08 39,24
YR-S1282 04/06/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,35 LT 13,08 593,18
YR-S1282 04/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 100,00 LT 13,85 1.385,00
YR-S1282 04/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 95,01 LT 13,08 1.242,73
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 10,54 948,60
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 100,00 LT 13,85 1.385,00
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 480,00 LT 10,54 5.059,20
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,08 523,20
YR-S1282 04/06/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 87,12 LT 14,22 1.238,85
YR-S1282 04/06/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 10,54 2.108,00
YR-S1282 04/06/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 107,75 LT 13,08 1.409,37
YR-S1282 04/06/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,48 LT 13,08 202,48
YR-S1282 04/06/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 163,84 LT 13,08 2.143,03
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 13,08 130,80
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 59,05 LT 13,08 772,37
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,01 LT 13,08 523,33
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 73,00 LT 10,54 769,42
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 13,08 457,80
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,54 210,80
YR-S1282 04/06/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 104,45 LT 14,22 1.485,28
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,60 LT 13,08 34,01
YR-S1282 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 45,19 LT 14,22 642,60
YR-S1282 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 254,16 254,16
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 120,00 LT 13,85 1.662,00
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 296,29 LT 13,08 3.875,47
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,54 421,60
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,08 261,60
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,08 392,40
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 51,52 LT 13,08 673,88
YR-S1282 04/06/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 6,98 LT 13,08 91,30
YR-S1282 04/06/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,54 843,20
YR-S1282 04/06/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 10,54 527,00
YR-S1282 04/06/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 105,23 LT 13,85 1.457,44
YR-S1282 04/06/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 63,57 LT 10,54 670,03
YR-S1282 04/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 400,00 LT 10,54 4.216,00
YR-S1282 04/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 37,11 LT 13,08 485,40
YR-S1282 04/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 95,03 LT 10,54 1.001,62
YR-S1282 04/06/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 13,85 1.108,00
YR-S1282 04/06/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 440,00 LT 13,08 5.755,20
YR-S1282 04/06/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 885,72 LT 10,54 9.335,49
YR-S1282 04/06/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 940,00 LT 10,54 9.907,60
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 10,54 527,00
YR-S1282 04/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 90,61 LT 14,22 1.288,47
YR-S1282 04/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,08 523,20
YR-S1282 04/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 10,54 1.475,60
YR-S1282 04/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 241,85 LT 13,08 3.163,40
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 440,00 LT 13,85 6.094,00
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,08 523,20
YR-S1282 04/06/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.127,46 LT 10,54 22.423,43
YR-S1282 04/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 82,41 LT 13,85 1.141,38
YR-S1282 04/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,08 261,60
YR-S1282 04/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.783,75 LT 10,54 50.420,73
YR-S1282 04/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 10.141,08 LT 10,54 106.886,98
YR-S1049 16/05/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 549,26 LT 13,36 7.338,11
YR-S1049 16/05/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 56,05 LT 12,22 684,93
YR-S1049 16/05/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2.174,30 LT 10,02 21.786,49
YR-S1049 16/05/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,80 LT 12,22 70,88
YR-S1049 16/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 100,00 LT 13,36 1.336,00
YR-S1049 16/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 187,89 LT 12,22 2.296,02
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,36 400,80
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 10,02 901,80
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 110,00 LT 13,36 1.469,60
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 418,60 LT 10,02 4.194,37
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 12,22 488,80
YR-S1049 16/05/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 58,37 LT 13,36 779,82
YR-S1049 16/05/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 170,00 LT 10,02 1.703,40
YR-S1049 16/05/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 120,00 LT 12,22 1.466,40
YR-S1049 16/05/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 31,23 LT 12,22 381,63
YR-S1049 16/05/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 91,09 LT 12,22 1.113,12
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 64,00 LT 12,22 782,08
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 29,35 LT 12,22 358,66
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 101,91 LT 10,02 1.021,14
YR-S1049 16/05/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 81,83 LT 12,22 999,96
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 12,22 672,10
YR-S1049 16/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 54,31 LT 13,60 738,62
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,36 801,60
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,58 LT 12,22 68,19
YR-S1049 16/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 44,91 LT 13,60 610,78
YR-S1049 16/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 109,99 109,99
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 190,26 LT 13,36 2.541,87
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 308,40 LT 12,22 3.768,65
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,02 400,80
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 12,22 488,80
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 71,04 LT 12,22 868,11
YR-S1049 16/05/2014 DIV. BANCO PELAY Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 48,36 LT 12,22 590,96
YR-S1049 16/05/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 9,72 LT 12,22 118,78
YR-S1049 16/05/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 160,00 LT 10,02 1.603,20
YR-S1049 16/05/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 10,02 901,80
YR-S1049 16/05/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 181,66 LT 13,36 2.426,98
YR-S1049 16/05/2014 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 330,00 LT 10,02 3.306,60
YR-S1049 16/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 38,63 LT 12,22 472,06
YR-S1049 16/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,06 LT 10,02 501,60
YR-S1049 16/05/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 13,36 1.068,80
YR-S1049 16/05/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,60 816,00
YR-S1049 16/05/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 360,00 LT 12,22 4.399,20
YR-S1049 16/05/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 600,00 LT 10,02 6.012,00
YR-S1049 16/05/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 680,00 LT 10,02 6.813,60
YR-S1049 16/05/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 99,85 LT 10,02 1.000,50
YR-S1049 16/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 145,35 LT 13,60 1.976,76
YR-S1049 16/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 12,22 244,40
YR-S1049 16/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 100,00 LT 10,02 1.002,00
YR-S1049 16/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 209,16 LT 13,60 2.844,58
YR-S1049 16/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 241,27 LT 12,22 2.948,32
YR-S1049 16/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 120,00 LT 13,36 1.603,20
YR-S1049 16/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 170,03 LT 12,22 2.077,77
YR-S1049 16/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3.835,91 LT 10,02 38.435,82
YR-S1049 16/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 6.856,79 LT 10,02 68.705,04
YR-S1015 23/05/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 549,76 LT 12,75 7.009,44
YR-S1015 23/05/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.764,84 LT 9,55 16.854,22
YR-S1015 23/05/2014 JUZGADO DE FALTAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,76 LT 11,91 32,87
YR-S1015 23/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 35,75 LT 12,75 455,81
YR-S1015 23/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 57,08 LT 11,91 679,82
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,75 765,00
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 9,55 1.528,00
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,91 476,40
YR-S1015 23/05/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 61,65 LT 12,75 786,04
YR-S1015 23/05/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 9,55 1.146,00
YR-S1015 23/05/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,91 476,40
YR-S1015 23/05/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 26,01 LT 11,91 309,78
YR-S1015 23/05/2014 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 87,19 LT 11,91 1.038,43
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 10,00 LT 12,87 128,70
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 75,22 LT 11,91 895,87
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,91 119,10
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,55 382,00
YR-S1015 23/05/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 74,35 LT 11,91 885,51
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 11,91 178,65
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 15,00 LT 9,55 143,25
YR-S1015 23/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 48,21 LT 12,87 620,46
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,92 LT 11,91 34,78
YR-S1015 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 48,78 LT 12,87 627,80
YR-S1015 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 180,00 U 10,89 1.960,20
YR-S1015 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 13,84 13,84
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 100,00 LT 12,75 1.275,00
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 70,00 LT 11,91 833,70
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,55 382,00
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,91 357,30
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 11,91 178,65
YR-S1015 23/05/2014 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 9,55 1.719,00
YR-S1015 23/05/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,67 LT 9,55 579,40
YR-S1015 23/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 57,33 LT 11,91 682,80
YR-S1015 23/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,33 LT 9,55 404,25
YR-S1015 23/05/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 240,00 LT 11,91 2.858,40
YR-S1015 23/05/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 390,00 LT 9,55 3.724,50
YR-S1015 23/05/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 540,00 LT 9,55 5.157,00
YR-S1015 23/05/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 9,55 477,50
YR-S1015 23/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,91 238,20
YR-S1015 23/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,55 382,00
YR-S1015 23/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 118,82 LT 11,91 1.415,15
YR-S1015 23/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 115,86 LT 12,75 1.477,22
YR-S1015 23/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 130,00 LT 11,91 1.548,30
YR-S1015 23/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.900,00 LT 9,55 46.795,00
YR-S1015 23/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.602,98 LT 9,55 53.508,46
YR-2921 16/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 12,96 1.036,80
YR-2921 16/12/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 58,07 LT 12,96 752,59
YR-2921 16/12/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 119,00 LT 12,96 1.542,24
YR-2921 16/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 23,68 23,68
YR-2921 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 150,00 LT 12,96 1.944,00
YR-2921 16/12/2014 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 200,00 LT 12,96 2.592,00
YR-2921 16/12/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 132,30 LT 12,96 1.714,61
YR-2921 16/12/2014 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 12,96 1.036,80
YR-2921 16/12/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 12,96 648,00
YR-2921 16/12/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 616,89 LT 12,96 7.994,89
YR-2921 16/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 880,00 LT 12,96 11.404,80
YR-2692-1 26/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 51,67 LT 12,96 669,64
YR-2692-1 26/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 12,96 388,80
YR-2692-1 26/11/2014 DIV. SALUD Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,02 LT 12,96 518,66
YR-2692-1 26/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8,91 8,91
YR-2692-1 26/11/2014 DPTO. REDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 110,00 LT 12,96 1.425,60
YR-2692-1 26/11/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 219,63 LT 12,96 2.846,40
YR-2692-1 26/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 440,02 LT 12,96 5.702,66
SP4996 25/02/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIO COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP4964 20/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523584 COMUNICACION 1,00 SE 166,88 166,88
SP4964 20/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 COMUNICACION 1,00 SE 187,38 187,38
SP4964 20/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409590 - 409588 - 409889 - 530874 - 556592 - 559917 COMUNICACION 1,00 SE 473,82 473,82
SP4964 20/02/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 COMUNICACION 1,00 SE 156,85 156,85
SP4964 20/02/2014 DIV. BROMATOLOGIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 COMUNICACION 1,00 SE 292,67 292,67
SP4964 20/02/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417269 COMUNICACION 1,00 SE 118,04 118,04
SP4964 20/02/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530885 COMUNICACION 1,00 SE 95,41 95,41
SP4964 20/02/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 COMUNICACION 1,00 SE 337,67 337,67
SP4964 20/02/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417306 COMUNICACION 1,00 SE 84,16 84,16
SP4964 20/02/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417505 - 523585 COMUNICACION 1,00 SE 232,27 232,27
SP4964 20/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 553053 COMUNICACION 1,00 SE 245,90 245,90
SP4964 20/02/2014 DIRECCION DE DEPORTES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409592 COMUNICACION 1,00 SE 96,70 96,70
SP4964 20/02/2014 DIRECCION DE TURISMO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 COMUNICACION 1,00 SE 313,91 313,91
SP4964 20/02/2014 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 COMUNICACION 1,00 SE 218,03 218,03
SP4964 20/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523105 COMUNICACION 1,00 SE 231,32 231,32
SP4964 20/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302 COMUNICACION 1,00 SE 563,11 563,11
SP4964 20/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 COMUNICACION 1,00 SE 312,62 312,62
SP4964 20/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 172,08 172,08
SP4964 20/02/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401225 COMUNICACION 1,00 SE 169,14 169,14
SP4964 20/02/2014 DPTO. PERSONAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418238 COMUNICACION 1,00 SE 59,50 59,50
SP4964 20/02/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418225 COMUNICACION 1,00 SE 44,12 44,12
SP4964 20/02/2014 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 COMUNICACION 1,00 SE 514,86 514,86
SP4964 20/02/2014 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONO BLACKBERRY CUOTA 9/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 174,94 174,94
SP4964 20/02/2014 DPTO. SUMINISTROS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417509 - 474068 COMUNICACION 1,00 SE 146,33 146,33
SP4964 20/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405448 COMUNICACION 1,00 SE 71,52 71,52
SP4964 20/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401513 - 405470 - 530869 - 559380 COMUNICACION 1,00 SE 605,94 605,94
SP4964 20/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 558519 COMUNICACION 1,00 SE 54,80 54,80
SP4964 20/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064 COMUNICACION 1,00 SE 230,32 230,32
SP4964 20/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524300 - 559921 - 530881 - 409587 - 409591 - 409593 - 409594 - 417508 - 417511- 474063 - 523583 - 523586 - 558404 - 559905 - 559914 COMUNICACION 1,00 SE 629,00 629,00
SP4964 20/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO SAMSUNG CUOTA 6/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 249,94 249,94
SP4964 20/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409240 - 524294 COMUNICACION 1,00 SE 268,48 268,48
SP4964 20/02/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401428 COMUNICACION 1,00 SE 95,34 95,34
SP4964 20/02/2014 DPTO. CATASTRO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418237 COMUNICACION 1,00 SE 51,05 51,05
SP4964 20/02/2014 DIV. BANCO PELAY CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417506 - 524295 COMUNICACION 1,00 SE 108,12 108,12
SP4964 20/02/2014 DIV. BANCO PELAY CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405536 COMUNICACION 1,00 SE 137,47 137,47
SP4964 20/02/2014 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409597 COMUNICACION 1,00 SE 113,71 113,71
SP4964 20/02/2014 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417507 - 559860 COMUNICACION 1,00 SE 414,63 414,63
SP4964 20/02/2014 DIV. LINEA 102 CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405324 COMUNICACION 1,00 SE 120,73 120,73
SP4964 20/02/2014 DIRECCION DE EDUCACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417504 COMUNICACION 1,00 SE 75,89 75,89
SP4964 20/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417054 COMUNICACION 1,00 SE 130,36 130,36
SP4964 20/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523103 COMUNICACION 1,00 SE 115,38 115,38
SP4964 20/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418365 COMUNICACION 1,00 SE 153,36 153,36
SP4964 20/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 109,56 109,56
SP4964 20/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 COMUNICACION 1,00 SE 113,32 113,32
SP4964 20/02/2014 DPTO. TESORERIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418427 COMUNICACION 1,00 SE 62,22 62,22
SP4964 20/02/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 COMUNICACION 1,00 SE 166,87 166,87
SP4964 20/02/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418530 COMUNICACION 1,00 SE 128,56 128,56
SP4964 20/02/2014 DPTO. REDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427 COMUNICACION 1,00 SE 542,05 542,05
SP4964 20/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176- 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 COMUNICACION 1,00 SE 1.048,15 1.048,15
SP4964 20/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 COMUNICACION 1,00 SE 925,63 925,63
SP4964 20/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 COMUNICACION 1,00 SE 580,80 580,80
SP1637 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.449,74 2.449,74
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.378,74 1.378,74
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 896,39 896,39
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 462,42 462,42
SP1617 31/12/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 753,23 753,23
SP1617 31/12/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.734,68 2.734,68
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 426,69 426,69
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.937,93 9.937,93
SP1617 31/12/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,23 115,23
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.065,38 3.065,38
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.055,96 22.055,96
SP1617 31/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.190,07 6.190,07
SP1617 31/12/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 588,77 588,77
SP1617 31/12/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46,34 46,34
SP1617 31/12/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 398,61 398,61
SP1617 31/12/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 410,82 410,82
SP1617 31/12/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.215,57 2.215,57
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 731,00 731,00
SP1617 31/12/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 924,87 924,87
SP1617 31/12/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 174,93 174,93
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.527,92 4.527,92
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.563,11 4.563,11
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 682,95 682,95
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 978,64 978,64
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.034,60 3.034,60
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 726,29 726,29
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 261,17 261,17
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373502 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48,56 48,56
SP1617 31/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7377089 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 549,89 549,89
SP1617 31/12/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 100,78 100,78
SP1617 31/12/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 365,85 365,85
SP1617 31/12/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 484,88 484,88
SP1617 31/12/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 158,00 158,00
SP1617 31/12/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 146,88 146,88
SP1617 31/12/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 148,38 148,38
SP1617 31/12/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.786,96 2.786,96
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152,56 152,56
SP1617 31/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.416,65 1.416,65
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 68.429,58 68.429,58
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.559,62 42.559,62
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 84.636,86 84.636,86
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.242,22 1.242,22
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.390,73 4.390,73
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.192,20 1.192,20
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.156,95 2.156,95
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 751,91 751,91
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.948,50 2.948,50
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.142,81 1.142,81
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.414,34 5.414,34
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 112,45 112,45
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.389,60 16.389,60
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.320,32 2.320,32
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 154,11 154,11
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 262,90 262,90
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.045,85 1.045,85
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.324,73 3.324,73
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 410,30 410,30
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.785,96 2.785,96
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.809,38 2.809,38
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37,82 37,82
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 461,79 461,79
SP1617 31/12/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.460,33 5.460,33
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.511,40 3.511,40
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 477,39 477,39
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 269,14 269,14
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.066,42 1.066,42
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 101,89 101,89
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 752,25 752,25
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373494 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49,11 49,11
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 386,91 386,91
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.508,62 3.508,62
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.108,92 1.108,92
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 502,34 502,34
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7382790 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7385986 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.019,24 1.019,24
SP1617 31/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.023,91 1.023,91
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.700,28 3.700,28
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 292,07 292,07
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.031,83 3.031,83
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 318,27 318,27
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.996,91 1.996,91
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.085,82 1.085,82
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID.7372536 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 209,07 209,07
SP1617 31/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.256,64 5.256,64
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.614,17 2.614,17
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1617 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 135.489,48 135.489,48
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79,67 79,67
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 882,90 882,90
SP1617 31/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 98.032,08 98.032,08
SP1617 31/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.205,12 45.205,12
SP1617 31/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.446,95 5.446,95
SP1617 31/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 76.032,71 76.032,71
SP1617 31/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.100,13 1.100,13
SP1617 31/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 76.293,67 76.293,67
SP1617 31/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1617 31/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.313,77 1.313,77
SP1617 31/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.502,15 3.502,15
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7359094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.003,57 1.003,57
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.194,63 1.194,63
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.738,84 6.738,84
SP1617 31/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.607,90 1.607,90
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7369559 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16,95 16,95
SP1617 31/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 80,24 80,24
SP1617 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,79 45,79
SP1617 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.374,91 5.374,91
SP1617 31/12/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 382,24 382,24
SP1617 31/12/2014 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 523,24 523,24
SP1617 31/12/2014 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 229,36 229,36
SP1617 31/12/2014 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 670,94 670,94
SP1617 31/12/2014 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 266,79 266,79
SP1617 31/12/2014 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.394,45 1.394,45
SP1617 31/12/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 835,41 835,41
SP1608 31/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.941,24 4.941,24
SP1608 31/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 77.476,12 77.476,12
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 826,92 826,92
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 143.931,27 143.931,27
SP1608 31/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.511,04 46.511,04
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.462,21 5.462,21
SP1608 31/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7362607 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1608 31/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1608 31/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.319,15 46.319,15
SP1608 31/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 75.303,79 75.303,79
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.514,04 2.514,04
SP1608 31/12/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.364,87 4.364,87
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.070,84 1.070,84
SP1608 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 746,64 746,64
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 280,84 280,84
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID.7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57,45 57,45
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.175,74 1.175,74
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.078,21 3.078,21
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.922,78 1.922,78
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.403,29 3.403,29
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.698,97 1.698,97
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.610,27 4.610,27
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373497 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55,79 55,79
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 277,71 277,71
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.061,70 1.061,70
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.674,52 6.674,52
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.526,79 43.526,79
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.334,50 63.334,50
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.113,08 17.113,08
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86.561,47 86.561,47
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.729,03 18.729,03
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373136 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.625,91 2.625,91
SP1608 31/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.384,55 1.384,55
SP1608 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 912,52 912,52
SP1608 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.124,56 4.124,56
SP1608 31/12/2014 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 543,42 543,42
SP1608 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 510,91 510,91
SP1608 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 123,56 123,56
SP1608 31/12/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 120,79 120,79
SP1608 31/12/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 148,38 148,38
SP1608 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7372065 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.229,42 5.229,42
SP1608 31/12/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.130,18 2.130,18
SP1608 31/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 760,52 760,52
SP1608 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.948,50 2.948,50
SP1608 31/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.035,82 9.035,82
SP1608 31/12/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.805,97 2.805,97
SP1608 31/12/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 296,86 296,86
SP1608 31/12/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 534,35 534,35
SP1608 31/12/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 417,55 417,55
SP1601 29/12/2014 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 57,50 57,50
SP1601 29/12/2014 JUZGADO DE FALTAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 57,35 57,35
SP1601 29/12/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 111,28 111,28
SP1601 29/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 66,01 66,01
SP1601 29/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,35 42,35
SP1601 29/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,35 42,35
SP1601 29/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 51,15 51,15
SP1601 29/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 45,42 45,42
SP1601 29/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,59 54,59
SP1601 29/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 61,63 61,63
SP1601 29/12/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,27 42,27
SP1601 29/12/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 61,90 61,90
SP1601 29/12/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 95,83 95,83
SP1601 29/12/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 67,23 67,23
SP1601 29/12/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 156,42 156,42
SP1601 29/12/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 105,07 105,07
SP1601 29/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 45,58 45,58
SP1601 29/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,75 39,75
SP1601 29/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 69,14 69,14
SP1601 29/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 50,85 50,85
SP1601 29/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 158,92 158,92
SP1601 29/12/2014 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 43,62 43,62
SP1601 29/12/2014 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 34,66 34,66
SP1601 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,35 42,35
SP1601 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 51,04 51,04
SP1601 29/12/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP1601 29/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,35 42,35
SP1601 29/12/2014 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 67,60 67,60
SP1601 29/12/2014 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,05 41,05
SP1601 29/12/2014 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 43,63 43,63
SP1601 29/12/2014 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 46,92 46,92
SP1601 29/12/2014 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 74,09 74,09
SP1600 29/12/2014 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,35 42,35
SP1600 29/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,63 135,63
SP1600 29/12/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 52,80 52,80
SP1600 29/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 118,19 118,19
SP1600 29/12/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 91,75 91,75
SP1600 29/12/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,20 54,20
SP1600 29/12/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 110,53 110,53
SP1600 29/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 349,27 349,27
SP1600 29/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 67,60 67,60
SP1600 29/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,35 42,35
SP1600 29/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 43,66 43,66
SP1600 29/12/2014 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 59,41 59,41
SP1600 29/12/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 37,61 37,61
SP1600 29/12/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 66,66 66,66
SP1600 29/12/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 81,58 81,58
SP1600 29/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 134,57 134,57
SP1600 29/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA AUDITORIA COMUNICACION 1,00 SE 301,41 301,41
SP1600 29/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 115,20 115,20
SP1600 29/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,35 42,35
SP1600 29/12/2014 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 58,42 58,42
SP1600 29/12/2014 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 132,65 132,65
SP1600 29/12/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,35 42,35
SP1600 29/12/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,35 42,35
SP1600 29/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 44,95 44,95
SP1600 29/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 68,13 68,13
SP1600 29/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,35 42,35
SP1600 29/12/2014 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 56,52 56,52
SP1600 29/12/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 43,66 43,66
SP1600 29/12/2014 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,35 42,35
SP1600 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP1600 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 57,59 57,59
SP1600 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 77,56 77,56
SP1600 29/12/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 66,43 66,43
SP1600 29/12/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,22 113,22
SP1600 29/12/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,35 42,35
SP1600 29/12/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 123,60 123,60
SP1600 29/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 69,99 69,99
SP1600 29/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 65,07 65,07
SP1600 29/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 186,58 186,58
SP1600 29/12/2014 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,35 42,35
SP1599 29/12/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 532,40 532,40
SP1599 29/12/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 3.257,22 3.257,22
SP1599 29/12/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 433647 COMUNICACION 1,00 SE 545,71 545,71
SP1599 29/12/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 393,25 393,25
SP1598 29/12/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1597 23/12/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1596 16/12/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417505 COMUNICACION 1,00 SE 120,69 120,69
SP1596 16/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523584 COMUNICACION 1,00 SE 122,36 122,36
SP1596 16/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL FAPU- 418424 COMUNICACION 1,00 SE 58,86 58,86
SP1596 16/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 COMUNICACION 1,00 SE 144,14 144,14
SP1596 16/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409590 - 409588 - 409889 - 530874 - 556592 - 559917 COMUNICACION 1,00 SE 453,34 453,34
SP1596 16/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 COMUNICACION 1,00 SE 150,30 150,30
SP1596 16/12/2014 DIV. BROMATOLOGIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 COMUNICACION 1,00 SE 296,11 296,11
SP1596 16/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417269 COMUNICACION 1,00 SE 96,79 96,79
SP1596 16/12/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL AMBULANCIA- 530885 COMUNICACION 1,00 SE 64,41 64,41
SP1596 16/12/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 COMUNICACION 1,00 SE 249,60 249,60
SP1596 16/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401225 COMUNICACION 1,00 SE 233,14 233,14
SP1596 16/12/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 553053 COMUNICACION 1,00 SE 160,87 160,87
SP1596 16/12/2014 DIRECCION DE DEPORTES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409592 COMUNICACION 1,00 SE 100,82 100,82
SP1596 16/12/2014 DIRECCION DE TURISMO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 COMUNICACION 1,00 SE 268,95 268,95
SP1596 16/12/2014 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 COMUNICACION 1,00 SE 186,27 186,27
SP1596 16/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523105 COMUNICACION 1,00 SE 337,43 337,43
SP1596 16/12/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417306 COMUNICACION 1,00 SE 65,07 65,07
SP1596 16/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL GUARDIA URBANA 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302 COMUNICACION 1,00 SE 481,38 481,38
SP1596 16/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 COMUNICACION 1,00 SE 412,62 412,62
SP1596 16/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL TRANSITO 524301 - 530884 COMUNICACION 1,00 SE 122,63 122,63
SP1596 16/12/2014 DPTO. PERSONAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418238 COMUNICACION 1,00 SE 64,84 64,84
SP1596 16/12/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418225 COMUNICACION 1,00 SE 44,12 44,12
SP1596 16/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 - 417509 COMUNICACION 1,00 SE 590,35 590,35
SP1596 16/12/2014 DPTO. SUMINISTROS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474068 COMUNICACION 1,00 SE 82,83 82,83
SP1596 16/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524295 - 417506 - 401513 - 405470 - 530869 - 559380 - 558519 - 401218 - 474064 COMUNICACION 1,00 SE 917,71 917,71
SP1596 16/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL RECLAMOS 405448 COMUNICACION 1,00 SE 72,10 72,10
SP1596 16/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL STOCK - 409593 - 409591 - 409594 - 417508 - 558404 - 559905 - 409587 - 524300 - 559921 - 530881 - 417511 - 523586 - 559914 COMUNICACION 1,00 SE 625,21 625,21
SP1596 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409240 - 417507 - 524294 COMUNICACION 1,00 SE 234,13 234,13
SP1596 16/12/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401428 COMUNICACION 1,00 SE 75,81 75,81
SP1596 16/12/2014 DPTO. CATASTRO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418237 COMUNICACION 1,00 SE 47,90 47,90
SP1596 16/12/2014 DIV. BANCO PELAY CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405536 COMUNICACION 1,00 SE 92,95 92,95
SP1596 16/12/2014 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409597 COMUNICACION 1,00 SE 120,62 120,62
SP1596 16/12/2014 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523583 - 559860 COMUNICACION 1,00 SE 395,00 395,00
SP1596 16/12/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418530 COMUNICACION 1,00 SE 225,51 225,51
SP1596 16/12/2014 DIV. LINEA 102 CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405324 COMUNICACION 1,00 SE 71,35 71,35
SP1596 16/12/2014 DIRECCION DE EDUCACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417504 COMUNICACION 1,00 SE 79,24 79,24
SP1596 16/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417054 COMUNICACION 1,00 SE 58,48 58,48
SP1596 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523103 - 418365 COMUNICACION 1,00 SE 251,30 251,30
SP1596 16/12/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 COMUNICACION 1,00 SE 108,44 108,44
SP1596 16/12/2014 DPTO. TESORERIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418427 COMUNICACION 1,00 SE 49,42 49,42
SP1596 16/12/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 COMUNICACION 1,00 SE 280,50 280,50
SP1596 16/12/2014 DPTO. REDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 COMUNICACION 1,00 SE 344,77 344,77
SP1596 16/12/2014 DPTO. REDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL GPS - 405427 COMUNICACION 1,00 SE 46,47 46,47
SP1596 16/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176 - 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 - 474063 COMUNICACION 1,00 SE 1.126,81 1.126,81
SP1596 16/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523585 COMUNICACION 1,00 SE 137,09 137,09
SP1596 16/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 COMUNICACION 1,00 SE 737,44 737,44
SP1596 16/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409182 COMUNICACION 1,00 SE 108,12 108,12
SP1596 16/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO SAMSUNG l9500 S4 3G red T 05/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 833,28 833,28
SP1596 16/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 COMUNICACION 1,00 SE 582,61 582,61
SP1595 15/12/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417505 COMUNICACION 1,00 SE 118,32 118,32
SP1595 15/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523584 COMUNICACION 1,00 SE 133,62 133,62
SP1595 15/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL FAPU 418424 COMUNICACION 1,00 SE 58,90 58,90
SP1595 15/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 559376 - 417360 COMUNICACION 1,00 SE 160,27 160,27
SP1595 15/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409590 - 409588 - 409889 - 530874 - 556592 - 559917 COMUNICACION 1,00 SE 615,46 615,46
SP1595 15/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 COMUNICACION 1,00 SE 160,88 160,88
SP1595 15/12/2014 DIV. BROMATOLOGIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 COMUNICACION 1,00 SE 317,55 317,55
SP1595 15/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417269 COMUNICACION 1,00 SE 100,89 100,89
SP1595 15/12/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL AMBULANCIA - 530885 COMUNICACION 1,00 SE 115,23 115,23
SP1595 15/12/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 COMUNICACION 1,00 SE 356,52 356,52
SP1595 15/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401225 COMUNICACION 1,00 SE 229,38 229,38
SP1595 15/12/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 553053 COMUNICACION 1,00 SE 237,02 237,02
SP1595 15/12/2014 DIRECCION DE DEPORTES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409592 COMUNICACION 1,00 SE 100,68 100,68
SP1595 15/12/2014 DIRECCION DE TURISMO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 COMUNICACION 1,00 SE 305,81 305,81
SP1595 15/12/2014 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 COMUNICACION 1,00 SE 252,76 252,76
SP1595 15/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 256,20 256,20
SP1595 15/12/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417306 COMUNICACION 1,00 SE 91,46 91,46
SP1595 15/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL GUARDIA URBANA - 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302 COMUNICACION 1,00 SE 531,97 531,97
SP1595 15/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 COMUNICACION 1,00 SE 312,62 312,62
SP1595 15/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL TRANSITO - 524301 - 530884 COMUNICACION 1,00 SE 183,41 183,41
SP1595 15/12/2014 DPTO. PERSONAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418238 COMUNICACION 1,00 SE 69,38 69,38
SP1595 15/12/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418225 COMUNICACION 1,00 SE 44,12 44,12
SP1595 15/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 - 417509 COMUNICACION 1,00 SE 667,06 667,06
SP1595 15/12/2014 DPTO. SUMINISTROS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474068 COMUNICACION 1,00 SE 82,18 82,18
SP1595 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524295 COMUNICACION 1,00 SE 56,93 56,93
SP1595 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417506 - 401513 - 405470 - 530869 - 559380 - 558519 - 401218 - 474064 COMUNICACION 1,00 SE 1.028,90 1.028,90
SP1595 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL RECLAMOS 405448 COMUNICACION 1,00 SE 92,43 92,43
SP1595 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL STOCK - 409593 - 409591 - 409594 - 417508 - 558404 - 559905 - 409587 - 524300 - 559921 - 530881 - 417511 - 523586 - 559914 COMUNICACION 1,00 SE 625,21 625,21
SP1595 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409240 - 417507 - 524294 COMUNICACION 1,00 SE 354,38 354,38
SP1595 15/12/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401428 COMUNICACION 1,00 SE 103,58 103,58
SP1595 15/12/2014 DPTO. CATASTRO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418237 COMUNICACION 1,00 SE 51,06 51,06
SP1595 15/12/2014 DIV. BANCO PELAY CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405536 COMUNICACION 1,00 SE 98,78 98,78
SP1595 15/12/2014 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409597 COMUNICACION 1,00 SE 120,79 120,79
SP1595 15/12/2014 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523583 - 559860 COMUNICACION 1,00 SE 376,47 376,47
SP1595 15/12/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418530 COMUNICACION 1,00 SE 234,95 234,95
SP1595 15/12/2014 DIV. LINEA 102 CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405324 COMUNICACION 1,00 SE 80,11 80,11
SP1595 15/12/2014 DIRECCION DE EDUCACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417504 COMUNICACION 1,00 SE 84,61 84,61
SP1595 15/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417054 COMUNICACION 1,00 SE 68,40 68,40
SP1595 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523103 - 418365 COMUNICACION 1,00 SE 327,87 327,87
SP1595 15/12/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 COMUNICACION 1,00 SE 110,56 110,56
SP1595 15/12/2014 DPTO. TESORERIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418427 COMUNICACION 1,00 SE 50,98 50,98
SP1595 15/12/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 COMUNICACION 1,00 SE 293,40 293,40
SP1595 15/12/2014 DPTO. REDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 COMUNICACION 1,00 SE 433,71 433,71
SP1595 15/12/2014 DPTO. REDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL GPS - 405427 COMUNICACION 1,00 SE 49,04 49,04
SP1595 15/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176 - 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 - 474063 COMUNICACION 1,00 SE 1.211,90 1.211,90
SP1595 15/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523585 COMUNICACION 1,00 SE 171,13 171,13
SP1595 15/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 COMUNICACION 1,00 SE 859,91 859,91
SP1595 15/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409182 COMUNICACION 1,00 SE 132,84 132,84
SP1595 15/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO SAMSUNG l9500 S4 3G red T 04/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 833,28 833,28
SP1595 15/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 COMUNICACION 1,00 SE 765,21 765,21
SP1594 12/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1103148 - EXTENSION PAISES LIMITROFES SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.156,37 3.156,37
SP1593 12/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1103148 - INCLUSION VEHICULO SEDAN SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7.078,91 7.078,91
SP1592 12/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 276,53 276,53
SP1592 12/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 46,51 46,51
SP1591 12/12/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 55,30 55,30
SP1590 18/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.188,03 49.188,03
SP1590 18/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72.855,15 72.855,15
SP1590 18/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.383,44 43.383,44
SP1590 18/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.085,49 1.085,49
SP1590 18/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.733,68 6.733,68
SP1590 18/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.625,74 50.625,74
SP1590 18/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.216,63 3.216,63
SP1590 18/12/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 292,33 292,33
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.209,44 2.209,44
SP1590 18/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 263,67 263,67
SP1590 18/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 263,67 263,67
SP1590 18/12/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.332,27 2.332,27
SP1590 18/12/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.619,62 6.619,62
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.432,82 22.432,82
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 722,65 722,65
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.188,57 16.188,57
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.078,21 3.078,21
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.469,09 2.469,09
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 418,89 418,89
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.514,05 2.514,05
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.204,62 3.204,62
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 128,56 128,56
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.175,74 1.175,74
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 97.956,64 97.956,64
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.256,70 49.256,70
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.672,62 71.672,62
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7382790 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 283,61 283,61
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7382790 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 283,61 283,61
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 162.879,11 162.879,11
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.610,27 4.610,27
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.765,44 1.765,44
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.771,54 1.771,54
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 851,93 851,93
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.159,50 3.159,50
SP1590 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.906,54 3.906,54
SP1590 18/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.245,80 8.245,80
SP1590 18/12/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 296,86 296,86
SP1590 18/12/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 534,35 534,35
SP1590 18/12/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 447,85 447,85
SP1590 18/12/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.104,30 2.104,30
SP1590 18/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46,34 46,34
SP1590 18/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7359094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 858,52 858,52
SP1590 18/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 746,64 746,64
SP1590 18/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 764,46 764,46
SP1590 19/12/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.042,40 1.042,40
SP1590 19/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 88,00 88,00
SP1590 19/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54,12 54,12
SP1590 19/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.209,98 1.209,98
SP1590 19/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1590 19/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.019,30 1.019,30
SP1590 19/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1590 19/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.841,35 4.841,35
SP1590 19/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 524,96 524,96
SP1590 19/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.351,49 4.351,49
SP1590 19/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 942,59 942,59
SP1590 19/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,79 45,79
SP1590 19/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 219,59 219,59
SP1590 19/12/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 158,00 158,00
SP1590 19/12/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 282,39 282,39
SP1590 19/12/2014 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 548,97 548,97
SP1590 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 556,95 556,95
SP1590 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 930,58 930,58
SP1590 19/12/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.070,11 1.070,11
SP1590 19/12/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1590 19/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.327,12 1.327,12
SP1590 19/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 137,45 137,45
SP1590 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 240,28 240,28
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 168,56 168,56
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51,89 51,89
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.358,30 4.358,30
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.774,21 1.774,21
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 825,25 825,25
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 457,11 457,11
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 361,16 361,16
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373494 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48,56 48,56
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 658,00 658,00
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 129,67 129,67
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,15 276,15
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 377,54 377,54
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.582,75 2.582,75
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 450,85 450,85
SP1590 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.443,15 6.443,15
SP1590 19/12/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.074,56 1.074,56
SP1590 19/12/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48,56 48,56
SP1590 19/12/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 735,61 735,61
SP1590 19/12/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.284,13 1.284,13
SP1590 19/12/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.853,27 3.853,27
SP1590 19/12/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 208,27 208,27
SP1590 19/12/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1590 19/12/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.183,23 1.183,23
SP1590 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1590 19/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.347,84 3.347,84
SP1590 19/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.757,59 1.757,59
SP1590 19/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 407,19 407,19
SP1590 19/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.965,29 2.965,29
SP1590 19/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 505,46 505,46
SP1590 19/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.737,82 3.737,82
SP1590 19/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 827,91 827,91
SP1590 19/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7372536 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 187,23 187,23
SP1590 19/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.593,11 1.593,11
SP1590 19/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 690,35 690,35
SP1590 19/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7377089 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 609,95 609,95
SP1590 19/12/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.089,55 5.089,55
SP1590 19/12/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 634,89 634,89
SP1590 19/12/2014 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.710,47 1.710,47
SP1590 19/12/2014 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 939,28 939,28
SP1590 19/12/2014 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 463,35 463,35
SP1590 19/12/2014 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 669,09 669,09
SP1590 19/12/2014 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 238,71 238,71
SP1588 10/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1587 10/12/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 129,53 129,53
SP1586 10/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1585 03/12/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1584 03/12/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1583 02/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1581 01/12/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1581 01/12/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1581 01/12/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 970,42 970,42
SP1580 01/12/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1579 01/12/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 45,40 45,40
SP1578 01/12/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1577 28/11/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 216,59 216,59
SP1577 28/11/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 443921 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1575 28/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1574 26/11/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1573 21/11/2014 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 48,95 48,95
SP1573 21/11/2014 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,09 36,09
SP1573 21/11/2014 JUZGADO DE FALTAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 48,84 48,84
SP1573 21/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 52,75 52,75
SP1573 21/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,70 38,70
SP1573 21/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 50,30 50,30
SP1573 21/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,04 39,04
SP1573 21/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 146,14 146,14
SP1573 21/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 123,34 123,34
SP1573 21/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,09 36,09
SP1573 21/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,14 54,14
SP1573 21/11/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 35,50 35,50
SP1573 21/11/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 53,94 53,94
SP1573 21/11/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 64,46 64,46
SP1573 21/11/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 89,48 89,48
SP1573 21/11/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,09 36,09
SP1573 21/11/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 90,94 90,94
SP1573 21/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 107,98 107,98
SP1573 21/11/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,50 130,50
SP1573 21/11/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 73,73 73,73
SP1573 21/11/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 46,06 46,06
SP1573 21/11/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,82 108,82
SP1573 21/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,23 269,23
SP1573 21/11/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 57,49 57,49
SP1573 21/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 37,16 37,16
SP1573 21/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,82 38,82
SP1573 21/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 33,88 33,88
SP1573 21/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,09 36,09
SP1573 21/11/2014 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 49,13 49,13
SP1573 21/11/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 44,44 44,44
SP1573 21/11/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 85,08 85,08
SP1573 21/11/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 81,32 81,32
SP1573 21/11/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,42 117,42
SP1573 21/11/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 91,55 91,55
SP1573 21/11/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 58,93 58,93
SP1573 21/11/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 48,61 48,61
SP1573 21/11/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,09 36,09
SP1573 21/11/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,31 108,31
SP1573 21/11/2014 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 51,57 51,57
SP1573 21/11/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,09 36,09
SP1573 21/11/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,09 36,09
SP1573 21/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,28 38,28
SP1573 21/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 58,28 58,28
SP1573 21/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,09 36,09
SP1573 21/11/2014 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 48,11 48,11
SP1573 21/11/2014 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 37,15 37,15
SP1573 21/11/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 37,19 37,19
SP1573 21/11/2014 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,09 36,09
SP1573 21/11/2014 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 29,57 29,57
SP1573 21/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 43,41 43,41
SP1573 21/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 29,45 29,45
SP1573 21/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 49,07 49,07
SP1573 21/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 65,96 65,96
SP1573 21/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,09 36,09
SP1573 21/11/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 61,47 61,47
SP1573 21/11/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 61,83 61,83
SP1573 21/11/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,09 36,09
SP1573 21/11/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 161,50 161,50
SP1573 21/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 65,21 65,21
SP1573 21/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 50,63 50,63
SP1573 21/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 157,78 157,78
SP1573 21/11/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 30,65 30,65
SP1573 21/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,09 36,09
SP1573 21/11/2014 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,09 36,09
SP1573 21/11/2014 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 57,49 57,49
SP1573 21/11/2014 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 34,98 34,98
SP1573 21/11/2014 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 58,06 58,06
SP1573 21/11/2014 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP1573 21/11/2014 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 63,02 63,02
SP1572 20/11/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 140,96 140,96
SP1571 20/11/2014 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISIONES PERIODO 04/2014 SEGUROS Y COMISIONES 914,00 SE 0,80 731,20
SP1571 20/11/2014 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISIONES PERIODO 05/2014 SEGUROS Y COMISIONES 898,00 SE 0,80 718,40
SP1571 20/11/2014 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISIONES PERIODO 06/2014 SEGUROS Y COMISIONES 1.235,00 SE 0,80 988,00
SP1571 20/11/2014 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISIONES PERIODO 07/2014 SEGUROS Y COMISIONES 1.196,00 SE 0,80 956,80
SP1571 20/11/2014 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISIONES PERIODO 08/2014 SEGUROS Y COMISIONES 1.203,00 SE 0,80 962,40
SP1571 20/11/2014 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISIONES PERIODO 09/2014 SEGUROS Y COMISIONES 1.227,00 SE 0,80 981,60
SP1570 17/11/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 3.243,45 3.243,45
SP1569 13/11/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 421152 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1568 11/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 361,37 361,37
SP1566 11/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.875,60 21.875,60
SP1566 11/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 498,44 498,44
SP1566 11/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 172.061,85 172.061,85
SP1566 11/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 75.712,69 75.712,69
SP1566 13/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1566 13/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1566 13/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.078,03 3.078,03
SP1566 13/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 855,55 855,55
SP1566 13/11/2014 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 524,17 524,17
SP1566 13/11/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 280,04 280,04
SP1566 13/11/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 292,33 292,33
SP1566 13/11/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 312,52 312,52
SP1566 13/11/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.946,06 1.946,06
SP1566 13/11/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.384,68 1.384,68
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.034,45 52.034,45
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 103.479,81 103.479,81
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.175,74 1.175,74
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.915,60 1.915,60
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737349701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61,90 61,90
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 277,71 277,71
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737349401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52,45 52,45
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737206501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.570,53 7.570,53
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.636,82 7.636,82
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 526,89 526,89
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.961,81 1.961,81
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.050,23 2.050,23
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 951,32 951,32
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.865,07 3.865,07
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.610,27 4.610,27
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 132,44 132,44
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 70235800 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 80,78 80,78
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.360,54 6.360,54
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.352,67 2.352,67
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737313601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.218,16 5.218,16
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.686,89 2.686,89
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.328,53 2.328,53
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.667,05 3.667,05
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.612,99 1.612,99
SP1566 13/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.812,39 8.812,39
SP1566 13/11/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 482,11 482,11
SP1566 13/11/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.124,51 2.124,51
SP1566 13/11/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.358,47 3.358,47
SP1566 13/11/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.639,59 1.639,59
SP1566 13/11/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1566 13/11/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 736260701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1566 13/11/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 690,32 690,32
SP1566 13/11/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 154,67 154,67
SP1566 13/11/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.077,34 5.077,34
SP1566 13/11/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 771,20 771,20
SP1566 13/11/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 848,32 848,32
SP1566 13/11/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72.448,44 72.448,44
SP1566 13/11/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.864,34 46.864,34
SP1566 13/11/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61.645,71 61.645,71
SP1566 13/11/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.946,84 44.946,84
SP1566 13/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.154,05 16.154,05
SP1566 13/11/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.804,83 5.804,83
SP1565 06/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1564 03/11/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1563 03/11/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 216,59 216,59
SP1562 03/11/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1561 03/11/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1560 03/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1560 03/11/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1560 03/11/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 970,42 970,42
SP1559 03/11/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1558 30/10/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1556 30/10/2014 JUZGADO DE FALTAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1103148 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 755,05 755,05
SP1555 31/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1554 29/10/2014 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,21 54,21
SP1554 29/10/2014 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1554 29/10/2014 JUZGADO DE FALTAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 53,46 53,46
SP1554 29/10/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 106,97 106,97
SP1554 29/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 56,57 56,57
SP1554 29/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 142,10 142,10
SP1554 29/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1554 29/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1554 29/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,11 41,11
SP1554 29/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,20 41,20
SP1554 29/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 69,29 69,29
SP1554 29/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 60,00 60,00
SP1554 29/10/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,31 39,31
SP1554 29/10/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 58,69 58,69
SP1554 29/10/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 53,93 53,93
SP1554 29/10/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 90,13 90,13
SP1554 29/10/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 76,59 76,59
SP1554 29/10/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 102,00 102,00
SP1554 29/10/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 120,50 120,50
SP1554 29/10/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 71,77 71,77
SP1554 29/10/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 91,70 91,70
SP1554 29/10/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 50,53 50,53
SP1554 29/10/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 104,13 104,13
SP1554 29/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,30 269,30
SP1554 29/10/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 63,68 63,68
SP1554 29/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1554 29/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,13 41,13
SP1554 29/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 43,02 43,02
SP1554 29/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 37,52 37,52
SP1554 29/10/2014 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,52 54,52
SP1554 29/10/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 72,22 72,22
SP1554 29/10/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 70,52 70,52
SP1554 29/10/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 101,43 101,43
SP1554 29/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 65,28 65,28
SP1554 29/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,96 117,96
SP1554 29/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,34 121,34
SP1554 29/10/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 63,78 63,78
SP1554 29/10/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,05 243,05
SP1554 29/10/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1554 29/10/2014 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 53,75 53,75
SP1554 29/10/2014 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 87,03 87,03
SP1554 29/10/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1554 29/10/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1554 29/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 61,41 61,41
SP1554 29/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,41 42,41
SP1554 29/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1554 29/10/2014 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 53,29 53,29
SP1554 29/10/2014 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,20 41,20
SP1554 29/10/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,20 41,20
SP1554 29/10/2014 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1554 29/10/2014 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 74,20 74,20
SP1554 29/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 32,63 32,63
SP1554 29/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,35 54,35
SP1554 29/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 73,05 73,05
SP1554 29/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1554 29/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 48,11 48,11
SP1554 29/10/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 84,15 84,15
SP1554 29/10/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 59,77 59,77
SP1554 29/10/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1554 29/10/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 64,74 64,74
SP1554 29/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 69,05 69,05
SP1554 29/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 73,69 73,69
SP1554 29/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,27 189,27
SP1554 29/10/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 33,87 33,87
SP1554 29/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1554 29/10/2014 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1554 29/10/2014 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 63,68 63,68
SP1554 29/10/2014 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,75 38,75
SP1554 29/10/2014 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1554 29/10/2014 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 44,24 44,24
SP1554 29/10/2014 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 69,79 69,79
SP1552 21/10/2014 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES MES DE AGOSTO SEGUROS Y COMISIONES 2.651,00 SE 0,97 2.571,47
SP1552 21/10/2014 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE SEGUROS Y COMISIONES 2.723,00 SE 0,97 2.641,31
SP1551 15/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1103148 $287598.42 - NOTA CREDITO POLIZA Nº1063895 $42.36 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 287.556,06 287.556,06
SP1550 14/10/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.571,86 1.571,86
SP1550 14/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.118,32 1.118,32
SP1550 14/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72,45 72,45
SP1550 14/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1550 14/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52,45 52,45
SP1550 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.156,76 45.156,76
SP1550 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.042,77 47.042,77
SP1550 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74.079,59 74.079,59
SP1550 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.051,64 1.051,64
SP1550 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1550 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.918,64 6.918,64
SP1550 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 603,48 603,48
SP1550 14/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.803,01 63.803,01
SP1550 14/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,79 45,79
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.491,30 5.491,30
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 517,15 517,15
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.332,14 3.332,14
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.104,10 4.104,10
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 608,42 608,42
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 917,65 917,65
SP1550 14/10/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 274,58 274,58
SP1550 14/10/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 326,07 326,07
SP1550 14/10/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 456,72 456,72
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.955,34 1.955,34
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.294,65 1.294,65
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 417,33 417,33
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.521,97 1.521,97
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 721,97 721,97
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.029,69 2.029,69
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 675,45 675,45
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.742,81 1.742,81
SP1550 14/10/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.450,10 1.450,10
SP1550 14/10/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.022,03 8.022,03
SP1550 14/10/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 216,87 216,87
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.738,89 22.738,89
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.186,09 16.186,09
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 735909401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.150,85 4.150,85
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 182,44 182,44
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118,55 118,55
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 222,34 222,34
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.328,54 2.328,54
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.667,05 3.667,05
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.327,51 3.327,51
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 287,08 287,08
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 695,88 695,88
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.935,73 2.935,73
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.813,86 3.813,86
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.366,56 6.366,56
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.195,98 2.195,98
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.199,63 2.199,63
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.689,83 1.689,83
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.038,86 4.038,86
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.480,65 1.480,65
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.295,43 8.295,43
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.686,89 2.686,89
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 521,83 521,83
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.763,54 5.763,54
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 628,43 628,43
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.800,81 2.800,81
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737350201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51,34 51,34
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 429,81 429,81
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737708901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.144,97 1.144,97
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID.737253601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 175,78 175,78
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 312,04 312,04
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,91 354,91
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.175,74 1.175,74
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 191.945,76 191.945,76
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 84.463,07 84.463,07
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 104.403,69 104.403,69
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.047,92 58.047,92
SP1550 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 339,06 339,06
SP1550 14/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.176,60 9.176,60
SP1550 14/10/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48,56 48,56
SP1550 14/10/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 243,39 243,39
SP1550 14/10/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.076,79 1.076,79
SP1550 14/10/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 534,35 534,35
SP1550 14/10/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 296,86 296,86
SP1550 14/10/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 525,32 525,32
SP1550 14/10/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.189,69 4.189,69
SP1550 14/10/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 395,49 395,49
SP1550 14/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49,11 49,11
SP1550 14/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1550 14/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 427,46 427,46
SP1550 14/10/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 719,99 719,99
SP1550 14/10/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 759,97 759,97
SP1550 14/10/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1550 14/10/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 580,38 580,38
SP1550 14/10/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 611,80 611,80
SP1550 14/10/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 984,74 984,74
SP1550 14/10/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.525,25 3.525,25
SP1550 14/10/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 408,75 408,75
SP1550 14/10/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.086,55 2.086,55
SP1550 14/10/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.519,19 6.519,19
SP1550 14/10/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.132,96 1.132,96
SP1550 14/10/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 997,12 997,12
SP1550 14/10/2014 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.226,99 2.226,99
SP1550 14/10/2014 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 752,25 752,25
SP1550 14/10/2014 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.150,13 2.150,13
SP1550 14/10/2014 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 667,24 667,24
SP1550 14/10/2014 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 315,93 315,93
SP1549 08/10/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 120,54 120,54
SP1548 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 88,66 88,66
SP1548 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 383,94 383,94
SP1547 08/10/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1546 08/10/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 3.215,51 3.215,51
SP1544 06/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 435201 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1543 02/10/2014 DIV. AREAS VERDES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº5960 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 293,57 293,57
SP1542 30/09/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1542 30/09/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1542 30/09/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 970,42 970,42
SP1541 30/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.786,90 2.786,90
SP1540 25/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1539 25/09/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1537 25/09/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1536 25/09/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1535 25/09/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1534 25/09/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 216,59 216,59
SP1533 25/09/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1532 25/09/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIO COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1531 25/09/2014 DIV. SALUD I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. A PASAJEROS POLIZA Nº 2765 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 147,22 147,22
SP1530 25/09/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 57,16 57,16
SP1530 25/09/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 75,44 75,44
SP1530 25/09/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,83 54,83
SP1530 25/09/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 94,90 94,90
SP1530 25/09/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 75,41 75,41
SP1530 25/09/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 116,91 116,91
SP1530 25/09/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 82,10 82,10
SP1530 25/09/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,60 121,60
SP1530 25/09/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 51,45 51,45
SP1530 25/09/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 107,88 107,88
SP1530 25/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 255,49 255,49
SP1530 25/09/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 63,67 63,67
SP1530 25/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 37,54 37,54
SP1530 25/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1530 25/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,06 41,06
SP1530 25/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 43,02 43,02
SP1530 25/09/2014 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,37 54,37
SP1530 25/09/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 78,65 78,65
SP1530 25/09/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 95,83 95,83
SP1530 25/09/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 86,50 86,50
SP1530 25/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 88,10 88,10
SP1530 25/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 124,98 124,98
SP1530 25/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 65,29 65,29
SP1530 25/09/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 172,43 172,43
SP1530 25/09/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1530 25/09/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 60,78 60,78
SP1530 25/09/2014 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,58 54,58
SP1530 25/09/2014 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 106,62 106,62
SP1530 25/09/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1530 25/09/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1530 25/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 62,62 62,62
SP1530 25/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,42 42,42
SP1530 25/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1530 25/09/2014 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 53,30 53,30
SP1530 25/09/2014 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,34 41,34
SP1530 25/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,21 41,21
SP1530 25/09/2014 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1530 25/09/2014 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,43 42,43
SP1530 25/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 48,06 48,06
SP1530 25/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,37 54,37
SP1530 25/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 73,00 73,00
SP1530 25/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1530 25/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 32,45 32,45
SP1530 25/09/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 97,25 97,25
SP1530 25/09/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 68,86 68,86
SP1530 25/09/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1530 25/09/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 56,98 56,98
SP1530 25/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 64,58 64,58
SP1530 25/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 80,52 80,52
SP1530 25/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 167,90 167,90
SP1530 25/09/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 33,86 33,86
SP1530 25/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1530 25/09/2014 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1530 25/09/2014 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 63,67 63,67
SP1530 25/09/2014 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,76 38,76
SP1530 25/09/2014 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1530 25/09/2014 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 44,24 44,24
SP1530 25/09/2014 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 69,80 69,80
SP1530 25/09/2014 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,22 54,22
SP1530 25/09/2014 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1530 25/09/2014 JUZGADO DE FALTAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 52,19 52,19
SP1530 25/09/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 106,22 106,22
SP1530 25/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 61,63 61,63
SP1530 25/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 126,91 126,91
SP1530 25/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1530 25/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1530 25/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 52,43 52,43
SP1530 25/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,21 41,21
SP1530 25/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 49,17 49,17
SP1530 25/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 59,90 59,90
SP1530 25/09/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,39 39,39
SP1529 22/09/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417505 COMUNICACION 1,00 SE 122,89 122,89
SP1529 22/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523584 COMUNICACION 1,00 SE 190,25 190,25
SP1529 22/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 COMUNICACION 1,00 SE 145,12 145,12
SP1529 22/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409588 - 409889 - 530874 - 556592 - 559917 COMUNICACION 1,00 SE 410,43 410,43
SP1529 22/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 COMUNICACION 1,00 SE 154,89 154,89
SP1529 22/09/2014 DIV. BROMATOLOGIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 COMUNICACION 1,00 SE 311,99 311,99
SP1529 22/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417269 COMUNICACION 1,00 SE 100,73 100,73
SP1529 22/09/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530885 COMUNICACION 1,00 SE 107,49 107,49
SP1529 22/09/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 COMUNICACION 1,00 SE 331,58 331,58
SP1529 22/09/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401225 - 523585 COMUNICACION 1,00 SE 363,12 363,12
SP1529 22/09/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 553053 COMUNICACION 1,00 SE 260,34 260,34
SP1529 22/09/2014 DIRECCION DE DEPORTES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409592 COMUNICACION 1,00 SE 100,58 100,58
SP1529 22/09/2014 DIRECCION DE TURISMO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 COMUNICACION 1,00 SE 291,09 291,09
SP1529 22/09/2014 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 COMUNICACION 1,00 SE 273,22 273,22
SP1529 22/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523105 COMUNICACION 1,00 SE 263,76 263,76
SP1529 22/09/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417306 COMUNICACION 1,00 SE 82,28 82,28
SP1529 22/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302 COMUNICACION 1,00 SE 525,74 525,74
SP1529 22/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 COMUNICACION 1,00 SE 312,62 312,62
SP1529 22/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 COMUNICACION 1,00 SE 141,42 141,42
SP1529 22/09/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418238 COMUNICACION 1,00 SE 72,14 72,14
SP1529 22/09/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418225 COMUNICACION 1,00 SE 44,12 44,12
SP1529 22/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 - 417509 COMUNICACION 1,00 SE 598,16 598,16
SP1529 22/09/2014 DPTO. SUMINISTROS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474068 COMUNICACION 1,00 SE 69,54 69,54
SP1529 22/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417506 - 405448 - 401513 - 405470 - 530869 - 559380 COMUNICACION 1,00 SE 682,36 682,36
SP1529 22/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 558519 COMUNICACION 1,00 SE 57,32 57,32
SP1529 22/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064 COMUNICACION 1,00 SE 284,35 284,35
SP1529 22/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524300 - 559921 - 530881 - 409587 - 409591 - 4099593 - 409594 - 417508 - 417511 - 474063- 523583 - 523586 - 558404 - 559905 - 559914 COMUNICACION 1,00 SE 767,64 767,64
SP1529 22/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO SAMSUNG S4. CUOTA 02/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 833,28 833,28
SP1529 22/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409240 - 417507 - 524294 COMUNICACION 1,00 SE 217,92 217,92
SP1529 22/09/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401428 COMUNICACION 1,00 SE 80,79 80,79
SP1529 22/09/2014 DPTO. CATASTRO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418237 COMUNICACION 1,00 SE 58,81 58,81
SP1529 22/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405536 COMUNICACION 1,00 SE 81,41 81,41
SP1529 22/09/2014 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409597 COMUNICACION 1,00 SE 116,43 116,43
SP1529 22/09/2014 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 559860 COMUNICACION 1,00 SE 200,68 200,68
SP1529 22/09/2014 DIV. LINEA 102 CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405324 COMUNICACION 1,00 SE 83,37 83,37
SP1529 22/09/2014 DIRECCION DE EDUCACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417504 COMUNICACION 1,00 SE 80,55 80,55
SP1529 22/09/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417054 COMUNICACION 1,00 SE 58,48 58,48
SP1529 22/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523103 COMUNICACION 1,00 SE 47,90 47,90
SP1529 22/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409182 - 418365 COMUNICACION 1,00 SE 353,93 353,93
SP1529 22/09/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 COMUNICACION 1,00 SE 139,98 139,98
SP1529 22/09/2014 DPTO. TESORERIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418427 COMUNICACION 1,00 SE 50,64 50,64
SP1529 22/09/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 COMUNICACION 1,00 SE 274,70 274,70
SP1529 22/09/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418530 COMUNICACION 1,00 SE 225,37 225,37
SP1529 22/09/2014 DPTO. REDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427 - 409590 COMUNICACION 1,00 SE 553,85 553,85
SP1529 22/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176 - 417708- 417717 - 417831 - 474061 - 558455 COMUNICACION 1,00 SE 1.097,01 1.097,01
SP1529 22/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409163 COMUNICACION 1,00 SE 59,16 59,16
SP1529 22/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 COMUNICACION 1,00 SE 672,24 672,24
SP1529 22/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 - 524295 COMUNICACION 1,00 SE 720,93 720,93
SP1528 18/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 405,85 405,85
SP1527 15/09/2014 DIV. SALUD I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1063895 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.428,07 1.428,07
SP1526 12/09/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 86,86 86,86
SP1525 10/09/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 3.170,74 3.170,74
SP1524 10/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.319,08 44.319,08
SP1524 10/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.721,66 45.721,66
SP1524 10/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 77.537,76 77.537,76
SP1524 10/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 134,67 134,67
SP1524 10/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 711,13 711,13
SP1524 10/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 911,30 911,30
SP1524 10/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7362607 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1524 10/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1524 10/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 361,20 361,20
SP1524 10/09/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 967,03 967,03
SP1524 10/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.713,36 35.713,36
SP1524 10/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.686,17 1.686,17
SP1524 10/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.736,95 8.736,95
SP1524 10/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7372065 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.302,36 6.302,36
SP1524 10/09/2014 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 535,10 535,10
SP1524 10/09/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 456,73 456,73
SP1524 10/09/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 447,74 447,74
SP1524 10/09/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.948,31 1.948,31
SP1524 10/09/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.544,42 1.544,42
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2014 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.054,33 21.054,33
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.747,30 15.747,30
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.586,10 6.586,10
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373497 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 84,12 84,12
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.481,31 1.481,31
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373136 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.582,75 2.582,75
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.901,89 7.901,89
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.285,45 2.285,45
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.954,28 2.954,28
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59,68 59,68
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 610,87 610,87
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.366,56 6.366,56
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.450,88 2.450,88
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.368,56 2.368,56
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.274,03 2.274,03
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.686,89 2.686,89
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.473,06 4.473,06
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 277,71 277,71
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.111,71 1.111,71
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.487,56 5.487,56
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 202.407,30 202.407,30
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 89.066,02 89.066,02
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.948,36 50.948,36
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 110.091,53 110.091,53
SP1524 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.175,74 1.175,74
SP1524 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.838,90 8.838,90
SP1524 10/09/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 296,86 296,86
SP1524 10/09/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 505,11 505,11
SP1524 10/09/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 534,35 534,35
SP1524 10/09/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 593,72 593,72
SP1524 10/09/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.156,61 1.156,61
SP1524 10/09/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.290,71 4.290,71
SP1524 10/09/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 239,66 239,66
SP1524 10/09/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.338,46 1.338,46
SP1524 10/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 159,66 159,66
SP1524 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.209,13 7.209,13
SP1523 04/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO INTERNET 1910619 COMUNICACION 1,00 SE 3.395,03 3.395,03
SP1522 04/09/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 424210 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1521 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1520 02/09/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1520 02/09/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET MORAS COMUNICACION 1,00 SE 7,02 7,02
SP1519 02/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO EMBARCACION POLIZA Nº2328 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 173,76 173,76
SP1519 02/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº5960 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 1.188,22 1.188,22
SP1518 29/08/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 433486 COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1518 29/08/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 425820 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1518 29/08/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 433647 COMUNICACION 1,00 SE 970,42 970,42
SP1517 28/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA 5960 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 749,11 749,11
SP1516 28/08/2014 DPTO. TESORERIA SERCONFI S.R.L. 30701839826 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 486,00 SE 0,97 471,42
SP1515 28/08/2014 DPTO. TESORERIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 302,00 SE 0,80 241,60
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417505 COMUNICACION 1,00 SE 107,83 107,83
SP1514 28/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523584 COMUNICACION 1,00 SE 169,24 169,24
SP1514 28/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 COMUNICACION 1,00 SE 142,29 142,29
SP1514 28/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409588 - 409889 - 530874 - 556592 - 559917 COMUNICACION 1,00 SE 404,74 404,74
SP1514 28/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 COMUNICACION 1,00 SE 161,44 161,44
SP1514 28/08/2014 DIV. BROMATOLOGIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530885 - 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 COMUNICACION 1,00 SE 404,02 404,02
SP1514 28/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417269 COMUNICACION 1,00 SE 100,20 100,20
SP1514 28/08/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 COMUNICACION 1,00 SE 291,81 291,81
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401225 COMUNICACION 1,00 SE 208,97 208,97
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 553053 COMUNICACION 1,00 SE 215,94 215,94
SP1514 28/08/2014 DIRECCION DE DEPORTES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409592 COMUNICACION 1,00 SE 101,95 101,95
SP1514 28/08/2014 DIRECCION DE TURISMO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 COMUNICACION 1,00 SE 276,30 276,30
SP1514 28/08/2014 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 COMUNICACION 1,00 SE 231,33 231,33
SP1514 28/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523105 COMUNICACION 1,00 SE 225,62 225,62
SP1514 28/08/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417306 COMUNICACION 1,00 SE 68,71 68,71
SP1514 28/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302 COMUNICACION 1,00 SE 537,66 537,66
SP1514 28/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 COMUNICACION 1,00 SE 312,62 312,62
SP1514 28/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 COMUNICACION 1,00 SE 140,45 140,45
SP1514 28/08/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418238 COMUNICACION 1,00 SE 62,91 62,91
SP1514 28/08/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418225 COMUNICACION 1,00 SE 44,12 44,12
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 COMUNICACION 1,00 SE 473,49 473,49
SP1514 28/08/2014 DPTO. SUMINISTROS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417509 - 474068 COMUNICACION 1,00 SE 129,73 129,73
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524295 COMUNICACION 1,00 SE 67,29 67,29
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417506 COMUNICACION 1,00 SE 47,90 47,90
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405448 - 401513 - 405470 - 530869 - 559380 COMUNICACION 1,00 SE 589,14 589,14
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 558519 COMUNICACION 1,00 SE 54,71 54,71
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064 COMUNICACION 1,00 SE 206,08 206,08
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524300 - 559921 - 530881 - 409587 - 409591 - 409593 - 409594 - 417508 - 417511 - 474063 - 523583 - 523586 - 558404 - 559905 - 559914 COMUNICACION 1,00 SE 767,64 767,64
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO SAM GXY S4 Mini l9190 3G T CUOTA 6/6 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.033,22 1.033,22
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO SAMSUNG l9500 S4 3G RED T CUOTA 02/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 833,28 833,28
SP1514 28/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409240 - 417507 - 524294 COMUNICACION 1,00 SE 215,80 215,80
SP1514 28/08/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401428 COMUNICACION 1,00 SE 70,02 70,02
SP1514 28/08/2014 DPTO. CATASTRO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418237 COMUNICACION 1,00 SE 59,49 59,49
SP1514 28/08/2014 DIV. BANCO PELAY CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405536 COMUNICACION 1,00 SE 88,19 88,19
SP1514 28/08/2014 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409597 COMUNICACION 1,00 SE 120,22 120,22
SP1514 28/08/2014 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 559860 COMUNICACION 1,00 SE 211,34 211,34
SP1514 28/08/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418530 COMUNICACION 1,00 SE 226,09 226,09
SP1514 28/08/2014 DIV. LINEA 102 CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405324 COMUNICACION 1,00 SE 77,03 77,03
SP1514 28/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417504 COMUNICACION 1,00 SE 79,46 79,46
SP1514 28/08/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417054 COMUNICACION 1,00 SE 59,70 59,70
SP1514 28/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523103 COMUNICACION 1,00 SE 48,50 48,50
SP1514 28/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418365 COMUNICACION 1,00 SE 259,08 259,08
SP1514 28/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 COMUNICACION 1,00 SE 135,89 135,89
SP1514 28/08/2014 DPTO. TESORERIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418427 COMUNICACION 1,00 SE 50,99 50,99
SP1514 28/08/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 COMUNICACION 1,00 SE 250,60 250,60
SP1514 28/08/2014 DPTO. REDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427 - 409590 COMUNICACION 1,00 SE 533,72 533,72
SP1514 28/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405284 - 409176 - 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 COMUNICACION 1,00 SE 522,50 522,50
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523585 COMUNICACION 1,00 SE 129,83 129,83
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 COMUNICACION 1,00 SE 723,49 723,49
SP1514 28/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409182 COMUNICACION 1,00 SE 156,90 156,90
SP1514 28/08/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 COMUNICACION 1,00 SE 501,33 501,33
SP1514 28/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 COMUNICACION 1,00 SE 543,91 543,91
SP1513 27/08/2014 DPTO. TESORERIA FARMACIA RAMIREZ 27171684930 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 1.195,00 SE 0,60 717,00
SP1512 27/08/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 216,59 216,59
SP1511 27/08/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 443921 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1510 27/08/2014 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 49,15 49,15
SP1510 27/08/2014 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,31 36,31
SP1510 27/08/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,20 113,20
SP1510 27/08/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 49,31 49,31
SP1510 27/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 116,16 116,16
SP1510 27/08/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 43,05 43,05
SP1510 27/08/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 40,48 40,48
SP1510 27/08/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 75,89 75,89
SP1510 27/08/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 46,16 46,16
SP1510 27/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,17 190,17
SP1510 27/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,31 36,31
SP1510 27/08/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 57,67 57,67
SP1510 27/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,31 36,31
SP1510 27/08/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 33,43 33,43
SP1510 27/08/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 55,57 55,57
SP1510 27/08/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 74,32 74,32
SP1510 27/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,04 121,04
SP1510 27/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,64 125,64
SP1510 27/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 59,28 59,28
SP1510 27/08/2014 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 56,91 56,91
SP1510 27/08/2014 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 106,91 106,91
SP1510 27/08/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,31 36,31
SP1510 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 55,59 55,59
SP1510 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,31 36,31
SP1510 27/08/2014 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 48,32 48,32
SP1510 27/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 37,42 37,42
SP1510 27/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 29,34 29,34
SP1510 27/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 66,12 66,12
SP1510 27/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 55,28 55,28
SP1510 27/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 68,92 68,92
SP1510 27/08/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,31 36,31
SP1510 27/08/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 51,34 51,34
SP1510 27/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 62,09 62,09
SP1510 27/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 83,81 83,81
SP1510 27/08/2014 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,31 36,31
SP1510 27/08/2014 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 40,11 40,11
SP1508-1 27/08/2014 JUZGADO DE FALTAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 47,70 47,70
SP1508-1 27/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 52,29 52,29
SP1508-1 27/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,31 36,31
SP1508-1 27/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,31 36,31
SP1508-1 27/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,81 36,81
SP1508-1 27/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 37,42 37,42
SP1508-1 27/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 51,88 51,88
SP1508-1 27/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 53,27 53,27
SP1508-1 27/08/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 35,74 35,74
SP1508-1 27/08/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 47,57 47,57
SP1508-1 27/08/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,12 54,12
SP1508-1 27/08/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 79,34 79,34
SP1508-1 27/08/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 96,13 96,13
SP1508-1 27/08/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 110,52 110,52
SP1508-1 27/08/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 99,45 99,45
SP1508-1 27/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 37,21 37,21
SP1508-1 27/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,98 38,98
SP1508-1 27/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 34,10 34,10
SP1508-1 27/08/2014 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 49,31 49,31
SP1508-1 27/08/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,94 190,94
SP1508-1 27/08/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 50,62 50,62
SP1508-1 27/08/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,31 36,31
SP1508-1 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,50 38,50
SP1508-1 27/08/2014 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 37,59 37,59
SP1508-1 27/08/2014 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,31 36,31
SP1508-1 27/08/2014 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,52 38,52
SP1508-1 27/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 3,63 3,63
SP1508-1 27/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,31 36,31
SP1508-1 27/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,78 117,78
SP1508-1 27/08/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 29,96 29,96
SP1508-1 27/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,31 36,31
SP1508-1 27/08/2014 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 57,67 57,67
SP1508-1 27/08/2014 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 35,19 35,19
SP1508-1 27/08/2014 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 36,31 36,31
SP1508-1 27/08/2014 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 63,24 63,24
SP1508 25/08/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 421152 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1507 25/08/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,16 291,16
SP1505 25/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1504 25/08/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1503 25/08/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 5,41 5,41
SP1503 25/08/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1501 22/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.850,90 44.850,90
SP1501 22/08/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 566,31 566,31
SP1500 20/08/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.002,66 1.002,66
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50,78 50,78
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.787,89 2.787,89
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.042,32 6.042,32
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 303,45 303,45
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 420,29 420,29
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 938,63 938,63
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 737,52 737,52
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 936,00 936,00
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 950,92 950,92
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 87,44 87,44
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.737,54 4.737,54
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.147,53 2.147,53
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79.937,29 79.937,29
SP1500 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.532,32 46.532,32
SP1500 20/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.274,48 34.274,48
SP1500 20/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.270,75 3.270,75
SP1500 20/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 85,23 85,23
SP1500 20/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152,92 152,92
SP1500 20/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.942,20 2.942,20
SP1500 20/08/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 157,08 157,08
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.945,00 4.945,00
SP1500 20/08/2014 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 329,97 329,97
SP1500 20/08/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 358,05 358,05
SP1500 20/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.036,85 1.036,85
SP1500 20/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 371,24 371,24
SP1500 20/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.955,04 1.955,04
SP1500 20/08/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.537,27 1.537,27
SP1500 20/08/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.123,05 6.123,05
SP1500 20/08/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 256,65 256,65
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373502 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50,22 50,22
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373494 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51,89 51,89
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 917,18 917,18
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 400,17 400,17
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 315,14 315,14
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 297,21 297,21
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.999,48 2.999,48
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.277,10 1.277,10
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 103,55 103,55
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 197,37 197,37
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.987,47 2.987,47
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 303,45 303,45
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.314,78 2.314,78
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 319,05 319,05
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 77,70 77,70
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 156,88 156,88
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.218,62 16.218,62
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.954,28 2.954,28
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.285,45 2.285,45
SP1500 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA JUNIO 2014 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.970,04 20.970,04
SP1500 20/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.378,12 8.378,12
SP1500 20/08/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.710,68 2.710,68
SP1500 20/08/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.810,47 2.810,47
SP1500 20/08/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 478,18 478,18
SP1500 20/08/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 305,18 305,18
SP1500 20/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46,90 46,90
SP1500 20/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 418,10 418,10
SP1500 20/08/2014 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 517,15 517,15
SP1500 21/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1499 19/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.586,12 5.586,12
SP1499 19/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 852,97 852,97
SP1499 19/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7372536 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 159,66 159,66
SP1499 19/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 715,29 715,29
SP1499 19/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7377089 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 478,17 478,17
SP1499 19/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 368,18 368,18
SP1499 19/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 78,00 78,00
SP1499 19/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.911,19 1.911,19
SP1499 19/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.534,48 8.534,48
SP1499 19/08/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 192,70 192,70
SP1499 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 198.110,48 198.110,48
SP1499 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 87.175,56 87.175,56
SP1499 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.866,53 49.866,53
SP1499 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 107.754,07 107.754,07
SP1499 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.175,74 1.175,74
SP1499 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.684,45 2.684,45
SP1499 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.211,22 2.211,22
SP1499 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.972,77 1.972,77
SP1499 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.240,50 2.240,50
SP1499 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.457,71 3.457,71
SP1499 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.339,93 1.339,93
SP1499 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.098,36 3.098,36
SP1499 19/08/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 591,57 591,57
SP1499 19/08/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.478,34 2.478,34
SP1499 19/08/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.015,80 1.015,80
SP1499 19/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 387,69 387,69
SP1499 19/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 109,11 109,11
SP1499 19/08/2014 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.359,34 1.359,34
SP1499 19/08/2014 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 748,55 748,55
SP1499 19/08/2014 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 288,62 288,62
SP1499 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.791,57 2.791,57
SP1499 20/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 480,78 480,78
SP1499 20/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,69 795,69
SP1499 20/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.112,75 4.112,75
SP1499 20/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.051,64 1.051,64
SP1499 20/08/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 210,64 210,64
SP1499 20/08/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 589,62 589,62
SP1499 20/08/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 461,49 461,49
SP1499 20/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1499 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 673,71 673,71
SP1499 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 504,68 504,68
SP1499 20/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1499 20/08/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50,22 50,22
SP1499 20/08/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 189,58 189,58
SP1499 20/08/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 665,40 665,40
SP1499 20/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 766,11 766,11
SP1499 20/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1499 20/08/2014 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.848,52 1.848,52
SP1499 21/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 94,11 94,11
SP1498 15/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.774,37 42.774,37
SP1498 15/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 78.529,72 78.529,72
SP1498 15/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.881,37 45.881,37
SP1498 15/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 976,14 976,14
SP1498 15/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.210,33 1.210,33
SP1498 15/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47,44 47,44
SP1498 15/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7362607 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61,34 61,34
SP1498 15/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.380,84 4.380,84
SP1498 15/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.000,37 5.000,37
SP1498 15/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.976,51 34.976,51
SP1498 15/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7372065 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.247,25 5.247,25
SP1498 15/08/2014 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 307,36 307,36
SP1498 15/08/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 157,08 157,08
SP1498 15/08/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 154,67 154,67
SP1498 15/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.858,50 1.858,50
SP1498 15/08/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.458,56 1.458,56
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.507,61 15.507,61
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.032,16 4.032,16
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.238,67 2.238,67
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.246,60 2.246,60
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 198.867,88 198.867,88
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 87.509,14 87.509,14
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.057,40 50.057,40
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 108.167,53 108.167,53
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.175,74 1.175,74
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.944,73 1.944,73
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.867,89 1.867,89
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.301,97 1.301,97
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 277,71 277,71
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.586,15 1.586,15
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.073,73 5.073,73
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.935,15 8.935,15
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373497 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 83,00 83,00
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 173,56 173,56
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373136 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.820,79 5.820,79
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.049,84 3.049,84
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.072,41 2.072,41
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7023580 SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 26,92 53,84
SP1498 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.684,24 23.684,24
SP1498 15/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.259,94 8.259,94
SP1498 15/08/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 436,64 436,64
SP1498 15/08/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.502,42 2.502,42
SP1498 15/08/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.980,68 3.980,68
SP1498 15/08/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.371,28 1.371,28
SP1498 15/08/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 929,41 929,41
SP1498 15/08/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 220,77 220,77
SP1498 15/08/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.400,91 1.400,91
SP1498 15/08/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.085,79 5.085,79
SP1497 14/08/2014 DPTO. TESORERIA FARMACIA RAMIREZ 27171684930 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 1.406,00 SE 0,60 843,60
SP1496 14/08/2014 DPTO. TESORERIA FARMACIA RAMIREZ 27171684930 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 1.621,00 SE 0,60 972,60
SP1495 12/08/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 120,28 120,28
SP1494 12/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 229,04 229,04
SP1494 12/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 96,04 96,04
SP1493 12/08/2014 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JUNIO 2014 SEGUROS Y COMISIONES 3.207,00 SE 0,97 3.110,79
SP1493 12/08/2014 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JULIO 2014 SEGUROS Y COMISIONES 3.182,00 SE 0,97 3.086,54
SP1492 12/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523584 COMUNICACION 1,00 SE 148,84 148,84
SP1492 12/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417360 COMUNICACION 1,00 SE 79,41 79,41
SP1492 12/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 559376 COMUNICACION 1,00 SE 64,45 64,45
SP1492 12/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409588 - 409889 - 530874 - 556592 - 559917 COMUNICACION 1,00 SE 427,69 427,69
SP1492 12/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 COMUNICACION 1,00 SE 161,92 161,92
SP1492 12/08/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401225 - 523585 COMUNICACION 1,00 SE 373,19 373,19
SP1492 12/08/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 553053 COMUNICACION 1,00 SE 234,32 234,32
SP1492 12/08/2014 DIRECCION DE DEPORTES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409592 COMUNICACION 1,00 SE 99,63 99,63
SP1492 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 COMUNICACION 1,00 SE 267,07 267,07
SP1492 12/08/2014 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 COMUNICACION 1,00 SE 255,18 255,18
SP1492 12/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523105 COMUNICACION 1,00 SE 262,20 262,20
SP1492 12/08/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417306 COMUNICACION 1,00 SE 77,12 77,12
SP1492 12/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302 COMUNICACION 1,00 SE 606,36 606,36
SP1492 12/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 COMUNICACION 1,00 SE 312,62 312,62
SP1492 12/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 COMUNICACION 1,00 SE 176,10 176,10
SP1492 12/08/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418238 COMUNICACION 1,00 SE 66,06 66,06
SP1492 12/08/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418225 COMUNICACION 1,00 SE 44,12 44,12
SP1492 12/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 - 417509 COMUNICACION 1,00 SE 551,12 551,12
SP1492 12/08/2014 DPTO. SUMINISTROS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474068 COMUNICACION 1,00 SE 61,62 61,62
SP1492 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524295 COMUNICACION 1,00 SE 67,63 67,63
SP1492 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405448 COMUNICACION 1,00 SE 76,44 76,44
SP1492 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401513 - 405470 - 530869 - 559380 COMUNICACION 1,00 SE 574,35 574,35
SP1492 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 558519 COMUNICACION 1,00 SE 69,18 69,18
SP1492 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064 COMUNICACION 1,00 SE 242,42 242,42
SP1492 12/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409240 - 417507 - 524294 COMUNICACION 1,00 SE 303,73 303,73
SP1492 12/08/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401428 COMUNICACION 1,00 SE 85,67 85,67
SP1492 12/08/2014 DPTO. CATASTRO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418237 COMUNICACION 1,00 SE 54,78 54,78
SP1492 12/08/2014 DIV. BANCO PELAY CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405536 COMUNICACION 1,00 SE 75,79 75,79
SP1492 12/08/2014 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409597 COMUNICACION 1,00 SE 118,18 118,18
SP1492 12/08/2014 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 559860 COMUNICACION 1,00 SE 201,82 201,82
SP1492 12/08/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418530 COMUNICACION 1,00 SE 226,88 226,88
SP1492 12/08/2014 DIV. LINEA 102 CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405324 COMUNICACION 1,00 SE 63,92 63,92
SP1492 12/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417504 COMUNICACION 1,00 SE 80,01 80,01
SP1492 12/08/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417054 COMUNICACION 1,00 SE 59,27 59,27
SP1492 12/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523103 COMUNICACION 1,00 SE 47,90 47,90
SP1492 12/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409182 - 418365 COMUNICACION 1,00 SE 356,82 356,82
SP1492 12/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 COMUNICACION 1,00 SE 116,96 116,96
SP1492 12/08/2014 DPTO. TESORERIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418427 COMUNICACION 1,00 SE 52,23 52,23
SP1492 12/08/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 COMUNICACION 1,00 SE 248,91 248,91
SP1492 12/08/2014 DPTO. REDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427 - 409590 COMUNICACION 1,00 SE 544,26 544,26
SP1492 12/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176 - 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 COMUNICACION 1,00 SE 1.081,28 1.081,28
SP1492 12/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 COMUNICACION 1,00 SE 794,12 794,12
SP1492 12/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 COMUNICACION 1,00 SE 573,70 573,70
SP1492 12/08/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417505 COMUNICACION 1,00 SE 120,72 120,72
SP1492 12/08/2014 DIV. BROMATOLOGIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 COMUNICACION 1,00 SE 296,91 296,91
SP1492 12/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417269 COMUNICACION 1,00 SE 100,75 100,75
SP1492 12/08/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530885 COMUNICACION 1,00 SE 84,95 84,95
SP1492 12/08/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 COMUNICACION 1,00 SE 335,78 335,78
SP1492 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417506 - 524300 - 559921 - 530881 - 409587 - 409591 - 409593 - 409594 - 417508 - 417511 - 474063 - 523583 - 523586 - 558404 - 559905 - 559914 COMUNICACION 1,00 SE 815,54 815,54
SP1492 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO SAM GXY S4 Mini l9190 3G CUOTA 5/6 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.033,24 1.033,24
SP1492 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO SAMSUNG GT-l8190 S3 Mini 3G CUOTA12/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 249,94 249,94
SP1492 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO SAMSUNG l9500 S4 3G red CUOTA 1/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 833,28 833,28
SP1491 07/08/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.121,00 3.121,00
SP1490 05/08/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1490 05/08/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1490 05/08/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 970,42 970,42
SP1489 04/08/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 424210 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1488 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 435201 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1487 31/07/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1486 31/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº5960 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 4.010,61 4.010,61
SP1484 28/07/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 421152 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1483 24/07/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 216,59 216,59
SP1482 24/07/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 435202 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1481 24/07/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 443921 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1480 24/07/2014 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 52,58 52,58
SP1480 24/07/2014 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 24/07/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 150,06 150,06
SP1480 24/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP1480 24/07/2014 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 52,74 52,74
SP1480 24/07/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 79,46 79,46
SP1480 24/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 89,25 89,25
SP1480 24/07/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 24/07/2014 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 52,14 52,14
SP1480 24/07/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 24/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 58,77 58,77
SP1480 24/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,17 41,17
SP1480 24/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 56,29 56,29
SP1480 24/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 114,04 114,04
SP1480 24/07/2014 DIRECCION DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 63,34 63,34
SP1480 24/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 143,24 143,24
SP1480 24/07/2014 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,89 42,89
SP1480 25/07/2014 JUZGADO DE FALTAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 50,15 50,15
SP1480 25/07/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 58,18 58,18
SP1480 25/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 46,03 46,03
SP1480 25/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1480 25/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 49,88 49,88
SP1480 25/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 25/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 25/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 106,48 106,48
SP1480 25/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 60,27 60,27
SP1480 25/07/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,35 38,35
SP1480 25/07/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 50,36 50,36
SP1480 25/07/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 77,11 77,11
SP1480 25/07/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 82,38 82,38
SP1480 25/07/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 25/07/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 115,29 115,29
SP1480 25/07/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 92,09 92,09
SP1480 25/07/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 79,60 79,60
SP1480 25/07/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 90,44 90,44
SP1480 25/07/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 49,63 49,63
SP1480 25/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,09 249,09
SP1480 25/07/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 60,44 60,44
SP1480 25/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 25/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,67 41,67
SP1480 25/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 3442- 421151 COMUNICACION 1,00 SE 36,42 36,42
SP1480 25/07/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 35,04 35,04
SP1480 25/07/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 52,77 52,77
SP1480 25/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 123,01 123,01
SP1480 25/07/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 147,44 147,44
SP1480 25/07/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 70,40 70,40
SP1480 25/07/2014 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 79,75 79,75
SP1480 25/07/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 25/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 25/07/2014 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 50,19 50,19
SP1480 25/07/2014 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,23 42,23
SP1480 25/07/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,99 39,99
SP1480 25/07/2014 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 25/07/2014 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,18 41,18
SP1480 25/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 46,61 46,61
SP1480 25/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 25/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 69,55 69,55
SP1480 25/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 52,74 52,74
SP1480 25/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 31,53 31,53
SP1480 25/07/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 25/07/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 57,82 57,82
SP1480 25/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 66,46 66,46
SP1480 25/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 57,70 57,70
SP1480 25/07/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 32,86 32,86
SP1480 25/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 25/07/2014 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 25/07/2014 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 60,44 60,44
SP1480 25/07/2014 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 37,61 37,61
SP1480 25/07/2014 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1480 25/07/2014 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 66,38 66,38
SP1479 25/07/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 421153 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1478 21/07/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1477 21/07/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1476 15/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 247,44 247,44
SP1475 15/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº5960 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 5.204,33 5.204,33
SP1475 15/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1082720 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.389,74 3.389,74
SP1474 15/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 435201 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1473 14/07/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 3.110,67 3.110,67
SP1472 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº5960 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 2.005,17 2.005,17
SP1471 04/07/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1470 04/07/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1469 04/07/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1469 04/07/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1469 04/07/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 970,42 970,42
SP1468 03/07/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1467 01/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1063895 $5036.48, NOTA CREDITO $3148.69 SEGURO TECNICO - POLIZA Nº5960 $285.31 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.602,48 1.602,48
SP1466 01/07/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401225 COMUNICACION 1,00 SE 170,50 170,50
SP1466 01/07/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523584 COMUNICACION 1,00 SE 146,66 146,66
SP1466 01/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 COMUNICACION 1,00 SE 144,40 144,40
SP1466 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409588 - 409889 - 530874 - 556592 - 559917 COMUNICACION 1,00 SE 399,73 399,73
SP1466 01/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 COMUNICACION 1,00 SE 160,94 160,94
SP1466 01/07/2014 DIV. BROMATOLOGIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 COMUNICACION 1,00 SE 297,53 297,53
SP1466 01/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417269 COMUNICACION 1,00 SE 103,97 103,97
SP1466 01/07/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530885 COMUNICACION 1,00 SE 73,74 73,74
SP1466 01/07/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 COMUNICACION 1,00 SE 316,24 316,24
SP1466 01/07/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417505 - 523585 COMUNICACION 1,00 SE 293,85 293,85
SP1466 01/07/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 553053 COMUNICACION 1,00 SE 252,83 252,83
SP1466 01/07/2014 DIRECCION DE DEPORTES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409592 COMUNICACION 1,00 SE 101,26 101,26
SP1466 01/07/2014 DIRECCION DE TURISMO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 COMUNICACION 1,00 SE 294,77 294,77
SP1466 01/07/2014 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418294 - 559891 COMUNICACION 1,00 SE 248,64 248,64
SP1466 01/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523105 COMUNICACION 1,00 SE 203,58 203,58
SP1466 01/07/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417306 COMUNICACION 1,00 SE 69,76 69,76
SP1466 01/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302 COMUNICACION 1,00 SE 506,26 506,26
SP1466 01/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 COMUNICACION 1,00 SE 312,62 312,62
SP1466 01/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 COMUNICACION 1,00 SE 173,79 173,79
SP1466 01/07/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418238 COMUNICACION 1,00 SE 69,49 69,49
SP1466 01/07/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418225 COMUNICACION 1,00 SE 44,12 44,12
SP1466 01/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 - 417509 COMUNICACION 1,00 SE 600,76 600,76
SP1466 01/07/2014 DPTO. SUMINISTROS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474068 COMUNICACION 1,00 SE 73,68 73,68
SP1466 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524295 COMUNICACION 1,00 SE 50,73 50,73
SP1466 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405448 COMUNICACION 1,00 SE 76,44 76,44
SP1466 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401513 - 405470 - 530869 - 559380 COMUNICACION 1,00 SE 611,99 611,99
SP1466 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 558519 COMUNICACION 1,00 SE 57,63 57,63
SP1466 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064 COMUNICACION 1,00 SE 237,80 237,80
SP1466 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL STOCK: 417506 - 524300 - 559921 - 530881 - 409587 - 409591 - 409593 - 409594 - 417508- 417511 - 474063 - 523583 - 523586 - 558404 - 559905 - 559914 COMUNICACION 1,00 SE 815,54 815,54
SP1466 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO SAM - GXY S4 MINI CUOTA 4/6 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.033,22 1.033,22
SP1466 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO SAM - S2 MINI CUOTA 11/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 249,94 249,94
SP1466 01/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409240 - 524294 COMUNICACION 1,00 SE 234,00 234,00
SP1466 01/07/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 82,91 82,91
SP1466 01/07/2014 DPTO. CATASTRO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418237 COMUNICACION 1,00 SE 60,82 60,82
SP1466 01/07/2014 DIV. BANCO PELAY CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405536 COMUNICACION 1,00 SE 102,34 102,34
SP1466 01/07/2014 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409597 COMUNICACION 1,00 SE 117,45 117,45
SP1466 01/07/2014 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417507 - 559860 COMUNICACION 1,00 SE 282,96 282,96
SP1466 01/07/2014 DIV. LINEA 102 CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405324 COMUNICACION 1,00 SE 98,41 98,41
SP1466 01/07/2014 DIRECCION DE EDUCACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417504 COMUNICACION 1,00 SE 81,17 81,17
SP1466 01/07/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417054 COMUNICACION 1,00 SE 58,39 58,39
SP1466 01/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523103 COMUNICACION 1,00 SE 47,90 47,90
SP1466 01/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409182 - 418365 COMUNICACION 1,00 SE 239,67 239,67
SP1466 01/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 COMUNICACION 1,00 SE 110,53 110,53
SP1466 01/07/2014 DPTO. TESORERIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418427 COMUNICACION 1,00 SE 53,44 53,44
SP1466 01/07/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523587 COMUNICACION 1,00 SE 148,94 148,94
SP1466 01/07/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 558427 COMUNICACION 1,00 SE 73,31 73,31
SP1466 01/07/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418530 COMUNICACION 1,00 SE 225,02 225,02
SP1466 01/07/2014 DPTO. REDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427 - 409590 COMUNICACION 1,00 SE 515,07 515,07
SP1466 01/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176- 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 COMUNICACION 1,00 SE 1.049,19 1.049,19
SP1466 01/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 COMUNICACION 1,00 SE 3.498,24 3.498,24
SP1466 01/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 COMUNICACION 1,00 SE 455,13 455,13
SP1465 03/07/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1464 02/07/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1462 30/06/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 443921 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1461 30/06/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 443920 COMUNICACION 1,00 SE 216,59 216,59
SP1460 30/06/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 435202 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1459 26/06/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1458 26/06/2014 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES ABRIL 2014 SEGUROS Y COMISIONES 2.404,00 SE 0,97 2.331,88
SP1458 26/06/2014 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES MAYO 2014 SEGUROS Y COMISIONES 2.330,00 SE 0,97 2.260,10
SP1457 25/06/2014 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,16 54,16
SP1457 25/06/2014 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP1457 25/06/2014 JUZGADO DE FALTAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 57,25 57,25
SP1457 25/06/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 61,47 61,47
SP1457 25/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 114,79 114,79
SP1457 25/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP1457 25/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP1457 25/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 44,31 44,31
SP1457 25/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,15 41,15
SP1457 25/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 53,74 53,74
SP1457 25/06/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 75,07 75,07
SP1457 25/06/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 32,24 32,24
SP1457 25/06/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,80 39,80
SP1457 25/06/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 51,24 51,24
SP1457 25/06/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 79,60 79,60
SP1457 25/06/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 78,25 78,25
SP1457 25/06/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,90 39,90
SP1457 25/06/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 176,84 176,84
SP1457 25/06/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 78,78 78,78
SP1457 25/06/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 70,54 70,54
SP1457 25/06/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 50,00 50,00
SP1457 25/06/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 93,68 93,68
SP1457 25/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 344,00 344,00
SP1457 25/06/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 60,27 60,27
SP1457 25/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP1457 25/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,42 41,42
SP1457 25/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,88 42,88
SP1457 25/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 37,47 37,47
SP1457 25/06/2014 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 63,41 63,41
SP1457 25/06/2014 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,29 54,29
SP1457 25/06/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 33,36 33,36
SP1457 25/06/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 71,70 71,70
SP1457 25/06/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 85,19 85,19
SP1457 25/06/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 92,62 92,62
SP1457 25/06/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 141,11 141,11
SP1457 25/06/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 65,21 65,21
SP1457 25/06/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 160,27 160,27
SP1457 25/06/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 40,00 40,00
SP1457 25/06/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 70,27 70,27
SP1457 25/06/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 353,67 353,67
SP1457 25/06/2014 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 65,90 65,90
SP1457 25/06/2014 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 111,32 111,32
SP1457 25/06/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP1457 25/06/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP1457 25/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,36 42,36
SP1457 25/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP1457 25/06/2014 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 51,49 51,49
SP1457 25/06/2014 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 51,18 51,18
SP1457 25/06/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 41,15 41,15
SP1457 25/06/2014 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP1457 25/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 54,29 54,29
SP1457 25/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 69,27 69,27
SP1457 25/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP1457 25/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 48,02 48,02
SP1457 25/06/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,07 109,07
SP1457 25/06/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 59,00 59,00
SP1457 25/06/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP1457 25/06/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 63,86 63,86
SP1457 25/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 77,02 77,02
SP1457 25/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 66,26 66,26
SP1457 25/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 212,67 212,67
SP1457 25/06/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 30,10 30,10
SP1457 25/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP1457 25/06/2014 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP1457 25/06/2014 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 60,29 60,29
SP1457 25/06/2014 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 38,70 38,70
SP1457 25/06/2014 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP1457 25/06/2014 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 44,20 44,20
SP1457 25/06/2014 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 42,37 42,37
SP1457 25/06/2014 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 66,39 66,39
SP1456 23/06/2014 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 09/2013 SERVICIO ELECTRICO 685,00 SE 0,80 548,00
SP1456 23/06/2014 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 10/2013 SERVICIO ELECTRICO 749,00 SE 0,80 599,20
SP1456 23/06/2014 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 11/2013 SERVICIO ELECTRICO 662,00 SE 0,80 529,60
SP1456 23/06/2014 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 12/2013 SERVICIO ELECTRICO 997,00 SE 0,80 797,60
SP1456 23/06/2014 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 01/2014 SERVICIO ELECTRICO 952,00 SE 0,80 761,60
SP1456 23/06/2014 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 02/2014 SERVICIO ELECTRICO 766,00 SE 0,80 612,80
SP1456 23/06/2014 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 03/2014 SERVICIO ELECTRICO 956,00 SE 0,80 764,80
SP1455 25/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.849,52 2.849,52
SP1454 11/06/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401225 COMUNICACION 1,00 SE 206,77 206,77
SP1454 11/06/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 525384 COMUNICACION 1,00 SE 168,56 168,56
SP1454 11/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 COMUNICACION 1,00 SE 158,88 158,88
SP1454 11/06/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418424 - 405427 - 409590 - 409588 - 409889 - 530874 - 556592 - 559917 COMUNICACION 1,00 SE 601,45 601,45
SP1454 11/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 COMUNICACION 1,00 SE 160,95 160,95
SP1454 11/06/2014 DIV. BROMATOLOGIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 COMUNICACION 1,00 SE 286,34 286,34
SP1454 11/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417269 COMUNICACION 1,00 SE 100,84 100,84
SP1454 11/06/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530885 - 409224 - 530882 COMUNICACION 1,00 SE 379,87 379,87
SP1454 11/06/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417505 - 523585 COMUNICACION 1,00 SE 297,18 297,18
SP1454 11/06/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 553053 COMUNICACION 1,00 SE 237,79 237,79
SP1454 11/06/2014 DIRECCION DE DEPORTES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409592 COMUNICACION 1,00 SE 98,93 98,93
SP1454 11/06/2014 DIRECCION DE TURISMO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 COMUNICACION 1,00 SE 293,26 293,26
SP1454 11/06/2014 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 COMUNICACION 1,00 SE 272,97 272,97
SP1454 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523105 COMUNICACION 1,00 SE 293,61 293,61
SP1454 11/06/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417306 COMUNICACION 1,00 SE 87,70 87,70
SP1454 11/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302 - 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 - 534301 - 530884 COMUNICACION 1,00 SE 990,16 990,16
SP1454 11/06/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418238 COMUNICACION 1,00 SE 56,66 56,66
SP1454 11/06/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418225 COMUNICACION 1,00 SE 44,12 44,12
SP1454 11/06/2014 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 COMUNICACION 1,00 SE 495,07 495,07
SP1454 11/06/2014 DPTO. SUMINISTROS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417509 - 474068 COMUNICACION 1,00 SE 136,52 136,52
SP1454 11/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524295 - 405448 - 401513 - 405470 - 530869 - 559380 - 401428 - 558519 - 401218 - 474064 COMUNICACION 1,00 SE 1.031,33 1.031,33
SP1454 11/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417506 - 524300 - 559921 - 530881 - 409587 - 409591 - 409593 - 409594 - 417508 - 417511 - 474063 - 523583 - 523586 - 558404 - 559905 - 559914 COMUNICACION 1,00 SE 815,54 815,54
SP1454 11/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO 401513 3/6 - 401513 10/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.283,16 1.283,16
SP1454 11/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409240 - 524294 COMUNICACION 1,00 SE 210,65 210,65
SP1454 11/06/2014 DPTO. CATASTRO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418237 COMUNICACION 1,00 SE 50,39 50,39
SP1454 11/06/2014 DIV. BANCO PELAY CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405536 COMUNICACION 1,00 SE 90,46 90,46
SP1454 11/06/2014 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409597 COMUNICACION 1,00 SE 118,64 118,64
SP1454 11/06/2014 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417507 - 559860 COMUNICACION 1,00 SE 344,43 344,43
SP1454 11/06/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418530 COMUNICACION 1,00 SE 226,67 226,67
SP1454 11/06/2014 DIV. LINEA 102 CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405324 COMUNICACION 1,00 SE 85,26 85,26
SP1454 11/06/2014 DIRECCION DE EDUCACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417504 COMUNICACION 1,00 SE 79,52 79,52
SP1454 11/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417054 COMUNICACION 1,00 SE 58,47 58,47
SP1454 11/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523103 - 409182 - 418365 COMUNICACION 1,00 SE 409,16 409,16
SP1454 11/06/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 COMUNICACION 1,00 SE 168,53 168,53
SP1454 11/06/2014 DPTO. TESORERIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418427 COMUNICACION 1,00 SE 50,67 50,67
SP1454 11/06/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 COMUNICACION 1,00 SE 222,64 222,64
SP1454 11/06/2014 DPTO. REDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 COMUNICACION 1,00 SE 347,76 347,76
SP1454 11/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405284 - 409176 - 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 COMUNICACION 1,00 SE 556,09 556,09
SP1454 11/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 COMUNICACION 1,00 SE 805,59 805,59
SP1454 11/06/2014 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 COMUNICACION 1,00 SE 531,92 531,92
SP1454 11/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 COMUNICACION 1,00 SE 656,07 656,07
SP1453 10/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 242,64 242,64
SP1453 10/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 539,74 539,74
SP1451 08/08/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703785001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 416,55 416,55
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 730618801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 852,03 852,03
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 650075101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 78.913,95 78.913,95
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 650043601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.567,02 46.567,02
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 729413702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.358,71 34.358,71
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 729645801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 905,41 905,41
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703782301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 68,00 68,00
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703781801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.335,11 2.335,11
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703784701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 316,71 316,71
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703784601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 279,90 279,90
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703784201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 789,20 789,20
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703251001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.081,20 1.081,20
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 729130901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61,34 61,34
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 728290301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.580,48 5.580,48
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737708901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.045,74 1.045,74
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 728164101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 283,95 283,95
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737253601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 222,34 222,34
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 726529601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.329,77 1.329,77
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 725577701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.606,76 5.606,76
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 732137101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.836,36 8.836,36
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703784802 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 469,76 469,76
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 729990001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 990,96 990,96
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 650043702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.337,44 58.337,44
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 729766402 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 736669601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.904,33 5.904,33
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 729749601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 107,52 107,52
SP1451 08/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 729749601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 148,38 148,38
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 736137301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 90,23 90,23
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703779101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 336,99 336,99
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 734828901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 301,89 301,89
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703779301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.443,12 2.443,12
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703779701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.387,38 4.387,38
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703780701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 749,48 749,48
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703783701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703779601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.261,38 1.261,38
SP1451 08/08/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703782101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 460,23 460,23
SP1451 08/08/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703779501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.736,14 2.736,14
SP1451 08/08/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703782201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 155,23 155,23
SP1451 08/08/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703782001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 140,77 140,77
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703781401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 503,12 503,12
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703749102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 708,82 708,82
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 732941901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 145,78 145,78
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703779901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61,34 61,34
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703779801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 555,43 555,43
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703781101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 393,14 393,14
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703750701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 316,02 316,02
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 730069701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.569,97 1.569,97
SP1451 08/08/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703783202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.586,54 1.586,54
SP1451 08/08/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703781304 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.536,82 8.536,82
SP1451 08/08/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 729430801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 429,81 429,81
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.962,58 29.962,58
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 650075101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.175,74 1.175,74
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 731655301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 98.362,78 98.362,78
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 731655201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.520,92 45.520,92
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 731655001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79.577,76 79.577,76
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 731654901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 180.843,31 180.843,31
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 724608201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.535,54 1.535,54
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 736227601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.650,18 1.650,18
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 736227701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.367,83 1.367,83
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 736227901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.823,49 2.823,49
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 729418901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.099,07 8.099,07
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 729419001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.623,35 1.623,35
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 736227501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.484,92 1.484,92
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 724261101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.073,73 5.073,73
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 728736901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.301,97 1.301,97
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703023701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.072,41 2.072,41
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 702958202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.428,23 3.428,23
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 736056801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 356,48 356,48
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 731560401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.443,02 3.443,02
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 725406901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.049,85 3.049,85
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 730867001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.239,74 5.239,74
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47,44 47,44
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 728866801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 150,22 150,22
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 124,11 124,11
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 650043901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.409,74 15.409,74
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 727088002 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 254,31 254,31
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 722402501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.024,29 10.024,29
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703782901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 694,04 694,04
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703779401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 406,26 406,26
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 728184101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118,55 118,55
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737350201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47,44 47,44
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737349401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,79 45,79
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703240001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.244,35 3.244,35
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 730363901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 892,27 892,27
SP1451 08/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703784101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 83,00 83,00
SP1451 08/08/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703781701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49,68 49,68
SP1451 08/08/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703781601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 212,19 212,19
SP1451 08/08/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703781501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 462,42 462,42
SP1451 08/08/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703783802 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.004,03 5.004,03
SP1451 08/08/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703784002 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.115,51 3.115,51
SP1451 08/08/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703783902 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.238,37 3.238,37
SP1451 08/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703780501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 237,15 237,15
SP1451 08/08/2014 DIV. HIGIENE URBANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 729599901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 251,97 251,97
SP1451 08/08/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703782401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.411,66 1.411,66
SP1451 08/08/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703782501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.541,37 1.541,37
SP1451 08/08/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703782601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 253,69 253,69
SP1451 08/08/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703782701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.351,74 2.351,74
SP1451 08/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703783501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 639,52 639,52
SP1451 08/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703780001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1451 08/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703783101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.735,41 1.735,41
SP1451 08/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703783401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 90,23 90,23
SP1451 08/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 724773801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 837,26 837,26
SP1451 08/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 730600001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 581,79 581,79
SP1451 08/08/2014 DIV. AREAS VERDES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 722399901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 407,96 407,96
SP1451 08/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703785201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.178,95 2.178,95
SP1451 08/08/2014 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703781901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.359,54 1.359,54
SP1451 08/08/2014 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 72960901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314,37 314,37
SP1451 08/08/2014 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703782801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152,92 152,92
SP1451 08/08/2014 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703783301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 174,66 174,66
SP1450 09/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1449 09/06/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 3.083,12 3.083,12
SP1448 02/06/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1447 02/06/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1446 02/06/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1445 02/06/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1444 28/05/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1443 27/05/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 194,81 194,81
SP1442 27/05/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1441 27/05/2014 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 49,21 49,21
SP1441 27/05/2014 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 36,37 36,37
SP1441 27/05/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 56,74 56,74
SP1441 27/05/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 45,83 45,83
SP1441 27/05/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 83,39 83,39
SP1441 27/05/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 36,35 36,35
SP1441 27/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1156 COMUNICACION 1,00 SE 119,29 119,29
SP1441 27/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 268,42 268,42
SP1441 27/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 37,91 37,91
SP1441 27/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 36,37 36,37
SP1441 27/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 39,10 39,10
SP1441 27/05/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 112,21 112,21
SP1441 27/05/2014 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 49,42 49,42
SP1441 27/05/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 63,84 63,84
SP1441 27/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 57,52 57,52
SP1441 27/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 130,91 130,91
SP1441 27/05/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 36,37 36,37
SP1441 27/05/2014 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 56,58 56,58
SP1441 27/05/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 36,37 36,37
SP1441 27/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 52,70 52,70
SP1441 27/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 38,57 38,57
SP1441 27/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 43,64 43,64
SP1441 27/05/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 90,71 90,71
SP1441 27/05/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 55,73 55,73
SP1441 27/05/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 36,37 36,37
SP1441 27/05/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 59,35 59,35
SP1441 27/05/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 49,26 49,26
SP1441 27/05/2014 DIV. AREAS VERDES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 36,37 36,37
SP1441 27/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 187,01 187,01
SP1441 27/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 65,49 65,49
SP1441 27/05/2014 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 40,15 40,15
SP1441 28/05/2014 JUZGADO DE FALTAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1157 COMUNICACION 1,00 SE 47,58 47,58
SP1441 28/05/2014 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 36,37 36,37
SP1441 28/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 37,48 37,48
SP1441 28/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1158 COMUNICACION 1,00 SE 31,51 31,51
SP1441 28/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 76,44 76,44
SP1441 28/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 37,75 37,75
SP1441 28/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 36,37 36,37
SP1441 28/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 36,37 36,37
SP1441 28/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 83,53 83,53
SP1441 28/05/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 35,51 35,51
SP1441 28/05/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 83,49 83,49
SP1441 28/05/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 80,38 80,38
SP1441 28/05/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 68,46 68,46
SP1441 28/05/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1155 COMUNICACION 1,00 SE 46,58 46,58
SP1441 28/05/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 54,69 54,69
SP1441 28/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 34,14 34,14
SP1441 28/05/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-8666 COMUNICACION 1,00 SE 30,75 30,75
SP1441 28/05/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1154 COMUNICACION 1,00 SE 55,84 55,84
SP1441 28/05/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 195,12 195,12
SP1441 28/05/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 56,35 56,35
SP1441 28/05/2014 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 70,69 70,69
SP1441 28/05/2014 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 46,81 46,81
SP1441 28/05/2014 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 54,64 54,64
SP1441 28/05/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 37,48 37,48
SP1441 28/05/2014 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 36,37 36,37
SP1441 28/05/2014 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 38,61 38,61
SP1441 28/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 80,94 80,94
SP1441 28/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 36,37 36,37
SP1441 28/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 29,71 29,71
SP1441 28/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 49,42 49,42
SP1441 28/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 62,92 62,92
SP1441 28/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA FACTURA Nº4403-02620725 TEL:44-3674 (NOTA CREDITO $3.71) 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 59,78 59,78
SP1441 28/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 36,37 36,37
SP1441 28/05/2014 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 36,37 36,37
SP1441 28/05/2014 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 54,69 54,69
SP1441 28/05/2014 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 35,25 35,25
SP1441 28/05/2014 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 36,37 36,37
SP1441 28/05/2014 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 60,27 60,27
SP1440-1 26/05/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1440 26/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1440 26/05/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1440 26/05/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 970,42 970,42
SP1439 26/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 326,00 326,00
SP1438 26/05/2014 DPTO. TESORERIA FARMACIA RAMIREZ 27171684930 COMISIONES ABRIL 2014 SEGUROS Y COMISIONES 1.439,00 SE 0,60 863,40
SP1437 23/05/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1437 23/05/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET NOTA DEBITO INTERESES X MORA COMUNICACION 1,00 SE 12,32 12,32
SP1436 23/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1435 20/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79.913,02 79.913,02
SP1434 19/05/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 3.061,69 3.061,69
SP1433 19/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.267,50 3.267,50
SP1433 19/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 162,44 162,44
SP1433 19/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 467,52 467,52
SP1433 19/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 988,21 988,21
SP1433 19/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200742973, NIS:7362606 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 372,09 372,09
SP1433 19/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200742977, NIS:7362607 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1433 19/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.613,53 1.613,53
SP1433 19/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 902,65 902,65
SP1433 19/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.888,11 62.888,11
SP1433 19/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74.247,68 74.247,68
SP1433 19/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, 7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.612,49 35.612,49
SP1433 19/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.256,23 43.256,23
SP1433 19/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.609,27 8.609,27
SP1433 19/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.945,39 7.945,39
SP1433 19/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1402549, NIS:7372065 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.418,09 5.418,09
SP1433 19/05/2014 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 365,07 365,07
SP1433 19/05/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 CUOTA 1/2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 148,38 148,38
SP1433 19/05/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 146,88 146,88
SP1433 19/05/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.532,35 1.532,35
SP1433 19/05/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.603,75 1.603,75
SP1433 19/05/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.361,71 3.361,71
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.797,70 15.797,70
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973284, NIS:7299139 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 772,19 772,19
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12023222, NIS:7373497 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 90,78 90,78
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12021886, NIS:7373136 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12024423, NIS:7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 195,82 195,82
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.175,74 1.175,74
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 171.952,08 171.952,08
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 75.665,14 75.665,14
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.282,87 43.282,87
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.478,83 1.478,83
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.691,65 1.691,65
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801, NIS:7362276 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.720,92 1.720,92
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9222494, NIS:7362277 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.436,14 1.436,14
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.578,23 1.578,23
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9222493, NIS:7362275 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.327,59 1.327,59
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.478,83 1.478,83
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.634,66 4.634,66
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808, NIS:7362279 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.999,72 2.999,72
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128600, NIS:7353580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 305,01 305,01
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9222543, NIS:7254069 CUOTA 2/2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.857,48 2.857,48
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA Nº2/2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.842,38 1.842,38
SP1433 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 03-2014 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.446,08 32.446,08
SP1433 19/05/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.866,32 4.866,32
SP1433 19/05/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389056, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.913,45 4.913,45
SP1433 19/05/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:167835, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.425,26 6.425,26
SP1433 19/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59,12 59,12
SP1433 19/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 277,71 277,71
SP1432 09/05/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523584 COMUNICACION 1,00 SE 163,92 163,92
SP1432 09/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 556592 - 559917 - 417360 - 559376- COMUNICACION 1,00 SE 258,51 258,51
SP1432 09/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530874 - 409889 - 409588 COMUNICACION 1,00 SE 232,44 232,44
SP1432 09/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 COMUNICACION 1,00 SE 152,00 152,00
SP1432 09/05/2014 DIV. BROMATOLOGIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 COMUNICACION 1,00 SE 302,23 302,23
SP1432 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417269 COMUNICACION 1,00 SE 100,40 100,40
SP1432 09/05/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530885 COMUNICACION 1,00 SE 72,33 72,33
SP1432 09/05/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 COMUNICACION 1,00 SE 262,17 262,17
SP1432 09/05/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417505 - 523585 COMUNICACION 1,00 SE 239,60 239,60
SP1432 09/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 553053 COMUNICACION 1,00 SE 103,84 103,84
SP1432 09/05/2014 DIRECCION DE DEPORTES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409592 COMUNICACION 1,00 SE 81,29 81,29
SP1432 09/05/2014 DIRECCION DE TURISMO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 COMUNICACION 1,00 SE 258,65 258,65
SP1432 09/05/2014 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 COMUNICACION 1,00 SE 194,57 194,57
SP1432 09/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523105 COMUNICACION 1,00 SE 199,16 199,16
SP1432 09/05/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417306 COMUNICACION 1,00 SE 51,85 51,85
SP1432 09/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302 COMUNICACION 1,00 SE 423,12 423,12
SP1432 09/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 COMUNICACION 1,00 SE 312,92 312,92
SP1432 09/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 COMUNICACION 1,00 SE 131,29 131,29
SP1432 09/05/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401225 COMUNICACION 1,00 SE 168,01 168,01
SP1432 09/05/2014 DPTO. PERSONAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418238 COMUNICACION 1,00 SE 54,41 54,41
SP1432 09/05/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418225 COMUNICACION 1,00 SE 44,12 44,12
SP1432 09/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 COMUNICACION 1,00 SE 435,07 435,07
SP1432 09/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONO BLACKBERRY CUOTA 12/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 174,96 174,96
SP1432 09/05/2014 DPTO. SUMINISTROS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417509 - 474068 COMUNICACION 1,00 SE 122,34 122,34
SP1432 09/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405448 - 401513 - 405470 - 530869 - 559380 COMUNICACION 1,00 SE 618,54 618,54
SP1432 09/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 558519 COMUNICACION 1,00 SE 62,69 62,69
SP1432 09/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064 COMUNICACION 1,00 SE 224,53 224,53
SP1432 09/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524300 - 559921 - 530881 - 409587 - 409591 - 409593 - 409594 - 417508 - 417511 - 474063 - 523583 - 523586 - 558404 - 559905 - 559914 COMUNICACION 1,00 SE 767,64 767,64
SP1432 09/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO GALAXY S4 MINI CUOTA 2/6 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.033,22 1.033,22
SP1432 09/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO SAMSUNG S3 MINI CUOTA 9/112 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 249,94 249,94
SP1432 09/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409240 - 524294 COMUNICACION 1,00 SE 173,56 173,56
SP1432 09/05/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401428 COMUNICACION 1,00 SE 74,47 74,47
SP1432 09/05/2014 DPTO. CATASTRO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418237 COMUNICACION 1,00 SE 47,90 47,90
SP1432 09/05/2014 DIV. BANCO PELAY CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417506 - 524295 COMUNICACION 1,00 SE 133,02 133,02
SP1432 09/05/2014 DIV. BANCO PELAY CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405536 COMUNICACION 1,00 SE 82,53 82,53
SP1432 09/05/2014 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409597 COMUNICACION 1,00 SE 143,40 143,40
SP1432 09/05/2014 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417507 - 559860 COMUNICACION 1,00 SE 408,10 408,10
SP1432 09/05/2014 DIV. LINEA 102 CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405324 COMUNICACION 1,00 SE 78,28 78,28
SP1432 09/05/2014 DIRECCION DE EDUCACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417504 COMUNICACION 1,00 SE 81,51 81,51
SP1432 09/05/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417054 COMUNICACION 1,00 SE 58,46 58,46
SP1432 09/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523103 COMUNICACION 1,00 SE 50,11 50,11
SP1432 09/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409182 COMUNICACION 1,00 SE 110,45 110,45
SP1432 09/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418365 COMUNICACION 1,00 SE 121,95 121,95
SP1432 09/05/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 COMUNICACION 1,00 SE 165,00 165,00
SP1432 09/05/2014 DPTO. TESORERIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418427 COMUNICACION 1,00 SE 49,41 49,41
SP1432 09/05/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 COMUNICACION 1,00 SE 189,81 189,81
SP1432 09/05/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418530 COMUNICACION 1,00 SE 119,16 119,16
SP1432 09/05/2014 DPTO. REDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427 - 409590 COMUNICACION 1,00 SE 476,98 476,98
SP1432 09/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176 - 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 COMUNICACION 1,00 SE 963,42 963,42
SP1432 09/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 COMUNICACION 1,00 SE 724,02 724,02
SP1432 09/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 COMUNICACION 1,00 SE 463,82 463,82
SP1431 05/05/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1431 05/05/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 8,76 8,76
SP1430 05/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1429 05/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1429 05/05/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1429 05/05/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 970,42 970,42
SP1428 28/04/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1428 28/04/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1427 25/04/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1063895 EXTENSION A PAISES LIMITROFES SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.497,33 1.497,33
SP1426 28/04/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1424 25/04/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 162,14 162,14
SP1423 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIO COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1422 25/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1421 25/04/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1421 25/04/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO INTERESES X MORA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8,94 8,94
SP1419 23/04/2014 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 54,31 54,31
SP1419 23/04/2014 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 40,07 40,07
SP1419 23/04/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 33,94 33,94
SP1419 23/04/2014 JUZGADO DE FALTAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1157 COMUNICACION 1,00 SE 54,34 54,34
SP1419 23/04/2014 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 40,07 40,07
SP1419 23/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 59,40 59,40
SP1419 23/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 89,35 89,35
SP1419 23/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1158 COMUNICACION 1,00 SE 48,34 48,34
SP1419 23/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 41,31 41,31
SP1419 23/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 37,43 37,43
SP1419 23/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 80,99 80,99
SP1419 23/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 40,07 40,07
SP1419 23/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 40,07 40,07
SP1419 23/04/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP1419 23/04/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 51,23 51,23
SP1419 23/04/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 75,12 75,12
SP1419 23/04/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 40,05 40,05
SP1419 23/04/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1156 COMUNICACION 1,00 SE 110,10 110,10
SP1419 23/04/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 86,49 86,49
SP1419 23/04/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 69,68 69,68
SP1419 23/04/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1155 COMUNICACION 1,00 SE 50,80 50,80
SP1419 23/04/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 95,15 95,15
SP1419 23/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 313,69 313,69
SP1419 23/04/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 60,41 60,41
SP1419 23/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 47,62 47,62
SP1419 23/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 40,07 40,07
SP1419 23/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 37,62 37,62
SP1419 23/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 43,10 43,10
SP1419 23/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 139,50 139,50
SP1419 23/04/2014 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 54,49 54,49
SP1419 23/04/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-8666 COMUNICACION 1,00 SE 33,87 33,87
SP1419 23/04/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1154 COMUNICACION 1,00 SE 49,88 49,88
SP1419 23/04/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 96,71 96,71
SP1419 23/04/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 136,68 136,68
SP1419 23/04/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 91,06 91,06
SP1419 23/04/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 40,07 40,07
SP1419 23/04/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 141,33 141,33
SP1419 23/04/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 57,12 57,12
SP1419 23/04/2014 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 63,81 63,81
SP1419 23/04/2014 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 103,82 103,82
SP1419 23/04/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 40,07 40,07
SP1419 23/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 42,52 42,52
SP1419 23/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 63,60 63,60
SP1419 23/04/2014 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 51,63 51,63
SP1419 23/04/2014 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 46,60 46,60
SP1419 23/04/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 41,31 41,31
SP1419 23/04/2014 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 40,07 40,07
SP1419 23/04/2014 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 42,53 42,53
SP1419 23/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 32,96 32,96
SP1419 23/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 48,25 48,25
SP1419 23/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 83,44 83,44
SP1419 23/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 69,55 69,55
SP1419 23/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 54,49 54,49
SP1419 23/04/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 61,02 61,02
SP1419 23/04/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 76,12 76,12
SP1419 23/04/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 40,07 40,07
SP1419 23/04/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 55,82 55,82
SP1419 23/04/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 65,41 65,41
SP1419 23/04/2014 DIV. AREAS VERDES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 40,07 40,07
SP1419 23/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 58,77 58,77
SP1419 23/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 40,07 40,07
SP1419 23/04/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 150,59 150,59
SP1419 23/04/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 65,15 65,15
SP1419 23/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 40,07 40,07
SP1419 23/04/2014 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 40,07 40,07
SP1419 23/04/2014 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 60,41 60,41
SP1419 23/04/2014 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 38,85 38,85
SP1419 23/04/2014 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 40,07 40,07
SP1419 23/04/2014 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 44,29 44,29
SP1419 23/04/2014 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 66,54 66,54
SP1418 22/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº1910619 PERIODOS 11 - 12/2013 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.334,70 2.334,70
SP1418 22/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº1910619 PERIODOS 01-02/2014 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.642,47 2.642,47
SP1417 22/04/2014 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES ENERO SEGUROS Y COMISIONES 2.764,00 SE 0,97 2.681,08
SP1417 22/04/2014 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES FEBRERO SEGUROS Y COMISIONES 2.174,00 SE 0,97 2.108,78
SP1417 22/04/2014 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES MARZO SEGUROS Y COMISIONES 2.331,00 SE 0,97 2.261,07
SP1416 22/04/2014 DPTO. TESORERIA FARMACIA RAMIREZ 27171684930 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 1.025,00 SE 0,60 615,00
SP1415 16/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1063895 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 213.250,96 213.250,96
SP1413 16/04/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1411 10/04/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 216,10 216,10
SP1411 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.919,09 2.919,09
SP1411 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.139,30 5.139,30
SP1411 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 386,13 386,13
SP1411 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1054568, NIS:7037846 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 261,17 261,17
SP1411 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 580,38 580,38
SP1411 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.513,19 4.513,19
SP1411 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.846,80 46.846,80
SP1411 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79.717,04 79.717,04
SP1411 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.357,24 45.357,24
SP1411 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.750,95 8.750,95
SP1411 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200742974, NIS:7364141 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.919,09 2.919,09
SP1411 10/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.178,62 14.178,62
SP1411 10/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 716,21 716,21
SP1411 10/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.535,23 5.535,23
SP1411 10/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.701,22 1.701,22
SP1411 10/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.637,26 2.637,26
SP1411 10/04/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5431274, NIS:7037820 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 146,33 146,33
SP1411 10/04/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 143,55 143,55
SP1411 10/04/2014 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 893,62 893,62
SP1411 10/04/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.393,53 1.393,53
SP1411 10/04/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 232,18 232,18
SP1411 10/04/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1411 10/04/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 302,67 302,67
SP1411 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.179,14 1.179,14
SP1411 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.876,91 9.876,91
SP1411 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS:7223999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 752,25 752,25
SP1411 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.333,26 2.333,26
SP1411 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 75,23 75,23
SP1411 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50,22 50,22
SP1411 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.214,05 2.214,05
SP1411 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 798,45 798,45
SP1411 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 453,98 453,98
SP1411 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.889,57 16.889,57
SP1411 10/04/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 461,49 461,49
SP1411 10/04/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47,44 47,44
SP1411 10/04/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128224, NIS:7037805 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 368,18 368,18
SP1411 10/04/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 782,95 782,95
SP1411 10/04/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.852,57 2.852,57
SP1411 10/04/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 186,27 186,27
SP1411 10/04/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.028,34 2.028,34
SP1411 10/04/2014 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:703828 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 132,27 132,27
SP1411 10/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1411 10/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 422,78 422,78
SP1411 10/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 73,56 73,56
SP1411 10/04/2014 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:24349825, NIS:7037819 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.532,51 1.532,51
SP1411 10/04/2014 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,79 115,79
SP1411 10/04/2014 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 256,65 256,65
SP1411 10/04/2014 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 217,65 217,65
SP1410 09/04/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 457,28 457,28
SP1410 09/04/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 3.043,32 3.043,32
SP1408 07/04/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 46,91 46,91
SP1407 04/04/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1405 07/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1404 03/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº5960 - PRONTO PAGO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 19.330,77 19.330,77
SP1403 03/04/2014 DIV. SALUD I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. PASAJEROS - POLIZA Nº2765 PRONTO PAGO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.451,16 1.451,16
SP1402 03/04/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1402 03/04/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1402 03/04/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 970,42 970,42
SP1401 03/04/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 309,76 309,76
SP1400 03/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 597,01 597,01
SP1400 03/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 220,71 220,71
SP1399 01/04/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 162,14 162,14
SP1398 01/04/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1397 28/03/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1396 28/03/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1395 28/03/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 233,53 233,53
SP1394 26/03/2014 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONO BB 9300 CUOTA 11/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 174,94 174,94
SP1394 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO SAMSUNG S4 MINI CUOTA 1/6 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 958,03 958,03
SP1394 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO SAMSUNG S3 MINI CUOTA 8/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 249,94 249,94
SP1393 26/03/2014 DPTO. TESORERIA FARMACIA RAMIREZ 27171684930 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 1.594,00 SE 0,60 956,40
SP1392 26/03/2014 DPTO. TESORERIA FARMACIA RAMIREZ 27171684930 COMISIONES FEB.2014 SEGUROS Y COMISIONES 821,00 SE 0,60 492,60
SP1391 26/03/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1390 26/03/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.996,90 3.996,90
SP1390 26/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1390 26/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.532,64 45.532,64
SP1390 26/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79.618,33 79.618,33
SP1390 26/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.885,12 8.885,12
SP1390 26/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.068,75 1.068,75
SP1390 26/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200742974, NIS:7364141 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.703,58 2.703,58
SP1390 26/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 817,79 817,79
SP1390 26/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 911,47 911,47
SP1390 26/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.701,48 46.701,48
SP1390 26/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200742973, NIS:7362606 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 196,87 196,87
SP1390 26/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200742977, MED:7362607 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,14 45,14
SP1390 26/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 726,37 726,37
SP1390 26/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200742951, NIS:7291309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14,17 14,17
SP1390 26/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.668,19 18.668,19
SP1390 26/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.015,91 6.015,91
SP1390 26/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1402549, NIS:7372065 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.362,64 5.362,64
SP1390 26/03/2014 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 379,67 379,67
SP1390 26/03/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 202,38 202,38
SP1390 26/03/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 CUOTA Nº1/2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 168,87 168,87
SP1390 26/03/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.440,36 3.440,36
SP1390 26/03/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 266,97 266,97
SP1390 26/03/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7067832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.683,52 1.683,52
SP1390 26/03/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.412,85 2.412,85
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12023222, NIS 7373497 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55,23 55,23
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973284, NIS:7299139 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9222483, NIS:7362275 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 836,08 836,08
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 143.653,80 143.653,80
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.212,53 63.212,53
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.160,12 36.160,12
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 78.134,92 78.134,92
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.175,74 1.175,74
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.543,26 15.543,26
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA 2/2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.505,12 2.505,12
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9222543, NIS:7254069 CUOTA Nº2/2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.847,65 2.847,65
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 278,75 278,75
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.268,77 4.268,77
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.370,27 1.370,27
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808, NIS:7362279 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.917,90 1.917,90
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.122,08 1.122,08
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801, NIS:140120143 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 815,34 815,34
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9222494, NIS:7362277 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.273,92 1.273,92
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128600, NIS:7353580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 746,69 746,69
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12021886, NIS:7373136 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED: 9538326, NIS:7288668 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 145,78 145,78
SP1390 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 578,11 578,11
SP1390 26/03/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389056,500580, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.803,70 4.803,70
SP1390 26/03/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 431,58 431,58
SP1390 26/03/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.603,96 2.603,96
SP1390 26/03/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:167835, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.407,15 3.407,15
SP1389 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA ENERO 2014 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.730,01 23.730,01
SP1387 25/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP1386 21/03/2014 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 50,81 50,81
SP1386 21/03/2014 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 37,51 37,51
SP1386 21/03/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 31,75 31,75
SP1386 21/03/2014 JUZGADO DE FALTAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1157 COMUNICACION 1,00 SE 52,25 52,25
SP1386 21/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 58,37 58,37
SP1386 21/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1158 COMUNICACION 1,00 SE 45,27 45,27
SP1386 21/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 37,51 37,51
SP1386 21/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 37,51 37,51
SP1386 21/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 45,52 45,52
SP1386 21/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 99,05 99,05
SP1386 21/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 38,66 38,66
SP1386 21/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 62,11 62,11
SP1386 21/03/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 37,44 37,44
SP1386 21/03/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 49,13 49,13
SP1386 21/03/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 75,62 75,62
SP1386 21/03/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 64,66 64,66
SP1386 21/03/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 37,49 37,49
SP1386 21/03/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1156 COMUNICACION 1,00 SE 120,59 120,59
SP1386 21/03/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 104,37 104,37
SP1386 21/03/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 87,33 87,33
SP1386 21/03/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1155 COMUNICACION 1,00 SE 46,39 46,39
SP1386 21/03/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 76,79 76,79
SP1386 21/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 348,27 348,27
SP1386 21/03/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 40,34 40,34
SP1386 21/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 35,20 35,20
SP1386 21/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 56,51 56,51
SP1386 21/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 66,32 66,32
SP1386 21/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 37,51 37,51
SP1386 21/03/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 109,44 109,44
SP1386 21/03/2014 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 50,99 50,99
SP1386 21/03/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-8666 COMUNICACION 1,00 SE 31,74 31,74
SP1386 21/03/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1154 COMUNICACION 1,00 SE 54,33 54,33
SP1386 21/03/2014 DPTO. JURIDICO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 85,66 85,66
SP1386 21/03/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 100,40 100,40
SP1386 21/03/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518/43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 136,27 136,27
SP1386 21/03/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 115,55 115,55
SP1386 21/03/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 37,51 37,51
SP1386 21/03/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 64,81 64,81
SP1386 21/03/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 82,06 82,06
SP1386 21/03/2014 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 53,92 53,92
SP1386 21/03/2014 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 80,88 80,88
SP1386 21/03/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 37,51 37,51
SP1386 21/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 39,79 39,79
SP1386 21/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 58,18 58,18
SP1386 21/03/2014 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 48,31 48,31
SP1386 21/03/2014 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 43,92 43,92
SP1386 21/03/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 38,66 38,66
SP1386 21/03/2014 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 37,51 37,51
SP1386 21/03/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 39,80 39,80
SP1386 21/03/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 37,51 37,51
SP1386 21/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 50,99 50,99
SP1386 21/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 37,51 37,51
SP1386 21/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 65,33 65,33
SP1386 21/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 45,27 45,27
SP1386 21/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 31,51 31,51
SP1386 21/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 52,40 52,40
SP1386 21/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 64,16 64,16
SP1386 21/03/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 37,51 37,51
SP1386 21/03/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 53,88 53,88
SP1386 21/03/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648/43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 61,22 61,22
SP1386 21/03/2014 DIV. AREAS VERDES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 37,51 37,51
SP1386 21/03/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 60,41 60,41
SP1386 21/03/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 164,41 164,41
SP1386 21/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 37,51 37,51
SP1386 21/03/2014 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 37,51 37,51
SP1386 21/03/2014 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 56,51 56,51
SP1386 21/03/2014 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 36,35 36,35
SP1386 21/03/2014 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 37,51 37,51
SP1386 21/03/2014 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 41,45 41,45
SP1386 21/03/2014 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 62,26 62,26
SP1385 18/03/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 157,30 157,30
SP1384 17/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº5578 - SOLICITUD Nº15055 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 44,46 44,46
SP1383 14/03/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 2.972,91 2.972,91
SP1383 14/03/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 2.233,56 2.233,56
SP1381 12/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 258,94 258,94
SP1380 11/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 618,21 618,21
SP1379 07/03/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 162,14 162,14
SP1378 07/03/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1378 07/03/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP1378 07/03/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.046,65 1.046,65
SP1377 28/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1024985. EXTENSION PAISES LIMITROFES SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 244,94 244,94
SP1376 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION PICK UP Y CICLOMOTOR POLIZA Nº1024985 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 531,91 531,91
SP1375 28/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 314,60 314,60
SP1374 28/02/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1373 28/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1372 28/02/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 309,76 309,76
SP1370 28/02/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 314,60 314,60
SP1369 28/02/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 296,45 296,45
SP1368 25/02/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1367 25/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 319,39 319,39
SP1366 19/02/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 31,04 31,04
SP1366 19/02/2014 JUZGADO DE FALTAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1157 COMUNICACION 1,00 SE 52,03 52,03
SP1366 19/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 96,23 96,23
SP1366 19/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP1366 19/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP1366 19/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 39,56 39,56
SP1366 19/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 38,68 38,68
SP1366 19/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1158 COMUNICACION 1,00 SE 46,12 46,12
SP1366 19/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 62,47 62,47
SP1366 19/02/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 36,19 36,19
SP1366 19/02/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 54,45 54,45
SP1366 19/02/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 47,61 47,61
SP1366 19/02/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 37,37 37,37
SP1366 19/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1156 COMUNICACION 1,00 SE 174,02 174,02
SP1366 19/02/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 106,89 106,89
SP1366 19/02/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 161,43 161,43
SP1366 19/02/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1155 COMUNICACION 1,00 SE 48,78 48,78
SP1366 19/02/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 100,20 100,20
SP1366 19/02/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 58,36 58,36
SP1366 19/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 40,57 40,57
SP1366 19/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 34,83 34,83
SP1366 19/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP1366 19/02/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-8666 COMUNICACION 1,00 SE 35,42 35,42
SP1366 19/02/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1154 COMUNICACION 1,00 SE 39,31 39,31
SP1366 19/02/2014 DPTO. JURIDICO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 78,20 78,20
SP1366 19/02/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 88,02 88,02
SP1366 19/02/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518/43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 124,64 124,64
SP1366 19/02/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 54,27 54,27
SP1366 19/02/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 99,40 99,40
SP1366 19/02/2014 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 94,45 94,45
SP1366 19/02/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP1366 19/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 62,64 62,64
SP1366 19/02/2014 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 49,33 49,33
SP1366 19/02/2014 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 46,76 46,76
SP1366 19/02/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 38,68 38,68
SP1366 19/02/2014 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP1366 19/02/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP1366 19/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 30,65 30,65
SP1366 19/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 52,26 52,26
SP1366 19/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 68,13 68,13
SP1366 19/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP1366 19/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 40,03 40,03
SP1366 19/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 72,37 72,37
SP1366 19/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 45,91 45,91
SP1366 19/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 61,30 61,30
SP1366 19/02/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP1366 19/02/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 54,53 54,53
SP1366 19/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 63,87 63,87
SP1366 19/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 67,59 67,59
SP1366 19/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 45,07 45,07
SP1366 19/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP1366 19/02/2014 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP1366 19/02/2014 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 58,36 58,36
SP1366 19/02/2014 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 36,12 36,12
SP1366 19/02/2014 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP1366 19/02/2014 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 64,71 64,71
SP1366 20/02/2014 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 435200 COMUNICACION 1,00 SE 52,08 52,08
SP1366 20/02/2014 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP1366 20/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 247,87 247,87
SP1366 20/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 61,10 61,10
SP1366 20/02/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 136,10 136,10
SP1366 20/02/2014 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 52,26 52,26
SP1366 20/02/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP1366 20/02/2014 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 48,06 48,06
SP1366 20/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 39,90 39,90
SP1366 20/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 46,92 46,92
SP1366 20/02/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648/43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 59,57 59,57
SP1366 20/02/2014 DIV. AREAS VERDES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP1366 20/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 135,28 135,28
SP1366 20/02/2014 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 41,74 41,74
SP1365 13/02/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 2.600,96 2.600,96
SP1365 13/02/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 1.954,11 1.954,11
SP1364 12/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523584 COMUNICACION 1,00 SE 319,55 319,55
SP1364 12/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 556592 - 559917 - 417360 - 559376 COMUNICACION 1,00 SE 538,83 538,83
SP1364 12/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409590 - 409588 - 409889 - 530874 COMUNICACION 1,00 SE 646,98 646,98
SP1364 12/02/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 COMUNICACION 1,00 SE 319,13 319,13
SP1364 12/02/2014 DIV. BROMATOLOGIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070- COMUNICACION 1,00 SE 610,26 610,26
SP1364 12/02/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417269 COMUNICACION 1,00 SE 207,98 207,98
SP1364 12/02/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530885 COMUNICACION 1,00 SE 185,15 185,15
SP1364 12/02/2014 DIV. SALUD CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 COMUNICACION 1,00 SE 572,35 572,35
SP1364 12/02/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417306 COMUNICACION 1,00 SE 207,60 207,60
SP1364 12/02/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417505 - 523585 COMUNICACION 1,00 SE 469,87 469,87
SP1364 12/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 553053 COMUNICACION 1,00 SE 413,64 413,64
SP1364 12/02/2014 DIRECCION DE DEPORTES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409592 COMUNICACION 1,00 SE 191,41 191,41
SP1364 12/02/2014 DIRECCION DE TURISMO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409295 COMUNICACION 1,00 SE 415,42 415,42
SP1364 12/02/2014 DIRECCION DE TURISMO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 429243 COMUNICACION 1,00 SE 118,80 118,80
SP1364 12/02/2014 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 COMUNICACION 1,00 SE 436,52 436,52
SP1364 12/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523105 COMUNICACION 1,00 SE 547,29 547,29
SP1364 12/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524293524296 - 524297 - 524298 - 524302 COMUNICACION 1,00 SE 853,02 853,02
SP1364 12/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 COMUNICACION 1,00 SE 625,24 625,24
SP1364 12/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 COMUNICACION 1,00 SE 264,70 264,70
SP1364 12/02/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401225 COMUNICACION 1,00 SE 304,57 304,57
SP1364 12/02/2014 DPTO. PERSONAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418238 COMUNICACION 1,00 SE 114,55 114,55
SP1364 12/02/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418225 COMUNICACION 1,00 SE 88,24 88,24
SP1364 12/02/2014 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 COMUNICACION 1,00 SE 957,75 957,75
SP1364 12/02/2014 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONO BLACKBERRY CUOTA 7/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 174,94 174,94
SP1364 12/02/2014 DPTO. SUMINISTROS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417509 - 474068 COMUNICACION 1,00 SE 290,40 290,40
SP1364 12/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405448 COMUNICACION 1,00 SE 144,90 144,90
SP1364 12/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401513 - 405470 - 530869 - 559380 COMUNICACION 1,00 SE 936,29 936,29
SP1364 12/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401428 COMUNICACION 1,00 SE 154,77 154,77
SP1364 12/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 558519 COMUNICACION 1,00 SE 122,48 122,48
SP1364 12/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064 COMUNICACION 1,00 SE 476,63 476,63
SP1364 12/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524300 - 559921 - 530881 - 409587 - 409591 - 409593 - 409594 - 417508 - 417511- 474063 - 523583 - 523586 - 558404 - 559905 - 559914 COMUNICACION 1,00 SE 1.258,01 1.258,01
SP1364 12/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO SANSUNG CUOTA 4/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 249,94 249,94
SP1364 12/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409240 - 524294 COMUNICACION 1,00 SE 402,21 402,21
SP1364 12/02/2014 DPTO. CATASTRO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418237 COMUNICACION 1,00 SE 109,84 109,84
SP1364 12/02/2014 DIV. BANCO PELAY CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417506 - 524295 COMUNICACION 1,00 SE 176,48 176,48
SP1364 12/02/2014 DIV. BANCO PELAY CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405536 COMUNICACION 1,00 SE 159,63 159,63
SP1364 12/02/2014 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409597 COMUNICACION 1,00 SE 169,28 169,28
SP1364 12/02/2014 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417507 - 559860 COMUNICACION 1,00 SE 541,96 541,96
SP1364 12/02/2014 DIV. LINEA 102 CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405324 COMUNICACION 1,00 SE 154,89 154,89
SP1364 12/02/2014 DIRECCION DE EDUCACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417504 COMUNICACION 1,00 SE 153,59 153,59
SP1364 12/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417054 COMUNICACION 1,00 SE 121,11 121,11
SP1364 12/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523103 COMUNICACION 1,00 SE 161,58 161,58
SP1364 12/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418365 COMUNICACION 1,00 SE 209,35 209,35
SP1364 12/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409182 COMUNICACION 1,00 SE 217,91 217,91
SP1364 12/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 COMUNICACION 1,00 SE 346,97 346,97
SP1364 12/02/2014 DPTO. TESORERIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418427 COMUNICACION 1,00 SE 109,75 109,75
SP1364 12/02/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 COMUNICACION 1,00 SE 363,68 363,68
SP1364 12/02/2014 DIV. AREAS VERDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418530 COMUNICACION 1,00 SE 96,10 96,10
SP1364 12/02/2014 DPTO. REDES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427- COMUNICACION 1,00 SE 928,10 928,10
SP1364 12/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176- 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 COMUNICACION 1,00 SE 1.983,67 1.983,67
SP1364 12/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331- COMUNICACION 1,00 SE 2.492,29 2.492,29
SP1364 12/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 COMUNICACION 1,00 SE 1.136,16 1.136,16
SP1363 11/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 250,99 250,99
SP1363 11/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 730,94 730,94
SP1362 10/02/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 170,61 170,61
SP1361 07/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204858 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.492,78 7.492,78
SP1360 07/02/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1359 05/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 217,80 217,80
SP1358 05/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 258,94 258,94
SP1356 05/02/2014 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 SEGUROS Y COMISIONES 6.771,00 SE 0,97 6.567,87
SP1355 30/01/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 157,30 157,30
SP1354 30/01/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 47,38 47,38
SP1353 30/01/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1353 30/01/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 210,54 210,54
SP1353 30/01/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 894,19 894,19
SP1352 30/01/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 217,80 217,80
SP1351 30/01/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 162,14 162,14
SP1350 30/01/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1349 27/01/2014 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 27/01/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 27/01/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 297,20 297,20
SP1349 27/01/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 27/01/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 62,31 62,31
SP1349 27/01/2014 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 48,80 48,80
SP1349 27/01/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518/43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 129,20 129,20
SP1349 27/01/2014 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 129,59 129,59
SP1349 27/01/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 27/01/2014 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 44,27 44,27
SP1349 27/01/2014 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 27/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 37,16 37,16
SP1349 27/01/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 44,89 44,89
SP1349 27/01/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 27/01/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 51,23 51,23
SP1349 27/01/2014 DIV. AREAS VERDES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 27/01/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 44,52 44,52
SP1349 27/01/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 158,77 158,77
SP1349 28/01/2014 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 48,59 48,59
SP1349 28/01/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 28,90 28,90
SP1349 28/01/2014 JUZGADO DE FALTAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1157 COMUNICACION 1,00 SE 48,30 48,30
SP1349 28/01/2014 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 28/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4074 COMUNICACION 1,00 SE 102,75 102,75
SP1349 28/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 28/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 28/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 78,72 78,72
SP1349 28/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 32,35 32,35
SP1349 28/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 35,98 35,98
SP1349 28/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1158 COMUNICACION 1,00 SE 42,97 42,97
SP1349 28/01/2014 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 32,23 32,23
SP1349 28/01/2014 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 43,16 43,16
SP1349 28/01/2014 DIV. SALUD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 72,45 72,45
SP1349 28/01/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 75,37 75,37
SP1349 28/01/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 99,45 99,45
SP1349 28/01/2014 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1156 COMUNICACION 1,00 SE 217,79 217,79
SP1349 28/01/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1155 COMUNICACION 1,00 SE 46,10 46,10
SP1349 28/01/2014 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 76,58 76,58
SP1349 28/01/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 54,50 54,50
SP1349 28/01/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 38,08 38,08
SP1349 28/01/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 32,44 32,44
SP1349 28/01/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 115,53 115,53
SP1349 28/01/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-8666 COMUNICACION 1,00 SE 32,67 32,67
SP1349 28/01/2014 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1154 COMUNICACION 1,00 SE 32,72 32,72
SP1349 28/01/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 81,71 81,71
SP1349 28/01/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 73-3486 COMUNICACION 1,00 SE 59,60 59,60
SP1349 28/01/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 151,80 151,80
SP1349 28/01/2014 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 83,04 83,04
SP1349 28/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 56,43 56,43
SP1349 28/01/2014 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 45,98 45,98
SP1349 28/01/2014 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 41,92 41,92
SP1349 28/01/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 35,99 35,99
SP1349 28/01/2014 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 28/01/2014 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2897 COMUNICACION 1,00 SE 37,18 37,18
SP1349 28/01/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 50,20 50,20
SP1349 28/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 157,96 157,96
SP1349 28/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 48,69 48,69
SP1349 28/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 67,96 67,96
SP1349 28/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 28/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 72,58 72,58
SP1349 28/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 47,36 47,36
SP1349 28/01/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 67,95 67,95
SP1349 28/01/2014 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648/43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 55,44 55,44
SP1349 28/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 57,26 57,26
SP1349 28/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 28/01/2014 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 28/01/2014 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 54,66 54,66
SP1349 28/01/2014 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 33,63 33,63
SP1349 28/01/2014 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 34,80 34,80
SP1349 28/01/2014 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 38,94 38,94
SP1349 28/01/2014 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 60,41 60,41
SP1344 14/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1040746 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.613,90 2.613,90
SP1342 08/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 293,77 293,77
SP1342 08/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 216,00 216,00
SP1112 21/08/2014 DIV. SALUD GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) 20324110519 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.933,43 1.933,43
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409592 COMUNICACION 1,00 SE 101,93 101,93
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 COMUNICACION 1,00 SE 264,56 264,56
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417306 COMUNICACION 1,00 SE 62,54 62,54
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418225 COMUNICACION 1,00 SE 44,12 44,12
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302 COMUNICACION 1,00 SE 443,42 443,42
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523584 COMUNICACION 1,00 SE 140,90 140,90
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 COMUNICACION 1,00 SE 313,22 313,22
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523105 COMUNICACION 1,00 SE 198,87 198,87
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417505 - 523585 COMUNICACION 1,00 SE 238,25 238,25
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 553053 COMUNICACION 1,00 SE 257,60 257,60
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 COMUNICACION 1,00 SE 177,15 177,15
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 COMUNICACION 1,00 SE 328,67 328,67
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 COMUNICACION 1,00 SE 96,11 96,11
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 COMUNICACION 1,00 SE 747,98 747,98
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176 - 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 COMUNICACION 1,00 SE 1.146,06 1.146,06
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523103 COMUNICACION 1,00 SE 77,19 77,19
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417504 COMUNICACION 1,00 SE 85,65 85,65
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417054 COMUNICACION 1,00 SE 59,79 59,79
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409182 COMUNICACION 1,00 SE 101,97 101,97
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418365 COMUNICACION 1,00 SE 151,14 151,14
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405324 COMUNICACION 1,00 SE 79,64 79,64
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417506 - 524295 COMUNICACION 1,00 SE 156,49 156,49
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 COMUNICACION 1,00 SE 515,92 515,92
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417509 - 474068 COMUNICACION 1,00 SE 156,99 156,99
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418427 COMUNICACION 1,00 SE 63,03 63,03
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 COMUNICACION 1,00 SE 194,05 194,05
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405536 COMUNICACION 1,00 SE 110,85 110,85
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418237 COMUNICACION 1,00 SE 53,44 53,44
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883- COMUNICACION 1,00 SE 592,85 592,85
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418530 COMUNICACION 1,00 SE 143,27 143,27
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409240 - 524294 COMUNICACION 1,00 SE 287,74 287,74
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409597 COMUNICACION 1,00 SE 81,17 81,17
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 405448 - 401513 - 405470 - 530869 - 559380 COMUNICACION 1,00 SE 621,96 621,96
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401428 COMUNICACION 1,00 SE 86,94 86,94
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 558519 COMUNICACION 1,00 SE 56,69 56,69
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417507 - 559860 COMUNICACION 1,00 SE 313,71 313,71
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064 COMUNICACION 1,00 SE 183,13 183,13
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 COMUNICACION 1,00 SE 161,71 161,71
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427 COMUNICACION 1,00 SE 488,13 488,13
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409590 - 409588 - 409889 - 530874 - 556592 - 559917 COMUNICACION 1,00 SE 428,76 428,76
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 COMUNICACION 1,00 SE 171,92 171,92
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 418238 COMUNICACION 1,00 SE 53,20 53,20
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 401225 COMUNICACION 1,00 SE 127,69 127,69
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 530885 COMUNICACION 1,00 SE 89,75 89,75
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 COMUNICACION 1,00 SE 307,67 307,67
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 417269 COMUNICACION 1,00 SE 105,91 105,91
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 COMUNICACION 1,00 SE 332,43 332,43
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 524300 - 559921 - 530881 - 409587 - 409591 - 409593 - 409594 - 417508 - 417511- 474063 - 523583 - 523586 - 558404 - 559905 - 559914 COMUNICACION 1,00 SE 751,98 751,98
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONO SAMSUNG S3 CUOTA 7/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 249,94 249,94
SO4965 20/02/2014 JARDIN TUITTI CLARO 30663288497 TELEFONO BLACKBERRY CUOTA 10/12 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 174,94 174,94
SE090 30/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 CAÑO GALVANIZADO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.890,00 1.890,00
SE090 30/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 CUPLA GALVANIZADA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 144,00 288,00
SE090 30/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 CURVA GALVANIZADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 450,00 450,00
SE090 30/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 MANGUITO POLIET FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37,00 37,00
SE090 30/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 CAÑO TRIC 3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 140,00 140,00
SE090 30/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE DE FARDO FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 17,00 51,00
SE055-2 31/01/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 218,30 6.549,00
SE055-2 31/01/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ROPELATO 30579843531 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 1,05 315,00
SE055-2 31/01/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ROPELATO 30579843531 PERFIL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 425,84 851,68
SE055-2 31/01/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ROPELATO 30579843531 CUMBRERA FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 63,93 958,95
SE054-1 22/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 9,99 799,20
SE054-1 22/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
SE054-1 22/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
S1221-64 23/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 EQUIPO DESOBSTRUCTOR 0 KM UTILITARIOS 1,00 U 653.400,00 653.400,00
S1107-64 18/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEVOL S.A. 30695414141 CAMION UTILITARIOS 1,00 U 511.500,00 511.500,00
Nota de Pe 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 POSTE RECTOS DE HORMIGON DE 2,70 X 10 X 10 CARPINTERIA 13,00 U 169,40 2.202,20
Nota de Pe 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SOPORTE PUNTALES DE 2 X 7 X 7 REPUESTOS 4,00 U 108,90 435,60
Nota de Pe 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO ESQUINEROS DE 3 X 12 X 12 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 217,80 653,40
Nota de Pe 02/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 BASTIDOR RECTANGULAR 10 X 5 ELECTRICIDAD 7,00 U 2,92 20,44
Nota de Pe 02/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TOMA BIPOLAR MAS TOMA BIN BLANCO ELECTRICIDAD 7,00 U 10,97 76,79
Nota de Pe 02/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 MODULO CIEGO BLANCO ELECTRICIDAD 12,00 U 1,02 12,24
Nota de Pe 02/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TAPA DE BASTIDOR BLANCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 3,91 27,37
Nota de Pe 02/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN TORTUGA CHAPA OVAL ELECTRICIDAD 3,00 U 136,93 410,79
Nota de Pe 02/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 KIT TERMINAL ELECTRICO DE BAJADA 5 PIEZAS 220V REPUESTOS 1,00 U 553,58 553,58
Nota de Pe 02/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CAÑO PARA LUZ DE PVC RIGIDO 3/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 10,02 40,08
Nota de Pe 02/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 PARA LUZ FLEXIBLE 5/8" X ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,72 1,72
Nota de Pe 02/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 DISYUNTOR 2 X 40 A ELECTRICIDAD 1,00 U 355,34 355,34
Nota de Pe 02/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 LAMPARA BAJO CONSUMO MINITURBO 15W INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 31,88 63,76
Nota de Pe 02/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 LAMPARA BAJO CONSUMO MINITURBO 20 W ELECTRICIDAD 2,00 U 34,72 69,44
Nota de Pe 03/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE MTS UNIPOLAR DE 1 X 2,5 MM COLOR CELESTE ELECTRICIDAD 40,00 U 4,22 168,80
Nota de Pe 03/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 2,5 MM COLOR MARRON ELECTRICIDAD 40,00 MT 4,22 168,80
Nota de Pe 03/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA CON CHICOTE BAKELITA ELECTRICIDAD 3,00 U 6,41 19,23
Nota de Pe 03/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 4MM COLOR MARRON ELECTRICIDAD 26,50 MT 6,56 173,84
Nota de Pe 03/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 4 MM COLOR CELESTE REPUESTOS 26,50 MT 6,56 173,84
Nota de Pe 03/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PVC CORRUGADO BLANCO INIFUGO FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 2,83 70,75
Nota de Pe 03/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 72,70 1.090,50
Nota de Pe 03/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO 85A P/ HP LASERJET P1102W INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
Nota de Pe 24/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X4 MTS. CARPINTERIA 23,00 U 76,08 1.749,84
Nota de Pe 24/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE DE MADERA 1/2X6X4 CARPINTERIA 75,00 U 25,00 1.875,00
Nota de Pe 31/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 1.515,00 1.515,00
Nota de Pe 01/08/2014 DIV. SUELDOS GAL - TECH 20206815508 TONER HP CE505A ALTERNATIVO CI 21103030422 INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
Nota de Pe 13/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 38.600,00 38.600,00
Nota de Pe 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102 TONER 35A-36A-85A REMANUFACTURADO INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
Nota de Pe 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 BANDERA MEDIDAS 0,75 X 3,20 M LONA TIPO SIDER LAQUEADA PLOTEADA CON UNIONES TERMOFUNDIDAS IMPRESAS DOBLE CARA CORTESIA Y HOMENAJE 8,00 U 3.112,69 24.901,52
Nota de Pe 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 BANDERA MEDIDAS 1 X 4,00 M LONA TIPO SIDER LAQUEADA PLOTEADA CON UNIONES TERMOFUNDIDAS IMPRESAS DOBLE CARA CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 5.032,69 25.163,45
Nota de Pe 19/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BAIRES 4 20325754967 BIBLIOTECA DE 1,80 DE ALTO POR 0,60 DE ANCHO Y 0,30 DE PROFUNDIDAD MELAMINA DE 18 MM, TIPO CEREJEIRA. MOBILIARIOS 1,00 U 867,75 867,75
Nota de Pe 19/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BAIRES 4 20325754967 MODULAR BAJO CON PUERTAS CIEGAS C/ CERRADURA ESTANTE INTERIOR DE 1,20 DE ANCHO, 0,75 DE ALTURA Y 0,45 DE PROFUNDIDAD MELAMINA DE 18 MM, TIPO CEREJE MOBILIARIOS 1,00 U 1.267,96 1.267,96
Nota de Pe 19/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BAIRES 4 20325754967 ESTANTE TIPO FICHERO CON 2 CAJONES MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,45 DE ANCHO, 0,75 DE ALTURA Y 0,45 DE PROFUNDIDAD MELAMINA DE 18 MM, TIPO CEREJEIRA ( P FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 923,65 923,65
Nota de Pe 19/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BAIRES 4 20325754967 INSUMO GENERICO EMBALAJE Y DESPACHO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 60,00 60,00
Nota de Pe 23/09/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA IMPRENTA 37.000,00 U 0,11 4.070,00
Nota de Pe 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
Nota de Pe 01/12/2014 DIV. SALUD POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO LIMPIEZA 600,00 U 4,50 2.700,00
Nota de Pe 21/01/2014 SECRETARIA DE HACIENDA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO sellos automaticos CI 23101010105 IMPRENTA 3,00 U 95,00 285,00
Nota de Pe 30/01/2014 SECRETARIA DE HACIENDA SATTO GISELA MARTA 27254163886 GAVETA METALICA MONEDEROS DE 5 DIVISIONES ACERO INOXIDABLES S LIBRERIA 4,00 U 628,00 2.512,00
Nota de Pe 19/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MUSIMUNDO 30543659734 VENTILADOR DE PIE 20" P. MET STE 20P ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 709,00 1.418,00
Nota de Pe 13/03/2014 DIV. AREAS VERDES REWALSER 30620420820 CAMARA NUEVA 18 - 4-30 NEUMATICOS 2,00 U 823,68 1.647,36
Nota de Pe 20/03/2014 SECRETARIA DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 TONER ALTERNATIVO HP 1150 INFORMATICA 1,00 U 450,00 450,00
Nota de Pe 20/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BAIRES 4 20325754967 SILLA FIJA TAPIZADA - CON CARGO DE ENVIO MOBILIARIOS 3,00 U 351,00 1.053,00
Nota de Pe 28/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W INFORMATICA 1,00 U 2.568,85 2.568,85
Nota de Pe 09/04/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER PARA HP 1150 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 279,00 279,00
Nota de Pe 07/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 PIZARRA PARA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EN LICITACIONES LIBRERIA 1,00 U 385,00 385,00
Nota de Pe 07/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO CB435A IMPRESORA HP LASERJET P1102W INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
Nota de Pe 12/05/2014 JUZGADO DE FALTAS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO AUTOMATICO LUCIA V. MONZON CLAUDIA C. LEMOS IMPRENTA 2,00 U 105,00 210,00
Nota de Pe 12/05/2014 JUZGADO DE FALTAS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO OVAL IMPRENTA 1,00 U 95,00 95,00
Nota de Pe 27/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL MUCAMO 20208135237 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 7,50 15,00
Nota de Pe 27/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL MUCAMO 20208135237 AROMATIZADOR DE AMBIENTE con varillas LIMPIEZA 2,00 U 34,00 68,00
Nota de Pe 27/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE Lisoform lavanda LIMPIEZA 2,00 U 22,60 45,20
Nota de Pe 27/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL gel INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 17,00 17,00
Nota de Pe 29/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 JABON LIQUIDO Suelto LIMPIEZA 0,50 U 15,00 7,50
Nota de Pe 29/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 PAPEL HIGIENICO X 6 U blanco x 30 mts c/u LIMPIEZA 1,00 U 10,90 10,90
Nota de Pe 29/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 LUSTRA MUEBLES Blem LIMPIEZA 1,00 U 22,60 22,60
Nota de Pe 29/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 FRANELA LIMPIEZA 1,00 U 8,35 8,35
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0391 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0390 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0389 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0388 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 29/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0387 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0386 23/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0385 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0384 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0383 17/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0382 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 15/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0381 16/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0380 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0379 11/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0378 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0377 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0376 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0375 28/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0373 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0372 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0371 27/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0370 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0369 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0368 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0367 13/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0366 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0365 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0364 12/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0363 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0362 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0361 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0360 11/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0359 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0358 10/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0357 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0356 07/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0355 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0354 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0353 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 22/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 22/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 22/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 22/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 22/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 22/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 22/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 22/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 22/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0352 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 23/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0351 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0350 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0349 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0348 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0347 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0346 28/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0345 04/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0344 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0343 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0342 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0341 08/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0340 15/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0339 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0338 14/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0337 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0336 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0335 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0334 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0333 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0332 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0331 04/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0330 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0329 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0328 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0326 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0325 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0324 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
GS0323 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
G162-64 04/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR. JUNIO 2014 IMPRENTA 1.227,00 SE 12,00 14.724,00
G-6-64 24/01/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN DE CARNET DE CONDUCIR - DICIEMBRE 2013 IMPRENTA 1.170,00 SE 12,00 14.040,00
D767-64 28/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR FEBRERO 2014 IMPRENTA 1.588,00 SE 12,00 19.056,00
D372-64 25/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR - ENERO 2014 IMPRENTA 1.584,00 SE 12,00 19.008,00
D3335-64 15/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR OCTUBRE 2014 IMPRENTA 2.724,00 SE 16,32 44.455,68
D2909-64 05/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR. SEPTIEMBRE 2014 IMPRENTA 2.064,00 SE 16,32 33.684,48
D2632-64-1 24/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR AGOSTO 2014 IMPRENTA 1.395,00 SE 16,32 22.766,40
D2632-64-1 24/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR. DIFERENCIA DE PRECIO EN FACTURA Nº40 IMPRENTA 1.216,00 SE 4,32 5.253,12
D2193-64 04/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR. JULIO 2014 IMPRENTA 1.771,00 SE 12,00 21.252,00
D2143-64 21/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR. ABRIL 2014 IMPRENTA 1.384,00 SE 12,00 16.608,00
D1692-64 25/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR . MAYO 2014 IMPRENTA 1.351,00 SE 12,00 16.212,00
D1131-64 04/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET CONDUCIR - MARZO 2014 IMPRENTA 1.348,00 SE 12,00 16.176,00
CR6217 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO NOTA DE CREDITO COMBUSTIBLE 1,00 LT 129,11 129,11
CR6217 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.233,50 1.233,50
CR6216 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER NOTA CREDITO COMBUSTIBLE 1,00 LT 349,69 349,69
CR6072 31/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 INSUMO GENERICO ALQUILER GALPON PARA DEPOSITO DE MOTOS. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR6036 30/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 22.334,40 22.334,40
CR6004 30/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.344,00 244.344,00
CR6003 29/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 6/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR6002 29/12/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SALDO X CACHET SHOW BERSUIT ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 72.600,00 72.600,00
CR6001 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 74.000,00 74.000,00
CR6000 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 BACHEO BONO ANUAL EXTRAORDINARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 57.000,00 57.000,00
CR5999 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 BACHEO BONO ANUAL EXTRAORDINARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR5998 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA Bº LA QUILMES. BONO ANUAL EXTRAORDINARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR5997 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BONO ANUAL EXTRAORDINARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 66.000,00 66.000,00
CR5996 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. BONO ANUAL EXTRAORDINARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR5995 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES BONO ANUAL EXTRAORDINARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR5994 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 BACHEO BONO ANUAL EXTRAORDINARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5993 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BONO ANUAL EXTRAORDINARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5992 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 BACHEO BONO ANUAL EXTRAORDINARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR5991 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BONO ANUAL EXTRAORDINARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR5990 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 RECOLECCION DE RESIDUOS BONO ANUAL EXTRAORDINARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 61.000,00 61.000,00
CR5989 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BONO ANUAL EXTRAORDINARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR5988 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO BONO ANUAL EXTRAORDINARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5986 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CR5985 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 11.283,00 11.283,00
CR5984 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.148,00 9.148,00
CR5983 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.925,00 16.925,00
CR5982 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 LOCACION CAMION ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR5981 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.809,00 12.809,00
CR5980 30/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 185.000,00 185.000,00
CR5979 30/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 268.304,00 268.304,00
CR5978 30/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 137.948,00 137.948,00
CR5977 30/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SAN JORGE 30709705101 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 179.336,00 179.336,00
CR5976 22/12/2014 DIRECCION DE TURISMO TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5975 22/12/2014 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FOLLETO CARNAVAL FEDERAL DE LA ALEGRIA 2014 IMPRENTA 1,00 U 15.000,00 15.000,00
CR5974 22/12/2014 DIRECCION DE TURISMO OPTIMA COMUNICACION INTEGRAL 20183281594 GRAFICA CARNAVAL FEDERAL DE LA ALEGRIA 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR5973 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 66.270,00 66.270,00
CR5972 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LOCACION DE 3 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CR5971 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 47.400,00 47.400,00
CR5970 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 23.252,00 23.252,00
CR5969 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.850,00 30.850,00
CR5968 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 66.270,00 66.270,00
CR5967 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 92.780,00 92.780,00
CR5966 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 48.673,00 48.673,00
CR5965 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LOCACION DE 2 CAMIONES VOLCADORES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR5964 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 52.393,00 52.393,00
CR5963 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.900,00 20.900,00
CR5958 23/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.450,00 10.450,00
CR5946 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL. POLIZA Nº21776 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 25.472,39 25.472,39
CR5940 30/12/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS - CONJUNTO LOS CONCEPCIONEROS- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR5938 30/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MFZ 20208135776 SONIDO EN AUDITORIO ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 600,00 1.200,00
CR5937 30/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5935 30/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5930 10/12/2014 DIV. SALUD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 250,78 250,78
CR5930 10/12/2014 DIV. SALUD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 471,15 471,15
CR5930 10/12/2014 DIV. SALUD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 117,97 117,97
CR5930 10/12/2014 DIV. SALUD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 99,49 99,49
CR5925 05/12/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS 2º ANTICIPO SHOW BERSUIT ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 43.560,00 43.560,00
CR5924 22/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 CORREA DENTADA GATES POLYCHAIN REPUESTOS 1,00 U 7.650,00 7.650,00
CR5923 22/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 95.000,00 95.000,00
CR5922 05/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 6/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR5921 03/12/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5920 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LOCACION 2 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR5919 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LOCACION 2 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR5918 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 LOCACION 1 CAMIÓN ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR5917 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.425,00 15.425,00
CR5916 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LOCACION 3 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CR5915 16/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 VASO PLASTICO BAZAR 1,00 U 40,00 40,00
CR5915 16/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 20L COMESTIBLES 138,00 U 43,00 5.934,00
CR5915 16/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO DISPENSER INSUMOS DE USO INTERNO 18,00 SE 100,00 1.800,00
CR5913 05/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.344,00 244.344,00
CR5912 05/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 137.948,00 137.948,00
CR5911 05/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 179.336,00 179.336,00
CR5910 18/12/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DE LA DELEGACIÓN OFICIAL TRANSPORTE 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
CR5909 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 268.304,00 268.304,00
CR5908 22/12/2014 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 6.376,51 6.376,51
CR5908 22/12/2014 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 6.376,51 6.376,51
CR5907 22/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 3,00 SE 960,00 2.880,00
CR5906 22/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
CR5906 22/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
CR5905 16/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO SERVICIO DE ENCOMIENDA PUERTA A PUERTA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 50,00 50,00
CR5904 16/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO SERVICIO DE ENCOMIENDA PUERTA A PUERTA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 100,00 100,00
CR5904 16/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO SERVICIO DE ENCOMIENDA PUERTA A PUERTA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 100,00 100,00
CR5903 22/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 2.050,00 2.050,00
CR5902 22/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CR5901 22/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MATERIALES VARIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.091,95 2.091,95
CR5901 22/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANO DE OBRA ARMADO PILAR MONOFASICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.473,91 1.473,91
CR5901 22/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INSUMO GENERICO CERTIFICADO DE CONEXIÓN INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 406,56 406,56
CR5900 22/12/2014 DIRECCION DE TURISMO HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 2.325,00 2.325,00
CR5899 30/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT ORLANDO 20118244304 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 2.160,00 2.160,00
CR5898 30/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT ORLANDO 20118244304 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 2.560,00 2.560,00
CR5897 30/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT ORLANDO 20118244304 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 973,00 973,00
CR5896 22/12/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
CR5895 30/12/2014 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR5892 22/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 HONORARIOS DE PRENSA Y DIFUSIÓN PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5891 22/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ANALISIS MICROBIOLOGICOS PROFESIONALES 1,00 SE 5.670,00 5.670,00
CR5890 05/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 59.700,00 59.700,00
CR5889 04/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 66.270,00 66.270,00
CR5888 04/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 23.252,00 23.252,00
CR5887 05/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CR5886 05/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 52.393,00 52.393,00
CR5885 04/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 92.780,00 92.780,00
CR5884 04/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 48.673,00 48.673,00
CR5883 04/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 47.400,00 47.400,00
CR5882 04/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.450,00 10.450,00
CR5881 27/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA RECICLADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR5880 28/11/2014 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 5/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR5879 22/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 1,00 U 348,00 348,00
CR5879 22/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO AMBITO FINANCIERO COMUNICACION 1,00 U 623,00 623,00
CR5879 22/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "UNO" COMUNICACION 1,00 U 366,00 366,00
CR5878-1 05/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR5878 21/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA RECICLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 95.000,00 95.000,00
CR5874 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 3.619,98 3.619,98
CR5873 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 195,41 195,41
CR5872 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5872 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR5870 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR5868 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BANDERA Y MOÑO CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 1.700,00 5.100,00
CR5867 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MERCANZINI, GASTON ARIEL 20225440221 EDICION AUDIOVISUAL OCTUBRE 2014 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR5866 10/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.860,00 1.860,00
CR5865 10/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
CR5863 20/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 22.651,20 22.651,20
CR5862 10/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA DEVOL S.A. 30695414141 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 2.050,00 2.050,00
CR5862 10/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA DEVOL S.A. 30695414141 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.050,00 2.050,00
CR5860 01/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR5857 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5857 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5857 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5857 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5856 10/12/2014 DIRECCION DE CULTURA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 1.185,00 2.370,00
CR5855 01/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 4.989,60 4.989,60
CR5854-1 10/12/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 5,00 U 900,00 4.500,00
CR5854 10/12/2014 DPTO. CATASTRO INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 1.680,00 1.680,00
CR5854 10/12/2014 DPTO. CATASTRO INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 1.680,00 1.680,00
CR5854 10/12/2014 DPTO. CATASTRO INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIA IMPRENTA 1,00 U 352,00 352,00
CR5853 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 1.680,00 1.680,00
CR5853 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 1.680,00 1.680,00
CR5852 10/12/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 1.680,00 1.680,00
CR5852 10/12/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 1.680,00 1.680,00
CR5852 10/12/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 1.680,00 1.680,00
CR5852 10/12/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 1.680,00 1.680,00
CR5850 10/12/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DE PASAJEROS DESDE CONCEPCIÓN A VICTORIA TRANSPORTE 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR5849 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 HONORARIOS DE PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5848 10/12/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.090,00 1.090,00
CR5846 10/12/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 640,00 640,00
CR5845 05/12/2014 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.480,00 1.480,00
CR5844 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 750,00 750,00
CR5843 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.280,00 1.280,00
CR5841 10/12/2014 DIRECCION DE CULTURA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 395,00 395,00
CR5840 26/11/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014 COMUNICACION 1,00 U 524,00 524,00
CR5839 10/12/2014 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº21667 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 181,45 181,45
CR5838 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS - AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 20% CERTIFICADO ADICIONAL Nº1 ALQUILER MAQUINAS VIALES 750.030,00 SE 1,00 750.030,00
CR5837 21/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 IMPUESTOS AJUSTE DE IGO FACTURA 2017 - 43692 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.498,03 2.498,03
CR5836 03/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA DELTACHO DE ACEITE DE BOMBA HIDRAULICA REPUESTOS 1,00 U 1.089,00 1.089,00
CR5835 26/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR5834 10/12/2014 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 MEDALLA CON LOGOS Y STIKERS CORTESIA Y HOMENAJE 500,00 U 15,00 7.500,00
CR5831 20/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.500,00 2.500,00
CR5831 20/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 CAMPANA DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 2.900,00 5.800,00
CR5831 20/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 JUEGO CINTA FRENO REPUESTOS 2,00 U 675,00 1.350,00
CR5831 20/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 BULON REPUESTOS 10,00 U 85,00 850,00
CR5831 20/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 REGULADOR DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 750,00 1.500,00
CR5830 21/11/2014 DIV. ESCUELA GRANJA SAN CAYETANO 33709090459 LOCACION COLECTIVO PARA TRASLADO A ESCUELA GRANJA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR5826 20/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL SIAFA S.R.L. 30663197971 CALIBRACIÓN DE DECIBELÍMETRO, PROVISIÓN Y REEMPLAZO DE UN MICROFONO Y AGREGADO DEL CÁLCULO INDIVIDUAL DE INCERTIDUMBRE MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 7.803,30 7.803,30
CR5825 26/11/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 360,00 360,00
CR5824 26/11/2014 DIRECCION DE TURISMO RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.493,00 1.493,00
CR5823 12/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR5822 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 52.393,00 52.393,00
CR5821 26/11/2014 DIRECCION DE TURISMO RESTAURANT ORLANDO 20118244304 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 334,00 334,00
CR5819 20/11/2014 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 423,06 423,06
CR5818 05/11/2014 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 5/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR5817 12/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CR5816 17/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL RACYU S.H. 30707325409 REPARACION VEHICULAR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 6.141,00 6.141,00
CR5815 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION MOTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 9.200,00 9.200,00
CR5815 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIADOR REPUESTOS 1,00 U 4.240,00 4.240,00
CR5815 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.900,00 6.900,00
CR5815 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CORONA Y PIÑON REPUESTOS 1,00 U 9.100,00 9.100,00
CR5814 20/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5813 20/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MERCANZINI, GASTON ARIEL 20225440221 EDICION AUDIOVISUAL LA MUNICIPALIDAD ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR5812 20/11/2014 DIV. SALUD SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL COMESTIBLES 2,00 U 43,00 86,00
CR5812 20/11/2014 DIV. SALUD SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSER INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 85,00 85,00
CR5811 12/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS COLOMBO DANIEL ROBERTO 20145715955 MANO DE OBRA DE REPARACION SISTEMA DE FRENOS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.870,00 1.870,00
CR5810 07/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 92.780,00 92.780,00
CR5809 17/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CR5808 12/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 48.673,00 48.673,00
CR5807 12/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 1,00 U 230,00 230,00
CR5805 20/11/2014 DIV. SALUD VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICA PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
CR5804 20/11/2014 DIV. SALUD NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.860,00 1.860,00
CR5803 12/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.038,78 1.038,78
CR5803 12/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INSUMO GENERICO CERTIFICADO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 355,74 355,74
CR5803 12/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MATERIALES VARIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.241,09 2.241,09
CR5802 12/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 TOMA DE FUERZA DEL CAMION RECOLECTOR REPUESTOS 1,00 U 6.500,00 6.500,00
CR5801 07/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 47.400,00 47.400,00
CR5800 06/11/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LOCACION DE GALPÓN - DEPÓSITO DE MOTOS RETENIDAS-. ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR5799 10/12/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 250,00 250,00
CR5798 20/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 268,00 268,00
CR5796 12/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 ALQUILER MAQUINA VIAL 3 CAMIONES CON CAJA VOLCADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CR5795 07/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 ALQUILER MAQUINA VIAL CAMION CON CAJA VOLCADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 53.000,00 53.000,00
CR5794 30/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988. CANON 4/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR5793 29/10/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LA BERSUIT ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 29.040,00 29.040,00
CR5792 10/12/2014 DIRECCION DE CULTURA MATHEY DORET FABRICIO 23263740939 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO MARTIN Y LA AUTENTICA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR5791 10/12/2014 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR5789 11/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 640,00 640,00
CR5788 11/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 RADIAL CADENA AVICOLA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR5787 11/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
CR5786 11/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5786 11/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR5785 11/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA CENTROS DE SALUD MUNICIPALES PUBLICIDAD 1,00 SE 1.838,72 1.838,72
CR5784 11/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO PUBLICIDAD 1,00 SE 3.275,22 3.275,22
CR5783 10/12/2014 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR5782 04/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 179.336,00 179.336,00
CR5781 04/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.344,00 244.344,00
CR5780 07/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 59.700,00 59.700,00
CR5779 04/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.900,00 20.900,00
CR5778 04/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 268.304,00 268.304,00
CR5777 04/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 23.252,00 23.252,00
CR5776 04/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 66.270,00 66.270,00
CR5775 04/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 137.948,00 137.948,00
CR5774 30/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPUESTOS FILTRO REPUESTOS 1,00 U 5.121,20 5.121,20
CR5774 30/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.245,00 4.245,00
CR5773 04/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PUBLI - SIGN 20272943134 PLOTEADO IMPRENTA 2,00 U 4.800,00 9.600,00
CR5772 04/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PUBLI - SIGN 20272943134 PLOTEADO IMPRENTA 1,00 U 7.500,00 7.500,00
CR5771 04/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PUBLI - SIGN 20272943134 PLOTEADO IMPRENTA 2,00 U 4.400,00 8.800,00
CR5770 06/11/2014 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 545,00 545,00
CR5769 11/11/2014 DIRECCION DE TURISMO GEO SONIDO 20229062426 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR5768 11/11/2014 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.090,00 1.090,00
CR5766 06/11/2014 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 INSUMO GENERICO ELEMENTOS DEPORTIVOS INSUMOS DE USO INTERNO 5,00 SE 300,00 1.500,00
CR5766 06/11/2014 DIRECCION DE DEPORTES INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 BANDERA JUEGOS EVITA CORTESIA Y HOMENAJE 15,00 U 100,00 1.500,00
CR5766 06/11/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL COMESTIBLES 80,00 U 51,63 4.130,40
CR5764 06/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL BIDONES X 20L COMESTIBLES 94,00 U 43,00 4.042,00
CR5764 06/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS - VASOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.485,00 1.485,00
CR5763 06/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ENVIO CERTIFICADO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 50,00 50,00
CR5762 06/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ENVIO A PARANA- SERVICIO PUERTA A PUERTA- INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 90,00 90,00
CR5761 06/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 1,00 U 340,00 340,00
CR5761 06/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO AMBITO FINANCIERO COMUNICACION 1,00 U 558,00 558,00
CR5761 06/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "UNO" COMUNICACION 1,00 U 201,00 201,00
CR5761 06/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 1,00 U 128,00 128,00
CR5760 06/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.320,00 4.320,00
CR5759 06/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GRAFICA RODE 23305499749 PLOTEADO DE VEHÍCULOS IMPRENTA 1,00 U 17.000,00 17.000,00
CR5758 06/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 900,00 900,00
CR5757-1 05/11/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO A DEPORTISTAS TRANSPORTE 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR5757 03/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.635,00 U 1,00 1.635,00
CR5757 03/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.180,00 U 1,00 2.180,00
CR5756 30/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANO DE OBRA LIMPIEZA DE 2 MINIBASURALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.399,68 8.399,68
CR5755 06/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ECONOVO 30708321288 REPARACION ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 13.504,00 13.504,00
CR5754 30/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO Y DESAYUNOS ALOJAMIENTO 1,00 U 1.440,00 1.440,00
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 770,93 U 1,00 770,93
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 40,50 U 1,00 40,50
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 54,69 U 1,00 54,69
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 288,88 U 1,00 288,88
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 361,01 U 1,00 361,01
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 11,94 U 1,00 11,94
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 211,53 U 1,00 211,53
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 145,01 U 1,00 145,01
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 242,45 U 1,00 242,45
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 147,30 U 1,00 147,30
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 38,88 U 1,00 38,88
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 59,99 U 1,00 59,99
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 120,05 U 1,00 120,05
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 39,59 U 1,00 39,59
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 99,58 U 1,00 99,58
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 104,53 U 1,00 104,53
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 207,16 U 1,00 207,16
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 490,07 U 1,00 490,07
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 67,00 U 1,00 67,00
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 437,88 U 1,00 437,88
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 310,26 U 1,00 310,26
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 198,65 U 1,00 198,65
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 297,55 U 1,00 297,55
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 80,03 U 1,00 80,03
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 277,62 U 1,00 277,62
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 190,64 U 1,00 190,64
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 121,08 U 1,00 121,08
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 37,30 U 1,00 37,30
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 138,47 U 1,00 138,47
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 73,98 U 1,00 73,98
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 195,87 U 1,00 195,87
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 142,32 U 1,00 142,32
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 138,00 U 1,00 138,00
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 137,17 U 1,00 137,17
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 17,02 U 1,00 17,02
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 51,54 U 1,00 51,54
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 32,78 U 1,00 32,78
CR5752 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MENOS NOTA DE CRÉDITO Nº 18 - 1794 - $275.17 INSUMOS HOSPITALARIOS 122,85 U 1,00 122,85
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 211,80 U 1,00 211,80
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 195,57 U 1,00 195,57
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 434,40 U 1,00 434,40
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 52,92 U 1,00 52,92
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 152,93 U 1,00 152,93
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 261,39 U 1,00 261,39
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 682,69 U 1,00 682,69
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 72,52 U 1,00 72,52
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 83,77 U 1,00 83,77
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 44,39 U 1,00 44,39
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 104,24 U 1,00 104,24
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 267,21 U 1,00 267,21
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 163,13 U 1,00 163,13
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 17,29 U 1,00 17,29
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 834,59 U 1,00 834,59
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 12,75 U 1,00 12,75
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 138,92 U 1,00 138,92
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 345,36 U 1,00 345,36
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 58,58 U 1,00 58,58
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 105,47 U 1,00 105,47
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 138,01 U 1,00 138,01
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 40,29 U 1,00 40,29
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 137,29 U 1,00 137,29
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 124,54 U 1,00 124,54
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 309,34 U 1,00 309,34
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 39,36 U 1,00 39,36
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 318,46 U 1,00 318,46
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 118,75 U 1,00 118,75
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 263,35 U 1,00 263,35
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 56,33 U 1,00 56,33
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 65,97 U 1,00 65,97
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 29,58 U 1,00 29,58
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 20,90 U 1,00 20,90
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 679,16 U 1,00 679,16
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 236,25 U 1,00 236,25
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 107,68 U 1,00 107,68
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 147,87 U 1,00 147,87
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 103,48 U 1,00 103,48
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 48,53 U 1,00 48,53
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 63,62 U 1,00 63,62
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 190,57 U 1,00 190,57
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 205,81 U 1,00 205,81
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.723,42 U 1,00 1.723,42
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 187,29 U 1,00 187,29
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 153,97 U 1,00 153,97
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 37,76 U 1,00 37,76
CR5751 06/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 219,58 U 1,00 219,58
CR5750 03/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5750 03/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5750 03/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5750 03/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5749 06/11/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 4.752,00 4.752,00
CR5748 31/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA RECICLADO DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR5747 22/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.300,00 U 1,00 3.300,00
CR5747 22/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 9.600,00 U 1,00 9.600,00
CR5747 22/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4.500,00 U 1,00 4.500,00
CR5747 22/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 6.750,00 U 1,00 6.750,00
CR5747 22/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES SANTA RITA BUNGALOW Y PARRILLA 27122598166 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.750,00 U 1,00 3.750,00
CR5747 22/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.600,00 U 1,00 3.600,00
CR5747 22/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 7.200,00 U 1,00 7.200,00
CR5747 22/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.080,00 U 1,00 3.080,00
CR5746 23/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA RECICLADO DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 185.000,00 185.000,00
CR5745 17/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO Y CENA EN VIANDAS GASTRONOMIA 460,00 SE 50,00 23.000,00
CR5745 17/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO VIANDAS DE VIAJE INSUMOS DE USO INTERNO 360,00 SE 30,00 10.800,00
CR5744 21/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 21.859,20 21.859,20
CR5743 17/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 380,00 SE 55,00 20.900,00
CR5743 17/10/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 380,00 SE 60,00 22.800,00
CR5742 15/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 23.252,00 23.252,00
CR5741 15/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 66.270,00 66.270,00
CR5738 06/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS SERVICIOS DE PELUQUERIA Y COSMETOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5738 06/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS SERVICIOS DE PELUQUERIA Y COSMETOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5738 06/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS SERVICIOS DE PELUQUERIA Y COSMETOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5738 06/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS SERVICIOS DE PELUQUERIA Y COSMETOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5737 24/10/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO MES SEPTIEMBRE COMUNICACION 1,00 U 499,00 499,00
CR5735 23/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 2.147,00 2.147,00
CR5734 30/10/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.920,00 7.920,00
CR5733 24/10/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO SANDWICHES DE MIGA X DOCENA INSUMOS DE USO INTERNO 2,00 SE 69,00 138,00
CR5732 23/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 IMPRESIÓN SUPLEMENTO INFORMATIVO IMPRENTA 1,00 SE 27.300,00 27.300,00
CR5731 23/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.000,00 1.000,00
CR5730 06/11/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA I.A.P.S. SEGURO 30500055509 SEGURO ACC. PERSONALES POLIZA Nº26039 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.517,95 1.517,95
CR5727 28/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MICRO TRANSPORTE 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5726 23/10/2014 DIRECCION DE TURISMO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. PERSONALES POLIZA Nº25871 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.885,90 1.885,90
CR5725 06/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR5724 23/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
CR5723 24/10/2014 DIRECCION DE TURISMO GOMEZ ROSA MABEL 27121921303 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
CR5722 06/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANO 4/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR5721 23/10/2014 DIRECCION DE CULTURA RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 7.184,00 7.184,00
CR5720 23/10/2014 DIRECCION DE CULTURA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.245,00 5.245,00
CR5719 23/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.419,00 13.419,00
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 418,97 U 1,00 418,97
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 94,79 U 1,00 94,79
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 115,84 U 1,00 115,84
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 88,97 U 1,00 88,97
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 271,68 U 1,00 271,68
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 13,83 U 1,00 13,83
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 183,70 U 1,00 183,70
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 184,04 U 1,00 184,04
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 226,41 U 1,00 226,41
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 697,81 U 1,00 697,81
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 71,42 U 1,00 71,42
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 874,05 U 1,00 874,05
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 114,34 U 1,00 114,34
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 218,85 U 1,00 218,85
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 25,31 U 1,00 25,31
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 24,30 U 1,00 24,30
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 23,30 U 1,00 23,30
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 35,52 U 1,00 35,52
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 35,71 U 1,00 35,71
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 231,68 U 1,00 231,68
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 57,06 U 1,00 57,06
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 51,48 U 1,00 51,48
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 134,29 U 1,00 134,29
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 401,82 U 1,00 401,82
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 132,50 U 1,00 132,50
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 304,45 U 1,00 304,45
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 48,47 U 1,00 48,47
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 296,58 U 1,00 296,58
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 920,33 U 1,00 920,33
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 164,98 U 1,00 164,98
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 86,35 U 1,00 86,35
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 115,84 U 1,00 115,84
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 480,13 U 1,00 480,13
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 65,22 U 1,00 65,22
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 18,06 U 1,00 18,06
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 52,79 U 1,00 52,79
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 133,34 U 1,00 133,34
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 44,39 U 1,00 44,39
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 86,35 U 1,00 86,35
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 136,70 U 1,00 136,70
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 417,03 U 1,00 417,03
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 63,34 U 1,00 63,34
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 11,94 U 1,00 11,94
CR5717 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 150,94 U 1,00 150,94
CR5716 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
CR5715 16/10/2014 DIV. SALUD NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS X MANTENIMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.860,00 1.860,00
CR5714 23/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 2.520,00 2.520,00
CR5713 15/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.302,92 6.302,92
CR5711 15/10/2014 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET AGOSTO Y SEPT. 2014 COMUNICACION 1,00 U 6.376,51 6.376,51
CR5711 15/10/2014 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET AGOSTO Y SEPT. 2014 COMUNICACION 1,00 U 6.376,51 6.376,51
CR5710 15/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 395,00 395,00
CR5709 31/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COMBI TRANSPORTE 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR5708 16/10/2014 DIRECCION DE CULTURA RESTAURANT ORLANDO 20118244304 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 725,00 725,00
CR5707 15/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 20 LTS COMESTIBLES 73,00 U 43,00 3.139,00
CR5707 15/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSER INSUMOS DE USO INTERNO 17,00 SE 85,00 1.445,00
CR5706 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.605,84 12.605,84
CR5705 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.674,30 10.674,30
CR5704 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LOCACION DE CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CR5703 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 268.304,00 268.304,00
CR5702 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 LOCACION DE CAMIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO Y 1RA DE SEPTIEMBRE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 46.400,00 46.400,00
CR5701 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LOCACION DE CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CR5700 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.900,00 20.900,00
CR5699 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.300,00 24.300,00
CR5698 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 42.800,00 42.800,00
CR5697 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.344,00 244.344,00
CR5696 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 179.336,00 179.336,00
CR5695 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 137.948,00 137.948,00
CR5694 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 38.600,00 38.600,00
CR5693 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 59.700,00 59.700,00
CR5692 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 83.720,00 83.720,00
CR5691 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 49.540,00 49.540,00
CR5690 16/10/2014 DIV. SALUD ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO ELECTRICIDAD 20,00 U 13,00 260,00
CR5690 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER ELECTRICIDAD 20,00 MT 21,70 434,00
CR5690 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 ELECTRICIDAD 20,00 U 24,74 494,80
CR5690 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 6,00 U 16,50 99,00
CR5690 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ELECTRICIDAD 100,00 U 8,12 812,00
CR5690 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA ELECTRICIDAD 4,00 U 35,28 141,12
CR5690 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INSUMO GENERICO ACOMETIDA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.294,00 5.294,00
CR5689 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA EXTERIOR ELECTRICIDAD 12,00 U 19,36 232,32
CR5689 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROLONGADOR ELECTRICIDAD 8,00 U 107,18 857,44
CR5689 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROLONGADOR DE 1/2"" X 3"" CROMO" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 117,27 469,08
CR5689 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO ELECTRICIDAD 2,00 U 93,16 186,32
CR5689 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,51 15,30
CR5689 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,24 7,20
CR5689 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,07 0,07
CR5689 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INSUMO GENERICO ACOMETIDA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 9.025,84 9.025,84
CR5686 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 100 MTS ELECTRICIDAD 1,00 MT 1.230,70 1.230,70
CR5685 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA FAGUNDEZ MARCELO EDGARDO 20215294103 BULON HEXAG. 1/2 REPUESTOS 8,42 U 3,00 25,26
CR5685 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA FAGUNDEZ MARCELO EDGARDO 20215294103 BULON REPUESTOS 10,00 U 19,30 193,00
CR5685 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA FAGUNDEZ MARCELO EDGARDO 20215294103 TUERCA BLANCA 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 6,01 84,14
CR5683 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MOVER 20112354949 CEPILLO MANGO DE PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,82 45,82
CR5683 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MOVER 20112354949 VARILLA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 44,94 44,94
CR5683 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MOVER 20112354949 DISCO TYROLIT PLANO FERRETERIA/CORRALON 19,47 U 2,00 38,94
CR5683 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MOVER 20112354949 HOJA DE SIERRA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 22,16 221,60
CR5683 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MOVER 20112354949 TUERCA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11,35 11,35
CR5683 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MOVER 20112354949 TUERCA BLANCA 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,88 1,88
CR5683 16/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MOVER 20112354949 SOGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 10,44 10,44
CR5682 06/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO UNOSTEEL 30711873798 MANO DE OBRA AMPLIACION DE OBRA ENTREPISO SERVICIO OBRA PUBLICA 24.291,00 SE 1,00 24.291,00
CR5681 08/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR5680 16/10/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 545,00 545,00
CR5679 10/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EMECA S.A. 33707897959 TRASLADO DE CAMIÓN VW8.150/39 OKM. DESDE ROSARIO A AVELLANEDA TRANSPORTE 1,00 SE 6.750,00 6.750,00
CR5678 16/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR5677 26/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988. CANON 3/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR5676 08/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS POR TRABAJOS SUBACUOS EN TOMA SOBRE RIO URUGUAY PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CR5675 08/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS POR INSPECCION SUBACUA DE CAÑERIAS E INSTALACIONES TOMA SOBRE RIO URUGUAY PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR5674 10/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.921,00 1.921,00
CR5673 16/10/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO EMECA S.A. 33707897959 TRASLADO VEHICULOS RETENIDOS EN OPERATIVO DE ALCOHOLEMIA TRANSPORTE 1,00 SE 300,00 300,00
CR5672 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR5671 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 850,00 850,00
CR5670 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5669 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR5669 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR5668 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5667 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
CR5666 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR5666 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR5665 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5664 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR5663 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5662 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR5661 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5660 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR5659 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL TRANSMISIONES ESPECIALES - MAYO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR5658 02/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ALQUILER Y OPERACION DE LANCHA PARA TRABAJO DE EQUIPO DE BUCEO EN TOMA DE AGUA. PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CR5657 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 REPARACION BOMBA INYECTORA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR5657 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 VALVULA Y ELEMENTOS REPUESTOS 6,00 U 460,00 2.760,00
CR5657 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 KIT JUNTA RETENES Y ORINGS REPUESTOS 1,00 U 420,00 420,00
CR5657 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 VALVULA RETORNO GAS OIL REPUESTOS 1,00 U 180,00 180,00
CR5657 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 MANO DE OBRA DE REPARACION BOMBA ALIMENTADORA Y REGULADOR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.270,00 1.270,00
CR5656 06/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 IMPUESTOS AJUSTES INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.233,50 1.233,50
CR5655 15/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5655 15/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5655 15/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5655 15/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5655 15/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5655 15/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5653 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MEJORAMIENTO OFICINA DE TURISMO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.592,00 16.592,00
CR5652 08/10/2014 JUZGADO DE FALTAS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 1.805,76 1.805,76
CR5651 16/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5650 16/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5649 16/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.489,00 1.489,00
CR5647 21/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LLAMADO LIC. PUBLICA CORDON CUNETA, BADENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BVAR. 12 DE OCTUBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 5.040,00 5.040,00
CR5646 10/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 545,00 545,00
CR5646 10/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 545,00 545,00
CR5645 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5645 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5645 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5645 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5645 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5645 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5645 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5645 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5644 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 650,00 650,00
CR5644 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 650,00 650,00
CR5642 15/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MARTIN FIERROS 23269646179 MANO DE OBRA X MODIFICACION PATAS DE CONTENEDORES DE RESIDUOS METALURGICA 5,00 SE 400,00 2.000,00
CR5641 22/09/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PAGO A LA FIRMA LOS PALMERAS PRODUCCIONES S.R.L 50% CACHET SHOW FIESTA DE LA PLAYA AÑO 2015 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 96.800,00 96.800,00
CR5640 22/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA LOCACION SERVICIOS DE RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 88.000,00 88.000,00
CR5638 03/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ADAPTACION QUEMADOR HORNO PIROLITICO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 12.881,66 12.881,66
CR5637 03/10/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO EMECA S.A. 33707897959 TRASLADO VEHICULOS SECUESTRADOS EN OPERATIVO ALCOHOLEMIA TRANSPORTE 1,00 SE 600,00 600,00
CR5636 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BANDERA CON MOÑO Y TAHALI CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.050,00 2.050,00
CR5634 08/10/2014 DIRECCION DE TURISMO HYCSA 27162474206 BOLSA IMPRESA LIMPIEZA 1,12 U 3.550,00 3.976,00
CR5633 03/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO AMBITO FINANCIERO COMUNICACION 1,00 U 528,00 528,00
CR5633 03/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 1,00 U 360,00 360,00
CR5633 03/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "UNO" COMUNICACION 1,00 U 218,00 218,00
CR5633 03/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 1,00 U 134,00 134,00
CR5632 03/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SPOT INSTITUCIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 8.167,50 8.167,50
CR5631 03/10/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 570,00 570,00
CR5630 03/10/2014 DIRECCION DE TURISMO RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO Y CENAS X VISITA DIR. TURISMO PCIA. GASTRONOMIA 1,00 SE 1.307,00 1.307,00
CR5629 08/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CASA WILLIPAM 20269647117 OBSEQUIO RECORDATORIOS BICENTENARIO EN VIDRIO Y MADERA CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 240,00 7.200,00
CR5628 03/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MERCANZINI, GASTON ARIEL 20225440221 EDICION AUDIOVISUAL AGOSTO 2014 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR5627 08/10/2014 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 HONORARIOS X PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES. JUNIO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5626 03/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR5625 06/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA X REPARACION BOMBA DE CEBADO DE BOMBA REBOMBEO METALURGICA 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
CR5624 08/10/2014 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 HONORARIOS PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES. JULIO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5623 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSAGRO 33711382769 REPARACION BOMBA INYECTORA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 18.900,00 18.900,00
CR5622 08/10/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CASA WILLIPAM 20269647117 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 4.400,00 4.400,00
CR5621 02/10/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO AGOSTO 2014 COMUNICACION 1,00 U 532,00 532,00
CR5620 25/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 21.970,08 21.970,08
CR5619 16/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPUESTOS ARREGLO NORTOF REPUESTOS 1,00 U 8.200,00 8.200,00
CR5618 03/10/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COMBI TRANSPORTE 1,00 SE 4.690,00 4.690,00
CR5615 12/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDA VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 400,00 400,00
CR5614 15/10/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 200,00 200,00
CR5614 15/10/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 200,00 200,00
CR5614 15/10/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 200,00 200,00
CR5613 15/10/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 200,00 200,00
CR5612 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.320,00 4.320,00
CR5611 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.320,00 4.320,00
CR5610 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
CR5609 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.688,00 2.688,00
CR5608 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR5607 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.524,90 1.524,90
CR5606 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
CR5605 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
CR5604 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.102,84 3.102,84
CR5603 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.205,68 6.205,68
CR5602 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.608,88 1.608,88
CR5601 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 287,30 287,30
CR5600 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MAYO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.723,80 1.723,80
CR5600 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.315,00 3.315,00
CR5599 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
CR5599 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR5598 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
CR5598 07/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
CR5597 10/09/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.382,40 1.382,40
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 32.054,00 32.054,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 16.028,00 16.028,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BULON TAPA CILINDRO - JUEGO REPUESTOS 1,00 U 440,00 440,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 1.694,00 1.694,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TURBO REPUESTOS 1,00 U 6.545,00 6.545,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COMPRESOR REPUESTOS 1,00 U 5.500,00 5.500,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CORREA - JUEGO REPUESTOS 1,00 U 473,00 473,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TERMOSTATO TEMPERATURA REPUESTOS 1,00 U 418,00 418,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BLOCK REPUESTOS 1,00 U 24.420,00 24.420,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SUBCONJUNTO REPUESTOS 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JUEGO COJINETES REPUESTOS 1,00 U 1.760,00 1.760,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JUEGO JUNTAS REPUESTOS 1,00 U 2.134,00 2.134,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JUEGO RETENES REPUESTOS 1,00 U 660,00 660,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JUEGO DE VALVULAS REPUESTOS 1,00 U 1.628,00 1.628,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JUEGO GUIA DE VALVULAS REPUESTOS 1,00 U 594,00 594,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JUEGO BUJIAS REPUESTOS 1,00 U 814,00 814,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JUEGO CAMISA REPUESTOS 1,00 U 2.365,00 2.365,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOTADOR JUEGO REPUESTOS 1,00 U 1.760,00 1.760,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 17.270,00 17.270,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILTRO ACEITE Y COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 995,00 995,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 682,00 682,00
CR5596 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TOBERA INYECTORES REPUESTOS 1,00 U 4.345,00 4.345,00
CR5595-1 26/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 321,76 321,76
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 36,45 U 1,00 36,45
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 417,03 U 1,00 417,03
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 406,20 U 1,00 406,20
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 169,76 U 1,00 169,76
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 86,35 U 1,00 86,35
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 465,46 U 1,00 465,46
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 236,25 U 1,00 236,25
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 147,22 U 1,00 147,22
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 38,75 U 1,00 38,75
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 49,07 U 1,00 49,07
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 279,32 U 1,00 279,32
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 913,20 U 1,00 913,20
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 40,29 U 1,00 40,29
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 73,25 U 1,00 73,25
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 124,44 U 1,00 124,44
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 163,05 U 1,00 163,05
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 235,04 U 1,00 235,04
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 237,28 U 1,00 237,28
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 366,89 U 1,00 366,89
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 118,75 U 1,00 118,75
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 214,66 U 1,00 214,66
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 216,09 U 1,00 216,09
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 23,16 U 1,00 23,16
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 114,34 U 1,00 114,34
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 25,62 U 1,00 25,62
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 82,75 U 1,00 82,75
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 103,48 U 1,00 103,48
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 184,04 U 1,00 184,04
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 431,71 U 1,00 431,71
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 352,28 U 1,00 352,28
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,43 U 1,00 274,43
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 139,47 U 1,00 139,47
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 137,09 U 1,00 137,09
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 154,66 U 1,00 154,66
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 175,67 U 1,00 175,67
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 147,34 U 1,00 147,34
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 40,29 U 1,00 40,29
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 44,39 U 1,00 44,39
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 124,44 U 1,00 124,44
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 335,17 U 1,00 335,17
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 134,99 U 1,00 134,99
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 128,18 U 1,00 128,18
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 147,55 U 1,00 147,55
CR5595 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JULIO 2014 INSUMOS HOSPITALARIOS 214,54 U 1,00 214,54
CR5583 22/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 31,35 LT 11,74 368,05
CR5583 22/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
CR5583 22/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
CR5583 22/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 31,35 LT 11,74 368,05
CR5583 22/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
CR5583 22/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
CR5582 22/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LLAMADO A LICITACION PUBLICA X REFACCION PLAZA RAMIREZ PUBLICIDAD 1,00 SE 3.619,98 3.619,98
CR5581 22/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA ANIV. FALLECIMIENTO EVA PERON PUBLICIDAD 1,00 SE 689,52 689,52
CR5580 22/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA INSTITUCIONAL CENTROS DE SALUD MUNICIPALES PUBLICIDAD 1,00 SE 1.723,80 1.723,80
CR5579 22/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 989,00 989,00
CR5575 15/09/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES-POLIZANº25724 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,01 280,01
CR5573 22/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES POLIPACK 20229063260 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR5572 22/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS X MANTENIMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.860,00 1.860,00
CR5571 22/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
CR5570 12/09/2014 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.090,00 1.090,00
CR5569 12/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB JULIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 850,00 850,00
CR5568 12/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MFZ 20208135776 SONIDO DIA DEL NIÑO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR5567 12/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ROMULO SERVICIOS GRAFICOS 20355589774 GRAFICA EN REVISTA AUTOMOVILISMO PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR5566 12/09/2014 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 500,00 500,00
CR5566 12/09/2014 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 500,00 500,00
CR5565 12/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 LOCACION 02 CAMIONES VOLCADORES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 41.350,00 41.350,00
CR5564 12/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 MEJORAMIENTO JARDIN MI CASITA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR5563 15/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CINTA REFLECTIVA COLOCACION EN RECOLECTOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 MT 700,00 700,00
CR5561 04/09/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 INSUMO GENERICO ALQUILER GALPON PARA DEPOSITO DE MOTOS. JULIO Y AGOSTO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 2,00 SE 6.000,00 12.000,00
CR5560 12/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 121.455,12 121.455,12
CR5559 12/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES Y BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.098,63 70.098,63
CR5558 29/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRANSPORTE 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR5557 29/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988. CANON 2/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR5556 29/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NICHELE VERONICA 27236960175 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 980,00 980,00
CR5555 12/09/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO VEHICULOS RETENIDOS EN OPERATIVO DE ALCOHOLEMIA TRANSPORTE 3,00 SE 300,00 900,00
CR5555 12/09/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO VEHICULOS RETENIDOS EN OPERATIVO DE ALCOHOLEMIA TRANSPORTE 2,00 SE 300,00 600,00
CR5553 12/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR5552 12/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR5551 12/09/2014 DIV. SALUD RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 650,00 650,00
CR5550 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 49.540,00 49.540,00
CR5549 12/09/2014 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº21117 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 138,48 138,48
CR5548 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LOCACION 3 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 51.550,00 51.550,00
CR5547 05/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 ALQUILER MAQUINA VIAL 3 CAMIONES CON CAJA VOLCADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CR5546 12/09/2014 DPTO. MAYORDOMIA WEBER LEONARDO JUAN MANUEL 20330251558 REPARACION SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.980,00 4.980,00
CR5545 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DE PALA CARGADORA TRANSPORTE 1,00 SE 6.715,50 6.715,50
CR5544 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.300,00 24.300,00
CR5543 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 268.304,00 268.304,00
CR5542 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MEJORAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 42.800,00 42.800,00
CR5541 05/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR5540 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 38.600,00 38.600,00
CR5539 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 19.950,00 19.950,00
CR5538 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.900,00 20.900,00
CR5537 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.344,00 244.344,00
CR5536 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 83.720,00 83.720,00
CR5535 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 179.336,00 179.336,00
CR5534 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 137.948,00 137.948,00
CR5533 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 59.700,00 59.700,00
CR5532 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 51.700,00 51.700,00
CR5531 26/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.160,00 1.160,00
CR5530 12/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDAS: SEPELIOS Y ANIVERSARIOS VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
CR5529 12/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROCOLOR 27179943137 ALQUILER PANTALLA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR5528 10/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 100,00 100,00
CR5527 15/10/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR5526 15/10/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 360,00 360,00
CR5525 15/10/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
CR5524 15/10/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 100,00 100,00
CR5522 05/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
CR5522 05/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 24,37 LT 13,09 319,00
CR5521 11/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCACION HIDROELEVADOR P/ LUMINARIAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1.500,00 SE 7,00 10.500,00
CR5519 15/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR5517 03/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5516 03/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DISTRINOR 27103808583 CAMISA DE CILINDRO REPUESTOS 6,00 U 872,00 5.232,00
CR5516 03/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DISTRINOR 27103808583 JUEGO DE AROS REPUESTOS 6,00 U 394,31 2.365,86
CR5516 03/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DISTRINOR 27103808583 JUNTA TAPA CILINDRO REPUESTOS 1,00 U 896,00 896,00
CR5516 03/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DISTRINOR 27103808583 JUEGO ORRING REPUESTOS 1,00 U 398,00 398,00
CR5515 29/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SEGURO E IMPUESTOS CTO:3989 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7.335,51 7.335,51
CR5514 29/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SEGURO E IMPUESTOS CTO:3988 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 404,11 404,11
CR5514 29/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO GASTO PATENTAMIENTO. CTO:3988 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.290,12 3.290,12
CR5514 29/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPUESTOS Y SEGURO CTO:3988 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.541,37 2.541,37
CR5513 02/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5513 02/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5513 02/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5513 02/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5512 02/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 630,00 630,00
CR5511 05/09/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO VEHÍCULOS SECUESTRADOS EN OPERATIVO DE ALCOHOLEMIA TRANSPORTE 2,00 SE 300,00 600,00
CR5510 05/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO VEHÍCULOS DE COMPETICIÓN DESDE AUTODROMO A PLAZA TRANSPORTE 9,00 SE 600,00 5.400,00
CR5509 02/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO IMPRENTA 1,00 U 500,00 500,00
CR5508 16/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RACYU S.H. 30707325409 JUNTA TAPA VALVULAS REPUESTOS 1,00 U 96,00 96,00
CR5508 16/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RACYU S.H. 30707325409 JUEGO DE VALVULAS REPUESTOS 2,00 U 20,00 40,00
CR5508 16/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RACYU S.H. 30707325409 MANGUERA REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
CR5508 16/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RACYU S.H. 30707325409 BOMBIN CEBADOR COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 250,00 250,00
CR5508 16/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.680,00 4.680,00
CR5507 03/09/2014 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 6.376,51 6.376,51
CR5505 05/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL BIDON POR 20 L COMESTIBLES 62,00 U 43,00 2.666,00
CR5505 05/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSERS DE AGUA INSUMOS DE USO INTERNO 16,00 SE 85,00 1.360,00
CR5504 03/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 21.368,16 21.368,16
CR5503 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 500,00 500,00
CR5502 29/08/2014 DIRECCION DE TURISMO HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3,00 U 280,00 840,00
CR5501 29/08/2014 JUZGADO DE FALTAS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 2.257,20 2.257,20
CR5500 29/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MERCANZINI, GASTON ARIEL 20225440221 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR5499 29/08/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR5498 29/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL ANIV.COLEGIO JUSTO JOSE DE URQUIZA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR5497 13/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA LOCACION DE SERVICIOS POR RECICLADO DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 88.000,00 88.000,00
CR5496 13/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA CONTRATO DE LOCACION RECICLADO DE RESIDUOS ADELANTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 88.000,00 88.000,00
CR5495-1 03/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. PERSONALES. POLIZA Nº25584 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 721,49 721,49
CR5495 13/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA VICTORIA 30710138180 MANO DE OBRA PROYECTO PARQUE INFANTIL Bº ZAPATA Y REYNALDO BONNET. 3º ETAPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR5494 28/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" Y DIARIO UNO COMUNICACION 1,00 U 505,00 505,00
CR5492 28/08/2014 DIRECCION DE CULTURA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 2.800,00 2.800,00
CR5491 28/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO AMBITO FINANCIERO COMUNICACION 1,00 U 290,00 290,00
CR5491 28/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 1,00 U 282,00 282,00
CR5491 28/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "UNO" COMUNICACION 1,00 U 338,00 338,00
CR5489 28/08/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR5488 21/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3988 1/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 28,39 28,39
CR5487 21/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CANON CONTRATO 3988 CUOTA 00 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.013,99 1.013,99
CR5486 05/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SEGURO POLIZA Nº872544 . IMPUESTOS Y SELLADOS CONTRATO 3988 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.074,96 2.074,96
CR5486 05/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SEGURO POLIZA Nº873846. IMPUESTOS Y SELLADOS CONTRATO 3989 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 808,20 808,20
CR5486 05/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPUESTOS SELLO . MDOM:OAI476 CONTRATO 3988 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.729,39 3.729,39
CR5486 05/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CANON CONTRATO 3988 CUOTA Nº1/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR5486 05/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CANON CONTRATO 3989 CUOTA Nº2/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR5484 07/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 83.720,00 83.720,00
CR5482 07/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 19.158,00 19.158,00
CR5481 13/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TALLER LA UNION 20179547644 REPARACION INTEGRAL DE SOPLADOR Nº1 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CR5480 06/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.344,00 244.344,00
CR5479 06/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.300,00 24.300,00
CR5478 06/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 49.540,00 49.540,00
CR5477 06/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 42.800,00 42.800,00
CR5476 13/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL COSSANI SONIDO 20254163237 ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 700,00 700,00
CR5475 15/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA EN OBRA DE LAVADERO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR5474 13/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
CR5472 13/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS X MANTENIMIENTOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.860,00 1.860,00
CR5471 11/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 60,50 60,50
CR5471 11/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 181,50 181,50
CR5470 04/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 268.304,00 268.304,00
CR5469 04/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 137.948,00 137.948,00
CR5468 04/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 179.336,00 179.336,00
CR5467 04/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 LOCACION CAMION VOLCADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 53.000,00 53.000,00
CR5466 04/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 51.700,00 51.700,00
CR5465 04/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LOCACION 3 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CR5464 04/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 19.950,00 19.950,00
CR5463 04/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR5462 04/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 59.700,00 59.700,00
CR5461 04/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LOCACION 3 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CR5459 04/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MEJORAMIENTO ACCESO Y OFICINAS BANCO PELAY SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR5458 12/08/2014 JUZGADO DE FALTAS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 3.031,56 3.031,56
CR5457 07/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA REPUESTOS 1,00 U 1.515,00 1.515,00
CR5456 11/08/2014 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 20782 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,64 184,64
CR5455 11/08/2014 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 20844 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 138,48 138,48
CR5454 11/08/2014 DIRECCION DE CULTURA GOMEZ ROSA MABEL 27121921303 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR5453 11/08/2014 DIRECCION DE CULTURA MFZ 20208135776 SONIDO PUBLICIDAD RODANTE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 400,00 400,00
CR5452 11/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL BIDON POR 20L COMESTIBLES 52,00 U 43,00 2.236,00
CR5452 11/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSER INSUMOS DE USO INTERNO 16,00 SE 85,00 1.360,00
CR5451 07/08/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR5450 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MERCANZINI, GASTON ARIEL 20225440221 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR5449 25/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 INSUMO GENERICO LOCACION SERVICIOS DE RECICLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 88.000,00 88.000,00
CR5447 25/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 INSUMO GENERICO IMPORTE DESTINADO A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, ROPA, TRANSPORTE Y PAGO DE SEGUROS DE COOPERATIVISTAS. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 88.000,00 88.000,00
CR5446 07/08/2014 DPTO. INFORMATICA KLOSTER LUCAS SEBASTIAN 23326125539 HONORARIOS POR DESARROLLO MODULO DE EXAMENES DE TRANSITO Y CARGA DE IMAGENES DE SEÑALES PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR5445 06/08/2014 DIV. SALUD LA UNION C. DEL U. 30714119482 MEJORAMIENTO SUM Bº LA HIGUERA Y CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.001,80 16.001,80
CR5444 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 MEJORAMIENTO JARDIN MI CASITA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 80.000,00 80.000,00
CR5443 16/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO GASTO DE PATENTAMIENTO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.854,72 2.854,72
CR5443 16/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CANON INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR5442 27/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
CR5441 05/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 3.988,00 3.988,00
CR5441 05/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 242,00 242,00
CR5441 05/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 272,25 272,25
CR5440 04/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 280,05 U 1,00 280,05
CR5440 04/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 148,41 U 1,00 148,41
CR5440 04/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 123,10 U 1,00 123,10
CR5440 04/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 247,74 U 1,00 247,74
CR5440 04/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 280,12 U 1,00 280,12
CR5440 04/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 43,20 U 1,00 43,20
CR5440 04/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,12 U 1,00 42,12
CR5440 04/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 86,81 U 1,00 86,81
CR5440 04/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.441,57 U 1,00 1.441,57
CR5440 04/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 31,90 U 1,00 31,90
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 180,70 U 1,00 180,70
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 65,47 U 1,00 65,47
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SE APLICO N/C47 DE $194.3 INSUMOS HOSPITALARIOS 40,73 U 1,00 40,73
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 14,85 U 1,00 14,85
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 14,85 U 1,00 14,85
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 14,85 U 1,00 14,85
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 104,86 U 1,00 104,86
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 21,96 U 1,00 21,96
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 57,13 U 1,00 57,13
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 60,73 U 1,00 60,73
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 413,20 U 1,00 413,20
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 35,52 U 1,00 35,52
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 85,96 U 1,00 85,96
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 85,06 U 1,00 85,06
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 61,51 U 1,00 61,51
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 555,36 U 1,00 555,36
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 95,82 U 1,00 95,82
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 873,79 U 1,00 873,79
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 177,58 U 1,00 177,58
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 154,59 U 1,00 154,59
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.232,62 U 1,00 1.232,62
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 40,29 U 1,00 40,29
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 158,73 U 1,00 158,73
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 385,69 U 1,00 385,69
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 901,89 U 1,00 901,89
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 56,06 U 1,00 56,06
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 97,13 U 1,00 97,13
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 747,96 U 1,00 747,96
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 274,43 U 1,00 274,43
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 70,06 U 1,00 70,06
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 188,10 U 1,00 188,10
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 626,14 U 1,00 626,14
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 60,78 U 1,00 60,78
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 16,21 U 1,00 16,21
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 40,29 U 1,00 40,29
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 553,46 U 1,00 553,46
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 152,36 U 1,00 152,36
CR5440 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 309,82 U 1,00 309,82
CR5439 22/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 TRAJE IMPERMEABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 40,00 U 280,00 11.200,00
CR5439 22/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA LARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL 40,00 U 169,00 6.760,00
CR5438 28/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 BOMBA HIDRAULICA REPUESTOS 1,00 U 7.800,00 7.800,00
CR5437 11/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 20.066,04 20.066,04
CR5435 24/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA DESAGOTE POZO LANUS FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 100,00 1.500,00
CR5433 28/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES Y BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 48.374,73 SE 1,00 48.374,73
CR5431 21/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO KIT DE DIENTES PARA BALDE DE RETROEXCAVADORA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CR5431 21/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAPACITACION DE PERSONAL Y MAQUINISTAS PROFESIONALES 1,00 SE 7.865,00 7.865,00
CR5431 21/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION PROVISION, COLOCACION Y AJUSTES EN MARCHA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 7.865,00 7.865,00
CR5430 30/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BETA S.A. 30517518103 INSUMO GENERICO GASTOS X PATENTAMIENTO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.077,50 1.077,50
CR5429 05/08/2014 DIRECCION DE CULTURA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 4.240,00 4.240,00
CR5428 29/07/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MELINA YANET DENING ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR5427 14/08/2014 DIRECCION DE CULTURA RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 2.958,50 2.958,50
CR5427 14/08/2014 DIRECCION DE CULTURA RESTAURANT ORLANDO 20118244304 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 2.958,50 2.958,50
CR5426 05/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO AMBITO FINANCIERO COMUNICACION 1,00 U 245,00 245,00
CR5426 05/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 1,00 U 270,00 270,00
CR5426 05/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "UNO" COMUNICACION 1,00 U 210,00 210,00
CR5426 05/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 1,00 U 130,00 130,00
CR5425 08/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 3.399,00 3.399,00
CR5421 25/07/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 INSUMO GENERICO ALQUILER GALPON PARA DEPOSITO DE MOTOS. MAYO Y JUNIO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 2,00 SE 6.000,00 12.000,00
CR5420 30/07/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO AL AUTODROMO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR5419 12/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 370,00 370,00
CR5418 11/08/2014 DIRECCION DE TURISMO RESTAURANT ORLANDO 20118244304 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 139,00 139,00
CR5418 11/08/2014 DIRECCION DE TURISMO RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 217,00 SE 1,00 217,00
CR5418 11/08/2014 DIRECCION DE TURISMO RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 490,00 SE 1,00 490,00
CR5417 07/08/2014 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 740,00 740,00
CR5416 10/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR5415 29/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MABSER 20272003182 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 750,00 750,00
CR5414 29/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 2.710,00 2.710,00
CR5413 21/07/2014 JUZGADO DE FALTAS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 2.176,20 2.176,20
CR5412 29/07/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 400,00 U 6,00 2.400,00
CR5411 21/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROMULO SERVICIOS GRAFICOS 20355589774 IMPRESIÓN BONO GARRAFA SOCIAL IMPRENTA 1,00 SE 1.920,00 1.920,00
CR5410 15/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 19.950,00 19.950,00
CR5409 15/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIO ITAPE 30714380113 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 59.700,00 59.700,00
CR5408 31/07/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 1.180,00 1.180,00
CR5408 31/07/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.415,70 1.415,70
CR5407 29/07/2014 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.260,00 1.260,00
CR5406 24/07/2014 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 6.376,51 6.376,51
CR5405 07/08/2014 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR5404 21/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ROMULO SERVICIOS GRAFICOS 20355589774 INSUMO GENERICO AUSPICIO EN REVISTA AUTOMOVILISMO ENTRERRIANO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 500,00 500,00
CR5403 07/08/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO SENTIMIENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR5402 21/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO COMUNICACION 1,00 U 505,00 505,00
CR5401 21/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO MATES CORTESIA Y HOMENAJE 12,00 U 60,00 720,00
CR5401 21/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SELLO IMPRENTA 1,00 U 250,00 250,00
CR5400 21/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 824,00 824,00
CR5399 29/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDAS FLORALES VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR5399 29/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDAS FLORALES VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR5398 10/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO 27 DE OCTUBRE 30714228265 LOCACION CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 70.600,00 70.600,00
CR5397 10/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LOCACION CAMION VOLCADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 3,00 SE 18.000,00 54.000,00
CR5396 10/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LOCACION DE 3 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 3,00 SE 18.000,00 54.000,00
CR5395 10/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 LOCACION CAMION VOLCADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 53.000,00 53.000,00
CR5393 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MEJORAMIENTO OFICINA DE TURISMO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 22.743,00 22.743,00
CR5392 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 137.948,00 137.948,00
CR5391 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 179.336,00 179.336,00
CR5390 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 268.304,00 268.304,00
CR5389 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.344,00 244.344,00
CR5388 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 40.333,00 40.333,00
CR5387 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR5386 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 51.700,00 51.700,00
CR5385-1 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.416,66 17.416,66
CR5385 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 71.000,00 71.000,00
CR5384 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR5383 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 49.540,00 49.540,00
CR5381 21/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
CR5380 21/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS X MANTENIMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.860,00 1.860,00
CR5379 14/07/2014 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº20575 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 138,48 138,48
CR5377 07/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 INSUMO GENERICO ADELANTO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 88.000,00 88.000,00
CR5376 29/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORBALAN SERGIO GUSTAVO 20180721755 MICRO TRANSPORTE 1,00 SE 2.250,00 2.250,00
CR5375 29/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.160,50 U 1,00 1.160,50
CR5375 29/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.260,00 U 1,00 1.260,00
CR5375 29/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.110,00 U 1,00 1.110,00
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 499,70 U 1,00 499,70
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.401,61 U 1,00 1.401,61
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 235,03 U 1,00 235,03
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 280,12 U 1,00 280,12
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 391,50 U 1,00 391,50
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 114,34 U 1,00 114,34
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 65,97 U 1,00 65,97
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 147,55 U 1,00 147,55
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 61,25 U 1,00 61,25
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 184,04 U 1,00 184,04
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 245,86 U 1,00 245,86
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 36,93 U 1,00 36,93
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 17,55 U 1,00 17,55
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 33,41 U 1,00 33,41
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 118,45 U 1,00 118,45
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 560,24 U 1,00 560,24
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 40,29 U 1,00 40,29
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 46,44 U 1,00 46,44
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,23 U 1,00 49,23
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 57,79 U 1,00 57,79
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 296,58 U 1,00 296,58
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 153,60 U 1,00 153,60
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 639,08 U 1,00 639,08
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 376,31 U 1,00 376,31
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 392,23 U 1,00 392,23
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 501,03 U 1,00 501,03
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 36,26 U 1,00 36,26
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 38,59 U 1,00 38,59
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 90,23 U 1,00 90,23
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 114,34 U 1,00 114,34
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 418,97 U 1,00 418,97
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 238,88 U 1,00 238,88
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 32,65 U 1,00 32,65
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 31,29 U 1,00 31,29
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 69,00 U 1,00 69,00
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 172,22 U 1,00 172,22
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 76,54 U 1,00 76,54
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 124,54 U 1,00 124,54
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 233,31 U 1,00 233,31
CR5374 10/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 395,08 U 1,00 395,08
CR5373 29/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
CR5372 13/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
CR5371 14/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PARRILLA LA SEGUNDA 20083570610 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 9.564,00 9.564,00
CR5370 10/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.750,00 8.750,00
CR5369 29/07/2014 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR5368 29/07/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 231,41 231,41
CR5367 07/07/2014 DIRECCION DE CULTURA MFZ 20208135776 POTENCIA EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 3.700,00 3.700,00
CR5366 10/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LUMINARIA SPOT EXTERIOR ELECTRICIDAD 60,00 U 99,50 5.970,00
CR5366 10/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CABLE TALLER ELECTRICIDAD 200,00 U 9,50 1.900,00
CR5366 10/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA ELECTRICIDAD 40,00 U 193,00 7.720,00
CR5365 10/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PVC Nº8 FERRETERIA/CORRALON 120,00 U 0,25 30,00
CR5365 10/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 120,00 U 0,62 74,40
CR5365 10/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AUTOSOLDABLE ELECTRICIDAD 10,00 U 74,72 747,20
CR5365 10/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 10,00 U 20,63 206,30
CR5365 10/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO ELECTRICIDAD 1,00 U 87,46 87,46
CR5364 29/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO AMBITO FINANCIERO COMUNICACION 1,00 U 253,00 253,00
CR5364 29/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 1,00 U 267,00 267,00
CR5364 29/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "UNO" COMUNICACION 1,00 U 195,00 195,00
CR5364 29/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 1,00 U 128,00 128,00
CR5363 29/07/2014 DIRECCION DE CULTURA GOMEZ ROSA MABEL 27121921303 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 400,00 400,00
CR5361 29/07/2014 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR5360 29/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MABSER 20272003182 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 650,00 650,00
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 72,61 SE 1,00 72,61
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 278,67 SE 1,00 278,67
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 467,88 SE 1,00 467,88
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 53,21 SE 1,00 53,21
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 151,27 SE 1,00 151,27
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 86,35 SE 1,00 86,35
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 85,95 SE 1,00 85,95
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 129,69 SE 1,00 129,69
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 142,32 SE 1,00 142,32
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 172,68 SE 1,00 172,68
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 173,07 SE 1,00 173,07
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 204,68 SE 1,00 204,68
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 624,80 SE 1,00 624,80
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 233,69 SE 1,00 233,69
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 235,21 SE 1,00 235,21
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 175,67 SE 1,00 175,67
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 221,80 SE 1,00 221,80
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 114,45 SE 1,00 114,45
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 44,39 SE 1,00 44,39
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 131,94 SE 1,00 131,94
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 6,30 SE 1,00 6,30
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 155,25 SE 1,00 155,25
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 226,88 SE 1,00 226,88
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 13,50 SE 1,00 13,50
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 33,41 SE 1,00 33,41
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 181,58 SE 1,00 181,58
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 34,68 SE 1,00 34,68
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 54,69 SE 1,00 54,69
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 34,69 SE 1,00 34,69
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 28,62 SE 1,00 28,62
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 316,57 SE 1,00 316,57
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 453,15 SE 1,00 453,15
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 391,77 SE 1,00 391,77
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 454,81 SE 1,00 454,81
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 601,83 SE 1,00 601,83
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 188,41 SE 1,00 188,41
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1.422,47 SE 1,00 1.422,47
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 55,48 SE 1,00 55,48
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 53,21 SE 1,00 53,21
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 26,78 SE 1,00 26,78
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 103,48 SE 1,00 103,48
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 169,43 SE 1,00 169,43
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 169,43 SE 1,00 169,43
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 169,91 SE 1,00 169,91
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 140,41 SE 1,00 140,41
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 133,61 SE 1,00 133,61
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 516,77 SE 1,00 516,77
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 35,52 SE 1,00 35,52
CR5359 26/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 438,06 SE 1,00 438,06
CR5358 04/07/2014 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº34635 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 138,48 138,48
CR5357 29/07/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE KLOSTER EDUARDO JOSE 20200989326 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR5356 10/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 21.181,68 21.181,68
CR5355 19/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.450,00 10.450,00
CR5354 19/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 59.700,00 59.700,00
CR5353 19/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 19.950,00 19.950,00
CR5352 19/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MEJORAMIENTO MONUMENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 19.000,00 19.000,00
CR5351 19/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.344,00 21.344,00
CR5350 19/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 45.304,00 45.304,00
CR5349 19/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 26.448,00 26.448,00
CR5348 19/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.336,00 34.336,00
CR5347 29/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SUPLEMENTO INFORMATIVO PUBLICIDAD 1,00 SE 25.413,00 25.413,00
CR5346 29/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR5345 29/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 8.920,66 8.920,66
CR5344 10/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MERCANZINI, GASTON ARIEL 20225440221 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR5343 19/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS RECICLADO DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 176.000,00 176.000,00
CR5342 24/06/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER SILLAS 150 UNI. X 4 DIAS ORGANIZACION DE EVENTOS 600,00 SE 3,00 1.800,00
CR5342 24/06/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER MESA TABLONES C/ CABALLETES 10 UNID. X 4 DIAS ORGANIZACION DE EVENTOS 40,00 SE 35,00 1.400,00
CR5341 29/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO COMUNICACION 1,00 U 485,00 485,00
CR5340 03/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL X 20 LTS COMESTIBLES 46,00 U 42,00 1.932,00
CR5340 03/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 13,00 SE 85,00 1.105,00
CR5339 29/07/2014 DIRECCION DE DEPORTES COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5338 29/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 1.840,00 1.840,00
CR5337 04/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE ESCUELA Nº114 SERVICIO DESAGOTE 1,00 U 220,00 220,00
CR5336 29/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRANSPORTE 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR5335 30/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.860,00 1.860,00
CR5334 30/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
CR5332 04/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 500,00 500,00
CR5331 23/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ ELECTRICIDAD 4,00 U 110,26 441,04
CR5331 23/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO ELECTRICIDAD 3,00 U 56,92 170,76
CR5331 23/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INSUMO GENERICO CIRCULAR INSUMOS DE USO INTERNO 6,00 SE 34,99 209,94
CR5331 23/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,02 0,02
CR5330 29/07/2014 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 HONORARIOS X PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5329 29/07/2014 DIRECCION DE TURISMO RESTAURANT ORLANDO 20118244304 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 340,00 340,00
CR5328 29/07/2014 DIRECCION DE CULTURA RESTAURANT ORLANDO 20118244304 CENA GASTRONOMIA 4,00 SE 167,50 670,00
CR5327 03/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 1.000,00 2.000,00
CR5326 04/07/2014 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.000,00 1.000,00
CR5325 03/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.840,00 U 1,00 1.840,00
CR5324 29/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CASA WILLIPAM 20269647117 REPARACION DE BOMBA BV. IRIGOYEN SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
CR5323 29/07/2014 DIRECCION DE TURISMO RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 272,00 272,00
CR5322 02/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TALLER ARDETI 20245272120 REPUESTOS 2 HOJAS ORIGINALES CON BUJES Y PERNOS REPUESTOS 1,00 U 5.600,00 5.600,00
CR5320 03/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 500,00 500,00
CR5319 29/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 742,00 SE 1,00 742,00
CR5319 29/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 510,00 SE 1,00 510,00
CR5319 29/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 486,00 SE 1,00 486,00
CR5318 29/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 3.988,00 3.988,00
CR5318 29/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 574,75 574,75
CR5316 10/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO AL AUTODROMO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR5315 09/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR5314 09/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB ABRIL 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR5312 09/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER DE SALON INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR5309 25/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS FEBRERO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5309 25/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5309 25/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5308 11/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 36.666,00 36.666,00
CR5307 05/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 223.000,00 223.000,00
CR5306 05/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 111.500,00 111.500,00
CR5304 05/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 145.500,00 145.500,00
CR5303 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 220,00 U 1,00 220,00
CR5303 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO AMNITO FINANCIERO COMUNICACION 231,00 U 1,00 231,00
CR5303 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "UNO" COMUNICACION 188,00 U 1,00 188,00
CR5303 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 210,00 U 1,00 210,00
CR5303 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO AMNITO FINANCIERO COMUNICACION 220,00 U 1,00 220,00
CR5303 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "UNO" COMUNICACION 188,00 U 1,00 188,00
CR5303 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 198,00 U 1,00 198,00
CR5303 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO AMNITO FINANCIERO COMUNICACION 194,00 U 1,00 194,00
CR5302 16/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 TOMA DE FUERZA REPUESTOS 1,00 U 6.200,00 6.200,00
CR5301 16/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ENGRANAJE REPUESTOS 1,00 U 450,00 450,00
CR5301 16/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 PITON REPUESTOS 1,00 U 63,56 63,56
CR5300 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 PINTURA DEMARCACION VIAL AMARILLA PINTURERIA 600,00 U 36,00 21.600,00
CR5300 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 MICROESFERAS PINTURERIA 50,00 KG 19,80 990,00
CR5300 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 IMPRIMACION PINTURERIA 50,00 LT 70,80 3.540,00
CR5299 11/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS X ANALISIS MICROBIOLOGICOS PROFESIONALES 7,00 SE 330,00 2.310,00
CR5299 11/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS X ANALISIS MICROBIOLOGICOS PROFESIONALES 21,00 SE 330,00 6.930,00
CR5299 11/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS X ANALISIS MICROBIOLOGICOS PROFESIONALES 8,00 SE 330,00 2.640,00
CR5298 11/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL VINILO IMPRENTA 20,00 U 12,50 250,00
CR5297 11/06/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR5295 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR5292 23/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.500,00 14.500,00
CR5291 11/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL BIDON X 20 LTS. COMESTIBLES 49,00 U 42,00 2.058,00
CR5291 11/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 13,00 SE 85,00 1.105,00
CR5289 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400,00 8.400,00
CR5288 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 223.000,00 223.000,00
CR5287 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5286 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR5285 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 51.700,00 51.700,00
CR5283 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LOCACION 3 CAMIONES CON CAJA VOLCADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CR5282 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 49.540,00 49.540,00
CR5281 11/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 19.682,52 19.682,52
CR5280 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 71.000,00 71.000,00
CR5278 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LOCACION 3 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CR5277 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN AUTODROMO MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 68.420,00 68.420,00
CR5276 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO 27 DE OCTUBRE 30714228265 LOCACION 2 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR5275 05/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO 27 DE OCTUBRE 30714228265 LOCACION 2 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
CR5274 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 LOCACION 2 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 53.000,00 53.000,00
CR5273 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR5272 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 49.540,00 49.540,00
CR5271 23/05/2014 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 4,00 SE 1.800,00 7.200,00
CR5271 04/06/2014 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) JUNIO 2014 COMUNICACION 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR5271 08/10/2014 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR5271 06/11/2014 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR5271 05/12/2014 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR5271 03/07/2014 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR5271 05/08/2014 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR5271 08/09/2014 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR5270 09/06/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 6.050,00 6.050,00
CR5269 03/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ARTUSI DIEGO MARTIN 20221495900 ALMUERZO GASTRONOMIA 44,00 SE 225,00 9.900,00
CR5268 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR5267 09/06/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "UNO" COMUNICACION 727,00 U 1,00 727,00
CR5265 23/05/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 MANIJA ABRE PUERTA REPUESTOS 1,00 U 1.481,51 1.481,51
CR5265 23/05/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 MOTOR ABRE PUERTA REPUESTOS 1,00 U 802,00 802,00
CR5265 23/05/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 PERNO CERRADURA REPUESTOS 1,00 U 198,00 198,00
CR5263 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 350,00 350,00
CR5263 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 350,00 350,00
CR5263 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 350,00 350,00
CR5263 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 350,00 350,00
CR5263 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 350,00 350,00
CR5262 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.070,00 1.070,00
CR5262 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.070,00 1.070,00
CR5261 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.120,00 1.120,00
CR5260 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 500,00 500,00
CR5260 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 500,00 500,00
CR5260 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 500,00 500,00
CR5260 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 500,00 500,00
CR5260 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 500,00 500,00
CR5260 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 500,00 500,00
CR5260 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 500,00 500,00
CR5260 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 500,00 500,00
CR5260 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 500,00 500,00
CR5259 27/05/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SILLA DE RUEDAS INSTRUMENTAL MEDICO 7,00 U 6.606,34 46.244,38
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 10,15 558,25
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 10,15 609,00
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 10,15 609,00
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,15 812,00
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 52,46 LT 10,15 532,47
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2,46 LT 10,15 24,97
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 52,46 LT 10,15 532,47
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,85 LT 10,15 99,98
CR5258 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 52,46 LT 10,15 532,47
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 32,46 LT 10,15 329,47
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,00 LT 10,15 659,75
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,15 406,00
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,85 LT 10,15 99,98
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2,46 LT 10,15 24,97
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 10,15 304,50
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 52,46 LT 10,15 532,47
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
CR5258 04/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 24,85 LT 10,15 252,23
CR5257 09/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO QUEMADOR SUPERIOR PARA HORNO PIROLITICO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 15.340,38 15.340,38
CR5256 09/06/2014 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET MAYO 2014 COMUNICACION 6.376,51 U 1,00 6.376,51
CR5255 03/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MERCANZINI, GASTON ARIEL 20225440221 EDICION AUDIOVISUAL ABRIL 2014 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR5254 21/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS RECICLADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 75.000,00 75.000,00
CR5253 20/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5252 06/06/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO LA COMUNITARIA 30709090379 SERVICIO DE ACARREO Y CUSTODIA DE MOTOS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 13.110,00 13.110,00
CR5251 03/06/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 331,50 331,50
CR5249 27/05/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESTAMPADORA DE CERA Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS 1,00 U 46.334,99 46.334,99
CR5248 02/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 IMPRESIÓN DE CHALECOS IMPRENTA 73,00 SE 70,00 5.110,00
CR5247 27/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ZHIVAGO 27214263993 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 73,00 U 99,00 7.227,00
CR5246 27/05/2014 JUZGADO DE FALTAS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 1.445,22 1.445,22
CR5245 27/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACIION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CR5244 02/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA SACAR BULONES, COLOCAR NUEVOS, AJUSTAR VALVULA METALURGICA 1,00 SE 800,00 800,00
CR5243 27/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.668,40 26.668,40
CR5242 06/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORBALAN SERGIO GUSTAVO 20180721755 MICRO TRANSPORTE 5,00 SE 900,00 4.500,00
CR5241 27/05/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 1.840,00 1.840,00
CR5240 09/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA PROFESIONALES 1,00 SE 3.100,00 3.100,00
CR5239 09/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS POR MANTENIMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.050,00 2.050,00
CR5237 27/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PARQUE LA LOBA PROFESIONALES 1,00 SE 550,56 550,56
CR5235 12/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CARTEL SEÑALIZACION AUTODROMO MUNICIPAL IMPRENTA 1,00 U 162.859,95 162.859,95
CR5234 13/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA TORNERIA FEDERICO 20180719580 TORNERIA DESARMAR BOMBA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 800,00 800,00
CR5233 26/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 60,50 U 1,00 60,50
CR5233 26/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 157,30 U 1,00 157,30
CR5233 26/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 3.988,00 3.988,00
CR5233 26/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 181,50 U 1,00 181,50
CR5233 26/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 235,95 U 1,00 235,95
CR5231 26/05/2014 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMIS TRANSPORTE 1,00 SE 936,00 936,00
CR5230 27/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 580,00 580,00
CR5229 26/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 PROTESIS bajo rodilla para MM77 DERECHA INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 11.520,00 11.520,00
CR5227 03/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 1.404,00 SE 1,00 1.404,00
CR5227 03/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 1.404,00 SE 1,00 1.404,00
CR5227 03/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 2.808,00 SE 1,00 2.808,00
CR5226 16/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LOCACION 2 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR5225 27/05/2014 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 460,00 460,00
CR5224 20/05/2014 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº20198 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 119,76 119,76
CR5222 09/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 19.385,52 19.385,52
CR5221 09/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 LOCACION UTILITARIO CAMION SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 23.333,00 23.333,00
CR5220 09/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 223.000,00 223.000,00
CR5219 29/04/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 INSUMO GENERICO ALQUILER GALPON PARA DEPOSITO DE MOTOS MARZO Y ABRIL 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 2,00 SE 6.000,00 12.000,00
CR5218 20/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5217 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 TROFEO INAUGURACION AUTODROMO CORTESIA Y HOMENAJE 20,00 U 300,00 6.000,00
CR5216 14/05/2014 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR5215 16/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 540,00 540,00
CR5214 16/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 460,00 460,00
CR5213 13/05/2014 DIRECCION DE CULTURA MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.250,00 1.250,00
CR5212 13/05/2014 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 3,00 SE 1.800,00 5.400,00
CR5211 13/05/2014 DIRECCION DE CULTURA MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.400,00 5.400,00
CR5210 13/05/2014 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR5209 20/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MARTIN FIERROS 23269646179 CONTENEDOR DE RESIDUOS MAQUINARIA 10,00 U 8.000,00 80.000,00
CR5208 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 111.500,00 111.500,00
CR5207 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 71.000,00 71.000,00
CR5206-1 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 51.700,00 51.700,00
CR5206 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR5204 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 40.333,00 40.333,00
CR5203 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR5202 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LOCACION UTILITARIO 3 CAMIONES VOLCADORES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 54.000,00 54.000,00
CR5201 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA REPARACION GRUPO SANITARIOS TERMINAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.400,00 10.400,00
CR5200 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 223.000,00 223.000,00
CR5199 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 145.500,00 145.500,00
CR5198 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR5197 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR5196 13/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VALVTRONIC S.A. 30707452575 INSUMO GENERICO CONSTRUCCION DEPIEZAS PARA EL MONTAJE DE VALVULAS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 25.090,41 25.090,41
CR5195 09/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 14.960,00 KG 7,05 105.468,00
CR5194 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SUPLEMENTO MUNICIPAL INFORMATIVO PUBLICIDAD 1,00 SE 21.400,00 21.400,00
CR5193 12/05/2014 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5192 12/05/2014 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5191 12/05/2014 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5190 23/05/2014 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR5188 16/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PANTALLA TOUCH ELECTRICIDAD 1,00 U 30.072,00 30.072,00
CR5187 20/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MABSER 20272003182 INSTALACION DIFERENCIA X INSTALACION AIRE ACONDICIONADO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 500,00 500,00
CR5187 20/05/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MABSER 20272003182 INSUMO GENERICO DIFERENCIA X INSTALACION AIRE ACONDICIONADO INSUMOS DE USO INTERNO 500,00 SE 1,00 500,00
CR5187 20/05/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MABSER 20272003182 INSUMO GENERICO DIFERENCIA X INSTALACION AIRE ACONDICIONADO INSUMOS DE USO INTERNO 3.980,00 SE 1,00 3.980,00
CR5186 20/05/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
CR5185 28/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA LOCACION X RECICLADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 75.000,00 75.000,00
CR5184 28/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA LOCACION X RECICLADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 75.000,00 75.000,00
CR5183 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº20145 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 119,76 119,76
CR5182 29/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CARTEL DE SEÑALIZACION AUTODROMO IMPRENTA 1,00 U 38.889,51 38.889,51
CR5180 24/04/2014 DIRECCION DE TURISMO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5179 16/05/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 1.840,00 1.840,00
CR5178 20/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION REPARACION VEHICULAR 2.800,00 SE 1,00 2.800,00
CR5178 20/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1.700,00 SE 1,00 1.700,00
CR5177 23/04/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
CR5176 23/04/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR5175 23/04/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.320,00 4.320,00
CR5174 23/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
CR5174 23/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR5174 23/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
CR5174 23/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR5174 23/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
CR5174 23/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
CR5174 23/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
CR5173 08/05/2014 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN BOLSAS IMPRENTA 1.700,00 SE 1,27 2.159,00
CR5173 08/05/2014 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO POLIMERO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA PAPEL LIBRERIA 7,00 U 14,00 98,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP LIBRERIA 24,00 U 5,00 120,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 1,00 U 25,00 25,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 25,00 U 0,80 20,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 120,00 120,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 120,00 120,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPICERA GEL LIBRERIA 6,00 U 15,00 90,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR LIBRERIA 2,00 U 8,00 16,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO OFICIO X 100 LIBRERIA 1,00 U 80,00 80,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 101,00 U 0,30 30,30
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME NEGRA LIBRERIA 12,00 U 3,00 36,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 INSUMO GENERICO BANDEJA PLASTICA INSUMOS DE USO INTERNO 45,00 SE 3,00 135,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE CARTA LIBRERIA 100,00 U 0,40 40,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 8,00 16,00
CR5172 09/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 4,00 U 19,00 76,00
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO INSUMOS DE USO INTERNO 515,96 SE 1,00 515,96
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 98,07 SE 1,00 98,07
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 426,31 SE 1,00 426,31
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 141,95 SE 1,00 141,95
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 54,00 SE 1,00 54,00
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 100,08 SE 1,00 100,08
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 64,67 SE 1,00 64,67
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 188,62 SE 1,00 188,62
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 110,03 SE 1,00 110,03
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 195,48 SE 1,00 195,48
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 270,76 SE 1,00 270,76
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO INSUMOS DE USO INTERNO 151,50 SE 1,00 151,50
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 123,18 SE 1,00 123,18
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 111,50 SE 1,00 111,50
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 131,87 SE 1,00 131,87
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 288,55 SE 1,00 288,55
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 84,28 SE 1,00 84,28
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENENRO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 285,32 SE 1,00 285,32
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 136,91 SE 1,00 136,91
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 196,48 SE 1,00 196,48
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 200,33 SE 1,00 200,33
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENENRO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 249,51 SE 1,00 249,51
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 15,90 SE 1,00 15,90
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 112,45 SE 1,00 112,45
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 97,13 SE 1,00 97,13
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 53,41 SE 1,00 53,41
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 94,21 SE 1,00 94,21
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 249,51 SE 1,00 249,51
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 45,88 SE 1,00 45,88
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 40,77 SE 1,00 40,77
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 29,15 SE 1,00 29,15
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENENRO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 34,78 SE 1,00 34,78
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 40,08 SE 1,00 40,08
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 59,71 SE 1,00 59,71
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO INSUMOS DE USO INTERNO 20,25 SE 1,00 20,25
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO INSUMOS DE USO INTERNO 108,00 SE 1,00 108,00
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 31,62 SE 1,00 31,62
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 80,56 SE 1,00 80,56
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 136,66 SE 1,00 136,66
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 229,01 SE 1,00 229,01
CR5171 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 151,76 SE 1,00 151,76
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 810,56 SE 1,00 810,56
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 222,51 SE 1,00 222,51
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 89,32 SE 1,00 89,32
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 21,08 SE 1,00 21,08
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 75,57 SE 1,00 75,57
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 122,72 SE 1,00 122,72
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 989,10 SE 1,00 989,10
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 53,53 SE 1,00 53,53
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 53,53 SE 1,00 53,53
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 309,37 SE 1,00 309,37
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 49,50 SE 1,00 49,50
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 203,40 SE 1,00 203,40
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 36,11 SE 1,00 36,11
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 94,60 SE 1,00 94,60
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 61,36 SE 1,00 61,36
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 54,83 SE 1,00 54,83
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 176,19 SE 1,00 176,19
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 131,69 SE 1,00 131,69
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 112,55 SE 1,00 112,55
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 296,79 SE 1,00 296,79
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 388,03 SE 1,00 388,03
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 528,15 SE 1,00 528,15
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 135,50 SE 1,00 135,50
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 171,17 SE 1,00 171,17
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 20,33 SE 1,00 20,33
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 42,79 SE 1,00 42,79
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 154,29 SE 1,00 154,29
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 458,05 SE 1,00 458,05
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 166,62 SE 1,00 166,62
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 68,76 SE 1,00 68,76
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 112,53 SE 1,00 112,53
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 124,97 SE 1,00 124,97
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 111,09 SE 1,00 111,09
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 122,72 SE 1,00 122,72
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 201,66 SE 1,00 201,66
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 24,37 SE 1,00 24,37
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 173,92 SE 1,00 173,92
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 32,40 SE 1,00 32,40
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 287,15 SE 1,00 287,15
CR5170 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2013 INSUMOS DE USO INTERNO 238,40 SE 1,00 238,40
CR5169 05/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL 54 BIDONES X 20 LTS. Y 13 ALQUILERES DE DISPENSER COMESTIBLES 1,00 U 3.373,00 3.373,00
CR5167 25/04/2014 JARDIN MI CASITA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA REPARACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 115.000,00 115.000,00
CR5166 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA REPARACION DE TECHO Y PINTURA INTERIOR SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 32.445,00 32.445,00
CR5165 05/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5165 05/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 195,66 SE 1,00 195,66
CR5165 05/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 3.133,00 SE 1,00 3.133,00
CR5164 05/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MERCANZINI, GASTON ARIEL 20225440221 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR5163 05/05/2014 JUZGADO DE FALTAS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 31,50 SE 41,96 1.321,74
CR5161 05/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR5160 05/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 7.020,01 7.020,01
CR5159 05/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA VIVERO/FLORERIA 500,00 SE 1,00 500,00
CR5159 05/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA VIVERO/FLORERIA 500,00 SE 1,00 500,00
CR5159 05/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA VIVERO/FLORERIA 2.000,00 SE 1,00 2.000,00
CR5159 05/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA VIVERO/FLORERIA 500,00 SE 1,00 500,00
CR5159 05/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA VIVERO/FLORERIA 250,00 SE 1,00 250,00
CR5158 23/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO ENERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5158 23/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO FEBRERO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5158 23/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO MARZO 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5158 23/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO ABRIL 2014 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5158 06/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5158 25/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5158 05/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5158 02/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5158 07/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5158 06/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5158 04/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR5156 25/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION INTERNO Nº289 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 960,00 960,00
CR5155 25/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 REPUESTOS PARA REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE REPUESTOS 1,00 U 27.781,60 27.781,60
CR5154 22/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MABSER 20272003182 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 450,00 450,00
CR5152 25/04/2014 DIV. SALUD RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 150,00 150,00
CR5151 15/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 51.700,00 51.700,00
CR5150 14/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 LOCACION 1 CAMION ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 30.625,00 30.625,00
CR5149 14/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO 27 DE OCTUBRE 30714228265 LOCACION CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 2,00 SE 48.000,00 96.000,00
CR5148 22/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO PROFESIONALES 1,00 SE 3.100,00 3.100,00
CR5147 22/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS POR MANTENIMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.860,00 1.860,00
CR5146 14/05/2014 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5145 22/04/2014 DPTO. INFORMATICA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 650,00 650,00
CR5144 22/04/2014 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 6.376,50 U 1,00 6.376,50
CR5144 22/04/2014 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 3.825,90 U 1,00 3.825,90
CR5143 22/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR5142 22/04/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.500,00 1.500,00
CR5140 22/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 156,00 SE 1,00 156,00
CR5140 22/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 128,00 SE 1,00 128,00
CR5140 22/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 682,00 SE 1,00 682,00
CR5140 22/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 150,00 SE 1,00 150,00
CR5140 22/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 150,00 SE 1,00 150,00
CR5140 22/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 92,00 SE 1,00 92,00
CR5140 22/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 682,00 SE 1,00 682,00
CR5139 11/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR5138 14/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA REPARACION DE MURO PERIMETRAL TERMINAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.200,00 9.200,00
CR5137 22/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MFZ 20208135776 ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.250,00 1.250,00
CR5136 14/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 460,00 920,00
CR5135 14/04/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 690,00 690,00
CR5134 14/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº19994 CONVENIO ALQ. PUENTE EJERCITO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 38.419,68 38.419,68
CR5133 14/04/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 728,00 728,00
CR5133 14/04/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT ORLANDO 20118244304 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 834,00 834,00
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 54,69 SE 1,00 54,69
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 183,41 SE 1,00 183,41
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 468,97 SE 1,00 468,97
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 50,62 SE 1,00 50,62
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 504,35 SE 1,00 504,35
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 227,33 SE 1,00 227,33
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 158,11 SE 1,00 158,11
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 62,99 SE 1,00 62,99
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 7,75 SE 1,00 7,75
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 199,53 SE 1,00 199,53
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 39,03 SE 1,00 39,03
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 328,31 SE 1,00 328,31
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 111,50 SE 1,00 111,50
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 89,68 SE 1,00 89,68
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 433,20 SE 1,00 433,20
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 214,15 SE 1,00 214,15
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 243,92 SE 1,00 243,92
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 19,03 SE 1,00 19,03
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 109,85 SE 1,00 109,85
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 190,24 SE 1,00 190,24
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 94,02 SE 1,00 94,02
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 165,95 SE 1,00 165,95
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 107,07 SE 1,00 107,07
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 154,67 SE 1,00 154,67
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 671,43 SE 1,00 671,43
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 48,39 SE 1,00 48,39
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 69,95 SE 1,00 69,95
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 319,40 SE 1,00 319,40
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 44,79 SE 1,00 44,79
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 38,42 SE 1,00 38,42
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 31,62 SE 1,00 31,62
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 175,46 SE 1,00 175,46
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 111,60 SE 1,00 111,60
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 630,94 SE 1,00 630,94
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 130,55 SE 1,00 130,55
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 169,42 SE 1,00 169,42
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 238,88 SE 1,00 238,88
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 155,66 SE 1,00 155,66
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 299,53 SE 1,00 299,53
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 108,00 SE 1,00 108,00
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 72,70 SE 1,00 72,70
CR5132 29/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 INSUMO GENERICO MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 403,36 SE 1,00 403,36
CR5131 14/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.235,00 1.235,00
CR5131 14/04/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT ORLANDO 20118244304 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 2.530,00 2.530,00
CR5130 04/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 223.000,00 223.000,00
CR5129 04/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 145.500,00 145.500,00
CR5128 04/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 40.333,00 40.333,00
CR5127 04/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR5126 04/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 111.500,00 111.500,00
CR5125 04/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 CAMION CON CAJA VOLCADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 3,00 SE 18.000,00 54.000,00
CR5124 04/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 RETROEXCAVADORA CON PALA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR5123 04/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 49.540,00 49.540,00
CR5122 04/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR5121 04/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 223.000,00 223.000,00
CR5120 04/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 71.000,00 71.000,00
CR5119 04/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TALLER ARDETI 20245272120 REPARACION DESARMAR Y REEMPLAZAR BALANCIN, BUJES, TENSORES CAMION DESOBSTRUCTOR INT. Nº252 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 4.402,00 4.402,00
CR5118 04/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR5117 14/04/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 460,00 920,00
CR5116 14/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA PARA FUENTES BVARD. IRIGOYEN Y URQUIZA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.880,00 9.760,00
CR5115 14/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION VALVULA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.150,00 2.150,00
CR5114 14/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 BOBINADO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.635,67 3.635,67
CR5114 14/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 INSUMO GENERICO SERV. DE MANTENIMIENTO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 308,60 308,60
CR5113 14/04/2014 SECRETARIA DE HACIENDA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.380,00 1.380,00
CR5112 23/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 350,00 SE 1,00 350,00
CR5112 23/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 92,00 SE 1,00 92,00
CR5111 04/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 45.638,43 45.638,43
CR5111 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 45.638,43 45.638,43
CR5111 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 45.638,43 45.638,43
CR5111 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 45.638,43 45.638,43
CR5111 31/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 45.638,43 45.638,43
CR5111 31/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 45.638,43 45.638,43
CR5111 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 45.638,43 45.638,43
CR5111 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 45.638,43 45.638,43
CR5110-1 09/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 INSUMO GENERICO ARTICULOS DE LIBRERIA PARA FLIAS SIN RECURSOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
CR5110 09/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 INSUMO GENERICO ARTICULOS DE LIBRERIA PARA FLIA SIN RECURSOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.520,00 2.520,00
CR5108 09/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ARTICULOS DE LIBRERIA PARA FLIAS SIN RECURSOS INSUMOS DE USO INTERNO 12.526,50 SE 1,00 12.526,50
CR5108 09/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ARTICULOS DE LIBRERIA PARA FLIAS SIN RECURSOS INSUMOS DE USO INTERNO 5.901,00 SE 1,00 5.901,00
CR5107 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO ENCUARDENACION ARTESANAL, PLATOS DE CERAMICA, CAJAS CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.980,00 1.980,00
CR5104 11/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR5104 11/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR5104 11/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
CR5103 04/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO IMPRENTA 1,00 U 400,00 400,00
CR5101 04/04/2014 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 520,00 520,00
CR5100 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 15.387,60 15.387,60
CR5099 25/03/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL URUNET 33710196139 INSUMO GENERICO PROVISION DE CAMARA DE SEGURIDAD INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.275,00 5.275,00
CR5098 25/03/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
CR5096 25/03/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5095 25/03/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR5094 25/03/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA ALGODON INDUMENTARIA 8,00 U 90,00 720,00
CR5093 25/03/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL 27 DE OCTUBRE 30714228265 MANO DE OBRA SERVICIO PRESTADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR5092 25/03/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL CUNITO 20272945706 CARTEL ESCENARIO FIESTA DE LA FIESTA IMPRENTA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
CR5091 25/03/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO "MARTIN Y LA AUTENTICA" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR5091 25/03/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 ACTUACION DE ARTISTAS TRIBUTO A PIÑON FIJO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR5090 25/03/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR5089 28/04/2014 DIV. SALUD MATAFUEGOS SEGURIDAD GUALEGUAYCHU 20263776853 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTOS VARIOS 33,00 U 70,00 2.310,00
CR5088 09/04/2014 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR5087 04/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 HONORARIOS PROFESOR DE GIMNASIA Y KINESIOLOGIA PROFESIONALES 1,00 SE 2.700,00 2.700,00
CR5086 04/04/2014 DIV. SALUD VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR5085 09/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR5084 09/04/2014 JUZGADO DE FALTAS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 356,40 356,40
CR5083 03/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MEJORAMIENTO JARDIN PASTORCITO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR5082 21/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTRATO DE RECICLADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 75.000,00 75.000,00
CR5081 03/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MEJORAMIENTO DE TECHO Y PINTURA OFICINA TURISMO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR5080 03/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4,00 U 500,00 2.000,00
CR5079 03/04/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 1.840,00 1.840,00
CR5078 27/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MEJORAMIENTO SANITARIOS TERMINAL DE OMNIBUS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.600,00 15.600,00
CR5077 27/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 ALQUILER MAQUINA VIAL RETROEXCAVADORA CON PALA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
CR5076 27/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 ALQUILER MAQUINA VIAL RETROEXCAVADORA CON PALA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR5075 27/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MEJORAMIENTO SANITARIOS TERMINAL DE OMNIBUS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR5074 04/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE PUBLICIDAD 100,00 SE 1,00 100,00
CR5074 04/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR5074 04/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE PUBLICIDAD 3.840,00 SE 1,00 3.840,00
CR5073 31/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 10.060,00 KG 4,66 46.879,60
CR5070 03/04/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL BIDON X 20 LTS. COMESTIBLES 51,00 U 42,00 2.142,00
CR5070 03/04/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 12,00 SE 85,00 1.020,00
CR5068 27/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NOROESTE 30709090433 MANO DE OBRA REPARACION TECHOS DE DEPOSITO Y CARPINTERIA TALLER MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR5067 27/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO 27 DE OCTUBRE 30714228265 LOCACION UTILITARIO 02 CAMIONES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR5065 04/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES POLIPACK 20229063260 BOLSA TRANSPARENTES 120 MICRONES LIMPIEZA 800,00 U 3,00 2.400,00
CR5064 27/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MEJORAMIENTO MURO EXTERIOR PERIMETRAL Y VEREDAS TERMINAL DE OMNIBUS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.800,00 16.800,00
CR5063 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MEJORAMIENTO INSTALACIONES JARDIN PASTORCITO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE LOS 6 JARDINES MUNICIPALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 31.000,00 31.000,00
CR5062 03/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION FORD CARGO INT. 287 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.200,00 4.200,00
CR5062 03/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO 06 INYECTORES INSUMOS DE USO INTERNO 35.600,00 SE 1,00 35.600,00
CR5060 19/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO COLUMNA DIRECCION CON VALVULA PARA RETROEXCAVADORA INT. Nº162 INSUMOS DE USO INTERNO 7.981,16 SE 1,00 7.981,16
CR5057 17/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 1.840,00 1.840,00
CR5056 17/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 3.988,00 3.988,00
CR5055 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 LOCACION CAMION ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR5054 26/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR5053 26/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA DEVOL S.A. 30695414141 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 2.214,49 2.214,49
CR5053 26/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA DEVOL S.A. 30695414141 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 411,40 411,40
CR5053 26/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA DEVOL S.A. 30695414141 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 2.214,49 2.214,49
CR5053 26/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA DEVOL S.A. 30695414141 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 411,40 411,40
CR5053 26/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA DEVOL S.A. 30695414141 INSUMO GENERICO KILOMETRAJE EN RUTA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.178,00 2.178,00
CR5052 25/03/2014 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 520,00 520,00
CR5051 26/03/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIBRO DE ENTRE RIOS CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 700,00 7.000,00
CR5050 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 ALQUILER MAQUINA VIAL CAMION REGADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR5047 26/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA UNION C. DEL U. 30714119482 MEJORAMIENTO DE PINTURA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 18.760,92 18.760,92
CR5046 27/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 COMUNICACION 1,00 U 168,00 168,00
CR5046 27/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 COMUNICACION 1,00 U 168,00 168,00
CR5046 27/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE ENERO 2014 COMUNICACION 1,00 U 176,00 176,00
CR5045 25/03/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 REMIS TRANSPORTE 1,00 SE 2.703,00 2.703,00
CR5044 26/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 4.662,00 4.662,00
CR5043 14/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS RECICLADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 75.000,00 75.000,00
CR5042 12/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 167,26 1.003,56
CR5042 12/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROPELATO 30579843531 ELECTRODO REPUESTOS 1,00 KG 37,38 37,38
CR5042 12/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROPELATO 30579843531 BISAGRA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 10,26 82,08
CR5042 12/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 67,64 405,84
CR5042 12/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROPELATO 30579843531 ALAMBRE DE PUA X MTS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 164,05 164,05
CR5042 12/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROPELATO 30579843531 TORNIQUETE FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 10,24 512,00
CR5042 12/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROPELATO 30579843531 GANCHO ESTIRA ALAMBRE FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 4,75 28,50
CR5042 12/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROPELATO 30579843531 CONVERTIDOR OXIDO X 45 LTS. PINTURERIA 1,00 LT 259,69 259,69
CR5042 12/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROPELATO 30579843531 TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 481,22 1.443,66
CR5042 12/03/2014 DIV. SALUD ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 9,77 29,31
CR5039 12/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.800,00 LT 9,57 55.506,00
CR5038 12/03/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CRONOMETRAJE Y CLASIFICACION CON SISTEMA DE CHIPS "27° MARATON DE LA PLAYA 2014" INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.742,00 3.742,00
CR5037 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 320,00 320,00
CR5036 12/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 CONSTRUIR MANCHON DE ACOPLE. REPARACION DE MONTACARGAS METALURGICA 1,00 U 2.280,00 2.280,00
CR5035 12/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 TURBO REPUESTOS 1,00 U 6.150,00 6.150,00
CR5034 25/03/2014 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 4.905,00 4.905,00
CR5034 25/03/2014 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 4.905,00 4.905,00
CR5034 25/03/2014 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 INSUMO GENERICO INCREMENTO ABONO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.943,00 2.943,00
CR5033 20/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS JARDINERO PROFESIONALES 1,00 SE 1.860,00 1.860,00
CR5032 20/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO PROFESIONALES 1,00 SE 3.100,00 3.100,00
CR5031 20/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PELUQUERIA PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR5030 20/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MERCANZINI, GASTON ARIEL 20225440221 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR5029 20/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE HIDRAULICO LUBRICANTES 1,00 U 3.680,00 3.680,00
CR5028 20/03/2014 JUZGADO DE FALTAS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 1.782,00 1.782,00
CR5027 18/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 732,00 732,00
CR5026 17/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA PORTUARIA 30712264124 ALQUILER MAQUINA VIAL MINICARGADOREAS TIPO BOB CAT ALQUILER MAQUINAS VIALES 2,00 SE 44.000,00 88.000,00
CR5025 20/03/2014 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº19874 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 119,76 119,76
CR5023 20/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PINTURA Y MANO DE OBRA PINTURERIA 1,00 U 4.500,00 4.500,00
CR5022 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR5021 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 51.700,00 51.700,00
CR5020 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR5019 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 ALQUILER MAQUINA VIAL 3 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 29.454,00 29.454,00
CR5018 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 49.540,00 49.540,00
CR5017 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO 27 DE OCTUBRE 30714228265 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 65.500,00 65.500,00
CR5016 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 223.000,00 223.000,00
CR5015 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR5014 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 40.333,00 40.333,00
CR5013 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 223.000,00 223.000,00
CR5012 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR5011 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LOCACION 4 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 13.909,00 13.909,00
CR5010 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 71.000,00 71.000,00
CR5009 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 145.500,00 145.500,00
CR5008 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 111.500,00 111.500,00
CR5007 05/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA LOCACION DE RECICLADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 75.000,00 75.000,00
CR5006 05/03/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 INSUMO GENERICO ALQUILER GALPON DEPOSITO DE MOTOS INSUMOS DE USO INTERNO 2,00 SE 6.000,00 12.000,00
CR5005 17/03/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. PERSONALES - POLIZA Nº23954 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.356,17 1.356,17
CR5004 17/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 16.869,60 16.869,60
CR5003 17/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA FERRETERIA/CORRALON 143,00 U 22,32 3.191,76
CR5002 17/03/2014 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 430,00 430,00
CR5000 17/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL SUPREMO 30633647697 ACEITE HIDRAULICO X TAMBOR LUBRICANTES 3,00 U 465,00 1.395,00
CR4999 17/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA COMUNITARIA 30709090379 MEJORAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR4998 17/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA HISTORICA 30709090417 MEJORAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR4997 18/03/2014 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA PERIODO ENERO 2014 IMPRENTA 1,00 SE 520,00 520,00
CR4995 26/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA ENERO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.994,40 1.994,40
CR4995 20/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA ENERO Y FEBRERO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.994,40 1.994,40
CR4995 14/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MARZO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.692,44 2.692,44
CR4995 30/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MARZO A DICIEMBRE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.692,44 2.692,44
CR4995 30/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MAYO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.692,44 2.692,44
CR4995 02/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MARZO A DICIEMBRE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.692,44 2.692,44
CR4995 02/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MARZO A DICIEMBRE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.692,44 2.692,44
CR4995 02/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MARZO A DICIEMBRE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.692,44 2.692,44
CR4995 17/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MARZO A DICIEMBRE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.692,44 2.692,44
CR4995 18/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MARZO A DICIEMBRE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.692,44 2.692,44
CR4995 16/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MARZO A DICIEMBRE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.692,44 2.692,44
CR4995 16/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MARZO A DICIEMBRE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.692,44 2.692,44
CR4993 25/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR4992 17/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA EDICTO PUBLICIDAD 1,00 SE 480,00 480,00
CR4992 17/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR4991 11/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSTRUCCION PARED DURLOCK SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 9.365,80 9.365,80
CR4990 13/03/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL X 20 LTS. COMESTIBLES 54,00 U 35,00 1.890,00
CR4990 13/03/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 9,00 SE 70,00 630,00
CR4989 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1050606 VEHICULOS PERTENECIENTES AL EJERCITO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7.146,00 7.146,00
CR4988 07/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA TRABAJOS DE DEMOLICION Y LLIMPIEZA EDIFICIO PARQUE LA LOBA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
CR4985 26/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METALURGICA ANTONIO 20122590551 CONSTRUIR CAJON CON CHAPA Y SOPORTE BOCA CILINDRO METALURGICA 8.050,00 U 1,00 8.050,00
CR4985 26/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METALURGICA ANTONIO 20122590551 MATERIALES VARIOS SERVICIO ELECTRICO 6.400,00 SE 1,00 6.400,00
CR4984 12/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MOVER 20112354949 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO SERVICIO ELECTRICO 2.016,30 SE 1,00 2.016,30
CR4984 12/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MOVER 20112354949 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO SERVICIO ELECTRICO 1.875,21 SE 1,00 1.875,21
CR4983 12/03/2014 DIRECCION DE CULTURA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 320,00 320,00
CR4982 12/03/2014 DIRECCION DE CULTURA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 645,00 645,00
CR4981 12/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 MATERIALES VARIOS PARA MONTAJE E INSTALACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.620,00 17.620,00
CR4981 12/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 CONSTRUIR CURVA CON BRIDA METALURGICA 1,00 U 1.910,00 1.910,00
CR4980 12/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 47,00 KG 12,50 587,50
CR4979 12/03/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB PROMOCION TURISTICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR4978 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB BANNER MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR4976 28/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 REMIS OPERATIVO VERANO SEGURO TRANSPORTE 1,00 SE 2.544,00 2.544,00
CR4975 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB ENERO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR4975 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LLAMADO A LIC. PUBLICAS PUBLICIDAD 1,00 SE 1.440,00 1.440,00
CR4975 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LLAMADO A LIC. PUBLICAS PUBLICIDAD 1,00 SE 1.440,00 1.440,00
CR4974 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA FIESTA DE LA PALYA. ENERO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.160,00 2.160,00
CR4973 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR4972 12/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 VENTILADOR DE PIE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.619,00 1.619,00
CR4971 12/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MANTENIMIENTO Y ALBAÑILERIA PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
CR4969 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 1.900,00 1.900,00
CR4969 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 1.900,00 1.900,00
CR4969 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 1.900,00 1.900,00
CR4968 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LOCACION CAMION HIDROELEVADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 14.545,00 14.545,00
CR4967 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 LOCACION CAMION ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 15.900,00 15.900,00
CR4966 05/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO 27 DE OCTUBRE 30714228265 LOCACION DE 2 CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
CR4963 17/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA CENTRIFUGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.200,00 5.200,00
CR4962 12/03/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 430,00 430,00
CR4961 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 850,00 850,00
CR4960 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 750,00 750,00
CR4959 17/03/2014 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 119,76 119,76
CR4958 17/03/2014 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 138,48 138,48
CR4957 18/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 4.870,00 4.870,00
CR4956 18/02/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL BIDON X 20L COMESTIBLES 4,00 U 40,00 160,00
CR4956 18/02/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSER F/C INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 50,00 50,00
CR4956 18/02/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO BOLSA DE HIELO INSUMOS DE USO INTERNO 3,00 SE 36,00 108,00
CR4955 17/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 16.018,56 16.018,56
CR4954 11/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BIELA REPUESTOS 1,00 U 1.487,00 1.487,00
CR4954 11/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BARRA DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 5.000,00 5.000,00
CR4952 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 53.125,00 53.125,00
CR4951 07/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 ALQUILER MAQUINA VIAL ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 538.550,00 538.550,00
CR4950 28/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 ALQUILER MAQUINA VIAL ADICIONAL Nº1 ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 401.400,00 401.400,00
CR4948 25/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SISTEMA BRAILLE PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR4947 28/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 HONORARIOS PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PROFESIONALES 1,00 SE 735,00 735,00
CR4946 05/03/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. WEBER LEONARDO JUAN MANUEL 20330251558 INSUMO GENERICO REPARACION ASCENSORES MANUALES INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.240,00 5.240,00
CR4945 25/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB FIESTAS DE FIN DE AÑO PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR4944 25/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA 700 CUADRAS PUBLICIDAD 1,00 SE 7.453,60 7.453,60
CR4943 25/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MERCANZINI, GASTON ARIEL 20225440221 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR4942 13/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 8,94 894,00
CR4941 13/02/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR4940 13/02/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR4939 13/02/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR4938 17/02/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR4937-1 17/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 3.988,00 3.988,00
CR4937-1 17/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 181,50 181,50
CR4937-1 17/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 349,40 349,40
CR4937 25/02/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 REPUESTOS REPUESTOS VARIOS P/ARREGLO PUERTA TRAFIC AREA DISCAPACIDAD REPUESTOS 1,00 U 4.269,10 4.269,10
CR4936 20/02/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO 5 KAYACK Y 5 PALAS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 22.400,00 22.400,00
CR4935 13/02/2014 DIRECCION DE TURISMO BALBUENA NATALIA ELIZABETH 27236974893 ESCRIBANO PROFESIONALES 487,50 SE 1,00 487,50
CR4935 13/02/2014 DIRECCION DE TURISMO BALBUENA NATALIA ELIZABETH 27236974893 ESCRIBANO PROFESIONALES 507,50 SE 1,00 507,50
CR4935 13/02/2014 DIRECCION DE TURISMO BALBUENA NATALIA ELIZABETH 27236974893 ESCRIBANO PROFESIONALES 487,50 SE 1,00 487,50
CR4935 13/02/2014 DIRECCION DE TURISMO BALBUENA NATALIA ELIZABETH 27236974893 ESCRIBANO PROFESIONALES 507,50 SE 1,00 507,50
CR4935 13/02/2014 DIRECCION DE TURISMO BALBUENA NATALIA ELIZABETH 27236974893 ESCRIBANO PROFESIONALES 507,50 SE 1,00 507,50
CR4935 13/02/2014 DIRECCION DE TURISMO BALBUENA NATALIA ELIZABETH 27236974893 ESCRIBANO PROFESIONALES 375,00 SE 1,00 375,00
CR4934 10/02/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO LA COMUNITARIA 30709090379 INSUMO GENERICO ACARREO Y CUSTODIA DE MOTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 28.300,00 28.300,00
CR4933 18/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 INSUMO GENERICO PAGO ASICIONAL EMERGENCIA HIDRICA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 13.104,00 13.104,00
CR4932 20/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 INSUMO GENERICO ALQUILER CAMION INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR4931 14/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 450,00 SE 1,00 450,00
CR4929 28/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR4928 28/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN TARJETAS IMPRENTA 1,00 SE 950,00 950,00
CR4927 25/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 850,00 850,00
CR4926 28/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 21.400,00 SE 1,00 21.400,00
CR4926 28/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 420,00 SE 1,00 420,00
CR4924 28/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 460,00 460,00
CR4923 12/03/2014 DIV. SALUD GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 VENTILADOR DE PIE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.619,00 1.619,00
CR4922 07/02/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL ROMULO SERVICIOS GRAFICOS 20355589774 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 700,00 700,00
CR4921 07/02/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL DALLAZUANA VANESA BEATRIZ 27259022210 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR4920 07/02/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL SI PRODUCCIONES 20250272880 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 650,00 650,00
CR4919 07/02/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 650,00 650,00
CR4918 06/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO INTERESES DEVENGADOS POR PAGOS FUERA DE TERMINO, SEGUN N/D 1 INSUMOS DE USO INTERNO 182.497,12 SE 1,00 182.497,12
CR4918 06/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO INTERESES DEVENGADOS POR PAGOS FUERA DE TERMINO, SEGUN N/D 2 Y N/C 34 INSUMOS DE USO INTERNO 151.878,75 SE 1,00 151.878,75
CR4917 06/02/2014 DIRECCION DE TURISMO DIARIO PERFIL S.A. 30693774809 GRAFICA PUBLICIDAD 3.025,00 SE 1,00 3.025,00
CR4917 06/02/2014 DIRECCION DE TURISMO DIARIO PERFIL S.A. 30693774809 GRAFICA PUBLICIDAD 1.573,00 SE 1,00 1.573,00
CR4917 07/02/2014 DIRECCION DE TURISMO DIARIO PERFIL S.A. 30693774809 GRAFICA PUBLICIDAD 1.573,00 SE 1,00 1.573,00
CR4917 07/02/2014 DIRECCION DE TURISMO DIARIO PERFIL S.A. 30693774809 GRAFICA PUBLICIDAD 1.573,00 SE 1,00 1.573,00
CR4917 07/02/2014 DIRECCION DE TURISMO DIARIO PERFIL S.A. 30693774809 GRAFICA PUBLICIDAD 1.573,00 SE 1,00 1.573,00
CR4916 18/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 INSUMO GENERICO ELEMENTOS VARIOS DE PINTURA ACCESO BANCO PELAY INSUMOS DE USO INTERNO 2.787,00 SE 1,00 2.787,00
CR4916 18/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 INSUMO GENERICO ELEMENTOS VARIOS DE PINTURA ACCESO BANCO PELAY INSUMOS DE USO INTERNO 3.015,97 SE 1,00 3.015,97
CR4916 18/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 INSUMO GENERICO ELEMENTOS VARIOS DE PINTURA ACCESO BANCO PELAY INSUMOS DE USO INTERNO 2.136,02 SE 1,00 2.136,02
CR4915 18/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 INSUMO GENERICO PAGO ADICIONAL A PERSONAL INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 7.475,00 7.475,00
CR4914 18/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 INSUMO GENERICO PAGO ADICIONAL A PERSONAL INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.204,00 3.204,00
CR4913 19/02/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS SERGIO JAVIER TOSO - ENERO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.827,00 1.827,00
CR4912 19/02/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 HONORARIOS FABIAN TOMMASI - DICIEMBRE, ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 5.400,00 5.400,00
CR4911 19/02/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 HONORARIOS FABIAN TOMMASI - ENERO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.808,00 2.808,00
CR4910 19/02/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 HONORARIOS MARCELO RAFAEL RUIZ ECHENIQUE - ENERO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
CR4909 19/02/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS CLAUDIA M. VERGARA - ENERO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 3.100,00 3.100,00
CR4908 19/02/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS ELISEO FELIX NEYRA - ENERO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.827,00 1.827,00
CR4907 19/02/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 HONORARIOS CONSTANZA GAZALI - ENERO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.860,00 2.860,00
CR4906 19/02/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS EMILCE ASCAINO - ENERO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
CR4904 18/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.833,00 34.833,00
CR4903 04/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS TAREAS DE RECICLADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 53.125,00 53.125,00
CR4901 04/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION DE CALLES APERTURA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.045,00 201.045,00
CR4900 04/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA REPUESTOS 2,00 U 1.700,00 3.400,00
CR4899 10/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 LOCACION UTILITARIO CAMIONES CON CAJA VOLCADORA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 52.363,00 52.363,00
CR4898 10/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LOCACION UTILITARIO CAMIONES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 72.000,00 72.000,00
CR4897 10/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA PORTUARIA 30712264124 ALQUILER MAQUINA VIAL MINICARGADORAS BOB CAT ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 86.533,00 86.533,00
CR4896 28/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.720,00 1.720,00
CR4895 12/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 2,00 U 200,00 400,00
CR4894 05/03/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 1.334,88 1.334,88
CR4893 18/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 REMIS TRANSPORTE 1,00 SE 2.385,00 2.385,00
CR4892 28/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 920,00 920,00
CR4891 28/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 800,00 800,00
CR4890 28/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 463,00 463,00
CR4889 13/02/2014 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 10.200,00 10.200,00
CR4888 29/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PARABRISAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.110,75 1.110,75
CR4886 30/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR4885 30/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
CR4884 30/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR4883 30/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL KLOSTER EDUARDO JOSE 20200989326 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR4882 30/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR4881 30/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR4880 30/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 700,00 700,00
CR4879 30/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR4878 30/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR4877 30/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR4876 30/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR4875 29/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 INSUMO GENERICO ADICIONAL Nº1 OBRA DE LOCACION INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 139.500,00 139.500,00
CR4873 20/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 832,00 832,00
CR4872 18/02/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REFRIGERANTE REPUESTOS 1,00 U 88,00 88,00
CR4872 18/02/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION CARDAN REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.244,00 1.244,00
CR4872 18/02/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 847,00 847,00
CR4871 04/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA JARDIN PASTORCITO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA DE JARDINES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 31.000,00 31.000,00
CR4870 04/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA TRABAJOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO DEL BALNEARIO ITAPE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR4869 04/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR4868 13/02/2014 DIV. BANCO PELAY SPORTSMAN 20132457442 GORRO INDUMENTARIA 40,00 U 150,00 6.000,00
CR4867 12/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 BERMUDA HOMBRE INDUMENTARIA 1,00 U 125,00 125,00
CR4867 12/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 ZAPATILLA INDUMENTARIA 1,00 U 92,00 92,00
CR4867 12/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 CHOMBA INDUMENTARIA 2,00 U 109,66 219,32
CR4867 12/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 MEDIA X PAR DEPORTES 2,00 U 22,00 44,00
CR4867 12/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 BERMUDA HOMBRE INDUMENTARIA 2,00 U 125,00 250,00
CR4867 12/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 ZAPATILLA INDUMENTARIA 2,00 U 92,00 184,00
CR4867 12/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 CHOMBA INDUMENTARIA 16,00 U 109,66 1.754,56
CR4867 12/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 MEDIA X PAR DEPORTES 16,00 U 22,00 352,00
CR4867 12/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 BERMUDA DAMA INDUMENTARIA 6,00 U 285,00 1.710,00
CR4867 12/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 ZAPATILLA DAMA INDUMENTARIA 6,00 U 88,00 528,00
CR4867 13/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 BERMUDA HOMBRE INDUMENTARIA 7,00 U 125,00 875,00
CR4867 13/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 ZAPATILLA INDUMENTARIA 7,00 U 92,00 644,00
CR4867 13/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 CHOMBA INDUMENTARIA 24,00 U 109,66 2.631,84
CR4867 13/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 MEDIA X PAR DEPORTES 24,00 U 22,00 528,00
CR4867 13/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 BERMUDA DAMA INDUMENTARIA 5,00 U 285,00 1.425,00
CR4867 13/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 ZAPATILLA DAMA INDUMENTARIA 5,00 U 88,00 440,00
CR4867 13/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 BERMUDA HOMBRE INDUMENTARIA 6,00 U 125,00 750,00
CR4867 13/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 ZAPATILLA INDUMENTARIA 6,00 U 92,00 552,00
CR4867 13/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 CHOMBA INDUMENTARIA 38,00 U 109,66 4.167,08
CR4867 13/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 MEDIA X PAR DEPORTES 38,00 U 22,00 836,00
CR4867 13/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 BERMUDA DAMA INDUMENTARIA 13,00 U 285,00 3.705,00
CR4867 13/02/2014 DIV. BANCO PELAY ZHIVAGO 27214263993 ZAPATILLA DAMA INDUMENTARIA 13,00 U 88,00 1.144,00
CR4866 06/02/2014 DIV. BANCO PELAY ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 11.900,00 11.900,00
CR4865 04/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR4864 04/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 49.540,00 49.540,00
CR4863 04/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR4862 04/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.530,00 46.530,00
CR4861 04/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 71.000,00 71.000,00
CR4860 04/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO 27 DE OCTUBRE 30714228265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 65.500,00 65.500,00
CR4859 04/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 111.500,00 111.500,00
CR4858 04/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR4857 04/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 223.000,00 223.000,00
CR4856 04/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 145.500,00 145.500,00
CR4855 04/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 223.000,00 223.000,00
CR4854 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO DESGUASE Y REMOCION DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE DE HIERRO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 140.360,00 140.360,00
CR4853 07/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 REMIS TRANSPORTE 1,00 SE 2.968,00 2.968,00
CR4852 28/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT ORLANDO 20118244304 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.310,00 1.310,00
CR4849 13/02/2014 DIRECCION DE TURISMO MINI SERVIS TRINI 20236965040 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 3.200,00 3.200,00
CR4848 18/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 16.339,00 16.339,00
CR4847 11/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 690,00 690,00
CR4846 18/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTIN FIERROS 23269646179 REPARACION DE CAÑERIAS BARRIOS CRISTO DE LOS OLIVOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.100,00 5.100,00
CR4845 10/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSER F/C INSUMOS DE USO INTERNO 8,00 SE 70,00 560,00
CR4845 10/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL BIDON X 20L COMESTIBLES 34,00 U 35,00 1.190,00
CR4844 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 8,24 247,20
CR4844 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,15 LT 8,24 990,04
CR4844 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 29,85 LT 8,24 245,96
CR4844 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,15 LT 8,24 990,04
CR4844 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 29,85 LT 8,24 245,96
CR4844 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,15 LT 8,24 990,04
CR4844 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 29,85 LT 8,24 245,96
CR4844 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,15 LT 8,24 990,04
CR4844 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 29,85 LT 8,24 245,96
CR4843 27/01/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 667,44 667,44
CR4836 27/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR4835 27/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR4834 27/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 3.800,00 3.800,00
CR4833 27/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 INSUMO GENERICO ESCALAS INSUMOS DE USO INTERNO 13,00 SE 200,00 2.600,00
CR4833 27/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 55,00 U 10,00 550,00
CR4833 27/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 COPA CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 300,00 900,00
CR4832 27/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL COMESTIBLES 60,00 U 38,52 2.311,20
CR4830 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.380,00 1.380,00
CR4829 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 132.000,00 132.000,00
CR4828 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL ROMULO SERVICIOS GRAFICOS 20355589774 IMPRESIÓN IMPRENTA 1.850,00 SE 1,00 1.850,00
CR4828 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL ROMULO SERVICIOS GRAFICOS 20355589774 IMPRESIÓN IMPRENTA 900,00 SE 1,00 900,00
CR4827 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 23.100,00 23.100,00
CR4826 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 30.412,80 30.412,80
CR4825 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 30546694719 GUARDIA COSTERA PROFESIONALES 1,00 SE 5.910,00 5.910,00
CR4824 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.740,00 U 1,00 1.740,00
CR4824 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.020,00 U 1,00 1.020,00
CR4824 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.380,00 U 1,00 1.380,00
CR4824 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 920,00 U 1,00 920,00
CR4824 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 920,00 U 1,00 920,00
CR4824 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 6.140,00 U 1,00 6.140,00
CR4824 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.960,00 U 1,00 2.960,00
CR4824 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.780,00 U 1,00 3.780,00
CR4824 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 7.100,00 U 1,00 7.100,00
CR4824 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 580,00 U 1,00 580,00
CR4823 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 197,00 SE 110,00 21.670,00
CR4822 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 REMERA ALGODON INDUMENTARIA 30,00 U 100,00 3.000,00
CR4821 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR4820 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MAQUILLADORA PROFESIONALES 1,00 SE 1.625,00 1.625,00
CR4819 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR4818 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 650,00 650,00
CR4817 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR4816 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR4815 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL GOMEZ ROSA MABEL 27121921303 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR4814 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL TITO SONIDO 20170757581 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 650,00 650,00
CR4814 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL TITO SONIDO 20170757581 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR4813 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR4812 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR4811 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 650,00 650,00
CR4810 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 300,00 300,00
CR4810 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR4810 21/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 PLAQUETA CUADRO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 250,00 250,00
CR4809 21/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR4808 21/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 PROFESIONALES 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
CR4807 21/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 PROFESIONALES 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
CR4806 21/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR4805 21/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2013 PROFESIONALES 1,00 SE 2.200,00 2.200,00
CR4804 17/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL VIAJES Y PASEOS 20147324309 TELEVISIVA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR4803 23/01/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MICRO TRANSPORTE 8,00 SE 800,00 6.400,00
CR4801 10/02/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN TARJETA DE VACUNACION IMPRENTA 100,00 SE 1,00 100,00
CR4800 31/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 3.388,00 3.388,00
CR4800 31/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 600,00 600,00
CR4800 31/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 60,50 60,50
CR4800 31/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 131,02 131,02
CR4799 29/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTIN FIERROS 23269646179 MANO DE OBRA TUBERIAS BARRIO CRISTO DE LOS OLIVOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.900,00 3.900,00
CR4798 05/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 4,00 SE 95,00 380,00
CR4797 30/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 11.503,47 11.503,47
CR4795 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 9,99 549,45
CR4795 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 9,99 799,20
CR4795 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,99 199,80
CR4795 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 9,99 899,10
CR4795 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,99 399,60
CR4795 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 9,99 499,50
CR4794 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
CR4794 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,99 199,80
CR4793 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 9,99 499,50
CR4792 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
CR4791 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 9,99 149,85
CR4791 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
CR4791 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 8,00 LT 9,99 79,92
CR4791 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
CR4790 10/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIA EXCEDENTE COT 7331 - 12 IMPRENTA 178,00 U 0,13 23,14
CR4789 27/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO TRASLADO DE VUELTA DEL CAMION INT 304 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.580,00 5.580,00
CR4788 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
CR4787 27/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO TRASLADO DEL CAMION INT 304 - RIO TERCERO, CORDOBA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 7.580,00 7.580,00
CR4785 05/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 REPARACION CAMION RECOLECTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 10.950,00 10.950,00
CR4784 31/01/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 39,50 KG 11,00 434,50
CR4784 31/01/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 29,00 KG 29,50 855,50
CR4784 31/01/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 36,00 KG 29,00 1.044,00
CR4783 14/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA PARA RIEGO REPUESTOS 40,00 U 90,00 3.600,00
CR4782 31/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 2.717,50 2.717,50
CR4782 31/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 303,08 303,08
CR4781 13/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE OLVEIRA, ALBERTO MIGUEL 20113601192 GRAFICA PROMOCION TURISTICA EN REVISTA PAPARAZZI PUBLICIDAD 1,00 SE 8.470,00 8.470,00
CR4780 04/02/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESOR DE GIMNASIA Y KINESIOLOGO PROFESIONALES 1,00 SE 2.130,00 2.130,00
CR4779 27/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO EN GRAL PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR4778 27/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PELUQUERIA PROFESIONALES 1,00 SE 690,00 690,00
CR4777 27/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LOCACION CAMION ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR4776 24/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 LOCACION CAMION HIDROELEVADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR4775 10/02/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR4774 10/02/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAPACITACION PROFESIONALES 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR4773 29/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN MARTIN ANIBAL (NO USAR) 23269646179 PERFORACION DE POZO TRABAJO VARIOS. Bº CRISTO LOS OLIVOS SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 4.143,24 4.143,24
CR4772 10/02/2014 DIV. SALUD HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.020,00 U 1,00 1.020,00
CR4772 10/02/2014 DIV. SALUD HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 860,00 U 1,00 860,00
CR4772 10/02/2014 DIV. SALUD HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 640,00 U 1,00 640,00
CR4772 10/02/2014 DIV. SALUD HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.290,00 U 1,00 1.290,00
CR4772 10/02/2014 DIV. SALUD HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.180,00 U 1,00 1.180,00
CR4771 31/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION CAMION FIAT 673. INTERNO 252 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 5.950,00 5.950,00
CR4770 10/02/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR4769 30/01/2014 JUZGADO DE FALTAS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 1.649,34 1.649,34
CR4768 27/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 14.093,10 14.093,10
CR4767 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA DIA DEL MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.120,00 1.120,00
CR4766 27/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 FERRETERIA/CORRALON 230,00 MT 30,00 6.900,00
CR4766 27/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CUPER SC. 30574355547 ESPIGA 13 UNID. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 54,00 54,00
CR4766 27/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 170,00 170,00
CR4766 27/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA ELECTRICIDAD 3,00 U 5,50 16,50
CR4765 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 184,00 U 1,00 184,00
CR4765 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 168,00 U 1,00 168,00
CR4763 21/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA COBRE 27214275274 REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.900,00 7.900,00
CR4762 21/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CASA WILLIPAM 20269647117 MOTOR Y CUERPO REPUESTOS 1,00 U 5.400,00 5.400,00
CR4762 21/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CASA WILLIPAM 20269647117 CABLE CHATO SUMERGIBLE DE 3 X 2,5mm ELECTRICIDAD 40,00 MT 16,00 640,00
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHUGA COMESTIBLES 4,00 KG 25,00 100,00
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 5,00 KG 14,90 74,50
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPA COMESTIBLES 10,00 KG 5,99 59,90
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 ZANAHORIA COMESTIBLES 2,00 KG 5,99 11,98
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 HUEVOS COMESTIBLES 15,90 DOC 2,00 31,80
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 4,00 KG 39,90 159,60
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 TAPA EMPANADAS P/ HORNO Y COMINO COMESTIBLES 1,00 U 92,19 92,19
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 19,90 39,80
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 ARVEJA LATA COMESTIBLES 4,00 U 3,90 15,60
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITE DE MAIZ X 900 CC COMESTIBLES 2,00 U 7,99 15,98
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN BLANCO COMESTIBLES 4,00 KG 14,90 59,60
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 GASEOSA Y SODA COMESTIBLES 1,00 U 280,47 280,47
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 MORCILLA COMESTIBLES 10,00 KG 39,90 399,00
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 CHORIZO COMESTIBLES 8,50 KG 45,90 390,15
CR4761 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 INSUMO GENERICO ASADO INSUMOS DE USO INTERNO 65,10 SE 49,90 3.248,49
CR4759 09/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS REBOS - PAGO SALDO 50% ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 82.885,00 82.885,00
CR4758 27/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 INSUMO GENERICO ART VARIOS DE ELECTRICIDAD PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO 192 VIVIENDAS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.846,78 5.846,78
CR4757 08/01/2014 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA XXI - FIESTA DE LA PLAYA 2014 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 186.500,00 186.500,00
CR4756-2 25/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 36,00 36,00
CR4749 16/01/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MERCANZINI, GASTON ARIEL 20225440221 EDICION AUDIOVISUAL DICIEMBRE 2013 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR4748 07/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL OLVEIRA, ALBERTO MIGUEL 20113601192 GRAFICA PROMOCION FIESTA DE LA PLAYA PUBLICIDAD 1,00 SE 3.025,00 3.025,00
CR4747 30/01/2014 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET DIC/ENERO COMUNICACION 1,00 U 4.905,00 4.905,00
CR4746 21/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO PODOLOGA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 800,00 800,00
CR4745 29/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 TORNEAR EJE EMBRAGUE METALURGICA 1,00 U 600,00 600,00
CR4745 29/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 CONSTRUIR TAPA TABLERO, CORTAR AROS METALURGICA 1,00 U 1.780,00 1.780,00
CR4741 29/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 CONSTRUIR BASE PARA MOTOR METALURGICA 1,00 U 1.600,00 1.600,00
CR4740 12/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
CR4740 12/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE SEMI EXTRAORDINARIO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
CR4737 10/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA VACCALLUZZO JUAN MANUEL 20284106041 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 700,00 700,00
CR4629 27/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR3528 26/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOLILLERO REPUESTOS 1,00 U 650,00 650,00
CR3528 26/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 471,90 U 1,00 471,90
CR3528 26/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1.415,70 U 1,00 1.415,70
CR3528 26/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOMBA HIDRAULICA REPUESTOS 1,00 U 3.390,00 3.390,00
CR3528 26/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACEITE HIDRAULICO LUBRICANTES 1,00 U 40,00 40,00
CR3528 26/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 3.775,20 U 1,00 3.775,20
CR3528 26/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANIJA ABRE PUERTA REPUESTOS 1,00 U 878,50 878,50
CR3528 26/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JUEGO PASTILLA FRENO REPUESTOS 1,00 U 480,00 480,00
CR3528 26/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TAPIZADO RETACERIA 1,00 U 1.600,00 1.600,00
CR3528 26/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOTON DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 63,00 63,00
CR3528 26/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CILINDRO REPUESTOS 1,00 U 201,00 201,00
CR3528 26/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 1,00 U 100,00 100,00
CR3528 26/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESPEJO REPUESTOS 1,00 U 77,00 77,00
CR 20/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO AJUSTES POR IMPUESTOS AL GASOIL. NOTAS DE DEBITO Nº1009 - 1063 - 1303 - 1240. NOTAS DE CREDITO Nº1232 - 1344 INSUMOS DE USO INTERNO 1.040,93 SE 1,00 1.040,93
CR 20/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO AJUSTES POR IMPUESTOS AL GASOIL. NOTAS DE DEBITO Nº1009 - 1063 - 1303 - 1240. NOTAS DE CREDITO Nº1232 - 1344 INSUMOS DE USO INTERNO 1.369,02 SE 1,00 1.369,02
CR 20/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO AJUSTES POR IMPUESTOS AL GASOIL. NOTAS DE DEBITO Nº1009 - 1063 - 1303 - 1240. NOTAS DE CREDITO Nº1232 - 1344 INSUMOS DE USO INTERNO 2.371,64 SE 1,00 2.371,64
CR 20/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO AJUSTES POR IMPUESTOS AL GASOIL. NOTAS DE DEBITO Nº1009 - 1063 - 1303 - 1240. NOTAS DE CREDITO Nº1232 - 1344 INSUMOS DE USO INTERNO 611,80 SE 1,00 611,80
ASS0937 29/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 628,80 628,80
ASS0937 29/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.228,80 1.228,80
AS865 09/05/2014 DIV. SALUD MURILLO MIRTA MARIA 27163271457 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS864 13/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TOURNOUD GERARDO MARIA 20315374627 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS863 09/05/2014 DIV. SALUD CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS5181 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.090,44 7.090,44
AS1418 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 12.191,48 12.191,48
AS1417 30/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.708,19 8.708,19
AS1416 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.062,29 13.062,29
AS1415 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TANARRO CANDELA 27323375599 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1414 30/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA 27328785310 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1413 30/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) 20215960111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 14.513,66 14.513,66
AS1411 30/12/2014 DIV. SALUD ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1410 23/12/2014 DIV. SALUD TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
AS1409 23/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 14.513,66 14.513,66
AS1408 23/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.256,84 7.256,84
AS1407 23/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.256,84 7.256,84
AS1406 23/12/2014 DIV. SALUD MURILLO MIRTA MARIA 27163271457 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1405 23/12/2014 DIV. SALUD RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
AS1404 23/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 14.513,66 14.513,66
AS1403 22/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.256,84 7.256,84
AS1402 22/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1400 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
AS1399 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.620,00 9.620,00
AS1398 19/12/2014 DIV. SALUD BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1397 19/12/2014 DIV. SALUD TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.560,00 1.560,00
AS1396 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1395 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
AS1394 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION BULTYNCH MARIA ANTONELLA 27357145835 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1393 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION BULTYNCH MARIA ANTONELLA 27357145835 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL A NOVIEMBRE 2014 PROFESIONALES 8,00 SE 2.500,00 20.000,00
AS1392 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION ALVAREZ MARIA SOL 23250205724 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1391 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION ALVAREZ MARIA SOL 23250205724 SERVICIO DE ASESORAMIENTO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2014 PROFESIONALES 3,00 SE 2.500,00 7.500,00
AS1390 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION GONZALEZ SABRINA SOLANGE 27295980422 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL A NOVIEMBRE 2014 PROFESIONALES 8,00 SE 2.900,00 23.200,00
AS1390 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION GONZALEZ SABRINA SOLANGE 27295980422 SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO Y MARZO 2014 PROFESIONALES 2,00 SE 2.500,00 5.000,00
AS1388 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION GONZALEZ SABRINA SOLANGE 27295980422 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.900,00 2.900,00
AS1387 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION ANZALDI MARIA DANIELA 27334226056 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1386 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION ANZALDI MARIA DANIELA 27334226056 SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO A NOVIEMBRE 2014 PROFESIONALES 10,00 SE 2.500,00 25.000,00
AS1385 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION DUBLIN VALERIA 27327298254 SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO Y MARZO 2014 PROFESIONALES 2,00 SE 2.900,00 5.800,00
AS1384 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION ALTAMIRANO GONZALEZ RITA GABRIELA MAGALI 27330787800 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL A NOVIEMBRE 2014 PROFESIONALES 8,00 SE 2.500,00 20.000,00
AS1383 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION ALTAMIRANO GONZALEZ RITA GABRIELA MAGALI 27330787800 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1382 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION PITER MARIA VIRGINIA 27341101463 SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO A JUNIO 2014 PROFESIONALES 5,00 SE 2.500,00 12.500,00
AS1382 19/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION PITER MARIA VIRGINIA 27341101463 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.250,00 1.250,00
AS1381 19/12/2014 DIV. SALUD PARRA HUGO ENRIQUE 20135996980 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
AS1380 19/12/2014 DIV. SALUD PARRA HUGO ENRIQUE 20135996980 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
AS1379 19/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 14.513,66 14.513,66
AS1378 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES 27261303111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1377 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
AS1376 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1375 19/12/2014 DIV. SALUD RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS1374 19/12/2014 DIV. SALUD TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS1373 19/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 12.336,61 12.336,61
AS1372 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.610,93 11.610,93
AS1371 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.805,47 5.805,47
AS1370 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS1369 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TANARRO CANDELA 27323375599 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1368 19/12/2014 DIV. SALUD BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1367 19/12/2014 DIV. SALUD BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1366 19/12/2014 DIV. SALUD ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1364 19/12/2014 DIV. SALUD BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1363 19/12/2014 DIV. SALUD CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1362 19/12/2014 DIV. SALUD PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1361 19/12/2014 DIV. SALUD BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
AS1360 19/12/2014 DIV. SALUD PEREZ MARTINEZ PABLO JAVIER 20245883294 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
AS1359 19/12/2014 DIV. SALUD KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1358 19/12/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 10.159,56 10.159,56
AS1357 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PINGET MARINA DE LUJAN 27253294316 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1356 19/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.708,19 8.708,19
AS1355 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.547,10 7.547,10
AS1354 19/12/2014 DIV. SALUD ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1353 19/12/2014 DIV. SALUD GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) 20324110519 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1352 19/12/2014 DIV. SALUD SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.150,00 2.150,00
AS1351 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1350 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.708,19 8.708,19
AS1349 09/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.354,10 4.354,10
AS1348 19/12/2014 DIV. SALUD GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.860,00 2.860,00
AS1347 09/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.805,47 5.805,47
AS1345 04/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.610,93 11.610,93
AS1344 03/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) 20215960111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 14.513,66 14.513,66
AS1343 03/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO AZARIO FABIO ALBERTO 20170759819 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1342 03/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
AS1340 03/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.620,00 9.620,00
AS1339 04/12/2014 DIV. SALUD ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1338 03/12/2014 DIV. SALUD BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1337 04/12/2014 DIV. SALUD PEREZ MARTINEZ PABLO JAVIER 20245883294 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1336 03/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.708,19 8.708,19
AS1335 03/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
AS1334 03/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1333 03/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1332 03/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.143,61 9.143,61
AS1331 03/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
AS1330 02/12/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 10.159,56 10.159,56
AS1329 02/12/2014 DIV. SALUD MURILLO MIRTA MARIA 27163271457 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1328 02/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.256,84 7.256,84
AS1327 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PINGET MARINA DE LUJAN 27253294316 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1326 02/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.062,29 13.062,29
AS1325 02/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.256,84 7.256,84
AS1324 02/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.256,84 7.256,84
AS1323 02/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS1322 02/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 14.513,66 14.513,66
AS1321 02/12/2014 DIV. SALUD ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
AS1320 02/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 12.191,48 12.191,48
AS1319 01/12/2014 DIV. SALUD ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1318 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BARBIERI MARTIN RODOLFO 20242026188 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.628,41 3.628,41
AS1317 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.547,10 7.547,10
AS1315 01/12/2014 DIV. SALUD RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
AS1314 01/12/2014 DIV. SALUD RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
AS1313 01/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 14.513,66 14.513,66
AS1312 01/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 12.336,61 12.336,61
AS1311 01/12/2014 DIV. SALUD BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1310 01/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 14.513,66 14.513,66
AS1309 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES 27261303111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1308 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES 27261303111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1307 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES 27261303111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.333,40 1.333,40
AS1306 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
AS1305 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1304 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
AS1303 01/12/2014 DIV. SALUD TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.560,00 1.560,00
AS1302 01/12/2014 DIV. SALUD TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
AS1301 01/12/2014 DIV. SALUD TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS1300 01/12/2014 DIV. SALUD RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS1299 01/12/2014 DIV. SALUD GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.860,00 2.860,00
AS1298 01/12/2014 DIV. SALUD PEREZ MARTINEZ PABLO JAVIER 20245883294 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1297 01/12/2014 DIV. SALUD CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.350,00 2.350,00
AS1296 01/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1295 01/12/2014 DIV. SALUD CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1294 19/11/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA 27328785310 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1293 19/11/2014 DIV. SALUD KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1292 19/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TANARRO CANDELA 27323375599 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1291 19/11/2014 DIV. SALUD BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1290 19/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1289 19/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1288 19/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1287 19/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1286 17/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.708,19 8.708,19
AS1284 17/11/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MORABES SABRINA DEL CARMEN 27322248550 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1282 14/11/2014 DIV. SALUD SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.150,00 2.150,00
AS1281 17/11/2014 DIV. SALUD ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1280 12/11/2014 DIRECCION DE DEPORTES AZARIO FABIO ALBERTO 20170759819 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1279 12/11/2014 DIRECCION DE DEPORTES AZARIO FABIO ALBERTO 20170759819 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1278 12/11/2014 DIRECCION DE DEPORTES AZARIO FABIO ALBERTO 20170759819 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1277 12/11/2014 DIV. SALUD GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) 20324110519 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1276 01/12/2014 DIV. SALUD BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1275 11/11/2014 DIV. SALUD MURILLO MIRTA MARIA 27163271457 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1274 10/11/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) 20215960111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.822,53 13.822,53
AS1273 10/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.293,52 8.293,52
AS1271 03/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
AS1270 30/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
AS1269 30/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.146,76 4.146,76
AS1268 30/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.822,53 13.822,53
AS1267 30/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.058,02 11.058,02
AS1266 29/10/2014 DIV. SALUD ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1264 29/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.911,26 6.911,26
AS1263 29/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.911,26 6.911,26
AS1262 28/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BARBIERI MARTIN RODOLFO 20242026188 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.455,63 3.455,63
AS1261 28/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 12.440,28 12.440,28
AS1260 28/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS1259 28/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.560,00 1.560,00
AS1258 28/10/2014 DIV. SALUD ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1257 28/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
AS1256 28/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.620,00 9.620,00
AS1255 24/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.610,92 11.610,92
AS1254 24/10/2014 DIV. SALUD BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1253 24/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.822,53 13.822,53
AS1252 24/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.058,02 11.058,02
AS1251 24/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1250 24/10/2014 DIV. SALUD BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1249 22/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA 27328785310 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1248 22/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.822,53 13.822,53
AS1247 22/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.749,15 11.749,15
AS1246 22/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.911,26 6.911,26
AS1245 22/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS1244 22/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS1243 21/10/2014 DIV. SALUD RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
AS1242 21/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
AS1241 21/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1240 21/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.860,00 2.860,00
AS1239 21/10/2014 DIV. SALUD KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1238 21/10/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.675,77 9.675,77
AS1237 21/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.187,71 7.187,71
AS1236 21/10/2014 DIV. SALUD BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1235 21/10/2014 DIV. SALUD PINGET MARINA DE LUJAN 27253294316 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1234 21/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.529,01 5.529,01
AS1233 21/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.293,52 8.293,52
AS1232 16/10/2014 DIV. SALUD GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) 20324110519 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1231 16/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
AS1230 09/10/2014 DIV. SALUD CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1229 09/10/2014 DIV. SALUD SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.150,00 2.150,00
AS1228 09/10/2014 DIV. SALUD CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.350,00 2.350,00
AS1227 07/10/2014 DIV. SALUD ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1225 07/10/2014 DIV. SALUD PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1224 06/10/2014 DIV. SALUD PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1223 06/10/2014 DIV. SALUD PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1222 06/10/2014 DIV. SALUD PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1221 06/10/2014 DIV. SALUD PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
AS1220 06/10/2014 DIV. SALUD BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1219 06/10/2014 DIV. SALUD MORABES SABRINA DEL CARMEN 27322248550 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1218 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.610,92 11.610,92
AS1217 06/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.708,19 8.708,19
AS1216 06/10/2014 DIV. SALUD MURILLO MIRTA MARIA 27163271457 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1215 02/10/2014 DIV. SALUD ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1214 01/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.293,52 8.293,52
AS1213 01/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 12.440,28 12.440,28
AS1212 01/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.822,53 13.822,53
AS1211 01/10/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) 20215960111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.822,53 13.822,53
AS1210 01/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.146,76 4.146,76
AS1209 01/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TANARRO CANDELA 27323375599 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1208 30/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA VARELA RAFAEL ENRIQUE 20226604333 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.764,51 2.764,51
AS1207 30/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA VARELA RAFAEL ENRIQUE 20226604333 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.764,51 2.764,51
AS1206 30/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
AS1205 30/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS1204 30/09/2014 DIV. SALUD ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1203 30/09/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.675,77 9.675,77
AS1202 25/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.911,26 6.911,26
AS1201 25/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.911,26 6.911,26
AS1200 25/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
AS1199 25/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
AS1198 24/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.620,00 9.620,00
AS1197 24/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.911,26 6.911,26
AS1196 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BARBIERI MARTIN RODOLFO 20242026188 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.455,63 3.455,63
AS1195 24/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.058,02 11.058,02
AS1193 24/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS1192 24/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.560,00 1.560,00
AS1191 24/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.822,53 13.822,53
AS1190 24/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.822,53 13.822,53
AS1189 22/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS1188 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
AS1187 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1186 24/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1185 22/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
AS1184 22/09/2014 DIV. SALUD RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
AS1183 22/09/2014 DIV. SALUD GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.860,00 2.860,00
AS1182 22/09/2014 DIV. SALUD BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1181 22/09/2014 DIV. SALUD BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
AS1180 22/09/2014 DIV. SALUD BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO DE ASESORAMIENTO AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1179 22/09/2014 DIV. SALUD BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO DE ASESORAMIENTO SEPT. PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1178 24/09/2014 DIV. SALUD PEREZ MARTINEZ PABLO JAVIER 20245883294 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1177 22/09/2014 DIV. SALUD PEREZ MARTINEZ PABLO JAVIER 20245883294 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1176 22/09/2014 DIV. SALUD PEREZ MARTINEZ PABLO JAVIER 20245883294 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1175 22/09/2014 DIV. SALUD PEREZ MARTINEZ PABLO JAVIER 20245883294 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
AS1174 22/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1173 22/09/2014 DIV. SALUD PINGET MARINA DE LUJAN 27253294316 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1172 22/09/2014 DIV. SALUD KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1171 22/09/2014 DIV. SALUD BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1170 22/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.293,52 8.293,52
AS1169 22/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.187,71 7.187,71
AS1168 22/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.529,01 5.529,01
AS1167 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.529,01 5.529,01
AS1166 22/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.749,15 11.749,15
AS1165 15/09/2014 DIV. SALUD GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) 20324110519 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1164 12/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.534,29 6.534,29
AS1163 11/09/2014 DIV. SALUD SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.150,00 2.150,00
AS1162 22/09/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA 27328785310 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1161 11/09/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA 27328785310 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1160 11/09/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA 27328785310 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1159 11/09/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA 27328785310 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1158 11/09/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA 27328785310 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1157 11/09/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA 27328785310 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1156 11/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 653,46 653,46
AS1155 08/09/2014 DIV. SALUD CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1154 22/09/2014 DIV. SALUD ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1153 05/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.610,92 11.610,92
AS1152 05/09/2014 DIV. SALUD MORABES SABRINA DEL CARMEN 27322248550 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1151 05/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.911,26 6.911,26
AS1150 05/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.911,26 6.911,26
AS1149 22/09/2014 DIV. SALUD CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.350,00 2.350,00
AS1148 05/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
AS1147 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.708,19 8.708,19
AS1146 05/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BARBIERI MARTIN RODOLFO 20242026188 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.455,63 3.455,63
AS1145 03/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 12.440,28 12.440,28
AS1144 22/09/2014 DIV. SALUD BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1143 03/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.293,52 8.293,52
AS1142 03/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MOREYRA OSCAR 20236970494 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.952,22 9.952,22
AS1141 03/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.146,76 4.146,76
AS1140 03/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.058,02 11.058,02
AS1139 03/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.005,27 1.005,27
AS1138 03/09/2014 DIV. SALUD MURILLO MIRTA MARIA 27163271457 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1137 03/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.058,02 11.058,02
AS1136 03/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.822,53 13.822,53
AS1135 03/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.911,26 6.911,26
AS1134 02/09/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.675,77 9.675,77
AS1133 02/09/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) 20215960111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.822,53 13.822,53
AS1132 02/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
AS1131 01/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TANARRO CANDELA 27323375599 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1130 01/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.822,53 13.822,53
AS1129 01/09/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.822,53 13.822,53
AS1128 01/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.068,10 1.068,10
AS1127 27/08/2014 DIV. SALUD ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1126 27/08/2014 DIV. SALUD ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1125 27/08/2014 DIV. SALUD BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1124 22/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
AS1123 22/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.620,00 9.620,00
AS1122 22/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
AS1121 21/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.560,00 1.560,00
AS1120 21/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS1119 21/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS1118 22/08/2014 DIV. SALUD RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
AS1117 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1116 22/08/2014 DIV. SALUD MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1115 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
AS1114 21/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS1113 21/08/2014 DIV. SALUD GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) 20324110519 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1111 21/08/2014 DIV. SALUD GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.860,00 2.860,00
AS1110 22/08/2014 DIV. SALUD KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1109 22/08/2014 DIV. SALUD PINGET MARINA DE LUJAN 27253294316 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1108 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1107 21/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS1106 01/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 10.052,75 10.052,75
AS1105 26/08/2014 DIV. SALUD BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1104 19/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
AS1103 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1102 13/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1101 13/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
AS1100 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.539,56 7.539,56
AS1099 13/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA VARELA RAFAEL ENRIQUE 20226604333 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.264,13 2.264,13
AS1098 13/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA VARELA RAFAEL ENRIQUE 20226604333 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.264,13 2.264,13
AS1097 13/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA VARELA RAFAEL ENRIQUE 20226604333 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 491,52 491,52
AS1096 12/08/2014 DIV. SALUD SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.150,00 2.150,00
AS1095 12/08/2014 DIV. SALUD ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1094 12/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 10.681,05 10.681,05
AS1093 12/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
AS1092 07/08/2014 DIV. SALUD MORABES SABRINA DEL CARMEN 27322248550 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1091 07/08/2014 DIV. SALUD BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1090 07/08/2014 DIV. SALUD CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.350,00 2.350,00
AS1089 05/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.132,02 7.132,02
AS1088 05/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1087 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.509,36 9.509,36
AS1086 05/08/2014 DIV. SALUD MURILLO MIRTA MARIA 27163271457 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1085 01/08/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) 20215960111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.320,67 11.320,67
AS1084 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 10.188,60 10.188,60
AS1083 31/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
AS1082 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.396,20 3.396,20
AS1081 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.792,40 6.792,40
AS1080 29/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
AS1079 29/07/2014 DIV. SALUD ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1078 29/07/2014 DIV. SALUD BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1077 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BARBIERI MARTIN RODOLFO 20242026188 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.830,17 2.830,17
AS1076 29/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.056,53 9.056,53
AS1075 29/07/2014 DIV. SALUD ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1074 29/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.320,67 11.320,67
AS1073 29/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.886,75 5.886,75
AS1072 25/07/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.320,67 11.320,67
AS1071 25/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.320,67 11.320,67
AS1070 25/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.660,33 5.660,33
AS1069 25/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.660,33 5.660,33
AS1068 25/07/2014 DIV. LINEA 102 PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
AS1067 25/07/2014 DIV. LINEA 102 PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
AS1066 25/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS1065 25/07/2014 DIV. SALUD KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1064 25/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.560,00 1.560,00
AS1063 25/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.056,53 9.056,53
AS1062 25/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS1061 25/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.792,40 6.792,40
AS1060 25/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.528,27 4.528,27
AS1059 25/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS1058 25/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1057 25/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS1056 25/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1055 25/07/2014 DIV. LINEA 102 MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1054 25/07/2014 DIV. SALUD GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.860,00 2.860,00
AS1053 25/07/2014 DIV. SALUD BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1052 25/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.620,00 9.620,00
AS1051 25/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
AS1050 25/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
AS1049 25/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TANARRO CANDELA 27323375599 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1048 25/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.660,33 5.660,33
AS1047 25/07/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.924,47 7.924,47
AS1046 25/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MOREYRA OSCAR 20236970494 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.150,88 8.150,88
AS1045 25/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BESTARD OSVALDO MIGUEL 20221506775 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.150,88 8.150,88
AS1044 25/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.660,33 5.660,33
AS1043 25/07/2014 DIV. SALUD PINGET MARINA DE LUJAN 27253294316 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1042 25/07/2014 DIV. SALUD RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
AS1041 24/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TANARRO CANDELA 27323375599 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1040 11/07/2014 DIV. SALUD SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.150,00 2.150,00
AS1039 11/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MOREYRA OSCAR 20236970494 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.150,88 8.150,88
AS1038 11/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.622,57 9.622,57
AS1037 11/07/2014 DIV. SALUD CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.350,00 2.350,00
AS1036 07/07/2014 DIV. SALUD CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1035 07/07/2014 DIV. SALUD MORABES SABRINA DEL CARMEN 27322248550 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1034 11/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TOURNOUD GERARDO MARIA 20315374627 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS1033 04/07/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) 20215960111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.320,67 11.320,67
AS1032 04/07/2014 DIV. SALUD ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1031 04/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.132,02 7.132,02
AS1030 04/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.056,53 9.056,53
AS1029 04/07/2014 DIV. SALUD MURILLO MIRTA MARIA 27163271457 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1028 04/07/2014 DIV. SALUD BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1027 04/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
AS1026 04/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
AS1025 04/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1024 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.509,36 9.509,36
AS1023 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
AS1022 01/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
AS1021 01/07/2014 DIV. SALUD ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1020 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.792,40 6.792,40
AS1019 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 10.188,60 10.188,60
AS1018 01/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS1017 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.396,20 3.396,20
AS1016 27/06/2014 DIV. SALUD BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS1015 27/06/2014 DIV. SALUD ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS1014 27/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BESTARD OSVALDO MIGUEL 20221506775 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.150,88 8.150,88
AS1013 27/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS1012 27/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.792,40 6.792,40
AS1011 27/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.320,67 11.320,67
AS1010 27/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.056,53 9.056,53
AS1009 27/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.660,33 5.660,33
AS1008 27/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.560,00 1.560,00
AS1007 27/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.660,33 5.660,33
AS1006 27/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.660,33 5.660,33
AS1005 27/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS1004 27/06/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.924,47 7.924,47
AS1003 27/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS1002 27/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
AS1001 27/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS1000 27/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
AS0999 23/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.660,33 5.660,33
AS0998 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
AS0997 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS0996 23/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0995 23/06/2014 DIV. SALUD RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
AS0994 23/06/2014 DIV. SALUD MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0993 23/06/2014 DIV. SALUD KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0992 23/06/2014 DIV. SALUD PINGET MARINA DE LUJAN 27253294316 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0991 23/06/2014 DIV. SALUD GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.860,00 2.860,00
AS0990 23/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.528,27 4.528,27
AS0989 18/06/2014 DIV. SALUD BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0988 16/06/2014 DIV. SALUD BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
AS0987 16/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BARBIERI MARTIN RODOLFO 20242026188 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.830,17 2.830,17
AS0985 16/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 874,57 874,57
AS0984 16/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0983 12/06/2014 DIV. SALUD PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
AS0982 12/06/2014 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.320,67 11.320,67
AS0981 12/06/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.320,67 11.320,67
AS0980 12/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.886,75 5.886,75
AS0979 12/06/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 9.622,57 9.622,57
AS0978 12/06/2014 DIV. SALUD PEREZ MARTINEZ PABLO JAVIER 20245883294 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
AS0977 16/06/2014 DIV. SALUD SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.150,00 2.150,00
AS0976 11/06/2014 DIV. SALUD ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0975 11/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TOURNOUD GERARDO MARIA 20315374627 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0974 11/06/2014 DIV. SALUD CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.350,00 2.350,00
AS0973 11/06/2014 DIV. SALUD MORABES SABRINA DEL CARMEN 27322248550 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0972 06/06/2014 DIV. SALUD PEREZ MARTINEZ PABLO JAVIER 20245883294 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0971 06/06/2014 DIV. SALUD MURILLO MIRTA MARIA 27163271457 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0970 06/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 7.132,02 7.132,02
AS0969 11/06/2014 DIV. SALUD BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0968 06/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 737,28 737,28
AS0967 06/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 137,28 137,28
AS0966 06/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 3.396,20 3.396,20
AS0965 03/06/2014 DIV. SALUD CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0964 03/06/2014 DIV. SALUD ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0963 03/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 927,88 927,88
AS0962 03/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.120,33 1.120,33
AS0961 03/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
AS0960 03/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TANARRO CANDELA 27323375599 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0959 02/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0958 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
AS0957 29/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.857,61 1.857,61
AS0957 29/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.457,61 2.457,61
AS0956 29/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
AS0955 29/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
AS0954 29/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
AS0953 29/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
AS0952 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.857,61 1.857,61
AS0952 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.325,54 1.325,54
AS0951 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BESTARD OSVALDO MIGUEL 20221506775 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.457,61 2.457,61
AS0950 29/05/2014 DIV. SALUD SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS0949 29/05/2014 DIV. SALUD SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS0948 29/05/2014 DIV. SALUD SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS0947 29/05/2014 DIV. SALUD SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.383,43 3.383,43
AS0946 29/05/2014 DIV. SALUD SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
AS0945 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 10.188,60 10.188,60
AS0944 29/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 9.056,53 9.056,53
AS0943 29/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.366,09 1.366,09
AS0943 29/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.966,09 1.966,09
AS0942 29/05/2014 DIV. SALUD ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0941 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MOREYRA OSCAR 20236970494 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.150,88 8.150,88
AS0940 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MOREYRA OSCAR 20236970494 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.366,09 1.366,09
AS0939 29/05/2014 DIV. SALUD TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
AS0938 27/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 11.320,67 11.320,67
AS0935 27/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 628,80 628,80
AS0935 27/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRILM 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.228,80 1.228,80
AS0934 27/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.660,33 5.660,33
AS0933 27/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) 20215960111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.457,61 2.457,61
AS0933 27/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) 20215960111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.457,61 2.457,61
AS0932 27/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) 20215960111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 11.320,67 11.320,67
AS0930 27/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.660,33 5.660,33
AS0929 27/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BESTARD OSVALDO MIGUEL 20221506775 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.150,88 8.150,88
AS0927 27/05/2014 DIV. SALUD BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0926 27/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS0925 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 5.660,33 5.660,33
AS0924 27/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 628,80 628,80
AS0924 27/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.228,80 1.228,80
AS0923 23/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS0922 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0921 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
AS0920 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0919 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
AS0918 23/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 5.660,33 5.660,33
AS0917 23/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 628,80 628,80
AS0917 23/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.228,80 1.228,80
AS0916 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.966,09 1.966,09
AS0915 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.366,09 1.366,09
AS0914 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 9.056,53 9.056,53
AS0913 23/05/2014 DIV. SALUD BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0912 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BARBIERI MARTIN RODOLFO 20242026188 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.830,17 2.830,17
AS0911 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BARBIERI MARTIN RODOLFO 20242026188 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 614,40 614,40
AS0911 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BARBIERI MARTIN RODOLFO 20242026188 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 614,40 614,40
AS0910 21/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS0909 21/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.474,57 1.474,57
AS0908 21/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 6.792,48 6.792,48
AS0907 21/05/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 7.924,47 7.924,47
AS0906 21/05/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.120,33 1.120,33
AS0906 21/05/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.720,33 1.720,33
AS0905 21/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.860,00 2.860,00
AS0904 21/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.560,00 1.560,00
AS0903 21/05/2014 DIV. SALUD BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0902 21/05/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 11.320,67 11.320,67
AS0901 21/05/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.857,61 1.857,61
AS0901 21/05/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.457,61 2.457,61
AS0900 21/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.857,61 1.857,61
AS0899 21/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 9.509,36 9.509,36
AS0898 21/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 383,05 383,05
AS0898 21/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 983,05 983,05
AS0897 21/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 4.528,27 4.528,27
AS0895 21/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
AS0894 21/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GULARTE FOURNIER VERONICA GISELLE 27321552493 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
AS0893 21/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0892 21/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0891 21/05/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.857,61 1.857,61
AS0891 21/05/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.457,61 2.457,61
AS0890 21/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 11.320,67 11.320,67
AS0889 21/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 6.792,40 6.792,40
AS0888 21/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.120,33 1.120,33
AS0887 21/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 588,26 588,26
AS0886 21/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PINGET MARINA DE LUJAN 27253294316 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0885 21/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MARZO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 1.488,97 1.488,97
AS0885 21/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA ABRIL 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 2.088,97 2.088,97
AS0884 21/05/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 9.622,57 9.622,57
AS0883 21/05/2014 DIV. SALUD KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0882 21/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.886,75 5.886,75
AS0881 21/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA VARELA RAFAEL ENRIQUE 20226604333 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.264,13 2.264,13
AS0880 19/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 646,30 646,30
AS0878 19/05/2014 DIV. SALUD PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0876 13/05/2014 DIV. SALUD SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.150,00 2.150,00
AS0874 13/05/2014 DIV. SALUD MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0873 09/05/2014 DIV. SALUD PEREZ MARTINEZ PABLO JAVIER 20245883294 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0872 09/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.325,54 1.325,54
AS0871 09/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 568,92 568,92
AS0870 09/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BESTARD OSVALDO MIGUEL 20221506775 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.150,88 8.150,88
AS0869 09/05/2014 DIV. SALUD MORABES SABRINA DEL CARMEN 27322248550 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0868 09/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MOREYRA OSCAR 20236970494 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.150,88 8.150,88
AS0867 09/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0866 09/05/2014 DIV. SALUD BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0862 13/05/2014 DIV. SALUD ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0861 09/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.204,14 6.204,14
AS0860 13/05/2014 DIV. SALUD CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.350,00 2.350,00
AS0859 05/05/2014 DIV. SALUD PINGET MARINA DE LUJAN 27253294316 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0858 05/05/2014 DIV. SALUD PINGET MARINA DE LUJAN 27253294316 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0857 05/05/2014 DIV. SALUD PINGET MARINA DE LUJAN 27253294316 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0856 05/05/2014 DIV. SALUD PINGET MARINA DE LUJAN 27253294316 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0854 05/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA VARELA RAFAEL ENRIQUE 20226604333 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0853 05/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA VARELA RAFAEL ENRIQUE 20226604333 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0852 05/05/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) 20215960111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0851 30/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,57 4.431,57
AS0849 30/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
AS0848 29/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TANARRO CANDELA 27323375599 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0847 29/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
AS0846 29/04/2014 DIV. SALUD ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0845 29/04/2014 DIV. SALUD ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0844 28/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.658,92 2.658,92
AS0843 28/04/2014 DIV. SALUD BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0842 28/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
AS0840 23/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0839 24/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0838 24/04/2014 DIV. SALUD BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0836 23/04/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA VARELA RAFAEL ENRIQUE 20226604333 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.772,61 1.772,61
AS0835 24/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0834 24/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0833 23/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0832 24/04/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA VARELA RAFAEL ENRIQUE 20226604333 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.772,61 1.772,61
AS0831 24/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0830 24/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0829 24/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS0828 22/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0827 22/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0826 22/04/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0825 22/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0824 22/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0823 22/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.560,00 1.560,00
AS0822 22/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
AS0821 22/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
AS0820 22/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.545,22 3.545,22
AS0819 22/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS0818 22/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS0817 22/04/2014 DIV. SALUD GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.860,00 2.860,00
AS0816 22/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BARBIERI MARTIN RODOLFO 20242026188 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.215,77 2.215,77
AS0815 22/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.204,14 6.204,14
AS0814 22/04/2014 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0813 22/04/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.533,60 7.533,60
AS0812 21/04/2014 DIV. SALUD PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0811 21/04/2014 DIV. SALUD SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
AS0810 21/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.317,83 5.317,83
AS0809 21/04/2014 DIV. SALUD KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0808 15/04/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.204,14 6.204,14
AS0807 10/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0806 10/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0805 10/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0804 10/04/2014 DIV. SALUD MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0803 10/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0802 10/04/2014 DIV. SALUD MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0801 10/04/2014 DIV. SALUD RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
AS0800 10/04/2014 DIV. SALUD GULARTE FOURNIER VERONICA GISELLE 27321552493 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
AS0799 09/04/2014 DIV. SALUD SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.150,00 2.150,00
AS0798 09/04/2014 DIV. SALUD SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.150,00 2.150,00
AS0797 09/04/2014 DIV. SALUD SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.078,43 2.078,43
AS0796 09/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.090,44 7.090,44
AS0795 09/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0794 09/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0793 09/04/2014 DIV. SALUD PEREZ MARTINEZ PABLO JAVIER 20245883294 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0792 08/04/2014 DIV. SALUD CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.350,00 2.350,00
AS0791 08/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TANARRO CANDELA 27323375599 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0790 08/04/2014 DIV. SALUD BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0789 08/04/2014 DIV. SALUD BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0788 08/04/2014 DIV. SALUD BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0787 08/04/2014 DIV. SALUD BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
AS0786 07/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.090,44 7.090,44
AS0785 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.317,83 5.317,83
AS0784 07/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.204,14 6.204,14
AS0783 07/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0782 07/04/2014 DIV. SALUD ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0781 07/04/2014 DIV. SALUD MORABES SABRINA DEL CARMEN 27322248550 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0780 07/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TOURNOUD GERARDO MARIA 20315374627 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0778 03/04/2014 DIV. SALUD MURILLO MIRTA MARIA 27163271457 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0777 03/04/2014 DIV. SALUD CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0776 03/04/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) 20215960111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0775 03/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0774 03/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0773 09/04/2014 DIV. SALUD BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0772 01/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
AS0771 01/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.658,92 2.658,92
AS0770 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0769 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0768 28/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.772,61 1.772,61
AS0767 28/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.772,61 1.772,61
AS0766 28/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.772,61 1.772,61
AS0765 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0764 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0763 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0762 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0761 28/03/2014 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0760 28/03/2014 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0759 28/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0758 28/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0757 28/03/2014 DIV. SALUD ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0756 26/03/2014 DIV. SALUD MORABES SABRINA DEL CARMEN 27322248550 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0755 26/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
AS0754 26/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
AS0753 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
AS0752 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
AS0751 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BESTARD OSVALDO MIGUEL 20221506775 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0750 26/03/2014 DIV. SALUD PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
AS0749 26/03/2014 DIV. SALUD PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0748 26/03/2014 DIV. SALUD PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0747 26/03/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0746 26/03/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.533,60 7.533,60
AS0745 26/03/2014 DIV. SALUD ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0744 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0743 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0742 26/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0741 26/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0740 26/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0739 26/03/2014 DIV. SALUD BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0738 26/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0737 26/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS0736 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MOREYRA OSCAR 20236970494 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0735 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MOREYRA OSCAR 20236970494 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0733 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MOREYRA OSCAR 20236970494 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.090,44 7.090,44
AS0732 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0731 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0730 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0729 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.545,22 3.545,22
AS0728 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0727 26/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0726 26/03/2014 DIV. SALUD BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0725 21/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0724 21/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS0723 21/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0722 20/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0721 21/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.090,44 7.090,44
AS0720 20/03/2014 DIV. SALUD SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
AS0719 20/03/2014 DIV. SALUD SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
AS0718 21/03/2014 DIV. SALUD GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.860,00 2.860,00
AS0717 21/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
AS0716 21/03/2014 DIV. SALUD SANZ, MARIA FLORENCIA 27272944658 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
AS0715 21/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS0714 21/03/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0713 21/03/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0712 21/03/2014 DIV. SALUD KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0711 18/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BARBIERI MARTIN RODOLFO 20242026188 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.215,77 2.215,77
AS0710 18/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.317,83 5.317,83
AS0709 18/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.545,22 3.545,22
AS0708 18/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.204,14 6.204,14
AS0707 18/03/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.204,14 6.204,14
AS0706 18/03/2014 DIV. SALUD GULARTE FOURNIER VERONICA GISELLE 27321552493 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
AS0705 18/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
AS0704 18/03/2014 DIV. SALUD MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0703 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.560,00 1.560,00
AS0702 18/03/2014 DIV. SALUD CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.350,00 2.350,00
AS0701 18/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0700 18/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0699 18/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0698 18/03/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0697 18/03/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0696 17/03/2014 DIV. SALUD PEREZ MARTINEZ PABLO JAVIER 20245883294 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
AS0695 17/03/2014 DIV. SALUD PEREZ MARTINEZ PABLO JAVIER 20245883294 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0694 17/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.560,00 1.560,00
AS0693 17/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TOURNOUD GERARDO MARIA 20315374627 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0692 17/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SUAREZ STELLA MARIS NOEMI 27301665593 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0691 17/03/2014 DIV. SALUD GULARTE FOURNIER VERONICA GISELLE 27321552493 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
AS0690 12/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
AS0689 12/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS0688 12/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL SUAREZ STELLA MARIS NOEMI 27301665593 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0687 12/03/2014 DIV. SALUD GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.860,00 2.860,00
AS0686 12/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
AS0685 12/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0684 12/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0683 12/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0682 12/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
AS0681 10/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0680 10/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0679 10/03/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0678 10/03/2014 DIV. SALUD ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0677 10/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.204,14 6.204,14
AS0676 10/03/2014 DIV. SALUD BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0675 10/03/2014 DIV. SALUD MURILLO MIRTA MARIA 27163271457 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.900,00 2.900,00
AS0674 10/03/2014 DIV. SALUD MURILLO MIRTA MARIA 27163271457 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0673 05/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0672 05/03/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0671 05/03/2014 DIV. SALUD ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.416,86 2.416,86
AS0670 05/03/2014 DIV. SALUD BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0669 05/03/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) 20215960111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0668 05/03/2014 DIV. SALUD GULARTE FOURNIER VERONICA GISELLE 27321552493 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
AS0667 05/03/2014 DIV. SALUD RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
AS0666 07/03/2014 DIV. SALUD TANARRO CANDELA 27323375599 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0665 05/03/2014 DIV. SALUD RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
AS0664 05/03/2014 DIV. SALUD MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0663 05/03/2014 DIV. SALUD MOSCATELLI MARIA LUCRECIA 27318741897 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0662 05/03/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0661 05/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.090,44 7.090,44
AS0660 05/03/2014 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0659 05/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
AS0658 26/02/2014 DIV. SALUD BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.416,86 2.416,86
AS0657 26/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0656 26/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.545,32 3.545,32
AS0654 26/02/2014 DIV. SALUD BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0653 26/02/2014 DIV. SALUD BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0651 26/02/2014 DIV. SALUD CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0650 25/02/2014 DIV. SALUD BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0648 25/02/2014 DIV. SALUD ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.416,86 2.416,86
AS0647 25/02/2014 DIV. SALUD ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.900,00 2.900,00
AS0646 25/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0645 25/02/2014 DIV. SALUD CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.416,86 2.416,86
AS0644 25/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.658,92 2.658,92
AS0643 25/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MOREYRA OSCAR 20236970494 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.090,44 7.090,44
AS0642 25/02/2014 DIV. SALUD KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0641 25/02/2014 DIV. SALUD KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.416,86 2.416,86
AS0640 25/02/2014 DIV. SALUD ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0639 25/02/2014 DIV. SALUD ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0638 25/02/2014 DIV. SALUD BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.900,00 2.900,00
AS0637 24/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0636 24/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0635 24/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BESTARD OSVALDO MIGUEL 20221506775 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0634 24/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0633 21/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0632 21/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0631 21/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0630 21/02/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0629 21/02/2014 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0628 19/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
AS0627 19/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
AS0626 19/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BARBIERI MARTIN RODOLFO 20242026188 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.215,77 2.215,77
AS0625 19/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.090,44 7.090,44
AS0624 19/02/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.533,60 7.533,60
AS0623 18/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS0622 18/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
AS0621 18/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TOURNOUD GERARDO MARIA 20315374627 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0620 18/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA VARELA RAFAEL ENRIQUE 20226604333 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.772,61 1.772,61
AS0619 18/02/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.204,14 6.204,14
AS0618 18/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.204,14 6.204,14
AS0617 13/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA 27170755125 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0616 13/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TANARRO CANDELA 27323375599 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS0615 13/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
AS0614 13/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL TOURNOUD GERARDO MARIA 20315374627 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0613 13/02/2014 DIV. SALUD CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.350,00 2.350,00
AS0611 12/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.317,83 5.317,83
AS0610 12/02/2014 DIV. SALUD CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.350,00 2.350,00
AS0609 12/02/2014 DIV. SALUD CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.036,58 2.036,58
AS0608 12/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.545,22 3.545,22
AS0607 12/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.545,22 3.545,22
AS0606 07/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BECHIR YAMIL AMAD 20285339996 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.204,14 6.204,14
AS0605 07/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0604 05/02/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) 20215960111 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0603 29/01/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION ANZALDI MARIA DANIELA 27334226056 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0600 29/01/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION PITER MARIA VIRGINIA 27341101463 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0597 29/01/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION GONZALEZ SABRINA SOLANGE 27295980422 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0594 29/01/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION BARTET ESTEBAN JOSE 20318740063 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
AS0591 29/01/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION DUBLIN VALERIA 27327298254 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.900,00 2.900,00
AS0588 29/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0587 29/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.658,92 2.658,92
AS0586 29/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2013 PROFESIONALES 1,00 SE 2.658,92 2.658,92
AS0585 29/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) 20058271285 SERVICIO DE ASESORAMIENTO NOVIEMBRE 2013 PROFESIONALES 1,00 SE 2.658,92 2.658,92
AS0584 29/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.090,44 7.090,44
AS0583 27/01/2014 SECRETARIA DE HACIENDA VARELA RAFAEL ENRIQUE 20226604333 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.772,41 1.772,41
AS0582 27/01/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.533,60 7.533,60
AS0581 27/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0580 27/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BESTARD OSVALDO MIGUEL 20221506775 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0579 21/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METZLER CELIA GRACIELA 27264509705 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0578 21/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.204,14 6.204,14
AS0576 21/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SITO, PEDRO VICENTE 20058183815 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.090,44 7.090,44
AS0575 21/01/2014 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0574 21/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MOREYRA OSCAR 20236970494 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.090,44 7.090,44
AS0573 21/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0572 21/01/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUAREZ STELLA MARIS NOEMI 27301665593 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
AS0571 21/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
AS0570 21/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
AS0569 21/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA 27266107450 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0568 21/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA 27266107469 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.431,53 4.431,53
AS0567 21/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANZI ROBERTO JULIO 20058271412 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.545,22 3.545,22
AS0566 21/01/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUAREZ STELLA MARIS NOEMI 27301665593 SERVICIO DE ASESORAMIENTO NOVIEMBRE 2013 PROFESIONALES 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
AS0565 16/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BARBIERI MARTIN RODOLFO 20242026188 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.215,77 2.215,77
AS0564 16/01/2014 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.863,06 8.863,06
AS0563 14/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GETTE, ANA MARTA 27112316715 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.317,83 5.317,83
AS0562 14/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
AS0552 13/01/2014 DIV. SALUD GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.204,14 6.204,14
973095 31/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA DEVOL S.A. 30695414141 CAMION OKM PARA MONTAR EQUIPO DE BARRIDO CON SISTEMA DE ASPIRACION. UTILITARIOS 1,00 U 641.625,00 641.625,00
972011 31/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA DEVOL S.A. 30695414141 CAMION RECOLECTOR RESIDUOS URBANOS UTILITARIOS 1,00 U 709.800,00 709.800,00
969075-3 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ALCANTARILLAS ARROYO VILLA ITAPE CALLE EREÑO E/ 22 Y 23 DEL OESTE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 359.827,75 359.827,75
968506-1 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO C.O.P.U.L. 30504089777 MEJORAMIENTO REFACCION PLAZA RAMIREZ CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 149.300,20 SE 1,00 149.300,20
968505-1 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RED VIAL S.A. 30714114723 CORDON CUNETA BADENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BV. 12 DE OCTUBRE ENTRE LACAVA Y UNCAL SERVICIO OBRA PUBLICA 308.153,90 SE 1,00 308.153,90
968505-1 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RED VIAL S.A. 30714114723 CORDON CUNETA BADENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BV. 12 DE OCTUBRE ENTRE LACAVA Y UNCAL SERVICIO OBRA PUBLICA 281.772,69 SE 1,00 281.772,69
968333 15/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 VEHICULO UTILITARIO TIPO SEDAN UTILITARIOS 1,00 U 330.000,00 330.000,00
967087-1 17/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 28.280,00 KG 7,00 197.960,00
967087-1 11/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 5.600,00 KG 7,00 39.200,00
967087-1 21/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 28.480,00 KG 7,00 199.360,00
967087-1 11/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 6.920,00 KG 7,00 48.440,00
967087-1 22/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 30.420,00 KG 7,00 212.940,00
967087-1 31/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 300,00 KG 7,00 2.100,00
966059-1 10/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 433.927,00 SE 1,00 433.927,00
966059-1 07/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 433.927,00 SE 1,00 433.927,00
966059-1 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 433.927,00 SE 1,00 433.927,00
965767-1 29/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 BROZA CANTERA 5.606,00 M3 18,15 101.748,90
965767-1 29/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 BROZA CANTERA 24.394,00 M3 18,15 442.751,10
965116 18/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRI-VIAL TECH S.A. 30712297154 LUMINARIA LED. 1º ETAPA RECONVERSION LUMINICA. ELECTRICIDAD 1.152.682,00 U 1,00 1.152.682,00
963456 28/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 LOCACION EQUIPOS VIALES ALQUILER MAQUINAS VIALES 670.000,00 SE 1,00 670.000,00
963456 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 LOCACION EQUIPOS VIALES ALQUILER MAQUINAS VIALES 670.000,00 SE 1,00 670.000,00
963456 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 LOCACION EQUIPOS VIALES ALQUILER MAQUINAS VIALES 670.000,00 SE 1,00 670.000,00
963456 29/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 LOCACION EQUIPOS VIALES ALQUILER MAQUINAS VIALES 670.000,00 SE 1,00 670.000,00
963455 17/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION (2) MAQUINAS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 124.500,00 SE 1,00 124.500,00
963455 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION (2) MAQUINAS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 124.500,00 SE 1,00 124.500,00
963455 02/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION (2) MAQUINAS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 124.500,00 SE 1,00 124.500,00
963455 29/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION (2) MAQUINAS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 124.500,00 SE 1,00 124.500,00
963455 02/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION (2) MAQUINAS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 124.500,00 SE 1,00 124.500,00
963455 04/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION (2) MAQUINAS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 124.500,00 SE 1,00 124.500,00
963455 11/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION (2) MAQUINAS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 124.500,00 SE 1,00 124.500,00
963454-1 22/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION MAQUINA RETRO S/ORUGA CERT. ADICIONAL Nº1 CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 69.000,00 69.000,00
963454 15/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION MAQUINA RETROEXCAVADORA S/ ORUGAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 85.269,89 SE 1,00 85.269,89
963454 15/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION MAQUINA RETROEXCAVADORA S/ ORUGAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 86.576,70 SE 1,00 86.576,70
963454 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION MAQUINA RETROEXCAVADORA S/ ORUGAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 86.576,70 SE 1,00 86.576,70
963454 15/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION MAQUINA RETROEXCAVADORA S/ ORUGAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 86.576,70 SE 1,00 86.576,70
963453 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION MAQUINAS MINICARGADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 95.000,00 SE 1,00 95.000,00
963453 04/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION MAQUINAS MINICARGADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 95.000,00 SE 1,00 95.000,00
963453 11/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION MAQUINAS MINICARGADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 95.000,00 SE 1,00 95.000,00
963453 17/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION MAQUINAS MINICARGADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 95.000,00 SE 1,00 95.000,00
963453 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION MAQUINAS MINICARGADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 95.000,00 SE 1,00 95.000,00
963453 02/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION MAQUINAS MINICARGADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 95.000,00 SE 1,00 95.000,00
963453 29/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION MAQUINAS MINICARGADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 95.000,00 SE 1,00 95.000,00
961373-1 04/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EMCOER S.A. 30709125881 INSUMO GENERICO CABINA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 83.000,00 83.000,00
961373-1 14/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EMCOER S.A. 30709125881 EQUIPO COMPACTADOR UTILITARIOS 1,00 U 835.000,00 835.000,00
961372 01/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EMCOER S.A. 30709125881 CARRETON UTILITARIOS 1,00 U 240.000,00 240.000,00
961343-1 14/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO 100 TN POTABILIZACION 194.961,14 KG 1,00 194.961,14
961343-1 13/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO 100 TN POTABILIZACION 194.275,14 KG 1,00 194.275,14
961343-1 01/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO 100 TN POTABILIZACION 101.116,37 KG 1,00 101.116,37
961343-1 11/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO 100 TN POTABILIZACION 195.647,14 KG 1,00 195.647,14
959458-1 14/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS VIALES ALQUILER MAQUINAS VIALES 625.025,00 SE 1,00 625.025,00
959458-1 26/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS VIALES ALQUILER MAQUINAS VIALES 625.025,00 SE 1,00 625.025,00
959458-1 01/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS VIALES ALQUILER MAQUINAS VIALES 625.025,00 SE 1,00 625.025,00
959458-1 01/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS VIALES ALQUILER MAQUINAS VIALES 625.025,00 SE 1,00 625.025,00
959458-1 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS VIALES ALQUILER MAQUINAS VIALES 625.025,00 SE 1,00 625.025,00
959458-1 10/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS VIALES ALQUILER MAQUINAS VIALES 625.025,00 SE 1,00 625.025,00
959-328 08/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BETA S.A. 30517518103 MINIBUS UTILITARIOS 1,00 U 558.500,00 558.500,00
952520 21/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 CONSTRUCCION VESTUARIOS AUTODROMO SERVICIOS CONSTRUCCION 189.264,91 SE 1,00 189.264,91
952520 09/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 CONSTRUCCION VESTUARIOS AUTODROMO SERVICIOS CONSTRUCCION 415.997,49 SE 1,00 415.997,49
952520 08/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 CONSTRUCCION VESTUARIOS AUTODROMO SERVICIOS CONSTRUCCION 591.696,37 SE 1,00 591.696,37
949968-2 06/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 1.404,00 M3 72,60 101.930,40
949968-2 06/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 918,00 M3 72,60 66.646,80
949968-2 06/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 1.206,00 M3 72,60 87.555,60
949968-2 06/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 828,00 M3 72,60 60.112,80
949968-2 21/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 828,00 M3 72,60 60.112,80
949968-2 21/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 108,00 M3 72,60 7.840,80
949968-2 21/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 252,00 M3 72,60 18.295,20
949968-2 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 504,00 M3 72,60 36.590,40
949968-2 20/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 792,00 M3 72,60 57.499,20
949968-2 20/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 684,00 M3 72,60 49.658,40
949968-2 20/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 918,00 M3 72,60 66.646,80
949968-2 08/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 414,00 M3 72,60 30.056,40
949968-2 08/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 334,00 M3 72,60 24.248,40
949968-2 08/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 216,00 M3 72,60 15.681,60
949967-1 12/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TAYRETA S.A. 30708507241 SUELO CALCAREO CANTERA 5.306,00 M3 12,49 66.271,94
949967-1 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TAYRETA S.A. 30708507241 SUELO CALCAREO CANTERA 6.140,00 M3 12,49 76.688,60
949967-1 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TAYRETA S.A. 30708507241 SUELO CALCAREO CANTERA 8.834,00 M3 12,49 110.336,66
949967-1 24/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TAYRETA S.A. 30708507241 SUELO CALCAREO CANTERA 1.720,00 M3 12,49 21.482,80
949216 14/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO UNOSTEEL 30711873798 MANO DE OBRA DESARME ENTREPISO ENTREPISO NUEVO TABIQUES DIVISORIOS TABIQUES ESTRUCTURALES VIGA RETICULADA INSTALACION ELECTRICA INSTALACION TEL SERVICIO OBRA PUBLICA 117.657,92 SE 1,00 117.657,92
949216 19/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO UNOSTEEL 30711873798 MANO DE OBRA DESARME ENTREPISO ENTREPISO NUEVO TABIQUES DIVISORIOS TABIQUES ESTRUCTURALES VIGA RETICULADA INSTALACION ELECTRICA INSTALACION TEL SERVICIO OBRA PUBLICA 46.548,37 SE 1,00 46.548,37
949216 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO UNOSTEEL 30711873798 MANO DE OBRA DESARME ENTREPISO ENTREPISO NUEVO TABIQUES DIVISORIOS TABIQUES ESTRUCTURALES VIGA RETICULADA INSTALACION ELECTRICA INSTALACION TEL SERVICIO OBRA PUBLICA 47.651,45 SE 1,00 47.651,45
949216 28/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO UNOSTEEL 30711873798 MANO DE OBRA DESARME ENTREPISO ENTREPISO NUEVO TABIQUES DIVISORIOS TABIQUES ESTRUCTURALES VIGA RETICULADA INSTALACION ELECTRICA INSTALACION TEL SERVICIO OBRA PUBLICA 60.226,16 SE 1,00 60.226,16
946770-2 13/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS VIALES ALQUILER MAQUINAS VIALES 339.286,00 SE 1,00 339.286,00
946770-2 13/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS VIALES ALQUILER MAQUINAS VIALES 0,50 SE 1,00 0,50
946-771-1 31/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES Y BACHEOS SERVICIO OBRA PUBLICA 50.980,82 SE 1,00 50.980,82
946-771-1 14/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES Y BACHEOS SERVICIO OBRA PUBLICA 180.026,02 SE 1,00 180.026,02
946-771-1 14/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES Y BACHEOS SERVICIO OBRA PUBLICA 194.364,38 SE 1,00 194.364,38
946-771-1 14/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES Y BACHEOS SERVICIO OBRA PUBLICA 96.602,28 SE 1,00 96.602,28
945206-6 27/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 ALQUILER MAQUINA VIAL ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 0,50 0,50
938262-13 13/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 4.400,00 KG 4,66 20.504,00
938262-12 25/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 12.700,00 KG 4,66 59.182,00
938262-11 24/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 28.460,00 KG 4,66 132.623,60
932138-9 14/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION DEL USO DE INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 289.935,82 289.935,82
932138-8 16/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 289.935,82 289.935,82
932138-6 12/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RSU. LIC. PUBLICA 09/2012 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 270.000,00 270.000,00
932138-5 17/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISIO USO INMUEBLE Y CONCESION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RSU INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 270.000,00 270.000,00
932138-4 15/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION DEL USO DE INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DISPOSICION FINAL RSU INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 270.000,00 270.000,00
932138-16 10/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 345.761,96 345.761,96
932138-15 07/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 345.761,96 345.761,96
932138-14 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 345.761,96 345.761,96
932138-13 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 345.761,96 345.761,96
932138-12 27/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 345.761,96 345.761,96
932138-11 25/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 289.935,82 289.935,82
932138-10 12/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 289.935,82 289.935,82
856080-34 14/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.245.438,22 1.245.438,22
856080-33 14/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION CERTIFICADO Nº33 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 825.621,00 825.621,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 180,00 LT 3,50 630,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL Masculinos LIMPIEZA 60,00 U 23,50 1.410,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60x90 LIMPIEZA 60,00 U 7,75 465,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 28,00 U 4,50 126,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA Tipo aerosol Raid x 360 ml LIMPIEZA 32,00 U 19,50 624,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80M LIMPIEZA 250,00 U 22,50 5.625,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 14,00 70,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 60 Femeninos LIMPIEZA 60,00 U 23,50 1.410,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR Descartable LIMPIEZA 160,00 U 8,50 1.360,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60x90 LIMPIEZA 60,00 U 7,75 465,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 480,00 LT 4,00 1.920,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 40,00 U 8,50 340,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 20,00 U 4,75 95,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 40,00 U 6,50 260,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 800 Gs LIMPIEZA 40,00 U 16,00 640,00
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 70,00 U 3,25 227,50
8172-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 60,00 U 4,25 255,00
8166-14 31/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 275/80 R 22.5 LISA. NEUMATICOS 6,00 U 6.483,00 38.898,00
8165-14 30/12/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 ROSAL VIVERO/FLORERIA 150,00 U 56,00 8.400,00
8164-14 31/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 GENERADOR Grupo Electrógeno Profesional equipado con motor de 9HP Potencia máxima 5 Kva Voltaje 240 V Amperes 16,7 A Frecuencia 50 Hz Capacidad d FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11.799,00 11.799,00
8163-14 29/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO FRIO CALOR SPLIT DE 4500 FRIGORIAS JET COOL ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 12.600,00 12.600,00
8162-14 30/12/2014 JUZGADO DE FALTAS NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO split 4500W F/C. LG ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 12.600,00 12.600,00
8160-14 29/12/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR - 4500 F APROX - C/ GAS- R410A 4500 FC- LG C.I.: 21107030150 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 12.600,00 12.600,00
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE x 500 Gs COMESTIBLES 8,00 U 38,65 309,20
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA En aceite X 170 COMESTIBLES 50,00 U 12,50 625,00
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN BLANCO Pan de miga x paquete COMESTIBLES 16,00 KG 22,90 366,40
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 20,00 U 5,99 119,80
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO COMESTIBLES 60,00 KG 9,89 593,40
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HELADO Balde X 3 Lts COMESTIBLES 8,00 SE 59,90 479,20
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN DULCE X 700 COMESTIBLES 14,00 U 48,69 681,66
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BUDIN S/ FRUTA COMESTIBLES 14,00 U 17,90 250,60
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CREMA DE LECHE SUELTA COMESTIBLES 2,00 KG 55,39 110,78
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 32,49 162,45
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MOSTAZA X 1 Kg COMESTIBLES 2,00 U 35,90 71,80
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALETA COMESTIBLES 9,00 KG 79,90 719,10
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO MÁQUINA COMESTIBLES 9,00 KG 99,90 899,10
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 14,00 U 10,29 144,06
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA x 2,250c.c COMESTIBLES 44,00 U 12,90 567,60
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO BIDON X 3 LT X 5 LTS.- COMESTIBLES 2,00 U 16,90 33,80
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 10,00 U 36,09 360,90
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 60,00 KG 7,99 479,40
8158-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SIDRA COMESTIBLES 20,00 U 17,49 349,80
8157-14 31/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 16?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 16? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 1.949,00 1.949,00
8156-14 31/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MARTILLO MARTILLO ROTOPERCUTOR Características Técnicas Potencia nominal de entrada 1.350 W Potencia Real HERRAMIENTAS 1,00 U 10.174,00 10.174,00
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 GRIFERÍA para lavatorio FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 660,27 660,27
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE super 1/2 x 35 cm articulado FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 42,32 169,28
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 15,75 110,25
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PERFIL larguero 3660mm x unidad FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 34,81 626,58
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 MONTANTE 35x35x2.60p/durlock FERRETERIA/CORRALON 87,00 U 25,01 2.175,87
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TORNILLO t2 6x1/ punta aguja por unidad FERRETERIA/CORRALON 1.500,00 U 0,11 165,00
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PERFIL perimetral 3000mm PINTADO BLANCO 3.05 MT LARGO FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 18,04 216,48
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CINTA DE PAPEL para juntas 23m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22,32 22,32
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 MASILLA pasta x 7 kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 82,24 82,24
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CAÑO pvc63 std sanitario x 4mts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 105,29 105,29
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PERFIL horpac 1220 x 610 x 20 mm PINTADO BLANCO 0.606 MTS FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 6,13 613,00
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CERAMICO 1° calidad 25x35 FERRETERIA/CORRALON 19,98 M2 67,05 1.339,66
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABLE de acero x mts 3mm REPUESTOS 24,00 MT 5,40 129,60
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CAÑO H hidro 1/2 pulgada x 6mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 104,30 208,60
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA DE MADERA SALIGNA rustica 1x4x 4mt CARPINTERIA 30,00 U 30,48 914,40
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MADERA pino cepillado 2x6x3,05mt secado a horno CARPINTERIA 10,00 U 91,00 910,00
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO t1 8x9/16 punta mecha por unidad 1ra calidad FERRETERIA/CORRALON 800,00 U 0,18 144,00
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. color gris FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 59,42 118,84
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO alto 48,5 cm pedestal corto para discapacitados FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.532,50 2.532,50
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LAVATORIO 1ra calidad c/op fijo para discapacitados FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.648,10 3.648,10
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASIENTO INODORO PVC BLANCO de polipropileno color blanco FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 62,20 62,20
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PILETA de cocina acero inox. 35 x 52 x 15 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 258,82 258,82
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ACCESORIO PPN TEE RCA. H 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2,51 12,55
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ACCESORIO PPN CODO 90? RCA. HH 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1,87 11,22
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PERFIL travesaño 1220mm x unidad FERRETERIA/CORRALON 97,00 U 6,80 659,60
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO N°16 - 1,63mm x kg FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 22,29 66,87
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 70,50 987,00
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SERVICER S.A. 30711730784 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 46,00 U 33,70 1.550,20
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SERVICER S.A. 30711730784 CAÑO pvc 110 x 3,2 x 4 mt FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 128,00 384,00
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SERVICER S.A. 30711730784 VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") de 13 mm 1/2 pulgada FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 60,50 60,50
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO de 4 mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 15,60 46,80
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CAÑO pvc 40 x 3.2 x 4mt. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 74,40 74,40
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 IMPERMEABILIZANTE transparente x 4 lt PINTURERIA 2,00 U 153,45 306,90
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 MASILLA pasta FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 36,00 36,00
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 c/tope 8 mm FERRETERIA/CORRALON 800,00 U 0,26 208,00
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TORNILLO fix 10 x 2 p/taco 8mm FERRETERIA/CORRALON 800,00 U 0,47 376,00
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PERFIL solera 0.52 x 35 x 2600mm FERRETERIA/CORRALON 48,00 U 21,56 1.034,88
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CINTA DE PAPEL p/juntas x 75 m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 34,72 34,72
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT para interiores y exteriores PINTURERIA 2,00 U 503,98 1.007,96
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 10mm FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 94,25 659,75
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PASTINA color talco FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 9,74 29,22
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO de 12 x 18 x 33 FERRETERIA/CORRALON 144,00 U 6,29 905,76
8155-14 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CERAMICO de 1ra calidad 35 x 35 FERRETERIA/CORRALON 4,40 M2 65,00 286,00
8154-14 03/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MEDALLA SERVICIO DE MEDALLAS DE MEDIDAS 32mm. GRABADAS PARA OBSEQUIO DE LAS ESCUELAS AL MEJOR PROMEDIO Y AL ESFUERZO Y DEDICACION. CODIGO Nº 21104 CORTESIA Y HOMENAJE 70,00 U 75,00 5.250,00
8150-14 31/12/2014 DPTO. A.P.S. NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split 6000KW F/C BGH 6300FC ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 15.500,00 15.500,00
8145-14 31/12/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 82,08 82,08
8145-14 31/12/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA Nº 24 X MTS FERRETERIA/CORRALON 31,50 U 93,23 2.936,75
8145-14 31/12/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y ROPELATO 30579843531 CLAVO CABEZA DE PLOMO X KG DE 76 X 20 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39,03 39,03
8145-14 31/12/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 16,00 32,00
8141-14 29/12/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GAZEBO TELESCOPICO EXTENSIBLE DE ALUMNIO DE 3,50 x 3,50 x 2,20 METROS Y/O SIMILAR MEDIDAS. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 6.800,00 6.800,00
8140-14 17/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm Acero ADN 42/50 Ø 6 mm en barras de 12 m FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 34,55 552,80
8140-14 17/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 8mm Acero ADN 42/50 Ø 8 mm en barras de 12 m FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 60,37 1.448,88
8140-14 17/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SERVICER S.A. 30711730784 LADRILLO COMUN Ladrillo común FERRETERIA/CORRALON 2.000,00 U 1,80 3.600,00
8140-14 17/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG Cemento Portland Normal en bolsa x 50 kg FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 76,00 760,00
8140-14 17/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SERVICER S.A. 30711730784 CAL BOLSA Cal hidráulica en bolsa x 25 kg FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 37,00 592,00
8140-14 31/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA Arena gruesa de rio CANTERA 3,00 M3 74,05 222,15
8140-14 31/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO Canto rodado CANTERA 1,00 M3 524,53 524,53
8139-14 31/12/2014 DIRECCION DE TURISMO MUSIMUNDO 30543659734 TELEVISOR 39" led ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 6.259,00 6.259,00
8138-14 22/12/2014 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA CAMIONES GOMERIA 50,00 SE 108,00 5.400,00
8138-14 22/12/2014 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIALES GOMERIA 46,00 SE 300,00 13.800,00
8138-14 22/12/2014 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS GOMERIA 40,00 SE 48,00 1.920,00
8137-14-1 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 LIJA AL AGUA LIJA AL AGUA NRO. 240 PAPEL PINTURERIA 15,00 U 2,84 42,60
8137-14-1 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CONVERTIDOR DE OXIDO BLANCO X 4 LTS. PINTURERIA 4,00 LT 206,53 826,12
8137-14-1 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 RODILLO MINI C/ FUNDA N?5 PINTURERIA 4,00 U 7,58 30,32
8137-14-1 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 15,00 U 5,00 75,00
8137-14-1 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 4,00 U 12,50 50,00
8137-14-1 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 4,00 U 19,50 78,00
8137-14-1 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 AGUARRAS X 1 LTS. PINTURERIA 4,00 U 34,00 136,00
8137-14-1 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 4,00 U 12,00 48,00
8137-14-1 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO POR 4 LTS. PARA PISO COLOR BLANCO PINTURERIA 9,00 U 260,00 2.340,00
8137-14-1 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTETICO POR 4 LTS. COLOR AZUL MARINO PINTURERIA 6,00 U 348,00 2.088,00
8137-14-1 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 PINCELETA NRO. 40 PINTURERIA 6,00 U 49,00 294,00
8137-14-1 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 THINNER POR 1 LTS PINTURERIA 20,00 U 30,00 600,00
8137-14-1 10/12/2014 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR/EXTERIOR PINTURERIA 1,00 U 422,22 422,22
8136-14 02/12/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM JUNTAMAS FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 67,60 1.014,00
8136-14 02/12/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA llave maestra de bronce salida conico - espiga poliprropileno de 13 mm FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 258,66 3.879,90
8136-14 02/12/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FERULA BRONCE ferula de bronce de 13 mm FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 102,60 1.539,00
8136-14 02/12/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 27,00 405,00
8136-14 02/12/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 Rollo de caño negro de PEBD de 13 mm K 10. SALADILLO GRADO 2 FERRETERIA/CORRALON 200,00 MT 8,04 1.608,00
8136-14 02/12/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML Cinta Teflon alta densidad x 50 mts FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 110,00 220,00
8135-14 02/12/2014 DIV. SUELDOS MUSIMUNDO 30543659734 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR 3200W TIMER PROGRAMABLE. DIPLAY LCD. FILTROS LAVABLES. FUNCION SLEEP. SUPER SILENCIOSO. BARRIDO DE AIRE AUTOMATIC ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 7.300,00 7.300,00
8135-14 15/12/2014 DIV. SUELDOS MABSER 20272003182 INSTALACION INSTALACION, INSUMOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
8133-14 23/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE CABLE ENVAINADO TIPO TALLER DE DE 2 X 5 6 MM ELECTRICIDAD 100,00 U 24,91 2.491,00
8133-14 23/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA DE 2 X 16 AMP TIPO KALOP ELECTRICIDAD 2,00 U 27,31 54,62
8133-14 23/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE MÓDULO DE 2 X 16 AMP TIPO KALOP ELECTRICIDAD 2,00 U 25,83 51,66
8133-14 30/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ANTIOXIDO COLOR GRIS X 4 LITROS PINTURERIA 4,00 U 324,63 1.298,52
8133-14 30/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS HIELO X 4 LITROS PINTURERIA 5,00 U 352,97 1.764,85
8133-14 30/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO EN LATAS DE X LITROS PINTURERIA 5,00 U 85,00 425,00
8133-14 30/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MOVER 20112354949 SOLDADORA EQUIPO DE SOLDADORA INVERTER DE 200 A - TIPO LHN 2001 PLUS - CONARCO O DE SIMILARES CARACTERISTICAS Y CALIDAD GARANTIZADA POR ESCRITO - (1) HERRAMIENTAS 1,00 U 7.227,00 7.227,00
8133-14 30/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MOVER 20112354949 MASCARA P/SOLDAR MASCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR MARCAS SUGERIDAS CONARCO - LUSQTOFF - (1) SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 889,57 889,57
8133-14 30/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MOVER 20112354949 DISCO TYROLIT PLANO DISCO DE CORTE 1 C PLANO DE 350 X 3,2 X 25 MM - (2) FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 78,10 234,30
8133-14 30/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MOVER 20112354949 LIJA AL AGUA N° 100 PINTURERIA 15,00 U 7,86 117,90
8133-14 30/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MOVER 20112354949 CORTADORA SENSITIVA GCO 2000 - C/U MARCA SUGERIDA BOSCH H - (1) HERRAMIENTAS 1,00 U 3.844,50 3.844,50
8133-14 31/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG MARCA SUGERIDA CONARCO - (2) REPUESTOS 5,00 U 52,00 260,00
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 10,90 327,00
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA x 450 grs. COMESTIBLES 30,00 U 32,15 964,50
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL MARINA x 120 grs. COMESTIBLES 30,00 U 32,90 987,00
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE x 100 grs. COMESTIBLES 30,00 U 33,49 1.004,70
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 9,99 299,70
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 33,90 1.017,00
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS de arroz X 500 MOSTACH COMESTIBLES 30,00 U 33,90 1.017,00
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES bañadas en chocolate. paquete x 80 grs. COMESTIBLES 30,00 U 19,99 599,70
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 28,00 U 47,80 1.338,40
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA de mandioca x 450 grs. COMESTIBLES 30,00 U 23,50 705,00
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETA DE ARROZ PAQUETE con sal COMESTIBLES 30,00 U 7,29 218,70
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA x 900cm3. COMESTIBLES 30,00 U 8,90 267,00
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 30,00 U 8,89 266,70
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT chocolatada COMESTIBLES 30,00 U 18,99 569,70
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES de arroz COMESTIBLES 30,00 U 19,99 599,70
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 30,00 U 6,29 188,70
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO X 800 COMESTIBLES 30,00 U 62,40 1.872,00
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR X 75 GR COMESTIBLES 30,00 U 7,99 239,70
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 2,00 U 47,80 95,60
8132-14 31/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 30,00 U 7,99 239,70
8131-14 15/12/2014 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 X 205 LTS LUBRAX EXTRA TURBO LUBRICANTES 2,00 U 5.149,37 10.298,74
8131-14 15/12/2014 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO 68 X 205 LTS LUBRAX HYDRA XP68 LUBRICANTES 2,00 U 3.866,38 7.732,76
8131-14 15/12/2014 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE 2T X 205 LTS LUBRAX ESSENCIAL LUBRICANTES 1,00 U 4.775,46 4.775,46
8130-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 90,00 U 51,29 4.616,10
8130-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 90,00 U 51,29 4.616,10
8130-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 90,00 U 51,29 4.616,10
8130-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 90,00 U 51,29 4.616,10
8130-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 90,00 U 51,29 4.616,10
8130-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 90,00 U 51,29 4.616,10
8130-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 60,00 U 51,29 3.077,40
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 100,00 U 4,38 438,00
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 150,00 U 7,49 1.123,50
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 INSECTICIDA en aerosol LIMPIEZA 150,00 U 18,90 2.835,00
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON BLANCO PAN LIMPIEZA 150,00 U 3,99 598,50
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 50,00 U 4,38 219,00
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 150,00 LT 3,50 525,00
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 150,00 LT 5,90 885,00
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 150,00 LT 26,00 3.900,00
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 150,00 LT 3,75 562,50
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1/2 lts. INSUMOS HOSPITALARIOS 150,00 U 12,00 1.800,00
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 80 MTS. LIMPIEZA 150,00 U 4,10 615,00
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO PARA RATAS en sobre LIMPIEZA 150,00 U 6,00 900,00
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 150,00 U 2,75 412,50
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE amoníaco LIMPIEZA 150,00 U 8,00 1.200,00
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades c/u. LIMPIEZA 150,00 U 9,75 1.462,50
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA x lt. LIMPIEZA 150,00 U 2,50 375,00
8129-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR tipo Cif con lavandina por litro. LIMPIEZA 150,00 U 7,00 1.050,00
8128-14 30/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GABARDINA NEGRO HOMBRE. MARCA "OMBU AIRE LIBRE" INDUMENTARIA 7,00 U 360,00 2.520,00
8125-14 12/12/2014 JUZGADO DE FALTAS GAL - TECH 20206815508 PROCESADOR CPU AMD APU A4-6300 DUAL CORE 3.7 GHZ, 1.0 MB, FM2 ASUS A55M-E FM2 (DDR3X2/PCI/PCIEX1 X2/SATAX678CH/USBX8/VGA/DVI/PS2 X2/GLAN) MEMORIA 4GB INFORMATICA 1,00 U 4.820,00 4.820,00
8125-14 12/12/2014 JUZGADO DE FALTAS GAL - TECH 20206815508 MONITOR SAMSUNG 19'' LED INFORMATICA 1,00 U 1.990,00 1.990,00
8124-14 17/12/2014 DPTO. REDES GIACOBONI VICTOR MANUEL 20221508301 CONSTRUIR FABRICAR TRES PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION POZO A RED segun detalle: Un niple roscado de 2" a 4" con brida y bulones Una reducción con METALURGICA 3,00 U 3.920,00 11.760,00
8122-14 31/12/2014 DIRECCION C.I.C LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHOMBA PIQUET- 2 TALLE 2 , 1 TALLE 3, COLOR BLANCA INDUMENTARIA 3,00 U 213,00 639,00
8122-14 31/12/2014 DIRECCION C.I.C LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA 2 TALLE 42, 1 TALLE 44, COLOR AZUL O NEGRO INDUMENTARIA 3,00 U 329,00 987,00
8121-14 31/12/2014 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 27,25 163,50
8121-14 02/12/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BRIDA GALVANIZADA bridas de hierro galvanizado de 2? FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 127,00 254,00
8121-14 02/12/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 APAREJO PARA 1000 KG. A CADENA CON CADEN APAREJO MANUAL CON CADENA DE 6 (SEIS) METROS MARCA SUGERIDA GAN.MAR HERRAMIENTAS 1,00 U 2.320,00 2.320,00
8121-14 02/12/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARRO RODANTE CARRO PARA APAREJO DE 1000 KG DE CARGA MARCA SUGERIDA GAN.MAR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.400,00 1.400,00
8121-14 02/12/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 ENTRERROSCA Entre rosca macho de hierro galvanizado de 2? FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 57,60 172,80
8121-14 02/12/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 UNION DOBLE GALVANIZADA 2" Unión doble de hierro galvanizado de 2? FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 168,00 504,00
8121-14 02/12/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA A-CREMALLERA MEDIANA abrazaderas a cremallera de 2" REPUESTOS 4,00 U 10,00 40,00
8121-14 02/12/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC 45º DE 75 MM CURVA A 45° PVC CLASE 10 JE DE 75 mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 68,80 275,20
8121-14 02/12/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 PEGAMENTO PEGAMENTO HIDRO 3 POMO DE 250 cc FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 48,80 195,20
8121-14 02/12/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 PIOLA CAÑAMO PIOLA DE CAÑAMO EN BOLSA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 10,00 40,00
8121-14 03/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") Valvula esferica de bronce dn 50 mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 333,11 999,33
8121-14 03/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE UNION DOBLE DE POLIPROPILENO DE 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 57,18 228,72
8121-14 03/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ENTRERROSCA ENTRERROSCA DE POLIPROPILENO DE 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 8,79 35,16
8121-14 03/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TUBO PVC DN 75 MM CL6 JE TUBO DE PVC DN 75 mm CLASE 6 CON JUNTA ELSTICA, NORMA IRAM CALIDAD CERTIFICADA FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 187,73 5.631,90
8120-14-1 03/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 TERMOTANQUE Termotanque de 76 Lts. Con recuperación de 1100 Lts/h FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.299,00 6.299,00
8118-14 01/12/2014 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTROBOMBA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, MOTOR 1 HPT. MONOFASICA CON TABLERO INCLUIDO MARCA: MOTORARG COD.21207030150 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.381,00 5.381,00
8118-14 05/12/2014 DIRECCION DE TURISMO CASA WILLIPAM 20269647117 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ELECROBOMBA SUMERGIBLE: COMPUESTO POR: A: CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE ROTOR PUMP ST 5514- 3 HPT - SALIDA 2" PARA POZO DE 4".- FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.136,00 10.136,00
8117-14 31/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN folletos triplicos 20x30 papel ilustrac.150 gr. IMPRENTA 15.000,00 SE 0,57 8.550,00
8116-14 03/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA A4 CARPETAS CON ESCUDO OFICIAL IMPRESI EN RELIEVE LIBRERIA 300,00 U 18,00 5.400,00
8116-14 03/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA CARPETAS OF. CON ESCUDO OFICIAL IMPRESO EN RELIEVE LIBRERIA 300,00 U 19,00 5.700,00
8116-14 03/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 SOBRE OFICIO SOBRES OFICIO IMPRESOS ESCUDO OFICIAL EN TINTA LIBRERIA 500,00 U 1,20 600,00
8116-14 03/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 SOBRE CARTA SOBRES OFICIO ESCUDO OFICIAL IMPRESO EN RELIEVE PARA LA OFICINA DE PRENSA Y CEREMONIAL CODIGO Nº 21103020822 LIBRERIA 1.000,00 U 1,80 1.800,00
8115-14 27/11/2014 DPTO. REDES MARTIN FIERROS 23269646179 CONSTRUIR FABRICAR UNA REJA PARA CALLE sAN mARTIN Y bV mONTONERAS DE 780 mm X 990 mm EN PLANCHUELAS DE 5/16 X 44 FORMANDO CUADRADOS DE 90 mm X 90 mm METALURGICA 1,00 U 2.060,00 2.060,00
8115-14 27/11/2014 DPTO. REDES MARTIN FIERROS 23269646179 CONSTRUCCION FABRICAR REJA PARA dIAGOANL bARRIO lA qUILMES DE 800 mm X 1000 mm EN PLANCHUELAS DE 5/16 X 44 FORMANDO CUADRADOS DE 90 mm X 90 mm SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 2.060,00 2.060,00
8115-14 27/11/2014 DPTO. REDES MARTIN FIERROS 23269646179 REJA FABRICAR REJA PARA DIAGONAL BARRIO lA QUILMES DE 775 mm X 990 mm EN PLANCHUELAS DE 5/16 X 44 FORMAMDO CUADRADOS DE 90 X 90 mm METALURGICA 1,00 U 2.060,00 2.060,00
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 37,49 374,90
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 30,00 U 5,29 158,70
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 8,00 U 5,99 47,92
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 8,00 U 5,19 41,52
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 7,99 63,92
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 20,00 DOC 17,90 358,00
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 6,00 U 4,99 29,94
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 6,00 U 4,99 29,94
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 6,00 U 4,99 29,94
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO COMESTIBLES 8,00 KG 16,99 135,92
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 13,59 108,72
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común COMESTIBLES 8,00 U 7,90 63,20
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 6,00 U 5,94 35,64
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 4,00 U 14,49 57,96
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 20,00 U 4,99 99,80
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 20,00 U 6,29 125,80
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 80,00 KG 6,90 552,00
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 16,00 KG 9,30 148,80
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 16,00 KG 7,90 126,40
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 6,00 KG 33,90 203,40
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 20,00 KG 8,50 170,00
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 40,00 KG 18,90 756,00
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 40,00 KG 21,90 876,00
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 40,00 KG 4,99 199,60
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA COMESTIBLES 6,00 U 16,90 101,40
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 10,45 313,50
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 7,29 291,60
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 7,29 291,60
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 20,00 U 7,99 159,80
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 26,99 539,80
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 30,00 U 51,99 1.559,70
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 20,00 U 16,49 329,80
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 9,39 187,80
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 12,00 KG 51,49 617,88
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR Sardo COMESTIBLES 4,00 KG 88,49 353,96
8113-14 30/12/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 22,40 224,00
8112-14 17/11/2014 C.A.M.E.R. LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA Fileteda.- COMESTIBLES 30,00 KG 74,00 2.220,00
8112-14 27/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 60,00 KG 21,90 1.314,00
8112-14 03/12/2014 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 8,00 KG 47,90 383,20
8112-14 03/12/2014 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 6,00 KG 47,90 287,40
8112-14 23/12/2014 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 5,00 KG 47,90 239,50
8112-14 23/12/2014 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 7,00 KG 47,90 335,30
8111-14 03/12/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PALA DE PUNTA pala de punta pocera marca GHERARDI, BIASONI o calidad similar HERRAMIENTAS 5,00 U 355,35 1.776,75
8111-14 03/12/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PALA ANCHA METALICA FORJADA marca GHERARDI, BIASONI o calidad similar HERRAMIENTAS 5,00 U 355,35 1.776,75
8111-14 03/12/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA METRICA con freno tipo profesional x 5 mts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 71,36 71,36
8111-14 10/12/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 PALA DE PICO pala de pico punta y pala marca GHERARDI, BIASONI o calidad similar HERRAMIENTAS 5,00 U 309,15 1.545,75
8111-14 31/12/2014 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE de 180 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29,40 29,40
8110-14 26/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 71,50 2.860,00
8110-14 26/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA CAL HIDRAULICA EN BOLSA X 25 KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 33,60 504,00
8110-14 26/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA ELECTROSOLDADA SIMA 6mm 15 X 15 6*2.15 MTS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 656,80 656,80
8110-14 26/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA DE HIERRO ACERO ADN 42/50 DE 6 mm EN BARRA DE 12 MTS FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 35,12 702,40
8110-14 26/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA ACERO ? 8mm NERVADO ACERO NERVADO DE 8 mm DE DIAMETRO EN BARRA DE 12 MTS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 62,00 620,00
8110-14 28/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA ARENA GRUESA DE RIO (6 m3) CANTERA 6,00 M3 177,72 1.066,32
8110-14 28/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 1,00 M3 476,43 476,43
8110-14 03/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SERVICER S.A. 30711730784 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 2.000,00 U 1,95 3.900,00
8108-14 20/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARAR EJE REPARACIÓN EJE ROTOR DE BOMBA SALA REBOMBEO PUERTO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 2.700,00 2.700,00
8104-14 05/12/2014 DIRECCION DE CULTURA MFZ 20208135776 BAFLE Frontal 18" 500W SKP-MOD-SK - 18 - 500 ELECTRICIDAD 2,00 U 2.100,00 4.200,00
8104-14 05/12/2014 DIRECCION DE CULTURA MFZ 20208135776 CROSSOVER (FILTRO DE CRUCES) 2 vias Stereo - 3 Vias Mono PHONIC MOD. PCR 2213 RACKEABLE EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 2.100,00 2.100,00
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TM 3 X 32A (Telemecanique-Merlin Gerin-Moller o de características técnicas similares) REPUESTOS 1,00 U 148,86 148,86
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO 1x25A (Telemecanique-Merlin Gerin-Moller o de características técnicas similares) ELECTRICIDAD 3,00 U 39,92 119,76
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR termomagnético 1x6A (Telemecanique-Merlin Gerin-Moller o de características técnicas similares) ELECTRICIDAD 1,00 U 39,92 39,92
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL ACANALADO ranurado 30x50MM ELECTRICIDAD 2,00 MT 21,26 42,52
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO autoperforante 8 x 3/4" FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1,04 31,20
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELEVO TERMICO de 9 a 13A con reposición automatica ELECTRICIDAD 1,00 U 381,87 381,87
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA DE CONEXION BORNERA P/ RIEL DIM 10mm ELECTRICIDAD 12,00 U 6,15 73,80
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA para BORNERA P/ RIEL DIM 10mm SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 1,27 1,27
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA P/ BASE encapsulado 16A con tierra ELECTRICIDAD 1,00 U 21,71 21,71
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BULON BULON CABEZA HEXG 5/16 X 1? C TUERCA Y ARANDELA PLANA FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1,98 39,60
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA BORNERA 4X 60 A ELECTRICIDAD 2,00 U 58,91 117,82
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CANDADO STANDARD CANDADO N 40 LARGO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 112,59 337,77
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE TERMINALES CU/ ES 10mm HOJAL 5/16 ELECTRICIDAD 30,00 U 4,65 139,50
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x63A 300ma ELECTRICIDAD 1,00 U 2.191,72 2.191,72
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 63 AMP curva "C" ELECTRICIDAD 1,00 U 313,31 313,31
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE AISLADO 10Mm2 COBRE 4 colores ELECTRICIDAD 40,00 MT 14,56 582,40
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO DE PVC ? 50 Caño rigido de 50mm tipo Gewiss- electricidad FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 24,46 293,52
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE gabinete estanco 30x45x22,5 ELECTRICIDAD 1,00 U 706,25 706,25
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 4 x 10Mm CU ELECTRICIDAD 30,00 MT 70,60 2.118,00
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CERRADURA COMPLETA cerradura para gabinete, media vuelta para candado FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 182,07 546,21
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 ELECTRICIDAD 6,00 U 20,86 125,16
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR racor para caño rigido 50mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4,63 18,52
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE 1" ELECTRICIDAD 5,00 U 39,03 195,15
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO 1 1/2" ELECTRICIDAD 5,00 U 72,17 360,85
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR TRIPOLAR 32 A bobina 220v ELECTRICIDAD 2,00 U 471,04 942,08
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE MANETA SELECTORA P/TABLERO 22mm ELECTRICIDAD 2,00 U 104,93 209,86
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE tipo cruce 0 10A ELECTRICIDAD 1,00 U 151,85 151,85
8100-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x32A (Telemecanique-Merlin Gerin-Moller o de características técnicas similares) ELECTRICIDAD 1,00 U 215,81 215,81
8099-14 03/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI VIAL PARK S.R.L. 30601466186 FRENO Y BOMBA DE DIRECCION MOTONIVELADORA NHOLLAM FG 140 Nº 417738030 REPUESTOS 1,00 U 33.500,00 33.500,00
8097-14 10/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA CUBIERTA CON DIBUJO LISA 275/80R22.5 NEUMATICOS 6,00 U 6.096,00 36.576,00
8096-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE Balastos p/interior, de vapor sodio alta presión x 150 Watts, armados completos sobre bandeja con ignitor y ELECTRICIDAD 7,00 U 282,41 1.976,87
8096-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA rosca E - 40 osram, philips, o de iguales caracteristicas tecnologicas y de calidad. Aclarar marca Ofrecid ELECTRICIDAD 7,00 U 105,94 741,58
8096-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion, Elbit-Bronal-LCT aclarar marca ofrecida_______LCT____________. ELECTRICIDAD 7,00 U 15,56 108,92
8096-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD morseto pkd 14 con portafusible incorporado para neozed con conexion para peensamblado (tipo dp - 12 de bronal o pkd14-F deLCT) aclarar ELECTRICIDAD 7,00 U 29,85 208,95
8096-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 COLUMNA De Caño de Hierro acerado 7,5 de altura total, brazo de 1,50 metros de largo, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida c ELECTRICIDAD 7,00 U 2.231,18 15.618,26
8096-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL DE COBRE ESTA?ADO PARA CABLE DE ELECTRICIDAD 7,00 U 2,04 14,28
8096-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA javalina 1mt X 3/8 de cobre estañado con prensa cable para jabalina. ELECTRICIDAD 7,00 U 33,58 235,06
8096-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE cable unipolar flexible de 1 X 6mm2 verde amarillo ELECTRICIDAD 21,00 MT 8,72 183,12
8096-14 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 7,00 U 16,69 116,83
8095-14 23/10/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE CPU AMD APU A4-6300 DUAL CORE 3.7 GHZ, 1.0 MB, FM2 GIGABYTE GA-F2A58M-S1 (FM2) (DDR3X2/PCIEX16 X1/PCI/PCIEX1 X1/SATAX4/8CH/USBX8/VGA/RAI INFORMATICA 1,00 U 4.600,00 4.600,00
8095-14 23/10/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 MONITOR FLAT LED COLOR SAMSUNG DE 19" CON CERTIFICADO OFICIAL DE GARANTIA DEL FABRICANTE EMITIDA POR EL REPRESENTANTE Y/O IMPORTADOR OFICIAL EN ARGE INFORMATICA 2,00 U 1.890,00 3.780,00
8095-14 23/10/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO HP P1102 CICLO MENSUAL DE SERVICIO (MAX.) 5000 IMPRESIONES. VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES RECOMENDADO 1500. VELOCI INFORMATICA 1,00 U 2.900,00 2.900,00
8095-14 23/10/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO NEGRO ADICIONAL PARA IMPRESORA DEL ITEM ANTERIOR. INCLUIR UN CARTUCHO DE TONER DE ALTO RENDIMIENTO ADICIONAL. (PUEDE SER ALTERNATIVO PERO GAR INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
8094-14 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL ACANALADO Barrillas de cable canal ranurado 50 de ancho 70 de alto x 2 metros ELECTRICIDAD 4,00 MT 43,74 174,96
8094-14 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Relé Ke-FKR2 T (THOMELEC) ELECTRICIDAD 3,00 U 498,75 1.496,25
8094-14 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR Interruptores tipo botón de conmutación 20 mm de diametro para montar frente de gabinete con 2 contacto NA ( 1- 0-2) ELECTRICIDAD 3,00 U 87,26 261,78
8094-14 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PULSADOR METÁLICO PULSADOR ARRANQUE PARE 20 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 61,29 183,87
8094-14 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SEÑAL LUMINOSA Señales luminosas 20 mm color rojo 220 v ELECTRICIDAD 3,00 U 5,31 15,93
8094-14 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA Tope para borneras ELECTRICIDAD 4,00 U 2,29 9,16
8094-14 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO Tornillos autoperforante 8x 20 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,38 38,00
8094-14 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TIRAFONDO Tirafondo 2 pulgadas por ¼ con arandelas planas FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,21 4,84
8094-14 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO Nº10 Tarugos S10 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,43 5,72
8092-14 27/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 SILLA Silla blanca c/ apoya brazo MOBILIARIOS 30,00 U 115,00 3.450,00
8091-14 29/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOR Motor estacionario naftero, de marca reconocida como honda, villa, etc. Con arranque eléctrico y manual, potencia de 8hp o superior. El eje REPUESTOS 1,00 U 6.770,00 6.770,00
8090-14 03/11/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 MT LIMPIEZA 400,00 U 13,90 5.560,00
8090-14 03/11/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA CONCENTRADA x LITRO LIMPIEZA 40,00 LT 3,75 150,00
8090-14 03/11/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE CONCENTRADO x LITRO LIMPIEZA 40,00 LT 6,00 240,00
8090-14 03/11/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 4,50 90,00
8090-14 03/11/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO x LITRO LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
8090-14 03/11/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 15,00 U 14,95 224,25
8090-14 03/11/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT AEROSOL LIMPIEZA 15,00 LT 20,50 307,50
8090-14 03/11/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L LIMPIEZA 7,00 U 26,00 182,00
8090-14 03/11/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA CON TAPA x 12 LT LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
8090-14 03/11/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO x LITRO LIMPIEZA 30,00 LT 3,75 112,50
8090-14 14/11/2014 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA x 3 UNIDADES C/U LIMPIEZA 50,00 U 14,90 745,00
8090-14 14/11/2014 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA x 3 UNIDADES C/U LIMPIEZA 250,00 U 14,90 3.725,00
8090-14 14/11/2014 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 20,00 U 6,69 133,80
8090-14 14/11/2014 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 PILA DOBLE AA ELECTRICIDAD 30,00 U 7,49 224,70
8090-14 14/11/2014 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 SPRAY FIJADOR PARA CABELLO X 400 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 7,00 U 28,70 200,90
8087-14 12/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO CON IMPRESION "MUNICIPALIDAD CONC. DEL URUGUAY" GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 180,00 1.080,00
8087-14 12/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO TALLE ESPECIAL CON IMPRESION "MUNIC. CONC. DEL URUGUAY" GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 198,00 396,00
8087-14 12/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO CON IMPRESION "MUN. CONC. DEL URUGUAY" GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 180,00 1.440,00
8087-14 12/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. CERTIFICADOS.- PAMPERO CONSTRUCTOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 380,00 3.040,00
8087-14 12/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y CALFOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 190,00 190,00
8085-14-1 12/12/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA PAPEL BLANCO CON NUMERACIÓN DE COLOR ROJO - CANTIDAD: 200.000 ($0,073) IMPRENTA 1,00 U 14.600,00 14.600,00
8083-14 05/11/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18 X 50 INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 37,00 740,00
8083-14 05/11/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUA OXIGENADA X 10V X 5lts. INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 135,00 270,00
8083-14 05/11/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 BISTURI Nº 24 caja X 100u INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 90,75 181,50
8083-14 05/11/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE Caja X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 272,25 2.722,50
8083-14 05/11/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA 10cc SIN AGUJA 2.5ml S/ aguja. Caja X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 399,30 1.996,50
8083-14 05/11/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 1ml C/ aguja 22G caja X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 417,45 4.174,50
8083-14 05/12/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 5,50 550,00
8083-14 05/12/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 ALGODÓN X 500gr. INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 31,00 1.550,00
8083-14 05/12/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO Adulto INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 179,00 895,00
8083-14 05/12/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 GASA Tubular malla 1.5kg. INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 SE 38,33 114,99
8083-14 05/12/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE Bolsa X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 38,00 380,00
8083-14 05/12/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 12,00 120,00
8083-14 05/12/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 GEL CONDUCTOR Pote X 5kgs. INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 109,00 218,00
8083-14 05/12/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 AGUJA 21 G 1 1/2 DESCARTABLE Caja X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 7,00 U 55,00 385,00
8083-14 05/12/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 AGUJA G 25/6 DESCARTABLE Caja X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 55,00 330,00
8083-14 05/12/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE Caja X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 7,00 U 55,00 385,00
8083-14 05/12/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 AGUJA 21 G X 2"" (50/8) DESCARTABLE" Caja X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 55,00 330,00
8083-14 05/12/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" Caja X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 55,00 550,00
8083-14 05/12/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 ESPATULA DE AYRE Bolsa X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 105,00 1.050,00
8083-14 11/12/2014 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 11,50 575,00
8083-14 11/12/2014 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ALCOHOL X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 12,00 600,00
8083-14 11/12/2014 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 TERMOMETRO Digital MEDICION 4,00 U 58,75 235,00
8083-14 11/12/2014 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 PERVINOX Envase X 5lts. INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 240,00 480,00
8083-14 11/12/2014 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 67,00 3.350,00
8083-14 11/12/2014 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 GUANTES LATEX GRANDE Caja X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 67,00 3.350,00
8083-14 11/12/2014 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 JERINGA 1ml S/ aguja caja X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 79,00 474,00
8082-14 15/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio a favor de: 1) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 3080 y SERVICIO DESAGOTE 69,00 U 230,00 15.870,00
8082-14 16/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio a favor de: 1) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 3080 y SERVICIO DESAGOTE 12,00 U 230,00 2.760,00
8082-14 16/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio a favor de: 1) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 3080 y SERVICIO DESAGOTE 39,00 U 230,00 8.970,00
8081-14 27/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO hierro nervado 12 mm. ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 134,40 5.376,00
8081-14 27/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA planchuela 1 1/2 x 3/16 x barra 6 mt. REPUESTOS 2,00 U 111,12 222,24
8081-14 27/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG x KG. REPUESTOS 60,00 U 37,45 2.247,00
8081-14 27/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PINTURA pintura antioxido aluminio x LT. SORBALOK PINTURERIA 12,00 U 66,19 794,28
8081-14 27/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA ZINC chapa zinc N° 25 x 10,50 mt. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.053,00 10.530,00
8081-14 27/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIERRO NERVADO hierro nervado 10 mm FERRETERIA/CORRALON 42,00 U 93,25 3.916,50
8081-14 27/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIERRO NERVADO hierro nervado 6 mm. FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 33,98 2.038,80
8081-14 27/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SERVICER S.A. 30711730784 BULON bulón 1/2 x 1'' REPUESTOS 40,00 U 3,44 137,60
8081-14 27/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SERVICER S.A. 30711730784 BULON bulon 7/16 x 1 1/4 con arandelas planas REPUESTOS 64,00 U 3,35 214,40
8080-14-1 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 16? o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 16? o superior, con cert INFORMATICA 1,00 U 1.949,00 1.949,00
8079-14-1 20/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA IMPRENTA IBAÑEZ 20272944084 IMPRESIÓN VINILOS IMPRESOS PARA CONTENEDORES LAMINADO DE LAS GRÁFICAS IMPRESAS CON VINILO PROTECTOR UV Y PROTECCIÓN PARA RAYONES. MEDIDAS: 1400 X 700 IMPRENTA 30,00 SE 480,00 14.400,00
8078-14-1 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO 4" X 1.6MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 439,77 2.198,85
8078-14-1 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA SIMA 15X15 d=4.2MM FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 267,60 6.690,00
8078-14-1 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SHALKO SPORT 27039429212 ARO DE BASQUET ARO TABLERO Y SEPARADOR DE BASQUIET TIPO "BASKET TISSUS" DEPORTES 1,00 U 1.200,00 1.200,00
8078-14-1 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 BROZA POR M3 CANTERA 30,00 M3 123,42 3.702,60
8078-14-1 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON Hº13 CANTERA 16,00 M3 943,80 15.100,80
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETA DE ARROZ PAQUETE Dulces COMESTIBLES 20,00 U 7,29 145,80
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES x 200 grs. COMESTIBLES 20,00 U 19,99 399,80
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 20,00 U 7,99 159,80
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO X 800 GR. COMESTIBLES 20,00 U 62,40 1.248,00
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR x lt. LARGA VIDA COMESTIBLES 20,00 U 12,90 258,00
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 20,00 U 47,79 955,80
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR X 75 GR. COMESTIBLES 20,00 U 6,99 139,80
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 20,00 U 8,89 177,80
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 9,99 199,80
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 20,00 U 15,29 305,80
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE 100 INST. COMESTIBLES 20,00 U 33,49 669,80
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 1KG. PREMEZCLA PAN Y REPOSTERIA COMESTIBLES 20,00 U 51,89 1.037,80
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA X 1LT. COMESTIBLES 20,00 U 36,89 737,80
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS mostacholes x 500 grs. COMESTIBLES 20,00 U 27,49 549,80
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR X 300GR. COMESTIBLES 20,00 U 33,99 679,80
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 10,45 209,00
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL MARINA x 120 grs. COMESTIBLES 20,00 U 32,90 658,00
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA de mandioca x 450 grs. COMESTIBLES 20,00 U 23,50 470,00
8077-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SALADAS X 190 GR De arroz con sal COMESTIBLES 20,00 U 16,29 325,80
8076-14 29/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RADIO MECANO 30714169706 BIBLIOTECA PIRO 930 CON PUERTAS ALTAS, PUERTAS BATIENTES (2) CON CERRADURA A TAMBOR, ANCHO 0.80 MTS., ALTURA 2.00 MTS., PROFUNDIDAD 0.40 MTS. MOBILIARIOS 2,00 U 2.177,00 4.354,00
8073-14-2 27/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CAMPANA DE FRENO Campana trasera para Ford Cargo. REPUESTOS 2,00 U 2.260,00 4.520,00
8072-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 HIDROLAVADORA 120 bar a presión MARCA KARCHER 368 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.300,00 4.300,00
8071-14 18/11/2014 DIV. SALUD REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 GUARDABARRO DELANTERO DERECHO REPUESTOS 1,00 U 2.855,00 2.855,00
8071-14 18/11/2014 DIV. SALUD REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 OPTICA DERECHA REPUESTOS 1,00 U 3.200,00 3.200,00
8071-14 18/11/2014 DIV. SALUD REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 PARAGOLPE DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
8071-14 18/11/2014 DIV. SALUD REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 RADIADOR DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 3.340,00 3.340,00
8071-14 18/11/2014 DIV. SALUD REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 245,00 245,00
8069-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 450,00 U 51,50 23.175,00
8068-14 28/11/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 42 3 44 5 46 1 52 1 GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 180,00 1.800,00
8068-14 28/11/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 42 2 44 3 46 2 48 1 50 1 60 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 180,00 1.800,00
8068-14 28/11/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO AZUL TALLE CANTIDAD XL 9 XXXL 1 INDUMENTARIA 10,00 U 590,00 5.900,00
8068-14 28/11/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO TALLE CANTIDAD 40 3 39 1 41 1 42 3 43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 380,00 3.800,00
8068-14 28/11/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA PARA LLUVIA TALLE CANTIDAD 40 3 41 2 43 1 CALFOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 190,00 1.140,00
8067-14 03/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 11,75 4.112,50
8067-14 03/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 25,00 U 12,80 320,00
8067-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 25,00 U 12,80 320,00
8067-14 31/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 11,75 4.112,50
8066-14 28/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL LIMPIEZA 120,00 U 21,50 2.580,00
8066-14 28/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 180,00 LT 3,75 675,00
8066-14 28/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x800 gms LIMPIEZA 40,00 U 15,25 610,00
8066-14 28/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 480,00 LT 3,75 1.800,00
8066-14 28/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 160,00 U 9,00 1.440,00
8066-14 28/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 40,00 U 4,90 196,00
8066-14 28/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 40,00 U 6,75 270,00
8066-14 26/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 250,00 U 17,95 4.487,50
8066-14 26/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID X 30 UNIDADES 45X60 LIMPIEZA 60,00 U 3,33 199,80
8066-14 26/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60x90 LIMPIEZA 60,00 U 7,40 444,00
8066-14 26/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 20,00 U 3,45 69,00
8066-14 26/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 28,00 U 3,00 84,00
8066-14 26/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 INSECTICIDA en aerosol tipo raid x 360ml LIMPIEZA 32,00 U 19,99 639,68
8066-14 26/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON DE TOCADOR CADA UNO LIMPIEZA 70,00 U 3,30 231,00
8066-14 26/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON BLANCO LIMPIEZA 60,00 U 3,99 239,40
8066-14 26/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 14,90 74,50
8065-14 28/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 82,90 4.974,00
8065-14 28/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 LT 57,00 171,00
8065-14 05/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 13,00 520,00
8065-14 05/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 GASA HIDROFILA 700n Gs INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 99,00 1.980,00
8065-14 05/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 ALGODÓN Paquete x 500 Gs INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 30,00 300,00
8065-14 05/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18mm - 50mts INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 29,00 870,00
8065-14 05/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 20,20 404,00
8064-14 03/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 POLLO COMESTIBLES 320,00 KG 19,90 6.368,00
8064-14 07/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 90,00 KG 38,00 3.420,00
8064-14 07/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO COMESTIBLES 60,00 KG 23,00 1.380,00
8064-14 07/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 80,00 KG 43,00 3.440,00
8064-14 08/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 80,00 KG 78,90 6.312,00
8064-14 21/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 13,00 KG 41,95 545,35
8064-14 03/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 22,00 KG 41,95 922,90
8064-14 21/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 32,00 KG 41,95 1.342,40
8064-14 21/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 28,00 KG 41,95 1.174,60
8064-14 21/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 25,00 KG 41,95 1.048,75
8064-14 03/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 26,00 KG 41,95 1.090,70
8064-14 03/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 30,00 KG 41,95 1.258,50
8064-14 12/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 24,00 KG 41,95 1.006,80
8063-14-1 20/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 PERFIL "C" Galvanizado. 100x45x 2 x12mt. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 728,31 3.641,55
8063-14-1 20/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Galvanizada Nº 24 1x1.10m. FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 101,15 3.540,25
8063-14-1 25/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 76,65 306,60
8063-14-1 25/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRIFERÍA Monoc. lavatorio. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 508,05 508,05
8062-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 BISAGRA munición a/corta 78 x 78 mm. FERRETERIA/CORRALON 19,00 U 25,70 488,30
8062-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CERRADURA DOBLE PALETA frente ancho 210 x 25 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 230,60 230,60
8062-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 REMACHE remaches rapidos 5 x 20 x 10 unidades FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 6,90 103,50
8062-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MECHA ACERO RAPIDO cilicio 5.25 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 41,30 82,60
8062-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 DISCO DE CORTE 355 x 3.7 x 32 de oxido de aluminio FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 133,00 266,00
8062-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 DISCO DE DESGASTE Disco de corte 178 x 7 x 22 desvaste FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 76,35 229,05
8062-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG x 1Kg. REPUESTOS 3,00 U 51,50 154,50
8062-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 DISCO Disco de corte 178 x 1.6 x 22 oxido de aluminio REPUESTOS 5,00 U 30,65 153,25
8062-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINTURA triple color negro x 4 litros PINTURERIA 1,00 U 414,30 414,30
8062-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 THINNER x 4 litros PINTURERIA 1,00 U 142,90 142,90
8062-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCEL N? 20 LIBRERIA 3,00 U 24,35 73,05
8062-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINTURA TRIPLE COLOR NEGRO X 1 LITRO PINTURERIA 1,00 U 112,35 112,35
8062-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 THINNER X 1 LITRO PINTURERIA 1,00 U 35,70 35,70
8061-14 07/10/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSTRUIR TAPA CONSRUCCIÓN DE LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA SEGUN PLANO Y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. METALURGICA 7,00 U 400,00 2.800,00
8061-14 07/10/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSTRUIR ANILLO CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE FUSTE (ESPESOR = 20 CM - ALTURA = 45 CM) DE HORMIGON ARMADO PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA SEGÚN PLANO Y METALURGICA 20,00 U 400,00 8.000,00
8061-14 07/10/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE ANILLOS DE FUSTE ( ESPESOR =20 CM - ALTURA = 20 CM) DE HORMIGON ARMADO PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA SEGÚN PLANO Y PLI SERVICIOS CONSTRUCCION 10,00 SE 200,00 2.000,00
8061-14 23/10/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSTRUIR ANILLO CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE FUSTE (ESPESOR = 20 CM - ALTURA = 45 CM) DE HORMIGON ARMADO PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA SEGÚN PLANO Y METALURGICA 3,00 U 400,00 1.200,00
8061-14 23/10/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE ANILLOS DE FUSTE ( ESPESOR =20 CM - ALTURA = 20 CM) DE HORMIGON ARMADO PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA SEGÚN PLANO Y PLI SERVICIOS CONSTRUCCION 9,00 SE 200,00 1.800,00
8061-14 05/11/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSTRUIR TAPA CONSRUCCIÓN DE LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA SEGUN PLANO Y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. METALURGICA 7,00 U 400,00 2.800,00
8061-14 05/11/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSTRUIR ANILLO CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE FUSTE (ESPESOR = 20 CM - ALTURA = 45 CM) DE HORMIGON ARMADO PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA SEGÚN PLANO Y METALURGICA 17,00 U 400,00 6.800,00
8061-14 05/11/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE ANILLOS DE FUSTE ( ESPESOR =20 CM - ALTURA = 20 CM) DE HORMIGON ARMADO PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA SEGÚN PLANO Y PLI SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 200,00 200,00
8060-14 26/09/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE AMD Dual-Core A6-Series APU for Desktops Procesador AMD A6-3650 APU with AMD Radeon? HD 6530D 2.6Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 4.980,00 4.980,00
8060-14 26/09/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI GAL - TECH 20206815508 MONITOR Monitor LED SAMSUNG O LG DE 19'', con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador oficial INFORMATICA 1,00 U 1.795,00 1.795,00
8059-14 10/10/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL BLANCO DE 18MM DE 2,60 X 183 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 664,77 3.988,62
8059-14 10/10/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO 22 MM CON ADHESIVO COLOR BLANCO FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 2,56 128,00
8059-14 10/10/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORREDERA P/PUERTA MADERA DOBLE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 21,34 85,36
8059-14 10/10/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 RIEL FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 55,86 111,72
8059-14 10/10/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 DESLIZADOR PLASTICO BLANCO MOBILIARIOS 16,00 U 1,16 18,56
8059-14 10/10/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MANIJA ABRE PUERTA CUBETAS REPUESTOS 8,00 U 16,23 129,84
8059-14 10/10/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 BISAGRA DE 35 MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5,32 21,28
8059-14 10/10/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORREDERA DE 45 MM BLANCO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 24,18 72,54
8059-14 10/10/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MANIJA ABRE PUERTA CURVA BLANCO REPUESTOS 4,00 U 9,02 36,08
8059-14 22/10/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO DE 4 X 50 MM FERRETERIA/CORRALON 250,00 U 0,41 102,50
8059-14 22/10/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FIBROFACIL FIBRO PUS BLANCO P/FONDO X 2,60 X 183 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 149,82 299,64
8058-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 TERMINAL COBRE LCT ELECTRICIDAD 200,00 U 3,60 720,00
8058-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 TERMINAL de 6mm cu estañado LCT REPUESTOS 200,00 U 1,62 324,00
8058-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 CONTACTOR TRIFASICO 40A con bobina de 220V STECK ELECTRICIDAD 1,00 U 752,40 752,40
8058-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 CONTACTOR TRIPOLAR 65A bobina 220v STECK ELECTRICIDAD 1,00 U 1.316,70 1.316,70
8058-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 INTERRUPTOR diferencial 2x32A 300ma (Sica,G. eletric, domae,moller o de caracteristicas similares) SCHNEIDER BOMAE ELECTRICIDAD 5,00 U 1.125,00 5.625,00
8058-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 TERMINAL de cu estañado LCT ELECTRICIDAD 100,00 U 4,63 463,00
8058-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 CONTACTOR 25A con bobina 220V STECK ELECTRICIDAD 10,00 U 310,50 3.105,00
8058-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x 40A 300ma (moller ) ELECTRICIDAD 3,00 U 975,96 2.927,88
8058-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO PARA FISHER 6 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,41 82,00
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO parquer 10 x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,38 76,00
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE de 12,7mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 6,05 60,50
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO tanque 5/32 x1" FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,27 54,00
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE 6,4mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 4,70 47,00
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO parquer 8x1/2" FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,26 52,00
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE 9,5mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 5,37 53,70
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO autoperforante 8x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,38 76,00
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PASANTE 1/4" x 1" tipo tanque REPUESTOS 200,00 U 0,60 120,00
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE 4,8mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3,63 36,30
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUITO de union de 25mm de cu FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 6,25 187,50
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x32 A (Sica,G. eletric, domae,moller o de caracteristicas similares) ELECTRICIDAD 10,00 U 203,92 2.039,20
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO 3/16"" X 1/2"" CON TUERCA Y AR tipo tanque FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,21 42,00
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO DE ? 3/16"" X 1"" CON TUERCA Y tipo tanque FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,35 70,00
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO DE ? 3/16"" PARA CONEXION A TI tipo tanque de 3/16" x 3/4" FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,26 52,00
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO Autoperforante de 8 x 3/4" FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 1,05 210,00
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BULON 5/16 X 2 C/TUERCAS cabeza hexagonal x 1" REPUESTOS 200,00 U 1,72 344,00
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE 3,5mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3,09 30,90
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ESTAÑOLIN carrete por 1000gms 60/40 0,70mm REPUESTOS 1,00 U 393,11 393,11
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUITO DE CONEXION de cu estañado de 4mm ELECTRICIDAD 80,00 U 1,98 158,40
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUITO DE EMPALME cu estañado de 6mm ELECTRICIDAD 80,00 U 2,09 167,20
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUITO de union de cu estañado de 10mm FERRETERIA/CORRALON 80,00 U 4,21 336,80
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUITO P/ REPARACION para union de cu de 16 mm FERRETERIA/CORRALON 80,00 U 5,14 411,20
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO 1x 6A (Sica,G. Electric,Domae,Moller o de caracteristicas similares) ELECTRICIDAD 50,00 U 37,73 1.886,50
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR 2x20A (Sica,G. Electric,Domae,Moller o de caracteristicas similares) ELECTRICIDAD 10,00 U 81,72 817,20
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32A (Sica,G. Electric,Domae,Moller o de caracteristicas similares) ELECTRICIDAD 10,00 U 81,72 817,20
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR termomagnetico 4x 15A (Sica,G. Electric,Domae,Moller o de caracteristicas similares) ELECTRICIDAD 10,00 U 203,92 2.039,20
8058-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR termomagnetico 4 X 25A(Sica,G. Electric,Domae,Moller o de caracteristicas similares) ELECTRICIDAD 10,00 U 203,92 2.039,20
8056-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE CRUCE CERO ITALAVIA ELECTRICIDAD 4,00 U 67,00 268,00
8056-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE cable unipolar flexible de 1 X 6mm2 verde amarillo ELECTRICIDAD 3,00 MT 7,33 21,99
8056-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA luminaria de marca reconocida -con caja porta equipo anti- ave grado ip 44 -con tulipa de policarbonato -d ELECTRICIDAD 4,00 U 950,00 3.800,00
8056-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 MORSETO PKD morseto pkd 14 con portafusible incorporado para neozed, con coneccion para preensamblado (tipo dp - 12 de BRONAL o pkd-f de LCT) ELECTRICIDAD 2,00 U 25,00 50,00
8056-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion bronal lct ELECTRICIDAD 4,00 U 15,66 62,64
8056-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL DE COBRE ESTA?ADO PARA CABLE DE ELECTRICIDAD 2,00 U 2,05 4,10
8056-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA javalina 1mt X 3/8 de cobre estañado con prensa cable para jabalina. ELECTRICIDAD 1,00 U 33,80 33,80
8056-14 26/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40 osram, philips, o de iguales caracteristicas tecnologicas y de calidad. Aclarar marca Ofrecida: PHILIP ELECTRICIDAD 4,00 U 109,00 436,00
8056-14 26/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 200,00 MT 8,89 1.778,00
8056-14 26/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED neozed 6A ELECTRICIDAD 2,00 U 7,40 14,80
8056-14 30/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 BALASTO DE 250 W SODIO ALTA PRESION INTE Balastos p/interior, de vapor sodio alta presión x 250 Watts, armados completos sobre bandeja con ignitor y ELECTRICIDAD 4,00 U 396,44 1.585,76
8056-14 30/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 GRAMPA grampa morseto pkd 16 bronal, lct ELECTRICIDAD 6,00 U 20,32 121,92
8055-14-2 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO TIPO FERRUM ESPACIO ALTO 48CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.335,00 2.335,00
8055-14-2 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 LAVATORIO TIPO FERRUM ESPACIO C/SOPORTE FIJO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.370,00 3.370,00
8055-14-2 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 ACCESORIO BAÑO PARA BAÑO SEG. BARRAL REBATIBLE C/PORTARR. BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 306,76 306,76
8055-14-2 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 TAPA ASIENTO ABIERTO P/INODORO TIPO FERRUM ESPACIO DE MADERA LAQUEADA COLOR BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 500,00 500,00
8055-14-2 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 DEPOSITO DE AGUA PARA COLGAR CON PALANCA DE DESCARGA TIPO FERRUM ANDINA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 739,44 739,44
8055-14-2 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PUERTA CHAPA INYECTADA C/VIDRIO ANCHO LIBRE 90CM TIPO NEXO C/APERTURA HACIA ADENTRO Y CON PICAPORTE EN LATERAL DERECHO -PALMAR CIEGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.653,10 1.653,10
8055-14-2 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 VENTANA CHAPA V/ENTERO C/POSTIGOS 100X090CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.118,08 1.118,08
8055-14-2 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 ACCESORIO BAÑO SEG. BARRAL FIJO BLANCO 35CM. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 66,20 66,20
8054-14 12/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" INDUMENTARIA 9,00 U 590,00 5.310,00
8053-14 15/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 COCINA cocina industrial 4 hornallas - acero esmerilado - rejas de fundicion - interior loza - piso refractario - frente 830mm - fondo 670mm - alto 85 ELECTRODOMÉSTICO 3,00 U 7.599,00 22.797,00
8052-14 21/10/2014 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 FILTRO ACEITE PARA CAMIÓN FORD 600 MODELO 1966 REPUESTOS 2,00 U 90,00 180,00
8052-14 21/10/2014 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 FILTRO TRAMPA AGUA PARA CAMION VW 17220 REPUESTOS 2,00 U 241,00 482,00
8052-14 21/10/2014 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 FILTRO COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA MASEYFREGUSON 86 HS REPUESTOS 2,00 U 56,00 112,00
8052-14 21/10/2014 DPTO. REDES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 FILTRO ACEITE PARA RETROEXCAVADORA MASEYFERGUSON 86 HS REPUESTOS 2,00 U 91,00 182,00
8052-14 11/09/2014 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO X 205 LTS 15 W 40 LUBRICANTES 1,00 U 5.407,00 5.407,00
8052-14 15/09/2014 DPTO. REDES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO BP68 O SIMILAR X 205 LTS LUBRICANTES 1,00 U 4.072,44 4.072,44
8052-14 15/09/2014 DPTO. REDES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 LIQUIDO REFRIGERANTE ANTICONGELANTE X 20 LTS LUBRICANTES 40,00 LT 41,51 1.660,40
8052-14 17/09/2014 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE FILTRO DE ACEITE PARA FORD RANGER 2008 -MODELO WL 3.0 REPUESTOS 2,00 U 99,00 198,00
8052-14 17/09/2014 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE PARA FORD RANGER 2008 - MODELO WL 3.0 REPUESTOS 2,00 U 225,00 450,00
8052-14 17/09/2014 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE PARA FORD RANGER 2009 - MODELO XL PLUS 3.0 REPUESTOS 2,00 U 112,00 224,00
8052-14 17/09/2014 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE PARA FORD RANGER 2009 - MODELO WL PLUS 3.0 REPUESTOS 2,00 U 189,00 378,00
8052-14 17/09/2014 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION FORD 600 MODELO 1966 REPUESTOS 3,00 U 49,33 147,99
8052-14 17/09/2014 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE PARA MOTOR CUMMINS - CAMION VW17220 REPUESTOS 2,00 U 355,00 710,00
8052-14 17/09/2014 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE PARA MOTOR CUMMINS - CAMION VW 17220 REPUESTOS 2,00 U 285,00 570,00
8052-14 17/09/2014 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA MOTOR CUMMINS - CAMIÓN VW 17220 REPUESTOS 2,00 U 112,00 224,00
8052-14 17/09/2014 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE PARA MOTOR CUMMINS - CAMION VW 17220 REPUESTOS 2,00 U 65,00 130,00
8050-14-2 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OLLA 50 lts. de alumino BAZAR 2,00 U 940,00 1.880,00
8050-14-2 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BANDEJA enlozada de 30x40 BAZAR 1,00 U 146,00 146,00
8050-14-2 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUCHARA SOPERA mango plastico BAZAR 70,00 U 11,00 770,00
8050-14-2 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TENEDOR mango plastico BAZAR 70,00 U 10,00 700,00
8050-14-2 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUCHILLO de mesa mango plastico COTILLON 70,00 U 10,00 700,00
8050-14-2 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUCHILLA DE MESA mango plástico BAZAR 2,00 U 88,00 176,00
8050-14-2 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLATO plástico playo BAZAR 70,00 U 10,00 700,00
8050-14-2 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RALLADOR de 4 caras de acero inoxidable BAZAR 2,00 U 58,00 116,00
8050-14-2 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TABLA DE PICAR PLÁSTICA de 25 x 45 aprox BAZAR 1,00 U 42,00 42,00
8050-14-2 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COLADOR acero inoxidable N° 24 BAZAR 2,00 U 79,00 158,00
8050-14-2 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JARRA PLASTICA 2.250cc BAZAR 4,00 U 28,00 112,00
8050-14-2 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ABRELATA mariposa BAZAR 2,00 U 46,00 92,00
8050-14-2 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUCHARITA DE POSTRE mango plástico BAZAR 70,00 U 8,00 560,00
8050-14-2 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLATO hondo plastico BAZAR 70,00 U 10,00 700,00
8050-14-2 30/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUCHARON de fundición BAZAR 2,00 U 39,00 78,00
8050-14-2 30/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESPUMADERA acero inoxidable 14 cm BAZAR 2,00 U 98,00 196,00
8050-14-2 30/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VASO PLASTICO BAZAR 70,00 U 7,00 490,00
8050-14-2 30/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TAZA PLASTICA tipo jarro BAZAR 70,00 U 8,00 560,00
8050-14-2 30/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PAVA aluminio gastronómica N°26 BAZAR 1,00 U 299,00 299,00
8050-14 02/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MUSIMUNDO 30543659734 COCINA cocina industrial 6 hornallas ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 10.886,00 10.886,00
8050-14 02/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MUSIMUNDO 30543659734 MINIPIMER 600 watts ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 699,00 699,00
8050-14 02/10/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MUSIMUNDO 30543659734 BATIDORA batidora electrica ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 454,00 454,00
8049-14-2 11/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 PERFIL doble T 8cm de alto x 6.2 mts largo FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 494,48 3.955,84
8049-14-2 11/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 PERFIL rectangular 30 x 50 mm de espesor x 6 mts FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 193,89 2.132,79
8049-14-2 11/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA negra nº 16 1.22x2.44 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 695,78 2.783,12
8049-14-2 11/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 1 1/2¨x 1/4¨x 6 mts FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 149,89 299,78
8049-14-1 10/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVADOR DE MADERA 2" x 3" x 3mts CARPINTERIA 20,00 U 42,00 840,00
8049-14-1 10/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 6" x 1 1/2" x 3,05 mts CARPINTERIA 180,00 U 75,00 13.500,00
8049-14-1 10/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SERVICER S.A. 30711730784 BULON de 3/8" x 4" c/ tuerca y arandela FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 6,30 630,00
8049-14-1 10/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SERVICER S.A. 30711730784 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 19,00 57,00
8049-14-1 10/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SERVICER S.A. 30711730784 BISAGRA para soldar en puerta (municiones) FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 26,40 422,40
8049-14-1 10/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SERVICER S.A. 30711730784 CLAVO remache pop 4mm x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,44 44,00
8048-14 08/09/2014 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 MEMORIA RAM DDR Memoria RAM. Marca: Kingston. DDR3 1066 o 1333 mhz. Modulos x 4GB. INFORMATICA 8,00 U 762,00 6.096,00
8046-14 09/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SISTEMAS URBANOS S.A. 30710848331 CONTENEDOR DE RESIDUOS Contenedor plastico de 1000 litros. Color: Verde, de 4 ruedas, 2 con freno. Proteccion UV MAQUINARIA 8,00 U 4.500,00 36.000,00
8045-14-1 26/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA DRI PABLO MARTIN0 20281102622 EQUIPO FUMIGADOR Maquina fumigadora manual eléctrica (para fumigacion de viviendas)CARACTERÍSTICAS TECNICAS: Motor 1 HP, 120V AC/DC, 7 amp Opcional: HERRAMIENTAS 1,00 U 12.608,40 12.608,40
8044-14 26/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 4.300,00 4.300,00
8044-14 26/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19? o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certif INFORMATICA 1,00 U 1.795,00 1.795,00
8043-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm 600mm FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1.670,00 33.400,00
8042-14 06/10/2014 DPTO. REDES MARCOS NEUMATICOS 20245909889 CUBIERTA CUBIERTA 750 X 16 TRIPLE GUIA 10 TELAS PIRELLI NEUMATICOS 2,00 U 1.870,00 3.740,00
8041-14 27/10/2014 DIRECCION DE EDUCACION LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHAQUETA Arciel. Tortuguitas: 5. Talle L. Mi Casita: 19. Talles: 1 XS, 3 S, 10 M, 4 L, 1 XL. Pelusín: 12. Talles: 2 S, 4 M, 5 L, 1 XXL. Sirirí: 9 INDUMENTARIA 60,00 U 232,00 13.920,00
8041-14 27/10/2014 DIRECCION DE EDUCACION LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA Acetato con cierre. Tortuguitas: 6. Talles: 5 L, 1 XXL. Mi Casita: 20. Talles: 3 S, 8 M, 5 L, 3 XL, 1 XXL. Pelusín: 12. Talles: 2 S, 4 M, INDUMENTARIA 62,00 U 289,00 17.918,00
8040-14 02/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 MODULO COMPLETO C/2 TOMAS P/EXTERIOR base para dos modulos exterior completos con tomas. ELECTRICIDAD 2,00 U 29,34 58,68
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 20,00 MT 8,50 170,00
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 GRAMPA grampa para cable numero 12 ELECTRICIDAD 70,00 U 0,18 12,60
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CINTA AISLADORA cinta aisladora de pvc por 20mts 3M ELECTRICIDAD 2,00 U 26,70 53,40
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 PORTALAMPARA portalamparas ventilados rosca E-27, con casquillo de 3/8 ELECTRICIDAD 6,00 U 14,00 84,00
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 PRECINTO DE 250 X 12mm PAQUETE X 100 U ELECTRICIDAD 1,00 U 42,50 42,50
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 PRECINTO paquete de precintos de 140 X 3.7mm ELECTRICIDAD 1,00 U 24,00 24,00
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 VARILLA CABLE CANAL de 7 X 14 con autoadesivo ELECTRICIDAD 6,00 U 6,00 36,00
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE CANAL de 18 X 21 con autoadesivo ELECTRICIDAD 4,00 U 18,50 74,00
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE de 40W OSRAM ELECTRICIDAD 30,00 U 11,97 359,10
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL para tubo fluorecente GENERAL ELECTRICIDAD 30,00 U 2,05 61,50
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT ELECTRICIDAD 3,00 U 41,84 125,52
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO balasto de 40W para tubo fluorecente ITALAVIA ELECTRICIDAD 10,00 U 58,07 580,70
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZÓCALO SIMPLE para tubo fluorecente ELECTRICIDAD 12,00 U 6,63 79,56
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZÓCALO COMBINADO para tubo fluorecente ELECTRICIDAD 12,00 U 8,13 97,56
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm KALOP ELECTRICIDAD 50,00 MT 2,19 109,50
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO REDONDO DE 2 X 1.5Mm2 ERPLA ELECTRICIDAD 50,00 MT 5,56 278,00
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 45 W LU WERKE ELECTRICIDAD 16,00 U 112,94 1.807,04
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARTEFACTO ILUMINACION COLGANTE CHAPA con pantalla de 32mm y portalampara rosca E-27 ELECTRICIDAD 4,00 U 53,14 212,56
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PARA FISHER 5 tarugo S - 5 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,07 2,10
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PARA FISHER 6 tarugo pvc S-6 FERRETERIA/CORRALON 27,00 U 0,12 3,24
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PARA FISHER 5 tornillo S - 5 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,23 6,90
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PARA FISHER 6 tornillo S-6 FERRETERIA/CORRALON 27,00 U 0,30 8,10
8040-14 09/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO base para tres modulos exterior completos con tomas. ELECTRICIDAD 1,00 U 43,13 43,13
8039-14 26/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,09 261,80
8039-14 02/10/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,09 261,80
8039-14 02/10/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,09 261,80
8039-14 03/10/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 48,74 LT 13,09 638,01
8039-14 03/10/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
8039-14 03/10/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
8039-14 03/10/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 34,37 LT 13,09 449,90
8039-14 03/10/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
8039-14 03/10/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,09 523,60
8039-14 03/10/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 34,37 LT 13,09 449,90
8039-14 03/10/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
8039-14 16/10/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 54,10 LT 13,09 708,17
8039-14 03/11/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,09 523,60
8039-14 03/11/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,09 523,60
8039-14 13/11/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,09 654,50
8039-14 14/11/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
8039-14 14/11/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
8039-14 14/11/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 48,74 LT 13,09 638,01
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,09 523,60
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,09 523,60
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,09 523,60
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 73,11 LT 13,09 957,01
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 74,37 LT 13,09 973,50
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 48,73 LT 13,09 637,88
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,09 523,60
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,63 LT 13,09 990,00
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 48,74 LT 13,09 638,01
8039-14 10/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,09 261,80
8039-14 19/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,09 261,80
8039-14 19/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,09 261,80
8039-14 23/09/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,09 261,80
8037-14-1 27/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 150,00 U 34,00 5.100,00
8037-14-1 27/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE x 9 lts. LIMPIEZA 150,00 U 25,25 3.787,50
8037-14-1 27/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 150,00 U 15,00 2.250,00
8036-14 17/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 460,00 U 66,50 30.590,00
8035-14-3 18/11/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 RECTIFICACION CAMPANA FRENO REPARACION VEHICULAR 4,00 U 430,00 1.720,00
8035-14-3 18/11/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 JUEGO CINTA FRENO REPUESTOS 4,00 U 680,00 2.720,00
8035-14-3 18/11/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 JUEGO PERNOS Y BUJE PUNTA EJE REPUESTOS 1,00 U 1.350,00 1.350,00
8035-14-3 18/11/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 EXTREMO BLINDADO IZQ/DER 30 MM DIRECCION REPUESTOS 4,00 U 470,00 1.880,00
8035-14-3 18/11/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BARRA DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 1.860,00 1.860,00
8035-14-3 18/11/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 MANO DE OBRA DE REPARACION REMACHADO DE CINTA DE FRENO DESARMAR RUEDAS DE CAMION HACER FRENOS Y ARMAR SACAR EL EJE DELANTERO REPARAR PUNTA DE EJE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 7.780,00 7.780,00
8034-14 26/08/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN POLIPROPILENO RM2" Y RH3" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 263,50 527,00
8034-14 26/08/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 CUPLA PPP 3" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 91,45 365,80
8034-14 26/08/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 VALVULA RETENCION DE 3" BRONCE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 632,40 2.529,60
8034-14 26/08/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 UNION DOBLE 3" PVC TIGRE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 275,90 1.103,60
8034-14 26/08/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIPROPILENO 32 POR 6MTS ECOPLUS 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 151,90 303,80
8034-14 26/08/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4 POR 40 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 52,85 105,70
8034-14 28/08/2014 DPTO. MAYORDOMIA SERVICER S.A. 30711730784 SELLADOR POR 125GRS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31,50 31,50
8033-14 02/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PALA FORJADA P/ PUNTEAR marca GHERARDI, BIASSONI o calidad similar certificada HERRAMIENTAS 2,00 U 390,72 781,44
8033-14 02/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRETA BARRETA SACACLAVOS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 89,77 179,54
8033-14 02/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM PARES DE GUANTES DE PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM DE LARGO SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 39,49 197,45
8033-14 15/09/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 PALA ANCHA METALICA FORJADA marca GHERARDI, BIASSONI o calidad similar certificada HERRAMIENTAS 2,00 U 388,00 776,00
8033-14 15/09/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO DE CINTA DE PELIGRO X 200 MTS SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 25,98 51,96
8033-14 15/09/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 GUANTE DESCARNE COMUN LARGO (PARES DE GUANTES) SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 36,85 184,25
8033-14 15/09/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC PARES DE GUANTES SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 9,69 48,45
8033-14 06/10/2014 DPTO. REDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA CALFOR PAMPEANA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 150,00 300,00
8031-14 05/11/2014 DIV. SALUD CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO BUJES REPUESTOS 1,00 U 400,00 400,00
8031-14 23/09/2014 DIV. SALUD REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 RÓTULA REPUESTOS 2,00 U 170,00 340,00
8031-14 23/09/2014 DIV. SALUD REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 EXTREMO DIRECCION REPUESTOS 2,00 U 163,50 327,00
8031-14 23/09/2014 DIV. SALUD REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 604,00 1.208,00
8031-14 23/09/2014 DIV. SALUD REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESPIRAL AMORTIGUADOR REPUESTOS 2,00 U 290,00 580,00
8031-14 23/09/2014 DIV. SALUD REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CREMALLERA DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 575,00 575,00
8030-14 02/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 TOCHO TOCHO DE BRONCE DE 76 mm DE DIAMETRO X 1200 mm DE LONGITUD METALURGICA 2,00 SE 8.530,00 17.060,00
8029-14 04/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 30206 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 161,60 1.292,80
8029-14 04/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RETEN 5130 REPUESTOS 4,00 U 22,00 88,00
8029-14 04/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RULEMAN RODAMIENTO 6210 - 2RS REPUESTOS 8,00 U 195,60 1.564,80
8029-14 04/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 BUJE BUJE H 313 REPUESTOS 2,00 U 190,00 380,00
8029-14 04/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO RODAMIENTO 6306 - 2 RS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 95,00 190,00
8029-14 04/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RULEMAN RODAMIENTO 30209 REPUESTOS 8,00 U 237,60 1.900,80
8029-14 04/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO RODAMIENTO 1218 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.151,70 1.151,70
8029-14 04/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RULEMAN RODAMIENTO 51218 REPUESTOS 1,00 U 1.041,15 1.041,15
8029-14 04/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO RODAMIENTO 1213 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 339,39 678,78
8029-14 05/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BATERÍA DE 6 V 4 AMP PARA EQUIPO DE EMERGENCIA REPUESTOS 3,00 U 90,49 271,47
8029-14 05/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN CONJ. ART/CH/H/BRAZO CO C/ABRAZ. H250 ELECTRICIDAD 1,00 U 210,08 210,08
8029-14 05/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO DE 52 W T/TURBO ELECTRICIDAD 1,00 U 207,76 207,76
8029-14 05/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. DE 48 LEDS COMO MÍNIMO ELECTRICIDAD 2,00 U 326,51 653,02
8028-14 06/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINTURA DE AGUA BOLSA x 4 kg. Color Blanco. PINTURERIA 300,00 U 15,49 4.647,00
8028-14 06/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCELETA Nº 40. PINTURERIA 150,00 U 30,00 4.500,00
8026-14 03/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 12,50 4.375,00
8026-14 03/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 25,00 U 13,00 325,00
8026-14 05/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 12,50 4.375,00
8026-14 05/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 25,00 U 13,00 325,00
8025-14 10/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 18,75 750,00
8025-14 10/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 18,00 360,00
8025-14 10/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 LT 300,00 900,00
8025-14 10/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18mm - 50mts INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 33,00 990,00
8025-14 18/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 GASA HIDROFILA 700Gs INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 99,00 1.980,00
8025-14 18/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 99,66 5.979,60
8025-14 18/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 ALGODÓN Paquete x 500 Gs INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 30,00 300,00
8024-14 25/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 60,00 U 3,50 210,00
8024-14 25/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 180,00 LT 3,50 630,00
8024-14 25/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 60,00 LT 5,90 354,00
8024-14 25/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 800 gs. LIMPIEZA 40,00 U 15,00 600,00
8024-14 25/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 480,00 LT 3,50 1.680,00
8024-14 25/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 160,00 U 8,00 1.280,00
8024-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 250,00 U 2,99 747,50
8024-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 14,90 74,50
8024-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL LIMPIEZA 120,00 U 22,45 2.694,00
8024-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60x90 LIMPIEZA 60,00 U 7,40 444,00
8024-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 20,00 U 3,45 69,00
8024-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 28,00 U 3,00 84,00
8024-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 INSECTICIDA En aerosol tipo raid x 360ml LIMPIEZA 32,00 U 19,50 624,00
8024-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 40,00 U 7,80 312,00
8024-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 40,00 U 4,40 176,00
8024-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 70,00 U 3,30 231,00
8024-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON BLANCO LIMPIEZA 60,00 U 3,99 239,40
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 120,00 U 6,99 838,80
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 18,00 U 9,35 168,30
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 36,00 U 7,99 287,64
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 6,99 139,80
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 6,99 139,80
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA paquete x 25 grs. COMESTIBLES 20,00 U 6,99 139,80
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 20,00 U 6,99 139,80
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 24,00 KG 43,89 1.053,36
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 48,00 KG 21,90 1.051,20
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN BLANCO COMESTIBLES 24,00 KG 15,90 381,60
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 120,00 KG 6,99 838,80
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 72,00 KG 9,79 704,88
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 4,00 KG 38,39 153,56
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON VERDE COMESTIBLES 4,00 KG 32,89 131,56
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 72,00 KG 8,25 594,00
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 72,00 KG 19,39 1.396,08
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 60,00 U 14,99 899,40
8023-14 27/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 24,00 U 8,90 213,60
8022-14 15/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR leche en polvo por 800 gr. COMESTIBLES 50,00 U 58,90 2.945,00
8022-14 15/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR paquetes de azúcar por kg. COMESTIBLES 100,00 U 9,99 999,00
8022-14 15/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARAMELO MASTICABLE caramelos en bolsa X 800 GR. COMESTIBLES 50,00 U 39,15 1.957,50
8022-14 15/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHUPETIN bolsas de chupetín x 625 gr. COMESTIBLES 50,00 U 31,00 1.550,00
8022-14 15/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE cacao dulce x kg. COMESTIBLES 50,00 U 37,70 1.885,00
8022-14 15/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR leche en polvo por 800 gr. COMESTIBLES 100,00 U 58,90 5.890,00
8021-14 25/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 200,00 KG 49,00 9.800,00
8021-14 25/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 80,00 KG 33,60 2.688,00
8021-14 25/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 320,00 KG 23,50 7.520,00
8021-14 25/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 80,00 KG 61,90 4.952,00
8021-14 25/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 90,00 KG 37,90 3.411,00
8021-14 25/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO COMESTIBLES 60,00 KG 24,00 1.440,00
8019-14 08/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO H 68 x 205 litros LUBRAX HYDRA XP LUBRICANTES 2,00 U 4.072,44 8.144,88
8017-14-1 25/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA MABSER 20272003182 INSTALACION Colocacion y puesta en funcionamiento con insumos incluidos de equipos a/a frio calor 4300 frig 5000 w SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 4.725,00 9.450,00
8017-14 22/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA MUSIMUNDO 30543659734 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR 4300 FRIG. 5000W MARCA MARSHALL SILENCIOSO, FUNCION SLEEP, BARRIDO DE AIRE AUTOMATICO, FUNCION ELIMINACIÓN DE HU ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 7.639,00 15.278,00
8016-14 28/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 MEZCLADORA DE SONIDO MEZCLADORA POTENCIADA DE 7 CANALES A 800 W CON DFX PARA SALON HCD CI 21107030150 EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 5.310,63 5.310,63
8015-14 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Moth INFORMATICA 2,00 U 4.100,00 8.200,00
8015-14 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19"o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer) de 19" o superior, con certificación INFORMATICA 2,00 U 1.745,00 3.490,00
8014-14-1 07/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESLINGA DE POLIESTER DE TN X 2 MTS X 75 mm HERRAMIENTAS 2,00 U 405,00 810,00
8014-14-1 07/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 GANCHO DE ACERO CON TRABA T. S320C-3.0 TN FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 653,00 1.306,00
8014-14-1 07/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 GRILLETE GALVANIZADO REC.PER/REFOR - 5/8 X 3/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 127,00 254,00
8014-14-1 07/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 GRAMPA PRENSACABLE REF. N°4 - 3/8" 10 mm FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 22,50 675,00
8014-14-1 07/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUARDA CABO GALVANIZADO COMÚN DE 3/8 x 10 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 7,62 76,20
8014-14-1 07/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABLE DE ACERO GALVANIZADO 86x37 +1) 3/8 REPUESTOS 15,00 MT 34,28 514,20
8014-14-1 07/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESLINGA DE POLIESTER DE 3 TN X 3 MTS X 75 mm HERRAMIENTAS 2,00 U 570,00 1.140,00
8014-14-1 07/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 GRILLETE GALVANIZADO REC PER REFOR - DE 3/4 X 7/8 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 217,75 435,50
8014-14-1 07/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LINGA DE TELA ESLINGA DE POLIESTER 3 TN X 4 MTS X 75 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 850,00 1.700,00
8013-14-1 18/09/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 ANTICONCEPTIVO ORALES COMBINADOS (LEVONORGESTREL 0,15 MG-ETINILESTRADIOL 0,03 MG) X 21 COMP X CAJA (23101010267 CIC) INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 17,00 3.400,00
8013-14-1 18/09/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 ANTICONCEPTIVO ORALES COMBINADOS (LEVONORGESTREL 0,15 MG-ETINILESTRADIOL 0,03 MG) X 21 COMP X CAJA (23101010269 VILLA LAS LOMAS NORTE) INSUMOS HOSPITALARIOS 95,00 U 17,00 1.615,00
8013-14-1 18/09/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 ANTICONCEPTIVO ORALES COMBINADOS (LEVONORGESTREL 0,15 MG-ETINILESTRADIOL 0,03 MG) X 21 COMP X CAJA (23101010270 ROCAMORA) INSUMOS HOSPITALARIOS 80,00 U 17,00 1.360,00
8013-14-1 18/09/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 ANTICONCEPTIVO ORALES COMBINADOS (LEVONORGESTREL 0,15 MG-ETINILESTRADIOL 0,03 MG) X 21 COMP X CAJA (23101010268 LA CONCEPCION) INSUMOS HOSPITALARIOS 115,00 U 17,00 1.955,00
8012-14 02/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 PERFIL PERFIL "C" GALVANIZADO DE 100 X 50 X 2,00 mm bARRA X 12 MTS FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 748,36 5.238,52
8012-14 02/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARANDELA VULCANIZADA DE 14 X 2" FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 U 1,54 1.540,00
8011-14 11/08/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS GAL - TECH 20206815508 PROCESADOR AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboa INFORMATICA 1,00 U 3.940,00 3.940,00
8011-14 11/08/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS GAL - TECH 20206815508 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 16?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 16? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 1.680,00 1.680,00
8010-14 11/08/2014 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 1.680,00 1.680,00
8010-14 11/08/2014 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 PROCESADOR AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboa INFORMATICA 2,00 U 3.960,00 7.920,00
8010-14 11/08/2014 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 16?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 16? o superior, con certi INFORMATICA 2,00 U 1.680,00 3.360,00
8009-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 BUZO BUZO AZUL CON INSCRIPCIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" CON BANDAS REFRACTARIAS- (2 BANADAS) 1 BANDA ADELANTE Y UNA ATRÁS. INDUMENTARIA 43,00 U 230,00 9.890,00
8009-14 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 TRAJE IMPERMEABLE color amarillo con inscripción "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" SEGURIDAD INDUSTRIAL 43,00 U 230,00 9.890,00
8008-14 03/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA TIPO TRUCKER CON INSCRIPCIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" MARCA J.A. INDUMENTARIA 28,00 U 480,00 13.440,00
8007-14 30/10/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA AZUL DE ABRIGO TALLE CANTIDAD (42 - 2) (44 - 2) (48 - 2) (40 - 4) (50 - 3) (46 - 1) (60 - 1) INDUMENTARIA 15,00 U 480,00 7.200,00
8006-14 21/08/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR CONTACTOR HASTA 30 AMPERES CORRIENTE NOMINAL CON 2 NC y 2 NA BOBIBA 380 V - MARCA "TELEMECANIQUE" o calidad similar ELECTRICIDAD 4,00 U 950,82 3.803,28
8006-14 21/08/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GUARDAMOTOR GUARDAMOTOR CON REPOSICION AUTOMATICA O RELE TERMICO CON REPOSICIÓN AUTOMATICA CON REGULACIÓN DE 3 A 7 AMPERES - TELEMECANIQUE" O CALIDAD FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 647,29 2.589,16
8006-14 21/08/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE RELE SEC/FALTA DE FASE - KE- KKR2 (THOMELEC) o calidad similar ELECTRICIDAD 4,00 U 457,34 1.829,36
8006-14 21/08/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TEMPORIZADOR TEMPORIZADOR ESTRELLA TRIANGULAR - "TELEMECANIQUE" O CALIDAD SIMILAR REPUESTOS 4,00 U 1.370,27 5.481,08
8006-14 21/08/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4 X 25 AMP. Marcas recomendadas: SCHNEIDER - MOELLER - SIEMENS ELECTRICIDAD 3,00 U 210,50 631,50
8006-14 21/08/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR INTERRUPTOR TIPO BOTON DE CONMUTACION 20 mm DE DIÁMETRO PARA MONTAR FRENTE DE GABINETE CON 2 CONTACTOS NA (1-0-2) ELECTRICIDAD 5,00 U 96,21 481,05
8006-14 21/08/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR INTERRUPTOR FLOTANTE BLINDADO PARA LÍQUIDOS 220 v 10 A APTO PARA LÍQUIDOS CLOACALES ELECTRICIDAD 4,00 U 1.246,19 4.984,76
8006-14 21/08/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA DE CONEXION BORNERA DE CONEXIÓN HASTA 16 mm SOPORTE RIEL DIN ELECTRICIDAD 50,00 U 19,69 984,50
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 LADRILLO HUECO 12*18*33 FERRETERIA/CORRALON 900,00 U 6,25 5.625,00
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 VARILLA DE HIERRO 8 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 59,74 298,70
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 ALAMBRE DE FARDO NEGRO Nº16 1.62 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 16,04 48,12
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CHAPA GALVANIZADA Nº 27 1.10*4.50MTS FERRETERIA/CORRALON 6,00 SE 380,88 2.285,28
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 78,46 1.098,44
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 40,42 202,10
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 53,90 431,20
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CLAVO CON PLOMO 3" 76.20 MM SI. X BOLSA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 40,03 40,03
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS 4" 101.60MM X KILO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,59 15,59
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CLAVO CABEZA PERDIDA 9/30 X KILO FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 24,51 49,02
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FARDO 3.65 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 16,41 49,23
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 VENTANA CHAPA 1*1 MTS CON POSTIGOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.118,08 1.118,08
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PUERTA CHAPA DE FRENTE 2*1 MTS. C/APERTURA HACIA ADENTRO Y A LA DERECHA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 927,67 927,67
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 ASFALTO AISLANTE TIPO RUBEROID POR ROLLO FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 72,53 217,59
8004-14-1 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 VARILLA DE HIERRO DE 4.2 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 15,43 154,30
8004-14-1 10/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MACHIMBRE 3.90 MTS 1/2"*4" 1/2 X 4 X 3.66 CARPINTERIA 26,00 M2 59,65 1.550,90
8004-14-1 10/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TIRANTE DE MADERA DE PINO DE 4.50MTS. 3" * 6" CARPINTERIA 10,00 U 299,56 2.995,60
8004-14-1 10/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CLAVADOR DE MADERA DE 2*2MTS. CARPINTERIA 8,00 U 29,20 233,60
8003-14-1 30/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CAROTTA DARIO 20200978146 MANO DE OBRA Armado de estructura con perfilería de 70mm, emplacado con placas de roca de yeso de 12.5 mm de espesor y el tomado de juntas con masilla SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.300,00 5.300,00
8002-14 03/12/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION Y PINTADA, INCLUYENDO MATERIALES, DE FRENTE GUARDABARRO DELANTERO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
8000-14 21/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRANSAGRO 33711382769 KIT DE EMBRAGUE DISCO, CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 4.650,00 4.650,00
7999-14 13/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAJA DIRECCION DP 600.- REPARADA CON ELEM. NUEVOS, CON ENTREGA DEL USADO REPUESTOS 1,00 U 4.700,00 4.700,00
7998-14 29/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 4.100,00 4.100,00
7998-14 29/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG O LG de 19'' con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador o INFORMATICA 1,00 U 1.675,00 1.675,00
7998-14 29/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA Impresora Laser Monocromática con Ethernet Características solicitadas aproximadas. Ciclo mensual de servicio (máx). 5000 impresiones. Volu INFORMATICA 1,00 U 3.450,00 3.450,00
7998-14 29/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser Alternativo pero INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
7997-14 25/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 3.980,00 3.980,00
7997-14 25/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 16?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Hacer, BenQ, ) de 16? o superior, con cert INFORMATICA 1,00 U 1.699,00 1.699,00
7996-14 19/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR NO AZUCARADA COMESTIBLES 120,00 U 47,45 5.694,00
7996-14 19/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR NO AZUCARADA COMESTIBLES 120,00 U 47,45 5.694,00
7996-14 19/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 37,70 1.131,00
7996-14 19/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG. COMESTIBLES 360,00 U 9,99 3.596,40
7996-14 19/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR NO AZUCARADA COMESTIBLES 120,00 U 47,45 5.694,00
7996-14 19/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 150,00 U 37,70 5.655,00
7995-14 22/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 100,00 U 58,90 5.890,00
7995-14 22/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 98,00 U 58,90 5.772,20
7995-14 22/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 34,00 U 58,90 2.002,60
7995-14 22/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 188,00 U 9,99 1.878,12
7995-14 22/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 32,00 U 37,70 1.206,40
7995-14 22/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 32,00 U 35,90 1.148,80
7994-14 26/08/2014 DIV. SALUD EMPORIO FERRETERO 20058243990 LATEX BLANCO X 20 LT INT- EXT SHERWIN WILLIAMS PINTURERIA 2,00 U 480,00 960,00
7994-14 26/08/2014 DIV. SALUD EMPORIO FERRETERO 20058243990 FULGOR INT./EXT. X 20L DURAPLAST PINTURERIA 2,00 U 480,00 960,00
7994-14 26/08/2014 DIV. SALUD EMPORIO FERRETERO 20058243990 CINTA DE PAPEL 36MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 38,00 380,00
7994-14 26/08/2014 DIV. SALUD EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPATULA Nº 5 PINTURERIA 1,00 U 21,00 21,00
7994-14 02/09/2014 DIV. SALUD SERVICER S.A. 30711730784 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 35,33 70,66
7994-14 02/09/2014 DIV. SALUD SERVICER S.A. 30711730784 PINCELETA Nº 42 PINTURERIA 1,00 U 34,70 34,70
7994-14 02/09/2014 DIV. SALUD SERVICER S.A. 30711730784 AGUARRAS X 1L PINTURERIA 8,00 U 25,00 200,00
7994-14 02/09/2014 DIV. SALUD EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20L PINTURERIA 1,00 U 1.250,00 1.250,00
7994-14 02/09/2014 DIV. SALUD EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 4,00 U 20,00 80,00
7994-14 02/09/2014 DIV. SALUD EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 THINNER X 1L PINTURERIA 8,00 U 28,00 224,00
7994-14 02/09/2014 DIV. SALUD EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 95,00 95,00
7993-14 02/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 COLCHÓN ANTIESCARAS AUTOMATICO CON COMPRESOR REGULABLE Y KIT DE REPARACION BLANQUERÍA 10,00 U 1.780,00 17.800,00
7992-14 11/08/2014 DIRECCION O.M.I.C GAL - TECH 20206815508 PROCESADOR AMD A4 - 4000 APU WHIT AMD RADEON HD 7480D 3.2GHZ BOX CON COOLER ORIGINAL. MOTHERBOARD FM2 MARCA GYGABYTE ,ASUS ,O MSI EXCLUSIVAMENTE CHIPS INFORMATICA 1,00 U 3.980,00 3.980,00
7992-14 11/08/2014 DIRECCION O.M.I.C GAL - TECH 20206815508 MONITOR LED SAMSUNG U OTRA MARCA RECONOCIDA DE 16" O SUPERIOR CON CERTIFICACION OFICIAL DE GARANTIA DEL FABRICANTE EMITIDA POR EL REPRESENTANTE Y/O IM INFORMATICA 1,00 U 1.699,00 1.699,00
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 18,00 U 9,35 168,30
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 36,00 U 7,99 287,64
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 1,00 U 6,99 6,99
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 1,00 U 6,99 6,99
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 grs. COMESTIBLES 1,00 U 6,99 6,99
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 10,00 U 6,99 69,90
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 48,00 KG 21,90 1.051,20
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN BLANCO COMESTIBLES 24,00 KG 15,90 381,60
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 120,00 KG 6,99 838,80
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 72,00 KG 9,79 704,88
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 4,00 KG 38,39 153,56
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON VERDE COMESTIBLES 4,00 KG 32,89 131,56
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 72,00 KG 8,25 594,00
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 72,00 KG 19,39 1.396,08
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 60,00 U 14,99 899,40
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 24,00 U 8,90 213,60
7991-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 120,00 U 6,99 838,80
7991-14 03/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA COMUN COMESTIBLES 7,00 KG 37,04 259,28
7991-14 03/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA COMUN COMESTIBLES 7,00 KG 37,04 259,28
7991-14 03/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA COMUN COMESTIBLES 5,00 KG 37,04 185,20
7991-14 03/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA COMUN COMESTIBLES 5,00 KG 37,04 185,20
7989-14 13/08/2014 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARREHOJAS C/CABO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 38,63 231,78
7989-14 25/08/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MACHETE HOJA 510 MM HERRAMIENTAS 6,00 U 90,00 540,00
7989-14 25/08/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 RASTRILLO C/CABO 18 DIENTES HERRAMIENTAS 6,00 U 100,00 600,00
7989-14 25/08/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARRETILLA PVC 75 L RUEDA PVC HERRAMIENTAS 4,00 U 479,00 1.916,00
7988-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA BAJO CONSUMO lampara bajo consumo de 105W sello iram de marca reconocida EICO, BAW O MP LAMP ELECTRICIDAD 50,00 U 259,80 12.990,00
7988-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PORTALAMPARA de porcelana E - 40 a piston con casquillo de 5/8 ELECTRICIDAD 15,00 U 31,10 466,50
7988-14 02/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU NET-3 ELECTRICIDAD 100,00 MT 8,56 856,00
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR cable tpr 2 X 1,5mm seccion cobre ELECTRICIDAD 100,00 MT 5,85 585,00
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 pinza de anclaje (retencion) metalica pkd 20 ELECTRICIDAD 8,00 U 19,84 158,72
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO CON TORNILLO 8mm FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,95 47,50
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PVC Nº 6 tarugo con tornillo numero 6 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,42 42,00
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PITON piton abierto, con tope Nº 8 REPUESTOS 30,00 U 2,62 78,60
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL interruptor diferencial de 2 X 40A ELECTRICIDAD 4,00 U 336,60 1.346,40
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO interruptor termomagnetico 2 X 20A ELECTRICIDAD 4,00 U 79,31 317,24
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR caja exterior estanca, para termicas, de 8 bocas IP 55 ELECTRICIDAD 4,00 U 117,56 470,24
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO prensa cable de 1/2 ELECTRICIDAD 6,00 U 14,41 86,46
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARTEFACTO ILUMINACION COLGANTE CHAPA colgante de chapa de 32cm de diametro, con portalampara. ELECTRICIDAD 6,00 U 53,14 318,84
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO bajo consumo de 32w ELECTRICIDAD 8,00 U 84,58 676,64
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO paquete de precinto de 225mm ELECTRICIDAD 1,00 U 51,30 51,30
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 ELECTRICIDAD 12,00 U 14,81 177,72
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA EXTERIOR toma exterior 10 A capsulado con tapa ELECTRICIDAD 6,00 U 32,96 197,76
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE PREENSAMBLADO 2 X 6mm SEC COBRE ELECTRICIDAD 80,00 MT 20,33 1.626,40
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 100,00 MT 9,18 918,00
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 PRENSA CABLE prensacable de 5/8" ELECTRICIDAD 10,00 U 4,11 41,10
7987-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CINTA AISLADORA rollo de cinta aisladora 20m vini tape o similar ELECTRICIDAD 5,00 U 19,50 97,50
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE 1 X 0,75 MM (CELESTE/AZUL) ELECTRICIDAD 300,00 U 1,27 381,00
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL ACANALADO DE 40 X 70 X X 2MT ELECTRICIDAD 8,00 MT 43,97 351,76
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ PILOTO P/ TABLERO DE 10 MM C/CHICOTE 220 V/240 V ELECTRICIDAD 5,00 U 17,35 86,75
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR PULSADOR CON CAPUCHON DE GOMA VERDE/ROJO ELECTRICIDAD 5,00 U 75,21 376,05
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DE 1 X 0,75mm DE SECCION 10 MTS ROJO Y 100 MTS BLANCO ELECTRICIDAD 200,00 MT 1,27 254,00
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA A RESORTE DE 2,5 mm PHOENIX CONTAC ST 2,5 ELECTRICIDAD 50,00 U 4,41 220,50
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNE PASO CBD 2,5 ELECTRICIDAD 20,00 U 5,98 119,60
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 6 A 3KA ELECTRICIDAD 2,00 U 138,16 276,32
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 6 AMP 3KA ELECTRICIDAD 4,00 U 80,27 321,08
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X6 AMP 3 KA ELECTRICIDAD 4,00 U 37,06 148,24
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GUARDAMOTOR DE 4 A 13 A MMS32K LS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 452,87 905,74
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUENTE DE ALIMENTACION 50 W 220/380/24V C/CJ MONTAJE INFORMATICA 2,00 U 182,09 364,18
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE MINI 2 INV.C/LED BOB.220/12 ELECTRICIDAD 4,00 U 83,31 333,24
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO PARA RELE AUX 220 VCC 10 A ELECTRICIDAD 4,00 U 32,73 130,92
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTROLADOR ZELIO CONTROL FASE SEC/FALTA/ASIM.COD ELECTRICIDAD 1,00 U 3.344,20 3.344,20
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SELECTOR SELECTORA ARO MET I-0 NA ELECTRICIDAD 2,00 U 81,00 162,00
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO DE 60X75X15 ELECTRICIDAD 2,00 U 1.389,52 2.779,04
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL DE 0,75 TIPO PIN X 100 UNIDADES REPUESTOS 200,00 U 0,11 22,00
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL P/CABLE DE 1,5 TIPO PIN X 10 UNIDADES ELECTRICIDAD 100,00 U 0,17 17,00
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL 2,5mm ESTA?ADO 3/16 DE 2,5 TIPO PIN X 100 UNIDADES ELECTRICIDAD 100,00 U 0,24 24,00
7986-14 13/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE DE 0,5 A 1,5 CON OJAL DE 5 MM REPUESTOS 100,00 U 0,79 79,00
7986-14 27/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE I.M.E.L. 30563624392 RIEL DIM RIEL DIM SECCIONABLE 35 X 7,5 X 1MT ELECTRICIDAD 6,00 MT 40,00 240,00
7986-14 02/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENLUZ S.A. 30710016859 CONTACTOR TRIP DE 9A 1 NA 200V 50 HZ SICA ELECTRICIDAD 2,00 U 260,00 520,00
7986-14 02/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENLUZ S.A. 30710016859 CABLE DE 2 ,5mm COLOR NEGRO Unipolar de 2,5 mm color NET-3 ELECTRICIDAD 100,00 MT 3,29 329,00
7985-14 31/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MOVER 20112354949 SOPORTE GIRATORIO para hierro y goma 150 x 50- HOFER REPUESTOS 10,00 U 404,52 4.045,20
7985-14 31/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MOVER 20112354949 SOPORTE FIJO para hierro y goma 150 x 50- HOFER FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 352,88 3.528,80
7984-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H 21 CANTERA 7,00 M3 1.040,66 7.284,62
7983-14 28/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR DE 2 X 2,5 mm REPUESTOS 60,00 MT 10,03 601,80
7983-14 28/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA 10 A FICHA MACHO CON PUESTA A TIERRA REPUESTOS 2,00 U 12,48 24,96
7983-14 28/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR PARA TÉRMICAS COMPLETAS PARA DOS BOCAS ELECTRICIDAD 2,00 U 26,03 52,06
7983-14 28/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BULON DE 5,16 X 1 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1,38 13,80
7983-14 28/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA 5/6 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,15 1,50
7983-14 28/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA PLANA DE 5/16 REPUESTOS 0,30 KG 74,30 22,29
7983-14 28/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA DE PRESIÓN DE 5/16 REPUESTOS 10,00 U 0,10 1,00
7983-14 28/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA DE 2 X 5 A MP ELECTRICIDAD 2,00 U 80,27 160,54
7983-14 28/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR PARA POTENCIA DE LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO HASTA 400 WATTS CON PORTA EQUIPO ELECTRICIDAD 2,00 U 1.551,78 3.103,56
7983-14 28/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA PROY. MERC. ALOGENA 400 W HML LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO 400 W PHILIPS-OSRAM o G ELECTRIC ELECTRICIDAD 2,00 U 201,96 403,92
7983-14 28/07/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO 52 W ELECTRICIDAD 5,00 U 221,35 1.106,75
7983-14 28/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENLUZ S.A. 30710016859 EQUIPO AUXILIAR INT. COMPLETO PARA USO INTERIOR MERCURIO HALOGENADO DE 40 WATT PARA DICHO PROYECTOR ELECTRICIDAD 2,00 U 379,00 758,00
7982-14 21/08/2014 DPTO. LEGISLACION ZONA INFORMATICA 30707213937 PROCESADOR CPU AMD APU A4 4000 3.2 GHZ 1 MB MB GIGABYTE GA-F2A55M-HD2 FM2 DDR3 4G 1333MHZ MEMOX HD 500 SATA III TOSHIBA 32 MB GABINETE SBP BRB FUENTE INFORMATICA 1,00 U 3.390,00 3.390,00
7982-14 21/08/2014 DPTO. LEGISLACION ZONA INFORMATICA 30707213937 MONITOR 18.5 LED 19 EN33 LG GARANTIA 36 MESES INFORMATICA 1,00 U 1.680,00 1.680,00
7981-14-1 12/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 VALVULA REPUESTOS 1,00 U 4.690,00 4.690,00
7981-14-1 12/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 REPARACION BASE DE HORMIGON REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 6.520,00 6.520,00
7981-14-1 12/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 2.070,00 2.070,00
7980-14 10/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIQUIDO EN BIDONES LIMPIEZA 2.000,00 LT 6,00 12.000,00
7979-14 12/08/2014 DIRECCION DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 PROCESADOR AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboa INFORMATICA 2,00 U 4.119,00 8.238,00
7979-14 12/08/2014 DIRECCION DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 16?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Hacer, BenQ, ) de 16? o superior, con cert INFORMATICA 2,00 U 1.690,00 3.380,00
7979-14 12/08/2014 DIRECCION DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA Impresora Laser Multifunción Monocromática Tipo M127nf. Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: Tamaños INFORMATICA 1,00 U 4.215,00 4.215,00
7976-14 06/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 550,00 U 47,50 26.125,00
7974-14 12/08/2014 DIV. SALUD GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA Laser Monocromática Tipo HP P1102 Características solicitadas aproximadas. Ciclo mensual de servicio (máx). 5000 impresiones. Volumen d INFORMATICA 1,00 U 1.990,00 1.990,00
7974-14 12/08/2014 DIV. SALUD GAL - TECH 20206815508 TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser Alternativo per INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
7973-14 26/08/2014 DIV. SALUD GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA Laser Multifunción Monocromática Tipo M127nf. Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: Tamaños de pa INFORMATICA 1,00 U 4.215,00 4.215,00
7972-14 29/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO con inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 148,90 1.637,90
7972-14 29/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO con inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 148,90 1.637,90
7972-14 29/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. de PVC. Certificado PAMPERO CONSTRUCTOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 340,00 3.740,00
7972-14 29/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 135,00 1.485,00
7971-14 11/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 PALA ANCHA ESTAMPADA HERRAMIENTAS 4,00 U 120,00 480,00
7971-14 13/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 34,15 102,45
7971-14 13/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE CORRALON LA CLARITA 20058222349 PALA DE PUNTA FORJADA HERRAMIENTAS 4,00 U 180,37 721,48
7971-14 13/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 72,70 363,50
7971-14 25/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MACHETE HERRAMIENTAS 4,00 U 90,00 360,00
7971-14 25/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARRETILLA LIV RUEDA GOMA 75 L HERRAMIENTAS 4,00 U 479,00 1.916,00
7971-14 25/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TENAZA DE ARMADOR HERRAMIENTAS 1,00 U 89,00 89,00
7971-14 01/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESCOBA MARRE HOJAS S/C LIMPIEZA 6,00 U 43,20 259,20
7971-14 01/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MARTILLO CARPINTERO 22 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 47,40 47,40
7971-14 01/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MARTILLO MAZA MINERA C/ CABO 1.250 KG HERRAMIENTAS 1,00 U 63,45 63,45
7971-14 01/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HOJA DE SIERRA BIMETALICA 24 D FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 17,80 35,60
7971-14 01/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO GRANDE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 89,70 897,00
7971-14 01/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO STANDARD 30 MM PESADO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 41,00 164,00
7971-14 01/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA GALVANIZADA Nº 50 X KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 38,70 193,50
7971-14 02/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ROPELATO 30579843531 SERRUCHO 45 CM HERRAMIENTAS 1,00 U 42,84 42,84
7971-14 02/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ROPELATO 30579843531 PINZA UNIVERSAL 7""" HERRAMIENTAS 1,00 U 49,22 49,22
7971-14 02/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS 1¨ BOLSA X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17,70 17,70
7971-14 02/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS 1¨ 1/2 BOLSA X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,53 16,53
7971-14 02/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN X UNIDAD FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 2,09 1.045,00
7970-14 15/09/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CONSTRUCCION Construcción de canastos para limpieza cloaca máxima según especificaciones que se detallan en croquis adjunto SERVICIOS CONSTRUCCION 3,00 SE 4.790,00 14.370,00
7970-14 15/09/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 REMODELACION Remodelación juego de moldes metálicos según especificaciones que se detallan en croquis adjunto SERVICIO OBRA PUBLICA 2,00 SE 2.735,00 5.470,00
7970-14 15/09/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CONSTRUCCION Construcción de moldes metálicos según especificaciones que se detallan croquis en adjunto SERVICIOS CONSTRUCCION 2,00 SE 4.120,00 8.240,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 32,00 U 9,99 319,68
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS TALLARIN X 500 GR FAVORITA COMESTIBLES 40,00 U 9,25 370,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS GUISERO X 500 GR FAVORITA COMESTIBLES 40,00 U 9,25 370,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 8,00 U 9,25 74,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR COMESTIBLES 24,00 U 9,99 239,76
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 32,99 131,96
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 40,00 U 49,90 1.996,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 40,00 U 19,40 776,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 10,99 219,80
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 8,00 KG 54,50 436,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 2,00 KG 79,90 159,80
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 22,90 91,60
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE COMESTIBLES 4,00 U 49,90 199,60
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA DE MAIZ x kg. COMESTIBLES 8,00 U 8,99 71,92
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LENTEJAS X 500 GR X 400GR COMESTIBLES 8,00 U 14,99 119,92
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ARVEJA LATA COMESTIBLES 16,00 U 5,75 92,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 8,00 U 8,75 70,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 8,00 U 3,50 28,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 4,49 35,92
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HUEVOS COMESTIBLES 8,00 DOC 5,99 47,92
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 6,25 50,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 6,25 50,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 3,50 28,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 15,00 60,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 12,49 99,92
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA común. x kg. COMESTIBLES 8,00 U 9,40 75,20
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 4,00 U 4,75 19,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PAPA BLANCA COMESTIBLES 40,00 KG 8,00 320,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CEBOLLA COMESTIBLES 12,00 KG 6,50 78,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ZANAHORIA COMESTIBLES 12,00 KG 9,90 118,80
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MORRON ROJO COMESTIBLES 2,00 KG 35,00 70,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ANGUITO COMESTIBLES 10,00 KG 7,50 75,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 21,00 420,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 BANANA COMESTIBLES 20,00 KG 15,50 310,00
7969-14-1 26/09/2014 C.A.M.E.R. AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 NARANJA COMESTIBLES 20,00 KG 6,99 139,80
7969-14 08/08/2014 C.A.M.E.R. LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero x kg. COMESTIBLES 40,00 KG 23,00 920,00
7969-14 12/08/2014 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL x kg. COMESTIBLES 10,00 KG 36,79 367,90
7969-14 22/08/2014 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL x kg. COMESTIBLES 10,00 KG 36,79 367,90
7969-14 25/08/2014 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL x kg. COMESTIBLES 10,00 KG 36,79 367,90
7969-14 04/09/2014 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL x kg. COMESTIBLES 10,00 KG 36,79 367,90
7968-14 31/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL NEUMATICOS SERVIS 30543107375 CUBIERTA medidas: 225/70 R 15 R.R H/T C.I.: 21103070122 NEUMATICOS 4,00 U 1.498,00 5.992,00
7968-14 31/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL NEUMATICOS SERVIS 30543107375 BALANCEO C.I.: 21104070136 GOMERIA 4,00 SE 65,00 260,00
7968-14 31/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL NEUMATICOS SERVIS 30543107375 ALINEACION C.I.: 21104070136 GOMERIA 1,00 SE 148,00 148,00
7967-14 28/08/2014 DIRECCION DE HACIENDA RADIO MECANO 30714169706 ESCRITORIO CON DOS CAJONES 1 CAJON CON CERRADURA, ANCHO 1.30 MTS., ALTURA 0.75 MTS., PROF. 0.60 MTS. MOBILIARIOS 6,00 U 1.172,00 7.032,00
7967-14 28/08/2014 DIRECCION DE HACIENDA RADIO MECANO 30714169706 SILLA NEW REGAL, RESPALDO ALTO, ERGONÓMICA, REGULACIÓN A GAS. BASE ESTRELLA CON ALMA DE ACERO, 5 PATAS CON RUEDAS, TAPIZADO ECO CUERO NEGRO. MOBILIARIOS 6,00 U 1.268,00 7.608,00
7967-14 28/08/2014 DIRECCION DE HACIENDA RADIO MECANO 30714169706 BIBLIOTECA PIRO 925, DE ESTANTES Y PUERTAS INFERIORES, ANCHO 1.30 MTS., ALTURA 1.34 MTS., PROFUNDIDAD 0.40 MTS. MOBILIARIOS 1,00 U 2.004,50 2.004,50
7967-14 28/08/2014 DIRECCION DE HACIENDA RADIO MECANO 30714169706 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO ISO, 4 PATAS FIJAS, ECO CUERO NEGRO, MOBILIARIOS 6,00 U 479,50 2.877,00
7967-14 28/08/2014 DIRECCION DE HACIENDA RADIO MECANO 30714169706 MESA MESA DIRECTORIO, 6 PERSONAS, LARGO, 2.20 MTS., ANCHO 1 MTS., ALTURA 0.80 MTS. MOBILIARIOS 1,00 U 1.904,00 1.904,00
7967-14 28/08/2014 DIRECCION DE HACIENDA RADIO MECANO 30714169706 BIBLIOTECA PIRO 921. BIBLIOTECA INFERIOR, CON PUERTAS CORREDIZAS CON CERRADURA A TAMBOR. ANCHO 1.30 MTS., ALTURA 0.74 MTS., PROFUNDIDAD 0.40 MTS. MOBILIARIOS 1,00 U 1.330,00 1.330,00
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR en caja ILOLAY COMESTIBLES 20,00 U 56,89 1.137,80
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT chocolatada COMESTIBLES 20,00 U 17,49 349,80
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ instantánea x 500 grs. COMESTIBLES 20,00 U 6,99 139,80
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA de maíz x 500 grs. COMESTIBLES 20,00 U 11,69 233,80
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETA DE ARROZ PAQUETE X 100 GRS COMESTIBLES 40,00 U 5,99 239,60
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 BIZCOCHO de arroz en paquete X 100 COMESTIBLES 20,00 U 17,65 353,00
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR fideos de arroz mostachol COMESTIBLES 20,00 U 27,49 549,80
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR fideos de arroz tallarín X 300 GRS COMESTIBLES 20,00 U 33,99 679,80
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR damasco COMESTIBLES 20,00 U 10,29 205,80
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE x 100 grs. DOLCA COMESTIBLES 20,00 U 35,49 709,80
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 20,00 U 42,90 858,00
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 20,00 U 4,29 85,80
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 13,59 271,80
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 20,00 U 9,89 197,80
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 20,00 U 6,99 139,80
7966-14 22/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID paquete de bolsas reforzadas 60X100 LIMPIEZA 3,00 U 14,59 43,77
7965-14 19/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA Lámparas vapor sodio AP x 150 W- tubular clara de marca reconocida como philips, ge, etc ELECTRICIDAD 4,00 U 95,97 383,88
7965-14 19/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR MN 16 tipo roldana ELECTRICIDAD 4,00 U 10,18 40,72
7965-14 19/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED Fusibles Neoced x 6 A ELECTRICIDAD 4,00 U 11,29 45,16
7965-14 19/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 Bronal-LCT ELECTRICIDAD 4,00 U 14,81 59,24
7965-14 19/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTAFUSIBLE Portafusible neosed con conexion para peensamblado ELECTRICIDAD 4,00 U 28,41 113,64
7965-14 19/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 4,00 U 16,80 67,20
7965-14 19/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA Jabalinas de 1m x 3/8 de acero cobreadas c/ Prensa cables p/jabalina de 3/8 ELECTRICIDAD 4,00 U 31,59 126,36
7965-14 19/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL Terminales de 16 mm c/agujero 7/16 cobre estañado ELECTRICIDAD 5,00 U 5,50 27,50
7965-14 19/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE Cable Unipolar Flexible de 1x 6 mm sección de Cu Verde_Amarillo REPUESTOS 5,00 MT 8,57 42,85
7963-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 COLUMNA De Caño de Hierro acerado 7,5 de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida con caño ELECTRICIDAD 3,00 U 1.585,11 4.755,33
7963-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 8,00 U 16,80 134,40
7963-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL Terminales de 16 mm c/agujero 7/16 cobre estañado ELECTRICIDAD 10,00 U 5,50 55,00
7963-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LUMINARIA LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 150 W - TULIPA Luminarias de marcas reconocidas c/caja porta equipo anti - ave C/Tulipa de policarbonato. Debe ELECTRICIDAD 3,00 U 690,00 2.070,00
7963-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE cruce cero (Italavia) ELECTRICIDAD 8,00 U 85,00 680,00
7963-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA Lámparas vapor sodio AP x 150 W- tubular clara de marca reconocida como philips, ge, etc ELECTRICIDAD 10,00 U 88,80 888,00
7963-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 350,00 MT 8,60 3.010,00
7963-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED Fusibles Neoced x 6 A ELECTRICIDAD 15,00 U 6,35 95,25
7963-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 Bronal-LCT ELECTRICIDAD 15,00 U 13,00 195,00
7963-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PORTAFUSIBLE Portafusible neosed con conexion para peensamblado, tipo dp12 de bronal ELECTRICIDAD 15,00 U 19,70 295,50
7963-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE Cable Unipolar Flexible de 1x 6 mm sección de Cu Verde_Amarillo REPUESTOS 10,00 MT 8,12 81,20
7963-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 8,00 U 8,39 67,12
7963-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 JABALINA Jabalinas de 1m x 3/8 de acero cobreadas c/ Prensa cables p/jabalina de 3/8 ELECTRICIDAD 8,00 U 30,20 241,60
7963-14 30/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ACUN S.R.L. 30712482385 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W completos sobre bandejas c/ignitor y capacitor c/borneras cableadas, donde: -IGNITOR: debe ser compatibles ELECTRICIDAD 10,00 U 217,80 2.178,00
7962-14-1 05/11/2014 DPTO. REDES GRUAS SAN BLAS S.A. 30660920451 CAJA CAJA NEGRA (BOSS) N° DE REPUESTO RPBO6669685 PARA BOB CAT ELECTRICIDAD 1,00 U 28.480,04 28.480,04
7962-14-1 05/11/2014 DPTO. REDES GRUAS SAN BLAS S.A. 30660920451 CONTROLADOR KIT CONTROLADOR MODELO 553/653 - REPUESTO N° RP06717702 PATA BOB CAT ELECTRICIDAD 1,00 U 4.326,61 4.326,61
7960-14 28/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CARRETILLA REFORZADA DE CHAPA CON RUEDA DE GOMA HERRAMIENTAS 1,00 U 643,50 643,50
7960-14 28/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CINTA METRICA DE 5 O 10 MTS CON FRENO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 42,75 85,50
7960-14 28/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 NIVEL DE MANO DE ALUMINIO X 900 mm HERRAMIENTAS 2,00 U 192,45 384,90
7960-14 28/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CABO DE MADERA PARA MARRON DE 2KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 16,50 33,00
7960-14 28/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 SOPLETE SOLDADOR COMPLETO GRANDE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 116,25 232,50
7960-14 28/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 ESCOFINA GRANDE HERRAMIENTAS 1,00 U 96,00 96,00
7960-14 28/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 ENVASE GARRAFA GARRAFA ENVASE Y CARGA DE 3 KG GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 587,25 587,25
7960-14 31/07/2014 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON ELABORADO TIPO H-21 CANTERA 20,00 M3 1.040,66 20.813,20
7960-14 01/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PALA ANCHA METALICA FORJADA marca GHERARDI, BIASSONI c/mango HERRAMIENTAS 4,00 U 387,28 1.549,12
7960-14 01/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PALA DE PUNTA marca GHERARDI, BIASSONI C/MANGO HERRAMIENTAS 2,00 U 385,02 770,04
7960-14 01/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MANGUERA CRISTAL PARA NIVEL DIAMETRO INTERIOR 8 mm FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 2,69 80,70
7960-14 01/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MARTILLO MAZA DE 2 O 3 KG C/MANGO HERRAMIENTAS 2,00 U 85,09 170,18
7960-14 01/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CORTAHIERRO GHERARDI O CALIDAD SIMILAR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 61,58 123,16
7960-14 01/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PUNTA DE ACERO GHERARDI O CALIDAD SIMILAR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 71,06 142,12
7960-14 01/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PALA DE PICO PICO DE PUNTA Y PALA GHERARDI O CALIDAD SIMILAR HERRAMIENTAS 2,00 U 113,02 226,04
7960-14 01/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CABO DE MADERA PARA PICO DE PUNTA Y PALA LIMPIEZA 2,00 U 46,31 92,62
7960-14 01/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CUCHARA DE ALBAÑIL N° 9 GHERARDI O CALIDAD SIMILAR HERRAMIENTAS 1,00 U 30,42 30,42
7960-14 01/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BALDE ALBAÑIL DE PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 15,14 45,42
7960-14 01/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO DE 10 MM DE DIAMETRO X BARRA DE 12 MTS FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 88,75 4.437,50
7960-14 01/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm EN BARRA DE 12 MTS FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 32,54 260,32
7960-14 01/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 150,00 KG 15,00 2.250,00
7960-14 01/08/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 TENAZA DE ARMADOR MARCA GHERARDI O CALIDAD SIMILAR HERRAMIENTAS 2,00 U 147,40 294,80
7959.14 25/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR DAMA Manga larga. Color blanco. Detalle: talle 40 (1), talle 42 (2), talle 44 (1), talle 50 (1). INDUMENTARIA 5,00 U 245,00 1.225,00
7959.14 25/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color blanco. Detalle: talle 38 ( 2), talle 42 (4), talle 44 (2), talle 46 (1), talle 48 (1). MARCA MASHACO INDUMENTARIA 10,00 U 250,00 2.500,00
7959.14 25/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE Gabardina. Color beige. Detalle: talle 44 (1), talle 46 (1). MARCA FUS USA INDUMENTARIA 2,00 U 450,00 900,00
7959.14 25/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERON Tela rompeviento.Interior matelaseado. Detalle: talle 46 (1), talle 48 (1). MARCA J.A. INDUMENTARIA 2,00 U 550,00 1.100,00
7958-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA Nº 25 X 6 M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 515,58 2.577,90
7958-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PERFIL C GALVANIZADO 100X50X2 X 12 METROS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 713,44 2.853,76
7958-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PERFIL C GALVANIZADO 120X50X2 X 12 METROS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 779,62 779,62
7958-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 MEMBRANA AISLANTE DE POLIURETANO ALUMINIZADA POR ROLLO 5mm C/ALUM FERRETERIA/CORRALON 40,00 M2 12,97 518,80
7958-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARANDELA VULCANIZADA 14 X 2 " FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 1,29 129,00
7958-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PUERTA PLACA MARCO DE CHAPA 160 X 15 MM MADERA DE PINO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.496,16 1.496,16
7958-14 13/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA SOSTEN X METRO FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 3,46 44,98
7958-14 13/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 VENTANA ALUMINIO BLANCO VIDRIO ENTERO SIN GUIA 120 X 110 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.108,94 2.217,88
7958-14 13/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO HUECO 12 X 18 X 33 FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 U 5,69 5.690,00
7957-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 COLUMNA De Caño de Hierro acerado 7,5 de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida con caño ELECTRICIDAD 4,00 U 1.585,11 6.340,44
7957-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 4,00 U 16,80 67,20
7957-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LUMINARIA Luminarias de marcas reconocidas con caja porta equipo anti - ave, Con Tulipa de policarbonato. Deben soportar potencias de 150W grado i ELECTRICIDAD 4,00 U 900,00 3.600,00
7957-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE cruze cero (Italavia) ELECTRICIDAD 4,00 U 97,00 388,00
7957-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA rosca E - 40, Osram,Philips,G. Electric ELECTRICIDAD 4,00 U 89,10 356,40
7957-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 4,00 U 8,39 33,56
7957-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 100,00 MT 8,68 868,00
7957-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED neozed 6A ELECTRICIDAD 4,00 U 6,35 25,40
7957-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion Bronal-LCT ELECTRICIDAD 4,00 U 13,00 52,00
7957-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PORTAFUSIBLE Portafusible neosed con conexion para peensamblado, tipo DP 12 de bronal. ELECTRICIDAD 4,00 U 19,70 78,80
7957-14 30/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ACUN S.R.L. 30712482385 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W armados completo con ignitor y capacitor con bornera cableada. los ignitores deben ser del tipo derivacion ELECTRICIDAD 4,00 U 217,80 871,20
7956-14-1 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA FLEXIBLE DE PVC TRENZADA DE 1/2" X 50 CM FERRETERIA/CORRALON 4,00 MT 11,25 45,00
7956-14-1 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EMPORIO FERRETERO 20058243990 LATEX BLANCO X 20 LT NTERIOR PINTURERIA 1,00 U 300,00 300,00
7956-14-1 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 MANIJA ABRE PUERTA MINISTERIO D/B REPUESTOS 2,00 U 42,00 84,00
7956-14-1 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOPORTE AGARRADERA EPOXI PARA BAÑO DISCAPACITADOS 55 CM REPUESTOS 2,00 U 86,80 173,60
7956-14-1 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PLACA YESO 1,20 X 2,40 MTS FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 67,37 1.684,25
7956-14-1 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 THINNER STANDAR ENVASADO X LT PINTURERIA 4,00 U 26,80 107,20
7956-14-1 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 9,30 18,60
7956-14-1 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MEMBRANA AISLANTE ALUMINIZADA DE POLIURETANO 5MM FERRETERIA/CORRALON 75,00 M2 6,66 499,50
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 106,70 213,40
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PASTINA EN BOLSAS DE 5 KG COLOR BRUMA FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 8,88 17,76
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CINTA TRAMADA AUTOADHESIVA X 90ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 43,68 43,68
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 MASILLA PASTA X 32 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 232,00 232,00
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 JUEGO DE 5 ACCESORIOS DE BAÑO PARA EMBUTIR BLANCO HERRAMIENTAS 2,00 U 270,61 541,22
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 COLUMNA DE LAVATORIO BLANCA ELECTRICIDAD 2,00 U 209,36 418,72
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO EN BOLSAS DE 30KG GRIS IMPERMEABLE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 58,10 290,50
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 73,90 960,70
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 SOLERA PERFIL 35X30X2600MM FERRETERIA/CORRALON 25,00 MT 21,04 526,00
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PERFIL MONTANTE 35X35X2600MM FERRETERIA/CORRALON 71,00 U 24,40 1.732,40
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TORNILLO T1 8X9/16 PUNTA AGUJA FERRETERIA/CORRALON 912,00 U 0,23 209,76
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TORNILLO T2 6X1 PUNTA AGUJA FERRETERIA/CORRALON 1.026,00 U 0,15 153,90
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TORNILLO FIX 5.0X50 FERRETERIA/CORRALON 342,00 U 0,44 150,48
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TARUGO N 8 C/TOPE FERRETERIA/CORRALON 342,00 U 0,25 85,50
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 LATEX EXTERIOR BLANCO X 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 471,02 471,02
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO GRIS ESPACIAL X 1LT PINTURERIA 2,00 U 56,00 112,00
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTETICO FRIS ESPACIAL X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 190,40 190,40
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 BARNIZ SINTETICO X 1L PINTURERIA 1,00 U 48,93 48,93
7956-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TAPA DE INODORO MADERA LAQUEADA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 234,40 468,80
7955-14 21/07/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RÓTULA REPUESTOS 2,00 U 390,00 780,00
7955-14 21/07/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO REPUESTOS 2,00 U 180,00 360,00
7955-14 21/07/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE KIT REPUESTOS 1,00 U 240,00 240,00
7955-14 21/07/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 680,00 1.360,00
7955-14 21/07/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ESPIRAL AMORTIGUADOR REPUESTOS 2,00 U 280,00 560,00
7955-14 21/07/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CREMALLERA REPUESTOS 1,00 U 780,00 780,00
7951-14 05/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 58,00 KG 59,00 3.422,00
7951-14 05/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 58,00 KG 39,80 2.308,40
7951-14 05/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 72,00 KG 17,70 1.274,40
7951-14 05/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 58,00 KG 59,00 3.422,00
7951-14 05/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 58,00 KG 39,80 2.308,40
7951-14 05/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 72,00 KG 17,70 1.274,40
7950-14 11/09/2014 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 410,00 KG 15,50 6.355,00
7949-14-1 29/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE PINZADO - COLOR AZUL MARCA BRACCO INDUMENTARIA 7,00 U 450,00 3.150,00
7949-14-1 29/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR CELESTE MARCA MASHACO INDUMENTARIA 8,00 U 250,00 2.000,00
7949-14-1 29/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA MARCA GAUCHO INDUMENTARIA 10,00 U 145,00 1.450,00
7949-14-1 29/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO DE TRABAJO COLOR NEGRO, PUNTA DE ACERO C/CERTIFICACIÓN IRAM MARCA PAMPERO INDUMENTARIA 8,00 U 344,00 2.752,00
7949-14-1 29/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA PINZADO - COLOR AZUL INDUMENTARIA 5,00 U 389,00 1.945,00
7949-14-1 29/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS - DAMA INDUMENTARIA 4,00 U 295,00 1.180,00
7949-14-1 29/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHOMBA DE PIQUET INDUMENTARIA 10,00 U 195,00 1.950,00
7948-14 03/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ZONA INFORMATICA 30707213937 MONITOR Monitor Flat LED COLOR LG de 19" Monitor LED LG de 19", con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante INFORMATICA 1,00 U 1.690,00 1.690,00
7948-14 04/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAL - TECH 20206815508 COMPUTADORA SERVIDOR AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original INFORMATICA 1,00 U 3.997,00 3.997,00
7947-14 05/08/2014 DPTO. CEMENTERIO LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR HOMBRE AZUL TALLE CANTIDAD 42 1 46 2 50 1 52 1 INDUMENTARIA 5,00 U 290,00 1.450,00
7947-14 05/08/2014 DPTO. CEMENTERIO LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA TALLE CANTIDAD 1 42 NEGRO INDUMENTARIA 1,00 U 277,00 277,00
7947-14 05/08/2014 DPTO. CEMENTERIO LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE BLANCA TALLE CANTIDAD 38 1 36 1 46 1 44 2 INDUMENTARIA 5,00 U 295,00 1.475,00
7947-14 05/08/2014 DPTO. CEMENTERIO LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR DAMA MANGAS LARGAS BLANCA TALLE CANTDAD 42 1 INDUMENTARIA 1,00 U 245,00 245,00
7947-14 05/08/2014 DPTO. CEMENTERIO LAURA CONFECCIONES 27141282943 BUZO COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 2 2 3 12 4 8 5 4 INDUMENTARIA 26,00 U 254,00 6.604,00
7947-14 25/08/2014 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 36 1 40 4 42 2 44 5 46 5 48 5 50 2 54 SEGURIDAD INDUSTRIAL 26,00 U 140,90 3.663,40
7947-14 25/08/2014 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 38 2 40 5 42 8 44 4 46 5 48 2 MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 26,00 U 140,90 3.663,40
7947-14 25/08/2014 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO TALLE CANTIDAD 35 1 37 1 39 3 40 6 41 3 42 7 43 4 44 1 MARCA P SEGURIDAD INDUSTRIAL 26,00 U 344,00 8.944,00
7947-14 25/08/2014 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA TALLE CANTIDAD 36 1 38 1 39 1 40 4 41 5 42 5 43 6 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 26,00 U 150,00 3.900,00
7946-14 22/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE talles 38 1 40 3 42 3 46 2 GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 150,00 1.350,00
7946-14 22/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE talles 38 3 40 2 42 1 44 1 46 2 GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 150,00 1.350,00
7946-14 22/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL talles 42 1 44 1 48 1 GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 150,00 450,00
7946-14 22/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL talles 44 2 48 1 GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 150,00 450,00
7945-14 12/08/2014 DIV. SALUD SINEBI 20278335187 OTOSCOPIO PEN SCOPE POCKET JUNIOR Mango Liviano - Estructura compacta - Luz halogena Puerto adaptado para conectar la pera insufladora - Lente de gra INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 1.650,00 3.300,00
7945-14 12/08/2014 DIV. SALUD SINEBI 20278335187 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO modelo ds - 44 INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 1.350,00 2.700,00
7945-14 12/08/2014 DIV. SALUD SINEBI 20278335187 BALANZA ADULTO MECANICO C/ALTÍMETRO - CAPACIDAD 200KG - ALTURA DE MEDICION 75 - 200 CM. INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 4.950,00 9.900,00
7945-14 12/08/2014 DIV. SALUD SINEBI 20278335187 CAMILLA GINECOLÓGICA CONSTITUIDA POR TRES PLANOS DE DOS MOVIMIENTOS INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 6.236,00 6.236,00
7945-14 12/08/2014 DIV. SALUD SINEBI 20278335187 BALANZA PEDIATRICA DIGITAL C/PANTALLA LCD C/INDICADOR DE PESO Y TALLIMETRO - PESO MAX 20 KG - AREA DE PLATAFORMA 545(L) x 270(A)mm INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 3.980,00 3.980,00
7944-14 31/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 de 4 mts. (medida standard) SINUSOIDAL CINCALUM FERRETERIA/CORRALON 90,00 U 293,12 26.380,80
7943-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W armados completo con ignitor y capacitor con bornera cableada. los ignitores deben ser del tipo derivacion ELECTRICIDAD 2,00 U 474,46 948,92
7943-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40, G. Electric ELECTRICIDAD 2,00 U 122,55 245,10
7943-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 2,00 U 10,18 20,36
7943-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 2,00 U 16,81 33,62
7943-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 40,00 MT 10,03 401,20
7943-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED neozed 6A ELECTRICIDAD 2,00 U 16,31 32,62
7943-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion LCT ELECTRICIDAD 2,00 U 14,82 29,64
7943-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTAFUSIBLE Portafusible neosed con conexion para peensamblado, tipo DP 12 ELECTRICIDAD 2,00 U 28,41 56,82
7943-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA Luminarias de marcas reconocidas con caja porta equipo anti - ave, Con Tulipa de policarbonato. Deben sopo ELECTRICIDAD 2,00 U 1.102,18 2.204,36
7943-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE cruze cero (Italavia) ELECTRICIDAD 2,00 U 118,87 237,74
7942-14 16/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 14,00 560,00
7942-14 16/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN Paquete x500 gms INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 35,00 350,00
7942-14 16/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL ETILICO x 500 c.c INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 15,40 308,00
7942-14 16/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18mm - 50mts INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 32,66 979,80
7942-14 18/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 85,90 5.154,00
7942-14 18/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 LT 49,80 149,40
7942-14 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 GASA HIDROFILA 700 gms INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 109,00 2.180,00
7941-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 700,00 KG 13,00 9.100,00
7941-14 17/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 13,25 662,50
7940-14 03/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 7.800,00 U 2,53 19.734,00
7939-14 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 60,00 U 3,50 210,00
7939-14 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL LIMPIEZA 120,00 U 22,50 2.700,00
7939-14 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 180,00 LT 3,50 630,00
7939-14 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 60,00 LT 5,90 354,00
7939-14 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90 LIMPIEZA 60,00 U 7,90 474,00
7939-14 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 20,00 U 3,50 70,00
7939-14 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 28,00 U 3,50 98,00
7939-14 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA en aerosol tipo raid x 360 LIMPIEZA 32,00 U 19,90 636,80
7939-14 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 800 gms LIMPIEZA 40,00 U 14,50 580,00
7939-14 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 480,00 LT 3,75 1.800,00
7939-14 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 160,00 U 7,50 1.200,00
7939-14 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 15,00 75,00
7939-14 11/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 40,00 U 4,69 187,60
7939-14 11/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 40,00 U 4,99 199,60
7939-14 11/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 70,00 U 3,30 231,00
7939-14 11/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON BLANCO LIMPIEZA 60,00 U 3,99 239,40
7939-14 11/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 250,00 U 2,90 725,00
7938-14 01/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 90,00 KG 37,90 3.411,00
7938-14 01/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 80,00 KG 33,90 2.712,00
7938-14 01/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 80,00 KG 59,00 4.720,00
7938-14 01/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO COMESTIBLES 60,00 KG 21,50 1.290,00
7938-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 160,00 KG 21,90 3.504,00
7938-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 160,00 KG 21,90 3.504,00
7938-14 16/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 23,00 KG 36,89 848,47
7938-14 16/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 22,00 KG 36,89 811,58
7938-14 21/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 22,00 KG 36,89 811,58
7938-14 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 34,00 KG 36,89 1.254,26
7938-14 05/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 19,00 KG 36,89 700,91
7938-14 20/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 27,00 KG 36,89 996,03
7938-14 20/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 25,00 KG 36,89 922,25
7938-14 25/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 28,00 KG 36,89 1.032,92
7937-14 04/07/2014 DPTO. CONTADURIA EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 ARCHIVO METALICO ARCHIVADOR METALICO CON 4 CAJONES DE CM.47*60*133H MOBILIARIOS 1,00 U 2.940,00 2.940,00
7936-14-1 13/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 PEGAMENTO X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 49,36 493,60
7936-14-1 13/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 DISCO DE CORTE 180 DIAM LISO CONTINUO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 109,60 109,60
7936-14-1 25/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 PORCELANATO CHLAK 60X60 POR CAJA IWA PORCELANATO 2DA. CAL X 1.78m TOTAL 35.6M2 REPUESTOS 20,00 U 306,16 6.123,20
7936-14-1 25/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 PORCELANATO MOKA 60X60 POR CAJA IWA PORCELANATO 2DA CAL X 1.78m TOTAL 35.6 M2 REPUESTOS 20,00 U 306,16 6.123,20
7935-14 16/07/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL X 500cc. C/U. INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 15,40 770,00
7935-14 16/07/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN X 500Gr. C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 35,00 1.750,00
7935-14 16/07/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 TERMOMETRO Digital MEDICION 4,00 U 72,80 291,20
7935-14 16/07/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18X50 INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 32,67 490,05
7935-14 16/07/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUA OXIGENADA 10 volumenes X 5Lts. C/U. INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 154,00 308,00
7935-14 16/07/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 BISTURI Caja Nº 24 X 100u INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 70,00 280,00
7935-14 16/07/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUJA DESCARTABLE 40/8 Caja X 100u INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 42,00 420,00
7935-14 16/07/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUJA 21 G 1 1/2 DESCARTABLE Caja X 100u. INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 42,00 210,00
7935-14 16/07/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUJA G 25/6 DESCARTABLE Caja X 100u INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 42,00 252,00
7935-14 16/07/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE Caja X 100u. INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 42,00 252,00
7935-14 16/07/2014 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 14,00 280,00
7935-14 29/07/2014 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS INSUMOS HOSPITALARIOS 300,00 U 4,45 1.335,00
7935-14 29/07/2014 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 14,05 702,50
7935-14 29/07/2014 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 PERVINOX Envase X 5Lts. Solución INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 245,00 490,00
7935-14 29/07/2014 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 GASA Tubular malla X 1.5Kg. C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 SE 139,00 834,00
7935-14 29/07/2014 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 85,90 2.577,00
7935-14 06/11/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 TIRA REACTIVA Rollo INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 98,00 392,00
7935-14 06/11/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE Bolsa X 100u. INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 26,00 520,00
7935-14 06/11/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE Caja X 100u INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 189,00 1.890,00
7935-14 06/11/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 JERINGA 1ml. S/agujas Caja X 100u. INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 121,00 1.210,00
7935-14 06/11/2014 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 AGUJA 21 G X 2"" (50/8) DESCARTABLE" Caja X 100u. INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 45,00 270,00
7934-14-2 16/12/2014 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 4500.FGS. CON PROVISION DE MATERIALES SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.850,00 1.850,00
7934-14 24/07/2014 DIRECCION DE TURISMO MUSIMUNDO 30543659734 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split 5100 W F/C CQS45CK 4500 FRIG. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 7.699,00 7.699,00
7933-14 28/07/2014 DIV. TALLERES LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR AZUL HOMBRE TALLE CANTIDAD 48 1 INDUMENTARIA 1,00 U 290,00 290,00
7933-14 28/07/2014 DIV. TALLERES LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE TALLE CANTIDAD 48 1 INDUMENTARIA 1,00 U 295,00 295,00
7933-14 28/07/2014 DIV. TALLERES LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA TALLE CANTIDAD 44 1 INDUMENTARIA 1,00 U 277,00 277,00
7933-14 28/07/2014 DIV. TALLERES LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR DAMA MANGAS LARGAS TALLE CANTIDAD 44 1 INDUMENTARIA 1,00 U 245,00 245,00
7933-14 26/08/2014 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 42 2 44 7 40 1 48 5 46 3 MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 147,00 2.646,00
7933-14 26/08/2014 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 46 4 44 7 50 1 48 2 52 2 42 1 54 1 MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 147,00 2.646,00
7933-14 26/08/2014 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO TALLE CANTIDAD 40 4 42 7 41 2 43 3 45 1 39 1 MARCA PAMPERO CON SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 345,00 6.210,00
7933-14 26/08/2014 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO DE ALGODON FRIZADO AZUL TALLE CANTIDAD XL 8 XXL 6 L 4 MARCA DOS ESE INDUMENTARIA 18,00 U 179,00 3.222,00
7933-14 26/08/2014 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA MATELASEADAS AZUL TALLE CANTIDAD XXL 9 XL 11 MARCA J.A. INDUMENTARIA 20,00 U 450,00 9.000,00
7932-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 8,00 U 16,80 134,40
7932-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W armados completo con ignitor y capacitor con bornera cableada. los ignitores deben ser del tipo derivacion ELECTRICIDAD 4,00 U 286,70 1.146,80
7932-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA De Caño de Hierro acerado 9,5 de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida con caño ELECTRICIDAD 4,00 U 1.770,00 7.080,00
7932-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA Luminarias de marcas reconocidas con caja porta equipo anti - ave, Con Tulipa de policarbonato. Deben sopo ELECTRICIDAD 4,00 U 900,00 3.600,00
7932-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE cruze cero (Italavia) ELECTRICIDAD 8,00 U 85,00 680,00
7932-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 EQUIPO EXTERIOR Equipo exterior para lampara de sodio 250w,con correccion de factor de potencia Wanco ZL25D50 FPC ELECTRICIDAD 4,00 U 442,00 1.768,00
7932-14 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40, Osram,Philips,G. Electric ELECTRICIDAD 8,00 U 89,00 712,00
7932-14 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LUMINARIA TIPO PERITA AP - 55 con brazo para poste, con tulipa de policarbonato, portalámpara E - 40 de porcelana cableado y accesorios completos grado ELECTRICIDAD 4,00 U 230,00 920,00
7932-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 150,00 MT 8,80 1.320,00
7932-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED neozed 6A ELECTRICIDAD 8,00 U 6,38 51,04
7932-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion Bronal-LCT ELECTRICIDAD 8,00 U 13,00 104,00
7932-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PORTAFUSIBLE Portafusible neosed con conexion para peensamblado, tipo DP 12 ELECTRICIDAD 8,00 U 19,80 158,40
7932-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 8,00 U 8,39 67,12
7931-14 30/07/2014 DPTO. PERSONAL EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 ARCHIVO METALICO 4 CAJONES CON CORREDERA REFORZADAS 47X70X133 MOBILIARIOS 1,00 U 3.528,00 3.528,00
7930-14 23/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 TELGOPOR 1M X 1M X 20 MM FERRETERIA/CORRALON 200,00 SE 15,80 3.160,00
7930-14 25/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA 100 MM X100 MM X 4MM 2.15*6.00 Q126-ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 392,92 19.646,00
7926-14 07/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 70,00 U 58,90 4.123,00
7926-14 07/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 80,00 U 58,90 4.712,00
7926-14 07/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 80,00 U 58,90 4.712,00
7926-14 07/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 80,00 U 58,90 4.712,00
7926-14 07/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 80,00 U 58,90 4.712,00
7926-14 07/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 80,00 U 58,90 4.712,00
7926-14 07/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. COMESTIBLES 80,00 U 58,90 4.712,00
7925-14 25/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio a favor de: 1) Empleados y jubilados municipales segúin Ordenanza Nº 3080 SERVICIO DESAGOTE 39,00 U 220,00 8.580,00
7925-14 28/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio a favor de: 1) Empleados y jubilados municipales segúin Ordenanza Nº 3080 SERVICIO DESAGOTE 54,00 U 220,00 11.880,00
7925-14 15/09/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio a favor de: 1) Empleados y jubilados municipales segúin Ordenanza Nº 3080 SERVICIO DESAGOTE 25,00 U 220,00 5.500,00
7925-14 31/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio a favor de: 1) Empleados y jubilados municipales segúin Ordenanza Nº 3080 SERVICIO DESAGOTE 2,00 U 220,00 440,00
7924-14 04/07/2014 DIV. HIGIENE URBANA LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA AZUL DE ABRIGO TALLE CANTIDAD 40 1 44 2 46 1 48 1 50 8 52 3 56 INDUMENTARIA 18,00 U 289,00 5.202,00
7924-14 11/08/2014 DIV. HIGIENE URBANA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 48 5 38 1 42 1 43 1 44 1 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 149,50 2.691,00
7924-14 11/08/2014 DIV. HIGIENE URBANA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 38 1 40 1 42 2 44 1 46 3 48 7 50 SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 149,50 2.691,00
7924-14 11/08/2014 DIV. HIGIENE URBANA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN C/PUNTA DE ACERO COLOR NEGRO TALLE CANTIDAD 40 4 41 3 42 3 43 4 44 4 DEPORTES 18,00 U 345,00 6.210,00
7923-14 25/08/2014 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR VERDE TALLE CANTIDAD 42 4 44 1 48 1 52 1 40 2 MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 165,00 1.485,00
7923-14 25/08/2014 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR VERDE TALLE CANTIDAD 40 3 42 5 48 1 MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 165,00 1.485,00
7923-14 25/08/2014 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO TALLE CANTIDAD 40 2 42 3 43 4 MARCA PAMPERO CONSTRUCTOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 345,00 3.105,00
7923-14 25/08/2014 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO AZUL TALLE CANTIDAD 42 2 44 6 50 1 MARCA J.A. INDUMENTARIA 9,00 U 450,00 4.050,00
7923-14 25/08/2014 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO ALGODON TALLE CANTIDAD 40 2 42 6 48 1 AZUL MARCA DOS ESE INDUMENTARIA 9,00 U 179,00 1.611,00
7922-14 10/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE TALLE CANTIDAD 46 3 48 2 50 2 44 1 38 3 42 4 OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 149,00 2.235,00
7922-14 10/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE TALLE CANTIDAD 44 2 48 2 40 2 50 2 46 2 38 3 42 2 OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 149,00 2.235,00
7922-14 10/09/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO C/ PUNTA DE ACERO COLOR NEGRO TALLE CANTIDAD 41 2 42 6 40 2 43 1 39 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 343,90 5.158,50
7921-14 01/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL 2 talle 38 2 talle 40 1 talle 42 2 talle 44 3 talle 46 1 talle 48 1 talle 50 1 talle 52 MARCA GAUCHO. SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 150,00 1.950,00
7921-14 01/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO 4 TALLE 48 2 TALLE 2 4 TALLE 42 3 TALLE 46 MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 150,00 1.950,00
7921-14 01/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTÍN X PAR CALZADO DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE TEFLON 1 TALLE 38 1 TALLE 39 3 TALLE 40 1 TALLE 41 5 TALLE 42 1 TALLE 43 1 TALLE 44 OMBU, PRUS DEPORTES 13,00 U 490,00 6.370,00
7921-14 01/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA 5 talle L 5 talle XL 3 talle XXL MARCA J.A. INDUMENTARIA 13,00 U 490,00 6.370,00
7920-14 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO de Friza cuello redondo manga larga,puño de reeb Talle 3 (cantidad 2), talle 4 (cantidad 3), talle 5 (Cantidad 9) Se solicita q´el logo en la INDUMENTARIA 14,00 U 180,00 2.520,00
7920-14 11/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA Pares de botines para trabajo seguridad industrial ó Eléctrica en cuero color negro y/o marrón, acordonad SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 476,74 9.534,80
7920-14 11/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA Camisa para trabajo tipo taller de Grafa 1º calidad color marrón, triple costura, manga larga (Ombu, Pampero,Gaucho) Talle 42(cantidad SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 147,90 2.958,00
7920-14 11/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA Pantalón para trabajo tipo taller de Grafa 1º calidad color marrón, triple costura, (Ombu,Pampero,Gaucho) Talle 42 (Cantidad 5), talle SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 147,90 2.958,00
7920-14 11/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA con puño frizado y cierre Talle L (cantidad 1),talle XL (cantidad 9),Talle XXL (cantidad 4) Se solicita q´el log INDUMENTARIA 14,00 U 465,00 6.510,00
7919-14-1 12/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA Pantalón de vestir dama c/ logo bordado 6 pantalones talle 3 4 pantalones talle 2 4 pantalones talle 5 1 pantalón talle 4 INDUMENTARIA 15,00 U 329,00 4.935,00
7919-14 25/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA camisa dama c/logo bordado 6 camisas talle 3 4 camisas talle 2 3 camisas talle 5 2 camisas talle 4 MARCA J.A. INDUMENTARIA 15,00 U 199,00 2.985,00
7919-14 25/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO Botin AR 2000 4 pares n° 43 3 pares n° 42 1 par n° 45 1 par n° 38 2 pares n° 39 1 par n° 44 2 pares n°41 SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 350,00 4.900,00
7919-14 25/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE camisa grafa c/ impresión 4 camisas talle 42 3 camisas talle XL 1 camisa talle XXL 1 camisa talle 7 2 camisas talle 38 SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 150,00 2.100,00
7919-14 25/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE pantalón grafa c /impresión 3 pantalones talle 42 2 pantalones talle 44 2 pantalones talle 46 3 pantalones talle 48 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 150,00 2.100,00
7918-14 23/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL SUPREMO 30633647697 ACEITE MOTOR 15 W - 40 tambor x 205 litros LUBRICANTES 1,00 U 5.268,00 5.268,00
7917-14 10/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 10,00 U 9,90 99,00
7917-14 10/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 10,00 U 11,70 117,00
7917-14 10/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LUSTRA MUEBLES GATILLO 500cc LIMPIEZA 10,00 U 16,15 161,50
7917-14 10/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO CONSORCIO LIMPIEZA 10,00 U 4,99 49,90
7917-14 10/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 15,00 U 2,99 44,85
7917-14 10/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 20,00 U 3,15 63,00
7917-14 10/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NAFTALINA X PAQUETE X 200GR LIMPIEZA 10,00 U 14,35 143,50
7917-14 10/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 10,00 U 10,90 109,00
7917-14 10/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON S/CABO LIMPIEZA 10,00 U 16,60 166,00
7917-14 10/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR POR 500cc LIMPIEZA 15,00 U 8,29 124,35
7917-14 10/07/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TACHO DE BASURA X 17L LIMPIEZA 1,00 U 99,00 99,00
7917-14 18/06/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA ECONOMICA LIMPIEZA 30,00 LT 9,00 270,00
7917-14 18/06/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO POR 80M BLANCO LIMPIEZA 50,00 U 4,50 225,00
7917-14 18/06/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR LIMPIEZA 5,00 U 120,00 600,00
7917-14 18/06/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 7,90 158,00
7917-14 18/06/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 20,00 U 8,90 178,00
7917-14 18/06/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 SECUESTRANTE DE POLVO SOLVENTE LIMPIEZA 4,00 LT 44,00 176,00
7917-14 18/06/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT FUYI LIMPIEZA 20,00 U 19,00 380,00
7917-14 18/06/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DERRIBANTE LIMPIEZA 10,00 LT 4,00 40,00
7915-14 18/06/2014 DPTO. REDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 12 TELAS 1300 X 24 , PARA RETROEXCAVADORA MF MARCA FATE NACIONAL NEUMATICOS 2,00 U 6.700,00 13.400,00
7915-14 18/06/2014 DPTO. REDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA DIBUJO TRANSVERSAL 10 TELAS - 750 X 16 (CUBIERTAS DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORA MF) TRIPLE GUIA 10T FATE NEUMATICOS 2,00 U 1.950,00 3.900,00
7915-14 23/07/2014 DPTO. REDES MARCOS NEUMATICOS 20245909889 CAMARA NUEVA PARA NEUMATICO 750 X 16 NEUMATICOS 2,00 U 188,00 376,00
7915-14 13/08/2014 DPTO. REDES REWALSER 30620420820 CAMARA NUEVA 1300 X 24 NEUMATICOS 2,00 U 455,00 910,00
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA 10 MTROS. ELECTRICIDAD 4,00 U 16,03 64,12
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO 32 W. ELECTRICIDAD 6,00 U 91,43 548,58
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 40 W. ELECTRICIDAD 4,00 U 10,85 43,40
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LINTERNA HERRAMIENTAS 2,00 U 41,88 83,76
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA MACHO PATA RED ELECTRICIDAD 4,00 U 5,66 22,64
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMACORRIENTE TRIFASICO DE 3 x 380V x32A C/ NEUTRO ELECTRICIDAD 2,00 U 46,21 92,42
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR 2 X 15 A. ELECTRICIDAD 1,00 U 81,45 81,45
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30 W FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 16,79 83,95
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 5,00 U 2,51 12,55
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 30 W ELECTRICIDAD 3,00 U 65,74 197,22
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNE PASO CBD 35 ELECTRICIDAD 6,00 U 38,69 232,14
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE SEC. ASIM. FALTA FASE PTC FKR2T ELECTRICIDAD 2,00 U 469,68 939,36
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT ELECTRICIDAD 3,00 U 42,21 126,63
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO ELECTRICIDAD 8,00 MT 4,37 34,96
7914-14 01/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMACORRIENTE TRIFASICO DE 3 x 380V x 16A ELECTRICIDAD 2,00 U 34,43 68,86
7914-14 01/07/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA HEMBRA ELECTRICIDAD 4,00 U 14,91 59,64
7914-14 01/07/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA 52W ELECTRICIDAD 10,00 U 13,72 137,20
7914-14 01/07/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36W ELECTRICIDAD 5,00 U 10,85 54,25
7914-14 01/07/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 40 W ELECTRICIDAD 10,00 U 62,02 620,20
7914-14 01/07/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNE PASO CBD ELECTRICIDAD 6,00 U 6,45 38,70
7914-14 01/07/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA MACHO LINEA K3 ELECTRICIDAD 4,00 U 11,33 45,32
7914-14 01/07/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA 3 X 32 A ELECTRICIDAD 2,00 U 47,69 95,38
7913-14 23/07/2014 C.A.M.E.R. LAURA CONFECCIONES 27141282943 GUARDAPOLVO de acrocel color azul oscuro tipo "ponchito" T (talle) 5, C (cantidad) 3 / T 3 C 3 / T 4 C 1 / T 6 C 2 / T 2 C 2. C.I.: 23101010232 SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 239,00 2.629,00
7913-14 24/07/2014 C.A.M.E.R. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA de jogging de algodón azul marino T (talle) 5, C (cantidad) 3 / T 3 C 3 / T 4 C 1 / T 6 C 2 / T 2 C 2. C.I.: 23101010232 MARCAS DOS ESE INDUMENTARIA 11,00 U 250,00 2.750,00
7913-14 24/07/2014 C.A.M.E.R. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON JOGUIN de algodón color azul marino T (talle) 5, C (cantidad) 3 / T 3 C 3 / T 4 C 1 / T 6 C 2 / T 2 C 2. C.I.: 23101010232 MARCA DOS ESE INDUMENTARIA 11,00 U 170,00 1.870,00
7913-14 24/07/2014 C.A.M.E.R. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL para serenos con inscripción únicamente "Municipalidad de Concepción del Uruguay" T 42 C 3 / T 44 C 2 / T 52 C 1.C.I.: 231010 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 150,00 900,00
7913-14 24/07/2014 C.A.M.E.R. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL para serenos con inscripción únicamente "Municipalidad de Concepción del Uruguay". T 42 C 3 / T 44 C 2 / T 52 C 1. C.I.: 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 150,00 900,00
7913-14 24/07/2014 C.A.M.E.R. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT El botín debe pedirse con certificado. Destinado a empleados que cumplen funciones de sereno. Nº 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 350,00 2.100,00
7912-14 30/06/2014 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE 2T X 205 LTS LUBRAX LUBRICANTES 1,00 U 4.889,17 4.889,17
7911-14-2 17/09/2014 DIV. SALUD CIRUGIA PARANA S.R.L. 30566589490 IMPRESORA GRAFICA DE VIDEO, B/N ANALOGICA MODELO UP-897 MD (PARA SEÑAL ANALOGICA) P/APLICACIONES MEDICAS. MARCA SONY MODELO UP897 MD BLANCO Y NEGRO S INFORMATICA 1,00 U 11.859,00 11.859,00
7910-14 10/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MEDIASOMBRA negra 80% x 4,20 Mts. FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 40,00 4.000,00
7909-14 26/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CORTADORA DE CESPED AUTOPROPULSADA CON MOTOR NAFTERO DE 6,5 HP , TRES RUEDAS, CUCHILLA DE ACERO DE 0,60 MTS Y LLANTAS DE CHAPA. MARCA VILLA HNOS HERRAMIENTAS 1,00 U 8.800,00 8.800,00
7909-14 26/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EMPORIO FERRETERO 20058243990 DERRIBANTE TIPO QUICK KILLER CIPERMETRINA LIMPIEZA 3,00 LT 189,00 567,00
7909-14 26/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PULVERIZADOR BANDOLERA o MOCHILA CAPACIDAD 10 LTS MARCA VILLA HNOS. CAP 20 LTS. LIMPIEZA 1,00 U 627,00 627,00
7909-14 03/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTROBOMBA TRIFASICA MARCA CZERWENY MODELO ZETA II T O SIMILAR CALIDAD - H.MAX 29 MTS - H MIN 18 MTS - IP54 - 220/380 V PARA TRATAMIENTO LIQUIDOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.517,56 3.517,56
7908-14 03/07/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CURVA GALVANIZADA MH A 90º DN 3" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 500,00 2.000,00
7908-14 03/07/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES EMPORIO FERRETERO 20058243990 REDUCCIÓN GALVANIZADA MH DN 3 X 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 129,35 258,70
7908-14 03/07/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ROSCA CON TUERCA GALVANIZADA DN 3" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 119,95 479,80
7908-14 04/07/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 INTERRUPTOR A FLOTANTE VACIADO LLENADO ELECTRICIDAD 4,00 U 99,71 398,84
7908-14 10/06/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CUPER SC. 30574355547 CODO GALVANIZADO A 90º DN 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 78,00 156,00
7908-14 10/06/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CASA WILLIPAM 20269647117 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE APTA PARA ELEVAR PLUVIALES SEGUN P.E.T. MOTORARG DRV 1100T FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.400,00 6.800,00
7908-14 10/06/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CASA WILLIPAM 20269647117 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE APTA PARA ELEVAR LIQUIDOS CLOACALES SEGUN P.E.T. MOTORARG DRT 1500 T FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6.550,00 13.100,00
7907-14 28/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 EXTRACTOR eólico 16´ giratorio aluminio con doble ruleman FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.090,34 2.180,68
7907-14 28/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 BASE de extractor eólico con alzada y adaptador grados 16" ELECTRICIDAD 2,00 U 586,10 1.172,20
7905-14 18/06/2014 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT PARA EXTERIOR, PRIMERA CALIDAD TIPO TERSUEVE O SIMILAR PINTURERIA 12,00 U 471,01 5.652,12
7904-14 07/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.M.E.L. 30563624392 CENTRAL TELEFONICA PROVEER E INSTALAR UNA CENTRAL TELEFONICA. 1.DESCONECTAR CENTRAL TELEFONICA EXISTENTE 2.INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA NUEVA T ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 14.420,90 14.420,90
7903-14 10/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE AVANZADA - MB ASUS MSA97 AMD FX 6-Core Black Edition Procesador AMD FX-6300 AM3+ 3.5Ghz BOX (con cooler original) Motherboard marca INFORMATICA 1,00 U 7.100,00 7.100,00
7903-14 10/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 MONITOR Flat LED COLOR SAMSUNG de 19"o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer) de 19" o superior, con certificación oficial INFORMATICA 1,00 U 1.690,00 1.690,00
7903-14 10/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 NOTEBOOK Características mínimas: Pantalla: 14? o mayor - Procesador: Intel® Core? i3 / 3M Cache. - Memoria: 4GB ddr3 1066MHz mhz - Disco rígido: 5 INFORMATICA 1,00 U 6.995,00 6.995,00
7902-14 10/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA Cobertura mensual de traslados y emergencias de residentes del hogar, y area protegida. PROFESIONALES 1,00 SE 3.825,00 3.825,00
7901-14 21/07/2014 DIV. AREAS VERDES MADERERA DEL CARMEN S.R.L. 30709066109 IMPREGNANTE PARA MADERA X 4LTS PINTURERIA 3,00 U 351,00 1.053,00
7901-14 28/07/2014 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIRANTE DE MADERA SEMIDURA 3¨X8¨X 1.40 MTS ARAUCARIA CARPINTERIA 60,00 U 162,66 9.759,60
7901-14 28/07/2014 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIJERA DE EUCALPTO CANTEADA POR METRO. CARPINTERIA 90,00 U 15,53 1.397,70
7900-14 07/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 TELGOPOR 1M X 1M X 20 MM FERRETERIA/CORRALON 273,00 SE 15,80 4.313,40
7900-14 14/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA 100 MM X100 MM X 4MM FERRETERIA/CORRALON 59,00 U 386,10 22.779,90
7899-14 10/06/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORREDERA DE 45 MM FERRETERIA/CORRALON 32,00 U 18,26 584,32
7899-14 10/06/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MANIJA ABRE PUERTA CURVAS METALICAS REPUESTOS 28,00 U 9,49 265,72
7899-14 10/06/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO 22MM CON ADHESIVO COLOR CEDRO FERRETERIA/CORRALON 75,00 MT 3,41 255,75
7899-14 10/06/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 SOLERA P/ DURLOCK 70X35X35 5*2.60=13MT FERRETERIA/CORRALON 12,00 MT 13,99 167,88
7899-14 10/06/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CINTA DE PAPEL P/ DURLOCK FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 0,32 5,76
7899-14 16/06/2014 DIV. SALUD CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLACA YESO 12,5 ESPESOR DE 1,20 X 2,40 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 70,52 423,12
7899-14 16/06/2014 DIV. SALUD CORRALON LA CLARITA 20058222349 MASILLA BALDE X 7 KG P/ PLACA YESO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 59,71 59,71
7899-14 16/06/2014 DIV. SALUD CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO FIX 4.5X 50 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 0,46 27,60
7899-14 16/06/2014 DIV. SALUD ROPELATO 30579843531 TACO NYLON S8 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 0,25 15,00
7899-14 16/06/2014 DIV. SALUD ROPELATO 30579843531 LIJA DOBLE A ANTI EMPASTE PINTURERIA 5,00 U 4,48 22,40
7899-14 10/07/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FIBROFACIL BLANCO DE 3MM P/ FONDO DE 1,83 X 2,60 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 133,71 401,13
7899-14 10/07/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 4 X 50 X CAJA 200 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 80,23 240,69
7899-14 10/07/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIRANTE DE MADERA SALIGNA 2" X 6" X 4 MTS CARPINTERIA 2,00 U 80,32 160,64
7899-14 10/07/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MELAMINA PLACA DE 18MM X 1,83 X 2,60 COLOR CEDRO CARPINTERIA 9,00 U 547,14 4.924,26
7899-14 10/07/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 3 X16 X CAJA 200 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 26,23 26,23
7899-14 10/07/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO T2 S/ MECHA 6/1 FERRETERIA/CORRALON 660,00 U 0,14 92,40
7899-14 10/07/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 3.5X 16 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,25 12,50
7898-14 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/4 X 2 X BARRA 6 H FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 364,44 2.915,52
7898-14 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (62 32 48) 1.50 X 3.00 m FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 1.104,21 1.104,21
7898-14 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115 X 1.0 X 22.2PLANO TYROLIT FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 21,26 106,30
7898-14 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO CONARCO 13A AZUL 3.25MM X KG REPUESTOS 2,00 KG 41,93 83,86
7897-14 02/06/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE PROCESADOR AM A 4 400 APU WHIT AMD RADEON HD7480D 3.2GHZ BOX CON COLOR ORIGINAL. MOTHERBOARD FM2 MARCA GIGABYTE,ASUS MSI EXCLUSIVAMENT INFORMATICA 2,00 U 3.538,00 7.076,00
7897-14 02/06/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GAL - TECH 20206815508 MONITOR MONITOR FLAD LED COLOR SAMSUMG DE 16 O SIMILAR U OTRA MARCA RECONOCIDA(LG ACER, BENQ) CON CERTIFICACION OFICIAL DE GARANTIA DE FABRICANTE EM INFORMATICA 2,00 U 1.709,00 3.418,00
7897-14 02/06/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO NEGRO CARTUCHO ADICIONAL PARA IMPRESORA DEL ITEM 3. INCLUIR UN CARTUCHO DE TONER DE ALTO RENDIMIENTO ADICIONAL. PUEDE SER ALTERNATIVO PERO INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
7897-14 02/06/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS RADIO MECANO 30714169706 IMPRESORA IMPRESORA HEWLETT PACKARD 1606 DN LASER MONOCROMATICA. CICLO MENSUAL DE SERVICIO (MAX) 5000 IMPRESIONES.VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES RECOME INFORMATICA 1,00 U 3.247,00 3.247,00
7896-14-2 29/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 485,10 SE 1,00 485,10
7896-14-2 29/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 270,04 SE 1,00 270,04
7896-14-2 29/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 152,99 SE 1,00 152,99
7896-14-2 29/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 137,02 SE 1,00 137,02
7896-14-2 29/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 323,35 SE 1,00 323,35
7896-14-2 29/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 44,00 SE 1,00 44,00
7896-14-2 29/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 147,15 SE 1,00 147,15
7896-14-2 29/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 210,40 SE 1,00 210,40
7896-14-2 29/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 80,00 SE 1,00 80,00
7896-14-2 29/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 521,00 SE 1,00 521,00
7896-14-2 29/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 499,64 SE 1,00 499,64
7896-14-2 17/09/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 108,01 SE 1,00 108,01
7896-14-2 17/09/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 56,30 SE 1,00 56,30
7896-14-2 17/09/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 53,35 SE 1,00 53,35
7896-14-2 17/09/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 67,53 SE 1,00 67,53
7896-14-2 15/10/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 302,71 SE 1,00 302,71
7896-14-2 15/10/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 152,01 SE 1,00 152,01
7896-14-2 15/10/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 84,35 SE 1,00 84,35
7896-14-2 15/10/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 84,35 SE 1,00 84,35
7896-14-2 15/10/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 193,15 SE 1,00 193,15
7896-14-2 15/10/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 130,76 SE 1,00 130,76
7896-14-2 15/10/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 211,14 SE 1,00 211,14
7896-14-2 15/10/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 366,75 SE 1,00 366,75
7896-14-2 15/10/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 338,13 SE 1,00 338,13
7896-14-2 18/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 110,78 SE 1,00 110,78
7896-14-2 18/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 193,63 SE 1,00 193,63
7896-14-2 18/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 387,26 SE 1,00 387,26
7896-14-2 18/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 407,00 SE 1,00 407,00
7896-14-2 18/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.624,35 SE 1,00 1.624,35
7896-14-2 18/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 268,40 SE 1,00 268,40
7896-14-2 18/11/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 301,63 SE 1,00 301,63
7896-14-2 15/12/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 103,60 SE 1,00 103,60
7896-14-2 15/12/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 81,81 SE 1,00 81,81
7896-14-2 15/12/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 184,00 SE 1,00 184,00
7896-14-2 15/12/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 78,82 SE 1,00 78,82
789514 23/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 7.800,00 U 2,48 19.344,00
7894-14 23/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL LIMPIEZA 120,00 U 12,90 1.548,00
7894-14 23/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 180,00 LT 3,50 630,00
7894-14 23/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 60,00 LT 3,50 210,00
7894-14 23/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 480,00 LT 3,75 1.800,00
7894-14 23/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 40,00 U 7,50 300,00
7894-14 23/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 70,00 U 2,95 206,50
7894-14 23/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 14,00 70,00
7894-14 18/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID BOLSAS POR 30 UNIDADES DE 45*60CM. LIMPIEZA 20,00 U 4,79 95,80
7894-14 18/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 60,00 U 6,49 389,40
7894-14 18/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 20,00 U 2,39 47,80
7894-14 18/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 28,00 U 2,00 56,00
7894-14 18/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 INSECTICIDA en aerosol tipo raid x 360 LIMPIEZA 32,00 U 12,90 412,80
7894-14 18/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON EN POLVO x 800 gms LIMPIEZA 40,00 U 10,99 439,60
7894-14 18/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 160,00 U 3,49 558,40
7894-14 18/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 40,00 U 3,99 159,60
7894-14 18/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON BLANCO LIMPIEZA 60,00 U 3,99 239,40
7894-14 18/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO * 30 METROS LIMPIEZA 250,00 U 1,85 462,50
7893-14 09/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 13,25 4.637,50
7893-14 09/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 25,00 U 13,50 337,50
7893-14 03/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 13,25 4.637,50
7893-14 03/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 25,00 U 13,50 337,50
7892-14 18/06/2014 DIV. SALUD SINEBI 20278335187 BALANZA P/ADULTO CON ALTIMETRO - SISTEMA DE LECTURA A BARRA Y CURSORES - ESCALA GRADUADA GRABADA EN RELIEVE EN ACERO INOXIDABLE - TRATAMIENTO ANTICOR INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 3.850,00 3.850,00
7891-14 18/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANOMETRO MEDIDOR DE PRESION CON MANOMETRO (383066) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 311,20 311,20
7891-14 18/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAPUCHÓN DE BUJÍA PARA MOTOSIERRA REPUESTOS 6,00 U 32,70 196,20
7891-14 18/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FILTRO NAFTA PARA MOTOSIERRA ECHO REPUESTOS 8,00 U 118,50 948,00
7891-14 18/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 VÁLVULA CONTROL PARA MOTOSIERRA ECHO 4605 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 141,10 1.128,80
7891-14 18/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA ECHO 4605 REPUESTOS 2,00 U 2.013,60 4.027,20
7891-14 18/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARRANQUE ARRANQUE ENSAMBLADO ECHO 4605 REPUESTOS 3,00 U 1.070,20 3.210,60
7890-14 23/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO GALVANIZADO 1 1/2 pulgadas p/pilar C.I.: 21103071622 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 277,52 277,52
7890-14 23/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PREENSAMBLADO de 3 x 25 + 1 x 50 mm sección de aluminio ELECTRICIDAD 120,00 MT 30,41 3.649,20
7890-14 23/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 4 x 10Mm CU PVC 1.1 KV ELECTRICIDAD 15,00 MT 65,94 989,10
7890-14 23/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TILLA DE SUSPENSION CON OJAL ABIERTO PMS PMS - 9 ELECTRICIDAD 6,00 U 79,06 474,36
7890-14 23/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSA DE SUSPENSION PKS - 10 ELECTRICIDAD 8,00 U 11,87 94,96
7890-14 23/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD PKD - 16 de línea - línea ELECTRICIDAD 16,00 U 23,55 376,80
7890-14 23/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONJUNTO DE RETENCION AUTO AJUSTABLE P/ ELECTRICIDAD 2,00 U 63,94 127,88
7890-14 23/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ABRAZADERA p/poste c/ escote PKR 31 ELECTRICIDAD 2,00 U 47,29 94,58
7890-14 23/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTOS en paquete con protección UV de 200 x 4.6 mm REPUESTOS 1,00 U 47,75 47,75
7890-14 23/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA MADERAS CERGNEUX 20229062485 POSTE salinado de 8.50 mts. CARPINTERIA 7,00 U 698,00 4.886,00
7889-14 20/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOGUADAÑA Nuevas para uso continuo y profesional de marca reconocida, con servicio técnico oficial en la ciudad, garantía mínima de seis meses, pr HERRAMIENTAS 1,00 U 7.624,20 7.624,20
7888-14 23/05/2014 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE HIDRAULICO POR 205 LTS DE ATF 15 LUBRICANTES 2,00 U 5.690,00 11.380,00
7888-14 23/05/2014 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE HIDRAULICO POR 205 LTS DE NUTO 68 LUBRICANTES 2,00 U 3.850,00 7.700,00
7888-14 29/05/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 ACEITE MOTOR POR 205 LTS XV 100 EXTRA VIDA LUBRICANTES 1,00 U 4.900,00 4.900,00
7888-14 30/06/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 ACEITE MOTOR POR 205 LTS XV 100 EXTRA VIDA LUBRICANTES 1,00 U 4.900,00 4.900,00
7887-14 22/05/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE C.I.: 21207030150 AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con coole INFORMATICA 1,00 U 4.300,00 4.300,00
7887-14 02/06/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 MONITOR LED COLOR SAMSUNG de 18.5'' con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador oficial en Argent INFORMATICA 2,00 U 1.822,99 3.645,98
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 20,00 U 8,00 160,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 100,00 U 8,75 875,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 LIBRERIA 20,00 U 58,00 1.160,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 20,00 U 19,50 390,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 20,00 U 16,00 320,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 20,00 U 12,00 240,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CLIP N°10 LIBRERIA 20,00 U 15,00 300,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 20,00 U 9,50 190,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 70,00 U 39,00 2.730,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 100,00 U 5,00 500,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 60,00 U 2,25 135,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME NEGRA BIC LIBRERIA 250,00 U 5,00 1.250,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME ROJA BIC LIBRERIA 100,00 U 5,00 500,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME VERDE BIC LIBRERIA 100,00 U 5,00 500,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 5,00 U 18,00 90,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 REGLA X 30cm LIBRERIA 20,00 U 5,25 105,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO LIBRERIA 100,00 U 1,95 195,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 40,00 U 8,50 340,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 40,00 U 8,00 320,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 40,00 U 15,00 600,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 40,00 U 9,00 360,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHES N? 50 CAJA X 1000 LIBRERIA 40,00 U 8,00 320,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHES N? 65 CAJA X 1000 LIBRERIA 40,00 U 7,00 280,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 100,00 U 31,00 3.100,00
7886-14 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 30,00 U 2,00 60,00
7885-14 29/05/2014 DIV. TALLERES EMPORIO FERRETERO 20058243990 DESTORNILLADOR PLANA DE 6.5L 150MM HERRAMIENTAS 1,00 U 30,05 30,05
7885-14 29/05/2014 DIV. TALLERES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE PARA CAÑOS DE 142 A HERRAMIENTAS 1,00 U 482,00 482,00
7885-14 29/05/2014 DIV. TALLERES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CINTA METRICA 5 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 40,65 40,65
7885-14 29/05/2014 DIV. TALLERES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE AJUSTABLE 75MM HERRAMIENTAS 1,00 U 174,30 174,30
7885-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MARTILLO BOLITA DE 700 GRS HERRAMIENTAS 1,00 U 123,88 123,88
7885-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE COMBINADA DE 11 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 27,08 27,08
7885-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE COMBINADA DE 12 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 29,36 29,36
7885-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PLANO 5 X 125 HERRAMIENTAS 1,00 U 19,48 19,48
7885-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" HERRAMIENTAS 1,00 U 62,04 62,04
7885-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINZA MULTIFIX HERRAMIENTAS 1,00 U 50,07 50,07
7885-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MARTILLO BOLITA 300 GRS HERRAMIENTAS 1,00 U 66,03 66,03
7885-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PHILLIPS 2L 300MM HERRAMIENTAS 1,00 U 27,84 27,84
7885-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PHILLIPS 2L 150 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 16,53 16,53
7885-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE COMBINADA DE 8 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 20,90 20,90
7885-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE COMBINADA DE 9 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 20,90 20,90
7885-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE COMBINADA DE 10 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 22,04 22,04
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 PINZA T DE 7MM HERRAMIENTAS 1,00 U 56,00 56,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 PINZA 8 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 60,00 60,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA 13 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 33,00 33,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 27MM HERRAMIENTAS 1,00 U 124,00 124,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 PINZA 9 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 60,00 60,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 25 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 90,00 90,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 26 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 105,00 105,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 JUEGO MA 8 X 1.25 HERRAMIENTAS 1,00 U 62,00 62,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 JUEGO MACHO MA 5/16 HERRAMIENTAS 1,00 U 48,00 48,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 PINZA 10 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 60,00 60,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 15 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 40,00 40,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 16 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 44,00 44,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 JUEGO MACHO MA 3/8 HERRAMIENTAS 1,00 U 55,00 55,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 6 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 20,00 20,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 7 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 20,00 20,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 DESTORNILLADOR PHILLIPS 2L 100 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 21,00 21,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 DESTORNILLADOR PLANA 175 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 28,00 28,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 JUEGO MACHO W M 7/16 HERRAMIENTAS 1,00 U 66,00 66,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE ALLEM 12 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 46,00 46,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 JUEGO MACHO W MA 1/2 HERRAMIENTAS 1,00 U 80,00 80,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 JUEGO MACHO W MA 9/16 HERRAMIENTAS 1,00 U 107,00 107,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE ALLAEM 14 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 51,00 51,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 JUEGO MACHO 4 X 0.70 HERRAMIENTAS 1,00 U 43,00 43,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA 18 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 57,00 57,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA 19 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 60,00 60,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 20MM HERRAMIENTAS 1,00 U 60,00 60,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 JUEGO MACHO 5 X 0.80 HERRAMIENTAS 1,00 U 53,00 53,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 JUEGO MACHO MA 6X1.00 HERRAMIENTAS 1,00 U 57,00 57,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 21 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 63,00 63,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 22MM HERRAMIENTAS 1,00 U 67,00 67,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 23 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 71,00 71,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 24 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 83,00 83,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 JUEGO MACHO MA 7X1.00 HERRAMIENTAS 1,00 U 60,00 60,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 JUEGO MACHO MA 10X1.50 HERRAMIENTAS 1,00 U 72,00 72,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 27 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 125,00 125,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 28 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 135,00 135,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 JUEGO MACHO MA 12X1.75 HERRAMIENTAS 1,00 U 96,00 96,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 28MM HERRAMIENTAS 1,00 U 135,00 135,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 29 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 137,00 137,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 30MM HERRAMIENTAS 1,00 U 144,00 144,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 JUEGO MACHO 14X2.00 HERRAMIENTAS 1,00 U 120,00 120,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA 17 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 51,00 51,00
7885-14 09/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 LLAVE COMBINADA DE 14 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 37,00 37,00
7885-14 18/06/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 1.5 A 10 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 70,70 70,70
7885-14 18/06/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 JUEGO DE TUBOS 1/2¨25 PCS C/METAL HERRAMIENTAS 1,00 U 450,00 450,00
7885-14 18/06/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 REMACHADORA PROFESIONAL HERRAMIENTAS 1,00 U 199,00 199,00
7885-14 18/06/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 JUEGO DE LLAVES L TORX CORTAS 9PCS HERRAMIENTAS 1,00 U 102,36 102,36
7885-14 18/06/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 AMOLADORA 7¨(180MM) HERRAMIENTAS 1,00 U 984,00 984,00
7884-14-1 17/10/2014 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 AMBO Acrocel con inscripción. (15) color ARENA: 4- talle 2, 8- talle 3, 2- talle 4, 1- talle 5. ( 5) VERDE SANIDAD: 3- talle 3, 2- talle 4. ( 4 ) BOR INDUMENTARIA 30,00 U 380,00 11.400,00
7884-14-1 17/10/2014 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON Cargo color azul, dama talle 48 OMBU AIRE LIBRE INDUMENTARIA 1,00 U 350,00 350,00
7884-14-1 17/10/2014 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color blanca, talle 48 MASHACO INDUMENTARIA 1,00 U 250,00 250,00
7884-14-1 17/10/2014 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE JEAN HOMBRE Talle 48 FUS USA INDUMENTARIA 1,00 U 350,00 350,00
7883-14 03/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA PINTURERIA 2,00 U 25,00 50,00
7883-14 03/06/2014 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC MARRON PINTURERIA 10,00 U 20,55 205,50
7883-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 3,00 U 414,22 1.242,66
7883-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO X 20LTS PINTURERIA 1,00 U 1.679,10 1.679,10
7883-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RODILLO LANA 22CM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 49,10 196,40
7883-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL N?20 PINTURERIA 3,00 U 30,97 92,91
7883-14 04/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 AGUARRAS X LITRO PINTURERIA 5,00 U 20,09 100,45
7882-14 29/05/2014 DIV. AREAS VERDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION DE CAJA ESCUADRA DE DESMALEZADORA -CONSTRUIR EJE ACANALADO CON SEIS ESTRIAS UNIVERSALES PARA TOMA DE FUERZA DE CAJA ESCUADRA -CONSTRUIR E REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
7881-14 07/05/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DESMALEZADORA DE 3 PUNTOS ANCHO DE CORTE: 1.50 MT SISTEMA DE LEVANTE 3 PUNTOS REFORZADOS DE GRAN VIDA UTIL TRANSMISION CARDANICA CON LIMITADOR DE POTE UTILITARIOS 1,00 U 18.700,00 18.700,00
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA HELECOIDAL DE 3/4 MERCERIA 2,00 MT 14,23 28,46
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SOPORTE CON TOMA A TIERRA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 11,75 70,50
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE 3X32A ELECTRICIDAD 2,00 U 43,90 87,80
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA DIN 1 BIP MARFIL ELECTRICIDAD 1,00 U 18,13 18,13
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO DE FIJACION 3 CORTES Nº 8 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,56 56,00
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR HIERRO DE 3/4" ELECTRICIDAD 25,00 U 2,20 55,00
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA OCTOGONAL METAL ELECTRICIDAD 10,00 U 3,73 37,30
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA RECTANGULAR 10X5 METALICA ELECTRICIDAD 2,00 U 3,73 7,46
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR 10X5 BLANCA ELECTRICIDAD 5,00 U 3,95 19,75
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10X5 ELECTRICIDAD 5,00 U 4,07 20,35
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE 1 PUNTO BLANCO ELECTRICIDAD 3,00 U 7,36 22,08
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA MÚLTIPLE BLANCO ELECTRICIDAD 3,00 U 6,85 20,55
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 BLANCA ELECTRICIDAD 13,00 U 3,13 40,69
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO 26W ELECTRICIDAD 6,00 U 54,23 325,38
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA CAPSULADA P/BASE AZULES CON TAPA ELECTRICIDAD 6,00 U 18,32 109,92
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE 2X1MM ELECTRICIDAD 1,00 U 3,86 3,86
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE 40X25 CON RIEL DIN ELECTRICIDAD 1,00 U 633,08 633,08
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISYUNTOR TETRAPOLAR 32A ELECTRICIDAD 1,00 U 594,51 594,51
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PILAR DOBLE ASILACION 1¨1/2 DE 3M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 385,14 385,14
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA DE 1 /12 P/CAÑO AISLANTE REPUESTOS 1,00 U 18,37 18,37
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1X4MM ELECTRICIDAD 10,00 MT 5,43 54,30
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA TRIFASICOP/ EMBUTIR ELECTRICIDAD 2,00 U 89,18 178,36
7880-14 03/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO 15 BIPOLAR CALADO 30X45X1 ELECTRICIDAD 1,00 U 633,08 633,08
7880-14 12/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 UNIÓN 3/4 ELECTRICIDAD 20,00 U 1,61 32,20
7880-14 12/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CURVA 90º FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 5,43 54,30
7880-14 12/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 INTERRUPTOR 2X15 AMP ELECTRICIDAD 1,00 U 57,47 57,47
7880-14 12/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 INTERRUPTOR TM DIN 2X 15A ELECTRICIDAD 1,00 U 57,47 57,47
7880-14 12/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CABLE UNIPOLAR 1 X 1.5 MM ELECTRICIDAD 100,00 MT 2,26 226,00
7880-14 02/07/2014 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 CAÑO METALICO 3/4¨ X METRO FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 6,45 387,00
7879-14 18/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERRADURA TIPO TRAVEX FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 153,60 153,60
7879-14 18/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,30 8,30
7879-14 18/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SILICONA X 290 GRS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 34,10 68,20
7879-14 18/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACIDO MURIATICO LIMPIEZA 10,00 SE 14,32 143,20
7879-14 18/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 2,00 U 19,20 38,40
7879-14 29/05/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 REJILLA DE VENTILACION PARA PISO DE 10X10 CM DE ACERO INOXIDABLE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 37,75 151,00
7879-14 29/05/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 ACCESORIO BAÑO FLOR DUCHA REGULABLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 43,20 86,40
7879-14 29/05/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 LLAVE DE PASO METALICA P/ DUCHA C/VOLANTE EN CRUZ (POS VERTICAL) FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 119,50 239,00
7879-14 29/05/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 CAÑO GALVANIZADO 1/2¨ X METRO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 61,90 123,80
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CODO 90º X 1/2¨ FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,08 16,16
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 TAPON HIDRAULICO GALVANIZADO DE 1/2¨ FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,08 4,08
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 DEPOSITO EMBUTIDO P/ MIGITORIO X 12 lts. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 310,05 620,10
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 TAPA INTERIOR DEPOSITO COMPLETO DE EMBUTIR REPUESTOS 2,00 U 5,65 11,30
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 64,54 64,54
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 SOPAPA PVC 40 MM ACERO C/ TAPA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17,17 17,17
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CERRADURA DE PUERTA PLACA REPUESTOS 2,00 U 45,00 90,00
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE PVC 1/2"" X 50" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,07 18,07
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO 22/70 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,32 8,64
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 PASTINA GRIS CLARO FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 8,40 16,80
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 VIRUTA ACERO X 320 GRS PINTURERIA 2,00 U 21,74 43,48
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM DE 2.10X1.6 INCOLORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 824,35 824,35
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 TELGOPOR PARA CIELORRASO 610X610X20MM FERRETERIA/CORRALON 7,00 SE 23,13 161,91
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 GRIFERÍA PARA COCINA EXTERIOR PARED MOD MALENA 409/16 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.164,63 1.164,63
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLES X 4LTS PINTURERIA 2,00 U 190,40 380,80
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTETICO GRIS PERLA X 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 143,17 143,17
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA EMPORIO FERRETERO 20058243990 TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO EMBUTIR BLANCA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 9,97 19,94
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA EMPORIO FERRETERO 20058243990 LATEX BLANCO X 20 LT EXT/INT PINTURERIA 5,00 U 349,80 1.749,00
7879-14 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. MARRON X 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 227,40 227,40
7879-14 12/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 CANILLA METAL PARED FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 52,00 208,00
7879-14 12/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 ABRAZADERA METALICA P/CAÑO DE 1/2¨C/TORNILLO Y TARUGO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 3,45 17,25
7879-14 12/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 PICAPORTE (MANIJA) METALICO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 32,15 96,45
7878-14 18/06/2014 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD GAL - TECH 20206815508 PROCESADOR AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Mother INFORMATICA 1,00 U 4.390,00 4.390,00
7878-14 18/06/2014 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD GAL - TECH 20206815508 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19" con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador oficial INFORMATICA 1,00 U 1.709,00 1.709,00
7878-14 18/06/2014 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA Impresora Laser Monocromática HP LASERJET 1606 Características solicitadas aproximadas. Ciclo mensual de servicio (máx). 5000 impresiones INFORMATICA 1,00 U 3.240,00 3.240,00
7878-14 18/06/2014 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO NEGRO Cartucho Adicional para Impresora del Item 3 Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser Alternativo pero INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
7877-14 23/06/2014 DIV. SALUD I.N.H.U. 27266109755 OTOSCOPIO PEN SCOPE / A FIBRA OPTICA INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 996,00 996,00
7877-14 23/06/2014 DIV. SALUD I.N.H.U. 27266109755 ESTETOSCOPIO PEDIATRICO INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 79,50 159,00
7877-14 18/06/2014 DIV. SALUD SINEBI 20278335187 OXIMETRO DE DEDO ADULTO MD 300-F INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 690,00 690,00
7877-14 18/06/2014 DIV. SALUD SINEBI 20278335187 NEBULIZADOR ULTRASONICO CON TEMPORIZADOR INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 1.150,00 1.150,00
7877-14 18/06/2014 DIV. SALUD SINEBI 20278335187 OXIMETRO DE DEDO MD 300 PEDIATRICO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 1.590,00 1.590,00
7876-14 03/06/2014 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 19,19 191,90
7876-14 03/06/2014 DIV. AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CINTURON DE SEGURIDAD LUMBAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 90,00 1.800,00
7875-14 22/05/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades C/U LIMPIEZA 150,00 U 13,00 1.950,00
7875-14 22/05/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE concentrado LIMPIEZA 50,00 LT 5,50 275,00
7875-14 22/05/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 50,00 LT 6,50 325,00
7875-14 22/05/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 30,00 LT 3,50 105,00
7875-14 22/05/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON Sin palo LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
7875-14 22/05/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45x60x10 LIMPIEZA 300,00 U 4,00 1.200,00
7875-14 22/05/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60x90x10 LIMPIEZA 300,00 U 8,00 2.400,00
7875-14 22/05/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL En gel x litro INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 25,00 250,00
7875-14 22/05/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 10,00 U 11,00 110,00
7875-14 22/05/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO Inoxidable LIMPIEZA 15,00 U 3,50 52,50
7875-14 22/05/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 15,00 U 14,50 217,50
7875-14 02/06/2014 DPTO. A.P.S. DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 100,00 U 7,80 780,00
7875-14 02/06/2014 DPTO. A.P.S. DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 PILA AA ELECTRICIDAD 20,00 U 6,87 137,40
7875-14 02/06/2014 DPTO. A.P.S. DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 20,00 U 5,63 112,60
7875-14 02/06/2014 DPTO. A.P.S. DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 3,39 67,80
7875-14 02/06/2014 DPTO. A.P.S. DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 JABON BLANCO 15 LIMPIEZA 15,00 U 4,85 72,75
7875-14 02/06/2014 DPTO. A.P.S. DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 INSECTICIDA TIPO FLIT Aerosol LIMPIEZA 15,00 LT 13,18 197,70
7875-14 02/06/2014 DPTO. A.P.S. DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 10,00 U 3,05 30,50
7875-14 02/06/2014 DPTO. A.P.S. DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 10,00 U 10,75 107,50
7875-14 16/06/2014 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID Rojas LIMPIEZA 300,00 U 10,29 3.087,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR Jardín " Mi Casita" C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 48,00 U 56,50 2.712,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR Jardín "Sirirí" C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 24,00 U 56,50 1.356,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR C.I.: 21103070226 Jardín "Pastorcito" COMESTIBLES 12,00 U 56,50 678,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR C.I.:21103070226 Escuela "Lorenzo Sartorio" COMESTIBLES 1,00 U 56,50 56,50
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR paquete x 1 kg. Jardín "Mi Casita" COMESTIBLES 40,00 U 9,50 380,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG Jardín "MI Casita" COMESTIBLES 4,00 U 35,20 140,80
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Jardín "Mi Casita" COMESTIBLES 4,00 U 35,19 140,76
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR paquete x 1 kg. Jardín "Sirirí" COMESTIBLES 24,00 U 9,50 228,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG Jardín "Sirirí" COMESTIBLES 4,00 U 35,20 140,80
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Jardín "Sirirí" COMESTIBLES 4,00 U 35,19 140,76
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR paquete x 1 kg. Jardín "Pelusín" COMESTIBLES 20,00 U 9,50 190,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG Jardín "Pelusín" COMESTIBLES 4,00 U 35,20 140,80
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Jardín "Pelusín" COMESTIBLES 4,00 U 35,19 140,76
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR paquete x 1 kg. Jardín "Tuitti" COMESTIBLES 20,00 U 9,50 190,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG Jardín "Tuitti" COMESTIBLES 4,00 U 35,20 140,80
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Jardín "Tuitti" COMESTIBLES 4,00 U 35,19 140,76
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR C.I.: 21103070226 Jardín "Tortuguitas" COMESTIBLES 12,00 U 56,50 678,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR paquete por 1 kg. Jardín "Tortuguitas" COMESTIBLES 12,00 U 9,50 114,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG Jardín "Tortuguitas" COMESTIBLES 4,00 U 35,20 140,80
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Jardín "Tortuguitas" COMESTIBLES 4,00 U 35,19 140,76
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR paquete x 1 kg. Jardín "Pastorcito" COMESTIBLES 12,00 U 9,50 114,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG Jardín "Pastorcito" COMESTIBLES 4,00 U 35,20 140,80
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Jardín "Pastorcito" COMESTIBLES 4,00 U 35,19 140,76
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR C.I.:21103070226 Escuela "Lorenzo Sartorio" COMESTIBLES 2,00 U 56,50 113,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR paquete x 1 kg. Escuela "Lorenzo Sartorio" COMESTIBLES 40,00 U 9,50 380,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG Escuela "Lorenzo Sartorio" COMESTIBLES 4,00 U 35,20 140,80
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Escuela "Lorenzo Sartorio" COMESTIBLES 4,00 U 35,19 140,76
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR paquete x 1 kg. Escuela "Granja" C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 20,00 U 9,50 190,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG Escuela "Granja" COMESTIBLES 4,00 U 35,20 140,80
7874-14 27/05/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Escuela "Granja" COMESTIBLES 4,00 U 35,19 140,76
7874-14 27/05/2014 JARDIN TUITTI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR Jardín "Pelusín" C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 20,00 U 56,50 1.130,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN TUITTI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR C.I.: 21103070226 Jardin "Tuitti" COMESTIBLES 20,00 U 56,50 1.130,00
7874-14 27/05/2014 JARDIN TUITTI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR C.I.:21103070226 Escuela "Lorenzo Sartorio" COMESTIBLES 45,00 U 56,50 2.542,50
7873-14 16/07/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Jardín "Mi Casita" C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 60,00 KG 15,50 930,00
7873-14 16/07/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Jardín "Sirirí" C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 50,00 KG 15,50 775,00
7873-14 16/07/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Jardín "Pelusín" C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 50,00 KG 15,50 775,00
7873-14 16/07/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Jardín "Tuitti" C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 50,00 KG 15,50 775,00
7873-14 16/07/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Jardín "Tortuguitas" C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 40,00 KG 15,50 620,00
7873-14 16/07/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Jardín " Pastorcito" C.I:: 21103070226 COMESTIBLES 40,00 KG 15,50 620,00
7873-14 16/07/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO "Escuela Granja" C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 60,00 KG 15,50 930,00
7873-14 16/07/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Escuela "Lorenzo Sartorio" C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 60,00 KG 15,50 930,00
7872-14 10/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO 1 TALLE 40 1 TALLE 42 3 TALLE 44 2 TALLE 46 1 TALLE 48 1 TALLE 56 MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 165,00 1.485,00
7872-14 10/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO 3 TALLE 40 2 TALLE 42 3 TALLE 44 1 TALLE 50 MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 165,00 1.485,00
7872-14 10/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT 2 TALLE 40 2 TALLE 41 2 TALLE 42 2 TALLE 43 1 TALLE 44 MARCA I.M. SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 490,00 4.410,00
7872-14 10/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA BOTA DE GOMA CAÑA LARGA 1 TALLE 40 3 TALLE 41 2 TALLE 42 2 TALLE 43 1 TALLE 44 CALFOR PAMPEANA SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 150,00 1.350,00
7872-14 10/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA ROMPEVIENTOS CON INTERIOR DE TELA POLAR CON CINTAS REFLECTIVAS EN FRENTE, ESPALDAS Y AMBAS MANGAS. 3 TALLES N°3 3 TALLES N°5 MARCA J.A. INDUMENTARIA 6,00 U 790,00 4.740,00
7872-14 10/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FAJA LUMBAR PARA FUERZA CON TIRADORES MARCA BILLVEX SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 92,00 552,00
7872-14 10/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV GUANTES MOTEADOS HILO PESADOS PREFERENTEMENTE NEGROS SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 14,90 298,00
7872-14 10/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE PU?O DE C SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 45,00 900,00
7872-14 10/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE EN PVC, CASACA CON CIERE Y BOTONES, PANTALON TIPO JARDINERO COLOR AMARILLO 3 TALLES XL 2 TALLES XXL MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 270,00 1.350,00
7872-14 10/06/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 GUANTE DE GOMA GUANTES PVC ROJO SEMIPESADO INDUSTRIALES PARA HIDROCARBUROS LARGO HASTA MITAD DE BRAZO, 60 CM MARCA PLASTILIT 0,40CM LIMPIEZA 20,00 U 60,00 1.200,00
7871-14 27/05/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE METALICO ESTANCO DE 35 CM DE ANCHO X 60 CM DE ALTO Y 22,5 CM DE PROFUNDIDAD IP 54 GEN ROD ELECTRICIDAD 1,00 U 820,75 820,75
7871-14 27/05/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL RANURADO DE 30X 50 X 2 MTS ELECTRICIDAD 1,00 U 42,76 42,76
7871-14 27/05/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE ENVAINADO SIMPLE DE 1 X 6 MM2 COBRE. 5 MTS COLOR NEGRO 5 MTS COLOR MARRON 5 MTS COLOR ROJO 5 MTS COLOR AZUL KALOP ELECTRICIDAD 20,00 U 8,40 168,00
7871-14 27/05/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TEMPORIZADOR ESTRELLA TRIANGULO 1-30 SEGUNDOS TELEMECANIQUE REPUESTOS 2,00 U 1.814,80 3.629,60
7871-14 27/05/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR HASTA 12 AMPERES CORRIENTE NOMINAL CON 1 NC Y NA BOBINA 220 V (TELEMECANIQUE) ELECTRICIDAD 2,00 U 503,29 1.006,58
7871-14 27/05/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR BOBINA HASTA 18 AMPERES CORRIENTE NOMINAL CON 1 NC Y 1 NA BOBINA DE 220 V (TELEMECANIQUE) ELECTRICIDAD 4,00 U 629,84 2.519,36
7871-14 27/05/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GUARDAMOTOR CON REGULACION DE 24 A 32 AMPERES (TELEMECANIQUE) FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.031,49 4.062,98
7871-14 27/05/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Ke-FKR2 T (THOMELEC) ELECTRICIDAD 2,00 U 446,20 892,40
7871-14 27/05/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO DE 1 PULGADA ELECTRICIDAD 3,00 U 34,48 103,44
7871-14 27/05/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO DE 3/4 DE PULGADA ELECTRICIDAD 3,00 U 22,51 67,53
7871-14 27/05/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 40 a, MARCA RECOMENDADAS SCHNEIDER - MOELLER - SIEMENS ELECTRICIDAD 2,00 U 227,20 454,40
7871-14 27/05/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TIPO BOTON DE CONMUTACION 20 MM DE DIAMETRO PARA MONTAR FRENTE GABINETE CON 2 CONTACTOS NA (1-0-2) SASSIN ELECTRICIDAD 2,00 U 93,87 187,74
7871-14 27/05/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SEÑAL LUMINOSA DE 20 MM COLOR ROJO 220 V SASSIN ELECTRICIDAD 3,00 U 45,54 136,62
7871-14 27/05/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TRAFO DE 380 - 220 V - A 24 UCA 1A ELECTRICIDAD 2,00 U 181,62 363,24
7870-14 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA D ANGELO LUCRECIA MARICEL 27313953403 MANO DE OBRA PERFORACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE FREATIMETROS de 1 a 5 EN PLANTA DE DISPOSICIÓN FINAL DE R.S.U. "TALITA". SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.750,00 24.750,00
7869-14 22/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 POSTE CROSOTADO O SALITRADO 7,5 DE ALTUR Deben ser de madera salinados de 8,50 metros ELECTRICIDAD 20,00 U 550,00 11.000,00
7868-14 25/04/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 PROCESADOR AMD DUAL-CORE A4-SERIES APU FOR DESTOPS PROCESADOR AMD A4 - 4000 APU WITH AMD RADEON TM HD 7480D 3.2 GHZ BOX (CON COOLER ORIGINAL). MOTHER INFORMATICA 1,00 U 4.300,00 4.300,00
7868-14 25/04/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 MONITOR FLAT LED COLOR DE 19'' O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA CON CERTIFICACION OFICIAL DE GARANTIA DEL FABRICANTE EMITIDA POR EL REPRESENTANTE Y/O IM INFORMATICA 1,00 U 1.900,00 1.900,00
7867-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON ETHERNET CARACTERISTICAS APROXIMADAS: CICLO MENSUAL DE SERVICIO (MAX) 5000 IMPRESIONES. VOLUMEN DE PAGINAS MENSUA INFORMATICA 1,00 U 2.916,00 2.916,00
7867-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO NEGRO ADICIONAL PARA IMPRESORA DEL ITEM 1: INCLUIR UN CARTUCHO DE TONER DE ALTO RENDIMIENTO ADICIONAL. (PUEDE SER ALTERNATIVO PERO CON GARAN INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
7865-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 FIJADOR DE PINTURA 10 lts PINTURERIA 1,00 U 205,17 205,17
7865-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 2,00 U 37,66 75,32
7865-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE PVC 1/2"" X 40" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 15,95 63,80
7865-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 LIJA tipo 120 PINTURERIA 10,00 U 2,02 20,20
7865-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 110 mm de diametro x 2 mm de esposor plano. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 11,72 35,16
7865-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 SELLADOR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 37,83 75,66
7865-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 7,41 29,64
7865-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 FRATACHO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 9,42 18,84
7865-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 69,39 208,17
7865-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 SINTETICO BLANCO X 4LT PINTURERIA 1,00 U 256,00 256,00
7865-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ANTIOXIDO x 4 lts al cromato PINTURERIA 1,00 U 178,00 178,00
7865-14 10/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 FIJADOR LIQUIDO Aditivo ligante tipo tacuru x 4lts INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 167,20 167,20
7865-14 10/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 4,00 U 35,20 140,80
7865-14 10/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 REMOVEDOR PINTURERIA 2,00 SE 41,80 83,60
7865-14 30/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LATEX COLOR X 4 LT exterior bermellon PINTURERIA 1,00 U 237,90 237,90
7865-14 30/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 2 pulgadas x 10 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 5,40 540,00
7865-14 30/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TUERCA Diametro interior 10 mm, diametro exterior 14 mm FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,70 70,00
7865-14 30/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARANDELA diametro interior 10 mm diametro exterior 15 mm REPUESTOS 100,00 U 0,39 39,00
7865-14 30/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANILLA METAL FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 86,10 344,40
7865-14 30/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 4,00 U 9,01 36,04
7865-14 30/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CEPILLO DE ACERO Ondulado FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 22,00 44,00
7865-14 30/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 45 W LU ELECTRICIDAD 3,00 U 219,60 658,80
7864-14 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 PINZA MAZA 250 AMP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,28 28,28
7864-14 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CRISTAL P/SOLDADURA ELECTRICA rect.verde SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 5,11 5,11
7864-14 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 MASCARA P/SOLDAR Visera con movimiento FIJO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 72,72 72,72
7864-14 09/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SERVICER S.A. 30711730784 SOLDADORA 175 Turbo HERRAMIENTAS 1,00 U 1.316,00 1.316,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 30,00 LT 5,50 165,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 60,00 LT 6,50 390,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 60,00 LT 3,50 210,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO comun x 800 grs. C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 15,00 U 14,00 210,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 30,00 U 8,00 240,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 30,00 U 4,00 120,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 10,00 U 3,70 37,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 10,00 U 3,70 37,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 20,00 U 7,50 150,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 10,00 U 11,00 110,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 10,00 U 32,00 320,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 30,00 U 12,50 375,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 20,00 U 9,00 180,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 10,00 U 7,00 70,00
7863-14 10/06/2014 C.A.M.E.R. LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO PARA RATAS en granos C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 4,00 U 8,00 32,00
7863-14 15/07/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 30,00 U 13,99 419,70
7863-14 15/07/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 10,00 U 3,80 38,00
7863-14 15/07/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 30,00 U 5,90 177,00
7863-14 15/07/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 SHAMPOO x litro C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 8,00 U 9,99 79,92
7863-14 15/07/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 CREMA DE ENJUAGUE C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 8,00 U 9,99 79,92
7863-14 15/07/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 TALCO pédico C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 6,00 U 10,90 65,40
7863-14 15/07/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 AEROSOL FLIT C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 20,00 U 13,90 278,00
7863-14 15/07/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL p / hombres C.I.: 21103071222 LIMPIEZA 10,00 U 2,91 29,10
7861-14 18/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 3X40 A 3kA, de marcas reconocidas como:*Sica, *G. Electric, *Schneider Electric ELECTRICIDAD 10,00 U 138,68 1.386,80
7861-14 18/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO DE VAPOR DE MERCURIO X 250W de marcas reconocidas como ITALAVIA o WAMCO ELECTRICIDAD 50,00 U 169,80 8.490,00
7861-14 18/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO X 250W DE/26 Luz Clara x 26 Watts (4 PIN) del tipo: , *Osram, *Silvana o G. Electric ELECTRICIDAD 60,00 U 57,40 3.444,00
7861-14 18/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 380 X TRIPOLAR CURVA C, De marcas reconocidas como:*Sica, *G. Electric, *Schneider Electric ELECTRICIDAD 6,00 U 137,00 822,00
7861-14 18/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 TERMINAL COBRE ESTAÑADO X 35 mm REPUESTOS 20,00 U 9,18 183,60
7861-14 18/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 TERMINAL COBRE cobre estañado AGUJERO 3/8 " ELECTRICIDAD 60,00 U 4,04 242,40
7861-14 29/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL monofasicos de 2x40A x 30mA , de marcas reconocidas como:*Sica, *G. Electric, *Schneider Electric ELECTRICIDAD 6,00 U 328,39 1.970,34
7861-14 29/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE ESTAÑADO (TUBO LARGO) X 25 mm REPUESTOS 30,00 U 5,63 168,90
7861-14 29/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE ESTAÑADO AGUJERO 3/8 " ELECTRICIDAD 50,00 U 5,45 272,50
7861-14 29/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL P/CABLE 6 mm de COBRE ESTAÑADO agujero 3/16 " ELECTRICIDAD 100,00 U 1,85 185,00
7861-14 29/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUITO / TUBO DE CONEXION x 16 mm FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 4,63 231,50
7861-14 29/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUITO DE EMPALME O TUBO CONEXION X 10 mm ELECTRICIDAD 100,00 U 3,79 379,00
7861-14 29/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO O MANGUITO CONEXION X 6 mm INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 1,85 185,00
7860-14 26/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada. C.I.: 21103070226 "Jardín Mi Casita" COMESTIBLES 40,00 KG 64,90 2.596,00
7860-14 26/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada "Jardín Sirirí" COMESTIBLES 20,00 KG 64,90 1.298,00
7860-14 26/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada "Jardín Pelusín" COMESTIBLES 16,00 KG 64,90 1.038,40
7860-14 26/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada "Jardín Tuitti" COMESTIBLES 16,00 KG 64,90 1.038,40
7860-14 26/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada "Jardín Tortuguitas" COMESTIBLES 12,00 KG 64,90 778,80
7860-14 26/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada "Jardín Pastorcito" COMESTIBLES 12,00 KG 64,90 778,80
7860-14 26/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero "Jardín Mi Casita" COMESTIBLES 40,00 KG 23,00 920,00
7860-14 26/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero "Jardín Sirirí" COMESTIBLES 24,00 KG 23,00 552,00
7860-14 26/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero "Jardín Pelusín" COMESTIBLES 20,00 KG 23,00 460,00
7860-14 26/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero "Jardín Tortuguitas" COMESTIBLES 20,00 KG 23,00 460,00
7860-14 26/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero "Jardín Pastorcito" COMESTIBLES 20,00 KG 23,00 460,00
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Mi Casita" COMESTIBLES 10,00 KG 33,90 339,00
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Sirirí" COMESTIBLES 5,00 KG 33,90 169,50
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Pelusín" COMESTIBLES 4,00 KG 33,90 135,60
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Tuitti" COMESTIBLES 4,00 KG 33,90 135,60
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Tortuguitas" COMESTIBLES 3,00 KG 33,90 101,70
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Pastorcito" COMESTIBLES 3,00 KG 33,90 101,70
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Mi Casita" COMESTIBLES 10,00 KG 33,90 339,00
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Sirirí" COMESTIBLES 5,00 KG 33,90 169,50
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Pelusín" COMESTIBLES 4,00 KG 33,90 135,60
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Tuitti" COMESTIBLES 4,00 KG 33,90 135,60
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Tortuguitas" COMESTIBLES 3,00 KG 33,90 101,70
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Pastorcito" COMESTIBLES 3,00 KG 33,90 101,70
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Mi Casita" COMESTIBLES 10,00 KG 33,90 339,00
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Sirirí" COMESTIBLES 5,00 KG 33,90 169,50
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Pelusín" COMESTIBLES 4,00 KG 33,90 135,60
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Tuitti" COMESTIBLES 4,00 KG 33,90 135,60
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Tortuguitas" COMESTIBLES 3,00 KG 33,90 101,70
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Pastorcito" COMESTIBLES 3,00 KG 33,90 101,70
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Mi Casita" COMESTIBLES 10,00 KG 33,90 339,00
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Sirirí" COMESTIBLES 5,00 KG 33,90 169,50
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Pelusín" COMESTIBLES 4,00 KG 33,90 135,60
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Tuitti" COMESTIBLES 4,00 KG 33,90 135,60
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Tortuguitas" COMESTIBLES 3,00 KG 33,90 101,70
7860-14 10/06/2014 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA "Jardín Pastorcito" COMESTIBLES 3,00 KG 33,90 101,70
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 20,00 LT 6,50 130,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 5,00 LT 5,50 27,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 3,00 U 18,00 54,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 2,00 U 20,50 41,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 2,00 U 32,00 64,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 2,00 U 24,00 48,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID Medidas 60 x 90. "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 10,00 U 6,90 69,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA paquete x 10 unidades. Medidas 45 x 60. "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO "Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 5,00 LT 5,50 27,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 2,00 U 18,00 36,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 5,00 U 3,50 17,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 2,00 U 20,50 41,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 2,00 U 24,00 48,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID Medidas 60 x 90. Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 5,00 U 6,90 34,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA Paquete x 10 unidades. Medidas 45 x 60. Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 5,00 U 3,00 15,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 5,00 LT 5,50 27,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 3,00 U 18,00 54,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 3,00 U 3,50 10,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 3,00 U 10,00 30,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 2,00 U 20,50 41,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 2,00 U 32,00 64,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 2,00 U 24,00 48,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90. "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 10,00 U 6,90 69,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA paquete x 10 unidades. Medidas 45 x 60. "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 5,00 LT 5,50 27,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 5,00 U 18,00 90,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 5,00 U 3,50 17,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 3,00 U 10,00 30,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 3,00 U 20,50 61,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 2,00 U 32,00 64,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 2,00 U 24,00 48,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA paquete x 10 unidades. "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 5,00 U 5,50 27,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90. "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 10,00 U 6,90 69,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA paquete x 10 unidades. Medidas 45 x 60. "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA DE ALAMBRE "Div. Jardín Tuitti" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,00 20,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 5,00 LT 5,50 27,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 3,00 U 18,00 54,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 5,00 U 3,50 17,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 3,00 U 10,00 30,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 3,00 U 20,50 61,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 2,00 U 32,00 64,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 2,00 U 24,00 48,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90. "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 10,00 U 6,90 69,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA paquete x 10 unidades. Medidas 45 x 60. "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA DE ALAMBRE "Div. Jardín Tortuguitas" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,00 20,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 5,00 LT 5,50 27,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 3,00 U 18,00 54,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 5,00 U 3,50 17,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 3,00 U 10,00 30,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 3,00 U 20,50 61,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 2,00 U 32,00 64,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 2,00 U 24,00 48,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90. "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 10,00 U 6,90 69,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA paquete x 10 unidades. Medidas 45 x 60. "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA DE ALAMBRE "Div. Jardín Pastorcito" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,00 20,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 20,00 LT 6,50 130,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 10,00 LT 5,50 55,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 20,00 U 3,50 70,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 8,00 U 10,00 80,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 3,00 U 20,50 61,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 2,00 U 32,00 64,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 2,00 U 24,00 48,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA paquete x 10 unidades. "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 15,00 U 5,50 82,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90. "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 15,00 U 6,90 103,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA paquete x 10 unidades. Medidas 45 x 60. "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 15,00 U 3,00 45,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA DE ALAMBRE "Div. Jardín Mi Casita" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,00 20,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 5,00 LT 5,50 27,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 5,00 U 3,50 17,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 5,00 U 3,50 17,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 3,00 U 10,00 30,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 3,00 U 20,50 61,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 2,00 U 17,00 34,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 2,00 U 24,00 48,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA paquete x 10 unidades. "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 10,00 U 5,50 55,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90. "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 10,00 U 6,90 69,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA paquete x 10 unidades. Medidas 45 x 60. "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA DE ALAMBRE "Div. Jardín Pelusín" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,00 20,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 15,00 LT 6,50 97,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 5,00 LT 5,50 27,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 10,00 U 3,50 35,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 3,00 U 20,50 61,50
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 2,00 U 32,00 64,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 2,00 U 24,00 48,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90. "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 10,00 U 6,90 69,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA paquete x 10 unidades. Medidas 45 x 60. "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
7859-14 16/05/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA DE ALAMBRE "Div. Jardín Sirirí" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,00 20,00
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AEROSOL FLIT "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 4,00 U 11,90 47,60
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON BLANCO pack x 2 unidades. "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 3,00 U 4,99 14,97
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AEROSOL FLIT Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 4,00 U 9,99 39,96
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AEROSOL FLIT "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 4,00 U 11,90 47,60
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON BLANCO pack x 2 unidades. "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 3,00 U 4,99 14,97
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AEROSOL FLIT "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 4,00 U 11,90 47,60
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON BLANCO pack x 2 unidades. "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 5,00 U 4,99 24,95
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AEROSOL FLIT "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 4,00 U 11,90 47,60
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON BLANCO pack x 2 unidades. "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 5,00 U 4,99 24,95
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AEROSOL FLIT "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 4,00 U 11,90 47,60
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON BLANCO pack x 2 unidades. "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 5,00 U 4,99 24,95
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AEROSOL FLIT "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 6,00 U 11,90 71,40
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON BLANCO pack x 2 unidades. "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 5,00 U 4,99 24,95
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AEROSOL FLIT "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 4,00 U 11,90 47,60
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON BLANCO pack x 2 unidades. "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 5,00 U 4,99 24,95
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AEROSOL FLIT "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 4,00 U 11,90 47,60
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA RESIDUO ROJA paquete x 10 unidades. "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 10,00 U 1,02 10,20
7859-14 16/06/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON BLANCO pack x 2 unidades. "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 5,00 U 4,99 24,95
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ PISO "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 20,00 LT 2,75 55,00
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 TRAPO DE PISO "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 3,00 U 5,64 16,92
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 ESPONJA TIPO MORTIMER "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 5,00 U 1,82 9,10
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 ESPONJA DORADA "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 5,00 U 3,69 18,45
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 REJILLA REFORZADA "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 10,00 U 3,40 34,00
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades c/u. "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 3,00 U 6,60 19,80
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ AMBIENTE "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 6,00 U 10,80 64,80
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS "Div. Esc Granja" LIMPIEZA 3,00 U 3,03 9,09
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ PISO Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 10,00 LT 2,75 27,50
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 TRAPO DE PISO Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 2,00 U 5,64 11,28
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 ESPONJA TIPO MORTIMER Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 2,00 U 1,82 3,64
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 REJILLA REFORZADA Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 10,00 U 3,40 34,00
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades c/u. Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 2,00 U 6,60 13,20
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ AMBIENTE Div. Esc. Tadea Jordan" LIMPIEZA 6,00 U 10,80 64,80
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ PISO "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 10,00 LT 2,75 27,50
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 TRAPO DE PISO "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 2,00 U 5,64 11,28
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 ESPONJA TIPO MORTIMER "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 3,00 U 1,82 5,46
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 REJILLA REFORZADA "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 10,00 U 3,40 34,00
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades c/u. "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 2,00 U 6,60 13,20
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ AMBIENTE "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 4,00 U 10,80 43,20
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS "Div. Esc. Lorenzo Sartorio" LIMPIEZA 3,00 U 3,03 9,09
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ PISO "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 10,00 LT 2,75 27,50
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 TRAPO DE PISO "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 4,00 U 5,64 22,56
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 ESPONJA TIPO MORTIMER "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 5,00 U 1,82 9,10
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 REJILLA REFORZADA "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 10,00 U 3,40 34,00
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades c/u "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 2,00 U 6,60 13,20
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ AMBIENTE "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 6,00 U 10,80 64,80
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS "Div. Jardín Tuitti" LIMPIEZA 3,00 U 3,03 9,09
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ PISO "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 10,00 LT 2,75 27,50
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 TRAPO DE PISO "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 3,00 U 5,64 16,92
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 ESPONJA TIPO MORTIMER "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 5,00 U 1,82 9,10
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 REJILLA REFORZADA "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 10,00 U 3,40 34,00
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades c/u. "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 2,00 U 6,60 13,20
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ AMBIENTE "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 6,00 U 10,80 64,80
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS "Div. Jardín Tortuguitas" LIMPIEZA 3,00 U 3,03 9,09
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ PISO "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 10,00 LT 2,75 27,50
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 TRAPO DE PISO "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 3,00 U 5,64 16,92
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 ESPONJA TIPO MORTIMER "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 5,00 U 1,82 9,10
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 REJILLA REFORZADA "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 10,00 U 3,40 34,00
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades c/u. "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 2,00 U 6,60 13,20
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ AMBIENTE "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 6,00 U 10,80 64,80
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS "Div. Jardín Pastorcito" LIMPIEZA 3,00 U 3,03 9,09
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ PISO "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 20,00 LT 2,75 55,00
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 PAPEL HIGIENICO X 6 U "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 12,00 U 7,81 93,72
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 TRAPO DE PISO "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 10,00 U 5,64 56,40
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 ESPONJA TIPO MORTIMER "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 20,00 U 1,82 36,40
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 REJILLA REFORZADA para cocina "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 15,00 U 3,40 51,00
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades c/u "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 5,00 U 6,60 33,00
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ AMBIENTE "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 8,00 U 10,80 86,40
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS "Div. Jardín Mi Casita" LIMPIEZA 3,00 U 3,03 9,09
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ PISO "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 10,00 LT 2,75 27,50
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 PAPEL HIGIENICO X 6 U "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 10,00 U 9,37 93,70
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 TRAPO DE PISO "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 4,00 U 5,64 22,56
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 REJILLA REFORZADA "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 10,00 U 3,40 34,00
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades c/u. "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 2,00 U 6,60 13,20
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ AMBIENTE "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 6,00 U 10,80 64,80
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS "Div. Jardín Pelusín" LIMPIEZA 3,00 U 3,03 9,09
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ PISO "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 15,00 LT 2,75 41,25
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 PAPEL HIGIENICO X 6 U "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 10,00 U 9,37 93,70
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 TRAPO DE PISO "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 6,00 U 5,64 33,84
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 ESPONJA TIPO MORTIMER "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 10,00 U 1,82 18,20
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 REJILLA REFORZADA "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 15,00 U 3,40 51,00
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades c/u. "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 3,00 U 6,60 19,80
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ AMBIENTE "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 6,00 U 10,80 64,80
7859-14 18/06/2014 JARDIN PASTORCITO DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS "Div. Jardín Sirirí" LIMPIEZA 3,00 U 3,03 9,09
7858-14 29/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 TRAJE IMPERMEABLE 19 TALLES XXXL 10 TALLES XXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 220,00 6.380,00
7858-14 12/06/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA COLOR AZUL 04 TALLES 48 05 TALLES 50 08 TALLES 46 07 TALLES 44 01 TALLE 40 04 TALLES 42 MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 139,00 4.031,00
7858-14 12/06/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA COLOR AZUL 10 TALLES 44 04 TALLES 46 14 TALLES 42 01 TALLE 38 MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 139,00 4.031,00
7858-14 12/06/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA LARGA DE GOMA NEGRA 01 NUM. 46 06 NUM. 43 12 NUM. 42 07 NUM. 41 02 NUM. 40 01 NUM. 44 L39 SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 145,80 4.228,20
7858-14 12/06/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO 01 NUM. 46 06 NUM. 43 12 NUM. 42 07 NUM. 41 02 NUM. 40 01 NUM. 44 VORAM A2000 CERTIFICADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 325,00 9.425,00
7857-14 06/05/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 COMPUTADORA SERVIDOR PROCESADOR AMD A4 - 4000 APU WITH AMD RADEON HD 7480D 3.2 Ghz BOX (con cooler original). Moteherboard FM2 marca GIGABYTE, ASUS o M INFORMATICA 1,00 U 4.560,00 4.560,00
7857-14 27/05/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 MONITOR Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (lG, Acer, Beenq) de 16" o superior, con certificación oficial de garantia del fabricante emitida INFORMATICA 1,00 U 1.590,00 1.590,00
7856-14 30/04/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TURBO REPUESTOS 1,00 U 5.798,00 5.798,00
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 4,00 KG 69,90 279,60
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 8,00 U 22,40 179,20
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 6,00 U 35,19 211,14
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SALCHICHAS X 6 UNID. C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 16,00 U 10,49 167,84
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 8,00 U 31,20 249,60
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 6,00 U 13,19 79,14
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 28,00 U 5,69 159,32
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 28,00 U 6,99 195,72
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 40,00 U 8,30 332,00
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 40,00 U 8,30 332,00
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 40,00 U 8,30 332,00
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 40,00 U 14,90 596,00
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 20,00 U 8,99 179,80
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 6,00 KG 48,00 288,00
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 40,00 U 9,50 380,00
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 4,00 U 25,30 101,20
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 30,00 U 56,50 1.695,00
7855-14 22/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG C.I.: 23101010212. COMESTIBLES 4,00 U 25,90 103,60
7854-14-1 09/06/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 NOTEBOOK Características mínimas: Pantalla: 14" o mayor - Procesador: Intel® Core i3 / 3M Cache. - Memoria: 4GB ddr3 1066MHz mhz - Disco rígido: 50 INFORMATICA 1,00 U 6.995,00 6.995,00
7854-14-1 09/06/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE Pen drive preferentemente de marca reconocida tipo Kingstone, de al menos 8 GB de capacidad. INFORMATICA 1,00 U 100,00 100,00
7854-14-1 10/06/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA RADIO MECANO 30714169706 PROYECTOR Proyector de imágenes con conectividad a PC Características deseables: Entrada USB, entrada Hdmi, SVideo. Se pueden cotizar alternativas ELECTRICIDAD 1,00 U 7.335,00 7.335,00
7853-14-2 10/07/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA deberan ser bordada con la inscripcion municipalidad de concepcion del uruguay.- PANTALON NEGRO TALLE 38: 4 (cuatro) talle 4 INDUMENTARIA 7,00 U 239,00 1.673,00
7853-14-2 10/07/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR DAMA deberan ser bordada con la inscripcion Municipalidad De Concepcion Del Uruguay.- CAMISA BLANCA TALLE 38: 2 (DOS) TALLE 40: 1 INDUMENTARIA 7,00 U 245,00 1.715,00
7853-14 21/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE PANTALON NEGRO:TALLE 38, 1(UNO), TALLE 40, 1 (UNO) TALLE 46, 2 (DOS),TOTAL 4 MARCA BRACCO INDUMENTARIA 4,00 U 430,00 1.720,00
7853-14 21/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE CAMISAS BLANCAS: TALLE 38, 1(UNO), TALLE, 40, 1 (UNO) TALLE 44, 1(UNO), TALLE 46, 1 (UNO).- MARCA MASHACO INDUMENTARIA 4,00 U 250,00 1.000,00
7852-14-1 03/06/2014 C.A.M.E.R. GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 HELADERA PATRICK HPK 41 CD A BLANCA, CAPACIDAD 405 LTS. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 6.289,00 6.289,00
7851-14 14/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO Aceite para sistemas hidraulicos H68, tambor x 205 litros LUBRICANTES 2,00 U 3.630,57 7.261,14
7851-14 14/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE MOTOR tipo HD 80 W 90 tambor x 205 litros LUBRICANTES 1,00 U 4.384,48 4.384,48
7851-14 14/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 GRASA LUBRICANTE tipo EP2 x 16 kg. LUBRICANTES 1,00 U 578,48 578,48
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO DE 3/4" ELECTRICIDAD 3,00 U 9,56 28,68
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TIPO BOTON DE CONMUTACION 20 MM DE DIAMETRO PARA MONTAR FRENTE DE GABINETE CON 2 CONTACTOS NA (1-0-2) ELECTRICIDAD 2,00 U 81,28 162,56
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SEÑAL LUMINOSA DE 20 MM COLOR ROJO PARA 220 V. ELECTRICIDAD 3,00 U 26,15 78,45
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 4 X 63 AMP - 30 mA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.297,51 1.297,51
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DOMAE - 3 X 32 A - 3KA ELECTRICIDAD 1,00 U 144,54 144,54
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNION 6,0 DE COBRE ESTAÑADO REPUESTOS 4,00 U 1,63 6,52
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA DE PVC PARA INSPECCIÓN DE 15 X 15 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 14,24 14,24
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILAR PILAR PREMOLDEADO PARA TRIFASICA SUBTERR. ELECTRICIDAD 1,00 U 1.018,28 1.018,28
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO GALVANIZADO PARA PILAR DE 1 1/2" X 3 MTS DOBLE AISLACION FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 429,91 429,91
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA DESARM. PARA CAÑO DE PILAR DE DOBLE AISLACION DE 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12,09 12,09
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO METALICO DE 35 CM DE ANCHO X 45 CM DE ALTO Y 22,5 CM DE PROFUNDIDAD - IP54 ELECTRICIDAD 1,00 U 575,18 575,18
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL RANURADO DE 30 X 50 ELECTRICIDAD 4,00 U 37,05 148,20
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DE COBRE FLEXIBLE ENVAINADO UNIPOLAR DE 6 MM DE SECCION. 5 MTS DE COLOR NEGRO 5 MTS DE COLOR MARRON 5 MTS DE COLOR AZUL 5 MTS DE COLOR ROJ ELECTRICIDAD 20,00 MT 7,07 141,40
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA DE COBRE - NORMALIZADA CABLEADA CON 2 MTS DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE Y DE 6 MM DE SECCIÓN ELECTRICIDAD 1,00 U 95,08 95,08
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR HASTA 20 AMP CORRIENTE NOMINAL CON 1 NC y NA BOBINA DE 220 V ELECTRICIDAD 1,00 U 290,50 290,50
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GUARDAMOTOR CON REPOSICIÓN AUTOMATICA O RELE TERMICO CON REPOSICIÓN AUTOMATICA CON REGULACION DE 3 A 7 AMP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 392,12 392,12
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Ke - FKR2 T ELECTRICIDAD 1,00 U 386,33 386,33
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 16 A ( Marcas recomendadas - SCHNEIDER - MOELLER - SIEMENS ELECTRICIDAD 1,00 U 177,75 177,75
7849-14 25/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO DE 1 PULGADA ELECTRICIDAD 3,00 U 21,69 65,07
7848-14 21/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. GAL - TECH 20206815508 NOTEBOOK PANTALLA 14" O MAYOR-PROCESADOR INTEL.(R) CORE I3 /3M CACHE. MEMORIA 4GB DDR3 1066 MHZ. DISCO RIGIDO 500GB SATA MAS DVD/RW DUAL LAYER- TAR INFORMATICA 1,00 U 7.042,00 7.042,00
7847-14-1 27/05/2014 DIV. SALUD GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA Característica solicitadas aproximadas. INFORMATICA 1,00 U 2.349,00 2.349,00
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 16,00 U 9,99 159,84
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS LIBRERIA 30,00 U 2,50 75,00
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS cuaderno rayado tapa blanda por 48 hojas LIBRERIA 20,00 U 3,99 79,80
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 HOJA hojas rayadas. repuesto para carpeta N°3. paquete x 288 unidades LIBRERIA 10,00 U 27,30 273,00
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CARPETA 3 ANILLOS carpeta N° 3 LIBRERIA 15,00 U 14,99 224,85
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA cuadernillo tapa blanda. hoja rayada LIBRERIA 15,00 U 12,99 194,85
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CARTUCHERA cartuchera escolar LIBRERIA 15,00 U 16,50 247,50
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 6 UNID LIBRERIA 25,00 U 9,25 231,25
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 20,00 U 1,90 38,00
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 LAPICERA caja x 50 LIBRERIA 1,00 U 135,00 135,00
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CORRECTOR LIBRERIA 25,00 U 5,50 137,50
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 FIBRAS CORTAS CAJA X 6 UNID. LIBRERIA 30,00 U 7,50 225,00
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 20,00 U 2,00 40,00
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 REGLA X 20cm LIBRERIA 20,00 U 2,00 40,00
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 PINCEL LIBRERIA 20,00 U 5,50 110,00
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 TEMPERA COLOR X 250GRS. LIBRERIA 20,00 U 18,99 379,80
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 TIJERA tijera escolar LIBRERIA 20,00 U 8,99 179,80
7846-14 15/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 COMPAS DE METAL compás de plástico LIBRERIA 20,00 U 7,50 150,00
7845-14 29/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA Columna de 9 metros de altura total con brazo doble x 1 metro, angulo de brazo respecto de la horizontal de 15º . 3.2 MT D 114 - 3.00 MT D88. ELECTRICIDAD 3,00 U 2.900,00 8.700,00
7844-14 09/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR GENERAL ELECTRIC ELECTRICIDAD 2,00 U 108,84 217,68
7844-14 09/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W DEBE SER DOBLE SELLO IRAM ITALAVIA ELECTRICIDAD 2,00 U 260,99 521,98
7844-14 09/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR MN 16 ELECTRICIDAD 2,00 U 10,47 20,94
7844-14 09/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR MN 19 ELECTRICIDAD 2,00 U 17,28 34,56
7844-14 09/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV ITALAVIA ELECTRICIDAD 2,00 U 36,66 73,32
7844-14 09/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA PARA COLOCAR EN COLUMNA DE ALUMBRADO 52000 MERIZA ELECTRICIDAD 2,00 U 1.133,23 2.266,46
7844-14 09/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE LEYDEN ELECTRICIDAD 2,00 U 39,37 78,74
7844-14 23/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ELECTRICIDAD 100,00 MT 8,87 887,00
7843-14 21/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H13 CANTERA 17,00 M3 847,48 14.407,16
7842-14 22/05/2014 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA Tipo Fs 100. Potencia 1.4 cv. Cilindrada 31.4 cm3 o similar C.I.: 21107030150 - MIYAWA HERRAMIENTAS 1,00 U 2.834,40 2.834,40
7842-14 22/05/2014 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTIPARRA PVC visor panorámico incoloro C.I.: 21103071722 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 22,50 22,50
7841-14 01/04/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA IMPRESA EN 2 COLORES PAPEL BLANCO IMPRENTA 200.000,00 U 0,05 10.000,00
7840-14-1 04/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 LT 285,00 855,00
7840-14-1 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 9,75 390,00
7840-14-1 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 GASA HIDROFILA 700 gms INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 105,00 2.100,00
7840-14-1 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 116,00 6.960,00
7840-14-1 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 ALGODÓN paquete x 500 gms INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 32,00 320,00
7840-14-1 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 ALCOHOL ETILICO x 500 c.c INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 14,30 286,00
7840-14-1 23/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18 mm - 50 mts INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 28,00 840,00
7839-14-2 28/07/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES RADIO MECANO 30714169706 IMPRESORA INFORMATICA 1,00 U 5.847,00 5.847,00
7838-14-2 12/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 TRASLADO DE TANQUE DE AGUA DESDE DOPOSITO MUNICIPAL HASTA BARRIO VILLA LAS LOMAS NORTE TRANSPORTE 1,00 SE 29.800,00 29.800,00
7837-14-1 12/05/2014 DIV. SALUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 NOTEBOOK LENOVO G480 0391 INTEL CORE I3 4GB 50GB DISCO 14"LED INFORMATICA 1,00 U 6.569,00 6.569,00
7836-14 07/04/2014 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 BRAZO HIDRAULICO Desarmar brazo de retro, reparar agujeros, hacer bujes de acero inoxidable y pernos cementados. Rectificar alojamiento de Cilindro REPUESTOS 1,00 U 27.700,00 27.700,00
7834-14 26/03/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE D ANGELO LUCRECIA MARICEL 27313953403 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE UNA PERFORACION COMPLETA PARA SUMINISTRO DE AGUA SUBTERRANEA, EJECUCION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUYENDO MATERIALES SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 24.787,00 24.787,00
7833-14 17/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL SUPREMO 30633647697 ACEITE MOTOR Tambor x 205 litros extravida 15W 40 LUBRICANTES 1,00 U 4.220,00 4.220,00
7831-14 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 7.800,00 U 2,28 17.784,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 60,00 U 3,00 180,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL LIMPIEZA 120,00 U 21,00 2.520,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 180,00 LT 3,75 675,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 60,00 LT 5,50 330,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 60,00 U 7,50 450,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 20,00 U 3,50 70,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 28,00 U 3,00 84,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA en aerosolo tipo raid x 360 LIMPIEZA 32,00 U 17,50 560,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 800 gms LIMPIEZA 40,00 U 13,50 540,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 480,00 LT 3,75 1.800,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 160,00 U 5,50 880,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 40,00 U 5,50 220,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 70,00 U 3,00 210,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 60,00 U 4,25 255,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 250,00 U 3,08 770,00
7830-14 05/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 11,00 55,00
7830-14 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 40,00 U 5,99 239,60
7829-14 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 700,00 KG 13,50 9.450,00
7829-14 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 14,00 700,00
7828-14 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 320,00 KG 17,90 5.728,00
7828-14 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 200,00 KG 37,00 7.400,00
7828-14 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 90,00 KG 35,00 3.150,00
7828-14 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 80,00 KG 35,00 2.800,00
7828-14 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 80,00 KG 51,00 4.080,00
7828-14 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO COMESTIBLES 60,00 KG 16,00 960,00
7827-14 26/03/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ROMULO SERVICIOS GRAFICOS 20355589774 IMPRESIÓN Impresion Confeccion de 100000 entradas en 1000 talonarios de 100 c/u C.I 23101010225 IMPRENTA 1.000,00 SE 10,86 10.860,00
7826-14-1 27/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA NATURAL AEREA EN POLVO FERRETERIA/CORRALON 599,65 U 45,86 27.499,95
7824-14-1 28/04/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP CLOACAL 3.2 A 45º APLIQUE JP 160 X 110MM SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 49,21 492,10
7824-14-1 16/05/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 RAMAL PVC CLOACAL 3.2 A 45º APLIQUE J.P. 200X110MM SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 74,88 374,40
7824-14-1 16/05/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TAPA Y MARCO EN F?F? P/ BOCA CAMARA DE DE HIERRO DUCTIL C/ BISAGRA 600MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.401,25 14.012,50
7824-14-1 16/05/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TUBO PVC CLOACA DN 200MM J.E. SELLO IRAM INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 757,80 3.789,00
7824-14-1 16/05/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TUBO PVC CLOACA DN 160MM J.E. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 486,00 7.290,00
7823-14-1 12/05/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUANTES DE VAQUETA COMBINADOS DESCARNE Y VAQUETA COLOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 SE 42,21 675,36
7823-14-1 12/05/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 35 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 57,15 685,80
7823-14-1 12/05/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BULON DE 5/8 X 4 REPUESTOS 80,00 U 15,12 1.209,60
7823-14-1 14/05/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 2,00 U 45,00 90,00
7823-14-1 14/05/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 ARANDELA GROW ARANDELA DE PRESION DE 5/8 REPUESTOS 80,00 U 1,20 96,00
7823-14-1 14/05/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 DISCO PLANO DE 230 X 1,9 X 22 MM REPUESTOS 3,00 U 28,37 85,11
7823-14-1 14/05/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TUERCA 5/8 FERRETERIA/CORRALON 80,00 U 1,67 133,60
7823-14-1 14/05/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,64 0,64
7823-14-1 09/06/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 CABLE DE ACERO DE 3/8- 10 MM DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 200,00 MT 21,81 4.362,00
7823-14-1 09/06/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 GRAMPA DE ACERO GALVANIZADO PRENSACABLE DE 3/8 - 10 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 11,97 119,70
7823-14-1 09/06/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 GRILLETE GALVANIZADO REFORZADO DE 3/8 X 1/2 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 17,60 140,80
7823-14-1 09/06/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 CONVERTIDOR + ESMALTE NEGRO X 1 LT PINTURERIA 1,00 U 77,00 77,00
7823-14-1 09/06/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 ARANDELA 5/8 PLANA DE 5/8 X 38 REPUESTOS 80,00 U 0,99 79,20
7823-14-1 09/06/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1,24 1,24
7822-14 10/02/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 ACEITE Tipo diesel pesados- mineral ch 4 SAE 15w40 tambor x 205 lts. c/u LUBRICANTES 1,00 U 3.644,15 3.644,15
7822-14 10/02/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 ACEITE HIDRAULICO H68 x 205 lts. LUBRICANTES 1,00 U 3.058,56 3.058,56
7822-14 17/02/2014 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE LUBRICANTE 80w90 transmicion caja/diferencial x 205 lts LUBRICANTES 1,00 SE 3.747,08 3.747,08
7822-14 21/03/2014 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE TRANSMISION Tipo A subfijo A tambor x 250 lts LUBRICANTES 1,00 U 3.300,00 3.300,00
7821-14 14/03/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR Alisum VIVERO/FLORERIA 200,00 U 3,50 700,00
7821-14 14/03/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR Coral VIVERO/FLORERIA 200,00 U 3,50 700,00
7821-14 14/03/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR Clavelinas VIVERO/FLORERIA 200,00 U 3,50 700,00
7821-14 14/03/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR Portulaca VIVERO/FLORERIA 200,00 U 3,50 700,00
7821-14 14/03/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR Cineraria VIVERO/FLORERIA 200,00 U 3,75 750,00
7821-14 14/03/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR Rayito de Sol VIVERO/FLORERIA 100,00 U 6,00 600,00
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ADEREZO MOSTAZA X KG COMESTIBLES 1,50 U 31,85 47,78
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X KG COMESTIBLES 5,00 U 23,99 119,95
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE CONDENSADA X KG COMESTIBLES 1,00 U 55,90 55,90
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO X UNIDADES COMESTIBLES 60,00 KG 8,30 498,00
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA X UNIDADES COMESTIBLES 60,00 KG 6,90 414,00
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO BIDON X 3 LT COMESTIBLES 2,00 U 16,47 32,94
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CORDERO COMESTIBLES 15,00 KG 49,90 748,50
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE X 100 GRS. COMESTIBLES 8,00 U 3,99 31,92
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 20,00 U 5,29 105,80
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 60,00 U 9,35 561,00
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN BLANCO DE MIGA X PAQ. X UNIDAD COMESTIBLES 16,00 KG 17,90 286,40
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO MÁQUINA COMESTIBLES 7,50 KG 62,59 469,43
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALETA ESPECIAL COMESTIBLES 7,50 KG 78,59 589,43
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CREMA DE LECHE SUELTA COMESTIBLES 2,00 KG 47,89 95,78
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES VAINILLAS X PAQ. DE 320 COMESTIBLES 10,00 U 12,59 125,90
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 1,00 U 32,99 32,99
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR X CAJA COMESTIBLES 10,00 U 5,89 58,90
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BUDIN C/ FRUTA COMESTIBLES 7,00 U 18,99 132,93
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BUDIN S/ FRUTA COMESTIBLES 7,00 U 18,99 132,93
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN DULCE X 700 GR COMESTIBLES 14,00 U 32,90 460,60
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HELADO BALDE X 3 LTS COMESTIBLES 8,00 SE 49,90 399,20
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 14,00 U 11,50 161,00
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHON ENTERO C/ CABEZA COMESTIBLES 15,00 KG 43,90 658,50
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 10,00 U 19,90 199,00
7820-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA X BOTELLA COMESTIBLES 32,00 U 12,99 415,68
7819-13-1 17/02/2014 DPTO. INFORMATICA INFORMAX 20163270782 PC - GABINETE FUENTE 500W, MOTHER GIGABYTE GA-H61M-S1, MICRO INTEL PENTIUM G2020, HD 500 GB HITACHI, PLACA RED PCI EXPRESS 10/100/1000 MBPS, MEMORIA INFORMATICA 1,00 U 3.734,11 3.734,11
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PIPETA PVC PARA CAÑO DOBLE AISLACION DE 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7,82 7,82
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1.5mm. ERPLA ELECTRICIDAD 50,00 MT 1,85 92,50
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VARILLA CABLE CANAL DE 20 X 10 C/AUTOADHESIVO ELECTRICIDAD 16,00 U 9,12 145,92
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE ESTAÑADO DE 6mm REPUESTOS 8,00 U 1,60 12,80
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PM DE BRONCE LARGO X 1/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,86 9,72
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA PM DE BRONCE X 1/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,74 6,96
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA CASTILLO 1""" GALVANIZADA ESTAMPADA DE 1" 1/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6,31 12,62
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA DE INSPECCION P.A.T. DE PVC DE 15X15 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 17,78 17,78
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 110MM X 20CM P/CAJA INSPECCION FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,13 4,13
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE PVC C/FRENTE/PUERTA P/EMBUTIR DE 4 BOCAS GENROD ELECTRICIDAD 1,00 U 38,64 38,64
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR O RACOR DE 1" NORMALIZADOS (TUBELECTRIC/GEWISS) FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,20 4,80
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO CORRUGADO PVC FLEXIBLE BLANCO NORMALIZADO X 1" (TUBELECTRIC/GEWISS) FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 2,92 5,84
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PARA FISHER 6 P/FIJACION DE 3 CORTES FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,12 2,40
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PARA FISHER 6 PUNTA AGUJA 1" 1/4 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,30 6,00
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR DE 2 X32 A DE MARCAS RECONOCIDAS: G. ELECTRIC, DOMAE, SICA (LIMIT) ELECTRICIDAD 1,00 U 74,48 74,48
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 2 X40A X30mA DE MARCAS RECONOCIDAS: G. ELECTRIC, DAMAE, SICA (LIMIT) ELECTRICIDAD 1,00 U 277,98 277,98
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON E-27 C/PUENTE ELECTRICIDAD 2,00 U 3,57 7,14
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ LISTONES CABLEADOS COMPLETOS PARA EQUIPO FLUORESCENTE, ARMADOS COMPLETOS CON: BALASTOS X 40W, ZOCALOS, ARRANCADORES Y TUBOS FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 10,00 U 111,06 1.110,60
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE DE PUNTO EXTERIOR DEL TIPO JELUZ VERONA C/TARUGOS Y TORNILLOS N°6 ELECTRICIDAD 10,00 U 13,07 130,70
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR ENVAINADO REDONDO DE 2X1 MM2 SECCION DE COBRE. ERPLA ELECTRICIDAD 50,00 MT 4,15 207,50
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PILAR DE DOBLE AISLACION 3,2m X 1 1/2 PULGADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 440,25 440,25
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA PVC NORMALIZADA (TIPO GENROD) PARA EQUIPO DE MEDICION MONOFASICO ELECTRICIDAD 1,00 U 82,25 82,25
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ERPLA ELECTRICIDAD 25,00 MT 7,24 181,00
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm ERPLA ELECTRICIDAD 70,00 MT 4,69 328,30
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ERPLA ELECTRICIDAD 200,00 MT 8,05 1.610,00
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO COMPLETO C/2 TOMAS P/EMBUTIR UNIVERSAL DEL TIPO JELUZ VERONA ELECTRICIDAD 8,00 U 21,52 172,16
7818-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO COMPLETOS DE PUNTO Y TOMA PARA EMBUTIR DEL TIPO JELUZ VERONA ELECTRICIDAD 6,00 U 22,08 132,48
7817-13-1 21/02/2014 DIV. BANCO PELAY ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE X FALTA DE FASE (protección por temperatura) ELECTRICIDAD 3,00 U 335,16 1.005,48
7817-13-1 21/02/2014 DIV. BANCO PELAY ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR TRIPOLAR 32 A X 400 V CON BOBINA 220 V ELECTRICIDAD 2,00 U 350,56 701,12
7817-13-1 21/02/2014 DIV. BANCO PELAY ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELEVO TERMICO DE 5/8 A ELECTRICIDAD 2,00 U 224,77 449,54
7816-13-1 07/04/2014 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 ESCALERA de fibra extensible, 28 escalones y 7,8 m. Dielectrica, de seguridad laboral especifica para trabajo en altura y cableado de suministro elect FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5.245,00 10.490,00
7814-13-1 12/05/2014 DPTO. A.P.S. I.M.E.L. 30563624392 ALARMA CENTRAL N4-MPXH BATERIA GEL 12V 7A/H, TECLADO T4S-MPXH, SENSOR MAGNETICO SMSM, SENSOR INFRARROJO MD 70R-MPXH, SIRENA INTERIOR S15-P, SIRENA EXT SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 4.775,00 4.775,00
7812-13-2 10/02/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA DE 40CM DE LARGO Y 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 25,25 50,50
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 31,68 633,60
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 TERMOFUSORA COMPLETA CON BOQUILLAS DE 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 Y 2" HERRAMIENTAS 1,00 U 2.240,02 2.240,02
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 DISCO DE CORTE DE 180mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 28,62 57,24
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" CON MANGA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 39,77 318,16
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 LLUVIA C/ BRAZA PVC DUCHA COMPLETA CON BRAZO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 46,72 373,76
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 41,47 331,76
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 BOTON PULSADOR COMPLETO PARA DEPOSITO DE INODORO DE EMBUTIR REPUESTOS 8,00 U 40,24 321,92
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 FUELLE CONEXION INODORO TIPO TRAFUL FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 13,21 105,68
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO 22/70 FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 6,03 96,48
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO POLIPROPILENO HIDRO 3 AGUA FRIA Y CALIENTE X 6 MTS. DE LONGITUD Y 13 mm DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 74,80 149,60
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO HIDRO 3 X 6 MTS. DE LONGITUD Y 19 MM DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 115,62 231,24
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 UNION ACCESORIO PPN UNION DOBLE HH DE 1/2 REPUESTOS 2,00 U 4,38 8,76
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 UNION DOBLE ACCESORIO PPN UNION DOBLE HH DE 3/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5,61 11,22
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CUPLA PPN RCA HH DE 1/2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,05 2,10
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 ACCESORIO PPN CUPLA RCA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,08 4,16
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CODO DE P.P. A 90? DE ? 13mm ACCESORIO PPN CODO A 90° RCA HH 1/2 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1,30 3,90
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CURVA ACCESORIO PPN CURVA A 90° RCA HH DE 1 PULGADA DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 8,06 24,18
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLEXIBLE SUPER DE 3/4 X 40 CM ARTICULADO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 89,42 178,84
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLOTANTE C/ BOYA COMPLETO DE 19MM PARA TANQUE DE RESERVA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 98,30 98,30
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 ADAPTADOR M. 3/4 ERREDE ELECTRICIDAD 1,00 U 13,26 13,26
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") DE 19mm DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,20 45,20
7812-13-1 10/02/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 BOYA UNIVERSAL PARA DEPOSITO DE INODORO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 29,55 177,30
7811-13-1 21/02/2014 DIV. SALUD SINEBI 20278335187 EQUIPO MAGNETOTERAPIA MODELO MAGNETHERP 300 INCLUYE 2 BOBINAS PLANAS, 2 SOBRES PARA BOBINAS PLANAS, 2 TUNEL CAMPO ENVOLVENTE Y CABLE DE ALIMENTACION INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 8.490,00 8.490,00
7811-13 01/04/2014 DIV. SALUD CIRUGIA PARANA S.R.L. 30566589490 LAMPARA DE PIE RODANTE C/BULBO INFRARROJO DE 250 WATT INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 821,00 821,00
7811-13 01/04/2014 DIV. SALUD CIRUGIA PARANA S.R.L. 30566589490 EQUIPO ULTRASONIDO DE 1MHZ MODELO SONOTHERP 990 INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION, CABEZAL Y MANUAL DE USO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 3.798,00 3.798,00
7811-13 01/04/2014 DIV. SALUD CIRUGIA PARANA S.R.L. 30566589490 EQUIPO ELECTROESTIMULADOR MODELO TENS BICANAL INCLUYE 2 BANDAS DE SUJECION DE 0.50M BANDAS DE SUJECCION DE 0.70M, 1 BANDA DE SUJECCION 1.20M, 4 ELECTR INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 1.051,00 1.051,00
7811-13 01/04/2014 DIV. SALUD CIRUGIA PARANA S.R.L. 30566589490 CARRO RODANTE DE DOS PLANOS DE MEDIDAS 0.60X0.40X0.70 RUEDAS DUALES DE 50MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 980,00 1.960,00
7810-13 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO FOLMER E HIJOS S.R.L. 30539341541 VEHICULO UTILITARIO USADO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SAVEIRO, DIESEL AÑO 1994, DOMINIO SFP758. GASTOS DE TRANSFERENCIA INCLUIDA. UTILITARIOS 1,00 U 31.900,00 31.900,00
7807-13-1 17/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 70,00 LT 9,99 699,30
7807-13-1 17/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 9,99 799,20
7807-13-1 21/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,99 399,60
7807-13-1 21/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 70,00 LT 9,99 699,30
7807-13-1 21/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 9,99 499,50
7807-13-1 21/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 93,00 LT 9,99 929,07
7807-13-1 21/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,00 LT 9,99 49,95
7807-13-1 21/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,99 599,40
7807-13-1 21/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 93,00 LT 9,99 929,07
7807-13-1 21/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
7807-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 9,99 249,75
7807-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 9,99 249,75
7807-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
7807-13-1 27/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 58,00 LT 9,99 579,42
7807-13-1 27/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
7807-13-1 31/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,99 399,60
7807-13-1 31/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 70,00 LT 9,99 699,30
7807-13-1 05/02/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 9,99 299,70
7807-13-1 06/02/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,99 199,80
7807-13-1 06/02/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,99 599,40
7807-13-1 10/02/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 70,00 LT 9,99 699,30
7807-13-1 12/02/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,99 199,80
7807-13-1 17/02/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
7807-13-1 17/02/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,99 199,80
7807-13-1 17/02/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
7807-13-1 20/02/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
7807-13-1 20/02/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
7807-13-1 20/02/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,99 399,60
7807-13-1 25/02/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
7807-13-1 06/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 9,99 499,50
7807-13-1 06/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 9,99 299,70
7807-13-1 11/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 9,99 449,55
7807-13-1 11/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 13,00 LT 9,99 129,87
7807-13-1 13/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,99 399,60
7807-13-1 13/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 9,99 299,70
7807-13-1 13/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 23,50 LT 9,99 234,77
7807-13-1 13/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
7807-13-1 13/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,99 599,40
7807-13-1 13/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,99 399,60
7807-13-1 18/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 38,50 LT 9,99 384,62
7807-13-1 18/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
7807-13-1 18/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,00 LT 9,99 29,97
7807-13-1 20/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,50 LT 9,99 34,97
7807-13-1 21/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,00 LT 9,99 429,57
7807-13-1 21/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 9,99 499,50
7807-13-1 26/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,99 199,80
7807-13-1 27/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,99 399,60
7807-13-1 31/03/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,99 99,90
7807-13-1 07/04/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 95,00 LT 9,99 949,05
7807-13-1 07/04/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 53,00 LT 9,99 529,47
7807-13-1 07/04/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,99 399,60
7806-13-1 21/01/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 PROCESADOR AMD DUAL-CORE A4 SERIES APU FOR DESKTOPS PROCESADOR AMD A4-3300 APU WITH AMD RADEON HD 6410D 2.5GHZ BOX (CON COOLER ORIGINAL) MOTHERBOAR INFORMATICA 1,00 U 3.390,00 3.390,00
7806-13-1 21/01/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 MONITOR MONITOR FLAT LED COLOR BENQ 16?? CON CERTIFICACION OFICIAL DE GARANTIA DEL FABRICANTE EMITIDA POR EL REPRESENTANTE Y/O IMPORTADOR OFICIAL EN A INFORMATICA 1,00 U 1.290,00 1.290,00
7806-13-1 21/01/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 PARLANTE JUEGO DE PARLANTES CON CONEXIÓN A PC PARA SALA DE CAPACITACION CON AUDIENCIA DE 50 PERSONAS. POTENCIA 36 W RMS. EDIFIER X 400. INFORMATICA 1,00 U 780,00 780,00
7806-13-1 21/01/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 PROYECTOR PROYECTOR PARA SALA DE CAPACITACION, PROYECTOR DE IMÁGENES CON CONECTIVIDAD A PC. ENTRADA USB, ENTRADA HDMI, S-VIDEO. HACER K130 LED. ELECTRICIDAD 1,00 U 6.990,00 6.990,00
7806-13-1 21/01/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 PANTALLA PANTALLA REBATIBLE PARA PROYECTOR CON TRIPODE. AREA VISIBLE: 172 CM. X 130 CM. RELACION DE ASPECTO: 4:3 DIAGONAL 85. LOCH 84?? (1.77 X 1.34) ELECTRICIDAD 1,00 U 1.170,00 1.170,00
7805-13-1 25/04/2014 DIRECCION DE TURISMO GRABER 30708501510 PLANO A3 - UN COLOR 15000 PLANOS A3 DE LA CIUDAD EN BLANCO Y NEGRO IMPRENTA 1,00 U 3.800,00 3.800,00
7804-13-3 10/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EMPORIO FERRETERO 20058243990 LATEX INTERIOR Y EXTERIOR X20 LTRS BLANCO PINTURERIA 6,00 U 289,00 1.734,00
7804-13-3 10/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EMPORIO FERRETERO 20058243990 TERMOTANQUE ELECTRICO 106 LTS C/INFERIOR ECOTERMO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.740,00 1.740,00
7804-13-2 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CERAMICO 10 MTS CUADRADOS 11,10 ML 25X35 BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 M2 632,26 632,26
7804-13-2 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PERFIL IPN 80 MM X KG FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 11,20 280,00
7804-13-2 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TANQUE POLIETILENO BICAPA 1100 LTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.179,20 1.179,20
7804-13-2 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 LAVATORIO LOSA BLANCA SIN GRIFERIA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 367,11 1.468,44
7804-13-1 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 COCINA PARA GAS ENVASADO 4 HORNALLAS BLANCA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.547,00 1.547,00
7804-13-1 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 58,65 234,60
7804-13-1 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PEGAMENTO PARA CERÁMICOS BOLSA DE 30 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 41,80 83,60
7804-13-1 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PASTINA PLÁSTICA X 25 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 160,00 160,00
7804-13-1 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO HUECO 12X18X33 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,47 47,00
7804-13-1 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM CUADRICULA 15 X 15 X PANELES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 486,40 486,40
7804-13-1 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 VALVULA ESFERICA BRONCE 13 MM DE 1/2 PULGADA REPUESTOS 3,00 U 29,82 89,46
7804-13-1 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 LLAVE ESCLUSA ESFERICA DE BRONCE 32 MM DE 1 1/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 97,50 97,50
7802-13-1 24/01/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR X 80 A TELEMECANIQUE, TRIP. LC1D80 ELECTRICIDAD 2,00 U 4.418,17 8.836,34
7802-13-1 24/01/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR TRIPOLAR X 50 A TELEMECANIQUE, TRIP. LC1D50 ELECTRICIDAD 1,00 U 2.376,47 2.376,47
7802-13-1 24/01/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE TERMICO LRD3363 - P/CONT D65 Y D95 63/80A ELECTRICIDAD 1,00 U 2.476,48 2.476,48
7802-13-1 24/01/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TEMPORIZADOR ELECTRONICO ESTRELLA - TRIANGULO TELEMECANIQUE RE7YA12BU REPUESTOS 1,00 U 1.366,85 1.366,85
7802-13-1 24/01/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR EZC250F3160 - AUTOMATICO - (EZC250F 3 X 160A 18 KA) ELECTRICIDAD 1,00 U 1.357,55 1.357,55
7802-13-1 24/01/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE METALICO ESTANCO GRADO IP65 600X600X300, DEL TIPO GEN-ROD ELECTRICIDAD 1,00 U 1.281,82 1.281,82
7802-13-1 24/01/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE 1 X 35 MM2 SECCION COBRE ELECTRICIDAD 10,00 U 47,77 477,70
7802-13-1 24/01/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SOPORTE RIEL DIN 35 MM METALICO NORM. 10 CM SECCIONABLE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 36,65 183,25
7802-13-1 24/01/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOPE RIEL DIN 46277 O TOPE BORNERA ZOLODA EK - 1 ELECTRICIDAD 2,00 U 3,43 6,86
7802-13-1 24/01/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ PILOTO P/ TABLERO TIPO LED 22 MM (ROJO) 220VCA ELECTRICIDAD 3,00 U 30,24 90,72
7802-13-1 24/01/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA PARA BORNE O BORNERA 35 MM/CB10 ELECTRICIDAD 1,00 U 4,43 4,43
7802-13-1 24/01/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO 2 PULGADAS AL ELECTRICIDAD 3,00 U 130,00 390,00
7802-13-1 24/01/2014 DIV. OBRAS SANITARIAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SELECTOR 0 - 1-2 TELEMECANIQUE 2NA 22,5MM-XB7ED33 ELECTRICIDAD 1,00 U 74,82 74,82
7801-13-1 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE COLOR AMARILLOS TALLES Nº 44 OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 22,00 U 150,00 3.300,00
7800-13-2 08/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 JERINGA 10ML - BD x UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 400,00 U 2,35 940,00
7800-13-2 08/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 JERINGA 5 ML DESCARTABLE X UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 700,00 U 1,80 1.260,00
7800-13-2 08/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 SOLUCION FORMALHEIDO X LT AL 40% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 121,15 605,75
7800-13-2 08/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 KIT DE COLORANTE P/ COLORACION DE GRAM X 100 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 185,85 371,70
7800-13-2 08/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 TIRA REACTIVA URINE STRIP X 100 TIRAS INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 101,20 506,00
7800-13-2 08/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 KIT P/ GRUPO Y FACTOR (ANTI D) X 10 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 155,05 465,15
7800-13-2 08/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 GUANTES LATEX GRANDE X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 102,65 1.026,50
7800-13-2 08/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 COLESTAT ENZIMÁTICO AA LINEA LIQUIDA X 1000ML INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.070,30 1.070,30
7800-13-2 08/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 REACTIVO V.D.R.L X 250 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 152,75 458,25
7800-13-2 08/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 102,65 1.026,50
7800-13-2 08/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 ESPECULO DESC. MEDIANO VAGINAL X UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 5,10 510,00
7800-13-2 08/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 ESPECULO DESCARTABLE VAGINAL - CHICO X UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 5,00 150,00
7800-13-2 08/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 REACTIVO UREA UV AA LINEA LIQUIDA 1000ML INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.505,40 2.505,40
7800-13-2 26/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 CEPILLO ENDOCERVICAL X UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 2,42 484,00
7800-13-2 26/05/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 ESPECULO DESCARTABLE VAGINAL GRANDE X UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 5,95 178,50
7800-13-2 05/12/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 REACTIVO HCG EN SUERO X 50 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 151,60 303,20
7800-13-2 29/12/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA IANUS S.A. 30674465757 REACTIVO HCG EN SUERO X 50 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 151,60 454,80
7799-13-2 17/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION GALVANIZADA 3 - 2 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 71,10 142,20
7799-13-2 17/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CODO A 90º HH POLIPROPILENO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 32,89 197,34
7799-13-2 17/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CUPLA CON ROSCA POLIPROPILENO 2 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 21,47 85,88
7799-13-2 17/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 LLAVE ESFÉRICA METALICA 2 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 450,34 1.801,36
7799-13-2 17/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PIOLA CAÑAMO PEINADO FINO 2 X 50 GRS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 9,85 19,70
7799-13-2 17/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 SELLADOR H3 X 125 CM3 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 29,58 88,74
7799-13-2 17/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TEE POLIPROPILENO 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 20,23 40,46
7799-13-2 17/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ENTRERROSCA ROSCA MM POLIPROPILENO 2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 5,33 31,98
7799-13-2 17/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 LLAVE ESFÉRICA METALICA 2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 216,29 1.081,45
7799-13-2 17/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TEE POLIPROPILENO 2 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 44,41 88,82
7799-13-2 17/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TUBO PVCDN 110 MM CL6 J.E.I. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 183,51 4.587,75
7799-13-2 17/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE POLIPROPILENO 2 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 74,12 296,48
7799-13-2 17/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ENTRERROSCA MMPOLIPROPILENO 2 1/2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 15,53 93,18
7799-13-2 17/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 LLAVE ESFÉRICA METALICA 3" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 610,02 1.220,04
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ADAPTADOR DE BRIDA PVC Ø 75 MM ELECTRICIDAD 4,00 U 173,00 692,00
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAJA BRASERO TIPO OSN PARA ALOJAR VALVULA PARA CALZADA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 118,33 236,66
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CUPLA DE F.G. DE 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 43,68 174,72
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA 45" PVC DN 75 MM K10 SELLO IRAM U.D. TERMOFOR FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 68,00 272,00
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ENTRERROSCA MM GALVANIZADA 3" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 80,68 322,72
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 MANGUITO INYECTADO PVC ROSCA JP 75 X 3" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 20,80 41,60
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ROLLO DE TEFLÓN 3/4 X 20 LATYN REF FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,91 9,82
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TUBO POLIPROPILENO 2 1/2" K10 X 6 M HIDRO 3 AZUL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 463,00 463,00
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TUBO POLIPROPILENO 2" K10 X 6M TIGRE BICAPA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 215,60 431,20
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 UNION DOBLE GALVANIZADA 2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 93,45 560,70
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 UNION DOBLE GALVANIZADA 3" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 316,96 633,92
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 VÁLVULA ESCLUSA HºD" EXTREMOS BRIDADOS Ø 80 F5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.248,00 1.248,00
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ABRAZADERA CON BULONES PARA PVC 75 MM CON SALIDA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 31,61 316,10
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CUPLA MH PVC DN 75 MM K 10 SELLO IRAM TIGRE J.P. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 25,54 76,62
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA A 90º MH POLIPROPILENO 2 " FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 23,31 93,24
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TEE NORMAL PVC DN 75 MM HHH K10 SELLO IRAM TIGRE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 70,24 70,24
7799-13-1 05/03/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TUBO PVC DN 75 MM CL6 J.E.I. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 119,64 598,20
7798-13-1 19/02/2014 DIRECCION DE TURISMO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CHOMBA BLANCA DE ALGODÓN MANGAS CORTAS, CUELLO GUAYABERA , EN LA PARTE DE ATRÁS LA INSCRIPCION POLICIA DE ENTRE RIOS EN AZUL Y LA SIGLA P.E.R. EN AMAR INDUMENTARIA 12,00 U 180,00 2.160,00
7798-13-1 19/02/2014 DIRECCION DE TURISMO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BERMUDA DE GABARDINA, COLOR AZUL MARINO, CON AMBOS BOLSILLAS EN LOS COSTADOS, 4 TALLES 42, 4 TALLES 46 Y 4 TALLES 54. MARCA GAUCHO. INDUMENTARIA 12,00 U 180,00 2.160,00
7798-13-1 19/02/2014 DIRECCION DE TURISMO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATILLA DE LONA COLOR BLANCAS, CON SUELA DE GOMA, 4 Nº 41, CUATRO Nº 42 Y 4 Nº 43. MARCA FLECHA MADCAPS. INDUMENTARIA 12,00 U 180,00 2.160,00
7797-13-2 19/02/2014 DIRECCION DE TURISMO LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHOMBA BLANCAS , IMPRESAS EN DOS COLORES EL LOGO DE PREFECTURA. TALLES 15 "L" Y 5"XL" INDUMENTARIA 20,00 U 133,00 2.660,00
7797-13-1 21/01/2014 DIRECCION DE TURISMO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON CORTOS DE ALGODON, COLOR AZUL.5 TALLES 44, 5 TALLES 46, 5 TALLES 48, Y 5 TALLES 50. MARCA DOS ESE. INDUMENTARIA 20,00 U 95,00 1.900,00
7795-13-1 29/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 ANTISOL CURADO DE HORMIGON X 200L FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 372,50 372,50
7795-13-1 29/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 400,00 U 54,26 21.704,00
7795-13-1 29/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA X 25KG. FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 25,60 2.560,00
7793-13-2 27/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 PICO SIN CABO PUNTA Y PALA 108MM HERRAMIENTAS 10,00 U 87,13 871,30
7793-13-2 27/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CABO DE PICO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 42,08 420,80
7793-13-2 27/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 FRATACHO PINO 12*14*35CM FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 10,97 76,79
7793-13-2 27/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CUCHARA DE ALBAÑIL Nº8 HERRAMIENTAS 6,00 U 31,17 187,02
7793-13-2 27/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 MARTILLO MAZA HERRAMIENTAS 2,00 U 42,74 85,48
7793-13-1 21/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 PALA JARDINERA C/CORTO HERRAMIENTAS 10,00 U 136,44 1.364,40
7793-13-1 21/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 PALA DE PUNTA CUADRADA C/CORTO HERRAMIENTAS 10,00 U 136,44 1.364,40
7793-13-1 21/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 GUANTE CONVINADO P/CORTE SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 12,37 185,55
7793-13-1 21/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 BALDE ALBAÑIL CON MANIJA INYECTADA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 14,41 72,05
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 250,00 U 6,99 1.747,50
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 250,00 U 7,29 1.822,50
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 250,00 U 5,29 1.322,50
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 50,00 U 10,59 529,50
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 100,00 U 41,99 4.199,00
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 100,00 U 41,99 4.199,00
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 250,00 U 10,29 2.572,50
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 250,00 U 8,15 2.037,50
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 250,00 U 11,79 2.947,50
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 250,00 U 6,59 1.647,50
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 50,00 U 24,99 1.249,50
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 250,00 U 6,99 1.747,50
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 250,00 U 7,29 1.822,50
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 200,00 U 24,99 4.998,00
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 50,00 U 41,99 2.099,50
7790-13-1 14/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 250,00 U 9,99 2.497,50
7789-13-2 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,09 4,09
7789-13-2 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO 1/4" X 11/4" CON TUERCA Y ARANDELA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,72 2,88
7789-13-2 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE PVC EST. PRG 353 ROKER ELECTRICIDAD 1,00 U 539,76 539,76
7789-13-2 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR HIUNDAY DILM 12 - 10 220 V 12 A ELECTRICIDAD 1,00 U 125,91 125,91
7789-13-2 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BOYA AUTOMATICA 1.5 M SUPERIOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 268,58 268,58
7789-13-2 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FORRADO PVC DE 2 X 1,5mm TPR 2X1.5 MM MH ELECTRICIDAD 15,00 MT 4,89 73,35
7789-13-2 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 20 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13,02 13,02
7789-13-2 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR REPUESTOS 3,00 U 1,70 5,10
7789-13-2 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA OMEGA H 3/4" ELECTRICIDAD 4,00 U 0,53 2,12
7789-13-2 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR FLEX. 4MM ELECTRICIDAD 2,00 MT 4,56 9,12
7789-13-2 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIN SECCIONABLE FERRETERIA/CORRALON 0,20 MT 36,65 7,33
7789-13-2 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PASANTE AUTOPERFORANTE 8 X 1/2" REPUESTOS 6,00 U 0,24 1,44
7789-13-1 17/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LUBRICANTE LUBRICANTES 1,00 U 26,30 26,30
7789-13-1 17/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8X3/4" FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 0,30 2,40
7789-13-1 17/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,30 1,20
7789-13-1 17/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MENSULA PARA AUTOPORTANTE SOBRE FACHADA 330MM ELECTRICIDAD 1,00 U 39,40 39,40
7789-13-1 17/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO AUTOPERFORANTE FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,22 4,40
7788-13-1 09/04/2014 DIV. SALUD CIRUGIA PARANA S.R.L. 30566589490 COLPOSCOPIO BINOCULAR MARCA EKHOSON MODELO CS3 INCLUYE BASE Y MANUAL DE USO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 7.623,00 7.623,00
7786-13-1 14/03/2014 JARDIN SIRIRI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE 46 (2) HOMBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 150,00 300,00
7786-13-1 14/03/2014 JARDIN SIRIRI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL TALLE 44 (1) HOMBRE TALLE 42 (1) HOMBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 145,00 290,00
7783-13-2 29/01/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 5500 FRIO-CALOR WHIRLPOOL ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 6.799,00 6.799,00
7783-13-1 11/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MABSER 20272003182 INSTALACION SPLIT 5500 FRIO-CALOR CON MENSULAS CAÑOS DE COBRE CABLES AISLACIONES FILTROS PARA EL EQUIPO. SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 1.800,00 1.800,00
7782-13-1 21/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI SERVICER S.A. 30711730784 CAÑO DE HORMIGON CLASE 3X60 CM Ø FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1.027,00 30.810,00
7780-13-1 30/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CONO DE 75 CM REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 109,00 5.450,00
7779-13-3 20/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SERVICER S.A. 30711730784 TORNILLO FIX DE 6 X 1" 1/2 FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 0,33 99,00
7779-13-3 20/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SERVICER S.A. 30711730784 CINTA AISLADORA PVC X 20 MTS DEL TIPO VINY TAPE ELECTRICIDAD 10,00 U 10,00 100,00
7779-13-2 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA GENERAL ELECTRIC ELECTRICIDAD 50,00 U 65,88 3.294,00
7779-13-2 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTOS P/EXTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W EQUIPO P/EXTERIOR CON GRAGO IP 54 O SUPERIOR. ITALAVIA ELECTRICIDAD 20,00 U 369,16 7.383,20
7779-13-2 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 EQUIPO EXTERIOR EQUIPO SODIO ALTA PRESION X 150 W P/EXTERIOR CON GRADO IP 54 O SUPERIOR. ITALAVIA ELECTRICIDAD 25,00 U 277,58 6.939,50
7779-13-2 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO CON PORTAFUSIBLE INCORPORADO (bajada de linea) del tipo DP 12 de bronal o PKD-f. lct ELECTRICIDAD 30,00 U 15,73 471,90
7779-13-2 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 ITALAVIA ELECTRICIDAD 50,00 U 21,98 1.099,00
7779-13-2 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA DE PORCELANA ROSCA E - 40 ELECTRICIDAD 35,00 U 28,90 1.011,50
7779-13-2 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm ELECTRICIDAD 300,00 MT 1,75 525,00
7779-13-2 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MALLA O RED DE ADVERTENCIA COLOR ROJO DE "PELIGRO TENSION" FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 2,07 207,00
7779-13-2 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 300,00 MT 7,59 2.277,00
7779-13-2 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE ELECTRICIDAD 15,00 U 88,04 1.320,60
7779-13-1 17/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 TARUGO PARA FISHER 6 FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 0,03 9,00
7779-13-1 17/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 0,08 24,00
7779-13-1 17/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 TORNILLO PARKER DE 10 X 2 FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 0,26 78,00
7778-13-2 17/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 3,00 M3 283,86 851,58
7778-13-1 05/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA ARMADA C/EQUIPO AUXILIAR 92000 c/tulipa de policarbonato, armadas equipos incorporados sodio alta presion x250w conformados c/ignitor deriva ELECTRICIDAD 6,00 U 755,53 4.533,18
7778-13-1 05/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR ELECTRICIDAD 6,00 U 457,95 2.747,70
7778-13-1 05/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA 1m x 3/8 de acero cobreadas c/ prensacables p/ jabalinas de 3/8 ELECTRICIDAD 3,00 U 27,25 81,75
7777-13-1 29/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M M INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 11,00 440,00
7777-13-1 29/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 GASA HIDROFILA X 700 GRS INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 110,00 2.200,00
7777-13-1 29/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 75,00 4.500,00
7777-13-1 29/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 10,00 100,00
7777-13-1 29/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL ETILICO X 500 C.C. INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 15,00 300,00
7777-13-1 29/01/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 IODOPOVIDONA IODADO 10 %. BIDON INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 455,00 1.365,00
7772-13-1 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 700,00 KG 12,50 8.750,00
7772-13-1 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 13,00 650,00
7771-13-1 14/03/2014 JUZGADO DE FALTAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA M/CORTA COLOR BLANCO CON INSCRIPCIÓN MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY - TALLES M (2), XL (2) MARCA "J.A." INDUMENTARIA 4,00 U 199,00 796,00
7771-13-1 14/03/2014 JUZGADO DE FALTAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE M/LARGA COLOR BLANCO CON INSCRIPCION MUNICIPALIDAD C. DEL URUGUAY. TALLES XXL (2). L (3), S (1). MARCA MASHACO INDUMENTARIA 6,00 U 240,00 1.440,00
7771-13-1 14/03/2014 JUZGADO DE FALTAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE GABARDINA PINZADO COLOR NEGRO TALLES 38 (1), 42 (1), 46 (1) 54 (3) MARCA BRACCO INDUMENTARIA 6,00 U 340,00 2.040,00
7769-13-3 17/02/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (500 32 6.5):ANCH:1,5 M X M2 FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 115,92 5.796,00
7769-13-3 17/02/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115 X 1.6 X 22 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 10,83 43,32
7769-13-3 17/02/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 6,00 U 36,42 218,52
7769-13-3 17/02/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/8 X 1 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 64,23 385,38
7769-13-3 17/02/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 3/16 X 1 X1/4 X BARRA 6 M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 59,49 178,47
7769-13-3 17/02/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 TARUGO Nº10 CON TOPE FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 0,27 10,80
7769-13-3 17/02/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR GRIS COMUN SIN FORRAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 24,07 24,07
7769-13-2 07/04/2014 DIRECCION C.I.C SERVICER S.A. 30711730784 CONVERTIDOR OXIDO ROJO X 4 LTS PINTURERIA 1,00 LT 169,66 169,66
7769-13-2 07/04/2014 DIRECCION C.I.C SERVICER S.A. 30711730784 TIRAFONDO C/ EXAG 1/4 X 2 X U FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 0,70 28,00
7769-13-1 05/03/2014 DIRECCION C.I.C CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 4,00 U 12,94 51,76
7768-13-1 27/01/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ROMULO SERVICIOS GRAFICOS 20355589774 IMPRESIÓN Y CONFECCION DE 250000 ENTRADAS EN 2500 TALONARIOS DE 100 C/U. PELAY IMPRENTA 1.250,00 SE 9,56 11.950,00
7767-13-2 26/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 TERMOTANQUE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.219,00 1.219,00
7767-13-1 17/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO CARPINTERIA 12,00 U 87,50 1.050,00
7765-13-1 17/02/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALCOHOLIMETRO Medidor del nivel de alcohol en aliento (Alcoholímetro/Etilómetro) con impresora homologado con VPUU de INTI, modelo ALCO-SENSOR IV de f HERRAMIENTAS 1,00 U 28.000,00 28.000,00
7763-13-1 12/05/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DESMALEZADORA MARCA YOMEL MODELO 1320 LT. SISTEMA DE LEVANTE 3 PUNTOS REFORZADOS DE 1.35 MTS ANCHO CORTE TRANSMISION CARDANICA CON LIMITADOR DE POTEN UTILITARIOS 1,00 U 16.658,00 16.658,00
7762-13-1 28/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN BLANQUERÍA 60,00 U 215,00 12.900,00
7761-13-1 24/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 GALVANIZADA DE 4 MTS C/U FERRETERIA/CORRALON 120,00 U 218,79 26.254,80
7758-13-1 25/02/2014 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS CORTAS HOMBRE INDUMENTARIA 1,00 U 240,00 240,00
7758-13-1 25/02/2014 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 1,00 U 195,00 195,00
7758-13-1 25/02/2014 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 123,00 123,00
7758-13-1 25/02/2014 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 AMBO INDUMENTARIA 18,00 U 295,00 5.310,00
7754-13-3 10/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 26,00 U 160,00 4.160,00
7754-13-3 27/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 3,00 U 160,00 480,00
7754-13-3 07/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 9,00 U 160,00 1.440,00
7749-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA TRIFÁSICOS P/TARIFA 1 ELECTRICIDAD 12,00 U 709,08 8.508,96
7744-13-3 20/02/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 CURVA CORTA PVC CLOACAL A 45º DN 110 MM E=3,2 MM J.P. M.H. SELLO IRAM REPUESTOS 30,00 U 21,90 657,00
7744-13-2 24/01/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. NORMAS IRAM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 395,90 3.959,00
7744-13-2 24/01/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TUBO PVC CLOACAL DN 110 MM ALTA RIGIDEZ E=3,2 MM x 4M JP SELLO IRAM 13326 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 153,23 9.193,80
7744-13-2 24/01/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 59,11 1.773,30
7744-13-2 24/01/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 U 1,59 1.590,00
7742-13-2 10/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MABSER 20272003182 INSTALACION SPLIT 5500 FRIO-CALOR CON PROVISION DE MATERIALES. SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 1.800,00 1.800,00
7742-13-1 29/01/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 5500 - FRIO-CALOR- WHIRLPOOL ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 6.799,00 6.799,00
7740-13-2 14/03/2014 DPTO. CEMENTERIO ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 PANTALON GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 90,00 2.700,00
7740-13-2 14/03/2014 DPTO. CEMENTERIO ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 CAMISA GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 94,00 2.820,00
7740-13-2 14/03/2014 DPTO. CEMENTERIO ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTA CAÑA LARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 89,00 1.869,00
7740-13-1 11/03/2014 DPTO. CEMENTERIO MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN c/punta de acero color negro DEPORTES 30,00 U 255,90 7.677,00
7729-13-1 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 700,00 KG 12,50 8.750,00
7729-13-1 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 12,50 625,00
7722-13-1 14/03/2014 DIV. BANCO PELAY ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTA CAÑA LARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 92,00 828,00
7715-13-1 31/01/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 ELECTROBOMBA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5.368,77 10.737,54
7712-13-1 22/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 90,00 LT 9,14 822,60
7712-13-1 22/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,14 365,60
7712-13-1 23/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,14 548,40
7712-13-1 23/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 9,14 457,00
7712-13-1 27/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,14 548,40
7712-13-1 27/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,14 548,40
7712-13-1 27/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,14 365,60
7712-13-1 06/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 9,14 457,00
7712-13-1 06/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 70,00 LT 9,14 639,80
7712-13-1 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,68 LT 9,14 15,36
7712-13-1 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 108,32 LT 9,14 990,04
7712-13-1 20/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,14 182,80
7712-13-1 20/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,14 365,60
7708-13-1 07/03/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 98,95 1.583,20
7708-13-1 07/03/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE TEMPEX I.C 20242167814 CAMISA GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 102,59 1.641,44
7703-13-1 21/01/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA ALQUILER X 4 MESES IMPRENTA 1,00 SE 1.840,00 1.840,00
7689-13-2 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CILINDRO DE MOTOR DEUZ CONJ. COMPLETO 100MM REPUESTOS 3,00 U 2.533,33 7.599,99
7689-13-2 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETES BIELA 03 (PARES) PIEZA N°02137755/6/ESPESOR EN 02MM DC FM-NY DEUTZ ORIGINAL REPUESTOS 1,00 U 389,00 389,00
7689-13-2 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO C/RETENES REPUESTOS 1,00 U 1.200,00 1.200,00
7689-13-2 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 1.590,00 1.590,00
7689-13-2 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 2,00 U 55,00 110,00
7689-13-2 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 2,00 U 34,00 68,00
7682-14 12/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON E-27 CASQUILLO 5/8" PISTON + FRENO ELECTRICIDAD 30,00 U 12,74 382,20
7682-14 12/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE PRENSA CABLES DE POLIPROPILENO, LOS MISMOS DEBEN SER FRACCIONADOS EN: * 20 de 1" (26 mm), * 20 de 1 1/4" ( 28mm), *10 de 1 1/2" (32 mm) ELECTRICIDAD 60,00 U 22,30 1.338,00
7682-14 14/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CANDADO STANDARD Candados c/cerradura tipo seriada o iguales, donde: ?Cuerpo 40 mm ?Diámetro del arco 7 mm ?Ancho libre 20 mm ?Altura libre 108 m FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 40,89 408,90
7682-14 14/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm ELECTRICIDAD 200,00 MT 2,02 404,00
7682-14 14/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE 1 X 6 mm2 SECCION DE COBRE, POR EL CUAL DEBE SER FRACCIONADO EN: ?50 mts color CELESTE ?50 mts color ROJO ?50 mts color ELECTRICIDAD 200,00 MT 8,30 1.660,00
7682-14 23/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE SUBTERRANEO COBRE 2 X 4mm DE PVC 1,1 kV TIPO SINTENAX ELECTRICIDAD 50,00 MT 18,00 900,00
7682-14 23/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ELECTRICIDAD 100,00 MT 8,35 835,00
7682-14 23/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE 1 X 10 mm2 SECCION DE COBRE, POR EL CUAL DEBE SER FRACCIONADO EN: ? 50 mts color CELESTE ? 50 mts color ROJO ? 50 mts color ELECTRICIDAD 200,00 U 13,87 2.774,00
7682-14 23/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 PRENSA CABLE METALICO O POLIPROPILENO DE 3/4 " - 20 mm ELECTRICIDAD 30,00 U 3,40 102,00
7682-14 23/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CINTA AISL. AUTOSOLDABLE 19MMX9.14MX0.76MM MERCERIA 20,00 MT 29,50 590,00
7666-13-1 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 LAMPARA ELECTRICIDAD 30,00 U 68,26 2.047,80
7666-13-1 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 MORSETO ELECTRICIDAD 100,00 U 13,00 1.300,00
7665-13-3- 22/01/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUCHARA SOPERA BAZAR 150,00 U 8,00 1.200,00
7665-13-3- 22/01/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TENEDOR BAZAR 150,00 U 8,00 1.200,00
7665-13-3- 22/01/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUCHILLO COTILLON 150,00 U 8,00 1.200,00
7665-13-3- 22/01/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TAZA DE TE BAZAR 150,00 U 6,00 900,00
7665-13-3- 22/01/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PAVA BAZAR 1,00 U 92,00 92,00
7665-13-3- 22/01/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JARRA PLASTICA BAZAR 12,00 U 15,00 180,00
7665-13-3- 22/01/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUCHARON BAZAR 3,00 U 31,00 93,00
7665-13-3- 11/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 COCINA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 5.517,00 5.517,00
7665-13-3- 07/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BANDEJA ACERO INOXIDABLE INSTRUMENTAL MEDICO 3,00 U 86,00 258,00
7665-13-3- 07/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLATO HONDO DE MELAMINA CORTESIA Y HOMENAJE 106,00 U 7,00 742,00
7665-13-3- 07/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OLLA Nº 36 BAZAR 1,00 U 310,00 310,00
7665-13-3- 07/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SARTEN Nº 24 BAZAR 1,00 U 68,00 68,00
7665-13-3- 07/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COLADOR BAZAR 3,00 U 75,00 225,00
7665-13-3- 07/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BANDEJA ACERO INOXIDABLE INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 86,00 86,00
7665-13-3- 07/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HERVIDOR BAZAR 3,00 U 46,00 138,00
7665-13-3- 07/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLATO HONDO DE MELAMINA CORTESIA Y HOMENAJE 44,00 U 7,00 308,00
7665-13-3- 07/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OLLA Nº 40 BAZAR 1,00 U 348,00 348,00
7665-13-3- 07/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SARTEN Nº 30 BAZAR 1,00 U 72,00 72,00
7665-13-3- 07/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OLLA Nº 45 BAZAR 1,00 U 420,00 420,00
7647-13-2 20/02/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 106,08 SE 1,00 106,08
7647-13-2 20/02/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 171,60 SE 1,00 171,60
7647-13-2 20/02/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 68,18 SE 1,00 68,18
7647-13-2 20/02/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 73,70 SE 1,00 73,70
7647-13-2 20/02/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 577,20 SE 1,00 577,20
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 56,41 SE 1,00 56,41
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 149,84 SE 1,00 149,84
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 240,00 SE 1,00 240,00
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 117,37 SE 1,00 117,37
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 489,77 SE 1,00 489,77
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 63,37 SE 1,00 63,37
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 449,47 SE 1,00 449,47
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 124,61 SE 1,00 124,61
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 125,00 SE 1,00 125,00
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 50,57 SE 1,00 50,57
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 152,96 SE 1,00 152,96
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 614,48 SE 1,00 614,48
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 109,44 SE 1,00 109,44
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 267,55 SE 1,00 267,55
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 345,00 SE 1,00 345,00
7647-13-2 26/03/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 143,42 SE 1,00 143,42
7647-13-2 09/04/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 80,32 SE 1,00 80,32
7647-13-2 09/04/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 288,43 SE 1,00 288,43
7647-13-2 09/04/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 121,81 SE 1,00 121,81
7647-13-2 09/04/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 173,11 SE 1,00 173,11
7647-13-2 09/04/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 52,60 SE 1,00 52,60
7647-13-2 22/05/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 101,90 SE 1,00 101,90
7647-13-2 22/05/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 205,96 SE 1,00 205,96
7647-13-2 22/05/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 273,41 SE 1,00 273,41
7647-13-2 22/05/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 190,07 SE 1,00 190,07
7647-13-2 22/05/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 221,95 SE 1,00 221,95
7647-13-2 22/05/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 52,60 SE 1,00 52,60
7647-13-2 22/05/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 136,16 SE 1,00 136,16
7647-13-2 22/05/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 136,16 SE 1,00 136,16
7647-13-2 22/05/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 20,12 SE 1,00 20,12
7647-13-2 22/05/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 509,33 SE 1,00 509,33
7647-13-2 22/05/2014 DIV. SALUD FARMACIA MODERNA 20250257245 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 80,32 SE 1,00 80,32
7625-13-1 05/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA D ANGELO LUCRECIA MARICEL 27313953403 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 2,00 SE 2.975,00 5.950,00
7607-13-1 23/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TINTA PINTURERIA 10,00 U 14,90 149,00
7607-13-1 23/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TINTA WENGUE PINTURERIA 3,00 U 14,90 44,70
7607-13-1 23/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MADERA CARPINTERIA 4,00 U 42,40 169,60
7607-13-1 23/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BARNIZ SINTETICO PINTURERIA 1,00 U 656,40 656,40
7607-13-1 23/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MADERA GUAYIBIRA CARPINTERIA 52,80 U 17,93 946,70
7607-13-1 23/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 46,50 46,50
7607-13-1 23/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MDF PLACA DE AGLOMERADO FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 257,20 1.800,40
7607-13-1 23/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,13 26,00
7607-13-1 23/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MADERA CEDRO CARPINTERIA 4,40 U 34,30 150,92
7607-13-1 23/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA PINTURERIA 20,00 U 2,50 50,00
7607-13-1 23/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 THINNER PINTURERIA 20,50 U 18,90 387,45
7607-13-1 23/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO CABEZA PERDIDA FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 17,40 34,80
7601-13-3 25/02/2014 DIV. SALUD TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON DE VESTIR HOMBRE INDUMENTARIA 11,00 U 213,00 2.343,00
7601-13-3 25/02/2014 DIV. SALUD TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 3,00 U 213,00 639,00
7601-13-3 25/02/2014 DIV. SALUD TEMPEX I.C 20242167814 CAMPERON INDUMENTARIA 14,00 U 253,00 3.542,00
7601-13-3 25/02/2014 DIV. SALUD TEMPEX I.C 20242167814 ZAPATO SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 360,00 5.040,00
7591-13-3 11/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TEMPEX I.C 20242167814 CAMISA DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 5,00 U 170,30 851,50
7591-13-3 11/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TEMPEX I.C 20242167814 AMBO INDUMENTARIA 45,00 U 189,40 8.523,00
7591-13-3 11/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TEMPEX I.C 20242167814 CHAQUETA MANGAS CORTA ESCOTE EN V INDUMENTARIA 19,00 U 117,55 2.233,45
7591-13-3 11/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TEMPEX I.C 20242167814 CAMISA GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 104,25 938,25
7591-13-3 11/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 102,50 717,50
7538-13-1 17/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 130,00 130,00
7538-13-1 17/02/2014 DPTO. TESORERIA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP CB435A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 140,00 280,00
7538-13-1 17/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
7538-13-1 11/03/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP 85A ALTERNATIVO DIV COMERCIO INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
7538-13-1 11/03/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP Q5949A ALTERNATIVO DIV OBRAS SANITARIAS INFORMATICA 1,00 U 160,00 160,00
7538-13-1 11/03/2014 DPTO. TESORERIA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
7538-13-1 25/03/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
7538-13-1 25/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP CB435A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 140,00 280,00
7538-13-1 31/03/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP CE505A ALTERNATIVO DIV COMERCIO INFORMATICA 1,00 U 175,00 175,00
7538-13-1 07/04/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 130,00 130,00
7538-13-1 16/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO DIV. SERVICIOS GENERALES INFORMATICA 2,00 U 130,00 260,00
7538-13-1 27/05/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP Q5949A ALTERNATIVO DIV OBRAS SANITARIAS INFORMATICA 1,00 U 160,00 160,00
7538-13-1 18/06/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP 85A ALTERNATIVO DIV COMERCIO INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
7538-13-1 21/07/2014 DPTO. TESORERIA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
7538-13-1 06/08/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP CB435A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
7538-13-1 12/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO PRENSA INFORMATICA 1,00 U 130,00 130,00
7538-13-1 12/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO COMISIONES PERMANENTES INFORMATICA 1,00 U 130,00 130,00
7538-13-1 12/08/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP Q5949A ALTERNATIVO DIV DOCUMENTOS INFORMATICA 2,00 U 160,00 320,00
7538-13-1 26/09/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO BLOQUE JUSTICIALISTA INFORMATICA 1,00 U 130,00 130,00
7538-13-1 26/09/2014 DPTO. TESORERIA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP CB435A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 140,00 280,00
7538-13-1 14/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP CB435A ALTERNATIVO DIV. TRANSITO INFORMATICA 2,00 U 140,00 280,00
7538-13-1 14/11/2014 SECRETARIA DE HACIENDA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP Q7553A ALTERNATIVO CONTADOR INFORMATICA 2,00 U 160,00 320,00
7538-13-1 14/11/2014 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP CE749A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
7538-13-1 14/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 140,00 280,00
7538-13-1 30/12/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
7538-13-1 30/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
7319-12-3 03/06/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP Q5949A ALTERNATIVO DIV. DOCUMENTOS INFORMATICA 1,00 U 155,00 155,00
7319-12-3 06/08/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP Q5949A ALTERNATIVO DIV. DOCUMENTOS INFORMATICA 2,00 U 155,00 310,00
5842 10/12/2014 DIRECCION DE CULTURA RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 466,00 466,00
5578 03/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CONTRATO:3989-CANON 3/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
5-14585 17/01/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE ASIM. FALTA FASE PTC ELECTRICIDAD 2,00 U 377,65 755,30
250-14-1 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJAS PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS DE PVC SERVICIO OBRA PUBLICA 1.039.898,95 SE 1,00 1.039.898,95
200-14 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H 21 CON ACELERANTE DE FRAGUE CANTERA 185,00 M3 1.074,77 198.832,45
191-14-1 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES MOVILIZACION DE EQUIPOS TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE SUELOS CABEZALES DE HºAº INSTALACION DE DEFE SERVICIO OBRA PUBLICA 53.318,16 SE 1,00 53.318,16
18845-13 16/05/2014 DIRECCION O.M.I.C INFORMAX 20163270782 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA REPARACION INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
18234 13/11/2014 JUZGADO DE FALTAS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO REDONDO con logo de la Municipalidad e inscripción del Juzgado de Faltas N 2.- IMPRENTA 1,00 U 85,00 85,00
18234 13/11/2014 JUZGADO DE FALTAS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO AUTOMATICO con inscripción IMPRENTA 3,00 U 105,00 315,00
181-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION DE 240 HS. EQUIPO VIAL TOPADOR A ORUGA CON RIPPER MARCA CATERPILLER MODELO D6T XL O SIMILAR POTENCIA 210 HP CABINA CON AIRE ACONDICIONADO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 186.500,00 186.500,00
17981 19/11/2014 JUZGADO DE FALTAS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA Maped pinza N10 LIBRERIA 4,00 U 136,90 547,60
17981 19/11/2014 JUZGADO DE FALTAS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CAJA ARCHIVO corrugada azul legajo pvc LIBRERIA 12,00 U 38,00 456,00
17848-04 27/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JAULA ANTIVUELCO de trabajo completa con lanza para Saveiro 94 REPUESTOS 1,00 U 2.600,00 2.600,00
17807 15/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 74,00 296,00
17807 29/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CORRALON LA CLARITA 20058222349 REMACHADORA manual HERRAMIENTAS 1,00 U 125,92 125,92
178-14-1 30/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA POLTRONI MARTIN EXEQUIEL 20292812095 MEDICION AMBIENTAL MEDICIÓN CALIDAD AIRE (S02, NOx, PM10, PART. EN SUS., PLOMO, ANHÍDRIDO SULFUROSO) INS. MED. DE CAL. DE AIRE (SO2, NOx, PM10, PART. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
17752-04 07/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PINZA Pinza amperometrica digital INSTRUMENTAL MEDICO 3,00 U 438,26 1.314,78
17752-04 07/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HOJA DE SIERRA de 32 dientes FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 31,56 126,24
17752-04 18/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BATERÍA de 9 volt alcalina REPUESTOS 3,00 U 27,27 81,81
17751-04 10/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 PRECINTO paquete de 100 unidades de 200mm ELECTRICIDAD 15,00 U 38,58 578,70
17751-04 10/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 CINTA AISLADORA pvc de 10 mts ELECTRICIDAD 200,00 U 15,53 3.106,00
17751-04 22/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 PRECINTO paquete de 100 unidades de 100mm ELECTRICIDAD 15,00 U 16,33 244,95
17713 06/10/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MECHA BROCA DE 3/8 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 8,00 80,00
17713 06/10/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 BULON DE 5/16 X 3" COMPLETO CON TUERCA Y ARANDELAS FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 4,10 32,80
17713 06/10/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 BULON DE 3/8 X 2" COMPLETO CON TUERCA Y ARANDELAS REPUESTOS 15,00 U 4,50 67,50
17713 06/10/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 BULON BULON DE 1/2 X 4" COMPLETO CON TUERCA Y ARANDELAS REPUESTOS 10,00 U 12,00 120,00
177-14-1 03/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 MANO DE OBRA Fabricación de Tablero de Comando y Protección para motor de 140 KW en Sala de Bombas de la Toma del Puerto según especificaciones que SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.330,24 62.330,24
17617 06/10/2014 JUZGADO DE FALTAS PROA 23081045569 TONER SAMSUNG MLT-D1045/XAA ALTERNATIVO para Samsung INFORMATICA 1,00 U 598,00 598,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 300,00 U 9,49 2.847,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 200,00 U 9,49 1.898,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 100,00 U 9,49 949,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 300,00 U 8,90 2.670,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 150,00 U 8,90 1.335,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 150,00 U 8,90 1.335,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. COMESTIBLES 300,00 U 6,99 2.097,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 40,00 U 38,99 1.559,60
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 120,00 U 38,99 4.678,80
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 120,00 U 38,99 4.678,80
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 20,00 U 38,99 779,80
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 400,00 U 10,49 4.196,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 300,00 U 9,99 2.997,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 90,00 U 21,50 1.935,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 210,00 U 21,50 4.515,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 50,00 U 7,90 395,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 250,00 U 7,90 1.975,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 250,00 U 10,99 2.747,50
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 10,99 549,50
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PERITA LATA COMESTIBLES 300,00 U 8,90 2.670,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO X 6 UNID. COMESTIBLES 150,00 U 9,90 1.485,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO X 6 UNID. COMESTIBLES 150,00 U 9,90 1.485,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 PATÉ COMESTIBLES 400,00 U 4,99 1.996,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 200,00 U 6,39 1.278,00
176-14 30/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 100,00 U 6,39 639,00
17562-04 07/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SERVICIO ELECTRICO Certificado eléctrico de medidores SERVICIO ELECTRICO 4,00 SE 381,15 1.524,60
17513 17/11/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS GRAFICA RODE 23305499749 SELLO AUTOMATICO JEFA INTERINA DIVISION SERVICIOS MEDICOS/ MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY E. RIOS IMPRENTA 1,00 U 140,00 140,00
173-14 10/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H25 CON ACELERANTE CANTERA 174,00 M3 1.110,78 193.275,72
172-14 16/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ARENAS DELTA TIGRE 23166387094 REFULADO Un refulado de 2000 metros cúbicos de arena Cod: 23101010225 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 M3 204.750,00 204.750,00
17186 27/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RADIO MECANO 30714169706 TONER SAMSUNG TONER SAMSUNG MLT-D103L INFORMATICA 1,00 U 1.192,80 1.192,80
171-14 16/12/2014 DIV. BANCO PELAY ARENAS DELTA TIGRE 23166387094 REFULADO UN REFULADO DE 2000 METROS CUBICOS DE ARENA.- COD.23101010225 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 M3 204.750,00 204.750,00
16890-14 06/08/2014 DIV. TALLERES EL MUCAMO 20208135237 BALDE LIMPIEZA 5,00 U 35,00 175,00
16890-14 06/08/2014 DIV. TALLERES EL MUCAMO 20208135237 GUANTE X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 15,00 75,00
16890-14 06/08/2014 DIV. TALLERES EL MUCAMO 20208135237 FRANELA LIMPIEZA 3,00 U 8,00 24,00
16890-14 06/08/2014 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 15,00 LT 6,50 97,50
16890-14 06/08/2014 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 15,00 LT 3,75 56,25
16890-14 06/08/2014 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 15,00 LT 3,75 56,25
16890-14 06/08/2014 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 34,00 170,00
16890-14 06/08/2014 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 3,00 U 24,00 72,00
16890-14 06/08/2014 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 7,50 37,50
16889-14 06/08/2014 DPTO. CEMENTERIO EMPORIO FERRETERO 20058243990 VALVULA COMPLETA PARA CANILLA FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 2,41 28,92
16889-14 12/08/2014 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANILLA C/ MANGA ESFERICA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 18,50 111,00
16889-14 12/08/2014 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO TRZ 10MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 MT 5,20 104,00
16889-14 12/08/2014 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2,5MM X ROLLO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 210,40 420,80
16889-14 12/08/2014 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 247,40 494,80
16885-14 06/08/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 GUANTES DE VAQUETA SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 SE 65,00 1.300,00
16885-14 06/08/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 45,00 900,00
16869-14 06/08/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 TANZA ROLLO para bordeadora 2,5 x 1 kg. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 236,00 1.180,00
16869-14 06/08/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TANZA para BORDEADORA 3 X 1kg. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 236,00 1.180,00
16866-14 19/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 PARRILLA COMPLETA con ROTULA para HOGAR PEUGEOT REPUESTOS 1,00 U 1.080,00 1.080,00
16849 28/07/2014 JUZGADO DE FALTAS PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO Toner para HP reciclado INFORMATICA 1,00 U 234,00 234,00
16836-14 06/08/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" PVC Izq. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 75,14 150,28
16836-14 06/08/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 BOYA EXTRACHATA 3/1/16 X 3/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 17,74 35,48
16836-14 06/08/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO PLASTICO PARA DEPOSITO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 15,88 31,76
16836-14 06/08/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TAPA INTERIOR DEPOSITO FIBROCEMENTO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 15,44 30,88
16836-14 06/08/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO 5/32*36 C/2 Tuercas p/ tapa FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,08 8,32
16836-14 06/08/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 BOYA DESCARGA PARA DEPÓSITO UNIVERSAL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 33,98 67,96
168-14-1 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES TRABAJOS PRELIMINARES VEREDA HERRERIA ABERTURAS CARTELERIA OBRAS COMPLEMENTARIAS SUM LOS PALOS SERVICIO OBRA PUBLICA 53.136,60 SE 1,00 53.136,60
168-14-1 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES TRABAJOS PRELIMINARES VEREDA HERRERIA ABERTURAS CARTELERIA OBRAS COMPLEMENTARIAS SUM LOS PALOS SERVICIO OBRA PUBLICA 35.424,40 SE 1,00 35.424,40
165-14-1 20/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES TRABAJOS PRELIMINARES REJA PARA CÁMARA DE DESAGÜE PLUVIAL ADECUACIÓN, VENTANAS ENCAUSE DE SUMIDEROS DEMOLI SERVICIO OBRA PUBLICA 83.400,00 SE 1,00 83.400,00
165-14-1 18/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES TRABAJOS PRELIMINARES REJA PARA CÁMARA DE DESAGÜE PLUVIAL ADECUACIÓN, VENTANAS ENCAUSE DE SUMIDEROS DEMOLI SERVICIO OBRA PUBLICA 125.100,00 SE 1,00 125.100,00
164-14 26/11/2014 DPTO. SUMINISTROS ANGIO FABIANA ALEJANDRA 27203691071 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA ONIX LIBRERIA 20,00 U 11,70 234,00
164-14 26/11/2014 DPTO. SUMINISTROS ANGIO FABIANA ALEJANDRA 27203691071 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 KANEK LIBRERIA 20,00 U 9,90 198,00
164-14 27/11/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA PAQ. X 100U LIBRERIA 1,00 U 72,09 72,09
164-14 28/11/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G TEMPO LIBRERIA 25,00 U 51,36 1.284,00
164-14 28/11/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G DUPLITUC LIBRERIA 400,00 U 47,97 19.188,00
164-14 28/11/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 TEMPO LIBRERIA 50,00 U 63,20 3.160,00
164-14 28/11/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR DUPLITUC LIBRERIA 40,00 U 57,50 2.300,00
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 25,00 U 5,00 125,00
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 25,00 U 5,20 130,00
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 25,00 U 4,25 106,25
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 25,00 U 4,25 106,25
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 25,00 U 4,25 106,25
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TINTA PARA SELLOS AZUL LIBRERIA 8,00 U 12,75 102,00
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TINTA PARA SELLOS NEGRA LIBRERIA 10,00 U 12,75 127,50
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS POTOSI LIBRERIA 50,00 U 12,39 619,50
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS POTOSI LIBRERIA 50,00 U 19,60 980,00
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 CAJA ARCHIVO LEGAJO CONGRESO LIBRERIA 300,00 U 8,43 2.529,00
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 BIBLIORATO OFICIO BRIGADIER LIBRERIA 200,00 U 20,57 4.114,00
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 LAPIZ NEGRO SIMBALL LIBRERIA 50,00 U 0,99 49,50
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) CORTE FÁCIL LIBRERIA 40,00 U 4,36 174,40
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 ALMOHADILLA METALICA Nº 3 METAL LIBRERIA 6,00 U 23,61 141,66
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR ECOBANDA LIBRERIA 50,00 U 6,34 317,00
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 REGLA X 30cm PLASTICA MAPED LIBRERIA 5,00 U 3,94 19,70
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 ABROCHADORA HP Nº 10 EZCO ORBITAL PINZA LIBRERIA 5,00 U 69,90 349,50
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 10,00 U 7,06 70,60
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 30,00 U 10,54 316,20
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 LIBRERIA 20,00 U 30,65 613,00
164-14 01/12/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LEGAJO PLAST LIBRERIA 50,00 U 18,51 925,50
164-14 02/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA JUNO 20318742988 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48MM X 50M KIVE LIBRERIA 40,00 U 12,25 490,00
164-14 02/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA JUNO 20318742988 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 SUPER BS LIBRERIA 20,00 U 6,00 120,00
164-14 02/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA JUNO 20318742988 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 5,1 X 7,5 BEAUTONE LIBRERIA 15,00 U 3,60 54,00
164-14 02/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA JUNO 20318742988 SOBRE PAPEL MANILA A4 A4 PAQ. X 100U COPY PLUS LIBRERIA 1,00 U 66,00 66,00
164-14 02/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA JUNO 20318742988 BOLÍGRAFO UNI-BALL BOXY 0.7MM X 12U BLACK MICRO TANK PEN LIBRERIA 1,00 U 99,15 99,15
163-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE Balastos p/interior, de vapor sodio alta presión x 150 Watts, armados completos sobre bandeja con ignitor y ELECTRICIDAD 15,00 U 234,40 3.516,00
163-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA rosca E - 40 osram, philips, o de iguales caracteristicas tecnologicas y de calidad. Aclarar marca Ofrecid ELECTRICIDAD 15,00 U 87,93 1.318,95
163-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion, Elbit-Bronal-LCT aclarar marca ofrecida_____LCT___________________. ELECTRICIDAD 15,00 U 12,92 193,80
163-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD morseto pkd 14 con portafusible incorporado para neozed con conexion para peensamblado (tipo dp - 12 de bronal o pkd14-F deLCT) aclarar ELECTRICIDAD 15,00 U 24,78 371,70
163-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA Luminarias de marcas reconocidas con caja porta equipo anti - ave grado ip 44 o superior Con Tulipa de poli ELECTRICIDAD 15,00 U 1.040,36 15.605,40
163-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA javalina 1mt X 3/8 de cobre estañado con prensa cable para jabalina. ELECTRICIDAD 15,00 U 33,58 503,70
163-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE cable unipolar flexible de 1 X 6mm2 verde amarillo ELECTRICIDAD 50,00 MT 8,72 436,00
163-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 15,00 U 16,69 250,35
163-14 30/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU MARVIC NORMA IRAM ELECTRICIDAD 500,00 MT 8,78 4.390,00
163-14 30/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED neozed 6A MARCA METALCE ELECTRICIDAD 15,00 U 7,60 114,00
163-14 30/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE cruce cero, tipo italavia. aclarar marca ofrecida_________________________________________ ELECTRICIDAD 15,00 U 114,00 1.710,00
163-14 30/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CINTA AISLADORA rollo cinta aisladora de 20m de marca reconocida, tipo vini tape o tacsa. MARCA TACSA ELECTRICIDAD 2,00 U 10,30 20,60
16278 04/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
162-14 05/12/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada. COMESTIBLES 77,33 KG 69,00 5.335,77
162-14 05/12/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 96,00 KG 23,00 2.208,00
162-14 05/12/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada. COMESTIBLES 77,33 KG 69,00 5.335,77
162-14 05/12/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 96,00 KG 23,00 2.208,00
162-14 05/12/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada. COMESTIBLES 77,33 KG 69,00 5.335,77
162-14 05/12/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 96,00 KG 23,00 2.208,00
162-14 16/12/2014 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 4,00 KG 42,90 171,60
162-14 16/12/2014 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 4,00 KG 42,90 171,60
161-14-1 20/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES: MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE SUELOS CABEZALES DE HºAº LIMPIEZA DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 51.240,00 SE 1,00 51.240,00
161-14-1 04/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES: MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE SUELOS CABEZALES DE HºAº LIMPIEZA DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 76.860,00 SE 1,00 76.860,00
16081 02/06/2014 JUZGADO DE FALTAS BAIRES 4 20325754967 BIBLIOTECA con alzada 2 estantes en melamínico y dos puertas modulo inferior con cerradura. MOBILIARIOS 1,00 U 1.500,00 1.500,00
16081 02/06/2014 JUZGADO DE FALTAS BAIRES 4 20325754967 TRASLADO desde el punto de venta hasta la terminal de despacho en Capital federal.- TRANSPORTE 1,00 SE 60,00 60,00
15972 22/05/2014 JUZGADO DE FALTAS GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA SAMSUNG ML1640 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 425,00 425,00
158-14 20/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO H HORMIGON ARMADO DE Ø 1200MM X 1200MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 3.313,28 66.265,60
158-14 20/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO H DE HORMIGON ARMADO DE Ø 1000MM X 1200MM FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 2.382,39 28.588,68
158-14 20/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO H DE HORMIGON ARMADO DE Ø 800 MM X 1200MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1.520,37 30.407,40
15755 27/05/2014 JUZGADO DE FALTAS ZONA INFORMATICA 30707213937 SWITCH x 16 puertos TP-Link ELECTRICIDAD 1,00 U 355,00 355,00
15755 27/05/2014 JUZGADO DE FALTAS ZONA INFORMATICA 30707213937 CABLE UTP cat5 x metro Furukawa INFORMATICA 20,00 MT 6,00 120,00
15755 27/05/2014 JUZGADO DE FALTAS ZONA INFORMATICA 30707213937 FICHAS RJ45 INFORMATICA 7,00 U 3,00 21,00
157-14 22/10/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO PVC P/ CLOACA TUBO PVC CLOACAL DN 160 mm ESPESOR 3,2mm X 6 MTS J.E. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 527,80 79.170,00
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 12,04 361,20
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,00 LT 12,04 421,40
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 17,77 LT 12,04 213,95
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,00 LT 12,04 421,40
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 12,04 842,80
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 12,04 602,00
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 67,77 LT 12,04 815,95
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 67,77 LT 12,04 815,95
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 67,77 LT 12,04 815,95
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
156-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,77 LT 12,04 936,35
156-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
156-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
156-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,54 LT 12,04 427,90
156-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 12,04 662,20
156-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
156-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 67,77 LT 12,04 815,95
156-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,00 LT 12,04 421,40
156-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,00 LT 12,04 421,40
156-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
156-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 67,77 LT 12,04 815,95
156-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
156-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 27,77 LT 12,04 334,35
156-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
156-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 67,77 LT 12,04 815,95
156-14 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,00 LT 12,04 421,40
156-14 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,00 LT 12,04 421,40
156-14 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,04 722,40
156-14 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,00 LT 12,04 421,40
156-14 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
156-14 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 67,77 LT 12,04 815,95
156-14 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 12,04 662,20
156-14 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 12,04 842,80
156-14 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,00 LT 12,04 421,40
156-14 03/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
156-14 03/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 17,77 LT 12,04 213,95
156-14 04/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 12,04 963,20
156-14 04/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 12,04 842,80
156-14 04/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,04 722,40
156-14 04/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 12,04 602,00
156-14 05/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,04 722,40
156-14 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
156-14 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 17,77 LT 12,04 213,95
156-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 12,04 481,60
156-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 12,04 963,20
156-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,04 722,40
156-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,49 LT 12,04 957,06
156-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,49 LT 12,04 957,06
156-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,49 LT 12,04 957,06
156-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,50 LT 12,04 957,18
156-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,50 LT 12,04 957,18
156-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,50 LT 12,04 957,18
156-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,49 LT 12,04 957,06
156-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,50 LT 12,04 957,18
156-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 64,04 LT 12,04 771,04
156-14 17/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,04 722,40
156-14 17/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,04 722,40
156-14 17/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,50 LT 12,04 848,82
156-14 17/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,50 LT 12,04 957,18
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,51 LT 12,04 246,94
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,49 LT 12,04 957,06
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 12,04 361,20
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,04 722,40
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 66,57 LT 12,04 801,50
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,49 LT 12,04 957,06
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,50 LT 12,04 957,18
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,49 LT 12,04 957,06
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,50 LT 12,04 957,18
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,49 LT 12,04 957,06
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,50 LT 12,04 957,18
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,49 LT 12,04 957,06
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,50 LT 12,04 957,18
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,49 LT 12,04 957,06
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,50 LT 12,04 957,18
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,49 LT 12,04 957,06
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,50 LT 12,04 957,18
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,49 LT 12,04 957,06
156-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,04 722,40
156-14 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,51 LT 12,04 246,94
156-14 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,49 LT 12,04 957,06
15511 14/04/2014 JUZGADO DE FALTAS PROA 23081045569 TONER SAMSUNG Toner para Samsung 1640 (108) Reciclado INFORMATICA 1,00 U 489,00 489,00
155-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA CAL AEREA HIDRATADA. EN BOLSAS DE 25 KG PARA POTABILIZACION DE AGUA.- CAL CARBOMETAL HUARPE X 25 KG. FERRETERIA/CORRALON 750,00 U 56,00 42.000,00
155-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA CAL AEREA HIDRATADA. EN BOLSAS DE 25 KG PARA POTABILIZACION DE AGUA.- CAL CARBOMETAL HUARPE X 25 KG. FERRETERIA/CORRALON 750,00 U 56,00 42.000,00
155-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA CAL AEREA HIDRATADA. EN BOLSAS DE 25 KG PARA POTABILIZACION DE AGUA.- CAL CARBOMETAL HUARPE X 25 KG. FERRETERIA/CORRALON 750,00 U 56,00 42.000,00
155-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA CAL AEREA HIDRATADA. EN BOLSAS DE 25 KG PARA POTABILIZACION DE AGUA.- CAL CARBOMETAL HUARPE X 25 KG. FERRETERIA/CORRALON 750,00 U 56,00 42.000,00
154-14 24/10/2014 DPTO. INFORMATICA SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA C.I.: 21304031136 Alquiler DE 2 (DOS) EQUIPOS de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento total e insumos nec IMPRENTA 113.213,00 U 0,14 15.849,82
154-14 19/11/2014 DPTO. INFORMATICA SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA C.I.: 21304031136 Alquiler DE 2 (DOS) EQUIPOS de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento total e insumos nec IMPRENTA 49.822,00 U 0,14 6.975,08
154-14 15/12/2014 DPTO. INFORMATICA SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA C.I.: 21304031136 Alquiler DE 2 (DOS) EQUIPOS de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento total e insumos nec IMPRENTA 49.883,00 U 0,14 6.983,62
153-14 25/11/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CONSTRUIR Construccion y montaje de un porton de dos hojas ciegas para P.C.D.L.C. 134 Viviendas según P.E.T. METALURGICA 1,00 U 5.770,00 5.770,00
153-14 25/11/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CONSTRUCCION Construcción rejilla Cgso de Tucuman y P.Sceliga según P.E.T. SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 16.765,00 16.765,00
153-14 25/11/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CONSTRUIR TAPA Construcción marco en chapa para tapa desague Alberdi y Monte según P.E.T. METALURGICA 1,00 U 2.750,00 2.750,00
153-14 25/11/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CONSTRUIR Construccion y montaje de un porton de dos hojas ciegas para Estación Elevadora Cristo Los Olivos según P.E.T. METALURGICA 1,00 U 5.600,00 5.600,00
153-14 25/11/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CONSTRUCCION Construccion y montaje de una puerta reja para Pozo de Agua B° Villa Industrial según P.E.T. SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 2.420,00 2.420,00
153-14 25/11/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CONSTRUIR TAPA Construcción marco en chapa para tapa desague Monte y San Martin según P.E.T. METALURGICA 1,00 U 1.920,00 1.920,00
153-14 25/11/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CONSTRUIR Construccion y montaje de un porton de dos hojas ciegas para Pozo de Agua B° Villa Industrial según P.E.T. METALURGICA 1,00 U 7.280,00 7.280,00
153-14 25/11/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CONSTRUCCION Construccion de ramales Y a 45° de H° G° DN 2" extremos Rosca Macho SERVICIOS CONSTRUCCION 10,00 SE 277,00 2.770,00
153-14 25/11/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CONSTRUIR Construccion de ramales Y a 45° de H° G° DN 2 1/4" extremos Rosca Macho METALURGICA 10,00 U 360,00 3.600,00
153-14 25/11/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CONSTRUCCION Construccion de ramales Y a 45° de H° G° DN 2 1/2" extremos Rosca Macho SERVICIOS CONSTRUCCION 10,00 SE 450,00 4.500,00
153-14 25/11/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CONSTRUIR Construccion de ramales Y a 45° de H° G° DN 3" extremos Rosca Macho METALURGICA 5,00 U 550,00 2.750,00
152-14 06/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION DE 240 HS. EQUIPO VIAL TOPADOR A ORUGA CON RIPPER MARCA CATERPILLER MODELO D6T XL O SIMILAR POTENCIA 210 HP CABINA CON AIRE ACONDICIONADO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 186.500,00 186.500,00
15130 20/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE 2T SEMISINTETICO X 20LT LUBRICANTES 1,00 U 482,00 482,00
151-14-1 31/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATRERIALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRA ESTRUCTURAS H°A° MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS CAPAS AISLADORAS SERVICIO OBRA PUBLICA 42.293,82 SE 1,00 42.293,82
151-14-1 05/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATRERIALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRA ESTRUCTURAS H°A° MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS CAPAS AISLADORAS SERVICIO OBRA PUBLICA 77.920,00 SE 1,00 77.920,00
151-14-1 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATRERIALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRA ESTRUCTURAS H°A° MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS CAPAS AISLADORAS SERVICIO OBRA PUBLICA 74.586,18 SE 1,00 74.586,18
150-14-1 13/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RED VIAL S.A. 30714114723 MANO DE OBRA CON PRVISION DE MATERIALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRA ESTRUCTURA H°A° MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS CAPAS AISLADORAS SERVICIO OBRA PUBLICA 78.000,00 SE 1,00 78.000,00
14909 28/03/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO ZONA INFORMATICA 30707213937 FUENTE DE ALIMENTACION 500W ATX 24 INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
14788 13/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL MES DE ENERO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 400,00 U 10,90 4.360,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 350,00 U 9,80 3.430,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO X 6 UNID. COMESTIBLES 150,00 U 9,90 1.485,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO X 6 UNID. COMESTIBLES 200,00 U 9,90 1.980,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 PATÉ COMESTIBLES 350,00 U 4,99 1.746,50
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PERITA LATA COMESTIBLES 350,00 U 8,29 2.901,50
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 200,00 U 8,99 1.798,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 150,00 U 8,99 1.348,50
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 120,00 U 36,00 4.320,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. COMESTIBLES 150,00 U 6,99 1.048,50
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 100,00 U 36,00 3.600,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 130,00 U 36,00 4.680,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 400,00 U 9,99 3.996,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 400,00 U 9,99 3.996,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 350,00 U 6,99 2.446,50
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 100,00 U 21,50 2.150,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 200,00 U 21,50 4.300,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 350,00 U 9,89 3.461,50
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. COMESTIBLES 200,00 U 6,99 1.398,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 21,50 1.075,00
147-14 13/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 350,00 U 9,99 3.496,50
14673 06/03/2014 JUZGADO DE FALTAS PROA 23081045569 TONER SAMSUNG 1665 (104) - reciclado INFORMATICA 1,00 U 289,00 289,00
14650 17/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA REFORPLAS 20221509480 REPARACION de canasto elevador 82 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 800,00 800,00
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE DE MAIZ X 900 CC COMESTIBLES 76,00 U 9,80 744,80
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE COMESTIBLES 22,00 U 7,19 158,18
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 70,00 U 10,90 763,00
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 140,00 U 6,98 977,20
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 180,00 U 12,35 2.223,00
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA x 400gms COMESTIBLES 24,00 U 15,90 381,60
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 90,00 U 9,89 890,10
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO GALLINA X 6 UNID COMESTIBLES 40,00 U 9,90 396,00
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 50,00 U 8,14 407,00
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 8,00 U 6,99 55,92
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 44,00 U 4,99 219,56
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 40,00 U 9,10 364,00
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 8,00 KG 19,90 159,20
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 6,00 KG 19,90 119,40
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 4,00 U 35,99 143,96
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA COMESTIBLES 64,00 U 28,49 1.823,36
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 24,00 U 29,90 717,60
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE x 500 gs COMESTIBLES 10,00 U 21,99 219,90
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA x 1kg COMESTIBLES 8,00 U 32,59 260,72
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 32,00 U 9,98 319,36
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 116,00 U 9,99 1.158,84
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 44,00 U 9,99 439,56
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 140,00 U 6,99 978,60
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA x 1kg COMESTIBLES 20,00 U 9,99 199,80
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 16,85 404,40
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS COMESTIBLES 14,00 U 8,39 117,46
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA x 1kg COMESTIBLES 100,00 U 9,99 999,00
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 26,99 215,92
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA COMESTIBLES 6,00 KG 39,90 239,40
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 36,00 U 7,50 270,00
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 80,00 U 4,99 399,20
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 54,00 U 4,99 269,46
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR Dulce de leche COMESTIBLES 70,00 U 6,59 461,30
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN DIET COMESTIBLES 24,00 U 6,59 158,16
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 22,00 U 4,99 109,78
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 32,00 KG 54,99 1.759,68
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 10,00 KG 88,15 881,50
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 5,19 155,70
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 7,99 127,84
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA Paquete x 400 gs COMESTIBLES 60,00 U 15,99 959,40
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 60,00 U 14,99 899,40
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 104,00 U 12,10 1.258,40
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG Paquete x 400 gs COMESTIBLES 6,00 U 47,30 283,80
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 4,00 U 11,99 47,96
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 100,00 U 16,25 1.625,00
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 36,00 1.080,00
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 5,20 52,00
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO Entera x 800 gs COMESTIBLES 25,00 U 58,90 1.472,50
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 70,00 U 6,59 461,30
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X Dulce de leche COMESTIBLES 24,00 U 6,59 158,16
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO Entera x 800 gs COMESTIBLES 80,00 U 58,90 4.712,00
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO Entera x 800 gs COMESTIBLES 10,00 U 58,90 589,00
146-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO Entera x 800 gs COMESTIBLES 85,00 U 58,58 4.979,30
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 24,00 ADO 3,30 79,20
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA COMESTIBLES 176,00 KG 12,90 2.270,40
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 280,00 KG 6,90 1.932,00
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 24,00 ADO 8,90 213,60
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 36,00 KG 38,90 1.400,40
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 60,00 ADO 6,90 414,00
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 40,00 KG 11,90 476,00
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 50,00 KG 12,80 640,00
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 230,00 KG 8,50 1.955,00
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 50,00 KG 18,90 945,00
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA COMESTIBLES 40,00 KG 16,90 676,00
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 136,00 DOC 17,39 2.365,04
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA COMESTIBLES 80,00 KG 28,50 2.280,00
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 60,00 U 3,90 234,00
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 50,00 KG 7,49 374,50
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 120,00 KG 18,90 2.268,00
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 110,00 KG 18,90 2.079,00
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 50,00 KG 8,50 425,00
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 320,00 KG 8,80 2.816,00
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 144,00 KG 10,90 1.569,60
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 5,00 KG 4,90 24,50
145-14 14/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 650,00 KG 7,49 4.868,50
144-14 03/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SISTEMAS URBANOS S.A. 30710848331 CONTENEDOR DE RESIDUOS Contenedor plástico de 1000 litros. Color: Verde, de 4 ruedas de 200 mm con banda de caucho, 2 con freno. Antibándalo. Protec MAQUINARIA 40,00 U 4.375,00 175.000,00
143-14 06/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA METROS CUBICOS EL SUELO CALCÁREO DEBERÁ CORRESPONDER A LA CLASIFICACIÓN SM-A-2 - 4 DE LA CLASIFICACIÓN HRB. CUMPLIENDO LAS SIGUIENTES CONDICION CANTERA 5.000,00 M3 17,00 85.000,00
142-14 16/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,99 839,40
142-14 16/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 23,00 LT 13,99 321,77
142-14 16/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,99 559,60
142-14 16/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,99 699,50
142-14 16/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 13,99 139,90
142-14 16/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,00 LT 13,99 41,97
142-14 16/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,99 559,60
142-14 16/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,99 559,60
142-14 16/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,99 559,60
142-14 16/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,99 839,40
142-14 17/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 13,99 139,90
142-14 17/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,99 839,40
142-14 17/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,99 419,70
142-14 21/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,00 LT 13,99 601,57
142-14 21/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,99 279,80
142-14 23/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,99 279,80
142-14 27/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,99 279,80
142-14 27/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 34,00 LT 13,99 475,66
142-14 27/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,99 699,50
142-14 27/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 23,00 LT 13,99 321,77
142-14 29/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,99 279,80
142-14 29/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,99 279,80
142-14 29/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,99 559,60
142-14 29/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,99 419,70
142-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,99 839,40
142-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,99 419,70
142-14 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,00 LT 13,99 41,97
142-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,99 559,60
142-14 14/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,99 279,80
142-14 14/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 13,99 139,90
142-14 14/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 63,00 LT 13,99 881,37
142-14 18/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,00 LT 13,99 41,97
142-14 20/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,99 699,50
142-14 20/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,99 699,50
142-14 26/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 13,99 139,90
142-14 26/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,00 LT 13,99 41,97
142-14 03/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 13,99 209,85
142-14 03/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 70,00 LT 13,99 979,30
142-14 03/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 70,76 LT 13,99 989,93
142-14 03/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 29,24 LT 13,99 409,07
142-14 03/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,99 419,70
142-14 04/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,00 LT 13,99 41,97
142-14 04/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,99 419,70
142-14 05/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,00 LT 13,99 41,97
142-14 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,99 419,70
142-14 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 13,99 139,90
142-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,99 699,50
142-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 13,99 349,75
142-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,99 419,70
142-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 13,99 139,90
142-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,99 419,70
142-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 46,50 LT 13,99 650,54
142-14 17/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,99 699,50
142-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 13,99 139,90
142-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,99 559,60
142-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,99 279,80
142-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 13,99 279,80
142-14 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 13,99 139,90
142-13 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO CONSTRUCCION INTEGRAL DE CUENCA ENCAUZADORA DE HORMIGON ARMADO CONSTRU SERVICIO OBRA PUBLICA 25.220,00 SE 1,00 25.220,00
141-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. Micro bornero de 12 elementos para soportar intensidades de 41 A(p/cable 6mm) o superior. Tipo Steck cod 6136 ELECTRICIDAD 20,00 U 26,40 528,00
141-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 20,00 U 8,29 165,80
141-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 60,00 U 28,17 1.690,20
141-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR ROLDANA MN 19 ELECTRICIDAD 20,00 U 16,69 333,80
141-14 25/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV Doble sello Iram (sello iram de calidad y sello iram de fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar marca ofreci ELECTRICIDAD 60,00 U 26,50 1.590,00
141-14 25/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 1.000,00 MT 8,85 8.850,00
141-14 25/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PORTALAMPARA de porcelana E - 40 a piston con casquillo de 5/8 ELECTRICIDAD 40,00 U 32,80 1.312,00
141-14 25/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE cruce cero (Italavia) ELECTRICIDAD 40,00 U 107,78 4.311,20
141-14 05/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE Doble sello Iram (sello iram de calidad y sello iram de fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar marca ofreci ELECTRICIDAD 60,00 U 178,00 10.680,00
141-14 05/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 500,00 MT 8,85 4.425,00
141-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA rosca E - 40, Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnologicas y de calidad. Aclarar marca ofrecida ELECTRICIDAD 100,00 U 87,00 8.700,00
141-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO Equipo exterior para lampara de sodio 150w,con correccion de factor de potencia, Para conectar la lampara a ELECTRICIDAD 38,00 U 307,00 11.666,00
141-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivación EL-bit, Bronal, LCT aclarar marca ofrecida_______L.C.T.____________ ELECTRICIDAD 120,00 U 12,00 1.440,00
141-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD morseto pkd 14 con portafusible incorporado para neozed con conexión para peensamblado (tipo dp - 12 de bronal o pkd14-F deLCT) aclarar ELECTRICIDAD 120,00 U 23,00 2.760,00
141-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 CINTA AISLADORA rollos de cinta aisladora de 20m (tipo vini tape, tacsa) ELECTRICIDAD 30,00 U 9,35 280,50
141-13-1 01/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DE DESAGOTE SUBSIDIADO EN UN 100% A CARGO DEL MUNICIPIO, A FAVOR DE: * EMPLEADOS Y JUBILADOS MUNICIPALES SEGUN ORD. 3080 Y SU MODIF SERVICIO DESAGOTE 43,00 U 190,00 8.170,00
141-13-1 12/05/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DE DESAGOTE SUBSIDIADO EN UN 100% A CARGO DEL MUNICIPIO, A FAVOR DE: * EMPLEADOS Y JUBILADOS MUNICIPALES SEGUN ORD. 3080 Y SU MODIF SERVICIO DESAGOTE 55,00 U 190,00 10.450,00
141-13-1 02/06/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DE DESAGOTE SUBSIDIADO EN UN 100% A CARGO DEL MUNICIPIO, A FAVOR DE: * EMPLEADOS Y JUBILADOS MUNICIPALES SEGUN ORD. 3080 Y SU MODIF SERVICIO DESAGOTE 57,00 U 190,00 10.830,00
141-13-1 03/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DE DESAGOTE SUBSIDIADO EN UN 100% A CARGO DEL MUNICIPIO, A FAVOR DE: * EMPLEADOS Y JUBILADOS MUNICIPALES SEGUN ORD. 3080 Y SU MODIF SERVICIO DESAGOTE 31,00 U 190,00 5.890,00
141-13-1 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DE DESAGOTE SUBSIDIADO EN UN 100% A CARGO DEL MUNICIPIO, A FAVOR DE: * EMPLEADOS Y JUBILADOS MUNICIPALES SEGUN ORD. 3080 Y SU MODIF SERVICIO DESAGOTE 3,00 U 190,00 570,00
140-14 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 12,69 LT 11,74 148,98
140-14 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
140-14 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
140-14 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,74 469,60
140-14 19/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,74 352,20
140-14 19/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 19/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 26/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,74 234,80
140-14 26/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 12,00 LT 11,74 140,88
140-14 26/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,74 587,00
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,74 352,20
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 15,67 LT 11,74 183,97
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 15,67 LT 11,74 183,97
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 15,67 LT 11,74 183,97
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 67,67 LT 11,74 794,45
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,74 939,20
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,74 939,20
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,67 LT 11,74 418,77
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 02/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,67 LT 11,74 301,37
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,67 LT 11,74 301,37
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,74 587,00
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,00 LT 11,74 293,50
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,74 352,20
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 5,67 LT 11,74 66,57
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 5,67 LT 11,74 66,57
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 5,67 LT 11,74 66,57
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 5,67 LT 11,74 66,57
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,67 LT 11,74 125,27
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
140-14 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 47,01 LT 11,74 551,90
140-14 16/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,74 352,20
140-14 27/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 16,00 LT 11,74 187,84
140-13-2 05/08/2014 DPTO. INFORMATICA SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 156.553,00 U 0,14 21.917,42
140-13-2 27/08/2014 DPTO. INFORMATICA SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 38.660,50 U 0,14 5.412,47
140-13-1 10/02/2014 DPTO. INFORMATICA SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA ALQ. DE 2 EQUIPOS DE IMPRESION NUEVOS IGUALES ( MISMA MARCA Y MODELO) CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPRESIO IMPRENTA 47.977,00 U 0,07 3.358,39
140-13-1 18/02/2014 DPTO. INFORMATICA SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA ALQ. DE 2 EQUIPOS DE IMPRESION NUEVOS IGUALES ( MISMA MARCA Y MODELO) CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPRESIO IMPRENTA 47.923,00 U 0,07 3.354,61
140-13-1 31/03/2014 DPTO. INFORMATICA SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA ALQ. DE 2 EQUIPOS DE IMPRESION NUEVOS IGUALES ( MISMA MARCA Y MODELO) CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPRESIO IMPRENTA 64.141,00 U 0,07 4.489,87
140-13-1 06/05/2014 DPTO. INFORMATICA SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA ALQ. DE 2 EQUIPOS DE IMPRESION NUEVOS IGUALES ( MISMA MARCA Y MODELO) CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPRESIO IMPRENTA 49.532,00 U 0,07 3.467,24
139-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL ACANALADO Cable canal ranurado de 30 x 50 x 2 mts ELECTRICIDAD 12,00 MT 21,38 256,56
139-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE CABLE FLEXIBLE ENVAINADO SIMPLE DE 1 X 6 mm2 DE COBRE 25 mts color negro 25 mts color marrón 25 mts color rojo 25 mts color azul ELECTRICIDAD 100,00 MT 8,20 820,00
139-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE RELE Ke-FKR2 T (THOMELEC) ELECTRICIDAD 6,00 U 471,29 2.827,74
139-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR INTERRUPTOR TIPO BOTON DE CONMUTACIÓN de 20mm DE DIÁMETRO PARA MONTAR FRENTE DE GABINETE CON 2 CONTACTOS NA (1-0-2) ELECTRICIDAD 8,00 U 99,15 793,20
139-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR INTERRUPTOR HORARIO ELECTROMECANICO REGULABLE CON CLAVIJAS DE 15 MINUTOS 220V 10 A CON RESERVA HORARIA ELECTRICIDAD 4,00 U 653,14 2.612,56
139-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 8 X 1/2 CON ARANDELAS PLANAS FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,48 48,00
139-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM ELECTRICIDAD 8,00 MT 21,29 170,32
139-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1 mm2 COBRE REPUESTOS 100,00 MT 1,58 158,00
139-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DE 1 X 0,75mm DE SECCION CABLE FLEXIBLE DE 0,75 mm2 COBRE ELECTRICIDAD 100,00 MT 1,28 128,00
139-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 CAÑO DE PVC DE 22 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 7,64 22,92
139-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA CURVA DE PVC DE 22 mm PARA CAÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 3,83 22,98
139-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR CONECTORES DE PVC DE 22 mm PARA CAÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 1,31 19,65
139-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 25 AMP - 30 MILIAMPER ELECTRICIDAD 4,00 U 281,39 1.125,56
139-14 30/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 JABALINA JABALINA DE COBRE NORMALIZADA CABLEADA CON 2 MTS DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE DE 6 mm2 GEN ROD ELECTRICIDAD 4,00 U 105,29 421,16
139-14 30/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 CONTACTOR CONTACTOR HASTA 20 AMPERES CORRIENTE NOMINAL CON 1 NC y 1 NA BOBINA 220 V - marcas recomendadas STECK ELECTRICIDAD 4,00 U 310,50 1.242,00
139-14 30/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 16 A marcas recomendadas: SCHNEIDER - SIEMENS ELECTRICIDAD 4,00 U 256,50 1.026,00
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 GABINETE gabinete estanco metalico de 45 cm de ancho x 60 cm de alto y 22,5 cm de profundidad IP54 ELECTRICIDAD 4,00 U 977,35 3.909,40
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 TAPA TAPA DE INSPECCION PARA JABALINA SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 19,06 76,24
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 PRENSA CABLE METALICO PRENSA CABLE METALICO DE 1 PULGADA ELECTRICIDAD 12,00 U 31,54 378,48
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 INTERRUPTOR INTERRUPTOR FLOTANTE PARA LIQUIDOS 220 V 10 A ELECTRICIDAD 4,00 U 68,51 274,04
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 BORNERA 1 X 50 CON TAPA PARA REIL ASIMET BORNERAS DE CONEXION PARA RIEL DIN HASTA 16 mm CON TAPAS MARCA CABUR O SIMILAR ELECTRICIDAD 50,00 U 18,84 942,00
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 TAPA PARA BORNE TAPA PARA BORNERA DE CONEXION PARA RIEL DIM HASTA 16 MM CON TAPAS MARCA CABUR O SIMILAR ELECTRICIDAD 50,00 U 3,21 160,50
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 TARUGO Nº10 Tarugo fisher s 10 con tirafondo 1/4 x 2 pulgadas de largo FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,90 18,00
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 CINTA CINTA ESPIRAL PARA CABLE DE 1/2 PULGADA DE ANCHO MERCERIA 10,00 MT 12,17 121,70
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 PILAR PILAR TRIFASICO COMPLETO COMPUESTO DE : CAÑO DE BAJADA DOBLE AISLAMIENTO PIPETA INTERRUPTOR TERMICO 3 X 32 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 X 40 A ELECTRICIDAD 4,00 U 2.002,76 8.011,04
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 CABLE SINTENAX DE 4X6 mm EN COBRE ELECTRICIDAD 100,00 MT 40,18 4.018,00
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 RELE RELE RXM4AB1P7 TELEMECANIQUE 6 A 220 VAC ELECTRICIDAD 10,00 U 151,66 1.516,60
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 ZOCALO ZOCALO PARA RELE RXM4B1P7 ELECTRICIDAD 10,00 U 120,84 1.208,40
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 TOMA CAPSULADOS PARA TOMA CORRIENTE 2 X 10 MAS TIERRA ELECTRICIDAD 6,00 U 26,44 158,64
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 LLAVE LLAVE DE 1 PUNTO PARA CAPSULADO ELECTRICIDAD 3,00 U 24,87 74,61
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 TARUGO PARA FISHER 6 TARUGOS S 6 CON TPRNILLOS Y ARANDELAS FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,12 6,00
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO DE 2 X 25 AMP ELECTRICIDAD 4,00 U 141,93 567,72
139-14 10/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO LUX S.A. 30551590301 CABLE CABLE SUMERGIBLE DE 3X4mm2 ELECTRICIDAD 300,00 U 20,60 6.180,00
139-14 25/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 GUARDAMOTOR GUARDAMOTOR O RELE TERMICO CON REPOSICIÓN AUTOMATICA CON REGULACION DE 7 A 13 AMPERES Marcas SIEMENS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 657,48 2.629,92
139-14 25/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 PRENSA CABLE PRENSA CABLE METALICO DE 3/4 DE PULGADA BSC C/TUERCA ELECTRICIDAD 12,00 U 21,37 256,44
139-14 25/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 SEÑAL LUMINOSA SEÑAL LUMINOSA DE 20 mM COLOR ROJO 220 V VEFBEN DIAMETRO 22" LED ELECTRICIDAD 16,00 U 37,88 606,08
139-14 25/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 TOMA EXTERIOR TOMA DE 16 AMP PARA CAPSULADO KALOP ELECTRICIDAD 3,00 U 34,00 102,00
139-13 27/01/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAL AEREA HIDRATADA. PARA POTABILIZACION DE AGUA, EN BOLSAS CON UN MAXIMO DE 25 KG. CADA UNA FERRETERIA/CORRALON 1.100,00 U 40,00 44.000,00
13888 07/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA COLOR PREP CI 21103060122 PINTURERIA 10,00 U 68,30 683,00
13888 07/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. CI 21103060122 PINTURERIA 4,00 U 101,25 405,00
13888 07/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTETICO 4 L COLOR PREP OSC CI 21103060122 PINTURERIA 4,00 U 76,75 307,00
13888 07/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA P/ PARED LIJAS DE PARED X 5 CI 21103060122 PINTURERIA 1,00 U 22,00 22,00
13888 07/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA AL AGUA LIJAS AL AGUA X 5 CI 21103060122 PINTURERIA 1,00 U 33,00 33,00
13888 07/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 FIJADOR LIQUIDO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 43,00 43,00
13888 07/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 POXIMIX P/ INTERIOR POXIMIX INT X 1.1/4 PINTURERIA 1,00 U 53,00 53,00
13888 07/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 CINTA PAPEL 4 CINTA X 18MM LIBRERIA 1,00 U 79,30 79,30
13888 07/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS CI 21103060122 PINTURERIA 1,00 U 121,00 121,00
138-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR cable tpr de 2 X 1.5mm seccion cobre ELECTRICIDAD 200,00 MT 6,07 1.214,00
138-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE Fusibles ceramico 10X38 de 6A ELECTRICIDAD 40,00 U 7,34 293,60
138-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE CERAMICO Fusibles ceramico 10X38 de 16A REPUESTOS 40,00 U 7,34 293,60
138-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA javalina 1mt X 3/8 de cobre estañado con prensa cable para jabalina. ELECTRICIDAD 5,00 U 33,80 169,00
138-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO DE 250 W SODIO ALTA PRESION INTE Doble sello Iram (sello iram de calidad y sello iram de fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar marca ofreci ELECTRICIDAD 70,00 U 270,00 18.900,00
138-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 70,00 U 33,50 2.345,00
138-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 1.300,00 MT 9,20 11.960,00
138-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 PORTALAMPARA de porcelana E - 40 a piston con casquillo de 5/8 ELECTRICIDAD 20,00 U 29,00 580,00
138-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LUMINARIA P/ILUMIN PUBLICA C/EQUIPO Y LA luminaria de marca reconocida -con caja porta equipo anti- ave grado ip 44 -con tulipa de policarbonato -d ELECTRICIDAD 15,00 U 1.385,00 20.775,00
138-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE cruce cero, italavia ELECTRICIDAD 20,00 U 69,00 1.380,00
138-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 GRAMPA retencion tipo pkd 20 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 15,00 90,00
138-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm ELECTRICIDAD 200,00 MT 2,13 426,00
138-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ELECTRICIDAD 50,00 MT 7,81 390,50
138-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 GRAMPA grampa morseto pkd 16 BRONAL ,LCT aclarar marca ofrecida____L.C.T.____________________. ELECTRICIDAD 30,00 U 24,04 721,20
138-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 BASE FUSIBLE base porta fusible tipo tabaquera, para montar en riel DIN. Para fusibles ceramicos 10 x 38. ELECTRICIDAD 40,00 U 22,67 906,80
138-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 INTERRUPTOR TÉRMICO unipolar de 1 X 6A aclarar marca ofrecida_____WEG____________________ ELECTRICIDAD 5,00 U 29,12 145,60
138-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 TERMINAL DE COBRE ESTA?ADO PARA CABLE DE ELECTRICIDAD 5,00 U 1,94 9,70
138-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 CINTA AISLADORA rollo cinta aisladora de 20m de marca reconocida, tipo vini tape o tacsa. ELECTRICIDAD 20,00 U 9,52 190,40
138-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40, Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnologicas y de calidad. Aclarar marca ofrecida___G.E.__ ELECTRICIDAD 80,00 U 100,20 8.016,00
138-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 EQUIPO EXTERIOR Equipo exterior para lampara de sodio 250w,con correccion de factor de potencia. Para conectar la lampara a distancia mayor a 10metr ELECTRICIDAD 10,00 U 402,00 4.020,00
138-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion, Elbit-Bronal-LCT aclarar marca ofrecida____L.C.T.____________. ELECTRICIDAD 70,00 U 12,00 840,00
138-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD morseto pkd 14 con portafusible incorporado para neozed con conexion para peensamblado (tipo dp - 12 de bronal o pkd14-F deLCT) aclarar ELECTRICIDAD 60,00 U 23,00 1.380,00
138-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 COLUMNA COLUMNAS DE 9,50 mts, con brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida con caño nuevo, granallado y pi ELECTRICIDAD 5,00 U 6.135,00 30.675,00
138-14 30/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV Doble sello Iram (sello iram de calidad y sello iram de fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar marca ofreci ELECTRICIDAD 70,00 U 26,80 1.876,00
138-14 30/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED neozed 6A ELECTRICIDAD 60,00 U 7,40 444,00
138-14 30/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. Micro bornero de 12 elementos para soportar intensidades de 41 A o superior (p/cable 6mm) o superior. sybyd ELECTRICIDAD 25,00 U 26,70 667,50
138-14 30/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 INTERRUPTOR TÉRMICO unipolar de 1 X 6A aclarar marca ofrecida_____WEG____________________ ELECTRICIDAD 35,00 U 29,12 1.019,20
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 110,00 LT 8,05 885,50
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 8,05 805,00
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 8,05 805,00
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 8,05 644,00
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 8,05 644,00
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 8,05 644,00
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 8,05 724,50
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 8,05 402,50
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 8,05 442,75
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 8,05 402,50
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 8,05 644,00
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 8,05 483,00
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 8,05 483,00
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 8,05 483,00
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 110,00 LT 8,05 885,50
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 8,05 966,00
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 8,05 966,00
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 8,05 805,00
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 8,05 805,00
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,98 LT 8,05 989,99
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,02 LT 8,05 620,01
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,98 LT 8,05 989,99
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 7,02 LT 8,05 56,51
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,98 LT 8,05 989,99
138-13-1 22/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 27,02 LT 8,05 217,51
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 110,00 LT 8,05 885,50
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 8,05 966,00
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 8,05 805,00
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 8,05 161,00
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,98 LT 8,05 989,99
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,02 LT 8,05 620,01
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,98 LT 8,05 989,99
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,02 LT 8,05 620,01
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 8,05 322,00
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,98 LT 8,05 989,99
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 17,02 LT 8,05 137,01
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,98 LT 8,05 989,99
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,98 LT 8,05 989,99
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,04 LT 8,05 32,52
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 94,00 LT 8,05 756,70
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 8,05 644,00
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 8,05 322,00
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,98 LT 8,05 989,99
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 37,02 LT 8,05 298,01
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 8,05 322,00
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 8,05 483,00
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 8,05 966,00
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 8,05 966,00
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,98 LT 8,05 989,99
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,98 LT 8,05 989,99
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,98 LT 8,05 989,99
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,98 LT 8,05 989,99
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,98 LT 8,05 989,99
138-13-1 23/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 105,09 LT 8,05 845,97
138-13-1 31/01/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 16,00 LT 8,05 128,80
137-14 09/10/2014 DIV. AREAS VERDES RUIZ DIAZ MAURO JESUS 20274252449 TRITURADOR DE PODA PARA HOJAS Y RAMAS, DE DIAMETRO MAXIMO 150 M.M PARA COLOCAR EN LEVANTE DE 3 PUNTOS DE TRACTOR , CON SISTEMA CIGUEÑA DE DESCARGA PA HERRAMIENTAS 1,00 U 44.398,00 44.398,00
137-13-3 11/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE BALASTO P/INTERIOR, DE VAPOR SODIO ALTA PRESION X 150W ARMADOS COMPLETOS EN BANDEJA PORTA EQUIPOS, COMPUESTOS ELECTRICIDAD 15,00 U 185,00 2.775,00
137-13-3 11/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LUMINARIA LUMINARIAS DE MARCAS RECONOCIDAS C/CAJA PORTA EQUIPO ANTI AVE, GRADO IP65, QUE SOPORTEN POTENCIAS HASTA 400W Y CON TULIPA DE POLICARBONATO A ELECTRICIDAD 15,00 U 750,00 11.250,00
137-13-3 11/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 MORSETO PKD 14. CON PORTAFUSIBLE INCORPORADO DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: BRONAL DP - 12 LCT PKD-F ELECTRICIDAD 15,00 U 25,00 375,00
137-13-3 11/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA SERAN DE 7,5 DE ALTURA TOTAL, BRAZO DE 1,50 MTS, ANGULO DE BRAZO RESPECTO DE LA HORIZONTAL DE 15°, CONSTRUIDA CON CAÑO NUEVO, GRANALLADO Y PIN ELECTRICIDAD 15,00 U 1.530,00 22.950,00
137-13-3 11/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 JABALINA DE 1M X 3/8 DE ACERO COBREADAS C/ PRENSACABLES ELECTRICIDAD 15,00 U 22,00 330,00
137-13-2 20/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR MARCAS RECONOCIDAS: OSRAM, PHILIPS O G. E. ELECTRICIDAD 18,00 U 66,30 1.193,40
137-13-2 20/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO AUXILIAR P/INTEMPERIE, GRADO IP54 O SUPERIOR, SODIO ALTA PRESION X 150W. MARCAS: ITALAVIA O WAMCO ELECTRICIDAD 3,00 U 256,00 768,00
137-13-2 20/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 15,00 U 7,64 114,60
137-13-2 20/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MORSETO PKD DEL TIPO BRONAL DP - 5/6, EL BIT O LCT CDE ELECTRICIDAD 15,00 U 13,00 195,00
137-13-2 20/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE DE MARCAS COMO ITALAVIA O LUNMIA ELECTRICIDAD 8,00 U 75,00 600,00
137-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA TIPO PERITA AP - 55 C/TULIPA DE POLICARBONATO ANTI UV Y PORTALAMPARA CABLEADO, BRAZO 90° Y ACCESORIOS COMPLETOS (ABRAZADERAS, BULONES, TUERCA ELECTRICIDAD 3,00 U 180,92 542,76
137-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ERPLA ELECTRICIDAD 400,00 MT 7,83 3.132,00
137-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ERPLA ELECTRICIDAD 25,00 MT 7,04 176,00
137-13-1 21/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 15,00 U 13,65 204,75
136-14 04/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI METALURGICA COBRE 27214275274 REPARACION DE TANQUE DE 8.000 LTS PARA AGUA POTABLE, DE 4.60 MTS X DE LARGO, REPARAR FONDO, REPARAR BARANDAS Y PARTES PICADAS, ARENAR INTERIOR Y EX REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 42.764,00 42.764,00
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG. COMESTIBLES 300,00 U 5,99 1.797,00
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 300,00 U 6,99 2.097,00
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 50,00 U 6,99 349,50
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 250,00 U 6,99 1.747,50
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 300,00 U 9,99 2.997,00
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 300,00 U 5,29 1.587,00
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 300,00 U 10,29 3.087,00
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 200,00 U 24,99 4.998,00
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 100,00 U 24,99 2.499,00
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 300,00 U 7,99 2.397,00
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 300,00 U 6,99 2.097,00
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 300,00 U 5,29 1.587,00
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 300,00 U 11,79 3.537,00
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 30 PAQ. DE 10 UNID. C/U. REFORZADAS. MEDIDAS 60X90 LIMPIEZA 30,00 U 9,90 297,00
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 110,00 U 41,99 4.618,90
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 110,00 U 41,99 4.618,90
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 110,00 U 41,99 4.618,90
136-13-1 20/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 20,00 U 41,99 839,80
135-14 10/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI METALURGICA COBRE 27214275274 CONSTRUIR TANQUE DE 9.000 LTS PARA AGUA POTABLE, DE 1.60 MTS DE DIAMETRO POR 4.50 MTS DE LARGO, CONSTRUIDO EN CHAPA DE 1/8¨ACERO AL CARBONO SAE 1040, METALURGICA 1,00 U 83.564,00 83.564,00
135-13-1 27/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 MANO DE OBRA PROVISION Y PUESTA EN VALOR DE LUMINARIAS DE ACUERDO A PLANOS ADJUNTOS Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE CABLEADO Y TAREAS COMPLEMENTARIAS.- SERVICIO OBRA PUBLICA 32.500,00 SE 1,00 32.500,00
135-13-1 14/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 MANO DE OBRA PROVISION Y PUESTA EN VALOR DE LUMINARIAS DE ACUERDO A PLANOS ADJUNTOS Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE CABLEADO Y TAREAS COMPLEMENTARIAS.- SERVICIO OBRA PUBLICA 22.790,48 SE 1,00 22.790,48
134-14 23/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 Caños de polipropileno de 2" CAÑO DE POLIPROPILENO DE 2" TUBILENO X 6 MTS FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 290,00 5.800,00
134-14 23/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 CUPLA DE F.G. DE 2" CUPLA ROSCADA DE H°G° DE 2" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 60,00 1.200,00
134-14 23/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 Kit de valvulas para Bomba dosificadora KIT DE VALVULAS PARA BOMBA DOSIFICADORA AQUATROM F1- MA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 585,00 3.510,00
134-14 23/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 Diafragma para Bomba disificadora Aquatrom F1-MA DIAFRAGMA PARA BOMBA DOSIFICADORA AQUATROM F1-MA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 100,00 500,00
134-14 30/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 JUNTA DE EXPANSION JUNTA DE EXPANSION DN 50 MM EXTREMOS BRIDADOS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.897,00 5.691,00
134-14 30/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 Valvulas de retencion tipo duo check cuerpo FºFº VALVULAS DE RETENCIÓN TIPO DUO CHECK CUERPO F°F° PN10 - DN 3" EXTREMOS BRIDADOS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.350,00 4.050,00
134-14 03/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 Bomba dosificadora Ares DX7 BOMBA DOSIFICADORA ARES DX7, AQUATROM F1-MA O PRESTACION SIMILAR. MARCA DOSIVAC LINEA EMD MODELO 01515 FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 1.500,00 13.500,00
134-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LESCANO RICARDO ISMAEL 20215831192 Cuerpo de bomba sumergible Rotor Pump ST 8015 Cuerpo y bomba sumergible Rotor Pump ST 8015 - 5,5 HP - salida 2" para pozo de 4" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 4.460,00 22.300,00
134-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LESCANO RICARDO ISMAEL 20215831192 Motor electrico vertical sumergible Franklin 5,5 MOTOR ELECTRICO VERTICAL SUMERGIBLE FRANKLIN 5,5 HP -3X380V PARA MOMBA DE POZO DE 4" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 10.497,40 52.487,00
134-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LESCANO RICARDO ISMAEL 20215831192 Cuerpo de bomba sumergible Rotor Pump ST 5514 CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE ROTOR PUMP ST 5514 - 3 HP - SALIDA 2" PARA POZO DE 4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.179,88 6.359,76
134-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LESCANO RICARDO ISMAEL 20215831192 Motor electrico vertical sumergible Franklin 3 MOTOR ELECTRICO VERTICAL SUMERGIBLE FRANKLIN 3 HP -3X380V PARA BOMBA DE POZO DE 4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5.764,00 11.528,00
134-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LESCANO RICARDO ISMAEL 20215831192 Cuerpo de bomba sumergible Rotor Pump ST 5510 CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE ROTOR PUMP ST 5510 - 2 HP - SALIDA 2" PARA POZO DE 4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.498,00 2.498,00
134-14 14/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LESCANO RICARDO ISMAEL 20215831192 Motor electrico vertical sumergible Franklin 2 MOTOR ELECTRICO VERTICAL SUMERGIBLE FRANKLIN 2 HP - 3 X 380V PARA BOMBA DE POZO 4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.628,00 4.628,00
134-14 16/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. 30598729510 Válvula de succion para bomba dosificadora Ares VALVULA DE SUCCION PARA BOMBA DOSIFICADORA ARES DX7 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 189,62 1.137,72
134-14 16/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. 30598729510 Válvula de descarga para bomba dosificadora Ares VALVULA DE DESCARGA PARA BOMBA DOSIFICADORA ARES DX7 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 252,24 1.513,44
134-14 16/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. 30598729510 Válvula de retencion de inyeccion para bomba dosif VALVULA DE RETENCIÓN DE INYECCIÓN PARA BOMBA DOSIFICADORA ARES DX7 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 288,99 1.733,94
134-14 16/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. 30598729510 Válvula de retencion de pie completa para bomba VALVULA DE RETENCIÓN DE PIE COMPLETA PARA BOMBA DOSIFICADORA ARES DX7 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 303,97 1.823,82
134-14 16/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. 30598729510 Diafragma para Bomba disificadora Ares DX7 DIAFRAGMA PARA BOMBA DOSIFICADORA ARES DX7 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 303,97 1.519,85
134-14 16/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. 30598729510 Diafragma para Bomba disificadora Ares DX9 DIAFRAGMAS PARA BOMBA DOSIFICADORA ARES DX9 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 414,23 1.242,69
134-14 16/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. 30598729510 Tubo de PE negro de 6,35mm interior y 1,6mm de esp ROLLO DE 10 MTS DE TUBO DE PE NEGRO DE 6,35 MM INTERIOR Y 1,6 MM DE ESPESOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 192,35 192,35
134-14 16/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. 30598729510 Tubo de PVC cristal de 6mm interior y 1,5mm de esp ROLLO DE 10 MTS DE TUBO DE PVC CRISTAL DE 6 MM INTERIOR Y 1,5 MM DE ESPESOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 88,89 88,89
134-13-1 02/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: PASEO DURMIENTES PASEO DE LOSETAS BANCO TIPO 1 BANCO TIPO 2 ESTAR-DECK DE DURMIENTES GLORIETAS BARAN SERVICIO OBRA PUBLICA 6.475,36 SE 1,00 6.475,36
134-13-1 08/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: PASEO DURMIENTES PASEO DE LOSETAS BANCO TIPO 1 BANCO TIPO 2 ESTAR-DECK DE DURMIENTES GLORIETAS BARAN SERVICIO OBRA PUBLICA 18.072,91 SE 1,00 18.072,91
134-13-1 25/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: PASEO DURMIENTES PASEO DE LOSETAS BANCO TIPO 1 BANCO TIPO 2 ESTAR-DECK DE DURMIENTES GLORIETAS BARAN SERVICIO OBRA PUBLICA 41.561,60 SE 1,00 41.561,60
134-13-1 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: PASEO DURMIENTES PASEO DE LOSETAS BANCO TIPO 1 BANCO TIPO 2 ESTAR-DECK DE DURMIENTES GLORIETAS BARAN SERVICIO OBRA PUBLICA 35.881,61 SE 1,00 35.881,61
134-13-1 12/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: PASEO DURMIENTES PASEO DE LOSETAS BANCO TIPO 1 BANCO TIPO 2 ESTAR-DECK DE DURMIENTES GLORIETAS BARAN SERVICIO OBRA PUBLICA 20.087,53 SE 1,00 20.087,53
134-13-1 12/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: PASEO DURMIENTES PASEO DE LOSETAS BANCO TIPO 1 BANCO TIPO 2 ESTAR-DECK DE DURMIENTES GLORIETAS BARAN SERVICIO OBRA PUBLICA 8.871,82 SE 1,00 8.871,82
134-13-1 06/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: PASEO DURMIENTES PASEO DE LOSETAS BANCO TIPO 1 BANCO TIPO 2 ESTAR-DECK DE DURMIENTES GLORIETAS BARAN SERVICIO OBRA PUBLICA 7.587,86 SE 1,00 7.587,86
13325 27/01/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PUBLI - SIGN 20272943134 CARTEL Fabricacion lona impresa de 3x1.50mts con tintas ecologicas sin limite de colores IMPRENTA 1,00 U 2.160,00 2.160,00
133-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 20,00 U 34,00 680,00
133-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 PORTALAMPARA de porcelana E - 40 a piston con casquillo de 5/8 ELECTRICIDAD 40,00 U 27,10 1.084,00
133-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE cruze cero (Italavia) ELECTRICIDAD 40,00 U 67,00 2.680,00
133-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA rosca E - 40, Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnologicas y de calidad. Aclarar marca ofrecida ELECTRICIDAD 130,00 U 95,96 12.474,80
133-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ precableados-Leyden ELECTRICIDAD 90,00 U 29,84 2.685,60
133-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 40,00 U 16,80 672,00
133-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 EQUIPO EXTERIOR Equipo exterior para lampara de sodio 250w,con correccion de factor de potencia, Para conectar la lampara a distancia mayor a 10metr ELECTRICIDAD 5,00 U 331,51 1.657,55
133-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 40,00 U 8,29 331,60
133-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40, Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnologicas y de calidad. Aclarar marca ofrecida______G. ELECTRICIDAD 25,00 U 100,20 2.505,00
133-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO Equipo exterior para lampara de sodio 150w,con correccion de factor de potencia, Para conectar la lampara a ELECTRICIDAD 41,00 U 307,00 12.587,00
133-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion, Elbit-Bronal-LCT ELECTRICIDAD 130,00 U 12,00 1.560,00
133-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD morseto pkd 14 con portafusible incorporado para neozed con conexion para peensamblado (tipo dp - 12 de bronal o pkd14-F deLCT) ELECTRICIDAD 100,00 U 23,00 2.300,00
133-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 CINTA AISLADORA rollos de cinta aisladora de 20m (tipo vini tape, tacsa) ELECTRICIDAD 20,00 U 9,35 187,00
133-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LUMINARIA TIPO PERITA de aluminio con brazo para poste, tulipa de policarbonato, portalampara de porcelana E - 40 cableado y accesorios. grado ip 54o ELECTRICIDAD 10,00 U 148,00 1.480,00
133-14 17/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SIRC ILUMINACION 30532222407 LUMINARIA Luminarias de marcas reconocidas con caja porta equipo anti - ave, Con Tulipa de policarbonato. Deben soportar potencias de 250W grado i ELECTRICIDAD 10,00 U 715,00 7.150,00
133-14 31/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 BALASTO DE 250 W SODIO ALTA PRESION INTE deben tener doble sello Iram (sello iram de calidad y sello iram de fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar m ELECTRICIDAD 20,00 U 265,00 5.300,00
133-14 31/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. Micro bornero de 12 elementos para soportar intensidades de 32 A(p/cable 6mm) o superior. Tipo Steck cod 6136 ELECTRICIDAD 60,00 U 18,90 1.134,00
133-13 21/01/2014 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON ELAB H - 13 CANTERA 150,00 M3 810,10 121.515,00
132-14 15/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA DRI PABLO MARTIN0 20281102622 BETA-CIPERMETRINA TIPO SIPERTRIN INSUMOS VETERINARIOS 36,00 LT 245,98 8.855,28
132-14 15/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA DRI PABLO MARTIN0 20281102622 DELTAMETRINA 0,75% KOTHRINA (BAYER S.A.) INSUMOS VETERINARIOS 36,00 LT 230,48 8.297,28
132-14 03/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 INSECTICIDA TIPO DELTAFOG X 440CM3 DELTAFOG INSUMOS VETERINARIOS 36,00 U 65,00 2.340,00
132-14 03/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 VENENO PARA RATAS RASTOP X1KG LIMPIEZA 30,00 U 150,00 4.500,00
13162-1 07/03/2014 JUZGADO DE FALTAS LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 2,00 U 189,00 378,00
13162-1 07/03/2014 JUZGADO DE FALTAS LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE INDUMENTARIA 1,00 U 189,00 189,00
13162-1 07/03/2014 JUZGADO DE FALTAS LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 2,00 U 179,00 358,00
13162-1 07/03/2014 JUZGADO DE FALTAS LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR HOMBRE INDUMENTARIA 1,00 U 215,00 215,00
131-14 29/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. Micro bornero de 12 elementos para soportar intensidades de 32 A(p/cable 6mm) o superior. Tipo Steck cod 6136 ELECTRICIDAD 60,00 U 18,90 1.134,00
131-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE deben tener doble sello Iram (sello iram de calidad y sello iram de fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar ELECTRICIDAD 105,00 U 180,00 18.900,00
131-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV deben tener doble sello Iram (sello iram de calidad y sello iram de fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar ELECTRICIDAD 115,00 U 27,00 3.105,00
131-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 105,00 U 28,00 2.940,00
131-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO DE 250 W SODIO ALTA PRESION INTE deben tener doble sello Iram (sello iram de calidad y sello iram de fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar ma ELECTRICIDAD 10,00 U 271,00 2.710,00
131-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 10,00 U 35,00 350,00
131-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 PORTALAMPARA de porcelana E - 40 a piston con casquillo de 5/8 ELECTRICIDAD 40,00 U 17,00 680,00
131-14 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE cruze cero (Italavia) ELECTRICIDAD 40,00 U 68,00 2.720,00
131-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED neozed 6Amperes ELECTRICIDAD 130,00 U 11,51 1.496,30
131-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA 5/8 Tuercas de 5/8 planas para caño roscado de iluminacion. FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 3,21 160,50
131-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 40,00 U 10,18 407,20
131-14 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 40,00 U 16,80 672,00
131-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA rosca E - 40, Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnologicas y de calidad. Aclarar marca ofrecida ELECTRICIDAD 130,00 U 87,00 11.310,00
131-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40, Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnologicas y de calidad. Aclarar marca ofrecida______G.E._ ELECTRICIDAD 10,00 U 100,20 1.002,00
131-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO Equipo exterior para lampara de sodio 150w,con correccion de factor de potencia, Para conectar la lampara a ELECTRICIDAD 26,00 U 307,00 7.982,00
131-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion, Elbit-Bronal-LCT ELECTRICIDAD 130,00 U 12,00 1.560,00
131-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD morseto pkd 14 con portafusible incorporado para neozed con conexion para peensamblado (tipo dp - 12 de bronal o pkd14-F deLCT) ELECTRICIDAD 100,00 U 23,00 2.300,00
131-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 CINTA AISLADORA rollos de cinta aisladora de 20m (tipo vini tape, tacsa) ELECTRICIDAD 20,00 U 9,35 187,00
131-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LUMINARIA TIPO PERITA de aluminio con brazo para poste, tulipa de policarbonato, portalampara de porcelana E - 40 cableado y accesorios. grado ip 54o ELECTRICIDAD 10,00 U 148,00 1.480,00
131-14 17/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SIRC ILUMINACION 30532222407 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 1.200,00 MT 9,42 11.304,00
131-14 17/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SIRC ILUMINACION 30532222407 LUMINARIA Luminarias de marcas reconocidas con caja porta equipo anti - ave, Con Tulipa de policarbonato. Deben soportar potencias de 250W grado i ELECTRICIDAD 10,00 U 715,00 7.150,00
131-13 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W ITALAVIA ELECTRICIDAD 200,00 U 156,87 31.374,00
131-13 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA G. ELECTRIC ELECTRICIDAD 200,00 U 65,88 13.176,00
131-13 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR X 25 MICROFARADIO X 400V, CABLEADOS. LEYDEN ELECTRICIDAD 200,00 U 23,90 4.780,00
131-13 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 600,00 MT 7,58 4.548,00
131-13 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm ELECTRICIDAD 200,00 MT 1,74 348,00
131-13 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. PARA CABLE CONEXION DE 4mm2 ELECTRICIDAD 80,00 U 12,49 999,20
131-13 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD PKD 14 LCT ELECTRICIDAD 100,00 U 15,73 1.573,00
131-13 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO CON PORTAFUSIBLE INCORPORADO. LCT ELECTRICIDAD 100,00 U 26,23 2.623,00
131-13 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED DE 6 AMPER ELECTRICIDAD 100,00 U 10,89 1.089,00
131-13 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE TERMOMAGNÉTICA UNIPOLAR DE 1X6 AMPER SICA ELECTRICIDAD 25,00 U 25,07 626,75
131-13 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA C/GRADO IP 54 O SUPERIOR C/CARCAZA ANI AVE, TULIPA DE POLICARBONATO ANTI UV, C/POTENCIAS HASTA 400W. LM 5378 A ELECTRICIDAD 30,00 U 846,66 25.399,80
130-14-1 30/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 BACHEO MTS CUADRADOS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.200,00 SE 155,83 186.996,00
130-13-1 21/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENAS DELTA TIGRE 23166387094 REFULADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 M3 144.000,00 144.000,00
129-14 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H 25 CON ACELERANTE DE FRAGUE CANTERA 155,00 M3 1.110,78 172.170,90
129-13-2 17/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON ELEB. TIPO H21 CANTERA 150,00 M3 876,73 131.509,50
128-14 02/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE Doble sello Iram (sello iram de calidad y sello iram de fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar marca ofreci ELECTRICIDAD 110,00 U 171,52 18.867,20
128-14 02/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE MERCURIO Lámparas de vapor de mercurio alta presión, ovoidal de 125W. Casquillo E - 40. Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnolo ELECTRICIDAD 50,00 U 24,50 1.225,00
128-14 02/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 MORSETO PKD morseto pkd 14 con portafusible incorporado para neozed con conexion para peensamblado (tipo dp - 12 de bronal o pkd14-F deLCT) DP/12 ELECTRICIDAD 100,00 U 24,99 2.499,00
128-14 02/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 PORTALAMPARA de porcelana E - 40 a piston con casquillo de 5/8 ELECTRICIDAD 40,00 U 26,14 1.045,60
128-14 02/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LUMINARIA Luminarias de marcas reconocidas con caja porta equipo anti - ave, Con Tulipa de policarbonato. Deben soportar potencias de 250W grado i ELECTRICIDAD 4,00 U 1.027,50 4.110,00
128-14 02/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE cruze cero (Italavia) ELECTRICIDAD 40,00 U 68,20 2.728,00
128-14 02/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FUSIBLE TABAQUERA CON FUSIBLE DE 6 AMPER Fusibles ceramico 10X38 de 6A TBC FC 06 ELECTRICIDAD 30,00 U 19,66 589,80
128-14 02/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BASE FUSIBLE base porta fusible tipo tabaquera, para montar en riel DIN. Para fusibles ceramicos 10 x 38. ELECTRICIDAD 40,00 U 19,62 784,80
128-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV Doble sello Iram (sello iram de calidad y sello iram de fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar marca ofrecida ELECTRICIDAD 130,00 U 26,00 3.380,00
128-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO DE 250 W SODIO ALTA PRESION INTE Doble sello Iram (sello iram de calidad y sello iram de fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar marca ofrecida ELECTRICIDAD 20,00 U 268,00 5.360,00
128-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO Equipo exterior para lampara de sodio 150w,con correccion de factor de potencia, Para conectar la lampara a ELECTRICIDAD 7,00 U 309,60 2.167,20
128-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO Balastos para interior, vapor de mercurio 125W Doble sello Iram (sello iram de calidad y sello iram de fabricacion), Italavia, Wamco, aclar ELECTRICIDAD 30,00 U 144,00 4.320,00
128-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU MARCA MARVIC NORMA IRAM nm247/5 ELECTRICIDAD 900,00 MT 8,39 7.551,00
128-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. Micro bornero de 12 elementos para soportar intensidades de 32 A(p/cable 6mm) o superior. sybyd 1211 ELECTRICIDAD 60,00 U 27,30 1.638,00
128-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 110,00 U 27,51 3.026,10
128-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 20,00 U 33,26 665,20
128-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE CERAMICO Fusibles ceramico 10X38 de 16A REPUESTOS 30,00 U 7,34 220,20
128-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE Fusibles ceramico 10X38 de 32A ELECTRICIDAD 20,00 U 7,34 146,80
128-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA 5/8 Tuercas de 5/8 planas para caño roscado de iluminacion. FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 3,21 160,50
128-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA rosca E - 40, Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnologicas y de calidad. Aclarar marca ofrecida ELECTRICIDAD 110,00 U 87,00 9.570,00
128-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40, Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnologicas y de calidad. Aclarar marca ofrecida_____G.E.__ ELECTRICIDAD 20,00 U 100,20 2.004,00
128-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion Bronal-LCT ELECTRICIDAD 130,00 U 12,90 1.677,00
128-14 15/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 CINTA AISLADORA rollos de cinta aisladora de 20m (tipo vini tape, tacsa) ELECTRICIDAD 20,00 U 9,35 187,00
128-14 23/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA BOIERO S.A 30582168640 FUSIBLE NEOZED neozed 6A ELECTRICIDAD 130,00 U 7,13 926,90
128-13-1 21/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENAS DELTA TIGRE 23166387094 REFULADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 M3 144.000,00 144.000,00
127-14-1 18/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MARTIN FIERROS 23269646179 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES REPLANTEO DE OBRA CARPINTERIA DE HIERRO PORTON DEMOLICION SERVICIO OBRA PUBLICA 34.774,00 SE 1,00 34.774,00
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 24,00 ADO 3,30 79,20
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA COMESTIBLES 176,00 KG 11,90 2.094,40
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 280,00 KG 6,90 1.932,00
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 24,00 ADO 8,90 213,60
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 36,00 KG 36,90 1.328,40
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 400,00 KG 8,90 3.560,00
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 300,00 KG 8,90 2.670,00
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 60,00 ADO 6,90 414,00
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 40,00 KG 11,90 476,00
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 50,00 KG 13,90 695,00
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 280,00 KG 8,50 2.380,00
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 320,00 KG 7,90 2.528,00
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 144,00 KG 9,50 1.368,00
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 120,00 KG 16,90 2.028,00
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 160,00 KG 18,90 3.024,00
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA COMESTIBLES 40,00 KG 14,90 596,00
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 5,00 KG 4,90 24,50
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 136,00 DOC 17,80 2.420,80
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA COMESTIBLES 80,00 KG 28,50 2.280,00
126-14 11/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 60,00 U 3,90 234,00
126-13-2 11/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MABSER 20272003182 INSTALACION DE 6 EQUIPOS DE AIRE SPLIT 5500 FRIG. CON MATERIALES INCLUIDOS. SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 13.800,00 13.800,00
126-13-1 29/01/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT WHIRLPOOL 5500 FRIO/CALOR ELECTRODOMÉSTICO 6,00 U 6.799,00 40.794,00
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 76,00 U 8,40 638,40
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE X 100 COMESTIBLES 22,00 U 7,19 158,18
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 70,00 U 9,30 651,00
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 140,00 U 6,98 977,20
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 180,00 U 12,35 2.223,00
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA 400gs. COMESTIBLES 24,00 U 15,90 381,60
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 90,00 U 9,50 855,00
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO GALLINA X 6 UNID COMESTIBLES 40,00 U 10,20 408,00
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 50,00 U 8,14 407,00
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 8,00 U 6,99 55,92
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 44,00 U 4,99 219,56
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 40,00 U 9,10 364,00
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 8,00 KG 19,90 159,20
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 6,00 KG 19,90 119,40
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 4,00 U 35,99 143,96
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA COMESTIBLES 64,00 U 26,90 1.721,60
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 24,00 U 29,90 717,60
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE x500 COMESTIBLES 10,00 U 21,99 219,90
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA x 1 kg COMESTIBLES 8,00 U 32,59 260,72
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 32,00 U 8,99 287,68
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 116,00 U 8,99 1.042,84
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 44,00 U 8,99 395,56
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 48,00 U 6,99 335,52
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 140,00 U 6,99 978,60
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA x 1kg COMESTIBLES 50,00 U 9,99 499,50
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA x 1kg COMESTIBLES 70,00 U 9,99 699,30
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ Instantanea x 1kg COMESTIBLES 16,00 U 9,99 159,84
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 16,85 404,40
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS COMESTIBLES 14,00 U 8,39 117,46
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 26,99 215,92
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA COMESTIBLES 6,00 KG 39,90 239,40
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 80,00 U 4,85 388,00
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 54,00 U 4,99 269,46
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR Dulce de leche COMESTIBLES 70,00 U 6,59 461,30
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN DIET COMESTIBLES 24,00 U 6,59 158,16
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 22,00 U 4,99 109,78
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 32,00 KG 54,99 1.759,68
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 36,00 U 7,50 270,00
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 10,00 KG 88,15 881,50
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 5,19 155,70
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 7,99 127,84
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA Paquete de 400 gs. COMESTIBLES 60,00 U 15,99 959,40
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 60,00 U 14,99 899,40
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 104,00 U 12,10 1.258,40
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG Paquete x 400Gs COMESTIBLES 6,00 U 32,00 192,00
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 100,00 U 16,25 1.625,00
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 4,00 U 11,99 47,96
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 37,49 1.124,70
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 5,20 52,00
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 70,00 U 6,59 461,30
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X Dulce de leche COMESTIBLES 24,00 U 6,59 158,16
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR LECHE CHOCOLATADA COMESTIBLES 80,00 U 58,90 4.712,00
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR LECHE CHOCOLATADA COMESTIBLES 80,00 U 58,90 4.712,00
125-14 15/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR LECHE CHOCOLATADA COMESTIBLES 40,00 U 58,90 2.356,00
125-13-1 18/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES, ESTRUCTURAS H°A° MAMPOSTERIA, PISOS, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, EQUIPAMIENTO, SERVICIO OBRA PUBLICA 39.619,15 SE 1,00 39.619,15
125-13-1 08/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES, ESTRUCTURAS H°A° MAMPOSTERIA, PISOS, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, EQUIPAMIENTO, SERVICIO OBRA PUBLICA 33.070,45 SE 1,00 33.070,45
125-13-1 09/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES, ESTRUCTURAS H°A° MAMPOSTERIA, PISOS, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, EQUIPAMIENTO, SERVICIO OBRA PUBLICA 25.100,00 SE 1,00 25.100,00
125-13-1 02/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES, ESTRUCTURAS H°A° MAMPOSTERIA, PISOS, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, EQUIPAMIENTO, SERVICIO OBRA PUBLICA 27.710,40 SE 1,00 27.710,40
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CRUCETA PVC INYECTADA DN 160 MM CRUCETA INYECTADA DN 160 mm HHHH K10 SELLO IRAM TERMOFORMADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 840,00 840,00
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CURVA CURVA A 90° PVC DN 63 mm K10 SELLO IRAM REPUESTOS 2,00 U 57,80 115,60
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC 90º DE 50 MM CURVA A 90° PVC DN 50 mm K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 30,00 60,00
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC - M/H 63/45º CURVA A 45° PVC DN 63 mm K 10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 46,50 186,00
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC 45º DE 50MM CURVA 45° PVC DN 50 mm K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 27,00 108,00
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 REDUCCION EN PVC P/AGUA TIPO BOTELLA DE REDUCCION PVC DN 110 X 75 mm K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 68,00 272,00
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN REDUCCION DE PVC DN 75 X 63 mm K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 38,40 153,60
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 UNION UNION REPARACION CAÑO PVC 160 X 40 cm C/TENSORES METÁLICOS REPUESTOS 1,00 U 2.209,35 2.209,35
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 UNIÓN UNION REPARACION CAÑO PVC 110 X 40 cm C/TENSORES METALICOS ELECTRICIDAD 4,00 U 1.473,45 5.893,80
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 REDUCCION PVC 63 X 50 MM REDUCCION PVC DN 63 X 50 mm K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 31,50 63,00
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO PVC 110 MM CL7 JUNTAMAS CUERPO FF P/CAÑO PVC DN 110 mm C/6 BULONES FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 560,00 2.240,00
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 UNION REPARACION CAÑO PVC 75 X 40 UNION REPARACION CAÑO PVC 75 X 40 CM C/TENSORES METALICOS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 661,65 6.616,50
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 UNION REPARACION CAÑO PVC 63 X 40 UNION REPARACION CAÑO PVC 63 X 40 CM C/TENSORES METÁLICOS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 462,35 1.849,40
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 UNION REPARACION CAÑO PVC 50 X 40 UNION REPARACION CAÑO PVC 50 X 40 mm C TUERCA PLÁSTICA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 239,25 478,50
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 19 MM ABRAZADERA CON BULONES PARA FF DE 75 mm PARA FERULA DE 19 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 169,83 1.698,30
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO CAÑO DE HIDROBRONZ DE 19 mm DE DIAMETRO X ROLLO DE 50 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.130,00 8.130,00
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO CONTINUO DE LATON DE Ø 13mm CAÑO DE HIDROBRONZ DE 13 mm DE DIÁMETRO X ROLLO DE 50 MTS FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 85,00 8.500,00
124-14 02/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 DECAPANTE FLUX DECAPANTE EN PASTA PARA HIDROBRONZ X 100 GRS REPUESTOS 5,00 U 19,85 99,25
124-14 04/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC DE 110mm X 6m CLASE 6 CON JUNTA ELÁSTICA TUBO PVC DN 110mm CL6 J.E.I. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 352,75 5.291,25
124-14 04/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO DE 3 PULGADAS TUBO PVC DN 75 mm CL6 J.E.I. SELLO IRAM X 6 MTS FERRETERIA/CORRALON 180,00 MT 27,92 5.025,60
124-14 04/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 TUBO DE PVC DN 63 mm CL6 J.E.I. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 123,61 741,66
124-14 04/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA LLAVE MAESTRA DE 13 mm SALIDA ESPIGA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 191,04 3.820,80
124-14 04/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE FERULA DE BRONCE DE 19 mm SIN ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 69,71 1.045,65
124-14 04/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BUJE REDUCCION 3/4 PULGADAS POR ½ PULGADA BUJE DE REDUCCION DE BRONCE DE 19 A 13 mm FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 12,93 258,60
124-14 04/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 UNION UNION DE BRONCE ESPIGA/ESPIGA DE 13 MM REPUESTOS 25,00 U 21,65 541,25
124-14 04/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 UNIÓN UNION DE BRONCE ESPIGA/ESPIGA DE 19 mm ELECTRICIDAD 15,00 U 29,30 439,50
124-14 04/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ESTAÑO 10 BARRAS AL 50% 4 BARRAS AL 33 % FERRETERIA/CORRALON 8,00 KG 112,25 898,00
124-14 04/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 100,00 KG 15,05 1.505,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 JUNTAMAS CUERPO FF P/CAÑO DN 200 mm CL5/7 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.859,00 3.718,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ABRAZADERA ABRAZADERA SILLA ESTRIBO P/AC DE 200 mm SALIDA 13 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 295,00 590,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 JUNTAMAS CUERPO FF P/CAÑO DN 150 mm CL5-7 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.015,00 4.060,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 JUNTAMAS CUERPO FF P/CAÑO DN 150 mm CL5 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 986,50 3.946,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 JUNTAMAS CUERPO FF P/CAÑO DN 100 mm CL5 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 517,50 2.070,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 JUNTAMAS CUERPO FF P/CAÑO DN 100 mm CL3 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 498,50 1.994,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 JUNTAMAS CUERPO FF P/CAÑO DN 75 mm CL5 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 451,16 2.706,96
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 JUNTAMAS CUERPO FF P/CAÑO DN 75 mm CL3 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 428,16 2.568,96
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 160 MM ABRAZADERA CON BULONES P/PVC DE 160 mm DE DIAMETRO CON SALIDA DE 25 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 77,00 77,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 150MM X 13MM (1/2) ABRAZADERA CON BULONES P/FF DE 150 mm PARA FERULA DE 19 mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 214,50 858,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO POLIETILENO K10 CAÑO PEBD DE 19 mm K8 X ROLLO DE 100 MTS - IPS o CALIDAD SIMILAR FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 9,44 944,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO DE AGUA CAÑO PEBD DE 19 mm K6 X ROLLO DE 100 MTS - IPS o CALIDAD SIMILAR IND. SALADILLOSA LEGITIMO REPUESTOS 2,00 U 655,00 1.310,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 CAÑO PEBD DE 13 mm K10 X ROLLO DE 100 MTS -IPS o CALIDAD SIMILAR IND. SALADILLOSA LEGITIMO FERRETERIA/CORRALON 800,00 MT 6,25 5.000,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE MAESTRA Ø 19mm BRONCE C/ ESPIGA LLAVE MAESTRA DE BRONCE DE 19 mm SALIDA ESPIGA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 345,70 3.457,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FERULA FERULA DE BRONCE DE 13 mm SIN ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 83,00 2.075,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 COLA RACORD BRONCE P/ CA?O POLIETILENO CONICO DE BRONCE DE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 24,28 607,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 COLA RACORD DE POLIETILENO DE VINILO DE CONICO DE BRONCE DE 3/4" FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 32,48 812,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 COLA RACORD DE BRONCE PARA CA?O DE LATON CONICO DE BRONCE PARA HIDROBRONZ SALIDA DE 13 MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 26,30 526,00
124-14 05/09/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 HIDRANTE DE F?F? CIERRE A ESFERA, COMPLE HIDRANTE DE F°F° CIERRE A ESFERA COMPLETO P/PVC DN 75 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.452,40 7.262,00
124-14 15/09/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 CAÑO TUBO PVC DN 50 mm CL6 J.E.I. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 105,94 635,64
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CRUCETA PVC INYECTADA DN 110 MM CRUCETA PVC INYECTADA DN 110mm HHHH K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 491,39 491,39
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CRUCETA PVC INYECTADA DN 75 MM CRUCETA PVC INYECTADA DN 75 mm HHHH K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 396,03 792,06
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CRUZ PVC INYECTADA DN 63 MM CRUZ INYECTADA DN 63 mm HHHH K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 270,40 270,40
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CRUZ PVC INYECTADA DN 50 MM CRUZ PVC INYECTADA DN 50 mm HHHH K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 111,49 111,49
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TEE NORMAL PVC DN 110 MM TEE NORMAL DE PVC DN 110 mm HHH K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 515,34 1.030,68
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TEE NORMAL PVC DN 75 MM TEE NORMAL PVC DN 75 mm HHH K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 336,38 672,76
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TEE NORMAL PVC DN 63 MM TEE NORMAL PVC DN 63 mm HHH K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 169,30 169,30
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TEE NORMAL PVC DN 50 MM TEE NORMAL PVC DN 50 mm HHH K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 84,60 84,60
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CURVA CURVA A 90° PVC DN 75 mm K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 79,87 159,74
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CURVA A 45° PVC DN 110 MM K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 113,99 113,99
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CURVA CURVA A 45° PVC DN 75 mm K 10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 59,90 479,20
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 REDUCCION PVC 160 X 110 MM REDUCCION DE PVC DN 160 X 110 mm K10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 95,68 191,36
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TAPA TAPA PVC HEMBRA DN 110 mm JE CL10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80,71 80,71
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TAPA TAPA DE PVC HEMBRA DN 75 mm JE CL10 SELLO IRAM SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 75,71 151,42
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 VALVULA ESCLUSA FUNDICION 160mm VALVULA ESCLUSA FD ENCHUFE PVC 160 mm DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.254,78 3.254,78
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 VALVULA ESCLUSA FUNDICION 110mm VALVULA ESCLUSA FD ENCHUFE PARA PVC 110 mm DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.034,24 4.068,48
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 VÁLVULA ESCLUSA VALVULA ESCLUSA FD ENCHUFE PVC DE 75 mm DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.220,54 6.102,70
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TAPA PVC HEMBRA 63 MM TAPA PVC HEMBRA DN 63 mm JE CL10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 65,73 131,46
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TAPA PVC HEMBRA 50 MM TAPA PVC HEMBRA DN 50 mm JE CL10 SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 21,34 42,68
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 160 MM JUNTAMAS PLASTICA P/CAÑO DN 160 mm EXTRALARGA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 350,11 700,22
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM JUNTAMAS PLASTICA P/PVC DN 110 mm EXTRA LARGA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 251,93 1.511,58
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM JUNTAMS PLASTICA P/PVC DN 110 mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 171,53 686,12
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM JUNTAMAS PLASTICA PARA PVC DN 75 mm EXTRALARGA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 203,08 1.218,48
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM JUNTAMAS PLASTICA P/PVC DN 63 mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 107,47 322,41
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM JUNTAMAS PLASTICA PARA PVC DN 50 mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 104,25 312,75
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 PEGAMENTO PARA PVC X 250 cc FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 20,30 101,50
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 JUNTAMAS PLASTICA P/CAÑO DN 200 mm EXTRALARGA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 482,41 964,82
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 PIEZA DE TRANSICION PIEZA DE TRANSICION DE 110 X 100 K10 JE FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 59,07 354,42
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 JUNTAMAS PLASTICA PARA PVC DN 75 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 134,15 1.341,50
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 JUNTAMS PLASTICA DN 75 CLASE 5-7 - 10 EXTRALARGA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 296,64 593,28
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 PIEZA DE TRANSICION Ø 75 X 75 PIEZA DE TRANSICION DE 75 X 75 MM DE DIAMETRO K10 JE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 37,44 374,40
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ABRAZADERA PVC 110mm X 13mm REFORZ. C/CIERRE BULON ABRAZADERA CON BULONES PARA PVC DE 110 mm PARA FERULA DE 13 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 53,37 533,70
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ABRAZADERA ABRAZADERA CON BULONES PARA PVC DE 75 mm PARA FERULA DE 19 mm REPUESTOS 10,00 U 42,30 423,00
124-14 18/09/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM ABRAZADERA CON BULONES PARA PVC DE 75 mm PARA FERULA DE 13 mm FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 42,30 1.057,50
124-13-1 24/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RED VIAL S.A. 30714114723 MANO DE OBRA Con provision de materiales Desbarre/saneamiento Apertura de caja para pavimento Relleno granulado de transición Preparacion de base SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.400,00 135.400,00
123-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA METROS CUBICOS EL SUELO CALCÁREO DEBERÁ CORRESPONDER A LA CLASIFICACIÓN SM-A-2 - 4 DE LA CLASIFICACIÓN HRB. CUMPLIENDO LAS SIGUIENTES CONDICIONE CANTERA 10.000,00 M3 16,00 160.000,00
123-13-2 16/12/2014 DIV. AREA NATURAL PASO VERA CABRA RUBEN ANGEL 20122700705 CONSTRUCCION AMPLIACION CUBA DE ASPIRACION CLOACAL PASO VERA, SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
122-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION DE 200 HS DE EQUIPOS VIALES: 1 MOTONIVELADORA 1 COMPACTADOR PATA DE CABRA 2 CAMIONES VOLCADORES CAJA CHICA DE 6 M3 SIN COMBUSTIBLE SIN O ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 182.500,00 182.500,00
121-14-2 30/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RED VIAL S.A. 30714114723 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALE: TRABAJOS PRELIMINARES DEMOLICION EXCAVACION PREPARACION DE SULEO CEMENTO PARA BADENES LIMPIEZA DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 92.145,43 SE 1,00 92.145,43
121-13-1 29/05/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MOTOCORTADORA ROLAND H, H 001 PRO 6*4 CON SISTEMA DE CORTE DISCORTE PORTA CUCHILLAS CIRCULAR CON 3 CUCHILLAS REBATIBLES, 6 RUEDAS INFLABLES, TRACCIO UTILITARIOS 3,00 U 28.365,00 85.095,00
120-14-1 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS S.R.L. 30712064230 BLOQUE JUEGO Mangrullo Gigante. Dimensiones: 10 x 7 x 3 m Descripción Técnicas: Caños principales 3'' 2 mm. Patas secundarios 1 , 1 1/2 espesor MOBILIARIOS 1,00 U 108.430,92 108.430,92
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 11,74 821,80
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,67 LT 11,74 301,37
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,34 LT 11,74 15,73
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,34 LT 11,74 15,73
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,34 LT 11,74 15,73
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 62,69 LT 11,74 735,98
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
119-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 15,67 LT 11,74 183,97
119-14 22/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 15,67 LT 11,74 183,97
119-14 22/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 22/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 47,01 LT 11,74 551,90
119-14 22/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 22/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,32 LT 11,74 989,92
119-14 22/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 22/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 31,34 LT 11,74 367,93
119-14 22/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 22/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 22/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
119-14 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 17,67 LT 11,74 207,45
119-14 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 11,74 821,80
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 15,67 LT 11,74 183,97
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,74 352,20
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 15,67 LT 11,74 183,97
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 11,34 LT 11,74 133,13
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 31,34 LT 11,74 367,93
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,34 LT 11,74 15,73
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,34 LT 11,74 15,73
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,67 LT 11,74 418,77
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,34 LT 11,74 15,73
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,34 LT 11,74 15,73
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,74 352,20
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,67 LT 11,74 770,97
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 84,33 LT 11,74 990,03
119-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 31,34 LT 11,74 367,93
119-14 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,74 939,20
119-14 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 45,00 LT 11,74 528,30
119-14 02/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,74 469,60
119-14 02/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,74 704,40
119-14 15/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,74 352,20
119-13-1 21/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENAS DELTA TIGRE 23166387094 REFULADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 M3 144.000,00 144.000,00
118-14 15/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RED VIAL S.A. 30714114723 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES DEMOLICION EXCAVACION PREPARACION BASE SUELO CEMENTO HORMIGON ARMADO LIMPIEZA DE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 112.000,00 112.000,00
118-13-2 29/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ECONOVO 30708321288 MATERIALES VARIOS Modificación y adaptación de eleva contenedor basculante para operar contenedores de 4 ruedas metálicos y plásticos en equipo compac SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.100,00 51.100,00
118-13-2 29/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ECONOVO 30708321288 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.900,00 7.900,00
117-14 07/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE SUELO ESTRUCTURA DE Hº Aº PASARELA PEATONAL DEMOLICIÓN LIMPIEZA FIN SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 98.000,00 98.000,00
117-13-3 06/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 2,00 M3 283,86 567,72
116-14 13/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 ASFALTO TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON RIEGO ASFALTICO METROS CUADRADOS FERRETERIA/CORRALON 5.363,19 SE 35,05 187.979,81
116-13-1 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 PINTURA PINTURERIA 3.533,33 U 30,00 105.999,90
116-13-1 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 IMPRIMACION PINTURERIA 400,00 LT 57,00 22.800,00
115-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED 6 Amper ELECTRICIDAD 100,00 U 5,55 555,00
115-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA pkd 16 (bronal-elbit o LCT) ELECTRICIDAD 50,00 U 24,49 1.224,50
115-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE cruze cero (Italavia) ELECTRICIDAD 200,00 U 98,11 19.622,00
115-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PORTAFUSIBLE Morceto PKD portafusible para neosed con conexion hasta 35mm (tipo DP 12 elbit,) ELECTRICIDAD 100,00 U 18,50 1.850,00
115-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion Bronal-LCT ELECTRICIDAD 200,00 U 12,00 2.400,00
115-14 17/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PORTAFUSIBLE Morceto PKD portafusible para neosed con conexion hasta 35mm (tipo DP 12 elbit,) ELECTRICIDAD 100,00 U 18,50 1.850,00
115-14 17/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED 6 Amper ELECTRICIDAD 100,00 U 5,55 555,00
115-13-1 16/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA DE HIERRO P/ALUMBRAADO PUBLICO ELECTRICIDAD 60,00 U 1.450,00 87.000,00
114-14 30/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: EXCAVACION PARA BADENES PREPARACION DE SUELO PARA BADENES HORMIGON CALIDAD H21 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 187.900,00 187.900,00
114-13-2 24/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 9.945,19 SE 1,00 9.945,19
114-13-2 29/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA ANTICIPO SERVICIO OBRA PUBLICA 50.400,00 SE 1,00 50.400,00
114-13-2 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 20.070,63 SE 1,00 20.070,63
114-13-2 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 23.694,93 SE 1,00 23.694,93
114-13-2 09/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 21.889,25 SE 1,00 21.889,25
113-14 28/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 140,00 U 24,61 3.445,40
113-14 28/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. Microborneras de 12 elementos 15A para conductor de 4 mm ELECTRICIDAD 100,00 U 22,33 2.233,00
113-14 28/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE Doble sello Iram, Italavia, Wanco ELECTRICIDAD 140,00 U 170,56 23.878,40
113-14 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV doble sello iram Wanco, Italavia ELECTRICIDAD 100,00 U 26,00 2.600,00
113-14 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion Bronal-LCT ELECTRICIDAD 40,00 U 13,00 520,00
113-14 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PORTAFUSIBLE Portafusible neozed con conexion para peensamblado (tipo dp - 12 bronal) ELECTRICIDAD 40,00 U 19,70 788,00
113-14 08/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA rosca E - 40, Osram,Philips. ELECTRICIDAD 200,00 U 85,18 17.036,00
113-14 08/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 BALASTO DE 250 W SODIO ALTA PRESION INTE Doble sello Iram, Italavia, Wanco ELECTRICIDAD 30,00 U 263,55 7.906,50
113-14 08/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 30,00 U 27,20 816,00
113-14 08/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 LAMPARA MEZCLADORA Mezcladora de 160W, rosca edison, (Osram, phlips,Silvania,sica) ELECTRICIDAD 50,00 U 6,09 304,50
113-14 08/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT ELECTRICIDAD 50,00 U 38,13 1.906,50
113-14 08/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 700,00 MT 8,37 5.859,00
113-14 23/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA BOIERO S.A 30582168640 LAMPARA DE MERCURIO mercurio halogenado tubular 250w ( phlips) ELECTRICIDAD 20,00 U 64,00 1.280,00
113-14 23/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA BOIERO S.A 30582168640 LAMPARA MERCURIO mercurio halogenado tubular 400w (philips) ELECTRICIDAD 20,00 U 108,50 2.170,00
113-13-1 27/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR G. ELECTRIC ELECTRICIDAD 38,00 U 69,18 2.628,84
113-13-1 27/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 26,00 U 8,51 221,26
113-13-1 27/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 26,00 U 12,97 337,22
113-13-1 27/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO CON PORTAUSIBLE INCORPORADO DEL TIPO: PF (LCT) ELECTRICIDAD 26,00 U 24,92 647,92
113-13-1 27/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD PKD - 14 DEL TIPO DP 5/6 (BRONAL) LCT ELECTRICIDAD 26,00 U 14,94 388,44
113-13-1 27/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE ITALAVIA ELECTRICIDAD 14,00 U 89,12 1.247,68
113-13-1 27/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA NORMALIZADA DE 1M X 3/8" DE ACERO COBREADAS C/PRENSACABLES ELECTRICIDAD 26,00 U 23,96 622,96
113-13-1 27/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ELECTRICIDAD 30,00 MT 6,48 194,40
113-13 11/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W BALASTOS P/INTERIOR, DE VAPOR SODIO ALTA PRESION X 250 W ARMADOS COMPLETOS EN BANDEJA PORTA EQUIPOS, COMPUEST ELECTRICIDAD 38,00 U 255,00 9.690,00
113-13 11/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA DEBEN SER DE MARCAS: OSRAM, PHILIPS O G. ELECTRIC ELECTRICIDAD 76,00 U 58,00 4.408,00
113-13 11/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LUMINARIA DE MARCAS RECONOCIDAS C/CAJA PORTA EQUIPO ANTI AVES GRADO IP65 QUE SOPORTEN POTENCIAS HASTA 250/400W CON TULIPA DE POLICARBONATO ANTI UV. A ELECTRICIDAD 47,00 U 490,00 23.030,00
113-13 11/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W BALASTOS INTERIORES DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION X 150W ARMADOS COMPLETOS EN BANDEJA PORTA EQUIPOS, COMPUES ELECTRICIDAD 76,00 U 215,80 16.400,80
113-13 11/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA PARA ALUMBRADO PUBLICO. SERAN DE 7,5 DE ALTURA TOTAL DONDE EL BRAZO DE 1,50 METROS, ANGULO DE BRAZO RESPECTO DE LA HORIZONTAL DE 15º, CONSTRUI ELECTRICIDAD 26,00 U 1.450,00 37.700,00
113-13 11/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 600,00 MT 7,20 4.320,00
112-14 01/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOMBAS PIVAS 20184887321 BOMBA TRACTOBOMBA CON CAPACIDAD DE BOMBEO DE 1500 M3/H Y 5 MTS DE ALTURA, PARA CONEXION A UN TRACTOR HANOMAG 504 A DE 50 hp DE POTENCIA CON VELOCID FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 82.875,00 82.875,00
112-13-3 27/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 LUMINARIA CON CARCASA ANTIAVE, GRADO IP54 O SUPERIOR, C/TULIPA DE POLICARBONATO ANTI UV. LAS MISMAS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO IEP (ATRIA), ELECTRICIDAD 18,00 U 513,00 9.234,00
112-13-3 27/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 EQUIPO P/ SODIO EQUIPOS INTERIORES VAPOR DE SODIO ALTA PRESION X 150W ARMADOS COMPLETOS, C/IGNITOR (DERIVACION 70/400W) CAPACITOR X 25 MF X 400 (LEY ELECTRICIDAD 32,00 U 215,00 6.880,00
112-13-3 27/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA COMPATIBLES C/LOS EQUIPOS AUXILIARES, DEL TIPO TUBULAR CLARA Y DE MARCA RECONOCIDAS COMO: PHILIPS, OSRAM O ELECTRICIDAD 32,00 U 57,00 1.824,00
112-13-3 27/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 COLUMNA SERAN DE 7,50 MTS. DE ALTURA TOTAL, BRAZO DE 1,50 MTS. ANGULO DE BRAZO RESPECTO DE LA HORIZONTAL DE 15º, CONSTRUIDA CON CAÑO NUEVO, GRANALLADO ELECTRICIDAD 18,00 U 1.450,00 26.100,00
112-13-3 27/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 JABALINA NORMALIZADAS DE 3/8 X 1 MTS. C/PRENSACABLES ELECTRICIDAD 18,00 U 22,00 396,00
112-13-3 27/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ELECTRICIDAD 450,00 MT 6,98 3.141,00
112-13-3 27/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE FEEL ELECTRICIDAD 8,00 U 73,00 584,00
112-13-2 17/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 5,00 M3 283,86 1.419,30
112-13-1 25/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ELECTRICIDAD 20,00 MT 6,48 129,60
112-13-1 25/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 18,00 U 8,51 153,18
112-13-1 25/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 18,00 U 12,97 233,46
112-13-1 25/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD 14 DEL TIPO DP5/6 DE BRONAL, CDE DE LCT O EL BITS ELECTRICIDAD 18,00 U 14,94 268,92
112-13-1 25/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO CON PORTAFUSIBLE INCORPORADO DEL TIPO BRONAL DP - 12 O PKD-PF DE LCT ELECTRICIDAD 18,00 U 24,92 448,56
112-13-1 25/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED PARA PORTAFUSIBLE DE 6 A ELECTRICIDAD 18,00 U 8,51 153,18
112-13 20/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 58,20 1.047,60
111-14 22/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 CONSTRUCCION DE PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO EN DEFENSA ESTE SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANO ADJUNTOS SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 179.850,00 179.850,00
111-13-1 05/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO EXTERIOR ELECTRICIDAD 10,00 U 1.204,00 12.040,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 150,00 U 35,00 5.250,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 300,00 U 6,99 2.097,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PERITA LATA X 400 GR. COMESTIBLES 150,00 U 8,29 1.243,50
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 300,00 U 13,59 4.077,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 600,00 U 9,99 5.994,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 300,00 U 9,80 2.940,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 300,00 U 9,89 2.967,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. COMESTIBLES 300,00 U 6,99 2.097,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 150,00 U 35,00 5.250,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x kg. COMESTIBLES 300,00 U 9,99 2.997,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 300,00 U 8,99 2.697,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 150,00 U 10,90 1.635,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 150,00 U 10,90 1.635,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 300,00 U 9,99 2.997,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 100,00 U 21,50 2.150,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 200,00 U 21,50 4.300,00
110-14 22/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PERITA LATA X 400 GR. COMESTIBLES 150,00 U 8,29 1.243,50
110-13 31/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANO DE OBRA ANTICIPO 20% PROYECTO PART. N° 3 AMPLIACION DEL SALON COMUNITARIO DE PLAZA 20 DE JUNIO.- SERVICIO OBRA PUBLICA 22.400,00 SE 1,00 22.400,00
110-13 14/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO, MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS, CA SERVICIO OBRA PUBLICA 32.493,57 SE 1,00 32.493,57
110-13 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO, MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS, CA SERVICIO OBRA PUBLICA 28.477,72 SE 1,00 28.477,72
110-13 27/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO, MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS, CA SERVICIO OBRA PUBLICA 28.628,71 SE 1,00 28.628,71
11-14162-1 27/01/2014 JUZGADO DE FALTAS GAL - TECH 20206815508 TONER OKI B431 Alternativo INFORMATICA 1,00 U 460,00 460,00
109-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H 25 CON ACELERANTE DE FRAGUE CANTERA 155,00 M3 1.110,78 172.170,90
108-14 17/10/2014 DIV. AREAS VERDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO TALLE CANTIDAD 40 12 41 15 42 24 43 9 44 5 45 2 36 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 81,00 U 334,50 27.094,50
108-14 17/10/2014 DIV. AREAS VERDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA COLOR VERDE TALLE CANTIDAD 36 1 38 3 40 18 42 19 44 24 46 12 48 1 50 SEGURIDAD INDUSTRIAL 81,00 U 129,90 10.521,90
108-14 17/10/2014 DIV. AREAS VERDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA COLOR VERDE 36 1 40 11 42 16 44 17 46 13 48 15 50 1 52 SEGURIDAD INDUSTRIAL 81,00 U 129,90 10.521,90
108-14 17/10/2014 DIV. AREAS VERDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMPERA ABRIGO MATELASEADA TALLE CANTIDAD 2 4 3 32 4 28 5 10 6 INDUMENTARIA 81,00 U 419,00 33.939,00
108-13-3 15/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA ELECTRICIDAD 12,00 U 51,70 620,40
108-13-3 15/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MORSETO PKD ELECTRICIDAD 12,00 U 14,00 168,00
108-13-3 15/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PINZA HERRAMIENTAS 12,00 U 12,50 150,00
108-13-2 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 5,00 M3 283,86 1.419,30
108-13-1 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ELECTRICIDAD 15,00 MT 6,43 96,45
108-13-1 29/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO ELECTRICIDAD 12,00 U 16,60 199,20
107-14-1 03/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 MANO DE OBRA DE REPARACION Trabajo a realizar en un recolector de residuos sacando la cola basculante, desarmarla sacando los cilindros existentes, la REPARACION VEHICULAR 1,00 U 56.923,90 56.923,90
107-14-1 03/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 MATERIALES VARIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 91.843,70 91.843,70
107-13-1 30/01/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE INDUMENTARIA 3,00 U 390,00 1.170,00
107-13-1 30/01/2014 DPTO. CONTADURIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE INDUMENTARIA 4,00 U 390,00 1.560,00
107-13-1 30/01/2014 DPTO. SUMINISTROS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE INDUMENTARIA 2,00 U 390,00 780,00
107-13-1 30/01/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE INDUMENTARIA 7,00 U 390,00 2.730,00
107-13-1 30/01/2014 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE INDUMENTARIA 4,00 U 390,00 1.560,00
107-13-1 30/01/2014 DPTO. TESORERIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE INDUMENTARIA 6,00 U 390,00 2.340,00
106-14 27/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.598,00 KG 22,46 35.891,08
106-14 07/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 997,00 KG 22,46 22.392,62
106-14 07/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 613,00 KG 22,46 13.767,98
106-14 13/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.340,00 KG 22,46 30.096,40
106-14 05/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.350,00 KG 22,46 30.321,00
106-14 30/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 740,00 KG 22,46 16.620,40
106-13-1 30/01/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
106-13-1 30/01/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
106-13-1 30/01/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
106-13-1 30/01/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
106-13-1 30/01/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
106-13-1 30/01/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
106-13-1 17/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
106-13-1 17/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
106-13-1 17/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
106-13-1 17/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
106-13-1 17/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
106-13-1 17/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
106-13-1 17/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
106-13-1 26/03/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
105-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PREENSAMBLADO Metros de cable preensamblado sección de aluminio de 2 x 16 mm XLpe ELECTRICIDAD 300,00 MT 11,22 3.366,00
105-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONJUNTO DE RETENCION AUTO AJUSTABLE P/ Conjuntos de retención Auto ajustable PRA 1000 ELECTRICIDAD 6,00 U 52,96 317,76
105-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 10,00 U 16,80 168,00
105-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR Aisladores para rienda en baja tensión retención MN 20 o mn 21 ELECTRICIDAD 3,00 U 36,87 110,61
105-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 COLUMNA De Caño de Hierro acerado 7,5 de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida con caño ELECTRICIDAD 10,00 U 1.585,11 15.851,10
105-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL Terminales de 16 mm c/agujero 7/16? cobre estañado ELECTRICIDAD 10,00 U 5,49 54,90
105-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 PRECINTOS Paquetes recintos con protección UV de 280x0,80 mm REPUESTOS 1,00 U 93,56 93,56
105-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 6,00 M3 302,37 1.814,22
105-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W Balastos p/interior, sodio alta presión x 250 W armados completos sobre bandejas c/ignitor y capacitor c/born ELECTRICIDAD 10,00 U 365,00 3.650,00
105-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR Lámparas vapor sodio AP x 250 W- tubular clara de marca reconocida como philips, ge, etc ELECTRICIDAD 10,00 U 110,00 1.100,00
105-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA Luminarias de marcas reconocidas tipo mzr 52000 c/caja porta equipo anti - ave C/Tulipa de policarbonato ELECTRICIDAD 10,00 U 940,00 9.400,00
105-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE cruce cero (Italavia) ELECTRICIDAD 10,00 U 85,00 850,00
105-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 200,00 MT 8,60 1.720,00
105-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PORTAFUSIBLE Portafusible neosed con conexion para peensamblado ELECTRICIDAD 10,00 U 19,70 197,00
105-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 Bronal-LCT ELECTRICIDAD 10,00 U 13,00 130,00
105-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED Fusibles Neoced x 6 A ELECTRICIDAD 10,00 U 6,35 63,50
105-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR MN 16 roldana ELECTRICIDAD 10,00 U 8,39 83,90
105-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE Cable Unipolar Flexible de 1x 6 mm sección de Cu Verde_Amarillo ELECTRICIDAD 30,00 U 8,12 243,60
105-14 17/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MORSA DE SUSPENSION PKS - 10 ELECTRICIDAD 8,00 U 11,35 90,80
105-14 17/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 JABALINA Jabalinas de 1m x 3/8? de acero cobreadas c/ Prensa cables p/jabalina de 3/8? ELECTRICIDAD 10,00 U 30,20 302,00
105-13-1 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
104-14-1 20/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RED VIAL S.A. 30714114723 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: APERTURA DE CAJA BASE CALCAREA COMPACTA PAVIMENTACION DE HORMIGON SERVICIO OBRA PUBLICA 182.900,00 SE 1,00 182.900,00
104-13-1 21/01/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.080,00 KG 16,80 34.944,00
104-13-1 20/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.720,00 KG 16,80 28.896,00
104-13-1 27/03/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.192,00 KG 16,80 20.025,60
103-14 15/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION DE 200 HS DE EQUIPOS VIALES: 1 MOTONIVELADORA 1 COMPACTADOR PATA DE CABRA 2 CAMIONES VOLCADORES CAJA CHICA DE 6 M3 SIN COMBUSTIBLE SIN O ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 182.500,00 182.500,00
103-13-1 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOMO DE BURRO 235 MTS. LINEALES DE REDUCTOR DE VELOCIDAD 155 x 35, MACIZO, SIN CONDUCTOS INTERNOS, CON SISTEMA DE FIJACIÓN SEGURIDAD VIAL 1,00 U 67.210,00 67.210,00
102-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H 21 CANTERA 70,00 M3 1.040,66 72.846,20
101-14-1 10/09/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ESTIMULO 30709260649 FOLIO OFICIO LIBRERIA 400,00 U 0,45 180,00
101-14-1 10/09/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ESTIMULO 30709260649 ABROCHADORA N° 10 LIBRERIA 18,00 U 114,00 2.052,00
101-14-1 10/09/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ESTIMULO 30709260649 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 50,00 U 39,50 1.975,00
101-14-1 10/09/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ESTIMULO 30709260649 MINAS 0.5 HB LIBRERIA 3,00 U 3,90 11,70
101-14-1 10/09/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ESTIMULO 30709260649 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA 27X37 LIBRERIA 200,00 U 0,89 178,00
101-14-1 10/09/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ESTIMULO 30709260649 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 30,00 U 5,50 165,00
101-14-1 10/09/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ESTIMULO 30709260649 BLOCK DE NOTAS LIBRERIA 60,00 U 7,40 444,00
101-14-1 10/09/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ESTIMULO 30709260649 APRIETA PAPEL METAL X 75mm LIBRERIA 20,00 U 5,50 110,00
101-14-1 10/09/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ESTIMULO 30709260649 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 20,00 U 1,25 25,00
101-14 15/07/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 100,00 U 6,50 650,00
101-14 15/07/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 BANDEJA DE ESCRITORIO PLASTICA SIMPLE OFICIO PLASTICA A4 AUTO APILABLE OTA LIBRERIA 4,00 U 50,00 200,00
101-14 15/07/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 ETIQUETA ADHESIVAS EN PLANCHA DE 33X70mm X 25 PLANCHAS EN HOJA A4 LIBRERIA 1,00 U 100,00 100,00
101-14 17/07/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS 170 HOJAS LIBRERIA 100,00 U 25,00 2.500,00
101-14 17/07/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 40,00 U 6,50 260,00
101-14 17/07/2014 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PORTAMINA 0.5 1° CALIDAD FABER LIBRERIA 1,00 U 12,00 12,00
101-14 22/07/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G MARCA DUPLITUC LIBRERIA 500,00 U 39,96 19.980,00
101-14 22/07/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 MARCA TEMPO LIBRERIA 300,00 U 52,63 15.789,00
101-14 22/07/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR MARCA DUPLITUC LIBRERIA 50,00 U 47,98 2.399,00
101-14 13/08/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 LAPIZ NEGRO 1° CALIDAD LIBRERIA 36,00 U 1,56 56,16
101-14 13/08/2014 DPTO. SUMINISTROS PAPER - LIMP 27385698505 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 40,00 U 10,24 409,60
101-14 15/09/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. X 500 HOJAS. MARCA CHAMEX LIBRERIA 20,00 U 63,00 1.260,00
101-14 15/09/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 RESMA COLOR VERDE 210 X 297mm 75GR X 500 HOJAS. MARCA CHAMEX LIBRERIA 20,00 U 63,00 1.260,00
100-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,99 219,80
100-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,00 LT 10,99 109,90
100-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 89,92 LT 10,99 988,22
100-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,92 LT 10,99 109,02
100-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,92 LT 10,99 109,02
100-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 10,99 769,30
100-14 25/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 25/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,92 LT 10,99 109,02
100-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 10,99 659,40
100-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 19,84 LT 10,99 218,04
100-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,92 LT 10,99 109,02
100-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 10,99 329,70
100-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 10,99 659,40
100-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,92 LT 10,99 109,02
100-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,00 LT 10,99 109,90
100-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 10,99 329,70
100-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 19,84 LT 10,99 218,04
100-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,00 LT 10,99 109,90
100-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 10,99 549,50
100-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,92 LT 10,99 658,52
100-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,92 LT 10,99 658,52
100-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 89,92 LT 10,99 988,22
100-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,92 LT 10,99 658,52
100-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,92 LT 10,99 658,52
100-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,92 LT 10,99 658,52
100-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 29,92 LT 10,99 328,82
100-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,00 LT 10,99 109,90
100-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,99 879,20
100-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,99 879,20
100-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,99 219,80
100-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,00 LT 10,99 109,90
100-14 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 10,99 659,40
100-14 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 19,84 LT 10,99 218,04
100-14 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 69,92 LT 10,99 768,42
100-14 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 69,92 LT 10,99 768,42
100-14 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 10,99 659,40
100-14 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,99 439,60
100-14 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,99 879,20
100-14 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,99 219,80
100-14 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 39,67 LT 10,99 435,97
100-14 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,92 LT 10,99 109,02
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,92 LT 10,99 109,02
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,92 LT 10,99 109,02
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 22,00 LT 10,99 241,78
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 47,92 LT 10,99 526,64
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 19,84 LT 10,99 218,04
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,92 LT 10,99 109,02
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,99 879,20
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,92 LT 10,99 109,02
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,92 LT 10,99 109,02
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,92 LT 10,99 109,02
100-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,08 LT 10,99 989,98
10-18771 29/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MUSIMUNDO 30543659734 MESA P/ PC CON ALZADA. ENCHAPADA EN MELAMINA COLOR CAOBA. REPISAS SUPERIORES MULTIF. MEDIDAS: 157*93*45CM MOBILIARIOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
10-18768 30/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA RADIO MECANO 30714169706 MESA PC PIRO N9000 ROBLE FINE. MOBILIARIOS 1,00 U 713,60 713,60
10-18735 29/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 IMPRESORA P1102W LJ 19PPM WIFI CE658A. INFORMATICA 1,00 U 2.400,00 2.400,00
10-18716 30/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21XL INFORMATICA 2,00 U 140,00 280,00
10-18716 30/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 122XL INFORMATICA 2,00 U 260,00 520,00
10-18712 19/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 FIJADOR DE PINTURA para paredes X 4 Lts. PINTURERIA 3,00 U 138,00 414,00
10-18694 31/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PILA batería 522. ELECTRICIDAD 2,00 U 25,50 51,00
10-18664 10/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PARABRISAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.633,00 2.633,00
10-18662 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 SEMI EJE derecho. REPUESTOS 1,00 U 1.860,00 1.860,00
10-18624 29/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO GRANDE Standar 62MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 263,38 526,76
10-18624 29/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA Eslabón corto nº 60 cin 350 kg 0.70 xmt FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 66,60 199,80
10-18613 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA REPUESTOS 2,00 U 30,00 60,00
10-18601 11/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA CARTON Hoja A4 opalina 180G LIBRERIA 200,00 U 2,50 500,00
10-18601 11/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 200,00 U 1,50 300,00
10-18550 11/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA 24/6 LIBRERIA 1,00 U 89,00 89,00
10-18550 11/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ALMOHADILLA METALICA LIBRERIA 1,00 U 29,00 29,00
10-18550 22/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLASIFICADOR A4 LIBRERIA 2,00 U 75,00 150,00
10-18550 22/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLASIFICADOR oficio LIBRERIA 1,00 U 88,00 88,00
10-18550 22/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 10,00 U 5,50 55,00
10-18550 22/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 72,00 72,00
10-18550 22/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SACAGANCHOS DE ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 14,50 14,50
10-18550 22/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 LIBRERIA 200,00 U 1,00 200,00
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.M.E.L. 30563624392 CINTA AISLADORA PCV 10M ELECTRICIDAD 1,00 U 17,90 17,90
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO T1A 6X1 5/8 MADERA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,65 6,50
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO S6 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,41 12,30
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.M.E.L. 30563624392 UNIÓN CANO/CANO 20MM ELECTRICIDAD 10,00 U 1,77 17,70
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.M.E.L. 30563624392 CAÑO PVC FLEXIBLE REFORZADO X MT FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 3,48 10,44
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.M.E.L. 30563624392 MODULO TOMA COMB. ELECTRICIDAD 2,00 U 10,10 20,20
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.M.E.L. 30563624392 CONECTOR Tipo racor caño rigido/caja PVC IP40 20MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1,41 14,10
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.M.E.L. 30563624392 BASTIDOR DIN 2 ELECTRICIDAD 2,00 U 8,94 17,88
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/PROT. 2X40A ELECTRICIDAD 1,00 U 494,03 494,03
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 2X15A ELECTRICIDAD 1,00 U 122,53 122,53
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO N? 8 PVC SIN TOPE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,41 4,10
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PVC Nº 6 SIN TOPE FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,21 6,30
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 20MM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 8,66 129,90
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA DE FIJACION A PRESION ELECTRICIDAD 20,00 U 1,78 35,60
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE 8 bocas exterior ELECTRICIDAD 1,00 U 123,92 123,92
10-18464 19/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA Caja redonda de pasegrande ELECTRICIDAD 3,00 U 25,27 75,81
10-18445 01/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 SILICONA neutra pura FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 103,00 515,00
10-18433 03/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZHIVAGO 27214263993 CONO DE 50 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 120,00 360,00
10-18415 30/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 REMERA ALGODON naranja con impresión "Municipalidad de Concepción del Uruguay" frente y espalda. INDUMENTARIA 44,00 U 87,50 3.850,00
10-18413 30/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE 16 GB INFORMATICA 1,00 U 180,00 180,00
10-18384 10/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SOPORTE Enganche para Peugeot modelo Hoggar. REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
10-18351 19/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL ARRIERO 20263064462 CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL COMPLETO SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 80,00 480,00
10-18327 25/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21XL INFORMATICA 2,00 U 140,00 280,00
10-18327 25/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 122N INFORMATICA 2,00 U 260,00 520,00
10-18308 05/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BARRA DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 1.800,00 1.800,00
10-18308 05/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO y trampa de agua REPUESTOS 1,00 U 780,00 780,00
10-18308 05/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 910,00 910,00
10-18306 17/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 6,50 130,00
10-18306 17/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
10-18306 17/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 20,00 LT 29,00 580,00
10-18306 17/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 5,00 LT 9,50 47,50
10-18306 25/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 33,90 339,00
10-18306 25/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 6,90 34,50
10-18306 25/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRAN REX S.R.L. 30709870307 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 8,59 42,95
10-18306 25/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESINFECTANTE X 360 LIMPIEZA 5,00 U 24,90 124,50
10-18306 25/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRAN REX S.R.L. 30709870307 INSECTICIDA LIMPIEZA 5,00 U 19,99 99,95
10-18306 25/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR X 500 LIMPIEZA 20,00 U 8,99 179,80
10-18306 25/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 19,99 39,98
10-18261 29/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA Reparacion de Bascula tipo Kretz 250 kg, calibracion, ajuste del cero. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
10-18241 12/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 300,00 U 11,00 3.300,00
10-18211 19/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 DELANTAL PVC 12 DE 70 CM 4 DE 90 CM. SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 107,00 1.712,00
10-18171-1 18/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL M CEDRO 1.83X2.60X18 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.400,06 1.400,06
10-18171-1 18/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MADERA FIBRO PLUS BLANCO 183X260X03 CARPINTERIA 1,00 U 171,27 171,27
10-18171-1 18/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,75 16,75
10-18171-1 18/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 SOPORTE P/ ESTANTE 5 MM C/TOPE BRONCE. FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 0,30 4,80
10-18171-1 18/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO MELAMINICO 22MM-CEDRO. FERRETERIA/CORRALON 18,00 MT 4,33 77,94
10-18171-1 18/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MANIJA CURVA 96MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,16 20,32
10-18171-1 18/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORTE PLACA FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 6,48 162,00
10-18171-1 18/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORTE EN ESCUADRA PERFORACIONES FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 12,00 48,00
10-18171-1 18/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 BISAGRA SEMICURVA X PAR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,30 24,60
10-18171-1 03/12/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 4X40. FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 0,60 24,00
10-18167 13/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 60,00 LT 6,50 390,00
10-18167 13/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 60,00 LT 29,00 1.740,00
10-18167 13/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LIMPIEZA 60,00 U 6,50 390,00
10-18159 03/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON 195 INFORMATICA 3,00 U 140,00 420,00
10-18159 03/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 195 INFORMATICA 1,00 U 110,00 110,00
10-18145 05/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA 12X65 RTS. REPUESTOS 1,00 U 830,00 830,00
10-18125 12/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CAL BOLSA x 25 kg FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 57,84 1.156,80
10-18123 17/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 SWITCH 8P 10/100 KS - 1008MS INFORMATICA 1,00 U 210,00 210,00
10-18093 19/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PUBLI - SIGN 20272943134 IMPRESIÓN de vinilo de 1 de 1 x 0.90 m + 1 de 0.45 x 0.30. IMPRENTA 11,00 SE 360,00 3.960,00
10-18090 19/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 CORTINA enrollable(roller), en tela black out, cadena plastica y comando derecho. Medidas: ancho 1.40 x alto 2.3 BAZAR 1,00 U 1.790,00 1.790,00
10-18088 12/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 BUJIA ENCENDIDO REPUESTOS 2,00 U 50,00 100,00
10-17942 29/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE HIDRAULICO x 205 litros. LUBRICANTES 1,00 U 4.100,00 4.100,00
10-17924 29/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZHIVAGO 27214263993 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Certificado SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 368,00 1.104,00
10-17924 12/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA color azulino.Con insc. "Municipalidad Concepción del Uruguay". SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 179,00 537,00
10-17924 12/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA azulino con insc. "Municipalidad Concepción del Uruguay". SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 179,00 537,00
10-17916 21/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TODO RULEMANES 30708181613 BOMBA AGUA para Fiat Fiorino. REPUESTOS 1,00 U 620,00 620,00
10-17915 21/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ 1x40w. ELECTRICIDAD 1,00 U 134,70 134,70
10-17915 21/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36w/54. ELECTRICIDAD 1,00 U 12,15 12,15
10-17915 21/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE Spot 1 luz blanco redonda. ELECTRICIDAD 1,00 U 55,67 55,67
10-17915 21/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA Receptaculo curvo y recto hierro. ELECTRICIDAD 1,00 U 20,24 20,24
10-17894 12/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTA CAÑA LARGA Botas caña largas negras. SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 200,10 600,30
10-17894 12/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANGUERA manguera de riego 1/2 x 15m FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 108,70 108,70
10-17886 03/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SERVICER S.A. 30711730784 GUANTE petroleros nitrilo azul. SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 65,59 787,08
10-17886 03/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SERVICER S.A. 30711730784 MASCARA DE ROSTRO 1 trompa s/filtro. SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 161,58 1.615,80
10-17838 15/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SERVICER S.A. 30711730784 FILTRO PARA MASCARA pintura REPUESTOS 20,00 U 102,82 2.056,40
10-17838 15/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SERVICER S.A. 30711730784 ANTEOJO DE SEGURIDAD incoloro. SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 21,93 350,88
10-17808 16/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PILETA P.V.C. 15X15 REJA ALTA. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 65,91 65,91
10-17808 23/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SERVICER S.A. 30711730784 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 120,00 1.440,00
10-17808 23/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SERVICER S.A. 30711730784 CURVA PVC 45 110 MH. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 41,29 41,29
10-17808 23/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SERVICER S.A. 30711730784 CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º MH CORTA. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 42,00 42,00
10-17808 23/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 74,00 370,00
10-17803 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 JUEGO DE ENGRANAJES para toma de fuerza para ford cargo REPUESTOS 2,00 U 2.050,00 4.100,00
10-17802 21/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 CRUCETA para Ford. REPUESTOS 1,00 U 1.150,00 1.150,00
10-17802 21/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO puente. REPUESTOS 1,00 U 680,00 680,00
10-17802 21/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 BRIDA CARDAN SALIDA Diferencial. REPUESTOS 1,00 U 1.240,00 1.240,00
10-17798 21/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 ESCUADRA elástico para ford cargo REPUESTOS 1,00 U 450,00 450,00
10-17798 21/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 TENSOR para ford. REPUESTOS 1,00 U 780,00 780,00
10-17798 21/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 BULONES DE RUEDA C/TUERCA para ford cargo 22x90. REPUESTOS 10,00 U 98,00 980,00
10-17798 21/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 ELASTICO Gemelos de elástico trasero. REPUESTOS 2,00 SE 510,00 1.020,00
10-17795 10/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MATAFUEGO POLVO ABC de 5 kg. SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 720,00 720,00
10-17795 23/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 KIT DE SEGURIDAD P/ AUTOMOVIL (Incluye: matafuego POLVO ABC de 1 Kg., baliza triángulo, chaleco, botiquin, linga remolque, manta blanca). INSUMOS VARIOS 1,00 U 490,00 490,00
10-17782 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CUPER SC. 30574355547 BARNIZ marino x 1 litro PINTURERIA 1,00 U 85,00 85,00
10-17782 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CUPER SC. 30574355547 AGUARRAS PINTURERIA 1,00 U 35,00 35,00
10-17782 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CUPER SC. 30574355547 PICAPORTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,00 45,00
10-17782 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CUPER SC. 30574355547 PINCEL N? 20 LIBRERIA 1,00 U 10,00 10,00
10-17782 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CUPER SC. 30574355547 PINCEL Nº 40 PINTURERIA 1,00 U 15,00 15,00
10-17781 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm unipolar ELECTRICIDAD 16,00 MT 4,48 71,68
10-17781 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO FE301 ELECTRICIDAD 6,00 MT 6,30 37,80
10-17781 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BASTIDOR módulos de polipropileno azul. ELECTRICIDAD 3,00 U 5,64 16,92
10-17781 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TAPA MÓDULOS color blanco civil. ELECTRICIDAD 3,00 U 5,64 16,92
10-17781 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TOMA Toma combinado 2P+T 10A, 205 V. ELECTRICIDAD 5,00 U 14,61 73,05
10-17781 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MODULO TAPÓN Tapa modulo ciego blanco. ELECTRICIDAD 3,00 U 1,85 5,55
10-17781 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INTERRUPTOR Modulo interruptor unipolar blanco. ELECTRICIDAD 1,00 U 12,78 12,78
10-17781 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TARUGO PVC Nº 6 sin tope. FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,14 2,80
10-17781 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.M.E.L. 30563624392 CAJA EXTERIOR 10x5 para cable canal. ELECTRICIDAD 3,00 U 13,41 40,23
10-17781 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.M.E.L. 30563624392 CINTA AISLADORA 10 m. ELECTRICIDAD 1,00 U 15,53 15,53
10-17781 08/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO punta aguja 6x1 1/2. FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,17 3,40
10-17772 20/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA POLIPACK 20229063260 BOLSA tipo consorcio cristal 80x110 en 112 micrones de grosor-material reciclado. LIMPIEZA 683,00 U 6,00 4.098,00
10-17746 20/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL CERTIFICADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 367,00 734,00
10-17746 20/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA 1 DE DAMA Y 1 DE CABALLERO CON INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE URUGUAY" SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 399,00 798,00
10-17746 20/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA BLANCAS CON INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD CONCEPCION DEL URUGUAY" (1 DE DAMA Y 1 DE CABALLERO) INDUMENTARIA 2,00 U 219,00 438,00
10-17721 17/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 TENSOR correa (polea acanalada) REPUESTOS 1,00 U 890,00 890,00
10-17721 17/11/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORREA 8 PK 1420 PARA FORD Y VOLWAGEN REPUESTOS 1,00 U 216,69 216,69
10-17653 01/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 INFORMATICA 2,00 U 160,00 320,00
10-17602 03/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO POLVO ABC POR 5 K MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 100,00 100,00
10-17602 03/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO RECARGA MATAFUEGO POLVO ABC POR 5 K (INCLUYE AGENTE EXTINTOR) MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 280,00 280,00
10-17589 24/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 50,00 LT 3,50 175,00
10-17589 24/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 5,90 118,00
10-17589 24/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 2,00 U 12,50 25,00
10-17589 24/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 2,00 U 30,00 60,00
10-17589 24/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL GEL POR 5 LITROS INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 127,50 127,50
10-17589 24/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 4,00 U 20,50 82,00
10-17589 24/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE POR 50 LITROS LIMPIEZA 1,00 U 425,00 425,00
10-17381 11/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RUEDA STAND. 1 RUL.105MM. CANAL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 190,64 381,28
10-17381 11/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA RIEGO 13 MM X 25 M FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 198,11 198,11
10-17381 11/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA RIEGO 19 MM X 25 M REPUESTOS 1,00 U 398,12 398,12
10-17381 11/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPIGA DOBLE POLIETILENO 1/2 ID FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2,32 11,60
10-17381 11/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 NIPLE TAMBIEN DENOMINADO ESPIGA DOBLE POLIETILENO 3/4 ID REPUESTOS 5,00 U 4,28 21,40
10-17381 11/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 FLEXIBLE (TAMBIEN DENOMINADO FLEJE) DESTAPA CAÑERÍAS PVC 1.5 M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 112,72 450,88
10-17376 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CUPER SC. 30574355547 PALA ANCHA económica HERRAMIENTAS 10,00 U 139,00 1.390,00
10-17372 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T197120- AL INFORMATICA 1,00 U 200,00 200,00
10-17372 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON T195220 al Cyan P/ XP 201 INFORMATICA 1,00 U 160,00 160,00
10-17372 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO COLOR EPSON T195320 al Magenta P/ XP 201 INFORMATICA 1,00 U 160,00 160,00
10-17372 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON T195420 Al Amarillo P/XP 201 INFORMATICA 1,00 U 160,00 160,00
10-17369 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BAIRES 4 20325754967 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO Sin apoyabrazos MOBILIARIOS 6,00 U 348,32 2.089,92
10-17369 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BAIRES 4 20325754967 INSUMO GENERICO embalaje y despacho INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 60,00 60,00
10-17332 15/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BALANZA Linea Industrial tipo pilon PS, capacidad maxima 300Kg INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 3.500,00 3.500,00
10-17300 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT ELECTRICIDAD 3,00 U 49,63 148,89
10-17300 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA 500 w ELECTRICIDAD 1,00 U 103,97 103,97
10-17300 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUO 36 w T 8 54 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,93 14,93
10-17300 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 2,00 U 2,55 5,10
10-17300 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO 15 W LUZ DIA REPUESTOS 1,00 U 37,68 37,68
10-17300 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA 10 M. ELECTRICIDAD 3,00 U 16,60 49,80
10-17300 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA RECEPTÁCULO CURVO ELECTRICIDAD 1,00 U 11,44 11,44
10-17295 17/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL Medidas: 1Mt x 0.10 cm. aprox. IMPRENTA 1,00 U 260,00 260,00
10-17294 19/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL ARRIERO 20263064462 MAMELUCO Descartable color blanco enterizo. SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 120,00 1.200,00
10-17294 19/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL ARRIERO 20263064462 GUANTE Nitrilo color verde y/o Negro SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 45,00 270,00
10-17293 10/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CLAVO PUNTA PARIS 2.5" x kilogramo FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 23,64 23,64
10-17293 11/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TARUGO o taco tipo fischer de 10 mm. FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1,19 23,80
10-17293 11/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIRAFONDO de cabeza exagonal 5/16 x 2 3/4 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 2,62 52,40
10-17293 11/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 IMPREGNANTE para madera por litro PINTURERIA 1,00 U 152,32 152,32
10-17293 11/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 AGUARRAS x litro PINTURERIA 1,00 U 30,70 30,70
10-17285 19/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOTIQUÍN de primeros auxilios con 18 elementos de chapa. Completo FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 390,00 390,00
10-17231 01/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VERIFICACION TECNICA VEHICULAR LA VTV SE SOLICITA COMO REQUISITO PARA LA RENOVACION DEL CERTIFICADO ANUAL AMBIENTAL COMO TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS BI REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 880,00 880,00
10-17227 29/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PIZARRA 60 x 90 con 8 marcadores LIBRERIA 1,00 U 420,00 420,00
10-17226 29/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 MULETA muletas de aluminio - par INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 530,00 530,00
10-17155 29/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA Nueva Lisa 205/75 R 16 NEUMATICOS 2,00 U 1.506,00 3.012,00
10-17155 29/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 ALINEACION GOMERIA 1,00 SE 300,00 300,00
10-17155 29/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 BALANCEO GOMERIA 2,00 SE 55,00 110,00
10-17140 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 CINTA FRENO Juegos de cinta de freno para VW REPUESTOS 2,00 U 650,00 1.300,00
10-17140 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 RECTIFICACION CAMPANA FRENO REPARACION VEHICULAR 2,00 U 370,00 740,00
10-17140 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 JUEGO RESORTE FRENO REPUESTOS 1,00 U 240,00 240,00
10-17140 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 REMACHE remache de cinta c/ remaches FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 380,00 380,00
10-17140 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 REGULADOR DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 230,00 230,00
10-17113 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 CENTRAL ELASTICO REPUESTOS 1,00 U 80,00 80,00
10-17113 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 HOJA ELASTICO para VW REPUESTOS 1,00 SE 1.140,00 1.140,00
10-17113 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 BUJE BRONCE REPUESTOS 2,00 U 160,00 320,00
10-17111 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA conjunto de mangueras FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 40,00 40,00
10-17111 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ABRAZADERA varias ELECTRICIDAD 1,00 U 45,00 45,00
10-17111 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 15,00 15,00
10-17111 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BUJIA para motor explosión de 2T REPUESTOS 1,00 U 42,00 42,00
10-17111 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUJA P/ CARBURADOR REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
10-17111 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION cambio de piezas, limpieza general, armado y prueba REPARACION VEHICULAR 1,00 U 400,00 400,00
10-17065 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 TAPA Tapa reservorio de gas-oil SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 321,01 1.284,04
10-17065 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MANGUERA RADIADOR REPUESTOS 1,00 U 355,99 355,99
10-17065 25/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DEPOSITO DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 486,59 486,59
10-17019 12/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOGO IMPRESO EN AUTOADHESIVO POLIMERO (MATRIZ DE LOGO PARA LA ECO- BOLSAS) IMPRENTA 1,00 U 567,00 567,00
10-16988 12/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 1,00 U 90,00 90,00
10-16988 12/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA ALEM 20112354884 RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 verde LIBRERIA 1,00 U 65,00 65,00
10-16951 01/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO de trailer desde Fabrica (Ruta Panamericana Km 35.7-Bs.As.) hacia ésta ciudad. TRANSPORTE 1,00 SE 2.900,00 2.900,00
10-16924 06/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 INFORMATICA 2,00 U 150,00 300,00
10-16924 06/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 INFORMATICA 2,00 U 220,00 440,00
10-16924 21/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO NEGRO 122 HP INFORMATICA 2,00 U 155,00 310,00
10-16924 21/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TRICOLOR HP 122 INFORMATICA 2,00 U 195,00 390,00
10-16903 24/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL SUPREMO 30633647697 ACEITE HIDRAULICO H68 x 20L LUBRICANTES 1,00 U 504,00 504,00
10-16806 30/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA PORTABLOCK ( CARPETA DE INSPECCIÓN) LIBRERIA 2,00 U 55,00 110,00
10-16806 30/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPICERA TIPO BIC LIBRERIA 6,00 U 4,00 24,00
10-16806 30/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARBONICO SIMPLE FAZ LIBRERIA 6,00 U 6,00 36,00
10-16772 16/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 PALETA VENTILADOR REPUESTOS 1,00 U 845,00 845,00
10-16772 16/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA PARA FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 470,00 470,00
10-16772 16/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 TENSOR DE CORREA REPUESTOS 1,00 U 940,00 940,00
10-16772 16/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 DEFLECTOR DE AIRE PARA FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 620,00 620,00
10-16730 16/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN para Ford REPUESTOS 1,00 U 786,00 786,00
10-16730 16/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN RUEDA REPUESTOS 1,00 U 78,00 78,00
10-16730 16/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BARRA DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
10-16730 16/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO de Dirección REPUESTOS 2,00 U 450,00 900,00
10-16722 16/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAMPANA DE FRENO PARA FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 2.880,00 2.880,00
10-16722 16/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CINTA FRENO (un juego) REPUESTOS 1,00 U 450,00 450,00
10-16698 24/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA METALURGICA BARBOSA 20076658464 VENTANA de aluminio color blanco de dos hojas corredizas. Medidas:1 metro de ancho x 0.80 metros de alto. Con vidrios translucidos. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 750,00 750,00
10-16655 24/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 LIMPIEZA 12,00 U 8,50 102,00
10-16655 24/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL MUCAMO 20208135237 TACHO DE BASURA LIMPIEZA 1,00 U 45,00 45,00
10-16655 24/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL MUCAMO 20208135237 JABON LIQUIDO TOCADOR- 1 LITRO LIMPIEZA 1,00 U 20,50 20,50
10-16655 24/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 1,00 LT 3,75 3,75
10-16655 24/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 8,00 16,00
10-16655 12/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE tipo lysoform 360 LIMPIEZA 2,00 U 12,50 25,00
10-16655 12/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPASADOR LIMPIEZA 2,00 U 9,99 19,98
10-16655 12/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 1,00 U 3,79 3,79
10-16651 15/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 C9351 al INFORMATICA 2,00 U 140,00 280,00
10-16651 15/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TRICOLOR HP 22 INFORMATICA 2,00 U 210,00 420,00
10-16651 29/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP 122 negro para HP 3050 INFORMATICA 2,00 U 150,00 300,00
10-16651 29/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR 122 tricolor INFORMATICA 2,00 U 200,00 400,00
10-16626 11/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.450,00 2.450,00
10-16594 04/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 PLACA YESO 12.5 MM. X 2.40 MTS. X 1.20 MTS. FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 69,30 1.039,50
10-16594 04/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TARUGO CON TOPE Nº 8 (UNA CAJA) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17,92 17,92
10-16594 04/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO FIX 6 X 2.1/4 (3.8 X 57)- UNA CAJA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 30,60 30,60
10-16594 04/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 LIJA A 219 GR 120 PINTURERIA 10,00 U 5,99 59,90
10-16594 04/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO T 1 CON MECHA 8 X 1/2 - UNA CAJA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21,54 21,54
10-16594 04/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 PUERTA PLACA PARA DURLOX COMPLETA 80 X 200 X 10 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 925,60 925,60
10-16594 04/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 SOLERA PARA DURLOX Nº 70 FERRETERIA/CORRALON 8,00 MT 29,99 239,92
10-16594 04/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MONTANTE PARA DURLOX Nº 69 FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 33,72 809,28
10-16594 04/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CINTA MICRO PERFORADA X 160 MT (1 ROLLO) MERCERIA 1,00 MT 58,94 58,94
10-16594 24/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO TORNILLO TE 2 AGUJA 6 X 1 - UNA CAJA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 48,00 48,00
10-16594 24/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MASILLA 18 KG. LPU MULTIUSO X BALDE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 151,62 151,62
10-16493 02/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE MÓDULO base porta Módulo ELECTRICIDAD 2,00 U 3,34 6,68
10-16493 02/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS tapa portamódulo ELECTRICIDAD 2,00 U 4,23 8,46
10-16493 02/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MÓDULO PUNTO EXTERIOR 220 Volts. 10 A. ELECTRICIDAD 2,00 U 8,73 17,46
10-16493 02/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA (receptáculo porta lampara Bak Curvo) ELECTRICIDAD 1,00 U 11,44 11,44
10-16493 02/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO de 52 W ELECTRICIDAD 1,00 U 256,21 256,21
10-16493 02/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE paralelo 2x 1 mm2 ELECTRICIDAD 10,00 MT 4,58 45,80
10-16493 02/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FORRADO PVC DE 2 X 1,5mm (tipo taller) ELECTRICIDAD 5,00 MT 7,16 35,80
10-16493 02/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA hembra de tres patas ELECTRICIDAD 1,00 U 18,01 18,01
10-16493 02/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA macho tres patas IMPRENTA 1,00 U 14,80 14,80
10-16436 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 TEE Derivación T de 3/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,47 3,47
10-16436 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 LLAVE DE PASO METALICA De 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 49,49 49,49
10-16436 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 ENTRERROSCA PPN 3/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,48 1,48
10-16436 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CODO C/ INSERTO METALICO ½ PULGADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,21 16,21
10-16436 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 SELLADOR por 125 cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39,45 39,45
10-16432 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO melamínico termo aplicable de 55 mm color cedro FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 8,25 412,50
10-16432 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL placa completa color cedro FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 690,34 2.071,02
10-16432 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 BISAGRA 0.35 mm FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 8,24 57,68
10-16432 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 PATIN DE CERRADURA plástico negro con tarugos (deslizador) REPUESTOS 10,00 U 1,06 10,60
10-16432 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MADERA barral 22MM 3.05M CARPINTERIA 1,50 U 21,98 32,97
10-16432 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MANIJA ABRE PUERTA REPUESTOS 4,00 U 4,52 18,08
10-16432 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO fix 5 x 60 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,72 36,00
10-16432 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 COLA VINÍLICA para carpintero x 1 kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 33,44 33,44
10-16432 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 PLACA de terciado 2.10m x 1.60m x 3mm CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 116,65 233,30
10-16432 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 PASADOR estampado, cincado 50x80 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 39,76 159,04
10-16432 04/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERRADURA tipo porta candado 28X74MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 30,80 184,80
10-16432 04/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO tornillo fix 4 x 60 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,63 63,00
10-16432 04/07/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BISAGRA pestaña Nº 4 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 4,00 48,00
10-16422 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE con inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" Talles: 2 pantalones talle 44 y 2 pantalones talle 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 189,00 756,00
10-16422 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL Normalizado (IRAM) 3 pares Numero 42 y un par Numero 43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 499,00 1.996,00
10-16369 18/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 21 INFORMATICA 2,00 U 140,00 280,00
10-16369 18/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP HP 22 INFORMATICA 1,00 U 210,00 210,00
10-16368 11/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 CILINDRO FRENO 24 30 UNIVERSAL (TIPO TRIS TOP) REPUESTOS 1,00 U 2.180,00 2.180,00
10-16368 11/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 EMBRAGUE SERVO EMBRAGUE PARA FORD REPUESTOS 1,00 U 1.020,00 1.020,00
10-16295 10/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 BASE de elastico ELECTRICIDAD 1,00 U 320,00 320,00
10-16295 10/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 HOJA ELASTICO x 10 Kg REPUESTOS 1,00 SE 560,00 560,00
10-16248 09/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 BOTA ORTOPEDICA tipo WALKER INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 500,00 500,00
10-16143 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DE LAVAR P/ AUTO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 35,00 175,00
10-16143 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO BARRENDERO CON CABO LIMPIEZA 5,00 U 79,00 395,00
10-16143 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 32,00 160,00
10-16143 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 5,50 110,00
10-16143 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE LIQUIDO SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 10,00 200,00
10-16143 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 7,50 150,00
10-16143 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT TIPO LYSOFORM LIMPIEZA 4,00 U 22,59 90,36
10-16143 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 18,00 36,00
10-16143 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON N 4 LIMPIEZA 2,00 U 14,00 28,00
10-16143 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3M LIMPIEZA 7,00 U 8,50 59,50
10-16143 10/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 7,33 21,99
10-16143 10/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FLUIDO SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 23,60 472,00
10-16143 10/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REJILLA REFORZADA PARA COCHE LIVIANA LIMPIEZA 5,00 U 4,59 22,95
10-16143 10/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSECTICIDA LIMPIEZA 3,00 U 18,03 54,09
10-16091 Y 11/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO PARA XP-201 / XP401 INFORMATICA 1,00 U 190,00 190,00
10-16091 Y 11/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO CYAN P/XP 201 INFORMATICA 1,00 U 155,00 155,00
10-16091 Y 11/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO COLOR ALTERNATIVO MAGENTA P/XP 201 INFORMATICA 1,00 U 155,00 155,00
10-16091 Y 11/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO AMARILLO P/ XP 201 INFORMATICA 1,00 U 155,00 155,00
10-16065 10/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 PAPEL AFICHE BLANCO HOJA O COLOR MADERA LIBRERIA 1,00 U 3,50 3,50
10-16065 10/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CHINCHES CAJA X 100 UNID (CHINCHE GALERA) LIBRERIA 1,00 U 8,00 8,00
10-16065 16/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TELGOPOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 18,00 18,00
10-16065 16/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 99,00 396,00
10-16027 Y 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA epoxi autoimprimante color amarillo x 1 litro PINTURERIA 5,00 U 267,73 1.338,65
10-16027 Y 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO para latex. 22 cms. tubo 50 REPUESTOS 5,00 U 70,00 350,00
10-16027 Y 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO para epoxi 12 mm PINTURERIA 5,00 U 20,00 100,00
10-16027 Y 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N?25 EG profesional V2 para epoxi (para terminaciones) PINTURERIA 5,00 U 38,89 194,45
10-16027 Y 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 DILUYENTE para epoxi x 5 litros PINTURERIA 1,00 U 324,97 324,97
10-16027 Y 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA BLANCA latex interior antihongos x 10 litros PINTURERIA 1,00 LT 266,66 266,66
10-16027 Y 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 COLORANTE tonalizador Amarillo para latex x 120cc INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 25,56 25,56
10-16027 Y 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 CINTA PAPEL 18 mm LIBRERIA 3,00 U 20,00 60,00
10-16027 Y 02/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA epoxi autoimprimante x 4 litros- color amarillo PINTURERIA 1,00 U 984,61 984,61
10-16000 11/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE PARES DE GUANTES MOTEADOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 300,00 U 8,50 2.550,00
10-15951 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.120,00 3.120,00
10-15944 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZHIVAGO 27214263993 PANTALON GRAFA COLOR AZUL tipo cargos para HOMBRE. Talle 48. Con inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 359,00 718,00
10-15944 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZHIVAGO 27214263993 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL para dama. Nº 38. PVC. certificado con normas IRAM. Con puntera de acero. SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 345,00 345,00
10-15944 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZHIVAGO 27214263993 PANTALON GRAFA COLOR AZUL para DAMA. talle Nº 38. con inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 359,00 359,00
10-15903 20/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 50,00 LT 24,50 1.225,00
10-15903 20/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 3,00 U 32,00 96,00
10-15903 20/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 3,00 U 11,00 33,00
10-15903 20/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 M LIMPIEZA 3,00 U 7,50 22,50
10-15903 20/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 7,50 22,50
10-15903 20/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTO LIMPIEZA 50,00 LT 3,75 187,50
10-15903 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL MUCAMO 20208135237 DESINFECTANTE TIPO LYSOFORM SUELTO LIMPIEZA 50,00 U 4,50 225,00
10-15900 09/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 VALVA termo plástica.Previa toma de medida en molde de yeso. INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 1.050,00 1.050,00
10-15897 14/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CABLE electrico 1 x 1.5 mm normal x ml. REPUESTOS 5,00 MT 2,02 10,10
10-15897 14/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 FICHA macho negro ELECTRICIDAD 5,00 U 5,70 28,50
10-15897 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA 3/8" x 1 mt ELECTRICIDAD 1,00 U 37,47 37,47
10-15897 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZAPATILLA 5 mod. binorC/prot.term.mf INDUMENTARIA 2,00 U 89,19 178,38
10-15890 20/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CONEXION FUELLE PVC corto FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,84 9,84
10-15890 20/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 TARUGO nº 8 p/ ladrillo hueco FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,77 15,40
10-15890 20/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 TIRAFONDO c/exag 1/4 x 2 x unidad FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,77 15,40
10-15890 20/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 TARUGO Nº10 para ladrillo hueco c/ tope FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,31 6,20
10-15890 20/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO con arco 13A azul 2.50 mm x Kg REPUESTOS 2,00 KG 46,76 93,52
10-15890 04/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CORRALON LA CLARITA 20058222349 DEPOSITO DE AGUA dep.colgar a cad. Nº 2 REPUESTOS 1,00 U 143,07 143,07
10-15890 04/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MECHA DE WIDIA 8.00 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 28,50 57,00
10-15890 04/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO madera negro 8*2 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,46 9,20
10-15890 04/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CORRALON LA CLARITA 20058222349 DISCO de corte 178 x 1.6 x 22 ox alum REPUESTOS 6,00 U 26,64 159,84
10-15884 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 XL INFORMATICA 1,00 U 150,00 150,00
10-15884 27/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO NEGRO HP 122 INFORMATICA 2,00 U 160,00 320,00
10-15884 27/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TRICOLOR HP 122 INFORMATICA 1,00 U 200,00 200,00
10-15838 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GRASERA MANUAL CAP 500 GRS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 368,20 368,20
10-15834 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA 1 HP HERRAMIENTAS 1,00 U 2.834,40 2.834,40
10-15832 13/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 69,52 486,64
10-15832 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA X M3 CANTERA 2,00 M3 203,64 407,28
10-15829 27/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA LARGA (2 pares talle Nº 41 y 2 pares talle Nº 42) SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 189,00 756,00
10-15803 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZHIVAGO 27214263993 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL DE CUERO. HOMOLOGADOS TALLES HOMBRES: 41 Y 43 TALLE DAMA: 38 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 640,00 1.920,00
10-15803 26/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON CARGO COLOR NEGRO CON INSCRIPCIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY". TALLES HOMBRE: 44 Y 42 TALLE DAMA: 40 INDUMENTARIA 3,00 U 235,95 707,85
10-15772 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 DIAFRAGMA PULMON 8" REPUESTOS 1,00 U 75,00 75,00
10-15772 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 BRIDA SALIDA DE PUENTE TIPO FORD FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.280,00 1.280,00
10-15772 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 CRUCETA TIPO FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 980,00 980,00
10-15772 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 HOJA ELASTICO TIPO FORD SUPLEMENTARIO REPUESTOS 1,00 SE 840,00 840,00
10-15752 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 VENENO PARA RATAS en pasta x 90 grs. LIMPIEZA 20,00 U 88,00 1.760,00
10-15748 13/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA 3 x 3 x 3 CARPINTERIA 20,00 U 67,50 1.350,00
10-15748 13/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1 x 2 CARPINTERIA 20,00 U 17,50 350,00
10-15748 13/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO 1" (bolsa de 1 kg) FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 25,00 50,00
10-15744 30/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ACCESORIO PPN TEE RCA. H 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 2,30 13,80
10-15744 30/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ARENA x bolson CANTERA 1,00 M3 198,00 198,00
10-15744 30/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CORRALON LA CLARITA 20058222349 BOLSON ARENA con devolucion en buen estado CANTERA 1,00 U 239,58 239,58
10-15744 06/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CAÑO DE AGUA polipropileno bicapa 1/2´ 6 Ml.. REPUESTOS 3,00 U 36,37 109,11
10-15744 06/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN BUJE REDONDO 3/4"" X 1/2" rosca MH FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,43 2,86
10-15744 06/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CODO 90? RCA. HH 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1,63 9,78
10-15744 06/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN union doble HH 1/2´ FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5,30 21,20
10-15744 06/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN 3/4´x 50 ml. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39,94 39,94
10-15744 06/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 x 50 cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 23,83 23,83
10-15744 06/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO 12x18x33 6 tub. FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 5,79 868,50
10-15744 06/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 56,01 112,02
10-15744 06/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 46,34 46,34
10-15737 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CAÑO DE AGUA POLIPROPILENO. BICAPA. 1/2´ X 6 ML REPUESTOS 2,00 U 36,36 72,72
10-15737 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CURVA 90º RCA. HH 1/2´ FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 4,01 24,06
10-15737 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN TEE RCA H 1/2´ FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,72 2,72
10-15737 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN BUJE RED. RCA. MH 1" X 1 RCA.MH. 1´X 1/2´ FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 0,98 0,98
10-15737 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CANILLA DE BRONCE CON MANGA 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37,57 37,57
10-15737 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39,94 39,94
10-15732 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 CORREA DISTRIBUCION Tipo Fiat 1.7 REPUESTOS 1,00 U 145,00 145,00
10-15732 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 RETEN de valvula tipo Fiat REPUESTOS 1,00 U 65,00 65,00
10-15732 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 RETEN DISTRIBUCION reten leva tipo Fiat REPUESTOS 1,00 U 55,00 55,00
10-15732 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 VALVULA Admision tipo Fiat 1.7 REPUESTOS 4,00 U 62,00 248,00
10-15732 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 VALVULA ESCAPE tipo fiat 1.7 REPUESTOS 4,00 U 74,00 296,00
10-15732 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 GUIA DE VALVULAS REPUESTOS 8,00 U 18,00 144,00
10-15732 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 TENSOR de correa distribución REPUESTOS 2,00 U 280,00 560,00
10-15732 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 BOTADOR REPUESTOS 8,00 U 68,00 544,00
10-15690 12/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA DRI PABLO MARTIN0 20281102622 JERINGA GEL CUCARACHICIDA (hidrametilona 2.5%). Sipertrina Gel por 6 Grs. INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 36,50 1.825,00
10-15688 12/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA Bolsas de residuos cristal (transparentes) 60 x 90 LIMPIEZA 1.000,00 U 2,20 2.200,00
10-15671 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA GALVANIZADA Nº 19 (1.25) FERRETERIA/CORRALON 3,50 U 549,13 1.921,96
10-15671 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CORTE EN ESCUADRA CORTE DE HIERRO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 4,56 45,60
10-15657 07/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZHIVAGO 27214263993 GUANTES NITRILO CON PUÑO AZUL PETROLEO SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 68,00 1.360,00
10-15647 25/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 MANO DE OBRA DE REPARACION Acortar y tornear cardan de Ford Cargo, Balancear REPARACION VEHICULAR 1,00 U 740,00 740,00
10-15646 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLOTEADO laminas/ploteadas tamaño 60 x 80 cm( material vinilico con plastificado UV para exterior. IMPRENTA 20,00 U 116,00 2.320,00
10-15645 08/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 DEPOSITO DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 451,00 451,00
10-15645 08/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANGUERA LISA INTERCOOLER REPUESTOS 1,00 U 320,00 320,00
10-15645 08/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 VALVULA generadora FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.850,00 1.850,00
10-15643 08/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 VISCOSO para Ford cumelec REPUESTOS 1,00 U 3.150,00 3.150,00
10-15640 25/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 6.00 M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 553,46 1.660,38
10-15635 28/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 TERMOTANQUE ELECTRICO- 20 LITROS C/INF FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.881,25 1.881,25
10-15635 28/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 GRIFERÍA BAÑERA EXTERNA C/T 310 B1 (DUCHA MANUAL) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 869,63 869,63
10-15587 12/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO TIPO GRAFA. CON INSCRIPCIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY".TALLE 48 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 155,00 155,00
10-15587 12/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO TIPO GRAFA. CON INSCRIPCIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY".TALLE 48 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 155,00 155,00
10-15587 12/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. FUNCIONAL 2000 (CERTIFICADO). Nº 39 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 348,00 348,00
10-15587 12/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA LARGA PVC NEGRA. Nº 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 169,00 169,00
10-15587 12/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 TRAJE IMPERMEABLE TALLE XXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 295,00 295,00
10-15516 15/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE REPUESTOS 3,00 U 264,00 792,00
10-15516 15/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOPORTE MOTOR TRASERO REPUESTOS 2,00 U 390,00 780,00
10-15516 15/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORREA 8pk 1420 REPUESTOS 2,00 U 210,00 420,00
10-15384 04/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 CH 561HLP/HP 3050 INFORMATICA 1,00 U 170,00 170,00
10-15384 04/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP CH562HLP/HP 3050 INFORMATICA 1,00 U 220,00 220,00
10-15360 11/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 23,25 69,75
10-15360 11/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLUIDO LIMPIEZA 20,00 LT 25,90 518,00
10-15319 04/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOTA ORTOPEDICA TIPO WALKER INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 300,00 300,00
10-15303 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE tipo Lysoform LIMPIEZA 5,00 U 12,50 62,50
10-15303 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 6,00 12,00
10-15303 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL MUCAMO 20208135237 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 2,00 U 5,75 11,50
10-15303 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 16,50 16,50
10-15303 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL MUCAMO 20208135237 JABON BLANCO LIMPIEZA 2,00 U 3,95 7,90
10-15303 01/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 3,50 17,50
10-15303 01/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 3,50 35,00
10-15297 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 MANIJA ABRE PUERTA D/B Alum. pulido REPUESTOS 1,00 U 35,62 35,62
10-15297 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CERRADURA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,01 45,01
10-15265 01/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 11,00 110,00
10-15265 01/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE LATEX (QUIRURGICOS) X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 3,00 30,00
10-15216 01/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 TRAJE IMPERMEABLE ULTRA COMPACTO SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 290,00 2.320,00
10-15209 04/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MOVER 20112354949 LUBRICANTE R. 1/4" C/U - AUTOMACIÓN LUBRICANTES 1,00 U 1.152,86 1.152,86
10-15209 04/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MOVER 20112354949 CONEXION AUTOM.PLAST.REC-6MMX 1/4 C/U REPUESTOS 2,00 U 15,01 30,02
10-15157 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE Guantes moteados SEGURIDAD INDUSTRIAL 300,00 U 7,81 2.343,00
10-15145 25/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUZETA CARDAN CRUZETAS VW 180 SICER REPUESTOS 2,00 U 510,00 1.020,00
10-15145 25/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 PUENTE CARDAN VW 180 SKF REPUESTOS 1,00 U 910,00 910,00
10-15145 25/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA VW 180 THE REPUESTOS 1,00 U 1.020,00 1.020,00
10-15141 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ELASTICO 3.5 kG DE ELASTICO PLANCHA MERCERIA 3,50 MT 58,20 203,70
10-15138 25/04/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA FRANCIA ESTANTERIAS 20200991401 ESTANTERIA Estanteria metalica de 90x42x1 mts. MOBILIARIOS 1,00 U 368,00 368,00
10-15137 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TORNERIA FEDERICO 20180719580 CONSTRUIR VÁSTAGO METALURGICA 1,00 SE 1.470,00 1.470,00
10-15137 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TORNERIA FEDERICO 20180719580 TORNEAR manchon de acople de motor electrico METALURGICA 1,00 U 280,00 280,00
10-15137 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TORNERIA FEDERICO 20180719580 SERVICIO TECNICO Reparar bomba de lavar camiones.Reconstruir turbina.Rellenar y tornear eje, cambiar empaquetaduras y rodamientos.Soldar faltante con REPARACION INFORMATICA 1,00 U 1.350,00 1.350,00
10-15127 y 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION SOLDAR CAÑO HIDRAULICO CON BRONCE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 40,00 40,00
10-15127 y 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION ENDEREZAR LEVA DE FRENO DE CAMION SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 230,00 230,00
10-15127 y 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION REPARACIÓN MOVIMIENTOS DE PALANCA DE CAMBIOS DE CAMION Y HACER BUJES VIDRIERIA 1,00 SE 900,00 900,00
10-15127 y 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TORNERIA FEDERICO 20180719580 CONSTRUIR PERNO CONSTRUIR PERNOS DE ANCLAJE DE CAMION RECOLECTOR METALURGICA 1,00 U 150,00 150,00
10-15127 y 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION REPARAR DOS TAPAS CILINDROS, SOLDAR CON FUNDICIÓN, ENCAMISAR, CAMBIAR O RINS Y POLIPACK. REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
10-15079 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT BOTIN CERTIFICADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 435,60 871,20
10-15070 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 KIT DE EMBRAGUE VW210 REPUESTOS 1,00 U 3.180,00 3.180,00
10-14997 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO RUEDA TRASERA PARA FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 970,00 970,00
10-14997 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 BULON DE RUEDA COMPLETO REPUESTOS 10,00 U 72,00 720,00
10-14997 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 SOPORTE ELASTICO FORD REPUESTOS 1,00 U 480,00 480,00
10-14997 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 CENTRAL CENTRAL DE ELASTICO REPUESTOS 1,00 U 50,00 50,00
10-14997 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 CRUCETA FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 870,00 870,00
10-14997 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 RETEN RUEDA RETEN DE RUEDA TRASERA REPUESTOS 2,00 U 60,00 120,00
10-14973 11/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 XL INFORMATICA 2,00 U 162,50 325,00
10-14973 11/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 XL INFORMATICA 2,00 U 237,50 475,00
10-14970 14/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE para Ford tipo LF 16015 REPUESTOS 1,00 U 387,00 387,00
10-14970 14/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE para ford cargo tipo FF 5421 REPUESTOS 1,00 U 421,36 421,36
10-14970 14/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE para Ford REPUESTOS 1,00 U 457,64 457,64
10-14970 14/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AGUA para Ford 4 pastillas REPUESTOS 1,00 U 187,00 187,00
10-14970 14/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO secador de aire para Ford REPUESTOS 1,00 U 373,78 373,78
10-14970 14/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CARTUCHO DE SEGURIDAD para Ford REPUESTOS 1,00 U 287,00 287,00
10-14970 14/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA para Ford REPUESTOS 1,00 U 289,00 289,00
10-14964 28/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA DRI PABLO MARTIN0 20281102622 INSECTICIDA TIPO DELTAFOG X 440CM3 Aerosol de descarga total INSUMOS VETERINARIOS 40,00 U 75,50 3.020,00
10-14963 12/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON tipo grafa color azulino.Talle 58 INDUMENTARIA 1,00 U 149,00 149,00
10-14963 12/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA tipo grafa color azulina.Talle 50 INDUMENTARIA 1,00 U 149,00 149,00
10-14963 12/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN un par de botines con puntera certificados. Numero 42. CERTIFICADO DEPORTES 1,00 U 295,00 295,00
10-14963 12/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA LARGA color negro de PVC.Numero 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 159,00 159,00
10-14859 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PRECINTOS 300 X 4.8 X 100 REPUESTOS 10,00 U 44,60 446,00
10-14831 14/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL SUPREMO 30633647697 ACEITE X 20L HD 40 LUBRICANTES 2,00 U 395,00 790,00
10-14752 1 26/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SIAFA S.R.L. 30663197971 CALIBRACIÓN de DECIBELIMETRO modelo 2200. comprende las siguientes tareas:chequeo de integridad, programación, comunicación y medición, calibración MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 922,00 922,00
10-14752 1 26/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SIAFA S.R.L. 30663197971 CALIBRACIÓN de CALIBRADOR ACUSTICO, modelo QC - 10/QC 20 Comprende las siguientes tareas: chequeo de integridad y señal acustica y electrica, calibraci MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 920,00 920,00
10-14752 1 26/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA SIAFA S.R.L. 30663197971 SERVICIO TECNICO agregado del calculo individual de incertidumbre (con series de seis repeticiones en cada magnitud) en cada informe tecnico. REPARACION INFORMATICA 2,00 U 144,99 289,98
10-14649 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 5,00 U 28,00 140,00
10-14649 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
10-14649 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 4,75 95,00
10-14649 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE con amoniaco LIMPIEZA 20,00 LT 3,50 70,00
10-14649 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
10-14649 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 20,00 LT 19,00 380,00
10-14649 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 3,75 18,75
10-14649 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA aerosol LIMPIEZA 3,00 U 14,30 42,90
10-14647 12/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON INFORMATICA 3,00 U 118,00 354,00
10-14647 12/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON INFORMATICA 1,00 U 85,00 85,00
10-14646 25/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 SEMI MASCARA BIFILTRO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 228,69 2.286,90
10-14645 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA ENVASE x 80 litros LIMPIEZA 80,00 U 3,25 260,00
10-14645 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 3 Kg LIMPIEZA 3,00 U 11,00 33,00
10-14645 31/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA EL MUCAMO 20208135237 DESINFECTANTE LIMPIEZA 60,00 U 3,50 210,00
10-14628 06/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 ABRAZADERA abrazaderas 7/8 x 80 x 540 completas ELECTRICIDAD 2,00 U 190,00 380,00
10-14628 06/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 CENTRAL central de elastico REPUESTOS 1,00 U 45,00 45,00
10-14628 06/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO bolillero para Ford REPUESTOS 1,00 U 440,00 440,00
10-14628 06/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 CRUCETA para VW REPUESTOS 1,00 U 620,00 620,00
10-14496-1 22/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ABRAZADERA ELECTRICIDAD 4,00 U 125,00 500,00
10-14491-2 11/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANILLA PLASTICA P/ MANGUERA 1/2""" PALANCA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 12,80 38,40
10-14491-1 15/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO BICAPA 3/4" X 6 ML FERRETERIA/CORRALON 4,00 MT 40,86 163,44
10-14491-1 15/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN UNION DOBLE HH 3/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 5,02 15,06
10-14491-1 15/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CODO 90º ROSCA HH 3/4 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 2,05 12,30
10-14491-1 15/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN TEE 3/4" TERMO FUSION ROSCA H 3/4 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,74 10,96
10-14491-1 15/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37,29 37,29
10-14491-1 15/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 X 125CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29,59 29,59
10-14491-1 15/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 ARCO DE SIERRA C/ HOJA REFORZADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 53,24 53,24
10-14491-1 15/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 HOJA DE SIERRA BIMETALICA (24D) FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 11,88 47,52
10-14491-1 15/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN BUJE REDONDO 3/4"" X 1/2" MH FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 0,66 1,98
10-14491-1 15/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 TERRAJA 1/2-3/41 P/PVC HERRAMIENTAS 1,00 U 53,62 53,62
10-14491-1 15/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 7.00M (CINCALUM) FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 517,53 2.587,65
10-14477-1 21/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MOVER 20112354949 VALVULA 5/2 1/4BSP BOB 12V FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.210,00 1.210,00
10-14474-2 14/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CAROTTA DARIO 20200978146 CONSTRUCCION SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
10-14464-1 21/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 3.100,00 3.100,00
10-14367-1 12/06/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INTELLYMATION S.R.L. 30708416114 JUNTA REPUESTOS 1,00 U 1.180,00 1.180,00
10-14334-1 22/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ADAPTADOR 1 1/16 X 3/4 ELECTRICIDAD 1,00 U 45,00 45,00
10-14334-1 22/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ADAPTADOR 1 1/16 ELECTRICIDAD 1,00 U 38,86 38,86
10-14334-1 22/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 TERMINAL TER 90 C/T GIR JIC R UNF REPUESTOS 2,00 U 81,40 162,80
10-14334-1 22/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 BRIDA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 34,32 205,92
10-14334-1 22/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 VALVULA C 340 10 - 12 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,75 45,75
10-14334-1 22/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 VALVULA C 350 10 - 12 REPUESTOS 1,00 U 47,00 47,00
10-14334-1 22/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 NIPLE GALVANIZADA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 31,40 62,80
10-14334-1 22/01/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.350,00 2.350,00
10-14262-2 13/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 149,24 149,24
10-14262-1 13/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 149,00 149,00
10-14262-1 13/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 149,00 149,00
10-14262-1 13/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA LARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 129,00 129,00
10-13860-1 28/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ANALISIS DE FREATIMETROS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 877,00 877,00
10-13853 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 FRENO Patin de freno Ford/Vw REPUESTOS 4,00 U 320,00 1.280,00
10-13853 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 JUEGO CINTA FRENO juego cintas traseras Ford REPUESTOS 2,00 U 395,40 790,80
10-13853 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 DIAFRAGMA diafragmas de pulmon REPUESTOS 5,00 U 45,00 225,00
10-13853 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 REMACHE remaches de aluminio FERRETERIA/CORRALON 112,00 U 0,35 39,20
10-13853 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 ESPEJO espejo Ford Cargo INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 230,00 230,00
10-13853 18/03/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TRANSAGRO 33711382769 VARILLA varilla nivel de aceite vw FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 190,00 190,00
099-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 50,00 U 28,60 1.430,00
099-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 5,00 U 38,77 193,85
099-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA de porcelana E - 40 a piston con casquillo de 5/8 ELECTRICIDAD 25,00 U 36,44 911,00
099-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 25,00 U 16,80 420,00
099-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA TIPO PERITA AP - 55 colgante, con tulipa de policarbonato, portalámpara E - 40 de porcelana cableado y accesorios completos grado ip 54o supe ELECTRICIDAD 10,00 U 193,80 1.938,00
099-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR ELECTRICIDAD 5,00 U 112,00 560,00
099-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE cruze cero (Italavia) ELECTRICIDAD 20,00 U 97,00 1.940,00
099-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO Equipo exterior para lampara de sodio 150w,con correccion de factor de potencia,para distancias a la lampara ELECTRICIDAD 18,00 U 345,00 6.210,00
099-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W Doble sello Iram, Italavia, Wanco ELECTRICIDAD 50,00 U 156,20 7.810,00
099-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA rosca E - 40, Osram,Philips,G. Electric ELECTRICIDAD 70,00 U 89,10 6.237,00
099-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV doble sello iram Wanco, Italavia ELECTRICIDAD 55,00 U 27,40 1.507,00
099-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO DE 250 W SODIO ALTA PRESION INTE Doble sello Iram, Italavia, Wanco ELECTRICIDAD 5,00 U 260,00 1.300,00
099-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 25,00 U 8,39 209,75
099-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 300,00 MT 8,68 2.604,00
099-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED neozed 6A ELECTRICIDAD 30,00 U 6,35 190,50
099-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion Bronal-LCT ELECTRICIDAD 25,00 U 13,00 325,00
099-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PORTAFUSIBLE Portafusible neozed con conexion para peensamblado (tipo dp - 12 bronal) ELECTRICIDAD 25,00 U 19,70 492,50
098-14 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA METROS CUBICOS CANTERA 10.000,00 M3 15,00 150.000,00
097-14-1 14/08/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 3.825,00 3.825,00
097-14-1 02/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 3.825,00 3.825,00
097-14-1 03/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 3.825,00 3.825,00
097-14-1 10/11/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 3.825,00 3.825,00
097-14-1 03/12/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 3.825,00 3.825,00
096-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 8 METROS FERRETERIA/CORRALON 22,00 U 264,27 5.813,94
096-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PERFIL "C" GALVANIZADOS 200X80X2,5 MM X BARRA DE 12 M FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 1.486,23 10.403,61
096-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PERFIL "C" GALVANIZADOS 100X50X2 MM X BARRA DE 12 M FERRETERIA/CORRALON 17,00 U 706,29 12.006,93
096-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 MEMBRANA EN ROLLOS DE ESPUMA POLIURETANO ALUMINIZADA X 5MM DE 1X20M FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 259,52 2.076,16
096-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 MALLA POR METRO SOSTEN 12,5X12,5CM DE 2X1 M FERRETERIA/CORRALON 85,00 U 3,80 323,00
096-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARANDELA VULCANIZADA 14"X2" FERRETERIA/CORRALON 450,00 U 1,52 684,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 136,00 DOC 17,90 2.434,40
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA COMESTIBLES 80,00 KG 32,00 2.560,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 60,00 U 4,20 252,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 24,00 ADO 5,99 143,76
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA COMESTIBLES 176,00 KG 13,75 2.420,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 280,00 KG 7,10 1.988,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 24,00 ADO 5,99 143,76
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 36,00 KG 37,90 1.364,40
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 300,00 KG 11,90 3.570,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 400,00 KG 11,90 4.760,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 60,00 ADO 6,90 414,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 40,00 KG 18,59 743,60
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 50,00 KG 22,00 1.100,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 250,00 KG 10,69 2.672,50
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 30,00 KG 10,69 320,70
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 300,00 KG 14,90 4.470,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 20,00 KG 14,90 298,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 144,00 KG 16,90 2.433,60
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 100,00 KG 19,90 1.990,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 20,00 KG 19,90 398,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 160,00 KG 19,90 3.184,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA COMESTIBLES 40,00 KG 15,40 616,00
095-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 5,00 KG 62,40 312,00
095-13-1 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 60.666,00 60.666,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 30,00 U 12,35 370,50
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA X 500 COMESTIBLES 24,00 U 15,90 381,60
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 90,00 U 9,50 855,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO GALLINA X 6 UNID COMESTIBLES 40,00 U 10,20 408,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 50,00 U 8,14 407,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 8,00 U 6,99 55,92
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 44,00 U 4,99 219,56
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 40,00 U 7,19 287,60
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 8,00 KG 19,90 159,20
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 6,00 KG 19,90 119,40
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 4,00 U 32,29 129,16
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA COMESTIBLES 50,00 U 26,90 1.345,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA COMESTIBLES 14,00 U 26,90 376,60
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 24,00 U 19,45 466,80
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE COMESTIBLES 10,00 U 21,99 219,90
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA x 1 kg COMESTIBLES 8,00 U 32,59 260,72
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 32,00 U 8,99 287,68
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 116,00 U 8,99 1.042,84
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 44,00 U 8,99 395,56
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 48,00 U 6,99 335,52
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 140,00 U 6,99 978,60
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA x 1 kgm COMESTIBLES 50,00 U 10,59 529,50
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA x 1 kgm COMESTIBLES 70,00 U 10,59 741,30
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ Instantanea x 1 kgm COMESTIBLES 16,00 U 9,99 159,84
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 13,99 335,76
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS COMESTIBLES 14,00 U 7,99 111,86
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 26,99 215,92
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA COMESTIBLES 6,00 KG 28,15 168,90
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 36,00 U 5,99 215,64
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 80,00 U 4,90 392,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 54,00 U 4,49 242,46
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR dulce de leche COMESTIBLES 70,00 U 6,59 461,30
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN DIET COMESTIBLES 24,00 U 6,59 158,16
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 22,00 U 4,99 109,78
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 10,00 KG 77,49 774,90
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 4,99 149,70
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 6,99 111,84
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 32,00 KG 52,00 1.664,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA paquete x 400gms COMESTIBLES 60,00 U 15,99 959,40
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 60,00 U 14,99 899,40
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 100,00 U 12,10 1.210,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG paquete x 400gms COMESTIBLES 6,00 U 32,00 192,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 100,00 U 15,29 1.529,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT VINO COMESTIBLES 4,00 U 8,79 35,16
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 35,19 1.055,70
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 13,98 139,80
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 20,00 U 58,90 1.178,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 70,00 U 6,59 461,30
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X Dulce Leche COMESTIBLES 24,00 U 6,59 158,16
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 80,00 U 58,90 4.712,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 80,00 U 58,90 4.712,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 20,00 U 58,90 1.178,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 4,00 U 12,10 48,40
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 76,00 U 13,19 1.002,44
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE X 100 COMESTIBLES 22,00 U 6,60 145,20
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 70,00 U 9,30 651,00
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 140,00 U 6,98 977,20
094-14 07/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 150,00 U 12,35 1.852,50
094-13-2 17/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 31.666,67 SE 1,00 31.666,67
094-13-2 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 55.833,33 SE 1,00 55.833,33
094-13-1 21/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 37.500,00 37.500,00
093-14-1 07/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RED VIAL S.A. 30714114723 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: EXCAVACION BADENES EXCAVACION CALZADA SUMERGIBLE PREPARACION SULEO PARA BASE PREPARACION DE SUELO BASE C SERVICIO OBRA PUBLICA 61.920,00 SE 1,00 61.920,00
093-14-1 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RED VIAL S.A. 30714114723 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: EXCAVACION BADENES EXCAVACION CALZADA SUMERGIBLE PREPARACION SULEO PARA BASE PREPARACION DE SUELO BASE C SERVICIO OBRA PUBLICA 92.880,00 SE 1,00 92.880,00
092-14 08/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 38 4 40 13 42 27 44 12 46 7 48 3 50 SEGURIDAD INDUSTRIAL 74,00 U 140,90 10.426,60
092-14 08/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 38 2 40 6 42 15 44 16 46 16 48 8 50 SEGURIDAD INDUSTRIAL 74,00 U 140,90 10.426,60
092-14 08/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO TALLE CANTIDAD 38 2 39 1 40 10 41 28 42 26 43 4 45 SEGURIDAD INDUSTRIAL 74,00 U 344,00 25.456,00
092-14 08/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO AZUL DE ALGON TALLE CANTIDAD 38 4 40 11 42 29 44 12 46 7 48 3 50 6 52 INDUMENTARIA 74,00 U 142,90 10.574,60
092-14 08/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE AZUL TALLE CANTIDAD 50 3 44 1 MARCA BRACCO INDUMENTARIA 4,00 U 450,00 1.800,00
092-14 08/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE CELESTE TALLE CANTIDAD 46 1 44 2 42 1 MARCA MASHACO INDUMENTARIA 4,00 U 250,00 1.000,00
092-14 09/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA AZUL MATELASEADAS MATELASEADAS AZUL TALLE CANTIDAD 40 4 42 14 44 27 46 14 48 8 50 INDUMENTARIA 78,00 U 440,00 34.320,00
092-13-1 18/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PPM 30644042266 BETA-CIPERMETRINA TIPO SIPERTRIN INSUMOS VETERINARIOS 60,00 LT 182,00 10.920,00
092-13-1 18/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PPM 30644042266 PERMETRINA I-RS TRANS-3-(2.2DICLOROVINIL)TIPO DEPE INSUMOS VETERINARIOS 24,00 LT 169,03 4.056,72
092-13-1 18/02/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PPM 30644042266 DELTAMETRINA 0,75% INSUMOS VETERINARIOS 60,00 LT 133,99 8.039,40
091-14 14/07/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TAPA MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL CON BISAGRA PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA DN 600 mm SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 1.567,85 15.678,50
091-14 18/07/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. TUBO PVC CLOACAL DN 160 mm ESPESOR 3,2 mm X 6 MTS J.E. SELLO IRAM TUBO FORTE FERRETERIA/CORRALON 180,00 U 450,80 81.144,00
091-14 18/07/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C TUBO PVC CLOACAL DN 110 mm ESPESOR 3,2 mm X 4 MTS J.E. SELLO IRAM JUNTA A PEGAR TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 136,80 41.040,00
091-14 20/08/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP RAMAL PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 mm ESPESOR 3,2 mm J.E. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 87,72 13.158,00
090-14 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 17,00 U 16,80 285,60
090-14 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA rosca E - 40, Osram,Philips,G. Electric ELECTRICIDAD 17,00 U 89,00 1.513,00
090-14 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LUMINARIA TIPO PERITA AP - 55 con brazo para poste, con tulipa de policarbonato, portalámpara E - 40 de porcelana cableado y accesorios completos grado ELECTRICIDAD 6,00 U 230,00 1.380,00
090-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 450,00 MT 8,80 3.960,00
090-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED neozed 6A ELECTRICIDAD 17,00 U 6,38 108,46
090-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion Bronal-LCT ELECTRICIDAD 17,00 U 13,00 221,00
090-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PORTAFUSIBLE Portafusible neosed con conexion para peensamblado, tipo DP 12 ELECTRICIDAD 17,00 U 19,80 336,60
090-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 17,00 U 8,30 141,10
09-18817 31/12/2014 DPTO. A.P.S. EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 5,00 200,00
09-18817 31/12/2014 DPTO. A.P.S. EL MUCAMO 20208135237 JABON BLANCO LIMPIEZA 6,00 U 4,00 24,00
09-18817 31/12/2014 DPTO. A.P.S. EL MUCAMO 20208135237 INSECTICIDA En aerosol tipo FUYI LIMPIEZA 8,00 U 20,00 160,00
09-18817 31/12/2014 DPTO. A.P.S. EL MUCAMO 20208135237 PILA Doble AA ELECTRICIDAD 12,00 U 3,00 36,00
09-18817 31/12/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 3,50 70,00
09-18817 31/12/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 8,00 U 13,00 104,00
09-18817 31/12/2014 DPTO. A.P.S. EL MUCAMO 20208135237 PALA P/ BASURA Con cabo LIMPIEZA 8,00 U 29,00 232,00
09-18817 31/12/2014 DPTO. A.P.S. EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 4,00 40,00
09-18817 31/12/2014 DPTO. A.P.S. EL MUCAMO 20208135237 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 3,00 6,00
09-18682 31/12/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIRAFONDO 3/ 16 X 21/4 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 0,90 10,80
09-18682 31/12/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 3,5X 35 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,60 12,00
09-18682 31/12/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 3 X 16 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 0,20 2,40
09-18682 31/12/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO Nº 8 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 0,40 4,80
09-18682 31/12/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FIBROFACIL X 12 MM X MT 2 CORTE A MEDIDA FERRETERIA/CORRALON 0,77 U 108,70 83,70
09-18682 31/12/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOPORTE P/ ESTANTE MENSULA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 22,90 137,40
09-18682 31/12/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TARUGO PARA FISHER 6 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,20 4,00
09-18676 31/12/2014 DIV. SALUD JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 54,00 108,00
09-18676 30/12/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO 25 NEGRAS Y 25 AZULES LIBRERIA 50,00 U 5,00 250,00
09-18676 30/12/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 29,00 290,00
09-18676 30/12/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLANCHUELA DE CORCHO DE 90 X 60 CMS X 4 MM CORCHO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 100,00 1.000,00
09-18674 23/12/2014 DIV. SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA X 12L LIMPIEZA 10,00 U 25,00 250,00
09-18640 12/12/2014 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 500,00 1.000,00
09-18634 19/12/2014 DIV. SALUD ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA EXTERIOR ELECTRICIDAD 5,00 U 19,35 96,75
09-18634 19/12/2014 DIV. SALUD ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DE 2 ,5mm COLOR NEGRO ELECTRICIDAD 10,00 MT 4,46 44,60
09-18634 19/12/2014 DIV. SALUD ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DE 2,5mm COLOR ROJO ELECTRICIDAD 10,00 MT 4,46 44,60
09-18634 19/12/2014 DIV. SALUD ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO 10M = 5 VARILLAS ELECTRICIDAD 10,00 MT 6,30 63,00
09-18633 11/12/2014 DIV. SALUD ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 51 LEDS ELECTRICIDAD 3,00 U 421,99 1.265,97
09-18631 19/12/2014 DIV. SALUD EL MUCAMO 20208135237 CEPILLO DENTAL ADULTO INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 6,00 600,00
09-18631 19/12/2014 DIV. SALUD EL MUCAMO 20208135237 CEPILLO DENTAL PEDIATRICO INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 5,00 500,00
09-18586 05/12/2014 DIV. SALUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 SILLON DE OFICINA. S/PRESUPUESTO ADJUNTO. MOBILIARIOS 1,00 U 1.249,00 1.249,00
09-18580 05/12/2014 DIV. SALUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 MESA PLASTICA RECTANGULAR MOBILIARIOS 1,00 U 649,00 649,00
09-18580 05/12/2014 DIV. SALUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 SILLA PLÁSTICA C/ APOYA BRAZO MOBILIARIOS 4,00 U 189,00 756,00
09-18579 31/12/2014 DIV. SALUD PROA 23081045569 CARTUCHO TINTA COLOR HP 60TRICOLOR CC643WL F 4280 INFORMATICA 2,00 U 295,00 590,00
09-18579 31/12/2014 DIV. SALUD ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 60 CC 640WL F4280 INFORMATICA 2,00 U 240,00 480,00
09-18477 05/12/2014 DIV. SALUD LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHOMBA PIQUE COLOR ROJO CON INSCRIPCION MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY 2 TALLE S - 2 TALLE M - 4 TALLE L - 7 TALLE XL - 2 TALLE XXL INDUMENTARIA 17,00 U 205,00 3.485,00
09-18417 01/12/2014 DPTO. A.P.S. NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 PAVA ELECTRICA 1,7 LTS BAZAR 1,00 U 499,00 499,00
09-18361 01/12/2014 DIV. SALUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 PAVA ELECTRICA 1,7 LT BAZAR 1,00 U 500,00 500,00
09-18360 02/12/2014 DIV. SALUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 VENTILADOR DE PARED 20'' PALA DE CHAPA ELECTRODOMÉSTICO 2,00 SE 779,00 1.558,00
09-18359 01/12/2014 DIV. SALUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 VENTILADOR DE PARED 20'' PALA DE CHAPA ELECTRODOMÉSTICO 2,00 SE 779,00 1.558,00
09-18270 25/11/2014 DIV. SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 DUCLOSET SIMPLE 30kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 99,53 99,53
09-18270 02/12/2014 DIV. SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RIEL P/ PUERTA CORREDIZA X 2 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 86,80 86,80
09-18268 17/11/2014 DIRECCION C.I.C QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 67 X 90 VIDRIERIA 17,00 U 115,00 1.955,00
09-18268 17/11/2014 DIRECCION C.I.C QUINTERO VIDRIOS 27103808397 BURLETE X MTS FERRETERIA/CORRALON 28,00 SE 20,00 560,00
09-18268 17/11/2014 DIRECCION C.I.C QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 28 X 140 VIDRIERIA 1,00 U 75,00 75,00
09-18268 17/11/2014 DIRECCION C.I.C QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 42 X 136 VIDRIERIA 1,00 U 108,00 108,00
09-18268 17/11/2014 DIRECCION C.I.C QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 72 X 75 VIDRIERIA 1,00 U 102,00 102,00
09-18268 17/11/2014 DIRECCION C.I.C QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 77 X 70 VIDRIERIA 2,00 U 102,00 204,00
09-18268 17/11/2014 DIRECCION C.I.C QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 42 X 136 VIDRIERIA 1,00 U 108,00 108,00
09-18151 25/11/2014 DPTO. A.P.S. POLIPACK 20229063260 BOBINA DE PAPEL BLANCO sulfito x 40cm LIBRERIA 24,41 KG 14,30 349,06
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 FORCEPS JUEGO SUPERIOR P/ADULTOS INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 1.419,00 1.419,00
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 JERINGA CARPULE INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 126,50 1.265,00
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 ESPEJO C/MANGO INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 26,59 531,80
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 ELEVADOR ODONTOLOGICO WINTER DE ACCION DIMAL MEDIANO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 96,80 193,60
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 JUEGO ELEVADOR RECTO MEDIANO INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 82,50 165,00
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 PINZA P/ALGODON INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 26,40 132,00
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 EXPLORADOR INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 19,80 99,00
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 PORTA MATRIZ TOFFLE MIRE 7MM INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 66,00 132,00
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 FRESA REDONDA P/ TURBINA INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 20,90 418,00
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 LIMADURA P/ AMALGAMA EN CAPSULA INSTRUMENTAL MEDICO 50,00 SE 23,10 1.155,00
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 CINTA METALICA P/ PORTA MATRIZ DE 6 MM x ROLLO INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 SE 55,00 110,00
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 CINTA TRANSPARENTE P/ MATRIZ O TIRAS DE ACETATO x CAJA x 50U INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 SE 18,70 37,40
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 ELEVADOR ODONTOLOGICO WINTER DE ACCION MESIAL MEDIANO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 96,80 193,60
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 PORTA AMALGAMA INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 66,00 132,00
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 ACIDO GRAVADOR EN GEL (ACIDO FOSFORICO) X 12 GRS X U INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 86,90 173,80
09-18028 18/11/2014 DIV. SALUD ECONOMATO DENTAL 20234740467 ADHESIVO DENTAL P/COMPOSITE DENTAL INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 165,00 330,00
09-14320 22/01/2014 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 320,00 320,00
09-10-1791 17/11/2014 DIRECCION C.I.C SERVICER S.A. 30711730784 CERRADURA DOBLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 170,86 170,86
09-10-1791 17/11/2014 DIRECCION C.I.C SERVICER S.A. 30711730784 CONVERTIDOR DE OXIDO NEGRO x 1 LT PINTURERIA 1,00 LT 85,50 85,50
09-10-1791 17/11/2014 DIRECCION C.I.C SERVICER S.A. 30711730784 PICAPORTE FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 24,76 198,08
09-10-1791 17/11/2014 DIRECCION C.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE 115x1 . 6x22 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 13,70 54,80
09-10-1757 02/10/2014 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 80,00 80,00
09-10-1757 06/10/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 CAÑO ESTRUCTURAL 25 X 25X 6 MTS CUADRADO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 118,87 237,74
09-10-1757 06/10/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA PERFORADA DE 1" X 3/16 X 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 102,80 102,80
09-10-1757 06/10/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 HIERRO LISO 1/2 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 149,91 299,82
09-10-1757 06/10/2014 DIRECCION C.I.C SERVICER S.A. 30711730784 LLAVE AJUSTABLE 12" HERRAMIENTAS 1,00 U 278,86 278,86
09-10-1757 06/10/2014 DIRECCION C.I.C SERVICER S.A. 30711730784 LUBRICANTE EN AEROSOL X 311G INFORMATICA 1,00 U 52,85 52,85
09-10-1757 10/10/2014 DIRECCION C.I.C TRANSAGRO 33711382769 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 95,00 95,00
09-10-1757 10/10/2014 DIRECCION C.I.C CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESCALERA DOBLE DE MADERA 10 ESCALONES 2,35 MT FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.118,94 1.118,94
09-10-1754 24/09/2014 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 500,00 1.000,00
09-10-1700 06/08/2014 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 500,00 1.000,00
09-10-1651 26/06/2014 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 450,00 1.350,00
09-10-1643 26/06/2014 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA DICROICAS 220V ELECTRICIDAD 8,00 U 15,20 121,60
09-10-1643 26/06/2014 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD I.M.E.L. 30563624392 PORTALAMPARA SPOT EMBUTIDO DICROICO MOVIL ELECTRICIDAD 8,00 U 10,88 87,04
09-10-1643 02/07/2014 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO P/GUIA DE DICROICA ELECTRICIDAD 8,00 U 12,36 98,88
09-09-1654 02/07/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 6,00 60,00
09-09-1654 02/07/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y EL MUCAMO 20208135237 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 10,00 U 5,80 58,00
09-09-1654 02/07/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y EL MUCAMO 20208135237 CEPILLO DE MANO LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
09-09-1654 02/07/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 5,00 U 12,00 60,00
09-09-1654 08/07/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
09-09-1654 08/07/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
09-09-1654 08/07/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
09-09-1654 08/07/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 1,00 U 11,00 11,00
09-09-1654 08/07/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 19,00 19,00
09-09-1654 08/07/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 7,50 75,00
09-09-1654 08/07/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 5,00 U 9,90 49,50
09-09-1654 08/07/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA 50X70X10 LIMPIEZA 3,00 U 7,00 21,00
09-09-1654 08/07/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 ALGODÓN X 500GR INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 30,50 305,00
09-09-1654 08/07/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 1,00 U 34,00 34,00
09-09-1624 11/06/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ACEDAN INYECTABLE x 50ML INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 130,00 780,00
09-09-1494 14/04/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL TIPO BANER 1,60 X 1,00 MTS C/ CAÑOS IMPRENTA 1,00 U 580,00 580,00
09-09-1478 12/03/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 KETAMINA X 50 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 132,00 1.320,00
09-09-1478 12/03/2014 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 IVERMECTINA X 500 ML INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 90,00 360,00
09-08-1726 24/09/2014 DPTO. A.P.S. PROA 23081045569 PENDRIVE DE 8 GB INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
09-07-1490 12/05/2014 DIV. BROMATOLOGIA INFORMAX 20163270782 TONER HP Q5949A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 280,00 280,00
09-05-1714 17/09/2014 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 BROCHE TIPO PIN IMPRENTA 100,00 U 6,00 600,00
09-05-1706 02/09/2014 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD PUBLI - SIGN 20272943134 CARTEL BANNER TIPO ROLL UP 850x2000MM CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO IMPRENTA 1,00 U 1.000,00 1.000,00
09-05-1634 18/06/2014 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO LIBRERIA 3,00 U 120,00 360,00
09-05-1634 18/06/2014 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PIZARRA DE 60 CM X 90 CM LIBRERIA 1,00 U 490,00 490,00
09-05-1634 18/06/2014 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR P/ PIZARRA LIBRERIA 5,00 U 12,00 60,00
09-05-1593 08/07/2014 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL DE 0,50 CM X 1,00 MTS ( LONA CON CAÑO ) IMPRENTA 1,00 U 305,00 305,00
09-04-1767 02/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BALANZA electrónica Systel Clipse 31kg x 5Gr INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 2.100,00 2.100,00
09-04-1767 21/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 1X20W LED ELECTRICIDAD 10,00 U 390,54 3.905,40
09-04-1759 21/10/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO MULT. HP C4780 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
09-04-1659 22/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUCHILLO Mango de plstico COTILLON 72,00 U 11,35 817,20
09-04-1659 22/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUCHARA SOPERA mango plastico BAZAR 72,00 U 11,35 817,20
09-04-1659 22/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TENEDOR mango plastico BAZAR 72,00 U 11,35 817,20
09-04-1631 11/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 CALEFACTOR 5000 K/cal FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.697,00 2.697,00
09-04-1587 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BROCHES P/ ROPA X 12 UNID LIMPIEZA 10,00 U 7,50 75,00
09-04-1587 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 12,00 72,00
09-04-1587 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 3,00 U 28,00 84,00
09-04-1587 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 6,00 U 14,50 87,00
09-04-1587 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 15,00 U 5,50 82,50
09-04-1587 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE Suelto LIMPIEZA 10,00 LT 5,25 52,50
09-04-1521 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 5,00 U 6,59 32,95
09-04-1521 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X COMESTIBLES 5,00 U 6,59 32,95
09-04-1521 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 8,00 U 14,90 119,20
09-04-1521 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 3,00 U 7,19 21,57
09-04-1521 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 10,00 U 15,90 159,00
09-04-1521 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 8,30 66,40
09-04-1521 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 8,30 83,00
09-04-1521 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA paquete COMESTIBLES 8,00 U 9,90 79,20
09-04-1521 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 32,00 32,00
09-04-1521 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 11,79 35,37
09-04-1521 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 3,00 ADO 5,99 17,97
09-04-1521 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 12,00 KG 8,90 106,80
09-04-1521 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 8,00 DOC 16,00 128,00
09-04-1521 18/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 30,00 U 12,90 387,00
09-04-1521 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 5,00 U 8,50 42,50
09-04-1521 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 10,00 U 6,99 69,90
09-04-1521 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 8,00 KG 49,90 399,20
09-04-1521 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 4,00 U 49,90 199,60
09-04-1521 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 3,00 U 9,90 29,70
09-04-1521 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 12,00 KG 13,50 162,00
09-04-1521 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 ZANAHORIA COMESTIBLES 10,00 KG 12,90 129,00
09-04-1521 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 5,50 16,50
09-04-1521 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 3,00 ADO 5,50 16,50
09-04-1521 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPA COMESTIBLES 25,00 KG 5,56 139,00
09-04-1521 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 BATATA COMESTIBLES 8,00 KG 13,90 111,20
09-04-1521 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 BANANA COMESTIBLES 8,00 KG 16,90 135,20
09-04-1521 12/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 MANZANA COMESTIBLES 12,00 KG 12,90 154,80
09-02-1765 10/10/2014 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA color negro. 1 Nº 41, 1 Nº 42, 1 Nº 43. SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 185,00 555,00
09-02-1763 02/10/2014 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA X 3 POR PAQ X UNIDADES LIMPIEZA 50,00 U 9,89 494,50
09-02-1763 09/10/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
09-02-1763 09/10/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE CONCENTRADO SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 6,50 130,00
09-02-1763 09/10/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
09-02-1763 10/10/2014 DPTO. A.P.S. RADIO MECANO 30714169706 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL C/PRESUPUESTO ADJUNTO ELECTRICIDAD 2,00 U 158,82 317,64
09-02-1755 02/10/2014 DPTO. A.P.S. ZONA INFORMATICA 30707213937 ESTABILIZADOR ELECTRICIDAD 1,00 U 350,00 350,00
09-02-1737 22/10/2014 DPTO. A.P.S. BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESTUFA Standar vertical negra ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 135,00 270,00
09-02-1723 25/11/2014 DPTO. A.P.S. GOMERIA BONNET 20259023344 CUBIERTA 165/ 70R 13 - INCLUYE BALANCEO NEUMATICOS 4,00 U 528,00 2.112,00
09-02-1720 02/09/2014 DPTO. A.P.S. LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
09-02-1699 12/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 OLEO CALCAREO P/ BEBE X 250 LIMPIEZA 5,00 U 27,72 138,60
09-02-1699 12/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 COLONIA P/BEBE X 100ML LIMPIEZA 5,00 U 27,86 139,30
09-02-1699 12/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE P/BEBE CLASSIC X 20 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 40,00 200,00
09-02-1699 12/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 JABON P/ BEBE X 100 GR LIMPIEZA 5,00 U 10,53 52,65
09-02-1699 12/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 COLONIA P/DAMA X 40ML LIMPIEZA 10,00 U 48,75 487,50
09-02-1699 12/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 BOLSO P/ BEBE INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 139,50 697,50
09-02-1699 12/08/2014 DIV. SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANTA P/BEBE BLANQUERÍA 5,00 U 50,99 254,95
09-02-1697 22/08/2014 DPTO. A.P.S. RADIO MECANO 30714169706 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO T063120 INFORMATICA 2,00 U 25,80 51,60
09-02-1692 05/08/2014 DPTO. A.P.S. LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 45,00 90,00
09-02-1673 18/07/2014 DPTO. A.P.S. LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 450,00 450,00
09-02-1557 29/04/2014 DPTO. A.P.S. MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTOS VARIOS 6,00 U 90,00 540,00
09-02-1557 29/05/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 ALGODÓN INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 22,44 224,40
09-02-1557 29/05/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 BISTURI Hoja de Bisturi MCM Nº 24 MCM Caja X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 63,02 126,04
09-02-1557 29/05/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 AGUJA DESCARTABLE 40/8 21GX11/2 caja x 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 20,93 104,65
09-02-1557 29/05/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE Adulti X 100 U INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 23,87 119,35
09-02-1557 29/05/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 CINTA ADHESIVA Hipoalergenica 5 x 9mt. Microfix LIBRERIA 2,00 U 10,69 21,38
09-02-1557 29/05/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 GASA Pieza x 1.5Kg. calidad especial Cavanna INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 119,39 119,39
09-02-1557 29/05/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 89,99 899,90
09-02-1557 29/05/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 GUANTES LATEX GRANDE Caja x 100u INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 89,99 899,90
09-02-1557 29/05/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 TIRA REACTIVA Rollo control autoclave - KIMS INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 40,31 40,31
09-02-1557 29/05/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 2,99 149,50
09-02-1557 29/05/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 DESCARTADOR DE AGUJA 6 lts. HG INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 46,32 185,28
09-02-1548 24/04/2014 DPTO. A.P.S. GRABER 30708501510 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 12,00 U 70,00 840,00
09-02-1524 27/03/2014 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ 1X 40W ELECTRICIDAD 5,00 U 130,60 653,00
09-02-1524 27/03/2014 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA 3 PIEZAS ELECTRICIDAD 1,00 U 9,50 9,50
09-02-1524 27/03/2014 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR P/CAJA 10X5 ELECTRICIDAD 6,00 U 4,83 28,98
09-02-1524 27/03/2014 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10X5 BLANCA ELECTRICIDAD 6,00 U 4,98 29,88
09-02-1524 27/03/2014 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PUNTO 220V 10A BLANCO ELECTRICIDAD 2,00 U 9,02 18,04
09-02-1524 27/03/2014 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA 10A BLANCO ELECTRICIDAD 8,00 U 8,39 67,12
09-02-1524 27/03/2014 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS CIEGO BLANCO ELECTRICIDAD 8,00 U 1,12 8,96
09-02-1524 27/03/2014 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 20X10 C/ADHESIVO X MT ELECTRICIDAD 6,00 U 4,82 28,92
09-02-1524 27/03/2014 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1X5,5MM ELECTRICIDAD 30,00 MT 4,57 137,10
09-02-1524 09/04/2014 DPTO. A.P.S. I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE X 36W ELECTRICIDAD 5,00 U 14,21 71,05
09-02-1524 09/04/2014 DPTO. A.P.S. I.M.E.L. 30563624392 CINTA AISLADORA PVC X 10 ELECTRICIDAD 1,00 U 14,34 14,34
09-02-1524 09/04/2014 DPTO. A.P.S. I.M.E.L. 30563624392 LISTON DE LUZ 1X20W ELECTRICIDAD 2,00 U 73,80 147,60
09-02-1524 09/04/2014 DPTO. A.P.S. I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE X 18W ELECTRICIDAD 2,00 U 12,16 24,32
09-02-1500 05/03/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 30,00 LT 7,00 210,00
09-02-1500 05/03/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 30,00 LT 5,50 165,00
09-02-1500 05/03/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 80 MTS LIMPIEZA 50,00 U 3,15 157,50
09-02-1500 05/03/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 10,00 U 17,50 175,00
09-02-1500 05/03/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PILA AA ELECTRICIDAD 15,00 U 8,50 127,50
09-02-1500 05/03/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 7,00 U 11,00 77,00
09-02-1500 05/03/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 7,00 140,00
09-02-1500 05/03/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 10,00 U 10,50 105,00
09-02-1500 05/03/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO PARA MANOS LIMPIEZA 10,00 U 8,00 80,00
09-02-1500 05/03/2014 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 TIJERA 9/5 LIBRERIA 2,00 U 19,00 38,00
09-02-1500 09/04/2014 DPTO. A.P.S. DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 100,00 U 13,72 1.372,00
09-02-1500 09/04/2014 DPTO. A.P.S. DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 2,78 27,80
09-02-1500 09/04/2014 DPTO. A.P.S. DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 3,82 38,20
09-02-1500 09/04/2014 DPTO. A.P.S. DISTRIBUIDORA SACOLOR 20299418651 REPELENTE EN AEROSOL INSUMOS HOSPITALARIOS 7,00 U 32,33 226,31
09-02-1475 17/02/2014 DPTO. A.P.S. QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 51 X 51 VIDRIERIA 2,00 U 49,00 98,00
09-02-1470 17/02/2014 DPTO. A.P.S. PROA 23081045569 RECARGA DE TONER PARA LEXMARK 12A8400 RECICLADO REPARACION INFORMATICA 1,00 U 389,00 389,00
09-02-1464 29/01/2014 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 320,00 1.280,00
09-02-1464 29/01/2014 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 PICAPORTE Juego FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 55,00 275,00
09-02-1464 29/01/2014 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 REPARACIÓN DE PUERTA Desarmar sacar cerradura, reparar. Otra: escoplar bisagra (puerta doble).Reparar fallejas (2) puerta cocina Ddde. Colocar chapa CERRAJERIA 1,00 U 290,00 290,00
09-02-1463 29/01/2014 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 CERRADURA Cambio de combinación con 2 copias FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 190,00 190,00
09-02-1463 29/01/2014 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 PASADOR Para postigón de ventana FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 45,00 90,00
09-02-1463 29/01/2014 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE Doble paleta CERRAJERIA 1,00 SE 20,00 20,00
09-02-1382 25/03/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 ALGODÓN INSUMOS HOSPITALARIOS 13,00 U 26,30 341,90
09-02-1382 25/03/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 GASA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 112,00 112,00
09-02-1382 25/03/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 CINTA ADHESIVA LIBRERIA 2,00 U 48,00 96,00
09-02-1382 25/03/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 63,00 504,00
09-02-1382 25/03/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 AGUJA 21 G 1 1/2 DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 11,00 55,00
09-02-1382 25/03/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 2,93 293,00
09-02-1382 25/03/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 LT 259,40 259,40
09-02-1382 25/03/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 AGUA OXIGENADA INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 10,60 31,80
09-02-1382 25/03/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 14,15 141,50
09-02-1382 25/03/2014 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 PAPEL ECG BERGER 50X30 C. CHARTS CAJA X 10 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 81,50 81,50
09-02-1359 28/03/2014 DPTO. A.P.S. POLIPACK 20229063260 BOBINA DE PAPEL BLANCO LIBRERIA 15,82 KG 12,60 199,33
09-01-1808 17/11/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 C/U LIMPIEZA 3,00 U 10,50 31,50
09-01-1808 17/11/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 C/U LIMPIEZA 5,00 U 12,50 62,50
09-01-1808 17/11/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 14,75 29,50
09-01-1808 17/11/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 3,00 LT 3,75 11,25
09-01-1808 18/11/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 80MT C/U LIMPIEZA 12,00 U 4,60 55,20
09-01-1808 18/11/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE EL MUCAMO 20208135237 PALA P/ BASURA LIMPIEZA 1,00 U 12,00 12,00
09-01-1808 18/11/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE EL MUCAMO 20208135237 INSECTICIDA X 360 LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
09-01-1808 18/11/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA TIPO VALERINA LIMPIEZA 5,00 U 3,00 15,00
09-01-1808 18/11/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE EL MUCAMO 20208135237 DESINFECTANTE REPUESTO LIMPIEZA 1,00 U 47,50 47,50
09-01-1784 30/10/2014 DIV. SALUD SERVICER S.A. 30711730784 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO ELECTRICIDAD 4,00 MT 6,69 26,76
09-01-1784 30/10/2014 DIV. SALUD SERVICER S.A. 30711730784 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 ELECTRICIDAD 1,00 U 1,33 1,33
09-01-1784 30/10/2014 DIV. SALUD SERVICER S.A. 30711730784 TAPA MÓDULOS ELECTRICIDAD 1,00 U 5,93 5,93
09-01-1784 30/10/2014 DIV. SALUD SERVICER S.A. 30711730784 BASTIDOR RECTANGULAR 5X10 ELECTRICIDAD 1,00 U 5,75 5,75
09-01-1784 30/10/2014 DIV. SALUD SERVICER S.A. 30711730784 MODULO PUNTO BLANCO ELECTRICIDAD 2,00 U 8,60 17,20
09-01-1784 30/10/2014 DIV. SALUD SERVICER S.A. 30711730784 LISTON DE LUZ ARMADO 1 X 40W ELECTRICIDAD 3,00 U 124,61 373,83
09-01-1784 30/10/2014 DIV. SALUD SERVICER S.A. 30711730784 TUBO FLUORESCENTE 36W ELECTRICIDAD 3,00 U 16,69 50,07
09-01-1784 17/11/2014 DIV. SALUD CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CABLE 1X 1,50 MM UNIPOLAR ELECTRICIDAD 10,00 MT 3,03 30,30
09-01-1784 17/11/2014 DIV. SALUD CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TARUGO PARA FISHER 6 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,20 2,00
09-01-1784 17/11/2014 DIV. SALUD CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TORNILLO Nº 6 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,37 3,70
09-01-1783 10/10/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FACTURAS X KILO COMESTIBLES 1,50 U 39,90 59,85
09-01-1783 10/10/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA X 2 LT COMESTIBLES 6,00 U 15,99 95,94
09-01-1783 29/10/2014 DIV. SALUD SERVICER S.A. 30711730784 CANDADO STANDARD BRONCE 30MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 69,55 69,55
09-01-1783 17/11/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FACTURAS X KILO COMESTIBLES 1,50 U 39,90 59,85
09-01-1783 17/11/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA X 2 LT COMESTIBLES 6,00 U 15,99 95,94
09-01-1783 17/11/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FACTURAS X KILO COMESTIBLES 2,00 U 39,90 79,80
09-01-1783 17/11/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FACTURAS X KILO COMESTIBLES 2,00 U 39,90 79,80
09-01-1783 17/11/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA X 2 LT COMESTIBLES 6,00 U 15,99 95,94
09-01-1777 10/10/2014 DIV. SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DENTAL KID INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 10,00 1.000,00
09-01-1777 17/11/2014 DIV. SALUD LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA TALLE 4 Y 5 COLOR NEGRO INDUMENTARIA 2,00 U 329,00 658,00
09-01-1777 17/11/2014 DIV. SALUD LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR DAMA TALLE 4 Y 5 COLOR BLANCA INDUMENTARIA 2,00 U 289,00 578,00
09-01-1756 25/09/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 SOLDADORA TURBO 265 HERRAMIENTAS 1,00 U 1.660,00 1.660,00
09-01-1756 25/09/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 MARTILLO CARPINTERO 22MM HERRAMIENTAS 1,00 U 57,35 57,35
09-01-1756 25/09/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 DESTORNILLADOR PLANO 6X100MM HERRAMIENTAS 1,00 U 44,89 44,89
09-01-1756 25/09/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 DESTORNILLADOR PHILLIPS 6X100MM HERRAMIENTAS 1,00 U 50,62 50,62
09-01-1756 25/09/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 BUSCAPOLO GRANDE ELECTRICIDAD 1,00 U 13,45 13,45
09-01-1756 25/09/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 PINZA PICO LORO 10""" C/ ESTRIAS HERRAMIENTAS 1,00 U 62,22 62,22
09-01-1756 25/09/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 PINZA UNIVERSAL 7""" HERRAMIENTAS 1,00 U 49,22 49,22
09-01-1756 25/09/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA PVC X 20M ELECTRICIDAD 1,00 U 11,12 11,12
09-01-1756 25/09/2014 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7,41 7,41
09-01-1756 24/09/2014 DIRECCION C.I.C EMPORIO FERRETERO 20058243990 TENAZA ARMADOR 9""" HERRAMIENTAS 1,00 U 126,51 126,51
09-01-1756 24/09/2014 DIRECCION C.I.C EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 2,00 U 63,61 127,22
09-01-1755 02/10/2014 DIV. SALUD ZONA INFORMATICA 30707213937 ESTABILIZADOR 500VA N - 500 ELECTRICIDAD 1,00 U 350,00 350,00
09-01-1750 02/10/2014 DIV. SALUD ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 435,00 435,00
09-01-1748 02/10/2014 DIV. SALUD ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 435,00 435,00
09-01-1736 17/09/2014 DIV. SALUD EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE DOBLE PALETA CERRAJERIA 3,00 SE 30,00 90,00
09-01-1723 25/09/2014 DIRECCION C.I.C LAURA CONFECCIONES 27141282943 COFIA COLOR BLANCO INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 80,00 240,00
09-01-1723 25/09/2014 DIRECCION C.I.C LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHAQUETA ACROCEL T/ PONCHO COLOR BLANCO - TALLE 3 INDUMENTARIA 3,00 U 260,00 780,00
09-01-1689 05/11/2014 DIV. SALUD SUPERMERCADO RT 23115420089 FACTURAS X KG COMESTIBLES 1,00 U 40,00 40,00
09-01-1689 05/11/2014 DIV. SALUD SUPERMERCADO RT 23115420089 FACTURAS X KG COMESTIBLES 1,00 U 40,00 40,00
09-01-1689 05/11/2014 DIV. SALUD SUPERMERCADO RT 23115420089 FACTURAS X KG COMESTIBLES 1,00 U 40,00 40,00
09-01-1689 05/11/2014 DIV. SALUD SUPERMERCADO RT 23115420089 FACTURAS X KG COMESTIBLES 1,00 U 40,00 40,00
09-01-1689 05/08/2014 DIV. SALUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.189,00 2.189,00
09-01-1689 05/08/2014 DIV. SALUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 MEMORIA 8 GB SD SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO INFORMATICA 1,00 U 149,00 149,00
09-01-1689 12/08/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA X 2L COMESTIBLES 6,00 U 15,90 95,40
09-01-1689 12/08/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA X 2L COMESTIBLES 6,00 U 15,90 95,40
09-01-1689 12/08/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA X 2L COMESTIBLES 6,00 U 15,90 95,40
09-01-1689 12/08/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA X 2L COMESTIBLES 6,00 U 15,90 95,40
09-01-1684 05/08/2014 DIV. SALUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 BALANZA DIGITAL PORTATIL PEDIATRICO/ ADULTO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 348,00 348,00
09-01-1677 24/07/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE GAL - TECH 20206815508 TONER HP CE505A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
09-01-1670 15/07/2014 DIV. SALUD EL CERROJO 27127269888 CANDADO STANDARD 40MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 175,00 175,00
09-01-1670 15/07/2014 DIV. SALUD CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CERRADURA DOBLE PALETA C/ 2 COPIAS DE LLAVE C/U FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 210,00 420,00
09-01-1666 15/07/2014 DIV. SALUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 MONITOR LED 19" INFORMATICA 1,00 U 1.912,00 1.912,00
09-01-1664 15/07/2014 DIV. SALUD EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DE PUERTA DOBLE PALETA CON 2 COPIAS DE LLAVES REPUESTOS 1,00 U 298,00 298,00
09-01-1664 28/07/2014 DIV. SALUD EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 ARCHIVO METALICO CON 4 CAJONES CON CERRADURA DE 47X 60X 133 MOBILIARIOS 1,00 U 2.940,00 2.940,00
09-01-1663 15/07/2014 DIV. SALUD ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP CE505A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 450,00 450,00
09-01-1662 15/07/2014 DIV. SALUD ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 250CC INFORMATICA 2,00 U 200,00 400,00
09-01-1662 15/07/2014 DIV. SALUD ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON COLOR CYAN INFORMATICA 1,00 U 200,00 200,00
09-01-1662 15/07/2014 DIV. SALUD ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON 250CC YELLOW INFORMATICA 1,00 U 200,00 200,00
09-01-1662 15/07/2014 DIV. SALUD ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON 250CC MAGENTA INFORMATICA 1,00 U 200,00 200,00
09-01-1658 08/07/2014 DIV. SALUD I.M.E.L. 30563624392 LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 2020A LED ELECTRICIDAD 2,00 U 405,96 811,92
09-01-1658 08/07/2014 DIV. SALUD I.M.E.L. 30563624392 ESTABILIZADOR R 500@ VA 6 SALIDAS ELECTRICIDAD 4,00 U 264,04 1.056,16
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPICERA 50 NEGRA , 50 AZUL LIBRERIA 100,00 U 4,40 440,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 10,00 U 39,00 390,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 10,00 U 6,00 60,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 50,00 500,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA EVA LIBRERIA 10,00 U 9,00 90,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 VOLIGOMA LIBRERIA 5,00 U 5,00 25,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 20,00 U 10,00 200,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 10,00 50,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHAS Nº 3 X PAQ X 100 LIBRERIA 10,00 U 18,00 180,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO COLORES VARIOS LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 5,00 U 12,00 60,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CHINCHES CAJA X 100 UNID LIBRERIA 4,00 U 12,00 48,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 20,00 U 2,00 40,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 20,00 U 2,00 40,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 10,00 U 7,00 70,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 20,00 U 9,50 190,00
09-01-1658 15/07/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 5,00 U 7,00 35,00
09-01-1658 31/07/2014 DIV. SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHAS Nº 3 X PAQ X 100 U LIBRERIA 5,00 U 18,00 90,00
09-01-1658 17/11/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE I.M.E.L. 30563624392 REPARACION DE ARTEFACTO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 537,68 537,68
09-01-1658 17/11/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE I.M.E.L. 30563624392 BALASTO 40W ELECTRICIDAD 1,00 U 80,69 80,69
09-01-1658 17/11/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE I.M.E.L. 30563624392 CABLE CANAL AUTOADHESIVO FE 301 ELECTRICIDAD 1,00 U 16,30 16,30
09-01-1653 08/07/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36W/54 ELECTRICIDAD 1,00 U 12,23 12,23
09-01-1653 08/07/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. ELECTRICIDAD 1,00 U 391,99 391,99
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO X 100 LIBRERIA 1,00 U 76,75 76,75
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 5,00 U 21,00 105,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CLIP Nº 5 LIBRERIA 3,00 U 8,50 25,50
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 BIROME AZUL LIBRERIA 12,00 U 3,50 42,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 BIROME NEGRA LIBRERIA 12,00 U 3,50 42,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 6,50 32,50
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 6,00 U 2,00 12,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 3,00 U 26,00 78,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 1,00 U 17,00 17,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 MARCADOR PERMANENTE LIBRERIA 3,00 U 7,00 21,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 9,50 19,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CINTA ADHESIVA LIBRERIA 3,00 U 7,00 21,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 VOLIGOMA LIBRERIA 3,00 U 5,00 15,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 7,50 37,50
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 2,00 U 20,00 40,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 BIROME AZUL LIBRERIA 15,00 U 3,50 52,50
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 BIROME NEGRA LIBRERIA 15,00 U 3,50 52,50
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 10,00 U 2,00 20,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 5,00 U 2,00 10,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 REGLA X 30cm LIBRERIA 8,00 U 7,00 56,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 ABROCHADORA HP LIBRERIA 4,00 U 123,00 492,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 7,50 30,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 5,00 U 9,50 47,50
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 MARCADOR PERMANENTE LIBRERIA 7,00 U 7,00 49,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 5,00 U 20,00 100,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 6,50 32,50
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CINTA ADHESIVA LIBRERIA 5,00 U 7,00 35,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CHINCHES CAJA X 100 UNID LIBRERIA 3,00 U 5,00 15,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 VOLIGOMA LIBRERIA 4,00 U 5,00 20,00
09-01-1644 30/06/2014 DIV. SALUD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CALCULADORA INFORMATICA 4,00 U 22,00 88,00
09-01-1639 15/07/2014 DIV. SALUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALSAMSUNG ST64 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.620,00 1.620,00
09-01-1639 15/07/2014 DIV. SALUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 MEMORIA MICRO SDHC - 8 GB INFORMATICA 1,00 U 159,00 159,00
09-01-1638 26/06/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FACTURAS X KG COMESTIBLES 5,00 U 39,90 199,50
09-01-1638 26/06/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPITAS PARA ALFAJORES COMESTIBLES 2,00 KG 34,99 69,98
09-01-1638 26/06/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHUPETIN X BOLSA DE 50 C/U COMESTIBLES 2,00 U 35,90 71,80
09-01-1638 26/06/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARAMELO MASTICABLE X BOLSA COMESTIBLES 2,00 U 44,29 88,58
09-01-1638 26/06/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 1,00 U 39,90 39,90
09-01-1638 08/07/2014 DIV. SALUD POLIPACK 20229063260 VASO PLASTICO DESCARTABLE MEDIANO BAZAR 50,00 U 0,40 20,00
09-01-1638 08/07/2014 DIV. SALUD POLIPACK 20229063260 BANDEJA PLASTICA COTILLON 30,00 U 1,00 30,00
09-01-1638 18/06/2014 DIV. SALUD AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PAPAS FRITAS X KG COMESTIBLES 1,00 SE 80,00 80,00
09-01-1638 18/06/2014 DIV. SALUD AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PALITOS SALADOS X KG COMESTIBLES 1,00 SE 90,00 90,00
09-01-1592 02/06/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE ZHIVAGO 27214263993 PANTALON DAMA 1TALLE 42 , 1 TALLE 40 COLOR AZUL O BEIGE INDUMENTARIA 2,00 U 359,00 718,00
09-01-1592 02/06/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE ZHIVAGO 27214263993 CAMISA DE VESTIR DAMA 2 TALLE 2 COLOR BLANCA INDUMENTARIA 2,00 U 269,00 538,00
09-01-1582 13/05/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLACA PARA COMPUTADORA PARA RED PCI EXPRESS INFORMATICA 1,00 U 157,58 157,58
09-01-1546 14/04/2014 DIV. SALUD PROA 23081045569 MOUSE OPTICO USB S/PRESUPUESTO ADJUNTO INFORMATICA 1,00 U 69,00 69,00
09-01-1546 14/04/2014 DIV. SALUD IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 ESTABILIZADOR S/PRESUPUESTO ADJUNTO ELECTRICIDAD 1,00 U 363,00 363,00
09-01-1544 08/05/2014 DIV. SALUD I.M.E.L. 30563624392 CABLE UTP INFORMATICA 60,00 MT 3,51 210,60
09-01-1544 08/05/2014 DIV. SALUD I.M.E.L. 30563624392 FICHAS RJ45 INFORMATICA 6,00 U 2,15 12,90
09-01-1544 12/05/2014 DIV. SALUD I.M.E.L. 30563624392 CABLE UTP 4 PARES INFORMATICA 305,00 MT 3,51 1.070,55
09-01-1544 12/05/2014 DIV. SALUD I.M.E.L. 30563624392 FICHAS RJ45 INFORMATICA 20,00 U 2,15 43,00
09-01-1544 12/05/2014 DIV. SALUD I.M.E.L. 30563624392 PRECINTO T3 X 100 UNIDADES ELECTRICIDAD 1,00 U 36,89 36,89
09-01-1539 04/04/2014 DIV. SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DENTAL P/ CHICOS INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 5,50 1.100,00
09-01-1539 04/04/2014 DIV. SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DENTAL P/ ADULTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 5,90 590,00
09-01-1539 09/04/2014 DIV. SALUD I.M.E.L. 30563624392 ALARMA CENTRAL N4-MPXH, BATERIA GEL 12V 7A/H, TECLADO T4S- MPXH, SENSOR MAGNETICO SMSB, SENSOR INFRARROJO MD70R- MPXH, SIRENA INTERIOR S15-P, SIRENA E SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 4.762,54 4.762,54
09-01-1539 14/04/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHUPETIN X BOLSAS COMESTIBLES 4,00 U 29,90 119,60
09-01-1538 07/05/2014 DIV. SALUD LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHOMBA PIQUET 2 TALLE S , 5 TALLE M - COLOR BLANCO INDUMENTARIA 7,00 U 230,00 1.610,00
09-01-1538 07/05/2014 DIV. SALUD LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA 2 TALLE 42 . 3 TALLE 36 , 1 TALLE 40 , 1 TALLE 44 - COLOR BEIGE INDUMENTARIA 7,00 U 330,00 2.310,00
09-01-1538 07/05/2014 DIV. SALUD LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHOMBA PIQUET - 1 TALLE M , 1 TALLE XL , 1 TALLE XXL - COLOR BLANCO INDUMENTARIA 3,00 U 230,00 690,00
09-01-1538 07/05/2014 DIV. SALUD LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA 1 TALLE 42 , 1 TALLE 52 , 1 TALLE 54 - COLOR BEIGE INDUMENTARIA 3,00 U 330,00 990,00
09-01-1538 07/05/2014 DIV. SALUD LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHOMBA PIQUET - 5 TALLE XL , 3 TALLE XXL , COLOR BLANCO INDUMENTARIA 8,00 U 230,00 1.840,00
09-01-1538 07/05/2014 DIV. SALUD LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA 2 TALLE 42 , 1 TALLE 40 , 1 TALLE 44 , 1 TALLE 46 .1 TALLE 52 , 2 TALLE 56 - COLOR BEIGE INDUMENTARIA 8,00 U 330,00 2.640,00
09-01-1538 07/05/2014 DIV. SALUD LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHOMBA PIQUET - 1 TALLE L , 2 TALLE M , 6 TALLE XL , 1 TALLE XXL - COLOR BLANCO INDUMENTARIA 10,00 U 230,00 2.300,00
09-01-1538 07/05/2014 DIV. SALUD LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA 1 TALLE 40 , 1 TALLE 42 , 8 TALLE 46 - COLOR BEIGE INDUMENTARIA 10,00 U 330,00 3.300,00
09-01-1538 07/05/2014 DIV. SALUD LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHOMBA PIQUET - 2 TALLE M , 4 TALLES L -COLOR BLANCO INDUMENTARIA 6,00 U 230,00 1.380,00
09-01-1538 07/05/2014 DIV. SALUD LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA 1 TALLE 38 , 2 TALLE 40 , 1 TALLE 42 , 2 TALLE 44 - COLOR BEIGE INDUMENTARIA 6,00 U 330,00 1.980,00
09-01-1537 04/04/2014 DIV. SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 2,00 LT 3,50 7,00
09-01-1537 04/04/2014 DIV. SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 7,90 15,80
09-01-1537 04/04/2014 DIV. SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90X10 LIMPIEZA 3,00 U 6,90 20,70
09-01-1537 14/04/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 UNIDADES LIMPIEZA 2,00 U 17,50 35,00
09-01-1537 14/04/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 5,00 U 12,90 64,50
09-01-1537 14/04/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 INSECTICIDA LIMPIEZA 1,00 U 15,90 15,90
09-01-1537 14/04/2014 DIV. SALUD GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 11,90 23,80
09-01-1526 14/04/2014 DIV. SALUD ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP CB436A ATERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 430,00 430,00
09-01-1469 17/02/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP P 2035 RECICLADO REPARACION INFORMATICA 1,00 U 289,00 289,00
09-01-1424 22/01/2014 DPTO. ADMINIST. CONTABLE MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X3X4 MTS. CARPINTERIA 3,00 U 40,00 120,00
089-14 03/10/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA Fotocopiadora Alquiler por 10 meses PARA HCD A considerar por parte del DEM de una fotocopiadora impresora y Zum para ampliación y redu IMPRENTA 1,00 SE 3.520,00 3.520,00
089-14 11/11/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA Fotocopiadora Alquiler por 10 meses PARA HCD A considerar por parte del DEM de una fotocopiadora impresora y Zum para ampliación y redu IMPRENTA 1,00 SE 3.520,00 3.520,00
089-14 05/12/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA Fotocopiadora Alquiler por 10 meses PARA HCD A considerar por parte del DEM de una fotocopiadora impresora y Zum para ampliación y redu IMPRENTA 1,00 SE 3.520,00 3.520,00
089-14 07/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA Fotocopiadora Alquiler por 10 meses PARA HCD A considerar por parte del DEM de una fotocopiadora impresora y Zum para ampliación y redu IMPRENTA 1,00 SE 3.520,00 3.520,00
089-14 02/09/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA Fotocopiadora Alquiler por 10 meses PARA HCD A considerar por parte del DEM de una fotocopiadora impresora y Zum para ampliación y redu IMPRENTA 1,00 SE 3.520,00 3.520,00
089-13-1 08/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE METALURGICA COBRE 27214275274 CONSTRUCCION SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 62.300,00 62.300,00
088-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H25 CON ACELERANTE DE FRAGUE CANTERA 170,00 M3 1.081,42 183.841,40
088-13-1 20/02/2014 DIV. AREAS VERDES TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON GRAFA COLOR VERDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 80,00 U 92,95 7.436,00
088-13-1 20/02/2014 DIV. AREAS VERDES TEMPEX I.C 20242167814 CAMISA GRAFA COLOR VERDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 80,00 U 95,42 7.633,60
088-13-1 25/03/2014 DIV. AREAS VERDES TEMPEX I.C 20242167814 BOTA CAÑA LARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL 80,00 U 98,00 7.840,00
087-16324 10/06/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX POR 20 PINTURERIA 1,00 U 550,00 550,00
087-16324 10/06/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENTONADOR X 120CC PINTURERIA 8,00 U 23,00 184,00
087-16324 10/06/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA MEDIANA Nª80 PINTURERIA 6,00 U 3,00 18,00
087-14 15/08/2014 DPTO. REDES CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PROVISTA DE MOTOR DE POTENCIA NO MENOR A 9 Kw A 1450 r.p.m. según P.E.T adjunto (Item 1) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 131.600,00 131.600,00
087-14 15/08/2014 DPTO. REDES CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 VALVULA de retencion de 4" de diametro, apta para líquidos cloacales según P.E.T. adjunto ( Item 2) FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.450,00 6.900,00
087-14 15/08/2014 DPTO. REDES CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 VALVULA de compuerta tipo esclusa de 4" de diametro apta para líquidos cloacales, según P.E.T. adjunto ( Item 3) REPUESTOS 2,00 U 3.450,00 6.900,00
087-13-2 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 49.151,50 SE 1,00 49.151,50
087-13-2 01/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 21.429,44 SE 1,00 21.429,44
087-13-2 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 9.150,83 SE 1,00 9.150,83
087-13-2 23/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 14.210,00 SE 1,00 14.210,00
087-13-2 25/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 30.540,73 SE 1,00 30.540,73
087-13-2 21/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 20.517,50 SE 1,00 20.517,50
086-14 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA LA ROCA S.A. 30708685875 RIPIO CANTERA 2.000,00 M3 81,07 162.140,00
086-13-3 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RECTIFICACIÓN CIGUEÑAL REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 5.793,00 5.793,00
086-13-3 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
086-13-3 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 10.285,00 10.285,00
085-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40, Osram,Philips,G. Electric ELECTRICIDAD 10,00 U 112,00 1.120,00
085-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN para colocación en columna de alumbrado publico con equipo auxiliar grado IP 54 con carcaza antiave,tipo IEP Atria o presen ELECTRICIDAD 1,00 U 670,00 670,00
085-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LUMINARIA TIPO PERITA luminaria ap 55 tipo perita grado ip 54 o superior para potencia de 150W o superior. Con brazo para poste, tulipa de policarbon ELECTRICIDAD 3,00 U 234,00 702,00
085-14 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 30,00 U 28,25 847,50
085-14 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT Rosca E - 40 (Osram,Philips,G. Electric) ELECTRICIDAD 10,00 U 41,34 413,40
085-14 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA de porcelana E - 40 a piston con casquillo de 5/8 ELECTRICIDAD 25,00 U 32,62 815,50
085-14 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR ROLDANA MN 19 ELECTRICIDAD 10,00 U 16,80 168,00
085-14 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA rosca E - 40, Osram,Philips,G. Electric ELECTRICIDAD 45,00 U 88,50 3.982,50
085-14 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 10,00 U 34,00 340,00
085-14 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE cruce cero (Italavia) ELECTRICIDAD 20,00 U 81,00 1.620,00
085-14 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO Equipo exterior para lampara de sodio 150w,con correccion de factor de potencia,para distancias a la lampara ELECTRICIDAD 15,00 U 319,00 4.785,00
085-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W Doble sello Iram, Italavia, Wanco ELECTRICIDAD 30,00 U 158,00 4.740,00
085-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 doble sello iram Wanco, Italavia ELECTRICIDAD 40,00 U 27,80 1.112,00
085-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W Doble sello Iram, Italavia, Wanco ELECTRICIDAD 10,00 U 264,00 2.640,00
085-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 300,00 MT 8,80 2.640,00
085-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA PKD 14 Bronal-LCT ELECTRICIDAD 20,00 U 13,00 260,00
085-14 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PORTAFUSIBLE Portafusible neosed con conexion para peensamblado ELECTRICIDAD 20,00 U 19,80 396,00
085-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 10,00 U 8,34 83,40
085-14 23/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA BOIERO S.A 30582168640 FUSIBLE NEOZED neozed 6A ELECTRICIDAD 30,00 U 5,25 157,50
083-13-1 11/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 CONSTRUCCION SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 36.163,36 36.163,36
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR C.I.: 21106070380 COMESTIBLES 600,00 U 8,90 5.340,00
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 300,00 U 9,80 2.940,00
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 150,00 U 35,00 5.250,00
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x kg. COMESTIBLES 300,00 U 8,39 2.517,00
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 30,00 U 6,99 209,70
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 150,00 U 35,00 5.250,00
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PERITA LATA X 400 COMESTIBLES 300,00 U 7,59 2.277,00
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 300,00 U 8,99 2.697,00
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 300,00 U 10,90 3.270,00
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 300,00 U 9,99 2.997,00
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 300,00 U 21,50 6.450,00
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 130,00 U 6,99 908,70
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 140,00 U 6,99 978,60
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 300,00 U 9,00 2.700,00
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. COMESTIBLES 300,00 U 6,99 2.097,00
082-14 15/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 300,00 U 13,99 4.197,00
081-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 30,00 U 28,25 847,50
081-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT Rosca E - 40 (Osram,Philips,G. Electric) ELECTRICIDAD 50,00 U 41,34 2.067,00
081-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR ROLDANA MN 19 ELECTRICIDAD 60,00 U 16,80 1.008,00
081-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA de porcelana E - 40 a piston con casquillo de 5/8 ELECTRICIDAD 50,00 U 32,62 1.631,00
081-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO caño roscado de 5/8 (Varillas) FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 13,07 65,35
081-14 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA 5/8 para caño roscado 5/8 (bajo perfil) FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 3,21 642,00
081-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 900,00 MT 8,80 7.920,00
081-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PORTAFUSIBLE Portafusible neosed con conexion para peensamblado ELECTRICIDAD 60,00 U 19,80 1.188,00
081-14 17/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 doble sello iram Wanco, Italavia ELECTRICIDAD 45,00 U 27,80 1.251,00
081-14 17/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W Doble sello Iram Skywatch (Italavia) ELECTRICIDAD 15,00 U 264,00 3.960,00
081-14 17/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA PKD 14 Bronal-LCT ELECTRICIDAD 50,00 U 13,00 650,00
081-14 23/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA BOIERO S.A 30582168640 FUSIBLE NEOZED neozed 6A ELECTRICIDAD 60,00 U 5,25 315,00
081-14 02/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA rosca E - 40, Osram,Philips,G. Electric ELECTRICIDAD 40,00 U 89,00 3.560,00
081-14 02/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40, Osram,Philips,G. Electric ELECTRICIDAD 20,00 U 104,00 2.080,00
081-14 02/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 15,00 U 34,00 510,00
081-14 02/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE cruze cero (Italavia) ELECTRICIDAD 10,00 U 81,00 810,00
081-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W Doble sello Iram Skywatch (Italavia) ELECTRICIDAD 30,00 U 158,00 4.740,00
081-14 03/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 60,00 U 8,39 503,40
080-14 11/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION DE 200 HS DE EQUIPOS VIALES: 1 MOTONIVELADORA 1 COMPACTADOR PATA DE CABRA 2 CAMIONES VOLCADORES CAJA CHICA DE 6 M3 SIN COMBUSTIBLE SIN O ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 175.250,00 175.250,00
08-18832 23/12/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 35,07 175,35
08-18832 23/12/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 76,02 76,02
08-18758 31/12/2014 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 0,95 X 0,97 VIDRIERIA 1,00 U 250,00 250,00
08-18562 04/12/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 100,00 U 5,50 550,00
08-18562 04/12/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA COLGANTE LIBRERIA 100,00 U 10,50 1.050,00
08-18562 04/12/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO OFICIO REFORZADO LIBRERIA 100,00 U 1,25 125,00
08-18562 22/12/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 4,00 U 10,00 40,00
08-18562 22/12/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 5,00 U 29,00 145,00
08-18559 22/12/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO PERILLA DE 8 X 2 IMPRENTA 1,00 U 105,00 105,00
08-18507 21/11/2014 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO POR 4 UNIDADES POR 80CM LIMPIEZA 30,00 U 4,74 142,20
08-18507 21/11/2014 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 8,00 U 14,75 118,00
08-18507 21/11/2014 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR POR 750 CM3 LIMPIEZA 10,00 U 16,50 165,00
08-18507 21/11/2014 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 10,00 LT 29,00 290,00
08-18507 21/11/2014 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 50,00 LT 6,50 325,00
08-18507 21/11/2014 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 34,00 170,00
08-18507 03/12/2014 DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 SECUESTRANTE DE POLVO LIMPIEZA 20,00 LT 43,75 875,00
08-18507 03/12/2014 DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 INSECTICIDA FUYI LIMPIEZA 20,00 U 22,50 450,00
08-18507 03/12/2014 DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 DERRIBANTE LIMPIEZA 20,00 LT 3,00 60,00
08-18507 03/12/2014 DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX LIMPIEZA 6,00 U 7,00 42,00
08-18507 03/12/2014 DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 10,00 U 30,00 300,00
08-18456 04/12/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 LATEX INTERIOR / EXTERIOR POR 20 LITROS PINTURERIA 2,00 U 503,98 1.007,96
08-18456 04/12/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 POXILINA POR 250GR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 64,69 64,69
08-18455 22/12/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO ABC POR 5KG MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 100,00 200,00
08-18290 13/11/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO FOLIADOR IMPRENTA 1,00 U 80,00 80,00
08-18290 13/11/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 120,00 120,00
08-18279 13/11/2014 DPTO. PERSONAL PROA 23081045569 TONER 12A RECICLADO INFORMATICA 4,00 U 199,00 796,00
08-18237 17/11/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIPROPILENO 3 PULGADAS POR 6 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.150,00 2.150,00
08-18237 17/11/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 NIPLE POLIPROPILENO DE 20CM REPUESTOS 6,00 U 170,00 1.020,00
08-18237 17/11/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA DE 3 PULGADAS DE ACERO INOXIDABLE FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 14,00 112,00
08-18126 17/11/2014 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES RODE NELSON FEDERICO 23306203819 RECARGA DE TONER Q 5949 A PARA HP 1320 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 250,00 250,00
08-18007 29/10/2014 DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 200,00 LT 3,75 750,00
08-18007 29/10/2014 DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 JABON EN POLVO BAJA ESPUMA LIMPIEZA 2,00 U 20,00 40,00
08-17937 17/11/2014 DIRECCION O.M.I.C FERSA ARGENTINA 23245273479 RECARGA DE TONER HP LASER JET P2035 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 365,00 365,00
08-17857 10/10/2014 DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 CERA LIQUIDA POR 40 LITS LIMPIEZA 1,00 LT 1.376,00 1.376,00
08-17857 15/10/2014 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. MICROFIBRA PAÑO LIMPIEZA 8,00 U 24,00 192,00
08-17820 10/10/2014 DPTO. LEGISLACION PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP 2035 505A REMANUFACTURADO REPARACION INFORMATICA 2,00 U 415,00 830,00
08-17367 03/09/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
08-17366 05/09/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 BOMBA CENTRIFUGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.110,00 2.110,00
08-17362 19/11/2014 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POR 25 PLS6-C25 6KA ELECTRICIDAD 2,00 U 62,52 125,04
08-17362 19/11/2014 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POR 16 PLS6-C16 6KA ELECTRICIDAD 2,00 U 58,99 117,98
08-17362 19/11/2014 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POR 10 PLS6-C10 6KA ELECTRICIDAD 2,00 U 58,99 117,98
08-17362 19/11/2014 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 RIEL DIM POR 1 MTS ELECTRICIDAD 0,50 MT 40,66 20,33
08-17339 17/09/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS FERSA ARGENTINA 23245273479 TONER 12 A REMANUFACTURADO LASER JET 1022 INFORMATICA 4,00 U 249,99 999,96
08-17319 01/09/2014 DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POR 25 PLS6-C25 6KA ELECTRICIDAD 5,00 U 62,04 310,20
08-17319 01/09/2014 DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8POR1 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,58 58,00
08-17319 10/10/2014 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POR 10 PLS6-C10KA ELECTRICIDAD 18,00 U 60,60 1.090,80
08-17319 10/10/2014 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POR 16 PLS6-C16 6KA ELECTRICIDAD 4,00 U 60,60 242,40
08-17319 10/10/2014 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 RIEL DIM POR 1MTS ELECTRICIDAD 1,00 MT 40,66 40,66
08-17264 17/09/2014 DPTO. MAYORDOMIA EL ARRIERO 20263064462 ZAPATO DIELECTRICO TALLLES 40, 41Y 42 INDUMENTARIA 3,00 U 530,00 1.590,00
08-17258 27/08/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA COLGANTE LIBRERIA 200,00 U 10,00 2.000,00
08-17031 12/08/2014 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL CENTRO INTERNET 20221509928 REPARACION MONITOR 592V REPARACION INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
08-17030 01/09/2014 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES CENTRO INTERNET 20221509928 REPARACION IMPRESORA HP 1320 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 450,00 450,00
08-17001 21/08/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 FULGOR INT./EXT. LATEX POR 20L PINTURERIA 2,00 U 471,02 942,04
08-17001 21/08/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 27,81 55,62
08-16991 11/08/2014 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 SWITCH 8 PUERTOS 10/100 TP- LINK INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
08-16949 03/09/2014 DPTO. ICEAM LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE CON LOGO DE LA MUNICIPALIADAD INDUMENTARIA 2,00 U 290,00 580,00
08-16949 03/09/2014 DPTO. ICEAM LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR HOMBRE CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD INDUMENTARIA 2,00 U 290,00 580,00
08-16949 03/09/2014 DPTO. ICEAM LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR DAMA CON LOGO DE LA MUNICIPALIADAD INDUMENTARIA 1,00 U 265,00 265,00
08-16949 03/09/2014 DPTO. ICEAM LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD INDUMENTARIA 1,00 U 265,00 265,00
08-16845 21/08/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO CON INSCRIPCIÓN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY TALLES 46 - 47 - 51 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 179,00 537,00
08-16845 21/08/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA COLOR AZUL CON INSCRIPCION CONCEPCION DEL URUGUAY TALLES 46 - 52 - 58 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 179,00 537,00
08-16845 21/08/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ZHIVAGO 27214263993 CAMPERON CON INSCRIPCIÓN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY TALLES 48 - 2X56 INDUMENTARIA 3,00 U 465,00 1.395,00
08-16845 21/08/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ZHIVAGO 27214263993 BOTIN CON PVC CERTIFICADOS TALLES 2X40 - 43 DEPORTES 3,00 U 365,00 1.095,00
08-16831 15/07/2014 DPTO. PERSONAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
08-16741 17/07/2014 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL BAIRES 4 20325754967 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO NEGRO EJECUTIVA SIN APOYA BRAZOS MOBILIARIOS 2,00 U 770,00 1.540,00
08-16741 17/07/2014 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL BAIRES 4 20325754967 INSUMO GENERICO EMBALAJE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 60,00 60,00
08-16595 03/07/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 PINZA UNIVERSAL 8 HERRAMIENTAS 1,00 U 98,00 98,00
08-16595 03/07/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 ALICATE DIAGONAL 8 HERRAMIENTAS 1,00 U 80,00 80,00
08-16595 03/07/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 DESTORNILLADOR PHILLIPS 5 POR 12MM HERRAMIENTAS 1,00 U 36,00 36,00
08-16595 03/07/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 DESTORNILLADOR PHILLIPS 6 POR 100MM HERRAMIENTAS 1,00 U 48,00 48,00
08-16595 03/07/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 DESTORNILLADOR PLANO 6 X 100 HERRAMIENTAS 1,00 U 48,00 48,00
08-16595 03/07/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 DESTORNILLADOR PLANO 4 X 100 HERRAMIENTAS 1,00 U 24,00 24,00
08-16595 03/07/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 REMACHE 5 POR 10 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 0,70 42,00
08-16595 03/07/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 MECHA ACERO 5.25 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,00 45,00
08-16595 03/07/2014 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 ARANDELA PLANA 3/16 REPUESTOS 60,00 KG 0,50 30,00
08-16593 26/08/2014 DPTO. MAYORDOMIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO CO2 MANTENIMIENTOS VARIOS 5,00 U 120,00 600,00
08-16593 26/08/2014 DPTO. MAYORDOMIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC POR 5KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 100,00 2.900,00
08-16509 11/08/2014 DIRECCION O.M.I.C LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA GABARDINA CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD BORDADO INDUMENTARIA 6,00 U 277,00 1.662,00
08-16509 11/08/2014 DIRECCION O.M.I.C LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR DAMA CON LOGO BORDADO INDUMENTARIA 6,00 U 227,00 1.362,00
08-16460 29/07/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ABROCHADORA GRAP 24/6 LIBRERIA 4,00 U 198,00 792,00
08-16438 12/06/2014 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 ABROCHADORA HP 24/6 GRAP LIBRERIA 2,00 U 198,00 396,00
08-16417 15/07/2014 DIRECCION O.M.I.C INFORMAX 20163270782 TONER HP CE505A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 340,00 340,00
08-16306 03/07/2014 DPTO. PERSONAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
08-16218 12/06/2014 DPTO. PERSONAL I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30 W ELECTRICIDAD 5,00 U 17,43 87,15
08-16218 12/06/2014 DPTO. PERSONAL I.M.E.L. 30563624392 ARRANCADOR ELECTRICIDAD 5,00 U 2,71 13,55
08-16169 02/06/2014 DPTO. LEGISLACION PROA 23081045569 TONER HP 49A LASER JET 1160 ORIGINAL INFORMATICA 1,00 U 1.139,00 1.139,00
08-16169 02/06/2014 DPTO. LEGISLACION PROA 23081045569 TONER LASER JET P2035 ORIGINAL INFORMATICA 1,00 U 998,00 998,00
08-16169 02/06/2014 DPTO. LEGISLACION PROA 23081045569 PENDRIVE DE 8GB INFORMATICA 1,00 U 98,00 98,00
08-16151 02/06/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 IMPRESORA BROTHER 21 PPM LASER MONOCROMATICA. INCLUIR UN CARTUCHO DE TONER DE ALTO RENDIMIENTO ADICIONAL PUEDE SER ALTERNATIVO PERO GARANTIA DE EXCE INFORMATICA 1,00 U 748,00 748,00
08-16130 28/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX ESTETICA INTERIOR X 20L PINTURERIA 2,00 U 460,00 920,00
08-16130 28/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA RUBI MEDIANA 80 PINTURERIA 8,00 U 3,50 28,00
08-16130 28/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 70,00 140,00
08-16130 28/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL Nª 20 PINTURERIA 2,00 U 28,00 56,00
08-16129 27/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 20,00 U 17,50 350,00
08-16129 29/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 60,00 LT 3,75 225,00
08-16129 29/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 10,00 LT 29,00 290,00
08-16089 29/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 SILICONA GRANDE X 280 GR ACETETICA TRANSPARENTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 60,00 60,00
08-16089 29/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 50 POR 4 MTS FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 96,00 48,00
08-16089 29/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 CUPLA REDUCCION 63 POR 50 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12,00 12,00
08-16089 29/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 FLEXIBLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,00 20,00
08-16002 02/06/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. PROA 23081045569 TONER SAMSUNG MLT-D108S ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 419,00 419,00
08-15966 02/06/2014 DIRECCION O.M.I.C RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO TRODAT SELLO INSTITUCIONAL IMPRENTA 1,00 U 130,00 130,00
08-15966 02/06/2014 DIRECCION O.M.I.C RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO IMPRENTA 1,00 U 170,00 170,00
08-15966 02/06/2014 DIRECCION O.M.I.C RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO SEGUN MODELO FOLIADOR IMPRENTA 1,00 U 90,00 90,00
08-15966 02/06/2014 DIRECCION O.M.I.C RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO REDONDO PARA COPIA FIEL IMPRENTA 1,00 U 70,00 70,00
08-15964 19/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO CAMBIO DE RULEMANES DE MOTOR 4 CV 1410 RPM. REBOMBEO DE MAYORDOMIA DEL CENTRO CIVICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.480,00 1.480,00
08-15963 22/05/2014 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO OFICIO REFORZADOS LIBRERIA 100,00 U 1,20 120,00
08-15930 16/05/2014 DPTO. PERSONAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 FICHA PLANILLAS CONTROL DE ASISTENCIA CARTULINA 200GRAMOS SEGUN MUESTRA ELECTRICIDAD 500,00 U 1,44 720,00
08-15925 22/05/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. RODE NELSON FEDERICO 23306203819 RECARGA DE TONER HP 1320 LASER JET 49A REPARACION INFORMATICA 2,00 U 195,00 390,00
08-15871 16/05/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 15,00 U 19,91 298,65
08-15871 16/05/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 30W ELECTRICIDAD 6,00 U 74,07 444,42
08-15871 16/05/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 8,00 U 2,83 22,64
08-15742 15/04/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 CERRADURA PRIVE 200 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 190,00 190,00
08-15729 07/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 INODORO BLANCO CORTO CAPEA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 700,00 700,00
08-15729 07/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 DEPOSITO DE AGUA A CODO CAPEA REPUESTOS 1,00 U 820,00 820,00
08-15729 07/05/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 JUNTA PARA BASE DE INODORO EN PVC CIRINO REPUESTOS 20,00 U 1,00 20,00
08-15668 06/05/2014 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 5,00 U 22,00 110,00
08-15659 16/05/2014 DIRECCION O.M.I.C GAL - TECH 20206815508 MONITOR LG 19" LED 19EN33V-B INFORMATICA 1,00 U 1.890,00 1.890,00
08-15651 02/06/2014 DPTO. JURIDICO RODE NELSON FEDERICO 23306203819 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON LB 600/18 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 175,00 175,00
08-15510 23/06/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. PROA 23081045569 REPARACION IMPRESORA Samsung 4500. REPARACION INFORMATICA 1,00 U 301,29 301,29
08-15284 11/04/2014 DPTO. PERSONAL TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 100,00 U 5,00 500,00
08-15266 26/03/2014 DPTO. PERSONAL PROA 23081045569 TONER 1010/12/15/18/22 Q 2612A (12A) INFORMATICA 4,00 U 249,00 996,00
08-15253 27/03/2014 DPTO. ICEAM ZONA INFORMATICA 30707213937 FUENTE DE ALIMENTACION 500W ATX 24 P BRB INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
08-15180 22/04/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
08-15176 26/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 DISCO TYROLIT PLANO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,00 27,00
08-15176 26/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 DISCO C/ DEPRIMIDO REPUESTOS 1,00 U 32,00 32,00
08-15176 26/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 TARUGO COMUN CON TOPE FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,50 50,00
08-15176 26/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 TORNILLO FIXER 4.5 POR 50 UNIDAD FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,50 50,00
08-15176 26/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 ELECTRODO CONARCO REPUESTOS 1,00 KG 65,00 65,00
08-15176 26/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 DISCO DIAMANTADO ECONOMY TURBO 115 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 105,00 105,00
08-15176 04/04/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA DESTAPACAÑO X 5M MERCERIA 1,00 MT 138,27 138,27
08-15175 27/03/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. MUSIMUNDO 30543659734 ASPIRADORA ULTRACOMB ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.746,00 1.746,00
08-15054 27/03/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VIDRIO COLOCADO VIDRIERIA 1,00 U 1.600,00 1.600,00
08-15051 10/03/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. PROA 23081045569 TONER HP CE505A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 299,00 299,00
08-15030 17/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 25,00 LT 31,60 790,00
08-15030 17/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
08-15030 17/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 LUSTRA MUEBLES BLEM LIMPIEZA 5,00 U 25,00 125,00
08-15030 17/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
08-15030 17/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX LIMPIEZA 5,00 U 5,00 25,00
08-15030 17/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 PASTILLA PARA MINGISTORIO LIMPIEZA 4,00 U 6,68 26,72
08-15030 17/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 32,00 128,00
08-15030 17/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 7,00 70,00
08-15030 17/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 150,00 LT 3,75 562,50
08-15030 17/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 100,00 LT 5,50 550,00
08-15030 17/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA ESCOBILLA LA ROSITA LIMPIEZA 6,00 U 11,00 66,00
08-15030 17/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LIMPIEZA 10,00 U 7,50 75,00
08-14996 25/02/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. ZONA INFORMATICA 30707213937 FUENTE DE ALIMENTACION 500W ATX 24P BRB INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
08-14995 07/05/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR DAMA MANGAS CORTA CON LOGO BORDADO ADELANTE INDUMENTARIA 4,00 U 239,00 956,00
08-14995 07/05/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA CON LOGO BORDADO PEQUEÑO INDUMENTARIA 4,00 U 245,00 980,00
08-14995 07/05/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE CON LOGO INDUMENTARIA 1,00 U 245,00 245,00
08-14995 07/05/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR HOMBRE CON LOGO INDUMENTARIA 1,00 U 275,00 275,00
08-14983 12/03/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 2,00 U 382,36 764,72
08-14983 12/03/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 15,21 30,42
08-14983 12/03/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. ROPELATO 30579843531 MEMBRANA LIQUIDA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 148,00 296,00
08-14981 26/03/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. RODE NELSON FEDERICO 23306203819 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA Q5949 PARA IMPRESORA LASER JET 1320 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 190,00 190,00
08-14946 20/02/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. INFORMAX 20163270782 IMPRESORA HP LASERJET P 1102W INFORMATICA 1,00 U 2.225,00 2.225,00
08-14917 25/02/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LIBRERIA 1,00 U 1.559,75 1.559,75
08-14916 21/02/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS BAIRES 4 20325754967 SILLA FIJA TAPIZADA MOBILIARIOS 6,00 U 308,60 1.851,60
08-14853 13/03/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL N? 20 LIBRERIA 2,00 U 22,00 44,00
08-14853 13/03/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 CINTA PAPEL LIBRERIA 3,00 U 15,50 46,50
08-14853 13/03/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA P/ PARED PINTURERIA 15,00 U 3,00 45,00
08-14853 16/05/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS AGUILAR DANIEL Y ETCHEMENDY MARIA DE LAS MERCEDES 33714182469 LATEX PINTURERIA 1,00 U 502,00 502,00
08-14853 16/05/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS AGUILAR DANIEL Y ETCHEMENDY MARIA DE LAS MERCEDES 33714182469 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 51,30 102,60
08-14853 16/05/2014 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS AGUILAR DANIEL Y ETCHEMENDY MARIA DE LAS MERCEDES 33714182469 ESMALTE SINTÉTICO VERDE CLARO PINTURERIA 2,00 U 68,00 136,00
08-14086-1 26/03/2014 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 GOMA DE FUELLE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 11,66 58,30
08-14015-1 22/01/2014 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. RODE NELSON FEDERICO 23306203819 RECARGA DE TONER REPARACION INFORMATICA 1,00 U 160,00 160,00
078-13-1 06/02/2014 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CRUCETA REPUESTOS 1,00 U 541,60 541,60
078-13-1 06/02/2014 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.014,23 2.028,46
078-13-1 06/02/2014 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CURVA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 110,92 110,92
078-13-1 06/02/2014 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 PIEZA DE TRANSICION FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 52,60 315,60
078-13-1 31/03/2014 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 PIEZA DE TRANSICION FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 125,78 1.006,24
078-13-1 31/03/2014 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TEE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 89,19 178,38
078-13-1 22/05/2014 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 PIEZA DE TRANSICION FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 762,69 1.525,38
077-14 09/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 BROZA METROS CUBICOS CANTERA 10.000,00 M3 12,00 120.000,00
076-14 03/06/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL AEREA HIDRATADA. EN BOLSAS DE 25 KG PARA POTABILIZACION DE AGUA FERRETERIA/CORRALON 3.000,00 U 52,46 157.380,00
075-14-1 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TUBO TUBO GEOMECANICOS DE 200 mm DE DIAMETRO TIPO STANDARD X 4 MTS DE LONGITUD PARA REVESTIMIENTO DE POZOS DE AGUA. FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 2.971,27 89.138,10
075-14 30/06/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PERFORACIONES EL JAGUEL 30709611786 TUBO GEOMECANICO STANDARD DE 100 MM DE DIAMETRO X 4 MTS DE LONGITUD, PARA REVESTIMIENTO DE POZO DE AGUA INSUMOS HOSPITALARIOS 45,00 U 800,00 36.000,00
074-14 03/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CANTERA LA ROCA S.A. 30708685875 RIPIO CANTERA 2.000,00 M3 75,02 150.040,00
073-14 10/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 doble sello iram Italavia ELECTRICIDAD 90,00 U 26,71 2.403,90
073-14 10/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W Doble sello Iram, Wanco ELECTRICIDAD 90,00 U 298,90 26.901,00
073-14 10/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40, Osram,Philips,G. Electric ELECTRICIDAD 100,00 U 106,94 10.694,00
073-14 10/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 EQUIPO EXTERIOR Equipo exterior para lampara de sodio 250w,con correccion de factor de potencia, Italavia ELECTRICIDAD 10,00 U 455,50 4.555,00
073-14 10/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FUSIBLE NEOZED 6 Amper (Bronal-Dp 5/6) Elbit o LCT EL BIT ELECTRICIDAD 60,00 U 14,50 870,00
073-14 10/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 PORTAFUSIBLE Morceto PKD portafusible para neosedcon conexion hasta 35mm (tipo DP 12 Bronal-LCT) EL BIT ELECTRICIDAD 40,00 U 26,80 1.072,00
073-14 10/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE MERCURIO mercurio halogenado tubular 250w (Osram,G. Electric,Silvania) ELECTRICIDAD 30,00 U 184,06 5.521,80
073-14 10/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 EQUIPO P/MER. HALOG debe ser mercurio halogenado 250w interior armado con ignitor y capacitor (wanco,Italavia) BANDEJA ITALAVIA ELECTRICIDAD 30,00 U 334,66 10.039,80
073-14 10/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 EQUIPO AUXILIAR INT. debe ser mercurio halogenado 400w interior armado con ignitor y capacitor (wanco,Italavia) BANDEJA ITALAVIA ELECTRICIDAD 30,00 U 414,90 12.447,00
073-14 10/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN para columna de alumbrado grado IP 54 o superior con carcaza antiave para potencias de 250 a 400w portampara E - 40 Iep APIA, ELECTRICIDAD 1,00 U 1.090,00 1.090,00
073-14 10/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE cruce cero 10A (Italavia) ELECTRICIDAD 10,00 U 99,00 990,00
073-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE precableados-Leyden, Elecond ELECTRICIDAD 90,00 U 38,29 3.446,10
073-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 400,00 MT 10,03 4.012,00
073-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD pkd 14 Seccion de 4mm a 35mm ( LCT) ELECTRICIDAD 40,00 U 14,81 592,40
073-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA pkd 16 ( LCT) ELECTRICIDAD 20,00 U 24,49 489,80
073-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA de porcelana rosca E - 40 a piston con casquillo 5/8 ELECTRICIDAD 30,00 U 32,62 978,60
073-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MERCURIO mercurio halogenado tubular 400w (G. Electric) ELECTRICIDAD 30,00 U 201,96 6.058,80
072-14 03/07/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. CHAMEX LIBRERIA 378,00 U 63,30 23.927,40
072-14 03/07/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. CHAMEX LIBRERIA 378,00 U 63,30 23.927,40
072-14 04/07/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 30,00 U 46,50 1.395,00
072-14 15/09/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. CHAMEX LIBRERIA 30,00 U 63,30 1.899,00
072-14 15/09/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR COLOR VERDE CHAMEX LIBRERIA 10,00 U 63,30 633,00
071-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W Doble sello Iram, Italavia, ELECTRICIDAD 90,00 U 169,92 15.292,80
071-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV doble sello iram Italavia ELECTRICIDAD 120,00 U 28,32 3.398,40
071-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W Doble sello Iram, Italavia ELECTRICIDAD 30,00 U 287,04 8.611,20
071-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40, Osram,Philips,G. Electric ELECTRICIDAD 35,00 U 100,80 3.528,00
071-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE precableados-Leyden, Elecond DIELEKTRON ELECTRICIDAD 30,00 U 33,60 1.008,00
071-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO Equipo exterior para lampara de sodio 150w,con correccion de factor de potencia,para distancias a la lampara ELECTRICIDAD 30,00 U 316,80 9.504,00
071-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FUSIBLE NEOZED neozed 6A E-B ELECTRICIDAD 50,00 U 13,92 696,00
071-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ precableados-Leyden ELECTRICIDAD 90,00 U 26,90 2.421,00
071-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT Rosca E - 40 (G. Electric) ELECTRICIDAD 20,00 U 40,10 802,00
071-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 Bronal-LCT ELECTRICIDAD 30,00 U 14,81 444,30
071-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTAFUSIBLE Portafusible neosed con conexion para peensamblado ELECTRICIDAD 30,00 U 21,58 647,40
071-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA de porcelana E - 40 a piston con casquillo de 5/8 ELECTRICIDAD 35,00 U 32,62 1.141,70
071-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN para colocación en columna de alumbrado publico con equipo auxiliar grado IP 54 con carcaza antiave,tipo IEP Atria o presenta ELECTRICIDAD 4,00 U 1.182,21 4.728,84
071-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE cruze cero (Italavia) ELECTRICIDAD 10,00 U 35,27 352,70
071-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SIRC ILUMINACION 30532222407 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA rosca E - 40, Osram,Philips,G. Electric ELECTRICIDAD 130,00 U 80,50 10.465,00
071-14 22/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SIRC ILUMINACION 30532222407 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 400,00 MT 9,11 3.644,00
070-14 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 DELINEADOR CANALIZADORES VIALES AMARILLOS CON DOS BANDAS REFLECTIVAS 60 CM DE ALTURA 2 PINES DE SUJECION A LA BASE INCLUYE FLETE SEGURIDAD VIAL 50,00 SE 870,00 43.500,00
070-14 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 PINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL COLOR BLANCO PARA EXTRUSION EN CALIENTE EN KG PINTURERIA 1.500,00 U 36,00 54.000,00
070-14 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 MICROESFERAS PINTURERIA 150,00 KG 19,80 2.970,00
070-14 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 IMPRIMACION PINTURERIA 140,00 LT 70,80 9.912,00
070-13-2 05/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 33612399889 MORSETO PKD ELECTRICIDAD 95,00 U 10,00 950,00
070-13-1 14/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SIRC ILUMINACION 30532222407 BALASTOS P/EXTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W ELECTRICIDAD 40,00 U 189,90 7.596,00
07-33376-1 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA P/TM IP55 AP C/PUE SUP ELECTRICIDAD 1,00 U 56,18 56,18
07-33376-1 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO P/PILAR 1" 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 371,11 371,11
07-33376-1 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA DESARM 1" 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22,77 22,77
07-33376-1 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA PVC 1" 1/4 - 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,30 6,30
07-33376-1 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE P/ MED MONOF ELECTRICIDAD 1,00 U 83,58 83,58
07-33376-1 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL ELECTRICIDAD 1,00 U 251,42 251,42
07-33376-1 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR ELECTRICIDAD 1,00 U 61,13 61,13
07-33376-1 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR ELECTRICIDAD 3,00 MT 5,15 15,45
07-33376-1 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN ELECTRICIDAD 2,00 U 3,97 7,94
07-33376-1 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RACOR RIGIDO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1,21 3,63
07-33376-1 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO FLEXIBLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3,20 6,40
07-33376-1 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO ELECTRICIDAD 26,00 MT 16,70 434,20
07-33376-1 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE C/F Y PUERTA 4BIP- 8 BOCAS ELECTRICIDAD 1,00 U 173,28 173,28
07-18891 31/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN TEE RCA. H 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2,80 28,00
07-18891 31/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 TERRAJA 1 - 3/4 - 1/2 PVC HERRAMIENTAS 1,00 U 253,72 253,72
07-18891 31/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 x 125 cc. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39,20 39,20
07-18891 31/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO Bicapa 1/2" x 6 ml FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 44,60 312,20
07-18891 31/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN 1/2" x 20 ml FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,04 4,04
07-18891 31/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA P.V.C 13 mm 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,11 14,11
07-18891 31/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CUPLA RCA HH 1/2" FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1,59 47,70
07-18891 31/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CODO 90? RCA. HH 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1,97 19,70
07-18891 31/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 54,71 109,42
07-18891 31/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 83,02 249,06
07-18891 31/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO 12x18x33 FERRETERIA/CORRALON 144,00 U 6,30 907,20
07-18891 31/12/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CAL BOLSA cal viva bolsa x 25 kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 60,48 60,48
07-18652 31/12/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ZAPATILLA Deportiva. Mujer. Nº 39. INDUMENTARIA 1,00 U 800,00 800,00
07-18641 31/12/2014 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 76,02 380,10
07-18641 31/12/2014 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 35,07 350,70
07-18641 31/12/2014 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 BALDOZA 40*40 GRIS x m2 FERRETERIA/CORRALON 40,00 M2 21,46 858,40
07-18588 30/12/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI CENTRO INTERNET 20221509928 SERVICIO TECNICO SAMSUNG ML2165 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 200,00 200,00
07-18566 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA MADERA SALIGNA DE 1X2X4 MTS. CARPINTERIA 4,00 U 20,00 80,00
07-18566 19/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 x 6 x 4. cepillada. CARPINTERIA 20,00 U 65,00 1.300,00
07-18460 18/11/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO EL MATRERO 20208136578 PONCHO regional. rojo c/guarda negra. INDUMENTARIA 1,00 U 240,00 240,00
07-18438 05/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO P/HP deskjet F 2050. INFORMATICA 1,00 U 260,00 260,00
07-18438 05/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO P/HP deskjet F 2050. INFORMATICA 1,00 U 280,00 280,00
07-18437 19/11/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO POLIPACK 20229063260 VASO PLASTICO 220 cc. BAZAR 200,00 U 0,35 70,00
07-18437 19/11/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO POLIPACK 20229063260 PAQUETE DE SERVILLETAS x 80 u. COMESTIBLES 3,00 U 10,00 30,00
07-18437 19/11/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO POLIPACK 20229063260 BOLSA paquete x 100 Nº 7. LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
07-18437 19/11/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO POLIPACK 20229063260 IMPRESIÓN talonarios numerados 1 al 200. IMPRENTA 4,00 SE 4,50 18,00
07-18424 23/12/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FLORERIA arreglo floral VIVERO/FLORERIA 3,00 SE 100,00 300,00
07-18385 01/12/2014 JARDIN SIRIRI CORRALON LA CLARITA 20058222349 ELECTRODO PUNTA AZUL 13 A. 2,50 mm x kg. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 60,64 181,92
07-18385 05/12/2014 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO 1.50 x 3 m. FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 692,58 2.077,74
07-18385 05/12/2014 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/8 x 5/8 x barra 6m FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 72,49 362,45
07-18385 05/12/2014 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. negro. Triple acción. PINTURERIA 1,00 U 313,93 313,93
07-18383 01/12/2014 JARDIN MI CASITA MUSIMUNDO 30543659734 VENTILADOR DE PARED de 20". Oscilante e inclinable. 3 velocidades. 3 palas metálicas tipo hélice. Reja normalizada pintada. Motor termoprotegido y ref ELECTRODOMÉSTICO 2,00 SE 789,00 1.578,00
07-18382 01/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 104,95 1.049,50
07-18382 11/12/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 65,73 394,38
07-18374 03/12/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL DISTRINOR 27103808583 RADIADOR MB SPRINTER 310/312 REPUESTOS 1,00 U 2.724,78 2.724,78
07-18217 17/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 46,00 U 49,90 2.295,40
07-18217 17/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 47,00 U 8,99 422,53
07-18124 21/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 196 INFORMATICA 1,00 U 125,00 125,00
07-18124 21/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO EPSON COLOR ROJO 196 INFORMATICA 1,00 U 160,00 160,00
07-18124 21/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO COLOR Epson. Color Cyan. 196 INFORMATICA 1,00 U 160,00 160,00
07-18124 21/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON Original. Color Amarillo.196 INFORMATICA 1,00 U 160,00 160,00
07-18101 12/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO para impresora HP 122 - XL INFORMATICA 2,00 U 260,00 520,00
07-18065 12/11/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 71,49 1.429,80
07-17978 12/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 7,00 U 500,00 3.500,00
07-17973 14/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 90,00 LT 3,75 337,50
07-17973 14/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 90,00 LT 6,50 585,00
07-17973 14/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 45,00 LT 6,50 292,50
07-17973 14/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA LIMPIEZA 27,00 U 4,90 132,30
07-17973 19/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 54,00 U 18,49 998,46
07-17973 19/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON DE TOCADOR paquete de 3 unidades c/u. LIMPIEZA 18,00 U 9,49 170,82
07-17973 19/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 45,00 U 4,89 220,05
07-17973 19/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPASADOR LIMPIEZA 18,00 U 10,90 196,20
07-17928 17/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 205,00 KG 15,50 3.177,50
07-17920 22/10/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 29,00 KG 55,00 1.595,00
07-17884 22/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 300,00 KG 2,00 600,00
07-17884 22/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ARROCIN con capir FORRAJERIA 500,00 KG 1,30 650,00
07-17884 22/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 200,00 KG 1,60 320,00
07-17884 22/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ CERDO x kilogramo FORRAJERIA 100,00 SE 3,60 360,00
07-17884 22/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALFALFA X FARDO FORRAJERIA 16,00 U 65,00 1.040,00
07-17877 05/11/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 3,60 18,00
07-17877 12/11/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 7,00 U 25,00 175,00
07-17877 12/11/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO OFICIO paquete x 100 u. LIBRERIA 2,00 U 90,00 180,00
07-17877 12/11/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 4,00 U 20,00 80,00
07-17869 19/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PINTURA PARA TELA COLOR LIBRERIA 10,00 U 8,00 80,00
07-17858 24/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CURVA LARGA PVC 3.2 MH A 45º TUBOFORTE DE 110MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 30,80 616,00
07-17858 24/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SANITARIOS LITORAL 30710719728 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP RAMAL PVC DE 3.2 A 45º APLIQUE J.P. DE 160 X 110 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 73,15 731,50
07-17840 17/11/2014 JARDIN MI CASITA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS mineral x lt. PINTURERIA 2,00 U 24,20 48,40
07-17840 17/11/2014 JARDIN MI CASITA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 4,00 U 13,10 52,40
07-17840 19/11/2014 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESMALTE SINTÉTICO Tarro de 1/2 lt. Color verde inglés. PINTURERIA 4,00 U 78,83 315,32
07-17831 24/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C TUBOFORTE IRAM J. PEGAR DE 110 MM X 4 MTS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 149,11 1.491,10
07-17821 24/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C TUBOFORTE IRAM J. PEGAR FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 149,11 1.491,10
07-17817 21/10/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI RADIO MECANO 30714169706 TONER SAMSUNG original p/impresora láser modelo ML-2165W. INFORMATICA 1,00 U 1.081,25 1.081,25
07-17768 05/11/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) SAMSUNG 101 sin chip REPARACION INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
07-17768 05/11/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO NEWJET 60 INFORMATICA 1,00 U 310,00 310,00
07-17768 05/11/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO NEWJET 60 INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA COMESTIBLES 2,00 U 38,49 76,98
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 2,00 U 4,99 9,98
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 2,00 U 4,99 9,98
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 2,00 U 4,99 9,98
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 10,00 U 4,97 49,70
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 10,00 U 5,99 59,90
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 12,00 U 8,89 106,68
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 12,00 U 58,90 706,80
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 8,99 17,98
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 9,99 99,90
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 4,00 KG 54,99 219,96
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 4,00 U 5,80 23,20
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 32,00 KG 5,29 169,28
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 6,00 KG 6,90 41,40
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 8,00 DOC 17,90 143,20
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 12,00 KG 4,99 59,88
07-17741 11/11/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 12,00 KG 18,90 226,80
07-17726 06/10/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 29,00 KG 55,00 1.595,00
07-17726 06/10/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 36,00 KG 22,90 824,40
07-17723 19/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 205,00 KG 15,50 3.177,50
07-17686 03/11/2014 JARDIN MI CASITA SUPERMERCADO RT 23115420089 ALFAJOR SIMPLE Cajas x 40 u. COMESTIBLES 5,00 U 80,00 400,00
07-17686 03/11/2014 JARDIN MI CASITA SUPERMERCADO RT 23115420089 CARAMELO MASTICABLE Bolsas x 800 grs. COMESTIBLES 4,00 U 39,90 159,60
07-17686 03/11/2014 JARDIN MI CASITA SUPERMERCADO RT 23115420089 CHUPETIN Bolsas x 50 u. COMESTIBLES 2,00 U 33,00 66,00
07-17626 22/10/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 LADRILLO HUECO FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 6,26 156,50
07-17626 22/10/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 77,60 77,60
07-17614 29/10/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PUBLI - SIGN 20272943134 IMPRESIÓN Banner tipo roll up de 850 x 2000 mm. con estructura de aluminio, lona impresa y bolso para transportar. IMPRENTA 2,00 SE 1.220,00 2.440,00
07-17534 19/11/2014 JARDIN MI CASITA INFORMAX 20163270782 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 29 INFORMATICA 2,00 U 290,00 580,00
07-17534 19/11/2014 JARDIN MI CASITA INFORMAX 20163270782 CARTUCHO TRICOLOR HP Nº 49 INFORMATICA 2,00 U 510,00 1.020,00
07-17525 05/11/2014 C.A.M.E.R. SUPERMERCADO RT 23115420089 CARNE PICADA COMUN COMESTIBLES 40,00 KG 59,90 2.396,00
07-17525 24/09/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 40,00 KG 21,90 876,00
07-17525 24/09/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 12,00 KG 66,90 802,80
07-17515 18/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 JUEGO DE SÁBANAS 1 1/2 Plaza - Fantasia - BLANQUERÍA 5,00 U 149,00 745,00
07-17514 15/10/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SILLA MOBILIARIOS 10,00 U 149,00 1.490,00
07-17497 02/10/2014 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 474,88 474,88
07-17497 02/10/2014 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 ARO para base inodoro. REPUESTOS 1,00 U 13,37 13,37
07-17497 02/10/2014 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 TORNILLO con tarugo p/inodoro. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5,15 10,30
07-17497 02/10/2014 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 66,48 66,48
07-17497 02/10/2014 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,82 10,82
07-17497 02/10/2014 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 BOYA de PVC 2 roscas FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,78 15,78
07-17497 02/10/2014 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 47,76 47,76
07-17497 02/10/2014 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 ADAPTADOR ELECTRICIDAD 1,00 U 7,72 7,72
07-17497 02/10/2014 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 DESBORDE C/ CARGA DE AGUA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21,12 21,12
07-17497 02/10/2014 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 TAPA DEPOSITO INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12,17 12,17
07-17497 02/10/2014 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 38,23 38,23
07-17491 03/10/2014 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 205,00 KG 15,50 3.177,50
07-17490 18/09/2014 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISYUNTOR 2 x 25. ELECTRICIDAD 1,00 U 475,41 475,41
07-17490 18/09/2014 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA 2 x 25 ELECTRICIDAD 2,00 U 95,21 190,42
07-17490 18/09/2014 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 20 w. ELECTRICIDAD 1,00 U 72,50 72,50
07-17490 18/09/2014 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 18 w. ELECTRICIDAD 2,00 U 14,93 29,86
07-17490 18/09/2014 JARDIN MI CASITA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CAJA EXTERIOR con 2 tomas corrientes. ELECTRICIDAD 1,00 U 27,47 27,47
07-17490 18/09/2014 JARDIN MI CASITA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL ELECTRICIDAD 1,00 U 27,47 27,47
07-17490 18/09/2014 JARDIN MI CASITA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 FICHA macho ELECTRICIDAD 1,00 U 9,80 9,80
07-17445 03/10/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON JOGUIN Frizado. Color Azul. Talle 40 (3) talle 42 (2) talle 44 (1). INDUMENTARIA 6,00 U 185,00 1.110,00
07-17445 03/10/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO Algodón frizado. Color azul. Talle S (3) talle M (3). INDUMENTARIA 6,00 U 230,00 1.380,00
07-17445 03/10/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 REMERA ALGODON Manga corta. Color Blanco. Talle S (3) Talle M (3). INDUMENTARIA 6,00 U 150,00 900,00
07-17443 03/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 29,00 KG 75,00 2.175,00
07-17443 03/11/2014 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO COMESTIBLES 36,00 KG 22,90 824,40
07-17387 03/11/2014 JARDIN TORTUGUITAS I.M.E.L. 30563624392 INSTALACION reubicación de sensor infrarrojo SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 136,94 136,94
07-17387 03/11/2014 JARDIN TORTUGUITAS I.M.E.L. 30563624392 REPARACION retiro de central p/reparar e instalar SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 571,32 571,32
07-17387 03/11/2014 JARDIN TORTUGUITAS I.M.E.L. 30563624392 CABLE TELEFONO PAR SIMPLE ELECTRICIDAD 1,00 MT 2,93 2,93
07-17387 03/11/2014 JARDIN TORTUGUITAS I.M.E.L. 30563624392 PILA A 27 12 V ELECTRICIDAD 1,00 U 14,54 14,54
07-17383 06/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 VASO TERMICO DESCARTABLE 180 cc. BAZAR 1.000,00 U 0,30 300,00
07-17383 06/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 PIOLIN DE ALGODON ROLLO LIBRERIA 10,00 U 4,00 40,00
07-17383 06/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE x 50 mts. LIBRERIA 1,00 U 13,00 13,00
07-17383 06/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 PAPEL AFICHE COLOR HOJA hojas de papel p7regalo LIBRERIA 50,00 U 3,00 150,00
07-17383 06/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 CINTA para moños 20 x 50. MERCERIA 1,00 MT 21,00 21,00
07-17383 06/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 BOLSA riñon 25 x 35 paquete x 50 u. LIMPIEZA 6,00 U 37,00 222,00
07-17383 03/09/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALFILERES CAJA X 100 LIBRERIA 3,00 U 7,00 21,00
07-17383 10/09/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GLOBOS BOLSA X 50 UNID. COTILLON 4,00 U 35,00 140,00
07-17383 10/09/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALFAJOR SIMPLE caja x 40 unidades. COMESTIBLES 20,00 U 60,00 1.200,00
07-17349 06/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID reforzadas. medidas: 60 x 90. LIMPIEZA 120,00 U 7,90 948,00
07-17347 03/11/2014 JARDIN TORTUGUITAS SUPERMERCADO RT 23115420089 COLADOR Nº 36. BAZAR 1,00 U 659,00 659,00
07-17347 03/11/2014 JARDIN TORTUGUITAS SUPERMERCADO RT 23115420089 CUCHARON gastronómico. BAZAR 1,00 U 139,00 139,00
07-17347 24/09/2014 JARDIN TORTUGUITAS GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACEROLA de aluminio. 22 cm con asas. BAZAR 2,00 U 367,49 734,98
07-17335 17/09/2014 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LÁMPARA MEZCLADORA 250 w. rosca Goliat. ELECTRICIDAD 2,00 U 49,04 98,08
07-17322 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA Dama. Color a elección. SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 190,00 190,00
07-17322 17/11/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMPERA Abrigo. INDUMENTARIA 2,00 U 550,00 1.100,00
07-17322 17/11/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LAURA CONFECCIONES 27141282943 INCRIPCIÓN EN PRENDA Municipalidad de Concepción del Uruguay 2 bordados para camperas y 1 para pantalón. INDUMENTARIA 3,00 SE 35,00 105,00
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA COMESTIBLES 3,00 U 33,90 101,70
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 6,00 U 5,29 31,74
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 12,00 U 7,99 95,88
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 12,00 U 7,99 95,88
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 12,00 U 8,79 105,48
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO entera x 800 grs. COMESTIBLES 12,00 U 54,90 658,80
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 8,99 8,99
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 9,99 99,90
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 3,00 U 6,49 19,47
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 2,00 KG 54,89 109,78
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO sardo. COMESTIBLES 0,50 KG 88,39 44,20
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 22,00 44,00
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 2,00 U 6,00 12,00
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 20,00 KG 6,90 138,00
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 7,90 31,60
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 6,00 DOC 18,00 108,00
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 12,00 KG 5,90 70,80
07-17313 17/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 3,00 KG 8,50 25,50
07-17287 02/09/2014 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 24,00 U 45,00 1.080,00
07-17275 10/09/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO RETACERIA SONIA 27214263829 LIENZO algodón. 2.40 mts. RETACERIA 9,00 MT 35,00 315,00
07-17275 10/09/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX interior. x 10 lts. PINTURERIA 1,00 U 199,00 199,00
07-17275 10/09/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO GRANDE poliéster. 22 cm. PINTURERIA 1,00 U 23,00 23,00
07-17275 10/09/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO poliéster. 8 cm. REPUESTOS 1,00 U 9,00 9,00
07-17275 10/09/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC colores: amarillo, azul, rojo, verde, marrón y negro. PINTURERIA 6,00 U 22,00 132,00
07-17241 10/09/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 29,00 KG 55,00 1.595,00
07-17241 10/09/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 29,00 KG 65,00 1.885,00
07-17211 03/09/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 195 INFORMATICA 1,00 U 110,00 110,00
07-17211 03/09/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO EPSON COLOR ROJO 196 magenta INFORMATICA 1,00 U 150,00 150,00
07-17211 03/09/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON 196 cyan INFORMATICA 1,00 U 150,00 150,00
07-17211 03/09/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO COLOR 196 Epson amarillo INFORMATICA 1,00 U 150,00 150,00
07-17169 25/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 90,00 LT 7,50 675,00
07-17169 25/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 90,00 LT 3,75 337,50
07-17169 25/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA LIMPIEZA 45,00 U 4,90 220,50
07-17169 05/09/2014 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 54,00 U 19,90 1.074,60
07-17169 05/09/2014 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 45,00 U 6,99 314,55
07-17169 05/09/2014 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 45,00 U 3,99 179,55
07-17169 05/09/2014 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 45,00 U 4,20 189,00
07-17163 03/09/2014 JARDIN TUITTI QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO medidas: 100 x 90.2. espesor: 4 mm. VIDRIERIA 1,00 U 162,00 162,00
07-17163 03/09/2014 JARDIN TUITTI QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO medidas: 67 x 100. espesor: 4 mm. VIDRIERIA 1,00 U 120,00 120,00
07-17163 03/09/2014 JARDIN TUITTI QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO medidas: 98 x 37. espesor: 4 mm. VIDRIERIA 1,00 U 65,00 65,00
07-17163 03/09/2014 JARDIN TUITTI QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO medidas: 80 x 60. espesor: 4 mm. VIDRIERIA 1,00 U 87,00 87,00
07-17163 03/09/2014 JARDIN TUITTI QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO medidas: 86 x 45. espesor: 4 mm. VIDRIERIA 2,00 U 72,50 145,00
07-17159 10/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO medidas: 96 x 69.50. espesor: 4 mm. Incluye colocación. VIDRIERIA 6,00 U 129,33 775,98
07-17158 24/09/2014 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 205,00 KG 15,50 3.177,50
07-17143 25/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 122 XL INFORMATICA 1,00 U 250,00 250,00
07-17143 25/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 122 XL INFORMATICA 1,00 U 260,00 260,00
07-17117 26/08/2014 C.A.M.E.R. CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANILLA DE BRONCE 13 mm. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 74,42 372,10
07-17117 26/08/2014 C.A.M.E.R. CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 56,11 112,22
07-17115 05/09/2014 C.A.M.E.R. ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 3,00 U 880,96 2.642,88
07-17115 05/09/2014 C.A.M.E.R. ROPELATO 30579843531 ENDUIDO x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 86,84 86,84
07-17115 05/09/2014 C.A.M.E.R. ROPELATO 30579843531 LIJA PINTURERIA 10,00 U 3,62 36,20
07-17115 05/09/2014 C.A.M.E.R. ROPELATO 30579843531 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC color naranja PINTURERIA 8,00 U 16,48 131,84
07-17115 05/09/2014 C.A.M.E.R. ROPELATO 30579843531 POXIMIX P/ INTERIOR x 1250 grs. PINTURERIA 2,00 U 45,88 91,76
07-17110 25/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 7,00 U 500,00 3.500,00
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARBONICO SIMPLE FAZ LIBRERIA 3,00 U 6,00 18,00
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 89,00 89,00
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 79,00 79,00
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 VOLIGOMA grande LIBRERIA 2,00 U 9,00 18,00
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 3,00 U 24,00 72,00
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 3,00 U 20,00 60,00
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO rayado x 48 hojas LIBRERIA 3,00 U 7,00 21,00
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 10,00 30,00
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO LIBRERIA 10,00 U 5,00 50,00
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO OFICIO paquete x 100 u. LIBRERIA 1,00 U 70,00 70,00
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 2,00 U 18,00 36,00
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO Nº 2 LIBRERIA 5,00 U 2,25 11,25
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 9,00 27,00
07-17082 01/09/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 3,00 U 10,50 31,50
07-17081 02/09/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 ZURDO mpx 18" EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 499,00 499,00
07-17081 02/09/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 REDOBLANTE chato mxp 14" EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 200,00 200,00
07-17081 02/09/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 REPENIQUE mxp 10" EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 340,00 340,00
07-17081 02/09/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 CASETA mxp 6" EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 8,00 U 88,00 704,00
07-17081 02/09/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 GÜIRO abierto mediano mxp EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 165,00 165,00
07-17081 02/09/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 MAZO para zurdos EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 2,00 U 58,00 116,00
07-17081 02/09/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 PALILLO par de palos EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 2,00 SE 60,00 120,00
07-17081 02/09/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 GOLPEADOR DE CASETA EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 8,00 U 10,00 80,00
07-17061 02/09/2014 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 ENVASE GARRAFA x 10 kg. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 550,00 1.100,00
07-17061 03/09/2014 DIRECCION DE EDUCACION ROPELATO 30579843531 PANTALLA Parabólica p/garrafa de 10 kg. ELECTRICIDAD 2,00 U 189,45 378,90
07-17050 27/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 72,70 145,40
07-17050 27/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA x 30 kg. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 34,16 102,48
07-17050 27/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIDROFUGO ceresita x 4 kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39,59 39,59
07-17024 12/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMPERON TRUCKER INDUMENTARIA 1,00 U 590,00 590,00
07-17024 13/08/2014 DIRECCION DE EDUCACION LAURA CONFECCIONES 27141282943 INSUMO GENERICO Bordado de prenda INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 25,00 25,00
07-17021 03/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA medidas: 1/2 x 6 x 4 mts. CARPINTERIA 48,00 U 26,25 1.260,00
07-17021 02/10/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X4 MTS. CARPINTERIA 4,00 U 54,00 216,00
07-17007 15/08/2014 JARDIN TUITTI ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 4,00 M3 333,23 1.332,92
07-17007 20/08/2014 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 72,70 727,00
07-17007 27/08/2014 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 MALLA 15 x 15 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 255,88 1.023,52
07-17003 25/09/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 19,00 U 144,00 2.736,00
07-17003 30/09/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 82,50 82,50
07-17003 08/10/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 72,70 72,70
07-16868 06/08/2014 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TIRANTE DE MADERA Pino. Medidas: 2 x 6 x 3 CARPINTERIA 6,00 U 151,04 906,24
07-16862 11/09/2014 C.A.M.E.R. NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 ESTUFA INFRAROJO 800W ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 233,00 466,00
07-16846 06/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 150,00 LT 3,75 562,50
07-16846 06/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 150,00 LT 3,75 562,50
07-16846 06/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 50,00 LT 6,50 325,00
07-16846 06/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO x 80 mts. LIMPIEZA 100,00 U 3,35 335,00
07-16846 06/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 40,00 LT 29,00 1.160,00
07-16846 06/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD EL MUCAMO 20208135237 JABON DE TOCADOR X 3 LIMPIEZA 50,00 U 9,00 450,00
07-16803 06/08/2014 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE unipolar 10 mm (rojo) x metro. ELECTRICIDAD 50,00 U 16,71 835,50
07-16803 06/08/2014 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 10 mm (negro) ELECTRICIDAD 50,00 MT 16,71 835,50
07-16803 06/08/2014 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISYUNTOR diferencial 2 x 63 A ELECTRICIDAD 1,00 U 487,11 487,11
07-16803 06/08/2014 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO 2 x 50 A ELECTRICIDAD 1,00 U 140,31 140,31
07-16803 06/08/2014 JARDIN MI CASITA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CINTA AISLADORA X 20 m rollo ELECTRICIDAD 2,00 U 12,13 24,26
07-16799 29/07/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ ENTERO FORRAJERIA 250,00 KG 2,20 550,00
07-16799 29/07/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 250,00 KG 2,25 562,50
07-16799 29/07/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 SORGO ENTERO FORRAJERIA 250,00 KG 2,12 530,00
07-16799 29/07/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 300,00 KG 1,45 435,00
07-16799 29/07/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ CERDO x 50 kg. FORRAJERIA 1,00 SE 180,00 180,00
07-16799 29/07/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALFALFA X FARDO FORRAJERIA 12,00 U 60,00 720,00
07-16762 06/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA MADERA SALIGNA DE 1X2X4 MTS. CARPINTERIA 2,00 U 18,00 36,00
07-16762 06/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 x 6 x 4 mts. CARPINTERIA 60,00 U 24,00 1.440,00
07-16762 06/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X3X4 MTS. CARPINTERIA 10,00 U 40,00 400,00
07-16762 06/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X4 MTS. CARPINTERIA 8,00 U 68,00 544,00
07-16762 06/08/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE DE MADERA 2 x 2 x 4 mts. CARPINTERIA 20,00 U 30,00 600,00
07-16758 10/09/2014 C.A.M.E.R. PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 150,00 KG 15,50 2.325,00
07-16755 14/07/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90. LIMPIEZA 91,00 U 8,50 773,50
07-16706 18/07/2014 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO bolsa x 30 kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 107,36 107,36
07-16706 18/07/2014 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 PASTINA x kg. FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 25,39 50,78
07-16706 18/07/2014 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 72,70 218,10
07-16706 18/07/2014 JARDIN MI CASITA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 0,50 M3 567,62 283,81
07-16689 28/07/2014 JARDIN MI CASITA BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. 30535540353 MULTIPROCESADORA MP8303 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 779,00 779,00
07-16659 14/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 122 XL INFORMATICA 1,00 U 280,00 280,00
07-16656 11/07/2014 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORREDERA juegos de correderas para embutir (carro de aplicar). FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 53,73 214,92
07-16656 11/07/2014 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO fix 5 x 70. FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,80 80,00
07-16656 11/07/2014 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CUBETA estampada acero inoxidable REPUESTOS 8,00 U 19,31 154,48
07-16656 11/07/2014 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO melamínico. 22 mm. color cedro. FERRETERIA/CORRALON 45,00 MT 3,41 153,45
07-16656 11/07/2014 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MANIJA ABRE PUERTA curva 64mm niquel. REPUESTOS 8,00 U 13,90 111,20
07-16656 11/07/2014 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TACO universal p/ladrillo hueco FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,40 40,00
07-16656 11/07/2014 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TIRAFONDO hexagonal FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 1,77 44,25
07-16656 11/07/2014 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 COLA VINÍLICA x kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 33,44 33,44
07-16656 11/07/2014 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO fix 5 x 5/8 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 0,26 10,40
07-16656 11/07/2014 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL melamínico. color cedro. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 793,50 2.380,50
07-16653 28/07/2014 JARDIN MI CASITA I.M.E.L. 30563624392 BATERIA P ALARMA 12 v. Incluye precio de 2 terminales preaislados B - 18. SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 272,54 272,54
07-16653 28/07/2014 JARDIN MI CASITA I.M.E.L. 30563624392 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 290,20 290,20
07-16544 08/07/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 12,00 U 56,80 681,60
07-16544 08/07/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHUPETIN x bolsa COMESTIBLES 4,00 U 31,00 124,00
07-16515 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO reparación de carro de impresión de impresora HP Deskjet REPARACION INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
07-16515 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 56 INFORMATICA 1,00 U 360,00 360,00
07-16515 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP 57 INFORMATICA 1,00 U 550,00 550,00
07-16513 08/07/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) 101 p/impresora mod. 2165. REPARACION INFORMATICA 1,00 U 450,00 450,00
07-16512 18/07/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 60 XL INFORMATICA 1,00 U 270,00 270,00
07-16512 18/07/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 60 XL INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
07-16456 16/07/2014 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 120,00 KG 15,50 1.860,00
07-16440 28/07/2014 DIRECCION DE EDUCACION MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO 2 mantenimientos de matafuegos de 2.5 kg. / 12 mantenimientos de matafuegos de 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 14,00 U 100,00 1.400,00
07-16392 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. 30535540353 ESTUFA LILIANA C1158 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 575,00 575,00
07-16359 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL RODE NELSON FEDERICO 23306203819 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) HP CE 285A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 175,00 175,00
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 1,00 U 56,90 56,90
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT Chocolatada COMESTIBLES 1,00 U 14,90 14,90
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ Instantánea x 500 grs COMESTIBLES 2,00 U 9,49 18,98
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA De maíz.caja x 500 grs. COMESTIBLES 1,00 U 18,79 18,79
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE Chico x 100 grs. COMESTIBLES 1,00 U 21,59 21,59
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 1,00 U 7,79 7,79
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 2,00 U 5,35 10,70
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 HAMBURGUESA CARNE X 100 GR Caja x 4 unidades COMESTIBLES 2,00 U 34,59 69,18
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR Durazno COMESTIBLES 1,00 U 19,42 19,42
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 1,00 U 36,49 36,49
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 1,00 U 9,99 9,99
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 1,00 KG 14,90 14,90
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 1,00 KG 11,90 11,90
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 1,00 KG 8,90 8,90
07-16253 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO crema - Pote COMESTIBLES 1,00 KG 16,89 16,89
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 1,00 U 56,90 56,90
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT Chocolatada COMESTIBLES 1,00 U 14,90 14,90
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ Instantánea x 500 grs COMESTIBLES 2,00 U 9,49 18,98
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA De maíz x 500 grs. COMESTIBLES 1,00 U 18,79 18,79
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE Chico x 100 grs. COMESTIBLES 1,00 U 21,59 21,59
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 1,00 U 7,79 7,79
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 2,00 U 5,35 10,70
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 HAMBURGUESA CARNE X 100 GR Caja x 4 unidades COMESTIBLES 2,00 U 34,59 69,18
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR Durazno COMESTIBLES 1,00 U 19,42 19,42
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 1,00 U 36,49 36,49
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 1,00 U 9,99 9,99
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA x kg. COMESTIBLES 1,00 KG 14,90 14,90
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA x kg. COMESTIBLES 1,00 KG 11,90 11,90
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO x kg. COMESTIBLES 1,00 KG 8,90 8,90
07-16247 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO crema x 300 COMESTIBLES 1,00 KG 16,89 16,89
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR marca "Ilolay" COMESTIBLES 1,00 U 56,90 56,90
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT chocolatada. Marca "Ilolay" COMESTIBLES 1,00 U 14,90 14,90
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ instantánea x 500 grs. "Prestopronta" COMESTIBLES 2,00 U 9,49 18,98
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA de maíz "Maizena" caja x 500 grs. COMESTIBLES 1,00 U 18,79 18,79
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE chico x 100 grs. COMESTIBLES 1,00 U 21,59 21,59
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID "La Virginia" COMESTIBLES 1,00 U 7,79 7,79
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. "Royal" COMESTIBLES 2,00 U 5,35 10,70
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 HAMBURGUESA CARNE X 100 GR caja x 4 unidades (Paty) COMESTIBLES 2,00 U 34,59 69,18
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno. "Arcor". COMESTIBLES 1,00 U 19,42 19,42
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 1,00 U 36,49 36,49
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 1,00 U 9,99 9,99
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA x kg. COMESTIBLES 1,00 KG 14,90 14,90
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA x kg. COMESTIBLES 1,00 KG 11,90 11,90
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO x kg. COMESTIBLES 1,00 KG 8,90 8,90
07-16243 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO pote queso crema "Ilolay" COMESTIBLES 1,00 KG 16,89 16,89
07-16217 04/06/2014 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 8,00 U 450,00 3.600,00
07-16163 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ ENTERO FORRAJERIA 300,00 KG 2,00 600,00
07-16163 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 200,00 KG 2,05 410,00
07-16163 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 SORGO ENTERO FORRAJERIA 400,00 KG 1,60 640,00
07-16163 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 300,00 KG 1,50 450,00
07-16163 02/06/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALFALFA X FARDO FORRAJERIA 15,00 U 60,00 900,00
07-16048 22/05/2014 JARDIN PASTORCITO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. Jardín "Mi Casita" GAS ENVASADO/NATURAL 9,00 U 45,00 405,00
07-16048 22/05/2014 JARDIN PASTORCITO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. Jardín "Pelusín" GAS ENVASADO/NATURAL 6,00 U 45,00 270,00
07-16048 22/05/2014 JARDIN PASTORCITO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. Jardín "Tuitti" GAS ENVASADO/NATURAL 5,00 U 45,00 225,00
07-16048 22/05/2014 JARDIN PASTORCITO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. Jardín "Pastorcito" GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 45,00 180,00
07-16048 22/05/2014 JARDIN PASTORCITO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. Jardín "Tortuguitas" GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 45,00 180,00
07-16048 22/05/2014 JARDIN PASTORCITO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. Escuela "Lorenzo Sartorio" GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 45,00 135,00
07-16048 22/05/2014 JARDIN PASTORCITO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. Escuela "Tadea Jordan" GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 45,00 135,00
07-16048 22/05/2014 JARDIN PASTORCITO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. Jardín "Sirirí" GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 75,00 300,00
07-16020 17/07/2014 C.A.M.E.R. PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 150,00 KG 15,50 2.325,00
07-16019 29/05/2014 C.A.M.E.R. LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 45,00 180,00
07-16019 29/05/2014 C.A.M.E.R. LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 450,00 900,00
07-15989 22/12/2014 JARDIN TUITTI I.M.E.L. 30563624392 REPARACION de central de alarma SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 178,08 178,08
07-15989 22/12/2014 JARDIN TUITTI I.M.E.L. 30563624392 MANO DE OBRA incluye desinstalación, instalación y pruebas. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 238,97 238,97
07-15989 22/12/2014 JARDIN TUITTI I.M.E.L. 30563624392 BATERIA P ALARMA 12 v SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 265,93 265,93
07-15977 27/05/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD CENTRO SHOP 20185068146 IMPRESIÓN a color A4. Incluye espiralados. IMPRENTA 75,00 SE 10,00 750,00
07-15975 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CALEFON eléctrico: acero inoxidable. capacidad: 20 lts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 227,43 227,43
07-15975 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 DEPOSITO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 172,97 172,97
07-15975 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 106,71 106,71
07-15975 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA P.V.C 13 mm - 1/2 ". FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,11 14,11
07-15975 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PVC codo 90º de 110 x 63 mm con 3 acomet. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 36,80 36,80
07-15975 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 110 x 3,2 clásico x 4 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 158,40 158,40
07-15975 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO corto FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 472,19 472,19
07-15975 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 LAVATORIO chico. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 284,38 284,38
07-15975 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRAMPA chica. p/lavatorio FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,97 5,94
07-15975 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 TIRAFONDO hex BP 3/16*1 3/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,20 4,80
07-15975 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,98 3,92
07-15938 11/06/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MUSIMUNDO 30543659734 ESTUFA Calefactor infrarrojo con base giratoria. Potencia 700 / 1400 W. ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 425,00 850,00
07-15914 12/05/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO Habitación doble estándar con desayuno ALOJAMIENTO 2,00 U 456,00 912,00
07-15869 19/05/2014 C.A.M.E.R. LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. C.I.: 21103070226 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 40,00 40,00
07-15763 02/06/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Jardín "Mi Casita" COMESTIBLES 15,00 KG 15,50 232,50
07-15763 02/06/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Jardín "Sirirí" COMESTIBLES 12,50 KG 15,50 193,75
07-15763 02/06/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Jardín "Pelusín" COMESTIBLES 12,50 KG 15,50 193,75
07-15763 02/06/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Jardín "Tuitti" COMESTIBLES 12,50 KG 15,50 193,75
07-15763 02/06/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Jardín "Tortuguitas" COMESTIBLES 10,00 KG 15,50 155,00
07-15763 02/06/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Jardín "Pastorcito" COMESTIBLES 10,00 KG 15,50 155,00
07-15763 02/06/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Escuela Granja COMESTIBLES 25,00 KG 15,50 387,50
07-15763 02/06/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO Escuela "Lorenzo Sartorio" COMESTIBLES 15,00 KG 15,50 232,50
07-15667 14/05/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 195 INFORMATICA 2,00 U 95,00 190,00
07-15667 14/05/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON 1 cyan, 1 magenta y 1 amarillo - 195 INFORMATICA 3,00 U 140,00 420,00
07-15606 11/04/2014 DIV. ESCUELA GRANJA EL SUPREMO 30633647697 ACEITE TRANSMISION tipo YPF Hidro ATF x 20 litros C.I.: 21103071622 LUBRICANTES 1,00 U 664,00 664,00
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 3,00 U 13,19 39,57
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 4,00 U 5,60 22,40
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 5,00 U 6,59 32,95
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 8,30 66,40
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 8,30 83,00
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 8,30 83,00
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 6,00 U 8,29 49,74
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 8,99 8,99
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 10,29 20,58
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO x kg COMESTIBLES 2,00 KG 48,00 96,00
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO x kg. COMESTIBLES 0,50 KG 69,00 34,50
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 2,00 U 4,66 9,32
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 4,00 DOC 18,00 72,00
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA x kg. COMESTIBLES 6,00 KG 5,99 35,94
07-15566 29/05/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero x kg. COMESTIBLES 10,00 KG 22,89 228,90
07-15555 12/05/2014 DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VIDRIO de 6mm gris de 1 x 1.95 VIDRIERIA 1,00 U 690,00 690,00
07-15545 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO x kg. Jardín "Mi Casita" COMESTIBLES 15,00 KG 15,50 232,50
07-15545 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO x Kg. Jardín "Sirirí" COMESTIBLES 12,50 KG 15,50 193,75
07-15545 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO x kg. Jardín "Pelusín" COMESTIBLES 12,50 KG 15,50 193,75
07-15545 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO x kg. Jardín "Tuitti" COMESTIBLES 12,50 KG 15,50 193,75
07-15545 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO x Kg. Jardín "Tortuguitas" COMESTIBLES 10,00 KG 15,50 155,00
07-15545 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO x kg. Jardín "Pastorcito" COMESTIBLES 10,00 KG 15,50 155,00
07-15545 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO x kg. Escuela Granja COMESTIBLES 25,00 KG 15,50 387,50
07-15545 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO x kg. Escuela "Lorenzo Sartorio" COMESTIBLES 15,00 KG 15,50 232,50
07-15485 25/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO Blowink 122 XL INFORMATICA 1,00 U 305,00 305,00
07-15485 25/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO Blowink 122 XL INFORMATICA 1,00 U 325,00 325,00
07-15358 08/07/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO C.I.: 21104070936 GASTRONOMIA 4,00 SE 130,00 520,00
07-15305 04/04/2014 JARDIN SIRIRI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. "Mi Casita" GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 400,00 800,00
07-15305 04/04/2014 JARDIN SIRIRI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. "J. Sirirí" GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 400,00 800,00
07-15305 04/04/2014 JARDIN SIRIRI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. "J. Tortuguitas" GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 400,00 400,00
07-15305 04/04/2014 JARDIN SIRIRI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. "J. Pelusín" GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 400,00 400,00
07-15305 04/04/2014 JARDIN SIRIRI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. "Esc. Granja" GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 400,00 400,00
07-15305 04/04/2014 JARDIN SIRIRI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. "J. Tuitti" GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 400,00 400,00
07-15281 03/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CARPETA fibra negra tipo esquela C.I.: 21103070322 LIBRERIA 5,00 U 11,50 57,50
07-15281 25/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO tipo esquela C.I.: 21103070322 LIBRERIA 10,00 U 22,00 220,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 HOJA Tipo Canson Nº 5 blanco LIBRERIA 15,00 U 5,50 82,50
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 9,00 45,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 20,00 U 2,25 45,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 GOMA BLANCA LIBRERIA 20,00 U 2,50 50,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 REGLA X 20cm LIBRERIA 15,00 U 3,50 52,50
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 4,00 U 9,50 38,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TIJERA de 16 cm LIBRERIA 2,00 U 14,50 29,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 12,00 24,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 2,00 U 9,50 19,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TRINCHETA CHICA LIBRERIA 2,00 U 10,10 20,20
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 HOJA de 96 hojas LIBRERIA 2,00 U 18,00 36,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 96 HOJAS tipo oficio LIBRERIA 8,00 U 18,00 144,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA LIBRERIA 2,00 U 45,00 90,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 30,00 U 4,00 120,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 3,00 U 12,00 36,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA COLOR LIBRERIA 20,00 U 2,50 50,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 20,00 U 3,50 70,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA X 1KG LIBRERIA 2,00 U 49,00 98,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE tipo UHU LIBRERIA 2,00 U 18,00 36,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. LIBRERIA 10,00 U 18,00 180,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 10,00 U 20,00 200,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTUCHERA LIBRERIA 5,00 U 25,00 125,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA 3 ANILLOS Nº 3 LIBRERIA 5,00 U 22,00 110,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 7,00 35,00
07-15278 11/04/2014 C.A.M.E.R. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 10,00 50,00
07-15275 16/04/2014 C.A.M.E.R. PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 POLICARBONATO medida 0.82 x 1.28 C.I.: 21103071222 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 200,00 600,00
07-15275 16/04/2014 C.A.M.E.R. PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 POLICARBONATO medidas 0.74 x 0.42 C.I.: 21103071222 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 60,00 60,00
07-15247 29/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) Samsung modelo ML - 1640 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
07-15201 04/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior PINTURERIA 4,00 U 471,01 1.884,04
07-15201 04/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 FIJADOR DE PINTURA sellador x 20 lts PINTURERIA 1,00 U 378,54 378,54
07-15201 04/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA sint. Nº 17 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 14,00 42,00
07-15201 04/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 3,00 U 72,53 217,59
07-15201 04/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LIJA P/ MADERA grueso/fino Nº 120 PINTURERIA 10,00 U 2,02 20,20
07-15201 04/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 ENDUIDO Interior/exterior x 10 lts PINTURERIA 1,00 U 186,69 186,69
07-15165 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO MI CASITA COMESTIBLES 30,00 KG 15,50 465,00
07-15165 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO SIRIRI COMESTIBLES 20,00 KG 15,50 310,00
07-15165 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO PELUSIN COMESTIBLES 25,00 KG 15,50 387,50
07-15165 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO TUITTI COMESTIBLES 25,00 KG 15,50 387,50
07-15165 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO TORTUGUITAS COMESTIBLES 20,00 KG 15,50 310,00
07-15165 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO PASTORCITO COMESTIBLES 20,00 KG 15,50 310,00
07-15165 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO ESC GRANJA COMESTIBLES 30,00 KG 15,50 465,00
07-15165 25/04/2014 JARDIN PASTORCITO PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO LOR SARTORIO COMESTIBLES 30,00 KG 15,50 465,00
07-15149 04/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 4 X 1,10m C.I.: 21106070180 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 294,36 2.354,88
07-15146 28/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 x 6 x 4 mts. C.I.: 21106070180 CARPINTERIA 80,00 U 23,00 1.840,00
07-15134 07/05/2014 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 46,00 U 45,90 2.111,40
07-15134 07/05/2014 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR x kg. C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 46,00 U 8,50 391,00
07-15134 07/05/2014 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO X 1 KG C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 8,00 U 23,90 191,20
07-15134 07/05/2014 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 8,00 U 29,90 239,20
07-15124 25/03/2014 JARDIN PELUSIN CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLACA YESO 12.7 mm 1.20 x 2.40 mts C.I.: 21103071022 FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 79,00 553,00
07-15124 25/03/2014 JARDIN PELUSIN CORRALON LA CLARITA 20058222349 MASILLA p/placa yeso 15 kg. C.I.: 21103071022 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 105,32 105,32
07-15124 25/03/2014 JARDIN PELUSIN CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO madera negro 8 x 2 C.I.: 21103071022 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 0,44 26,40
07-15124 25/03/2014 JARDIN PELUSIN CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA PLACA pino dc mch yeso 80/100 izq. C.I.: 21103071022 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 821,45 821,45
07-15124 03/04/2014 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 TORNILLO T2 (6x1) punta aguda C.I.: 21103071022 FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 0,16 80,00
07-15124 03/04/2014 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 C.I.: 21103071022 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 0,11 6,60
07-15124 03/04/2014 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 CINTA TRAMADA autoadhesiva x 20 ML. C.I.: 21103071022 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,04 14,04
07-15124 03/04/2014 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 PERFIL montante 70 x 35 x 2600 mm C.I.: 21103071022 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 44,71 223,55
07-15124 03/04/2014 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 PERFIL solera 70 x 30 x 2600 mm C.I.: 21103071022 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 40,32 120,96
07-15122 03/04/2014 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 TAPA tapa para tanque de polietileno 300 (6000 lts) C.I.: 21103071022 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 82,42 82,42
07-15117 18/03/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX lavable exterior x 20 lts. C.I.: 21103071722 PINTURERIA 1,00 U 1.036,00 1.036,00
07-15117 18/03/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 POXIMIX P/ EXTERIOR x 1250 grs. C.I.: 21103071722 PINTURERIA 3,00 U 44,00 132,00
07-15117 18/03/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC color negro C.I.: 21103071722 PINTURERIA 2,00 U 24,20 48,40
07-15117 18/03/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA P/ PARED C.I.: 21103071722 PINTURERIA 6,00 U 4,40 26,40
07-15117 18/03/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO color verde noche x lt. C.I.: 21103071722 PINTURERIA 1,00 U 102,30 102,30
07-15117 18/03/2014 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS x lt. C.I.: 21103071722 PINTURERIA 2,00 U 24,20 48,40
07-15110 21/03/2014 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LAVATORIO chico 1 ag. blanco C.I.:21103071122 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 249,58 249,58
07-15110 21/03/2014 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRAMPA p/lav. c/tar C.I.:21103071122 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,50 16,50
07-15110 03/04/2014 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA caño hidro 3 verde (ag. F/C) 1/2" x 6 ml. C.I.: 21103071122 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 77,34 77,34
07-15110 03/04/2014 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 CURVA 90º ½ PULGADA Hidro 3 curva 90º 1/2 F/F C.I.: 21103071122 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 6,35 38,10
07-15110 03/04/2014 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 CODO 90º P.P.P. 1/2" Hidro 3 codo 90º 1/2 F/R metal C.I.:21103071122 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,36 16,36
07-15110 03/04/2014 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA canilla corta 13mm C.I.:21103071122 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 81,56 81,56
07-15110 03/04/2014 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 40 std x 4 mts. C.I.:21103071122 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 56,00 56,00
07-15110 03/04/2014 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 CAÑO pvc 40 x mt C.I.:21103071122 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 13,33 26,66
07-15110 03/04/2014 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PVC CURVA 90? DE 40mm macho/hembra C.I.:21103071122 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 8,36 33,44
07-15110 03/04/2014 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO x 10 kg. C.I.:21103071122 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17,05 17,05
07-15110 03/04/2014 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA x 5 kg. C.I.:21103071122 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,54 6,54
07-15110 03/04/2014 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 CEMENTO RAPIDO normal x 5 kg. C.I.:21103071122 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7,39 14,78
07-15110 03/04/2014 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 SOPORTE mensula 40 cm par (p/pil/lavadero) C.I.:21103071122 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 71,58 71,58
07-15101 25/03/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LIJA AL AGUA Nº 150 doble A C.I.: 21103071622 PINTURERIA 10,00 U 7,50 75,00
07-15101 25/03/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA Q 109 1.20 x 3 mts. 50 x 50 2.6 mm C.I.: 21103071622 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 127,67 1.276,70
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO C.I.: 21103070226 JARDIN SIRIRI LIMPIEZA 20,00 LT 6,50 130,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO C.I.: 21103070226 JARDIN SIRIRI LIMPIEZA 20,00 LT 3,50 70,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE C.I.: 21103070226 JARDIN SIRIRI LIMPIEZA 20,00 LT 5,25 105,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 INSUMO GENERICO C.I.: 21103070226 JARDIN SIRIRI FLETE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10,00 10,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO C.I.: 21103070226 JARDIN PELUSIN LIMPIEZA 20,00 LT 6,50 130,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO C.I.: 21103070226 JARDIN PELUSIN LIMPIEZA 20,00 LT 3,50 70,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE C.I.: 21103070226 JARDIN PELUSIN LIMPIEZA 20,00 LT 5,25 105,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 INSUMO GENERICO C.I.: 21103070226 JARDIN PELUSIN FLETE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10,00 10,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO C.I.: 21103070226 JARDIN TUITI LIMPIEZA 20,00 LT 6,50 130,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO C.I.: 21103070226 JARDIN TUITI LIMPIEZA 20,00 LT 3,50 70,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE C.I.: 21103070226 JARDIN TUITI LIMPIEZA 20,00 LT 5,25 105,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 INSUMO GENERICO C.I.: 21103070226 JARDIN TUITI FLETE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10,00 10,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO C.I.: 21103070226 JARDIN TORTUGUITAS LIMPIEZA 15,00 LT 6,50 97,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO C.I.: 21103070226 JARDIN TORTUGUITAS LIMPIEZA 15,00 LT 3,50 52,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE C.I.: 21103070226 JARDIN TORTUGUITAS LIMPIEZA 10,00 LT 5,25 52,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 INSUMO GENERICO C.I.: 21103070226 JARDIN TORTUGUITAS FLETE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10,00 10,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO C.I.: 21103070226 JARDIN PASTORCITO LIMPIEZA 15,00 LT 6,50 97,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO C.I.: 21103070226 JARDIN PASTORCITO LIMPIEZA 15,00 LT 3,50 52,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE C.I.: 21103070226 JARDIN PASTORCITO LIMPIEZA 10,00 LT 5,25 52,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 INSUMO GENERICO C.I.: 21103070226 JARDIN PASTORCITO FLETE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10,00 10,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO C.I.: 21103070226 ESCUELA GRANJA LIMPIEZA 15,00 LT 6,50 97,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO C.I.: 21103070226 ESCUELA GRANJA LIMPIEZA 15,00 LT 3,50 52,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE C.I.: 21103070226 ESCUELA GRANJA LIMPIEZA 10,00 LT 5,25 52,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 INSUMO GENERICO C.I.: 21103070226 ESCUELA GRANJA FLETE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10,00 10,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO C.I.: 21103070226 ESCUELA TADEA JORDAN LIMPIEZA 15,00 LT 6,50 97,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO C.I.: 21103070226 ESCUELA TADEA JORDAN LIMPIEZA 15,00 LT 3,50 52,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE C.I.: 21103070226 ESCUELA TADEA JORDAN LIMPIEZA 10,00 LT 5,25 52,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO C.I.: 21103070226 ESCUELA LORENZO SARTORIO LIMPIEZA 15,00 LT 6,50 97,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO C.I.: 21103070226 ESCUELA LORENZO SARTORIO LIMPIEZA 15,00 LT 3,50 52,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE C.I.: 21103070226 ESCUELA LORENZO SARTORIO LIMPIEZA 10,00 LT 5,25 52,50
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO C.I.: 21103070226 JARDIN MI CASITA LIMPIEZA 30,00 LT 6,50 195,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO C.I.: 21103070226 JARDIN MI CASITA LIMPIEZA 30,00 LT 3,50 105,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE C.I.: 21103070226 JARDIN MI CASITA LIMPIEZA 20,00 LT 5,25 105,00
07-15080 17/03/2014 JARDIN PASTORCITO LA FRAGANCIA 20242360096 INSUMO GENERICO C.I.: 21103070226 JARDIN MI CASITA FLETE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10,00 10,00
07-15080 09/04/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO C.I.: 21103070226 JARDIN SIRIRI LIMPIEZA 10,00 U 6,50 65,00
07-15080 09/04/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO C.I.: 21103070226 JARDIN PELUSIN LIMPIEZA 10,00 U 6,50 65,00
07-15080 09/04/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO C.I.: 21103070226 JARDIN TUITI LIMPIEZA 10,00 U 6,50 65,00
07-15080 09/04/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO C.I.: 21103070226 JARDIN TORTUGUITAS LIMPIEZA 10,00 U 6,50 65,00
07-15080 09/04/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO C.I.: 21103070226 JARDIN PASTORCITO LIMPIEZA 10,00 U 6,50 65,00
07-15080 09/04/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO C.I.: 21103070226 ESCUELA GRANJA LIMPIEZA 10,00 U 6,50 65,00
07-15080 09/04/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO C.I.: 21103070226 ESCUELA TADEA JORDAN LIMPIEZA 10,00 U 6,50 65,00
07-15080 09/04/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO C.I.: 21103070226 ESCUELA LORENZO SARTORIO LIMPIEZA 10,00 U 6,50 65,00
07-15080 09/04/2014 JARDIN PASTORCITO GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO C.I.: 21103070226 JARDIN MI CASITA LIMPIEZA 10,00 U 6,50 65,00
07-15066 25/03/2014 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ELECTRIFICADOR electrificador picana mini 220v 20 km C.I.: 21103071622 HERRAMIENTAS 1,00 U 933,00 933,00
07-15066 25/03/2014 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ELECTRIFICADOR electrificador picana super 220v 40km C.I.: 21103071622 HERRAMIENTAS 1,00 U 1.234,00 1.234,00
07-15056 13/03/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero x kg. C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 20,00 KG 22,90 458,00
07-15055 18/06/2014 C.A.M.E.R. PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 193,50 KG 15,50 2.999,25
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 2,00 U 39,00 78,00
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 2,00 U 5,99 11,98
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 2,00 U 4,99 9,98
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 2,00 U 4,99 9,98
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 10,00 U 4,20 42,00
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 10,00 U 6,99 69,90
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 8,00 U 8,30 66,40
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 10,00 U 8,30 83,00
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 10,00 U 8,30 83,00
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 10,00 U 5,99 59,90
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 5,00 U 7,29 36,45
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 4,00 U 10,29 41,16
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 4,00 U 9,99 39,96
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO x kg. C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 4,00 KG 49,90 199,60
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 1,00 KG 65,90 65,90
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 4,00 U 22,99 91,96
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 4,00 U 3,99 15,96
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 1,00 U 35,90 35,90
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO x kg. C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 1,00 KG 22,69 22,69
07-15007 03/04/2014 C.A.M.E.R. GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS x docena C.I.: 21103070226 COMESTIBLES 8,00 DOC 16,39 131,12
07-14986 20/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO foliador. 2.5 cm aprox. Que incluya lo siguiente: " Municipalidad C. del Uruguay - Folio ____ - Sec. Des. Social" IMPRENTA 1,00 U 85,00 85,00
07-14985 20/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 56 XL INFORMATICA 1,00 U 165,00 165,00
07-14809 05/03/2014 DIRECCION DE EDUCACION LAURA CONFECCIONES 27141282943 REMERA ALGODON Manga Corta, Cuello esconte en V, Color Chicle Con Logo ( segun Muestra) Lado Izquierdo superior (logo chico) Con Logo Grande en la e INDUMENTARIA 25,00 U 87,50 2.187,50
07-14802 14/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 400,00 KG 1,95 780,00
07-14802 14/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 SORGO MOLIDO FORRAJERIA 400,00 KG 1,47 588,00
07-14802 14/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 400,00 KG 1,30 520,00
07-14802 14/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR FORRAJERIA 315,00 KG 2,82 888,30
07-14796 03/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA 3x3x4 mts. C.I:21106070380 CARPINTERIA 55,00 U 58,09 3.194,95
07-14777 03/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 12x6x4 C.I:21106070380 CARPINTERIA 175,00 U 18,20 3.185,00
07-14727 12/02/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 60XL INFORMATICA 1,00 U 220,00 220,00
07-14727 12/02/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP 60XL INFORMATICA 1,00 U 230,00 230,00
07-14726 05/03/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 195 INFORMATICA 1,00 U 85,00 85,00
07-14726 05/03/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON 195 INFORMATICA 3,00 U 118,00 354,00
07-14725 25/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 MADERA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 80,00 U 18,75 1.500,00
07-14509-1 16/01/2014 DIV. ESCUELA GRANJA TALLER ARDETI 20245272120 PARABRISAS COLOCACION FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 620,00 620,00
07-14479-1 16/01/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 300,00 KG 1,95 585,00
07-14479-1 16/01/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 300,00 KG 1,30 390,00
07-14479-1 16/01/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 SORGO MOLIDO FORRAJERIA 300,00 KG 1,50 450,00
07-14479-1 16/01/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ CONEJO MANTENIMIENTO BOLSA X KG FORRAJERIA 100,00 U 2,80 280,00
07-14479-1 16/01/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR FORRAJERIA 450,00 KG 2,82 1.269,00
07-14383-1 11/02/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP INFORMATICA 2,00 U 350,00 700,00
07-14383-1 11/02/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TRICOLOR HP INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
07-14378-2 04/02/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ETIQUETA ADHESIVAS EN PLANCHA LIBRERIA 100,00 U 2,40 240,00
07-14378-1 27/01/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 RESMA BLANCAS SATINADAS X 500 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 250,00 250,00
07-14377-1 22/01/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 GRABADORA DE DVD 24 X DL NEGRO INFORMATICA 1,00 U 199,00 199,00
07-14377-1 22/01/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 LECTORA DE DVD DE MEMORIA INT.24 IN 1 NM 520 INFORMATICA 1,00 U 50,00 50,00
07-14377-1 22/01/2014 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 ESTABILIZADOR SIC 1000 ELECTRICIDAD 1,00 U 240,00 240,00
07-14371-1 21/01/2014 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 DISYUNTOR DE 40 A 2X40A ELECTRICIDAD 1,00 U 100,48 100,48
07-14232-1 17/03/2014 DIV. LINEA 102 LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 18,00 180,00
07-14126-1 04/04/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 180,00 KG 15,50 2.790,00
07-13571-1 18/03/2014 JARDIN TORTUGUITAS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 320,00 320,00
07-12954-1 11/04/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 320,00 320,00
07-12954-1 12/05/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 320,00 640,00
07-11661-2 20/02/2014 JARDIN MI CASITA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 30,00 30,00
07-11661-2 20/02/2014 JARDIN PELUSIN LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 30,00 30,00
07-11661-2 09/04/2014 JARDIN PASTORCITO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 30,00 30,00
07-11071-1 14/03/2014 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 50,00 50,00
069-14 11/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION DE 200 HS DE EQUIPOS VIALES: 1 MOTONIVELADORA 1 COMPACTADOR PATA DE CABRA 2 CAMIONES VOLCADORES CAJA CHICA DE 6 M3 SIN COMBUSTIBLE CON ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 175.250,00 175.250,00
068-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO 52000 VACIO 250W ELECTRICIDAD 15,00 U 1.102,18 16.532,70
068-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MERCURIO HALOGENADO MQI T 250W E40 ELECTRICIDAD 15,00 U 218,03 3.270,45
068-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 250W SODIO/MH ELECTRICIDAD 15,00 U 357,31 5.359,65
068-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 ELECTRICIDAD 15,00 U 35,66 534,90
068-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR X 25 MICROFARADIO 250 V 50 HZ ELECTRICIDAD 15,00 U 26,90 403,50
068-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR MRZ 5717 VACIO 400W ELECTRICIDAD 4,00 U 812,13 3.248,52
068-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO AUXILIAR EXTERIOR P/MERCURIO HALOGENADO 400W ELECTRICIDAD 4,00 U 542,86 2.171,44
068-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 REFLECTOR MERCURIO HALOGENADO MQI 150W NEUTRO ELECTRICIDAD 2,00 U 196,20 392,40
068-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA EMBUTIDA PARA PISO, NEGRO FLOR C/EQ MH1 ELECTRICIDAD 2,00 U 1.446,93 2.893,86
068-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MERCURIO HALOGENADO MQI T 400W E40 ELECTRICIDAD 4,00 U 201,96 807,84
068-13-2 03/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
068-13-2 12/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
068-13-2 08/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
068-13-2 14/01/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
068-13-2 05/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
068-13-2 21/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
068-13-2 14/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
068-13-2 15/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
068-13-2 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
068-13-2 09/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
067-14-1 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANO DE OBRA CON RPOVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES ESTRUCTURA H° A° MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS CAPAS AISLADORAS CUBIERTAS REVOQUES SERVICIO OBRA PUBLICA 51.750,00 SE 1,00 51.750,00
0669-13-1 06/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 1.600,00 1.600,00
0669-13-1 17/02/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 1.600,00 1.600,00
066-14-1 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE SUELO ESTRUCTURA RESISTENTE MAMPOSTERIA REVOQUES CONTRAPISO CAMINO SERVICIO OBRA PUBLICA 37.500,00 SE 1,00 37.500,00
066-14-1 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE SUELO ESTRUCTURA RESISTENTE MAMPOSTERIA REVOQUES CONTRAPISO CAMINO SERVICIO OBRA PUBLICA 15.362,90 SE 1,00 15.362,90
066-14-1 26/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE SUELO ESTRUCTURA RESISTENTE MAMPOSTERIA REVOQUES CONTRAPISO CAMINO SERVICIO OBRA PUBLICA 22.137,10 SE 1,00 22.137,10
065-14-1 08/10/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARENA PARA ASIENTO DE CAÑERÍA CANTERA 70,00 M3 30,25 2.117,50
065-14 16/06/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 1.500,00 U 2,06 3.090,00
065-14 16/06/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 65,35 2.287,25
065-14 18/06/2014 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H-21 PUESTO EN OBRA CANTERA 9,00 M3 972,11 8.748,99
065-14 18/06/2014 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 3,50 M3 203,64 712,74
064-14 27/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 2 MINICARGADORAS CON MARTILLO NEUMATICO 300 HS C/U CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 162.000,00 162.000,00
063-14 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR ABELIAS VIVERO/FLORERIA 250,00 U 45,00 11.250,00
063-14 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 ROSA VIVERO/FLORERIA 100,00 U 46,00 4.600,00
063-14 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR LEPTOSPERMUM X UNIDAD VIVERO/FLORERIA 200,00 U 60,00 12.000,00
063-14 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 ARBOL DE LAPACHO ROSADO VIVERO/FLORERIA 4,00 U 110,00 440,00
063-14 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR CIPRES PIRAMIDAL VIVERO/FLORERIA 4,00 U 110,00 440,00
063-14 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR CINERARIA MARITIMA VIVERO/FLORERIA 400,00 U 5,50 2.200,00
063-14 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR LANTANA AMARILLAS VIVERO/FLORERIA 400,00 U 16,00 6.400,00
063-14 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR BIGNONIA CAMPANA LILA VIVERO/FLORERIA 10,00 U 54,00 540,00
063-14 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR BIGNONIA VENUSTA VIVERO/FLORERIA 10,00 U 54,00 540,00
063-14 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR JAZMIN DE LECHE VIVERO/FLORERIA 10,00 U 58,00 580,00
063-14 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR SANTA RITA FCSIA VIVERO/FLORERIA 10,00 U 40,00 400,00
063-14 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR AZARERO ENANO VIVERO/FLORERIA 200,00 U 43,00 8.600,00
062-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION DE EQUIPOS VIALES MOD 2010 EN ADELANTE POR 120 HS 1 RETROEXCAVADORA 1 MOTONIVELADORA 1 COMPACTADOR PATA DE CABRA 2 CAMIONES CAJA CHICA DE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 169.725,00 169.725,00
061-14 22/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H25 CON ACELERANTE DE FRAGUE CANTERA 160,00 M3 1.008,84 161.414,40
060-14 13/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA METROS CUBICOS DE BROZA CANTERA 10.000,00 M3 15,00 150.000,00
06-18818 31/12/2014 JUZGADO DE FALTAS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) samsung 1640 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
06-18818 31/12/2014 JUZGADO DE FALTAS GAL - TECH 20206815508 TONER OKI B431 Alternativo INFORMATICA 1,00 U 650,00 650,00
06-18818 31/12/2014 JUZGADO DE FALTAS PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO 1022 INFORMATICA 1,00 U 265,00 265,00
06-18618 22/12/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PRENDEDOR - botones medianos CORTESIA Y HOMENAJE 70,00 U 7,50 525,00
06-18604 22/12/2014 JUZGADO DE FALTAS ZONA INFORMATICA 30707213937 CABLE UTP CAT 5X METRO FTP GLC NEGRO INFORMATICA 40,00 MT 8,00 320,00
06-18604 22/12/2014 JUZGADO DE FALTAS ZONA INFORMATICA 30707213937 FICHAS RJ45 INFORMATICA 6,00 U 2,60 15,60
06-18602 22/12/2014 JUZGADO DE FALTAS CENTRO INTERNET 20221509928 SERVICIO TECNICO Impresora SAMSUNG ML1640 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 250,00 250,00
06-18578 01/12/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERSA ARGENTINA 23245273479 TONER SAMSUNG 105 remanufacturado INFORMATICA 1,00 U 385,00 385,00
06-18509 01/12/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 TONER HP 12A GTC INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
06-18501 18/11/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 TONER HP 12A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
06-18365 13/11/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO 1 x 10 A ELECTRICIDAD 13,00 U 56,69 736,97
06-18365 13/11/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO 1 x 16 A ELECTRICIDAD 5,00 U 56,69 283,45
06-18365 13/11/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO 1 x 25 A ELECTRICIDAD 18,00 U 56,68 1.020,24
06-18294 21/11/2014 JUZGADO DE FALTAS ROPELATO 30579843531 POLICARBONATO alveolar bronce x 4mm 2.10x1.40m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 408,86 408,86
06-18294 21/11/2014 JUZGADO DE FALTAS ROPELATO 30579843531 SILICONA X 300 ML SILICONA AT p/policarbonato REPUESTOS 1,00 U 82,02 82,02
06-17815 20/10/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO servicio técnico Impresora epson C45 cartuchos New jet EPS T038 cartuchos New jet EPS T039 HCD- Oficina CERF CI 211040601 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
06-17714 17/10/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO IMPRESORA EPSON C92 Limpieza de Inyectores, Mantenimiento General, cartuchos REPARACION INFORMATICA 1,00 U 420,00 420,00
06-17637 09/10/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T090120-AL INFORMATICA 1,00 U 130,00 130,00
06-17583 23/09/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
06-17468 11/09/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG REMANUFACTURADO 105L INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
06-17023 20/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 60 NEW JET INFORMATICA 1,00 U 280,00 280,00
06-17023 20/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP 60 NEW JET INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
06-16962 06/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 MOUSE OPTICO USB OPTICO USB INFORMATICA 1,00 U 70,00 70,00
06-16791 14/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 NEW JET INFORMATICA 1,00 U 250,00 250,00
06-16791 14/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP 122 XL BLOWINK INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
06-16781 16/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 TELEFONO NEXO NP 80 GONDOLA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 218,40 218,40
06-16767 14/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 500 KELIX FAN 12 BOX INFORMATICA 1,00 U 299,00 299,00
06-16723 07/08/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA adhesión suplemento especial Diario La Calle 1 de Julio en conmemoración fallecimiento del general Juan Domingo Perón 2 Columnas de Ancho PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
06-16711 08/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BAIRES 4 20325754967 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO MOBILIARIOS 6,00 U 348,32 2.089,92
06-16711 08/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BAIRES 4 20325754967 INSUMO GENERICO EMBALAJE SILLAS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 60,00 60,00
06-16677 08/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 3,75 18,75
06-16677 08/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 6,50 32,50
06-16677 08/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 80 M LIMPIEZA 30,00 U 4,75 142,50
06-16677 08/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 4,00 20,00
06-16676 16/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 TELEFONO NEXO NP 80 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 218,40 218,40
06-16618 02/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO PVC 40 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,84 9,84
06-16618 02/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 SELLADOR SILICONA TRANSPARENTE 300CC REPUESTOS 1,00 U 47,54 47,54
06-16618 02/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 DEPOSITO DE CERAMICA A CODO BCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 470,45 470,45
06-16598 16/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 PROCESADOR AMD APU A4 4000 DUAL CORE FM2 INFORMATICA 1,00 U 550,00 550,00
06-16598 16/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 MEMORIA RAM DDR 4GB 1333 INFORMATICA 1,00 U 610,00 610,00
06-16598 16/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 500 KELIX FAN 12 BOX INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
06-16598 16/07/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 MOTHER Gigabyte F2A75M- HD2 (FM2) INFORMATICA 1,00 U 1.350,00 1.350,00
06-16351 06/06/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUSIMUNDO 30543659734 CALOVENTOR 3 NIVELES, 1900W ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 259,00 259,00
06-16313 12/06/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I.M.E.L. 30563624392 TERMICA X 32A ELECTRICIDAD 1,00 U 150,93 150,93
06-15786 12/05/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO REDONDO con logo para Mesa de Entrada HCD IMPRENTA 1,00 U 98,00 98,00
06-15786 12/05/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO RECTANGULAR de 10 cm x 5 cm para Mesa de Entrada HCD IMPRENTA 1,00 U 165,00 165,00
06-15786 12/05/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO fechador para Mesa de Entrada HCD IMPRENTA 1,00 U 55,00 55,00
06-15786 12/05/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO NUMERADOR para Mesa de Entrada HCD IMPRENTA 1,00 U 70,00 70,00
06-15654 27/05/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T073120AL INFORMATICA 2,00 U 125,00 250,00
06-15525 25/04/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PUBLI - SIGN 20272943134 GRAFICA FABRICACION LETRAS CORPOREAS EN POLYFAN PINTADAS PARA SALON HCD PUBLICIDAD 1,00 SE 2.900,00 2.900,00
06-15462 07/04/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 20,00 U 2,83 56,60
06-15174 17/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP CARTUCHO BLOWINK HP122 XL NEGRO PARA BLOQUE FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL CI 21303060122 INFORMATICA 1,00 U 280,00 280,00
06-15174 17/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP CARTUCHO BLOWINK HP 122 XL NEGRO PARA BLOQUE FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL CI 21303060122 INFORMATICA 1,00 U 315,00 315,00
06-15173 17/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP CARTUCHO BLOWINK HP 60 XL NEGRO PARA BLOQUE FRENTE ENTRERRIANO FEDERAL CI 21303060122 INFORMATICA 1,00 U 270,00 270,00
06-15173 17/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP CARTUCHO BLOWINK HP 60 XL COLOR PARA BLOQUE FRENTE ENTRERRIANO FEDERAL CI 21303060122 INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
06-14979 27/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES aerosol LIMPIEZA 2,00 U 17,00 34,00
06-14979 27/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 3,75 18,75
06-14979 27/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO 8M NATURAL X 5L LIMPIEZA 1,00 U 214,00 214,00
06-14979 27/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 4,00 LT 5,50 22,00
06-14979 27/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 3,00 LT 3,75 11,25
06-14979 27/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 12,90 38,70
06-14979 27/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 80 M BCO LIMPIEZA 30,00 U 4,00 120,00
06-14979 27/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 3 LIMPIEZA 2,00 U 8,50 17,00
06-14979 27/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO PARA CUCARACHAS LIMPIEZA 1,00 U 23,00 23,00
06-14979 27/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO PARA PISOS LIMPIEZA 2,00 LT 41,00 82,00
06-14979 12/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR CIF LIMPIEZA 2,00 U 14,59 29,18
06-14979 12/03/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL EN GEL INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 14,99 59,96
06-14912 21/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO 30 W T8 LD FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 14,56 728,00
06-14912 21/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 25,00 U 2,29 57,25
06-14912 21/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 30 W ELECTRICIDAD 30,00 U 66,80 2.004,00
06-14912 21/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZÓCALO SIMPLE C/ ROT 30W ELECTRICIDAD 20,00 U 9,38 187,60
06-14912 21/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZÓCALO COMBINADO C/ROT 30W ELECTRICIDAD 20,00 U 11,21 224,20
06-14886 21/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 312,50 312,50
06-14870 25/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BAIRES 4 20325754967 SILLA FIJA TAPIZADA MOBILIARIOS 9,00 U 331,73 2.985,57
06-14870 25/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BAIRES 4 20325754967 INSUMO GENERICO EMBALAJE Y DESPACHO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 60,00 60,00
06-14869 21/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO Q2612 A REMANUFACTURADO INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
06-14824 13/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG MLT -D 105L INFORMATICA 1,00 U 880,00 880,00
06-14470-1 05/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON INFORMATICA 3,00 U 100,00 300,00
06-14470-1 05/02/2014 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON INFORMATICA 1,00 U 110,00 110,00
059-13-1 17/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HIDRO-GRUBERT 30503904183 ELEVADOR HIDRAULICO MAQUINARIA 1,00 U 95.397,74 95.397,74
058-14 10/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LUMINARIA Luminarias de marcas reconocidas ?c/caja porta equipo anti - ave, ?C/Tulipa de policarbonato. ?Deben soportar potencias 250 - 400W ?gra ELECTRICIDAD 6,00 U 974,00 5.844,00
058-14 21/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO AUXILIAR INT. Balastos p/interior, sodio alta presión x 150 W ?armados completos sobre bandejas ?c/ignitor y capacitor (25 MF) ?c/micro-bor ELECTRICIDAD 85,00 U 143,70 12.214,50
058-14 21/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA De marcas reconocidas como: Osram, Philips o GE ELECTRICIDAD 100,00 U 79,80 7.980,00
058-14 21/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 100,00 MT 9,00 900,00
058-14 21/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MORSETO Morsetos PKD c/portafusibles incorporado del tipo:Bronal:DP12 El Bit LCT PF ELECTRICIDAD 6,00 U 24,30 145,80
058-14 21/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MORSETO PKD Morsetos PKD - 14, Del tipo Derivación Bronal DP5/6 El Bit LCT ELECTRICIDAD 6,00 U 10,43 62,58
058-14 21/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED para porta fusible x 6 A ELECTRICIDAD 6,00 U 4,80 28,80
057-14-2 10/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES EXCAVACION CON TRANSPORTE DE EXCEDENTES, LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DEL TERRENO. TAP SERVICIO OBRA PUBLICA 72.116,00 SE 1,00 72.116,00
056-14-2 10/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES EXCAVACION CON TRANSPORTE DE EXCEDENTES, LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DEL TERRENO. TA SERVICIO OBRA PUBLICA 72.116,00 SE 1,00 72.116,00
055-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO COMESTIBLES 60,00 KG 17,50 1.050,00
055-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 320,00 KG 23,00 7.360,00
055-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 200,00 KG 39,90 7.980,00
055-14 02/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 90,00 KG 37,90 3.411,00
055-14 24/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 70,00 KG 62,90 4.403,00
055-14 24/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 10,00 KG 62,90 629,00
055-14 24/09/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA COMESTIBLES 80,00 KG 33,70 2.696,00
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 136,00 DOC 17,99 2.446,64
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA COMESTIBLES 80,00 KG 28,50 2.280,00
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 60,00 U 4,20 252,00
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 24,00 ADO 5,99 143,76
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA COMESTIBLES 176,00 KG 13,75 2.420,00
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 280,00 KG 7,10 1.988,00
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 24,00 ADO 5,99 143,76
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 36,00 KG 43,89 1.580,04
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 250,00 KG 11,99 2.997,50
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 400,00 KG 11,99 4.796,00
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 50,00 KG 11,99 599,50
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 60,00 ADO 6,90 414,00
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 40,00 KG 18,59 743,60
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 50,00 KG 22,00 1.100,00
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 200,00 KG 10,69 2.138,00
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 80,00 KG 10,69 855,20
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 170,00 KG 22,29 3.789,30
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 160,00 KG 19,90 3.184,00
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA COMESTIBLES 40,00 KG 18,90 756,00
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 5,00 KG 8,69 43,45
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 94,00 KG 21,89 2.057,66
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 120,00 KG 19,90 2.388,00
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 150,00 KG 22,29 3.343,50
054-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 50,00 KG 21,89 1.094,50
052-14-1 16/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES TUTHILL CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA 30678815965 SOPLADOR HERRAMIENTAS 1,00 U 57.780,00 57.780,00
052-14-1 16/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES TUTHILL CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA 30678815965 KIT DE REPARACIÓN REPUESTOS 2,00 U 4.995,00 9.990,00
052-14-1 16/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES TUTHILL CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA 30678815965 VALVULA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.295,00 4.590,00
051-14-1 22/05/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA CAL HIDRAULICA EN BOLSA DE 25 KG FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 32,96 2.307,20
051-14-1 22/05/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIDROFUGO X 10KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 8,23 82,30
051-14-1 22/05/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA DE H° G° N° 24 FERRETERIA/CORRALON 5,60 U 110,42 618,35
051-14-1 22/05/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRIFERÍA PARA BACHA LAVAMANOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 139,22 139,22
051-14-1 22/05/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 VENTILUZ DE CHAPA DE 50 X 30 CM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 244,72 978,88
051-14-1 29/05/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 9.500,00 U 2,10 19.950,00
051-14-1 29/05/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO DE ACERO DE 10 MM EN BARRA DE 12 MTS DE LONGITUD FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 84,17 841,70
051-14-1 29/05/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA ACERO ? 8mm NERVADO EN BARRA DE 12 MTS DE LONGITUD FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 53,91 539,10
051-14-1 29/05/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm EN BARRA DE 12 MTS DE LONGITUD FERRETERIA/CORRALON 36,00 U 30,86 1.110,96
051-14-1 29/05/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C CAÑO DE DESCARGA PLUVIAL PVC 100 MM FERRETERIA/CORRALON 2,30 U 206,61 475,20
051-14-1 29/05/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO COMBO DE INODORO CORTO + MOCHILA + BACHA LAVAMANOS CON PIE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.222,40 1.222,40
051-14-1 29/05/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PUERTA DE CHAPA 0,70m X 2,05m EXTERIOR - PUERTA Y MARCO DE CHAPA APERTURA DERECHA COMPLETA CON CERRADURA DOBLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 927,67 927,67
051-14-1 29/05/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PUERTA PLACA MARCO DE CHAPA Y PUERTA PLACA DE MADERA DE 0,70 X 2,00 - APERTURA DERECHA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 579,37 579,37
051-14-1 29/05/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CONVERSA CANALETA DE H° G° PARA DESCARGA PLUVIAL FERRETERIA/CORRALON 1,65 Ml 37,41 61,73
051-14-1 09/06/2014 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 68,00 1.360,00
051-13-2 20/10/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA POLTRONI MARTIN EXEQUIEL 20292812095 HONORARIOS X SERVICIO TECNICO: EXTRACCION Y ANALISIS DE CALIDAD DE AIRE Y CENIZAS PROFESIONALES 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
050-14-1 25/08/2014 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 LOCACION LOCACION DE EQUIPO DESOBSTRUCTOR COMBINADO PARA LIMPIEZA DE DESOBSTRUCCION DE COLECTORES CLOACALES PRINCIPALES. ALQUILER MAQUINAS VIALES 116.400,00 SE 1,00 116.400,00
05-19032 31/12/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 TEE ESPIGA TRIPLE 13 MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,70 6,80
05-19032 31/12/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESPIGA DOBLE C/CODO 13 MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,92 3,68
05-19032 31/12/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANILLA C/ MANGA ESFERICA PVC 19 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 56,09 168,27
05-19032 31/12/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO POLIETILENO 1" FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 5,48 383,60
05-19032 31/12/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 MANGUITO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 0,93 5,58
05-19032 31/12/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 VALVULA ESFERICA P.V.C 13 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 56,56 169,68
05-19004 31/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 83,02 1.660,40
05-19004 31/12/2014 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA GRUESA CANTERA 4,00 M3 222,15 888,60
05-19001 31/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CONEXION TANQUE 1""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24,64 24,64
05-19001 31/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO 1" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 4,30 43,00
05-19001 31/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 58,58 58,58
05-19001 31/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 x125G FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39,20 39,20
05-19001 31/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BULON CON EXAG. 5/16 X 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 0,85 1,70
05-19001 31/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TUERCA HEXAG. 5/16 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 0,48 0,96
05-19001 31/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO GALVANIZADO HIERRO CON ROSCA 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 947,91 1.895,82
05-19001 31/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CUPLA GALVANIZADA HIERRO 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 57,66 57,66
05-19001 31/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 NIPLE GALVANIZADA HIERRO 10 CM 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 16,24 64,96
05-19001 31/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ESPIGA CON ROSCA MACHO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,25 2,25
05-19001 30/12/2014 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTA DE EXPANSION DN 080 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 600,32 600,32
05-19001 30/12/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUITO POLIETILENO 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,00 4,00
05-19001 30/12/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CODO POLIETILENO 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12,00 12,00
05-19001 30/12/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 FLOTANTE C/ BOYA COMPLETO 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 210,00 210,00
05-19001 30/12/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 ROSCA GALVANIZADA 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 59,00 59,00
05-18852 30/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COPIA DE LLAVE CANDADO CERRAJERIA 11,00 SE 25,00 275,00
05-18852 30/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COPIA DE LLAVE D/ PALETA CERRAJERIA 5,00 SE 25,00 125,00
05-18840 23/12/2014 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA REPARAR BALDE DE RETRO ESCAVADORA, FABRICAR BUJES, AFILAR DIENTES METALURGICA 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
05-18840 23/12/2014 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA HACER AGUJEROS A CINCO TAPAS DE BOCA DE TORMENTA METALURGICA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
05-18840 23/12/2014 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA ADAPTAR CRUSETAS NUEVAS DE CAMION VOLCADOR METALURGICA 1,00 SE 800,00 800,00
05-18839 29/12/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION CILINDRO HIDRAULICO 330X75X25 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 350,00 350,00
05-18806 31/12/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 LLAVE CAÑO HERRAMIENTAS 1,00 U 668,00 668,00
05-18806 31/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HACHA TUMBA C/CABO 41/2 HERRAMIENTAS 1,00 U 323,92 323,92
05-18806 31/12/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 BOCALLAVE 19 mm HERRAMIENTAS 1,00 U 30,65 30,65
05-18806 31/12/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA DE ACERO 2.5 x 2.5-2.6- 2.6- 1.2 x 3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 266,84 266,84
05-18806 31/12/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA 5 x 5 - 3.0 x 3.0 - 1.2 x 3 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 143,54 287,08
05-18806 31/12/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 BOCALLAVE 17" HERRAMIENTAS 1,00 U 27,35 27,35
05-18804 19/12/2014 DPTO. REDES CABRA RUBEN ANGEL 20122700705 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE AROS DE HORMIGON DE 60CM DE ALTO X 20CM DE ESPESOR Y 1.60 DE DIAMETRO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
05-18799 23/12/2014 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 CONSTRUIR SOPORTE DESMONTABLE EN CAÑO DE 3", DE 3M DE LARGO METALURGICA 1,00 U 2.750,00 2.750,00
05-18793 29/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 CONSTRUIR EJE DE ACERO Y DOS BUJES DE BRONCE PARA BOMBA IMPULSORA DE AGUA ESTACION CASEROS METALURGICA 1,00 U 4.000,00 4.000,00
05-18778 31/12/2014 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H21 ELABORADO CON ACELERANTE CANTERA 3,50 M3 1.074,77 3.761,70
05-18749 31/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 VALVULA CABEZAL PARA CLORADOR ACUATRON 2 REPUESTOS 6,00 U 200,00 1.200,00
05-18749 31/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 VALVULA CABEZAL CLORADOR ACUATRON 1 REPUESTOS 6,00 U 220,00 1.320,00
05-18737 19/12/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA LARGA PVC 45º Ø 110 MM FERRETERIA/CORRALON 125,00 U 31,67 3.958,75
05-18720 15/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA ROSCAR CUERPO DE BOMBA PARA BULONE 9/16 METALURGICA 1,00 SE 150,00 150,00
05-18720 15/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 TORNEAR RANURAS DE SUJECION DE ACOPLE DE BOMBA DE IMPULSION METALURGICA 1,00 U 700,00 700,00
05-18720 15/12/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA HACER BUJE Y PERNO NUEVO EN CLAPETA DE RETENCION METALURGICA 1,00 SE 380,00 380,00
05-18720 15/12/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DESARMAR REDUCTOR Y ARMAR CON RETENES NUEVOS METALURGICA 1,00 SE 800,00 800,00
05-18718 11/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 500,00 500,00
05-18692 11/12/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 30,00 180,00
05-18692 11/12/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TAPA CON MARCO DE F?F? P/LLAVE MAESTRA EN VEREDA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 48,00 288,00
05-18692 19/12/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 60,00 MT 6,39 383,40
05-18692 19/12/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 43,14 258,84
05-18692 19/12/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 94,89 569,34
05-18692 19/12/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ESPIGA PEBD X 13 mm PARA LLAVE MAESTRA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 3,54 21,24
05-18692 19/12/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 206,39 1.238,34
05-18691 11/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CABRA RUBEN ANGEL 20122700705 CONSTRUCCION BLOQUE DE HORMIGON ASIENTO BOMBA EN PLANTA POTABILIZADORA SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 3.700,00 3.700,00
05-18690 11/12/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO PEBD Ø 1 1/4" K8 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 19,00 190,00
05-18690 11/12/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CONO DE PVC DE SEGURIDAD DE 70 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 275,00 1.100,00
05-18690 19/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PALA DE PICO DE PUNTA Y PALA CON CABO HERRAMIENTAS 2,00 U 226,37 452,74
05-18690 19/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CABO CABO PARA PICO DE PUNTA Y PALA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 63,51 127,02
05-18690 19/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PALA ANCHA METALICA FORJADA HERRAMIENTAS 1,00 U 503,84 503,84
05-18690 19/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PALA DE PUNTA DE ACERO FORJADA HERRAMIENTAS 1,00 U 427,11 427,11
05-18690 22/12/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 76,00 760,00
05-18659 11/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO MRS 1 HP Con cambio de rodamientos y motorreductor SERVICIO ELECTRICO 3,00 SE 800,00 2.400,00
05-18659 11/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO CAMBIO RODAMIENTOS Y SELLO BOMBA CZERWENY TRIF Z 4 T SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.650,00 1.650,00
05-18627 19/12/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 REDUCCIÓN DE PVC CLOACAL DE 140 X 110 MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 45,30 906,00
05-18627 19/12/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 RAMAL T DE PVC CLASE 10 DE 160 X 75 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 395,00 395,00
05-18627 19/12/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPON HIDRAULICO P/CA?O PVC DE ? 75mm CO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,00 28,00
05-18625 05/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VENTILADOR DE PARED CIRCULADOR DE AIRE 26" PARED/PIE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 SE 1.960,23 1.960,23
05-18625 29/12/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MOVER 20112354949 DISCO DE CORTE 10 A PLANO 114 X 1,6 X 22 MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 19,47 389,40
05-18598 10/12/2014 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 TONER HP 85A ALTERNATIVO GTC INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
05-18593 04/12/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PALA ANCHA FORJADA HERRAMIENTAS 2,00 U 391,15 782,30
05-18593 04/12/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PALA DE PUNTA FORJADA HERRAMIENTAS 2,00 U 430,08 860,16
05-18593 05/12/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA 3/8" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,41 1,64
05-18593 05/12/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,35 7,00
05-18593 05/12/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ 1 X 40W ELECTRICIDAD 1,00 U 120,67 120,67
05-18593 05/12/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE STD. 36W/54 ELECTRICIDAD 1,00 U 13,72 13,72
05-18593 05/12/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA FLORON PVC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,64 9,28
05-18593 05/12/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CADENA BCEADA/NEGRA FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 22,05 44,10
05-18593 05/12/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ESPIRALADO BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 MT 48,11 48,11
05-18593 10/12/2014 DPTO. REDES I.M.E.L. 30563624392 NIPLE MACHO 3/8" REPUESTOS 2,00 U 4,00 8,00
05-18593 10/12/2014 DPTO. REDES I.M.E.L. 30563624392 TARUGO 5-6 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,41 8,20
05-18593 10/12/2014 DPTO. REDES I.M.E.L. 30563624392 SOPORTE CRUZETA DE CHAPA P/ILUM. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,50 5,00
05-18593 22/12/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HOJA DE SIERRA BIMETALICA 32D FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 19,84 198,40
05-18567 03/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL MELAMINICO COLOR BLANCO PLACA DE 1,83 X 2,60 X 18 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 793,34 3.173,36
05-18564 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON DE 5/8 X 100 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 17,92 179,20
05-18564 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA BISELADA 5/8 REPUESTOS 10,00 U 4,28 42,80
05-18564 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TACO 5/8 PARA HORMIGON FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3,16 31,60
05-18564 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8 X 3 1/2 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 4,38 87,60
05-18564 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG CONARCO 6013 REPUESTOS 2,00 U 56,99 113,98
05-18564 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MANOMETRO DE 63 MM R 1/4 4KG/60 LBS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 118,58 237,16
05-18564 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 FIJACION ROSCA METALICA H - 5/8 REPUESTOS 10,00 U 19,00 190,00
05-18564 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BUJE DE REDUCCION BRONCE DE 1/2 X 1/8 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 30,58 61,16
05-18564 05/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 TARUGO Nº10 TIPO FISHER FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,31 6,20
05-18564 05/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ELECTRODO 3,25MM CONARCO REPUESTOS 10,00 KG 67,92 679,20
05-18564 05/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ELECTRODO 4 MM CONARCO REPUESTOS 10,00 KG 66,47 664,70
05-18563 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PERFIL U de 80 x 40 x 2000 mm (2mts) de longitud FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 280,00 280,00
05-18563 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PERFIL Angulo de 3" x 1/4 x 3 mts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 380,00 380,00
05-18516 26/11/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TEE NORMAL PVC DN 75 MM GRIS -CLASE 6 - HHH FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 180,00 180,00
05-18516 26/11/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TAPON HIDRAULICO P/CA?O PVC DE ? 75mm CO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 72,00 72,00
05-18516 26/11/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION PVC GRIS DE 75 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 705,00 705,00
05-18516 26/11/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 VÁLVULA ESFÉRICA METALICA DE BRONCE DE 19 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 84,28 84,28
05-18516 26/11/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 52,52 52,52
05-18516 26/11/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE UNION DOBLE HH DE 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13,85 13,85
05-18516 26/11/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TUBO PVC DN 75 MM CL6 JE FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 187,74 2.440,62
05-18486 01/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAL - TECH 20206815508 RECARGA DE TONER GTC HP 12A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
05-18486 03/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 SILLON GIRATORIO CON APOYA BRAZOS BASE NEGRA C/RUEDAS, REFUERZO INTERNO EN MADERA CON ELEVACIÓN A GAS, TAPIZADO EN SIMIL CUERO COLOR BORDO MOBILIARIOS 1,00 U 1.323,00 1.323,00
05-18486 12/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RADIO MECANO 30714169706 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 662 INFORMATICA 1,00 U 165,60 165,60
05-18486 12/12/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RADIO MECANO 30714169706 CARTUCHO TINTA COLOR HP 662XL 8 ML INFORMATICA 1,00 U 406,64 406,64
05-18470 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X3X4 MTS. CARPINTERIA 7,00 U 48,00 336,00
05-18470 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TARUGO Nº12 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 1,37 54,80
05-18470 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO Rollo termico de 22 mm FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 2,82 141,00
05-18470 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL placa melaminica color blanco de 1.83x2.60x18 mm de espesor FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 793,34 3.173,36
05-18470 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO FIX DE 5 X 60 EN CAJA DE 200 UNIDADES FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 140,58 281,16
05-18470 22/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIRAFONDO de 8 mm x 13 cm FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 4,00 160,00
05-18470 22/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESLIZADOR PATIN PLASTICO 2 AGUJEROS COLOR BLANCO MOBILIARIOS 39,60 U 1,00 39,60
05-18467 03/12/2014 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 CONSTRUIR Un marco y tapa en chapa 5/16 plegada en forma de "Z" de 1000 mm por 1000 mm aprox. METALURGICA 1,00 U 2.700,00 2.700,00
05-18428 01/12/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO GRANDE 50MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 210,33 1.051,65
05-18423 19/11/2014 DPTO. REDES CABRA RUBEN ANGEL 20122700705 TAPA DE 1,6 MTS DE DIAMETRO - DE H°A° FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 400,00 1.200,00
05-18423 19/11/2014 DPTO. REDES CABRA RUBEN ANGEL 20122700705 CONSTRUCCION DE AROS DE H°A° DE 40 CM DE ALTO SERVICIOS CONSTRUCCION 6,00 SE 400,00 2.400,00
05-18422 19/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANCHÓN PARA BOMBA DE IMPULSION PLANTA POTABILIZADORA REPUESTOS 2,00 U 1.000,00 2.000,00
05-18421 19/11/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP FERRETERIA/CORRALON 32,00 U 65,73 2.103,36
05-18421 26/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC 45º DE 110 MM X 3,2 LARGA FERRETERIA/CORRALON 64,00 U 31,91 2.042,24
05-18419 02/12/2014 DPTO. REDES GRUAS SAN BLAS S.A. 30660920451 BOBINA SOLENOIDE 10 VOLTS -(RPBO6717706) REPUESTOS 2,00 U 703,33 1.406,66
05-18405 17/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE I.M.E.L. 30563624392 CONTACTOR TRIPOLAR MINICONTACTOR TRIP. DILEM 10 24 V 4 KW ELECTRICIDAD 2,00 U 344,46 688,92
05-18405 17/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE I.M.E.L. 30563624392 CONTACTOR AUXILIAR 22DILE P/CONTACTOR AUXILIAR ELECTRICIDAD 2,00 U 155,95 311,90
05-18402 18/11/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 BULON de anclaje metalico10/45 - 95 mm x 100 REPUESTOS 0,20 U 679,20 135,84
05-18400 20/11/2014 DPTO. REDES PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 AMOLADORA DE BANCO 370W HERRAMIENTAS 1,00 U 1.949,67 1.949,67
05-18379 17/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 4,00 U 689,54 2.758,16
05-18379 17/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 4,00 U 77,00 308,00
05-18378 31/12/2014 DPTO. REDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 1,00 U 100,00 100,00
05-18378 31/12/2014 DPTO. REDES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 REFRIGERANTE REPUESTOS 5,00 U 120,00 600,00
05-18378 31/12/2014 DPTO. REDES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 AGUA DESTILADA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 15,00 60,00
05-18299 14/11/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VENTILADOR DED TECHO 4 PALAS METALICAS C/HER ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 966,41 966,41
05-18280 12/11/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARENA DE CANTERA PARA ASIENTO DE CAÑERÍA CANTERA 100,00 M3 30,25 3.025,00
05-18277 13/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 22213 CCK - SKF FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.552,00 2.552,00
05-18277 13/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 BUJE H 313 K6 REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
05-18271 14/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 30,00 LT 3,75 112,50
05-18271 14/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
05-18271 14/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80 L. LIMPIEZA 2,00 LT 160,00 320,00
05-18271 14/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR x 3 unidades LIMPIEZA 6,00 U 9,90 59,40
05-18271 14/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO x 2 unidades LIMPIEZA 6,00 U 12,50 75,00
05-18271 14/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 34,00 170,00
05-18271 14/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 10,00 U 21,50 215,00
05-18271 14/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON BARRENDERO LIMPIEZA 5,00 U 59,00 295,00
05-18271 14/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X110 LIMPIEZA 30,00 U 19,50 585,00
05-18271 14/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN CREMA CON ALOE STD BP X 200 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 33,00 198,00
05-18262 13/11/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 LLAVE MAESTRA Ø 19mm BRONCE C/ ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 432,00 864,00
05-18262 13/11/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 19MM X 40 M. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 72,00 144,00
05-18262 14/11/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUPLA PVC 3" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 58,09 116,18
05-18262 14/11/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJE DE REDUCCION PPP 3X2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 32,30 64,60
05-18262 14/11/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FERULA BRONCE 19 MM CONICO ESPIGA PVC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 55,39 110,78
05-18258 12/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 CABEZAL PARA CLORADORES ACQUATRON REPUESTOS 7,00 U 500,00 3.500,00
05-18226 14/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA AISLADORA X 20 m ELECTRICIDAD 3,00 U 35,58 106,74
05-18225 12/11/2014 DPTO. REDES DISTRINOR 27103808583 VALVULA 4 PICOS MB/W/FORD SALIDA 22 mm REPUESTOS 1,00 U 1.023,52 1.023,52
05-18212 12/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CUPER SC. 30574355547 CABEZAL DESMALEZADORA REPUESTOS 1,00 U 180,00 180,00
05-18160 12/11/2014 DPTO. REDES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
05-18122 30/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL de cobre estañado ELECTRICIDAD 20,00 U 6,27 125,40
05-18122 30/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA TETRAPOLAR 200 A ELECTRICIDAD 2,00 U 157,70 315,40
05-18122 30/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TEMPORIZADOR MULTI ON/OFF DELAY 1S- 30 H 24 REPUESTOS 1,00 U 459,27 459,27
05-18122 30/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE SEC. ASIM. FALTA FASE PTC FKR2T ELECTRICIDAD 1,00 U 539,79 539,79
05-18122 30/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SELECTOR ARO MET I-0-II NA+NA ELECTRICIDAD 1,00 U 113,56 113,56
05-18122 30/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA ESPIRAL PARA CABLE CINTA HELICOIDAL 1/2" COD. 2504 ELECTRICIDAD 1,00 MT 17,07 17,07
05-18122 30/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 3 X 10 MM2 ELECTRICIDAD 25,00 MT 57,61 1.440,25
05-18122 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE I.M.E.L. 30563624392 PRENSA CABLE ACERO 11/4" BSC C TUERCA ELECTRICIDAD 2,00 U 40,72 81,44
05-18122 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE I.M.E.L. 30563624392 GRAMPA OMEGA 1" ELECTRICIDAD 20,00 U 1,42 28,40
05-18122 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE I.M.E.L. 30563624392 TARUGO PARA FISHER 6 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 0,41 16,40
05-18122 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO PARA FISHER 6 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 0,41 16,40
05-18119 03/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 30 X 40 X 1.60 - BARRA DE 6 MTS DE LONGITUD FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 168,92 1.013,52
05-18119 03/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARANDELA VULCANIZADA 14 X 1" FERRETERIA/CORRALON 80,00 U 1,21 96,80
05-18119 12/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 2,00 U 64,34 128,68
05-18117 03/11/2014 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 12,04 602,00
05-18117 14/11/2014 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 12,04 240,80
05-18067 12/11/2014 DPTO. REDES EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MATAYUYO VIVERO/FLORERIA 1,00 LT 240,47 240,47
05-18053 13/11/2014 DPTO. REDES GRUAS SAN BLAS S.A. 30660920451 VALVULA SOLENOIDE BICS DE PAQUETE DE MANDO -700/800/900/S/T/A REPUESTOS 2,00 U 1.003,90 2.007,80
05-18046 03/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 MANGUITO REPARACION 75MM x 2 1/2 " roscados PVC gris FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 50,00 150,00
05-18046 03/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 VALVULA ESFERICA P.V.C 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 190,00 380,00
05-18046 12/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") de 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 288,71 577,42
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 VALVULA de retención pvc de 2" REPUESTOS 2,00 U 120,14 240,28
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CURVA PPN de 2" a 90° HH REPUESTOS 4,00 U 49,28 197,12
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO PPN de 2" x 6 mts FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 288,24 1.441,20
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE PPN de 2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 57,18 171,54
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39,20 39,20
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA para 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 3,12 12,48
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CODO PPN HH 90° de 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 19,58 39,16
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CUPLA PPN 2 1/2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 23,75 71,25
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO BICAPA 3/4" X 6 ML PPN FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 9,97 299,10
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 TEE PPN de 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,30 28,30
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN TEE 3/4" TERMO FUSION FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,19 4,19
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 UNION doble PPN de 3/4" REPUESTOS 2,00 U 7,89 15,78
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ENTRERROSCA PPN de 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 8,79 35,16
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN Entrerrosca de 3/4 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,63 6,52
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CURVA PPN de 3/4" a 90° HH FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 5,49 16,47
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA PVC de 3/4 REPUESTOS 2,00 U 21,75 43,50
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CODO PPN HH 45° de 2" REPUESTOS 3,00 U 44,50 133,50
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CODO de PPN HH a 45° de 3/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 3,33 9,99
05-18046 14/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 57,43 57,43
05-18038 24/10/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 71,49 2.859,60
05-18021 27/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 111,96 111,96
05-18021 27/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 503,99 503,99
05-18021 12/11/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S ELECTRICIDAD 50,00 MT 16,77 838,50
05-17965 22/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANCHÓN PARA BOMBA DE IMPULSION PLANTA POTABILIZADORA REPUESTOS 3,00 U 1.000,00 3.000,00
05-17939 24/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTROBOMBA ELECTROBOMBA DE TRASVASE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.808,23 3.808,23
05-17926 29/10/2014 DPTO. REDES ZHIVAGO 27214263993 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 388,00 776,00
05-17926 12/11/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 356,00 712,00
05-17926 12/11/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 356,00 712,00
05-17926 12/11/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA BOTAS DE GOMA CAÑA LARGA COLOR NEGRO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 189,00 378,00
05-17926 12/11/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 FAJA LUMBAR PARA MAXIMO ESFUERZO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 98,00 196,00
05-17926 12/11/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CASCO DE SEGURIDAD NPC AMARILLO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 69,00 138,00
05-17903 20/10/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIETILENO K10 DE AGUA POR 1" DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 9,03 451,50
05-17903 20/10/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO DE ? 10mm X 12m FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 93,28 932,80
05-17903 20/10/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 34,20 205,20
05-17903 20/10/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO DE POLIETILENO DE 1" DE DIAMETRO K6 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 9,02 451,00
05-17881 20/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARRETILLA CUARTILLA CHAPA RUEDA PVC HERRAMIENTAS 2,00 U 678,33 1.356,66
05-17881 13/11/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA DE PUNTA CUADRADA C/CORTO HERRAMIENTAS 2,00 U 367,10 734,20
05-17860 10/10/2014 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON 4 M3 DE HORMIGON H21 CANTERA 4,00 M3 1.040,66 4.162,64
05-17851 09/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA TRENZADA 25 X 50 FREPLAST AZUL REPUESTOS 1,00 U 2.016,05 2.016,05
05-17846 09/10/2014 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL MAXXI DIESEL COMBUSTIBLE 17,77 LT 12,04 213,95
05-17846 09/10/2014 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL MAXXI DIESEL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
05-17846 17/10/2014 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL MAXXI DIESEL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
05-17846 17/10/2014 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL MAXXI DIESEL COMBUSTIBLE 17,77 LT 12,04 213,95
05-17846 20/10/2014 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL MAXXI DIESEL COMBUSTIBLE 82,23 LT 12,04 990,05
05-17846 20/10/2014 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL MAXXI DIESEL COMBUSTIBLE 7,77 LT 12,04 93,55
05-17846 24/10/2014 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL MAXXI DIESEL COMBUSTIBLE 50,00 LT 12,04 602,00
05-17837 08/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 CAÑO DE POLIETILENO PEBD K10 X 1" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 10,00 200,00
05-17837 08/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 LLAVE ESFÉRICA METALICA X 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 140,00 140,00
05-17837 08/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 BRIDA UNION TANQUE DE 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 48,00 48,00
05-17837 08/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ESPIGA ESPIGA DE 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3,50 7,00
05-17837 08/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 ESPIGA ROSCA MACHO - SALIDA HEMBRA PEBD DE 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,50 3,50
05-17837 08/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 FLOTANTE COMPLETO DE 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 208,00 208,00
05-17837 08/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 CURVA DE POLIETILENO DE 1" REPUESTOS 2,00 U 5,00 10,00
05-17837 08/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 ENTRERROSCA MACHO DE PP DE 1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 4,50 13,50
05-17829 08/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN N° 1314 SKF a bollillas REPUESTOS 1,00 U 3.270,00 3.270,00
05-17828 09/10/2014 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA de 1/2 x 6 x 4mts CARPINTERIA 50,00 U 27,00 1.350,00
05-17828 09/10/2014 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE EUCALIPTO de 2 x 2 x 4 mts CARPINTERIA 25,00 U 34,00 850,00
05-17826 08/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION NIVEL OPTICO MARCA "PENTAX" MODELO AP - 124 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.040,00 1.040,00
05-17826 08/10/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAJA ESTUCHE PARA NIVEL KALIDA O CST ELECTRICIDAD 1,00 U 525,00 525,00
05-17823 08/10/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VALVULA A DIAFRAGMA TIPO KB PASO RECTO DIAFRAGMA DE BUTILO GRADO B, MECANISMO MANUAL A VOLANTE DIAMETRO 4" REPUESTOS 1,00 U 6.302,72 6.302,72
05-17823 08/10/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DIAFRAGMA PARA VALVULA TIPO KB GRADO C, DIAMETRO 4" REPUESTOS 3,00 U 911,55 2.734,65
05-17813 08/10/2014 DPTO. REDES BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO 1 -BOBINADO Y CAMBIO DE RULEMANES BOMBA CENTRIFUGA 1,5 HP REBOMBEO B° 150 VIVIENDAS 2- BOBINADO Y CAMBIO DE RULEMANES DE BOMBA CENTRIFUGA 1, SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 890,00 1.780,00
05-17800 14/10/2014 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 CONEXION MACHO MANGUERA SOLA 1" ( A - 10178) REPUESTOS 5,00 U 460,00 2.300,00
05-17800 14/10/2014 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 UNION MAGUERA DE SOLA 1" (A - 10176) REPUESTOS 2,00 U 593,00 1.186,00
05-17800 14/10/2014 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 CONTACTOR PARA BOTONERA DE 8 ELEMENTOS COLOR VERDE ELECTRICIDAD 7,00 U 45,00 315,00
05-17758 08/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CUPER SC. 30574355547 RODILLO MINI DE 10 CM PINTURERIA 3,00 U 14,00 42,00
05-17758 08/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CUPER SC. 30574355547 LIJA AL AGUA PINTURERIA 10,00 U 6,00 60,00
05-17758 20/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DELANTAL PVC DE 90 X 120 SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 68,80 550,40
05-17749 07/10/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARENA PARA ASIENTO DE CAÑERÍA CANTERA 100,00 M3 30,25 3.025,00
05-17742 06/10/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PISTOLA PORTACART GRIS - PST GR PINTURERIA 1,00 U 110,01 110,01
05-17742 06/10/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 SELLADOR PERBOND SELLADOR GRIS X 400 GRS . PBD FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 86,75 1.301,25
05-17740 07/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PROBETA de pvc x 2 litros INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 380,00 380,00
05-17740 07/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MEMBRANA ESTÉRIL de 4,7 de Diam. x 0,45 un x 100 u INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 810,00 810,00
05-17740 07/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VIDRIO MATERIAL DE VIDRIO VIDRIERIA 1,00 U 854,00 854,00
05-17737 08/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TULIPA DE POLICARBONATO 5378 - (Meriza) ELECTRICIDAD 40,00 U 100,70 4.028,00
05-17737 08/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR "TM" DIN 1 X 5 A - SICA - LIMIT - (S ELECTRICIDAD 3,00 U 44,45 133,35
05-17703 12/11/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION INSTALACION ELECTRICA CAMIÓN DESOBSTRUCTOR- FAROS TRASEROS-ARRANQUE-REFLECTOR-BALIZA GIRATORIA-LLAVE FARO REFLECTOR-FARO CABINA-LUCES EN GE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 4.030,00 4.030,00
05-17685 06/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO 1X5A ELECTRICIDAD 25,00 U 44,45 1.111,25
05-17685 09/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MOVER 20112354949 BULON 5/16 X 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,91 95,50
05-17685 09/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MOVER 20112354949 ARANDELA 5/16 X 100 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,16 8,00
05-17685 09/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MOVER 20112354949 ARANDELA 5/16- 22X8, 50X1.125 - 1K REPUESTOS 1,00 U 40,87 40,87
05-17669 26/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 SOPLETE MEMBRANERO CON MANGUERA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 85,00 170,00
05-17669 02/10/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 9,65 289,50
05-17669 02/10/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") DE 3" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 737,18 737,18
05-17669 02/10/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 SILICONA GRANDE X 280 GR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 47,20 47,20
05-17669 03/10/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT ELECTRICIDAD 3,00 U 51,10 153,30
05-17666 22/10/2014 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CONSTRUIR CAÑO DE CHAPA 1/4 LC DE 80 mm DE DIAM. X 400 MM DE LARGO METALURGICA 1,00 U 2.450,00 2.450,00
05-17665 02/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4lts PINTURERIA 5,00 U 292,34 1.461,70
05-17665 02/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CEPILLO DE ACERO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 17,61 35,22
05-17665 02/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 RODILLO P/ SINTETICO POLIESTER DE 22 CM PINTURERIA 3,00 U 15,35 46,05
05-17665 02/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 3,00 U 30,75 92,25
05-17665 02/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 LATEX BLANCO X 10 LT PINTURERIA 1,00 U 199,85 199,85
05-17665 03/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO AZUL X 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 1.683,00 1.683,00
05-17665 03/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA P/ PARED PINTURERIA 15,00 U 4,40 66,00
05-17665 03/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTETICO VERDE INGLES X 1 LT PINTURERIA 1,00 U 102,30 102,30
05-17657 02/10/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CONTROLADOR Automático de Bomba 1? ELECTRICIDAD 1,00 U 116,64 116,64
05-17657 02/10/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ELECTROBOMBA QB 60 periférica de ½ HP, Qmax 40 l/min FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 626,82 626,82
05-17657 02/10/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TANQUE DE AGUA Tricapa por 500 litros REPUESTOS 2,00 U 810,60 1.621,20
05-17657 02/10/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ROSCA CON TUERCA PPP 1? FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7,89 7,89
05-17657 02/10/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TEE PPP H.H. 1? FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7,89 7,89
05-17657 02/10/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CODO PPP H.H. 90° 1? FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 5,50 33,00
05-17657 02/10/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FLOTANTE P/ TANQUE 3/4""" Errede Hembra ¾ tuerca plástica o similar FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 67,20 67,20
05-17657 02/10/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BOYA para Flotante Redonda Plastica ¾ FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7,73 7,73
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") 1? FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 97,98 195,96
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ADAPTADOR tanque PPP 1? ELECTRICIDAD 1,00 U 16,65 16,65
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 UNION DOBLE DE 1"" X 1""" PPP 1? REPUESTOS 2,00 U 10,29 20,58
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 NIPLE PPP 1?x10cm REPUESTOS 2,00 U 3,70 7,40
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 VALVULA ESFERICA Bronce ¾? REPUESTOS 1,00 U 59,90 59,90
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ADAPTADOR Tanque PPP ¾ ELECTRICIDAD 1,00 U 14,73 14,73
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CODO PPP H.H. 90° ¾? REPUESTOS 6,00 U 3,01 18,06
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 UNION DOBLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,06 6,06
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ROSCA CON TUERCA PPP ¾? FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,23 2,46
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA H3 ½ x 90 F-F REPUESTOS 20,00 U 6,99 139,80
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA H3 ¾ x 90 F-F REPUESTOS 10,00 U 9,06 90,60
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TEE H3 ½ F-F FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4,19 16,76
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ACCESORIO PVC H3 ¾ F-F FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,44 16,88
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PPP ¾? Polimex o similar X 6 MTS DE LONGITUD FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 69,01 690,10
05-17657 12/11/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO POLIPROPILENO ½? Polimex o similar X 6 MTS DE LONGITUD FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 49,96 149,88
05-17656 09/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 CONSTRUIR TAPA EXTRAIBLE PARA FOSA DE ENTRADA DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA CON DISCO DE 3/16 X 720 mm DE DIAMETRO, ARO GUÍA CON BURLETE PARA SELLA METALURGICA 1,00 U 1.895,00 1.895,00
05-17625 08/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAÑO POCERO TUBO POCERO TIGRE DE 115 mm DE DIAMETRO X 6 MTS FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 348,34 4.180,08
05-17588 09/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 CONSTRUIR FABRICAR MOLDE PARA MANCHON DE GOMA DE ACOPLE DE BOMBA DE AGUA, SEGUN MODELO PEDIDO CON MATERIALES METALURGICA 1,00 U 2.750,00 2.750,00
05-17582 26/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ZHIVAGO 27214263993 GUANTES NITRILO PETROLEROS AZULES SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 78,00 234,00
05-17582 06/10/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUANTES DE VAQUETA CORTO SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 SE 52,33 156,99
05-17582 23/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CUPER SC. 30574355547 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 17,00 51,00
05-17582 23/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CUPER SC. 30574355547 TRAJE IMPERMEABLE DE LLUVIA 3 TALLES XL 3 TALLES XXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 385,00 2.310,00
05-17554 18/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NAUTICA COOK S.A. 30711215960 ACEITE 2T NAUTICO. LUBRICANTES 12,00 U 80,00 960,00
05-17539 15/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CUPER SC. 30574355547 LATEX BLANCO X 10 LT PINTURERIA 1,00 U 204,00 204,00
05-17539 15/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CUPER SC. 30574355547 LATEX BLANCO X 4 LT PINTURERIA 2,00 U 96,00 192,00
05-17539 15/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CUPER SC. 30574355547 LIJA GRUESA P/ PARED PINTURERIA 5,00 U 3,50 17,50
05-17539 17/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO PINTURERIA 12,00 U 89,10 1.069,20
05-17539 17/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR GRIS PINTURERIA 12,00 U 79,75 957,00
05-17501 25/09/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FLEXIBLE DE 0,90 MTS 1/2 R2 CON 2 TERMINALES 7/8 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 208,00 416,00
05-17501 25/09/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAÑO HIDRAULICO FLEXIBLE DE 0,93 MTS 1/2 R2 CON 2 TERMINALES 7/8 REPUESTOS 1,00 U 211,00 211,00
05-17501 25/09/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FLEXIBLE ACEITE DE 1,02 MTS DE 1/2 R2 CON TERMINALES DE 7/8 REPUESTOS 1,00 U 219,00 219,00
05-17501 25/09/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FLEXIBLE FLEXIBLE DE 1,90 MTS DE 1/2 R2 CON TERMINALES DE 7/8 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 304,50 609,00
05-17501 25/09/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAÑO HIDRAULICO CAÑO FLEXIBLE DE 0,67 MTS DE 1/2 R2 CON TERMINALES REPUESTOS 1,00 U 222,00 222,00
05-17501 25/09/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FLEXIBLE ACEITE CAÑO FLEXIBLE DE 0,60 MTS DE 1/2 R2 CON TERMINALES REPUESTOS 1,00 U 215,00 215,00
05-17501 25/09/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FLEXIBLE CAÑO FLEXIBLE DE 1,10 MTS DE 1/2 R2 CON TERMINALES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 287,00 287,00
05-17501 25/09/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAÑO HIDRAULICO FLEXIBLE DE 0,85 MTS DE 1/2 R2 CON TERMINALES REPUESTOS 2,00 U 263,50 527,00
05-17477 15/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 CERRADURA DOBLE PALETA PRIVE 200 COMPLETA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 173,00 173,00
05-17476-1 06/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE I.M.E.L. 30563624392 CONTACTOR ELECTRICIDAD 1,00 U 3.656,77 3.656,77
05-17476-1 06/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE I.M.E.L. 30563624392 FUSIBLE ELECTRICIDAD 1,00 U 282,72 282,72
05-17469 15/09/2014 DPTO. REDES DISTRINOR 27103808583 EXTREMO LARGO DIRECCION ROSCA GRUESA DER. REPUESTOS 1,00 U 466,00 466,00
05-17469 15/09/2014 DPTO. REDES DISTRINOR 27103808583 EXTREMO LARGO DIRECCION ROSCA GRUESA IZQ. REPUESTOS 1,00 U 446,00 446,00
05-17463 15/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO polietileno negro k6 de 3/4 - ROLLO FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 3,86 1.158,00
05-17460 15/09/2014 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA GOBERNADORA PARA VW 17220 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 976,00 976,00
05-17448 15/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZHIVAGO 27214263993 GUANTE DESCARNE cortos - pares SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 38,00 380,00
05-17447 15/09/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") DE 75 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 737,18 737,18
05-17433 15/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM X 20 CM 6 BUL. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 290,00 290,00
05-17433 15/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM X 20 CM 6 BUL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 359,00 359,00
05-17433 15/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TEE NORMAL PVC DN 75 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 162,00 162,00
05-17433 15/09/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA PVC 75MM X 13MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 84,00 84,00
05-17432 15/09/2014 DPTO. REDES ZHIVAGO 27214263993 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 368,00 368,00
05-17432 20/10/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA COLOR AZUL CON INSCRIPCION MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 179,00 179,00
05-17432 20/10/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA COLOR AZUL CON INSCRIPCION MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 179,00 179,00
05-17432 20/10/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA LARGA GOMA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 189,00 189,00
05-17429 20/10/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES PVC 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 67,90 1.358,00
05-17418 15/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 SILICONA TRANSP X 280 CC TUBO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 47,20 47,20
05-17418 15/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLES 1L PINTURERIA 1,00 U 58,33 58,33
05-17418 23/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 6306 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 121,00 121,00
05-17418 23/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RETEN 5145 REPUESTOS 3,00 U 55,00 165,00
05-17365 10/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION LANCHA - TRASLADO, REPARACION FONDO, CUBIERTA , PISO. CONSTRUCCION DE SOPORTES REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 3.200,00 3.200,00
05-17357 11/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAL - TECH 20206815508 PAD P/ MOUSE CON GEL TRIPLE KIT INFORMATICA 1,00 U 80,00 80,00
05-17357 15/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RADIO MECANO 30714169706 MOUSE OPTICO USB VERBATIN USB ESTANDAR INFORMATICA 1,00 U 104,64 104,64
05-17356 05/09/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE 910 PARA VW 17220 MOTOR CUMMINS REPUESTOS 1,00 U 910,00 910,00
05-17356 05/09/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE PARA VW 17220 REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
05-17356 05/09/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE PARA VW 17220 MOTOR CUMMINS REPUESTOS 1,00 U 620,00 620,00
05-17356 05/09/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 REFRIGERANTE ENVASE DE 5 LITROS REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
05-17355 25/09/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION SACAR CARDAN COMPLETO Y REEMPLAZAR 3 CRUZETAS REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
05-17354 05/09/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUZETA CARDAN PARA RANGER 3.0 - DOMINIO IGZ 344 REPUESTOS 3,00 U 250,00 750,00
05-17344 05/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO AUTOMATICO aclaratorio según muestra IMPRENTA 2,00 U 160,00 320,00
05-17344 05/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO RECTANGULAR ES COPIA FIEL ( según muestra de 8 x 2 cm) IMPRENTA 1,00 U 170,00 170,00
05-17344 05/09/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO SEGUN MODELO PLANO PRESENTADO (Según modelo) de 8 x 4 cmm IMPRENTA 1,00 U 190,00 190,00
05-17343 30/09/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
05-17316 15/09/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES I.M.E.L. 30563624392 MOTOR DE 0,33 HP TRIF.1400 P/BRIDA DE 160 MM ELECTROM. REPUESTOS 1,00 U 1.470,21 1.470,21
05-17315 02/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE - PUERTO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.950,00 1.950,00
05-17282 29/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 BUJE DE ROSCA GALVANIZADA DE 3/8 REPUESTOS 2,00 U 12,00 24,00
05-17282 29/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIPROPILENO DE 1/2 FERRETERIA/CORRALON 2,50 U 17,00 42,50
05-17282 03/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION DE PPN DE 1/2 X 3/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,43 2,86
05-17282 03/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CUPLA PPN DE 1/2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,53 3,06
05-17282 03/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE DE PPN 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,16 6,16
05-17282 03/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA P.V.C DE 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,11 14,11
05-17257 25/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CUPER SC. 30574355547 TANZA PARA BORDEADORA DE 2,5 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 240,00 1.200,00
05-17244 25/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 CONSTRUIR UNA BRIDA DE REPARACION PARA CURVA DE SALA BOMBEO DE IMPULSIÓN METALURGICA 1,00 U 1.360,00 1.360,00
05-17244 25/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 BRIDA RECTIFICAR CENTROS DE BRIDA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 280,00 280,00
05-17244 25/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 CAÑO FABRICAR CAÑO DE 220 mm POR 250 DE LARGO Y 3/8 DE ESPESOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 240,00 240,00
05-17238 05/09/2014 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 CAÑO DE 3 PULGADAS FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 260,00 780,00
05-17222 25/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HOJA DE SIERRA BIMETALICA 24 DIENTES FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 19,84 198,40
05-17222 25/08/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") DE 75 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 722,73 722,73
05-17222 25/08/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 75mm DE 3" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 78,00 156,00
05-17220 21/08/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TUBO CONICO PARA FERULA DE 1/2 INSUMOS HOSPITALARIOS 36,00 U 29,00 1.044,00
05-17219 02/09/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TUBO PVC TUBOFORTE KTM IRAM 6,2 CLOACAL 315 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.996,24 1.996,24
05-17219 02/09/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C TUBOFORTE IRAM J. PEGAR 110 mm X 4 MTS FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 149,11 1.192,88
05-17219 02/09/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º LARGA 3,2 TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 30,80 739,20
05-17209 28/08/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 APAREJO-MALACATE MANUAL A CADENA PARA 2 TONELADAS MARCA GAN-MAR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.601,50 2.601,50
05-17188 21/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MANOMETRO PARA AGUA DE 63 MM - 4KG/60 LBS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 99,98 199,96
05-17188 21/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 CUPLA CUPLA ROSCADA DE BRONCE DE 1/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 22,50 45,00
05-17185 03/09/2014 DPTO. REDES LUGRIN ROBERTO DANIEL 20135994848 REPARAR EJE CAMION DESOBSTRUCTOR DESENGRANAR EJE DE LA TRACCION ALINEAR, COLOCAR TOPES DE AMBOS LADOS- DESARMAR Y ARMAR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
05-17151 20/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL N4 x 40 A 30 MA ELECTRICIDAD 2,00 U 722,75 1.445,50
05-17151 20/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILAR PREMOLDEADO TRIFASICO SUBT. ELECTRICIDAD 1,00 U 1.199,22 1.199,22
05-17151 20/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PILAR DE 1 1/2" X 3MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 491,72 491,72
05-17151 20/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA DESARMABLE PARA CAÑO PILAR DE 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21,78 21,78
05-17151 20/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TM DIN 4 X 32 AMP ELECTRICIDAD 1,00 U 234,71 234,71
05-17151 20/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR RACOR CAÑO RÍGIDO / CAJA 25 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1,75 5,25
05-17151 20/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR DE 8 MODULOS ELECTRICIDAD 1,00 U 106,67 106,67
05-17151 10/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 6 MM ELECTRICIDAD 6,00 MT 9,82 58,92
05-17151 10/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 UNIÓN DE 6 DE Cu ESTAÑADO ELECTRICIDAD 4,00 U 2,04 8,16
05-17151 10/09/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 PRENSA CABLE DE 3/4 ELECTRICIDAD 1,00 U 2,99 2,99
05-17139 05/09/2014 DPTO. REDES ZHIVAGO 27214263993 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 35 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 58,00 580,00
05-17139 05/09/2014 DPTO. REDES ZHIVAGO 27214263993 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 68,00 680,00
05-17125 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 BULON DE 5/8 X 6 DE H°G° FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 17,80 284,80
05-17125 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 MECHA ACERO RAPIDO DE 14,5 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 286,00 286,00
05-17125 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA FºFº DE 150mm X 19mm X 3/4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 325,00 1.625,00
05-17125 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 SOGA ENCEBADA CUADRADA DE 1/2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 96,00 192,00
05-17125 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA 5/8 FERRETERIA/CORRALON 0,16 U 378,21 60,51
05-17125 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA GROW DE 5/8 REPUESTOS 0,32 U 92,46 29,59
05-17125 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA 5/8 PLANA REPUESTOS 0,50 U 38,50 19,25
05-17125 20/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 DISCO ABRASIVO CORTE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 16,13 80,65
05-17083 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON BULON G - 5 USS-7/8 X 4 FERRETERIA/CORRALON 0,08 U 3.884,70 310,78
05-17083 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON BULON G - 5 USS-7/8 X 3 1/2 REPUESTOS 0,16 U 3.586,46 573,83
05-17083 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON BULON G - 5 USS-3/4 X 3 1/2 REPUESTOS 0,18 U 2.398,87 431,80
05-17083 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON BULON G - 5 USS - 5/8 X 6 REPUESTOS 0,08 U 2.643,77 211,50
05-17083 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON 5/8 X 2 1/2 BULON G5 USS 2 1/2 REPUESTOS 0,10 U 1.217,91 121,79
05-17083 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TORNILLO BULON G - 5 USS - 1/4 X 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 0,04 U 123,82 4,95
05-17083 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA 7/8 TUERCA DORADA USS - 7/8 FERRETERIA/CORRALON 0,24 U 846,74 203,22
05-17083 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA AUTOFRENANTE TUERCA AUTOFRENANTE USS - 3/4 FERRETERIA/CORRALON 0,18 U 758,01 136,44
05-17083 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 VARILLA ZINCADA WHIT X 5/8 FERRETERIA/CORRALON 0,04 U 6.554,90 262,20
05-17083 15/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA 5/8 TUERCA AUTOFRENATE USS - 5/8 FERRETERIA/CORRALON 0,24 U 496,60 119,18
05-17070 13/08/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 ARO GOMA P/ CIERRE ASIENTO MONTURA AB PARA PIEZAS DE 75 MM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 15,00 225,00
05-17070 13/08/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 AROSELLO PARA PIEZAS DE 160 MM DE DIAMETRO REPUESTOS 3,00 U 50,00 150,00
05-17070 13/08/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TEE DE PEBD DE 1 1/4" CON SALIDA DE 3/4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 27,00 135,00
05-17070 13/08/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TEE DE PEBD EEE 3/4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 4,50 22,50
05-17070 13/08/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TEE DE PEBD EEE - 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 3,50 17,50
05-17070 13/08/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TEE DE PEBD EEE - DE 1" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 7,00 35,00
05-17020 20/08/2014 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 CONSTRUIR EJE NUEVO DE REDUCTOR DE CAMION DESOBSTRUCTOR METALURGICA 1,00 U 700,00 700,00
05-17020 20/08/2014 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 TAPA PERFORAR CUATRO TAPAS DE BOCA DE TORMENTA SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 300,00 1.200,00
05-17020 20/08/2014 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 RODAMIENTO COLOCAR CAJA DE RODAMIENTO NUEVO EN MALACATE Y CONSTRUIR SEGURO PARA TRABA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 800,00 800,00
05-17017 20/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES TORNERIA FEDERICO 20180719580 SOPORTE PARA MÓDULO DE COLUMNAS DE ILUMINACION DE CHAPA DE H°G° REPUESTOS 30,00 U 50,00 1.500,00
05-17015 27/10/2014 DPTO. REDES PUBLI - SIGN 20272943134 CARTEL VINILO CON LOGO MUNICIPALIDAD PARA RETROEXCAVADORA INTERNO 312 IMPRENTA 6,00 U 50,00 300,00
05-17014 14/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON G5 DE 5/8 X 3" FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 13,99 111,92
05-17014 14/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON 5/8 X 2 1/2 G5 DE 5/8 X 2 1/2" REPUESTOS 8,00 U 12,18 97,44
05-17014 14/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA 5/8 BLANCA FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 3,78 60,48
05-17014 14/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ANTEOJO DE SEGURIDAD CLASSIC NEGRO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 64,10 128,20
05-17014 14/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 POXILINA ENVASE X 70 GRS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 33,00 33,00
05-17008 20/08/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VERIFICACION TECNICA VEHICULAR VEHICULO FORD RANGER DOMINIO: IGZ - 344 (Interno N°296) REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 800,00 800,00
05-17000 12/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO concentrado para piso LIMPIEZA 2,00 LT 70,00 140,00
05-17000 12/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 JABON DE TOCADOR paquete x 6 unidades LIMPIEZA 6,00 U 9,00 54,00
05-17000 12/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 JABON BLANCO paquete x 2 unidades LIMPIEZA 6,00 U 8,00 48,00
05-17000 12/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 10,00 U 19,00 190,00
05-17000 12/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 8,00 80,00
05-17000 12/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 ESCOBILLON BARRENDERO LIMPIEZA 5,00 U 60,00 300,00
05-17000 15/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 6,50 130,00
05-17000 15/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 4,00 80,00
05-17000 15/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 32,00 160,00
05-17000 15/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 8,00 U 7,50 60,00
05-17000 15/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA CONCENTRADA LIMPIEZA 1,00 U 150,00 150,00
05-16961 31/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGAR MERCK X KG INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 3.600,00 3.600,00
05-16948 06/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RADIO MECANO 30714169706 BAFLE con parlantes de 2x3,5"" potencia 2x0,5W conexión USB ELECTRICIDAD 1,00 U 109,20 109,20
05-16948 12/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP 45 LIBRERIA 1,00 U 89,00 89,00
05-16948 12/08/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 79,00 79,00
05-16945 07/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CAÑO ESTRUCTURAL rectangular de 30x50 x 1,6 x 6 mts FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 186,73 2.614,22
05-16945 07/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 SOPORTE para canaleta de zing - media caña 15 mm REPUESTOS 20,00 U 11,76 235,20
05-16945 07/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 SELLA CANALETA color aluminio x 300 ml FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 63,43 190,29
05-16945 07/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 BOQUETA CHAPA de zing para baja da canaleta descarga de agua FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 56,80 227,20
05-16945 07/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 TAPA para embudo de zing derecho SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 13,60 54,40
05-16945 07/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 de 100 mm x 4 mts FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 73,23 366,15
05-16945 12/08/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CORRALON LA CLARITA 20058222349 REMACHE Rapidos de 4 x 10 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,23 46,00
05-16931 01/08/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 ACELERANTE de fragüe para hormigón FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 11,77 35,31
05-16931 01/08/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA de hierro de 5x5 de 1.20 x 3 mts x 2,6 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 147,88 147,88
05-16927 30/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA EN ROLLO X 200 MTS SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 55,00 110,00
05-16927 30/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TEE PVC GRIS DE 75 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 162,00 1.620,00
05-16927 30/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TAPON HIDRAULICO P/CA?O PVC DE ? 75mm CO GRIS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 66,00 330,00
05-16927 31/07/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T STHIL X 1 LT CON DOSIFICADOR LUBRICANTES 1,00 U 179,54 179,54
05-16927 31/07/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE MULTIPROSITO WD 40 EN AEROSOL X 311 GR LUBRICANTES 2,00 U 65,15 130,30
05-16926 07/08/2014 DPTO. REDES LUGRIN ROBERTO DANIEL 20135994848 DESARMAR ELASTICO EJE TRACCION LADO IZQUIERDO, REPARAR Y CAMBIAR HOJA DE ELASTICO (TENSOR), BUJE Y BULON CENTRAL - ARMAR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
05-16926 07/08/2014 DPTO. REDES LUGRIN ROBERTO DANIEL 20135994848 REPARAR EJE LADO DERECHO, DESNGRAMPAR CORRER EJE. TRACCION DESPLAZADO. REAPRETAR GRAMPAS SOLDAR BASE DE ELASTICOS AMBOS LADOS. CON MATERIALES REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.460,00 1.460,00
05-16922 06/08/2014 DPTO. REDES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
05-16919 28/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 K10 - DE 3/4 DE DIAMETRO EN ROLLO (uso conexiones nuevas) FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 8,00 800,00
05-16919 28/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO DE AGUA de polietileno negro K6 diametro 3/4 en rollo (para reparaciones de C.E.A.) REPUESTOS 100,00 U 3,86 386,00
05-16919 28/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 BULON 3/8 X 4 1/2 CABEZA EXAGONAL CON TUERCA REPUESTOS 30,00 U 12,00 360,00
05-16919 28/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 BULON 1/2 X 5""" CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA REPUESTOS 30,00 U 20,00 600,00
05-16919 28/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 BULON CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8 X 6" REPUESTOS 30,00 U 24,00 720,00
05-16919 28/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CINTA METRICA X 5 MTS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 49,00 245,00
05-16919 31/07/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BULON HEXAGONAL DE 3/8 X 2 1/2 CON TUERCA FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 5,15 154,50
05-16848 29/07/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 BULON 5/8 X 2 1/2 REPUESTOS 0,15 U 1.217,91 182,69
05-16848 29/07/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 BULON 65- 5/8 X 2""" REPUESTOS 0,15 U 961,10 144,17
05-16848 29/07/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 BULON G - 5 USS - 5/8 X 3" X 100 U REPUESTOS 0,05 U 1.399,45 69,97
05-16848 29/07/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 TUERCA 5/8 BLANCA X 100 FERRETERIA/CORRALON 0,35 U 378,21 132,37
05-16848 29/07/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 ARANDELA PLANA ZINCADA DE 5/8 - 38X16, 50 X3 REPUESTOS 0,80 KG 38,50 30,80
05-16848 29/07/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 NIPLE DE EXTENSION DE BRONCE 1/4 X 75 REPUESTOS 2,00 U 33,66 67,32
05-16848 29/07/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 CUPLA ROSCADA DE BRONCE DE 1/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 15,84 31,68
05-16848 29/07/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 ALEMITE DE 1/8 GAS REPUESTOS 1,00 U 6,00 6,00
05-16840 24/07/2014 DPTO. REDES ZHIVAGO 27214263993 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT 1 - N° 40 1 - N° 43 1 - N° 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 340,00 1.020,00
05-16840 24/07/2014 DPTO. REDES ZHIVAGO 27214263993 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO 1 talle 42 1 talle 44 1 talle 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 189,00 567,00
05-16840 24/07/2014 DPTO. REDES ZHIVAGO 27214263993 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO 2 talle 44 1 talle 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 189,00 567,00
05-16826 22/07/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 AC5 125 mm DE DIAMETRO EXT. 149 mm METAL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 806,71 1.613,42
05-16826 22/07/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 AC C5-7 DE 125 mm DE DIAMETRO EXT. 151 mm METAL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 877,26 1.754,52
05-16825 18/07/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CORTA PVC 3,2 MH J.P. FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 16,14 645,60
05-16825 18/07/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC 45º DE 110 MM LARGA 3,2 MH FERRETERIA/CORRALON 110,00 U 27,64 3.040,40
05-16792 14/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 POLIURETANO ESPUMA DE POLIURETANO X 500ML FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 126,36 505,44
05-16792 14/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CINTA PAPEL DE 18 mm X 50 MTS LIBRERIA 2,00 U 17,60 35,20
05-16783 20/08/2014 DPTO. REDES LUGRIN ROBERTO DANIEL 20135994848 REPARACION CABINA CAMION DESOBSTRUCTOR- CAMBIAR BUJES, DESARMAR Y ARMAR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
05-16783 20/08/2014 DPTO. REDES LUGRIN ROBERTO DANIEL 20135994848 REPARAR EJE DESARMAR Y ARMAR BALANCIN DE ELASTICOS TRASEROS, ENGRASAR, SACAR PERNOS EN CAMION DESOBSTRUCTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 820,00 820,00
05-16777 17/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CANDADO STANDARD DE 60 MM DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 269,00 1.345,00
05-16777 23/07/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER DE 3X4 mm ELECTRICIDAD 50,00 MT 25,63 1.281,50
05-16777 23/07/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA DE 3 X 32 Amp. ELECTRICIDAD 2,00 U 81,10 162,20
05-16777 23/07/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA EXTERIOR de 3 x 32 Amp ELECTRICIDAD 2,00 U 58,72 117,44
05-16777 23/07/2014 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AUTOSOLDABLE X 5 MTS ELECTRICIDAD 1,00 U 30,20 30,20
05-16777 28/07/2014 DPTO. REDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO DE CABLES PARA ARRANQUE 1X35X1 COMPLETO CON TERMINALES COBRE X9 Y CLIP PARA BATERIA 120A SOLDADURA EN ESTAÑO REPUESTOS 1,00 U 654,76 654,76
05-16777 07/08/2014 DPTO. REDES MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CINTA AISLADORA de PVC X 10 MTS ELECTRICIDAD 2,00 U 12,14 24,28
05-16771 18/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ALVIC 20138853803 TONER HP ALTERNATIVO 1015 INFORMATICA 1,00 U 274,00 274,00
05-16749 10/09/2014 DPTO. REDES MARTIN FIERROS 23269646179 CONSTRUIR TAPA CONSTRUCCION DE TAPA CAMARA DE CLOACA EN VEREDA. METALURGICA 1,00 U 1.700,00 1.700,00
05-16745 15/08/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION BOMBA INYECTORA SACAR REPARAR BOMBA INYECTORA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
05-16743 14/07/2014 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 4,00 M3 203,64 814,56
05-16742 21/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUERA AMARILLA 2" X METRO REPUESTOS 15,00 U 116,00 1.740,00
05-16718 14/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR AMARILLO X 1 LT PINTURERIA 1,00 U 105,55 105,55
05-16718 14/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO BRILLANTE X 1 LT PINTURERIA 2,00 U 81,11 162,22
05-16718 14/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 70,00 140,00
05-16718 14/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N? 20 LIBRERIA 3,00 U 22,22 66,66
05-16718 21/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 535,70 535,70
05-16700 08/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 PIEZA DE TRANSICION Ø 75 X 75 CLASE 7 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 640,00 1.280,00
05-16700 08/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CUPLA DE PVC R/MACHO DE 75 X 3" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 75,00 150,00
05-16700 08/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 REDUCCION PVC 110 X 75 MM GRIS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 80,00 160,00
05-16700 08/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 SELLADOR HIDRO. 3 X 125 cc FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 55,00 110,00
05-16700 08/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 HOJA DE SIERRA DE ACERO RÁPIDO 24 DIENTES FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 22,00 88,00
05-16700 08/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 ENVASE GARRAFA DE 3KG GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 646,00 1.292,00
05-16700 08/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 SOPLETE SOLDADOR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 180,00 360,00
05-16699 08/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BAIRES 4 20325754967 ESCRITORIO CON DOS CAJONES MOBILIARIOS 1,00 U 1.210,79 1.210,79
05-16699 08/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BAIRES 4 20325754967 SILLA FIJA TAPIZADA MOBILIARIOS 3,00 U 348,32 1.044,96
05-16699 08/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BAIRES 4 20325754967 INSUMO GENERICO COSTO ENVÍO A TERMINAL CAPITAL FEDERAL INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 60,00 60,00
05-16609 02/07/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN PVC CLOACAL J.P. DE 140 X 110 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 50,00 500,00
05-16609 02/07/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 DEPOSITO EMBUTIDO P/ MIGITORIO X 12 lts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 95,53 95,53
05-16608 16/07/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES PVC LARGO 60 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 89,00 534,00
05-16608 16/07/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 55,00 330,00
05-16608 16/07/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 159,00 1.590,00
05-16599 04/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 CLORO LIQUIDO EN BIDONES LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
05-16599 04/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 63,75 318,75
05-16599 04/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 DISPENSER PARA JABON LIQUIDO LIMPIEZA 2,00 U 80,00 160,00
05-16599 04/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 5,00 U 13,00 65,00
05-16599 04/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO DE 50 CM LIMPIEZA 3,00 U 20,00 60,00
05-16599 04/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA DE 50 X 70 CM X 50 UNIDADES LIMPIEZA 50,00 U 0,37 18,50
05-16599 04/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 DERRIBANTE LIMPIEZA 10,00 LT 3,00 30,00
05-16599 04/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 24,00 U 7,50 180,00
05-16599 04/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 13,00 13,00
05-16599 04/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 PULVERIZADOR LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
05-16599 04/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 SECADOR DE VIDRIO ESCOBILLA LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 1,00 U 45,00 45,00
05-16599 04/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
05-16599 08/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 19,00 190,00
05-16599 08/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 5,00 U 9,00 45,00
05-16599 08/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL INSUMOS HOSPITALARIOS 9,00 U 29,00 261,00
05-16599 08/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 15,40 30,80
05-16599 08/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO 60 W ELECTRICIDAD 5,00 U 19,00 95,00
05-16599 08/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO LIMPIEZA 1,00 U 100,00 100,00
05-16599 08/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 3,00 U 21,00 63,00
05-16599 08/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR CIF LIMPIEZA 1,00 U 14,50 14,50
05-16599 08/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 1,00 LT 8,50 8,50
05-16599 08/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 21,00 42,00
05-16599 08/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 CABO PARA ESCOBILLON FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,50 17,00
05-16599 08/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 15,00 60,00
05-16599 08/07/2014 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER PARA ALCOHOL EN GEL LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
05-16576 04/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 LLAVE conjunto armado punto y toma marca Kalop ELECTRICIDAD 7,00 U 25,07 175,49
05-16576 04/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA de pvc x 20 mts ELECTRICIDAD 2,00 U 10,67 21,34
05-16576 04/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 FICHA 10 A HEMBRA PARA PERNOS CHATOS REPUESTOS 2,00 U 14,39 28,78
05-16576 04/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 FICHA MACHO 3 PERNOS CHATOS ELECTRICIDAD 2,00 U 10,93 21,86
05-16576 04/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 DESTORNILLADOR PHILLIPS 6 X 100 mm HERRAMIENTAS 1,00 U 50,62 50,62
05-16576 08/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CANDADO STANDARD de bronce pesado 40 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 55,16 55,16
05-16572 02/07/2014 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 EMBOLO DE 2 1/4" NITRILO Y TELA - REP N° 5260052 REPUESTOS 3,00 U 857,00 2.571,00
05-16572 02/07/2014 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 AROSELLO EXPANSOR - REP. 1284369 REPUESTOS 3,00 U 113,00 339,00
05-16572 02/07/2014 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 REPUESTOS ARO SELLO TAPON GRANDE - REP. 1177476 REPUESTOS 3,00 U 79,00 237,00
05-16572 02/07/2014 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 JUNTA CILINDRO JUNTA DE CILINDRO CERAMICO - REP. A91686 REPUESTOS 3,00 U 82,00 246,00
05-16572 02/07/2014 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 SELLO MECANICO ARO SELLO GRANDE DE GOMA RE. 5257921 REPUESTOS 2,00 U 184,00 368,00
05-16543 08/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MANGUERA INYECCION CLORINADOR FERRETERIA/CORRALON 8,00 MT 17,31 138,48
05-16541 30/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CUPER SC. 30574355547 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 100,00 600,00
05-16541 30/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CUPER SC. 30574355547 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 3,00 U 32,00 96,00
05-16541 30/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 15,31 229,65
05-16538 26/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FERULA DE BRONCE 19mm COLA RACORD PARA PVC FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 106,47 1.064,70
05-16538 26/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FERULA 13 MM PARA P.V.C. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 92,09 920,90
05-16538 26/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ABRAZADERA P.V.C. Ø75 X 1/2" FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 38,02 570,30
05-16537 11/07/2014 DPTO. REDES MARTIN FIERROS 23269646179 TAPA DE DESAGUE CH 5/16, 4 PERFILES SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 2.950,00 2.950,00
05-16505 23/06/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAÑO DE USO MECANICO BARRA DE 6 MTS DE 1" DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 300,00 300,00
05-16505 23/06/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HIERRO ÁNGULO DE 1 1/2 X 3/16 X 2 MTS DE LARGO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 73,00 73,00
05-16505 26/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 3,00 U 67,92 203,76
05-16505 26/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO BARRA DE 12 MTS DE 10 MM DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 88,80 177,60
05-16504 10/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO DE 2 MOTORES DE 1HP - PLANTA POTABILIZADORA SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 750,00 1.500,00
05-16503 18/06/2014 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 AMORTIGUADOR DELANTERO PARA CAMION VW 17220 REPUESTOS 2,00 U 1.385,00 2.770,00
05-16503 18/06/2014 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOPORTE KIT SOPORTE CABINA TRASERO PARA CAMION VW 17220 REPUESTOS 2,00 U 354,51 709,02
05-16457 18/06/2014 DPTO. REDES NEUMATICOS SERVIS 30543107375 CAMARA NUEVA PARA BOB CAT - 12 X 16,5 NEUMATICOS 4,00 U 328,00 1.312,00
05-16415 18/06/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIQUIDO EN BIDONES LIMPIEZA 430,00 LT 7,00 3.010,00
05-16361 12/06/2014 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 12,00 LT 3,75 45,00
05-16361 12/06/2014 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
05-16361 12/06/2014 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
05-16361 12/06/2014 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO paquete x 2 unidades LIMPIEZA 10,00 U 7,00 70,00
05-16361 12/06/2014 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 6,00 U 7,90 47,40
05-16361 12/06/2014 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA con cabo LIMPIEZA 3,00 U 36,00 108,00
05-16361 12/06/2014 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,50 25,00
05-16361 12/06/2014 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 75,00 225,00
05-16361 12/06/2014 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 4,50 9,00
05-16361 12/06/2014 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO desinfectante x litro LIMPIEZA 6,00 LT 29,00 174,00
05-16361 12/06/2014 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 7,50 30,00
05-16361 12/06/2014 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 34,00 204,00
05-16361 23/06/2014 DPTO. REDES EL MUCAMO 20208135237 JABON DE TOCADOR paquete x 3 unidades LIMPIEZA 6,00 U 9,00 54,00
05-16361 23/06/2014 DPTO. REDES EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 3,00 U 13,00 39,00
05-16361 23/06/2014 DPTO. REDES EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 8,00 U 14,00 112,00
05-16361 23/06/2014 DPTO. REDES EL MUCAMO 20208135237 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 8,00 U 15,00 120,00
05-16361 23/06/2014 DPTO. REDES EL MUCAMO 20208135237 REPASADOR LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
05-16361 23/06/2014 DPTO. REDES EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 18,00 108,00
05-16350 10/06/2014 DPTO. REDES LUGRIN ROBERTO DANIEL 20135994848 REPARACION ELASTICO DELANTERO DERECHO CAMBIAR LA CUARTA HOJA Y BULON CENTRAL SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.380,00 1.380,00
05-16350 10/06/2014 DPTO. REDES LUGRIN ROBERTO DANIEL 20135994848 REPARACION REPARACION ELASTICOS TRASEROS - CAMBIAR CENTRALES REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.560,00 1.560,00
05-16323 09/06/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 171,50 2.401,00
05-16323 09/06/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE X 3,2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 29,00 290,00
05-16323 23/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 84,80 678,40
05-16320 09/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CUPER SC. 30574355547 CERRADURA DOBLE PALETA 857 - 40 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 270,00 270,00
05-16320 09/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CUPER SC. 30574355547 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24,00 24,00
05-16320 10/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 DISCO ABRASIVO CORTE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 24,48 122,40
05-16320 10/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 DISCO 7"" IND. CORTE" 178 X 3,2 X 22,2 REPUESTOS 5,00 U 33,98 169,90
05-16305 04/06/2014 DPTO. REDES DISTRINOR 27103808583 REFRIGERANTE X 5 LTS PARA VW 17220 REPUESTOS 1,00 U 286,52 286,52
05-16305 10/06/2014 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DEPOSITO COMPENSACION AGUA RADIADOR PARA VW 17220 - 17310 REPUESTOS 1,00 U 480,00 480,00
05-16280 02/06/2014 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE FERRETERIA/CORRALON 27,00 U 46,47 1.254,69
05-16280 09/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º RAMAL POSTIZO DE 160 X 110 X 3,2 A 45° FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 84,80 848,00
05-16280 09/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 158,40 1.584,00
05-16261 23/06/2014 DPTO. REDES GRUAS SAN BLAS S.A. 30660920451 FILTRO COMBUSTIBLE NRPBO6667352 REPUESTOS 2,00 U 100,53 201,06
05-16261 23/06/2014 DPTO. REDES GRUAS SAN BLAS S.A. 30660920451 FILTRO AIRE NRPBO6598362 REPUESTOS 2,00 U 134,70 269,40
05-16261 23/06/2014 DPTO. REDES GRUAS SAN BLAS S.A. 30660920451 FILTRO ACEITE de Motor NRPBO6659329 REPUESTOS 2,00 U 139,49 278,98
05-16261 23/06/2014 DPTO. REDES GRUAS SAN BLAS S.A. 30660920451 FILTRO HIDRÁULICO RPBO6661248 REPUESTOS 2,00 U 967,24 1.934,48
05-16261 23/06/2014 DPTO. REDES GRUAS SAN BLAS S.A. 30660920451 FILTRO GASOIL NRPBO6511393 Pre-Filtro de Combustible REPUESTOS 2,00 U 74,79 149,58
05-16261 23/06/2014 DPTO. REDES GRUAS SAN BLAS S.A. 30660920451 FILTRO de Aire Primario NRPBO6598492 REPUESTOS 2,00 U 181,58 363,16
05-16256 11/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 4,00 U 200,00 800,00
05-16231 12/06/2014 DPTO. REDES CANTERA CREPY 20124321981 ARENA DE CANTERA CANTERA 100,00 M3 36,30 3.630,00
05-16213 12/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 662 PARA IMPRESORA 1515 INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
05-16213 12/06/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP HP 662XL - TRICOLOR PARA HP 1515 INFORMATICA 1,00 U 295,00 295,00
05-16199 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 69,70 2.091,00
05-16187 27/05/2014 DPTO. REDES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 45,00 90,00
05-16175 27/05/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TANZA ROLLO TANZA ALBAÑIL X 100 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31,00 31,00
05-16175 27/05/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 VALVULA ESFERICA DE PVC DE 19 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,00 27,00
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HOJA DE SIERRA BIMETALICA 24 D FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 19,85 59,55
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ROLLO DE TEFLÓN CINTA DE TEFLON 3/4 X 50 MTS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 39,94 119,82
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 SILICONA X 290 GR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 40,69 40,69
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37,82 37,82
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CABO DE MADERA PARA PICO LIMPIEZA 3,00 U 47,00 141,00
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CABO PARA MAZA DE 5 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 20,68 62,04
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 44,06 176,24
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA DE PVC DE 50 MM X 13 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,49 16,49
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA P.V.C DE 13 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,11 14,11
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ESPIGA DE POLIETILENO ROSCA MACHO DE 13 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 0,85 1,70
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CODO DE POLIETILENO DOBLE ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,46 1,46
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA DE PVC CON TORNILLOS - 75 MM X 19 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 43,17 43,17
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE ? 19mm C/ ALOJ P/CA?O LA DE 19 MM CON ENCASTRE P/CAÑO DE LATON FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 71,46 71,46
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PVC ESPIGA DOBLE DE POLIETILENO DE 19 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 0,76 1,52
05-16175 02/06/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CODO PVC ESPIGA C/ CODO RCA. HEMBRA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,58 1,58
05-16154 29/05/2014 DPTO. REDES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE BP 68 X 20 LITROS LUBRICANTES 5,00 U 540,00 2.700,00
05-16153 23/06/2014 DPTO. REDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 1.430,00 1.430,00
05-16121 02/06/2014 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TESTER PARA REDES CLOROTEC TEST KIT MED DE PH Y CLORO INFORMATICA 1,00 U 149,35 149,35
05-16097 20/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 VALVULA DE RETENCION de PVC de 2" DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 108,00 216,00
05-16097 20/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 TAPON HIDRAULICO DE 2" DE PPP FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 33,00 66,00
05-16097 20/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 ENTRERROSCA DE PPN DE 2" DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 20,00 80,00
05-16097 20/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 UNION DOBLE DE PPN DE 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 80,00 320,00
05-16097 20/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 CODO DE F?G? DE ? 2"" HH" A 90° 3X2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 260,00 260,00
05-16097 20/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 MANGUITO POLIETILENO DE 2" ERN FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 15,00 30,00
05-16060 27/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA GOL.PORCELANA C/AL 5/8" PIST+FERNO ELECTRICIDAD 15,00 U 38,69 580,35
05-16060 27/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CERRADURA MEDIA VUELTA P/CANDADO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 206,47 825,88
05-16060 27/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA HEMBRA LINEA KH P/PERNO CHATO M ELECTRICIDAD 1,00 U 16,81 16,81
05-16060 27/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA 10 A MACHO LINEA K3 10 AMP REPUESTOS 1,00 U 12,77 12,77
05-16060 27/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CANDADO STANDARD DE BRONCE N° 40 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 84,87 339,48
05-16018 02/07/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO DE 4 MM DE ESPESOR DE 1 X 0,95 MTS VIDRIERIA 1,00 U 190,00 190,00
05-16018 02/07/2014 DPTO. REDES QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 6 DE 0,46 X 0,68 VIDRIERIA 6,00 U 50,00 300,00
05-16018 02/07/2014 DPTO. REDES QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 6 DE 0,70 X 0,40MTS VIDRIERIA 6,00 U 44,83 268,98
05-16014 20/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 PERFIL "C" GALVANIZADO DE 160 X 60 X 2,5 MM X BARRA DE 12 MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.564,63 3.129,26
05-15998 02/09/2014 DPTO. REDES PUBLI - SIGN 20272943134 CARTEL VINILO REFLECTIVO SEÑALIZACIÓN BADÉN EN COLECTORA ACCESO J.J.BRUNO IMPRENTA 1,00 U 440,00 440,00
05-15990 22/05/2014 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO puesto en obra: calle Fray Mocho y Santa Terresita CANTERA 2,00 M3 493,68 987,36
05-15904 20/05/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 PLASTICA P/PVC DN 110 MM EXTRA LARGA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 233,26 466,52
05-15904 20/05/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 DE FF 75 MM C3 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 375,96 751,92
05-15904 20/05/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TEE PEBD EEE 1/2 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 3,06 18,36
05-15904 20/05/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 FF DE 100 MM C3 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 437,47 874,94
05-15904 20/05/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 PLASTICA P/PVC DN 75 MM EXTRA LARGA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 188,05 564,15
05-15904 20/05/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 PLASTICA P/PVC DN 75 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 124,21 372,63
05-15904 20/05/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ROLLO DE TEFLÓN DE 3/4 X 50 MTS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 51,01 153,03
05-15904 20/05/2014 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TEE PEBD - EEE 3/4 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 4,16 24,96
05-15881 16/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO Y REEMPLAZO DE BOLILLEROS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 750,00 750,00
05-15876 10/06/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO talle 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 159,00 159,00
05-15876 10/06/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO TALLE 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 159,00 159,00
05-15876 10/06/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA TALLE 41 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 179,00 179,00
05-15876 10/06/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BUZO DE ALGODON COLOR AZUL - TALLE "L" INDUMENTARIA 1,00 U 179,00 179,00
05-15876 10/06/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT TALLE 40 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 369,00 369,00
05-15876 10/06/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 FAJA LUMBAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 89,00 89,00
05-15876 10/06/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 TRAJE IMPERMEABLE PANTALON Y CHAQUETA DE LLUVIA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 290,00 290,00
05-15876 10/06/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA TALLE XL INDUMENTARIA 1,00 U 490,00 490,00
05-15867 16/05/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 TUBO DE PVC (TUBOFORTE) JUNTA DE PEGAR DIAMETRO 110 mm X 4 MTS DE LONGITUD FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 137,22 2.469,96
05-15867 16/05/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP 3,2 A 45º APLIQUE JUNTA DE PEGAR DE 160 X 110 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 59,93 599,30
05-15867 16/05/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA CORTA DE PVC 3,2 MH JUNTA DE PEGAR A 45º X 110 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 16,14 161,40
05-15861 12/05/2014 DPTO. REDES TODO RULEMANES 30708181613 ROTULA SUSPENSION SUPERIOR PARA C10 REPUESTOS 2,00 U 242,00 484,00
05-15861 12/05/2014 DPTO. REDES TODO RULEMANES 30708181613 RÓTULA DE SUSP. INFERIOR PARA C10 REPUESTOS 2,00 U 254,00 508,00
05-15861 12/05/2014 DPTO. REDES TODO RULEMANES 30708181613 EXTREMO DE DIRECCION CORTO PARA C10 REPUESTOS 2,00 U 135,00 270,00
05-15861 12/05/2014 DPTO. REDES TODO RULEMANES 30708181613 EXTREMO LARGO DIRECCION PARA C10 REPUESTOS 2,00 U 154,00 308,00
05-15861 12/05/2014 DPTO. REDES TODO RULEMANES 30708181613 BRAZO DIRECCION BRAZO PITMAN PARA C10 REPUESTOS 1,00 U 525,00 525,00
05-15861 12/05/2014 DPTO. REDES TODO RULEMANES 30708181613 BRAZO DIRECCION BRAZO LIBRE PARA C10 REPUESTOS 1,00 U 610,00 610,00
05-15852 14/05/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MALLA DE 5 X 5 - 3,0 - 3,0-0 - 1 1,20X 3,00 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 147,99 443,97
05-15852 19/05/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LUBRICANTE EN AEROSOL WD - 40 INFORMATICA 1,00 U 59,23 59,23
05-15852 19/05/2014 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE ELECTRICIDAD 5,00 U 53,07 265,35
05-15852 19/05/2014 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERRADURA MOD 220 ZINCADA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 182,78 548,34
05-15844 16/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 30206 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 115,00 230,00
05-15844 16/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN 6306 2 RS. C3 REPUESTOS 2,00 U 154,00 308,00
05-15844 16/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RETEN 5130 REPUESTOS 2,00 U 16,00 32,00
05-15844 16/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RETEN 5145 REPUESTOS 2,00 U 30,00 60,00
05-15844 16/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 6306 - 2RS. C3 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 98,00 196,00
05-15844 16/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN 30209 REPUESTOS 2,00 U 185,00 370,00
05-15819 07/05/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 69,52 347,60
05-15796 12/06/2014 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 RAMAL POSTIZO JT ELAST. 315 X 110 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 168,78 2.531,70
05-15796 12/06/2014 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA ESTRIBO 200 X 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 271,65 271,65
05-15796 12/06/2014 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA SILLA ESTRIBO 200 X 3/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 269,36 269,36
05-15785 30/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 JABON DE TOCADOR X3 LIMPIEZA 6,00 U 8,41 50,46
05-15785 30/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 JABON BLANCO LIMPIEZA 6,00 U 3,75 22,50
05-15785 30/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 X 110 LIMPIEZA 20,00 U 12,50 250,00
05-15785 30/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 17,50 105,00
05-15785 30/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 6,00 U 3,50 21,00
05-15785 30/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 DERRIBANTE LIMPIEZA 2,00 LT 3,00 6,00
05-15785 30/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO LIMPIEZA 1,00 LT 63,75 63,75
05-15785 06/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
05-15785 06/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 5,50 110,00
05-15785 06/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 32,00 192,00
05-15785 06/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 7,50 45,00
05-15785 06/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 6,00 U 7,90 47,40
05-15785 06/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON BARRENDERO LIMPIEZA 5,00 U 79,00 395,00
05-15785 06/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 14,50 87,00
05-15785 06/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 3,00 U 9,90 29,70
05-15773 19/05/2014 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 2,00 M3 203,64 407,28
05-15632 30/04/2014 DPTO. REDES SCEVOLA FRENOS 20177756661 FRENO REPARACION DE CAMION F600 REPUESTOS 1,00 U 843,00 843,00
05-15565 22/04/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ROLLO DE TEFLÓN DE 3/4 X 50 MTS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 39,94 119,82
05-15565 22/04/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIETILENO K10 DE 3/4 - K10 FERRETERIA/CORRALON 120,00 MT 6,30 756,00
05-15565 22/04/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 DE 1/2 - K10 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 3,78 378,00
05-15565 22/04/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA DE PVC CON BULONES DE 75 X 3/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 30,06 60,12
05-15565 22/04/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 JUNTAMAS AC C - 5 100 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 560,00 1.120,00
05-15565 22/04/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 COLA RACORD BRONCE P/ CA?O POLIETILENO CONICO DE BRONCE SALIDA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 28,00 280,00
05-15565 22/04/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CONEXION CONICO DE BRONCE PARA CONEXION DE 19 MM REPUESTOS 10,00 U 38,00 380,00
05-15565 22/04/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 COLA RACORD DE POLIETILENO DE VINILO DE CONICO DE PVC PARA CONEXION DE 19 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 11,00 110,00
05-15557 14/04/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOLILLERO RUEDA DELANTERA DERECHA REPUESTOS 1,00 U 220,00 220,00
05-15557 14/04/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN SALIDA DIFERENCIAL REPUESTOS 1,00 U 49,00 49,00
05-15557 14/04/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUCETA CARDAN REPUESTOS 3,00 U 320,00 960,00
05-15557 14/04/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN CARDAN REPUESTOS 1,00 U 480,00 480,00
05-15557 14/04/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TENSOR CORREA DE DISTRIBUCION REPUESTOS 1,00 U 1.200,00 1.200,00
05-15519 24/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIQUIDO X LT - EN BIDONES LIMPIEZA 500,00 LT 6,50 3.250,00
05-15490 09/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PROTECTOR FACIAL DE MALLA TEJIDA SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 181,93 1.273,51
05-15489 14/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LUBRICANTE LIMPIA INYECTORES LUBRICANTES 1,00 U 170,00 170,00
05-15476 11/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP 1020 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 279,00 279,00
05-15463 15/04/2014 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAMBIAR PORTA CRUCETA REPARAR CARDAN, RULEMANES, RADIADOR, CRUCETAS, ETC SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.950,00 1.950,00
05-15442 04/04/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CORTAHIERRO DE ACERO DE 300 MM - GHERARDI FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 63,19 63,19
05-15442 04/04/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MARTILLO MAZA DE 1,5 KG HERRAMIENTAS 1,00 U 86,35 86,35
05-15442 04/04/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PALA ANCHA METALICA FORJADA CON CABO - GHERARDI HERRAMIENTAS 1,00 U 382,89 382,89
05-15442 09/04/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 LLAVE AJUSTABLE CROMADA HASTA 85mm DE BO DE 10" HERRAMIENTAS 1,00 U 175,00 175,00
05-15442 09/04/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 PINZA PLOMERO - TIPO LLAVE ALVATORIO HERRAMIENTAS 1,00 U 170,00 170,00
05-15442 09/04/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 PALA DE PICO Y PUNTA CON CABO - GHERARDI HERRAMIENTAS 1,00 U 496,00 496,00
05-15442 09/04/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 SOPLETE SOLDADOR COMPLETO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 180,00 180,00
05-15442 09/04/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOCALLAVE TUBO DE 17 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 46,78 46,78
05-15442 09/04/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE COMBINADA DE 19 MM REPUESTOS 1,00 U 95,54 95,54
05-15442 09/04/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE COMBINADA DE 23 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 180,52 180,52
05-15442 09/04/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOCALLAVE LLAVE TUBO DE 13 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 44,38 44,38
05-15442 09/04/2014 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE COMBINADA DE 17 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 82,66 82,66
05-15442 09/04/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 LLAVE TUBO DE 19 MM REPUESTOS 1,00 U 72,38 72,38
05-15442 09/04/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 PUNTA HEXAGONAL DE ACERO DE 300 MM - GHERARDI HERRAMIENTAS 1,00 U 94,16 94,16
05-15442 09/04/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 LLAVE P/ CA?O 14"" TIPO STILSON " LLAVE PARA CAÑO DE 0 A 90 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 558,09 558,09
05-15431 09/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACIDO MURIATICO LIMPIEZA 2,00 SE 38,02 76,04
05-15370 04/04/2014 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 VALVULA NEUMATICA 12 VOLTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.950,00 1.950,00
05-15338 03/04/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 FºFº Ø100MM CLASE 5 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 561,00 1.683,00
05-15338 04/04/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 GRAMPA PRENSAC. REF. Nº 3 - 5/16" ELECTRICIDAD 10,00 U 10,50 105,00
05-15338 04/04/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 SOGA GRAF. TRENZADA. CUAD. 3/16" FERRETERIA/CORRALON 2,50 SE 208,72 521,80
05-15338 15/04/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM CON BULONES FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 30,06 90,18
05-15338 15/04/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA FºFº Ø75MM X 3/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 122,81 368,43
05-15338 15/04/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CANILLA PLASTICA DE ? 13mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 11,71 35,13
05-15323 19/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.5 MM. CUADRADA X ROLLO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 266,56 1.332,80
05-15320 22/05/2014 DPTO. REDES LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA CON INSCRIPCION BORDADA INDUMENTARIA 1,00 U 247,00 247,00
05-15320 22/05/2014 DPTO. REDES LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR DAMA CON INSCRIPCION BORDADA INDUMENTARIA 1,00 U 253,00 253,00
05-15296 08/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS I.M.E.L. 30563624392 CABLE ENVAINADO 2X4MM REPUESTOS 10,00 MT 18,07 180,70
05-15296 08/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS I.M.E.L. 30563624392 CABLE CANAL PISO 45MM ELECTRICIDAD 2,00 U 45,00 90,00
05-15250 28/03/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC P/ CLOACA Ø110 X 3.2 IRAM X 4 MTS. FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 176,00 2.464,00
05-15250 28/03/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CURVA PVC 45º A Ø110MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 34,49 344,90
05-15250 28/03/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 RAMAL PVC Ø160MM X Ø110MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 54,80 274,00
05-15189 31/03/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIQUIDO LIMPIEZA 500,00 LT 6,50 3.250,00
05-15131 13/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO AIRE PARA MOTOGUADAÑA STHIL REPUESTOS 2,00 U 59,00 118,00
05-15131 13/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE CABEZAL DE CORTE STHIL REPUESTOS 2,00 U 240,00 480,00
05-15131 13/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CABEZA ASPIRADORA STHIL REPUESTOS 4,00 U 63,22 252,88
05-15129 20/03/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE FUSIBLE CARTUCHO NH T2 350 AMP ELECTRICIDAD 2,00 U 241,09 482,18
05-15049 07/03/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUITO PVC GRIS 75 X 63 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 44,00 88,00
05-15049 07/03/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION PVC GRIS DE 63 X 50 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 38,00 76,00
05-15049 07/03/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TAPA DE F?F? C/ MARCO ? 650mm P/CAMARA TAPA DE H° D° PARA B.R. EN CALZADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.900,00 1.900,00
05-15049 12/03/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO X 200 MTS SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 29,39 117,56
05-15049 12/03/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE PU?O DE C SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 25,70 257,00
05-15019 13/03/2014 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 1,00 M3 196,23 196,23
05-15019 13/03/2014 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 1,00 M3 522,72 522,72
05-14991 13/03/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE ACC. PPN UNION DOBLE HH DE 1/2 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5,30 21,20
05-14991 13/03/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ENTRERROSCA ACC. PPN ENTRERROSCA HH 1/2 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,98 3,92
05-14991 13/03/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CURVA ACC. PPN. CURVA a 90° RCA HH 1/2 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 3,26 16,30
05-14991 13/03/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CURVA ACC. PPN. CURVA a 90° RCA MH 1 1/4" REPUESTOS 2,00 U 10,62 21,24
05-14991 13/03/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CUPLA ACC. PPN. CUPLA RCA. HH. 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 6,92 20,76
05-14991 13/03/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CUPLA GALVANIZADA CUPLA DE H° G° DE 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 22,31 89,24
05-14991 13/03/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO DE AGUA HIDRO 3 VERDE 1/2 X 6 MTS REPUESTOS 3,00 U 70,00 210,00
05-14991 13/03/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO HIDRO 3 VERDE DE 1 1/4" X 6 MTS DE LONGITUD FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 165,00 660,00
05-14991 13/03/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CANDADO GRANDE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 75,00 225,00
05-14984 14/03/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
05-14975 13/03/2014 DPTO. REDES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MATAFUEGO POLVO ABC DE 1 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 180,00 180,00
05-14975 13/03/2014 DPTO. REDES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 30,00 30,00
05-14975 13/03/2014 DPTO. REDES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MATAFUEGO POLVO ABC DE 1 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 180,00 180,00
05-14975 13/03/2014 DPTO. REDES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 BOTIQUÍN DE 1ROS AUXILIOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 30,00 30,00
05-14975 14/03/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS SILVER REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
05-14975 14/03/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA REPUESTOS 2,00 U 60,00 120,00
05-14975 18/03/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 JUEGO DE TUBOS ENCASTRE 1/2" 25 PIEZAS CON CAJA DE METAL HERRAMIENTAS 1,00 U 1.414,33 1.414,33
05-14965 06/03/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 110mm EXTRA EXTRALARGA DE PVC DE 110 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 134,00 268,00
05-14965 06/03/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 EXTRALARGA DE PVC DE 125 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 350,00 350,00
05-14965 06/03/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS DE H°F° CLASE 3 DE 100 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 526,00 526,00
05-14965 06/03/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 75mm EXTRA L EXTRALARGA DE PVC DE 75 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 260,00 520,00
05-14965 06/03/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 DE PVC DE 75 CORTA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 172,00 344,00
05-14965 06/03/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 DE 3/4 K8 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 12,28 1.228,00
05-14921 19/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 ENTRERROSCA DE HIERRO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 130,00 260,00
05-14921 20/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE DE HIERRO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 398,40 398,40
05-14921 20/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 CABEZAL ELECTRONICO PARA CLORINADOR REPUESTOS 1,00 U 1.200,00 1.200,00
05-14900 05/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 5,50 110,00
05-14900 05/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 30,00 180,00
05-14900 06/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 4,00 80,00
05-14900 06/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO 1+17 LIMPIEZA 1,00 LT 63,75 63,75
05-14900 06/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 JABON DE TOCADOR X 3 UNIDADES LIMPIEZA 6,00 U 4,20 25,20
05-14900 06/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 JABON BLANCO PAQUETE X 2 UNIDADES LIMPIEZA 6,00 U 6,50 39,00
05-14900 06/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 20,00 U 12,50 250,00
05-14900 06/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 15,00 90,00
05-14900 06/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 10,00 60,00
05-14900 06/03/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 6,00 U 8,00 48,00
05-14880 20/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 DOSIFICADOR DE CLORO AQUATRON - F1 - MA - 1,5/ 12 POTABILIZACION 1,00 U 3.000,00 3.000,00
05-14873 13/03/2014 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 MANGUERA DE 3 PULGADAS REPUESTOS 1,00 U 410,00 410,00
05-14873 13/03/2014 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 AROSELLO ARO SELLO EXPANSOR REPUESTOS 4,00 U 96,00 384,00
05-14872 17/02/2014 DPTO. REDES RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO N° 4209 ATN9 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.325,00 1.325,00
05-14829 19/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BOBINA PARA CONTACTOR 9 A 220/380v REPUESTOS 2,00 U 74,88 149,76
05-14829 19/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE RELE SEC. ASIM FALTA DE FASE PTC FKR2T ELECTRICIDAD 1,00 U 499,36 499,36
05-14829 19/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL TERMINAL 6,00 Cu ESTAÑADO REPUESTOS 20,00 U 2,51 50,20
05-14829 19/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE TERMOCON. 6,4 MM TPT REPUESTOS 1,00 U 4,33 4,33
05-14829 19/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm ELECTRICIDAD 10,00 MT 2,60 26,00
05-14829 19/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA PTR CAJA P/TM IP55 8P CON PUERTA ELECTRICIDAD 1,00 U 144,85 144,85
05-14829 19/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO DE TRES CORTE DE 8 MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,90 3,60
05-14829 19/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1 3/4 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,57 2,28
05-14829 19/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA DE 8 X 3" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,21 4,84
05-14829 19/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNION DE 6,0 cU ESTAÑADO REPUESTOS 4,00 U 8,40 33,60
05-14829 19/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR X 6 MM REPUESTOS 14,00 MT 11,90 166,60
05-14758 11/02/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 APAREJO PARA 1000 KG. A CADENA CON CADEN HERRAMIENTAS 1,00 U 1.628,66 1.628,66
05-14758 11/02/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 CARRO RODANTE PARA APAREJO DE 1000 KGS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.321,27 1.321,27
05-14756 13/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO DE 3/16 X 1 1/4 BARRA DE 6 MTS DE LONGITUD FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 144,29 577,16
05-14756 13/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HIERRO LISO DE 12 MM DE DIAMETRO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 133,71 401,13
05-14756 13/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 3,00 U 37,62 112,86
05-14756 13/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE DE 230 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 23,65 70,95
05-14756 13/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PERFIL IPN 100 BARRA X 12 M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.170,55 1.170,55
05-14756 17/02/2014 DPTO. REDES MOVER 20112354949 BULON DE ANCLAJE METALICO 10/45 95 MMX100 CPAC FERRETERIA/CORRALON 0,12 U 474,60 56,95
05-14682 20/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAL BOLSA HIDRAULICA FERRETERIA/CORRALON 143,00 U 22,32 3.191,76
05-14679 29/01/2014 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO POLIPROPILENO LINEA VERDE 2" FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 379,60 2.657,20
05-14679 29/01/2014 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PPP 2 X 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 18,10 90,50
05-14679 29/01/2014 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO PPP H.H. 45ª 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 73,70 73,70
05-14679 29/01/2014 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA GALVANIZADA C/ BORDE 2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 71,00 213,00
05-14679 29/01/2014 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA CON ROSCA DE 3 PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 46,00 46,00
05-14679 29/01/2014 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PPP 3" X 2 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31,40 31,40
05-14679 29/01/2014 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PPP 2 1/2 X 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29,80 29,80
05-14676 10/02/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 LLAVE STYLSON 12" REPUESTOS 2,00 U 218,00 436,00
05-14676 10/02/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAJA DE HERRAMIENTAS METAL 45X 22X 22 HERRAMIENTAS 2,00 U 304,00 608,00
05-14676 13/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MACETA MINERA C/ CABO 1 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 43,17 86,34
05-14676 13/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CORTAHIERRO PLANO 25 CM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 64,68 129,36
05-14676 13/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PUNTA HEXAGONAL 30CM X 35 MM HERRAMIENTAS 2,00 U 72,84 145,68
05-14676 13/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PINZA PICO DE LORO C/ ESTRIAS HERRAMIENTAS 2,00 U 62,21 124,42
05-14676 13/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TENAZA ARMADOR 9""" HERRAMIENTAS 2,00 U 114,73 229,46
05-14676 13/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PINZA UNIVERSAL 7""" HERRAMIENTAS 2,00 U 49,22 98,44
05-14676 13/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ARCO DE SIERRA C/ HOJA REFORSADA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 53,77 107,54
05-14676 13/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PALA ANCHA METALICA FORJADA HERRAMIENTAS 2,00 U 282,56 565,12
05-14676 13/02/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PICO PUNTA Y PALA C/ CABO HERRAMIENTAS 2,00 U 164,19 328,38
05-14660 29/01/2014 DPTO. REDES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
05-14656 29/01/2014 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/8 X 2" X BARRA DE 6 M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 147,31 294,62
05-14656 29/01/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 PIEZA DE TRANSICION FºFº PVC 75 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 250,00 500,00
05-14656 29/01/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º JP FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 43,00 430,00
05-14656 29/01/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CURVA A 45º PVC CLOACAL 110MM JP FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 22,00 220,00
05-14656 29/01/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN PVC CLOACAL 140 X 110 MM JE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 44,00 440,00
05-14656 29/01/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 REDUCCION PVC 160 X 110 MM CLOACAL 200 X 160 MM JE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 92,00 920,00
05-14656 29/01/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 NEGRO 3/4" K10 FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 6,00 300,00
05-14626 22/01/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE DE SECUENCIA ASIMETRICA DE TENSION ELECTRICIDAD 2,00 U 377,65 755,30
05-14626 22/01/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 22 A 220/380V ELECTRICIDAD 2,00 U 214,61 429,22
05-14626 22/01/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELEVO TERMICO ELECTRICIDAD 2,00 U 253,26 506,52
05-14626 22/01/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4X25 A ELECTRICIDAD 2,00 U 173,73 347,46
05-14626 22/01/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO 9W LUZ DIA REPUESTOS 4,00 U 31,07 124,28
05-14609 30/01/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 533,00 LT 5,75 3.064,75
05-14605 14/01/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 ESPECIAL PVC Ø75MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 169,00 338,00
05-14605 14/01/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 1" FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 6,90 207,00
05-14605 14/01/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 ESPIGA POLIETILENO 1" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,50 10,00
05-14605 14/01/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 VÁLVULA ESFÉRICA METALICA 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 257,00 257,00
05-14586 17/01/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 36 LEDS. ELECTRICIDAD 1,00 U 397,20 397,20
05-14586 17/01/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VENTILADOR DE PIE 18" ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 618,85 618,85
05-14571-1 10/01/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 179,00 179,00
05-14571-1 10/01/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 124,00 124,00
05-14571-1 10/01/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 220,00 220,00
05-14571-1 10/01/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACEITE X 20L MULTGRADO 15W40 LUBRICANTES 1,00 U 868,00 868,00
05-14571-1 10/01/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 179,00 179,00
05-14571-1 10/01/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 124,00 124,00
05-14571-1 10/01/2014 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 220,00 220,00
05-14558-3 10/01/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VENTILADOR 4 PALAS CHAPA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 934,36 934,36
05-14558-2 07/01/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA 2" AMARILLA FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 81,00 1.215,00
05-14524-1 14/01/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 UNION DOBLE PPN 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 66,00 66,00
05-14524-1 14/01/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 BUJE DE REDUCCION PPN 2"x 11/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,00 10,00
05-14524-1 14/01/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 NIPLE PPN 2" REPUESTOS 1,00 U 16,00 16,00
05-14522-1 20/03/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE CERRAJERIA 4,00 SE 25,00 100,00
05-14522-1 20/03/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE CERRAJERIA 8,00 SE 20,00 160,00
05-14460-2 14/02/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 10,00 U 1,90 19,00
05-14458-2 29/01/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINZA PICO LORO 8 (203MM) HERRAMIENTAS 1,00 U 118,65 118,65
05-14415-2 29/01/2014 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO GRANDE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 168,81 844,05
05-14387-1 07/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA INDUMENTARIA 3,00 U 185,00 555,00
05-14387-1 07/03/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 3,00 U 199,00 597,00
05-14372-2 30/01/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.5MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 196,07 588,21
05-14304-1 05/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 6,00 U 80,00 480,00
05-14304-1 05/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO IMPRENTA 1,00 U 72,00 72,00
05-14304-1 05/02/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO RECTANGULAR CON PERILLA 8CM X 4CM IMPRENTA 1,00 U 89,00 89,00
05-13163-1 29/01/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MOVER 20112354949 DISCO DE CORTE PLANO 114X1X0.22MM REPUESTOS 3,00 U 16,55 49,65
05-13163-1 29/01/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MOVER 20112354949 DISCO C/ DEPRIMIDO 114X4.8X22MM REPUESTOS 3,00 U 21,04 63,12
05-13163-1 29/01/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MOVER 20112354949 CINTA AISLADORA NEGRA X 20M ELECTRICIDAD 3,00 U 8,52 25,56
05-13163-1 29/01/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MOVER 20112354949 HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 32D SM - 2132 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 13,09 26,18
05-13163-1 29/01/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MOVER 20112354949 PEGAMENTO ADHESIVO X 2ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5,56 5,56
05-11415-1 04/04/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 69,00 690,00
05-11415-1 04/04/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 30 CM X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 47,00 470,00
05-11415-1 25/04/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CONO DE PVC 70CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 129,00 774,00
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 10,15 609,00
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,15 812,00
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 10,15 507,50
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2,46 LT 10,15 24,97
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,00 LT 10,15 101,50
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,15 812,00
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 10,15 558,25
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 7,39 LT 10,15 75,01
049-14 02/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 02/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 10,15 304,50
049-14 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2,46 LT 10,15 24,97
049-14 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 09/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,00 LT 10,15 101,50
049-14 09/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 52,46 LT 10,15 532,47
049-14 09/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 09/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 92,46 LT 10,15 938,47
049-14 09/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 09/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 10,15 609,00
049-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
049-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 72,46 LT 10,15 735,47
049-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,00 LT 10,15 101,50
049-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,53 LT 10,15 989,93
049-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 10,15 558,25
049-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2,46 LT 10,15 24,97
049-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2,46 LT 10,15 24,97
049-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 23/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 10,15 507,50
049-14 23/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 25/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2,46 LT 10,15 24,97
049-14 25/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 25/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 10,15 609,00
049-14 25/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 25/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,00 LT 10,15 101,50
049-14 25/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 25/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,53 LT 10,15 989,93
049-14 25/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,93 LT 10,15 50,04
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,53 LT 10,15 989,93
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,53 LT 10,15 989,93
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,85 LT 10,15 99,98
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2,46 LT 10,15 24,97
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 87,46 LT 10,15 887,72
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 87,46 LT 10,15 887,72
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2,46 LT 10,15 24,97
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,00 LT 10,15 101,50
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,15 406,00
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 4,92 LT 10,15 49,94
049-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2,46 LT 10,15 24,97
049-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,15 406,00
049-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 62,46 LT 10,15 633,97
049-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 10,15 203,00
049-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,15 812,00
049-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 10,15 812,00
049-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 10,15 609,00
049-14 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,85 LT 10,15 99,98
049-14 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,54 LT 10,15 990,03
049-14 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 10,15 710,50
049-14 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 10,15 304,50
049-14 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,53 LT 10,15 989,93
049-14 11/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 10,15 406,00
049-14 11/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,00 LT 10,15 101,50
048-14 03/06/2014 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA Nuevas para uso continuo y profesional de marca reconocida, con servicio técnico oficial en la ciudad, garantía mínima de seis meses, pr HERRAMIENTAS 5,00 U 7.486,48 37.432,40
047-14 09/06/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 VALVULA F?F? ? 75mm C/ VASTAGO BRONCE Válvula esclusa DN 75 mm con encastre p/PVC 75 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.776,00 8.880,00
047-14 09/06/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO CONTINUO DE LATON DE Ø 13mm Caño de Hidrobronz diámetro 13 mm FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 89,50 4.475,00
047-14 09/06/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 Caño de PEBD diámetro 13 mm K10 Saladillo o calidad similar FERRETERIA/CORRALON 300,00 MT 4,80 1.440,00
047-14 09/06/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAJA Caja para alojar llave de pase en vereda INSUMOS HOSPITALARIOS 36,00 U 40,00 1.440,00
047-14 09/06/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION Manguito Unión reparación Caño PVC DN 110 mm con tensores ? Longitud = 40 cm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.673,60 3.347,20
047-14 09/06/2014 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 75mm Manguito Unión reparación PVC DN 75 mm con tuerca metálica ? Longitud = 40 cm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 752,00 7.520,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC DE 110mm X 6m CLASE 6 CON JUNTA ELÁSTICA Tubo PVC Presión DN 110 mm Clase 6 J.E. x 6 metros - Sello IRAM FERRETERIA/CORRALON 34,00 U 327,82 11.145,88
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO DE AGUA Tubo PVC Presión DN 75 mm Clase 6 J.E. x 6 metros - Sello IRAM REPUESTOS 100,00 U 157,00 15.700,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 VALVULA F?F? ? 110mm C/ VASTAGO BRONCE Válvula esclusa DN 100 mm con encastre p/PVC 110 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.506,00 2.506,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 BRASERO Brasero de FD ó F°F° para valvula esclusa en calzada FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 184,00 1.104,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 HIDRANTE Hidrante completo a bola DN 80 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.130,00 5.650,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPA CON MARCO DE F?F? PARA HIDRANTE Marco y tapa de FD ó F°F° para cámara para alojar hidrante FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 258,00 1.290,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TEE TEE Normal PVC Inyectada DN 110 mm HHH K10 Sello IRAM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 650,00 650,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TEE TUBO PLÁSTICA TEE Normal PVC Inyectada DN 75 mm HHH K10 Sello IRAM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 262,00 1.572,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 REDUCCION PVC 160 X 110 MM Reducción PVC 110 x 75 mm C10 JE Sello IRAM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 56,00 56,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPON HIDRAULICO P/CA?O PVC DE ? 75mm CO Tapón terminal PVC 75 mm C10 JE Sello IRAM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 59,20 296,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA Curva a 90 ° PVC 75 mm C10 JE Sello IRAM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 66,00 66,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ABRAZADERA Abrazadera de PVC doble bulones para PVC DN 110 mm con salida de 13 mm FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 43,00 559,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ABRAZADERA Abrazadera de PVC doble bulones para PVC DN 75 mm con salida de 13 mm FERRETERIA/CORRALON 23,00 U 36,00 828,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 FERULA BRONCE Férula de bronce salida espiga diámetro 13 mm FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 75,50 2.265,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ESPIGA Espiga PEBD diámetro 13 mm para llave maestra FERRETERIA/CORRALON 80,00 U 2,00 160,00
047-14 10/06/2014 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 LLAVE Llave de paso de bronce salida espiga diámetro 13 mm REPUESTOS 36,00 U 187,00 6.732,00
047-13-3 07/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LUMINARIA ELECTRICIDAD 15,00 U 520,00 7.800,00
047-13-1 28/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA BOIERO S.A 30582168640 FUSIBLE NEOZED ELECTRICIDAD 15,00 U 3,46 51,90
046-14 02/06/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO PARA POTABILIZACION DE AGUA SEGUN P.E.T. ADJUNTO POTABILIZACION 20.000,00 KG 6,86 137.200,00
045-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W DE MARCA RECONOCIDAS COMO: ITALAVIA ELECTRICIDAD 150,00 U 169,92 25.488,00
045-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 de marcas compatibles c/balasto a entrega: Italavia ELECTRICIDAD 150,00 U 28,32 4.248,00
045-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR X 25 MICROFARADIO POR 400 V. CABLEADOS DEL TIPO ELECOND o LEYDEN ELECTRICIDAD 150,00 U 27,07 4.060,50
045-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. Microborneras de 12 elementos 15 A p/conductor de 4 mm ELECTRICIDAD 40,00 U 23,54 941,60
045-14 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SIRC ILUMINACION 30532222407 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: PHILIPS, OSRAM o G. ELECTRIC ELECTRICIDAD 300,00 U 80,49 24.147,00
045-13-1 15/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE VALVTRONIC S.A. 30707452575 VALVULA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 101.065,21 101.065,21
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 76,00 U 13,19 1.002,44
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE COMESTIBLES 22,00 U 6,60 145,20
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 70,00 U 8,30 581,00
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 140,00 U 5,60 784,00
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 180,00 U 12,35 2.223,00
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 32,00 U 8,30 265,60
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 116,00 U 8,30 962,80
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 44,00 U 8,30 365,20
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 48,00 U 6,99 335,52
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 140,00 U 6,99 978,60
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA x kg COMESTIBLES 120,00 U 10,59 1.270,80
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ instantanea x kg COMESTIBLES 16,00 U 9,99 159,84
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 12,15 291,60
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS COMESTIBLES 14,00 U 7,99 111,86
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 24,00 192,00
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA COMESTIBLES 6,00 KG 28,15 168,90
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 36,00 U 5,99 215,64
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 80,00 U 4,90 392,00
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 54,00 U 4,49 242,46
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR Dulce Leche COMESTIBLES 70,00 U 6,59 461,30
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN DIET COMESTIBLES 24,00 U 6,59 158,16
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 22,00 U 4,99 109,78
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 32,00 KG 48,00 1.536,00
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 10,00 KG 77,49 774,90
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 4,99 149,70
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 6,99 111,84
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA paquete x 400 gms COMESTIBLES 60,00 U 13,10 786,00
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 60,00 U 14,99 899,40
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 104,00 U 12,10 1.258,40
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG paquete x 400 gms COMESTIBLES 6,00 U 32,00 192,00
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 100,00 U 14,90 1.490,00
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 4,00 U 8,79 35,16
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 35,19 1.055,70
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 30,00 U 4,66 139,80
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 50,00 U 56,50 2.825,00
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 70,00 U 6,59 461,30
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X Dulce Leche COMESTIBLES 24,00 U 6,59 158,16
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 80,00 U 56,50 4.520,00
044-14 16/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 70,00 U 56,50 3.955,00
044-14 04/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA 400 gms COMESTIBLES 24,00 U 13,39 321,36
044-14 04/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 90,00 U 9,50 855,00
044-14 04/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO X 6 UNID. COMESTIBLES 40,00 U 10,20 408,00
044-14 04/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 50,00 U 8,15 407,50
044-14 04/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 8,00 U 4,99 39,92
044-14 04/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 44,00 U 4,99 219,56
044-14 04/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 40,00 U 7,19 287,60
044-14 04/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 8,00 KG 19,90 159,20
044-14 04/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 6,00 KG 19,90 119,40
044-14 04/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 4,00 U 32,29 129,16
044-14 04/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA COMESTIBLES 64,00 U 19,90 1.273,60
044-14 04/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE COMESTIBLES 10,00 U 13,30 133,00
044-14 04/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA x 1 kgm COMESTIBLES 8,00 U 20,79 166,32
044-14 04/07/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 24,00 U 19,42 466,08
043-14 29/05/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DESMALEZADORA USADA de Cortehileradora Grosspal: CHASIS: Construido en tubos conformados de 100 x 80 mm y 6,35 mm de espesor TRANSMISIÓN: A través de UTILITARIOS 1,00 U 35.000,00 35.000,00
042-14 18/06/2014 DPTO. REDES URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION MAQUINA RETROPALA SEGUN P.C.P. ALQUILER MAQUINAS VIALES 150,00 SE 400,00 60.000,00
042-14 02/07/2014 DPTO. REDES URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION MAQUINA RETROPALA SEGUN P.C.P. ALQUILER MAQUINAS VIALES 150,00 SE 400,00 60.000,00
0418798 30/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PUBLI - SIGN 20272943134 CARTEL de chapa galvanizada Nº 14 de 1200 x 1200 mm con vinilo impreso. IMPRENTA 2,00 U 1.100,00 2.200,00
041-14 29/05/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRACTOR MARCA FIAT AGRI, MODELO 7056 AÑO 1996 CON MOTOR DISESEL DE 60 HP DE DOBLE TRACCION , CON TRES PUNTOS, CON SISTEMA HIRAULICO, CON TOMA DE FUERZ UTILITARIOS 1,00 U 169.900,00 169.900,00
040-14 24/07/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSTRUCCION CUBIERTA DE TECHOS ESTACION DE BOMBEO PRINCIPAL DEFENSA CONTRA INUNDACIONES SEGUN P.E.T. ADJUNTO SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 48.700,00 48.700,00
04-18823 31/12/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 PUNTA PHILLIPS Nº 2 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 22,60 135,60
04-18823 31/12/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 PROTECTOR AUDITIVO SWEET SOUND ALTA ATEN SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 105,00 630,00
04-18821 31/12/2014 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 TANZA REDONDA 2.5mm FERRETERIA/CORRALON 875,00 U 1,54 1.347,50
04-18821 31/12/2014 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 TANZA REDONDA DE 3mm FERRETERIA/CORRALON 600,00 U 2,18 1.308,00
04-18805 31/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE FORD C15165/3 REPUESTOS 1,00 U 380,00 380,00
04-18794 31/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN DE RUEDA Peugeot 306 REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
04-18776 30/12/2014 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARAR ARRANQUE RELLENAR Y TORNEAR ROTOR COLOCAR BUJES EN TAPAS REPARACION VEHICULAR 2,00 SE 750,00 1.500,00
04-18776 30/12/2014 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 CILINDRO HIDRAULICO DESARMAR CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION SOLDAR BOCHA REPUESTOS 1,00 U 1.700,00 1.700,00
04-18772 31/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE Filtro Aceite Perk REPUESTOS 1,00 U 68,00 68,00
04-18772 31/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE Filtro combustible Perk REPUESTOS 1,00 U 55,00 55,00
04-18772 31/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ABRAZADERA Para caños de combustible REPUESTOS 10,00 U 8,00 80,00
04-18772 31/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO RETORNO COMBUSTIBLE REPUESTOS 2,00 U 12,00 24,00
04-18772 31/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO COMBUSTIBLE REPUESTOS 5,00 U 22,00 110,00
04-18772 31/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EMBRAGUE Bombin embrague Dodge 700 REPUESTOS 1,00 U 270,00 270,00
04-18772 31/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA EMBRAGUE Dodge 700 REPUESTOS 1,00 U 498,00 498,00
04-18767 31/12/2014 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 DILUYENTE THINNER SUELTO X LITRO PINTURERIA 5,00 U 30,00 150,00
04-18767 31/12/2014 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO azul marino x 4 litros PINTURERIA 1,00 U 352,97 352,97
04-18767 31/12/2014 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON PINTURERIA 1,00 U 427,62 427,62
04-18767 31/12/2014 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO Amarillo x 4 litros PINTURERIA 1,00 U 427,62 427,62
04-18767 31/12/2014 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES PINTURERIA 2,00 U 352,97 705,94
04-18767 31/12/2014 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x4 litros PINTURERIA 2,00 U 290,00 580,00
04-18767 31/12/2014 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 317,79 317,79
04-18757 30/12/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CILINDRO FRENO universal REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
04-18757 30/12/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VÁLVULA PEDAL MB 1620 REPUESTOS 1,00 U 850,00 850,00
04-18757 30/12/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VISCOSO MB 1620 REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
04-18754 31/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CILINDRO FRENO Peugeot Partner REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
04-18751 23/12/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA 32MM REF. GOMA Y TELA 10 BARES FERRETERIA/CORRALON 40,00 MT 98,00 3.920,00
04-18743 31/12/2014 DIV. TALLERES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA AL AGUA Nª 80 PINTURERIA 10,00 U 7,70 77,00
04-18743 31/12/2014 DIV. TALLERES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA BLANCO X 4L PINTURERIA 3,00 U 427,62 1.282,86
04-18743 31/12/2014 DIV. TALLERES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO de 10 cm PINTURERIA 10,00 U 10,00 100,00
04-18743 31/12/2014 DIV. TALLERES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 DILUYENTE Thinner PINTURERIA 10,00 U 30,00 300,00
04-18742 30/12/2014 DPTO. CEMENTERIO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE 41-2 REPUESTOS 2,00 U 259,48 518,96
04-18742 30/12/2014 DPTO. CEMENTERIO EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUEGO DE AROS FS280 REPUESTOS 2,00 U 170,00 340,00
04-18739 01/12/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CHAPA NEGRA 3/8 0.50X0.60 FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 410,40 410,40
04-18736 30/12/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 PALA ANCHA HERRAMIENTAS 2,00 U 150,00 300,00
04-18729 30/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA DE HIERRO ALET.C 8 FERRETERIA/CORRALON 42,00 U 62,47 2.623,74
04-18729 30/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 12,00 KG 17,29 207,48
04-18729 30/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA DE HIERRO ALET.A 4.0 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 15,86 634,40
04-18727 31/12/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 CLAVO PARA MACHIMBRE cab.perdida x 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 31,00 62,00
04-18727 31/12/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 CLAVO PUNTA PARIS x1" - KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 23,00 46,00
04-18727 31/12/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 CLAVO CABEZA PERDIDA x 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 28,00 56,00
04-18713 03/12/2014 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR NARANJA X 1LT PINTURERIA 8,00 U 73,47 587,76
04-18713 03/12/2014 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTETICO COLOR BERMELLON X 1LT PINTURERIA 1,00 U 61,83 61,83
04-18713 03/12/2014 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 LIJA AL AGUA 5 X 60 / 5 X 80/ 5 X 20 PINTURERIA 15,00 U 5,71 85,65
04-18713 03/12/2014 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 AGUARRAS X 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 180,56 180,56
04-18713 03/12/2014 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 5,00 U 33,86 169,30
04-18713 03/12/2014 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 RODILLO P/ SINTETICO DE 11CM PINTURERIA 3,00 U 10,00 30,00
04-18713 03/12/2014 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 REMACHE DE 4X10X10 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2,92 29,20
04-18713 03/12/2014 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 503,99 503,99
04-18713 03/12/2014 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC COLOR NARANJA PINTURERIA 2,00 U 21,40 42,80
04-18713 03/12/2014 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 3,00 U 27,81 83,43
04-18713 03/12/2014 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 CONVERTIDOR DE OXIDO BLANCO X 1LT PINTURERIA 3,00 LT 94,39 283,17
04-18713 03/12/2014 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 16,13 32,26
04-18713 03/12/2014 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 DISCO PARA AMOLADORA PARA MADERA (SIERRA CIRCULAR 115MM 24DTES) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,55 45,55
04-18713 03/12/2014 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 1LT PINTURERIA 5,00 U 76,17 380,85
04-18688 10/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
04-18688 10/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 75,00 75,00
04-18661 04/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
04-18661 04/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 75,00 75,00
04-18657 16/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO GASOIL REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
04-18657 16/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE Ford Cargo REPUESTOS 1,00 U 440,00 440,00
04-18653 10/12/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 SOPORTE elastico Ford Cargo REPUESTOS 1,00 U 1.300,00 1.300,00
04-18653 10/12/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO puente Ford Cargo REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
04-18653 10/12/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 FILTRO COMBUSTIBLE Gas Oil Ford Cargo REPUESTOS 1,00 U 160,00 160,00
04-18628 29/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA PVC 50 MTS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 636,00 1.908,00
04-18620 10/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL 41-2 REPUESTOS 1,00 U 260,00 260,00
04-18620 10/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL C5-2 REPUESTOS 1,00 U 283,71 283,71
04-18617 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA de 3/16 x 1 1/4 de 6 mts de largo FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 90,23 180,46
04-18609 30/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 PERFIL ¨T¨1 1/4x 3/16¨barra 6m FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 206,52 2.891,28
04-18609 30/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 3/16 x 1 3/4 barra 6m FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 263,88 1.055,52
04-18606 16/12/2014 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL 30x50x1,6x 6 mts. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 194,34 777,36
04-18606 16/12/2014 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CANDADO GRANDE bronce 60mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 135,53 135,53
04-18606 19/12/2014 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 MALLA DE ACERO DE 15 X 15 Cm x2 mts FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 240,00 720,00
04-18596 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 200,00 MT 11,29 2.258,00
04-18596 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE envainado chato 2 x 1mm ELECTRICIDAD 30,00 MT 4,58 137,40
04-18596 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm ELECTRICIDAD 100,00 MT 4,02 402,00
04-18596 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm ELECTRICIDAD 300,00 MT 2,55 765,00
04-18596 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ 1 x 20W completo con fluorecente ELECTRICIDAD 3,00 U 106,53 319,59
04-18575 04/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 75,00 150,00
04-18568 10/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI SERVICER S.A. 30711730784 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 5,00 U 46,50 232,50
04-18568 30/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 178X1.6X22 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 28,97 144,85
04-18568 30/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 305X3.5 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 49,13 98,26
04-18560 04/12/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA CARBONES REPUESTOS 1,00 U 147,28 147,28
04-18560 04/12/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 IMPULSOR ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 297,64 297,64
04-18560 04/12/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC STD. ARRANQUE Bujebyc 982 REPUESTOS 1,00 U 7,36 7,36
04-18560 04/12/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE Buje BYC 903 REPUESTOS 1,00 U 11,50 11,50
04-18560 04/12/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 AUTOMAT ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 238,00 238,00
04-18558 04/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 HOMOCINETICA Fiat Ducato REPUESTOS 2,00 U 550,00 1.100,00
04-18552 04/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BULBO DE TEMPERATURA Fiorino REPUESTOS 1,00 U 90,00 90,00
04-18551 04/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO Por 1 litro LUBRICANTES 2,00 U 100,00 200,00
04-18546 19/12/2014 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
04-18546 19/12/2014 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 20,00 U 6,00 120,00
04-18546 29/12/2014 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 4,00 40,00
04-18546 29/12/2014 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 6,50 32,50
04-18546 29/12/2014 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA 40 LIMPIEZA 3,00 U 12,00 36,00
04-18538 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE DE FARDO N 16 (1.63MM) X KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 KG 16,21 97,26
04-18538 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 DISCO ABRASIVO CORTE FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 16,12 806,00
04-18538 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº16 X KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 KG 22,29 178,32
04-18538 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 DISCO DE CORTE 180 X 1,6 PLANO FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 31,35 940,50
04-18538 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 DISCO PARA AMOLADORA de corte 230 X 2,4 DEPR FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 61,28 612,80
04-18538 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 10,00 U 60,65 606,50
04-18538 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ELECTRODO PUNTA AZUL de 2,00 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 82,60 413,00
04-18533 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO medidas 250 - 16 - 4 FERRETERIA/CORRALON 20,00 MT 115,52 2.310,40
04-18531 10/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 76,02 3.801,00
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR para embutir armados completos con 2 tomas (tipo kalop, Verona,Sica) ELECTRICIDAD 13,00 U 22,58 293,54
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU ELECTRICIDAD 5,00 U 35,10 175,50
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR IP 55 de 4 bocas ELECTRICIDAD 6,00 U 71,42 428,52
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA x 10 mts ELECTRICIDAD 8,00 U 14,64 117,12
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO autoperforante 8 x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,40 20,00
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA de 2 bocas para exterior ELECTRICIDAD 2,00 U 25,34 50,68
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO 1x5A (sica o similar) ELECTRICIDAD 4,00 U 40,15 160,60
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x10A (Sica o similar calidad) ELECTRICIDAD 4,00 U 40,15 160,60
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA EXTERIOR encapsulado con toma de 16A (tipo kalop) ELECTRICIDAD 8,00 U 39,22 313,76
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO tanque de 3/16 x 5/8 FERRETERIA/CORRALON 32,00 U 0,26 8,32
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA SAE 3/16 FERRETERIA/CORRALON 32,00 U 0,38 12,16
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA plana 3/16 FERRETERIA/CORRALON 32,00 U 0,13 4,16
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR 2x32A (Sica o de características sililares) ELECTRICIDAD 3,00 U 87,00 261,00
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x 40A (sica o de características similares) ELECTRICIDAD 3,00 U 350,76 1.052,28
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR para embutir armados completos con 1 punto y 1 toma(Tipo Kalop, Verona, Sica) ELECTRICIDAD 8,00 U 22,58 180,64
04-18508 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO punta de aguja de 6x1" FERRETERIA/CORRALON 80,00 U 0,25 20,00
04-18508 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 45 W LU ELECTRICIDAD 4,00 U 169,88 679,52
04-18508 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 PRECINTO de 20 cm (X 100U) ELECTRICIDAD 2,00 U 50,34 100,68
04-18508 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 PRENSA CABLE de 3/4" POLIPRO ELECTRICIDAD 18,00 U 3,16 56,88
04-18497 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BALASTO Mercurio Halogenado 150w interior ELECTRICIDAD 11,00 U 232,25 2.554,75
04-18497 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 IGNITOR serie para Mercurio Halogenado 150w ELECTRICIDAD 10,00 U 42,28 422,80
04-18497 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR de 20Mf por 400v ELECTRICIDAD 10,00 U 45,91 459,10
04-18483 04/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE 280129620 REPUESTOS 2,00 U 495,00 990,00
04-18483 04/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE GAS OIL 1156 REPUESTOS 2,00 U 350,00 700,00
04-18483 10/12/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE MWM VW 13180 REPUESTOS 2,00 U 215,00 430,00
04-18478 01/12/2014 DIV. TALLERES RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 BOLILLERO Rodamiento 32014 KGI REPUESTOS 1,00 U 627,00 627,00
04-18454 04/12/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA Stihl 250 RSC 26 REPUESTOS 2,00 U 330,34 660,68
04-18453 26/11/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 34,00 68,00
04-18453 26/11/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TANZA DESMAL. DE 3MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 245,00 1.225,00
04-18453 04/12/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 25,00 MT 15,92 398,00
04-18453 04/12/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 TANZA DE 2,5 MM - ROLLO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 102,90 514,50
04-18432 19/12/2014 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 2,00 U 1.450,00 2.900,00
04-18431 19/12/2014 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES REPUESTOS 1,00 U 2.290,00 2.290,00
04-18406 21/11/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO COMBUSTIBLE REPUESTOS 5,00 U 23,00 115,00
04-18406 21/11/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ABRAZADERA FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 5,00 100,00
04-18397 30/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MALLA SIMA 15X25 CM X 6 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 380,00 380,00
04-18397 30/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HIERRO NERVADO 12 MM X 12 MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 180,00 360,00
04-18396 01/12/2014 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 SELLADOR HIDRO. 3 125CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 48,95 48,95
04-18396 01/12/2014 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO POLIET NEGRO 4KG X 2´´ FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 22,63 113,15
04-18395 26/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 VENTILADOR DE PIE 20¨ TURBO ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 1.312,00 2.624,00
04-18342 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO verde ingles x 4lts PINTURERIA 2,00 U 352,97 705,94
04-18342 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO naranja x 4lts PINTURERIA 4,00 U 427,62 1.710,48
04-18342 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. amarillo PINTURERIA 1,00 U 427,62 427,62
04-18342 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4lts PINTURERIA 1,00 U 427,62 427,62
04-18342 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 15,00 U 8,33 124,95
04-18342 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ANTIOXIDO x 4 lts PINTURERIA 3,00 U 216,54 649,62
04-18342 01/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N?20 PINTURERIA 3,00 U 25,00 75,00
04-18336 04/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 PALA DE PUNTA HERRAMIENTAS 1,00 U 135,00 135,00
04-18336 04/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 PALA ANCHA HERRAMIENTAS 1,00 U 135,00 135,00
04-18336 05/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 ROLLO DE TEJIDO ROMBOIDAL 200X63X14 X 15M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 642,40 1.927,20
04-18336 05/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 ALAMBRE DE PUA X MTS. DE PUAS 16 - 101.6 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 1,99 199,00
04-18336 05/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 TORNIQUETE TV FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 15,12 151,20
04-18336 05/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 14 FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 25,07 75,21
04-18336 05/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CANDADO GRANDE 50MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 104,56 209,12
04-18336 05/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 SERRUCHO CARPINTERO DE 60 CM HERRAMIENTAS 1,00 U 62,57 62,57
04-18321 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PREENSAMBLADO 3 X 25 + 1 X 50mm S ELECTRICIDAD 80,00 MT 37,04 2.963,20
04-18315 01/12/2014 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 POLEA DE ARRANQUE 177215 REPUESTOS 3,00 U 235,74 707,22
04-18315 01/12/2014 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RESORTE DE EMBRAGUE TYS4545 REPUESTOS 3,00 U 55,92 167,76
04-18315 01/12/2014 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELEMENTO FILTRANTE P/ MOTOGUADAÑA 130310 REPUESTOS 4,00 U 123,76 495,04
04-18314 14/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA LIMPIEZA 50,00 U 34,00 1.700,00
04-18314 14/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON BARRENDERO S/CABO LIMPIEZA 20,00 U 58,00 1.160,00
04-18314 14/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA P/ ESCOBILLON BARRENDERO LIMPIEZA 20,00 U 19,00 380,00
04-18309 21/11/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ROTULA SUSPENSION REPUESTOS 2,00 U 300,00 600,00
04-18309 21/11/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO REPUESTOS 2,00 U 248,00 496,00
04-18307 20/11/2014 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GRASA LUBRICANTE EP2 X 16 KG LUBRICANTES 1,00 U 887,00 887,00
04-18307 04/12/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACEITE X 20L SAE 40 LUBRICANTES 2,00 U 540,00 1.080,00
04-18302 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ELECTRICIDAD 100,00 MT 11,20 1.120,00
04-18302 16/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PREENSAMBLADO RETENAX ENLACE 2 X 16 ALUM ELECTRICIDAD 150,00 MT 12,63 1.894,50
04-18300 18/11/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 DISCO DE CORTE 178X7.0X22 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 35,00 105,00
04-18300 18/11/2014 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 1X1.60 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 17,39 139,12
04-18300 18/11/2014 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL 21/2X2.00X6MTS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 336,41 336,41
04-18300 18/11/2014 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 VARILLA ROSCADA HIERRO 3/8 FERRETERIA/CORRALON 130,00 U 14,33 1.862,90
04-18300 18/11/2014 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 MECHA A.R.CIL 10.5 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 83,76 167,52
04-18300 18/11/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 TUERCA HEXAGONALES GAL 3/8 FERRETERIA/CORRALON 190,00 U 0,87 165,30
04-18296 14/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 75,00 150,00
04-18295 21/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PUBLI - SIGN 20272943134 IMPRESIÓN VINILOS 1.20X0.80 CM IMPRENTA 2,00 SE 350,00 700,00
04-18288 18/11/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FARO TRASERO ROJO Y AMBAR MB 1114/1517 REPUESTOS 2,00 U 135,00 270,00
04-18287 18/11/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FARO TRASERO ROJO Y AMBAR MB 1114/1517 REPUESTOS 2,00 U 135,00 270,00
04-18286 18/11/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FARO TRASERO ROJO Y AMBAR MB 1114/1517 REPUESTOS 2,00 U 135,00 270,00
04-18282 18/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO 35A-36A-85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102 REMANUFACTURADO INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
04-18253 12/11/2014 JARDIN SIRIRI PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL BLANCO 1.83X2.60X18 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 793,34 793,34
04-18253 12/11/2014 JARDIN SIRIRI PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO MELAMINICO TERMO 22MM - BLANCO FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 2,81 140,50
04-18253 12/11/2014 JARDIN SIRIRI PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO FIX DORADO 6X2 CAJA X 300 UNIDADES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 147,17 147,17
04-18253 12/11/2014 JARDIN SIRIRI PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 COLA VINÍLICA X 1KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 38,05 38,05
04-18246 14/11/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 12,00 U 35,00 420,00
04-18246 14/11/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
04-18246 14/11/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
04-18246 14/11/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 2,00 LT 6,50 13,00
04-18246 14/11/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 22,50 22,50
04-18246 14/11/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 3,00 U 6,50 19,50
04-18242 14/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 BUSCAPOLO ELECTRICIDAD 1,00 U 30,00 30,00
04-18242 01/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA 2.50 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 220,90 441,80
04-18242 01/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MACHETE 500 CM HERRAMIENTAS 1,00 U 127,36 127,36
04-18242 01/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PLANO 6 X 100 HERRAMIENTAS 1,00 U 27,30 27,30
04-18242 01/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PHILLIPS 6X100 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 27,30 27,30
04-18242 01/12/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ALICATE CORTE OBLICUO 6 1/2¨ HERRAMIENTAS 1,00 U 73,00 73,00
04-18239 14/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
04-18239 14/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 75,00 75,00
04-18213 14/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 RECARGA DE TONER SAMSUNG MLT-D103L REPARACION INFORMATICA 2,00 U 400,00 800,00
04-18208 14/11/2014 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 BOLSA 90X110X10 LIMPIEZA 20,00 U 22,00 440,00
04-18177 14/11/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 LLAVE AJUSTABLE CROMADA HASTA 53mm DE BO DE 10´´ HERRAMIENTAS 2,00 U 133,00 266,00
04-18177 14/11/2014 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 LLAVE Te 10mm HERRAMIENTAS 1,00 U 60,72 60,72
04-18177 14/11/2014 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 PRECINTOS 400 X 4.8 mm REPUESTOS 200,00 U 1,16 232,00
04-18173 12/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA 20058301397 KEROSENE COMBUSTIBLE 286,00 LT 14,34 4.101,24
04-18168 25/11/2014 DIV. TALLERES EMPORIO FERRETERO 20058243990 RETEN STIHL GAUCHO REPUESTOS 1,00 U 36,00 36,00
04-18168 25/11/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 RETEN STIHL 2 X 32 X 7 REPUESTOS 1,00 U 30,00 30,00
04-18168 25/11/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 AGUJA P/ CARBURADOR AGUJA STHIL ADMISION REPUESTOS 1,00 U 75,00 75,00
04-18168 25/11/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTA DE CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA STIHL REPUESTOS 1,00 U 188,60 188,60
04-18168 25/11/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 RESORTE STIHL RETRACCION REPUESTOS 3,00 U 28,00 84,00
04-18154 14/11/2014 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 MALLA DE ACERO DE 15 X 15 Cm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 240,00 240,00
04-18154 14/11/2014 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 2,00 U 65,67 131,34
04-18154 14/11/2014 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL 30 X 50 X 2.00 X 6MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 215,71 215,71
04-18154 14/11/2014 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 BISAGRA FICHA 100X33MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 14,88 29,76
04-18154 14/11/2014 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 PASADOR CERROJO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,28 15,28
04-18149 14/11/2014 DIV. AREAS VERDES TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO 6208 2RS ARB REPUESTOS 2,00 U 92,50 185,00
04-18149 14/11/2014 DIV. AREAS VERDES TRANSAGRO 33711382769 RETEN 5988 SAV REPUESTOS 4,00 U 43,25 173,00
04-18149 14/11/2014 DIV. AREAS VERDES TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO 6308 2RS ZKL REPUESTOS 2,00 U 254,00 508,00
04-18146 14/11/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL DIESEL - REPUESTOS 10,00 U 44,95 449,50
04-18146 14/11/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL DIESEL + REPUESTOS 10,00 U 44,95 449,50
04-18146 14/11/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL REPUESTOS 10,00 U 23,21 232,10
04-18146 14/11/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL BATERIA REPUESTOS 10,00 U 23,21 232,10
04-18143 05/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 75,00 75,00
04-18141 14/11/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC STD. ARRANQUE 957 REPUESTOS 1,00 U 13,81 13,81
04-18141 14/11/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC 958 REPUESTOS 1,00 U 12,41 12,41
04-18141 14/11/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC594 REPUESTOS 1,00 U 13,47 13,47
04-18141 14/11/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 SOLENOIDE ARRANQUE AN 115 24 VOLT REPUESTOS 1,00 U 123,47 123,47
04-18141 14/11/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE 24 VOLT REPUESTOS 1,00 U 485,70 485,70
04-18141 14/11/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION SOLDADO DE COLETOR A COBRE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 49,27 49,27
04-18141 14/11/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CAMPO DE ARRANQUE NASHVILLE4.115.01.10 4/24VOLT REPUESTOS 1,00 U 449,67 449,67
04-18141 14/11/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION SOLDADURAS EN ESTAÑO REPARACION VEHICULAR 1,60 U 31,85 50,96
04-18097 12/11/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CORREA ARRANQUE B-38 REPUESTOS 10,00 U 62,00 620,00
04-18097 12/11/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CORREA TRANSMISION A - 42 REPUESTOS 10,00 U 55,00 550,00
04-18076 05/11/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 REPARACION FRENO DE TRISTOP REPARACION VEHICULAR 2,00 SE 345,00 690,00
04-18052 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 175/70 R13 con picos NEUMATICOS 2,00 U 566,00 1.132,00
04-18052 14/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 BALANCEO GOMERIA 2,00 SE 55,00 110,00
04-18036 03/11/2014 DIV. AREAS VERDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO CONTRUCION DE CUCHILLAS REPUESTOS 2,00 U 250,00 500,00
04-18033 27/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAÑO H DE HORMIGON 600 MM DIAM X 1.200 M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 875,00 1.750,00
04-18026 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 175/65 R14 FATE AR-35 ECO NEUMATICOS 4,00 U 660,00 2.640,00
04-18026 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 ALINEACION GOMERIA 1,00 SE 300,00 300,00
04-18026 03/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 BALANCEO GOMERIA 4,00 SE 55,00 220,00
04-18013 27/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAÑO H DE HORMIGON 600 MM DIAM X 1.200 MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 875,00 3.500,00
04-17998 29/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA DE 1X6X4 MTS CARPINTERIA 40,00 U 48,00 1.920,00
04-17998 29/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 2X2X4 MTS CARPINTERIA 38,00 U 35,00 1.330,00
04-17998 29/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2X6X4 MTS CARPINTERIA 27,00 U 27,60 745,20
04-17992 29/10/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 LAMPARA 12 VOLT 75W ELECTRICIDAD 10,00 U 13,05 130,50
04-17992 29/10/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 PEGAMENTO LA GOTITA X 2ML FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 9,00 45,00
04-17992 29/10/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 PEGAMENTO POXIPOL ORIGINAL X 108 GR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 65,50 131,00
04-17992 29/10/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 PEGAMENTO EN BARRA POXILINA X 250GR LIBRERIA 3,00 U 69,50 208,50
04-17992 03/11/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 10,00 U 54,00 540,00
04-17992 03/11/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 PRECINTO 300X4.8 ELECTRICIDAD 100,00 U 0,58 58,00
04-17992 03/11/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 PRECINTO DE 400 X 12mm PAQUETE ELECTRICIDAD 100,00 U 1,49 149,00
04-17992 03/11/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 DISCO ABRASIVO CORTE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 24,00 240,00
04-17992 03/11/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 DISCO DE CORTE 178X1.6X22 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 33,00 330,00
04-17992 03/11/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 DISCO SENSITIVA 400 MM REPUESTOS 5,00 U 29,20 146,00
04-17992 03/11/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 CINTA AISLADORA POR 20MTS ELECTRICIDAD 10,00 U 15,00 150,00
04-17992 03/11/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE PU?O DE C SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 39,90 478,80
04-17992 03/11/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 ANTIPARRA POLICARB VENTILACION DIRECTA CRISTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 20,00 100,00
04-17967 03/11/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FRENO Pastillas de freno Ford Ranger REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
04-17964 03/11/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA INCANDESCENTE precalentamiento REPUESTOS 2,00 U 90,00 180,00
04-17938 27/10/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAZOLETA Cazoleta Fiat Ducato REPUESTOS 1,00 U 720,00 720,00
04-17938 27/10/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA Crapodina de supension Fiat Ducato REPUESTOS 2,00 U 160,00 320,00
04-17935 17/11/2014 JARDIN PELUSIN CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC 110X3.2X 4 MTS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 154,00 616,00
04-17935 17/11/2014 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 PICAPORTE COMPLETO ALUMINIO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24,62 24,62
04-17935 17/11/2014 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 BOCALLAVE COMUN REDONDA BRONCE HERRAMIENTAS 2,00 U 10,74 21,48
04-17935 17/11/2014 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 62,17 62,17
04-17935 17/11/2014 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 PASTINA COLOR TALCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 9,74 9,74
04-17935 17/11/2014 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 GANCHO ESTIRA ALAMBRE 5/16 X 8¨ FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 5,94 297,00
04-17935 17/11/2014 JARDIN PELUSIN CORRALON LA CLARITA 20058222349 CODO MH 110 90ºN FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 26,20 131,00
04-17935 17/11/2014 JARDIN PELUSIN CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 76,66 153,32
04-17935 17/11/2014 JARDIN PELUSIN CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERAMICO ACUARIO 25X35 FERRETERIA/CORRALON 4,00 M2 76,79 307,16
04-17933 21/11/2014 DPTO. CEMENTERIO MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 FAJA LUMBAR MAXIMO ESFUERZO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 125,00 1.250,00
04-17929 27/10/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 MAZA RUEDA con disco de freno REPUESTOS 2,00 U 710,00 1.420,00
04-17929 27/10/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO Maza Ford Ranger REPUESTOS 2,00 U 160,00 320,00
04-17912 27/10/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 REFRIGERANTE REFRIGERANTE POR 5 LITROS REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
04-17912 27/10/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE FILTRO ACEITE PH 230 REPUESTOS 1,00 U 620,00 620,00
04-17910 27/10/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 30,00 180,00
04-17909 21/10/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE MB 1623 REPUESTOS 1,00 U 753,00 753,00
04-17909 21/10/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO FILTRO SECADO DE AIRES REPUESTOS 1,00 U 435,00 435,00
04-17909 21/10/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 AMORTIGUADOR DELANTERO AMORTIGUADOR CAPOT MB 1623 REPUESTOS 2,00 U 450,00 900,00
04-17907 21/10/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 PARAGOLPE Paragolpes MB 1623 REPUESTOS 1,00 U 3.981,00 3.981,00
04-17896 22/10/2014 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CABLE selectora cambios de Fiat Ducato ELECTRICIDAD 1,00 U 610,00 610,00
04-17893 29/10/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 BOMBA COMBUSTIBLE autoc/para tambores 12v REPUESTOS 1,00 U 3.852,70 3.852,70
04-17888 20/10/2014 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION REPARACION BOMBA DE DIRECION NISSAN REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
04-17887 27/10/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA depresora Nissan FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.380,00 3.380,00
04-17879 14/11/2014 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO LIBRERIA 1,00 U 129,00 129,00
04-17878 21/10/2014 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
04-17878 21/10/2014 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 6,50 32,50
04-17878 21/10/2014 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
04-17878 21/10/2014 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 12,00 U 34,00 408,00
04-17876 27/10/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUANTE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 17,68 176,80
04-17850 09/10/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR PORTULACA VIVERO/FLORERIA 100,00 U 5,00 500,00
04-17850 09/10/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR CORALES VIVERO/FLORERIA 100,00 U 5,50 550,00
04-17850 09/10/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 FLOR COPETES VIVERO/FLORERIA 100,00 U 5,00 500,00
04-17818 20/10/2014 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 10 X 1.25 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 294,41 883,23
04-17789 22/10/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 24V 1P 15W REPUESTOS 10,00 U 4,45 44,50
04-17789 22/10/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 24V 4W INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 2,76 27,60
04-17789 22/10/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA CASQ. VIDRIO 24V 5W ELECTRICIDAD 10,00 U 3,97 39,70
04-17769 03/11/2014 DPTO. ELECTROTECNIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CABLE TPR 2 X 1.5mm seccion cu ELECTRICIDAD 500,00 MT 6,52 3.260,00
04-17756 01/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA 20058301397 KEROSENE COMBUSTIBLE 286,00 LT 14,33 4.098,38
04-17735 22/10/2014 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 32207 ZKL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 175,00 175,00
04-17735 22/10/2014 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 32210 ZKL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 249,00 249,00
04-17735 22/10/2014 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 6208 2RS.C3 ZKL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 106,00 106,00
04-17735 22/10/2014 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN SAV 5200 REPUESTOS 1,00 U 23,00 23,00
04-17720 06/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO 8 mm nervado FERRETERIA/CORRALON 38,00 U 59,68 2.267,84
04-17720 06/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 34,10 1.023,00
04-17720 06/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO NERVADO 4mm FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 15,39 461,70
04-17720 06/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 15,99 159,90
04-17710 22/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA GAL - TECH 20206815508 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
04-17710 22/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA P1102W INFORMATICA 1,00 U 2.000,00 2.000,00
04-17702 21/10/2014 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MANIJA ABRE PUERTA Renaul Master REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
04-17698 27/10/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA EMBRAGUE RENAULT MASTER REPUESTOS 1,00 U 1.800,00 1.800,00
04-17648 20/10/2014 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARNES SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 365,45 1.461,80
04-17611 25/09/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 TANZA POR ROLLO 2 1/2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 266,00 532,00
04-17611 25/09/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 20,00 240,00
04-17611 03/10/2014 DPTO. CEMENTERIO EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUANTE MOTEADO DE ALGODON SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 16,84 202,08
04-17577 02/10/2014 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 PALA P/ BASURA C/ CABO LIMPIEZA 10,00 U 12,00 120,00
04-17565 09/10/2014 DIV. AREAS VERDES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ESPEJO Y BRAZO EXT. COMPLETO Espejo exterior derecho electrico REPUESTOS 1,00 U 990,00 990,00
04-17536 06/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 AGUARRAS X LITRO PINTURERIA 10,00 U 32,00 320,00
04-17536 06/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 PINCEL N? 20 LIBRERIA 2,00 U 20,00 40,00
04-17536 06/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 5,00 U 57,00 285,00
04-17536 06/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 CINTA DE PAPEL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 23,00 46,00
04-17536 06/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 ENDUIDO TARRO X 4 KG PINTURERIA 1,00 U 105,00 105,00
04-17536 06/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 ACCESORIO BAÑO ARO PVC P/BASE DE INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,00 20,00
04-17536 06/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 LIJA AL AGUA Nº 80 PINTURERIA 30,00 U 4,80 144,00
04-17536 06/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 LIJA AL AGUA Nº 120 PINTURERIA 20,00 U 5,22 104,40
04-17536 06/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 CINTA DE TEFLÓN 1/2 X 10 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,16 6,16
04-17536 06/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES PINTURERIA 1,00 U 266,00 266,00
04-17536 06/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 PROTECTOR HIDRORREPELENTE P LADRILLO/TEJ X 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 224,00 448,00
04-17536 06/10/2014 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 LLUVIA C/ BRAZA PVC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 30,57 61,14
04-17528 02/10/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO ZONA INFORMATICA 30707213937 RECARGA DE TONER HP CB435A REPARACION INFORMATICA 5,00 U 455,00 2.275,00
04-17526 23/09/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL MOTOGUADAÑA STIHL REPUESTOS 5,00 U 271,35 1.356,75
04-17524 23/09/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL PARA MOTOGUADAÑAS ECHO REPUESTOS 5,00 U 269,87 1.349,35
04-17505 02/10/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 ELECTROVALVULA de 5/2 con bobina de 12 volt REPUESTOS 1,00 U 1.825,98 1.825,98
04-17505 02/10/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 TUBO FLEXIBLE nit pol 8x6 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 MT 16,43 82,15
04-17505 02/10/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 CONEXION ENTRADA AIRE aut. plast. 8mmx1/4 REPUESTOS 6,00 U 14,80 88,80
04-17495 25/09/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS SERVICER S.A. 30711730784 TANQUE DE AGUA TRICAPA 1000 LTS REPUESTOS 1,00 U 1.501,00 1.501,00
04-17495 25/09/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS SERVICER S.A. 30711730784 FLOTANTE C/ BOYA COMPLETO 19 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 140,06 140,06
04-17495 25/09/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS SERVICER S.A. 30711730784 NIPLE 1/2X20 REPUESTOS 1,00 U 6,02 6,02
04-17495 25/09/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS SERVICER S.A. 30711730784 CUPLA 1/2 PPN FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,01 4,02
04-17495 25/09/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS SERVICER S.A. 30711730784 SELLADOR 25 GS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,50 18,50
04-17495 25/09/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS SERVICER S.A. 30711730784 UNION DOBLE 1/2 PPN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,29 8,29
04-17495 25/09/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS SERVICER S.A. 30711730784 CONEXION TANQUE 1/2 PPN REPUESTOS 2,00 U 25,63 51,26
04-17494 03/10/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA EMBRAGUE Cilindro Enbrague ford vw REPUESTOS 1,00 U 420,68 420,68
04-17489 23/09/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CINTA FRENO REPUESTOS 2,00 U 620,00 1.240,00
04-17489 23/09/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CAMPANA DE FRENO Retificacion REPUESTOS 2,00 U 420,00 840,00
04-17489 23/09/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 MANO DE OBRA DE REPARACION Remachado de cintas REPARACION VEHICULAR 1,00 U 380,00 380,00
04-17471 08/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 2,00 U 2.420,00 4.840,00
04-17451 23/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MANIJA ABRE PUERTA REPUESTOS 1,00 U 90,00 90,00
04-17426 19/09/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 18,00 360,00
04-17425 03/10/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PULVERIZADOR 1.5LTS LIMPIEZA 1,00 U 113,44 113,44
04-17425 03/10/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 REGADERA PLASTICA 5 LTS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 84,15 420,75
04-17398 27/10/2014 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 REPARACION de Central telefónica de 4 salidas REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 492,20 492,20
04-17318 26/09/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 LÍQUIDO PARA LAMPAZO Destapa Cañerias LIMPIEZA 2,00 LT 30,00 60,00
04-17318 26/09/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 VALVULA Valvula Esferica de 2 pulg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 408,57 408,57
04-17318 26/09/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 FLOTANTE P/ TANQUE 3/4""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 140,06 140,06
04-17317 11/09/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 DISCO EMBRAGUE 16""" REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
04-17317 11/09/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PLACA EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 680,00 680,00
04-17317 11/09/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 680,00 680,00
04-17303 15/09/2014 DIV. AREAS VERDES IMPRENTA IBAÑEZ 20272944084 CALCO LOGO 25X12 IMPRENTA 12,00 SE 13,75 165,00
04-17277 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO 1.00 M ROLLO XM2 FERRETERIA/CORRALON 20,00 MT 113,08 2.261,60
04-17277 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 IMPREGNANTE CEDRO X 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 225,05 225,05
04-17274 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 58,77 2.350,80
04-17274 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 31,00 U 33,64 1.042,84
04-17274 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 4mm FERRETERIA/CORRALON 31,00 U 15,19 470,89
04-17270 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
04-17270 10/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 75,00 150,00
04-17269 01/09/2014 DPTO. CEMENTERIO EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U GRIS LIMPIEZA 2,00 U 20,00 40,00
04-17269 01/09/2014 DPTO. CEMENTERIO EL MUCAMO 20208135237 SECADOR DE GOMA LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
04-17269 10/09/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 15,00 LT 3,75 56,25
04-17269 10/09/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 15,00 LT 3,75 56,25
04-17269 10/09/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 2,00 LT 29,00 58,00
04-17269 10/09/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 7,50 22,50
04-17269 10/09/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 32,00 192,00
04-17267 02/09/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 BARREHOJAS C/ CABO METALICO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 125,00 750,00
04-17266 11/09/2014 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 POLEA DE ARRANQUE REPUESTOS 2,00 U 86,63 173,26
04-17263 27/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1X6X4MTS CARPINTERIA 30,00 U 47,00 1.410,00
04-17261 20/10/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 36,00 864,00
04-17260 21/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE KEVLAR CON ACOLCHADO P/ TEMPERATURA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 276,65 2.766,50
04-17256 31/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA PKD 14 morseto pkd 14 con portafusible incorporado para neozed con conexion para peensamblado (tipo dp - 12 de bronal o pkd14-F deLCT) ELECTRICIDAD 130,00 U 27,12 3.525,60
04-17255 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 RECARGA DE TONER SAMSUNG MLT-D 103L REMANUFACTURADO REPARACION INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
04-17253 31/12/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion Bronal-LCT ELECTRICIDAD 220,00 U 16,66 3.665,20
04-17252 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 136,00 272,00
04-17248 02/09/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 10,00 U 84,00 840,00
04-17247 01/09/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 LLAVE saca filtro a fleje 98 a 130mm HERRAMIENTAS 1,00 U 78,21 78,21
04-17237 10/09/2014 DIV. AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 HORMIGUICIDA X KG VIVERO/FLORERIA 10,00 U 70,00 700,00
04-17225 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL CEDRO 1.83X2.60X18 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 794,31 794,31
04-17225 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CURVA MANIJA, NIQUEL SATINADA 128 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 14,45 28,90
04-17225 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 BISAGRA MASISA CODO ¨0¨35 X PAR RECTA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 11,39 22,78
04-17225 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO FIX 6X1.1/4 DORADO FERRETERIA/CORRALON 34,02 U 0,26 8,85
04-17225 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO FIX 6X2 DORADO FERRETERIA/CORRALON 65,99 U 0,21 13,86
04-17214 25/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
04-17214 25/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 75,00 150,00
04-17200 15/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA 20058301397 KEROSENE COMBUSTIBLE 270,00 LT 13,70 3.699,00
04-17197 10/09/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE Fiorino REPUESTOS 1,00 U 98,00 98,00
04-17197 10/09/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE Fiorino REPUESTOS 1,00 U 62,00 62,00
04-17197 10/09/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE Fiorino REPUESTOS 1,00 U 148,00 148,00
04-17190 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MAQUINA LEVANTA CRISTAL lado derecho saveiro mod. 94 REPUESTOS 1,00 U 230,00 230,00
04-17190 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MANIJA LEVANTA CRISTAL saveiro mod. 94 REPUESTOS 1,00 U 20,00 20,00
04-17190 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO LUZ DE GIRO delantero derecho saveiro mod. 94 REPUESTOS 1,00 U 48,00 48,00
04-17190 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MANIJA ABRE PUERTA lado conductor exterior saveiro mod. 94 REPUESTOS 1,00 U 85,00 85,00
04-17178 03/10/2014 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP BATERIA 12TH110 RTS REPUESTOS 1,00 U 1.500,00 1.500,00
04-17154 25/08/2014 DIV. AREAS VERDES AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 AGROTILENO LDT 3.60X150 X MTS INSUMOS VETERINARIOS 10,00 U 44,50 445,00
04-17153 25/08/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 PARRILLA COMPLETA Parrilla Peugeot 306 REPUESTOS 2,00 U 860,00 1.720,00
04-17153 25/08/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 SUSPENSION PKS kit de bujes de suspension ELECTRICIDAD 1,00 U 204,00 204,00
04-17153 25/08/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BIELETA SUSPENSION Bieleta suspension 306 REPUESTOS 2,00 U 130,00 260,00
04-17138 10/09/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA 26 DTES REPUESTOS 2,00 U 276,88 553,76
04-17138 10/09/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPADA PARA MOTOSIERRA 1.6X45 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 658,97 1.317,94
04-17136 02/09/2014 DIV. AREAS VERDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CINTA completa Kinedyne 5x9mts.amarilla MERCERIA 3,00 MT 515,00 1.545,00
04-17135 01/09/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE arranque flex.1x35x1mts. REPUESTOS 2,00 MT 75,52 151,04
04-17135 01/09/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE arranque flex.1x25x1mts. ELECTRICIDAD 2,30 U 54,09 124,41
04-17134 01/09/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL DIESEL - de bateria negativo con mariposa (TR1800-) REPUESTOS 2,00 U 24,37 48,74
04-17134 01/09/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL DIESEL + con mariposa (TR1800+) REPUESTOS 2,00 U 24,37 48,74
04-17129 01/09/2014 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO 90X120 LIMPIEZA 20,00 U 17,60 352,00
04-17126 02/09/2014 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 104,64 104,64
04-17126 10/09/2014 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 1,00 U 25,00 25,00
04-17124 01/09/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 RUEDA NEUMATICA 16X4¨ FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 260,00 520,00
04-17122 11/09/2014 DPTO. CEMENTERIO CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 110,00 220,00
04-17122 11/09/2014 DPTO. CEMENTERIO CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO REDONDO IMPRENTA 1,00 U 110,00 110,00
04-17122 17/09/2014 DPTO. CEMENTERIO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO RECTANGULAR FECHADOR 35X 55 IMPRENTA 1,00 U 318,00 318,00
04-17121 11/09/2014 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA 325 38 DIENTES P/ MADERA DURA REPUESTOS 2,00 U 274,89 549,78
04-17120 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 HIERRO LISO 10mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 100,42 200,84
04-17120 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (12,7) 1/2 x 1,30 x 6mts de largo FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 37,65 150,60
04-17120 27/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/8 x 5/8 x 6mts FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 70,40 281,60
04-17119 01/09/2014 DIV. AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA PARA AGUA TALLA CANTIDAD 38 1 39 2 40 1 41 1 42 3 43 2 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 185,00 2.220,00
04-17096 10/09/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MANIJA ABRE PUERTA Kit manija interior 1215 MB REPUESTOS 2,00 U 58,79 117,58
04-17091 10/09/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE Master C32119 REPUESTOS 1,00 U 240,00 240,00
04-17091 10/09/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE Master OX210D REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
04-17091 10/09/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE Master C/718/1x REPUESTOS 1,00 U 128,00 128,00
04-17088 02/09/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOPORTE delantero cabina vw 13 - 180 REPUESTOS 2,00 U 291,79 583,58
04-17088 02/09/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOPORTE trasero cabina vw 13 - 180 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 112,00 448,00
04-17075 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 300,00 MT 11,25 3.375,00
04-17067 25/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
04-17067 25/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 10,89 65,34
04-17067 25/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 10,00 60,00
04-17067 25/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
04-17067 25/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIVIANA LIMPIEZA 6,00 U 8,69 52,14
04-17067 25/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE EL MUCAMO 20208135237 CLORO 20 LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
04-17067 25/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE EL MUCAMO 20208135237 PERFUMINA AL ALCOHOL LIMPIEZA 10,00 LT 10,00 100,00
04-17067 25/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE EL MUCAMO 20208135237 ESCOBA ECO LIMPIEZA 6,00 U 34,00 204,00
04-17067 25/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 10,00 U 13,25 132,50
04-17066 25/08/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ROPELATO 30579843531 PINCELETA Nº 40 SIMPLE PINTURERIA 6,00 U 37,66 225,96
04-17056 02/09/2014 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO ÁNGULO 3/16 x 2 x 6 Mts FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 275,74 827,22
04-17056 02/09/2014 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO 500 32 6.5 1.5x3 Met FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 632,17 1.264,34
04-17055 25/08/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MOTOR LIMPIAPARABRISAS Motor limpiaparabrisas colectivo escuela granja REPUESTOS 1,00 U 2.115,00 2.115,00
04-17055 25/08/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FRENO Diaframas REPUESTOS 4,00 U 66,55 266,20
04-17051 02/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CEPILLO DE ACERO circular 150mm (p/amoladora) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29,90 29,90
04-17051 17/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 72,70 3.635,00
04-17004 19/08/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE Mercedes Benz 1620 REPUESTOS 1,00 U 360,00 360,00
04-16998 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MUSIMUNDO 30543659734 TELEFONO KX TS 500 AGB ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 239,00 239,00
04-16995 13/08/2014 DIV. ESCUELA GRANJA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 5,00 U 422,00 2.110,00
04-16994 19/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 210,00 210,00
04-16994 19/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUZETA CARDAN REPUESTOS 1,00 U 420,00 420,00
04-16992 23/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 900,00 900,00
04-16990 05/09/2014 DIV. SALUD CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACOPLE CREMALLERA REPUESTOS 1,00 U 450,00 450,00
04-16989 15/09/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 2,00 U 1.500,00 3.000,00
04-16985 19/08/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE CONICO CERAMICO MM REPUESTOS 10,00 U 1,46 14,60
04-16985 19/08/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BULBO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
04-16983 19/08/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 72,00 216,00
04-16983 19/08/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 9,59 143,85
04-16983 19/08/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 DISCO DE CORTE 350X3.2X25.4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 112,00 560,00
04-16983 19/08/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 HOJA DE SIERRA BIMETAL 24 D FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 19,97 199,70
04-16983 19/08/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 ACOPLE RAPIDO COMPLETO DE AIRE REPUESTOS 2,00 U 68,50 137,00
04-16982 19/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 CERRADURA SIMPLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 75,00 75,00
04-16980 10/09/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 MAZA RUEDA delantera Ranger 2010 REPUESTOS 1,00 U 1.710,00 1.710,00
04-16979 19/08/2014 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 15,00 U 34,00 510,00
04-16972 19/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TRANSAGRO 33711382769 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
04-16971 19/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TRANSAGRO 33711382769 REPARACION de caja de direccion F - 100 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.290,00 1.290,00
04-16963 25/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SERVICIO TECNICO Certificado de conección medidor Monofásico REPARACION INFORMATICA 1,00 U 338,80 338,80
04-16952 06/08/2014 DIV. HIGIENE URBANA TRANSAGRO 33711382769 CAMPANA DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 845,00 1.690,00
04-16952 06/08/2014 DIV. HIGIENE URBANA TRANSAGRO 33711382769 PATINES FRENO REPUESTOS 4,00 U 162,50 650,00
04-16952 06/08/2014 DIV. HIGIENE URBANA TRANSAGRO 33711382769 CLAVOS DE PATIN DE FRENO REPUESTOS 4,00 U 21,25 85,00
04-16952 06/08/2014 DIV. HIGIENE URBANA TRANSAGRO 33711382769 CILINDRO FRENO REPUESTOS 2,00 U 187,50 375,00
04-16952 06/08/2014 DIV. HIGIENE URBANA TRANSAGRO 33711382769 REGULADOR DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 320,00 320,00
04-16950 12/08/2014 DIV. AREAS VERDES SCEVOLA FRENOS 20177756661 RECTIFICACION CAMPANA FRENO CON PROVISION DE JUEGO DE CINTAS DE FRENO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.360,00 1.360,00
04-16937 06/08/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 569,18 569,18
04-16937 06/08/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC STD. ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 12,42 12,42
04-16937 06/08/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC REPUESTOS 1,00 U 10,22 10,22
04-16937 06/08/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CAMPO DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 409,85 409,85
04-16937 06/08/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CARBON ARRANQUE REPUESTOS 1,00 SE 77,53 77,53
04-16937 06/08/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC REPUESTOS 1,00 U 11,39 11,39
04-16937 06/08/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA SOLDADO DE COLECTORA A COBRE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43,86 43,86
04-16935 19/08/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA IGNICION REPUESTOS 1,00 U 401,32 401,32
04-16934 19/08/2014 DIV. SALUD CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA PARA AGUA REPUESTOS 1,00 U 675,00 675,00
04-16929 12/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANIJA ABRE PUERTA manija abre puerta interior para ford f 100 modelo 93 REPUESTOS 2,00 U 65,00 130,00
04-16929 12/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LLANTA 5 agujeros para ford f 100 modelo 93 REPUESTOS 1,00 U 800,00 800,00
04-16929 12/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TUERCA de rueda para ford f 100 modelo 93 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 25,00 125,00
04-16929 12/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA 12 V 1P 21W REPUESTOS 2,00 U 6,00 12,00
04-16929 12/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA 12 V 21/ 5 W REPUESTOS 4,00 U 6,00 24,00
04-16929 12/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA 12v 10W un polo ELECTRICIDAD 3,00 U 6,00 18,00
04-16929 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESPEJO Espejo retrovisor para pegar en parabrisas REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
04-16929 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA para ford f 100 mod 93 REPUESTOS 2,00 U 35,00 70,00
04-16929 13/08/2014 DPTO. ELECTROTECNIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TAPON COMBUSTIBLE para ford f 100 modelo 93 REPUESTOS 1,00 U 75,00 75,00
04-16925 01/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 2,00 U 1.000,00 2.000,00
04-16925 01/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CENTINELA S.R.L. 30708304758 CABLE P/ BATERIA 50mm con terminales REPUESTOS 0,30 MT 290,00 87,00
04-16913 06/08/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CAMPANA DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 370,00 740,00
04-16913 06/08/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CINTA FRENO REPUESTOS 2,00 U 210,00 420,00
04-16912 15/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 CAMPO DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 518,65 518,65
04-16912 15/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 BENDIX ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 755,06 755,06
04-16912 15/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 SELENOIDE DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 192,77 192,77
04-16912 15/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CARBONES REPUESTOS 1,00 U 109,50 109,50
04-16911 15/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE 24 V REPUESTOS 1,00 U 597,99 597,99
04-16911 15/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 CAMPO DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 518,65 518,65
04-16911 15/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 BENDIX ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 755,06 755,06
04-16911 15/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 SELENOIDE DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 192,77 192,77
04-16911 15/08/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CARBONES REPUESTOS 1,00 U 109,50 109,50
04-16910 06/08/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL COBRE X 9 20/3 REPUESTOS 10,00 U 9,64 96,40
04-16910 06/08/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE ARR FLEX 1X50 REPUESTOS 3,00 MT 107,95 323,85
04-16910 06/08/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA H1 12 V 55W REPUESTOS 6,00 U 25,09 150,54
04-16880 12/08/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 COMPRESOR REGISTRO COMPRESOR C/ POLEA 1315 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.200,00 1.200,00
04-16880 12/08/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FLEXIBLE EMBRAGUE OJAL-OJAL 395 MM MERCEDEZ BENZ 1218 REPUESTOS 1,00 U 618,85 618,85
04-16880 12/08/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LLAVE CONTACTO Y ARRANQUE UNIVERSAL MERCEDES BENZ 1218 REPUESTOS 1,00 U 485,00 485,00
04-16880 12/08/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORREA VENTILADOR 13A 1350 DOBLE REPUESTOS 1,00 U 210,00 210,00
04-16823 18/07/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 10,00 U 16,00 160,00
04-16823 18/07/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 REMACHE RAPIDO DE 5MM FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,60 60,00
04-16823 18/07/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 ESTAÑO 50 % FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 354,00 708,00
04-16823 18/07/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 DISCO DE CORTE 115 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 24,00 240,00
04-16823 18/07/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 DISCO DE DESGASTE 115 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 30,00 300,00
04-16823 28/07/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 VARILLA BRONCE P/ SOLDAR X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 275,13 275,13
04-16823 28/07/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 ALAMBRE DE FARDO NEGRO 16 FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 22,00 220,00
04-16823 28/07/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 PEGAMENTO TRASPARENTE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 62,00 186,00
04-16823 28/07/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 PEGAMENTO X 250G FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 66,00 198,00
04-16823 28/07/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 GUANTE MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 11,00 264,00
04-16821 18/07/2014 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 GATO CARRITO HIDRAULICO HERRAMIENTAS 1,00 U 385,00 385,00
04-16821 18/07/2014 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LLAVE CRUZ REPUESTOS 1,00 U 100,00 100,00
04-16780 31/07/2014 DPTO. CATASTRO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR P/ TUBO ELECTRICIDAD 5,00 U 2,83 14,15
04-16780 31/07/2014 DPTO. CATASTRO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 30 W ELECTRICIDAD 5,00 U 72,50 362,50
04-16780 06/08/2014 DPTO. CATASTRO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TUBO FLUORESCENTE 30 W ELECTRICIDAD 5,00 U 9,54 47,70
04-16776 18/07/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA REPUESTOS 2,00 U 341,82 683,64
04-16774 31/07/2014 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA ECHO 36 DTES 33-34 LG REPUESTOS 2,00 U 250,57 501,14
04-16773 31/07/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 BIDON ACERO X 20 LTS HOMOLOGADO P/ COMBUSTIBLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 670,25 1.340,50
04-16769 30/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 BOTA CAÑA LARGA TALLE 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 191,00 1.337,00
04-16751 18/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TRANSAGRO 33711382769 BOMBA FRENO REPUESTOS 1,00 U 450,00 450,00
04-16750 18/07/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 SELENOIDE DE ARRANQUE CHICO REPUESTOS 1,00 U 185,00 185,00
04-16748 30/07/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 28,00 56,00
04-16748 06/08/2014 DIV. ESCUELA GRANJA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX COLOR X 10 LT ESTETICA BLANCO PINTURERIA 1,00 U 238,89 238,89
04-16748 06/08/2014 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 ESMALTE SINTETICO MARRON X 1L PINTURERIA 4,00 U 68,00 272,00
04-16731 18/07/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PANEL DE PUERTA REPUESTOS 1,00 U 390,00 390,00
04-16731 18/07/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANIJA ABRE PUERTA INTERIOR REPUESTOS 2,00 U 70,00 140,00
04-16684 18/07/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CILINDRO FRENO REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
04-16683 18/07/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 520,00 1.040,00
04-16683 18/07/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 RADIADOR DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 1.170,00 1.170,00
04-16667 24/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 ESTUFA CUARZO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 245,00 245,00
04-16666 11/07/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
04-16665 11/07/2014 DIV. TALLERES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOMBA TRASVASE PARA COMBUSTIBLE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 614,08 1.842,24
04-16662 28/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA pantanera 235/75 R15 para F100 NEUMATICOS 2,00 U 1.657,00 3.314,00
04-16662 28/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 ALINEACION GOMERIA 1,00 SE 320,00 320,00
04-16662 28/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 BALANCEO GOMERIA 2,00 SE 50,00 100,00
04-16657 10/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA EL MUCAMO 20208135237 CLORO LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
04-16657 10/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA EL MUCAMO 20208135237 CERA PARA PISO LIMPIEZA 5,00 U 13,25 66,25
04-16657 10/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 5,00 10,00
04-16657 10/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA EL MUCAMO 20208135237 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 7,50 15,00
04-16657 10/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 3,00 U 18,00 54,00
04-16657 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
04-16657 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 4,00 40,00
04-16657 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 5,00 U 4,75 23,75
04-16657 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 26,50 53,00
04-16657 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 7,50 15,00
04-16657 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 19,40 19,40
04-16646 13/08/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI TODO RULEMANES 30708181613 CRAPODINA HIDRAULICA REPUESTOS 1,00 U 2.540,00 2.540,00
04-16644 18/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 FILTRO HIDRÁULICO CASSE REPUESTOS 2,00 U 420,00 840,00
04-16642 18/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 420,00 420,00
04-16621 11/07/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
04-16620 18/07/2014 DIV. SALUD CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 95,00 95,00
04-16619 11/07/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 440,00 440,00
04-16617 08/07/2014 DIV. SALUD AUTOPARTES DANIEL 20186649789 TANQUE DE COMBUSTIBLE EMPLOMADO REPUESTOS 1,00 U 900,00 900,00
04-16612 18/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ALVIC 20138853803 BOLSO PORTA NOTEBOOK 16.4¨ INFORMATICA 1,00 U 393,00 393,00
04-16612 18/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ALVIC 20138853803 MOUSE OPTICO USB INALAMBRICO INFORMATICA 1,00 U 143,00 143,00
04-16611 08/07/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 TORNILLO FIXER 4X30 FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 0,40 200,00
04-16611 08/07/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24,00 24,00
04-16611 08/07/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 CLAVO PUNTA PARIS 1¨ X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24,00 24,00
04-16611 18/07/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 SIERRA CIRCULAR 7¨ 5000RPM HERRAMIENTAS 1,00 U 2.114,81 2.114,81
04-16611 18/07/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 TORNILLO P/ MADERA P/GR. 6X1¨ FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 0,13 65,00
04-16611 18/07/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 TORNILLO 8X1.1/2¨ FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 0,43 215,00
04-16567 11/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO ARCILLOSO PUESTO S/ CAMION EN CANTERA CANTERA 432,00 M3 85,00 36.720,00
04-16567 03/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO ARCILLOSO PUESTO S/ CAMION EN CANTERA CANTERA 378,00 M3 85,00 32.130,00
04-16567 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO ARCILLOSO PUESTO S/ CAMION EN CANTERA CANTERA 1.278,00 M3 85,00 108.630,00
04-16567 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO ARCILLOSO PUESTO S/ CAMION EN CANTERA CANTERA 540,00 M3 85,00 45.900,00
04-16567 14/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO ARCILLOSO PUESTO S/ CAMION EN CANTERA CANTERA 828,00 M3 85,00 70.380,00
04-16567 27/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO ARCILLOSO PUESTO S/ CAMION EN CANTERA CANTERA 432,00 M3 85,00 36.720,00
04-16567 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO ARCILLOSO PUESTO S/ CAMION EN CANTERA CANTERA 162,00 M3 85,00 13.770,00
04-16567 10/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO ARCILLOSO PUESTO S/ CAMION EN CANTERA CANTERA 288,00 M3 85,00 24.480,00
04-16567 10/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO ARCILLOSO PUESTO S/ CAMION EN CANTERA CANTERA 216,00 M3 85,00 18.360,00
04-16561 18/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
04-16561 18/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 370,00 370,00
04-16561 18/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 250,00 250,00
04-16559 18/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA ALEM 20112354884 ABROCHADORA 10/50 LIBRERIA 4,00 U 151,00 604,00
04-16557 08/07/2014 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI TRANSAGRO 33711382769 CILINDRO DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 520,00 520,00
04-16556 18/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 PARRILLA COMPLETA REPUESTOS 1,00 U 1.450,00 1.450,00
04-16555 10/07/2014 DIV. TALLERES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 335,00 335,00
04-16555 10/07/2014 DIV. TALLERES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA AL AGUA 80 PINTURERIA 4,00 U 7,00 28,00
04-16555 10/07/2014 DIV. TALLERES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 THINNER X LITRO PINTURERIA 2,00 U 27,00 54,00
04-16555 10/07/2014 DIV. TALLERES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 2,00 U 14,00 28,00
04-16554 18/07/2014 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/4 X 3 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 613,79 613,79
04-16553 03/07/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 CANDADO GRANDE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 89,00 445,00
04-16532 11/07/2014 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12X160 REPUESTOS 1,00 U 2.370,00 2.370,00
04-16529 03/07/2014 DPTO. CEMENTERIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESCALERA 13 ESCALONES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 650,00 650,00
04-16507 03/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 3,75 18,75
04-16507 03/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 6,50 32,50
04-16507 03/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 3,75 18,75
04-16507 03/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 3,00 LT 8,50 25,50
04-16507 03/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 14,50 43,50
04-16507 03/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 8,69 26,07
04-16507 03/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 24,00 24,00
04-16507 03/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO N2 LIMPIEZA 1,00 U 100,00 100,00
04-16507 04/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL MUCAMO 20208135237 LIMPIAVIDRIO X LITRO LIMPIEZA 2,00 U 7,50 15,00
04-16507 04/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL MUCAMO 20208135237 SECADOR 50CM LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
04-16507 04/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL MUCAMO 20208135237 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 1,00 U 4,00 4,00
04-16507 04/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL MUCAMO 20208135237 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 1,00 U 2,50 2,50
04-16507 04/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL MUCAMO 20208135237 INSECTICIDA AEROSOL LIMPIEZA 1,00 U 23,00 23,00
04-16506 31/07/2014 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JAULA ANTIVUELCO REPUESTOS 1,00 U 1.700,00 1.700,00
04-16500 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 5,00 M3 302,37 1.511,85
04-16500 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 1,00 M3 203,64 203,64
04-16498 26/06/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 MINI RELAY REFORZADO VIAS REPUESTOS 1,00 U 6,78 6,78
04-16498 26/06/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CONTACTOR PRECALENTADOR REPUESTOS 1,00 U 449,96 449,96
04-16498 26/06/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LLAVE PALANCA 1 PTO C/LUZ REPUESTOS 1,00 U 41,93 41,93
04-16495 03/07/2014 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 BOLSA 80X110X10 LIMPIEZA 20,00 U 12,50 250,00
04-16489 18/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOTON DE ARRANQUE BLINDADO UNIVERSAL REPUESTOS 1,00 U 30,00 30,00
04-16484 28/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 CINTA AISLADORA PVC de 20m ELECTRICIDAD 10,00 U 29,72 297,20
04-16484 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 MICROBORNERA de 12 elementos para cable de 4 mm. ELECTRICIDAD 100,00 U 21,68 2.168,00
04-16482 26/06/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 SE 133,61 133,61
04-16482 26/06/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TORNILLO AUTOMATICO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1,27 3,81
04-16482 26/06/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC STD. ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 9,67 9,67
04-16482 26/06/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC 612 REPUESTOS 1,00 U 9,01 9,01
04-16482 26/06/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TAPA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 325,83 325,83
04-16479 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE PASTIX CELESTE 1X1.50MM REPUESTOS 10,00 MT 2,90 29,00
04-16479 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTAFUSIBLE ELECTRICIDAD 2,00 U 3,68 7,36
04-16479 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE 10A ELECTRICIDAD 2,00 U 1,23 2,46
04-16479 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MAGRI REPUESTOS 20084203115 MINI RELAY REFORZADO UNIVERSAL 24V 70A REPUESTOS 2,00 U 72,13 144,26
04-16479 08/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MAGRI REPUESTOS 20084203115 RELAY UNIV 4 VIAS 70A REPUESTOS 2,00 U 14,13 28,26
04-16470 18/06/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL X 9 MACHO REPUESTOS 1,00 U 60,37 60,37
04-16470 18/06/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL X9 HEMBRA REPUESTOS 1,00 U 53,03 53,03
04-16470 18/06/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL X 9 DE OJO 0.5MM REPUESTOS 1,00 U 132,59 132,59
04-16470 18/06/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL X9 DE OJO 0.4MM REPUESTOS 1,00 U 57,76 57,76
04-16470 18/06/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE 10A ELECTRICIDAD 10,00 U 1,23 12,30
04-16448 18/06/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 SELLADOR SILICONA GRIS 400 G REPUESTOS 2,00 U 270,00 540,00
04-16448 18/06/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ABRAZADERA REPUESTOS 20,00 U 4,50 90,00
04-16445 18/06/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA ECO LIMPIEZA 8,00 U 30,00 240,00
04-16445 18/06/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 3,50 35,00
04-16445 18/06/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 3,50 35,00
04-16445 18/06/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 12,00 U 3,50 42,00
04-16443 04/07/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA FRENO REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
04-16429 18/07/2014 DIV. SALUD CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANGUERA AIRE REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
04-16429 18/07/2014 DIV. SALUD CASA SPAIS S.A. 30707464646 ABRAZADERA REPUESTOS 2,00 U 10,00 20,00
04-16423 03/07/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 LIQUIDO DE FRENO X LITRO LUBRICANTES 10,00 U 88,00 880,00
04-16395 18/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 PRECINTO X BOLSA X 250 MM ELECTRICIDAD 2,00 U 48,00 96,00
04-16395 18/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 PRECINTO X BOLSA DE 300 MM ELECTRICIDAD 2,00 U 58,00 116,00
04-16395 18/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 ACEITE W 40 EN AEROSOL DE 155G LUBRICANTES 5,00 U 40,00 200,00
04-16395 18/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 CANDADO GRANDE DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 138,00 414,00
04-16395 18/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 PEGAMENTO UNIVERSAL X 70 G FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 23,00 69,00
04-16395 18/06/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 PEGAMENTO P/ CAÑOS 70 G FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 33,00 99,00
04-16395 01/07/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 CEPILLO DE ACERO 6X19 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 32,66 32,66
04-16395 01/07/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 DISCO DE CORTE 114X3X22 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 22,47 224,70
04-16395 01/07/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 ESTAÑO 50 % FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 425,71 425,71
04-16395 01/07/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO RAPIDO DE CONTACO X 250 CC FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 31,50 94,50
04-16395 01/07/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 ACIDO MURIATICO LIMPIEZA 1,00 SE 23,00 23,00
04-16395 01/07/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 CEPILLO DE ACERO C/ CABO 4X19 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,69 27,69
04-16395 01/07/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 LAMPARA 12W 75 ELECTRICIDAD 10,00 U 14,35 143,50
04-16395 01/07/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 DISCO DE CORTE 114X1.6X22 PLANO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 21,00 210,00
04-16395 01/07/2014 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 PINCEL N 10 PINTURERIA 10,00 U 12,65 126,50
04-16365 03/07/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE FORD REPUESTOS 1,00 U 391,78 391,78
04-16365 03/07/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC STD. ARRANQUE 855 REPUESTOS 3,00 U 8,92 26,76
04-16365 03/07/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS MAGRI REPUESTOS 20084203115 CARBON ARRANQUE REPUESTOS 1,00 SE 58,69 58,69
04-16365 03/07/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS MAGRI REPUESTOS 20084203115 ALTERNADOR FORD REPUESTOS 1,00 U 1.500,77 1.500,77
04-16364 18/06/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL DIESEL - REPUESTOS 10,00 U 39,38 393,80
04-16364 18/06/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL DIESEL + REPUESTOS 10,00 U 39,38 393,80
04-16363 18/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 2,00 U 1.550,00 3.100,00
04-16341 26/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 16 FERRETERIA/CORRALON 8,00 KG 21,10 168,80
04-16341 26/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 DISCO ABRASIVO CORTE FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 19,06 953,00
04-16341 26/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 32,00 U 72,70 2.326,40
04-16341 01/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 8,00 KG 15,25 122,00
04-16338 11/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CUBIERTA 175/65 R14 NEUMATICOS 4,00 U 646,00 2.584,00
04-16337 04/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 ALINEACION Y BALANCEO GOMERIA 1,00 SE 320,00 320,00
04-16330 18/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA DIFERENCIAL REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
04-16329 03/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FRENO CERVO REPUESTOS 1,00 U 1.380,00 1.380,00
04-16328 18/06/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO PASTILLA FRENO REPUESTOS 1,00 U 200,00 200,00
04-16327 23/06/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR TRASERO REPUESTOS 2,00 U 655,00 1.310,00
04-16325 01/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TODO RULEMANES 30708181613 SOPORTE DE CAJA REPUESTOS 1,00 U 198,00 198,00
04-16325 01/07/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO PUENTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 75,00 75,00
04-16316 10/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CURVA de bakelita 21,7mm por 1 1/2 pulgadas. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,04 6,04
04-16316 10/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CAÑO CORRUGADO PVC flexible 1 pulgada blanco. FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 4,11 8,22
04-16316 10/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CAJA EXTERIOR para empotrar, para termica, 4 modulos, ip 55. ELECTRICIDAD 1,00 U 26,50 26,50
04-16316 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILAR premoldeado monofasico ELECTRICIDAD 1,00 U 799,65 799,65
04-16316 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PILAR 1 y 1/2 pulgada doble aislacion de 3 metros. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 480,84 480,84
04-16316 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO COBRE 2 X 4mm ELECTRICIDAD 5,00 MT 20,14 100,70
04-16316 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA RACOR caño rigido/caja 25mm ip44 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,75 3,50
04-16316 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO magnetico 2X 32A ELECTRICIDAD 1,00 U 92,92 92,92
04-16316 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A ELECTRICIDAD 1,00 U 92,92 92,92
04-16316 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 40A ELECTRICIDAD 1,00 U 394,37 394,37
04-16316 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE unipolar de 6mm seccion cobre REPUESTOS 10,00 MT 10,17 101,70
04-16316 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN de cobre estañado 6mm ELECTRICIDAD 4,00 U 2,24 8,96
04-16294 30/06/2014 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SULETO LIMPIEZA 50,00 LT 3,75 187,50
04-16294 30/06/2014 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE LIQUIDO LIMPIEZA 10,00 LT 9,00 90,00
04-16294 30/06/2014 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 15,00 U 6,50 97,50
04-16294 30/06/2014 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 22,00 110,00
04-16294 30/06/2014 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 14,50 145,00
04-16294 01/07/2014 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 CLORO LIMPIEZA 50,00 LT 6,00 300,00
04-16293 18/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 PALA ANCHA ESTAMPADA HERRAMIENTAS 9,00 U 382,89 3.446,01
04-16270 11/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MAQUINA LEVANTA CRISTAL IZQUIERDA CON MANIJA REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
04-16268 11/06/2014 DPTO. CEMENTERIO MOVER 20112354949 DISCO DE CORTE 115 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 18,00 72,00
04-16268 11/06/2014 DPTO. CEMENTERIO MOVER 20112354949 DISCO DE DESGASTE 115 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 21,40 42,80
04-16268 18/06/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 ELECTRODO 242 X 1/2 KG REPUESTOS 1,00 KG 25,00 25,00
04-16266 18/06/2014 DIV. TALLERES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 1.380,00 1.380,00
04-16237 02/07/2014 DIV. SALUD CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 80,00 80,00
04-16161 18/06/2014 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HACHA TUMBA C/CABO HERRAMIENTAS 1,00 U 139,68 139,68
04-16160 11/06/2014 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA REPUESTOS 2,00 U 80,00 160,00
04-16149 11/06/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA 24" REPUESTOS 2,00 U 94,00 188,00
04-16149 11/06/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA 26 FORD CARGO REPUESTOS 2,00 U 107,41 214,82
04-16145 02/06/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 SELENOIDE DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 166,30 166,30
04-16144 18/06/2014 DIV. AREAS VERDES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 1.380,00 1.380,00
04-16140 18/06/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO DE AGUA SAVEIRO REPUESTOS 1,00 U 160,00 160,00
04-16139 03/07/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 REPARACION CON PROVISION DE MATERIALES DE HIDROLAVADORA STIHL DE 900 KM REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
04-16111 05/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 LIBRO DE CORRESPONDENCIA POR TRIPILCADO CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 79,00 790,00
04-16109 02/06/2014 DIV. TALLERES RODE NELSON FEDERICO 23306203819 RECARGA DE TONER 435 A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 175,00 175,00
04-16108 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA AIRE CON TERMINALES REPUESTOS 2,00 U 430,00 860,00
04-16107 18/06/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ARRANCA MOTOR AEROSOL REPUESTOS 10,00 U 55,00 550,00
04-16106 29/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MAGRI REPUESTOS 20084203115 CONDENSADOR FLACON / F 100 / V8 REPUESTOS 1,00 U 29,63 29,63
04-16106 29/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLATINO F100/ FLACON REPUESTOS 1,00 U 50,50 50,50
04-16084 11/06/2014 DPTO. CEMENTERIO ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER Q2624A 1150 REMANUFACTURADO INFORMATICA 1,00 U 465,00 465,00
04-16083 29/05/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 96,80 96,80
04-16083 29/05/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 THINNER X 2 LTS PINTURERIA 1,00 U 59,40 59,40
04-16083 04/06/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLES X 4 LTS PINTURERIA 7,00 U 318,00 2.226,00
04-16083 04/06/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTETICO BERMELLON X 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 423,00 423,00
04-16083 04/06/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO PINTURERIA 1,00 U 423,00 423,00
04-16079 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DEPOSITO DE AGUA RADIADOR REPUESTOS 1,00 U 687,00 687,00
04-16064 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE 2T BALDE X 20 LTS LUBRICANTES 4,00 U 527,00 2.108,00
04-16062 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EMPORIO FERRETERO 20058243990 DISCO DE CORTE P/ CONCRETO 14 P FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.976,21 1.976,21
04-16033 22/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PUBLI - SIGN 20272943134 IMPRESIÓN VINILOS 0.8X 0.6 MTS IMPRENTA 16,00 SE 138,00 2.208,00
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE PLASTIX 1X2.50MM NEGRO ELECTRICIDAD 20,00 U 4,77 95,40
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE PLASTIX 1X2.50MM ROJO ELECTRICIDAD 20,00 MT 4,77 95,40
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 PRECINTOS ANCHOS REPUESTOS 100,00 U 1,60 160,00
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 FARO GUÑO UNIVERSAL REPUESTOS 1,00 U 41,50 41,50
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 CAÑO CORRUGADO PVC ABIERTO 1/2 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 3,86 386,00
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 FICHA PORTA FUS AE REPUESTOS 2,00 U 3,42 6,84
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 FICHA 10 A REPUESTOS 2,00 U 1,23 2,46
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 CINTA AISLADORA X 10 MTS ELECTRICIDAD 1,00 U 15,05 15,05
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE PLASTIX 1X2.50 MM NEGRO ELECTRICIDAD 20,00 U 4,77 95,40
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE PLASTIX 1X2.5 MM ROJO ELECTRICIDAD 20,00 MT 4,77 95,40
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 FARO GUIÑO UNIVERSAL REPUESTOS 1,00 U 41,50 41,50
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 FICHA PORTA FUS AE REPUESTOS 2,00 U 3,42 6,84
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 FICHA 10 A REPUESTOS 2,00 U 1,23 2,46
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 CINTA AISLADORA X 10 MTS ELECTRICIDAD 1,00 U 15,05 15,05
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE X METRO PLASTIX NEGRO 1X2.50 MM ELECTRICIDAD 20,00 U 4,77 95,40
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE PLASTIX ROJO 1X2.50 MM ELECTRICIDAD 20,00 MT 4,77 95,40
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 FARO GUIÑO UNIVERSAL REPUESTOS 1,00 U 41,50 41,50
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 FICHA PORTA FUS AE REPUESTOS 2,00 U 3,42 6,84
04-16026 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 FICHA 10 A REPUESTOS 2,00 U 1,23 2,46
04-16025 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE PLASTIC 1X2.5 MM BLANCO REPUESTOS 10,00 MT 4,77 47,70
04-16025 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 FARO GUIÑO UNIVERSAL REPUESTOS 1,00 U 46,90 46,90
04-16025 29/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE FICHA 10 A ELECTRICIDAD 1,00 U 1,23 1,23
04-16023 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 290,00 290,00
04-16022 22/05/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO BUJES TENSOR REPUESTOS 1,00 U 80,00 80,00
04-15999 27/05/2014 DIV. AREAS VERDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 17,00 U 49,00 833,00
04-15999 27/05/2014 DIV. AREAS VERDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 69,00 759,00
04-15997 29/05/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRACTOR DE USO MARCA HANOMAG LINEA 2006/2007 AÑO 2008 CON 300HS APROX DE USO, CON MOTOR DIESEL DE 50HP, DE DOBLE TRACCION, CON TRES PUNTOS, CON SISTEM UTILITARIOS 1,00 U 179.900,00 179.900,00
04-15995 26/05/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 TANZA X ROLLO DE 2.50 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 244,00 1.220,00
04-15995 26/05/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TANZA DE 3.00 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 244,00 1.220,00
04-15994 22/05/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ENCENDIDO ELECTRONICO REPUESTOS 1,00 U 357,21 357,21
04-15993 29/05/2014 DIV. TALLERES MADERAS CERGNEUX 20229062485 MADERA SALIGNA 1 X 6 X 4 MTS CARPINTERIA 4,00 U 50,00 200,00
04-15993 02/06/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 6 X 40 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,55 77,50
04-15992 27/05/2014 DIV. AREAS VERDES TRANSAGRO 33711382769 BOMBA AGUA FORD 700 REPUESTOS 1,00 U 830,00 830,00
04-15986 27/05/2014 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AMPERIMETRO M. BENZ REPUESTOS 1,00 U 240,00 240,00
04-15986 27/05/2014 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MARCADOR DE TEMPERATURA REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
04-15985 20/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 50,00 U 32,00 1.600,00
04-15984 11/06/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 THINNER BIDON X 5 LTS PINTURERIA 1,00 U 141,00 141,00
04-15982 29/05/2014 DIV. AREAS VERDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 MADERA SALIGNA 1X2X2 MTS CARPINTERIA 50,00 U 10,00 500,00
04-15982 29/05/2014 DIV. AREAS VERDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 MADERA SALIGNA 1X6X4 CARPINTERIA 20,00 U 45,00 900,00
04-15959 22/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 AUTOMATICO TI 12/24V ELECTRICIDAD 1,00 U 192,77 192,77
04-15926 14/05/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CANDADO STANDARD 50 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 177,00 177,00
04-15926 14/05/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CANDADO STANDARD DE 40 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 131,00 131,00
04-15926 14/05/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CANDADO STANDARD DE 31 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 97,00 97,00
04-15924 26/05/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 HORQUILLA 4 DIENTES CON CABO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 354,00 1.770,00
04-15924 26/05/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 BARREHOJAS PLASTICO C/CABO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 65,00 325,00
04-15923 14/05/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 35,00 420,00
04-15923 14/05/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 GUANTES PVC ROJOS LARGOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 74,00 222,00
04-15923 02/06/2014 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE TEJIDO PALMA MOTEADA SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 12,26 294,24
04-15922 27/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CINTA REFLECTIVA ROJA X 3M SEGURIDAD INDUSTRIAL 36,00 MT 90,00 3.240,00
04-15911 19/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 CARTEL PRECAUCION PELIGRO CORRUGADO PLAZTICO DE 70X50 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 28,00 112,00
04-15901 19/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ZHIVAGO 27214263993 CONO DE 75 CM REFLECTIVOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 158,00 3.160,00
04-15892 29/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 MERCURIO HALOGENADO lampara mercurio halogenado 400W, color azul ELECTRICIDAD 4,00 U 317,00 1.268,00
04-15877 29/05/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 CABLE 4 MM FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 17,00 510,00
04-15857 16/05/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PARRILLA COMPLETA CHAPA REPUESTOS 1,00 U 565,00 565,00
04-15853 12/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA Nº 16 DE 1220X2440 X CHAPA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 647,07 3.235,35
04-15850 27/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TRANSAGRO 33711382769 PLACA EMBRAGUE conjunto embrague F - 100 REPUESTOS 1,00 U 1.860,00 1.860,00
04-15850 27/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TRANSAGRO 33711382769 EXTREMO de direccion para F - 100 REPUESTOS 2,00 U 260,00 520,00
04-15850 27/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TRANSAGRO 33711382769 BUJE SUSPENSI?N Kit bujes de suspencion para F - 100 REPUESTOS 1,00 U 230,00 230,00
04-15843 14/05/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA Limpieza, lubricación y mantenimiento general. REPARACION INFORMATICA 1,00 U 250,00 250,00
04-15843 14/05/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 TONER HP CB435A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
04-15842 12/05/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 20,00 U 2,83 56,60
04-15842 12/05/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LU Z DE DIA 36/54 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 12,23 73,38
04-15842 12/05/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT ELECTRICIDAD 4,00 U 37,19 148,76
04-15842 12/05/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA 160 W ELECTRICIDAD 6,00 U 25,28 151,68
04-15842 12/05/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA HALOGENA 52 W ELECTRICIDAD 15,00 U 15,46 231,90
04-15841 29/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº27 INFORMATICA 1,00 U 180,00 180,00
04-15840 18/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORONA Conjunto de corona y piñon para transmision de Ford F100 REPUESTOS 1,00 U 2.350,00 2.350,00
04-15839 06/05/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE EL MUCAMO 20208135237 CLORO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
04-15839 06/05/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
04-15839 06/05/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 5,50 55,00
04-15839 06/05/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR GOMA LIMPIEZA 5,00 U 11,00 55,00
04-15839 06/05/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 8,00 U 32,00 256,00
04-15839 06/05/2014 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 7,50 75,00
04-15833 14/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MANIJA ABRE PUERTA plastica c/llave REPUESTOS 2,00 U 200,00 400,00
04-15833 14/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MAQUINA LEVANTA CRISTAL REPUESTOS 2,00 U 250,00 500,00
04-15833 14/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MANIJA ABRE PUERTA INTERIOR DERECHA REPUESTOS 1,00 U 45,00 45,00
04-15833 14/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MANIJA ABRE PUERTA INTERIOR IZQUIERDA REPUESTOS 1,00 U 45,00 45,00
04-15833 27/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JUEGO COLIZA X METRO REPUESTOS 7,00 U 13,00 91,00
04-15830 19/05/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" X 50MT FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 360,19 360,19
04-15830 26/05/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 TIJERA P/ CERCO HERRAMIENTAS 4,00 U 160,00 640,00
04-15830 02/06/2014 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIJERA P/ PODA A MANO 200MM HERRAMIENTAS 3,00 U 98,65 295,95
04-15827 02/06/2014 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA REPUESTOS 10,00 U 41,29 412,90
04-15820 14/05/2014 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 QUITA GRAFITI PINTURERIA 1,00 LT 203,50 203,50
04-15810 13/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CUPER SC. 30574355547 BULON C/ REDONDA 3/8 X 5 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 6,30 252,00
04-15810 13/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CUPER SC. 30574355547 TORNILLO FIXER 5 X 60 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 1,00 200,00
04-15810 13/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CUPER SC. 30574355547 CONVERTIDOR 3 EN 1 X 4 LTS PINTURERIA 2,00 LT 412,00 824,00
04-15810 13/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CUPER SC. 30574355547 LIJA AL AGUA PINTURERIA 3,00 U 5,50 16,50
04-15810 13/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA CUPER SC. 30574355547 FILTRO P/ VAPORES SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 82,00 164,00
04-15810 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 COLA VINÍLICA X 1 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 45,58 91,16
04-15810 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 THINNER X LT SUELTO PINTURERIA 4,00 U 25,70 102,80
04-15809 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVADOR DE MADERA 2X2X4 MTS CARPINTERIA 22,00 U 36,36 799,92
04-15809 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MADERAS CERGNEUX 20229062485 MADERA 3X3X4 MTS CARPINTERIA 20,00 U 85,00 1.700,00
04-15808 19/05/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES REPUESTOS 1,00 U 2.178,00 2.178,00
04-15795 14/05/2014 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR X 4 LT BERMELLOM PINTURERIA 2,00 U 262,00 524,00
04-15795 14/05/2014 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR X 2 L ROSA PINTURERIA 1,00 U 259,00 259,00
04-15795 14/05/2014 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 356,40 356,40
04-15795 14/05/2014 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 FIJADOR DE PINTURA SELLADOR PINTURERIA 14,00 U 26,42 369,88
04-15795 14/05/2014 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 10 LT EXTERIOR PINTURERIA 1,00 U 397,77 397,77
04-15795 14/05/2014 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 4 LT EXTERIOR PINTURERIA 1,00 U 177,78 177,78
04-15795 14/05/2014 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX COLOR X 10 LT VERDE OLIVA PINTURERIA 1,00 U 553,33 553,33
04-15795 14/05/2014 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX AMARILLO X 1L PINTURERIA 1,00 U 83,33 83,33
04-15795 14/05/2014 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 264,44 264,44
04-15753 07/05/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CINTA AISLADORA 10MTS X ROLLO ELECTRICIDAD 10,00 U 15,00 150,00
04-15753 07/05/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 12V 4W CON CULOTE REPUESTOS 10,00 U 2,30 23,00
04-15753 07/05/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FUSIBLE FICHA 10 A ELECTRICIDAD 10,00 U 1,20 12,00
04-15753 07/05/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA H7 12 V REPUESTOS 20,00 U 30,00 600,00
04-15753 07/05/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 24V 21 W REPUESTOS 20,00 U 3,35 67,00
04-15753 07/05/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 24 V 2 P PATAS DESIGUALES ELECTRICIDAD 40,00 U 3,60 144,00
04-15753 07/05/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 12 V 21/ 5 W REPUESTOS 20,00 U 3,38 67,60
04-15753 07/05/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 12V 21W PATAS IGUALES REPUESTOS 20,00 U 3,60 72,00
04-15753 07/05/2014 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 12V 5W PATAS DESIGUALES REPUESTOS 20,00 U 3,60 72,00
04-15747 07/05/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 CRISTAL PROTECTOR DE COLOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 11,00 55,00
04-15747 27/05/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 CRISTAL P/SOLDADURA ELECTRICA TRANSPARENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 1,50 7,50
04-15739 07/05/2014 DPTO. CEMENTERIO GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA HP LASER JET, FUSOR, DESARME, LIMPIEZA Y LUBRICACION REPARACION INFORMATICA 1,00 U 800,00 800,00
04-15700 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ZONA INFORMATICA 30707213937 FUENTE DE ALIMENTACION C.I.: 21103040122 INFORMATICA 1,00 U 295,00 295,00
04-15692 25/04/2014 DIV. BANCO PELAY QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO de 70 X 102 VIDRIERIA 2,00 U 121,50 243,00
04-15692 25/04/2014 DIV. BANCO PELAY QUINTERO VIDRIOS 27103808397 REPARACION VIDRIOS 56 X 32 VIDRIERIA 5,00 SE 31,40 157,00
04-15683 12/05/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE R 12 REPUESTOS 1,00 U 361,38 361,38
04-15683 12/05/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA EJE REPUESTOS 1,00 U 91,32 91,32
04-15683 12/05/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 AUTOMAT ARRANQUE R 12 REPUESTOS 1,00 U 18,99 18,99
04-15683 12/05/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC STD. ARRANQUE REPUESTOS 2,00 U 9,95 19,90
04-15683 12/05/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CAMPO DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 299,77 299,77
04-15683 12/05/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CARBONES REPUESTOS 1,00 U 9,23 9,23
04-15683 12/05/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ESPARRAGO FIJO AUTOM. R 12 REPUESTOS 4,00 U 3,91 15,64
04-15661 29/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MAGRI REPUESTOS 20084203115 LLAVE UNIVERSAL 3 PTOS ROTATIVA REPUESTOS 1,00 U 161,33 161,33
04-15660 14/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO PRECAP SPRINTER REPUESTOS 2,00 U 130,00 260,00
04-15660 14/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO PASTILLA FRENO REPUESTOS 1,00 U 398,00 398,00
04-15656 15/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO CATASTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 3500 MENSUALES POR 12 MESES PROCESO DE CO IMPRENTA 2.080,00 SE 0,25 520,00
04-15656 08/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO CATASTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 3500 MENSUALES POR 12 MESES PROCESO DE CO IMPRENTA 2.080,00 SE 0,25 520,00
04-15656 10/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO CATASTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 3500 MENSUALES POR 12 MESES PROCESO DE CO IMPRENTA 2.080,00 SE 0,25 520,00
04-15656 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO CATASTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 3500 MENSUALES POR 12 MESES PROCESO DE CO IMPRENTA 2.080,00 SE 0,25 520,00
04-15656 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO CATASTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 3500 MENSUALES POR 12 MESES PROCESO DE CO IMPRENTA 2.080,00 SE 0,25 520,00
04-15656 20/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO CATASTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 3500 MENSUALES POR 12 MESES PROCESO DE CO IMPRENTA 7.100,00 SE 0,25 1.775,00
04-15656 20/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO CATASTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 3500 MENSUALES POR 12 MESES PROCESO DE CO IMPRENTA 3.500,00 SE 0,25 875,00
04-15656 20/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO CATASTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 3500 MENSUALES POR 12 MESES PROCESO DE CO IMPRENTA 3.500,00 SE 0,25 875,00
04-15656 20/11/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO CATASTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 3500 MENSUALES POR 12 MESES PROCESO DE CO IMPRENTA 3.500,00 SE 0,25 875,00
04-15656 12/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO CATASTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 3500 MENSUALES POR 12 MESES PROCESO DE CO IMPRENTA 3.237,00 SE 0,25 809,25
04-15656 12/12/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO CATASTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 3500 MENSUALES POR 12 MESES PROCESO DE CO IMPRENTA 3.500,00 SE 0,25 875,00
04-15638 16/04/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOSIERRA STIHL 45,0CC*250MS 3,1HP*ESP45.E4 nueva con servicio técnico oficial en la ciudad, incluida garantía mínima de seis meses con provisión d HERRAMIENTAS 1,00 U 5.551,00 5.551,00
04-15638 16/04/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOGUADAÑA STHIL 2,58HP FS 280 nueva, con servicio técnico oficial en la ciudad, garantía mínima de seis meses, provisión de repuestos en forma inm HERRAMIENTAS 5,00 U 7.624,20 38.121,00
04-15625 25/04/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 LIQUIDO DE FRENO DOT 3 X LITRO LUBRICANTES 10,00 U 80,00 800,00
04-15613 25/04/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 RUEDA PP 2 RULEMANES FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 134,00 536,00
04-15613 25/04/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 RUEDA NEUMATICA P/ CARRETILLA 16¨X 4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 254,00 254,00
04-15612 25/04/2014 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA COLOCAR 4 BUJES DE PUNTA EJE, ELEVAR, AJUSTAR PARA CALIBRAR COLOCAR PERNOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 480,00 480,00
04-15610 12/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TELEFONO PAR SIMPLE ELECTRICIDAD 100,00 MT 3,09 309,00
04-15597 28/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FARO JUEGO C/TAPA REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
04-15597 28/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FARO JUEGO C/TAPA REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
04-15597 28/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FARO JUEGO/C TAPA REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
04-15576 25/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 RÓTULA REPUESTOS 2,00 U 680,00 1.360,00
04-15576 25/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 DISCO FRENO REPUESTOS 2,00 U 305,00 610,00
04-15576 25/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 JUEGO PASTILLA FRENO REPUESTOS 1,00 U 240,00 240,00
04-15576 25/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 CORREA Y TENSOR. KIT REPUESTOS 1,00 U 470,00 470,00
04-15576 25/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 84,00 84,00
04-15576 25/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 87,00 87,00
04-15576 25/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 SOPORTE MOTOR REPUESTOS 1,00 U 267,00 267,00
04-15576 12/05/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 70,00 70,00
04-15571 28/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA FERROLATINA 23170756134 MANO DE OBRA CILINDRAR CONICAMENTE CHAPAS (PREVIAMENTE CORTADAS)Nº18 P/BASES DE COLUMNAS DE ALUMBRADO SERVICIO OBRA PUBLICA 16,00 SE 75,00 1.200,00
04-15529 16/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30 W ELECTRICIDAD 10,00 U 18,18 181,80
04-15529 16/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.M.E.L. 30563624392 ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 10,00 U 2,83 28,30
04-15529 16/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.M.E.L. 30563624392 BALASTO 30 W ELECTRICIDAD 5,00 U 86,79 433,95
04-15527 25/04/2014 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA CHAPA DERECHA DE 2,00m X 0,80m AZUL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.159,86 2.319,72
04-15520 16/04/2014 DIV. BANCO PELAY TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
04-15515 15/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 358,00 358,00
04-15515 15/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 216,00 216,00
04-15515 15/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 325,00 325,00
04-15515 15/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 478,00 478,00
04-15512 15/04/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CARBURADOR R6 REPUESTOS 1,00 U 1.140,00 1.140,00
04-15509 15/04/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REGULADOR VOLTAJE REPUESTOS 1,00 U 105,00 105,00
04-15508 15/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 880,00 1.760,00
04-15472 06/05/2014 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO LIBRERIA 1,00 U 110,00 110,00
04-15470 21/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI AUTOPARTES DANIEL 20186649789 OPTICA P 207 REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
04-15457 15/04/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FARO TRASERO REPUESTOS 1,00 U 339,80 339,80
04-15455 21/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 75,00 75,00
04-15455 21/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 40,00 40,00
04-15451 15/04/2014 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 CLORO LIMPIEZA 50,00 LT 6,00 300,00
04-15451 15/04/2014 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 25,00 LT 3,75 93,75
04-15451 15/04/2014 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIVIANA LIMPIEZA 10,00 U 6,00 60,00
04-15451 25/04/2014 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 10 LIMPIEZA 10,00 U 4,50 45,00
04-15448 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CENTRO INTERNET 20221509928 TONER SAMSUNG MLT-D103L/XAA P/SCX - 4729 FW-ML INFORMATICA 2,00 U 1.082,00 2.164,00
04-15439 09/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CENTRO INTERNET 20221509928 REPARACION IMPRESORA SAMSUNG REPARACION INFORMATICA 1,00 U 150,00 150,00
04-15437 11/04/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 69,52 1.042,80
04-15437 11/04/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CAL BOLSA HIDRAULICA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 35,15 703,00
04-15437 11/04/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 HIDROFUGO CERESITA X 10 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 78,16 78,16
04-15437 11/04/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CERESITA BIDON X 20 KG HIDROFUGO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 141,60 141,60
04-15436 11/04/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 6,00 M3 239,94 1.439,64
04-15423 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37,82 37,82
04-15423 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TORNILLO 22/70 C/TARUGO P/INODORO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 5,26 15,78
04-15423 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE SUPER 1/2 X 50 CM ARTICULADO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 61,67 61,67
04-15423 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION 1 1/2¨ X 1/2¨ FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,10 4,10
04-15423 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 53,36 53,36
04-15423 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 TARUGO N? 8 C/TOPE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 0,22 1,10
04-15423 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 DEPOSITO DE AGUA DE APOYO 12 LTS LOZA BLANCA REPUESTOS 1,00 U 449,86 449,86
04-15422 04/04/2014 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 KIT DE EMBRAGUE PEUGEOT PARTNER REPUESTOS 1,00 U 2.080,00 2.080,00
04-15402 28/03/2014 DIV. AREAS VERDES TODO RULEMANES 30708181613 ENGRANAJE 30207 REPUESTOS 1,00 U 137,00 137,00
04-15398 07/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 MOTOR DE ARRANQUE CUMMINS REPUESTOS 1,00 U 648,48 648,48
04-15398 07/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC 854 REPUESTOS 1,00 U 14,35 14,35
04-15395 28/03/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REGULADOR VOLTAJE REPUESTOS 1,00 U 350,00 350,00
04-15390 04/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 75,00 75,00
04-15389 04/04/2014 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION CAJA. (REPARAR EJE, RETEN, CHAVETAS, ROSCAS, TUERCAS) REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 970,00 970,00
04-15357 07/04/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TANZA 2.5MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 250,00 2.500,00
04-15356 09/04/2014 DPTO. CATASTRO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA 2X15 AMP 3KA ELECTRICIDAD 1,00 U 89,71 89,71
04-15324 04/04/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 TANZA POR ROLLO 2.5MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 300,00 600,00
04-15324 04/04/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CABEZAL P/MOTOGUADAÑA REPUESTOS 2,00 U 220,00 440,00
04-15322 07/04/2014 DIV. BANCO PELAY TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO 32210 REPUESTOS 1,00 U 165,00 165,00
04-15321 26/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTALAMPARA 1P C//MASA ELECTRICIDAD 2,00 U 19,12 38,24
04-15314 26/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION DE CREMALLERA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.839,20 1.839,20
04-15310 04/04/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA ECO LIMPIEZA 12,00 U 30,00 360,00
04-15310 04/04/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
04-15310 04/04/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
04-15310 04/04/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 7,50 15,00
04-15310 04/04/2014 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 2,00 LT 5,50 11,00
04-15306 04/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 40,00 40,00
04-15306 04/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 75,00 75,00
04-15304 11/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 RECARGA DE TONER REMANUFACURADO MLT-D 103 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
04-15255 28/03/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 ELECTRODO CONARCO 2 1/2 X KG REPUESTOS 5,00 KG 50,00 250,00
04-15255 28/03/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 DISCO DE CORTE 10 A PLANO 178X1.6X22MM REPUESTOS 6,00 U 28,27 169,62
04-15254 03/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI DISTRINOR 27103808583 VALVULA SECADO DE AIRE REPUESTOS 1,00 U 692,80 692,80
04-15254 03/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI DISTRINOR 27103808583 BOMBIN CEBADOR COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 219,00 219,00
04-15254 03/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI DISTRINOR 27103808583 DIAFRAGMA DE FRENO 30 ¨ REPUESTOS 2,00 U 70,40 140,80
04-15252 11/04/2014 DPTO. CATASTRO ROPELATO 30579843531 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO X 200 M SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 29,39 58,78
04-15252 11/04/2014 DPTO. CATASTRO ROPELATO 30579843531 MARTILLO MAZA MINERA C/ CABO 3KG HERRAMIENTAS 1,00 U 122,22 122,22
04-15252 11/04/2014 DPTO. CATASTRO CUPER SC. 30574355547 TIJERA CORTA PERNOS 14 ´ HERRAMIENTAS 1,00 U 112,00 112,00
04-15237 04/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA FERROLATINA 23170756134 ARNES Kits cinto de seguridad tipo Arnes c/Riñonera y cola de Amarre Eslingar SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.098,00 2.196,00
04-15236 04/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA FERROLATINA 23170756134 GUANTE ALGODON MOTEADOS REFORZADOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 18,00 432,00
04-15236 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CONO DE 75 CM DE SEGURIDAD VIAL PVC - REFLECTIVOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 154,00 1.540,00
04-15236 11/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAPA IMPERMEABLE DE PVC NARANJA REFORZADAS LARGAS SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 150,00 300,00
04-15161 21/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI AUTOPARTES DANIEL 20186649789 PARAGOLPE DELATERO CHAPA REPUESTOS 1,00 U 2.190,00 2.190,00
04-15160 26/03/2014 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MAQUINA LEVANTA CRISTAL SAVEIRO REPUESTOS 1,00 U 215,00 215,00
04-15155 20/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 40,00 40,00
04-15155 20/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 75,00 75,00
04-15154 20/03/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 ANTIPARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 22,00 110,00
04-15153 07/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA 12x160 amp REPUESTOS 1,00 U 2.180,00 2.180,00
04-15136 03/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI DISTRINOR 27103808583 CAÑO FLEXIBLE De turbo a caja de aspiracion. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 930,45 930,45
04-15136 03/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI DISTRINOR 27103808583 FILTRO Secador de aire REPUESTOS 1,00 U 498,83 498,83
04-15126 28/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO NEGRO ALTERNATIVO HP 27 INFORMATICA 1,00 U 170,00 170,00
04-15111 04/04/2014 DIV. SALUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESPEJO Hercules REPUESTOS 2,00 U 52,50 105,00
04-15097 28/02/2014 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA x rollo FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 290,82 1.454,10
04-15097 28/02/2014 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO Nylon S10 FERRETERIA/CORRALON 80,00 U 0,92 73,60
04-15097 28/02/2014 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIRAFONDO Cabeza Hexagonal 1/4x4 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 2,45 73,50
04-15097 18/03/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 TORNILLO Tirafondo cabeza hexagonal 1/4x2 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 2,45 122,50
04-15071 18/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ZHIVAGO 27214263993 CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 58,00 58,00
04-15071 18/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ZHIVAGO 27214263993 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Con certificado de normas IRAM SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 719,80 719,80
04-15069 21/03/2014 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PANTALON DE VESTIR HOMBRE con Inscripcion Municipalidad de Concepcion del Uruguay INDUMENTARIA 2,00 U 190,00 380,00
04-15069 21/03/2014 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE con Inscripcion Municipalidad de Concepcion del Uruguay INDUMENTARIA 2,00 U 125,00 250,00
04-15068 28/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO FERRETERIA/CORRALON 14,00 MT 133,10 1.863,40
04-15068 28/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA GALVANIZADA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 642,39 1.284,78
04-15064 20/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 MANO DE OBRA con provision de materiales 3 bujes de bielas ajuste de pernos motor Deutz SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 600,00 600,00
04-15061 28/03/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 REGULADOR DE GAS Propano FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 505,44 505,44
04-15052 15/04/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 ESTABILIZADOR O JAULA CORTA P / NISSAN FRONTIER MODELO 2007 ELECTRICIDAD 1,00 U 2.350,00 2.350,00
04-15050 21/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TODO RULEMANES 30708181613 HOMOCINETICA CORSA SFK REPUESTOS 2,00 U 246,50 493,00
04-15050 21/03/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TODO RULEMANES 30708181613 KIT DE EMBRAGUE CORSA VALEO REPUESTOS 1,00 U 1.860,00 1.860,00
04-15041 20/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO COBRE REPUESTOS 5,00 MT 40,00 200,00
04-15041 20/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 TUERCA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 10,62 84,96
04-15040 20/03/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 DISCO DE DESGASTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 38,00 38,00
04-15040 21/03/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 DISCO DE CORTE 178x16 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 28,28 169,68
04-15040 21/03/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 HOJA DE SIERRA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 16,50 99,00
04-15034 06/03/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 TANZA 2.5 mm por rollo FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 215,00 430,00
04-15034 06/03/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CABEZAL CON TANZA H102 10x1.25 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 242,00 484,00
04-15028 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PUBLI - SIGN 20272943134 CARTEL 1.2mx1m IMPRENTA 4,00 U 450,00 1.800,00
04-15027 13/03/2014 DIV. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 175/65 R14 NEUMATICOS 4,00 U 800,00 3.200,00
04-15024 15/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 1.110,00 1.110,00
04-15011 13/03/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CAÑO CORRUGADO PVC FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 8,61 86,10
04-15011 13/03/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE DE 4mm COLOR ROJO ELECTRICIDAD 10,00 MT 7,17 71,70
04-15011 13/03/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE 1X1mm rojo REPUESTOS 10,00 MT 2,07 20,70
04-15011 13/03/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL INT. X 9 X 100 REPUESTOS 4,00 U 1,30 5,20
04-14980 26/03/2014 DIV. TALLERES BOBINADOS AGUILAR 20122595863 CABLE Soldadura 50 mm ELECTRICIDAD 20,00 U 83,00 1.660,00
04-14974 07/04/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES REPUESTOS 1,00 U 2.180,00 2.180,00
04-14953 13/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI DISTRINOR 27103808583 MANGUERA De filtro a turbo REPUESTOS 1,00 U 1.035,03 1.035,03
04-14936 13/03/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 PISTOLA DE LAVAR C/TACHO HERRAMIENTAS 1,00 U 160,00 160,00
04-14935 26/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BOBINADOS AGUILAR 20122595863 LLAVE Precalentamiento y arranque REPUESTOS 1,00 U 380,00 380,00
04-14934 06/03/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CABLE COMANDO LEGITIMO CASSE REPUESTOS 1,00 U 2.000,00 2.000,00
04-14929 21/03/2014 DIV. SALUD CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 130,00 130,00
04-14925 20/02/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 RECARGA DE TONER Samsung 103 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
04-14920 06/03/2014 DIV. AREAS VERDES TRANSAGRO 33711382769 RODAMIENTO 30209 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 205,00 410,00
04-14918 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PUBLI - SIGN 20272943134 CARTEL En vinilo 2mx1m IMPRENTA 2,00 U 1.400,00 2.800,00
04-14910 25/02/2014 DIV. TALLERES ZONA INFORMATICA 30707213937 FUENTE DE ALIMENTACION 500W ATX INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
04-14906 25/02/2014 DIV. TALLERES GAL - TECH 20206815508 ESTABILIZADOR SIC 1000 ELECTRICIDAD 1,00 U 300,00 300,00
04-14903 06/03/2014 DIV. TALLERES EMPORIO FERRETERO 20058243990 HOJA DE SIERRA 12" DW03140 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 321,35 321,35
04-14862 11/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X M FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 90,03 900,30
04-14862 11/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 5" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 14,82 29,64
04-14862 11/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 14,17 28,34
04-14862 11/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 1,92 384,00
04-14862 11/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA 22CM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 31,26 62,52
04-14862 11/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 PINCEL N?25 PINTURERIA 2,00 U 32,29 64,58
04-14862 11/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 FERRITE ROJO FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 28,78 287,80
04-14862 11/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 BARNIZ MARINO 4L PINTURERIA 1,00 U 142,39 142,39
04-14862 11/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 AGUARRAS PINTURERIA 2,00 U 27,58 55,16
04-14862 11/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC BERMELLON PINTURERIA 10,00 U 16,48 164,80
04-14862 14/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MEMBRANA C/ALUM 5MM FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 23,74 949,60
04-14860 13/03/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MAGRI REPUESTOS 20084203115 REGULADOR VOLTAJE para motor Maxion REPUESTOS 1,00 U 180,48 180,48
04-14856 25/02/2014 DIV. TALLERES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 FAJA LUMBAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 69,00 690,00
04-14826 25/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
04-14826 25/02/2014 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO hidraulico REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
04-14825 17/02/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO PASTILLA FRENO REPUESTOS 1,00 U 210,00 210,00
04-14825 25/02/2014 DIV. AREAS VERDES TRANSAGRO 33711382769 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 260,00 260,00
04-14822 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BOBINADOS AGUILAR 20122595863 TAPA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 115,00 115,00
04-14822 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BOBINADOS AGUILAR 20122595863 BOBINA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 410,00 410,00
04-14822 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BOBINADOS AGUILAR 20122595863 CAMPO DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 315,00 315,00
04-14822 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BOBINADOS AGUILAR 20122595863 BUJE REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
04-14822 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BOBINADOS AGUILAR 20122595863 PORTA CARBONES REPUESTOS 1,00 U 96,00 96,00
04-14786 12/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION Rectificacion de volante motor Balanceo placa Control de tiro de embrague REPARACION VEHICULAR 1,00 U 600,00 600,00
04-14782 12/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
04-14782 12/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 48,33 144,99
04-14760 12/02/2014 DIV. TALLERES BOBINADOS AGUILAR 20122595863 CAMPO DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 247,00 247,00
04-14760 12/02/2014 DIV. TALLERES BOBINADOS AGUILAR 20122595863 TORNILLO de masa polar de arranque FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,00 8,00
04-14755 20/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 770,00 770,00
04-14755 20/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODAMIENTO 6204 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 40,00 40,00
04-14755 20/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA CILINDRO REPUESTOS 1,00 U 130,00 130,00
04-14750 19/05/2014 DPTO. CEMENTERIO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TUBO CIRCULAR 22/32 W ELECTRICIDAD 1,00 U 54,23 54,23
04-14750 19/05/2014 DPTO. CEMENTERIO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 BALASTO 36/40W ELECTRICIDAD 1,00 U 54,41 54,41
04-14749 17/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FARO LUZ DE GIRO REPUESTOS 2,00 U 110,00 220,00
04-14748 17/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 ARTICULACION AXIAL REPUESTOS 1,00 U 135,00 135,00
04-14747 20/02/2014 DIV. TALLERES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 PORTATIL GRANDE TALLER PLASTICO BLISTER ELECTRICIDAD 1,00 U 60,00 60,00
04-14745 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO HIDRÁULICO WD950/3 REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
04-14730 08/07/2014 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA 325 36 dientes REPUESTOS 1,00 U 202,10 202,10
04-14730 08/07/2014 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CUCHILLA 3 dientes 10" REPUESTOS 2,00 U 285,70 571,40
04-14730 08/07/2014 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3 mm redonda x rollo FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 158,00 316,00
04-14730 08/07/2014 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE X 1L Especial para cadena de motosierra LUBRICANTES 3,00 U 23,60 70,80
04-14728 18/03/2014 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HOJA DE SIERRA 12" DW03140 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 336,10 336,10
04-14724 17/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA DEL CARMEN S.R.L. 30709066109 MACHIMBRE 24 m de cornisa de pino 1"x1" CARPINTERIA 24,00 M2 6,29 150,96
04-14724 17/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA DEL CARMEN S.R.L. 30709066109 CLAVADOR DE MADERA de pino d 2"x3"x4m CARPINTERIA 12,00 U 79,37 952,44
04-14724 17/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA DEL CARMEN S.R.L. 30709066109 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 14,00 70,00
04-14724 17/02/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA DEL CARMEN S.R.L. 30709066109 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 20,00 100,00
04-14717 12/02/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE BOBINADOS AGUILAR 20122595863 REGULADOR VOLTAJE REPUESTOS 1,00 U 90,00 90,00
04-14716 12/02/2014 DIV. TALLERES BOBINADOS AGUILAR 20122595863 BOBINA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 245,00 245,00
04-14716 12/02/2014 DIV. TALLERES BOBINADOS AGUILAR 20122595863 PORTA CARBONES REPUESTOS 1,00 U 75,00 75,00
04-14715 12/02/2014 DIV. TALLERES BOBINADOS AGUILAR 20122595863 BUJIA TERMO ARRANQUE REPUESTOS 4,00 U 63,00 252,00
04-14704 17/02/2014 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 PALA DE PUNTEAR POCERA HERRAMIENTAS 2,00 U 390,00 780,00
04-14686 12/02/2014 DIV. AREAS VERDES BOBINADOS AGUILAR 20122595863 BOBINA ARRANQUE Con dos bujes REPUESTOS 1,00 U 270,00 270,00
04-14672 21/03/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 214,14 642,42
04-14670 20/02/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE DISTRINOR 27103808583 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA 24" REPUESTOS 2,00 U 161,00 322,00
04-14668 20/02/2014 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 PICO P/ NEUMATICO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 50,40 50,40
04-14664 17/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO Malla 250 - 16 - 4 FERRETERIA/CORRALON 20,00 MT 92,56 1.851,20
04-14664 17/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº16 FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 19,89 99,45
04-14663 17/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP para camión Ford 8V REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
04-14662 17/02/2014 DPTO. ELECTROTECNIA TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V 100 AMP para Frontier 4x4 REPUESTOS 1,00 U 1.060,00 1.060,00
04-14658 11/02/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 SOLDADORA TURBO 265 HERRAMIENTAS 1,00 U 1.047,64 1.047,64
04-14657 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 175,00 175,00
04-14657 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 241,00 241,00
04-14657 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 132,00 132,00
04-14657 17/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO Combustible AC 169 REPUESTOS 1,00 U 158,00 158,00
04-14654 31/01/2014 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 AMOLADORA 180 mm HERRAMIENTAS 1,00 U 1.365,00 1.365,00
04-14638 05/02/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
04-14633 21/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 PERFIL Perfil UPN 100 FERRETERIA/CORRALON 88,00 U 11,76 1.034,88
04-14633 21/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20x50x1.50 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 143,75 862,50
04-14633 21/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 3,00 U 37,25 111,75
04-14633 21/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 230x6.5x22 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 13,84 41,52
04-14633 21/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CONVERTIDOR OXIDO BLANCO PINTURERIA 1,00 LT 66,51 66,51
04-14619 17/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 330,00 330,00
04-14618 25/04/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 200,00 LT 5,75 1.150,00
04-14616 21/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA EPOXI s/ SOLVENTE X 8L PINTURERIA 2,00 U 778,00 1.556,00
04-14616 21/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 CEPILLO DE ACERO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24,00 24,00
04-14616 29/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO GOMA ESPUMA 22 cm REPUESTOS 4,00 U 21,00 84,00
04-14616 29/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 BARBIJO MASCARILLA DE PROTECCIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 10,00 40,00
04-14616 29/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 VIRUTA ACERO PINTURERIA 1,00 U 20,00 20,00
04-14614 29/01/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO X 10L LUBRICANTES 1,00 U 650,00 650,00
04-14613 27/01/2014 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 890,00 890,00
04-14612 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 CABLE ACELERADOR REPUESTOS 1,00 U 289,00 289,00
04-14612 27/01/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 BULBO de aceite REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
04-14611 17/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE PUBLI - SIGN 20272943134 PLOTEADO IMPRENTA 1,00 U 2.285,00 2.285,00
04-14610 27/01/2014 DIV. AREAS VERDES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 720,00 720,00
04-14604 29/01/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA CARBONES REPUESTOS 1,00 U 75,00 75,00
04-14604 29/01/2014 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE REPUESTOS 1,00 U 7,00 7,00
04-14597 22/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VENTILADOR DE PIE 20" Palas metalicas ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 549,48 549,48
04-14596 29/01/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLACA ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 161,00 161,00
04-14594 22/01/2014 DIV. AREAS VERDES AGROSUR 27039304282 HORMIGUICIDA Granulado en bolsa de 5 Kg VIVERO/FLORERIA 1,00 U 198,00 198,00
04-14590 03/01/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA MANGUERA GOMA Y TELA 32 O CI 21103040322 FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 90,00 2.700,00
04-14589 03/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA MANGUERA GOMA Y TELA 32 O CI 21103041322 FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 90,00 2.700,00
04-14583 31/01/2014 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 5,50 11,00
04-14583 31/01/2014 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 3,00 U 9,50 28,50
04-14583 31/01/2014 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 9,25 9,25
04-14583 31/01/2014 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE 9 litros LIMPIEZA 2,00 U 11,00 22,00
04-14583 31/01/2014 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO LIMPIEZA 1,00 U 45,00 45,00
04-14582 07/01/2014 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CORREA C-98 REPUESTOS 2,00 U 170,00 340,00
04-14581 17/01/2014 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO DE AGUA Para radiador REPUESTOS 1,00 U 270,00 270,00
04-14580 29/01/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLAQUETA ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 161,00 161,00
04-14579 27/01/2014 DIV. TALLERES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 775,00 775,00
04-14554-1 22/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 MANO DE OBRA DE REPARACION RECTIFICAR Y TERMINA ASIENTOS RECTIFICAR Y CAMBIAR VALVULAS RECTIFICAR SUPERFICIE TAPA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.090,00 1.090,00
04-14552-2 22/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 CAÑO GOMA Y TELA 1 1/4" X MT FERRETERIA/CORRALON 16,50 U 110,00 1.815,00
04-14552-2 22/01/2014 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 CAÑO RIEGO 1" X MT FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 16,00 400,00
04-14536-2 29/01/2014 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 480,00 480,00
04-14534-2 16/01/2014 DIV. TALLERES PROMO VENT S.R.L. 30670746425 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 220,00 220,00
04-14490-1 17/01/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 606,22 606,22
04-14490-1 17/01/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORTE PLACA FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 5,00 80,00
04-14490-1 17/01/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 0,46 11,04
04-14490-1 17/01/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 0,20 4,80
04-14490-1 17/01/2014 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO FERRETERIA/CORRALON 25,00 MT 1,96 49,00
04-14489-1 27/01/2014 DPTO. CEMENTERIO ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER Q 4959A LJ1160/1320 INFORMATICA 1,00 U 410,00 410,00
04-14482-1 27/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 CORREA 89K 1450 REPUESTOS 1,00 U 130,00 130,00
04-14480-1 27/01/2014 DIV. BANCO PELAY TRANSAGRO 33711382769 CORREA B64 REPUESTOS 2,00 U 110,00 220,00
04-14468-1 27/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 POLIPACK REPUESTOS 2,00 U 35,00 70,00
04-14468-1 27/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TRANSAGRO 33711382769 RETEN O´RINGS DE GOMA REPUESTOS 4,00 U 9,00 36,00
04-14434-1 31/01/2014 DIV. AREAS VERDES TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO UCF-210 REPUESTOS 1,00 U 590,00 590,00
04-14433-1 21/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO REPUESTOS 8,00 U 312,01 2.496,08
04-14433-1 21/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MERCURIO HALOGENO X 150 INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 102,54 512,70
04-14424-1 16/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA 89K 1600 REPUESTOS 1,00 U 148,00 148,00
04-14424-1 16/01/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA COMBUSTIBLE GAS OIL REPUESTOS 1,00 U 350,00 350,00
04-14372-1 14/01/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BERBENTANA MIGUEL ANGEL 20084214974 TANQUE DE COMBUSTIBLE P/ MOTOGUADAÑA ECHO 4605 REPUESTOS 3,00 U 263,00 789,00
04-14372-1 14/01/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BERBENTANA MIGUEL ANGEL 20084214974 PISTON PARA MOTOGUADAÑA ECHO 4605 REPUESTOS 2,00 U 169,00 338,00
04-14372-1 14/01/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BERBENTANA MIGUEL ANGEL 20084214974 SILOC 8600 FERRETERIA/CORRALON 1,00 ML 48,00 48,00
04-14351-1 31/01/2014 DIV. AREAS VERDES TRANSAGRO 33711382769 HORQUILLA PASTERA CARDAM REPUESTOS 1,00 U 385,00 385,00
04-14350-1 29/01/2014 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA 325 33-34 DTES REPUESTOS 2,00 U 205,62 411,24
04-14349-1 29/01/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA 0.325 RSC 26 REPUESTOS 2,00 U 239,58 479,16
04-14348-1 29/01/2014 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LIMA CADENA DE MOTOSIERRA 8 X 5/32 FERRETERIA/CORRALON 48,00 U 28,67 1.376,16
04-14332-1 29/01/2014 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 10 X 1.25 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 200,38 1.001,90
04-14300 17/01/2014 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA 8 PK REPUESTOS 1,00 U 135,00 135,00
04-14154-1 29/01/2014 DPTO. CEMENTERIO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE REPUESTOS 2,00 U 187,44 374,88
04-14090-1 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 BANDEJA PLASTICA COTILLON 2,00 U 57,00 114,00
04-14090-1 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 TACHO DE BASURA LIMPIEZA 1,00 U 36,00 36,00
039-14 16/06/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 INSTALACION MONTAJE E INSTALACIÓN HIDRAÚLICA Y ELÉCTRICA DE ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE 50 HP EN SALA DE BOMBAS IMPELENTES DE PLANTA POTABIL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 78.180,00 78.180,00
038-14 11/07/2014 DPTO. REDES URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION DE MAQUINA RETROPALA SEGUN P.C.P. ALQUILER MAQUINAS VIALES 200,00 SE 400,00 80.000,00
038-14 05/08/2014 DPTO. REDES URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION DE MAQUINA RETROPALA SEGUN P.C.P. ALQUILER MAQUINAS VIALES 200,00 SE 400,00 80.000,00
037-14 22/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION RETROPALA 380 HS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 160.930,00 160.930,00
036-14 22/05/2014 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS GOMERIA 41,00 SE 48,00 1.968,00
036-14 22/05/2014 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA CAMIONES GOMERIA 40,00 SE 108,00 4.320,00
036-14 22/05/2014 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIALES GOMERIA 70,00 SE 300,00 21.000,00
036-14 24/10/2014 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS GOMERIA 39,00 SE 48,00 1.872,00
036-14 24/10/2014 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA CAMIONES GOMERIA 44,00 SE 108,00 4.752,00
036-14 24/10/2014 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIALES GOMERIA 19,00 SE 300,00 5.700,00
036-14 27/10/2014 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS GOMERIA 40,00 SE 48,00 1.920,00
036-14 27/10/2014 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA CAMIONES GOMERIA 36,00 SE 108,00 3.888,00
036-14 27/10/2014 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIALES GOMERIA 31,00 SE 300,00 9.300,00
035-14 22/05/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA LISA 275/80 R22.5. TIPO SR-200 NEUMATICOS 6,00 U 5.891,00 35.346,00
034-14 06/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO CON BASE DE HIDROXIDO POTABILIZACION 22.000,00 KG 7,00 154.000,00
033-14 18/11/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CONSTRUCTORA FERCO S.A. 30585802464 ASFALTO PLASTICO, OXIDADO DURO TIPO 100/15 EN BOLSA X 20Kgs EN PANES APROX. ENTRE 10 Y 15 KG. C/U 13000 KG. FERRETERIA/CORRALON 650,00 SE 243,20 158.080,00
032-14 14/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO X 408 MTS2 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.752,00 160.752,00
031-14 14/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 2 MINICARGADORAS CON MARTILLO 220 HS C/U ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 95.000,00 95.000,00
030-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W Balastos p/interior, de vapor sodio alta presión x 150 Watts, de marcas reconocidas como: Italavia ELECTRICIDAD 18,00 U 158,40 2.851,20
030-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 De marcas reconocidas como Italavia ELECTRICIDAD 18,00 U 21,69 390,42
030-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA Del Tipo G.Electric ELECTRICIDAD 18,00 U 77,76 1.399,68
030-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S seccion de cobre ELECTRICIDAD 200,00 MT 8,69 1.738,00
030-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 MORSETO CON PORTAFUSIBLE INCORPORADO, del tipo DP - 12 (Bronal) Pkd- PF (LCT) ELECTRICIDAD 18,00 U 23,04 414,72
030-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ELECTRICIDAD 18,00 MT 6,91 124,38
030-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LUMINARIA Luminarias de marcas reconocidas c/caja porta equipo anti aves, grado IP65, que soporten potencias hasta 250/400W con tulipa de policarbonat ELECTRICIDAD 18,00 U 610,00 10.980,00
030-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA Serán de 7,5 de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida con caño nuevo, granallado y ELECTRICIDAD 18,00 U 1.650,00 29.700,00
030-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 18,00 U 16,00 288,00
030-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 FUSIBLE NEOZED Por 6 A ELECTRICIDAD 18,00 U 7,50 135,00
030-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. Para seccion de 4 mm ELECTRICIDAD 16,00 U 24,00 384,00
030-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CAPACITOR X 25 MICROFARADIO Por 400 volts, donde deberan estar cableados y ser de marcas reconocidas como Italavia o Wamco ELECTRICIDAD 18,00 U 27,93 502,74
030-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 18,00 U 8,50 153,00
030-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MORSETO PKD PKD - 14, del Tipo DP5/6 (Bronal)o LCT o El Bits ELECTRICIDAD 18,00 U 10,43 187,74
030-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE De Marcas reconocidas como: Italavia o Lunmia79.8 ELECTRICIDAD 18,00 U 79,80 1.436,40
030-14 10/09/2014 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 JABALINA Jabalinas de 1m x 3/8? de acero cobreadas c/ Prensacables p/jabalina de 3/8? ELECTRICIDAD 18,00 U 29,47 530,46
03-18970 30/12/2014 DIV. BANCO PELAY ARENAS DELTA TIGRE 23166387094 TRASLADO de herramientas para refulado de arena. TRANSPORTE 1,00 SE 4.290,00 4.290,00
03-18969 30/12/2014 DIV. BANCO PELAY ARENAS DELTA TIGRE 23166387094 TRASLADO de herramientas para refulado de arena. TRANSPORTE 1,00 SE 4.250,00 4.250,00
03-18941 23/12/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 MOUSE OPTICO USB INALAM INFORMATICA 1,00 U 160,00 160,00
03-18845 19/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 TONER 83A p/LASERJET PRO M127FN ORIGINAL INFORMATICA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO suelto LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE suelto LIMPIEZA 4,00 LT 6,00 24,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelta LIMPIEZA 20,00 LT 4,00 80,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 4,00 U 10,00 40,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA paja eco LIMPIEZA 2,00 U 34,00 68,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 29,00 58,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO suelto LIMPIEZA 10,00 LT 29,00 290,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 8,50 17,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE lysoform aerosol LIMPIEZA 3,00 U 25,50 76,50
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 2000 gris LIMPIEZA 3,00 U 14,00 42,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL gel x 1/2 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 28,00 28,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 23,00 23,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA aerosol mata mosquitos LIMPIEZA 2,00 U 21,00 42,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR por 3 unidades c/u LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE 11 lt plastico LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 por par LIMPIEZA 4,00 U 15,00 60,00
03-18814 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 8,75 35,00
03-18785 22/12/2014 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP 35A TONER RECICLADO 35A INFORMATICA 1,00 U 320,00 320,00
03-18774 19/12/2014 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 TONER OKI B431 Alternativo INFORMATICA 2,00 U 650,00 1.300,00
03-18752 29/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO 8M X 1L LIMPIEZA 2,00 U 42,00 84,00
03-18752 29/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 1,00 U 22,00 22,00
03-18752 29/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 34,00 34,00
03-18752 29/12/2014 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 2,00 U 28,00 56,00
03-18740 22/12/2014 DPTO. SUMINISTROS ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN A COLOR EN 1000 SOBRES OFICIO IMPRENTA 1,00 SE 640,00 640,00
03-18728 22/12/2014 DPTO. CONTADURIA ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP ALTERNATIVO CB435A/285A INFORMATICA 1,00 U 320,00 320,00
03-18728 22/12/2014 DPTO. CONTADURIA ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP 85A ALTERNATIVO UNIVERSAL INFORMATICA 1,00 U 320,00 320,00
03-18679 10/12/2014 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN DE 30.000 ENT EN TALONARIOS DE 100, ABROCHADAS Y TROQUELADAS, IMPRESAS EN BLANCO Y NEGRO EN HOJAS DE DISTINTOS COLORES IMPRENTA 100,00 SE 32,00 3.200,00
03-18656 10/12/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 MOUSE OPTICO USB OPTICO NS120 USB INFORMATICA 1,00 U 90,00 90,00
03-18626 01/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 10,00 U 18,97 189,70
03-18626 01/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 30W italavia ELECTRICIDAD 10,00 U 72,64 726,40
03-18626 01/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL GE ELECTRICIDAD 25,00 U 2,54 63,50
03-18626 01/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO punta aguja 6 x 3/4 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,29 14,50
03-18591 22/12/2014 DPTO. INFORMATICA CENTRO INTERNET 20221509928 SERVICIO TECNICO HP1320 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
03-18590 22/12/2014 DPTO. TESORERIA RADIO MECANO 30714169706 BIBLIOTECA PIRO Nº 930 CON PUERTA Y LLAVE MOBILIARIOS 1,00 U 2.393,50 2.393,50
03-18589 22/12/2014 DPTO. TESORERIA RADIO MECANO 30714169706 ESCRITORIO CON CUATRO CAJONES PC PIRO Nº 912 NEGRO MOBILIARIOS 1,00 U 2.042,50 2.042,50
03-18587 01/12/2014 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO HP 1006 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
03-18587 01/12/2014 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
03-18581 22/12/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS RADIO MECANO 30714169706 BIBLIOTECA PIRO Nº 930 C/PUERTA NEGRA/ HAYA ALTURA: 2mts ANCHO: 0,80 cm PROFUNDIDAD: 0,40cm MOBILIARIOS 1,00 U 2.393,50 2.393,50
03-18581 22/12/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS RADIO MECANO 30714169706 BIBLIOTECA PUERTA BAJA PIRO Nº 921 INFERIOR NEGRA/ HAYA ALTURA: 0,74 cm ANCHO: 1,30 mts PROFUNDIDAD: 0,40cm MOBILIARIOS 1,00 U 1.687,90 1.687,90
03-18541 01/12/2014 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 VENTILADOR DE PARED 20 pulgadas paletas metalicas ELECTRODOMÉSTICO 1,00 SE 818,00 818,00
03-18532 18/11/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR 3x4mm ELECTRICIDAD 10,00 MT 26,50 265,00
03-18532 18/11/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR 4x4mm por metro lineal ELECTRICIDAD 10,00 U 34,00 340,00
03-18532 19/11/2014 SECRETARIA DE HACIENDA I.M.E.L. 30563624392 CINTA AUTOSOLDABLE K23 ELECTRICIDAD 1,00 U 35,48 35,48
03-18532 19/11/2014 SECRETARIA DE HACIENDA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x16 PLS6-C16 6KA ELECTRICIDAD 7,00 U 63,39 443,73
03-18523 01/12/2014 DIV. SUELDOS PROA 23081045569 TONER HP CE505A ALTERNATIVO Blowink 505A - segun presup 343 INFORMATICA 2,00 U 398,00 796,00
03-18496 01/12/2014 DPTO. TESORERIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
03-18444 01/12/2014 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 PENDRIVE 8GB INFORMATICA 2,00 U 128,00 256,00
03-18443 01/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA INFORMAX 20163270782 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 340,00 340,00
03-18443 01/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA INFORMAX 20163270782 CABLE USB INFORMATICA 1,00 U 30,00 30,00
03-18443 01/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA INFORMAX 20163270782 IMPRESORA LN HP P1102W LJ 19PPM WIFI CE658A INFORMATICA 1,00 U 2.393,00 2.393,00
03-18398 05/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION FERSA ARGENTINA 23245273479 TONER HP ALTERNATIVO 553A NEGRO INFORMATICA 1,00 U 315,00 315,00
03-18274 17/11/2014 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 MEMORIA DDR 1GB 400MHZ generica INFORMATICA 10,00 U 310,00 3.100,00
03-18220 03/11/2014 DPTO. SUMINISTROS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12 X 100 BAJA (M130Q-D) REPUESTOS 1,00 U 1.760,00 1.760,00
03-18218 17/11/2014 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 RECARGA DE TONER HP 78A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 200,00 200,00
03-18196 30/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
03-18189 12/12/2014 SECRETARIA DE HACIENDA RADIO MECANO 30714169706 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS CIFRA 880MFC LIBRERIA 1,00 U 2.399,00 2.399,00
03-18140 01/12/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION FERSA ARGENTINA 23245273479 TONER HP ALTERNATIVO REMANUFACTURADO LASER HP CC530A NEGRO PARA IMPRESORA HP2320 INFORMATICA 1,00 U 445,00 445,00
03-18132 10/11/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE telefonico exterior 2 x 0.80 ELECTRICIDAD 30,00 MT 2,15 64,50
03-18132 10/11/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA EXTERIOR telefonico 1 salida ELECTRICIDAD 1,00 U 10,31 10,31
03-18039 03/11/2014 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 CABLE UTP C6 int FURUKAWA PREMIUM. Rollo por 305 metros. INFORMATICA 1,00 MT 2.990,00 2.990,00
03-17936 17/11/2014 DIV. SUELDOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP CE505A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 210,00 420,00
03-17889 29/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30w ELECTRICIDAD 5,00 U 19,80 99,00
03-17875 29/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 4 LT interior PINTURERIA 1,00 U 105,00 105,00
03-17875 29/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC ocre 003 PINTURERIA 4,00 U 26,00 104,00
03-17875 29/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX COLOR latex interior "marron africano" x 1 lt PINTURERIA 4,00 U 50,00 200,00
03-17875 29/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO Marron tabaco x 1lt PINTURERIA 1,00 U 78,00 78,00
03-17875 29/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS x 1 lt PINTURERIA 1,00 U 32,00 32,00
03-17875 29/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA MEDIANA P/ PARED PINTURERIA 2,00 U 4,00 8,00
03-17875 29/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA P/ MADERA lija mediana PINTURERIA 2,00 U 8,00 16,00
03-17875 29/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO color gris x 1lt PINTURERIA 1,00 U 85,00 85,00
03-17875 29/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO para interior x 1 kg PINTURERIA 1,00 U 32,00 32,00
03-17875 29/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 GUANTES PINTOR "moteado" x par PINTURERIA 1,00 U 15,00 15,00
03-17845 09/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL MUCAMO 20208135237 CERA PARA PISO incolora 8M x 5lts LIMPIEZA 1,00 U 172,00 172,00
03-17844 21/10/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES GAL - TECH 20206815508 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 500 KELIX FAN 12 BOX INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
03-17843 15/10/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES FERSA ARGENTINA 23245273479 TONER HP ALTERNATIVO 505A REMANUFACTURADO INFORMATICA 2,00 U 360,00 720,00
03-17824 10/10/2014 DPTO. SUMINISTROS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA 3X3X4 CARPINTERIA 8,00 U 100,00 800,00
03-17824 10/11/2014 DPTO. SUMINISTROS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 THINNER X LT PINTURERIA 5,00 U 24,20 121,00
03-17824 10/11/2014 DPTO. SUMINISTROS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BARNIZ MATE X 4L PINTURERIA 1,00 U 327,00 327,00
03-17824 10/11/2014 DPTO. SUMINISTROS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TINTA COLOR NOGAL PINTURERIA 1,00 U 43,30 43,30
03-17819 20/10/2014 DPTO. INFORMATICA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TOMA EXTERIOR ELECTRICIDAD 1,00 U 19,36 19,36
03-17819 20/10/2014 DPTO. INFORMATICA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CABLE TPR 3X1M2 ELECTRICIDAD 10,00 MT 7,32 73,20
03-17799 03/10/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES CENTRO INTERNET 20221509928 SERVICIO TECNICO HP1160 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 200,00 200,00
03-17792 06/10/2014 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 289,00 578,00
03-17792 06/10/2014 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) HP 12A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 199,00 199,00
03-17792 06/10/2014 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 REMANUFACTURA TONER HP 35A - P1006 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 289,00 289,00
03-17777 02/10/2014 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA 8M LIMPIEZA 4,00 LT 37,00 148,00
03-17777 02/10/2014 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO MANOS X LT LIMPIEZA 1,00 U 17,00 17,00
03-17777 02/10/2014 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 PASACERA C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 20,50 20,50
03-17777 02/10/2014 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 8,99 17,98
03-17777 02/10/2014 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL GRANDE INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 25,00 25,00
03-17777 02/10/2014 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 1,00 U 9,90 9,90
03-17777 02/10/2014 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO LIMPIEZA 1,00 U 34,00 34,00
03-17777 07/10/2014 DPTO. SUMINISTROS EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 20,00 20,00
03-17777 07/10/2014 DPTO. SUMINISTROS EL MUCAMO 20208135237 LUSTRA MUEBLES AEROSOL LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
03-17766 06/10/2014 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 10,00 U 17,15 171,50
03-17766 06/10/2014 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 10,00 U 2,31 23,10
03-17766 06/10/2014 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 5 TOMAS ELECTRICIDAD 2,00 U 82,97 165,94
03-17766 06/10/2014 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ADAPTADOR 3 A 2 ELECTRICIDAD 2,00 U 10,95 21,90
03-17753 27/10/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS LAURA CONFECCIONES 27141282943 PECHERA CON EL LOGO MUNICIPAL E INSCRIPCION ESTACIONAMIENTO MEDIDO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY EN AMBOS LADOS, CON BOLSILLOS GRANDES Y CIN SEGURIDAD INDUSTRIAL 63,00 U 65,00 4.095,00
03-17747 25/09/2014 DPTO. INFORMATICA RADIO MECANO 30714169706 SOLDADOR ZR - 400S 40W FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 119,37 119,37
03-17747 25/09/2014 DPTO. INFORMATICA RADIO MECANO 30714169706 ESPUMA DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS 370G INFORMATICA 1,00 U 44,75 44,75
03-17747 25/09/2014 DPTO. INFORMATICA RADIO MECANO 30714169706 RESINA LIMPIADORA X 40G FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 30,00 30,00
03-17747 25/09/2014 DPTO. INFORMATICA RADIO MECANO 30714169706 FLUX GEL PARA SOLDADURA X 10CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 33,75 33,75
03-17747 25/09/2014 DPTO. INFORMATICA RADIO MECANO 30714169706 ESTAÑO 60% FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 188,57 188,57
03-17747 25/09/2014 DPTO. INFORMATICA RADIO MECANO 30714169706 MALLA DESOLD ELECT 2.5MMX1.5M VERDE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,75 16,75
03-17747 25/09/2014 DPTO. INFORMATICA RADIO MECANO 30714169706 ALICATE 8PK - 101D 5" HERRAMIENTAS 1,00 U 129,75 129,75
03-17747 25/09/2014 DPTO. INFORMATICA RADIO MECANO 30714169706 PINZA 1PK-036S/PM-036X/CPX-036 5" HERRAMIENTAS 1,00 U 112,45 112,45
03-17747 25/09/2014 DPTO. INFORMATICA RADIO MECANO 30714169706 PISTOLA P/ APLICAR SILICONA ZR - 15 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 55,10 55,10
03-17747 25/09/2014 DPTO. INFORMATICA RADIO MECANO 30714169706 SILICONA REPUESTO PISTOLA 7MM X 20CM MINI NEGRO LIBRERIA 6,00 U 1,52 9,12
03-17729 06/10/2014 DPTO. INFORMATICA CENTRO INTERNET 20221509928 REPARACION IMPRESORA HP 1320 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 500,00 500,00
03-17518 02/10/2014 SECRETARIA DE HACIENDA MEDINA ROBERTO ALBERTO 20058579298 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE (color blanco talle segun prueba) INDUMENTARIA 2,00 U 249,00 498,00
03-17518 19/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE (color azul talle segun prueba) INDUMENTARIA 2,00 U 500,00 1.000,00
03-17498 17/11/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GRAFICA RODE 23305499749 SELLO ESTACIONAMIENTO MEDIDO ORD. 9099 IMPRENTA 2,00 U 130,00 260,00
03-17487 15/09/2014 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30w ELECTRICIDAD 10,00 U 17,86 178,60
03-17485 25/09/2014 SECRETARIA DE HACIENDA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 140,00 140,00
03-17423 23/09/2014 DPTO. INFORMATICA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
03-17408 11/09/2014 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 SWITCH CPU 2 PC, K,V,M C/CABLES ATEN CS22U USB INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
03-17404 15/09/2014 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 75,00 75,00
03-17399 17/10/2014 DPTO. TESORERIA FRANCIA ESTANTERIAS 20200991401 ESTANTERIA metalica de 42x90x2 Mts (CH 22) para 90 kg x Estantes MOBILIARIOS 4,00 U 850,00 3.400,00
03-17292 03/09/2014 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO GAL - TECH 20206815508 TONER HP 35A GTC INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
03-17218 06/11/2014 DPTO. SUMINISTROS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CASSETTE DE TINTA TS-350 LIBRERIA 14,00 U 290,00 4.060,00
03-17206 03/10/2014 DPTO. SUMINISTROS CENTRO INTERNET 20221509928 REPARACION IMPRESORA HP1160 Q33A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 200,00 200,00
03-17202 29/08/2014 DPTO. CONTADURIA INFORMAX 20163270782 TONER HP ALTERNATIVO Laser jet 1102 INFORMATICA 1,00 U 270,00 270,00
03-17191 21/08/2014 DPTO. TESORERIA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL 1,83X2,60X18 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 702,86 1.405,72
03-17191 21/08/2014 DPTO. TESORERIA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORREDERA 400MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 21,95 87,80
03-17191 21/08/2014 DPTO. TESORERIA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO FIX 4 X 16 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 0,30 12,00
03-17191 21/08/2014 DPTO. TESORERIA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO FIX 4 X 25 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,37 7,40
03-17191 21/08/2014 DPTO. TESORERIA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO FIX 4 X 50 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,70 35,00
03-17191 21/08/2014 DPTO. TESORERIA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO TERMICO 22 MM FERRETERIA/CORRALON 40,00 MT 2,56 102,40
03-17191 21/08/2014 DPTO. TESORERIA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MANIJA ABRE PUERTA 96MM REPUESTOS 4,00 U 10,16 40,64
03-17183 21/08/2014 DPTO. TESORERIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAJA ARCHIVO N12 LIBRERIA 100,00 U 16,00 1.600,00
03-17142 26/09/2014 DPTO. SUMINISTROS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MELAMINA 18 BLANCO X 2,60 - 1,83 CARPINTERIA 1,00 U 703,88 703,88
03-17123 25/08/2014 DPTO. SUMINISTROS METALURGICA BARBOSA 20076658464 VENTANA DOS HOJAS 1,64M ANCHO X 0,90M ALTO CON VIDRIO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.010,00 1.010,00
03-17112 12/08/2014 DIV. SUELDOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 30 W ELECTRICIDAD 5,00 U 69,28 346,40
03-17112 12/08/2014 DIV. SUELDOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 5,00 U 2,32 11,60
03-17112 15/08/2014 DIV. SUELDOS I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30 W ELECTRICIDAD 5,00 U 17,86 89,30
03-17090 25/08/2014 DPTO. SUMINISTROS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 POMO PALANCA DE CAMBIO REPUESTO ORIGINAL REPUESTOS 1,00 U 370,00 370,00
03-17089 07/08/2014 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME NEGRA X 50U LIBRERIA 10,00 U 220,00 2.200,00
03-17047 15/08/2014 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 75,00 75,00
03-17025 25/08/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES FERSA ARGENTINA 23245273479 TONER HP ALTERNATIVO 85A INFORMATICA 2,00 U 345,00 690,00
03-16986 07/08/2014 DPTO. INFORMATICA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
03-16981 01/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO PINTURERIA 2,00 U 81,00 162,00
03-16981 01/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA AL AGUA PINTURERIA 4,00 U 8,00 32,00
03-16981 01/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS PINTURERIA 1,00 U 29,00 29,00
03-16981 01/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N?25 PINTURERIA 1,00 U 26,00 26,00
03-16965 30/07/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS FERSA ARGENTINA 23245273479 TONER HP ALTERNATIVO 49A INFORMATICA 2,00 U 335,00 670,00
03-16965 30/07/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES FERSA ARGENTINA 23245273479 TONER HP ALTERNATIVO 49A DIV.TASA GENERAL INMOBILIARIA INFORMATICA 2,00 U 335,00 670,00
03-16965 30/07/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES FERSA ARGENTINA 23245273479 TONER HP ALTERNATIVO 49A DIV. DOCUMENTOS INFORMATICA 2,00 U 335,00 670,00
03-16965 30/07/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES FERSA ARGENTINA 23245273479 TONER HP ALTERNATIVO 49A INFORMATICA 2,00 U 335,00 670,00
03-16965 30/07/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES FERSA ARGENTINA 23245273479 TONER HP ALTERNATIVO 49A DIV. DOSMU INFORMATICA 2,00 U 335,00 670,00
03-16946 06/08/2014 DIV. SUELDOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP CE505A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 195,00 390,00
03-16930 29/08/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 RECARGA DE TONER TN350 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
03-16930 29/08/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER ALTERNATIVO TN350 INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
03-16920 12/08/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 SWITCH 16 PUERTOS INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
03-16920 12/08/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 CABLE UTP C5 INTERIOR INFORMATICA 20,00 MT 6,00 120,00
03-16920 12/08/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 FICHAS RJ45 INFORMATICA 14,00 U 2,50 35,00
03-16906 24/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 mts LIMPIEZA 3,00 U 20,00 60,00
03-16906 24/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL MUCAMO 20208135237 CERA LIQUIDA x litro 8M incolora LIMPIEZA 1,00 LT 37,00 37,00
03-16906 24/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL MUCAMO 20208135237 DESINFECTANTE aerosol tipo Lysoform LIMPIEZA 1,00 U 25,00 25,00
03-16906 24/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO tipo etiqueta verde LIMPIEZA 1,00 U 10,90 10,90
03-16906 24/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA cesto x 5lts LIMPIEZA 1,00 U 22,90 22,90
03-16870 22/07/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 TECLADO PS2 INFORMATICA 3,00 U 110,00 330,00
03-16870 22/07/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 TECLADO USB USB INFORMATICA 3,00 U 120,00 360,00
03-16870 22/07/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 MOUSE OPTICO PS2 INFORMATICA 3,00 U 60,00 180,00
03-16870 22/07/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 MOUSE OPTICO USB USB INFORMATICA 3,00 U 70,00 210,00
03-16863 31/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 5,00 U 17,50 87,50
03-16863 31/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA I.M.E.L. 30563624392 ARRANCADOR ELECTRICIDAD 5,00 U 2,71 13,55
03-16851 31/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA I.M.E.L. 30563624392 TELEFONO INALAMBRICO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 547,18 547,18
03-16850 21/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO HP Q 7553X Sin entrega de toner vacio. INFORMATICA 1,00 U 478,00 478,00
03-16842 18/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA ALEM 20112354884 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 8,00 8,00
03-16842 18/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA ALEM 20112354884 MINAS 0.5mm LIBRERIA 1,00 U 6,00 6,00
03-16842 18/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA ALEM 20112354884 BANDEJA DE ESCRITORIO LIBRERIA 5,00 U 50,00 250,00
03-16842 18/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA ALEM 20112354884 CLIP Nº 5 metal LIBRERIA 1,00 U 6,00 6,00
03-16842 18/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA ALEM 20112354884 TACHO DE BASURA cesto papelero LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
03-16842 18/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA ALEM 20112354884 REGLA X 30cm LIBRERIA 1,00 U 5,00 5,00
03-16842 18/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA ALEM 20112354884 BROCHE NEPACO CAJA X 50 plasticos LIBRERIA 1,00 U 32,00 32,00
03-16842 18/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE 8 GB INFORMATICA 2,00 U 100,00 200,00
03-16842 23/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ABROCHADORA 21/6 LIBRERIA 1,00 U 198,00 198,00
03-16842 23/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PORTAMINA 0.5mm LIBRERIA 1,00 U 18,00 18,00
03-16842 23/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TIJERA metalica 21 cm LIBRERIA 1,00 U 25,00 25,00
03-16842 23/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 76 x 100 LIBRERIA 4,00 U 12,00 48,00
03-16842 23/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PORTALAPICES LIBRERIA 2,00 U 37,00 74,00
03-16842 28/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 69,00 69,00
03-16842 28/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CALCULADORA INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
03-16842 28/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 APRIETA PAPEL pinza LIBRERIA 10,00 U 3,00 30,00
03-16835 04/08/2014 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GRAL-IMPRESORA -OKI- C I - 21303031022 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
03-16798 17/07/2014 DPTO. INFORMATICA CENTRO INTERNET 20221509928 CABLE UTP 4 CAT 5 ENHANCED - AMARILLO - X1000FT AMP INFORMATICA 1,00 MT 1.856,17 1.856,17
03-16798 17/07/2014 DPTO. INFORMATICA CENTRO INTERNET 20221509928 FICHAS RJ45 CAT 5E X 100 UNIDADES INFORMATICA 1,00 U 200,85 200,85
03-16787 21/07/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 RECARGA DE TONER TN 350 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
03-16753 11/09/2014 DPTO. TESORERIA ALIPPI ALFREDO GERMAN 20117724094 REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 582 N° 7057077 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 395,00 395,00
03-16719 29/07/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION FERSA ARGENTINA 23245273479 TONER HP ALTERNATIVO - 1 CC531A CIAN - 1 CC532A AMARILLO INFORMATICA 2,00 U 450,00 900,00
03-16636 03/07/2014 DPTO. TESORERIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
03-16632 03/07/2014 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 75,00 75,00
03-16624 03/07/2014 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO Q2612A INFORMATICA 1,00 U 234,00 234,00
03-16624 03/07/2014 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 298,00 298,00
03-16622 02/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 POXIMIX P/ EXTERIOR X 1250GR PINTURERIA 2,00 U 55,50 111,00
03-16622 02/07/2014 SECRETARIA DE HACIENDA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESPATULA PLASTICA X 20CM PINTURERIA 2,00 U 12,22 24,44
03-16610 08/07/2014 DPTO. TESORERIA FRANCIA ESTANTERIAS 20200991401 ESTANTERIA metalicas ref 42x90x2mts (90kg x estante c/5 estantes) MOBILIARIOS 4,00 U 800,00 3.200,00
03-16528 26/06/2014 DPTO. INFORMATICA CENTRO INTERNET 20221509928 PATCHERA PATCH PANEL ENHANCED CAT5-24 PORTS-TIA/EIA 568A/B AMP INFORMATICA 1,00 U 1.219,00 1.219,00
03-16528 26/06/2014 DPTO. INFORMATICA CENTRO INTERNET 20221509928 SWITCH HP V1905-24 SWITCH INFORMATICA 1,00 U 2.321,00 2.321,00
03-16526 02/07/2014 DIV. SUELDOS BAIRES 4 20325754967 ESCRITORIO 1.20 X 0.75 X 0.60 MOBILIARIOS 1,00 U 1.500,00 1.500,00
03-16526 02/07/2014 DIV. SUELDOS BAIRES 4 20325754967 INSUMO GENERICO EMBALAJE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 60,00 60,00
03-16526 02/07/2014 DIV. SUELDOS BAIRES 4 20325754967 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO NEGRO S/ APOYA BRAZOS MOBILIARIOS 3,00 U 346,00 1.038,00
03-16525 10/07/2014 DPTO. TESORERIA BAIRES 4 20325754967 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO MOBILIARIOS 6,00 U 346,00 2.076,00
03-16525 10/07/2014 DPTO. TESORERIA BAIRES 4 20325754967 SILLA EJECUTIVA C/APOYABRAZOS MOBILIARIOS 1,00 U 798,00 798,00
03-16525 10/07/2014 DPTO. TESORERIA BAIRES 4 20325754967 INSUMO GENERICO EMBALAJE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 60,00 60,00
03-16502 23/06/2014 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESTUFA LILIANA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 319,00 319,00
03-16501 23/06/2014 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DE PUERTA TIPO DOBLE PALETA COMUN REPUESTOS 1,00 U 275,00 275,00
03-16499 03/07/2014 DPTO. INFORMATICA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
03-16469 26/06/2014 DPTO. CONTADURIA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 RECARGA DE TONER 505A REPARACION INFORMATICA 2,00 U 195,00 390,00
03-16437 26/06/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 CABLE USB X 5M INFORMATICA 1,00 U 30,00 30,00
03-16360 10/06/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESTUFA CALEFACTOR INFARROJO MOD CI052/51 - MARCA LILIANA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 319,00 319,00
03-16307 18/06/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION I.M.E.L. 30563624392 TELEFONO INALÁMBRICO PHILIPS CD1911 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 570,92 570,92
03-16263 12/06/2014 DPTO. SUMINISTROS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO REPUESTO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 60,00 60,00
03-16260 02/06/2014 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 75,00 75,00
03-16259 11/06/2014 DPTO. SUMINISTROS I.M.E.L. 30563624392 CABLE TPR 2X1.5M2 ELECTRICIDAD 3,00 MT 7,68 23,04
03-16259 11/06/2014 DPTO. SUMINISTROS I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO 58 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 0,68 1,36
03-16259 11/06/2014 DPTO. SUMINISTROS I.M.E.L. 30563624392 TARUGO 58 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 0,68 1,36
03-16259 11/06/2014 DPTO. SUMINISTROS I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 40W ELECTRICIDAD 10,00 U 16,37 163,70
03-16259 11/06/2014 DPTO. SUMINISTROS I.M.E.L. 30563624392 MODULO TOMA ELECTRICIDAD 4,00 U 6,50 26,00
03-16259 11/06/2014 DPTO. SUMINISTROS I.M.E.L. 30563624392 TAPA BASTIDOR ELECTRICIDAD 2,00 U 7,90 15,80
03-16259 11/06/2014 DPTO. SUMINISTROS I.M.E.L. 30563624392 TAPON HIDRAULICO CIEGO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,50 3,00
03-16252 04/06/2014 DPTO. INFORMATICA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
03-16250 02/06/2014 DPTO. CONTADURIA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 RECARGA DE TONER 505A REPARACION INFORMATICA 2,00 U 195,00 390,00
03-16240 02/06/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO AUTOMATICO ANDRES RAUL LECUNA JEFE INTERINO DE DIVISION DISTRIBUCION DE BOLETAS MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY IMPRENTA 1,00 U 110,00 110,00
03-16228 02/07/2014 DPTO. INFORMATICA BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. 30535540353 ESTUFA GARRAFERA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.805,00 1.805,00
03-16223 11/06/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION ZONA INFORMATICA 30707213937 FUENTE DE ALIMENTACION 500W ATX 24 P BRB INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
03-16179 11/06/2014 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PORTAFOLIO 2 COMPAT CUERO VINIL LIBRERIA 1,00 U 490,00 490,00
03-16103 02/06/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION FERSA ARGENTINA 23245273479 TONER HP ALTERNATIVO CC533A IMPRESORA HP2320 INFORMATICA 1,00 U 450,00 450,00
03-16096 16/05/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. LIBRERIA 50,00 U 72,00 3.600,00
03-16042 27/05/2014 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PISO CANAL 60X13 ELECTRICIDAD 12,00 U 36,24 434,88
03-16032 09/06/2014 DPTO. CONTADURIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO PROFESIONAL 2001 IMPRENTA 1,00 U 120,00 120,00
03-15917 16/05/2014 DPTO. SUMINISTROS CENTRO INTERNET 20221509928 REPARACION IMPRESORA LASER JET HP1160 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 150,00 150,00
03-15854 30/04/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 TELEFONO INALAMBRICO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 590,00 590,00
03-15837 09/06/2014 DPTO. SUMINISTROS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLOTEADO IMPRENTA 1,00 U 833,00 833,00
03-15728 27/05/2014 DPTO. CONTADURIA ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO HP 1010/1015 Q2612A INFORMATICA 1,00 U 250,00 250,00
03-15728 27/05/2014 DPTO. CONTADURIA ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP CB435A ALTERNATIVO C.I. 21103030422 INFORMATICA 1,00 U 280,00 280,00
03-15728 27/05/2014 DPTO. CONTADURIA ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP 85A ALTERNATIVO C.I. 21103030422 INFORMATICA 2,00 U 320,00 640,00
03-15675 25/04/2014 SECRETARIA DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA IMPRESORA LN HP P1606 DN LJ 26PPM DUPLEX RED CE749 C.I.: 21107030150 INFORMATICA 1,00 U 2.900,00 2.900,00
03-15675 25/04/2014 SECRETARIA DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 TONER BLOWINK HP78A C.I.: 21103030122 INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
03-15608 22/04/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 TONER HP 35A REMANUF INFORMATICA 2,00 U 350,00 700,00
03-15608 22/04/2014 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 TONER ALT 45A INFORMATICA 2,00 U 350,00 700,00
03-15590 15/04/2014 DPTO. CONTADURIA FERSA ARGENTINA 23245273479 TONER HP CE505A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 355,00 710,00
03-15588 25/04/2014 DPTO. TESORERIA GRAFICA RODE 23305499749 RECARGA DE TONER COD IMPUT 21103031022 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 180,00 180,00
03-15553 14/04/2014 DIRECCION DE HACIENDA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN Tarjetas presentacion Secretario de Hacienda Cr.Oscar Colombo 1 x 100 unidades IMPRENTA 1,00 SE 120,00 120,00
03-15454 03/04/2014 SECRETARIA DE HACIENDA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 40,00 40,00
03-15416 25/04/2014 DPTO. INFORMATICA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CINTA IMPRESORA EPSON 8755 INFORMATICA 3,00 U 82,50 247,50
03-15394 11/04/2014 DPTO. TESORERIA CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 IMPRESIÓN LIBRETAS SALUD CARTULINA IMPRENTA 2.000,00 SE 0,34 680,00
03-15377 28/03/2014 DPTO. TESORERIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CAJA ARCHIVO LEGAJO Nº 12 CARTON LIBRERIA 100,00 U 10,50 1.050,00
03-15340 07/04/2014 DPTO. INFORMATICA I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE C.I.: 21103031122 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 35,00 U 17,39 608,65
03-15340 25/04/2014 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO C.I.: 21103031122 BALASTO 30W ELECTRICIDAD 5,00 U 77,87 389,35
03-15340 25/04/2014 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR C.I.: 21103031122 ARRANCADOR P/ TUBO FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 35,00 U 2,41 84,35
03-15273 28/03/2014 DPTO. CONTADURIA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 BIROME ROJA LIBRERIA 2,00 U 4,00 8,00
03-15273 28/03/2014 DPTO. CONTADURIA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 4,00 U 2,00 8,00
03-15273 28/03/2014 DPTO. CONTADURIA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 TACO CALENDARIO LIBRERIA 1,00 U 18,50 18,50
03-15273 28/03/2014 DPTO. CONTADURIA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 GOMA BLANCA LIBRERIA 3,00 U 2,00 6,00
03-15273 28/03/2014 DPTO. CONTADURIA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 VOLIGOMA GRANDE LIBRERIA 1,00 U 6,00 6,00
03-15273 28/03/2014 DPTO. CONTADURIA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CARPETA COLGANTE LIBRERIA 100,00 U 8,00 800,00
03-15273 28/03/2014 DPTO. CONTADURIA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 4,00 U 5,00 20,00
03-15273 28/03/2014 DPTO. CONTADURIA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 SACAPUNTA LIBRERIA 1,00 U 2,00 2,00
03-15273 28/03/2014 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g LIBRERIA 3,00 U 70,00 210,00
03-15272-1 07/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VIDRIO VIDRIERIA 4,00 U 50,00 200,00
03-15268 26/03/2014 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TESTER PARA REDES REDES EM 359-05 INFORMATICA 1,00 U 114,72 114,72
03-15262 26/03/2014 DPTO. CONTADURIA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 RECARGA DE TONER HP CE505A P/IMPRESORA HP LASER JET 2035 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 190,00 380,00
03-15144 25/03/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA COLOR IMPRENTA 30.000,00 U 0,11 3.300,00
03-15142 14/03/2014 DPTO. SUMINISTROS ROPELATO 30579843531 MEMBRANA LIQUIDA BCA X 20 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 441,90 441,90
03-15142 14/03/2014 DPTO. SUMINISTROS ROPELATO 30579843531 VENDA ELASTICA 0,10 X 25 M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11,20 11,20
03-15133 16/05/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARPETA Nº 6 FIBRA NEGRA LIBRERIA 10,00 U 29,00 290,00
03-15133 16/05/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ANILLO METAL 60MM LIBRERIA 20,00 U 3,50 70,00
03-15108 25/03/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GRAFICA RODE 23305499749 RECARGA DE TONER RECARGA CARTUCHO HP Q5949A HP LASER 1160 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 190,00 380,00
03-15107 25/03/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES GRAFICA RODE 23305499749 RECARGA DE TONER RECARGA CARTUCHO HP Q5949A HP LASER 1160 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 190,00 380,00
03-15106 25/03/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES GRAFICA RODE 23305499749 RECARGA DE TONER RECARGA CARTUCHO HP Q5949A HP LASER 1160 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 190,00 380,00
03-15105 12/03/2014 DPTO. CONTADURIA TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 BIBLIORATO OFICIO BIBLIORATO OFICIO 4 CM LIBRERIA 2,00 U 36,00 72,00
03-15104 25/03/2014 DPTO. TASAS MUNICIPALES GRAFICA RODE 23305499749 RECARGA DE TONER RECARGA CARTUCHO HP Q5949A HP LASER 1160 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 190,00 380,00
03-15018 27/03/2014 DPTO. INFORMATICA ZONA INFORMATICA 30707213937 LECTORA DE DVD LECTOGRABADORA DVD EXTERNA C.I.: 21207030150 INFORMATICA 1,00 U 470,00 470,00
03-15003 07/03/2014 DPTO. INFORMATICA ROPELATO 30579843531 TEE TEE 3/4" C.I.: 21303031122 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,92 1,92
03-15003 07/03/2014 DPTO. INFORMATICA ROPELATO 30579843531 MANGUERA AIRE 4 mts. manguera cristal (16x20) para aire acondicionado C.I.: 21303031122 REPUESTOS 4,00 U 6,27 25,08
03-14982 27/02/2014 DPTO. TESORERIA ALIPPI ALFREDO GERMAN 20117724094 REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI MAQUINAS CALCULAR OLIVETTI LOGOS 48 N° 2414 Y 06856 OLIVETTI LOGOS 49 N° C541789 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 985,00 985,00
03-14971 12/05/2014 DPTO. TESORERIA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO RECTANGULAR RECTANGULAR CON PLANCHETA IMPRENTA 2,00 U 240,00 480,00
03-14951 27/02/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE STD 36W/54 LUZ/D T8 26 MM ELECTRICIDAD 20,00 U 11,00 220,00
03-14951 27/02/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR 4/65W S10 ELECTRICIDAD 10,00 U 3,16 31,60
03-14907 27/03/2014 DPTO. INFORMATICA ZONA INFORMATICA 30707213937 FUENTE DE ALIMENTACION 500W ATX INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
03-14877 25/02/2014 SECRETARIA DE HACIENDA BAIRES 4 20325754967 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO sin apoya brazos MOBILIARIOS 6,00 U 331,73 1.990,38
03-14875 13/02/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA 30712045570 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 20,00 U 12,00 240,00
03-14857 18/02/2014 DPTO. SUMINISTROS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION RELOJ FECHADOR SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 875,00 875,00
03-14847 21/02/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLI - SIGN 20272943134 CARTEL en pvc espumado de 30 x 20 cm con vinilo impreso segun diseño. IMPRENTA 3,00 U 66,66 199,98
03-14847 21/02/2014 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLI - SIGN 20272943134 MANO DE OBRA por colocacion de 3 carteles de pvc espumado con vinilos impresos. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 100,00 100,00
03-14820 14/02/2014 DPTO. CONTADURIA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 RECARGA DE TONER CE505A P/IMPRESORA HP CP 2035 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 190,00 190,00
03-14818 12/02/2014 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA COLOR ROSADO SERIE "G" X 30.000 UNIDADES IMPRENTA 1,00 U 3.200,00 3.200,00
03-14769 30/01/2014 DIV. BANCO PELAY QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 1 vidrio146 x 100 CI 23101010225 VIDRIERIA 1,00 U 438,00 438,00
03-14769 30/01/2014 DIV. BANCO PELAY QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 1 vidrio de 92 1/2 x 125 1/2 VIDRIERIA 1,00 U 351,00 351,00
03-14769 30/01/2014 DIV. BANCO PELAY QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 92 1/2 x 91 1/2 92 x 92 1/2 VIDRIERIA 2,00 U 256,00 512,00
03-14769 30/01/2014 DIV. BANCO PELAY QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 137 x 86 1/2 VIDRIERIA 1,00 U 152,00 152,00
03-14653 12/02/2014 SECRETARIA DE HACIENDA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO AUTOMATICO CR FERNANDO PICART IMPRENTA 1,00 U 95,00 95,00
03-14514-1 06/02/2014 DPTO. SUMINISTROS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 RECARGA DE TONER REPARACION INFORMATICA 1,00 U 150,00 150,00
03-14467-1 21/01/2014 DPTO. CONTADURIA MABSER 20272003182 INSTALACION SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.050,00 2.050,00
03-14376-1 25/03/2014 DIRECCION DE LA PRODUCCION NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 TELEFONO INALAMBRICO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 200,00 200,00
03-14025-1 04/02/2014 DPTO. INFORMATICA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO REPUESTO IMPRENTA 1,00 U 60,00 60,00
03-12941-1 14/02/2014 DPTO. TESORERIA FRANCIA ESTANTERIAS 20200991401 ESTANTERIA MOBILIARIOS 6,00 U 480,00 2.880,00
03 14932 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL MES DE FEBRERO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
029-14-1 11/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAÑO DE HORMIGON DE 1200 MM DE Ø TIPO CLASE III FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 3.491,74 174.587,00
028-14 22/05/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SILICONA GRANDE X 280 GR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35,53 35,53
028-14 09/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 EQUIPO AUXILIAR INT. EQUIPO AAUXILIAR INTERIOR ARMADO PARA LAMPARA DE SODIO DE 150 WATTS, FORMADO POR LOS ISGUIENTES ELEMENTOS, BALASTO, IGNITOR, CAPA ELECTRICIDAD 30,00 U 237,12 7.113,60
028-14 09/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA GENERAL ELECTRIC ELECTRICIDAD 40,00 U 77,76 3.110,40
028-14 09/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR LAMPARA DE SODIO AP DE 250 WATTS TUBULAR CLARA. GENERAL ELECTRIC ELECTRICIDAD 30,00 U 89,28 2.678,40
028-14 18/06/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 EQUIPO AUXILAR INT. ARMADO P/LAMPARA DE SODIO 250W FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BALASTO, IGNITOT, CAPACITOR DE 33uf Y MICROBORNERA DE CONEXIO ELECTRICIDAD 20,00 U 351,36 7.027,20
027-14 29/05/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTOS P/EXTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W de marcas reconocidas como ITALVIA o WAMCO ELECTRICIDAD 30,00 U 274,73 8.241,90
027-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO PARA INTERIOR DE MERCURIO HALOGENADO X 400 Watts, de marcas reconocidas como ITALVIA ELECTRICIDAD 8,00 U 267,84 2.142,72
027-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 de marcas reconocidas como: ITALAVIA ELECTRICIDAD 8,00 U 21,69 173,52
027-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO X 400 W, LUZ BLANCA (COMPATIBLES C/EQUIPOS AUXILIARES A ENTREGAR ITALAVIA O WAMCO) DEL TIPO: BAW C/SELLO IRAM COMPATIB REPUESTOS 38,00 U 161,28 6.128,64
027-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W TUBULAR CLARA (COMPATIBLES C/EQUIPOS AUXILIARES A ENTREGAR: ITALAVIA O WAMCO) DEL TIPO: G. ELECTRIC ELECTRICIDAD 30,00 U 89,28 2.678,40
027-14 09/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA (COMPATIBLES C/EQUIPOS AUXILIARES A ENTREGAR: ITALAVIA O WAMCO) DEL TIPO: G. ELECTRIC ELECTRICIDAD 40,00 U 77,76 3.110,40
027-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO AUXILIAR EXTERIOR P/MERCURIO HALOGENADO Para Mercurio Halogenado x 400 Watts, de marcas reconocidas como: ITALAVIA EQUIPO EXTERIOR ELECTRICIDAD 30,00 U 422,40 12.672,00
027-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 EQUIPO EXTERIOR AUXILIAR EXTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W, de marcas reconocidas como ITALVIA ELECTRICIDAD 40,00 U 237,12 9.484,80
027-14 30/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SIRC ILUMINACION 30532222407 REFLECTOR Y/O Proyector con potencias 250/400 W, donde los mismos deben ser modelos: *MRZ - LM 5717 *Strand L 1500 ELECTRICIDAD 30,00 U 333,42 10.002,60
027-14 30/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SIRC ILUMINACION 30532222407 CAPACITOR De 44 Micro Faradios x 400 Volts,cableados y de marcas reconocidas como: ELECOND o Leyden ELECTRICIDAD 8,00 U 37,12 296,96
026-14-1 22/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION RETROPALA 380 HS. ALQUILER MAQUINAS VIALES 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
026-14-1 27/05/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION RETROPALA 380 HS. ALQUILER MAQUINAS VIALES 80.930,00 SE 1,00 80.930,00
025-14 29/05/2014 DPTO. REDES ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 TRAJE IMPERMEABLE 32 TALLES XXL 11 TALLES XL 8 TALLES XXXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 51,00 U 220,00 11.220,00
025-14 16/06/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA COLOR AZUL 07 TALLES 46 10 TALLES 44 12 TALLES 48 08 TALLES 42 01 TALLES 54 02 TALLES 58 02 TALLES 40 04 TALLES 50 01 TALLES 56 SEGURIDAD INDUSTRIAL 51,00 U 138,00 7.038,00
025-14 16/06/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA COLOR AZUL 15 TALLES 48 07 TALLES 46 05 TALLES 50 11 TALLES 44 03 TALLES 40 05 TALLES 42 01 TALLES 54 02 TALLES 52 01 TALLES 56 SEGURIDAD INDUSTRIAL 51,00 U 138,00 7.038,00
025-14 16/06/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA LARGA DE GOMA NEGRA 11 NUM. 42 08 NUM. 43 17 NUM. 41 07 NUM. 40 06 NUM 44 02 NUM 45 L39 SEGURIDAD INDUSTRIAL 51,00 U 139,00 7.089,00
025-14 16/06/2014 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO 11 NUM. 42 08 NUM. 43 17 NUM. 41 07 NUM. 40 06 NUM. 44 02 NUM. 45 BORAM AR2000 CERTIFICADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 51,00 U 338,80 17.278,80
024-14-1 20/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO PRESENTAR CERTIFICACIÓN Y PRESENTAR MUESTRAS. MARCA PAMPERO CONSTRUCTOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 43,00 U 345,00 14.835,00
024-14-1 20/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO CON INSCRIPCIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY".PRESENTAR MUESTRAS. MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 33,00 U 147,00 4.851,00
024-14-1 20/08/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO CON INSCRIPCIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY".PRESENTAR MUESTRAS MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 33,00 U 147,00 4.851,00
024-14-1 05/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 ZAPATILLA ZAPATILLA DE CUERO COCIDA.CERTIFICADO.PRESENTAR MUESTRAS INDUMENTARIA 43,00 U 699,00 30.057,00
024-14-1 05/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE ALGODON MOTEADOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 300,00 U 7,99 2.397,00
024-14-1 05/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA 70 COLOR NARANJA CON INSCRIPCIÓN "MUNICIPALIDAD DEL CONCEPCIÓN DEL URUGUAY".PRESENTAR MUESTRAS. MARCA GRAFA 70 SEGURIDAD INDUSTRIAL 43,00 U 144,71 6.222,53
024-14-1 05/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA 70 COLOR NARANJA CON INSCRIPCIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY".PRESENTAR MUESTRAS. MARCA GRAFA 70 SEGURIDAD INDUSTRIAL 43,00 U 144,71 6.222,53
024-14-1 05/09/2014 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CHALECO REFLECTIVO COLOR VERDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 43,00 U 49,90 2.145,70
023-14-1 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO MAMPOSTERIA EN ELEVACION REVOQUES INTERNOS Y EXTERIORES CUBIERTA DE TECHO SERVICIO OBRA PUBLICA 18.046,41 SE 1,00 18.046,41
023-14-1 21/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO MAMPOSTERIA EN ELEVACION REVOQUES INTERNOS Y EXTERIORES CUBIERTA DE TECHO SERVICIO OBRA PUBLICA 40.000,00 SE 1,00 40.000,00
023-14-1 30/10/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO MAMPOSTERIA EN ELEVACION REVOQUES INTERNOS Y EXTERIORES CUBIERTA DE TECHO SERVICIO OBRA PUBLICA 21.523,28 SE 1,00 21.523,28
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA 300 GRS. COMESTIBLES 24,00 U 13,39 321,36
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 90,00 U 9,50 855,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO X 6 UNID. COMESTIBLES 40,00 U 10,20 408,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 50,00 U 8,15 407,50
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 8,00 U 4,99 39,92
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 44,00 U 4,99 219,56
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 40,00 U 7,19 287,60
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 8,00 KG 19,90 159,20
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 6,00 KG 19,90 119,40
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 4,00 U 32,29 129,16
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA COMESTIBLES 64,00 U 19,90 1.273,60
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 24,00 U 22,90 549,60
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE COMESTIBLES 10,00 U 13,30 133,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA x 1 kgm COMESTIBLES 8,00 U 20,79 166,32
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 32,00 U 8,30 265,60
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 116,00 U 8,30 962,80
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 44,00 U 8,30 365,20
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 48,00 U 6,99 335,52
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 140,00 U 6,99 978,60
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA x 1 kgm COMESTIBLES 120,00 U 10,59 1.270,80
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ instantanea x 1 kgm COMESTIBLES 16,00 U 9,99 159,84
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 10,29 246,96
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS COMESTIBLES 14,00 U 7,99 111,86
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 24,00 192,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA 12 X 500 COMESTIBLES 6,00 KG 40,78 244,68
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 36,00 U 5,99 215,64
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 80,00 U 4,90 392,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 54,00 U 4,49 242,46
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR Dulce leche COMESTIBLES 70,00 U 6,59 461,30
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN DIET COMESTIBLES 24,00 U 6,59 158,16
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 22,00 U 4,99 109,78
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 32,00 KG 48,00 1.536,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 10,00 KG 69,90 699,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 4,99 149,70
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 6,99 111,84
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA paquete x 400 gms COMESTIBLES 60,00 U 9,15 549,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 60,00 U 13,10 786,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 104,00 U 12,10 1.258,40
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 32,00 192,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 100,00 U 14,90 1.490,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 4,00 U 8,79 35,16
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 76,00 U 13,19 1.002,44
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE PAQ. 100 COMESTIBLES 22,00 U 6,60 145,20
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 70,00 U 8,30 581,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 140,00 U 5,60 784,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 180,00 U 12,35 2.223,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 60,00 U 56,50 3.390,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 70,00 U 6,59 461,30
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X Dulce leche COMESTIBLES 24,00 U 6,59 158,16
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 35,19 1.055,70
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 30,00 U 4,66 139,80
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 60,00 U 56,50 3.390,00
022-14 07/05/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 80,00 U 56,50 4.520,00
0215793 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BANDERA DE ENTRE RIOS DE 0,90 X 1,150MTS CORTESIA Y HOMENAJE 15,00 U 85,00 1.275,00
021-14 30/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAVARROPAS Industrial, horizontal a tambor, de acero inoxidable de 15 kg o mas kg. Motor trifasico blindado 100%, de 1/2 HPO, 75 HP. Instalado, func ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 55.500,00 55.500,00
021-14 30/06/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SECADORA De ropa industrial,capacidad 15kg o mas kg, con calefaccion a gas, con encendido electronico. Cesto interior 690 mm de diametro, por 760 mm d ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 49.500,00 49.500,00
020-14 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
020-14 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
020-14 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
020-14 18/06/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
020-14 16/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
020-14 16/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL C.I.: 21106070182 SERVICIO SEPELIO 1,00 U 2.000,00 2.000,00
020-14 16/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
020-14 16/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
020-14 16/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
020-14 16/07/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
020-14 11/08/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL C.I.: 21106070182 SERVICIO SEPELIO 1,00 U 2.000,00 2.000,00
020-14 17/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL C.I.: 21106070182 SERVICIO SEPELIO 1,00 U 2.000,00 2.000,00
020-14 17/09/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL C.I.: 21106070182 SERVICIO SEPELIO 1,00 U 2.000,00 2.000,00
020-14 22/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
020-14 22/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
020-14 22/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
020-14 22/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL C.I.: 21106070182 SERVICIO SEPELIO 1,00 U 2.000,00 2.000,00
020-14 22/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
020-14 22/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
020-14 22/05/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES C.I.: 21106070182 Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.475,00 6.475,00
02-18959 29/12/2014 DIV. BANCO PELAY QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO Vidrio griz 59x91 de 4mm CI 23101010225 VIDRIERIA 2,00 U 194,00 388,00
02-18959 29/12/2014 DIV. BANCO PELAY QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO Vidrio Griz 91X 91 de 4mm CI 23101010225 VIDRIERIA 2,00 U 296,00 592,00
02-18959 29/12/2014 DIV. BANCO PELAY QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO Vidrio griz de 126 X 91 de 4mm C I 23101010225 VIDRIERIA 1,00 U 408,00 408,00
02-18959 29/12/2014 DIV. BANCO PELAY QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO Vidrio griz de 138 X 88 de 4mm CI 23101010225 VIDRIERIA 1,00 U 425,00 425,00
02-18959 29/12/2014 DIV. BANCO PELAY QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO Vidrio griz 85 x 100 4mm CI 23101010225 VIDRIERIA 2,00 U 297,00 594,00
02-18959 29/12/2014 DIV. BANCO PELAY QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO Vidrio griz 69x99 4mm CI 23101010225 VIDRIERIA 1,00 U 239,00 239,00
02-18959 29/12/2014 DIV. BANCO PELAY QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO Vidrio griz de 73x 100 de 4mm CI 23101010225 VIDRIERIA 1,00 U 256,00 256,00
02-18650-1 14/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.450,00 1.450,00
02-18650-1 14/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02-18621 25/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CENTRO INTERNET 20221509928 SWITCH SWITCH 24P HP 1910-24 10/100-2G (L) INFORMATICA 1,00 U 2.900,00 2.900,00
02-18499 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO INFORMAX 20163270782 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP21 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 60,00 120,00
02-18499 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO INFORMAX 20163270782 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR HP22 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 60,00 60,00
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 6,00 U 11,50 69,00
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 8,00 U 8,00 64,00
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 40,00 U 14,50 580,00
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 4,00 80,00
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 40,00 LT 3,75 150,00
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO X 2 LIMPIEZA 2,00 U 7,00 14,00
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 3 c/u LIMPIEZA 9,00 U 9,90 89,10
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 6,00 U 3,50 21,00
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 3,00 U 9,90 29,70
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 20,00 U 7,50 150,00
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 AUTOBRILLO PARA PISO 8M LIMPIEZA 2,00 LT 40,50 81,00
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 2,00 U 19,50 39,00
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA grandes LIMPIEZA 8,00 U 15,00 120,00
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 1,00 U 5,50 5,50
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 5,00 LT 12,00 60,00
02-18494 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 4,00 U 22,00 88,00
02-17927 17/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZHIVAGO 27214263993 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 89,00 1.780,00
02-17927 17/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN chalecos IMPRENTA 20,00 SE 20,00 400,00
02-16685 07/07/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 6,00 SE 500,00 3.000,00
02-14848 19/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO ABC X 5KG MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 200,00 200,00
02-14473-1 14/01/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB DICIEMBRE 2013 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
02-14453-1 14/01/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DICIEMBRE 2013 PUBLICIDAD 1,00 SE 960,00 960,00
02-14452-1 14/01/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL DICIEMBRE 2013 PUBLICIDAD 1,00 SE 460,00 460,00
02-14451-1 25/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA DICIEMBRE 2013 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.114,80 7.114,80
02-14449-1 07/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB DICIEMBRE 2013 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.315,00 3.315,00
02-14447-1 14/01/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL DICIEMBRE 2013 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02-14446-1 14/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
02-14446-1 14/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
02-14444-1 14/01/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL DICIEMBRE 2013 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
02-14443 14/01/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL DICIEMBRE 2013 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
02-14440-1 14/01/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL DICIEMBRE 2013 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02-14439-1 30/01/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 GAZEBO HAURY 3 X 3 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 1.276,00 1.276,00
02-14438-1 14/01/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL DICIEMBRE 2013 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02-14436-1 14/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB DICIEMBRE 2013 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
02-14417-1 09/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL DICIEMBRE 2013 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.962,00 3.962,00
02-14417-1 09/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB DICIEMBRE 2013 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02-14413-1 07/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
02-14412-1 14/01/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL MES DE DICIEMBRE DE 2013 PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
02-14394-1 07/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 750,00 750,00
02-14393-1 07/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02-14382-1 21/01/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. 30535540353 SILLON GRDEN LIFE TITAN 820000 MOBILIARIOS 20,00 U 99,00 1.980,00
02-14368-2 11/02/2014 DIRECCION DE CULTURA ROPELATO 30579843531 SELLADOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29,59 29,59
02-14368-2 11/02/2014 DIRECCION DE CULTURA ROPELATO 30579843531 GOMA BASE PARA INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,08 10,08
02-14368-2 11/02/2014 DIRECCION DE CULTURA ROPELATO 30579843531 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5,21 20,84
02-14368-2 11/02/2014 DIRECCION DE CULTURA ROPELATO 30579843531 CEMENTO RAPIDO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 14,72 44,16
02-14368-1 11/02/2014 DIRECCION DE CULTURA CUPER SC. 30574355547 SILICONA X 300 GRS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 32,00 64,00
02-14356-1 18/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
02-14256-2 12/02/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 3,00 15,00
02-14256-2 12/02/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
02-14256-2 12/02/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 8,00 32,00
02-14256-2 12/02/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 24,50 24,50
02-14256-2 12/02/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 REPUESTOS MINIGISTORIO REPUESTOS 6,00 U 19,00 114,00
02-14256-1 11/02/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 AUTOBRILLO PARA PISO LIMPIEZA 2,00 LT 4,80 9,60
02-14256-1 11/02/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 13,75 13,75
02-14256-1 11/02/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 TOALLA RETACERIA 1,00 U 110,00 110,00
02-14256-1 11/02/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 2,75 13,75
02-14256-1 11/02/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 SHAMPOO LIMPIEZA 1,00 U 13,50 13,50
02-14253-1 07/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
02-14209-1 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 850,00 850,00
02-14196-1 04/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS IMPRENTA 200,00 U 10,90 2.180,00
02-14166-1 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02-13918-1 04/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 1.502,54 1.502,54
02-13915-1 14/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 1.182,00 1.182,00
02-13915-1 14/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 337,50 337,50
02-13909-1 21/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PILA ELECTRICIDAD 2,00 U 271,89 543,78
02-13909-1 21/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 404,71 404,71
02-13725-1 14/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA FERRETERIA/CORRALON 4,00 SE 73,05 292,20
02-13725-1 14/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESLABON ABIERTO Nº 7 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,35 6,35
02-13547-1 07/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
02 18898 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 x 6 x 4 mt.- CARPINTERIA 25,00 U 42,00 1.050,00
02 18872 31/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RADIO MECANO 30714169706 GRAMPA CAJA X 50. ELECTRICIDAD 1,00 U 36,00 36,00
02 18872 31/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RADIO MECANO 30714169706 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 5T/2,5MT ELECTRICIDAD 2,00 U 125,88 251,76
02 18872 31/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RADIO MECANO 30714169706 CABLE UPS DE MONITOR A CPU INFORMATICA 2,00 MT 80,96 161,92
02 18872 31/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RADIO MECANO 30714169706 CABLE POWER PARA PC INTERLOCK COMPUT. C/TOMA TIERRA (220V) INFORMATICA 1,00 U 47,00 47,00
02 18860 30/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RADIO MECANO 30714169706 TONER Q7553A para impresora HP P2014 INFORMATICA 1,00 U 368,98 368,98
02 18831 23/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROA 23081045569 TONER SAMSUNG Alternativo D205 para la impresora Samsung ML3710 INFORMATICA 2,00 U 778,00 1.556,00
02 18777 23/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 5,90 118,00
02 18777 23/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 3,75 150,00
02 18777 23/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 32,00 160,00
02 18777 23/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 9,90 49,50
02 18777 23/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 15,00 150,00
02 18777 23/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 SECUESTRANTE DE POLVO LIMPIEZA 10,00 LT 45,00 450,00
02 18777 23/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 40,00 U 11,25 450,00
02 18777 31/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
02 18777 31/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 SECADOR GOMA LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
02 18777 31/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 BOLSA 90X110 LIMPIEZA 40,00 U 22,00 880,00
02 18777 31/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 PULVERIZADOR LIMPIEZA 6,00 U 10,00 60,00
02 18777 31/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
02 18773 23/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN DE LA ZONA X UNIDAD FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 2,28 456,00
02 18773 23/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 ARENA CANTERA 1,00 M3 224,00 224,00
02 18773 23/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA CANTERA 1,00 U 224,00 224,00
02 18773 23/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG PLASTICOR FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 54,12 216,48
02 18773 23/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 MASILLA PARA VIDRIOS PAQ X 1 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,77 21,54
02 18773 23/12/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA 13MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 42,91 42,91
02 18704 30/12/2014 DIRECCION DE CULTURA ROMULO SERVICIOS GRAFICOS 20355589774 IMPRESIÓN de entradas Numeradas 001 a 320, Full Color, Papel 250 gr. 12 y 5 cm IMPRENTA 1,00 SE 240,00 240,00
02 18700 23/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) HP CE278A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
02 18693 10/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 RECARGA DE TONER Samsung D205E Alternativo REPARACION INFORMATICA 1,00 U 850,00 850,00
02 18680 23/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL MAGRI REPUESTOS 20084203115 REGULADOR VOLTAJE REPUESTOS 1,00 U 267,25 267,25
02 18680 23/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL MAGRI REPUESTOS 20084203115 RULEMAN JAPON 6201 2RS NTN REPUESTOS 1,00 U 27,00 27,00
02 18648 11/12/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PULSERA con impresión en tinta negra - paquete X 1500 IMPRENTA 1,00 U 816,75 816,75
02 18648 11/12/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO envío hacia retiro (no incluye costo del micro) INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 72,60 72,60
02 18583 31/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PUBLI - SIGN 20272943134 CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS CONSTRUIDO CON SOPORTES GALVANIZADOS EN PERFIL "C" DE 80 mm. Y CHAPA GALVANIZADA DE 2440 X 1220 mm. CON VINILO IMPRES IMPRENTA 1,00 U 3.000,00 3.000,00
02 18572 03/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE CON BACTERICIDA X 360 CC LIMPIEZA 2,00 U 27,00 54,00
02 18572 03/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 1,00 U 9,35 9,35
02 18572 03/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA NIDO DE ABEJA LIMPIEZA 2,00 U 5,50 11,00
02 18572 03/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X 1 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 25,00 25,00
02 18572 03/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE ACEITE FULL LIMPIEZA 2,00 U 65,00 130,00
02 18572 03/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES PARA LIMPIEZA DE ELECTRONICOS X 225 CC LIMPIEZA 1,00 U 28,00 28,00
02 18572 03/12/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO ACEITE FULL P/AROMATIZADOR LIMPIEZA 2,00 U 58,00 116,00
02 18561 15/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 287,30 287,30
02 18548 15/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB MES DE NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
02 18547 12/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES DE NOVIEMBRE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
02 18545 15/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
02 18543 19/12/2014 DIRECCION DE TURISMO INFORMAX 20163270782 DISCO RIGIDO SATA 1 Tb INFORMATICA 1,00 U 1.250,00 1.250,00
02 18529 16/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA 14, 15, 16, DE NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
02 18520 22/12/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 POLEA CIGUEÑAL REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
02 18517 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL MES DE NOVIEMBRE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
02 18517 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA MES NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02 18515 31/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL MES NOVIEMBRE DE 2014- PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
02 18498 02/12/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROMULO SERVICIOS GRAFICOS 20355589774 IMPRESIÓN impresión talonarios de actas de constatación, tamaño 17x22 cm, de 25 unidades cada uno (original, duplicado, triplicado) impreso blanco y n IMPRENTA 60,00 SE 59,20 3.552,00
02 18487 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OLLA gastronómica de aluminio 50 lts. BAZAR 3,00 U 940,00 2.820,00
02 18487 03/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUCHILLA DE MESA de 8 pulgadas BAZAR 3,00 U 88,00 264,00
02 18487 30/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUCHARON de aluminio 15 cm BAZAR 3,00 U 86,00 258,00
02 18487 30/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESPUMADERA gastronómica de aluminio 15 cm BAZAR 3,00 U 73,00 219,00
02 18474 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
02 18473 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
02 18472 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL MES NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
02 18471 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 18469 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL MES NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
02 18468 12/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO MES NOVIEMBRE DE 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
02 18468 12/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
02 18466 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL MES NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 18450 12/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA 11, 12, 13, DE NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
02 18448 16/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA 11, 12, 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
02 18434 18/11/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MEDALLA DE PLATA CON GRABADO Y CADENA DE PLATA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 241,00 241,00
02 18430 01/12/2014 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 MEDALLA Grabadas CORTESIA Y HOMENAJE 60,00 U 65,00 3.900,00
02 18429 01/12/2014 DIRECCION DE DEPORTES MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 136,00 4.080,00
02 18427 31/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL 7, 8, 9 DE NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 540,00 540,00
02 18425 15/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
02 18411 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
02 18409 01/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO AUTOMATICO DIR. SONIA ARBALLO IMPRENTA 1,00 U 120,00 120,00
02 18394 31/12/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 RECARGA DE TONER Q2612A para impresora LaserJet HP 1022 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 200,00 200,00
02 18393 03/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB MES NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 18390 19/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MEDALLA PARA OBSEQUIOS A LAS ESCUELA MEJOR PROMEDIO Y DEDICACIÓN CORTESIA Y HOMENAJE 40,00 U 40,00 1.600,00
02 18388 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.885,00 1.885,00
02 18386 03/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL MES NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 18380 05/12/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO BOCA ANCHA X 300Mts. LIMPIEZA 10,00 U 16,00 160,00
02 18380 05/12/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA DE PAPEL CAJA PAPEL BLANCO X 2500.- LIMPIEZA 1,00 SE 150,00 150,00
02 18380 05/12/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO.- LIMPIEZA 5,00 LT 3,50 17,50
02 18380 05/12/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE ADHESIVO PARA HINODOROS X3.- LIMPIEZA 4,00 U 10,00 40,00
02 18380 05/12/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 90X110X10 CONSORCIO.- LIMPIEZA 3,00 U 27,00 81,00
02 18380 05/12/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO ECHO X 900 LIMPIEZA 2,00 U 24,00 48,00
02 18380 05/12/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO 100W.- ELECTRICIDAD 10,00 U 17,00 170,00
02 18380 05/12/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA POR 3 UNIDADES.- LIMPIEZA 2,00 U 15,50 31,00
02 18380 05/12/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR LIMPIA ALFOMBRA X 1 LITRO.- LIMPIEZA 2,00 U 72,00 144,00
02 18380 05/12/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE TIPO NEW SCENT LIMPIEZA 2,00 U 34,00 68,00
02 18380 05/12/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTO.- LIMPIEZA 5,00 LT 3,50 17,50
02 18354 15/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB MES NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
02 18341 16/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB MES DE NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
02 18337 04/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 18335 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA MES NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
02 18330 31/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB MES NOVIEMBBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 18329 31/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL MES NOVIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
02 18289 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA MES DE OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
02 18272 31/12/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 RECARGA DE TONER HP.5949A PARA IMPRESORA LASERJET 1320 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 250,00 500,00
02 18264 31/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA TALLES 39 Y 40 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 490,00 980,00
02 18264 31/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE CON INSCRIPCION - TALLES 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 205,00 410,00
02 18264 31/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE CON INSCRIPCIÓN TALLES 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 195,00 390,00
02 18259 13/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 66,00 U 60,23 3.975,18
02 18257 04/12/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS ROPELATO 30579843531 CAJA EXTERIOR P/ TERMICAS 2 MOD. ELECTRICIDAD 1,00 U 14,55 14,55
02 18257 04/12/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA LIMIT 2X10A ELECTRICIDAD 1,00 U 92,91 92,91
02 18257 04/12/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TERMICA LIMIT 2X20A ELECTRICIDAD 1,00 U 92,91 92,91
02 18257 04/12/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROLONGADOR 5 MOD. C/PROT. 1,5M ELECTRICIDAD 1,00 U 101,82 101,82
02 18210 13/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 TONER BLOWINK HP78A (REMANUFACTURADO) INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
02 18207 17/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB MES OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 850,00 850,00
02 18201 25/11/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA SELLADA Par 64 220v 1000w ELECTRICIDAD 3,00 U 480,00 1.440,00
02 18199 25/11/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 X 100A 300 mA ELECTRICIDAD 1,00 U 3.013,31 3.013,31
02 18187 19/11/2014 DIRECCION DE TURISMO MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 280,00 1.120,00
02 18183 21/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
02 18180 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
02 18179 17/11/2014 DIRECCION DE TURISMO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR Y EXTERIOR PINTURERIA 1,00 U 558,80 558,80
02 18179 17/11/2014 DIRECCION DE TURISMO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 FIJADOR DE PINTURA X 4 LTS. PINTURERIA 1,00 U 126,50 126,50
02 18179 17/11/2014 DIRECCION DE TURISMO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 VIRUTA ACERO PINTURERIA 2,00 U 25,60 51,20
02 18179 17/11/2014 DIRECCION DE TURISMO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESPATULA DE PLÁSTICA GRANDE PINTURERIA 1,00 U 11,00 11,00
02 18179 17/11/2014 DIRECCION DE TURISMO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 SELLADOR PARA LADRILLOS CERAMICOS DE X20 LTS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.578,50 1.578,50
02 18179 21/11/2014 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N?20 PINTURERIA 4,00 U 23,33 93,32
02 18179 21/11/2014 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 50,00 100,00
02 18179 21/11/2014 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO EXTERIOR PINTURERIA 2,00 U 35,56 71,12
02 18157 04/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 82,76 248,28
02 18157 04/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO BICAPA DE 2" X 6 ML FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 288,24 1.152,96
02 18157 04/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIET.NEGRO 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 7,07 141,40
02 18157 04/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CANDADO GRANDE 60 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 135,53 135,53
02 18157 04/12/2014 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CANDADO STANDARD DE BRONCE DE 30MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 50,40 50,40
02 18157 04/12/2014 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA RCA. HH.2" POLIMEX FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 22,53 90,12
02 18157 04/12/2014 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BARREHOJAS PLASTICO CON MANGO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 49,61 248,05
02 18157 04/12/2014 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.0 MM PARA BORDEADORA X ROLLO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 220,88 441,76
02 18157 04/12/2014 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE 2T X 1L LUBRICANTES 20,00 U 67,10 1.342,00
02 18153 18/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO conarco 2,5 REPUESTOS 2,00 KG 37,90 75,80
02 18153 18/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO plano para amoladora oxi/alum 4 1/2x1, 6x22.2 REPUESTOS 5,00 U 13,10 65,50
02 18144 13/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL CERDA N?20 cerda blanca PINTURERIA 15,00 U 16,50 247,50
02 18144 13/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS PINTURERIA 10,00 U 24,20 242,00
02 18144 20/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO bermellón x 3.6 lts. PINTURERIA 1,00 U 359,20 359,20
02 18144 20/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTETICO verde jade x 3,6 lts. PINTURERIA 1,00 U 349,00 349,00
02 18144 20/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 3,6 lts. PINTURERIA 1,00 U 768,80 768,80
02 18144 20/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA AL AGUA x 150 gr. PINTURERIA 20,00 U 7,00 140,00
02 18136 18/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO BOTIN DE TRABAJO INDUMENTARIA 1,00 U 490,00 490,00
02 18133 12/11/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA BAIRES 4 20325754967 ESCRITORIO CON DOS CAJONES MOBILIARIOS 2,00 U 1.200,00 2.400,00
02 18133 12/11/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA BAIRES 4 20325754967 BIBLIOTECA de 5 estantes. alto aprox 1,80 mts. MOBILIARIOS 1,00 U 946,00 946,00
02 18133 12/11/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA BAIRES 4 20325754967 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO negra MOBILIARIOS 1,00 U 365,00 365,00
02 18133 12/11/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA BAIRES 4 20325754967 INSUMO GENERICO embalaje y despacho. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 100,00 100,00
02 18129 13/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CORREA ALTERNADOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 100,00 100,00
02 18129 13/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 POLEA ALTERNADOR ORIGINAL REPUESTOS 1,00 U 465,00 465,00
02 18118 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.103,20 1.103,20
02 18116 21/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.536,00 1.536,00
02 18114 13/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 18113 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
02 18106 01/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL OCTUBRE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 155,00 155,00
02 18105 17/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.020,00 1.020,00
02 18103 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.149,20 1.149,20
02 18086 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
02 18086 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA OCTUBRE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02 18078 21/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BANDERA de Concepción del Uruguay- CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 400,00 1.600,00
02 18077 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL OCTUBRE DE 2014 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.285,00 2.285,00
02 18074 13/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO OCTUBRE DE 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
02 18074 13/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB OCTUBRE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
02 18072 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL MES OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
02 18071 13/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
02 18070 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 18069 17/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
02 18062 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
02 18058 17/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL MES OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 18057 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB MES OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 18022 17/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.349,00 8.349,00
02 18020 13/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
02 18019 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 18018 17/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB MES DE OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
02 18016 05/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 SECADOR 40 LIMPIEZA 1,00 U 16,00 16,00
02 18016 05/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 LUSTRA MUEBLES BLEM AERO NARANJA 360 CC LIMPIEZA 1,00 U 29,00 29,00
02 18016 13/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 34,00 68,00
02 18016 13/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 8,90 17,80
02 18016 13/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 3,50 17,50
02 18016 13/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 3,50 17,50
02 18016 13/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 2,00 LT 5,90 11,80
02 18016 13/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
02 18016 13/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 90 x 110 x 10 CONS LIMPIEZA 1,00 U 27,00 27,00
02 18015 17/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES DE OCTUBRE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
02 18011 03/11/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 IMPRESIÓN BLOCK DE ACTAS DE RETENCIÓN ,POR 20 ACTAS, POR TRIPLICADO. TAMAÑO A4 IMPRENTA 50,00 SE 29,00 1.450,00
02 18009 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
02 18006 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
02 18004 21/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB MES OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
02 18001 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GAL - TECH 20206815508 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 350,00 700,00
02 17995 17/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 15,00 LT 3,75 56,25
02 17995 17/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 32,00 64,00
02 17995 17/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 15,00 LT 6,50 97,50
02 17995 17/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 6,00 U 4,00 24,00
02 17995 17/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 25,00 LT 3,75 93,75
02 17995 17/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 10,00 U 14,95 149,50
02 17995 17/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 7,50 75,00
02 17995 17/11/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 3,25 32,50
02 17974 12/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 5,00 U 35,00 175,00
02 17974 12/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA Barre hojas PVC LIMPIEZA 3,00 U 12,50 37,50
02 17974 12/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE suelto LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
02 17974 12/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO suelto LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
02 17974 12/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelta LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
02 17969 25/11/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 1,00 LT 43,75 43,75
02 17958 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MES DE OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
02 17957 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MES DE OCTUBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
02 17895 21/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 6,50 130,00
02 17895 21/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 10,00 U 3,25 32,50
02 17895 21/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 34,00 170,00
02 17895 21/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 11,00 55,00
02 17895 21/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR LIMPIEZA 1,00 U 245,00 245,00
02 17895 29/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 2,00 80,00
02 17895 29/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS 90 X 110 LIMPIEZA 40,00 U 11,00 440,00
02 17895 29/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 9,50 95,00
02 17895 29/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 SECADOR LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
02 17895 29/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 1,50 15,00
02 17895 29/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 SECUESTRANTE DE POLVO LIMPIEZA 10,00 LT 44,00 440,00
02 17892 13/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA DE CHAPAS GRABADAS PARA OBSEQUIOS CORTESIA Y HOMENAJE 15,00 U 70,00 1.050,00
02 17794 21/10/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROMULO SERVICIOS GRAFICOS 20355589774 IMPRESIÓN impresión talonarios tamaño 17x22 cm, de 25 unidades cada uno (original, duplicado, triplicado) impreso blanco y negro con el original en pa IMPRENTA 60,00 SE 57,50 3.450,00
02 17793 17/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL EDICTO DE LA OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR OMIC.EN LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES. 1 COL. X 6 CM. UN DÍA PUBLICIDAD 1,00 SE 344,76 344,76
02 17783 20/10/2014 DIRECCION DE CULTURA RADIO MECANO 30714169706 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 TRICOLOR.- INFORMATICA 1,00 U 354,65 354,65
02 17783 30/10/2014 DIRECCION DE CULTURA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 XL NEGRO.- INFORMATICA 2,00 U 380,00 760,00
02 17780 27/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 850,00 850,00
02 17778 17/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB MES SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 17755 17/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA 19, 20, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
02 17750 15/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO EN CERAMICA ENCUADRADOS CON MARCO DE MADERA Y FONDO DE TELA (CHIFÓN ) PARA ENTREGAR A LAS AUTORIDADES QUE VISITAN LA CIUDAD. 8 DE SEPTIEMBR CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 830,00 830,00
02 1775 17/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 17722 15/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GRAFICA RODE 23305499749 CARTEL (BANNER) DE 90 X1.80 PON PORTA BANNER IMPRENTA 2,00 U 915,00 1.830,00
02 17722 15/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GRAFICA RODE 23305499749 IMPRESIÓN DE 60 X 1.40 PEGADO EN FIBROFACIL DE LA MUNICIPALIDAD MES BICENTENARIO IMPRENTA 2,00 SE 630,00 1.260,00
02 17709 17/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES SEPTIEMBRE DE 2014 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 17708 09/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.885,00 1.885,00
02 17706 15/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
02 17705 15/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
02 17704 09/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 17700 09/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 17696 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL MES SEPTIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
02 17696 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02 17694 27/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
02 17693 15/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
02 17690 12/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MES SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.349,00 8.349,00
02 17689 17/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
02 17689 17/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB MES SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
02 17687 09/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 17684 09/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
02 17683 09/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
02 17682 16/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
02 17681 15/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
02 17679 15/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB MES SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
02 17678 27/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
02 17677 17/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB MES SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
02 17638 17/10/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS RADIO MECANO 30714169706 CABLE UTP ALAMBRE CAT. 5E ANBYTE INFORMATICA 25,00 MT 5,89 147,25
02 17629 09/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
02 17627 17/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
02 17610 13/11/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.250,00 1.250,00
02 17607 20/10/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 ESCOBILLON LIMPIEZA 2,00 U 13,00 26,00
02 17607 20/10/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 PLUMERO LIMPIEZA 1,00 U 56,00 56,00
02 17607 20/10/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 CERA PARA PISO PARA MADERA (LITRO) LIMPIEZA 5,00 U 48,00 240,00
02 17607 20/10/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 BALDE PLASTICO (GRANDE) LIMPIEZA 2,00 U 27,00 54,00
02 17607 20/10/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA GRANDES LIMPIEZA 2,00 U 11,00 22,00
02 17607 20/10/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTO.- LIMPIEZA 5,00 LT 3,75 18,75
02 17607 20/10/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA PARA PISO (GRANDE) LIMPIEZA 2,00 U 13,00 26,00
02 17607 20/10/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 3,75 18,75
02 17607 20/10/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 7,90 15,80
02 17596 02/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BANDERA DE CONCEPCION DEL URUGUAY . CORTESIA Y HOMENAJE 6,00 U 400,00 2.400,00
02 17595 15/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.801,25 5.801,25
02 17594 17/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.413,32 2.413,32
02 17593 09/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.360,00 3.360,00
02 17573 03/10/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 3,75 150,00
02 17573 03/10/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 35,00 210,00
02 17573 03/10/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 7,90 79,00
02 17573 03/10/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 30 LIMPIEZA 10,00 U 12,00 120,00
02 17573 03/10/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
02 17573 03/10/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 14,00 70,00
02 17573 03/10/2014 DIRECCION DE TURISMO EL TRAPITO 27292810895 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 20,00 U 19,00 380,00
02 17569 16/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 CAMILLA DE EXAMEN FIJA INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 1.300,00 1.300,00
02 17533 23/09/2014 DIRECCION DE CULTURA ROMULO SERVICIOS GRAFICOS 20355589774 IMPRESIÓN INVITACIONES NUMERADAS FULL COLOR EN PAPEL 200 Gr. Dos Talonarios de 001 al 320.- IMPRENTA 1,00 SE 440,00 440,00
02 17527 18/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CHINCHES CAJA X 100 UNID galera. LIBRERIA 2,00 U 8,00 16,00
02 17527 18/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 9,00 27,00
02 17527 18/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GOMA BLANCA 40 LIBRERIA 4,00 U 2,50 10,00
02 17527 18/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 10,00 U 2,50 25,00
02 17527 18/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 10,00 U 4,00 40,00
02 17527 18/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RESALTADOR FLUOR AMARILLO Faber LIBRERIA 5,00 U 10,00 50,00
02 17527 18/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TINTA PARA SELLOS NEGRA x 50cc LIBRERIA 1,00 U 25,00 25,00
02 17527 18/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SACAPUNTA LIBRERIA 2,00 U 1,75 3,50
02 17527 18/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 5,00 U 7,50 37,50
02 17527 18/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TACO x 400 hj FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,75 15,75
02 17527 18/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 76x50 LIBRERIA 2,00 U 8,00 16,00
02 17527 13/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ALMOHADILLA METALICA para sellos LIBRERIA 1,00 U 29,00 29,00
02 17527 13/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA PAPEL LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
02 17527 13/11/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 3,00 U 12,00 36,00
02 17520 23/09/2014 DIRECCION DE CULTURA RETACERIA SONIA 27214263829 TELA AMERICANA.- RETACERIA 10,00 MT 49,00 490,00
02 17517 15/09/2014 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 MEDALLA para Juegos Evita 2014 CORTESIA Y HOMENAJE 200,00 U 12,00 2.400,00
02 17517 15/09/2014 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 TROFEO para los Juegos Evita 2014 CORTESIA Y HOMENAJE 26,00 U 50,00 1.300,00
02 17499 16/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 4,00 U 572,22 2.288,88
02 17499 16/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 70,00 140,00
02 17499 16/10/2014 DIRECCION DE DEPORTES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 161,11 161,11
02 17446 02/10/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 FICHAS RJ45 INFORMATICA 4,00 U 3,00 12,00
02 17446 24/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RADIO MECANO 30714169706 CABLE UTP ALAMBRE CAT. 5E ANBYTE (X MT) INFORMATICA 40,00 MT 5,89 235,60
02 17446 24/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RADIO MECANO 30714169706 CABLE USB IMPRESORA (TIPO B) INFORMATICA 1,00 U 40,81 40,81
02 17435 09/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA MES AGOSTO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
02 17419 15/09/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS INFORMAX 20163270782 FICHAS RJ45 INFORMATICA 8,00 U 6,00 48,00
02 17419 15/09/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS INFORMAX 20163270782 CABLE USB impresora genérico 1.5 m CUSBF INFORMATICA 1,00 U 30,00 30,00
02 17389 23/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CUPER SC. 30574355547 TORNILLO para tapa FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5,00 10,00
02 17389 23/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CUPER SC. 30574355547 DESBORDE C/ GANCHO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 30,00 30,00
02 17389 23/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CUPER SC. 30574355547 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 98,00 98,00
02 17389 23/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA COMPLETA PARA CANILLA 1/2 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 5,00 25,00
02 17389 23/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA deposito completa FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 75,18 75,18
02 17389 23/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPA y botón SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 70,00 70,00
02 17380 23/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GAL - TECH 20206815508 CD VIRGEN SERVICIO DE CD. INFORMATICA 20,00 U 3,50 70,00
02 17380 23/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GAL - TECH 20206815508 DVD VIRGEN DVD INFORMATICA 20,00 U 5,00 100,00
02 17380 23/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GAL - TECH 20206815508 TARJETA USB EXPANSION MULTIPLICADOR DE TARJETA USB INFORMATICA 1,00 U 150,00 150,00
02 17364 10/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA Eco LIMPIEZA 10,00 U 34,00 340,00
02 17364 10/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 3,70 37,00
02 17364 10/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 6,50 32,50
02 17364 10/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
02 17364 10/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX NATURAL LIVIANO X 50 CM Make SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 16,00 96,00
02 17363 05/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BAIRES 4 20325754967 SILLON ejecutiva cuerina negra MOBILIARIOS 1,00 U 799,84 799,84
02 17363 05/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BAIRES 4 20325754967 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO cuerina color negro MOBILIARIOS 4,00 U 348,32 1.393,28
02 17363 05/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BAIRES 4 20325754967 INSUMO GENERICO embalaje y despacho INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 60,00 60,00
02 17363 17/09/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA RADIO MECANO 30714169706 MESA mesa escritorio para PC. características: 1 cajón - bandeja extraíble - soporte para CPU. largo: 1.30 mt. Color: nogal o cedro MOBILIARIOS 1,00 U 1.167,50 1.167,50
02 17361 08/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MUNDO JARDIN 20324110179 FLORERIA SERVICIO DE FLORERÍA, PLANTINES MALETA, PASTO INGLES O ALTERNANTENA, HIPOESTE O DURANTA VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 1.869,00 1.869,00
02 17342 15/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA AGOSTO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.491,75 1.491,75
02 17341 17/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
02 17337 23/09/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE D 26W ELECTRICIDAD 60,00 U 61,53 3.691,80
02 17337 23/09/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 20W SKYWACH ELECTRICIDAD 5,00 U 72,50 362,50
02 17334 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GAL - TECH 20206815508 DISCO RIGIDO HD. 2 TB PORTABLE SANSUNG M3 3.0 USB 2.5 BLAK INFORMATICA 1,00 U 1.950,00 1.950,00
02 17325 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB AGOSTO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 17324 15/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
02 17302 02/09/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO 49 asientos.- TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
02 17298 10/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 20,00 U 46,90 938,00
02 17298 10/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ROLLO PAPEL COCINA X 150 U LIMPIEZA 3,00 U 12,90 38,70
02 17298 10/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ALCOHOL X 500 CM3 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 13,00 26,00
02 17298 10/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA PARA PISO ROJA X 850 CM3-LIQUIDA LIMPIEZA 3,00 U 36,90 110,70
02 17298 10/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE ENVASE X 750 CM3 LIMPIEZA 2,00 U 12,90 25,80
02 17298 10/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 2,00 U 8,90 17,80
02 17298 10/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CONSORCIO LIMPIEZA 2,00 U 8,90 17,80
02 17298 11/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 8,79 43,95
02 17298 11/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE INSTANTANEO FRASCO X 170 GS COMESTIBLES 2,00 U 46,99 93,98
02 17298 11/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO X 800 GS DESCREMADA COMESTIBLES 4,00 U 62,40 249,60
02 17298 11/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 18,69 74,76
02 17298 11/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 17,89 71,56
02 17298 11/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA ENVASE X 2 LS LIMPIEZA 4,00 U 15,59 62,36
02 17298 11/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 5,49 10,98
02 17298 11/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 4,55 9,10
02 17298 11/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPASADOR LIMPIEZA 2,00 U 10,90 21,80
02 17298 11/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID MEZCLA COMESTIBLES 1,00 U 8,99 8,99
02 17291 15/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL MES DE AGOSTO DE 2014 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.685,00 1.685,00
02 17289 15/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CALCO AUTOADHESIVAS EN PAPEL DE 32 cm X 11cm de alto IMPRENTA 500,00 SE 1,58 790,00
02 17279 23/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB MES AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 17243 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA DE BRONCE DE 23 X 33 POR EL BICENTENARIO DE LA CREACION DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS CON CAPITAL EN CONCEPCION DEL UEUGUAY. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.650,00 1.650,00
02 17242 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL MES AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
02 17216 02/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RADIO MECANO 30714169706 MESA PARA PC PIRO N102 MOBILIARIOS 1,00 U 480,40 480,40
02 17210 21/08/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP ALTERNATIVO (35A-36A-85A) INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
02 17207 25/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES DE AGOSTO DE 2014 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 17205 15/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
02 17204 15/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES DE AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
02 17201 15/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB MES AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.199,99 4.199,99
02 17198 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL MES AGOSTO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
02 17193 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL MES AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 17192 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL MES AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
02 17189 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL MES AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 17181 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
02 17180 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
02 17176 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL MES DE AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 17175 09/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL MES AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 380,00 380,00
02 17174 09/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MES DE AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.046,50 8.046,50
02 17173 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL MES DE AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
02 17172 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL MES DE AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 17171 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA MES AGOSTO DE 2014. PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02 17171 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL HUGO BARRETO - PUBLICIDAD 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
02 17170 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB MES AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
02 17170 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO MES AGOSTO DE 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
02 17167 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB MES AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 17161 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL MES AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
02 17156 25/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MACHETE machete Ciriri o Tramontina N°18 457 mmDB HERRAMIENTAS 1,00 U 146,86 146,86
02 17156 25/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 DESBORDE C/ CARGA DE AGUA Desborde p/ deposito c/ carga de agua FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 30,00 150,00
02 17156 25/08/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CABO TRENZADO X ROLLO cabo trenzado tipo seda de 8 mm. FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 9,50 190,00
02 17141 08/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON CARTUCHO ORIGINAL EPSON COLOR:MAGENTA,ROJO AMARILLO INFORMATICA 3,00 U 145,00 435,00
02 17141 08/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO NEGRO CARTUCHO EPSON ORIGINAL COLOR NEGRO. P/XP201- SE ADLUNTA DETALLES DE LOS MISMOS CABE ACLARAR QUE SE ADJUTA UN PRESUPUESTO. ES EL INFORMATICA 1,00 U 100,00 100,00
02 17108 27/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PARALELO 2 X 0,75 MM2 ELECTRICIDAD 100,00 MT 2,71 271,00
02 17108 27/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA POR 10MTS. ELECTRICIDAD 10,00 U 9,71 97,10
02 17108 10/09/2014 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 PRECINTO T4A X UNIDADES ELECTRICIDAD 200,00 U 0,46 92,00
02 17108 10/09/2014 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 TERMOCONTRAIBLE ESPAGUETI TERMOCONTRAIBLE 5,3MM 3/16" FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 7,74 116,10
02 17106 27/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LÁMPARA DE CUARZO 300W- 118MM ELECTRICIDAD 20,00 U 12,27 245,40
02 17106 27/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DICROICA PAR 16 50W CHICA 220V ELECTRICIDAD 15,00 U 15,34 230,10
02 17106 27/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO GU10 P/DICROICA PARA 16 SIN CABLE ELECTRICIDAD 15,00 U 10,74 161,10
02 17106 27/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU ELECTRICIDAD 4,00 U 37,78 151,12
02 17106 27/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LÁMPARA DE CUARZO 500W - 118MM ELECTRICIDAD 6,00 U 12,27 73,62
02 17106 27/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LÁMPARA DE CUARZO 1500W - 254MM ELECTRICIDAD 4,00 U 32,85 131,40
02 17101 17/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA 10 DE AGOSTO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 804,44 804,44
02 17074 17/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE LA PUBLICACION DEL EDICTO DE OMIC. EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES- 1 DE AGOSTO DE 2014. CODIGO Nº 21104020835 PUBLICIDAD 1,00 SE 459,68 459,68
02 17069 17/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA "OBRA ALCANTARILLAS VILLA ITAPE" EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES 3 DIAS . DE AGOSTO DE 2014- CO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
02 17068 09/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA POR LA ADQUISICION DEL VHÍCULO TIPO SEDAN USADO - DIARIO LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY- TRES DIAS. AGOS PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
02 17052 15/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE LA PUBLICACION DEL AVISO DE MEJORAS EN LOS BARRIOS (LA QUILMES ) EN DIARIO LA CALLE DE 3 COL. X 16 CM 330 DE JULIO DE 2014 COD PUBLICIDAD 1,00 SE 3.840,00 3.840,00
02 17049 20/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA 31 DE JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.758,08 2.758,08
02 17043 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
02 17043 10/12/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA JULIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02 17039 27/08/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR 4 x 1,50 mm ELECTRICIDAD 100,00 MT 12,68 1.268,00
02 17038 20/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA 30 DE JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.723,80 1.723,80
02 17027 21/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE LOS AUDIOS PARA EL PROGRAMA DE TV. DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL- LUCIANO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.685,00 1.685,00
02 16958 21/08/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 PILETA P.V.C. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 60,05 60,05
02 16958 21/08/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 94,18 94,18
02 16958 21/08/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 CURVA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 16,64 33,28
02 16958 21/08/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 BOYA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 8,19 24,57
02 16936 20/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA MES JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
02 16928 27/08/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROMULO SERVICIOS GRAFICOS 20355589774 IMPRESIÓN talonario 17cm x 22cm de 50 unidades cada uno con original, duplicado y triplicado. Impreso blanco y negro con el original en papel blanco, IMPRENTA 30,00 SE 98,33 2.949,90
02 16917 30/07/2014 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 COPA Copa Metálica Gran Premio Aniversario C. del Uruguay Categorias Provinciales Autódromo de C. del Uruguay CORTESIA Y HOMENAJE 8,00 U 470,00 3.760,00
02 16916 30/07/2014 DIRECCION DE DEPORTES MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO Plaqueta 110° Aniversario Club Regatas Uruguay CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.100,00 1.100,00
02 16905 20/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB MES DE JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16893 28/07/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CERRADURA Prive 200 doble paleta FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 180,00 180,00
02 16891 01/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA DESDE EL 15 /07/ AL 31 DE 07 DE 2014. PUBLICIDAD 1,00 SE 8.046,50 8.046,50
02 16879 02/09/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PUBLI - SIGN 20272943134 CALCO DE 19.5 x 8.5 cm. IMPRESAS EN VINILOS AUTOADHESIVOS PARA REMISES, BAJO VIDRIO. IMPRENTA 500,00 SE 7,20 3.600,00
02 16876 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO MES DE JULIO DE 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
02 16876 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
02 16874 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 TELEVISIVA MES JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02 16872 20/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB MES DE JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
02 16871 12/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL MES JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
02 16861 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES DE JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16860 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES DE JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02 16859 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL MES JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
02 16858 20/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MES DE JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 689,52 689,52
02 16829 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16827 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL MES JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
02 16817 03/09/2014 DIRECCION DE CULTURA TOMBA GUILLERMO 20263062311 FILTRO DE COLORES 50 X 80 CM. 3 AMARILLO - 3 NARANJA FUERTE - 3 VERDE CLARO - 3 VIOLETA Y 3 ROJO OSCURO.- REPUESTOS 15,00 U 52,00 780,00
02 16816 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL MES JULIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16815 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL MES JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 16810 20/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES JULIO DE 2014 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16809 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL MES JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 16807 20/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL MES DE JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 380,00 380,00
02 16797 30/07/2014 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 TROFEO PARA LA MARATÓN 231º ANIVERSARIO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY CORTESIA Y HOMENAJE 46,00 U 80,00 3.680,00
02 16796 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
02 16795 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL MES JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16794 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL MES JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
02 16793 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES DE JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
02 16790 21/07/2014 DIRECCION DE CULTURA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22, 1410 INFORMATICA 1,00 U 320,00 320,00
02 16790 21/07/2014 DIRECCION DE CULTURA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21, 1410 INFORMATICA 1,00 U 220,00 220,00
02 16789 28/07/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO BLANCO, BOCA ANCHA LIMPIEZA 10,00 U 13,50 135,00
02 16789 28/07/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 TOALLA PARA MANO, PAPEL BLANCO. CAJA 2500. RETACERIA 1,00 U 140,00 140,00
02 16789 07/08/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA Suelto LIMPIEZA 5,00 LT 3,50 17,50
02 16789 07/08/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 3,50 17,50
02 16789 07/08/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID POR 30 UNIDADES LIMPIEZA 1,00 U 42,00 42,00
02 16789 07/08/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE TIPO NEW SCENT "BRISA" LIMPIEZA 2,00 U 34,00 68,00
02 16789 07/08/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 REPUESTOS FILTRO MINGISTORIOS - LIMON REPUESTOS 3,00 U 29,00 87,00
02 16789 07/08/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 1,00 U 13,00 13,00
02 16789 07/08/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE PARA MANOS LIMPIEZA 1,00 LT 17,00 17,00
02 16789 07/08/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO BLANCO LIMPIEZA 3,00 U 14,50 43,50
02 16789 07/08/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 50X70X30 UNIDADES LIMPIEZA 1,00 U 9,50 9,50
02 16788 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 6,25 125,00
02 16788 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
02 16788 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
02 16788 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 EMBUDO PLASTICO GRANDE 16 CM BAZAR 1,00 U 15,00 15,00
02 16788 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 7,50 75,00
02 16788 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 15,40 154,00
02 16788 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 10,00 U 4,00 40,00
02 16788 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR LIMPIEZA 1,00 U 210,00 210,00
02 16788 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO BOLSA DE CONSORCIO 90 X110 LIMPIEZA 40,00 U 18,00 720,00
02 16766 04/07/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAMA CUCHETAS DE MADERA MOBILIARIOS 3,00 U 940,00 2.820,00
02 16764 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL MES DE JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16763 15/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
02 16759 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.199,99 4.199,99
02 16757 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA PORTAMÓDULO ELECTRICIDAD 25,00 U 4,23 105,75
02 16757 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE MÓDULO p/2 modulos ELECTRICIDAD 10,00 U 5,58 55,80
02 16757 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO 20 wts ELECTRICIDAD 10,00 U 46,22 462,20
02 16757 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE p/1 ELECTRICIDAD 5,00 U 3,34 16,70
02 16757 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL ELECTRICIDAD 5,00 U 8,73 43,65
02 16757 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JUEGO de zócalos precableado p/ tubo 20/30/40 wts. HERRAMIENTAS 2,00 U 27,28 54,56
02 16757 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36 wts ELECTRICIDAD 5,00 U 14,93 74,65
02 16757 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 5,00 U 2,83 14,15
02 16757 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO de fijación S 6 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 0,42 16,80
02 16757 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO punta aguja 6 x 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 0,44 17,60
02 16757 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO I.M.E.L. 30563624392 MODULO TOMA COMB. ELECTRICIDAD 20,00 U 6,39 127,80
02 16737 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 40,00 LT 3,50 140,00
02 16737 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 5,00 U 14,00 70,00
02 16737 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L LIMPIEZA 2,00 U 29,00 58,00
02 16737 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE LIMPIEZA 2,00 LT 14,50 29,00
02 16737 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR LIMPIEZA 2,00 U 20,00 40,00
02 16737 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 4,00 U 30,00 120,00
02 16737 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 9,90 39,60
02 16737 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIMPIEZA 2,00 U 19,90 39,80
02 16737 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 14,00 28,00
02 16737 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 4,00 U 15,00 60,00
02 16737 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 20,00 U 7,50 150,00
02 16737 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 80M LIMPIEZA 40,00 U 4,25 170,00
02 16737 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
02 16737 12/08/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCALERA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 325,00 325,00
02 16733 21/07/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO EN GEL X 1 L. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 25,00 25,00
02 16733 12/11/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE DESINFECTANTE Y BACTERICIDA LIMPIEZA 3,00 U 15,00 45,00
02 16733 12/11/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90 LIMPIEZA 2,00 U 6,00 12,00
02 16733 12/11/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS EL MUCAMO 20208135237 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 65,00 65,00
02 16733 12/11/2014 DIV. ASUNTOS JURIDICOS EL MUCAMO 20208135237 ALCOHOL X 1 L. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 18,50 18,50
02 16724 07/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA 1 DE JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
02 16717 15/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA 1,2, Y 3 DE JULIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
02 16708 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 75,00 150,00
02 16661 29/07/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TONER HP CB435A ALTERNATIVO Negro INFORMATICA 1,00 U 150,00 150,00
02 16650 20/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA MES JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
02 16604 26/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.020,00 7.020,00
02 16519 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CONO DE 55CM CONO FLEXIBLE 55 CM C/REFLEC SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 223,48 3.352,20
02 16518 03/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 PANTALLA PANTALLA GAS E 1500 CAL. DIRECTA 10 KG. 10439/3 Y4 ELECTRICIDAD 1,00 U 140,84 140,84
02 16475 26/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN DE VINILOS LAQUEADOS CON INFORMACIÓN TURÍSTICA IMPRENTA 10,00 SE 268,00 2.680,00
02 16458 07/07/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
02 16458 07/07/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
02 16458 07/07/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
02 16458 07/07/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90x110 LIMPIEZA 2,00 U 26,00 52,00
02 16458 07/07/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 5,00 U 15,00 75,00
02 16458 07/07/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 7,50 75,00
02 16439 17/07/2014 DIRECCION DE CULTURA GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA EPSON C67 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
02 16411 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB MES JUNIO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16409 10/09/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL MES JUNIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
02 16405 30/06/2014 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 MEDALLA Campeonato Entrerriano de Canotaje "231° Aniversario C. del Uruguay" CORTESIA Y HOMENAJE 200,00 U 10,00 2.000,00
02 16400 09/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL MES JUNIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 380,00 380,00
02 16399 13/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA MES DE JUNIO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02 16398 13/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL MES JUNIO DE 214 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
02 16374 12/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA MAYO 2014 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 500,00 500,00
02 16357 14/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 IMPRESIÓN Carnet choferes blanco IMPRENTA 250,00 SE 1,12 280,00
02 16357 14/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 IMPRESIÓN Carnet titular color IMPRENTA 250,00 SE 1,56 390,00
02 16355 18/06/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 CANDADO STANDARD bce. 60 mm pesado FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 106,90 213,80
02 16355 18/06/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 CADENA galv. Nº 90 x kg FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 43,75 87,50
02 16354 18/06/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO 90 x 120 x 10 LIMPIEZA 40,00 U 17,60 704,00
02 16353 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30 W. ELECTRICIDAD 10,00 U 17,26 172,60
02 16353 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO DE 30W ELECTRICIDAD 6,00 U 68,44 410,64
02 16353 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 20,00 U 2,58 51,60
02 16342 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR UN AVISO EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES EL 29 DE MAYO DE 2014 - CODIGO Nº 2110402 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.585,70 2.585,70
02 16308 18/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16291 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA MES MAYO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
02 16288 30/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PONZINIBBIO LETICIA CARLA 27252881587 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.700,00 6.700,00
02 16286 18/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MAYO DE 2014.- PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
02 16255 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MAYO 2014. PUBLICIDAD 1,00 SE 459,68 459,68
02 16246 12/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 662 NEGRO CZ 103AL P/HP 1515 INFORMATICA 1,00 U 150,00 150,00
02 16246 12/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP 662 COLOR CZ 104AL P/HP 1515/2515/3515 INFORMATICA 1,00 U 160,00 160,00
02 16232 04/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES DE MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02 16230 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN (EPSON X P211 WI-FI ) INFORMATICA 1,00 U 1.390,00 1.390,00
02 16229 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 FUENTE DE ALIMENTACION 500 W ATX 24 P BRB INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
02 16225 04/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIQUIDO SECUESTRANTE PARA POLVO AL SOLVENTE (LIQUIDO PARA LAMPAZO) LIMPIEZA 10,00 LT 43,75 437,50
02 16225 04/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 LAMPAZO BARREDOR CON CABO LIMPIEZA 2,00 U 50,00 100,00
02 16225 04/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 PULVERIZADOR LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
02 16224 04/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16221 13/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL MES MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
02 16219 13/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA MES MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02 16196 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MES MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.873,00 2.873,00
02 16184 12/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 450,00 450,00
02 16177 27/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 5,00 100,00
02 16177 27/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 TACHO DE BASURA 106 lts. con tapa LIMPIEZA 2,00 U 249,00 498,00
02 16177 27/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 INSECTICIDA fuyi aerosol x 360cm3 LIMPIEZA 4,00 U 18,00 72,00
02 16177 27/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 PALA P/ BASURA c/ cabo LIMPIEZA 6,00 U 24,00 144,00
02 16177 02/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 5,50 110,00
02 16177 02/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
02 16177 02/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
02 16177 02/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 9,90 99,00
02 16177 02/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 MANGO de madera 1.3 metros INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 7,50 7,50
02 16177 02/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC guantes moteados jardín SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 11,00 132,00
02 16177 02/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO raid exterminador cucarachas aerosol x360 cm3 LIMPIEZA 6,00 U 22,00 132,00
02 16177 02/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 6,00 U 3,50 21,00
02 16177 02/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE guantes make SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 14,50 145,00
02 16177 02/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 2,00 U 22,00 44,00
02 16168 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB SERCICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES MES MAYO DE 2014- CODIGO Nº 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
02 16166 30/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MES DE MAYO DE 2014. PUBLICIDAD 1,00 SE 7.260,00 7.260,00
02 16152 04/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO- MAYO 2014- CODIGO Nº 21104020835 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16142 27/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA DE MARMOL PARA COLOCAR EN EL AUTÓDROMO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 950,00 950,00
02 16134 04/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GOMERIA BONNET 20259023344 CUBIERTA 165/70 13 tango (incluye colocación y balanceo) NEUMATICOS 2,00 U 565,00 1.130,00
02 16134 04/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GOMERIA BONNET 20259023344 CAMARA 13 SISTEMA DE SEGURIDAD 3,00 U 110,00 330,00
02 16131 18/07/2014 DIRECCION DE TURISMO INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 REMERA ALGODON impresas a cuatro colores, al frente y al dorso. INDUMENTARIA 10,00 U 100,00 1.000,00
02 16128 10/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL MAYO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
02 16127 12/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
02 16127 12/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO MAYO DE 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
02 16119 28/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RD DEPORTES 30707529543 SILBATO CON COLLARIN DEPORTES 40,00 U 39,00 1.560,00
02 16118 02/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BALIZA GIRATORIA Baliza imantadas flash, color azul REPUESTOS 5,00 U 230,00 1.150,00
02 16098 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES DE MAYO DE 2014 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16092 12/06/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CALCO CALCOS 10 x 15 BAJO VIDRIO IMPRENTA 100,00 SE 5,50 550,00
02 16082 04/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 TELEVISIVA MES MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02 16077 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
02 16076 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA MAYO DE 2014. PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
02 16075 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 850,00 850,00
02 16074 27/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA PORTAMÓDULO BLANCO JELUZ ELECTRICIDAD 4,00 U 4,23 16,92
02 16074 27/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE MÓDULO P/1 BLANCO (JELUZ) ELECTRICIDAD 4,00 U 3,33 13,32
02 16074 27/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA MULTIN 10A BCO ELECTRICIDAD 4,00 U 8,13 32,52
02 16073 04/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL MES MAYO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
02 16072 10/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
02 16071 10/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB MAYO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.315,00 3.315,00
02 16070 29/05/2014 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER DE CERRAMIENTO Alquiler de GAZEBO Y LIVING, durante los dìas 14 al 18 de mayo inclusive ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.200,00 3.200,00
02 16058 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL MES DE MAYO 2014 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.585,00 1.585,00
02 16056 09/10/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL MES MAYO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 320,00 320,00
02 16052 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB MAYO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
02 16047 10/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB MES MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16045 10/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL MES MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
02 16044 09/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL MES MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 16043 09/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL MES MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16041 04/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL MES MAYO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 700,00 700,00
02 16040 04/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL MES MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 16037 10/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL MAYO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 16013 20/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ARTESANIAS YANET 20145719713 PLAQUETA SERVICIO DE PLAQUETASCON BOTON 19 CM. GRABADAS CON BOTON PARA ENTREGAR A AUTORIDADES QUE VISITAN NUESTRA CIUDAD MES MAYO 2014 REPUESTOS 6,00 U 450,00 2.700,00
02 16012 20/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ARTESANIAS YANET 20145719713 PLAQUETA SERVICIO DE PLAQUETAS CON BOTON DORADO, GRABADA DE 22CM. PARA OBSEQUIOS A LAS DISTINTAS AUTORIDADES QUE VISITAN LA CIUDAD.- MAYO 2014 REPUESTOS 6,00 U 480,00 2.880,00
02 16011 07/07/2014 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 IMPRESIÓN banners tipo roll up 85x200 cm con soporte lona impresa y bolso de transporte IMPRENTA 4,00 SE 950,00 3.800,00
02 16004 27/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA POR UNA PLACA DE BRONCE GRABADA PARA LA INAUGURACION DEL AUTODROMO DE " CONCEPCION DEL URUGUAY" CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.400,00 2.400,00
02 15991 22/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA Oficio con cierre LIBRERIA 7,00 U 139,00 973,00
02 15980 27/05/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR 32/33 mf 220VCA ELECTRICIDAD 3,00 U 45,41 136,23
02 15980 27/05/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA MACHO LINEA K310A C/T ELECTRICIDAD 18,00 U 11,49 206,82
02 15980 27/05/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA 10 A HEMBRA LINEA KH P/PERNO CHATO REPUESTOS 15,00 U 15,12 226,80
02 15980 27/05/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA 10 MTS. NEGRO ELECTRICIDAD 5,00 U 5,86 29,30
02 15980 27/05/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN LAMPARA CUARZO 500W ALTO IMPACTO ELECTRICIDAD 2,00 U 179,32 358,64
02 15980 27/05/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ANTILLAMA 2X1,4 MM REPUESTOS 40,00 MT 7,16 286,40
02 15980 27/05/2014 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA HALOGENA 52 W ELECTRICIDAD 10,00 U 15,46 154,60
02 15980 29/05/2014 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 IGNITOR P/SODIO/MH 70/400 W ELECTRICIDAD 3,00 U 44,96 134,88
02 15980 29/05/2014 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 PRECINTO T4A X BOLSA SYPRE ELECTRICIDAD 2,00 U 43,75 87,50
02 15979 26/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES ABRIL 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.524,90 1.524,90
02 15974 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA ABRIL 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
02 15973 27/05/2014 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 TROFEO 70CM CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 98,00 2.940,00
02 15970 27/05/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PELOTA HANDBALL DE GOMA Nº 1 DEPORTES 6,00 U 87,00 522,00
02 15970 27/05/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR DEPORTES 6,00 U 100,00 600,00
02 15970 27/05/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PELOTA FUTBOL CUERO DEPORTES 8,00 U 205,00 1.640,00
02 15970 27/05/2014 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONO PLÁSTICO DEPORTES 25,00 U 9,50 237,50
02 15965 02/07/2014 DIRECCION DE CULTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR PINTURERIA 1,00 U 436,70 436,70
02 15965 02/07/2014 DIRECCION DE CULTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS PINTURERIA 1,00 U 24,20 24,20
02 15965 03/07/2014 DIRECCION DE CULTURA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ACIDO FUNGICIDA X 5 LITROS LIMPIEZA 1,00 SE 75,55 75,55
02 15965 03/07/2014 DIRECCION DE CULTURA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT CIBEL X 4LITROS PINTURERIA 1,00 U 92,22 92,22
02 15965 03/07/2014 DIRECCION DE CULTURA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA AL AGUA N°80 RUBI 80 MEDIANA PINTURERIA 5,00 U 3,33 16,65
02 15965 03/07/2014 DIRECCION DE CULTURA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 70,00 140,00
02 15965 03/07/2014 DIRECCION DE CULTURA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO 5 CM PINTURERIA 2,00 U 8,89 17,78
02 15965 03/07/2014 DIRECCION DE CULTURA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N? 20 LIBRERIA 2,00 U 27,77 55,54
02 15965 03/07/2014 DIRECCION DE CULTURA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ANTIOXIDO ESMALTE ROJO X LITRO PINTURERIA 2,00 U 72,22 144,44
02 15956 09/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL 1 DE MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
02 15955 10/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL DIA DEL TRABAJADOR PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
02 15952 22/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DÍA DEL TRABAJO PUBLICIDAD 1,00 SE 746,98 746,98
02 15949 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.040,00 1.040,00
02 15921 06/08/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.M.E.L. 30563624392 TOMA MÚLTIPLE alargues de 2,50 mts. con cinco tomacorrientes.- ELECTRICIDAD 20,00 U 117,52 2.350,40
02 15912 10/07/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL MARATON ALCEC PUBLICIDAD 1,00 SE 155,00 155,00
02 15894 13/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RICHARD SERVICIO MECANICO 27128858941 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 1,00 U 90,00 90,00
02 15891 14/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 OBSEQUIO PIRÁMIDES DE ACRILICO CON BASE DE MADERA CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 300,00 3.000,00
02 15889 22/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO LIBRERIA 2,00 U 110,00 220,00
02 15888 27/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 ESTABILIZADOR 1000va N - 1000 6*220 SIC ELECTRICIDAD 1,00 U 350,00 350,00
02 15888 27/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 TECLADO PS2 KB 06XE INFORMATICA 1,00 U 120,00 120,00
02 15888 27/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 MOUSE OPTICO PS2 NS120 INFORMATICA 1,00 U 80,00 80,00
02 15879 22/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA MES ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
02 15848 18/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL MES ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 320,00 320,00
02 15845 14/05/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FLISELINA Negro RETACERIA 70,00 MT 6,00 420,00
02 15845 14/05/2014 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA ALGODON Color Negro Talles 48 - 50 INDUMENTARIA 8,00 U 49,50 396,00
02 15824 16/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA ABRIL 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
02 15823 16/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
02 15822 16/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
02 15812 16/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 10,00 U 2,25 22,50
02 15812 16/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 GOMA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 2,50 25,00
02 15812 16/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 2,00 U 8,75 17,50
02 15812 22/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 7,00 28,00
02 15807 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL MES ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
02 15800 16/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MES DE ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 574,60 574,60
02 15794 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BANDERA ARGENTINA CON SOL DE 0,90 X 1,50mts. CORTESIA Y HOMENAJE 15,00 U 75,00 1.125,00
02 15791 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ASTA PARA BANDERA DE CEREMONIAS COMPLETO CON LA BASE DE APOYO POR EL PLATO DE MADERA Y CAÑO DE BRONCE CROMADO) CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 990,00 1.980,00
02 15791 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BANDERA BANDERA ARGENTINA CON SOL DE 3,50 X 6 METROS CON REFUERZO DE LONA Y AMARRE CON OJALES DE BRONCE PARA EL MASTIL CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.100,00 1.100,00
02 15782 13/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
02 15779 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 GRAFICA MES ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 15778 13/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL MES ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
02 15750 13/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CANDADO STANDARD Sekur 70 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 118,00 118,00
02 15750 13/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CERRADURA DOBLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 177,00 354,00
02 15746 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB MES ABRIL 2014- PUBLICIDAD 1,00 SE 850,00 850,00
02 15741 22/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMIS Alquiler de remis por 8 días, desde 17/04/14 hasta 20/04/14 y desde 15/05/14 hasta 18/05/14, desde Smo Entrerriano y Galarza hasta autovia ruta TRANSPORTE 1,00 SE 2.544,00 2.544,00
02 15707 18/07/2014 DIRECCION DE TURISMO PUBLI - SIGN 20272943134 CARTEL cinco carteles de chapas con vinilo impreso de 60 x 60 cm., con pié cod.21303020522 IMPRENTA 5,00 U 280,00 1.400,00
02 15701 29/05/2014 DIRECCION DE TURISMO ZONA INFORMATICA 30707213937 FUENTE DE ALIMENTACION 500W ATX 24P BRB INFORMATICA 1,00 U 295,00 295,00
02 15698 26/05/2014 DIRECCION DE TURISMO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 TELA tipo lona impresas frontal de 2 x 1.5mts.- con argollas RETACERIA 3,00 MT 907,00 2.721,00
02 15694 29/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE DIARIO LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY.- MES ABRIL DE 2014- CO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
02 15691 16/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. EN BABEL DE VALODIA NICHAJEW- MES ABRIL DE 2014- CODIGO Nº 211040208 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02 15689 20/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TURISTICA EN LA PAG. WEB DISFRUTE ENTRE RÍOS- DE VALODIA NICHAJEW- MES DE ABRIL DE 2014- CODIGO Nº21104020 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 15687 10/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DIARIO UNO- MES DE ABRIL DE 2014- CODIGO Nº 21104020835 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.315,00 3.315,00
02 15685 30/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MATERIAL GRÁFICO EN SISTEMA BRAILLE DE DIARIO UNO- MES ABRIL DE 2014 CODIGO Nº 21104020835 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
02 15684 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PASEO ARTESANAL "MANOS ENTRERRIANAS" DE DIARIO UNO- MES DE ABRIL DE 2014- CODIGO Nº 21104020835 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.616,00 5.616,00
02 15674 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO FM DE JUAN CARLOS BOTTA MES DE ABRIL DE 2014. CODIGO Nº 21104020835 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 15665 13/05/2014 DIRECCION DE TURISMO INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 BANDERA con impresión CORTESIA Y HOMENAJE 20,00 U 70,00 1.400,00
02 15665 18/07/2014 DIRECCION DE TURISMO PUBLI - SIGN 20272943134 GORRO impreso a color INDUMENTARIA 20,00 U 38,00 760,00
02 15664 06/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 CAJA EXTERIOR KALOP C/TAPA 2 DIV. ELECTRICIDAD 1,00 U 28,00 28,00
02 15664 06/05/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO 58 C/ TARUGO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,24 4,96
02 15662 13/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB MES ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
02 15662 13/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO DE ACTOS OFICIALES PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
02 15653 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SIGLO XXI DE PAOLA IZAGUIRRE. MES ABRIL DE 2014 CODIGO Nº 21104020835 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 15652 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE MES ABRIL DE 2014- CODIO Nº 21104020835 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 15639 12/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ABRIL DE 2014. PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
02 15639 12/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 15629 07/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 40 papel higienico codigo: 21303020500 LIMPIEZA 40,00 U 4,25 170,00
02 15629 07/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO codigo 21303020500 LIMPIEZA 20,00 LT 3,50 70,00
02 15629 07/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO codigo: 21303020500 LIMPIEZA 10,00 U 6,50 65,00
02 15629 07/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA codigo: 21303020500 LIMPIEZA 20,00 LT 3,50 70,00
02 15629 07/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE codigo: 21303020500 LIMPIEZA 20,00 LT 5,25 105,00
02 15629 07/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 PASTILLA PARA INODORO codigo: 21303020500 LIMPIEZA 10,00 U 6,00 60,00
02 15629 07/05/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID bolsas de residuos 60 x 90 x 10 codigo: 21303020500 LIMPIEZA 10,00 U 5,75 57,50
02 15626 22/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES ABRIL DE 2014 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 15620 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL MES DE ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 700,00 700,00
02 15619 02/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL MES DE ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 15609 16/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL MES ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 15607 16/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 344,76 344,76
02 15605 27/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR 57 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 60,00 120,00
02 15605 27/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 56 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 50,00 100,00
02 15595 16/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ABRIL 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 202,00 202,00
02 15575 13/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL MES ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
02 15568 12/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE EDICION Y GRABACION DE LOS AUDIOS PARA EL PROGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL- LUCIANO MUÑOZ- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.485,00 1.485,00
02 15567 30/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MES DE ABRIL DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.167,50 8.167,50
02 15556 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO T063120 INFORMATICA 1,00 U 27,30 27,30
02 15556 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO Cian - Magenta y Amarillo INFORMATICA 3,00 U 27,30 81,90
02 15534 22/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO DOS PLAQUETAS GRABADAS ENMARCADAS CON VIDRIO PARA OBSEQUIO DE AUTORIDADES DE LA POLICIA DE ENTRE RIOS QUE ENTREGARA EL SR. PRESIDEN CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.200,00 1.200,00
02 15521 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 3,50 17,50
02 15521 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 3,50 17,50
02 15521 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 REPUESTOS ECHO X 450CM REPUESTOS 3,00 U 12,00 36,00
02 15521 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO TIPO CIF X 750 CREMA LIMPIEZA 1,00 LT 14,50 14,50
02 15521 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO LIMPIEZA 3,00 U 12,00 36,00
02 15521 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 13,00 39,00
02 15521 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 5,00 10,00
02 15521 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE TIPO NEW SCENT LIMPIEZA 2,00 U 32,00 64,00
02 15521 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 FILTRO MINGISTORIO REPUESTOS 3,00 U 26,75 80,25
02 15521 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 3,00 U 44,17 132,51
02 15521 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 16,50 16,50
02 15521 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 TOALLA PAPEL X 250 GMS. RETACERIA 10,00 U 13,00 130,00
02 15521 25/04/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 INSECTICIDA TIPO FIYI LIMPIEZA 3,00 U 10,33 30,99
02 15514 07/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX COLOR X 4 LT VERDE CEMENTO PINTURERIA 1,00 U 266,66 266,66
02 15514 07/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX COLOR X 10 LT VERDE CEMENTO PINTURERIA 1,00 U 516,66 516,66
02 15514 07/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX X LITRO COLOR VERDE CEMENTO PINTURERIA 1,00 U 72,22 72,22
02 15484 25/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 caño PVC 40 x 3,2 mts. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 66,40 132,80
02 15484 25/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PILETA P.V.C. acc. PVC pileta patio 15x15 Tuboforte FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 49,79 99,58
02 15484 25/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PILETA acc. PVC pileta cocina 4 entr. 50x63 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 63,20 63,20
02 15484 25/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CODO PVC acc. PVC codo 90° de 110*63 MM con 3 acomet. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 36,80 73,60
02 15484 25/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CODO acc. PVC codo 90* de 40 mm mh FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4,51 18,04
02 15484 25/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAMARA cámara insp. c/d. tapa cemento 60*60*40 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 302,01 302,01
02 15483 25/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GAL - TECH 20206815508 DISCO RIGIDO U DISCO RIGIDO HD. 1 TB. EXTERNO SEAGATE EXPANSION BLACK 3.0 - CABE ACLARAR QUE DE ESTAS CARACTERÍSTICAS ES EL ÚNICO PROVEEDOR QUE CUENTA INFORMATICA 1,00 U 1.490,00 1.490,00
02 15482 15/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL EDICTO DE LA (OMIC). POR UN DIA EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES. 27/03/14 CODIGO Nº 211040208 PUBLICIDAD 1,00 SE 229,84 229,84
02 15479 11/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA lavandina suelto x lts. LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
02 15479 11/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE detergente suelto x lts. LIMPIEZA 10,00 LT 5,50 55,00
02 15479 11/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO desodorante para piso suelto x lts. LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
02 15479 11/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA escoba marca Eco LIMPIEZA 5,00 U 32,00 160,00
02 15479 11/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA bolsa 45x60x30 LIMPIEZA 3,00 U 9,00 27,00
02 15479 11/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 guante de goma marca Make LIMPIEZA 6,00 U 14,50 87,00
02 15479 11/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA Make escobilla sola sin cabo LIMPIEZA 2,00 U 19,00 38,00
02 15479 11/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO trapo de piso marca Mister LIMPIEZA 12,00 U 5,59 67,08
02 15465 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUIONAL EN EL PERIODICO - CADENA AVICOLA - DE DARIO ZALAZAR DEL MES DE MARZO DE 2014- CODIGO Nº 21104020835 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
02 15425 22/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
02 15396 30/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA HP 1006. REPARACION INFORMATICA 1,00 U 380,00 380,00
02 15392 08/04/2014 SECRETARIA DE GOBIERNO GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA HP 1102. REPARACION INFORMATICA 1,00 U 380,00 380,00
02 15383 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
02 15381 15/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.447,60 3.447,60
02 15325 28/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.167,50 8.167,50
02 15318 16/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB MES MARZO 2014- PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 15317 16/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL MES MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
02 15302 25/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL MARZO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 155,00 155,00
02 15301 15/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 GRAFICA MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 15300 14/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PILA HANDY ICOM BP210N NIMH 7, 2V/1, 5AH. GENERICA ELECTRICIDAD 1,00 U 462,00 462,00
02 15300 14/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 REPARACION LABORATORIO REPARACIONES VARIAS REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 287,00 287,00
02 15300 14/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 FICHA ENCENDEDOR MACHO C/ FUSIBLE LED AUC0251 ELECTRICIDAD 1,00 U 9,66 9,66
02 15300 14/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 FICHA DC PLUG 5, 50x2, 10MM. LARGO (HUECO2.1L) IMPRENTA 1,00 U 5,04 5,04
02 15294 03/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP ALTERNATIVO TONER ALT. HP P1005/6 CB435A 35A INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
02 15291 11/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. 30535540353 AMOLADORA B&,D 720 HERRAMIENTAS 1,00 U 495,00 495,00
02 15291 11/04/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. 30535540353 MESA plástica Blanca MOBILIARIOS 1,00 U 522,00 522,00
02 15291 02/06/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 SILLA plástica Blanca MOBILIARIOS 1,00 U 130,00 130,00
02 15282 15/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MARZO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.440,00 1.440,00
02 15274 15/04/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IMPRESIONES GRAFICA MITRE 20351169096 VOLANTE a un color, tamaño media A 4 impreso en un solo lado FERRETERIA/CORRALON 10.000,00 U 0,15 1.500,00
02 15270 04/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL MES MARZO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
02 15264 22/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL MES DE MARZO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
02 15261 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL MES DE MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 15260 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL MES MARZO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 15259 03/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL MARZO DE 2014 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.585,00 1.585,00
02 15251 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL MES MARZO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 15245 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
02 15245 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO MARZO DE 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
02 15241 25/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO 80x110x10 LIMPIEZA 40,00 U 12,50 500,00
02 15241 25/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 5,50 110,00
02 15241 25/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
02 15241 25/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 7,00 140,00
02 15241 25/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 3,75 18,75
02 15241 25/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA eco LIMPIEZA 10,00 U 30,00 300,00
02 15241 25/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA 106 L con tapa LIMPIEZA 2,00 U 235,00 470,00
02 15241 25/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL gel INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 19,00 57,00
02 15234 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB MES DE MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.315,00 3.315,00
02 15233 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES MARZO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
02 15231 04/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL MARZO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 700,00 700,00
02 15230 15/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB MARZO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
02 15229 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.524,90 1.524,90
02 15222 15/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MARZO DE 2014. PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
02 15220 15/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 480,00 480,00
02 15219 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
02 15214 15/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB MES DE MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 850,00 850,00
02 15213 13/05/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB MES DE MARZO 2014. PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
02 15211 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES MARZO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 15203 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES DE MARZO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02 15187 15/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES DE MARZO DE 2014 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 15186 04/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL MES DE MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 15183 04/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL MES DE MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 15182 18/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL MES DE MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 320,00 320,00
02 15181 13/08/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL MARZO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
02 15178 21/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROCOLOR 27179943137 MEMORIA DE16 GB. KINGSTON PARA VIDEO CAMARA 10- 30MB INFORMATICA 2,00 U 360,00 720,00
02 15159 26/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLANO SERVICIO DE CONFECCIÓN DE PLANOS DE LA CIUDAD CON VARILLAS PARA COLGAR.- YUSTY GRAFICA DIGITAL DE HECTOR BOUJON. FEBRERO 2014. CODIGO Nº2110 IMPRENTA 4,00 U 110,00 440,00
02 15135 21/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE LLAMADO A LICITACION POR LA ADQUISICION DE RIPIO PARA USO VIAL EN - DIARIO LA PRENSA FEDERAL - POR 3 DIAS 27,28, DE FEBRERO Y 1 D PUBLICIDAD 1,00 SE 1.620,00 1.620,00
02 15118 25/03/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 DESINFECTANTE TIPO LYSOFORM / SUELTO LIMPIEZA 4,00 U 5,62 22,48
02 15118 25/03/2014 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 CERA PARA PISO ROBLE OSCURO / SUELTO LIMPIEZA 4,00 U 40,00 160,00
02 15118 25/03/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 4,00 LT 3,75 15,00
02 15118 25/03/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO TIPO CIF / SUELTO LIMPIEZA 4,00 LT 12,00 48,00
02 15118 25/03/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA AUTO BRILLO / SULETO LIMPIEZA 10,00 LT 10,90 109,00
02 15118 25/03/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 7,50 30,00
02 15118 25/03/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 3,75 18,75
02 15118 25/03/2014 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 2,00 U 30,00 60,00
02 15112 14/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN ACTOS OFICIALES, OBRAS Y EVENTOS DE MARIELA ALFIERI. CODIGO Nº 21104020835- WEB CODIGO Nº 21104020836- FOTO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
02 15112 14/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG.WEB.- MES DE FEBRERO 2014- PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
02 15109 07/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. 30535540353 TALADRO Tal B&,D B550 HERRAMIENTAS 1,00 U 439,00 439,00
02 15109 07/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. 30535540353 CALADORA Caladora B&,D HERRAMIENTAS 1,00 U 610,00 610,00
02 15062 11/06/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DIARIO LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY, VIVESCAS- MES FEBRERO 201 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
02 15060 27/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DE CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR- FEBRERO DE 2014- CODIGO Nº 2110402040835 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
02 15053 07/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN RADIO 9 FM. DE HUGO BARRETO- MES FEBRERO DE 2014- CODIGO Nº 21104020835 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
02 15042 04/04/2014 DIRECCION DE TURISMO BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. 30535540353 VENTILADOR DE PIE dos ventiladores de pié de 26" cog.21207030150 ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 1.449,00 2.898,00
02 15038 22/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES DE FEBRERO DE 2014. CODIGO Nº 21104020835 PUBLICIDAD 1,00 SE 320,00 320,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO cod.21303020522 LIMPIEZA 40,00 U 4,00 160,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO cod.21303020522 LIMPIEZA 20,00 LT 3,75 75,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO cod.21303020522 LIMPIEZA 9,00 U 7,00 63,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA cod.21303020522 LIMPIEZA 20,00 LT 3,50 70,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE cod.21303020522 LIMPIEZA 20,00 LT 5,50 110,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON cod.21303020522 LIMPIEZA 3,00 U 11,00 33,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO cepillos para ropa cod.21303020522 LIMPIEZA 2,00 U 17,00 34,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA cod.21303020522 LIMPIEZA 3,00 U 35,00 105,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA cod.21303020522 LIMPIEZA 6,00 U 5,00 30,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 TOALLA cod.21303020522 RETACERIA 2,00 U 18,00 36,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 REPASADOR cod.21303020522 LIMPIEZA 2,00 U 9,00 18,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 SECADOR cod.21303020522 LIMPIEZA 6,00 U 10,00 60,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 PASTILLA PARA INODORO cod.21303020522 LIMPIEZA 20,00 U 5,00 100,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 CERA PARA PISO cod.21303020522 LIMPIEZA 2,00 U 13,50 27,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 FLIT PARA LAMPAZO cod.21303020522 LIMPIEZA 3,00 LT 35,00 105,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA bolsas de residuos negras de 0.60x0.90x10 cod.21303020522 LIMPIEZA 20,00 U 5,75 115,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 ESPONJA DE ACERO cod.21303020522 LIMPIEZA 6,00 U 2,00 12,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 GUANTE DE GOMA cod.21303020522 LIMPIEZA 6,00 U 10,00 60,00
02 15026 20/03/2014 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 PLUMERO cod.21303020522 LIMPIEZA 1,00 U 50,00 50,00
02 15006 14/04/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CALCO B/VIDRIO 18 CM IMPRENTA 100,00 SE 13,00 1.300,00
02 15002 20/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA REPETIDORA MUNICIPAL QUE EMITE CANAL 7 ARGRNTINA - MARIANA RICCOTTI- MES FEBRERO DE 20 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 14998 28/03/2014 DIRECCION DE CULTURA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP Cartucho HP-22 XL INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
02 14998 28/03/2014 DIRECCION DE CULTURA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Cartucho HP-21 XL INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
02 14993 14/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB MES DE FEBRERO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
02 14992 25/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL MES FEBRERO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.133,00 3.133,00
02 14992 25/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB MES FEBRERO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 14972 25/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 105,00 210,00
02 14972 25/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 SELLO REDONDO IMPRENTA 1,00 U 75,00 75,00
02 14969 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER POR DISTINTOS PROGRAMAS DEL MES DE FEBRERO DE 2014. PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
02 14960 28/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SPOT - ARREGLO DE CALLES- 42" SEGUNDOS EN CABLEVISION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014. CODIGO Nº 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.623,00 7.623,00
02 14939 25/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MATERIAL GRAFICO EN SISTEMA BRAILLE DE DIARIO UNO. MES DE FEBRERO DE 2014 CODIGO Nº 21104020835 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
02 14938 11/04/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB MES DE FEBRERO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.315,00 3.315,00
02 14937 10/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES DE FEBRERO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 14933 10/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES DE FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02 14928 14/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 5,50 27,50
02 14928 14/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 5,00 U 10,90 54,50
02 14928 14/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 3,75 18,75
02 14928 14/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 3,75 37,50
02 14928 14/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 12,90 25,80
02 14928 18/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 5,99 11,98
02 14928 18/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 6,99 13,98
02 14927 13/05/2014 DIRECCION DE TURISMO INFORMAX 20163270782 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22XL INFORMATICA 2,00 U 450,00 900,00
02 14927 13/05/2014 DIRECCION DE TURISMO INFORMAX 20163270782 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21XL INFORMATICA 2,00 U 400,00 800,00
02 14926 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL MES DE FEBRERO 2014 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.385,00 1.385,00
02 14904 07/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL MES DE FEBRERO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 14901 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL MES DE FEBRERO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 460,00 460,00
02 14899 07/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL MES FEBRERO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 14898 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL MES DE FEBRERO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 14896 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL MES DE FEBRERO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 14895 20/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB MES DE FEBRERO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 850,00 850,00
02 14894 12/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL MES DE FEBRERO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 14876 21/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR 22 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 70,00 70,00
02 14876 21/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 21 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 60,00 60,00
02 14837 28/03/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 64,75 518,00
02 14799 17/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL ENERO 2014 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 14798 13/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL ENERO DE 2014 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.485,00 1.485,00
02 14797 13/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO MES DE ENERO 2014 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
02 14797 13/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
02 14795 12/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL MES ENERO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 14794 13/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL ENERO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
02 14793 12/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL MES DE ENERO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 14792 12/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL MES ENERO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 460,00 460,00
02 14791 10/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL MES ENERO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02 14790 12/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL MES DE ENERO 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
02 14789 20/03/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MES DE ENERO DE 2014 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.046,50 8.046,50
02 14770 20/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN lona impresa 3,50 x 0,80 blanco "apertura carnaval" IMPRENTA 1,00 SE 720,00 720,00
02 14761 14/02/2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO DE COLOR VIDRIERIA 7,00 U 141,42 989,94
02 14711 06/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RICHARD SERVICIO MECANICO 27128858941 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 390,00 390,00
02 14711 06/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RICHARD SERVICIO MECANICO 27128858941 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 62,00 62,00
02 14711 06/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RICHARD SERVICIO MECANICO 27128858941 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 70,00 70,00
02 14711 06/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RICHARD SERVICIO MECANICO 27128858941 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 108,00 108,00
02 14711 06/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RICHARD SERVICIO MECANICO 27128858941 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 1,00 LT 20,00 20,00
02 14711 06/03/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RICHARD SERVICIO MECANICO 27128858941 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 420,00 420,00
02 14709 12/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 ACTA DE CONSTATACIÓN TAL 20 X 3 POLICIA MUNICIPAL (0002) IMPRENTA 50,00 U 26,00 1.300,00
02 14709 12/02/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 ACTA DE CONSTATACIÓN TAL 20 X 3 TRANSITO (0001 - 0004) IMPRENTA 50,00 U 31,00 1.550,00
02 14637 04/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 3,25 32,50
02 14637 04/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 4,75 23,75
02 14637 04/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 5,50 33,00
02 14637 04/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 29,00 58,00
02 14637 04/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 8,75 52,50
02 14637 04/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 12,00 U 3,75 45,00
02 14637 04/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 5,15 51,50
02 14637 04/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 3,00 30,00
02 14637 04/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 10,00 40,00
02 14637 04/02/2014 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 6,00 U 5,20 31,20
02 14560 10/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ROMULO SERVICIOS GRAFICOS 20355589774 FOLLETO SERVICIO DE 1000 FOLLETOS IMPRESOS FULL COLOR DOBLE FAZ EN PAPEL ILUSTRACIÓN- MES DICIEMBRE DE 2013 IMPRENTA 1,00 U 2.620,00 2.620,00
02 14392-1 26/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL DICIEMBRE 2013 PUBLICIDAD 1,00 SE 290,00 290,00
02 14241-1 28/02/2014 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 290,00 290,00
02 13808-1 16/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL AUTOPARTES DANIEL 20186649789 KIT DE SEGURIDAD P/ AUTOMOVIL INSUMOS VARIOS 1,00 U 300,00 300,00
02 13808-1 16/07/2014 DPTO. POLICIA MUNICIPAL AUTOPARTES DANIEL 20186649789 GATO CARRITO HIDRAULICO HERRAMIENTAS 1,00 U 270,00 270,00
018-14 14/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 PERFIL "C" de H°G° de 100 x 45 x 10 mm x 2 mm. esp x barra de 12 mts FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 596,87 6.565,57
018-14 14/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA GALVANIZADA CHAPA DE H°G° N° 24 LISA, PREPINTADA VERDE DE 1,22MTS X 2,44 MTS FERRETERIA/CORRALON 27,00 U 262,17 7.078,59
018-14 14/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL DE H°G° N° 24 PREPINTADA VERDE DE 6,70 MTS DE LARGO FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 742,40 5.196,80
018-14 14/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA CHAPA DE H° G° N° 24 SINUSOIDAL, PREPINTADA VERDE DE 9,70 MTS DE LARGO FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 1.060,56 13.787,28
018-14 14/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CHAPA GALVANIZADA Nº 24 CHAPA LISA DE H°G° PREPINTADA VERDE DE 1,22 X 2,44 MTS FERRETERIA/CORRALON 27,00 U 262,17 7.078,59
018-14 14/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CONVERSA CANALETA H° G° PARA DESCARGA DE TECHO FERRETERIA/CORRALON 150,00 Ml 29,33 4.399,50
018-14 14/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CAÑO CAÑO DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO X 3,2 MM PARA DESCARGA DE AGUA - TOTAL 8 MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 52,89 105,78
018-14 25/04/2014 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES SERVICER S.A. 30711730784 PERFIL "C" DE H°G° DE160 x 60 x 20 mm x 2,5 mm. esp. x barra de 12 mts PERFIL "C" NEGRO FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 997,97 17.963,46
017-14 14/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL AEREA HIDRATADA. EN BOLSAS DE 25 KG PARA POTABILIZACION DE AGUA SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES ADJUNTO FERRETERIA/CORRALON 1.100,00 U 47,18 51.898,00
016-14 06/05/2014 DIV. SALUD SINEBI 20278335187 TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO MARCA MINDRAY MODELO 65EC10EB DE80 ELEMENTOS CON FRECUENCIAS DE TRABAJO (5.0/6.5/8.0 MHZ) INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 23.900,00 23.900,00
016-14 06/05/2014 DIV. SALUD SINEBI 20278335187 TRANSDUCTOR LINEAL -MARCA MINDRAY MODELO 75L38EB DE 80 ELEMENTOS CON FRECUENCIA DE TRABAJO (5.0/7.5/10.0 MHZ) INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 20.500,00 20.500,00
016-14 06/05/2014 DIV. SALUD SINEBI 20278335187 ROLLO DE PAPEL ESPECIAL PARA VIDEO PRINTER MARCA SONY MODELO UPP - 11O-S X (CAJA DE 10 ROLLOS DE 20 MTS C/U) INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 2.200,00 4.400,00
015-14 25/04/2014 DPTO. REDES CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE APTA PARA ELEVAR LIQUIDOS CLOACALES - P= 5,9 Kw SEGÚN P.E.T. ADJUNTO BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO NP3127 HT 487 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 91.900,00 91.900,00
015-14 25/04/2014 DPTO. REDES CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE APTA PARA ELEVAR LÍQUIDOS CLOACALES - P= 2 Kw SEGÚN P.E.T. ADJUNTO BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO NP 36085 SH 253 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45.500,00 45.500,00
014-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION DE EQUIPOS VIALES X HORA 2 CAT 140 H 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA 2 COMPACTADORES NEUMATICOS 2 CAMIONES CON BATEA SEMI REMOLQUE ALQUILER MAQUINAS VIALES 45,00 SE 3.554,44 159.949,80
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W DE MARCA RECONOCIDAS COMO: ITALAVIA ELECTRICIDAD 155,00 U 169,92 26.337,60
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: PHILIPS, OSRAM o G. ELECTRIC ELECTRICIDAD 163,00 U 85,44 13.926,72
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W DE MARCA RECONOCIDAS COMO: ITALAVIA ELECTRICIDAD 32,00 U 287,04 9.185,28
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS POR 400 V. CABLEADOS DEL TIPO ELECOND o LEYDEN DIELEKTRON ELECTRICIDAD 32,00 U 33,60 1.075,20
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 Ignitores derivación 70 - 400 W * Los mismos deben ser compatibles con el balasto a entregar SIN EXCEPCIÓN del ti ELECTRICIDAD 195,00 U 28,32 5.522,40
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO Equipos exterior c/grado IP 54 o superior para vapor de sodio alta presión x 150 W de marcas reconocidas como: ITALAVIA ELECTRICIDAD 8,00 U 302,40 2.419,20
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm Color Rojo DEGEFLEX ELECTRICIDAD 200,00 MT 2,01 402,00
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FUSIBLE NEOZED PARA MORSETO PORTAFUSIBLE X 6 Amper EL-BIT ELECTRICIDAD 15,00 U 13,92 208,80
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE DEL TIPO ITALAVIA, LUNMIA ELECTRICIDAD 25,00 U 95,04 2.376,00
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE DEGEFLEX ELECTRICIDAD 10,00 MT 7,29 72,90
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR X 25 MICROFARADIO POR 400 V. CABLEADOS DEL TIPO ELECOND o LEYDEN ELECTRICIDAD 155,00 U 26,90 4.169,50
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA de porcelana rosca E - 40 a piston c/casquillo 5/8" ELECTRICIDAD 40,00 U 32,62 1.304,80
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MICROBORNERA DE 12 ELEMEMTOS 15 A p/conductor 4 mm ELECTRICIDAD 70,00 U 23,54 1.647,80
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD PKD- 14 DEL TIPO DP5-6 de Bronal, PKD14 El BIT o PKD- 14 LCT ELECTRICIDAD 15,00 U 14,81 222,15
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD CON PORTAFUSIBLE INCORPORADO, DEL TIPO DP - 12 de BRONAL o PKD - Fde LCT ELECTRICIDAD 15,00 U 28,41 426,15
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 15,00 U 10,18 152,70
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR RETENCION MN 19 (DILIMA) ELECTRICIDAD 15,00 U 16,80 252,00
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 COLUMNA Serán de Caño de Hierro acerado 7,5 de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida con ELECTRICIDAD 6,00 U 1.629,76 9.778,56
013-14 23/06/2014 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA Serán de Cobre - Acero x 1mts de 3/8 " normalizadas c/prensacables de conexión para conductor unipolar cobre de 1 x 6 mm2 de sección ELECTRICIDAD 6,00 U 31,59 189,54
013-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SIRC ILUMINACION 30532222407 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR DE MARCAS RECONOCIDAS COMO: PHILIPS, OSRAM o G. ELECTRIC ELECTRICIDAD 32,00 U 100,81 3.225,92
013-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SIRC ILUMINACION 30532222407 LUMINARIA TIPO PERITA AP - 55 para cruce de calle (SUSPENDIDA) c/tulipa de policarbonato, portalámpara E - 40 de porcelana cableado y accesorios complet ELECTRICIDAD 8,00 U 179,87 1.438,96
013-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SIRC ILUMINACION 30532222407 LUMINARIA Luminarias de marcas reconocidas * grado IP54 o superior * c/carcaza anti Ave * tulipa de Policarbonato anti UV * Potencias 250/400 W * Tu ELECTRICIDAD 11,00 U 730,63 8.036,93
013-14 31/07/2014 DPTO. ELECTROTECNIA SIRC ILUMINACION 30532222407 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 500,00 MT 9,11 4.555,00
012-14 31/03/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO PARA POTABILIZACION DE AGUA POTABILIZACION 22.400,00 KG 7,05 157.920,00
011-14-1 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE SUELO ESTRUCTURA RESISTENTE MAMPOSTERIA ROVOQUES CONTRAPISO PISO SERVICIO OBRA PUBLICA 33.600,00 SE 1,00 33.600,00
011-14-1 24/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE SUELO ESTRUCTURA RESISTENTE MAMPOSTERIA ROVOQUES CONTRAPISO PISO SERVICIO OBRA PUBLICA 28.932,63 SE 1,00 28.932,63
011-14-1 01/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE SUELO ESTRUCTURA RESISTENTE MAMPOSTERIA ROVOQUES CONTRAPISO PISO SERVICIO OBRA PUBLICA 4.667,37 SE 1,00 4.667,37
010-14 31/03/2014 DPTO. REDES CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Electrobomba sumergible marca FLYGT modelo NP 3153 MT 431, versión std, de fundición de hierro gris, apta para el bombeo de ag FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 144.000,00 144.000,00
01-18556 11/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MABSER 20272003182 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12000KCAL F/C MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-18536 01/12/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
01-18441 18/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
01-18418 21/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 20,00 U 47,79 955,80
01-18418 21/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 5,00 U 8,89 44,45
01-18418 21/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 3,00 U 11,00 33,00
01-18418 21/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 4,00 U 19,89 79,56
01-18418 21/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 29,90 89,70
01-18418 21/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID BOLDO COMESTIBLES 1,00 U 9,99 9,99
01-18418 21/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR X 750 LIMPIEZA 1,00 U 17,95 17,95
01-18418 21/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE ENVASE X 750 LIMPIEZA 2,00 U 8,99 17,98
01-18418 21/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 6,99 13,98
01-18418 21/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 5,90 11,80
01-18418 21/11/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 32,00 32,00
01-18049 20/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TERMICA 1 pore 16 amp ELECTRICIDAD 4,00 U 56,56 226,24
01-18049 20/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TERMICA 1por 10amp ELECTRICIDAD 13,00 U 51,64 671,32
01-18047 20/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TERMICA 1 por 25 amp 3ka ELECTRICIDAD 4,00 U 56,56 226,24
01-17917 27/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZONA INFORMATICA 30707213937 FICHAS RJ45 INFORMATICA 6,00 U 3,50 21,00
01-17917 27/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RADIO MECANO 30714169706 SWITCH INFORMATICA 1,00 U 194,70 194,70
01-17917 27/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RADIO MECANO 30714169706 CABLE UTP INFORMATICA 20,00 MT 5,90 118,00
01-17774 27/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 INFORMATICA 2,00 U 225,00 450,00
01-17774 27/10/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 INFORMATICA 2,00 U 320,00 640,00
01-17438 17/09/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 45,00 45,00
01-16814 16/07/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 45,00 90,00
01-16640 06/08/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 20,00 U 10,50 210,00
01-16333 12/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 20,00 U 39,59 791,80
01-16333 12/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR descremada COMESTIBLES 2,00 U 56,89 113,78
01-16333 12/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 3,00 U 15,90 47,70
01-16333 12/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 2,00 U 19,90 39,80
01-16333 12/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESINFECTANTE LIMPIEZA 2,00 U 15,79 31,58
01-16333 12/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 4,00 LT 29,90 119,60
01-16333 12/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON DE TOCADOR X 3 LIMPIEZA 1,00 U 9,99 9,99
01-16333 12/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 7,99 15,98
01-16333 12/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 1,00 U 15,10 15,10
01-16333 12/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 4,30 12,90
01-16333 12/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE sobres x 100 uni COMESTIBLES 1,00 U 20,32 20,32
01-16333 12/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALGODÓN INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 10,59 21,18
01-16333 12/06/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR sobre x 800 uni COMESTIBLES 1,00 U 106,49 106,49
01-15622 13/05/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CENTRO INTERNET 20221509928 TONER EPSON DEVELOPER CARTRIDGE (3K) Fiscalía Administrativa. C.I.: 21103010122 INFORMATICA 1,00 U 1.517,00 1.517,00
01-15000 03/04/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VIDRIO VIDRIERIA 1,00 U 195,00 195,00
01-14868 18/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TAPIZADO RETACERIA 2,00 U 600,00 1.200,00
01-14867 18/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
01-14830 21/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 CB9351AL INFORMATICA 4,00 U 250,00 1.000,00
01-14399-1 04/02/2014 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35,00 35,00
01-02-1483 11/02/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ZHIVAGO 27214263993 FAJA LUMBAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 89,00 801,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG C.I:21106070380 COMESTIBLES 600,00 U 8,30 4.980,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG C.I:21106070380 COMESTIBLES 100,00 U 8,30 830,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR C.I:21106070380 COMESTIBLES 500,00 U 8,30 4.150,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR C.I:21106070380 COMESTIBLES 200,00 U 8,30 1.660,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC C.I:21106070380 COMESTIBLES 250,00 U 13,19 3.297,50
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC C.I:21106070380 COMESTIBLES 350,00 U 13,19 4.616,50
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC C.I:21106070380 COMESTIBLES 100,00 U 13,19 1.319,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR C.I:21106070380 COMESTIBLES 350,00 U 9,50 3.325,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR C.I:21106070380 COMESTIBLES 350,00 U 9,50 3.325,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE C.I:21106070380 COMESTIBLES 40,00 U 35,19 1.407,60
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE C.I:21106070380 COMESTIBLES 140,00 U 35,19 4.926,60
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE C.I:21106070380 COMESTIBLES 140,00 U 35,19 4.926,60
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE C.I:21106070380 COMESTIBLES 140,00 U 35,19 4.926,60
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE C.I:21106070380 COMESTIBLES 140,00 U 35,19 4.926,60
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE C.I:21106070380 COMESTIBLES 140,00 U 35,19 4.926,60
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE C.I:21106070380 COMESTIBLES 40,00 U 35,19 1.407,60
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR C.I:21106070380 COMESTIBLES 600,00 U 5,86 3.516,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR C.I:21106070380 COMESTIBLES 100,00 U 5,86 586,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA C.I:21106070380 COMESTIBLES 400,00 U 10,59 4.236,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA C.I:21106070380 COMESTIBLES 380,00 U 10,59 4.024,20
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR C.I:21106070380 COMESTIBLES 50,00 U 10,29 514,50
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR C.I:21106070380 COMESTIBLES 450,00 U 10,29 4.630,50
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR C.I:21106070380 COMESTIBLES 200,00 U 10,29 2.058,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 PATÉ C.I:21106070380 COMESTIBLES 550,00 U 4,90 2.695,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 PATÉ C.I:21106070380 COMESTIBLES 150,00 U 4,90 735,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID C.I:21106070380 COMESTIBLES 400,00 U 10,38 4.152,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID C.I:21106070380 COMESTIBLES 300,00 U 10,38 3.114,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA C.I:21106070380 COMESTIBLES 300,00 U 5,60 1.680,00
009-14 07/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA C.I:21106070380 COMESTIBLES 400,00 U 5,60 2.240,00
009-14 24/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90x60cm C.I:21106070380 LIMPIEZA 91,00 U 7,50 682,50
008-14 24/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO C.I:21106070380 COMESTIBLES 88,00 U 56,50 4.972,00
008-14 24/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO C.I:21106070380 COMESTIBLES 88,00 U 56,50 4.972,00
008-14 24/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO C.I:21106070380 COMESTIBLES 72,00 U 56,50 4.068,00
008-14 24/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO C.I:21106070380 COMESTIBLES 88,00 U 56,50 4.972,00
008-14 24/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO C.I:21106070380 COMESTIBLES 88,00 U 56,50 4.972,00
008-14 24/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO C.I:21106070380 COMESTIBLES 88,00 U 56,50 4.972,00
008-14 25/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO C.I:21106070380 COMESTIBLES 88,00 U 56,50 4.972,00
008-14 25/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO C.I:21106070380 COMESTIBLES 88,00 U 56,50 4.972,00
008-14 25/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO C.I:21106070380 COMESTIBLES 88,00 U 56,50 4.972,00
008-14 25/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO C.I:21106070380 COMESTIBLES 88,00 U 56,50 4.972,00
008-14 25/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO C.I:21106070380 COMESTIBLES 88,00 U 56,50 4.972,00
008-14 25/04/2014 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO C.I:21106070380 COMESTIBLES 88,00 U 56,50 4.972,00
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 280,00 KG 10,69 2.993,20
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO COMESTIBLES 40,00 KG 35,89 1.435,60
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA COMESTIBLES 176,00 KG 12,00 2.112,00
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 280,00 KG 7,10 1.988,00
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 24,00 ADO 5,99 143,76
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 136,00 DOC 16,39 2.229,04
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA COMESTIBLES 80,00 KG 28,50 2.280,00
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 60,00 U 3,50 210,00
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 24,00 ADO 5,99 143,76
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 150,00 KG 8,29 1.243,50
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 320,00 KG 9,48 3.033,60
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 550,00 KG 8,29 4.559,50
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 36,00 KG 22,69 816,84
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 60,00 ADO 6,90 414,00
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 40,00 KG 15,49 619,60
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 50,00 KG 10,69 534,50
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 144,00 KG 12,99 1.870,56
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA COMESTIBLES 40,00 KG 15,40 616,00
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 120,00 KG 19,90 2.388,00
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 150,00 KG 14,90 2.235,00
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 14,90 149,00
007-14 31/03/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 5,00 KG 7,80 39,00
006-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,76 235,20
006-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,76 588,00
006-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,76 705,60
006-14 31/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,76 470,40
006-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
006-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 25,82 LT 11,76 303,64
006-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 70,00 LT 11,76 823,20
006-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 25,82 LT 11,76 303,64
006-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
006-14 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,76 235,20
006-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,76 705,60
006-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 25,82 LT 11,76 303,64
006-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
006-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
006-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 25,82 LT 11,76 303,64
006-14 07/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
006-14 07/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 65,82 LT 11,76 774,04
006-14 12/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,76 470,40
006-14 12/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,76 705,60
006-14 13/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 70,00 LT 11,76 823,20
006-14 13/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
006-14 13/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 25,82 LT 11,76 303,64
006-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,76 588,00
006-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
006-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 25,82 LT 11,76 303,64
006-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,76 588,00
006-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,76 588,00
006-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,76 352,80
006-14 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,76 470,40
006-14 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,76 117,60
006-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,76 352,80
006-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,76 352,80
006-14 11/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 45,90 LT 11,76 539,78
006-14 11/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,76 470,40
006-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
006-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 65,82 LT 11,76 774,04
006-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 15,82 LT 11,76 186,04
006-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
006-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 25,00 LT 11,76 294,00
006-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,76 352,80
006-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,76 352,80
006-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,76 470,40
006-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
006-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 15,82 LT 11,76 186,04
006-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 65,82 LT 11,76 774,04
006-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
006-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 65,82 LT 11,76 774,04
006-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
006-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 65,82 LT 11,76 774,04
006-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
006-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 70,00 LT 11,76 823,20
006-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 65,82 LT 11,76 774,04
006-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
006-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,76 235,20
006-14 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 65,82 LT 11,76 774,04
006-14 12/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 84,18 LT 11,76 989,96
005-14 23/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 11,87 296,75
005-14 25/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,87 593,50
005-14 25/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 11,87 296,75
005-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,00 LT 11,87 59,35
005-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,87 356,10
005-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,87 356,10
005-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 30/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 12,00 LT 11,87 142,44
005-14 04/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,87 356,10
005-14 07/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,87 593,50
005-14 11/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 11/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 11/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,87 593,50
005-14 11/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,00 LT 11,87 23,74
005-14 11/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,05 LT 11,87 12,46
005-14 14/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 11,87 178,05
005-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,87 237,40
005-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 70,00 LT 11,87 830,90
005-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 11,50 LT 11,87 136,51
005-14 21/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,87 356,10
005-14 25/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 25/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,40 LT 11,87 16,62
005-14 25/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,87 593,50
005-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,00 LT 11,87 23,74
005-14 31/07/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,87 237,40
005-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 22,00 LT 11,87 261,14
005-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,87 237,40
005-14 05/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 23,00 LT 11,87 273,01
005-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,87 237,40
005-14 11/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2,00 LT 11,87 23,74
005-14 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,87 237,40
005-14 15/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 19/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 22,00 LT 11,87 261,14
005-14 22/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,87 712,20
005-14 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 25/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,87 593,50
005-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,87 712,20
005-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 42,00 LT 11,87 498,54
005-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 11,87 178,05
005-14 27/08/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 11,87 949,60
005-14 01/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 02/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 62,00 LT 11,87 735,94
005-14 02/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 11,87 652,85
005-14 02/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 08/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 08/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,87 237,40
005-14 08/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 08/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,87 712,20
005-14 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 10/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,50 LT 11,87 17,81
005-14 15/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,87 593,50
005-14 17/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 11,50 LT 11,87 136,51
005-14 19/09/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,87 356,10
005-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,87 712,20
005-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,87 712,20
005-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,87 712,20
005-14 09/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 11,87 415,45
005-14 09/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 15/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,87 237,40
005-14 16/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 16/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 11,87 534,15
005-14 16/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 16/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 23/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,87 356,10
005-14 23/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 70,00 LT 11,87 830,90
005-14 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,87 237,40
005-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 13,00 LT 11,87 154,31
005-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 13,00 LT 11,87 154,31
005-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,87 356,10
005-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 07/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 41,00 LT 11,87 486,67
005-14 07/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,00 LT 11,87 35,61
005-14 07/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 11,87 712,20
005-14 12/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,00 LT 11,87 59,35
005-14 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 81,00 LT 11,87 961,47
005-14 23/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 11,87 237,40
005-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 11,87 296,75
005-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,00 LT 11,87 35,61
005-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,00 LT 11,87 59,35
005-14 29/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,87 593,50
005-14 02/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 75,00 LT 11,87 890,25
005-14 02/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 11,87 474,80
005-14 03/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,00 LT 11,87 510,41
005-14 09/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 11,87 356,10
005-14 09/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,00 LT 11,87 59,35
005-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 11,87 593,50
005-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 11,87 178,05
005-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 11,87 118,70
005-14 18/06/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,00 LT 11,87 59,35
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,57 191,40
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 93,10 LT 9,57 890,97
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,57 382,80
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,57 191,40
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,57 191,40
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,57 574,20
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,57 574,20
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 9,57 478,50
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 06/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,57 574,20
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 9,57 861,30
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,57 574,20
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,57 574,20
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,57 574,20
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 9,57 861,30
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 9,57 861,30
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 9,57 861,30
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,57 191,40
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 9,57 765,60
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 63,00 LT 9,57 602,91
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 9,57 861,30
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 9,57 861,30
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 13/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,57 191,40
004-14 14/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 9,57 861,30
004-14 14/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,57 574,20
004-14 14/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,57 382,80
004-14 18/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 9,57 861,30
004-14 18/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,57 574,20
004-14 18/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 18/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,57 191,40
004-14 20/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 20/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 20/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 49,00 LT 9,57 468,93
004-14 21/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 75,00 LT 9,57 717,75
004-14 27/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 9,57 526,35
004-14 27/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 9,57 478,50
004-14 27/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 9,57 526,35
004-14 27/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 9,57 526,35
004-14 31/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,57 191,40
004-14 31/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 31/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 46,55 LT 9,57 445,48
004-14 31/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 31/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 75,00 LT 9,57 717,75
004-14 31/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,57 382,80
004-14 31/03/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 95,00 LT 9,57 909,15
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 9,57 526,35
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,57 191,40
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 56,55 LT 9,57 541,18
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 9,57 526,35
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 9,57 382,80
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 9,57 765,60
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,57 574,20
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 9,57 765,60
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 9,57 478,50
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 46,55 LT 9,57 445,48
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 9,57 478,50
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,57 574,20
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 9,57 765,60
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 9,57 287,10
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 9,57 765,60
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 46,55 LT 9,57 445,48
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 46,55 LT 9,57 445,48
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 6,55 LT 9,57 62,68
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 46,55 LT 9,57 445,48
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 9,57 574,20
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 07/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 46,55 LT 9,57 445,48
004-14 09/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,57 191,40
004-14 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 15/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,57 191,40
004-14 16/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,57 191,40
004-14 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 9,57 957,00
004-14 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 9,57 526,35
004-14 25/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 9,57 287,10
004-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
004-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 75,00 LT 9,57 717,75
004-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
004-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 9,57 526,35
004-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 9,57 765,60
004-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 9,57 191,40
004-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 75,00 LT 9,57 717,75
004-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
004-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 9,57 669,90
004-14 30/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,00 LT 9,57 95,70
004-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 9,57 478,50
004-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 9,57 526,35
004-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
004-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
004-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 46,55 LT 9,57 445,48
004-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 9,57 990,02
004-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 9,57 765,60
004-14 06/05/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 96,55 LT 9,57 923,98
003-14 15/04/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.340,00 KG 22,46 30.096,40
003-14 22/05/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.010,00 KG 22,46 45.144,60
003-14 11/06/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.340,00 KG 22,46 30.096,40
003-14 30/07/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.820,00 KG 22,46 40.877,20
003-14 26/08/2014 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 600,00 KG 22,46 13.476,00
001-14 07/04/2014 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS VIALES X HORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 45,00 SE 3.732,75 167.973,75
0-17932 21/10/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TANZA DESMALEZADORA 3 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 266,00 1.330,00
0-17932 21/10/2014 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TANZA TANZA DESMALEZADORA 2.5 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 266,00 1.330,00
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200743440, NIS:7366696 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.775,73 5.775,73
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED102797, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.858,84 5.858,84
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200742972, NIS:7297496 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63,56 63,56
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 831,26 831,26
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 966,87 966,87
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.232,74 1.232,74
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.817,98 5.817,98
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.215,05 6.215,05
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128109, MED:7265296 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.131,82 2.131,82
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:120074487, NIS:7372536 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 315,14 315,14
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,79 45,79
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275341, NIS:7329419 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 693,46 693,46
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.994,14 1.994,14
SP1412 10/04/2014 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1021354, NIS:7037794 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 361,20 361,20
SP1412 10/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1041795, NIS:7361373 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 870,53 870,53
SP1412 10/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 275,23 275,23
SP1412 10/04/2014 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.668,23 2.668,23
SP1412 10/04/2014 DIV. SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 168,86 168,86
SP1412 10/04/2014 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:7306188 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.515,50 1.515,50
SP1412 10/04/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.796,75 1.796,75
SP1412 10/04/2014 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 684,79 684,79
SP1412 10/04/2014 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.727,72 1.727,72
SP1412 10/04/2014 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.561,50 2.561,50
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12024423, NIS:7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 616,11 616,11
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.344,05 1.344,05
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 141.421,85 141.421,85
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.230,10 62.230,10
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.597,87 35.597,87
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 76.920,15 76.920,15
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.175,74 1.175,74
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200742801, NIS:7362276 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.819,72 1.819,72
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12021930, NIS:7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58,02 58,02
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9222390, NIS:7029582 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.795,74 4.795,74
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12023215, NIS:7360568 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 383,01 383,01
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12022024, NIS:7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,23 45,23
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9222543, NIS:7254069 CUOTA Nº1/2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.857,48 2.857,48
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.695,58 3.695,58
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA Nº1/2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.842,38 1.842,38
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128436, NIS:7339440 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.828,88 3.828,88
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9222493, NIS:7362275 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 829,36 829,36
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9222494, NIS:7362277 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.237,95 1.237,95
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1200742808, NIS:7362279 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.961,19 1.961,19
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.277,57 1.277,57
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.037,86 6.037,86
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.976,05 3.976,05
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12023194, NIS:7373502 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46,34 46,34
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12023219, NIS:7373494 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,79 45,79
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 143,55 143,55
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1018992, NIS:7348289 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 485,96 485,96
SP1412 10/04/2014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA FEB / 2014 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.127,22 29.127,22
SP1412 10/04/2014 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 241,06 241,06
SP1412 10/04/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.843,14 6.843,14
SP1412 10/04/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:167835, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.223,30 7.223,30
SP1412 10/04/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389056, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.556,97 15.556,97
SP1412 10/04/2014 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 450,67 450,67
SP1412 10/04/2014 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 196,59 196,59
Información del Reporte
Código R902
Nombre Recepciones de Compras Por Año
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Observaciones: Datos Provisorios sujetos a ajustes por cierre mensual.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados