| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
47,50 |
LT |
14,12 |
670,70 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,00 |
LT |
14,12 |
324,76 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
12,50 |
2.250,00 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
106,54 |
LT |
14,12 |
1.504,34 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
177,87 |
LT |
11,14 |
1.981,47 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,20 |
LT |
12,50 |
377,50 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,12 |
564,80 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
117,86 |
LT |
14,12 |
1.664,18 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
88,73 |
LT |
12,50 |
1.109,13 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
12,50 |
1.250,00 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,50 |
LT |
14,12 |
642,46 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,14 |
445,60 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
11,14 |
2.116,60 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
75,04 |
LT |
14,12 |
1.059,56 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
319,26 |
LT |
14,12 |
4.507,95 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
35,98 |
LT |
14,12 |
508,04 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
7,44 |
LT |
14,12 |
105,05 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
11,14 |
111,40 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
46,12 |
LT |
15,39 |
709,79 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,62 |
LT |
14,12 |
36,99 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
41,14 |
LT |
14,12 |
580,90 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
216,87 |
LT |
15,39 |
3.337,63 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
135,67 |
LT |
12,50 |
1.695,88 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
81,34 |
LT |
11,14 |
906,13 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
73,19 |
LT |
14,12 |
1.033,44 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
64,27 |
64,27 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
98,65 |
LT |
14,12 |
1.392,94 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
42,58 |
LT |
15,39 |
655,31 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
14,12 |
211,80 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
134,22 |
LT |
14,12 |
1.895,19 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
11,14 |
2.228,00 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,82 |
LT |
11,14 |
889,19 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
460,00 |
LT |
11,14 |
5.124,40 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
57,15 |
LT |
14,12 |
806,96 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
11,14 |
222,80 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
11,14 |
222,80 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
12,50 |
1.625,00 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
420,00 |
LT |
14,12 |
5.930,40 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
293,11 |
LT |
11,14 |
3.265,25 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
12,50 |
1.750,00 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
11,14 |
1.002,60 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
11,14 |
1.336,80 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
14,12 |
847,20 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
199,33 |
LT |
15,39 |
3.067,69 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
213,00 |
U |
10,89 |
2.319,57 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
851,45 |
LT |
12,50 |
10.643,13 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,12 |
564,80 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.700,00 |
LT |
11,14 |
30.078,00 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
93,24 |
LT |
12,50 |
1.165,50 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
14,12 |
1.412,00 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.469,61 |
LT |
11,14 |
60.931,46 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
11,14 |
1.782,40 |
| YR-S875 |
10/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.789,58 |
LT |
11,14 |
42.215,92 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
98,90 |
LT |
15,32 |
1.515,15 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
266,11 |
LT |
11,08 |
2.948,50 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
233,32 |
LT |
14,13 |
3.296,81 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
14,13 |
423,90 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
409,86 |
LT |
12,41 |
5.086,36 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,41 |
372,30 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,13 |
565,20 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
36,06 |
LT |
11,08 |
399,54 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
39,56 |
LT |
14,13 |
558,98 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
56,64 |
LT |
12,41 |
702,90 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
12,41 |
2.482,00 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
14,13 |
1.271,70 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
204,49 |
LT |
14,13 |
2.889,44 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
11,08 |
886,40 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,67 |
LT |
14,13 |
221,42 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
33,65 |
LT |
14,13 |
475,47 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,80 |
LT |
14,13 |
39,56 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
93,62 |
LT |
15,32 |
1.434,26 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,73 |
LT |
14,13 |
38,57 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
101,59 |
LT |
15,32 |
1.556,36 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,34 |
LT |
11,08 |
890,17 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
14,13 |
1.978,20 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
139,72 |
LT |
12,41 |
1.733,93 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
25,64 |
25,64 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
14,13 |
494,55 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
11,08 |
2.216,00 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
72,99 |
LT |
14,13 |
1.031,35 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
28,70 |
LT |
11,08 |
318,00 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
19,61 |
LT |
14,13 |
277,09 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
470,00 |
LT |
11,08 |
5.207,60 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
11,08 |
1.108,00 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
88,45 |
LT |
14,13 |
1.249,80 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
353,12 |
LT |
11,08 |
3.912,57 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
540,00 |
LT |
14,13 |
7.630,20 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
106,29 |
LT |
12,41 |
1.319,06 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
11,08 |
1.108,00 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
11,08 |
1.772,80 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
12,41 |
1.861,50 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,25 |
LT |
11,08 |
445,97 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
46,84 |
LT |
14,13 |
661,85 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
14,13 |
847,80 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
215,70 |
LT |
14,13 |
3.047,84 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
29,96 |
LT |
15,32 |
458,99 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.359,50 |
LT |
11,08 |
26.143,26 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
957,43 |
LT |
12,41 |
11.881,71 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.791,16 |
LT |
11,08 |
53.086,05 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
11,08 |
1.772,80 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.119,46 |
LT |
11,08 |
45.643,62 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
14,13 |
706,50 |
| YR-S725 |
25/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
12,41 |
2.233,80 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
14,25 |
4.275,00 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
229,00 |
LT |
15,13 |
3.464,77 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
77,39 |
LT |
15,13 |
1.170,91 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
252,21 |
LT |
12,34 |
3.112,27 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
14,25 |
427,50 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,13 |
1.210,40 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,34 |
493,60 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
54,79 |
LT |
14,25 |
780,76 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
263,74 |
LT |
14,25 |
3.758,30 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,80 |
LT |
15,13 |
692,95 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
12,34 |
863,80 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
71,36 |
LT |
15,13 |
1.079,68 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
147,62 |
LT |
15,13 |
2.233,49 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,34 |
370,20 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
14,05 |
LT |
15,13 |
212,58 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
12,34 |
987,20 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
12,00 |
LT |
15,13 |
181,56 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
15,13 |
302,60 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
48,56 |
LT |
16,60 |
806,10 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,87 |
LT |
15,13 |
43,42 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
27,39 |
LT |
16,60 |
454,67 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,25 |
570,00 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
118,01 |
LT |
15,13 |
1.785,49 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
146,38 |
LT |
12,34 |
1.806,33 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
512,00 |
512,00 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,13 |
1.210,40 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
30,19 |
30,19 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
15,13 |
983,45 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
15,13 |
1.059,10 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
186,95 |
LT |
14,25 |
2.664,04 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,34 |
370,20 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
460,00 |
LT |
12,34 |
5.676,40 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
400,42 |
LT |
12,34 |
4.941,18 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
150,49 |
LT |
15,13 |
2.276,91 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
99,43 |
LT |
12,34 |
1.226,97 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
14,25 |
1.425,00 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
15,13 |
7.565,00 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
432,17 |
LT |
12,34 |
5.332,98 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
96,30 |
LT |
14,25 |
1.372,28 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
12,34 |
3.948,80 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
12,34 |
1.234,00 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
82,16 |
LT |
16,60 |
1.363,86 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
15,13 |
1.513,00 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
128,29 |
LT |
15,13 |
1.941,03 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
108,38 |
LT |
12,34 |
1.337,41 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
383,16 |
LT |
15,13 |
5.797,21 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.691,55 |
LT |
14,25 |
24.104,59 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.953,04 |
LT |
12,34 |
24.100,51 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
880,00 |
LT |
14,25 |
12.540,00 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
15,13 |
1.815,60 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.870,00 |
LT |
12,34 |
23.075,80 |
| YR-S3032 |
31/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.760,01 |
LT |
12,34 |
34.058,52 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,08 |
LT |
15,57 |
1.480,40 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
350,00 |
LT |
14,48 |
5.068,00 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
264,89 |
LT |
15,57 |
4.124,34 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
336,38 |
LT |
12,48 |
4.198,02 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
14,48 |
1.303,20 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
332,93 |
LT |
12,48 |
4.154,97 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,57 |
1.245,60 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
54,79 |
LT |
14,48 |
793,36 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
78,99 |
LT |
14,48 |
1.143,78 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
12,90 |
LT |
17,07 |
220,20 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
12,48 |
1.497,60 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
13,02 |
LT |
15,57 |
202,72 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
320,75 |
LT |
15,57 |
4.994,08 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,48 |
374,40 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,16 |
LT |
15,57 |
80,34 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,96 |
LT |
15,57 |
139,51 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,48 |
499,20 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
15,57 |
311,40 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
54,81 |
LT |
17,07 |
935,61 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,49 |
LT |
15,57 |
85,48 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
217,00 |
U |
11,60 |
2.517,20 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
129,63 |
LT |
17,07 |
2.212,78 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,57 |
1.245,60 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
37,71 |
37,71 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,48 |
579,20 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
15,57 |
2.646,90 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
73,66 |
LT |
12,48 |
919,28 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
39,63 |
LT |
15,57 |
617,04 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,57 |
1.245,60 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
24,59 |
LT |
15,57 |
382,87 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
124,07 |
LT |
15,57 |
1.931,77 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.166,45 |
LT |
14,48 |
16.890,20 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
347,05 |
LT |
12,48 |
4.331,18 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
12,48 |
5.491,20 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
39,33 |
LT |
15,57 |
612,37 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,48 |
374,40 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
198,04 |
LT |
14,48 |
2.867,62 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
430,76 |
LT |
15,57 |
6.706,93 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
719,87 |
LT |
12,48 |
8.983,98 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
12,48 |
5.491,20 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
88,68 |
LT |
12,48 |
1.106,73 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
52,55 |
LT |
17,07 |
897,03 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
15,57 |
2.179,80 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
313,40 |
LT |
12,48 |
3.911,23 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
172,74 |
LT |
15,57 |
2.689,56 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
643,64 |
LT |
14,48 |
9.319,91 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.056,69 |
LT |
12,48 |
25.667,49 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
73,98 |
LT |
14,48 |
1.071,23 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
15,57 |
1.557,00 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.380,98 |
LT |
12,48 |
42.194,63 |
| YR-S3031-1 |
31/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.470,00 |
LT |
12,48 |
18.345,60 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
168,20 |
LT |
14,17 |
2.383,39 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
193,65 |
LT |
12,41 |
2.403,20 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
14,17 |
2.692,30 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
14,17 |
425,10 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
519,47 |
LT |
11,07 |
5.750,53 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
26,94 |
LT |
12,41 |
334,33 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
160,36 |
LT |
14,17 |
2.272,30 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
11,07 |
332,10 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
140,66 |
LT |
12,41 |
1.745,59 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
12,41 |
1.241,00 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
11,07 |
332,10 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
11,07 |
885,60 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
14,17 |
1.487,85 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
227,08 |
LT |
14,17 |
3.217,72 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
11,07 |
2.214,00 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
14,85 |
LT |
14,17 |
210,42 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
11,46 |
LT |
14,17 |
162,39 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
77,85 |
LT |
15,42 |
1.200,45 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,86 |
LT |
14,17 |
40,53 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
52,22 |
LT |
14,17 |
739,96 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7,15 |
7,15 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
12,41 |
1.613,30 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
14,17 |
2.408,90 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
85,66 |
LT |
11,07 |
948,26 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,17 |
566,80 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
14,17 |
425,10 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
37,82 |
LT |
14,17 |
535,91 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
6,94 |
LT |
14,17 |
98,34 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
11,07 |
332,10 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
11,07 |
3.321,00 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
34,91 |
LT |
14,17 |
494,67 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
11,07 |
553,50 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
12,41 |
992,80 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
14,17 |
6.801,60 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
397,80 |
LT |
11,07 |
4.403,65 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
144,36 |
LT |
12,41 |
1.791,51 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
11,07 |
553,50 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
11,07 |
1.771,20 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
139,18 |
LT |
15,42 |
2.146,16 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,05 |
LT |
14,17 |
1.701,11 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
11,07 |
1.992,60 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
14,17 |
1.700,40 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
730,00 |
LT |
12,41 |
9.059,30 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
15,42 |
308,40 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.453,46 |
LT |
11,07 |
27.159,80 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
12,41 |
1.737,40 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.056,22 |
LT |
11,07 |
33.832,36 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
11,07 |
885,60 |
| YR-S299 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.400,00 |
LT |
11,07 |
26.568,00 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
48,88 |
LT |
14,58 |
712,67 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
12,78 |
3.834,00 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
153,00 |
LT |
14,58 |
2.230,74 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
232,53 |
LT |
11,65 |
2.708,97 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
14,58 |
1.020,60 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
117,74 |
LT |
12,78 |
1.504,72 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,78 |
766,80 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
44,53 |
LT |
14,58 |
649,25 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
11,65 |
1.747,50 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
14,58 |
1.749,60 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
226,21 |
LT |
14,58 |
3.298,14 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
11,65 |
2.330,00 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,36 |
LT |
14,58 |
223,95 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
39,13 |
LT |
14,58 |
570,52 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
7,57 |
LT |
14,58 |
110,37 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,56 |
LT |
14,58 |
37,32 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,01 |
LT |
14,58 |
218,85 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
91,34 |
LT |
15,85 |
1.447,74 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,78 |
639,00 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,42 |
LT |
14,58 |
35,28 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
127,31 |
LT |
15,85 |
2.017,86 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
52,11 |
LT |
14,58 |
759,76 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
208,00 |
U |
10,89 |
2.265,12 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10,04 |
10,04 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,64 |
LT |
12,78 |
1.030,58 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
93,08 |
LT |
14,58 |
1.357,11 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,65 |
466,00 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
14,58 |
437,40 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
151,80 |
LT |
14,58 |
2.213,24 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
9,97 |
LT |
14,58 |
145,36 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
175,00 |
LT |
12,78 |
2.236,50 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
469,02 |
LT |
11,65 |
5.464,08 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
11,65 |
5.825,00 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
11,65 |
815,50 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
82,34 |
LT |
14,58 |
1.200,52 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
69,12 |
LT |
12,78 |
883,35 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
340,00 |
LT |
14,58 |
4.957,20 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
491,81 |
LT |
11,65 |
5.729,59 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
135,23 |
LT |
12,78 |
1.728,24 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
11,65 |
582,50 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
11,65 |
1.864,00 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
97,50 |
LT |
15,85 |
1.545,38 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
14,58 |
291,60 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,65 |
466,00 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
35,78 |
LT |
15,85 |
567,11 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
55,65 |
LT |
14,58 |
811,38 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
720,00 |
LT |
12,78 |
9.201,60 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,58 |
583,20 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.414,88 |
LT |
11,65 |
28.133,35 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
272,87 |
LT |
12,78 |
3.487,28 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
61,50 |
LT |
14,58 |
896,67 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.020,57 |
LT |
11,65 |
35.189,64 |
| YR-S298 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.028,94 |
LT |
11,65 |
11.987,15 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
136,82 |
LT |
14,59 |
1.996,20 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
21,00 |
LT |
14,59 |
306,39 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
282,20 |
LT |
12,81 |
3.614,98 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
300,53 |
LT |
14,59 |
4.384,73 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
14,59 |
875,40 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
267,57 |
LT |
11,67 |
3.122,54 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
53,00 |
53,00 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,81 |
768,60 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
14,59 |
1.750,80 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
11,67 |
816,90 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
58,87 |
LT |
12,81 |
754,12 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
12,81 |
896,70 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,12 |
LT |
14,59 |
658,30 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,67 |
466,80 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
215,69 |
LT |
11,67 |
2.517,10 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
14,59 |
1.167,20 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
312,95 |
LT |
14,59 |
4.565,94 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
11,67 |
4.668,00 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
14,59 |
145,90 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
42,74 |
LT |
14,59 |
623,58 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
18,06 |
LT |
14,59 |
263,50 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,90 |
LT |
14,59 |
86,08 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
14,59 |
437,70 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,71 |
LT |
14,59 |
39,54 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
45,92 |
LT |
15,87 |
728,75 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,44 |
9,44 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
178,83 |
LT |
12,81 |
2.290,81 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
208,13 |
LT |
14,59 |
3.036,62 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
72,43 |
LT |
11,67 |
845,26 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
14,59 |
875,40 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
14,59 |
948,35 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
14,59 |
875,40 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,01 |
LT |
14,59 |
43,92 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
650,00 |
LT |
12,81 |
8.326,50 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.955,00 |
LT |
11,67 |
22.814,85 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
360,00 |
LT |
11,67 |
4.201,20 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
148,71 |
LT |
12,81 |
1.904,98 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
350,00 |
LT |
11,67 |
4.084,50 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
118,61 |
LT |
14,59 |
1.730,52 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
11,67 |
1.050,30 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
77,12 |
LT |
12,81 |
987,91 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
14,59 |
7.003,20 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
513,88 |
LT |
11,67 |
5.996,98 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
92,75 |
LT |
12,81 |
1.188,13 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
11,67 |
1.167,00 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
11,67 |
1.867,20 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
172,44 |
LT |
15,87 |
2.736,62 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
14,59 |
291,80 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
11,67 |
1.167,00 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
150,35 |
LT |
15,87 |
2.386,05 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,52 |
LT |
14,59 |
1.174,79 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
840,00 |
LT |
12,81 |
10.760,40 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
14,59 |
875,40 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.783,61 |
LT |
11,67 |
32.484,73 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
12,81 |
1.665,30 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
14,59 |
1.459,00 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.213,72 |
LT |
11,67 |
49.174,11 |
| YR-S282 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.295,16 |
LT |
11,67 |
38.454,52 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
129,70 |
LT |
15,56 |
2.018,13 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,01 |
LT |
15,56 |
358,04 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
328,55 |
LT |
14,51 |
4.767,26 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
192,01 |
LT |
15,56 |
2.987,68 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
194,39 |
LT |
12,51 |
2.431,82 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,51 |
250,20 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
14,51 |
1.741,20 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
17,00 |
510,00 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
47,20 |
LT |
15,56 |
734,43 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
15,56 |
466,80 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
15,56 |
622,40 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
291,14 |
LT |
15,56 |
4.530,14 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
6,10 |
LT |
15,56 |
94,92 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
14,02 |
LT |
15,56 |
218,15 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,51 |
500,40 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,74 |
LT |
15,56 |
89,31 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
15,56 |
155,60 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
80,93 |
LT |
17,00 |
1.375,81 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
4,72 |
LT |
15,56 |
73,44 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
42,65 |
LT |
17,00 |
725,05 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
217,00 |
U |
10,89 |
2.363,13 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
55,49 |
55,49 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,51 |
580,40 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
15,56 |
2.489,60 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
74,15 |
LT |
12,51 |
927,62 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,56 |
1.244,80 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
93,56 |
LT |
15,56 |
1.455,79 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,13 |
LT |
12,51 |
2.503,63 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,50 |
LT |
15,56 |
54,46 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
210,00 |
LT |
14,51 |
3.047,10 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
170,01 |
LT |
12,51 |
2.126,83 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
12,51 |
5.004,00 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
400,04 |
LT |
12,51 |
5.004,50 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
42,33 |
LT |
15,56 |
658,65 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,51 |
500,40 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
14,51 |
1.160,80 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
380,03 |
LT |
15,56 |
5.913,27 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
270,02 |
LT |
12,51 |
3.377,95 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,51 |
580,40 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,51 |
625,50 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
12,51 |
2.001,60 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
154,28 |
LT |
17,00 |
2.622,76 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
15,56 |
1.556,00 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
189,96 |
LT |
12,51 |
2.376,40 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
159,08 |
LT |
15,56 |
2.475,28 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
658,87 |
LT |
14,51 |
9.560,20 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.085,73 |
LT |
12,51 |
38.602,48 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
280,00 |
LT |
14,51 |
4.062,80 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
15,56 |
622,40 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.640,21 |
LT |
12,51 |
58.049,03 |
| YR-S2774 |
05/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.720,00 |
LT |
12,51 |
21.517,20 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,73 |
LT |
15,58 |
1.803,07 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,01 |
LT |
15,58 |
358,50 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
14,49 |
434,70 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
148,76 |
LT |
14,49 |
2.155,53 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
12,50 |
2.000,00 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,58 |
1.246,40 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,50 |
750,00 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
54,37 |
LT |
14,49 |
787,82 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
108,36 |
LT |
15,58 |
1.688,25 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
12,50 |
1.375,00 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
11,09 |
LT |
15,58 |
172,78 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
6,44 |
LT |
15,58 |
100,34 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,48 |
LT |
15,58 |
163,28 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,50 |
500,00 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
15,58 |
467,40 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
110,92 |
LT |
17,07 |
1.893,40 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
62,32 |
LT |
15,58 |
970,95 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
14,49 |
724,50 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
210,00 |
LT |
15,58 |
3.271,80 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
172,15 |
LT |
12,50 |
2.151,88 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
35,04 |
LT |
15,58 |
545,92 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
72,59 |
LT |
15,58 |
1.130,95 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,79 |
LT |
15,58 |
1.414,51 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,88 |
LT |
15,58 |
169,51 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
12,50 |
5.000,00 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO DIESEL 500 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
56,59 |
SE |
10,14 |
573,82 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,49 |
579,60 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
15,58 |
6.855,20 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
600,04 |
LT |
12,50 |
7.500,50 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
12,50 |
5.000,00 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,50 |
625,00 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
192,95 |
LT |
17,07 |
3.293,66 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
15,58 |
1.558,00 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
67,76 |
LT |
12,50 |
847,00 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
175,77 |
LT |
15,58 |
2.738,50 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
861,50 |
LT |
14,49 |
12.483,14 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.617,81 |
LT |
12,50 |
32.722,63 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
14,49 |
1.159,20 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
15,58 |
701,10 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.854,83 |
LT |
12,50 |
60.685,38 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.029,15 |
LT |
12,50 |
37.864,38 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
458,98 |
LT |
14,49 |
6.650,62 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
258,64 |
LT |
15,58 |
4.029,61 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
433,54 |
LT |
12,50 |
5.419,25 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
78,59 |
LT |
15,58 |
1.224,43 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
143,93 |
LT |
14,49 |
2.085,55 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
271,50 |
LT |
15,58 |
4.229,97 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
6,00 |
LT |
15,58 |
93,48 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
56,13 |
LT |
17,07 |
958,14 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
52,55 |
LT |
15,58 |
818,73 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,01 |
0,01 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
14,49 |
1.304,10 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,50 |
375,00 |
| YR-S2759 |
04/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,31 |
LT |
15,58 |
2.030,23 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
87,25 |
LT |
15,57 |
1.358,48 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
180,85 |
LT |
12,52 |
2.264,24 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
438,99 |
LT |
14,52 |
6.374,13 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
323,75 |
LT |
15,57 |
5.040,79 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,57 |
1.245,60 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
14,52 |
435,60 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,57 |
1.245,60 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,52 |
500,80 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
37,00 |
LT |
12,52 |
463,24 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
90,61 |
LT |
14,52 |
1.315,66 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
14,52 |
1.742,40 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
43,62 |
LT |
15,57 |
679,16 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
111,43 |
LT |
15,57 |
1.734,97 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
428,54 |
LT |
15,57 |
6.672,37 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
12,52 |
563,40 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
7,00 |
LT |
15,57 |
108,99 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
24,77 |
LT |
15,57 |
385,67 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
12,72 |
LT |
15,57 |
198,05 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
15,57 |
311,40 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
96,10 |
LT |
17,03 |
1.636,58 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
14,52 |
726,00 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,37 |
LT |
15,57 |
83,61 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
58,30 |
LT |
17,03 |
992,85 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
20,33 |
20,33 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
12,52 |
2.378,80 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
188,44 |
LT |
14,52 |
2.736,15 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
15,57 |
1.089,90 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
15,57 |
622,80 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,57 |
1.245,60 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
15,57 |
467,10 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,57 |
1.245,60 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
7,27 |
LT |
15,57 |
113,19 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,52 |
375,60 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
12,52 |
6.009,60 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
529,99 |
LT |
12,52 |
6.635,47 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
12,52 |
1.001,60 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
165,49 |
LT |
15,57 |
2.576,68 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
898,53 |
LT |
12,52 |
11.249,60 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
14,52 |
1.306,80 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
610,00 |
LT |
15,57 |
9.497,70 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
149,99 |
LT |
12,52 |
1.877,87 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
260,00 |
LT |
12,52 |
3.255,20 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
14,52 |
2.613,60 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
294,37 |
LT |
12,52 |
3.685,51 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
109,98 |
LT |
17,03 |
1.872,96 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
155,01 |
LT |
15,57 |
2.413,51 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
156,29 |
LT |
17,03 |
2.661,62 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
124,56 |
LT |
15,57 |
1.939,40 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.184,32 |
LT |
12,52 |
39.867,69 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
950,58 |
LT |
14,52 |
13.802,42 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.948,16 |
LT |
12,52 |
86.990,96 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.056,72 |
LT |
12,52 |
50.790,13 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
14,52 |
1.161,60 |
| YR-S2678 |
22/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
15,57 |
622,80 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
88,23 |
LT |
15,58 |
1.374,62 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
171,38 |
LT |
12,52 |
2.145,68 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
245,95 |
LT |
15,58 |
3.831,90 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
14,51 |
3.627,50 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
15,58 |
623,20 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,20 |
LT |
12,52 |
252,90 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
180,03 |
LT |
14,51 |
2.612,24 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
55,48 |
LT |
14,51 |
805,01 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,92 |
LT |
15,58 |
1.104,93 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
244,42 |
LT |
15,58 |
3.808,06 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
12,52 |
438,20 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,75 |
LT |
15,58 |
370,03 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
15,58 |
155,80 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
7,00 |
LT |
17,09 |
119,63 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,68 |
LT |
15,58 |
135,23 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
15,58 |
311,60 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
102,20 |
LT |
17,09 |
1.746,60 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,49 |
LT |
15,58 |
85,53 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
217,00 |
U |
10,89 |
2.363,13 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
84,31 |
LT |
15,58 |
1.313,55 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
96,33 |
96,33 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
119,99 |
LT |
12,52 |
1.502,27 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
15,58 |
1.090,60 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
14,51 |
1.596,10 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
69,86 |
LT |
15,58 |
1.088,42 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
15,58 |
623,20 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
12,52 |
2.504,00 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
113,79 |
LT |
15,58 |
1.772,85 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
4,00 |
LT |
15,58 |
62,32 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
330,00 |
LT |
12,52 |
4.131,60 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
14,51 |
2.466,70 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
640,00 |
LT |
12,52 |
8.012,80 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
360,00 |
LT |
12,52 |
4.507,20 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
85,09 |
LT |
15,58 |
1.325,70 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
744,52 |
LT |
12,52 |
9.321,39 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
15,58 |
4.674,00 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
14,51 |
725,50 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
12,52 |
1.126,80 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
12,52 |
1.252,00 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
14,51 |
1.451,00 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
305,64 |
LT |
12,52 |
3.826,61 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
15,58 |
623,20 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
140,75 |
LT |
17,09 |
2.405,42 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
243,04 |
LT |
15,58 |
3.786,56 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.620,00 |
LT |
12,52 |
32.802,40 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
750,00 |
LT |
14,51 |
10.882,50 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.388,05 |
LT |
12,52 |
54.938,39 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.094,78 |
LT |
12,52 |
26.226,65 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
15,58 |
623,20 |
| YR-S2614 |
21/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
14,51 |
2.031,40 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
142,33 |
LT |
15,30 |
2.177,65 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
210,00 |
LT |
14,15 |
2.971,50 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
15,30 |
2.448,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
107,33 |
LT |
15,30 |
1.642,15 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
171,35 |
LT |
12,25 |
2.099,04 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
14,15 |
424,50 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
15,30 |
612,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,25 |
490,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
55,48 |
LT |
14,15 |
785,04 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
14,15 |
1.415,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,04 |
LT |
15,30 |
689,11 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
105,72 |
LT |
12,25 |
1.295,07 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
75,88 |
LT |
15,30 |
1.160,96 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
15,30 |
1.377,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,37 |
LT |
15,30 |
235,16 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
38,04 |
LT |
12,25 |
465,99 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,67 |
LT |
15,30 |
132,65 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
15,30 |
306,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
44,35 |
LT |
16,75 |
742,86 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,57 |
LT |
15,30 |
39,32 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
47,01 |
LT |
16,75 |
787,42 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
73,73 |
73,73 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
177,40 |
LT |
14,15 |
2.510,21 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
15,30 |
1.836,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,75 |
LT |
12,25 |
1.724,19 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
15,30 |
1.071,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,03 |
LT |
15,30 |
459,46 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
48,25 |
LT |
15,30 |
738,23 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
15,30 |
45,90 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
15,30 |
306,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
81,94 |
LT |
12,25 |
1.003,77 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
12,25 |
3.920,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
12,25 |
4.900,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
15,30 |
459,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
96,70 |
LT |
12,25 |
1.184,58 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
14,15 |
424,50 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
15,30 |
3.060,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
420,00 |
LT |
12,25 |
5.145,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
96,30 |
LT |
14,15 |
1.362,65 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
12,25 |
1.960,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
12,25 |
1.225,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
147,59 |
LT |
16,75 |
2.472,13 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
103,12 |
LT |
15,30 |
1.577,74 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
12,25 |
1.715,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
141,65 |
LT |
15,30 |
2.167,25 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
741,32 |
LT |
14,15 |
10.489,68 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.759,29 |
LT |
12,25 |
33.801,30 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
385,86 |
LT |
14,15 |
5.459,92 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
15,30 |
306,00 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.635,91 |
LT |
12,25 |
20.039,90 |
| YR-S2386 |
17/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.540,10 |
LT |
12,25 |
31.116,23 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,30 |
LT |
15,25 |
614,58 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
438,28 |
LT |
14,04 |
6.153,45 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
202,08 |
LT |
15,25 |
3.081,72 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
701,87 |
LT |
12,17 |
8.541,76 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,17 |
486,80 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
240,00 |
LT |
12,17 |
2.920,80 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
104,84 |
LT |
15,25 |
1.598,81 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
196,32 |
LT |
15,25 |
2.993,88 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
15,25 |
305,00 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
69,43 |
LT |
15,25 |
1.058,81 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,48 |
LT |
15,25 |
312,32 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
15,25 |
305,00 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
47,65 |
LT |
15,60 |
743,34 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
7,60 |
LT |
15,25 |
115,90 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
93,98 |
LT |
15,60 |
1.466,09 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
216,00 |
U |
10,89 |
2.352,24 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
59,75 |
59,75 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
14,04 |
702,00 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
15,25 |
2.287,50 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,17 |
365,10 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
15,25 |
610,00 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
15,25 |
1.448,75 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
15,25 |
533,75 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
56,20 |
LT |
15,25 |
857,05 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
12,17 |
2.434,00 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
6,30 |
LT |
15,25 |
96,08 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,17 |
608,50 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
148,30 |
LT |
14,04 |
2.082,13 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
280,00 |
LT |
12,17 |
3.407,60 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
560,00 |
LT |
12,17 |
6.815,20 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
240,00 |
LT |
12,17 |
2.920,80 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
67,86 |
LT |
15,25 |
1.034,87 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
49,27 |
LT |
12,17 |
599,62 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
420,00 |
LT |
15,25 |
6.405,00 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.106,25 |
LT |
12,17 |
13.463,06 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
14,04 |
1.404,00 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
12,17 |
1.217,00 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
360,00 |
LT |
12,17 |
4.381,20 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
39,71 |
LT |
15,60 |
619,48 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
15,25 |
610,00 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
431,90 |
LT |
12,17 |
5.256,22 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
54,06 |
LT |
15,60 |
843,34 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
98,43 |
LT |
15,25 |
1.501,06 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
647,23 |
LT |
14,04 |
9.087,11 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.401,35 |
LT |
12,17 |
29.224,43 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
205,53 |
LT |
14,04 |
2.885,64 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
15,25 |
610,00 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
10.576,73 |
LT |
12,17 |
128.718,80 |
| YR-S2251 |
01/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.511,05 |
LT |
12,17 |
42.729,48 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
89,82 |
LT |
14,68 |
1.318,56 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,00 |
LT |
14,68 |
337,64 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
14,68 |
440,40 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
116,45 |
LT |
14,68 |
1.709,49 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
180,88 |
LT |
11,59 |
2.096,40 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
414,99 |
LT |
13,19 |
5.473,72 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
13,19 |
395,70 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,68 |
587,20 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
46,08 |
LT |
14,68 |
676,45 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,59 |
463,60 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
11,59 |
1.622,60 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
726,63 |
LT |
13,19 |
9.584,25 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
13,19 |
1.055,20 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
109,51 |
LT |
14,68 |
1.607,61 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
183,82 |
LT |
14,68 |
2.698,48 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
24,49 |
LT |
14,68 |
359,51 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,22 |
LT |
11,59 |
396,61 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,49 |
LT |
14,68 |
124,63 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
14,68 |
146,80 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
69,17 |
LT |
15,71 |
1.086,66 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,35 |
LT |
14,68 |
34,50 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
29,12 |
LT |
15,71 |
457,48 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
216,00 |
U |
10,89 |
2.352,24 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
108,15 |
108,15 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5,55 |
5,55 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
159,86 |
LT |
14,68 |
2.346,74 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
67,81 |
LT |
11,59 |
785,92 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,02 |
LT |
13,19 |
659,76 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
14,68 |
1.174,40 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,68 |
587,20 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
121,44 |
LT |
11,59 |
1.407,49 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,68 |
LT |
14,68 |
54,02 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
108,75 |
LT |
11,59 |
1.260,41 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
46,48 |
LT |
13,19 |
613,07 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
11,59 |
5.795,00 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
177,93 |
LT |
11,59 |
2.062,21 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
78,80 |
LT |
14,68 |
1.156,78 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
11,59 |
579,50 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
11,59 |
347,70 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
360,00 |
LT |
14,68 |
5.284,80 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
742,29 |
LT |
11,59 |
8.603,14 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
79,45 |
LT |
13,19 |
1.047,95 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
84,79 |
LT |
11,59 |
982,72 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
210,00 |
LT |
11,59 |
2.433,90 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
13,19 |
1.319,00 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
318,81 |
LT |
15,71 |
5.008,51 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
14,68 |
880,80 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
180,07 |
LT |
11,59 |
2.087,01 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
205,31 |
LT |
14,68 |
3.013,95 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
66,94 |
LT |
14,08 |
942,52 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,68 |
587,20 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.912,49 |
LT |
11,59 |
33.755,76 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
452,21 |
LT |
13,19 |
5.964,65 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
175,80 |
LT |
14,68 |
2.580,74 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.433,49 |
LT |
11,59 |
74.564,15 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.452,77 |
LT |
11,59 |
40.017,60 |
| YR-S2040 |
07/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
13,19 |
1.055,20 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
166,18 |
LT |
15,07 |
2.504,33 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
182,28 |
LT |
12,13 |
2.211,06 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
223,00 |
LT |
15,07 |
3.360,61 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
106,44 |
LT |
15,07 |
1.604,05 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
252,02 |
LT |
13,92 |
3.508,12 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,13 |
363,90 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
13,92 |
417,60 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,07 |
1.205,60 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,13 |
242,60 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
240,00 |
LT |
12,13 |
2.911,20 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,28 |
LT |
15,07 |
682,37 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
174,44 |
LT |
13,92 |
2.428,20 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
54,22 |
LT |
13,92 |
754,74 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,07 |
1.205,60 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
246,02 |
LT |
15,07 |
3.707,52 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
12,13 |
424,55 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
6,00 |
LT |
15,07 |
90,42 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
32,38 |
LT |
15,07 |
487,97 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
6,00 |
LT |
15,07 |
90,42 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
15,07 |
301,40 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
95,77 |
LT |
16,54 |
1.584,04 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,21 |
LT |
15,07 |
33,30 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,92 |
835,20 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
32,36 |
LT |
15,07 |
487,67 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
29,41 |
LT |
16,54 |
486,44 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15,30 |
15,30 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
151,63 |
LT |
12,13 |
1.839,27 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
15,07 |
2.411,20 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
102,36 |
LT |
13,92 |
1.424,85 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,07 |
1.205,60 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
15,07 |
1.054,90 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
12,13 |
2.426,00 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
104,48 |
LT |
15,07 |
1.574,51 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,79 |
LT |
15,07 |
42,05 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
12,13 |
970,40 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
560,00 |
LT |
12,13 |
6.792,80 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
12,13 |
1.576,90 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
62,80 |
LT |
15,07 |
946,40 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
758,86 |
LT |
12,13 |
9.204,97 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
15,07 |
4.521,00 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,92 |
556,80 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,13 |
606,50 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
12,13 |
3.881,60 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
134,08 |
LT |
13,92 |
1.866,39 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
206,81 |
LT |
12,13 |
2.508,61 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
15,07 |
904,20 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
174,44 |
LT |
16,54 |
2.885,24 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
118,23 |
LT |
15,07 |
1.781,73 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
57,45 |
LT |
16,54 |
950,22 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.251,45 |
LT |
12,13 |
39.440,09 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
954,36 |
LT |
13,92 |
13.284,69 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.998,64 |
LT |
12,13 |
72.763,50 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.936,02 |
LT |
12,13 |
35.613,92 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
15,07 |
301,40 |
| YR-S2010 |
04/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
32,58 |
LT |
13,92 |
453,51 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
237,40 |
LT |
14,71 |
3.492,15 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
200,01 |
LT |
13,55 |
2.710,14 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
273,00 |
LT |
14,71 |
4.015,83 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
108,36 |
LT |
14,71 |
1.593,98 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
340,43 |
LT |
11,81 |
4.020,48 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
29,37 |
LT |
13,55 |
397,96 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
14,71 |
1.176,80 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
240,00 |
LT |
13,55 |
3.252,00 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,44 |
LT |
14,71 |
668,42 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
11,81 |
944,80 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
157,12 |
LT |
11,81 |
1.855,59 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
11,81 |
236,20 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
14,71 |
1.176,80 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
180,57 |
LT |
14,71 |
2.656,18 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
6,17 |
LT |
14,71 |
90,76 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
19,69 |
LT |
14,71 |
289,64 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
11,81 |
531,45 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
17,82 |
LT |
14,71 |
262,13 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
14,71 |
294,20 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
98,23 |
LT |
16,20 |
1.591,33 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
4,56 |
LT |
14,71 |
67,08 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
51,88 |
LT |
16,20 |
840,46 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
31,72 |
LT |
14,71 |
466,60 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
105,30 |
105,30 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
13,55 |
2.032,50 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
14,71 |
1.029,70 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
153,50 |
LT |
11,81 |
1.812,84 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,71 |
588,40 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,02 |
LT |
14,71 |
1.029,99 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
14,71 |
1.029,70 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,43 |
LT |
14,71 |
1.918,63 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
11,81 |
2.362,00 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,48 |
LT |
14,71 |
51,19 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
13,41 |
LT |
14,71 |
197,26 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
69,79 |
LT |
11,81 |
824,22 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
640,00 |
LT |
11,81 |
7.558,40 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
132,56 |
LT |
14,71 |
1.949,96 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
11,81 |
1.062,90 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,05 |
LT |
11,81 |
402,13 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
660,00 |
LT |
14,71 |
9.708,60 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
760,41 |
LT |
11,81 |
8.980,44 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
191,57 |
LT |
13,55 |
2.595,77 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
96,88 |
LT |
11,81 |
1.144,15 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
11,81 |
1.889,60 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
29,56 |
LT |
16,20 |
478,87 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
319,61 |
LT |
11,81 |
3.774,59 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
197,77 |
LT |
14,71 |
2.909,20 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
13,55 |
2.032,50 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,71 |
588,40 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.248,61 |
LT |
11,81 |
38.366,08 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
13,55 |
1.084,00 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
0,04 |
LT |
16,20 |
0,65 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
228,26 |
LT |
14,71 |
3.357,70 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
7.256,98 |
LT |
11,81 |
85.704,93 |
| YR-S1730 |
08/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.015,72 |
LT |
11,81 |
47.425,65 |
| YR-S1407 |
10/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS AL GAS OIL (IGO) NOTA DE DEB Nº 1945 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.307,61 |
1.307,61 |
| YR-S1406-1 |
12/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO DE FACTURA Nº52883 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
24,87 |
24,87 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
137,91 |
LT |
14,48 |
1.996,94 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
258,07 |
LT |
13,24 |
3.416,85 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
195,39 |
LT |
14,48 |
2.829,25 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
14,48 |
1.086,00 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
189,31 |
LT |
11,56 |
2.188,42 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
13,24 |
397,20 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,48 |
579,20 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
94,21 |
LT |
13,24 |
1.247,34 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
46,97 |
LT |
14,48 |
680,13 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,56 |
462,40 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
260,00 |
LT |
11,56 |
3.005,60 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
14,48 |
1.013,60 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
152,57 |
LT |
14,48 |
2.209,21 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
18,97 |
LT |
14,48 |
274,69 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
68,05 |
LT |
11,56 |
786,66 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
11,01 |
LT |
14,48 |
159,42 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
87,62 |
LT |
15,73 |
1.378,26 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,24 |
794,40 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
4,67 |
LT |
14,48 |
67,62 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
50,77 |
LT |
15,73 |
798,61 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO MENOS NOTA DE CREDITO Nº 2023-00001813 DE $24.87 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
37,67 |
37,67 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
13,24 |
1.456,40 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
178,44 |
LT |
14,48 |
2.583,81 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,15 |
LT |
11,56 |
1.909,13 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
14,48 |
1.086,00 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
14,48 |
941,20 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
175,28 |
LT |
14,48 |
2.538,05 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
11,56 |
2.312,00 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
6,41 |
LT |
14,48 |
92,82 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
39,14 |
LT |
14,48 |
566,75 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
134,42 |
LT |
11,56 |
1.553,90 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
11,56 |
4.624,00 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
82,91 |
LT |
14,48 |
1.200,54 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
11,56 |
693,60 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,24 |
529,60 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
540,01 |
LT |
14,48 |
7.819,34 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
616,71 |
LT |
11,56 |
7.129,17 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
13,24 |
1.324,00 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
11,56 |
1.156,00 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
240,00 |
LT |
11,56 |
2.774,40 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,02 |
LT |
14,48 |
1.158,69 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
15,73 |
943,80 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
146,76 |
LT |
11,56 |
1.696,55 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
72,80 |
LT |
14,48 |
1.054,14 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
919,84 |
LT |
13,24 |
12.178,68 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,48 |
579,20 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.945,17 |
LT |
11,56 |
34.046,17 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
13,24 |
1.059,20 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
14,48 |
1.737,60 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.029,01 |
LT |
11,56 |
58.135,36 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
11,56 |
924,80 |
| YR-S1406 |
04/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.953,02 |
LT |
11,56 |
22.576,91 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
129,71 |
LT |
14,44 |
1.873,01 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
444,51 |
LT |
13,17 |
5.854,20 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
190,57 |
LT |
11,47 |
2.185,84 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
185,56 |
LT |
14,44 |
2.679,49 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,44 |
577,60 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
13,17 |
395,10 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,44 |
577,60 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
41,90 |
LT |
13,17 |
551,82 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,17 |
526,80 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,47 |
458,80 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
11,47 |
1.605,80 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
187,01 |
LT |
14,44 |
2.700,42 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
39,95 |
LT |
11,47 |
458,23 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
14,44 |
144,40 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,15 |
LT |
14,44 |
334,29 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,78 |
LT |
14,44 |
40,14 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
14,44 |
288,80 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
52,85 |
LT |
15,75 |
832,39 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,55 |
LT |
14,44 |
36,82 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
215,00 |
U |
10,89 |
2.341,35 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
114,76 |
LT |
15,75 |
1.807,47 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
51,20 |
LT |
14,44 |
739,33 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
13,13 |
13,13 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
13,17 |
1.317,00 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
11,47 |
802,90 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
14,44 |
1.732,80 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
14,44 |
505,40 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
72,35 |
LT |
14,44 |
1.044,73 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
102,39 |
LT |
14,44 |
1.478,51 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
6,13 |
LT |
14,44 |
88,52 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
155,13 |
LT |
11,47 |
1.779,34 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
640,00 |
LT |
11,47 |
7.340,80 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
186,00 |
LT |
13,17 |
2.449,62 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
11,47 |
974,95 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
99,51 |
LT |
14,44 |
1.436,92 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
13,17 |
1.053,60 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
857,67 |
LT |
11,47 |
9.837,47 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
600,42 |
LT |
14,44 |
8.670,06 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,17 |
658,50 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
98,91 |
LT |
11,47 |
1.134,50 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
210,00 |
LT |
11,47 |
2.408,70 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
520,00 |
LT |
11,47 |
5.964,40 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
162,60 |
LT |
15,75 |
2.560,95 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
14,44 |
866,40 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
167,53 |
LT |
14,44 |
2.419,13 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
836,47 |
LT |
13,17 |
11.016,31 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.356,64 |
LT |
11,47 |
27.030,66 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,44 |
577,60 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,17 |
526,80 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.237,21 |
LT |
11,47 |
71.540,80 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
11,47 |
1.835,20 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.184,54 |
LT |
11,47 |
36.526,67 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
14,44 |
722,00 |
| YR-S1387 |
04/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
14,44 |
1.155,20 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,07 |
LT |
14,40 |
1.369,01 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,00 |
LT |
14,40 |
331,20 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
296,05 |
LT |
13,01 |
3.851,61 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
202,28 |
LT |
14,40 |
2.912,83 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
14,40 |
864,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
355,80 |
LT |
11,40 |
4.056,12 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
13,01 |
390,30 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,40 |
576,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
123,45 |
LT |
13,01 |
1.606,08 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
152,19 |
LT |
13,01 |
1.979,99 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,47 |
LT |
14,40 |
654,77 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,40 |
456,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,99 |
LT |
11,40 |
1.835,29 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
14,40 |
1.152,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
236,50 |
LT |
14,40 |
3.405,60 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
17,75 |
LT |
14,40 |
255,60 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
14,40 |
144,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,40 |
456,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,64 |
LT |
14,40 |
153,22 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
14,40 |
288,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
55,64 |
LT |
15,68 |
872,44 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,01 |
650,50 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
221,95 |
LT |
15,68 |
3.480,18 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
14,40 |
1.152,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,91 |
3,91 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
13,01 |
1.431,10 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
14,40 |
1.296,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
127,03 |
LT |
11,40 |
1.448,14 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
14,40 |
432,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,45 |
LT |
14,40 |
1.446,48 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
11,40 |
2.280,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,50 |
LT |
14,40 |
50,40 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,01 |
520,40 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,40 |
576,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
56,93 |
LT |
11,40 |
649,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
900,00 |
LT |
11,40 |
10.260,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
164,63 |
LT |
13,01 |
2.141,84 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
11,40 |
1.368,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
121,60 |
LT |
14,40 |
1.751,04 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
11,40 |
570,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
13,01 |
1.170,90 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
14,40 |
6.912,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
629,77 |
LT |
11,40 |
7.179,38 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
144,89 |
LT |
13,01 |
1.885,02 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
11,40 |
1.140,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
370,00 |
LT |
11,40 |
4.218,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
87,10 |
LT |
15,68 |
1.365,73 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
14,40 |
1.728,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
560,00 |
LT |
11,40 |
6.384,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
185,77 |
LT |
14,40 |
2.675,09 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
888,83 |
LT |
13,01 |
11.563,68 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,40 |
576,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.854,27 |
LT |
11,40 |
32.538,68 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
164,89 |
LT |
13,01 |
2.145,22 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
14,40 |
2.016,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.857,94 |
LT |
11,40 |
43.980,52 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
11,40 |
912,00 |
| YR-S1349 |
29/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.788,39 |
LT |
11,40 |
54.587,65 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
98,00 |
LT |
14,31 |
1.402,38 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
340,00 |
LT |
12,83 |
4.362,20 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
237,51 |
LT |
14,31 |
3.398,77 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,85 |
LT |
11,30 |
2.269,61 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,83 |
384,90 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
161,10 |
LT |
12,83 |
2.066,91 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,30 |
452,00 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
111,56 |
LT |
14,31 |
1.596,42 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
393,24 |
LT |
14,31 |
5.627,26 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
18,97 |
LT |
14,31 |
271,46 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,30 |
452,00 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,59 |
LT |
14,31 |
79,99 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
14,31 |
286,20 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
52,45 |
LT |
15,61 |
818,74 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
12,83 |
1.411,30 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
14,31 |
2.146,50 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
26,51 |
LT |
11,30 |
299,56 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,33 |
LT |
14,31 |
1.292,62 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
107,73 |
107,73 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,31 |
572,40 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
86,90 |
LT |
14,31 |
1.243,54 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
11,30 |
2.260,00 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
286,07 |
LT |
12,83 |
3.670,28 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
11,30 |
2.034,00 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
11,30 |
5.424,00 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
130,68 |
LT |
12,83 |
1.676,62 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
11,30 |
678,00 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,30 |
452,00 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
75,52 |
LT |
14,31 |
1.080,69 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,10 |
LT |
11,30 |
848,63 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
11,30 |
678,00 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
213,00 |
U |
10,89 |
2.319,57 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
102,74 |
LT |
12,83 |
1.318,15 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
560,00 |
LT |
14,31 |
8.013,60 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
686,97 |
LT |
11,30 |
7.762,76 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
12,83 |
1.154,70 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
11,30 |
1.130,00 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
11,30 |
1.808,00 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
49,56 |
LT |
15,61 |
773,63 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,01 |
LT |
14,31 |
858,74 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
162,09 |
LT |
14,31 |
2.319,51 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
770,11 |
LT |
12,83 |
9.880,51 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
14,31 |
858,60 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.430,54 |
LT |
11,30 |
27.465,10 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
12,83 |
1.026,40 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
14,31 |
2.432,70 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
7.325,04 |
LT |
11,30 |
82.772,95 |
| YR-S1139 |
08/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.281,85 |
LT |
11,30 |
48.384,91 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
42,40 |
LT |
14,18 |
601,23 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
14,18 |
212,70 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
245,00 |
LT |
12,59 |
3.084,55 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
186,62 |
LT |
14,18 |
2.646,27 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
14,18 |
850,80 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
251,08 |
LT |
11,19 |
2.809,59 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,59 |
377,70 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
14,18 |
1.134,40 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
58,07 |
LT |
12,59 |
731,10 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
194,53 |
LT |
12,59 |
2.449,13 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
101,64 |
LT |
14,18 |
1.441,26 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,19 |
447,60 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
11,19 |
223,80 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
33,44 |
LT |
14,18 |
474,18 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
184,04 |
LT |
14,18 |
2.609,69 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,90 |
LT |
14,18 |
296,36 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,19 |
447,60 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,62 |
LT |
14,18 |
122,23 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
52,49 |
LT |
15,47 |
812,02 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,59 |
755,40 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2,29 |
LT |
14,18 |
32,47 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
117,58 |
117,58 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
137,22 |
LT |
12,59 |
1.727,60 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
14,18 |
1.985,20 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
119,07 |
LT |
11,19 |
1.332,39 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
14,18 |
1.134,40 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
14,18 |
921,70 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
77,23 |
LT |
14,18 |
1.095,12 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
11,19 |
2.238,00 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
4,02 |
LT |
14,18 |
57,00 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,18 |
567,20 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
41,36 |
LT |
11,19 |
462,82 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
11,19 |
4.476,00 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
43,18 |
LT |
14,18 |
612,29 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,19 |
447,60 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
107,46 |
LT |
12,59 |
1.352,92 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
560,00 |
LT |
14,18 |
7.940,80 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
729,71 |
LT |
11,19 |
8.165,45 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
12,59 |
2.392,10 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
11,19 |
559,50 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
11,19 |
3.580,80 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
142,61 |
LT |
15,47 |
2.206,18 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,59 |
LT |
14,18 |
1.709,97 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,21 |
LT |
11,19 |
863,98 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
229,25 |
LT |
14,18 |
3.250,77 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
877,18 |
LT |
12,59 |
11.043,70 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
49,81 |
LT |
14,18 |
706,31 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.210,00 |
LT |
11,19 |
24.729,90 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
12,59 |
2.140,30 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
220,01 |
LT |
14,18 |
3.119,74 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.640,93 |
LT |
11,19 |
51.932,01 |
| YR-S1067 |
05/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.887,94 |
LT |
11,19 |
54.696,05 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
85,35 |
LT |
14,64 |
1.249,52 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
7,00 |
LT |
14,64 |
102,48 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
270,00 |
LT |
12,85 |
3.469,50 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
151,85 |
LT |
14,64 |
2.223,08 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
319,53 |
LT |
11,71 |
3.741,70 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
14,64 |
1.903,20 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
11,71 |
468,40 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,75 |
LT |
12,85 |
909,14 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,85 |
642,50 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
43,12 |
LT |
15,90 |
685,61 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,42 |
LT |
14,64 |
664,95 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
11,71 |
2.107,80 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
72,23 |
LT |
14,64 |
1.057,45 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
11,71 |
2.342,00 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER DIV. TRÁNSITO |
COMBUSTIBLE |
22,41 |
LT |
14,64 |
328,08 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
12,13 |
LT |
14,64 |
177,58 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER TRANSITO |
COMBUSTIBLE |
18,40 |
LT |
14,64 |
269,38 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,66 |
LT |
14,64 |
82,86 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
14,64 |
292,80 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
94,62 |
LT |
15,90 |
1.504,46 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
4,96 |
LT |
14,64 |
72,61 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
128,85 |
LT |
15,90 |
2.048,72 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
207,00 |
U |
10,89 |
2.254,23 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,63 |
0,63 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
48,75 |
LT |
12,85 |
626,44 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
14,64 |
2.196,00 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
46,30 |
LT |
11,71 |
542,17 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
14,64 |
292,80 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
14,64 |
439,20 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
124,67 |
LT |
14,64 |
1.825,17 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
9,21 |
LT |
14,64 |
134,83 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,42 |
LT |
11,71 |
1.175,92 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
410,00 |
LT |
11,71 |
4.801,10 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
12,85 |
1.542,00 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
315,05 |
LT |
11,71 |
3.689,24 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
11,71 |
1.053,90 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
72,93 |
LT |
12,85 |
937,15 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
420,00 |
LT |
14,64 |
6.148,80 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
606,48 |
LT |
11,71 |
7.101,88 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
12,85 |
1.156,50 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
11,71 |
1.171,00 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
372,77 |
LT |
11,71 |
4.365,14 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
37,70 |
LT |
15,90 |
599,43 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
14,64 |
439,20 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,58 |
LT |
11,71 |
299,54 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
56,20 |
LT |
15,90 |
893,58 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
161,38 |
LT |
14,64 |
2.362,60 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
770,00 |
LT |
12,85 |
9.894,50 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,64 |
585,60 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.470,00 |
LT |
11,71 |
28.923,70 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
920,00 |
LT |
12,85 |
11.822,00 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
14,64 |
1.024,80 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.381,67 |
LT |
11,71 |
74.729,36 |
| YR-S04 |
08/01/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL CRZ- |
COMBUSTIBLE |
3.170,65 |
LT |
11,71 |
37.128,31 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,00 |
LT |
14,98 |
344,54 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
274,21 |
LT |
12,02 |
3.296,00 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
153,00 |
LT |
14,98 |
2.291,94 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
451,80 |
LT |
13,81 |
6.239,36 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
225,11 |
LT |
12,02 |
2.705,82 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
99,58 |
LT |
13,81 |
1.375,20 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
109,46 |
LT |
13,81 |
1.511,64 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
123,69 |
LT |
14,98 |
1.852,88 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
41,64 |
LT |
16,43 |
684,15 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
12,02 |
420,70 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,06 |
LT |
14,98 |
75,80 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
13,77 |
LT |
14,98 |
206,27 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
14,98 |
299,60 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
67,85 |
LT |
16,43 |
1.114,78 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
4,42 |
LT |
14,98 |
66,21 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
216,00 |
U |
10,89 |
2.352,24 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
14,98 |
1.198,40 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
86,31 |
LT |
16,43 |
1.418,07 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
104,93 |
LT |
12,02 |
1.261,26 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
14,98 |
299,60 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
147,12 |
LT |
13,81 |
2.031,73 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
38,30 |
LT |
14,98 |
573,73 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
41,49 |
LT |
14,98 |
621,52 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
126,06 |
126,06 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
33,94 |
LT |
14,98 |
508,42 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
96,92 |
LT |
14,98 |
1.451,86 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,72 |
LT |
14,98 |
85,69 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
12,02 |
1.322,20 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
12,02 |
5.769,60 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,02 |
240,40 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
38,66 |
LT |
14,98 |
579,13 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
728,62 |
LT |
12,02 |
8.758,01 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
14,98 |
7.490,00 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
96,77 |
LT |
12,02 |
1.163,18 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
12,02 |
3.846,40 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
13,81 |
1.381,00 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
12,02 |
2.644,40 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
14,98 |
898,80 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
146,17 |
LT |
16,43 |
2.401,57 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
129,43 |
LT |
14,98 |
1.938,86 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
42,31 |
LT |
16,43 |
695,15 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.432,44 |
LT |
12,02 |
29.237,93 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
14,98 |
299,60 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
571,11 |
LT |
13,81 |
7.887,03 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.411,57 |
LT |
12,02 |
77.067,07 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.998,85 |
LT |
12,02 |
24.026,18 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
118,73 |
LT |
14,98 |
1.778,58 |
| YR-S-1973 |
28/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
13,81 |
1.104,80 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
133,99 |
LT |
14,11 |
1.890,60 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,00 |
LT |
14,11 |
324,53 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
266,40 |
LT |
11,07 |
2.949,05 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
27,37 |
LT |
14,11 |
386,19 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
334,62 |
LT |
14,11 |
4.721,49 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
350,00 |
LT |
12,36 |
4.326,00 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
14,11 |
1.693,20 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
201,77 |
LT |
11,07 |
2.233,59 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
81,89 |
LT |
14,11 |
1.155,47 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
12,36 |
865,20 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
57,12 |
LT |
12,36 |
706,00 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
159,10 |
LT |
14,11 |
2.244,90 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
387,78 |
LT |
14,11 |
5.471,58 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
66,90 |
LT |
11,07 |
740,58 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
31,86 |
LT |
14,11 |
449,54 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
14,11 |
141,10 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
6,62 |
LT |
15,30 |
101,29 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
14,11 |
282,20 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
15,30 |
229,50 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
55,84 |
LT |
15,30 |
854,35 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
4,81 |
LT |
14,11 |
67,87 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
50,76 |
LT |
15,30 |
776,63 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8,61 |
8,61 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
11,07 |
553,50 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
14,11 |
2.116,50 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
149,03 |
LT |
12,36 |
1.842,01 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
14,11 |
282,20 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
210,00 |
U |
10,89 |
2.286,90 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
14,11 |
987,70 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
202,59 |
LT |
11,07 |
2.242,67 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
112,60 |
LT |
14,11 |
1.588,79 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
17,71 |
LT |
14,11 |
249,89 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
101,17 |
LT |
11,07 |
1.119,95 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
39,15 |
LT |
14,11 |
552,41 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,36 |
618,00 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
560,00 |
LT |
11,07 |
6.199,20 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
11,07 |
664,20 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
85,69 |
LT |
14,11 |
1.209,09 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
514,83 |
LT |
11,07 |
5.699,17 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
660,64 |
LT |
14,11 |
9.321,63 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
12,36 |
988,80 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
11,07 |
1.107,00 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
260,00 |
LT |
11,07 |
2.878,20 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
200,01 |
LT |
12,36 |
2.472,12 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
11,07 |
885,60 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
14,11 |
2.539,80 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
162,73 |
LT |
15,30 |
2.489,77 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
41,94 |
LT |
14,11 |
591,77 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.982,19 |
LT |
11,07 |
33.012,84 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
940,00 |
LT |
12,36 |
11.618,40 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.469,45 |
LT |
11,07 |
60.546,81 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
11,07 |
1.771,20 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.603,27 |
LT |
11,07 |
62.028,20 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,11 |
564,40 |
| YR-D390 |
25/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
12,36 |
1.977,60 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
128,44 |
LT |
15,16 |
1.947,15 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,00 |
LT |
15,16 |
348,68 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
297,51 |
LT |
14,27 |
4.245,47 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
432,08 |
LT |
12,36 |
5.340,51 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
327,01 |
LT |
15,16 |
4.957,47 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
25,73 |
LT |
15,16 |
390,07 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
15,16 |
1.212,80 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIRECCION C.I.C |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,36 |
247,20 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
154,03 |
LT |
14,27 |
2.198,01 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
14,27 |
1.712,40 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
12,36 |
988,80 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
62,89 |
LT |
15,16 |
953,41 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
61,47 |
LT |
12,36 |
759,77 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
152,79 |
LT |
15,16 |
2.316,30 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,72 |
LT |
15,16 |
238,32 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,88 |
LT |
15,16 |
134,62 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,62 |
LT |
15,16 |
236,80 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
15,16 |
303,20 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
97,33 |
LT |
16,60 |
1.615,68 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
6,01 |
LT |
15,16 |
91,11 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
217,00 |
U |
11,60 |
2.517,20 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
15,16 |
1.667,60 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
80,99 |
LT |
16,60 |
1.344,43 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,66 |
0,66 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
139,03 |
LT |
12,36 |
1.718,41 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
15,16 |
2.274,00 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
46,47 |
LT |
15,16 |
704,49 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,70 |
LT |
15,16 |
1.981,41 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
659,82 |
LT |
14,27 |
9.415,63 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
12,36 |
1.112,40 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
12,36 |
5.932,80 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
12,36 |
4.944,00 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,96 |
LT |
15,16 |
696,75 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
81,74 |
LT |
14,27 |
1.166,43 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
489,81 |
LT |
12,36 |
6.054,05 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
15,16 |
7.580,00 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
14,27 |
2.140,50 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
98,79 |
LT |
12,36 |
1.221,04 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
596,54 |
LT |
12,36 |
7.373,23 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,73 |
LT |
15,16 |
1.981,87 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
92,09 |
LT |
16,60 |
1.528,69 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
98,30 |
LT |
15,16 |
1.490,23 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.596,83 |
LT |
14,27 |
22.786,76 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.830,77 |
LT |
12,36 |
22.628,32 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
680,00 |
LT |
14,27 |
9.703,60 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.324,26 |
LT |
12,36 |
41.087,85 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.505,78 |
LT |
12,36 |
18.611,44 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
79,22 |
LT |
15,16 |
1.200,98 |
| YR-C922 |
31/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
0,03 |
LT |
16,60 |
0,50 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,15 |
121,15 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,19 |
136,19 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,46 |
165,46 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409590 - 409588 - 409889 - 530874 - 556592 - 559917 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
495,23 |
495,23 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,92 |
203,92 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,44 |
366,44 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417269 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,36 |
85,36 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530885 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,53 |
73,53 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,29 |
194,29 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401225 - 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,92 |
347,92 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,37 |
85,37 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409591 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,92 |
92,92 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,15 |
323,15 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
263,63 |
263,63 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
253,59 |
253,59 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409587 - 417306 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
242,38 |
242,38 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 424302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
705,92 |
705,92 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
409,64 |
409,64 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
188,72 |
188,72 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,47 |
84,47 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,46 |
58,46 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 - 417509 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
684,34 |
684,34 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,69 |
88,69 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417506 - 405448 - 401513 - 405470 - 530869 - 559380 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
765,35 |
765,35 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,72 |
62,72 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,56 |
237,56 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409594 - 417508 - 558404 - 559905 - 400963 - 401157 - 401287 - 401763 - 401930 - 401945- 402073 - 402096 - 402227 - 402244 - 524300 - 559921 - 417511 - 423586 - 559914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.893,85 |
2.893,85 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO SAMSUNG S4 CUOTA 08/12 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
833,28 |
833,28 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409240 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,11 |
149,11 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417507 - 524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
181,58 |
181,58 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,51 |
71,51 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,07 |
83,07 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409593 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,27 |
71,27 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,77 |
108,77 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,44 |
142,44 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
161,02 |
161,02 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
244,95 |
244,95 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. LINEA 102 |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405324 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,33 |
70,33 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,34 |
92,34 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,21 |
74,21 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,76 |
61,76 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
389,93 |
389,93 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,92 |
125,92 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,55 |
66,55 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
254,32 |
254,32 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,20 |
94,20 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,22 |
223,22 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530881 - 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
602,62 |
602,62 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176 - 417708- 417717 - 417831 - 474061 - 558455 - 474063 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.416,73 |
1.416,73 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.472,56 |
1.472,56 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,58 |
164,58 |
| SP6361 |
11/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 - 524295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
711,12 |
711,12 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.726,17 |
1.726,17 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
575,12 |
575,12 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
307,98 |
307,98 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.942,18 |
4.942,18 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.418,08 |
75.418,08 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.429,03 |
45.429,03 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
742,16 |
742,16 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
683,60 |
683,60 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.548,94 |
7.548,94 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.175,46 |
1.175,46 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46,34 |
46,34 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
201,27 |
201,27 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.445,26 |
40.445,26 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
236,38 |
236,38 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.725,06 |
2.725,06 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57,45 |
57,45 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
689,42 |
689,42 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.241,98 |
7.241,98 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
899,17 |
899,17 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
610,87 |
610,87 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.437,80 |
5.437,80 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.573,63 |
6.573,63 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.590,35 |
1.590,35 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100.660,75 |
100.660,75 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158,00 |
158,00 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
205,17 |
205,17 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
144,27 |
144,27 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
745,25 |
745,25 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.049,78 |
1.049,78 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
752,25 |
752,25 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
754,26 |
754,26 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.151,43 |
1.151,43 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
211,41 |
211,41 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.194,08 |
9.194,08 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94,11 |
94,11 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
496,10 |
496,10 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111,34 |
111,34 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70,23 |
70,23 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.520,12 |
1.520,12 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
299,55 |
299,55 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
800,30 |
800,30 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
272,25 |
272,25 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
390,03 |
390,03 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
144,66 |
144,66 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.056,98 |
2.056,98 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
392,37 |
392,37 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.827,59 |
1.827,59 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
644,14 |
644,14 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64,12 |
64,12 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.835,28 |
2.835,28 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
175,65 |
175,65 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.620,24 |
22.620,24 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
709,82 |
709,82 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
667,24 |
667,24 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.978,27 |
1.978,27 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100,27 |
100,27 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.172,48 |
2.172,48 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
680,93 |
680,93 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
392,37 |
392,37 |
| SP1902 |
31/12/2015 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
361,16 |
361,16 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
604,40 |
604,40 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
617,39 |
617,39 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.395,89 |
3.395,89 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.838,92 |
4.838,92 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46,90 |
46,90 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50,78 |
50,78 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.752,33 |
1.752,33 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
279,27 |
279,27 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.287,34 |
1.287,34 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.131,89 |
7.131,89 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.151,58 |
4.151,58 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.375,03 |
1.375,03 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.949,20 |
5.949,20 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
827,10 |
827,10 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.840,55 |
2.840,55 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.935,73 |
2.935,73 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
451,18 |
451,18 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.478,78 |
2.478,78 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.661,98 |
1.661,98 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.842,38 |
5.842,38 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
589,71 |
589,71 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47,44 |
47,44 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107,45 |
107,45 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.531,89 |
1.531,89 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
593,72 |
593,72 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
887,96 |
887,96 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.192,80 |
1.192,80 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181,73 |
181,73 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
443,84 |
443,84 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.570,74 |
2.570,74 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
355,71 |
355,71 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.045,85 |
1.045,85 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.636,86 |
84.636,86 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.559,62 |
42.559,62 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.132,09 |
69.132,09 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135.549,85 |
135.549,85 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.561,71 |
6.561,71 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.039,25 |
2.039,25 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.429,43 |
1.429,43 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.506,88 |
1.506,88 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.437,97 |
1.437,97 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.974,00 |
1.974,00 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
518,36 |
518,36 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.205,63 |
1.205,63 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.509,79 |
6.509,79 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
109,77 |
109,77 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
176,89 |
176,89 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.713,61 |
17.713,61 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61,34 |
61,34 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
305,80 |
305,80 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150,22 |
150,22 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
494,54 |
494,54 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
446,96 |
446,96 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
356,48 |
356,48 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.034,07 |
1.034,07 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
425,13 |
425,13 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
534,48 |
534,48 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.541,37 |
1.541,37 |
| SP1901 |
31/12/2015 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
643,21 |
643,21 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
800,94 |
800,94 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51,34 |
51,34 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
478,17 |
478,17 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.181,84 |
1.181,84 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.534,87 |
6.534,87 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.797,77 |
81.797,77 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.326,10 |
5.326,10 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
843,73 |
843,73 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
144,28 |
144,28 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161,33 |
161,33 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.994,89 |
1.994,89 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.639,07 |
1.639,07 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
189,05 |
189,05 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.813,36 |
8.813,36 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.045,85 |
1.045,85 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.561,47 |
86.561,47 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.526,79 |
43.526,79 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.703,61 |
70.703,61 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
138.632,51 |
138.632,51 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.756,85 |
6.756,85 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.262,45 |
2.262,45 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.363,56 |
1.363,56 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.525,17 |
1.525,17 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.920,95 |
1.920,95 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.355,63 |
2.355,63 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
531,16 |
531,16 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7382790 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73,56 |
73,56 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.038,97 |
18.038,97 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.398,12 |
2.398,12 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.847,61 |
2.847,61 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.397,11 |
1.397,11 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,79 |
45,79 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7396079 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48,01 |
48,01 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
341,67 |
341,67 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
277,71 |
277,71 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.862,93 |
1.862,93 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.871,91 |
3.871,91 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83,00 |
83,00 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118,00 |
118,00 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.982,44 |
20.982,44 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.291,63 |
9.291,63 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
593,72 |
593,72 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.238,27 |
1.238,27 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
951,38 |
951,38 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
570,13 |
570,13 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
585,69 |
585,69 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.869,47 |
77.869,47 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.921,08 |
46.921,08 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
374,42 |
374,42 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
742,16 |
742,16 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.162,60 |
41.162,60 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
306,57 |
306,57 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
214,53 |
214,53 |
| SP1878 |
31/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.360,17 |
4.360,17 |
| SP1877 |
31/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
22.432,71 |
22.432,71 |
| SP1877 |
31/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACIÓN |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.715,53 |
3.715,53 |
| SP1876 |
29/12/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
457,38 |
457,38 |
| SP1876 |
29/12/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP1875 |
29/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 425820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
609,84 |
609,84 |
| SP1875 |
29/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 424210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1875 |
29/12/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 421152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1875 |
29/12/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 433486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,90 |
471,90 |
| SP1875 |
29/12/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 433647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
607,90 |
607,90 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,20 |
110,20 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,24 |
124,24 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,20 |
110,20 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,11 |
120,11 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,21 |
129,21 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,76 |
119,76 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,31 |
120,31 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,04 |
135,04 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,63 |
151,63 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
256,51 |
256,51 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,08 |
103,08 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,12 |
113,12 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,82 |
107,82 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,22 |
165,22 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,75 |
151,75 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,04 |
117,04 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
279,92 |
279,92 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
201,93 |
201,93 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,29 |
126,29 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,64 |
177,64 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,87 |
132,87 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,20 |
110,20 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,20 |
110,20 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,31 |
136,31 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,12 |
125,12 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,38 |
111,38 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,38 |
111,38 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,20 |
110,20 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,01 |
148,01 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,20 |
110,20 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
141,09 |
141,09 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,41 |
125,41 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,20 |
110,20 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,00 |
231,00 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,09 |
128,09 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
182,26 |
182,26 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,78 |
124,78 |
| SP1874 |
29/12/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,27 |
138,27 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,96 |
123,96 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,79 |
127,79 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,51 |
129,51 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,20 |
110,20 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
104,26 |
104,26 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,43 |
191,43 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,32 |
125,32 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,76 |
150,76 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,01 |
154,01 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,05 |
233,05 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,81 |
165,81 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,81 |
108,81 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
254,65 |
254,65 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,27 |
138,27 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,38 |
111,38 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,20 |
110,20 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,40 |
127,40 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,43 |
129,43 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,69 |
148,69 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
206,16 |
206,16 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
141,92 |
141,92 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,20 |
110,20 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,13 |
113,13 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,89 |
151,89 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,20 |
110,20 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,08 |
103,08 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,04 |
118,04 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,08 |
103,08 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,10 |
124,10 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
104,28 |
104,28 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,20 |
110,20 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,20 |
110,20 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,00 |
109,00 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,38 |
111,38 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,21 |
39,21 |
| SP1873 |
29/12/2015 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,19 |
144,19 |
| SP1871 |
28/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1870 |
22/12/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
78,58 |
78,58 |
| SP1867 |
23/12/2015 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1181126 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.468,01 |
3.468,01 |
| SP1866 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1865 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1863 |
17/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
311,36 |
311,36 |
| SP1863 |
17/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
47,98 |
47,98 |
| SP1862 |
11/12/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.689,62 |
3.689,62 |
| SP1862 |
11/12/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,37 |
11,37 |
| SP1861 |
04/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA Nº6394 $2321.69 - N/CREDITO $2033.37 = $288.32.- |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
288,32 |
288,32 |
| SP1860 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.607,13 |
2.607,13 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
973,09 |
973,09 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
351,81 |
351,81 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.662,10 |
1.662,10 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53,55 |
53,55 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.674,93 |
3.674,93 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.035,51 |
3.035,51 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
939,61 |
939,61 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.359,30 |
1.359,30 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.375,81 |
7.375,81 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.017,04 |
3.017,04 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
780,89 |
780,89 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.605,62 |
6.605,62 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.942,40 |
1.942,40 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.244,72 |
4.244,72 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
244,69 |
244,69 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.459,65 |
3.459,65 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
680,93 |
680,93 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.025,78 |
2.025,78 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.540,15 |
1.540,15 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.161,26 |
7.161,26 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.908,21 |
1.908,21 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
706,97 |
706,97 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
528,08 |
528,08 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
173,00 |
173,00 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
114,67 |
114,67 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
778,62 |
778,62 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.847,61 |
2.847,61 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.398,13 |
2.398,13 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47,44 |
47,44 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
332,31 |
332,31 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.243,49 |
5.243,49 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.306,45 |
4.306,45 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
559,82 |
559,82 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.171,59 |
2.171,59 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.493,46 |
1.493,46 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.531,88 |
1.531,88 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.489,19 |
1.489,19 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.415,46 |
7.415,46 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.256,70 |
49.256,70 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
97.956,64 |
97.956,64 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.883,33 |
156.883,33 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.010,73 |
80.010,73 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.045,85 |
1.045,85 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.835,93 |
2.835,93 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
189,58 |
189,58 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
443,06 |
443,06 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.007,16 |
23.007,16 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
289,66 |
289,66 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48,56 |
48,56 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
843,93 |
843,93 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
263,67 |
263,67 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
930,62 |
930,62 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.215,83 |
1.215,83 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
593,72 |
593,72 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
877,20 |
877,20 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.086,25 |
18.086,25 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.025,56 |
2.025,56 |
| SP1859 |
26/11/2015 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
936,14 |
936,14 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.297,43 |
1.297,43 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.076,20 |
9.076,20 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.955,12 |
2.955,12 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.396,48 |
41.396,48 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
929,37 |
929,37 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77,46 |
77,46 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
869,60 |
869,60 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.527,72 |
76.527,72 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.970,87 |
45.970,87 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
672,79 |
672,79 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
560,70 |
560,70 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64,12 |
64,12 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
223,12 |
223,12 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
153,00 |
153,00 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
966,62 |
966,62 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
297,98 |
297,98 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.371,36 |
1.371,36 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8,16 |
8,16 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.284,49 |
1.284,49 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
242,62 |
242,62 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. SUELDOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.685,31 |
2.685,31 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.498,47 |
9.498,47 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69,66 |
69,66 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.154,21 |
1.154,21 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.645,94 |
2.645,94 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
468,03 |
468,03 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.907,07 |
2.907,07 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
219,99 |
219,99 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.106,15 |
1.106,15 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
363,50 |
363,50 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.695,48 |
2.695,48 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
338,55 |
338,55 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.465,03 |
2.465,03 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
145,61 |
145,61 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96,35 |
96,35 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
459,45 |
459,45 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.600,51 |
1.600,51 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.550,46 |
5.550,46 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
508,58 |
508,58 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
902,86 |
902,86 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31,14 |
31,14 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73,56 |
73,56 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
743,93 |
743,93 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73,01 |
73,01 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
294,86 |
294,86 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
374,42 |
374,42 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.265,76 |
75.265,76 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.894,30 |
4.894,30 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
495,17 |
495,17 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.473,76 |
4.473,76 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56,90 |
56,90 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.679,77 |
2.679,77 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
683,87 |
683,87 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
601,64 |
601,64 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.463,76 |
1.463,76 |
| SP1858 |
26/11/2015 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
444,61 |
444,61 |
| SP1857 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,42 |
39,42 |
| SP1857 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1857 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 425820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
609,85 |
609,85 |
| SP1857 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 424210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1857 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 421152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1857 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 433486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,89 |
471,89 |
| SP1857 |
25/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 433647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
607,90 |
607,90 |
| SP1857 |
25/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1856 |
25/11/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 443920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,14 |
453,14 |
| SP1856 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 443921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,09 |
100,09 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,37 |
109,37 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,91 |
146,91 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,28 |
230,28 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,29 |
92,29 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,33 |
101,33 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,09 |
100,09 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,05 |
153,05 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,33 |
117,33 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,74 |
138,74 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
255,02 |
255,02 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,40 |
116,40 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,09 |
100,09 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,63 |
116,63 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
104,57 |
104,57 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,09 |
100,09 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,09 |
100,09 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,42 |
103,42 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,04 |
128,04 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,37 |
112,37 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,79 |
117,79 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,09 |
100,09 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
224,88 |
224,88 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
199,34 |
199,34 |
| SP1855 |
25/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,65 |
125,65 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,33 |
114,33 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,10 |
115,10 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,03 |
126,03 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,57 |
116,57 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,48 |
179,48 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,09 |
100,09 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,09 |
100,09 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,89 |
93,89 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,01 |
107,01 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,41 |
126,41 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,17 |
113,17 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,98 |
109,98 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,71 |
112,71 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,16 |
144,16 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,20 |
128,20 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,26 |
157,26 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,91 |
136,91 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,61 |
152,61 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,78 |
95,78 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
224,50 |
224,50 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,10 |
129,10 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,11 |
103,11 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,63 |
97,63 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
141,33 |
141,33 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,75 |
124,75 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,49 |
185,49 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,72 |
118,72 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,15 |
228,15 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,31 |
165,31 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,42 |
156,42 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,09 |
100,09 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,52 |
115,52 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,31 |
101,31 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,33 |
101,33 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,09 |
100,09 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,76 |
92,76 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,76 |
92,76 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,47 |
114,47 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,17 |
139,17 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,09 |
100,09 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,23 |
108,23 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,24 |
117,24 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,97 |
93,97 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,09 |
100,09 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,09 |
100,09 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,10 |
129,10 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
98,87 |
98,87 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,33 |
101,33 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,81 |
66,81 |
| SP1854 |
25/11/2015 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,21 |
135,21 |
| SP1853 |
24/11/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET NOTA DE DEBITO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
10,53 |
10,53 |
| SP1853 |
24/11/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1852 |
24/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1851 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1850 |
24/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1849 |
24/11/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR: 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
159,51 |
159,51 |
| SP1849 |
24/11/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL NEDIDIOR: 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
94,94 |
94,94 |
| SP1849 |
24/11/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MED:00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
242,86 |
242,86 |
| SP1849 |
24/11/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MED:00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
144,05 |
144,05 |
| SP1848 |
24/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.226,88 |
20.226,88 |
| SP1848 |
24/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.715,53 |
3.715,53 |
| SP1847 |
03/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
133,39 |
133,39 |
| SP1846 |
17/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
706,97 |
706,97 |
| SP1845 |
16/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.634,52 |
3.634,52 |
| SP1844 |
11/11/2015 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JUNIO/2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.735,00 |
SE |
0,97 |
2.652,95 |
| SP1844 |
11/11/2015 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JULIO/2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
3.629,00 |
SE |
0,97 |
3.520,13 |
| SP1844 |
11/11/2015 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES AGOSTO/2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.660,00 |
SE |
0,97 |
2.580,20 |
| SP1843 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1842 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 421152 - NOTA DEBITO INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,70 |
44,70 |
| SP1840 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1840 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC 281003 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1,16 |
1,16 |
| SP1840 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC 287346 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,58 |
0,58 |
| SP1840 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA DEB 26175 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,17 |
0,17 |
| SP1840 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC 300205 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,78 |
3,78 |
| SP1840 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC 312390 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5,58 |
5,58 |
| SP1839 |
04/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1838 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1838 |
02/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1838 |
02/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.135,46 |
1.135,46 |
| SP1837 |
02/11/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1836 |
30/10/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
326,21 |
326,21 |
| SP1836 |
30/10/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP1835 |
30/10/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1833 |
29/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1833 |
29/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC 279698 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,04 |
2,04 |
| SP1833 |
29/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC 301459 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,29 |
0,29 |
| SP1833 |
29/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC 292486 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
30,06 |
30,06 |
| SP1832 |
29/10/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1831 |
29/10/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
98,06 |
98,06 |
| SP1831 |
29/10/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,60 |
83,60 |
| SP1831 |
29/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,00 |
126,00 |
| SP1831 |
29/10/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,69 |
114,69 |
| SP1829 |
29/10/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174,66 |
174,66 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73,56 |
73,56 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.998,02 |
33.998,02 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.066,66 |
80.066,66 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.195,47 |
78.195,47 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.715,01 |
46.715,01 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
895,98 |
895,98 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.082,00 |
8.082,00 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.475,77 |
1.475,77 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.293,62 |
7.293,62 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.709,55 |
1.709,55 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
244,69 |
244,69 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
234,04 |
234,04 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.205,40 |
2.205,40 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.784,58 |
1.784,58 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.400,59 |
2.400,59 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.139,25 |
3.139,25 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
297,63 |
297,63 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.827,29 |
7.827,29 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.044,22 |
18.044,22 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73,01 |
73,01 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7396079 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
571,11 |
571,11 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7398799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
535,15 |
535,15 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.674,43 |
1.674,43 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
277,71 |
277,71 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20,77 |
20,77 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65,78 |
65,78 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.439,75 |
8.439,75 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
182,94 |
182,94 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
124,67 |
124,67 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
165.727,59 |
165.727,59 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.522,21 |
84.522,21 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.034,45 |
52.034,45 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.479,81 |
103.479,81 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.045,85 |
1.045,85 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
462,25 |
462,25 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.989,35 |
2.989,35 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.652,62 |
1.652,62 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.906,92 |
1.906,92 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.834,35 |
1.834,35 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.049,56 |
7.049,56 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7382790 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46,34 |
46,34 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.530,74 |
24.530,74 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.163,01 |
1.163,01 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.238,83 |
1.238,83 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
593,72 |
593,72 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35,46 |
35,46 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
238,71 |
238,71 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179,10 |
179,10 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
414,84 |
414,84 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
726,29 |
726,29 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80,77 |
80,77 |
| SP1828 |
25/11/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.135,25 |
6.135,25 |
| SP1827 |
29/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,26 |
166,26 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,57 |
102,57 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,71 |
89,71 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,15 |
151,15 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,15 |
84,15 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,67 |
103,67 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,80 |
127,80 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
287,49 |
287,49 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,20 |
65,20 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,97 |
115,97 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
105,80 |
105,80 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,00 |
106,00 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,87 |
128,87 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,67 |
131,67 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,71 |
100,71 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,96 |
125,96 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,85 |
147,85 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,35 |
112,35 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
141,01 |
141,01 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,71 |
89,71 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,63 |
103,63 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,79 |
90,79 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,79 |
90,79 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,71 |
89,71 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,71 |
89,71 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,96 |
124,96 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,58 |
102,58 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,14 |
83,14 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,80 |
113,80 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,30 |
103,30 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,26 |
107,26 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,23 |
84,23 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,71 |
89,71 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,97 |
115,97 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,79 |
90,79 |
| SP1826 |
27/10/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,60 |
93,60 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,71 |
89,71 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,84 |
102,84 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,01 |
131,01 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
104,60 |
104,60 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,80 |
102,80 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,36 |
93,36 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,71 |
89,71 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
98,75 |
98,75 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,30 |
101,30 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,28 |
148,28 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,22 |
134,22 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,40 |
127,40 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
182,46 |
182,46 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,23 |
138,23 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
307,09 |
307,09 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,79 |
90,79 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,71 |
89,71 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,50 |
87,50 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,45 |
92,45 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,49 |
106,49 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,84 |
240,84 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,71 |
89,71 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,27 |
231,27 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,71 |
89,71 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,71 |
89,71 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,49 |
93,49 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,14 |
83,14 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,10 |
97,10 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,71 |
89,71 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
262,19 |
262,19 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
169,42 |
169,42 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,65 |
103,65 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,71 |
89,71 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,61 |
88,61 |
| SP1825 |
27/10/2015 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,44 |
121,44 |
| SP1823 |
22/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.585,93 |
3.585,93 |
| SP1823 |
22/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-307298 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12,53 |
12,53 |
| SP1822 |
20/10/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.434,39 |
4.434,39 |
| SP1822 |
20/10/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.715,53 |
3.715,53 |
| SP1821 |
15/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 86617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
189,09 |
189,09 |
| SP1821 |
15/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 28365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
287,57 |
287,57 |
| SP1821 |
15/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 76308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
502,44 |
502,44 |
| SP1821 |
15/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 36278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
533,59 |
533,59 |
| SP1820 |
15/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 98544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
464,37 |
464,37 |
| SP1819 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1181126 - VIGENCIA 03/10/2015 AL 03/04/2016
PRONTO PAGO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
371.562,10 |
371.562,10 |
| SP1818 |
13/10/2015 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES 07/2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.934,00 |
SE |
0,80 |
1.547,20 |
| SP1818 |
13/10/2015 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES 08/2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.543,00 |
SE |
0,80 |
1.234,40 |
| SP1817 |
07/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
132,88 |
132,88 |
| SP1816 |
08/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
179,95 |
179,95 |
| SP1815 |
06/10/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1814 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
84,91 |
84,91 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.747,94 |
7.747,94 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.461,28 |
5.461,28 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.519,83 |
78.519,83 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.151,67 |
47.151,67 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
895,98 |
895,98 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
988,80 |
988,80 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66,34 |
66,34 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.149,63 |
41.149,63 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.260,99 |
3.260,99 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
924,12 |
924,12 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.173,70 |
73.173,70 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46,90 |
46,90 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
607,49 |
607,49 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
134,67 |
134,67 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
220,77 |
220,77 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
272,86 |
272,86 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
818,78 |
818,78 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.072,88 |
1.072,88 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
776,28 |
776,28 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.223,50 |
1.223,50 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.980,28 |
1.980,28 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162,44 |
162,44 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.327,92 |
1.327,92 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.030,38 |
1.030,38 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
456,31 |
456,31 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
417,33 |
417,33 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.859,87 |
3.859,87 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.523,71 |
2.523,71 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
624,73 |
624,73 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.495,69 |
3.495,69 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65,02 |
65,02 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.400,59 |
2.400,59 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.139,25 |
3.139,25 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
464,10 |
464,10 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.702,28 |
20.702,28 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.747,36 |
9.747,36 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.153,28 |
1.153,28 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
205,17 |
205,17 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.486,11 |
2.486,11 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162,27 |
162,27 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.519,71 |
3.519,71 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
513,26 |
513,26 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85,23 |
85,23 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
608,42 |
608,42 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.424,95 |
4.424,95 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
727,92 |
727,92 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
345,57 |
345,57 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
584,08 |
584,08 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
843,73 |
843,73 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.335,57 |
8.335,57 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
247,67 |
247,67 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.561,70 |
1.561,70 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.296,06 |
5.296,06 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
706,97 |
706,97 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.777,74 |
2.777,74 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
999,89 |
999,89 |
| SP1813 |
20/10/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
344,78 |
344,78 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.229,04 |
1.229,04 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
899,19 |
899,19 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.204,62 |
3.204,62 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.431,21 |
2.431,21 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51,89 |
51,89 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61,34 |
61,34 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.526,27 |
1.526,27 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
758,71 |
758,71 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.637,38 |
1.637,38 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.282,13 |
9.282,13 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.571,00 |
4.571,00 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.970,11 |
1.970,11 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.035,94 |
6.035,94 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
917,65 |
917,65 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.929,32 |
3.929,32 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
468,03 |
468,03 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
743,03 |
743,03 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.310,92 |
2.310,92 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.772,33 |
1.772,33 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.293,03 |
9.293,03 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.047,60 |
4.047,60 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,23 |
115,23 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
484,02 |
484,02 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.146,40 |
3.146,40 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
301,12 |
301,12 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.045,85 |
1.045,85 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115.438,47 |
115.438,47 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.047,92 |
58.047,92 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.291,59 |
94.291,59 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
184.880,95 |
184.880,95 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.196,58 |
2.196,58 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.152,68 |
2.152,68 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.785,56 |
1.785,56 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.346,10 |
3.346,10 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.342,39 |
8.342,39 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
434,19 |
434,19 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.914,02 |
4.914,02 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.524,62 |
18.524,62 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
367,81 |
367,81 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.160,47 |
2.160,47 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
123,01 |
123,01 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
236,77 |
236,77 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
937,03 |
937,03 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.373,92 |
2.373,92 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.514,37 |
2.514,37 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.247,55 |
1.247,55 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106,94 |
106,94 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
553,58 |
553,58 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.064,44 |
2.064,44 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
740,31 |
740,31 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.947,26 |
1.947,26 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
502,34 |
502,34 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.375,06 |
1.375,06 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.813,95 |
1.813,95 |
| SP1812 |
20/10/2015 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
742,08 |
742,08 |
| SP1810 |
01/10/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1810 |
01/10/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 279697 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,04 |
2,04 |
| SP1810 |
01/10/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO DEB B 26009 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,02 |
0,02 |
| SP1810 |
01/10/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 286082 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,29 |
0,29 |
| SP1810 |
01/10/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 292485 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10,50 |
10,50 |
| SP1810 |
01/10/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 296830 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,04 |
2,04 |
| SP1809-1 |
07/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1807 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.161,76 |
2.161,76 |
| SP1806 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 433486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1806 |
01/10/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 425820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1806 |
01/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 433647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.135,46 |
1.135,46 |
| SP1805 |
30/09/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP1805 |
30/09/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
326,21 |
326,21 |
| SP1805 |
30/09/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET NOTA DE DEBITO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
11,34 |
11,34 |
| SP1804 |
01/10/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
373,64 |
373,64 |
| SP1803 |
01/10/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1802 |
01/10/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1801 |
30/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1800 |
01/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1799 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1798 |
28/09/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1797 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1796 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1795 |
24/09/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,01 |
110,01 |
| SP1795 |
24/09/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,97 |
110,97 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,47 |
113,47 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,24 |
99,24 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,59 |
173,59 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,09 |
116,09 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,08 |
111,08 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,63 |
110,63 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,24 |
155,24 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,30 |
168,30 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,83 |
226,83 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,84 |
91,84 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,26 |
126,26 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,48 |
100,48 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,26 |
102,26 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,77 |
96,77 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,24 |
99,24 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,51 |
120,51 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,48 |
137,48 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,16 |
155,16 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,70 |
183,70 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
272,77 |
272,77 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,24 |
99,24 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,09 |
202,09 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,27 |
139,27 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,05 |
139,05 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,24 |
99,24 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,24 |
99,24 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,59 |
125,59 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,43 |
102,43 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,32 |
107,32 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,85 |
132,85 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,24 |
99,24 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
293,40 |
293,40 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,30 |
109,30 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,94 |
183,94 |
| SP1795 |
28/09/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,44 |
103,44 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,64 |
115,64 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,24 |
99,24 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,24 |
99,24 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,06 |
93,06 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
104,45 |
104,45 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,38 |
119,38 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,01 |
191,01 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,65 |
116,65 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,88 |
139,88 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,42 |
144,42 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,72 |
143,72 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,90 |
132,90 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,22 |
111,22 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,29 |
248,29 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,22 |
128,22 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,91 |
103,91 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,77 |
128,77 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,30 |
99,30 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,80 |
142,80 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,21 |
156,21 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,24 |
99,24 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,67 |
114,67 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,03 |
102,03 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,48 |
100,48 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,24 |
99,24 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,85 |
91,85 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,85 |
91,85 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,68 |
113,68 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,32 |
138,32 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,24 |
99,24 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,24 |
119,24 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,08 |
93,08 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,24 |
99,24 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,24 |
99,24 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,22 |
128,22 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
98,01 |
98,01 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,48 |
100,48 |
| SP1794 |
28/09/2015 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,37 |
134,37 |
| SP1792 |
23/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1792 |
23/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.540,01 |
3.540,01 |
| SP1791 |
22/09/2015 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1142712 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
261,94 |
261,94 |
| SP1790 |
17/09/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
890,63 |
890,63 |
| SP1790 |
17/09/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
478,99 |
478,99 |
| SP1790 |
17/09/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
417,69 |
417,69 |
| SP1790 |
17/09/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
347,94 |
347,94 |
| SP1789 |
16/09/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1788 |
15/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.934,66 |
7.934,66 |
| SP1788 |
15/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.898,26 |
2.898,26 |
| SP1787 |
15/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
291,51 |
291,51 |
| SP1786 |
08/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1785 |
07/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO CASCOS POLIZA Nº2408 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
173,76 |
173,76 |
| SP1784 |
01/09/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
840,70 |
840,70 |
| SP1783 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1782 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1781 |
31/08/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
923,12 |
923,12 |
| SP1781 |
31/08/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
326,21 |
326,21 |
| SP1780 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1780 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1780 |
31/08/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.135,46 |
1.135,46 |
| SP1779 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1778 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,62 |
177,62 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
234,82 |
234,82 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.752,67 |
33.752,67 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.974,69 |
45.974,69 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.767,31 |
76.767,31 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50,78 |
50,78 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.214,96 |
68.214,96 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.310,79 |
9.310,79 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.607,49 |
1.607,49 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.416,87 |
6.416,87 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.213,34 |
1.213,34 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
141,19 |
141,19 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
272,87 |
272,87 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
219,99 |
219,99 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.105,48 |
2.105,48 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.584,61 |
1.584,61 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.869,19 |
2.869,19 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.142,81 |
2.142,81 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
564,20 |
564,20 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.644,23 |
17.644,23 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
480,08 |
480,08 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7382790 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
195,14 |
195,14 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
760,45 |
760,45 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.819,33 |
3.819,33 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.810,56 |
1.810,56 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.150,24 |
2.150,24 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.222,20 |
2.222,20 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.098,57 |
9.098,57 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
194.954,64 |
194.954,64 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
99.429,37 |
99.429,37 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.210,48 |
61.210,48 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121.728,80 |
121.728,80 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.045,85 |
1.045,85 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.830,26 |
8.830,26 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.877,17 |
22.877,17 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.636,50 |
9.636,50 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55,79 |
55,79 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.120,13 |
1.120,13 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
277,71 |
277,71 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131,34 |
131,34 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
999,66 |
999,66 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.238,02 |
2.238,02 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.738,04 |
2.738,04 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179,67 |
179,67 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
140,77 |
140,77 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7395140 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,50 |
598,50 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
326,20 |
326,20 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
895,98 |
895,98 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
855,73 |
855,73 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161,33 |
161,33 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.014,82 |
1.014,82 |
| SP1777 |
31/08/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.813,28 |
5.813,28 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,74 |
109,74 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,97 |
95,97 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,21 |
110,21 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
161,96 |
161,96 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,95 |
111,95 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,97 |
95,97 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,97 |
95,97 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,32 |
90,32 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,42 |
112,42 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,94 |
103,94 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,88 |
176,88 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,14 |
112,14 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
105,06 |
105,06 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,10 |
110,10 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,65 |
154,65 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,01 |
145,01 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,71 |
106,71 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,65 |
134,65 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
227,88 |
227,88 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,31 |
153,31 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,52 |
136,52 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,26 |
176,26 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,56 |
108,56 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
288,36 |
288,36 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,76 |
121,76 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,49 |
94,49 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,15 |
97,15 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
98,87 |
98,87 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,55 |
93,55 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,42 |
155,42 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,97 |
95,97 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,79 |
114,79 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,56 |
99,56 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,27 |
118,27 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,18 |
142,18 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,78 |
258,78 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,20 |
145,20 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,97 |
95,97 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,61 |
136,61 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,62 |
220,62 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,40 |
116,40 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,94 |
143,94 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,24 |
130,24 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,97 |
95,97 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,97 |
95,97 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,35 |
99,35 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,94 |
119,94 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,61 |
127,61 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,97 |
95,97 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,01 |
110,01 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,17 |
97,17 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,15 |
97,15 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,97 |
95,97 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,80 |
88,80 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,97 |
95,97 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,77 |
103,77 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,81 |
88,81 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,92 |
109,92 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,28 |
131,28 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,54 |
107,54 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,13 |
162,13 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,97 |
95,97 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
242,45 |
242,45 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,41 |
115,41 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,92 |
121,92 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
204,17 |
204,17 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,00 |
90,00 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,97 |
95,97 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,97 |
95,97 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,76 |
121,76 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,77 |
94,77 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,15 |
97,15 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,03 |
100,03 |
| SP1775 |
28/08/2015 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,73 |
127,73 |
| SP1774 |
25/08/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.499,82 |
3.499,82 |
| SP1772 |
24/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1770 |
25/08/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
11.623,87 |
11.623,87 |
| SP1770 |
25/08/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.538,58 |
2.538,58 |
| SP1768 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 76308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
164,99 |
164,99 |
| SP1768 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
234,34 |
234,34 |
| SP1768 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
150,08 |
150,08 |
| SP1768 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
447,29 |
447,29 |
| SP1766 |
19/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
112,66 |
112,66 |
| SP1765 |
19/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
466,02 |
466,02 |
| SP1764 |
19/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
185,50 |
185,50 |
| SP1763 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
141,64 |
141,64 |
| SP1762 |
10/08/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
326,21 |
326,21 |
| SP1761 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1761 |
07/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1761 |
07/08/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.104,97 |
1.104,97 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
770,07 |
770,07 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.587,36 |
1.587,36 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.741,82 |
8.741,82 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.027,87 |
4.027,87 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.031,37 |
2.031,37 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.504,33 |
1.504,33 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.323,94 |
6.323,94 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.764,78 |
2.764,78 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
190.816,98 |
190.816,98 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
352,12 |
352,12 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
352,11 |
352,11 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
330,75 |
330,75 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119.144,97 |
119.144,97 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.045,85 |
1.045,85 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
97.318,76 |
97.318,76 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.910,93 |
59.910,93 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.694,70 |
1.694,70 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.141,81 |
3.141,81 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.344,05 |
1.344,05 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.045,96 |
2.045,96 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295,77 |
295,77 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.415,46 |
7.415,46 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.066,69 |
2.066,69 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.792,92 |
4.792,92 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.639,88 |
17.639,88 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
480,08 |
480,08 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.801,50 |
2.801,50 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
934,28 |
934,28 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.035,59 |
1.035,59 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.623,55 |
2.623,55 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.386,78 |
2.386,78 |
| SP1759 |
05/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66,34 |
66,34 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
881,61 |
881,61 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70,23 |
70,23 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.571,10 |
5.571,10 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63,56 |
63,56 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.691,90 |
6.691,90 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.478,72 |
1.478,72 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.157,89 |
1.157,89 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.317,40 |
78.317,40 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.739,49 |
40.739,49 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,79 |
45,79 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.770,86 |
67.770,86 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.159,94 |
1.159,94 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111,89 |
111,89 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.859,04 |
2.859,04 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.063,66 |
1.063,66 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.902,46 |
4.902,46 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
780,89 |
780,89 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.276,87 |
4.276,87 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
615,68 |
615,68 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
149,12 |
149,12 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ANTICIPO CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67,71 |
67,71 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
247,30 |
247,30 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
817,86 |
817,86 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
380,05 |
380,05 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
284,72 |
284,72 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
953,69 |
953,69 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.281,87 |
47.281,87 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
255,87 |
255,87 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161,89 |
161,89 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
144,11 |
144,11 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.889,88 |
3.889,88 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
144,11 |
144,11 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
554,51 |
554,51 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
284,72 |
284,72 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.577,20 |
2.577,20 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
326,85 |
326,85 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.328,85 |
1.328,85 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
439,16 |
439,16 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.211,49 |
1.211,49 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
310,48 |
310,48 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
232,79 |
232,79 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.869,19 |
2.869,19 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.142,82 |
2.142,82 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
736,50 |
736,50 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
540,90 |
540,90 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
968,15 |
968,15 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131,45 |
131,45 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
272,67 |
272,67 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
272,67 |
272,67 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131,45 |
131,45 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.788,32 |
25.788,32 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.628,39 |
9.628,39 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
450,85 |
450,85 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49,68 |
49,68 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.126,68 |
1.126,68 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
447,74 |
447,74 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
657,65 |
657,65 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
120,95 |
120,95 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.151,23 |
2.151,23 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.408,32 |
1.408,32 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
430,58 |
430,58 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111,89 |
111,89 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.844,83 |
3.844,83 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
672,06 |
672,06 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.913,75 |
1.913,75 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.239,10 |
4.239,10 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
300,33 |
300,33 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66,89 |
66,89 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53,55 |
53,55 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.672,77 |
4.672,77 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.916,32 |
2.916,32 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
898,33 |
898,33 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.324,23 |
5.324,23 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5,93 |
5,93 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.777,92 |
1.777,92 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261,33 |
261,33 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
538,81 |
538,81 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.748,87 |
7.748,87 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
701,43 |
701,43 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
915,80 |
915,80 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
326,21 |
326,21 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
895,98 |
895,98 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.647,64 |
1.647,64 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
611,80 |
611,80 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.710,47 |
1.710,47 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
429,02 |
429,02 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.852,96 |
1.852,96 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
784,59 |
784,59 |
| SP1759 |
06/08/2015 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
326,85 |
326,85 |
| SP1758 |
06/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1142712 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.620,44 |
7.620,44 |
| SP1756 |
04/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
840,70 |
840,70 |
| SP1754 |
03/08/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
425,92 |
425,92 |
| SP1754 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1754 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1754 |
03/08/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1754 |
03/08/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
425,92 |
425,92 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,03 |
74,03 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,55 |
88,55 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,28 |
90,28 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,03 |
74,03 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
68,52 |
68,52 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
86,07 |
86,07 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,35 |
84,35 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,30 |
90,30 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,40 |
83,40 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,77 |
85,77 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,64 |
123,64 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,58 |
139,58 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,05 |
140,05 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,27 |
197,27 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,65 |
120,65 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,93 |
345,93 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,14 |
67,14 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,77 |
76,77 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,83 |
71,83 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
161,98 |
161,98 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
75,13 |
75,13 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,18 |
91,18 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,41 |
107,41 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,72 |
153,72 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,22 |
226,22 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,12 |
88,12 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,45 |
183,45 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,03 |
74,03 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
86,47 |
86,47 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,03 |
74,03 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,03 |
74,03 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,05 |
95,05 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,65 |
77,65 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
75,74 |
75,74 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,42 |
67,42 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,39 |
81,39 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,08 |
122,08 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,45 |
85,45 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,03 |
74,03 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,46 |
200,46 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,85 |
101,85 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,96 |
240,96 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,03 |
74,03 |
| SP1753 |
03/08/2015 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
75,07 |
75,07 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
86,89 |
86,89 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,85 |
134,85 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
141,08 |
141,08 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,03 |
74,03 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,83 |
83,83 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,99 |
103,99 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,37 |
87,37 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
227,59 |
227,59 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,86 |
97,86 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,03 |
74,03 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,76 |
76,76 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,09 |
113,09 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,52 |
122,52 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,85 |
134,85 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,91 |
120,91 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
75,79 |
75,79 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,03 |
74,03 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
DPTO. CATASTRO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,02 |
87,02 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
75,13 |
75,13 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,03 |
74,03 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,42 |
67,42 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
86,97 |
86,97 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,62 |
106,62 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,03 |
74,03 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,17 |
89,17 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
68,52 |
68,52 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,03 |
74,03 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,86 |
97,86 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,92 |
72,92 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,89 |
77,89 |
| SP1752 |
03/08/2015 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,37 |
103,37 |
| SP1751 |
05/08/2015 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES ABRIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.592,00 |
SE |
0,80 |
1.273,60 |
| SP1751 |
05/08/2015 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES MAYO |
SEGUROS Y COMISIONES |
969,00 |
SE |
0,80 |
775,20 |
| SP1751 |
05/08/2015 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES JUNIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.774,00 |
SE |
0,80 |
1.419,20 |
| SP1750 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.864,82 |
2.864,82 |
| SP1748 |
29/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
21.906,85 |
21.906,85 |
| SP1748 |
29/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO CELULARES VARIOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.538,58 |
2.538,58 |
| SP1747 |
22/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1745 |
16/07/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
84,22 |
84,22 |
| SP1745 |
16/07/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
79,90 |
79,90 |
| SP1745 |
16/07/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
117,52 |
117,52 |
| SP1745 |
16/07/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
313,62 |
313,62 |
| SP1744 |
16/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
573,03 |
573,03 |
| SP1744 |
16/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
411,99 |
411,99 |
| SP1743 |
16/07/2015 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ABRIL/2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.910,00 |
SE |
0,97 |
2.822,70 |
| SP1743 |
16/07/2015 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MAYO/2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.393,00 |
SE |
0,97 |
2.321,21 |
| SP1742 |
15/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1162690 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.430,56 |
4.430,56 |
| SP1741 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B471-281004 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4,88 |
4,88 |
| SP1741 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-287348 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,44 |
2,44 |
| SP1741 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-26176 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,02 |
0,02 |
| SP1740 |
14/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.074,39 |
18.074,39 |
| SP1740 |
14/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.371,81 |
3.371,81 |
| SP1739 |
13/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1142712 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.446,15 |
1.446,15 |
| SP1738 |
08/07/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.460,79 |
3.460,79 |
| SP1737 |
08/07/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1736 |
08/07/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1735 |
08/07/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
326,21 |
326,21 |
| SP1735 |
08/07/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1733 |
06/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1732 |
06/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1732 |
06/07/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1732 |
06/07/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
970,42 |
970,42 |
| SP1731 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1730 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1729 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1728 |
02/07/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1728 |
02/07/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA- FAC B 471-279703 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,00 |
9,00 |
| SP1728 |
02/07/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-286080 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,29 |
0,29 |
| SP1728 |
02/07/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471- 26008 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,01 |
0,01 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.741,46 |
75.741,46 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
280,04 |
280,04 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.818,92 |
45.818,92 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.614,83 |
42.614,83 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.599,51 |
67.599,51 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
895,30 |
895,30 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.031,07 |
6.031,07 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
671,87 |
671,87 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110,79 |
110,79 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
141,20 |
141,20 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.793,94 |
1.793,94 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.655,92 |
1.655,92 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.080,29 |
2.080,29 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.696,55 |
2.696,55 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.994,76 |
26.994,76 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.967,39 |
8.967,39 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.045,85 |
1.045,85 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.878,71 |
5.878,71 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.309,90 |
1.309,90 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
362,84 |
362,84 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.530,94 |
9.530,94 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.587,36 |
1.587,36 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
191.547,54 |
191.547,54 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
97.691,36 |
97.691,36 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.140,85 |
60.140,85 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119.601,13 |
119.601,13 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.311,09 |
5.311,09 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.999,81 |
6.999,81 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.135,60 |
2.135,60 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.126,45 |
2.126,45 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.172,91 |
3.172,91 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.342,44 |
3.342,44 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738279001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.576,89 |
17.576,89 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702358001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75,79 |
75,79 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
104,68 |
104,68 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
277,71 |
277,71 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54,12 |
54,12 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.445,26 |
1.445,26 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.888,49 |
2.888,49 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.650,05 |
2.650,05 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.770,55 |
1.770,55 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70,95 |
70,95 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100,22 |
100,22 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.877,69 |
3.877,69 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
683,06 |
683,06 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.491,47 |
1.491,47 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55,23 |
55,23 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.581,43 |
5.581,43 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
926,73 |
926,73 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158,00 |
158,00 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
589,62 |
589,62 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,45 |
128,45 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.107,42 |
2.107,42 |
| SP1727 |
08/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.655,22 |
3.655,22 |
| SP1726 |
02/07/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,45 |
59,45 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,92 |
58,92 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,96 |
70,96 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,12 |
59,12 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,00 |
56,00 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,82 |
54,82 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,14 |
37,14 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,95 |
70,95 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,21 |
58,21 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,71 |
54,71 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,25 |
84,25 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,96 |
108,96 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,77 |
144,77 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,08 |
88,08 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
254,11 |
254,11 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,33 |
35,33 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,35 |
62,35 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,18 |
45,18 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,15 |
41,15 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,15 |
47,15 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,92 |
62,92 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,67 |
78,67 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,57 |
71,57 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,72 |
50,72 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,73 |
156,73 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
245,39 |
245,39 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,91 |
90,91 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,32 |
65,32 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,53 |
96,53 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,70 |
65,70 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,79 |
48,79 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,84 |
47,84 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,75 |
52,75 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,91 |
102,91 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,84 |
57,84 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,60 |
213,60 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,03 |
165,03 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,30 |
65,30 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,19 |
45,19 |
| SP1725 |
30/06/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,51 |
48,51 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,90 |
127,90 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,00 |
56,00 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,24 |
90,24 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
98,52 |
98,52 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,80 |
127,80 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,09 |
57,09 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,75 |
72,75 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,20 |
42,20 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,45 |
85,45 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,39 |
131,39 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,19 |
89,19 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,60 |
59,60 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,18 |
45,18 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,63 |
35,63 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,41 |
83,41 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,58 |
59,58 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,79 |
35,79 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,15 |
56,15 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,13 |
37,13 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,75 |
72,75 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,49 |
42,49 |
| SP1725 |
01/07/2015 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,45 |
79,45 |
| SP1724 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.035,51 |
2.035,51 |
| SP1723 |
19/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
10,81 |
10,81 |
| SP1722 |
17/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
64,46 |
64,46 |
| SP1721 |
11/06/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
296,74 |
SE |
1,00 |
296,74 |
| SP1721 |
11/06/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
460,01 |
SE |
1,00 |
460,01 |
| SP1721 |
11/06/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
119,73 |
SE |
1,00 |
119,73 |
| SP1721 |
11/06/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
144,25 |
SE |
1,00 |
144,25 |
| SP1720 |
08/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1719 |
10/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.425,98 |
3.425,98 |
| SP1719 |
10/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-281649 VTO: 20-04-2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
30,78 |
30,78 |
| SP1718 |
10/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
417,91 |
SE |
1,00 |
417,91 |
| SP1718 |
10/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
133,29 |
SE |
1,00 |
133,29 |
| SP1717 |
08/06/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1716 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
566,46 |
566,46 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.037,09 |
1.037,09 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,18 |
200,18 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL DESOBSTRUCTOR 530881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,51 |
116,51 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,66 |
165,66 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409590 - 409588 - 409889 - 530874 - 556592 - 559917 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
432,92 |
432,92 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.107,74 |
1.107,74 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530885 - 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,79 |
426,79 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417269 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,09 |
77,09 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
199,07 |
199,07 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401225 - 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
542,79 |
542,79 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,90 |
123,90 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
987,57 |
987,57 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL ISLA 409591 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,39 |
118,39 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL PELAY 409593 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
988,53 |
988,53 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.379,27 |
1.379,27 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
238,24 |
238,24 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,84 |
221,84 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409587 - 417306 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
235,64 |
235,64 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL GUARDIA URBANA 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
756,50 |
756,50 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
409,64 |
409,64 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL TRANSITO 524301 - 530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,03 |
136,03 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL TRANSITO 403320 - 404145 - 404382 - 404618 - 404672 - 404825 - 409739 - 409898 - 417017 - 417228 - 417272 - 417985 - 418040 - 418632 - 418700 - 418842 - 418895 - 419210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.817,30 |
20.817,30 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. PERSONAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,90 |
92,90 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,98 |
57,98 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 - 417509 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
605,27 |
605,27 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,52 |
78,52 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417506 - 405448 - 401513 - 405470 - 530869 - 559380 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
683,95 |
683,95 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,63 |
62,63 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO Sam Gxy Trend S7390 lite T 1/12 |
ELECTRODOMÉSTICO |
30,00 |
U |
51,78 |
1.553,40 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO Nokia 208 3G Red T 1/12 |
ELECTRODOMÉSTICO |
10,00 |
U |
19,57 |
195,70 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409240 - 417507 - 524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
259,94 |
259,94 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
86,53 |
86,53 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401763 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,19 |
67,19 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,69 |
269,69 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409594 - 417508 - 558404 - 559905 - 400963 - 401157 - 401287 - 401930 - 401945 - 402073 - 402096 - 402227 - 402244 - 402980 - 403156 - 403362 - 403450 - 403515 - 559921 - 4 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.806,99 |
8.806,99 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO 9 MOTO E XT1021T 1/12 |
ELECTRODOMÉSTICO |
9,00 |
U |
87,72 |
789,48 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO SAMS l9500 Galaxy S4 3G red T 11/12 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
833,23 |
833,23 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,76 |
61,76 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,72 |
62,72 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.068,62 |
1.068,62 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,54 |
160,54 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
244,92 |
244,92 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,52 |
78,52 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIV. LINEA 102 |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405324 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,35 |
71,35 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417504 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.012,00 |
1.012,00 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,26 |
73,26 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 403207 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
373,37 |
373,37 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL DEFENSA CIVIL 523103 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,76 |
61,76 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409182 - 418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
581,29 |
581,29 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,40 |
126,40 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,72 |
62,72 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
306,34 |
306,34 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.415,28 |
1.415,28 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 403274 - 405284 - 409176 - 417708 - 417717 - 417831474061 - 558455 - 474063 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.205,39 |
1.205,39 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 524300 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.388,19 |
1.388,19 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
920,44 |
920,44 |
| SP1715 |
04/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 - 403234 - 524295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
992,25 |
992,25 |
| SP1714 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 421152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1713 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 421153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1712 |
04/06/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
326,21 |
326,21 |
| SP1711 |
04/06/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 443921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1711 |
04/06/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESE X MORA DE FACTURAS Nº191166-241395-247740-273304-279702 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6,76 |
6,76 |
| SP1710 |
04/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1709 |
03/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.434,34 |
4.434,34 |
| SP1709 |
03/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
138,00 |
138,00 |
| SP1709 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7369559 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1709 |
04/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.108,83 |
8.108,83 |
| SP1709 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
289,66 |
289,66 |
| SP1709 |
04/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131,90 |
131,90 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
608,11 |
608,11 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
994,35 |
994,35 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.730,02 |
4.730,02 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7377089 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
861,28 |
861,28 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
600,95 |
600,95 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.003,57 |
1.003,57 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612,71 |
612,71 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7372536 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
280,84 |
280,84 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.908,21 |
1.908,21 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.467,44 |
1.467,44 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
661,17 |
661,17 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.031,93 |
46.031,93 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.887,15 |
6.887,15 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
927,35 |
927,35 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.514,54 |
67.514,54 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.287,54 |
46.287,54 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.015,12 |
75.015,12 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
283,17 |
283,17 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89,67 |
89,67 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.780,47 |
1.780,47 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:73735020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46,34 |
46,34 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.737,98 |
2.737,98 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.346,91 |
3.346,91 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174.187,08 |
174.187,08 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71,33 |
71,33 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
895,98 |
895,98 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.430,04 |
1.430,04 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
856,12 |
856,12 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77,46 |
77,46 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.785,11 |
2.785,11 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
594,23 |
594,23 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.074,95 |
5.074,95 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
646,91 |
646,91 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.886,40 |
4.886,40 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
170,23 |
170,23 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
187,81 |
187,81 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.353,43 |
43.353,43 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
290,97 |
290,97 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.930,38 |
1.930,38 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
602,80 |
602,80 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163,80 |
163,80 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.430,61 |
2.430,61 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
729,15 |
729,15 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.644,61 |
1.644,61 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
745,20 |
745,20 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.774,82 |
3.774,82 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.644,70 |
1.644,70 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.041,68 |
2.041,68 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.963,63 |
1.963,63 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.341,94 |
4.341,94 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.348,62 |
5.348,62 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
468,80 |
468,80 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.398,66 |
3.398,66 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
197,27 |
197,27 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.007,28 |
1.007,28 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
414,99 |
414,99 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
198,93 |
198,93 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
216,87 |
216,87 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7385986 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.716,01 |
1.716,01 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.796,02 |
3.796,02 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
374,42 |
374,42 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.696,55 |
2.696,55 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.080,30 |
2.080,30 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.758,92 |
18.758,92 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
628,43 |
628,43 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
868,69 |
868,69 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.836,72 |
88.836,72 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.690,23 |
54.690,23 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
108.760,28 |
108.760,28 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.045,85 |
1.045,85 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 04/2015 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.984,16 |
31.984,16 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.496,90 |
7.496,90 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
264,45 |
264,45 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46,34 |
46,34 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.290,78 |
1.290,78 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
165,89 |
165,89 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.351,91 |
4.351,91 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.845,90 |
2.845,90 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.344,68 |
2.344,68 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
296,86 |
296,86 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
269,91 |
269,91 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.335,11 |
2.335,11 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
341,67 |
341,67 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162,94 |
162,94 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.696,39 |
2.696,39 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.116,70 |
1.116,70 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80,78 |
80,78 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
340,11 |
340,11 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
191,13 |
191,13 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.072,69 |
2.072,69 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
325,30 |
325,30 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.003,61 |
1.003,61 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
438,38 |
438,38 |
| SP1709 |
05/06/2015 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249,63 |
249,63 |
| SP1708 |
29/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1707 |
29/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1707 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1707 |
29/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
970,42 |
970,42 |
| SP1706 |
29/05/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
68,87 |
68,87 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,06 |
49,06 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,85 |
49,85 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,89 |
51,89 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,06 |
51,06 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,94 |
47,94 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,39 |
50,39 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
105,81 |
105,81 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,22 |
51,22 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,39 |
34,39 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,04 |
56,04 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,38 |
74,38 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,54 |
44,54 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
82,18 |
82,18 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA DIR. SEGURIDAD 3442 - 435203 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
256,76 |
256,76 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA LIC DE CONDUCIR 3442 - 435204 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
259,88 |
259,88 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,97 |
95,97 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,40 |
113,40 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,82 |
79,82 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,54 |
74,54 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,92 |
87,92 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,81 |
45,81 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,53 |
221,53 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,99 |
59,99 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,94 |
38,94 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,00 |
34,00 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,31 |
37,31 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,47 |
53,47 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,05 |
33,05 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,31 |
46,31 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,86 |
66,86 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,12 |
59,12 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,22 |
129,22 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,50 |
203,50 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,08 |
51,08 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,53 |
50,53 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
98,09 |
98,09 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,39 |
83,39 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,21 |
59,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,10 |
40,10 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
395,66 |
395,66 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,20 |
49,20 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,18 |
38,18 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,31 |
37,31 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,54 |
29,54 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,54 |
43,54 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
68,80 |
68,80 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,21 |
49,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,57 |
29,57 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,77 |
60,77 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,05 |
57,05 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,85 |
212,85 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,52 |
45,52 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,03 |
159,03 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,54 |
66,54 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,67 |
30,67 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,99 |
59,99 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,09 |
35,09 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,32 |
37,32 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,04 |
40,04 |
| SP1705 |
27/05/2015 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,54 |
65,54 |
| SP1702 |
22/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
332,63 |
332,63 |
| SP1701 |
20/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.394,59 |
3.394,59 |
| SP1701 |
20/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA FACTURA Nº268893 Y NOTA DEBITO Nº23878 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
25,01 |
25,01 |
| SP1700 |
19/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1699 |
12/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO INTERES X MORA DE FACTURAS Nº236171-268259-249058-274573
SERVICIO INTERNET |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
44,70 |
44,70 |
| SP1698 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1698 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1698 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B471-223165 VTO 10/07/2014 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1,22 |
1,22 |
| SP1698 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-268258 VTO 09/02/2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,44 |
2,44 |
| SP1698 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-274572 VTO 11/03/2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6,10 |
6,10 |
| SP1698 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1698 |
11/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
736,89 |
736,89 |
| SP1698 |
11/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 439-252508 VTO 17/01/2011 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1,39 |
1,39 |
| SP1697 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 424210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1697 |
11/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.363,98 |
3.363,98 |
| SP1696 |
06/05/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1696 |
06/05/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-255449 VTO10/12/2014 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,29 |
0,29 |
| SP1696 |
06/05/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-261830 VTO 08/01/2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,19 |
3,19 |
| SP1696 |
06/05/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA DEB B 471-23066 VTO08/01/2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,07 |
0,07 |
| SP1696 |
06/05/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-268256 VTO09/02/2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4,07 |
4,07 |
| SP1695 |
04/05/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
187,82 |
187,82 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
196,59 |
196,59 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.432,93 |
43.432,93 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.375,28 |
7.375,28 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.286,22 |
81.286,22 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.489,96 |
70.489,96 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,69 |
795,69 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79,67 |
79,67 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.151,94 |
3.151,94 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.559,53 |
2.559,53 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.499,04 |
1.499,04 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.734,71 |
4.734,71 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
277,71 |
277,71 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.131,29 |
2.131,29 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.681,13 |
2.681,13 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
104,56 |
104,56 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738279001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702358001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
101,89 |
101,89 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168,31 |
168,31 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.533,05 |
1.533,05 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 737349701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51,34 |
51,34 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.903,21 |
6.903,21 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.168,42 |
1.168,42 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261,61 |
261,61 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.074,12 |
3.074,12 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.579,45 |
1.579,45 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.617,86 |
1.617,86 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.375,16 |
1.375,16 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.341,84 |
3.341,84 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.131,48 |
1.131,48 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737206501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.411,52 |
5.411,52 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 737313601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.001,53 |
52.001,53 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.413,96 |
103.413,96 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
165.548,92 |
165.548,92 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.611,13 |
83.611,13 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.045,85 |
1.045,85 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.501,06 |
7.501,06 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.904,61 |
16.904,61 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.925,16 |
31.925,16 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.801,07 |
5.801,07 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.999,38 |
3.999,38 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.501,07 |
6.501,07 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
534,35 |
534,35 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
429,35 |
429,35 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26,70 |
26,70 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25,97 |
25,97 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:735909401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.202,24 |
1.202,24 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:736260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738891901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
95,89 |
95,89 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.282,64 |
1.282,64 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
141,34 |
141,34 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
585,40 |
585,40 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
894,63 |
894,63 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
816,82 |
816,82 |
| SP1694 |
06/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.782,34 |
2.782,34 |
| SP1693 |
05/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1142712 $4013.99 - N/CREDITO $3214.15 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
799,84 |
799,84 |
| SP1692 |
04/05/2015 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES ENERO/2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.202,00 |
SE |
0,80 |
961,60 |
| SP1692 |
04/05/2015 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES FEBRERO/2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.187,00 |
SE |
0,80 |
949,60 |
| SP1692 |
04/05/2015 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES MARZO/2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.825,00 |
SE |
0,80 |
1.460,00 |
| SP1691 |
04/05/2015 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES FEBRERO/2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.214,00 |
SE |
0,97 |
2.147,58 |
| SP1691 |
04/05/2015 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MARZO/2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
3.037,00 |
SE |
0,97 |
2.945,89 |
| SP1690 |
04/05/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1690 |
04/05/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-260519 VTO 02/01/2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,29 |
9,29 |
| SP1690 |
04/05/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA DEB B 471-22991 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,86 |
0,86 |
| SP1690 |
04/05/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-273309 VTO 06/03/2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,29 |
0,29 |
| SP1689 |
04/05/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-266954 VTO 04/02/2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,63 |
2,63 |
| SP1689 |
04/05/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA DEB B 471-23777 VTO 04/02/2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,13 |
0,13 |
| SP1689 |
04/05/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-260516 VTO 02/01/2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
18,38 |
18,38 |
| SP1689 |
04/05/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-273306 VTO 05/03/2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,34 |
2,34 |
| SP1688 |
28/04/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,04 |
49,04 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,20 |
36,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,86 |
48,86 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,98 |
83,98 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,67 |
49,67 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,60 |
43,60 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,94 |
40,94 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,71 |
101,71 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,20 |
36,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,20 |
36,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,74 |
37,74 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,28 |
48,28 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,08 |
35,08 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,98 |
50,98 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,48 |
56,48 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,83 |
45,83 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,19 |
69,19 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,31 |
128,31 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,35 |
106,35 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,72 |
92,72 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,71 |
83,71 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,49 |
46,49 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,29 |
43,29 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
239,70 |
239,70 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,30 |
37,30 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,94 |
38,94 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,99 |
33,99 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,20 |
36,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,46 |
53,46 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,55 |
30,55 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,72 |
71,72 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,70 |
69,70 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,10 |
59,10 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6,10 |
6,10 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,19 |
133,19 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,20 |
36,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,54 |
92,54 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,96 |
50,96 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,93 |
49,93 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,16 |
130,16 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,13 |
70,13 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,20 |
36,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,20 |
36,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,20 |
57,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,16 |
39,16 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,20 |
36,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,19 |
49,19 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,75 |
144,75 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,11 |
39,11 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,30 |
37,30 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,98 |
59,98 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,20 |
36,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,56 |
29,56 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,52 |
43,52 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,56 |
29,56 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,20 |
49,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
68,79 |
68,79 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,20 |
36,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,56 |
60,56 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,81 |
51,81 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,20 |
36,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
206,99 |
206,99 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,72 |
45,72 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,27 |
140,27 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,60 |
63,60 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,65 |
30,65 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,20 |
36,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,20 |
36,20 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,98 |
59,98 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,08 |
35,08 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,30 |
37,30 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,03 |
40,03 |
| SP1687 |
29/04/2015 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,53 |
65,53 |
| SP1685 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-241398 VTO 02/10/2014 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,29 |
0,29 |
| SP1685 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-260517 VTO 02/01/2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,34 |
9,34 |
| SP1685 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-266955 VTO 04/02/2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,04 |
2,04 |
| SP1685 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-273307 VTO 05/03/2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,34 |
2,34 |
| SP1684 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1683 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1682 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1681 |
28/04/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP1680 |
28/04/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,05 |
132,05 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,34 |
179,34 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,29 |
167,29 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559917 - 556592 - 530874 - 409889 - 409588 - 409590- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,46 |
469,46 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530881 - 559390 - 418013 - 404131- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
301,53 |
301,53 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474070 - 474067 - 474066 - 474065 - 474062 - 474060 - 530885- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
424,71 |
424,71 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417269- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,15 |
93,15 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
242,42 |
242,42 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401225 - 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
369,71 |
369,71 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,99 |
162,99 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,01 |
79,01 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL -ISLA- 409591 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,35 |
136,35 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL PELAY - 409593 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,21 |
67,21 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
273,18 |
273,18 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,19 |
226,19 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
249,66 |
249,66 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409587 - 417306 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,29 |
237,29 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL -GUARDIA URBANA- 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
662,69 |
662,69 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530879 - 530877 - 530876 - 530875 - 530873 - 530872 - 530870- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
409,64 |
409,64 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL TRANSITO - 524301 - 530884- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
141,24 |
141,24 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
86,40 |
86,40 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,98 |
57,98 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474068- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,05 |
84,05 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474064 - 401218 - 559860 - 559380 - 530869 - 405470 - 401513 - 405448 - 417506- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.222,40 |
1.222,40 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558519- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,44 |
64,44 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524294 - 417507 - 409240- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
275,51 |
275,51 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,70 |
83,70 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401763- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,98 |
57,98 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL STOCK- 409594 - 417508 - 558404 - 559905 - 400963 - 401157 - 401287 - 401930 - 401945 - 402073 - 402096 - 402227 - 402244 - 559921 - 417511 - 523586 - 559914- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
966,72 |
966,72 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO LINEA- 3442 75911Samsug l9500 S4 3G red T 10/12 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
833,28 |
833,28 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,76 |
61,76 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,97 |
65,97 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,84 |
111,84 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523583- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,54 |
160,54 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418530- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,62 |
87,62 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIV. LINEA 102 |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405324- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,27 |
84,27 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417504- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,47 |
90,47 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,78 |
72,78 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL DEFENSA CIVIL - 523103- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,24 |
62,24 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418365 - 409182 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,93 |
478,93 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,31 |
128,31 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,24 |
62,24 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
318,37 |
318,37 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
583,94 |
583,94 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474063 - 558455 - 474061 - 417831 - 417717 - 417708 - 409176 - 405284 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
743,48 |
743,48 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIRECCION DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417509 - 405718 - 402702 - 401507- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
639,65 |
639,65 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 589331 - 559906 - 559852 - 557689 - 524300 - 523104 - 475911 - 409163 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
824,78 |
824,78 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409694 - 409605 - 409589 - 409433 - 405908 - 405563 - 409969 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,85 |
975,85 |
| SP1679 |
27/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524295 - 530883 - 524299 - 417943 - 417510- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,62 |
568,62 |
| SP1678 |
22/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
47,46 |
47,46 |
| SP1677 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
60,72 |
60,72 |
| SP1677 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
202,74 |
202,74 |
| SP1677 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
390,75 |
390,75 |
| SP1676 |
21/04/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP1675 |
21/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
113,44 |
113,44 |
| SP1674 |
20/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.785,20 |
1.785,20 |
| SP1673 |
16/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDIO: 81183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
317,64 |
317,64 |
| SP1672 |
16/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1671 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
64,96 |
64,96 |
| SP1670 |
16/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR PÓLIZA Nº1142712 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
327.951,24 |
327.951,24 |
| SP1669 |
16/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO PÓLIZA Nº 6394 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
68,27 |
68,27 |
| SP1668 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1668 |
09/04/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1668 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1668 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
545,71 |
545,71 |
| SP1668 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1668 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1668 |
09/04/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1668 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1668 |
09/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
532,40 |
532,40 |
| SP1668 |
09/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
393,25 |
393,25 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,67 |
58,67 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,71 |
57,71 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,44 |
95,44 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,21 |
62,21 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,24 |
52,24 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,22 |
50,22 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,99 |
41,99 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,89 |
103,89 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,34 |
43,34 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,34 |
43,34 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,28 |
59,28 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,64 |
41,64 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,50 |
59,50 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
86,05 |
86,05 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,31 |
62,31 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,89 |
53,89 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,91 |
100,91 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,36 |
108,36 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,85 |
58,85 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,76 |
107,76 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,97 |
52,97 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,50 |
123,50 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,70 |
71,70 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,67 |
40,67 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,60 |
46,60 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,62 |
36,62 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,17 |
52,17 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,55 |
85,55 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,36 |
87,36 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,76 |
70,76 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,86 |
35,86 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,90 |
136,90 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,46 |
101,46 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,17 |
62,17 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,94 |
63,94 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,34 |
43,34 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,49 |
45,49 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,66 |
44,66 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,34 |
43,34 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,39 |
35,39 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,04 |
52,04 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
82,26 |
82,26 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,88 |
58,88 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,39 |
35,39 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,34 |
43,34 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,85 |
72,85 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,60 |
54,60 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,70 |
36,70 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,34 |
43,34 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,34 |
43,34 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,70 |
71,70 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,01 |
42,01 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,66 |
44,66 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,88 |
47,88 |
| SP1667 |
13/04/2015 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,36 |
78,36 |
| SP1664 |
10/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA Nº6394 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
37.708,87 |
37.708,87 |
| SP1663 |
08/04/2015 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PASAJEROS AMBULANCIAS SEC. SALUD
POLIZA Nº2978 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.697,67 |
1.697,67 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.894,95 |
1.894,95 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
427,78 |
427,78 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.693,52 |
4.693,52 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.736,14 |
2.736,14 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
549,89 |
549,89 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.723,06 |
4.723,06 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
601,64 |
601,64 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295,82 |
295,82 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.802,88 |
1.802,88 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
511,69 |
511,69 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
883,46 |
883,46 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
294,09 |
294,09 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1662 |
06/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.926,50 |
3.926,50 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
248,07 |
248,07 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56,35 |
56,35 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96,89 |
96,89 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.962,25 |
6.962,25 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.310,15 |
5.310,15 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.013,34 |
3.013,34 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.340,45 |
3.340,45 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.845,24 |
77.845,24 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.418,02 |
45.418,02 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
896,64 |
896,64 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.871,57 |
45.871,57 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.132,96 |
1.132,96 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
82.422,17 |
82.422,17 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.031,82 |
1.031,82 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.982,49 |
6.982,49 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
127,44 |
127,44 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156,88 |
156,88 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118,14 |
118,14 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.990,24 |
2.990,24 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
281,61 |
281,61 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.712,31 |
1.712,31 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.665,69 |
2.665,69 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.423,58 |
1.423,58 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.106,45 |
5.106,45 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
307,36 |
307,36 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.834,02 |
5.834,02 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
240,28 |
240,28 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.754,61 |
2.754,61 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
925,97 |
925,97 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
229,36 |
229,36 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.333,98 |
3.333,98 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
666,32 |
666,32 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.672,11 |
4.672,11 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
182,44 |
182,44 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
502,34 |
502,34 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
410,30 |
410,30 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7373494 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48,01 |
48,01 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7373502 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46,34 |
46,34 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7389490 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
777,81 |
777,81 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.131,29 |
2.131,29 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.681,14 |
2.681,14 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135,72 |
135,72 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.320,32 |
2.320,32 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.153,64 |
17.153,64 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
117,45 |
117,45 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.831,12 |
5.831,12 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.302,81 |
3.302,81 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.372,23 |
2.372,23 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.052,55 |
1.052,55 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.226,96 |
1.226,96 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.025,72 |
1.025,72 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
320,77 |
320,77 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.050,93 |
85.050,93 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID.7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.768,79 |
42.768,79 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.764,36 |
68.764,36 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136.152,35 |
136.152,35 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.045,85 |
1.045,85 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.671,17 |
3.671,17 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
559,13 |
559,13 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
199,72 |
199,72 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7385986 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.075,74 |
1.075,74 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
464,91 |
464,91 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO COMISIÓN POR COBRANZA CONSTRIBUCIONES Y TASAS PERIODO FACTURADO :201502 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.935,89 |
25.935,89 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,79 |
45,79 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.292,93 |
2.292,93 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.203,20 |
1.203,20 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
437,20 |
437,20 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
534,35 |
534,35 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
593,72 |
593,72 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
296,86 |
296,86 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
663,18 |
663,18 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.516,22 |
2.516,22 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118,95 |
118,95 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
152,27 |
152,27 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59,68 |
59,68 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
294,09 |
294,09 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64,12 |
64,12 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.002,54 |
4.002,54 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.435,10 |
1.435,10 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
309,85 |
309,85 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
226,24 |
226,24 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7359094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.238,30 |
1.238,30 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
868,70 |
868,70 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.579,54 |
5.579,54 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.972,88 |
1.972,88 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
979,56 |
979,56 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7369559 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7372536 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
274,58 |
274,58 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7377089 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
745,77 |
745,77 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7388919 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
278,79 |
278,79 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7388727 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
104,68 |
104,68 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7388919 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
278,79 |
278,79 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
593,25 |
593,25 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
383,79 |
383,79 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.829,67 |
1.829,67 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
757,45 |
757,45 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49,11 |
49,11 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
384,57 |
384,57 |
| SP1662 |
07/04/2015 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
201,27 |
201,27 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,81 |
42,81 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,55 |
91,55 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,07 |
223,07 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,12 |
44,12 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,81 |
42,81 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,94 |
60,94 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,91 |
129,91 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,81 |
42,81 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,39 |
58,39 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,81 |
42,81 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,81 |
42,81 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,75 |
45,75 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,85 |
58,85 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,81 |
42,81 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,04 |
81,04 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,18 |
173,18 |
| SP1661 |
31/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,73 |
70,73 |
| SP1660 |
31/03/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1659 |
18/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.325,33 |
3.325,33 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,20 |
138,20 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,80 |
166,80 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
163,74 |
163,74 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409590 - 409588 - 409889 - 530874 - 556592 - 559917 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
510,04 |
510,04 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
201,11 |
201,11 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530885 - 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
427,68 |
427,68 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417269 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,21 |
89,21 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
262,92 |
262,92 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401225 - 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,56 |
345,56 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,35 |
138,35 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,10 |
112,10 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL ISLA - 409591 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,72 |
124,72 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL PELAY - 409593 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,60 |
72,60 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
317,37 |
317,37 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
274,57 |
274,57 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
333,78 |
333,78 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409587 - 417306 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
259,72 |
259,72 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
712,10 |
712,10 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
409,64 |
409,64 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL TRANSITO- 524301 - 530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,59 |
150,59 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,74 |
91,74 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,98 |
57,98 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 - 417509 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
656,22 |
656,22 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,51 |
90,51 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409240 - 417507 - 524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
350,72 |
350,72 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,09 |
80,09 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417506 - 401513 - 405470 - 530869 - 559380 - 558519 - 401218 - 474064 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.028,43 |
1.028,43 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL RECLAMOS - 405448 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,65 |
106,65 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL STOCK409594 - 417508 - 558404 - 559905 - 400963 - 401157 - 401287 - 401763 - 401930 - 401945 - 402073 - 402096 - 402227 - 402244 - 524300 - 559921 - 417511 - 523586 - 559 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
413,35 |
413,35 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO 344275911 SAMSUNG l9500 S4 3G red T CUOTA 09 Y 10 /12 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
833,28 |
833,28 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,72 |
62,72 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,60 |
103,60 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,91 |
138,91 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,78 |
160,78 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
344,29 |
344,29 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,90 |
156,90 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIV. LINEA 102 |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405324 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,60 |
77,60 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417504 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,86 |
93,86 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,78 |
72,78 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523103 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,34 |
64,34 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409182 - 418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
413,51 |
413,51 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,09 |
133,09 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,47 |
66,47 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 423587 - 558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
392,51 |
392,51 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530881 - 409596 - 474069 - 521913 - 530871 - 559868 - 418424 - 405427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
663,19 |
663,19 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176 - 417708 - 417717 - 417831474061 - 558455 - 474063 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.461,07 |
1.461,07 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
884,87 |
884,87 |
| SP1657 |
19/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 - 524295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
796,15 |
796,15 |
| SP1655 |
12/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1655 |
12/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1655 |
12/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
970,42 |
970,42 |
| SP1654 |
12/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110,79 |
110,79 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7362607 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.079,20 |
46.079,20 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.358,48 |
74.358,48 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.227,41 |
65.227,41 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.257,41 |
6.257,41 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.112,32 |
1.112,32 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413,43 |
413,43 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118,15 |
118,15 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75,23 |
75,23 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.402,19 |
3.402,19 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.506,09 |
1.506,09 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.995,75 |
23.995,75 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.645,63 |
7.645,63 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID.7382790 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,23 |
45,23 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46,34 |
46,34 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83,00 |
83,00 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.809,38 |
2.809,38 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.785,95 |
2.785,95 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.800,66 |
5.800,66 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
277,71 |
277,71 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7372065 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.461,28 |
5.461,28 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.407,68 |
16.407,68 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.253,41 |
3.253,41 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
372,00 |
372,00 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.819,10 |
1.819,10 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.350,15 |
1.350,15 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.212,93 |
1.212,93 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
818,38 |
818,38 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.878,59 |
4.878,59 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
138.303,21 |
138.303,21 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.850,46 |
69.850,46 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.443,26 |
43.443,26 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.393,78 |
86.393,78 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.045,85 |
1.045,85 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
421,48 |
421,48 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47,44 |
47,44 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89,11 |
89,11 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.767,47 |
46.767,47 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID.7388727 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
541,08 |
541,08 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
895,30 |
895,30 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
585,01 |
585,01 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
902,65 |
902,65 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
614,56 |
614,56 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
724,61 |
724,61 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.958,83 |
2.958,83 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.528,74 |
2.528,74 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.803,70 |
4.803,70 |
| SP1653 |
10/03/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.548,12 |
5.548,12 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,29 |
53,29 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,34 |
39,34 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,70 |
50,70 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,08 |
89,08 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,43 |
56,43 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,34 |
39,34 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,34 |
39,34 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,29 |
45,29 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,37 |
49,37 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,48 |
43,48 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,22 |
111,22 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,69 |
57,69 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,37 |
39,37 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,38 |
52,38 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,82 |
80,82 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,79 |
78,79 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,84 |
74,84 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
141,92 |
141,92 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,05 |
78,05 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,34 |
102,34 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
98,50 |
98,50 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,04 |
50,04 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
227,69 |
227,69 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,41 |
65,41 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,31 |
42,31 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,93 |
36,93 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,34 |
39,34 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,55 |
40,55 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,79 |
56,79 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,43 |
33,43 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,05 |
39,05 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,55 |
80,55 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,75 |
132,75 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,74 |
90,74 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,24 |
64,24 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,42 |
32,42 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,49 |
101,49 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,34 |
39,34 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,21 |
56,21 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,52 |
151,52 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,34 |
39,34 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,34 |
39,34 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,74 |
41,74 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,10 |
66,10 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,34 |
39,34 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,52 |
53,52 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,55 |
40,55 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,55 |
40,55 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,34 |
39,34 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,13 |
32,13 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,99 |
74,99 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,34 |
39,34 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,27 |
47,27 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,47 |
53,47 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,13 |
32,13 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,28 |
52,28 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,55 |
70,55 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,34 |
39,34 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,66 |
185,66 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,64 |
48,64 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,80 |
56,80 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
259,75 |
259,75 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,33 |
33,33 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,34 |
39,34 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,34 |
39,34 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,41 |
65,41 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,14 |
38,14 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,96 |
40,96 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,48 |
43,48 |
| SP1651 |
09/03/2015 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,43 |
71,43 |
| SP1649 |
10/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA DE FACTURAS Nº241394 - Nº260513 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6,62 |
6,62 |
| SP1649 |
10/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1649 |
10/03/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP1649 |
10/03/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1649 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1649 |
10/03/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1649 |
10/03/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1648 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1647 |
06/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15,55 |
15,55 |
| SP1647 |
06/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.292,81 |
3.292,81 |
| SP1646 |
03/03/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1645 |
02/03/2015 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MES DICIEMBRE 2014 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.769,00 |
SE |
0,97 |
2.685,93 |
| SP1645 |
02/03/2015 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MES ENERO 2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.638,00 |
SE |
0,97 |
2.558,86 |
| SP1644 |
27/02/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,77 |
47,77 |
| SP1644 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,17 |
41,17 |
| SP1643 |
27/02/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1643 |
27/02/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1642 |
25/02/2015 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES CORRESPONDIENTES A 10/2014 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.270,00 |
SE |
0,80 |
1.016,00 |
| SP1642 |
25/02/2015 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES CORRESPONDIENTES A 11/2014 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.261,00 |
SE |
0,80 |
1.008,80 |
| SP1642 |
25/02/2015 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES CORRESPONDIENTES A 12/2014 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.390,00 |
SE |
0,80 |
1.112,00 |
| SP1641 |
23/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1103148 $10337.04- MENOS NOTA CREDITO $2588.45 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.748,59 |
7.748,59 |
| SP1640 |
19/02/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1639 |
16/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
654,50 |
654,50 |
| SP1638 |
19/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.166,64 |
2.166,64 |
| SP1635 |
12/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
381,57 |
381,57 |
| SP1635 |
12/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
46,48 |
46,48 |
| SP1634 |
11/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1633 |
11/02/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1632 |
10/02/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1632 |
10/02/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
12,26 |
12,26 |
| SP1630 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 3442 - 421156 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1630 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 3442 - 425820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1630 |
06/02/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 3442 - 422829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
970,42 |
970,42 |
| SP1629 |
09/02/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
63,38 |
63,38 |
| SP1628 |
09/02/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,84 |
129,84 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
172,97 |
172,97 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,41 |
180,41 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409590 - 409588 - 409889 - 530874 - 556592 - 559917 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
705,64 |
705,64 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,37 |
192,37 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065 - 474066 - 474067 - 474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
383,57 |
383,57 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417269 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,20 |
114,20 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530885 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,07 |
103,07 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
399,83 |
399,83 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401225 - 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
544,00 |
544,00 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,56 |
248,56 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,64 |
116,64 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
400,11 |
400,11 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
302,37 |
302,37 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
399,90 |
399,90 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417306 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,75 |
148,75 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
746,62 |
746,62 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 - 530877 - 530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
427,74 |
427,74 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
204,85 |
204,85 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,41 |
115,41 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,98 |
57,98 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 - 417509 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
784,95 |
784,95 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,07 |
91,07 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417506 - 405448 - 401513 - 405470 - 530869 - 559380 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
874,52 |
874,52 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,44 |
67,44 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL STOCK. 409594 - 417508 - 558404 - 559905 - 409587 - 400963 - 401157 - 401287 - 401763 - 401930- 401945 - 402073 - 402096 - 402227 - 402244 - 524300 - 559921 - 417511- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.045,57 |
5.045,57 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO SAMSUNG I9500 S4 - CUOTA 06/12 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
833,28 |
833,28 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409240 - 417507 - 524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,43 |
323,43 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,16 |
102,16 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
86,65 |
86,65 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409591 - 409593 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,52 |
123,52 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,04 |
99,04 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,75 |
150,75 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
161,95 |
161,95 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,31 |
258,31 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIV. LINEA 102 |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405324 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,66 |
108,66 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417504 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,57 |
94,57 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,35 |
72,35 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523103 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,76 |
61,76 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409182 - 418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
335,73 |
335,73 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401218 - 474064 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
308,72 |
308,72 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,04 |
130,04 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,92 |
63,92 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,06 |
345,06 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,12 |
240,12 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405427 - 418424 - 559868 - 530871 - 521913 - 474069 - 409596 - 530881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
684,17 |
684,17 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694 - 405284 - 409176 - 417708- 417717 - 417831 - 474061 - 558455 - 474063 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.505,83 |
1.505,83 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.131,55 |
1.131,55 |
| SP1627 |
06/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 - 524295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
869,18 |
869,18 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,98 |
127,98 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,22 |
139,22 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418424 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,22 |
66,22 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417360 - 559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,13 |
166,13 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409590 - 409588 - 409889 - 530874 - 556592 - 559917 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,85 |
460,85 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 404131 - 418013 - 559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,24 |
191,24 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474060 - 474062 - 474065474066 - 474067 - 474070- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
360,90 |
360,90 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417269 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,23 |
99,23 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530885 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,45 |
79,45 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409224 - 530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,76 |
179,76 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401225 - 523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
382,14 |
382,14 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
104,67 |
104,67 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
75,37 |
75,37 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409591 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,65 |
81,65 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409295 - 529243 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
322,08 |
322,08 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418294 - 559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,68 |
185,68 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
247,16 |
247,16 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409587 - 417306 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,13 |
148,13 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524293 - 524296 - 524297 - 524298 - 524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
657,46 |
657,46 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530870 - 530872 - 530873 - 530875 - 530876 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
293,68 |
293,68 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530877 - 530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,96 |
115,96 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524301 - 530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,70 |
150,70 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,04 |
74,04 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,98 |
57,98 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401507 - 402702 - 405718 - 417509 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
642,22 |
642,22 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,16 |
97,16 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 524295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
68,47 |
68,47 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417506 - 405448 - 401513 - 405470 - 530869 - 559380 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
696,66 |
696,66 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 558519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,16 |
64,16 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 411218 - 474064 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
261,77 |
261,77 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL STOCK. 409594 - 417508 - 558404 - 559905 - 400963 - 401157 - 401287 - 401763 - 401930 - 401945- 402073 - 402096 - 402227 - 402244 - 524300 - 559921 - 417511 - 523586 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.813,36 |
2.813,36 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO SANSUNG I9500 - S4 CUOTA 07/12 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
833,28 |
833,28 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409240 - 417507 - 524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
293,20 |
293,20 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,19 |
79,19 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,76 |
61,76 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409593 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,19 |
69,19 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405536 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,64 |
89,64 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,90 |
122,90 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,63 |
160,63 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
241,11 |
241,11 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIV. LINEA 102 |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405324 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,04 |
76,04 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417504 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,05 |
80,05 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417054 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,04 |
78,04 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523103 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,76 |
61,76 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409182 - 418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
383,97 |
383,97 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409183 - 559382 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,36 |
127,36 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,12 |
65,12 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 523587 - 558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,82 |
362,82 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,63 |
152,63 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 530881 - 409596 - 474069 - 521913 - 530871 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
348,18 |
348,18 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 559868 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,04 |
78,04 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 405427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,60 |
59,60 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409969 - 405563 - 405908 - 409433 - 409589 - 409605 - 409694405284409176 - 417708 - 417717 - 417831 - 474061 - 558455 - 474063 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.357,12 |
1.357,12 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 409163 - 475911 - 523104 - 557689 - 559852 - 559906 - 589331 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
784,38 |
784,38 |
| SP1626 |
06/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 417510 - 417943 - 524299 - 530883 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
490,02 |
490,02 |
| SP1625 |
06/02/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP1624 |
04/02/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1623 |
02/02/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1622 |
02/02/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,09 |
49,09 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,22 |
36,22 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,19 |
49,19 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,80 |
44,80 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
82,74 |
82,74 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,87 |
291,87 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,33 |
37,33 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,22 |
36,22 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,28 |
52,28 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,34 |
64,34 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,75 |
117,75 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 421170 - AUDITORIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,16 |
38,16 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,24 |
55,24 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,16 |
59,16 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,22 |
36,22 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,28 |
48,28 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,22 |
36,22 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,22 |
36,22 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,43 |
38,43 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 27626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,71 |
53,71 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,90 |
60,90 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,13 |
47,13 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,22 |
36,22 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,65 |
66,65 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,66 |
134,66 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,56 |
69,56 |
| SP1621 |
02/02/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,05 |
40,05 |
| SP1620 |
02/02/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1619 |
02/02/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1619 |
02/02/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO - MORA- |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
21,49 |
21,49 |
| SP1616 |
30/01/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,20 |
48,20 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,11 |
48,11 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,81 |
90,81 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,22 |
36,22 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,22 |
36,22 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,51 |
38,51 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,21 |
38,21 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,44 |
44,44 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,87 |
54,87 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,74 |
35,74 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,23 |
51,23 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,89 |
89,89 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,83 |
58,83 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,87 |
155,87 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
82,80 |
82,80 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,65 |
76,65 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,00 |
45,00 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,31 |
78,31 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,61 |
57,61 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,96 |
38,96 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,02 |
34,02 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,11 |
31,11 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,73 |
41,73 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,31 |
71,31 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,97 |
69,97 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,22 |
36,22 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,24 |
48,24 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,09 |
38,09 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,33 |
37,33 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,22 |
36,22 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,19 |
30,19 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,59 |
29,59 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,24 |
49,24 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,11 |
66,11 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,22 |
36,22 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,55 |
43,55 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,42 |
47,42 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,69 |
30,69 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,22 |
36,22 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,22 |
36,22 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,61 |
57,61 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,13 |
35,13 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,31 |
37,31 |
| SP1615 |
23/01/2015 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,15 |
63,15 |
| SP1614 |
20/01/2015 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MES OCTUBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.909,00 |
SE |
0,97 |
2.821,73 |
| SP1614 |
20/01/2015 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MES NOVIEMBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.562,00 |
SE |
0,97 |
2.485,14 |
| SP1612 |
19/01/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1611 |
15/01/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1103148 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
948,05 |
948,05 |
| SP1610 |
16/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
277,57 |
277,57 |
| SP1609 |
15/01/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 421152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1609 |
15/01/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA DE FACTURAS 252505-262516 - 14674-36398-24957 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5,32 |
5,32 |
| SP1607 |
14/01/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.272,14 |
3.272,14 |
| SP1606 |
14/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,20 |
266,20 |
| SP1604 |
08/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.347,15 |
3.347,15 |
| SP1603 |
07/01/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 443920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP1602 |
07/01/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 424210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,53 |
233,53 |
| SP1481 |
23/02/2015 |
DIV. SALUD |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.718,00 |
3.718,00 |
| S3163-9 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
57,00 |
2.850,00 |
| S242165 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA 15X15 5.5MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
568,53 |
1.137,06 |
| S242165 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
22,00 |
U |
40,52 |
891,44 |
| S242165 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
88,98 |
1.067,76 |
| S242165 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PERFIL C 100X50X1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
598,03 |
598,03 |
| S242165 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PUERTA INTERM INY VID LAT (D) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.590,77 |
1.590,77 |
| S242165 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 12X18X33 |
FERRETERIA/CORRALON |
795,00 |
U |
7,20 |
5.724,00 |
| S242165 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA X BOLSON |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
250,00 |
750,00 |
| S242165 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| S242165 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
65,90 |
395,40 |
| S242165 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 4MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
17,03 |
68,12 |
| S242165 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 14X2" |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
1,71 |
102,60 |
| S242165 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
MANIJA MINISTERIO D/B |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
42,29 |
42,29 |
| S242165 |
05/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA CHAPA V/ENT 120x90 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
885,85 |
885,85 |
| Nota de Pe |
01/12/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SILLA FIJA COLOR NEGRO O AZUL O BORDO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
720,00 |
1.440,00 |
| Nota de Pe |
01/12/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.342,50 |
1.342,50 |
| Nota de Pe |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| Nota de Pe |
18/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT latex exterior frentes |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
1.250,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pe |
24/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
VOLIGOMA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
7,00 |
42,00 |
| Nota de Pe |
24/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| Nota de Pe |
24/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA HP |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| Nota de Pe |
24/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
4,00 |
48,00 |
| Nota de Pe |
24/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR PERMANENTE RECARGABLE |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
10,00 |
40,00 |
| Nota de Pe |
24/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| Nota de Pe |
24/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
2,50 |
15,00 |
| Nota de Pe |
24/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
2,00 |
6,00 |
| Nota de Pe |
31/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| Nota de Pe |
31/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| Nota de Pe |
31/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
99,00 |
594,00 |
| Nota de Pe |
31/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| Nota de Pe |
10/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO redondo (76.2) 3x2 x barra 6m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
368,49 |
368,49 |
| Nota de Pe |
10/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL redondo (50.8) 2x2 x barra 6m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
242,42 |
242,42 |
| Nota de Pe |
10/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3.25 mm. x kilo |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
48,16 |
24,08 |
| Nota de Pe |
10/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
48,16 |
24,08 |
| Nota de Pe |
16/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENDUIDO exterior x 4 kg |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| Nota de Pe |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA REPARACIONES EN PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.540,00 |
21.540,00 |
| CRF6688 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
IMPRESIÓN SUPLEMENTO INFORMATIVO MUNICIPAL |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
36.822,00 |
36.822,00 |
| CR7405 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 18/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR7404 |
28/12/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO CACHET |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
157.300,00 |
157.300,00 |
| CR7403 |
28/12/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN FOLLETERIA Y BRAZALETES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
12.184,70 |
12.184,70 |
| CR7402 |
28/12/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
DIOGENES |
20206562057 |
FUEGOS ARTIFICIALES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR7362 |
15/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.650,00 |
3.650,00 |
| CR7361 |
15/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER MESA MATERIALES DE MESA, FUNDAS Y LUNCH |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
| CR7360 |
15/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
59.800,00 |
59.800,00 |
| CR7359 |
15/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
28.072,00 |
28.072,00 |
| CR7358 |
15/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR7357 |
15/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CR7356 |
15/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR7355 |
15/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
26.335,00 |
26.335,00 |
| CR7343 |
04/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 18/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR7336 |
03/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CR7336 |
03/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CR7336 |
03/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CR7335 |
02/12/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
SERVICIO ALQUILER DEL SW DESDE NOV.2014 HASTA SEPT.2015 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR7333 |
11/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANO DE OBRA PROTOCOLO INUNDACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| CR7332 |
11/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA PROTOCOLO INUNDACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.050,00 |
6.050,00 |
| CR7331 |
11/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA PROTOCOLO INUNDACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.150,00 |
18.150,00 |
| CR7330 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO JUEGO DE BOCHAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8,00 |
SE |
2.500,00 |
20.000,00 |
| CR7330 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
REMERA ALGODON |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
22.450,00 |
22.450,00 |
| CR7330 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
CHOMBA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR7330 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
CAMPERA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
15.900,00 |
15.900,00 |
| CR7330 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA DE RUGBY |
DEPORTES |
10,00 |
U |
650,00 |
6.500,00 |
| CR7330 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.710,00 |
1.710,00 |
| CR7329 |
11/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO A PARANA DE "BATUQUE FEM" |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR7326 |
25/11/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
URUNET |
33710196139 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE MONITOREO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| CR7325 |
23/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.780,00 |
21.780,00 |
| CR7324 |
10/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA SERVICIOS AUXILIARES A CLASIFICACION Y DISP. FINAL DE RSU
CERTIFICADO Nº06 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
117.000,00 |
117.000,00 |
| CR7323 |
11/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIIONAL Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.870,00 |
9.870,00 |
| CR7321 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 17/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR7320 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING
OCTUBRE 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.601,59 |
47.601,59 |
| CR7319 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR7318 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7317 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL Y TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR7316 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.830,80 |
30.830,80 |
| CR7315 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR7314 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7312 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR7311 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO OCTUBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
1.666,00 |
1.666,00 |
| CR7310 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.685,00 |
2.685,00 |
| CR7309 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.478,30 |
24.478,30 |
| CR7303 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR7302 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR7301 |
11/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DEISA |
30700337827 |
MANO DE OBRA ADECUACION TABLEROS ELECTRICOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR7300 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR7299 |
03/12/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7298 |
03/12/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ABONO MES DE OCTUBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
641,00 |
641,00 |
| CR7297 |
10/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR7296 |
03/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| CR7296 |
03/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| CR7294 |
02/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET ISLA DEL PUERTO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
270,00 |
270,00 |
| CR7293 |
11/12/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
3.012,00 |
3.012,00 |
| CR7292 |
03/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº24532 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
923,15 |
923,15 |
| CR7291 |
03/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.600,00 |
5.600,00 |
| CR7290 |
03/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MFZ |
20208135776 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR7290 |
03/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MFZ |
20208135776 |
ARMADO ESCENARIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR7289 |
03/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7,00 |
SE |
500,00 |
3.500,00 |
| CR7288 |
03/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR7287 |
03/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR7286 |
03/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR7285 |
03/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PUBLICIDAD RODANTE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
620,00 |
620,00 |
| CR7284 |
03/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR7283 |
10/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.085,11 |
23.085,11 |
| CR7282 |
26/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMERA ALGODON MUSCULOSA CON LOGO |
INDUMENTARIA |
11,00 |
U |
140,00 |
1.540,00 |
| CR7280 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
27.000,00 |
SE |
1,00 |
27.000,00 |
| CR7280 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
27.000,00 |
SE |
1,00 |
27.000,00 |
| CR7279 |
25/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
REPUESTOS MAZO DE ELASTICO COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.200,00 |
12.200,00 |
| CR7278 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR MENSURA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.100,00 |
7.100,00 |
| CR7277 |
25/11/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
51,34 |
205,36 |
| CR7277 |
25/11/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
51,34 |
102,68 |
| CR7277 |
25/11/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
0,50 |
MT |
60,81 |
30,41 |
| CR7276 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. RIO ITAPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
30.850,00 |
SE |
1,00 |
30.850,00 |
| CR7276 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. RIO ITAPE CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
30.850,00 |
SE |
1,00 |
30.850,00 |
| CR7275 |
11/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
VASO PLASTICO X 100 |
BAZAR |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| CR7275 |
11/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20 LTS. 170 UNID
X 10 LTS. 6 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
11.800,00 |
11.800,00 |
| CR7275 |
11/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
DISPENSER DE AGUA ALQUILER |
ELECTRODOMÉSTICO |
23,00 |
U |
125,00 |
2.875,00 |
| CR7274 |
25/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7273 |
03/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| CR7272 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7272 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7272 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7272 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7272 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7272 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7272 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7271 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE |
COMUNICACION |
3,00 |
SE |
270,00 |
810,00 |
| cr7269 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING
SEPTIEMBRE 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.414,67 |
38.414,67 |
| CR7268 |
11/12/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR7267 |
11/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR7266 |
11/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR7265 |
11/12/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
340,00 |
340,00 |
| CR7265 |
11/12/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
340,00 |
340,00 |
| CR7264 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.585,70 |
2.585,70 |
| CR7263 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.949,99 |
1.949,99 |
| CR7263 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.949,99 |
1.949,99 |
| CR7262 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR7261 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7260 |
25/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR7259 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR7258 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN CARPETAS JORNADA DE PSICOLOGIA |
IMPRENTA |
350,00 |
SE |
9,50 |
3.325,00 |
| CR7257 |
30/11/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS KINESIOLOGIA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.160,00 |
4.160,00 |
| CR7256 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
32.500,00 |
SE |
1,00 |
32.500,00 |
| CR7256 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
32.500,00 |
SE |
1,00 |
32.500,00 |
| CR7256 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
32.500,00 |
SE |
1,00 |
32.500,00 |
| CR7255 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
48.673,00 |
SE |
1,00 |
48.673,00 |
| CR7255 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
48.673,00 |
SE |
1,00 |
48.673,00 |
| CR7254 |
30/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO Y MERIENDA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
19.000,00 |
19.000,00 |
| CR7253 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
| CR7252 |
10/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 2 CAMIONES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
109.000,00 |
SE |
1,00 |
109.000,00 |
| CR7251 |
25/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
9.279,73 |
9.279,73 |
| CR7250 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 17/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR7249 |
10/12/2015 |
DIV. SALUD |
URUNET |
33710196139 |
INSTALACION RED DE DATOS Y/O INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
2.150,00 |
2.150,00 |
| CR7248 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COLOMBO DANIEL ROBERTO |
20145715955 |
REPARACION MOTOR MANO DE OBRA Y REPUESTOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CR7247 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.800,00 |
U |
1,00 |
2.800,00 |
| CR7247 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
700,00 |
U |
1,00 |
700,00 |
| CR7246 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
MENCION INSTITUCIONAL EN PANTALLAS LED |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.146,00 |
3.146,00 |
| CR7245 |
25/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
830,00 |
830,00 |
| CR7244 |
25/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| CR7242 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ABONO MES DE SEPTIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
1.588,00 |
1.588,00 |
| CR7241 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
305,50 |
305,50 |
| CR7240 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR7239 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR7239 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.600,00 |
SE |
1,00 |
1.600,00 |
| CR7238 |
10/11/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
270,00 |
270,00 |
| CR7237 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
MENCION INSTITUCIONAL POR LOS 19º ANIVERSARIO DE ANALISIS DIGITAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7236 |
04/11/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, PRENSA Y UNO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
615,00 |
615,00 |
| CR7235 |
12/11/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| CR7234 |
17/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.870,00 |
9.870,00 |
| CR7233 |
27/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 16/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR7232 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.850,00 |
30.850,00 |
| CR7231 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.673,00 |
48.673,00 |
| CR7230 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR7229 |
04/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
319,44 |
319,44 |
| CR7229 |
04/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO AL 50 Y 100 % |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
641,30 |
641,30 |
| CR7228 |
11/11/2015 |
DIV. SALUD |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR7227 |
11/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPUESTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.090,79 |
1.090,79 |
| CR7226 |
04/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.485,00 |
14.485,00 |
| CR7225 |
26/10/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
WEBER LEONARDO JUAN MANUEL |
20330251558 |
MANO DE OBRA REPARACION DE ASCENSORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR7225 |
26/10/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
WEBER LEONARDO JUAN MANUEL |
20330251558 |
REPARACION DE ASCENSORES |
SERVICIO ELECTRICO |
12,00 |
SE |
495,00 |
5.940,00 |
| CR7224 |
04/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BUSES DEL URUGUAY |
20138695701 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| CR7223 |
11/11/2015 |
DIV. SALUD |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR7222 |
02/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR7221 |
04/11/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.231,52 |
5.231,52 |
| CR7220 |
04/11/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.627,04 |
3.627,04 |
| CR7219 |
04/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.349,58 |
1.349,58 |
| CR7218 |
04/11/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
510,00 |
U |
1,00 |
510,00 |
| CR7218 |
04/11/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
673,00 |
U |
1,00 |
673,00 |
| CR7218 |
04/11/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
567,50 |
U |
1,00 |
567,50 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
319,21 |
U |
1,00 |
319,21 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
51,60 |
U |
1,00 |
51,60 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,05 |
U |
1,00 |
80,05 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
728,21 |
U |
1,00 |
728,21 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
268,63 |
U |
1,00 |
268,63 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,38 |
U |
1,00 |
61,38 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
473,84 |
U |
1,00 |
473,84 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
205,26 |
U |
1,00 |
205,26 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,22 |
U |
1,00 |
68,22 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
170,76 |
U |
1,00 |
170,76 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38,03 |
U |
1,00 |
38,03 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
844,01 |
U |
1,00 |
844,01 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
190,57 |
U |
1,00 |
190,57 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
190,57 |
U |
1,00 |
190,57 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
189,85 |
U |
1,00 |
189,85 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
624,60 |
U |
1,00 |
624,60 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,01 |
U |
1,00 |
65,01 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,18 |
U |
1,00 |
66,18 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
152,74 |
U |
1,00 |
152,74 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,75 |
U |
1,00 |
150,75 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,14 |
U |
1,00 |
66,14 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
59,20 |
U |
1,00 |
59,20 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
49,86 |
U |
1,00 |
49,86 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
161,57 |
U |
1,00 |
161,57 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,32 |
U |
1,00 |
64,32 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,62 |
U |
1,00 |
29,62 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
127,88 |
U |
1,00 |
127,88 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
49,92 |
U |
1,00 |
49,92 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
28,40 |
U |
1,00 |
28,40 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
73,84 |
U |
1,00 |
73,84 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
369,83 |
U |
1,00 |
369,83 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
387,60 |
U |
1,00 |
387,60 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,35 |
U |
1,00 |
115,35 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
49,52 |
U |
1,00 |
49,52 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
303,44 |
U |
1,00 |
303,44 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,55 |
U |
1,00 |
84,55 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
529,69 |
U |
1,00 |
529,69 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
448,10 |
U |
1,00 |
448,10 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,62 |
U |
1,00 |
29,62 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
512,01 |
U |
1,00 |
512,01 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
71,77 |
U |
1,00 |
71,77 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
132,59 |
U |
1,00 |
132,59 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
49,92 |
U |
1,00 |
49,92 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
141,99 |
U |
1,00 |
141,99 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,57 |
U |
1,00 |
35,57 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
282,03 |
U |
1,00 |
282,03 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
350,35 |
U |
1,00 |
350,35 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,14 |
U |
1,00 |
53,14 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
41,57 |
U |
1,00 |
41,57 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,32 |
U |
1,00 |
53,32 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
373,19 |
U |
1,00 |
373,19 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
138,97 |
U |
1,00 |
138,97 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
88,89 |
U |
1,00 |
88,89 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
282,03 |
U |
1,00 |
282,03 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,82 |
U |
1,00 |
48,82 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
335,27 |
U |
1,00 |
335,27 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
531,25 |
U |
1,00 |
531,25 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
192,89 |
U |
1,00 |
192,89 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
282,03 |
U |
1,00 |
282,03 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
611,97 |
U |
1,00 |
611,97 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
888,88 |
U |
1,00 |
888,88 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
74,75 |
U |
1,00 |
74,75 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
139,32 |
U |
1,00 |
139,32 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
74,75 |
U |
1,00 |
74,75 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
282,03 |
U |
1,00 |
282,03 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
282,03 |
U |
1,00 |
282,03 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
337,75 |
U |
1,00 |
337,75 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
331,64 |
U |
1,00 |
331,64 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
331,64 |
U |
1,00 |
331,64 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
482,78 |
U |
1,00 |
482,78 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
244,21 |
U |
1,00 |
244,21 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
488,05 |
U |
1,00 |
488,05 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,66 |
U |
1,00 |
64,66 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
82,18 |
U |
1,00 |
82,18 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,14 |
U |
1,00 |
89,14 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
272,48 |
U |
1,00 |
272,48 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
27,00 |
U |
1,00 |
27,00 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
282,03 |
U |
1,00 |
282,03 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,85 |
U |
1,00 |
40,85 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
207,90 |
U |
1,00 |
207,90 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
421,08 |
U |
1,00 |
421,08 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
225,81 |
U |
1,00 |
225,81 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
73,27 |
U |
1,00 |
73,27 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
37,80 |
U |
1,00 |
37,80 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
205,60 |
U |
1,00 |
205,60 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,07 |
U |
1,00 |
102,07 |
| CR7217 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
113,07 |
U |
1,00 |
113,07 |
| CR7216 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR7215 |
18/11/2015 |
DIV. SALUD |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1.620,00 |
U |
1,00 |
1.620,00 |
| CR7215 |
18/11/2015 |
DIV. SALUD |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1.380,00 |
U |
1,00 |
1.380,00 |
| CR7214 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR7213 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR7212 |
23/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA SERVICIOS AUXILIARES A LA CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL DE RSU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
117.000,00 |
117.000,00 |
| CR7211 |
17/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.780,00 |
21.780,00 |
| CR7210 |
02/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.081,60 |
24.081,60 |
| CR7209 |
04/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.540,00 |
1.540,00 |
| CR7208 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
MENCION INSTITUCIONAL AUSPICIO EN REVISTA DE AUTOMOVILISMO ENTRERRIANO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR7207 |
27/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
20.000,00 |
KG |
8,77 |
175.400,00 |
| CR7206 |
23/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS PRORROGA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
72.800,00 |
SE |
1,00 |
72.800,00 |
| CR7205 |
04/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
9.279,73 |
9.279,73 |
| CR7204 |
19/10/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR7202 |
04/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
830,00 |
830,00 |
| CR7201 |
28/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
659,34 |
659,34 |
| CR7199 |
28/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.109,28 |
24.109,28 |
| CR7198 |
28/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
JUEGO COJINETES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
858,00 |
858,00 |
| CR7198 |
28/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
54,00 |
378,00 |
| CR7198 |
28/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| CR7198 |
28/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
CORREA DISTRIBUCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| CR7198 |
28/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
RETEN JUEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| CR7198 |
28/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPUESTOS JUEGO AXIALES Y Y CIGUEÑAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.770,00 |
11.770,00 |
| CR7198 |
28/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
11.590,00 |
11.590,00 |
| CR7197-1 |
11/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD 8 UNID Nº13 - 6 UNID Nº15 |
SERVICIO SEPELIO |
13.340,00 |
U |
1,00 |
13.340,00 |
| CR7197-1 |
11/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD 8 UNID Nº13 - 6 UNID Nº15 |
SERVICIO SEPELIO |
14.490,00 |
U |
1,00 |
14.490,00 |
| CR7197 |
04/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD MEDIDAS VARIAS SEGUN CONVENIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
73.278,00 |
73.278,00 |
| CR7195 |
28/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR7194 |
26/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE JUEGOS SALUDABLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
50.500,00 |
SE |
1,00 |
50.500,00 |
| CR7193 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
48.000,00 |
SE |
1,00 |
48.000,00 |
| CR7192 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
47.100,00 |
SE |
1,00 |
47.100,00 |
| CR7191 |
26/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
527,46 |
527,46 |
| CR7188 |
28/10/2015 |
DIV. SALUD |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
830,00 |
830,00 |
| CR7187 |
28/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA 20 MICRONES |
LIMPIEZA |
600,00 |
U |
4,75 |
2.850,00 |
| CR7186 |
28/10/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO X100 |
BAZAR |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| CR7186 |
28/10/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL 150 X 20 LTS.
1 X 10 LTS. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
9.036,00 |
9.036,00 |
| CR7186 |
28/10/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSER |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23,00 |
SE |
125,00 |
2.875,00 |
| CR7184 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
5.900,00 |
5.900,00 |
| CR7183 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO - ENCUENTRO DE BANDAS - |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7182 |
08/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA Nº24368 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
311,56 |
311,56 |
| CR7180 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 16/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR7176 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO TRASLADO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR7174 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO VIANDAS |
GASTRONOMIA |
100,00 |
SE |
80,00 |
8.000,00 |
| CR7174 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
45,00 |
U |
85,00 |
3.825,00 |
| CR7173 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
MENCION INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR7173 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR7172 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR7172 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.900,00 |
3.900,00 |
| CR7171 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.040,00 |
1.040,00 |
| CR7170 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR7169 |
05/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
INSUMO GENERICO BONO EXTRAORDINARIO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7167 |
20/10/2015 |
DPTO. CATASTRO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
875,00 |
875,00 |
| CR7167 |
20/10/2015 |
DPTO. CATASTRO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
875,00 |
875,00 |
| CR7167 |
20/10/2015 |
DPTO. CATASTRO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIA EXCEDENTE DE COPIAS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.192,25 |
1.192,25 |
| CR7167 |
20/10/2015 |
DPTO. CATASTRO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
875,00 |
875,00 |
| CR7166 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR7165 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.146,00 |
3.146,00 |
| CR7165 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.146,00 |
3.146,00 |
| CR7164 |
09/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - AGOSTO 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.558,50 |
44.558,50 |
| CR7161 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.149,20 |
1.149,20 |
| CR7160 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR7159 |
19/10/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
520,00 |
U |
1,00 |
520,00 |
| CR7159 |
19/10/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
520,00 |
U |
1,00 |
520,00 |
| CR7158 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR7157 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA AGOSTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR7156 |
15/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR7156 |
15/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR7155 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.420,00 |
1.420,00 |
| CR7154 |
19/10/2015 |
DIV. SALUD |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR7153 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.118,00 |
1.118,00 |
| CR7153 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.521,00 |
1.521,00 |
| CR7152 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
DISPENSER DE AGUA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| CR7150 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| CR7150 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| CR7150 |
20/10/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| CR7148 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
710,00 |
710,00 |
| CR7147 |
09/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT.5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.850,00 |
30.850,00 |
| CR7146 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.673,00 |
48.673,00 |
| CR7145-1 |
23/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
194.500,00 |
SE |
1,00 |
194.500,00 |
| CR7145-1 |
30/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
198.000,00 |
SE |
1,00 |
198.000,00 |
| CR7145-1 |
30/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
198.000,00 |
SE |
1,00 |
198.000,00 |
| CR7145 |
05/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. RIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
198.000,00 |
198.000,00 |
| CR7144 |
05/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO ADICIONAL Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.870,00 |
9.870,00 |
| CR7143 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
BACHEO CERTIFICADO Nº06 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.780,00 |
92.780,00 |
| CR7142 |
05/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO ADICIONAL Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.780,00 |
21.780,00 |
| CR7141-1 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT.6 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
79.393,00 |
79.393,00 |
| CR7141 |
15/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
MABSER |
20272003182 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.130,00 |
6.130,00 |
| CR7140 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT.6 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.500,00 |
32.500,00 |
| CR7139 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT.6 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.700,00 |
57.700,00 |
| CR7138 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT.5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR7137 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
50.800,00 |
50.800,00 |
| CR7136-1 |
05/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ECOTRASER |
30714884146 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
118.000,00 |
118.000,00 |
| CR7136-1 |
28/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ECOTRASER |
30714884146 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
118.000,00 |
118.000,00 |
| CR7136-1 |
03/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ECOTRASER |
30714884146 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
118.000,00 |
118.000,00 |
| CR7135 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.700,00 |
57.700,00 |
| CR7135 |
30/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.700,00 |
57.700,00 |
| CR7135 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.700,00 |
57.700,00 |
| CR7134 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
79.393,00 |
79.393,00 |
| CR7134 |
30/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
79.393,00 |
79.393,00 |
| CR7134 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
79.393,00 |
79.393,00 |
| CR7133 |
04/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION PISO YSALA DE TABLERO ELECTRICO EN ESTABLECIMIENTO DE RECICLADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
19.890,00 |
SE |
1,00 |
19.890,00 |
| CR7133 |
25/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION PISO YSALA DE TABLERO ELECTRICO EN ESTABLECIMIENTO DE RECICLADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
59.670,00 |
SE |
1,00 |
59.670,00 |
| CR7132 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.780,00 |
92.780,00 |
| CR7132 |
30/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
BACHEO CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.780,00 |
92.780,00 |
| CR7132 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
BACHEO CERTIFICADO Nº 03 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.780,00 |
92.780,00 |
| CR7130 |
25/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 15/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR7129 |
08/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
SERVICIO DE ALQUILER DE INSTRUMENTOS MUSICALES.
JUEGOS CULTURALES EVITA 2015 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,62 |
U |
1,00 |
29,62 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
132,59 |
U |
1,00 |
132,59 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
127,88 |
U |
1,00 |
127,88 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,62 |
U |
1,00 |
29,62 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,32 |
U |
1,00 |
64,32 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
529,69 |
U |
1,00 |
529,69 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,55 |
U |
1,00 |
84,55 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
303,44 |
U |
1,00 |
303,44 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
161,57 |
U |
1,00 |
161,57 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
59,20 |
U |
1,00 |
59,20 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
49,86 |
U |
1,00 |
49,86 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
73,84 |
U |
1,00 |
73,84 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
49,92 |
U |
1,00 |
49,92 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
28,40 |
U |
1,00 |
28,40 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
82,46 |
U |
1,00 |
82,46 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
49,52 |
U |
1,00 |
49,52 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,35 |
U |
1,00 |
115,35 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,18 |
U |
1,00 |
66,18 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
152,74 |
U |
1,00 |
152,74 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,14 |
U |
1,00 |
66,14 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,75 |
U |
1,00 |
150,75 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
448,10 |
U |
1,00 |
448,10 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,07 |
U |
1,00 |
102,07 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
510,90 |
U |
1,00 |
510,90 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
71,77 |
U |
1,00 |
71,77 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
210,88 |
U |
1,00 |
210,88 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
49,92 |
U |
1,00 |
49,92 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,82 |
U |
1,00 |
48,82 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
823,32 |
U |
1,00 |
823,32 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
422,92 |
U |
1,00 |
422,92 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
587,03 |
U |
1,00 |
587,03 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
264,16 |
U |
1,00 |
264,16 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,10 |
U |
1,00 |
118,10 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,96 |
U |
1,00 |
64,96 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,57 |
U |
1,00 |
35,57 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,57 |
U |
1,00 |
35,57 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
256,69 |
U |
1,00 |
256,69 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
189,85 |
U |
1,00 |
189,85 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
189,85 |
U |
1,00 |
189,85 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
488,05 |
U |
1,00 |
488,05 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
192,89 |
U |
1,00 |
192,89 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,76 |
U |
1,00 |
53,76 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
709,77 |
U |
1,00 |
709,77 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
247,54 |
U |
1,00 |
247,54 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,23 |
U |
1,00 |
63,23 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
99,29 |
U |
1,00 |
99,29 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
99,29 |
U |
1,00 |
99,29 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
264,16 |
U |
1,00 |
264,16 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
214,68 |
U |
1,00 |
214,68 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
540,73 |
U |
1,00 |
540,73 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,20 |
U |
1,00 |
25,20 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
484,14 |
U |
1,00 |
484,14 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
272,19 |
U |
1,00 |
272,19 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
73,27 |
U |
1,00 |
73,27 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
300,76 |
U |
1,00 |
300,76 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
240,87 |
U |
1,00 |
240,87 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38,03 |
U |
1,00 |
38,03 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
205,60 |
U |
1,00 |
205,60 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
873,55 |
U |
1,00 |
873,55 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
366,69 |
U |
1,00 |
366,69 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
164,45 |
U |
1,00 |
164,45 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,63 |
U |
1,00 |
77,63 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
164,45 |
U |
1,00 |
164,45 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
112,18 |
U |
1,00 |
112,18 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
42,82 |
U |
1,00 |
42,82 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
37,26 |
U |
1,00 |
37,26 |
| CR7128 |
14/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
159,93 |
U |
1,00 |
159,93 |
| CR7127 |
06/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REPUESTOS PLACA DISCO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.120,00 |
13.120,00 |
| CR7126 |
15/10/2015 |
DIV. SALUD |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR7125 |
01/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.400,00 |
6.400,00 |
| CR7124 |
01/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CERT.4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.400,00 |
15.400,00 |
| CR7123 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR7121-2 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA REFACCION PLAZA SAN MARTIN
SALDO O.C Nº30638 Y MAS ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR7121-1 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA REFACCION PLAZA SAN MARTIN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR7121-1 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA REFACCION PLAZA SAN MARTIN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR7121 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANO DE OBRA REFACCION PLAZA SAN MARTIN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR7121 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANO DE OBRA REFACCION PLAZA SAN MARTIN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR7120-1 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA PLAZA SAN MARTIN
SALDO O.C Nº30679 Y ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR7120 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA REFACCION PLAZA SAN MARTIN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR7120 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA REFACCION PLAZA SAN MARTIN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR7119 |
30/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA TRAMA VIAL DEL EJIDO URBANO
CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR7119 |
30/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA TRAMA VIAL DEL EJIDO URBANO
CERTIFICADO Nº 03 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR7119 |
23/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA TRAMA VIAL DEL EJIDO URBANO CERTIFICADO Nº 04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR7119 |
02/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA TRAMA VIAL DEL EJIDO URBANO
CERTIFICADO Nº1 - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR7118-1 |
08/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS COOP. 4 DE JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
19.525,00 |
SE |
1,00 |
19.525,00 |
| CR7118-1 |
10/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS COOP. 4 DE JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
39.050,00 |
SE |
1,00 |
39.050,00 |
| CR7118-1 |
25/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS COOP. 4 DE JULIO CERTIFICADO Nº03 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
39.050,00 |
SE |
1,00 |
39.050,00 |
| CR7118-1 |
18/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS COOP. 4 DE JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.800,00 |
SE |
1,00 |
7.800,00 |
| CR7118-1 |
30/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS COOP. 4 DE JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
39.050,00 |
SE |
1,00 |
39.050,00 |
| CR7117-1 |
03/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS COOP. PENIEL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
33.880,00 |
SE |
1,00 |
33.880,00 |
| CR7117-1 |
25/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS COOP. PENIEL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
33.880,00 |
SE |
1,00 |
33.880,00 |
| CR7117-1 |
18/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS COOP. PENIEL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.400,00 |
SE |
1,00 |
6.400,00 |
| CR7117-1 |
30/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS COOP. PENIEL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
33.880,00 |
SE |
1,00 |
33.880,00 |
| CR7117-1 |
08/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS COOP. PENIEL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
16.940,00 |
SE |
1,00 |
16.940,00 |
| CR7116 |
05/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. PENIEL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7116 |
27/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. PENIEL CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7116 |
25/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. PENIEL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7116 |
29/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. PENIEL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7115 |
21/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. ELECTRO CONCEPCION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7115 |
20/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. ELECTRO CONCEPCION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7115 |
23/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. ELECTRO CONCEPCION
CERTIFICADO Nº 04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7115 |
05/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. ELECTRO CONCEPCION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7114 |
08/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. TOMAS DE ROCAMORA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7114 |
20/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. TOMAS DE ROCAMORA CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7114 |
25/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. TOMAS DE ROCAMORA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7114 |
30/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. TOMAS DE ROCAMORA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7113 |
21/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. ARTIGAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
203.500,00 |
203.500,00 |
| CR7113 |
25/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. ARTIGAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
203.500,00 |
203.500,00 |
| CR7113 |
30/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. ARTIGAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
203.500,00 |
203.500,00 |
| CR7113 |
05/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. ARTIGAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
203.500,00 |
203.500,00 |
| CR7112 |
05/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP 4 DE JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
198.000,00 |
198.000,00 |
| CR7112 |
22/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP 4 DE JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
198.000,00 |
198.000,00 |
| CR7112 |
20/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP 4 DE JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
198.000,00 |
198.000,00 |
| CR7112 |
23/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP 4 DE JULIO CERTIFICADO Nº04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
198.000,00 |
198.000,00 |
| CR7110 |
21/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. SAN BENITO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR7110 |
25/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. SAN BENITO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR7110 |
30/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. SAN BENITO CERTIFICADO Nº 04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR7110 |
05/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. SAN BENITO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR7109 |
05/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. LA TABLADA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
240.570,00 |
240.570,00 |
| CR7109 |
20/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. LA TABLADA CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
240.570,00 |
240.570,00 |
| CR7109 |
25/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. LA TABLADA CERTIFICADO Nº 03 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
240.570,00 |
240.570,00 |
| CR7109 |
30/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL COOP. LA TABLADA CERTIFICADO Nº 04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
240.570,00 |
240.570,00 |
| CR7107 |
30/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA TRAMA VIAL DEL EJIDO URBANO
CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR7107 |
30/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA TRAMA VIAL DEL EJIDO URBANO
CERTIFICADO Nº03 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR7107 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA TRAMA VIAL DEL EJIDO URBANO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR7107 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA TRAMA VIAL DEL EJIDO URBANO
CERT. 1 - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR7106 |
15/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANO DE OBRA MEJORAMIENTO PARQUE LA LOBA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR7106 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANO DE OBRA MEJORAMIENTO PARQUE LA LOBA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR7106 |
10/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANO DE OBRA MEJORAMIENTO PARQUE LA LOBA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR7105 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA MEJORAMIENTO PARQUE LA LOBA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR7105 |
18/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA MEJORAMIENTO PARQUE LA LOBA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR7105 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA MEJORAMIENTO PARQUE LA LOBA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR7104 |
15/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA MEJORAMIENTO PARQUE LA LOBA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR7104 |
18/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA MEJORAMIENTO PARQUE LA LOBA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR7104 |
04/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA MEJORAMIENTO PARQUE LA LOBA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR7103-1 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA REFACCION PLAZA SAN MARTIN
SALDO O.C Nº30633 Y ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR7103 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA REFACCION PLAZA SAN MARTIN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR7103 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA REFACCION PLAZA SAN MARTIN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR7102-1 |
05/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR7102-1 |
26/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA BACHEO
CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR7102-1 |
30/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR7102-1 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA BACHEO CERTIFICADO Nº04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR7101 |
08/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
MENCION INSTITUCIONAL JULIO |
PUBLICIDAD |
13.213,20 |
SE |
1,00 |
13.213,20 |
| CR7101 |
08/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
MENCION INSTITUCIONAL JULIO |
PUBLICIDAD |
8.004,15 |
SE |
1,00 |
8.004,15 |
| CR7101 |
08/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
MENCION INSTITUCIONAL JULIO |
PUBLICIDAD |
8.808,80 |
SE |
1,00 |
8.808,80 |
| CR7100 |
08/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
MENCION INSTITUCIONAL MAYO, JUNIO. JULIO Y AGOSTO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.050,00 |
1.050,00 |
| CR7100 |
08/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
MENCION INSTITUCIONAL MAYO, JUNIO. JULIO Y AGOSTO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.050,00 |
1.050,00 |
| CR7100 |
08/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
MENCION INSTITUCIONAL MAYO, JUNIO. JULIO Y AGOSTO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.050,00 |
1.050,00 |
| CR7100 |
08/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
MENCION INSTITUCIONAL MAYO, JUNIO. JULIO Y AGOSTO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.050,00 |
1.050,00 |
| CR7099 |
01/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| CR7098 |
01/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CERT. Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.750,00 |
17.750,00 |
| CR7097 |
01/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA SERVICIOS AUXILIARES CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL RSU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
117.000,00 |
117.000,00 |
| CR7096 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA COLOCACION JUEGOS INFANTILES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CR7095 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANO DE OBRA COLOCACION JUEGOS INFANTILES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR7094 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA COLOCACION JUEGOS INFANTILES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
| CR7093 |
23/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION PISO/TOLVA EN ESTABLECIMIENTO DE RECICLADO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
95.642,00 |
95.642,00 |
| CR7091-1 |
14/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANO DE OBRA PLAYON DEPORTIVO Y SANITARIOS EN Bº LA CONCEPCION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR7091-1 |
21/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANO DE OBRA PLAYON DEPORTIVO Y SANITARIOS EN Bº LA CONCEPCION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
40.500,00 |
SE |
1,00 |
40.500,00 |
| CR7091-1 |
06/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANO DE OBRA PLAYON DEPORTIVO Y SANITARIOS EN Bº LA CONCEPCION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
49.500,00 |
SE |
1,00 |
49.500,00 |
| CR7091-1 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANO DE OBRA PLAYON DEPORTIVO Y SANITARIOS EN Bº LA CONCEPCION CERTIFICADO Nº04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR7090 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE ACTAS DE COLISION Y TALONARIOS DE ACTAS DE CONSTATACION |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.265,00 |
2.265,00 |
| CR7089 |
08/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR7088 |
08/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| CR7088 |
08/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
447,00 |
447,00 |
| CR7088 |
08/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AMBITO FINANCIERO |
COMUNICACION |
2,00 |
U |
369,00 |
738,00 |
| CR7087 |
08/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR7086 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR7085 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
400,00 |
SE |
4,00 |
1.600,00 |
| CR7085 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER MESA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15,00 |
SE |
20,00 |
300,00 |
| CR7084 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
FOLLETO 14X20 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
4.850,00 |
4.850,00 |
| CR7082 |
05/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.586,88 |
22.586,88 |
| CR7081 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7079 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS ANIMACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7078 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PUBLICIDAD RODANTE Y GRABACION SPOT |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
760,00 |
760,00 |
| CR7077 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO VISION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR7076 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7075 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
900,00 |
900,00 |
| CR7074 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7073 |
24/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO PERMISO DE USO ZONA BOMBAS Y SERVIDUMBRE DE PASO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR7073 |
24/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION Y HORAS INHABILES 50% |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
384,78 |
384,78 |
| CR7072 |
05/10/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
OBSEQUIO ACCESORIOS -PREMIOS A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
25,00 |
U |
240,00 |
6.000,00 |
| CR7071 |
24/09/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
MEDALLA CHAPITAS GRABADAS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
25,00 |
U |
50,00 |
1.250,00 |
| CR7070 |
24/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
121,00 |
121,00 |
| CR7070 |
24/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
266,20 |
266,20 |
| CR7070 |
24/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.388,00 |
3.388,00 |
| CR7070 |
24/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR7069 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR7068 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR7067 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR7066 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
| CR7065 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR7065 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR7065 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7065 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7065 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7065 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7065 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7065 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7065 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7065 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR7065 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7064 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
121,00 |
121,00 |
| CR7064 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO AL 50 Y 100% |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
496,10 |
496,10 |
| CR7064 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS Y PERMISO DE USO TARIFA CONVENCIONAL |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR7063 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS Y ARRENDAMIENTO TARIFA CONVENCIONAL |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR7063 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
121,00 |
121,00 |
| CR7063 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO AL 50% |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
235,95 |
235,95 |
| CR7062 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS Y PERMISO DE USO TARIFA CONVENCIONAL |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR7062 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
181,50 |
181,50 |
| CR7062 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO AL 50 % |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
181,50 |
181,50 |
| CR7061 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS Y PERMISO DE USO TARIFA CONVENCIONAL |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR7061 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
121,00 |
121,00 |
| CR7061 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO AL 50 Y 100% |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
302,50 |
302,50 |
| CR7060 |
17/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS Y PERMISO DE USO TARIFA CONVENCIONAL |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR7059 |
17/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20 LTS. Y X 10 LTS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
7.536,00 |
7.536,00 |
| CR7059 |
17/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
VASO PLASTICO X 100 |
BAZAR |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| CR7059 |
17/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSER |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23,00 |
SE |
100,00 |
2.300,00 |
| CR7058 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR7058 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR7056 |
21/09/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PUBLICIDAD RODANTE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
490,00 |
490,00 |
| CR7055 |
17/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
8.436,12 |
8.436,12 |
| CR7055 |
17/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
8.436,12 |
8.436,12 |
| CR7055 |
17/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
8.436,12 |
8.436,12 |
| CR7054 |
17/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
745,00 |
745,00 |
| CR7054 |
17/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
745,00 |
745,00 |
| CR7053 |
17/09/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA PRENSA, LA CALLE, UNO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
642,00 |
642,00 |
| CR7052 |
17/09/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.360,00 |
1.360,00 |
| CR7051 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 15/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR7050 |
08/09/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
WEBER LEONARDO JUAN MANUEL |
20330251558 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR7050 |
08/09/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
WEBER LEONARDO JUAN MANUEL |
20330251558 |
MATERIALES VARIOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.210,00 |
5.210,00 |
| CR7048 |
15/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR7047 |
17/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7047 |
17/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7045 |
15/09/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO CORTE DE PASTO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.515,00 |
3.515,00 |
| CR7044 |
17/09/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.250,00 |
3.250,00 |
| CR7043 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº23589 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
305,50 |
305,50 |
| CR7042 |
10/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.850,00 |
30.850,00 |
| CR7040 |
08/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR7039 |
08/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR7038 |
17/09/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
420,00 |
SE |
1,00 |
420,00 |
| CR7038 |
17/09/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
920,00 |
SE |
1,00 |
920,00 |
| CR7037 |
08/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
185.000,00 |
185.000,00 |
| CR7036 |
15/09/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
698,00 |
698,00 |
| CR7036 |
15/09/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
230,00 |
230,00 |
| CR7035 |
15/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SUPLEMENTO MENSUAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
36.822,00 |
36.822,00 |
| CR7034 |
15/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7033 |
15/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR7033 |
15/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.160,00 |
2.160,00 |
| CR7033 |
15/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR7033 |
15/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR7033 |
15/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR7032 |
15/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EMECA S.A. |
33707897959 |
TRASLADO DE AUTOS EN CONTROL DE ALCOHOLEMIA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.200,01 |
1.200,01 |
| CR7031 |
15/09/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR7028 |
15/09/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR7027 |
15/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RACYU S.H. |
30707325409 |
BIELETA SUSPENSION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
97,50 |
97,50 |
| CR7027 |
15/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RACYU S.H. |
30707325409 |
ENGRANAJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
266,00 |
266,00 |
| CR7027 |
15/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RACYU S.H. |
30707325409 |
RODAMIENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
53,00 |
53,00 |
| CR7027 |
15/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RACYU S.H. |
30707325409 |
BIELA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.581,00 |
3.581,00 |
| CR7027 |
15/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RACYU S.H. |
30707325409 |
JUEGO DE AROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
565,00 |
565,00 |
| CR7027 |
15/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RACYU S.H. |
30707325409 |
JUEGO COJINETES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
345,00 |
345,00 |
| CR7027 |
15/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RACYU S.H. |
30707325409 |
CORREA DISTRIBUCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| CR7027 |
15/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RACYU S.H. |
30707325409 |
RETEN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
203,00 |
203,00 |
| CR7027 |
15/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RACYU S.H. |
30707325409 |
ACEITE Y FILTROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
561,50 |
561,50 |
| CR7027 |
15/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RACYU S.H. |
30707325409 |
BUJIA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
348,33 |
1.044,99 |
| CR7027 |
15/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RACYU S.H. |
30707325409 |
JUNTA TAPA VALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| CR7027 |
15/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REFRIGERANTE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| CR7027 |
15/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
18.150,00 |
18.150,00 |
| CR7027 |
15/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RACYU S.H. |
30707325409 |
INSUMO GENERICO GARGANTA SAL AGUA Y 75 W |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
264,00 |
264,00 |
| CR7025 |
08/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
79.393,00 |
79.393,00 |
| CR7024 |
08/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO CERTIFICADO Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.673,00 |
48.673,00 |
| CR7023 |
08/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO CERTIFICADO Nº 6 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR7022 |
28/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - JULIO 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.371,59 |
74.371,59 |
| CR7021 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7020 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRATERNIDAD |
30530917696 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR7019 |
07/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
434,00 |
434,00 |
| CR7018 |
08/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| CR7018 |
08/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FRENO PASTILLAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.314,13 |
2.314,13 |
| CR7018 |
08/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
EMBRAGUE BOMBIN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| CR7017 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR7016 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT.05 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.500,00 |
32.500,00 |
| CR7015 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT. 5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.700,00 |
57.700,00 |
| CR7014 |
26/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 14/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR7013 |
15/09/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.320,00 |
2.320,00 |
| CR7012 |
14/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X20L |
COMESTIBLES |
134,00 |
U |
60,00 |
8.040,00 |
| CR7012 |
14/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
VASO PLASTICO |
BAZAR |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| CR7012 |
14/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
22,00 |
SE |
100,00 |
2.200,00 |
| CR7011 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
BACHEO CERTIFICADO Nº5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.780,00 |
92.780,00 |
| CR7010 |
10/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE CATERING |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
720,00 |
720,00 |
| CR7009 |
07/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO FESTEJOS DIA DEL NIÑO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR7008 |
08/09/2015 |
DIV. SALUD |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR7007 |
08/09/2015 |
DIV. SALUD |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR7006 |
04/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 6 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR7005 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASLADO DE MICRO-MINI BASURALES
CERTIFICADO Nº 03 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.500,00 |
35.500,00 |
| CR7004 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
72.800,00 |
72.800,00 |
| CR7003 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
| CR7002 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
218.700,00 |
218.700,00 |
| CR7001 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR7000 |
28/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACION CAPILLA CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.860,00 |
11.860,00 |
| CR6999 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.800,00 |
30.800,00 |
| CR6998 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ECOTRASER |
30714884146 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
118.000,00 |
118.000,00 |
| CR6997 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6996 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.700,00 |
8.700,00 |
| CR6995 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6994 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº06 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR6993 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 06 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR6992 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL RSU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
117.000,00 |
117.000,00 |
| CR6991 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6991 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6991 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6990 |
28/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
860,00 |
860,00 |
| CR6989 |
07/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
396,96 |
396,96 |
| CR6989 |
07/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.742,97 |
1.742,97 |
| CR6988 |
02/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
814,00 |
814,00 |
| CR6987 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SISTEMA BRAILLE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR6986 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA OBRA EN BARRIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR6985 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR6984 |
02/09/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
10,00 |
SE |
234,50 |
2.345,00 |
| CR6983 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| CR6982 |
26/10/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR6981 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
HONORARIOS PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES - MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR6980 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
EDICION AUDIOVISUAL PROGRAMA TV EN CABLEVISION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR6979 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, UNO-PRENSA, AMBITO FINANCIERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
1.615,00 |
1.615,00 |
| CR6977 |
11/11/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR6977 |
11/11/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR6976 |
11/11/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR6975 |
31/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6974 |
31/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
PLANCHUELA |
REPUESTOS |
53,00 |
U |
52,50 |
2.782,50 |
| CR6974 |
31/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
CENTRAL 12X350 C/TUERCA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| CR6973 |
31/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION Y HORAS INHABILES |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
1.276,55 |
1.276,55 |
| CR6973 |
31/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
70,00 |
SE |
48,40 |
3.388,00 |
| CR6973 |
31/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO ZONA BOMBA |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR6971 |
31/08/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
ELASTICO |
REPUESTOS |
3,00 |
SE |
52,50 |
157,50 |
| CR6971 |
31/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
ABRAZADERA 7/8X50X500 C/TUERCA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
305,00 |
610,00 |
| CR6971 |
31/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| CR6970 |
14/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANO DE OBRA ARBOLADO PUBLICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR6969 |
14/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANO DE OBRA ARBOLADO PUBLICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR6967 |
26/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES POLIZA Nº 28559 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.013,62 |
1.013,62 |
| CR6966 |
24/08/2015 |
DIV. SALUD |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| CR6966 |
24/08/2015 |
DIV. SALUD |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR6965 |
25/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
CALCO PARA CONTENEDORES DE PILAS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.425,00 |
2.425,00 |
| CR6964 |
02/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA ANCHA |
HERRAMIENTAS |
80,00 |
U |
130,40 |
10.432,00 |
| CR6964 |
02/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CARRETILLA |
HERRAMIENTAS |
80,00 |
U |
511,70 |
40.936,00 |
| CR6963 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6962 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| CR6960 |
21/08/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
620,00 |
620,00 |
| CR6959 |
21/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
FOLMER E HIJOS S.R.L. |
30539341541 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Y GASTOS POR TRASLADO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
3.917,85 |
3.917,85 |
| CR6955 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL DISTINTOS SPOT TELEVISIVOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR6954 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| CR6953 |
14/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR6951 |
21/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO PARA 16 PERSONAS. |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.272,00 |
4.272,00 |
| CR6950 |
21/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
506,00 |
506,00 |
| CR6949 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
HYCSA |
27162474206 |
IMPRESIÓN DE BOLSAS PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA |
IMPRENTA |
4.235,00 |
SE |
1,18 |
4.997,30 |
| CR6948 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.160,00 |
1.160,00 |
| CR6947 |
21/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.190,88 |
10.190,88 |
| CR6946 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| CR6945 |
14/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.850,00 |
30.850,00 |
| CR6944 |
24/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.454,56 |
45.454,56 |
| CR6943 |
25/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
ACEITE FILTROS Y ENGRASE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.040,00 |
1.040,00 |
| CR6943 |
25/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
726,00 |
726,00 |
| CR6942 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
REPUESTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
990,04 |
990,04 |
| CR6942 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
726,00 |
726,00 |
| CR6942 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
REPUESTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.475,34 |
2.475,34 |
| CR6941 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO Nº3989 CANON 14/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR6941 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO Nº3989 CANON 13 /36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR6940 |
12/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA FINALIZACIÓN DE OBRA EN CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
279,01 |
U |
1,00 |
279,01 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
279,01 |
U |
1,00 |
279,01 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,05 |
U |
1,00 |
80,05 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
23,03 |
U |
1,00 |
23,03 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
273,79 |
U |
1,00 |
273,79 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
492,11 |
U |
1,00 |
492,11 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
39,00 |
U |
1,00 |
39,00 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
563,10 |
U |
1,00 |
563,10 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
446,96 |
U |
1,00 |
446,96 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
327,90 |
U |
1,00 |
327,90 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
909,91 |
U |
1,00 |
909,91 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,23 |
U |
1,00 |
64,23 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,85 |
U |
1,00 |
100,85 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
41,82 |
U |
1,00 |
41,82 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
178,31 |
U |
1,00 |
178,31 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
55,70 |
U |
1,00 |
55,70 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,53 |
U |
1,00 |
34,53 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,53 |
U |
1,00 |
34,53 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
256,47 |
U |
1,00 |
256,47 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
134,93 |
U |
1,00 |
134,93 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
197,25 |
U |
1,00 |
197,25 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
85,80 |
U |
1,00 |
85,80 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
359,89 |
U |
1,00 |
359,89 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
21,37 |
U |
1,00 |
21,37 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
212,81 |
U |
1,00 |
212,81 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
13,08 |
U |
1,00 |
13,08 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
128,74 |
U |
1,00 |
128,74 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
597,85 |
U |
1,00 |
597,85 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
120,44 |
U |
1,00 |
120,44 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
21,90 |
U |
1,00 |
21,90 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
104,27 |
U |
1,00 |
104,27 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
71,67 |
U |
1,00 |
71,67 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,40 |
U |
1,00 |
102,40 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
107,81 |
U |
1,00 |
107,81 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
159,11 |
U |
1,00 |
159,11 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
159,11 |
U |
1,00 |
159,11 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
327,90 |
U |
1,00 |
327,90 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
71,14 |
U |
1,00 |
71,14 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
335,27 |
U |
1,00 |
335,27 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,46 |
U |
1,00 |
60,46 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
39,40 |
U |
1,00 |
39,40 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,55 |
U |
1,00 |
93,55 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,48 |
U |
1,00 |
69,48 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,60 |
U |
1,00 |
121,60 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,69 |
U |
1,00 |
100,69 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
215,79 |
U |
1,00 |
215,79 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
273,79 |
U |
1,00 |
273,79 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
268,63 |
U |
1,00 |
268,63 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
59,26 |
U |
1,00 |
59,26 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,68 |
U |
1,00 |
69,68 |
| CR6939 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
346,59 |
U |
1,00 |
346,59 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
232,59 |
U |
1,00 |
232,59 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
378,07 |
U |
1,00 |
378,07 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
859,65 |
U |
1,00 |
859,65 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
108,00 |
U |
1,00 |
108,00 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
506,98 |
U |
1,00 |
506,98 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
399,52 |
U |
1,00 |
399,52 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
221,93 |
U |
1,00 |
221,93 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
273,79 |
U |
1,00 |
273,79 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,05 |
U |
1,00 |
80,05 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
256,47 |
U |
1,00 |
256,47 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
141,15 |
U |
1,00 |
141,15 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,62 |
U |
1,00 |
81,62 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
78,84 |
U |
1,00 |
78,84 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,80 |
U |
1,00 |
64,80 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
9,10 |
U |
1,00 |
9,10 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
85,90 |
U |
1,00 |
85,90 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
195,46 |
U |
1,00 |
195,46 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
273,79 |
U |
1,00 |
273,79 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
327,90 |
U |
1,00 |
327,90 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
26,34 |
U |
1,00 |
26,34 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MENOS NOTA DE CREDITO Nº17-2802 DE 59.26 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
819,57 |
U |
1,00 |
819,57 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
299,31 |
U |
1,00 |
299,31 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
189,56 |
U |
1,00 |
189,56 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
621,24 |
U |
1,00 |
621,24 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
52,17 |
U |
1,00 |
52,17 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
154,27 |
U |
1,00 |
154,27 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
392,87 |
U |
1,00 |
392,87 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
199,60 |
U |
1,00 |
199,60 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
606,40 |
U |
1,00 |
606,40 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
97,24 |
U |
1,00 |
97,24 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
254,81 |
U |
1,00 |
254,81 |
| CR6939 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
809,65 |
U |
1,00 |
809,65 |
| CR6938 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
234,00 |
234,00 |
| CR6937 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| CR6936 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR6935 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR6934 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DIA DEL PERIODISTA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.536,00 |
1.536,00 |
| CR6933 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SISTEMA BRAILLE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR6933 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
MENCION INSTITUCIONAL OBRAS EN TODOS LOS BARRIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR6933 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR6932 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
240,00 |
SE |
4,00 |
960,00 |
| CR6931 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR6930 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA 232º ANIV. C. DEL URUGUAY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.939,50 |
10.939,50 |
| CR6929 |
20/08/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.005,00 |
1.005,00 |
| CR6928 |
20/08/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
735,00 |
735,00 |
| CR6927 |
18/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
670,00 |
670,00 |
| CR6926 |
18/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| CR6925 |
18/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| CR6924 |
18/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
670,00 |
670,00 |
| CR6923 |
20/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO SENTIMIENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR6922 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA EN PANTALLA LED - PLAZA RAMIREZ- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.146,00 |
3.146,00 |
| CR6921 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA DE METAL |
CORTESIA Y HOMENAJE |
400,00 |
U |
13,00 |
5.200,00 |
| CR6920 |
02/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
INSUMO GENERICO BONO EXTRAORDINARIO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
6,00 |
SE |
1.000,00 |
6.000,00 |
| CR6919 |
13/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Y TRASLADO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
5.082,00 |
5.082,00 |
| CR6919 |
13/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
827,36 |
827,36 |
| CR6919 |
13/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO AIRE 1º Y 2º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.611,07 |
1.611,07 |
| CR6919 |
13/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO COMBUSTIBLE Y PREFILTRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.829,41 |
1.829,41 |
| CR6919 |
13/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO AMBRA MASTERGOLD 15W - 40X20 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.085,37 |
1.085,37 |
| CR6918 |
02/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
INSUMO GENERICO BONO EXTRAORDINARIO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
5,00 |
SE |
1.000,00 |
5.000,00 |
| CR6917 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.270,00 |
1.270,00 |
| CR6916 |
29/07/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO Nº3988 CANON 13/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR6915 |
25/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.600,24 |
8.600,24 |
| CR6914 |
25/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL ESC. GRANJA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.428,24 |
23.428,24 |
| CR6912 |
12/08/2015 |
DIV. SALUD |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR6911 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO CERTIFICADO Nº03 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.673,00 |
48.673,00 |
| CR6910 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO CERTIFICADO Nº05 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR6909 |
05/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
185.000,00 |
185.000,00 |
| CR6908 |
05/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT.Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
72.800,00 |
72.800,00 |
| CR6907 |
05/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ECOTRASER |
30714884146 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
118.000,00 |
118.000,00 |
| CR6906 |
04/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.780,00 |
92.780,00 |
| CR6905 |
04/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT. Nº04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
79.393,00 |
79.393,00 |
| CR6904 |
04/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT. Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.700,00 |
57.700,00 |
| CR6903 |
04/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT. Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.500,00 |
32.500,00 |
| CR6902 |
04/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR6901 |
12/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
INSUMO GENERICO AMPLIACIÓN DE LA CAMARA DE ASPIRACION DE LA TRACTOBOMBA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11.700,00 |
11.700,00 |
| CR6900 |
20/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO ABRIL-MAYO Y JUNIO 2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
3,00 |
SE |
6.000,00 |
18.000,00 |
| CR6900 |
20/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO DEPOSITO DE MOTOS
JULIO 2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR6900 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO DEPOSITO DE MOTOS
DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR6900 |
20/10/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO DEPOSITO DE MOTOS
DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR6900 |
10/11/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO DEPOSITO DE MOTOS
DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR6899 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" DIARIO UNO, PRENSA Y AMBITO FINANCIERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
1.551,00 |
1.551,00 |
| CR6898 |
12/08/2015 |
DIV. SALUD |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS MES JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR6897 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
3.300,00 |
SE |
1,00 |
3.300,00 |
| CR6897 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
2.700,00 |
SE |
1,00 |
2.700,00 |
| CR6895 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.792,36 |
3.792,36 |
| CR6894 |
12/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.367,28 |
10.367,28 |
| CR6892 |
05/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº06 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.700,00 |
8.700,00 |
| CR6891 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 12.000 FOLLETOS . SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.650,00 |
2.650,00 |
| CR6890 |
12/08/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, PRENSA, UNO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
595,00 |
595,00 |
| CR6889 |
10/08/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE ENVIO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR6888 |
06/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR6887 |
31/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE MICRO-MINI BASURALES
CERTIF Nº02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.500,00 |
35.500,00 |
| CR6886 |
31/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA CLASIFICACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE RSU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
117.000,00 |
117.000,00 |
| CR6885 |
31/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE MICRO- MINI BASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.800,00 |
30.800,00 |
| CR6884 |
31/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR6883 |
31/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIF Nº04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6882 |
31/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº05 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6881 |
31/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR6880 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA EN HELIPUERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
| CR6878 |
04/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR6878 |
04/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR6878 |
04/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR6878 |
04/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR6878 |
04/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICO FUNEBRE MAYOR EXTRAORDINARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
11.790,00 |
11.790,00 |
| CR6878 |
04/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR6878 |
04/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR6878 |
04/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR6877 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METALURGICA EL TIGRE S.R.L. |
30711554439 |
SERVICIO MANO DE OBRA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR6877 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METALURGICA EL TIGRE S.R.L. |
30711554439 |
INSUMO GENERICO REPARACION DE PUERTA, CORREDERAS GUIAS Y LEVANTE MECANICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.180,00 |
6.180,00 |
| CR6876 |
12/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
MENCION INSTITUCIONAL EN PANTALLA LED |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.146,00 |
3.146,00 |
| CR6875 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
VALVULA NEUMATICA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
572,00 |
1.144,00 |
| CR6875 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
ABRAZADERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
327,40 |
327,40 |
| CR6875 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
BUJE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
156,20 |
312,40 |
| CR6875 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
PERNO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
101,20 |
202,40 |
| CR6875 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
ABRAZADERA C/TUERCA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
655,60 |
655,60 |
| CR6875 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
PITON 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
112,20 |
112,20 |
| CR6875 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
CONO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
15,40 |
61,60 |
| CR6874 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
PITON CON TUERCA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
58,90 |
176,70 |
| CR6874 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
ABRAZADERA CON TUERCA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
244,50 |
489,00 |
| CR6874 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
TUERCA 3/4 P/ ABRAZADERA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
16,00 |
64,00 |
| CR6874 |
04/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
HOJA ELASTICO |
REPUESTOS |
50,00 |
SE |
52,50 |
2.625,00 |
| CR6873 |
06/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
5,00 |
SE |
1.100,00 |
5.500,00 |
| CR6873 |
06/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
4,00 |
SE |
1.100,00 |
4.400,00 |
| CR6870 |
21/07/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO SEGURO POLIZA Nº29277/0
CONTRATO: 3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.501,65 |
2.501,65 |
| CR6869 |
21/08/2015 |
DIRECCION C.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
INSUMO GENERICO INSUMOS INFOMATICOS VARIOS: JACK FURU- PATCHCORD |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.377,30 |
12.377,30 |
| CR6868 |
28/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR6867 |
28/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6866 |
28/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº8 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
| CR6865 |
28/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº7 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
218.700,00 |
218.700,00 |
| CR6864 |
29/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACIONES EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.300,00 |
22.300,00 |
| CR6862 |
31/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
193,60 |
193,60 |
| CR6862 |
31/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
381,15 |
381,15 |
| CR6860 |
31/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR6859 |
31/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR6858 |
31/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
OBSEQUIO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
42,00 |
U |
190,00 |
7.980,00 |
| CR6857 |
29/07/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ARMADO DE DIVISORES PLEGABLES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.379,00 |
4.379,00 |
| CR6856 |
24/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
980,00 |
1.960,00 |
| CR6855 |
23/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
180,00 |
U |
59,00 |
10.620,00 |
| CR6853 |
23/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
REPARACION DE MAQUINA DE DEMARCACION VIAL |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR6852 |
23/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR6851 |
27/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR6850 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA REPARACIONES EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
CERTIFICADO Nº 01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR6849 |
17/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
185.000,00 |
185.000,00 |
| CR6848 |
17/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ECOTRASER |
30714884146 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
118.000,00 |
118.000,00 |
| CR6847 |
27/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR6846 |
27/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
28.250,00 |
28.250,00 |
| CR6845 |
27/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.380,00 |
1.380,00 |
| CR6844 |
27/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
INSUMO GENERICO CONFECCION DE LONAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR6843 |
11/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL Y TV |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR6842 |
27/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR6841 |
27/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
| CR6841 |
27/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
| CR6840 |
27/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ALMUERZO - BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES - |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR6839 |
27/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
36.822,00 |
36.822,00 |
| CR6838 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO SEGURO POLIZA Nº1089998- CONTRATO: 3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.282,08 |
2.282,08 |
| CR6836 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DR.EXEQUIEL EMBON |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.613,20 |
5.613,20 |
| CR6835 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DR. BRUNO NICHELE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.889,03 |
45.889,03 |
| CR6834 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DR. LUIS M. HADDAD |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
65.559,73 |
65.559,73 |
| CR6833 |
27/07/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR6832 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL - ESTACIONAMIENTO - |
IMPRENTA |
200,00 |
U |
215,00 |
43.000,00 |
| CR6831 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
798,00 |
798,00 |
| CR6830 |
22/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.520,00 |
3.520,00 |
| CR6829 |
27/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
123,00 |
U |
60,00 |
7.380,00 |
| CR6829 |
27/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
22,00 |
SE |
100,00 |
2.200,00 |
| CR6828 |
10/07/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RINALDI SANTIAGO MIGUEL |
20115556925 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6827 |
10/07/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6826 |
16/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANO DE OBRA VEREDAS PLAZA SKATERS
CERT. Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR6825 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CHOMBA |
INDUMENTARIA |
300,00 |
U |
140,00 |
42.000,00 |
| CR6825 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PANTALON MICROFIBRA |
INDUMENTARIA |
300,00 |
U |
160,00 |
48.000,00 |
| CR6825 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMERA ALGODON |
INDUMENTARIA |
225,00 |
U |
161,00 |
36.225,00 |
| CR6825 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO SHORT CON IMPRESION |
INSUMOS DE USO INTERNO |
225,00 |
SE |
106,00 |
23.850,00 |
| CR6824 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| CR6823 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR6822 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR6821 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR6820 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
INSUMO GENERICO INDUMENTARIA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11,00 |
SE |
235,00 |
2.585,00 |
| CR6820 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
INSUMO GENERICO INDUMENTARIA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11,00 |
SE |
235,00 |
2.585,00 |
| CR6819 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
INSUMO GENERICO INDUMENTARIA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10,00 |
SE |
241,50 |
2.415,00 |
| CR6819 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
INSUMO GENERICO INDUMENTARIA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10,00 |
SE |
241,50 |
2.415,00 |
| CR6818 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
INSUMO GENERICO INDUMENTARIA DEPORTIVA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
3,00 |
SE |
1.190,00 |
3.570,00 |
| CR6817 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
190,00 |
U |
82,13 |
15.604,70 |
| CR6816 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
18.750,00 |
18.750,00 |
| CR6815 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
114,00 |
U |
440,00 |
50.160,00 |
| CR6814 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
3.000,00 |
6.000,00 |
| CR6813 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
70,00 |
U |
220,00 |
15.400,00 |
| CR6812 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
15.840,00 |
15.840,00 |
| CR6811 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
32.120,00 |
32.120,00 |
| CR6810 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
9.200,00 |
9.200,00 |
| CR6809 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
50,00 |
U |
440,00 |
22.000,00 |
| CR6808 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SANTA RITA BUNGALOW Y PARRILLA |
27122598166 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
51,00 |
U |
440,00 |
22.440,00 |
| CR6807 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
RIO HOTEL |
24060469276 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.450,00 |
6.450,00 |
| CR6806 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
92,00 |
U |
220,00 |
20.240,00 |
| CR6805 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO VIANDAS |
GASTRONOMIA |
595,00 |
SE |
80,00 |
47.600,00 |
| CR6804 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO Y DESAYUNOS - VIANDAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CR6803 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO VIANDAS DE VIAJE |
GASTRONOMIA |
595,00 |
SE |
60,00 |
35.700,00 |
| CR6802 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.600,00 |
9.600,00 |
| CR6802 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.600,00 |
9.600,00 |
| CR6801 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
595,00 |
SE |
85,00 |
50.575,00 |
| CR6801 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
500,00 |
SE |
85,00 |
42.500,00 |
| CR6801 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
595,00 |
SE |
85,00 |
50.575,00 |
| CR6800 |
29/07/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERAS Y TRASERAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.460,00 |
1.460,00 |
| CR6800 |
29/07/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
DISCO FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.490,00 |
1.490,00 |
| CR6800 |
29/07/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.452,00 |
1.452,00 |
| CR6799 |
22/07/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. GRANJA |
TRANSPORTE |
5,00 |
SE |
1.100,00 |
5.500,00 |
| CR6799 |
22/07/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. GRANJA |
TRANSPORTE |
4,00 |
SE |
1.100,00 |
4.400,00 |
| CR6798 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DALLAZUANA VANESA BEATRIZ |
27259022210 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6797 |
22/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FILMACION DE DISTANTAS OBRAS, ACTOS Y EVENTOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR6796 |
22/07/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BUZO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GRANJA |
INDUMENTARIA |
30,00 |
U |
285,00 |
8.550,00 |
| CR6795 |
22/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOVER |
20112354949 |
REPUESTOS PARA LA PUERTA DEL HORNO PIROLÍTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.281,18 |
2.281,18 |
| CR6794 |
14/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASLADO DE MICRO - MINI BASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.400,00 |
15.400,00 |
| CR6793 |
14/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASLADO DE MICRO- MINI BASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.750,00 |
17.750,00 |
| CR6792 |
14/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA TAREAS AUXILIARES - LIMPIEZA, PRENSADO Y ACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
117.000,00 |
117.000,00 |
| CR6791 |
22/07/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE LIVING |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR6790 |
27/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
22,00 |
SE |
100,00 |
2.200,00 |
| CR6790 |
27/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
133,00 |
U |
60,00 |
7.980,00 |
| CR6789 |
27/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
22,00 |
SE |
100,00 |
2.200,00 |
| CR6789 |
27/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
143,00 |
U |
60,00 |
8.580,00 |
| CR6788 |
24/07/2015 |
DIV. SALUD |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.320,00 |
2.320,00 |
| CR6787 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA PINTURA CEMENTERIO LOCAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
44.500,00 |
44.500,00 |
| CR6786 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO LOCAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR6785 |
14/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
72.800,00 |
72.800,00 |
| CR6784 |
15/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
REPARACION INYECTOR Y BOMBA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| CR6783 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA CAPILLA CEMENTERIO LOCAL
CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.640,00 |
14.640,00 |
| CR6782 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANO DE OBRA EN CEMENTERIO LOCAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.400,00 |
23.400,00 |
| CR6781 |
22/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR6780 |
22/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
53,00 |
U |
130,00 |
6.890,00 |
| CR6779 |
22/07/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GAZEBO ALQUILER- TC |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR6778 |
07/07/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO POLIZA Nº28870 - CONTRATO: 3989 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7.290,53 |
7.290,53 |
| CR6777 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REINTEGRO DE GASTOS RUS ( TC ) |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
64.515,17 |
64.515,17 |
| CR6776 |
16/07/2015 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR6775 |
14/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.700,00 |
8.700,00 |
| CR6774 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANO DE OBRA PINTURA MURO EXTERIOR CEMENTERIO MUNICIPAL
CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
45.500,00 |
45.500,00 |
| CR6773 |
16/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR6772 |
16/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MAYO 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6772 |
16/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MAYO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| CR6770 |
24/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR6769 |
16/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.340,00 |
1.340,00 |
| CR6768 |
16/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.191,00 |
1.191,00 |
| CR6767 |
13/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:323717 - NIS: 7027558 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.036,62 |
1.036,62 |
| CR6766 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
HONORARIOS PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR6765 |
16/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DALLAZUANA VANESA BEATRIZ |
27259022210 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6764 |
16/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
| CR6763 |
16/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
307,00 |
307,00 |
| CR6762 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| CR6762 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "UNO" + LA PRENSA |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
| CR6762 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AMBITO FINANCIERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
662,00 |
662,00 |
| CR6761 |
16/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR6760 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PARRILLA LA SEGUNDA |
20083570610 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
12.600,00 |
12.600,00 |
| CR6759 |
14/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
193,60 |
193,60 |
| CR6759 |
14/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
163,35 |
163,35 |
| CR6758 |
14/07/2015 |
DIV. SALUD |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR6757 |
16/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.440,00 |
1.440,00 |
| CR6756 |
06/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.850,00 |
30.850,00 |
| CR6755 |
06/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR6754 |
06/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR6752 |
06/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR6751 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR6750 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO CERTIFICADO Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR6749 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
79.393,00 |
79.393,00 |
| CR6748 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
BACHEO CERTIFICADO Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.780,00 |
92.780,00 |
| CR6747 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO CERTIFICADO Nº5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.673,00 |
48.673,00 |
| CR6746 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.500,00 |
32.500,00 |
| CR6745 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODA DE ARBOLADO
CERTIFICADO Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.700,00 |
57.700,00 |
| CR6744 |
26/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988- CANON 12/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR6743 |
14/07/2015 |
DIV. SALUD |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL BIDON X 20 LTS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| CR6743 |
14/07/2015 |
DIV. SALUD |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSER |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR6742 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL
CERTIFICADO Nº5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.242,00 |
7.242,00 |
| CR6741 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6740 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA EN CEMENTERIO MUNICIPAL
CERTIFICADO Nº5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.970,80 |
21.970,80 |
| CR6738 |
03/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6737 |
03/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR6735 |
03/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
74.000,00 |
74.000,00 |
| CR6734 |
08/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA PISO DE HORMIGON Y CONSTRUCCION DE TOLVA
CERTIFICADO Nº 01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
61.858,00 |
61.858,00 |
| CR6733 |
03/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
185.000,00 |
185.000,00 |
| CR6732 |
03/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº03 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6731 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
EDICION AUDIOVISUAL Y COBERTURA PERIODISTICA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR6731 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
EDICION AUDIOVISUAL Y COBERTURA PERIODISTICA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR6729 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA REPARACIONES EN EL INTERIOR DEL PREDIO DEL CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.837,50 |
10.837,50 |
| CR6728 |
03/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
| CR6727 |
03/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR6726 |
03/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
218.700,00 |
218.700,00 |
| CR6725 |
16/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.163,00 |
3.163,00 |
| CR6724 |
06/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION CAJA DE CAMBIO COLECTIVO DE LA ESC. GRANJA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CR6723 |
07/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO A ESCUELA GRANJA |
TRANSPORTE |
5,00 |
SE |
1.100,00 |
5.500,00 |
| CR6723 |
07/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO A ESCUELA GRANJA |
TRANSPORTE |
5,00 |
SE |
1.100,00 |
5.500,00 |
| CR6722 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA GRANJA DE 27/5 AL 29/5 |
TRANSPORTE |
3,00 |
SE |
900,00 |
2.700,00 |
| CR6721 |
17/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.825,32 |
43.825,32 |
| CR6720 |
26/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.540,00 |
2.540,00 |
| CR6719 |
26/06/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
618,24 |
618,24 |
| CR6718 |
26/06/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, UNO, LA PRENSA |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
620,00 |
620,00 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,72 |
U |
1,00 |
93,72 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
853,96 |
U |
1,00 |
853,96 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
91,59 |
U |
1,00 |
91,59 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
307,53 |
U |
1,00 |
307,53 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
45,00 |
U |
1,00 |
45,00 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
682,68 |
U |
1,00 |
682,68 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
482,84 |
U |
1,00 |
482,84 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
187,26 |
U |
1,00 |
187,26 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,80 |
U |
1,00 |
81,80 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
297,00 |
U |
1,00 |
297,00 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
128,74 |
U |
1,00 |
128,74 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
13,08 |
U |
1,00 |
13,08 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
212,81 |
U |
1,00 |
212,81 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
117,06 |
U |
1,00 |
117,06 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
104,27 |
U |
1,00 |
104,27 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
71,67 |
U |
1,00 |
71,67 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
107,81 |
U |
1,00 |
107,81 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
128,74 |
U |
1,00 |
128,74 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
21,90 |
U |
1,00 |
21,90 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
126,06 |
U |
1,00 |
126,06 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
120,44 |
U |
1,00 |
120,44 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
55,70 |
U |
1,00 |
55,70 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,23 |
U |
1,00 |
64,23 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
41,82 |
U |
1,00 |
41,82 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,46 |
U |
1,00 |
60,46 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,48 |
U |
1,00 |
10,48 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
597,85 |
U |
1,00 |
597,85 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
261,67 |
U |
1,00 |
261,67 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,68 |
U |
1,00 |
69,68 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
169,55 |
U |
1,00 |
169,55 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
283,91 |
U |
1,00 |
283,91 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
298,33 |
U |
1,00 |
298,33 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
346,59 |
U |
1,00 |
346,59 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
39,40 |
U |
1,00 |
39,40 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
567,39 |
U |
1,00 |
567,39 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,22 |
U |
1,00 |
68,22 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
453,82 |
U |
1,00 |
453,82 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
225,59 |
U |
1,00 |
225,59 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
541,02 |
U |
1,00 |
541,02 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,57 |
U |
1,00 |
75,57 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
376,35 |
U |
1,00 |
376,35 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
96,40 |
U |
1,00 |
96,40 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
47,39 |
U |
1,00 |
47,39 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
21,37 |
U |
1,00 |
21,37 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
23,03 |
U |
1,00 |
23,03 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
316,69 |
U |
1,00 |
316,69 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
129,91 |
U |
1,00 |
129,91 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
28,87 |
U |
1,00 |
28,87 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
160,40 |
U |
1,00 |
160,40 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
217,03 |
U |
1,00 |
217,03 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
88,24 |
U |
1,00 |
88,24 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
240,34 |
U |
1,00 |
240,34 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
86,53 |
U |
1,00 |
86,53 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
661,10 |
U |
1,00 |
661,10 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
438,91 |
U |
1,00 |
438,91 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
51,76 |
U |
1,00 |
51,76 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
236,08 |
U |
1,00 |
236,08 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
184,32 |
U |
1,00 |
184,32 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
268,63 |
U |
1,00 |
268,63 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
160,40 |
U |
1,00 |
160,40 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
160,40 |
U |
1,00 |
160,40 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
256,47 |
U |
1,00 |
256,47 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
199,60 |
U |
1,00 |
199,60 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
79,78 |
U |
1,00 |
79,78 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
321,98 |
U |
1,00 |
321,98 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
537,24 |
U |
1,00 |
537,24 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 MENOS NOTA DE CREDITO Nº 2019 DE $51.76 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
321,98 |
U |
1,00 |
321,98 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,35 |
U |
1,00 |
64,35 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
470,61 |
U |
1,00 |
470,61 |
| CR6717 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES DE MAYO 2015 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
124,48 |
U |
1,00 |
124,48 |
| CR6716 |
26/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
30,00 |
SE |
300,00 |
9.000,00 |
| CR6715 |
30/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR6714 |
26/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR6713 |
26/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN TARJETAS DE INVITACIÓN - CENA DE TURISMO CARRETERA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
680,00 |
680,00 |
| CR6712 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
3.319,00 |
SE |
1,00 |
3.319,00 |
| CR6712 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
4.001,00 |
SE |
1,00 |
4.001,00 |
| CR6712 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
4.277,00 |
SE |
1,00 |
4.277,00 |
| CR6711 |
24/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO -FESTEJOS 25 DE MAYO- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| CR6710 |
24/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR6710 |
24/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR6710 |
24/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
2.160,00 |
2.160,00 |
| CR6710 |
24/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR6710 |
24/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR6710 |
24/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| CR6709 |
30/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
EDICION AUDIOVISUAL -CARRERA DEL TC- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6708 |
30/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RECTIFICACION ASIENTO VÁLVULAS. SUPERF PLANA. ARMADO. REGULADO. JUEGOS DE RETENES. PASTILLAS DE REGULACIÓN |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR6707 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 15000 FOLLETOS. NUEVO SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
4.850,00 |
4.850,00 |
| CR6706 |
24/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
600,00 |
U |
4,50 |
2.700,00 |
| CR6705 |
19/06/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.340,00 |
1.340,00 |
| CR6704 |
19/06/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| CR6703 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
MABSER |
20272003182 |
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO -SPLIT DE 3000 F/C- |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR6702 |
18/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.425,00 |
15.425,00 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.073,28 |
U |
1,00 |
1.073,28 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
261,82 |
U |
1,00 |
261,82 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
132,27 |
U |
1,00 |
132,27 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
95,31 |
U |
1,00 |
95,31 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
169,36 |
U |
1,00 |
169,36 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
49,71 |
U |
1,00 |
49,71 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38,90 |
U |
1,00 |
38,90 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
31,82 |
U |
1,00 |
31,82 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
891,45 |
U |
1,00 |
891,45 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
373,53 |
U |
1,00 |
373,53 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,38 |
U |
1,00 |
50,38 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
123,59 |
U |
1,00 |
123,59 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
41,00 |
U |
1,00 |
41,00 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
54,61 |
U |
1,00 |
54,61 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
174,83 |
U |
1,00 |
174,83 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,91 |
U |
1,00 |
84,91 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,31 |
U |
1,00 |
68,31 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
388,40 |
U |
1,00 |
388,40 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
256,54 |
U |
1,00 |
256,54 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
31,82 |
U |
1,00 |
31,82 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
306,52 |
U |
1,00 |
306,52 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
464,55 |
U |
1,00 |
464,55 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
105,69 |
U |
1,00 |
105,69 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,27 |
U |
1,00 |
70,27 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,29 |
U |
1,00 |
34,29 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
155,67 |
U |
1,00 |
155,67 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,21 |
U |
1,00 |
102,21 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,82 |
U |
1,00 |
12,82 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
126,21 |
U |
1,00 |
126,21 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
617,95 |
U |
1,00 |
617,95 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38,62 |
U |
1,00 |
38,62 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,39 |
U |
1,00 |
100,39 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
339,80 |
U |
1,00 |
339,80 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
91,72 |
U |
1,00 |
91,72 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
85,94 |
U |
1,00 |
85,94 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,74 |
U |
1,00 |
69,74 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
76,03 |
U |
1,00 |
76,03 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
95,08 |
U |
1,00 |
95,08 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,21 |
U |
1,00 |
10,21 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,08 |
U |
1,00 |
118,08 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,52 |
U |
1,00 |
56,52 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
268,80 |
U |
1,00 |
268,80 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
473,84 |
U |
1,00 |
473,84 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
185,00 |
U |
1,00 |
185,00 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
158,28 |
U |
1,00 |
158,28 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
185,00 |
U |
1,00 |
185,00 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
240,34 |
U |
1,00 |
240,34 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
42,90 |
U |
1,00 |
42,90 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
186,74 |
U |
1,00 |
186,74 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
199,60 |
U |
1,00 |
199,60 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
340,02 |
U |
1,00 |
340,02 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
42,90 |
U |
1,00 |
42,90 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
211,18 |
U |
1,00 |
211,18 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
277,56 |
U |
1,00 |
277,56 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
321,98 |
U |
1,00 |
321,98 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
321,98 |
U |
1,00 |
321,98 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
473,84 |
U |
1,00 |
473,84 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
1,00 |
100,00 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
79,78 |
U |
1,00 |
79,78 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
1,00 |
100,00 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
72,11 |
U |
1,00 |
72,11 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
1,00 |
100,00 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
273,79 |
U |
1,00 |
273,79 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
256,47 |
U |
1,00 |
256,47 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
71,14 |
U |
1,00 |
71,14 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
296,74 |
U |
1,00 |
296,74 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
45,49 |
U |
1,00 |
45,49 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
122,28 |
U |
1,00 |
122,28 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,85 |
U |
1,00 |
61,85 |
| CR6700 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
398,70 |
U |
1,00 |
398,70 |
| CR6699 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
IMPRESIÓN AMPLIACION FOTOGRAFICA INAUGURACION AUTODROMO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR6698 |
17/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 66210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
103,57 |
SE |
1,00 |
103,57 |
| CR6697 |
22/06/2015 |
DIV. SALUD |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSER |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR6696 |
18/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET MAYO Y JUNIO 2015 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
8.436,12 |
8.436,12 |
| CR6696 |
18/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET MAYO Y JUNIO 2015 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
8.436,12 |
8.436,12 |
| CR6695 |
19/06/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BALANCEO |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
110,00 |
110,00 |
| CR6695 |
19/06/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CUBIERTA 215/55 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
3.215,00 |
6.430,00 |
| CR6694 |
19/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
72.800,00 |
72.800,00 |
| CR6693 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO Nº 3989- CANON 12/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR6691 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
IMPRESIÓN BANNERS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.150,00 |
1.150,00 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
610,98 |
U |
1,00 |
610,98 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,16 |
U |
1,00 |
60,16 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,75 |
U |
1,00 |
50,75 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
59,69 |
U |
1,00 |
59,69 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
22,45 |
U |
1,00 |
22,45 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.296,92 |
U |
1,00 |
1.296,92 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
234,26 |
U |
1,00 |
234,26 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,91 |
U |
1,00 |
84,91 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
753,73 |
U |
1,00 |
753,73 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
174,83 |
U |
1,00 |
174,83 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,21 |
U |
1,00 |
102,21 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,27 |
U |
1,00 |
70,27 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
143,49 |
U |
1,00 |
143,49 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
126,21 |
U |
1,00 |
126,21 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
127,37 |
U |
1,00 |
127,37 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,21 |
U |
1,00 |
10,21 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,08 |
U |
1,00 |
118,08 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
21,47 |
U |
1,00 |
21,47 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
54,61 |
U |
1,00 |
54,61 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,39 |
U |
1,00 |
100,39 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,82 |
U |
1,00 |
12,82 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
83,95 |
U |
1,00 |
83,95 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
608,09 |
U |
1,00 |
608,09 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
764,17 |
U |
1,00 |
764,17 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
495,66 |
U |
1,00 |
495,66 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
41,00 |
U |
1,00 |
41,00 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,31 |
U |
1,00 |
68,31 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
225,38 |
U |
1,00 |
225,38 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
123,59 |
U |
1,00 |
123,59 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
73,48 |
U |
1,00 |
73,48 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
543,48 |
U |
1,00 |
543,48 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
464,55 |
U |
1,00 |
464,55 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,74 |
U |
1,00 |
69,74 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,02 |
U |
1,00 |
77,02 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
282,25 |
U |
1,00 |
282,25 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
630,97 |
U |
1,00 |
630,97 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
461,78 |
U |
1,00 |
461,78 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
674,97 |
U |
1,00 |
674,97 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,40 |
U |
1,00 |
32,40 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,02 |
U |
1,00 |
77,02 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
464,55 |
U |
1,00 |
464,55 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.299,11 |
U |
1,00 |
4.299,11 |
| CR6690 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
62,97 |
U |
1,00 |
62,97 |
| CR6689 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
430,00 |
430,00 |
| CR6687 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.146,00 |
3.146,00 |
| CR6685 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA REPARACIONES CEMENTERIO LOCAL CERTIFICADO Nº 04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.334,95 |
19.334,95 |
| CR6684 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANO DE OBRA REPARACIONES EN CEMENTERIO LOCAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
36.550,00 |
36.550,00 |
| CR6683 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA REPARACIONES CEMENTERIO LOCAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
49.769,20 |
49.769,20 |
| CR6682 |
03/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6681 |
03/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR6679 |
12/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO 76,20mm 3"" X BOL |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
42,63 |
298,41 |
| CR6679 |
12/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 4 X 1,10m |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
346,47 |
8.315,28 |
| CR6679 |
12/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 5,5 X 1,10m |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
476,33 |
1.905,32 |
| CR6678 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA REPARACIONES EN EL INTERIOR DEL PREDIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CERTIFICADO Nº 04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.370,25 |
20.370,25 |
| CR6677 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANO DE OBRA REPARACIONES EN EL INTERIOR DEL PREDIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CERTIFICADO Nº 04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.515,00 |
30.515,00 |
| CR6676 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACIONES EN EL INTERIOR DEL PREDIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.050,00 |
11.050,00 |
| CR6675 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA REPARACIONES CEMENTERIO LOCAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.241,00 |
35.241,00 |
| CR6674 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6673 |
15/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA GRANJA DESDE EL 18 AL 22 DE MAYO DE 2015 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR6672 |
12/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
BOMBA AGUA PILMHOR 150 LTS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR6672 |
12/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
TOMA DE FUERZA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.300,00 |
8.300,00 |
| CR6671 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BACHEO Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Y/O ASFALTO Y TOMA DE JUNTAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.673,00 |
48.673,00 |
| CR6670 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR6669 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
BACHEO CERT. Nº2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.780,00 |
92.780,00 |
| CR6668 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT. Nº2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.500,00 |
32.500,00 |
| CR6667 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO CERT. Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR6666 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR6664 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.700,00 |
57.700,00 |
| CR6663 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR6662 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA DE DESAGÜES PLUVIALES
CERTIFICADO Nº 04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.425,00 |
15.425,00 |
| CR6660 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANO DE OBRA EJECUCIÓN VEREDAS SUR DE AV. ITALIA
CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR6659 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA EJECUCIÓN EN VEREDAS NORTE DE AV. ITALIA
CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
| CR6658 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
79.393,00 |
79.393,00 |
| CR6656 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
PROYECTO CONSTRUCCION DE TINGLADO EN PLANTA DE DISPOSICION FINAL R.S.U
40 % RESTANTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
163.680,00 |
163.680,00 |
| CR6655 |
27/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO Nº3988 CANON 11/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR6653 |
10/06/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
200,00 |
SE |
2,00 |
400,00 |
| CR6652 |
10/06/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
| CR6651 |
10/06/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
445,00 |
445,00 |
| CR6650 |
15/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
710,00 |
710,00 |
| CR6649 |
15/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
| CR6648 |
10/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR6647 |
10/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR6645 |
04/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
REPUESTOS PARA LA CAJA DE CAMBIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.864,00 |
10.864,00 |
| CR6644 |
03/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6643 |
03/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº04 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
| CR6642 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
25.472,39 |
25.472,39 |
| CR6641 |
12/06/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
| CR6640 |
10/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
GRAFICA SALUDO POR 25º ANIVERSARIO DE LA REVISTA ANALISIS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6639 |
10/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO OPERACION TECNICA EN DESFILE DE MODAS REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR6638 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS Y PERMISO DE USO TARIFA CONVENCIONAL |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR6637 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
193,60 |
193,60 |
| CR6637 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO AL 50 Y 100% |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
417,65 |
417,65 |
| CR6636 |
10/06/2015 |
DIV. SALUD |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.120,00 |
U |
1,00 |
2.120,00 |
| CR6636 |
10/06/2015 |
DIV. SALUD |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.640,00 |
U |
1,00 |
2.640,00 |
| CR6636 |
10/06/2015 |
DIV. SALUD |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.010,00 |
U |
1,00 |
2.010,00 |
| CR6636 |
10/06/2015 |
DIV. SALUD |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.340,00 |
U |
1,00 |
2.340,00 |
| CR6636 |
10/06/2015 |
DIV. SALUD |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.790,00 |
U |
1,00 |
2.790,00 |
| CR6636 |
10/06/2015 |
DIV. SALUD |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1.560,00 |
U |
1,00 |
1.560,00 |
| CR6635 |
03/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
218.700,00 |
218.700,00 |
| CR6633 |
03/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR6632 |
03/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR6631 |
03/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR6630 |
03/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6629 |
04/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO ESCUELA GRANJA |
TRANSPORTE |
5,00 |
SE |
900,00 |
4.500,00 |
| CR6629 |
04/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO ESCUELA GRANJA |
TRANSPORTE |
5,00 |
SE |
900,00 |
4.500,00 |
| CR6628 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR6627 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.568,25 |
1.568,25 |
| CR6626 |
04/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REGULADOR DE GAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
563,00 |
563,00 |
| CR6625 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO Y MUSICALIZACIÓN DE LOS CORSOS BARRIALES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR6624 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO Y MUSICALIZACION DE LOS CORSOS BARRIALES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.600,00 |
7.600,00 |
| CR6623 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO EN AUDITORIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| CR6622 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
MANO DE OBRA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PUERTO LOCAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.999,99 |
3.999,99 |
| CR6621 |
19/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO PERSONAL DE ACCION SOCIAL |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR6620 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| CR6620 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "UNO" -PRENSA |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
416,00 |
416,00 |
| CR6620 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AMBITO FINANCIERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
688,00 |
688,00 |
| CR6619 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| CR6619 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "UNO" -PRENSA |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| CR6619 |
04/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AMBITO FINANCIERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
686,00 |
686,00 |
| CR6618 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
454,00 |
SE |
1,00 |
454,00 |
| CR6618 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
440,00 |
440,00 |
| CR6618 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
479,00 |
SE |
1,00 |
479,00 |
| CR6617 |
29/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| CR6616 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
HONORARIOS DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS NACIONALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR6615 |
01/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO CUADRO DE ACUARELA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| CR6614 |
04/06/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
110,44 |
SE |
1,00 |
110,44 |
| CR6614 |
04/06/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
212,41 |
SE |
1,00 |
212,41 |
| CR6613 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
210,00 |
210,00 |
| CR6612 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
URUNET |
33710196139 |
INSUMO GENERICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.760,00 |
SE |
1,00 |
1.760,00 |
| CR6612 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO TECNICO |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR6612 |
04/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
URUNET |
33710196139 |
INSUMO GENERICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.815,00 |
SE |
1,00 |
1.815,00 |
| CR6612 |
04/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET DIFERENCIA ABONO FEBRERO YMARZO 2015 |
COMUNICACION |
2,00 |
SE |
2.059,61 |
4.119,22 |
| CR6612 |
04/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
8.436,12 |
8.436,12 |
| CR6611 |
19/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA EN PREDIO CEMENTERIO CERTIFICADO Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.011,00 |
32.011,00 |
| CR6610 |
04/06/2015 |
DIV. SALUD |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION EN DEFENSA SUR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR6609 |
29/05/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE TORO MECANICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.680,00 |
1.680,00 |
| CR6607 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
| CR6606 |
29/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
390,00 |
390,00 |
| CR6606 |
29/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
163,00 |
163,00 |
| CR6604 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN DE EJEMPLARES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR6603 |
10/06/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, AIRES FEDERALES Y DIARIO UNO -ABONO MES ABRIL- |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
557,00 |
557,00 |
| CR6602 |
04/06/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ABONO A: LA CALLE, ARIES FEDERALES Y DIARIO UNO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
595,00 |
595,00 |
| CR6601 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
MENCION INSTITUCIONAL EN PANTALLA LED |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.146,00 |
3.146,00 |
| CR6600 |
08/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.760,00 |
1.760,00 |
| CR6599 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6598 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO EN PLAZA RAMIREZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR6597 |
14/05/2015 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO "CANCIONES INESPERADAS" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR6596 |
14/05/2015 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR6595 |
19/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS INFORME DE TASACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR6594 |
29/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
5,00 |
SE |
900,00 |
4.500,00 |
| CR6594 |
29/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
5,00 |
SE |
900,00 |
4.500,00 |
| CR6594 |
29/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
4,00 |
SE |
900,00 |
3.600,00 |
| CR6593 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR6593 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR6592 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
960,00 |
SE |
1,00 |
960,00 |
| CR6590 |
29/05/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
72,00 |
SE |
45,00 |
3.240,00 |
| CR6589 |
08/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| CR6588 |
29/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION STEREO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR6587 |
26/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.098,56 |
44.098,56 |
| CR6586 |
29/05/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR6585 |
18/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA EJECUCION VEREDAS AV. ITALIA
CERT. Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6584 |
29/05/2015 |
DIV. SALUD |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSER |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR6584 |
29/05/2015 |
DIV. SALUD |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20L |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| CR6583 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER CARPA UTILIZADAS EN LA 1º FERIA REGIONAL DE LA SALUD |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6582 |
20/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
875,00 |
875,00 |
| CR6581 |
15/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 03 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.233,33 |
19.233,33 |
| CR6580 |
15/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA REPARACION EN PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL CERTIFICADO Nº 03 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.011,00 |
32.011,00 |
| CR6579 |
15/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANO DE OBRA REPARACION EN PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL CERTIFICADO Nº 03 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
67.133,00 |
67.133,00 |
| CR6578 |
15/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANO DE OBRA AVANCE DE OBRA EJECUCION DE VEREDAS SUR DE AV ITALIA CERTIFICADO Nº 01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.000,00 |
92.000,00 |
| CR6577 |
18/05/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN BALNEARIO BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
62.375,00 |
62.375,00 |
| CR6576 |
26/05/2015 |
DPTO. CATASTRO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
875,00 |
875,00 |
| CR6575 |
08/05/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO Nº3988 - CANON 10/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR6575 |
08/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO Nº3989 - CANON 11/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR6573 |
26/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOVER |
20112354949 |
REPUESTOS PARA HORNO PIROLÍTICO -PLANTA DE RESIDUOS PATOLÓGICOS- |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
| CR6572 |
26/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOVER |
20112354949 |
REPUESTOS PARA LA PUERTA HORNO PIROLÍTICO - PLANTA DE RESIDUOS PATOLÓGICOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.253,57 |
2.253,57 |
| CR6571 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA REPARACIONES EN PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.011,00 |
32.011,00 |
| CR6570 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACIONES EN PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.492,50 |
31.492,50 |
| CR6569 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA REPARACION EN PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.011,00 |
32.011,00 |
| CR6567 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANO DE OBRA REPARACION PREDIO CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.730,40 |
27.730,40 |
| CR6566 |
26/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
445,00 |
445,00 |
| CR6565 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR6564 |
19/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE ELEMENTOS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR6563 |
20/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
TOMA DE FUERZA JW FORD/WOLK M66D1.1 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| CR6562 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.254,00 |
1.254,00 |
| CR6561 |
20/05/2015 |
DIV. SALUD |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR6560 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR6559 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR6558 |
12/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.850,00 |
30.850,00 |
| CR6557 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON Y/O ASFALTO Y TOMA DE JUNTAS CERTIFICADO Nº 03 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.673,00 |
48.673,00 |
| CR6556 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.500,00 |
32.500,00 |
| CR6555 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO CERTIFICADO Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR6554 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.780,00 |
92.780,00 |
| CR6553-1 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
79.393,00 |
79.393,00 |
| CR6553 |
22/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.160,00 |
8.160,00 |
| CR6552 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR6551 |
20/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
IMPRESIÓN SUPLEMENTO MENSUAL ABRIL 2015 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
35.750,00 |
35.750,00 |
| CR6550 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DALLAZUANA VANESA BEATRIZ |
27259022210 |
RADIAL MARZO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6549 |
10/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR6548 |
29/04/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO ALQUILER GALPON PARA DEPOSITO DE MOTOS.
MARZO 2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR6547 |
10/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR6545 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA TAREAS ADICIONALES X DESTROZOS TORMENTA.
CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.323,00 |
8.323,00 |
| CR6544 |
11/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO A ESCUELA GRANJA |
TRANSPORTE |
2,00 |
SE |
450,00 |
900,00 |
| CR6543 |
11/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO COLONIA DE VACACIONES A ISLA DEL PUERTO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR6542 |
11/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORBALAN SERGIO GUSTAVO |
20180721755 |
TRASLADO A PALACIO SAN JOSE DE ALUMNOS DE ESCUELA L. SARTORIO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.527,20 |
1.527,20 |
| CR6541-1 |
09/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO INMUEBLE SEC. DES. SOCIAL
MED:323717 . DIFERENCIA DE FACTURA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18,46 |
18,46 |
| CR6541 |
29/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO INMUEBLE SEC. DES. SOCIAL
MED:323717 |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
683,69 |
1.367,38 |
| CR6540 |
10/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL SEÑALIZACION CON VINILO IMPRESO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| CR6538 |
08/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR6537 |
29/05/2015 |
DIV. SALUD |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO 1º FERIA REGIONAL DE LA SALUD |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| CR6536 |
29/05/2015 |
DIV. SALUD |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO 1º FERIA REGIONAL DE LA SALUD |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.220,00 |
1.220,00 |
| CR6535 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR6533 |
10/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA Nº23076 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
527,46 |
527,46 |
| CR6532 |
10/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
229,90 |
229,90 |
| CR6532 |
10/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
121,00 |
121,00 |
| CR6531 |
10/05/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
100,00 |
SE |
22,00 |
2.200,00 |
| CR6531 |
10/05/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
VASO PLASTICO X100U |
BAZAR |
50,00 |
U |
1,00 |
50,00 |
| CR6531 |
10/05/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X20L |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
142,00 |
8.520,00 |
| CR6530 |
29/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR6529 |
29/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR6528 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA Nº23179 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
305,50 |
305,50 |
| CR6527 |
20/05/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS EXCEDENTE COTIZACION 7896/14 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.039,67 |
SE |
1,00 |
2.039,67 |
| CR6527 |
20/05/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS EXCEDENTE COTIZACION 7896/14 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
709,83 |
SE |
1,00 |
709,83 |
| CR6527 |
20/05/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS EXCEDENTE COTIZACION 7896/14 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
601,46 |
SE |
1,00 |
601,46 |
| CR6527 |
20/05/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS EXCEDENTE COTIZACION 7896/14 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
709,83 |
SE |
1,00 |
709,83 |
| CR6527 |
20/05/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS EXCEDENTE COTIZACION 7896/14 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
169,34 |
SE |
1,00 |
169,34 |
| CR6526 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.500,00 |
92.500,00 |
| CR6525 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR6524 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6523 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
108.700,00 |
108.700,00 |
| CR6522 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6521 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.500,00 |
92.500,00 |
| CR6520 |
29/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº6 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR6519 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR6518 |
11/05/2015 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO DISERTANTES DE CONADIS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.407,00 |
1.407,00 |
| CR6514 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR6513 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR6512 |
11/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION PISO/TOLVA EN ESTABLECIMIETO DE RECICLADO
(ADELANTO) |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
52.500,00 |
52.500,00 |
| CR6508 |
06/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Y TENDIDO ELÉCTRICO- ACTO DE INAGURACION "ISLA DEL PUERTO"- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR6507 |
06/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL CERROJO |
27127269888 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
200,00 |
SE |
10,00 |
2.000,00 |
| CR6506 |
06/05/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
22,00 |
SE |
100,00 |
2.200,00 |
| CR6506 |
06/05/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL BIDONES X 20L |
COMESTIBLES |
132,00 |
U |
50,00 |
6.600,00 |
| CR6505 |
06/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROCOLOR |
27179943137 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR6503 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.265,60 |
32.265,60 |
| CR6502 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA REPARACION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.948,00 |
10.948,00 |
| CR6501 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANO DE OBRA REPARACIONES PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.412,00 |
24.412,00 |
| CR6500 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANO DE OBRA REPARACIONES PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.540,00 |
21.540,00 |
| CR6499 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA REPARACION PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.832,22 |
13.832,22 |
| CR6498 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANO DE OBRA REPARACION EN PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.919,60 |
13.919,60 |
| CR6497 |
29/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.209,80 |
5.209,80 |
| CR6496 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA REPARACIONES PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.031,25 |
9.031,25 |
| CR6495 |
16/04/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
PROYECTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9.699,00 |
9.699,00 |
| CR6494 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA REPARACIONES PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.750,00 |
12.750,00 |
| CR6492 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA REPARACIONES EN PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.309,00 |
18.309,00 |
| CR6491 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA POR REPARACIONES EN PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.707,50 |
12.707,50 |
| CR6490 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA POR REPARACIONES EN PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.780,00 |
12.780,00 |
| CR6488 |
23/04/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.537,44 |
13.537,44 |
| CR6485 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
INSUMO GENERICO REPOSICION DE BRAZO CON ASIENTOS PARA MAQUINA PIERNAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.850,00 |
2.850,00 |
| CR6484 |
06/05/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TALLER LA UNION |
20179547644 |
CONTROLAR PRESIONES, SISTEMAS DE FRENOS Y DIRECCION Y CAMBIO DE BOMBA DE TRASMISION Y DIRECCION. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.292,00 |
6.292,00 |
| CR6483 |
19/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TERMINAL HG 11/16 X 5/8 CON MANO DE OBRA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| CR6482 |
28/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CARRETILLA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
410,00 |
820,00 |
| CR6482 |
28/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PALA ANCHA |
HERRAMIENTAS |
8,00 |
U |
129,35 |
1.034,80 |
| CR6481 |
23/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.296,96 |
22.296,96 |
| CR6478-1 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 7/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR6478 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989: GASTO PATENTAMIENTO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.289,96 |
6.289,96 |
| CR6477 |
23/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
477,00 |
SE |
1,00 |
477,00 |
| CR6477 |
23/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
373,00 |
SE |
1,00 |
373,00 |
| CR6476 |
23/04/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
MENCION INSTITUCIONAL CONCIENTIZACION Y OBRAS EN LAS PANTALLAS LED DE PLAZA RAMIREZ Y 9 DE JULIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.146,00 |
3.146,00 |
| CR6474 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
TELEVISIVA RODAJE, EDICIÓN Y PRODUCCION |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR6473 |
21/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.220,00 |
1.220,00 |
| CR6472 |
23/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
| CR6471 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER PANTALLA - INAGURACION EN COSTANERA ISLA DEL PUERTO - |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR6470 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
420,00 |
420,00 |
| CR6470 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
420,00 |
420,00 |
| CR6469 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR6467 |
21/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.155,00 |
1.155,00 |
| CR6466 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| CR6466 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AMBITO FINANCIERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
617,00 |
617,00 |
| CR6466 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
369,00 |
369,00 |
| CR6465 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
349,00 |
349,00 |
| CR6465 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AMBITO FINANCIERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
648,00 |
648,00 |
| CR6465 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
371,00 |
371,00 |
| CR6464 |
17/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DESTROZOS POR LA TORMENTA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.547,23 |
10.547,23 |
| CR6463 |
17/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DESTROZOS POR LA TORMENTA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.963,00 |
6.963,00 |
| CR6462 |
17/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DESTROZOS POR LAS TORMENTA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.574,70 |
4.574,70 |
| CR6461 |
04/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPUESTOS FLEXIBLE 1/2 R2 - SISTEMA HIDRÁULICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
784,00 |
784,00 |
| CR6460 |
02/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:701918001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
342,65 |
342,65 |
| CR6460 |
02/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL AVISO DE DEUDA - Fº 110004248451 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
114,66 |
114,66 |
| CR6458 |
15/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DESTROZOS POR TORMENTA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.897,00 |
2.897,00 |
| CR6457 |
15/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA DE DESAGUES PLUVIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.850,00 |
30.850,00 |
| CR6456 |
21/04/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA FEDERAL Y DIARIO UNO - MES FEBRERO - |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
532,00 |
532,00 |
| CR6455 |
21/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
| CR6454 |
21/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
413,00 |
413,00 |
| CR6453 |
21/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
610,00 |
1.220,00 |
| CR6452 |
21/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
485,00 |
485,00 |
| CR6451 |
21/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR6449 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MICRO TRASLADO ALUMNOS ESC. GRANJA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR6448 |
15/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR6447 |
15/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR6446 |
07/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO3989 - CANON 10/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR6445 |
21/04/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" LA PRENSA FEDERAL, DIARIO UNO - MES ENERO- |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
545,00 |
545,00 |
| CR6444 |
21/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR6443 |
16/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2014 A MARZO 2015 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
6.376,51 |
6.376,51 |
| CR6443 |
16/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2014 A MARZO 2015 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
6.376,51 |
6.376,51 |
| CR6443 |
16/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2014 A MARZO 2015 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
6.376,51 |
6.376,51 |
| CR6443 |
16/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2014 A MARZO 2015 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
6.376,51 |
6.376,51 |
| CR6442 |
15/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
364,00 |
SE |
1,00 |
364,00 |
| CR6442 |
15/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
529,00 |
SE |
1,00 |
529,00 |
| CR6441 |
15/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE PINTURA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.783,54 |
1.783,54 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
366,42 |
U |
1,00 |
366,42 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
199,06 |
U |
1,00 |
199,06 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
199,06 |
U |
1,00 |
199,06 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
107,93 |
U |
1,00 |
107,93 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
226,67 |
U |
1,00 |
226,67 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
113,88 |
U |
1,00 |
113,88 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
786,96 |
U |
1,00 |
786,96 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,31 |
U |
1,00 |
68,31 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
312,60 |
U |
1,00 |
312,60 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,62 |
U |
1,00 |
102,62 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
555,42 |
U |
1,00 |
555,42 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
76,03 |
U |
1,00 |
76,03 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
420,37 |
U |
1,00 |
420,37 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
271,83 |
U |
1,00 |
271,83 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
713,05 |
U |
1,00 |
713,05 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
195,70 |
U |
1,00 |
195,70 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
166,10 |
U |
1,00 |
166,10 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
54,61 |
U |
1,00 |
54,61 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,40 |
U |
1,00 |
66,40 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
251,45 |
U |
1,00 |
251,45 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
668,15 |
U |
1,00 |
668,15 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
468,51 |
U |
1,00 |
468,51 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
332,75 |
U |
1,00 |
332,75 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
76,45 |
U |
1,00 |
76,45 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
108,20 |
U |
1,00 |
108,20 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
310,30 |
U |
1,00 |
310,30 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
411,01 |
U |
1,00 |
411,01 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
76,45 |
U |
1,00 |
76,45 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
332,75 |
U |
1,00 |
332,75 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
58,80 |
U |
1,00 |
58,80 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,57 |
U |
1,00 |
93,57 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
127,37 |
U |
1,00 |
127,37 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,27 |
U |
1,00 |
70,27 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
36,99 |
U |
1,00 |
36,99 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
366,68 |
U |
1,00 |
366,68 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,81 |
U |
1,00 |
12,81 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
28,19 |
U |
1,00 |
28,19 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
158,37 |
U |
1,00 |
158,37 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
54,82 |
U |
1,00 |
54,82 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
72,44 |
U |
1,00 |
72,44 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,21 |
U |
1,00 |
10,21 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,21 |
U |
1,00 |
102,21 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
45,10 |
U |
1,00 |
45,10 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
130,00 |
U |
1,00 |
130,00 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,75 |
U |
1,00 |
50,75 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
464,55 |
U |
1,00 |
464,55 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
44,96 |
U |
1,00 |
44,96 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
188,55 |
U |
1,00 |
188,55 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
339,64 |
U |
1,00 |
339,64 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MENOS NOTA DE CREDITO Nº 19-2886 DE $489.58 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
361,17 |
U |
1,00 |
361,17 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
389,30 |
U |
1,00 |
389,30 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
188,55 |
U |
1,00 |
188,55 |
| CR6440 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
195,41 |
U |
1,00 |
195,41 |
| CR6439 |
23/04/2015 |
DIV. SALUD |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR6438 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR6437 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACIONES EN PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.750,00 |
9.750,00 |
| CR6436 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR6435 |
10/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
FILTRO GASOIL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| CR6435 |
10/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
JUNTA DE ESCAPE Y TORNILLOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| CR6435 |
10/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
VALVULA LIMITADORA Y REGULADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.340,00 |
4.340,00 |
| CR6435 |
10/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
REGULAR VÁLVULAS SACAR MULTIPLE ESCAPE, CAMBIAR JUNTAS Y TORNILLOS CORTADOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.600,00 |
4.600,00 |
| CR6435 |
10/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
INSUMO GENERICO INYECTORES RECAMBIO REPARADOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
4,00 |
SE |
2.820,00 |
11.280,00 |
| CR6434 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.149,20 |
1.149,20 |
| CR6433 |
14/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
REPUESTOS PLACA Y DISCO |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
840,00 |
4.200,00 |
| CR6432 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.220,00 |
1.220,00 |
| CR6430 |
09/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.344,00 |
244.344,00 |
| CR6429 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA REPARACIONES INTERIOR PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| CR6428 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANO DE OBRA REPARACIONES INTERIOR PREDIO CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| CR6427 |
08/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.840,00 |
35.840,00 |
| CR6426 |
08/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.673,00 |
48.673,00 |
| CR6425 |
08/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR6424 |
08/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
52.393,00 |
52.393,00 |
| CR6423 |
08/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.780,00 |
92.780,00 |
| CR6422 |
08/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR6421 |
27/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO Nº3988 - CANON 9/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR6420 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
201,50 |
403,00 |
| CR6419 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
564,00 |
564,00 |
| CR6419 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
220,00 |
220,00 |
| CR6418 |
01/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.304,00 |
268.304,00 |
| CR6417 |
01/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
137.948,00 |
137.948,00 |
| CR6416 |
01/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN JORGE |
30709705101 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
179.336,00 |
179.336,00 |
| CR6415 |
01/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR6413 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION RADIADOR M. BENZ. CONVENIO ALQUILER PUENTE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
7.400,00 |
7.400,00 |
| CR6412-1 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45.638,43 |
45.638,43 |
| CR6412-1 |
25/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45.638,43 |
45.638,43 |
| CR6412-1 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45.638,43 |
45.638,43 |
| CR6412-1 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45.638,43 |
45.638,43 |
| CR6412-1 |
20/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45.638,43 |
45.638,43 |
| CR6412-1 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO CERTIFICADO Nº6 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45.638,43 |
45.638,43 |
| CR6412-1 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO CERTIFICADO Nº 07 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45.638,43 |
45.638,43 |
| CR6412 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
4,00 |
SE |
45.638,43 |
182.553,72 |
| CR6412 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45.638,43 |
45.638,43 |
| CR6412 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45.638,43 |
45.638,43 |
| CR6411 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.862,00 |
1.862,00 |
| CR6410 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
599,61 |
599,61 |
| CR6409 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR6408 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6407 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
62.375,00 |
62.375,00 |
| CR6406 |
10/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ALQUILER Y OPERACION DE LANCHA P/ TRABAJOS DE BUCEO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.050,00 |
4.050,00 |
| CR6405 |
10/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TRABAJOS DE BUCEO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.780,00 |
21.780,00 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
261,06 |
U |
1,00 |
261,06 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
178,24 |
U |
1,00 |
178,24 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
261,06 |
U |
1,00 |
261,06 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
597,09 |
U |
1,00 |
597,09 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
255,83 |
U |
1,00 |
255,83 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
819,43 |
U |
1,00 |
819,43 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,28 |
U |
1,00 |
66,28 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
303,49 |
U |
1,00 |
303,49 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
163,57 |
U |
1,00 |
163,57 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,02 |
U |
1,00 |
53,02 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
161,26 |
U |
1,00 |
161,26 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
391,17 |
U |
1,00 |
391,17 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
228,77 |
U |
1,00 |
228,77 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
358,22 |
U |
1,00 |
358,22 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
189,98 |
U |
1,00 |
189,98 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
306,47 |
U |
1,00 |
306,47 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
76,20 |
U |
1,00 |
76,20 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
76,20 |
U |
1,00 |
76,20 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
58,09 |
U |
1,00 |
58,09 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
133,01 |
U |
1,00 |
133,01 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
90,35 |
U |
1,00 |
90,35 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
73,82 |
U |
1,00 |
73,82 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
766,87 |
U |
1,00 |
766,87 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
83,90 |
U |
1,00 |
83,90 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
71,88 |
U |
1,00 |
71,88 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
92,27 |
U |
1,00 |
92,27 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
279,22 |
U |
1,00 |
279,22 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
172,89 |
U |
1,00 |
172,89 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
198,84 |
U |
1,00 |
198,84 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
123,65 |
U |
1,00 |
123,65 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,85 |
U |
1,00 |
20,85 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
114,64 |
U |
1,00 |
114,64 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,45 |
U |
1,00 |
12,45 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
156,94 |
U |
1,00 |
156,94 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
365,84 |
U |
1,00 |
365,84 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
87,12 |
U |
1,00 |
87,12 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,51 |
U |
1,00 |
115,51 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,78 |
U |
1,00 |
40,78 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
9,91 |
U |
1,00 |
9,91 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,21 |
U |
1,00 |
68,21 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
99,24 |
U |
1,00 |
99,24 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
43,78 |
U |
1,00 |
43,78 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
126,22 |
U |
1,00 |
126,22 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
71,34 |
U |
1,00 |
71,34 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,13 |
U |
1,00 |
61,13 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
119,99 |
U |
1,00 |
119,99 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,37 |
U |
1,00 |
80,37 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,67 |
U |
1,00 |
65,67 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
82,44 |
U |
1,00 |
82,44 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
362,77 |
U |
1,00 |
362,77 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
560,78 |
U |
1,00 |
560,78 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,62 |
U |
1,00 |
60,62 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,47 |
U |
1,00 |
10,47 |
| CR6404 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
36,00 |
U |
1,00 |
36,00 |
| CR6401 |
28/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA ABRIL/2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.769,40 |
3.769,40 |
| CR6401 |
28/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MARZO/2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.769,40 |
3.769,40 |
| CR6401 |
04/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA OCTUBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.769,40 |
3.769,40 |
| CR6401 |
04/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA SEPTIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.769,40 |
3.769,40 |
| CR6401 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA NOVIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.769,40 |
3.769,40 |
| CR6401 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA DICIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.769,40 |
3.769,40 |
| CR6401 |
13/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MAYO/2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.769,40 |
3.769,40 |
| CR6401 |
01/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.769,40 |
3.769,40 |
| CR6401 |
01/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.769,40 |
3.769,40 |
| CR6401 |
01/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.769,40 |
3.769,40 |
| CR6400 |
01/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR6399 |
01/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR6398 |
01/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR6397 |
31/03/2015 |
DIV. SALUD |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20L |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| CR6397 |
31/03/2015 |
DIV. SALUD |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUIELER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR6395 |
31/03/2015 |
DIV. SALUD |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20L |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
50,00 |
450,00 |
| CR6395 |
31/03/2015 |
DIV. SALUD |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUIELER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR6394 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR6393 |
01/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.692,44 |
2.692,44 |
| CR6392 |
31/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO ACTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y MARATÓN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR6391 |
01/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
MENCION INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.621,25 |
8.621,25 |
| CR6390 |
01/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
MENCION INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.999,99 |
6.999,99 |
| CR6389 |
01/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
MENCION INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.658,50 |
4.658,50 |
| CR6388 |
31/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO 03/03 A 04/03 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
| CR6387 |
31/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
MENCION INSTITUCIONAL EN PANTALLA LED- EN PLAZA Y 9 DE JULIO- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.146,00 |
3.146,00 |
| CR6386 |
31/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
490,00 |
490,00 |
| CR6386 |
31/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
471,00 |
471,00 |
| CR6385 |
31/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
683,00 |
683,00 |
| CR6384 |
27/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.425,00 |
15.425,00 |
| CR6383 |
27/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.608,07 |
1.608,07 |
| CR6383 |
27/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
827,36 |
827,36 |
| CR6383 |
27/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.829,41 |
1.829,41 |
| CR6383 |
27/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO HIDRÁULICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.424,38 |
1.424,38 |
| CR6383 |
27/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.387,98 |
1.387,98 |
| CR6383 |
27/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACEITE AMBRA Y TUTELA |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.819,67 |
4.819,67 |
| CR6383 |
27/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION 1000 HS. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.815,00 |
1.815,00 |
| CR6383 |
27/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO PERSONAL |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.840,00 |
4.840,00 |
| CR6381 |
30/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.164,32 |
20.164,32 |
| CR6380 |
30/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
BOMBA HIDRAULICA ROD 1213 K SKF IMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.364,00 |
1.364,00 |
| CR6378 |
30/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
2.160,00 |
2.160,00 |
| CR6377 |
31/03/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.155,00 |
1.155,00 |
| CR6376 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
MENCION INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR6374 |
30/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6374 |
30/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6374 |
30/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6374 |
30/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6373 |
25/03/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE GALPÓN DEPÓSITO DE MOTOS RETENIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR6372 |
31/03/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.160,08 |
3.160,08 |
| CR6371 |
30/03/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
109,61 |
109,61 |
| CR6370 |
30/03/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
66,45 |
66,45 |
| CR6369 |
30/03/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
173,09 |
173,09 |
| CR6368 |
30/03/2015 |
DIV. SALUD |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA DE 20 MICRONES |
LIMPIEZA |
4,50 |
U |
600,00 |
2.700,00 |
| CR6367 |
26/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
ACEITE MOTOR ESSO XT4 |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
54,00 |
378,00 |
| CR6367 |
26/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
244,00 |
244,00 |
| CR6367 |
26/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO COMBUSTIBLE SPRINTER ORIGINAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
233,00 |
233,00 |
| CR6367 |
26/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
425,00 |
425,00 |
| CR6367 |
26/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
INSUMO GENERICO ENGRASE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
230,00 |
230,00 |
| CR6367 |
26/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| CR6367 |
26/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR6366 |
20/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
KLOSTER EDUARDO JOSE |
20200989326 |
TELEVISIVA Y RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR6365 |
30/03/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DESARROLLO Y ARMADO DE REVISTA MUNICIPAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.750,00 |
35.750,00 |
| CR6364 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO HIDROLAVADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.999,99 |
3.999,99 |
| CR6363 |
30/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
302,50 |
U |
1,00 |
302,50 |
| CR6363 |
30/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
713,90 |
713,90 |
| CR6363 |
30/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR6362 |
30/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
HONORARIOS X TALLER DE ACTIVIDADES FISICAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
327,99 |
U |
1,00 |
327,99 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
37,30 |
U |
1,00 |
37,30 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
684,68 |
U |
1,00 |
684,68 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
98,54 |
U |
1,00 |
98,54 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,34 |
U |
1,00 |
121,34 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
98,92 |
U |
1,00 |
98,92 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,14 |
U |
1,00 |
80,14 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,63 |
U |
1,00 |
89,63 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,13 |
U |
1,00 |
60,13 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
19,80 |
U |
1,00 |
19,80 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
333,66 |
U |
1,00 |
333,66 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,65 |
U |
1,00 |
100,65 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
148,07 |
U |
1,00 |
148,07 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
173,04 |
U |
1,00 |
173,04 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,70 |
U |
1,00 |
89,70 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38,26 |
U |
1,00 |
38,26 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
330,42 |
U |
1,00 |
330,42 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
269,93 |
U |
1,00 |
269,93 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
192,70 |
U |
1,00 |
192,70 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
279,30 |
U |
1,00 |
279,30 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
16,43 |
U |
1,00 |
16,43 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
124,89 |
U |
1,00 |
124,89 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,03 |
U |
1,00 |
60,03 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
37,30 |
U |
1,00 |
37,30 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
189,98 |
U |
1,00 |
189,98 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
206,61 |
U |
1,00 |
206,61 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,28 |
U |
1,00 |
66,28 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
159,95 |
U |
1,00 |
159,95 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
135,44 |
U |
1,00 |
135,44 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
283,79 |
U |
1,00 |
283,79 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
114,25 |
U |
1,00 |
114,25 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
265,60 |
U |
1,00 |
265,60 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
329,67 |
U |
1,00 |
329,67 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
67,72 |
U |
1,00 |
67,72 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
564,01 |
U |
1,00 |
564,01 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
36,30 |
U |
1,00 |
36,30 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
82,44 |
U |
1,00 |
82,44 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
9,91 |
U |
1,00 |
9,91 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,21 |
U |
1,00 |
68,21 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
99,24 |
U |
1,00 |
99,24 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
87,12 |
U |
1,00 |
87,12 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,51 |
U |
1,00 |
115,51 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,78 |
U |
1,00 |
40,78 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
418,40 |
U |
1,00 |
418,40 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
71,34 |
U |
1,00 |
71,34 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
73,06 |
U |
1,00 |
73,06 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
123,65 |
U |
1,00 |
123,65 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
114,64 |
U |
1,00 |
114,64 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,85 |
U |
1,00 |
20,85 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,45 |
U |
1,00 |
12,45 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
156,94 |
U |
1,00 |
156,94 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,67 |
U |
1,00 |
65,67 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,37 |
U |
1,00 |
80,37 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
172,89 |
U |
1,00 |
172,89 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
82,74 |
U |
1,00 |
82,74 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
17,06 |
U |
1,00 |
17,06 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
79,30 |
U |
1,00 |
79,30 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
198,84 |
U |
1,00 |
198,84 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
43,78 |
U |
1,00 |
43,78 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
126,22 |
U |
1,00 |
126,22 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,13 |
U |
1,00 |
61,13 |
| CR6360 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
119,99 |
U |
1,00 |
119,99 |
| CR6360 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
303,49 |
U |
1,00 |
303,49 |
| CR6360 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,72 |
U |
1,00 |
15,72 |
| CR6360 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
324,84 |
U |
1,00 |
324,84 |
| CR6360 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
341,61 |
U |
1,00 |
341,61 |
| CR6360 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,12 |
U |
1,00 |
68,12 |
| CR6360 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,14 |
U |
1,00 |
35,14 |
| CR6360 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
91,69 |
U |
1,00 |
91,69 |
| CR6359 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.425,00 |
15.425,00 |
| CR6358 |
09/03/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR6357 |
09/03/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR6356 |
09/03/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6354 |
09/03/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR6353 |
09/03/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
58,20 |
582,00 |
| CR6353 |
09/03/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
62,85 |
2.514,00 |
| CR6350 |
26/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
864,23 |
864,23 |
| CR6349 |
26/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.400,00 |
4.400,00 |
| CR6348 |
06/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 9/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR6348 |
06/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3989 - CANON 8/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
85,01 |
85,01 |
| CR6347 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO CORSOS INFANTILES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR6346 |
12/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ESPACIOS VERDES EN PLAZOLETAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.450,00 |
10.450,00 |
| CR6345 |
12/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ESPACIOS VERDES EN PLAZOLETAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR6344 |
12/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Bº LA QUILEMES, 48 VIV. Y LA CONCEPCION
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR6342 |
12/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - BACHEO Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Y/O ASFALTO TOMA DE JUNTAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.673,00 |
48.673,00 |
| CR6341 |
12/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.022,00 |
32.022,00 |
| CR6340 |
17/03/2015 |
DIV. SALUD |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
HONORARIOS -TALLER DE ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA - |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| CR6339 |
17/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO HIDROLAVADO PLAYON SUPERIOR MUELLE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.999,99 |
3.999,99 |
| CR6338 |
10/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
MENCION INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR6337 |
18/03/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE CRONOMETRAJE Y CLASIFICACIONCON SISTEMA DE CHIPS - "MARATON DE LA PLAYA" - |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.360,00 |
4.360,00 |
| CR6336 |
20/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6335 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DE 08/02 A 10/02 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.560,00 |
1.560,00 |
| CR6334 |
17/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO HIDROLAVADO PLAYON |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.000,01 |
4.000,01 |
| CR6333 |
17/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
TRASLADO DE ALUMNNOS A LA ESCUELA GRANJA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
12.600,00 |
12.600,00 |
| CR6332 |
12/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMERA ALGODON PERSONAL ISLA DEL PUERTO |
INDUMENTARIA |
81,00 |
U |
95,00 |
7.695,00 |
| CR6331 |
30/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
51,11 |
51,11 |
| CR6330 |
30/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL FACTURAS PENDIENTES Nº2806027 - Nº2888719 - Nº2971432 - Nº3053377 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
442,81 |
442,81 |
| CR6329 |
30/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL FACTURAS PENDIENTES Nº2571664 - Nº2648764- Nº2727684 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
74,22 |
74,22 |
| CR6328 |
17/03/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
58,70 |
58,70 |
| CR6327 |
17/03/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
425,11 |
425,11 |
| CR6326 |
17/03/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
226,64 |
226,64 |
| CR6325 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| CR6324 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.758,08 |
2.758,08 |
| CR6323 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.860,92 |
5.860,92 |
| CR63222 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR6321 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR6320 |
17/03/2015 |
DIV. SALUD |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL HOGAR GERIATRICO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR6319 |
17/03/2015 |
DIV. SALUD |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL HOGAR GERIATRICO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR6318 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BACHEO DE CALLES CON PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE HORMIGÓN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR6317 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BACHEO Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Y/O ASFALTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.780,00 |
92.780,00 |
| CR6316 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6315 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.185,00 |
1.185,00 |
| CR6314 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR6313 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL 10 SALIDAS ROTATIVAS -AUSPICIOS- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| CR6312 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL CANAL 7 ARGENTINA -ENERO 2015- |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR6311 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR6310 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.840,00 |
35.840,00 |
| CR6309 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
52.393,00 |
52.393,00 |
| CR6307 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
445,00 |
445,00 |
| CR6306 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
445,00 |
445,00 |
| CR6305 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
MENCION INSTITUCIONAL DICIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR6304 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3989 - CANON 8/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
74,53 |
74,53 |
| CR6303 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO Nº3988 - CANON 8/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR6301 |
10/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR6300 |
10/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LLAMADO A LIC. PUBLICA ADQ. MATERIALES ELECTRICOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| CR6299 |
10/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA EDICTOS SUCESORIOS Y JUDICIALES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.840,00 |
3.840,00 |
| CR6298 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA Nº22743
PEATONALIZACION DE PLAZA RAMIREZ |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
305,50 |
305,50 |
| CR6296 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA Nº22656
PEATONALIZACION DE PLAZA RAMIREZ |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
305,50 |
305,50 |
| CR6294 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA Nº22708
PEATONALIZACION DE PLAZA RAMIREZ |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
305,50 |
305,50 |
| CR6293 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA Nº22602
PEATONALIZACION DE PLAZA RAMIREZ |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
305,50 |
305,50 |
| CR6292 |
10/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| CR6291 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB ENERO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| CR6291 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| CR6287 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EDITORIAL PERFIL S.A. |
30560956904 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.840,00 |
4.840,00 |
| CR6286 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EDITORIAL PERFIL S.A. |
30560956904 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.452,00 |
1.452,00 |
| CR6285 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EDITORIAL PERFIL S.A. |
30560956904 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.452,00 |
1.452,00 |
| CR6284 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EDITORIAL PERFIL S.A. |
30560956904 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.470,00 |
8.470,00 |
| CR6283 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EDITORIAL PERFIL S.A. |
30560956904 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.050,00 |
6.050,00 |
| CR6282 |
12/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO REPARACION DE ESCALERA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.300,04 |
2.300,04 |
| CR6281 |
12/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO PINTURA DE ALTO NIVEL SUPERIOR E INFERIOR |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.999,99 |
3.999,99 |
| CR6280 |
12/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.512,51 |
5.512,51 |
| CR6279 |
12/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6278 |
06/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SAN JORGE |
30709705101 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
179.336,00 |
179.336,00 |
| CR6277 |
17/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INT.287 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.680,00 |
2.680,00 |
| CR6277 |
17/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REPUESTOS HOJAS DE ELÁSTICO MAESTRAS Y SUPLEMENTARIAS
INT. 287 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.920,00 |
9.920,00 |
| CR6276 |
06/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
137.948,00 |
137.948,00 |
| CR6275 |
06/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR6273 |
06/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.304,00 |
268.304,00 |
| CR6272 |
06/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.344,00 |
244.344,00 |
| CR6270 |
05/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20L. |
COMESTIBLES |
122,00 |
U |
50,00 |
6.100,00 |
| CR6270 |
05/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
22,00 |
SE |
100,00 |
2.200,00 |
| CR6269 |
12/03/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.514,40 |
4.514,40 |
| CR6268 |
12/03/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR6266 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL CALLE ARTIGAS 16. OFICINA DESARROLLO SOCIAL
|
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
115,00 |
115,00 |
| CR6266 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:323717 - ARTIGAS 16 - OFICINA DESARROLLO SOCIAL |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
671,34 |
671,34 |
| CR6265 |
06/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PINTURA GALERIA DE MUELLES P.N.A |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.840,00 |
3.840,00 |
| CR6264-1 |
12/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.669,12 |
21.669,12 |
| CR6264 |
12/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CILINDRO Y GOBERNADOR CON SEÑAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.546,00 |
2.546,00 |
| CR6263 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR6262 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR6261 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR6260 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.692,44 |
2.692,44 |
| CR6259 |
06/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LOCACION DE RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
67.397,00 |
67.397,00 |
| CR6258 |
05/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
445,00 |
445,00 |
| CR6258 |
05/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
445,00 |
445,00 |
| CR6257 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.087,25 |
2.087,25 |
| CR6256 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
FERROLATINA |
23170756134 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
67,50 |
270,00 |
| CR6255 |
05/03/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR6254 |
06/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO - LIMPIEZA Y PINTURA GALERIA GUARDIA PREFECTURA - |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.999,99 |
3.999,99 |
| CR6253 |
06/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO -LIMPIEZA - |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6252 |
06/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO -PINTURA BARANDAS Y ESCALERAS- |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.560,00 |
3.560,00 |
| CR6251 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.830,40 |
1.830,40 |
| CR6250 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR6249 |
12/02/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANO DE OBRA ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.690,00 |
15.690,00 |
| CR6248 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR6246 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR6245 |
05/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
MENCION INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
919,36 |
919,36 |
| CR6243 |
06/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
| CR6242 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6241 |
20/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO POR ALQUILER DE TERRENO PARA POZO DE AGUA. Bº CRISTO LOS OLIVOS, 50 VIVIENDAS, VILLA ITAPE Y ALREDEDORES.
ENERO 2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR6241 |
04/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO POR ALQUILER DE TERRENO PARA POZO DE AGUA. Bº CRISTO LOS OLIVOS, 50 VIVIENDAS, VILLA ITAPE Y ALREDEDORES. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR6241 |
07/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO POR ALQUILER DE TERRENO PARA POZO DE AGUA. Bº CRISTO LOS OLIVOS, 50 VIVIENDAS, VILLA ITAPE Y ALREDEDORES. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR6241 |
10/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO POR ALQUILER DE TERRENO PARA POZO DE AGUA. Bº CRISTO LOS OLIVOS, 50 VIVIENDAS, VILLA ITAPE Y ALREDEDORES. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR6241 |
04/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO POR ALQUILER DE TERRENO PARA POZO DE AGUA. Bº CRISTO LOS OLIVOS, 50 VIVIENDAS, VILLA ITAPE Y ALREDEDORES. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR6241 |
07/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO POR ALQUILER DE TERRENO PARA POZO DE AGUA. Bº CRISTO LOS OLIVOS, 50 VIVIENDAS, VILLA ITAPE Y ALREDEDORES. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR6241 |
13/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO POR ALQUILER DE TERRENO PARA POZO DE AGUA. Bº CRISTO LOS OLIVOS, 50 VIVIENDAS, VILLA ITAPE Y ALREDEDORES. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR6241 |
03/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO POR ALQUILER DE TERRENO PARA POZO DE AGUA. Bº CRISTO LOS OLIVOS, 50 VIVIENDAS, VILLA ITAPE Y ALREDEDORES. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR6241 |
02/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO POR ALQUILER DE TERRENO PARA POZO DE AGUA. Bº CRISTO LOS OLIVOS, 50 VIVIENDAS, VILLA ITAPE Y ALREDEDORES. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR6241 |
04/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO POR ALQUILER DE TERRENO PARA POZO DE AGUA. Bº CRISTO LOS OLIVOS, 50 VIVIENDAS, VILLA ITAPE Y ALREDEDORES.
OCTUBRE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR6241 |
02/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO POR ALQUILER DE TERRENO PARA POZO DE AGUA. Bº CRISTO LOS OLIVOS, 50 VIVIENDAS, VILLA ITAPE Y ALREDEDORES. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR6241 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO POR ALQUILER DE TERRENO PARA POZO DE AGUA. Bº CRISTO LOS OLIVOS, 50 VIVIENDAS, VILLA ITAPE Y ALREDEDORES. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR6240 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3988 - CANON 7/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
50,40 |
50,40 |
| CR6240 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - PATENTE CUOTA 01/2015 - DOM:OAI476 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
405,83 |
405,83 |
| CR6239 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6238 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR6237 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6236 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL Y TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR6235 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6234 |
03/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| CR6234 |
03/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6233 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| CR6232 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| CR6231 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6230 |
03/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR6229 |
03/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR6228 |
03/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| CR6227-1 |
05/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.447,60 |
3.447,60 |
| CR6227 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| CR6225 |
05/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
287,30 |
287,30 |
| CR6223 |
05/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR6222 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| CR6221 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.050,00 |
1.050,00 |
| CR6220 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MITRE 90.5 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR6219 |
03/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20 LTS. |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
50,00 |
5.000,00 |
| CR6219 |
03/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER 20 DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20,00 |
SE |
100,00 |
2.000,00 |
| CR6219 |
03/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO X 100 UNID. |
BAZAR |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| CR6218 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIAJES Y PASEOS |
20147324309 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CR6215 |
10/02/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
DALLAZUANA VANESA BEATRIZ |
27259022210 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6214 |
10/02/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR6213 |
10/02/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6213 |
10/02/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6212 |
10/02/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BANDA "CHAKOTA PUNCK ROCK" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR6211 |
10/02/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6210 |
10/02/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BANDA "LA CREDENCIAL" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR6209 |
03/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
680,00 |
680,00 |
| CR6208 |
27/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
HONORARIOS DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS NACIONALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR6207 |
10/02/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.257,20 |
2.257,20 |
| CR6206 |
02/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
COPIADO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR6205 |
20/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.673,00 |
48.673,00 |
| CR6204 |
10/02/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
DERECHOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
21.812,00 |
21.812,00 |
| CR6203 |
05/03/2015 |
DIV. SALUD |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
PELUQUERIA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR6202 |
09/02/2015 |
DIV. SALUD |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6201 |
09/02/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO APORTE MENSUAL PARA GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6201 |
04/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO APORTE MENSUAL PARA GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6201 |
04/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO APORTE MENSUAL PARA GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6201 |
04/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO APORTE MENSUAL PARA GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6200 |
27/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.475,00 |
6.475,00 |
| CR6200 |
27/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.475,00 |
6.475,00 |
| CR6199 |
27/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SALUDO MERCOSUR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.040,01 |
2.040,01 |
| CR6198 |
25/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
REPARACION CAMION RECOLECTOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
22.417,00 |
22.417,00 |
| CR6197 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6197 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6197 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6197 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6197 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6197 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6197 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6196 |
27/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
HONORARIOS DE PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR6195 |
02/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR6194 |
27/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR6194 |
27/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR6193 |
27/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
IMPRESIÓN SUPLEMENTO MENSUAL OBRAS MUNICIPALES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
35.750,00 |
35.750,00 |
| CR6192 |
27/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| CR6192 |
27/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AMBITO FINANCIERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
638,00 |
638,00 |
| CR6192 |
27/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
353,00 |
353,00 |
| CR6191 |
27/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
348,00 |
348,00 |
| CR6191 |
27/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AMBITO FINANCIERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
582,00 |
582,00 |
| CR6191 |
27/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
306,00 |
306,00 |
| CR6190 |
27/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR6189 |
23/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
11.790,00 |
11.790,00 |
| CR6188 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6187 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR6186 |
05/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR6185 |
05/03/2015 |
DIV. SALUD |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR6184 |
27/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| CR6183 |
12/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6182 |
27/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
538,00 |
538,00 |
| CR6181 |
04/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 8/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR6180 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
360,00 |
360,00 |
| CR6179 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR6179 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR6178 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR6177 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
334,85 |
U |
1,00 |
334,85 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,24 |
U |
1,00 |
15,24 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
95,21 |
U |
1,00 |
95,21 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
195,42 |
U |
1,00 |
195,42 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
421,90 |
U |
1,00 |
421,90 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
59,35 |
U |
1,00 |
59,35 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,74 |
U |
1,00 |
81,74 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,66 |
U |
1,00 |
150,66 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
90,69 |
U |
1,00 |
90,69 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
96,35 |
U |
1,00 |
96,35 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,49 |
U |
1,00 |
116,49 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,23 |
U |
1,00 |
66,23 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,03 |
U |
1,00 |
80,03 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
51,62 |
U |
1,00 |
51,62 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
92,22 |
U |
1,00 |
92,22 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
42,51 |
U |
1,00 |
42,51 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,05 |
U |
1,00 |
6,05 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
138,00 |
U |
1,00 |
138,00 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
137,17 |
U |
1,00 |
137,17 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
531,08 |
U |
1,00 |
531,08 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FACTURA $209.69 MENOS NOTA CREDITO Nº1817 $76.29 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
133,40 |
U |
1,00 |
133,40 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
26,67 |
U |
1,00 |
26,67 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
484,80 |
U |
1,00 |
484,80 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,43 |
U |
1,00 |
75,43 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
222,10 |
U |
1,00 |
222,10 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
449,18 |
U |
1,00 |
449,18 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
37,30 |
U |
1,00 |
37,30 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
57,82 |
U |
1,00 |
57,82 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,58 |
U |
1,00 |
84,58 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
191,50 |
U |
1,00 |
191,50 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,08 |
U |
1,00 |
89,08 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
126,38 |
U |
1,00 |
126,38 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
41,18 |
U |
1,00 |
41,18 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
184,45 |
U |
1,00 |
184,45 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
297,55 |
U |
1,00 |
297,55 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
43,86 |
U |
1,00 |
43,86 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,03 |
U |
1,00 |
89,03 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FACTURA Nº20208 $437.88 MENOS NOTA DE CREDITO Nº1819 $436.35 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,53 |
U |
1,00 |
1,53 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
173,04 |
U |
1,00 |
173,04 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
225,39 |
U |
1,00 |
225,39 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
113,75 |
U |
1,00 |
113,75 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.055,62 |
U |
1,00 |
1.055,62 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
91,80 |
U |
1,00 |
91,80 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
67,80 |
U |
1,00 |
67,80 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
405,71 |
U |
1,00 |
405,71 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
131,50 |
U |
1,00 |
131,50 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38,90 |
U |
1,00 |
38,90 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
305,07 |
U |
1,00 |
305,07 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
51,68 |
U |
1,00 |
51,68 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,30 |
U |
1,00 |
48,30 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
155,83 |
U |
1,00 |
155,83 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
137,07 |
U |
1,00 |
137,07 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
140,00 |
U |
1,00 |
140,00 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
78,02 |
U |
1,00 |
78,02 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
59,99 |
U |
1,00 |
59,99 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
167,85 |
U |
1,00 |
167,85 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
133,05 |
U |
1,00 |
133,05 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
55,87 |
U |
1,00 |
55,87 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
55,42 |
U |
1,00 |
55,42 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
140,29 |
U |
1,00 |
140,29 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
59,35 |
U |
1,00 |
59,35 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,49 |
U |
1,00 |
116,49 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,81 |
U |
1,00 |
25,81 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,66 |
U |
1,00 |
150,66 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
42,51 |
U |
1,00 |
42,51 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,03 |
U |
1,00 |
80,03 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
96,35 |
U |
1,00 |
96,35 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
122,54 |
U |
1,00 |
122,54 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,23 |
U |
1,00 |
66,23 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,56 |
U |
1,00 |
93,56 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,33 |
U |
1,00 |
80,33 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,39 |
U |
1,00 |
10,39 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
110,72 |
U |
1,00 |
110,72 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
73,73 |
U |
1,00 |
73,73 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
596,39 |
U |
1,00 |
596,39 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
31,42 |
U |
1,00 |
31,42 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
309,46 |
U |
1,00 |
309,46 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
350,41 |
U |
1,00 |
350,41 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FACTURA Nº31036 $266.25 MENOS NOTA DE CREDITO Nº2316 $10.38 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
255,87 |
U |
1,00 |
255,87 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
76,29 |
U |
1,00 |
76,29 |
| CR6176 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
41,47 |
U |
1,00 |
41,47 |
| CR6175 |
12/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.840,00 |
35.840,00 |
| CR6174 |
06/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
RECOLECCION DE RESIDUOS -RECICLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR6173 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
LOCACION UTILITARIO CAMION CAJA VOLCADORA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
22.273,00 |
22.273,00 |
| CR6171 |
23/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
REPARACION BOMBA - BSR- |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR6170 |
06/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.344,00 |
244.344,00 |
| CR6169 |
28/01/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
106,10 |
SE |
1,00 |
106,10 |
| CR6169 |
28/01/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
234,73 |
SE |
1,00 |
234,73 |
| CR6169 |
28/01/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
354,55 |
SE |
1,00 |
354,55 |
| CR6168 |
28/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
100,00 |
U |
20,00 |
2.000,00 |
| CR6168 |
28/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
16,00 |
U |
100,00 |
1.600,00 |
| CR6168 |
28/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
COPA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| CR6167 |
28/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA Y PELOTA DE VOLEIBOL |
DEPORTES |
1,00 |
U |
576,00 |
576,00 |
| CR6166 |
28/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR6165 |
28/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR6164 |
28/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR6163 |
28/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6162 |
26/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
SEGURO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
393,70 |
393,70 |
| CR6162 |
26/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10,41 |
10,41 |
| CR6161 |
04/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.900,00 |
20.900,00 |
| CR6160 |
02/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LOCACION DE 3 CAMIONES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
46.636,00 |
46.636,00 |
| CR6159 |
26/01/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR6157 |
04/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
179.336,00 |
179.336,00 |
| CR6156 |
26/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
INSUMO GENERICO REPARACION DE ROTURAS EN CALLE A. PEYRET |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.190,67 |
8.190,67 |
| CR6155 |
04/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
137.948,00 |
137.948,00 |
| CR6154 |
04/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.304,00 |
268.304,00 |
| CR6153 |
28/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR6152 |
28/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.780,00 |
92.780,00 |
| CR6151 |
28/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
52.393,00 |
52.393,00 |
| CR6150 |
28/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR6149 |
28/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR6148 |
28/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.850,00 |
30.850,00 |
| CR6146 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
32,89 |
328,90 |
| CR6145 |
22/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
4.620,00 |
KG |
7,00 |
32.340,00 |
| CR6144 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS - TRIBUTO A NO TE VA GUSTAR- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR6143 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6142 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR6141 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6140 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6139 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6137 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR6136 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
KLOSTER EDUARDO JOSE |
20200989326 |
RADIAL AUSPICIO Y COBERTURA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6135 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6134 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR6133 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL Y PROGRAMA TELEVISIVO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR6132 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6131 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR6130 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL - LONA PUBLICITARIA - |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR6129 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS - GRUPO IMPROVISADOS - |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6128 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS - SOL CAIRE WAGNER - |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR6126 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6125 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS - GRUPO "LA ÚLTIMA FOLK" - |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR6124 |
30/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
UNOSTEEL |
30711873798 |
MANO DE OBRA AMPLIACION OBRA ENTREPISO CENTRO CIVICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
28.154,50 |
SE |
1,00 |
28.154,50 |
| CR6123 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS -GRUPO CAZADORES- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR6122 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER MESA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
360,00 |
360,00 |
| CR6122 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
720,00 |
720,00 |
| CR6121 |
22/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS - BANDA ROJA - |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR6120 |
30/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO HIDROLAVADO Y PINTADO DE ESCALONES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.999,99 |
3.999,99 |
| CR6118 |
09/02/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO ACEITE SPRINTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| CR6118 |
09/02/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
223,00 |
223,00 |
| CR6118 |
09/02/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO AIRE SPRINTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
329,00 |
329,00 |
| CR6118 |
09/02/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
ACEITE MOTOR ESSO XT4 |
LUBRICANTES |
8,00 |
U |
54,00 |
432,00 |
| CR6118 |
09/02/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
JUNTA TAPA VALVULAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| CR6118 |
09/02/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
CASQUILLO VALVULAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| CR6118 |
09/02/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
ABRAZADERA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| CR6118 |
09/02/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
TERMINAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| CR6118 |
09/02/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR6118 |
09/02/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
INSUMO GENERICO -ENGRASE- |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| CR6117 |
23/01/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO - CUADROS - |
INSUMOS DE USO INTERNO |
6,00 |
SE |
265,00 |
1.590,00 |
| CR6116 |
26/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BANDERA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
380,00 |
7.600,00 |
| CR6115 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
317,93 |
317,93 |
| CR6114 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
242,68 |
242,68 |
| CR6113 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
119,68 |
119,68 |
| CR6112 |
30/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.388,00 |
3.388,00 |
| CR6112 |
30/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR6111 |
30/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
181,50 |
U |
1,00 |
181,50 |
| CR6111 |
30/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
520,30 |
520,30 |
| CR6110 |
05/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PLATO -BANDEJAS DE ACERO GRABADAS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
690,00 |
1.380,00 |
| CR6109 |
20/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.820,64 |
37.820,64 |
| CR6108 |
20/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
39.090,00 |
39.090,00 |
| CR6107 |
20/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
24.870,00 |
24.870,00 |
| CR6106 |
20/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PUBLICIDAD RODANTE 22HS |
PUBLICIDAD |
22,00 |
SE |
90,00 |
1.980,00 |
| CR6105 |
20/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS - LOCUCIÓN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6104 |
20/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
REMERA ALGODON ESTAMPADAS -FIESTA DE LA PLAYA- |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
6.594,00 |
6.594,00 |
| CR6103 |
20/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN DE ENTRADAS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
6.490,00 |
6.490,00 |
| CR6102 |
20/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
FLORERIA CAPURRO |
27180718473 |
INSUMO GENERICO RAMO DE FLORES, CORONA Y BANDA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.920,00 |
1.920,00 |
| CR6101 |
20/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
REMERA ALGODON CON IMPRESION FIESTA DE LA PLAYA - POSTULANTE A REINA - |
INDUMENTARIA |
20,00 |
U |
150,00 |
3.000,00 |
| CR6100 |
20/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| CR6099 |
20/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE CATERING |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.420,00 |
1.420,00 |
| CR6098 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PLAQUETA CUADRO MARMOL LABRADO DE CARRARA - MONUMENTO SAN MARTIN |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR6097 |
30/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.130,00 |
4.130,00 |
| CR6096 |
20/01/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPARACION BOMBA INYECTORA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
6.800,00 |
6.800,00 |
| CR6096 |
20/01/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
INSUMO GENERICO ADITIVO PARA GASOIL WURTH |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR6096 |
20/01/2015 |
DIV. SALUD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
| CR6095 |
20/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
242,00 |
242,00 |
| CR6095 |
20/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
556,60 |
556,60 |
| CR6094 |
20/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SUPLEMENTO - OBRAS E INFORMES MUNICIPALES - |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
32.750,00 |
32.750,00 |
| CR6093 |
20/01/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
890,00 |
890,00 |
| CR6092 |
20/01/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO Y FLETE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6091 |
20/01/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
545,00 |
545,00 |
| CR6090 |
20/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR6089 |
20/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6088 |
20/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR6087 |
20/01/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EMECA S.A. |
33707897959 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR6086 |
20/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
GRAFICA AUSPICIO - REVISTA AUTOMOVILISMO ENTRERRIANO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR6085 |
20/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN DE TARJETAS Y SOBRES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.560,00 |
2.560,00 |
| CR6084 |
20/01/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.850,00 |
4.850,00 |
| CR6083 |
20/01/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
21,00 |
SE |
169,00 |
3.549,00 |
| CR6083 |
20/01/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
22,00 |
SE |
169,00 |
3.718,00 |
| CR6082 |
20/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.035,00 |
1.035,00 |
| CR6081 |
27/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.000,00 |
KG |
7,26 |
181.500,00 |
| CR6080-1 |
19/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
SEGURO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.021,50 |
2.021,50 |
| CR6080-1 |
19/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
53,46 |
53,46 |
| CR6079 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PRECINTO X 100 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
50,31 |
50,31 |
| CR6079 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
INSUMO GENERICO PLASTIYERA BLANCA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
100,00 |
SE |
18,02 |
1.802,00 |
| CR6079 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CLAVO PUNTA PARIS X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,12 |
22,12 |
| CR6079 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TORNILLO AUTOPERF |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,18 |
59,00 |
| CR6079 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,30 |
65,00 |
| CR6079 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
INSUMO GENERICO PLASTIYERA BLANCA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
100,00 |
SE |
14,59 |
1.459,00 |
| CR6078 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO TRANSPORTE DE SILLAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR6077 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
INSUMO GENERICO LIMPIEZA INTEGRAL PREDIO MULTIEVENTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR6076 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER CARPA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
| CR6075 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
14,00 |
84,00 |
| CR6075 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
7,00 |
35,00 |
| CR6075 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
12,00 |
60,00 |
| CR6075 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| CR6075 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
8,00 |
48,00 |
| CR6075 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA RESIDUO NEGRA |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
1,82 |
91,00 |
| CR6075 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
5,20 |
31,20 |
| CR6075 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
17,00 |
102,00 |
| CR6075 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GUANTE ALGODON |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
18,00 |
126,00 |
| CR6075 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| CR6075 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
8,00 |
320,00 |
| CR6075 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BALDE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| CR6075 |
19/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BALDE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| CR6074 |
30/01/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR6073 |
15/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
LGM PRODUCCIONES |
27169889053 |
ARMADO ESCENARIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
24.966,67 |
74.900,01 |
| CR6073 |
15/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
LGM PRODUCCIONES |
27169889053 |
SONIDO E ELUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
23.233,33 |
69.699,99 |
| CR6073 |
15/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
LGM PRODUCCIONES |
27169889053 |
ALQUILER PANTALLA LED |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
16.740,00 |
50.220,00 |
| CR6073 |
15/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
LGM PRODUCCIONES |
27169889053 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
5.549,00 |
16.647,00 |
| CR6071 |
30/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE LIMPIEZA POR HIDROLAVADO EN EL PUERTO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.800,01 |
3.800,01 |
| CR6070 |
06/02/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS Y R.C.P |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR6069 |
04/02/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS - GUARDIA MEDICA - |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR6067 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL BIDONES X 20L |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| CR6067 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR6066 |
15/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR6065 |
15/01/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
OTERO JUAN ALBERTO |
20100716004 |
TRASLADO DE LA DELEGACION DE C DEL URUGUAY A PARANA - FINAL PROVINCIAL DE LOS JUEGOS EVITA - |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
22.400,00 |
22.400,00 |
| CR6064 |
15/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION SISTEMA HIDRAULICO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
127,59 |
U |
1,00 |
127,59 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
891,28 |
U |
1,00 |
891,28 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
246,80 |
U |
1,00 |
246,80 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
51,48 |
U |
1,00 |
51,48 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,13 |
U |
1,00 |
29,13 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
43,86 |
U |
1,00 |
43,86 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
26,91 |
U |
1,00 |
26,91 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,35 |
U |
1,00 |
64,35 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
158,80 |
U |
1,00 |
158,80 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
184,45 |
U |
1,00 |
184,45 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
58,05 |
U |
1,00 |
58,05 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
159,64 |
U |
1,00 |
159,64 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
73,98 |
U |
1,00 |
73,98 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
405,71 |
U |
1,00 |
405,71 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
431,85 |
U |
1,00 |
431,85 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
255,15 |
U |
1,00 |
255,15 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
798,61 |
U |
1,00 |
798,61 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
340,02 |
U |
1,00 |
340,02 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
162,04 |
U |
1,00 |
162,04 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
764,50 |
U |
1,00 |
764,50 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
151,85 |
U |
1,00 |
151,85 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
137,07 |
U |
1,00 |
137,07 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
39,59 |
U |
1,00 |
39,59 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
193,04 |
U |
1,00 |
193,04 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,66 |
U |
1,00 |
150,66 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
167,85 |
U |
1,00 |
167,85 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
9,62 |
U |
1,00 |
9,62 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
67,49 |
U |
1,00 |
67,49 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
36,25 |
U |
1,00 |
36,25 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
179,97 |
U |
1,00 |
179,97 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
78,02 |
U |
1,00 |
78,02 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
140,00 |
U |
1,00 |
140,00 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,81 |
U |
1,00 |
25,81 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
76,11 |
U |
1,00 |
76,11 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
120,05 |
U |
1,00 |
120,05 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,03 |
U |
1,00 |
80,03 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,23 |
U |
1,00 |
66,23 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
96,35 |
U |
1,00 |
96,35 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
59,35 |
U |
1,00 |
59,35 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,49 |
U |
1,00 |
116,49 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
17,02 |
U |
1,00 |
17,02 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
42,51 |
U |
1,00 |
42,51 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,56 |
U |
1,00 |
93,56 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
122,54 |
U |
1,00 |
122,54 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
55,42 |
U |
1,00 |
55,42 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
144,26 |
U |
1,00 |
144,26 |
| CR6063 |
26/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
104,18 |
U |
1,00 |
104,18 |
| CR6062 |
20/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS INMOBILIARIA PETER |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR6061 |
18/02/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BERMUDA CON BOLSILLO NIÑO- ADULTO |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
2.560,00 |
2.560,00 |
| CR6060 |
18/02/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
REMERA ALGODON M/C NIÑO- ADULTO |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
3.020,00 |
3.020,00 |
| CR6058 |
14/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE HIDRAULICO |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
520,00 |
2.080,00 |
| CR6058 |
14/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE EXTRA VIDA |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
750,00 |
1.500,00 |
| CR6057 |
14/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
| CR6055 |
14/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION RAMPA CLUB RIVADAVIA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.881,00 |
10.881,00 |
| CR6054 |
14/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PLACA EMBRAGUE RECAMBIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.950,00 |
2.950,00 |
| CR6053 |
27/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6052 |
27/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6052 |
27/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6051 |
09/02/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PLAQUETA CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.670,00 |
1.670,00 |
| CR6050 |
09/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS VIATICOS BERSUIT |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.897,00 |
6.897,00 |
| CR6049 |
09/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO GRUPO BERSUIT |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
15.246,00 |
15.246,00 |
| CR6048-2 |
05/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.552,00 |
2.552,00 |
| CR6048-2 |
04/12/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.552,00 |
2.552,00 |
| CR6048-2 |
02/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.552,00 |
2.552,00 |
| CR6048-2 |
03/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.552,00 |
2.552,00 |
| CR6048-2 |
07/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) OCTUBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.552,00 |
2.552,00 |
| CR6048-1 |
08/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) JUNIO/2015 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.320,00 |
2.320,00 |
| CR6048-1 |
10/07/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) JULIO/2015 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.320,00 |
2.320,00 |
| CR6048-1 |
10/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) MES ABRIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.320,00 |
2.320,00 |
| CR6048-1 |
10/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) MES MARZO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.320,00 |
2.320,00 |
| CR6048-1 |
10/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) DIFERENCIA MES DE FEBRERO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| CR6048-1 |
07/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) MES MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.320,00 |
2.320,00 |
| CR6048 |
12/01/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR6048 |
06/02/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR6047 |
23/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO TRAILE - SECUESTRO VEHICULAR DE MOTOS- |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR6046 |
14/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE LIMPIEZA EN PUERTO LOCAL |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.999,99 |
3.999,99 |
| CR6045 |
23/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
MANO DE OBRA - MONTAJE DE TANQUES PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y ADECUACIÓN DE SISTEMA DE APERTURA DE RIESGO - |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR6044 |
07/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 7/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR6042 |
06/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
BAXPA S.A. |
33709671109 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20,00 |
SE |
1.175,00 |
23.500,00 |
| CR6041 |
06/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BANDA XXI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
259.500,00 |
259.500,00 |
| CR6040 |
06/01/2015 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO DE CACHET |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
96.800,00 |
96.800,00 |
| CR6039 |
23/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| CR6038 |
26/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
REPARACION ELECCTROBOMBA FLYGT |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
208.120,00 |
208.120,00 |
| CR6037 |
08/01/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE ARTISTAS TEATRO NACIONAL CERVANTES |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.584,00 |
1.584,00 |
| CR6035 |
19/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION DE BOMBA Nº8 DE LA TOMA DE PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.292,00 |
6.292,00 |
| CR6034 |
15/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION DE BOMBA Nº8 DE LA TOMA DE PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR6033 |
15/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
REPARACION DE BOMBA Nº8 TOMA DE PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR6032 |
26/01/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Y LUCES - |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6031 |
27/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.423,00 |
1.423,00 |
| CR6030 |
27/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
949,00 |
949,00 |
| CR6029 |
27/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
606,00 |
606,00 |
| CR6028 |
27/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6028 |
27/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6028 |
27/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6028 |
27/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6028 |
27/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6028 |
27/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6028 |
27/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6027 |
20/01/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL LOURD MARY |
27045813733 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
5,00 |
U |
410,00 |
2.050,00 |
| CR6026 |
26/01/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6025 |
26/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MABSER |
20272003182 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR6024 |
27/01/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL LOURD MARY |
27045813733 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| CR6023 |
15/01/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.514,40 |
4.514,40 |
| CR6022 |
15/01/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17,00 |
SE |
100,00 |
1.700,00 |
| CR6022 |
15/01/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
95,00 |
U |
50,00 |
4.750,00 |
| CR6021 |
30/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR6019 |
28/01/2015 |
DIV. SALUD |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS - ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICA - |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.120,00 |
3.120,00 |
| CR6016 |
23/01/2015 |
DIV. SALUD |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS - MANTENIMINTO EN EL HOGAR GERIÁTRICO MUNICIPAL - |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.860,00 |
1.860,00 |
| CR6013 |
10/02/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR6012 |
10/02/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR6012 |
10/02/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR6010 |
26/01/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DELEGACIÓN LOCAL - PARTICIPACIÓN EN JUEGOS CULTURALES EVITA - |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.690,00 |
4.690,00 |
| CR6009 |
26/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR6008 |
20/01/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
432,00 |
432,00 |
| CR6007 |
20/01/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
457,00 |
457,00 |
| CR6006 |
20/01/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
435,00 |
435,00 |
| CR6005 |
23/01/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE ENCOMIENDA A PARANA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR6005 |
23/01/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE ENCOMIENDA A PARANA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR5158-1 |
08/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO
CUOTA Nº12/12 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR5111-1 |
13/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45.638,43 |
45.638,43 |
| CR46504 |
04/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR 6952 |
14/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| AS6403 |
20/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) |
20084228630 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.560,14 |
10.560,14 |
| AS2258 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
666,67 |
666,67 |
| AS2257 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROUDE MARIA VICTORIA |
27327454612 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
666,67 |
666,67 |
| AS2253 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2251 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) |
20232755378 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.028,00 |
2.028,00 |
| AS2249 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.718,00 |
3.718,00 |
| AS2245 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266,66 |
266,66 |
| AS2243 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| AS2242 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BAUZA YESICA GRACIELA |
27331303459 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| AS2239 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.877,19 |
4.877,19 |
| AS2236 |
30/12/2015 |
DIV. SALUD |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266,66 |
266,66 |
| AS2235 |
30/12/2015 |
DIV. SALUD |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2234 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2233 |
28/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.322,45 |
2.322,45 |
| AS2232 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| AS2231 |
23/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS2230 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.593,00 |
12.593,00 |
| AS2228 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.644,99 |
4.644,99 |
| AS2227 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
BITENBERG NANCY DIANA |
27218204401 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2226 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2225 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.865,00 |
1.865,00 |
| AS2224 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2223 |
22/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| AS2222 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.664,00 |
1.664,00 |
| AS2221 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.664,00 |
1.664,00 |
| AS2220 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.664,00 |
1.664,00 |
| AS2219 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2218 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.903,13 |
2.903,13 |
| AS2217 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.483,72 |
3.483,72 |
| AS2215 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS2214 |
18/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CERGNEUX MARISA ARACELI |
27219789489 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.066,67 |
1.066,67 |
| AS2213 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS2212 |
16/12/2015 |
DIV. SALUD |
GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) |
20324110519 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2211 |
16/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.806,17 |
5.806,17 |
| AS2210 |
16/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) |
20084228630 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.948,21 |
3.948,21 |
| AS2209 |
16/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.806,17 |
5.806,17 |
| AS2208 |
17/12/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2207 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2206 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2205 |
16/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.225,58 |
5.225,58 |
| AS2204 |
16/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.806,17 |
5.806,17 |
| AS2203 |
16/12/2015 |
DIV. SALUD |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2202 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) |
27251825802 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2201 |
16/12/2015 |
DIV. SALUD |
CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) |
27251825802 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2200 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2199 |
16/12/2015 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.064,31 |
4.064,31 |
| AS2198 |
14/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.806,17 |
5.806,17 |
| AS2197 |
14/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.644,99 |
4.644,99 |
| AS2196 |
14/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.903,13 |
2.903,13 |
| AS2195 |
14/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.903,13 |
2.903,13 |
| AS2194 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| AS2193 |
14/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.806,17 |
5.806,17 |
| AS2192 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.353,96 |
19.353,96 |
| AS2191 |
10/12/2015 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2190 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS2189 |
14/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.657,87 |
3.657,87 |
| AS2188 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2187 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2186 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2185 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES |
27261303111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2184 |
10/12/2015 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.547,77 |
13.547,77 |
| AS2183 |
04/12/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2182 |
04/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AZARIO FABIO ALBERTO |
20170759819 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| AS2181 |
03/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.192,99 |
12.192,99 |
| AS2180 |
03/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.612,37 |
11.612,37 |
| AS2179 |
02/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.838,45 |
4.838,45 |
| AS2178 |
02/12/2015 |
DIV. SALUD |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.865,00 |
1.865,00 |
| AS2177 |
02/12/2015 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2176 |
02/12/2015 |
DIV. SALUD |
CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) |
27351152406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2175 |
01/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.353,96 |
19.353,96 |
| AS2174 |
01/12/2015 |
DIV. SALUD |
TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) |
20232755378 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.028,00 |
2.028,00 |
| AS2173 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) |
20050730612 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.699,00 |
2.699,00 |
| AS2172 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.483,17 |
15.483,17 |
| AS2171 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.418,57 |
17.418,57 |
| AS2170 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.257,33 |
16.257,33 |
| AS2169 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.806,19 |
5.806,19 |
| AS2168 |
01/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CERGNEUX MARISA ARACELI |
27219789489 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| AS2167 |
01/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CERGNEUX MARISA ARACELI |
27219789489 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.266,67 |
4.266,67 |
| AS2166 |
26/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BAUZA YESICA GRACIELA |
27331303459 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2165 |
26/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.676,78 |
9.676,78 |
| AS2164 |
26/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.676,78 |
9.676,78 |
| AS2163 |
26/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.353,96 |
19.353,96 |
| AS2161 |
26/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.483,17 |
15.483,17 |
| AS2160 |
26/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS2159 |
26/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS2158 |
26/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.933,33 |
1.933,33 |
| AS2157 |
26/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.676,98 |
9.676,98 |
| AS2156 |
26/11/2015 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2155 |
26/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2154 |
24/11/2015 |
DIV. SALUD |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| AS2153 |
24/11/2015 |
DIV. SALUD |
BITENBERG NANCY DIANA |
27218204401 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2152 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.353,96 |
19.353,96 |
| AS2151 |
24/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| AS2150 |
23/11/2015 |
DIV. SALUD |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.718,00 |
3.718,00 |
| AS2149 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) |
20084228630 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.160,70 |
13.160,70 |
| AS2148 |
23/11/2015 |
DIV. SALUD |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS2147 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.353,96 |
19.353,96 |
| AS2146 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.593,00 |
12.593,00 |
| AS2145 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.670,00 |
5.670,00 |
| AS2144 |
23/11/2015 |
DIV. SALUD |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS2143 |
23/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS2142 |
24/11/2015 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2141 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.612,37 |
11.612,37 |
| AS2140 |
24/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CEDREZ BEATRIZ SUSANA |
27131885259 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.286,00 |
3.286,00 |
| AS2139 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.353,96 |
19.353,96 |
| AS2135 |
24/11/2015 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2134 |
23/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROUDE MARIA VICTORIA |
27327454612 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
2.000,00 |
4.000,00 |
| AS2133 |
19/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROUDE MARIA VICTORIA |
27327454612 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
933,33 |
933,33 |
| AS2133 |
19/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROUDE MARIA VICTORIA |
27327454612 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS2132 |
23/11/2015 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2131 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.064,06 |
10.064,06 |
| AS2130 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.741,59 |
7.741,59 |
| AS2129 |
23/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2128 |
13/11/2015 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2127 |
13/11/2015 |
DIV. SALUD |
GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) |
20324110519 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2126 |
23/11/2015 |
DIV. SALUD |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2125 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.483,17 |
15.483,17 |
| AS2124 |
13/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.838,49 |
4.838,49 |
| AS2123 |
13/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA |
27328785310 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS2122 |
13/11/2015 |
DIV. SALUD |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2121 |
23/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES |
27261303111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2120 |
13/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO/2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS2119 |
13/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO/2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS2117 |
13/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO/2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS2116 |
13/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL/2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS2115 |
13/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO/2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS2114 |
13/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO/2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS2113 |
13/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO/2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.383,33 |
3.383,33 |
| AS2112 |
23/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2111 |
23/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2110 |
23/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2109 |
10/11/2015 |
DIV. SALUD |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.865,00 |
1.865,00 |
| AS2108 |
10/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2106 |
10/11/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2105 |
10/11/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2104 |
10/11/2015 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2103 |
10/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.353,96 |
19.353,96 |
| AS2102 |
10/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.192,99 |
12.192,99 |
| AS2101 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.806,19 |
5.806,19 |
| AS2100 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) |
20232755378 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.028,00 |
2.028,00 |
| AS2099 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.676,98 |
9.676,98 |
| AS2098 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.418,57 |
17.418,57 |
| AS2097 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.741,59 |
7.741,59 |
| AS2096 |
02/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.483,17 |
15.483,17 |
| AS2095 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2094 |
02/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.612,37 |
11.612,37 |
| AS2093 |
02/11/2015 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2092 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.257,33 |
16.257,33 |
| AS2091 |
02/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BAUZA YESICA GRACIELA |
27331303459 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2090 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.670,00 |
5.670,00 |
| AS2089 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.593,00 |
12.593,00 |
| AS2088 |
28/10/2015 |
DIV. SALUD |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.718,00 |
3.718,00 |
| AS2087 |
28/10/2015 |
DIV. SALUD |
CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) |
27251825802 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2086 |
28/10/2015 |
DIV. SALUD |
CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) |
27351152406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2085 |
28/10/2015 |
DIV. SALUD |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2084 |
28/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.353,96 |
19.353,96 |
| AS2083 |
28/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.676,98 |
9.676,98 |
| AS2082 |
28/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.676,98 |
9.676,98 |
| AS2081 |
28/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.064,06 |
10.064,06 |
| AS2080 |
22/10/2015 |
DIV. SALUD |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2079 |
22/10/2015 |
DIV. SALUD |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.866,57 |
3.866,57 |
| AS2078 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.612,37 |
11.612,37 |
| AS2077 |
22/10/2015 |
DIV. SALUD |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS2076 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.676,98 |
9.676,98 |
| AS2075 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.353,96 |
19.353,96 |
| AS2074 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.353,96 |
19.353,96 |
| AS2073 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) |
20084228630 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.160,70 |
13.160,70 |
| AS2072 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.353,96 |
19.353,96 |
| AS2071 |
22/10/2015 |
DIV. SALUD |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| AS2070 |
22/10/2015 |
DIV. SALUD |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS2069 |
22/10/2015 |
DIV. SALUD |
BITENBERG NANCY DIANA |
27218204401 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2068 |
22/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2067 |
22/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CEDREZ BEATRIZ SUSANA |
27131885259 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.286,00 |
3.286,00 |
| AS2066 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) |
20050730612 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.699,00 |
2.699,00 |
| AS2065 |
22/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| AS2064 |
22/10/2015 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2062 |
19/10/2015 |
DIV. SALUD |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2061 |
22/10/2015 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2060 |
16/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.745,88 |
14.745,88 |
| AS2059 |
16/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIF. AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
812,76 |
812,76 |
| AS2058 |
22/10/2015 |
DIV. SALUD |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2057 |
22/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS2056 |
22/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2055 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AZARIO FABIO ALBERTO |
20170759819 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| AS2054 |
22/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2053 |
22/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES |
27261303111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2052 |
22/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2051 |
16/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.608,09 |
4.608,09 |
| AS2050 |
16/10/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2049 |
16/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| AS2048 |
16/10/2015 |
DIV. SALUD |
CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) |
27351152406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2047 |
07/10/2015 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2046 |
07/10/2015 |
DIV. SALUD |
PARRA HUGO ENRIQUE |
20135996980 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2045 |
07/10/2015 |
DIV. SALUD |
GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) |
20324110519 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2044 |
07/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA |
27328785310 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS2043 |
07/10/2015 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2042 |
07/10/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2041 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
812,76 |
812,76 |
| AS2040 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.745,88 |
14.745,88 |
| AS2039 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.216,19 |
9.216,19 |
| AS2038 |
06/10/2015 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2037 |
05/10/2015 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.902,65 |
12.902,65 |
| AS2035 |
05/10/2015 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
711,17 |
711,17 |
| AS2034 |
05/10/2015 |
DIV. SALUD |
TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) |
20232755378 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.028,00 |
2.028,00 |
| AS2033 |
05/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.059,41 |
11.059,41 |
| AS2032 |
05/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
609,57 |
609,57 |
| AS2031 |
05/10/2015 |
DIV. SALUD |
CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) |
27251825802 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2030 |
05/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.612,39 |
11.612,39 |
| AS2029 |
05/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
640,06 |
640,06 |
| AS2028 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
853,40 |
853,40 |
| AS2026 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.483,18 |
15.483,18 |
| AS2025 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.865,00 |
1.865,00 |
| AS2024 |
01/10/2015 |
DIV. SALUD |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.664,00 |
1.664,00 |
| AS2023 |
01/10/2015 |
DIV. SALUD |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.664,00 |
1.664,00 |
| AS2022 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.229,71 |
5.229,71 |
| AS2021 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.589,12 |
16.589,12 |
| AS2020 |
01/10/2015 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2019 |
01/10/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.432,35 |
18.432,35 |
| AS2018 |
25/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.432,36 |
18.432,36 |
| AS2017 |
25/09/2015 |
DIV. SALUD |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS2016 |
25/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.432,36 |
18.432,36 |
| AS2015 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.593,00 |
12.593,00 |
| AS2014 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.993,00 |
12.993,00 |
| AS2013 |
24/09/2015 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2012 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.670,00 |
5.670,00 |
| AS2011 |
24/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.216,19 |
9.216,19 |
| AS2010 |
24/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.216,19 |
9.216,19 |
| AS2009 |
23/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
609,57 |
609,57 |
| AS2008 |
23/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.059,41 |
11.059,41 |
| AS2007 |
23/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS2006 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| AS2005 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2004 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
BITENBERG NANCY DIANA |
27218204401 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS2003 |
22/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.216,19 |
9.216,19 |
| AS2002 |
22/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
507,98 |
507,98 |
| AS2001 |
22/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.608,09 |
4.608,09 |
| AS2000 |
22/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.432,36 |
18.432,36 |
| AS1999 |
22/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.432,36 |
18.432,36 |
| AS1998 |
22/09/2015 |
DIV. SALUD |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1997 |
22/09/2015 |
DIV. SALUD |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1996 |
22/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) |
20084228630 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.534,00 |
12.534,00 |
| AS1995 |
21/09/2015 |
DIV. SALUD |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.718,00 |
3.718,00 |
| AS1994 |
21/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BAUZA YESICA GRACIELA |
27331303459 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1993 |
21/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1992 |
21/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.372,94 |
7.372,94 |
| AS1991 |
18/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| AS1990 |
18/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CEDREZ BEATRIZ SUSANA |
27131885259 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.286,00 |
3.286,00 |
| AS1989 |
17/09/2015 |
DIV. SALUD |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1988 |
17/09/2015 |
DIV. SALUD |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1987 |
17/09/2015 |
DIV. SALUD |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1986 |
17/09/2015 |
DIV. SALUD |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.050,00 |
4.050,00 |
| AS1985 |
17/09/2015 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1984 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
406,38 |
406,38 |
| AS1983 |
16/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.584,82 |
9.584,82 |
| AS1982 |
16/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
528,29 |
528,29 |
| AS1981 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
914,36 |
914,36 |
| AS1980 |
14/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1979 |
14/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES |
27261303111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1978 |
14/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1977 |
14/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1976 |
14/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CEDREZ BEATRIZ SUSANA |
27131885259 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.286,00 |
3.286,00 |
| AS1975 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) |
20050730612 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.699,00 |
2.699,00 |
| AS1974 |
11/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS1973 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
507,98 |
507,98 |
| AS1972 |
10/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) |
20084228630 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690,85 |
690,85 |
| AS1971 |
10/09/2015 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1969 |
09/09/2015 |
DIV. SALUD |
PARRA HUGO ENRIQUE |
20135996980 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1968 |
09/09/2015 |
DIV. SALUD |
GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) |
20324110519 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1967 |
09/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.972,33 |
10.972,33 |
| AS1966 |
09/09/2015 |
DIV. SALUD |
CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) |
27351152406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1965 |
09/09/2015 |
DIV. SALUD |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1964 |
09/09/2015 |
DIV. SALUD |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1963 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.015,96 |
1.015,96 |
| AS1962 |
08/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.015,96 |
1.015,96 |
| AS1961 |
08/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.015,96 |
1.015,96 |
| AS1960 |
08/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
507,98 |
507,98 |
| AS1959 |
08/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
507,98 |
507,98 |
| AS1958 |
08/09/2015 |
DIV. SALUD |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.865,00 |
1.865,00 |
| AS1957 |
07/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS1956 |
07/09/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1955 |
07/09/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1954 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.674,76 |
15.674,76 |
| AS1953 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIF DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.015,96 |
1.015,96 |
| AS1952 |
04/09/2015 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1951 |
04/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.432,36 |
18.432,36 |
| AS1950 |
02/09/2015 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1949 |
02/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1948 |
02/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.449,84 |
10.449,84 |
| AS1947 |
01/09/2015 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1946 |
01/09/2015 |
DIV. SALUD |
TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) |
20232755378 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.028,00 |
2.028,00 |
| AS1945 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) |
20050730612 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.699,00 |
2.699,00 |
| AS1944 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) |
20050730612 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.699,00 |
2.699,00 |
| AS1943 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.629,78 |
14.629,78 |
| AS1942 |
31/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.056,53 |
9.056,53 |
| AS1941 |
28/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA |
27328785310 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS1940 |
28/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA |
27328785310 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS1939 |
28/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAXIT MARIA JAQUELINA |
27346652891 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1938 |
28/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BAUZA YESICA GRACIELA |
27331303459 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1937 |
28/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| AS1936 |
28/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| AS1935 |
28/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| AS1934 |
28/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1933 |
28/08/2015 |
DIV. SALUD |
CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) |
27251825802 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1932 |
28/08/2015 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1931 |
28/08/2015 |
DIV. SALUD |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1930 |
26/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AZARIO FABIO ALBERTO |
20170759819 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES JUNIO Y JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| AS1929 |
26/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AZARIO FABIO ALBERTO |
20170759819 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES ABRIL Y MAYO |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
3.000,00 |
6.000,00 |
| AS1928 |
26/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1927 |
26/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1926 |
26/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1925 |
26/08/2015 |
DIV. SALUD |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| AS1924 |
25/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| AS1923 |
25/08/2015 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1922 |
24/08/2015 |
DIV. SALUD |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.718,00 |
3.718,00 |
| AS1921 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1920 |
21/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.593,00 |
12.593,00 |
| AS1919 |
21/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.993,12 |
13.993,12 |
| AS1918 |
21/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.670,00 |
5.670,00 |
| AS1917 |
21/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.993,00 |
12.993,00 |
| AS1916 |
21/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1915 |
21/08/2015 |
DIV. SALUD |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1914 |
21/08/2015 |
DIV. SALUD |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1913 |
20/08/2015 |
DIV. SALUD |
BITENBERG NANCY DIANA |
27218204401 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1912 |
20/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1911 |
20/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1910 |
20/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) |
20084228630 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.843,15 |
11.843,15 |
| AS1909 |
20/08/2015 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1908 |
20/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.224,92 |
5.224,92 |
| AS1907 |
20/08/2015 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.191,48 |
12.191,48 |
| AS1906 |
19/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.933,12 |
13.933,12 |
| AS1905 |
19/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.966,56 |
6.966,56 |
| AS1904 |
19/08/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1903 |
18/08/2015 |
DIV. SALUD |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.664,00 |
1.664,00 |
| AS1902 |
18/08/2015 |
DIV. SALUD |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.664,00 |
1.664,00 |
| AS1901 |
18/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1900 |
18/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1899 |
18/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1898 |
18/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES |
27261303111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1897 |
13/08/2015 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1896 |
13/08/2015 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1895 |
12/08/2015 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1894 |
12/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.449,84 |
10.449,84 |
| AS1893 |
11/08/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1892 |
10/08/2015 |
DIV. SALUD |
PARRA HUGO ENRIQUE |
20135996980 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1891 |
10/08/2015 |
DIV. SALUD |
GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) |
20324110519 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1890 |
07/08/2015 |
DIV. SALUD |
CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) |
27351152406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266,67 |
266,67 |
| AS1889 |
07/08/2015 |
DIV. SALUD |
CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) |
27351152406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1888 |
07/08/2015 |
DIV. SALUD |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1887 |
06/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.449,84 |
10.449,84 |
| AS1886 |
06/08/2015 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1885 |
06/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.972,33 |
10.972,33 |
| AS1884 |
05/08/2015 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1883 |
04/08/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1882 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) |
27251825802 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1881 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) |
20232755378 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.028,00 |
2.028,00 |
| AS1880 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1879 |
29/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1878 |
29/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.674,76 |
15.674,76 |
| AS1877 |
29/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.629,78 |
14.629,78 |
| AS1876 |
29/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA |
27328785310 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS1875 |
29/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA |
27328785310 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS1874 |
29/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA |
27328785310 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS1873 |
29/07/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1872 |
29/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAXIT MARIA JAQUELINA |
27346652891 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1871 |
29/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.354,10 |
4.354,10 |
| AS1870 |
27/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.593,00 |
12.593,00 |
| AS1869 |
27/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.993,00 |
12.993,00 |
| AS1868 |
27/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.670,00 |
5.670,00 |
| AS1867 |
24/07/2015 |
DIV. SALUD |
CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) |
27351152406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.866,57 |
3.866,57 |
| AS1866 |
24/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.993,12 |
13.993,12 |
| AS1865 |
24/07/2015 |
DIV. SALUD |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.866,57 |
3.866,57 |
| AS1864 |
24/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1863 |
24/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1862 |
24/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1861 |
24/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1860 |
22/07/2015 |
DIV. SALUD |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.865,00 |
1.865,00 |
| AS1859 |
22/07/2015 |
DIV. SALUD |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.718,00 |
3.718,00 |
| AS1858 |
22/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.933,12 |
13.933,12 |
| AS1857 |
22/07/2015 |
DIV. SALUD |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1856 |
22/07/2015 |
DIV. SALUD |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1855 |
21/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1854 |
22/07/2015 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1853 |
21/07/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1852 |
21/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| AS1851 |
21/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.056,53 |
9.056,53 |
| AS1850 |
21/07/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1849 |
21/07/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1848 |
21/07/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) |
20084228630 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.843,15 |
11.843,15 |
| AS1847 |
21/07/2015 |
DIV. SALUD |
BITENBERG NANCY DIANA |
27218204401 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1846 |
21/07/2015 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1845 |
21/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1844 |
21/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS1843 |
21/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.966,56 |
6.966,56 |
| AS1842 |
15/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BAUZA YESICA GRACIELA |
27331303459 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1841 |
15/07/2015 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.191,48 |
12.191,48 |
| AS1840 |
14/07/2015 |
DIV. SALUD |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| AS1839 |
14/07/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1838 |
14/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.449,84 |
10.449,84 |
| AS1837 |
14/07/2015 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1836 |
14/07/2015 |
DIV. SALUD |
GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) |
20324110519 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1835 |
14/07/2015 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1834 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.449,84 |
10.449,84 |
| AS1833 |
14/07/2015 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1832 |
14/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1831 |
14/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1830 |
14/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES |
27261303111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1829 |
14/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1828 |
08/07/2015 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1827 |
08/07/2015 |
DIV. SALUD |
PARRA HUGO ENRIQUE |
20135996980 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1826 |
08/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.933,12 |
13.933,12 |
| AS1825 |
06/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1824 |
06/07/2015 |
DIV. SALUD |
CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) |
27251825802 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1823 |
06/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.224,92 |
5.224,92 |
| AS1822 |
06/07/2015 |
DIV. SALUD |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.865,00 |
1.865,00 |
| AS1821 |
06/07/2015 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1820 |
02/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.972,33 |
10.972,33 |
| AS1819 |
02/07/2015 |
DIV. SALUD |
TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) |
20232755378 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.028,00 |
2.028,00 |
| AS1818 |
02/07/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1816 |
02/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1815 |
30/06/2015 |
DIV. SALUD |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| AS1814 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.224,92 |
5.224,92 |
| AS1813 |
30/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1811 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.674,76 |
15.674,76 |
| AS1810 |
30/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.354,10 |
4.354,10 |
| AS1809 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.933,12 |
13.933,12 |
| AS1808 |
30/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BAUZA YESICA GRACIELA |
27331303459 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MAYO Y JUNIO |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
3.000,00 |
6.000,00 |
| AS1807 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.629,78 |
14.629,78 |
| AS1806 |
26/06/2015 |
DIV. SALUD |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.664,00 |
1.664,00 |
| AS1805 |
26/06/2015 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1804 |
26/06/2015 |
DIV. SALUD |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1803 |
26/06/2015 |
DIV. SALUD |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.718,00 |
3.718,00 |
| AS1802 |
24/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1801 |
24/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1800 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1799 |
24/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1798 |
22/06/2015 |
DIV. SALUD |
PARRA HUGO ENRIQUE |
20135996980 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO HONORARIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.466,58 |
3.466,58 |
| AS1797 |
22/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1796 |
22/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.993,00 |
12.993,00 |
| AS1795 |
22/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.670,00 |
5.670,00 |
| AS1794 |
22/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.593,00 |
12.593,00 |
| AS1793 |
22/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1792 |
22/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1791 |
22/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) |
20084228630 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.843,15 |
11.843,15 |
| AS1790 |
22/06/2015 |
DIV. SALUD |
PARRA HUGO ENRIQUE |
20135996980 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1788 |
22/06/2015 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1787 |
22/06/2015 |
DIV. SALUD |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1786 |
22/06/2015 |
DIV. SALUD |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1785 |
22/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1784 |
22/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1783 |
22/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.056,53 |
9.056,53 |
| AS1782 |
22/06/2015 |
DIV. SALUD |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266,67 |
266,67 |
| AS1781 |
22/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES |
27261303111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1780 |
22/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1779 |
18/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| AS1778 |
18/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.966,56 |
6.966,56 |
| AS1777 |
18/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS1776 |
17/06/2015 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1775 |
17/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1774 |
17/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAXIT MARIA JAQUELINA |
27346652891 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1773 |
12/06/2015 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1772 |
12/06/2015 |
DIV. SALUD |
BITENBERG NANCY DIANA |
27218204401 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1771 |
12/06/2015 |
DIV. SALUD |
BITENBERG NANCY DIANA |
27218204401 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1770 |
11/06/2015 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.191,48 |
12.191,48 |
| AS1769 |
11/06/2015 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1768 |
11/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAXIT MARIA JAQUELINA |
27346652891 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1767 |
11/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.449,84 |
10.449,84 |
| AS1766 |
11/06/2015 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1765 |
08/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.449,84 |
10.449,84 |
| AS1764 |
08/06/2015 |
DIV. SALUD |
CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) |
27351152406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1763 |
08/06/2015 |
DIV. SALUD |
CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) |
27251825802 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA DE ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS1762 |
08/06/2015 |
DIV. SALUD |
GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) |
20324110519 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1761 |
05/06/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1760 |
05/06/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1759 |
03/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.133,28 |
2.133,28 |
| AS1758 |
03/06/2015 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1757 |
05/06/2015 |
DIV. SALUD |
PARRA HUGO ENRIQUE |
20135996980 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO- MARZO Y ABRIL |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
4.000,00 |
12.000,00 |
| AS1756 |
03/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.933,12 |
13.933,12 |
| AS1755 |
03/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.972,33 |
10.972,33 |
| AS1754 |
03/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.354,10 |
4.354,10 |
| AS1752 |
02/06/2015 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1751 |
02/06/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1750 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.629,78 |
14.629,78 |
| AS1749 |
01/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1748 |
01/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1747 |
01/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1746 |
28/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.674,76 |
15.674,76 |
| AS1745 |
28/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.224,92 |
5.224,92 |
| AS1743 |
28/05/2015 |
DIV. SALUD |
TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) |
20232755378 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.028,00 |
2.028,00 |
| AS1742 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.865,00 |
1.865,00 |
| AS1741 |
26/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1740 |
26/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.670,00 |
5.670,00 |
| AS1739 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1738 |
22/05/2015 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1737 |
22/05/2015 |
DIV. SALUD |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.718,00 |
3.718,00 |
| AS1736 |
22/05/2015 |
DIV. SALUD |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1735 |
22/05/2015 |
DIV. SALUD |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1734 |
21/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1733 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.670,00 |
5.670,00 |
| AS1732 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1731 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1730 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.993,00 |
12.993,00 |
| AS1729 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.593,00 |
12.593,00 |
| AS1727 |
21/05/2015 |
DIV. SALUD |
CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) |
27251825802 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1726 |
21/05/2015 |
DIV. SALUD |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1725 |
21/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| AS1724 |
20/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) |
20084228630 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.843,15 |
11.843,15 |
| AS1723 |
20/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.056,53 |
9.056,53 |
| AS1722 |
20/05/2015 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1721 |
20/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.670,00 |
5.670,00 |
| AS1720 |
20/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.670,00 |
5.670,00 |
| AS1719 |
20/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1718 |
20/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1717 |
19/05/2015 |
DIV. SALUD |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| AS1716 |
19/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA |
27328785310 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS1715 |
19/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.966,56 |
6.966,56 |
| AS1714 |
19/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.449,84 |
10.449,84 |
| AS1713 |
19/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.933,12 |
13.933,12 |
| AS1712 |
19/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES ABRIL 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.933,12 |
13.933,12 |
| AS1711 |
19/05/2015 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1710 |
15/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES |
27261303111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1709 |
15/05/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1708 |
15/05/2015 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1707 |
14/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1706 |
14/05/2015 |
DIV. SALUD |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.865,00 |
1.865,00 |
| AS1705 |
14/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS1704 |
13/05/2015 |
DIV. SALUD |
CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) |
27351152406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1703 |
13/05/2015 |
DIV. SALUD |
CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) |
27351152406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1702 |
13/05/2015 |
DIV. SALUD |
CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) |
27351152406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1701 |
13/05/2015 |
DIV. SALUD |
CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) |
27351152406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.866,67 |
3.866,67 |
| AS1700 |
14/05/2015 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1699 |
11/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.972,33 |
10.972,33 |
| AS1698 |
11/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1697 |
11/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1696 |
11/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1694 |
11/05/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA DE HONORARIOS MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.886,78 |
1.886,78 |
| AS1693 |
11/05/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1692 |
08/05/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AZARIO FABIO ALBERTO |
20170759819 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| AS1691 |
07/05/2015 |
DIV. SALUD |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1690 |
07/05/2015 |
DIV. SALUD |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1689 |
07/05/2015 |
DIV. SALUD |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1688 |
07/05/2015 |
DIV. SALUD |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.866,67 |
3.866,67 |
| AS1687 |
07/05/2015 |
DIV. SALUD |
GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) |
20324110519 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1686 |
07/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.933,12 |
13.933,12 |
| AS1685 |
07/05/2015 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.191,48 |
12.191,48 |
| AS1684 |
07/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.449,84 |
10.449,84 |
| AS1683 |
07/05/2015 |
DIV. SALUD |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.664,00 |
1.664,00 |
| AS1682 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.224,92 |
5.224,92 |
| AS1681 |
06/05/2015 |
DIV. SALUD |
CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) |
27251825802 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1680 |
04/05/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.629,78 |
14.629,78 |
| AS1679 |
04/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.354,10 |
4.354,10 |
| AS1678 |
04/05/2015 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1677 |
04/05/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1676 |
30/04/2015 |
DIV. SALUD |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1675 |
30/04/2015 |
DIV. SALUD |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.866,67 |
11.866,67 |
| AS1674 |
30/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.674,76 |
15.674,76 |
| AS1673 |
29/04/2015 |
DIV. SALUD |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.664,00 |
1.664,00 |
| AS1672 |
29/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.449,84 |
10.449,84 |
| AS1671 |
29/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1670 |
29/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1669 |
29/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1668 |
29/04/2015 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1667 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1665 |
28/04/2015 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1664 |
28/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1663 |
28/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| AS1662 |
28/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| AS1661 |
28/04/2015 |
DIV. SALUD |
TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) |
20232755378 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.028,00 |
2.028,00 |
| AS1660 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1659 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.886,78 |
1.886,78 |
| AS1657 |
27/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1656 |
27/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAXIT MARIA JAQUELINA |
27346652891 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS1655 |
27/04/2015 |
DIV. SALUD |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.718,00 |
3.718,00 |
| AS1654 |
27/04/2015 |
DIV. SALUD |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1653 |
27/04/2015 |
DIV. SALUD |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1652 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1651 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
943,40 |
943,40 |
| AS1650 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1649 |
27/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
943,40 |
943,40 |
| AS1648 |
27/04/2015 |
DIV. SALUD |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| AS1647 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1646 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
943,40 |
943,40 |
| AS1645 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.593,00 |
12.593,00 |
| AS1644 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.993,00 |
12.993,00 |
| AS1643 |
21/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) |
20084228630 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.843,15 |
11.843,15 |
| AS1642 |
21/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.416,40 |
17.416,40 |
| AS1641 |
21/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,21 |
8.708,21 |
| AS1640 |
20/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1639 |
20/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES |
27261303111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1638 |
20/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1637 |
20/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1636 |
20/04/2015 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1635 |
20/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| AS1634 |
17/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.056,53 |
9.056,53 |
| AS1633 |
17/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
981,13 |
981,13 |
| AS1632 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.966,56 |
6.966,56 |
| AS1631 |
17/04/2015 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.321,14 |
1.321,14 |
| AS1630 |
16/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.888,67 |
1.888,67 |
| AS1629 |
16/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.783,66 |
9.783,66 |
| AS1628 |
16/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.584,90 |
1.584,90 |
| AS1627 |
16/04/2015 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1626 |
14/04/2015 |
DIV. SALUD |
GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) |
20324110519 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1625 |
14/04/2015 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1624 |
14/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.354,10 |
4.354,10 |
| AS1623 |
10/04/2015 |
DIV. SALUD |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.865,00 |
1.865,00 |
| AS1622 |
10/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.698,10 |
1.698,10 |
| AS1621 |
10/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
943,40 |
943,40 |
| AS1620 |
10/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.132,07 |
1.132,07 |
| AS1619 |
10/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS1618 |
10/04/2015 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1617 |
08/04/2015 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1616 |
08/04/2015 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.870,34 |
10.870,34 |
| AS1615 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.764,81 |
7.764,81 |
| AS1614 |
07/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES DE MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.132,07 |
1.132,07 |
| AS1613 |
07/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.317,77 |
9.317,77 |
| AS1612 |
07/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA |
27328785310 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS1611 |
07/04/2015 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1610 |
07/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES DE MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.886,78 |
1.886,78 |
| AS1609 |
07/04/2015 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1608 |
07/04/2015 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1607 |
07/04/2015 |
DIV. SALUD |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.350,00 |
4.350,00 |
| AS1606 |
07/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) |
20084228630 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES DE MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.283,01 |
1.283,01 |
| AS1605 |
07/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES DE MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.603,76 |
1.603,76 |
| AS1604 |
07/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIFERENCIA MES DE MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.886,78 |
1.886,78 |
| AS1603 |
06/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.044,88 |
13.044,88 |
| AS1602 |
01/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.976,66 |
13.976,66 |
| AS1601 |
01/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.423,69 |
12.423,69 |
| AS1600 |
01/04/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1599 |
01/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1598 |
01/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.658,88 |
4.658,88 |
| AS1597 |
30/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.529,62 |
15.529,62 |
| AS1596 |
30/03/2015 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1595 |
30/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.764,81 |
7.764,81 |
| AS1594 |
30/03/2015 |
DIV. SALUD |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| AS1593 |
30/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| AS1591 |
30/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.529,62 |
15.529,62 |
| AS1590 |
30/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.764,81 |
7.764,81 |
| AS1589 |
30/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.764,81 |
7.764,81 |
| AS1588 |
30/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES |
27261303111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1587 |
30/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1586 |
30/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1585 |
30/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1584 |
30/03/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1583 |
30/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.423,69 |
12.423,69 |
| AS1582 |
30/03/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.866,67 |
3.866,67 |
| AS1581 |
30/03/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1580 |
30/03/2015 |
DIV. SALUD |
TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) |
20232755378 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.028,00 |
2.028,00 |
| AS1579 |
30/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.993,00 |
12.993,00 |
| AS1578 |
30/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.593,00 |
12.593,00 |
| AS1577 |
30/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| AS1576 |
30/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.075,40 |
8.075,40 |
| AS1575 |
30/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.317,77 |
9.317,77 |
| AS1574 |
30/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.211,85 |
6.211,85 |
| AS1573 |
30/03/2015 |
DIV. SALUD |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.718,00 |
3.718,00 |
| AS1572 |
30/03/2015 |
DIV. SALUD |
CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) |
27251825802 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1571 |
30/03/2015 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1570 |
20/03/2015 |
DIV. SALUD |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1569 |
20/03/2015 |
DIV. SALUD |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1568 |
20/03/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.529,62 |
15.529,62 |
| AS1567 |
20/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.529,62 |
15.529,62 |
| AS1566 |
20/03/2015 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1565 |
20/03/2015 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1564 |
20/03/2015 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1563 |
20/03/2015 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.466,58 |
3.466,58 |
| AS1562 |
20/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS1561 |
20/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.200,18 |
13.200,18 |
| AS1560 |
19/03/2015 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1559 |
19/03/2015 |
DIV. SALUD |
MURILLO MIRTA MARIA |
27163271457 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.350,00 |
4.350,00 |
| AS1558 |
19/03/2015 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.350,00 |
4.350,00 |
| AS1557 |
19/03/2015 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1556 |
20/03/2015 |
DIV. SALUD |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1555 |
12/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS1554 |
12/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1553 |
12/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS1552 |
12/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1551 |
12/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS1550 |
12/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES |
27261303111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1549 |
12/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CRESCENZI MARIA DE LOS ANGELES |
27261303111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS1546 |
12/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1544 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1543 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.350,00 |
4.350,00 |
| AS1542 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.664,00 |
1.664,00 |
| AS1541 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1540 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.866,67 |
3.866,67 |
| AS1539 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) |
20324110519 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1538 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) |
27251825802 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1537 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1536 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAXIT MARIA JAQUELINA |
27346652891 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS1535 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAXIT MARIA JAQUELINA |
27346652891 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS1534 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAXIT MARIA JAQUELINA |
27346652891 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.400,04 |
1.400,04 |
| AS1533 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1532 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.350,00 |
4.350,00 |
| AS1531 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA |
27328785310 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS1530 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.628,41 |
3.628,41 |
| AS1529 |
05/03/2015 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| AS1528 |
05/03/2015 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.350,00 |
4.350,00 |
| AS1527 |
05/03/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1526 |
05/03/2015 |
DIV. SALUD |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.866,67 |
3.866,67 |
| AS1525 |
05/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.191,48 |
12.191,48 |
| AS1524 |
05/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.062,29 |
13.062,29 |
| AS1523 |
05/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| AS1522 |
05/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,19 |
8.708,19 |
| AS1521 |
05/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| AS1520 |
05/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.383,43 |
3.383,43 |
| AS1519 |
05/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS1518 |
05/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) |
20084228630 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.869,29 |
9.869,29 |
| AS1517 |
05/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.354,10 |
4.354,10 |
| AS1516 |
03/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.610,93 |
11.610,93 |
| AS1515 |
03/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.143,61 |
9.143,61 |
| AS1514 |
03/03/2015 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.159,56 |
10.159,56 |
| AS1513 |
03/03/2015 |
DIV. SALUD |
GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) |
20324110519 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
| AS1512 |
03/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.513,66 |
14.513,66 |
| AS1511 |
03/03/2015 |
DIV. SALUD |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| AS1510 |
02/03/2015 |
DIV. SALUD |
TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) |
20232755378 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.028,00 |
2.028,00 |
| AS1509 |
02/03/2015 |
DIV. SALUD |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.865,00 |
1.865,00 |
| AS1507 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,19 |
8.708,19 |
| AS1506 |
26/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES FEBRERO 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.256,84 |
7.256,84 |
| AS1505 |
26/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES ENERO 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.256,84 |
7.256,84 |
| AS1504 |
26/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES DICIEMBRE 2014 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.256,84 |
7.256,84 |
| AS1502 |
26/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES NOVIEMBRE 2014 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.256,84 |
7.256,84 |
| AS1499 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.993,00 |
12.993,00 |
| AS1498 |
25/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.513,66 |
14.513,66 |
| AS1497 |
25/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.256,84 |
7.256,84 |
| AS1496 |
25/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.256,84 |
7.256,84 |
| AS1495 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.513,66 |
14.513,66 |
| AS1494 |
24/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.610,93 |
11.610,93 |
| AS1493 |
24/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.593,00 |
12.593,00 |
| AS1491 |
23/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.014,81 |
7.014,81 |
| AS1490 |
23/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SANZ, MARIA FLORENCIA |
27272944658 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| AS1489 |
23/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1488 |
23/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.143,61 |
9.143,61 |
| AS1487 |
23/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS1486 |
23/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINGET MARINA DE LUJAN |
27253294316 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.933,43 |
1.933,43 |
| AS1485 |
23/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA |
27170755125 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.256,84 |
7.256,84 |
| AS1484 |
23/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.547,10 |
7.547,10 |
| AS1483 |
23/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.805,47 |
5.805,47 |
| AS1482 |
23/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.336,61 |
12.336,61 |
| AS1480 |
23/02/2015 |
DIV. SALUD |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1479 |
23/02/2015 |
DIV. SALUD |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| AS1478 |
23/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.513,66 |
14.513,66 |
| AS1476 |
10/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) |
23229252909 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,19 |
8.708,19 |
| AS1475 |
10/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.628,41 |
3.628,41 |
| AS1474 |
10/02/2015 |
DIV. SALUD |
GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) |
20324110519 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| AS1473 |
09/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.993,00 |
12.993,00 |
| AS1472 |
09/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.593,00 |
12.593,00 |
| AS1471 |
09/02/2015 |
DIV. SALUD |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.802,83 |
1.802,83 |
| AS1470 |
09/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| AS1469 |
09/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS1468 |
30/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.610,93 |
11.610,93 |
| AS1467 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.518,67 |
3.518,67 |
| AS1466 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) |
20232755378 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.960,40 |
1.960,40 |
| AS1465 |
30/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
POPOV LUSARDI ALDANA VICTORIA |
27328785310 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| AS1464 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) |
27251825802 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS1463 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) |
27251825802 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO - DICIEMBRE - |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| AS1462 |
30/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.062,29 |
13.062,29 |
| AS1461 |
30/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.354,10 |
4.354,10 |
| AS1460 |
30/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BARBIERI MARTIN RODOLFO |
20242026188 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.628,41 |
3.628,41 |
| AS1459 |
29/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.191,48 |
12.191,48 |
| AS1458 |
29/01/2015 |
DIV. SALUD |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.608,53 |
1.608,53 |
| AS1457 |
29/01/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DE LOS SANTOS HECTOR (ASESOR) |
20215960111 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.513,66 |
14.513,66 |
| AS1456 |
29/01/2015 |
DIV. SALUD |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.594,07 |
3.594,07 |
| AS1455 |
29/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.610,93 |
11.610,93 |
| AS1454 |
29/01/2015 |
DIV. SALUD |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.920,80 |
3.920,80 |
| AS1453 |
29/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,19 |
8.708,19 |
| AS1452 |
29/01/2015 |
DIV. SALUD |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.920,80 |
3.920,80 |
| AS1451 |
29/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METZLER CELIA GRACIELA |
27264509705 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.513,66 |
14.513,66 |
| AS1450 |
29/01/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AZARIO FABIO ALBERTO |
20170759819 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| AS1449 |
29/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ CARLA MARIA |
27266107450 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.256,84 |
7.256,84 |
| AS1448 |
29/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELIA RODRIGUEZ MARIA GISELA |
27266107469 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.256,84 |
7.256,84 |
| AS1447 |
29/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) |
20085622901 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.513,66 |
14.513,66 |
| AS1446 |
20/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) |
20058261786 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.513,66 |
14.513,66 |
| AS1445 |
20/01/2015 |
DIV. SALUD |
GILE RICARDO MATIAS |
20250257857 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.159,56 |
10.159,56 |
| AS1444 |
16/01/2015 |
DIV. SALUD |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| AS1443 |
16/01/2015 |
DIV. SALUD |
PARRA HUGO ENRIQUE |
20135996980 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| AS1441 |
30/01/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.801,60 |
3.801,60 |
| AS1440 |
20/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANZI ROBERTO JULIO |
20058271412 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.805,47 |
5.805,47 |
| AS1439 |
16/01/2015 |
DIV. SALUD |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS1438 |
16/01/2015 |
DIV. SALUD |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| AS1436 |
20/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GETTE, ANA MARTA |
27112316715 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.547,10 |
7.547,10 |
| AS1435 |
20/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) |
20236079970 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.336,61 |
12.336,61 |
| AS1434 |
13/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.143,61 |
9.143,61 |
| AS1433 |
13/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.610,93 |
11.610,93 |
| AS1432 |
13/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.354,10 |
4.354,10 |
| AS1431 |
13/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.610,93 |
11.610,93 |
| AS1430 |
12/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| AS1429 |
07/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.050,00 |
1.050,00 |
| AS1428 |
07/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BECHIR YAMIL AMAD |
20285339996 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.143,61 |
9.143,61 |
| AS1427 |
07/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) |
20203697024 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.610,93 |
11.610,93 |
| AS1425 |
07/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE AMERICO (ASESOR) |
20058271285 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.354,10 |
4.354,10 |
| AS1424 |
07/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SITO, PEDRO VICENTE |
20058183815 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.610,93 |
11.610,93 |
| AS1423 |
07/01/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ALTAMIRANO GONZALEZ RITA GABRIELA MAGALI |
27330787800 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS1422 |
07/01/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BULTYNCH MARIA ANTONELLA |
27357145835 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS1421 |
07/01/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ALVAREZ MARIA SOL |
23250205724 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| AS1420 |
07/01/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GONZALEZ SABRINA SOLANGE |
27295980422 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| AS1419 |
07/01/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ANZALDI MARIA DANIELA |
27334226056 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| A521/65 |
21/09/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILLA DE RUEDAS |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
6.100,00 |
6.100,00 |
| 993104-2 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
CONSTRUCCION |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
403.002,73 |
SE |
1,00 |
403.002,73 |
| 993104-2 |
15/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
CONSTRUCCION |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
96.997,27 |
SE |
1,00 |
96.997,27 |
| 993104-2 |
15/12/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
CONSTRUCCION |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
27.753,08 |
SE |
1,00 |
27.753,08 |
| 989903 |
18/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RETAMAL S.R.L |
30707526420 |
MANO DE OBRA CALLE CANAL - 12 DEL NORTE ENTRE LACAVA Y 12 DEL OESTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
603.749,02 |
SE |
1,00 |
603.749,02 |
| 988835-1 |
13/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS VIALES: 3 MOTONIVELADORAS - 3 VIBROCOMPACTADORES - 3 COMPACTADORES - 1 PÀLA CARGADORA - 4 CAMIONES TRACTOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.328.989,00 |
SE |
1,00 |
1.328.989,00 |
| 988835-1 |
15/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS VIALES: 3 MOTONIVELADORAS - 3 VIBROCOMPACTADORES - 3 COMPACTADORES - 1 PÀLA CARGADORA - 4 CAMIONES TRACTOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.328.989,00 |
SE |
1,00 |
1.328.989,00 |
| 988835-1 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS VIALES: 3 MOTONIVELADORAS - 3 VIBROCOMPACTADORES - 3 COMPACTADORES - 1 PALA CARGADORA - 4 CAMIONES TRACTOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.521.064,00 |
SE |
1,00 |
1.521.064,00 |
| 988835-1 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS VIALES: 3 MOTONIVELADORAS - 3 VIBROCOMPACTADORES - 3 COMPACTADORES - 1 PÀLA CARGADORA - 4 CAMIONES TRACTOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.521.064,00 |
SE |
1,00 |
1.521.064,00 |
| 988828-1 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS VIALES: 1 MOTONIVELADORA - 1 VIBROCOMPACTADOR - 1 COMPACTADOR - 1 PALA CARGADORA - 1 CAMION TRACTOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
539.719,00 |
SE |
1,00 |
539.719,00 |
| 988828-1 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS VIALES: 1 MOTONIVELADORA - 1 VIBROCOMPACTADOR - 1 COMPACTADOR - 1 PALA CARGADORA - 1 CAMION TRACTOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
360.213,00 |
SE |
1,00 |
360.213,00 |
| 988516 |
21/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CALLES LACAVA Y ALLAIS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
699.628,21 |
699.628,21 |
| 988102-1 |
18/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION 47 CUADRAS: Bº SAN VICENTE- Bº 2 DE ABRIL - ZONA UTN - LA LOBA Y MINISTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.389.312,48 |
SE |
1,00 |
1.389.312,48 |
| 988102-1 |
19/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION 47 CUADRAS: Bº SAN VICENTE- Bº 2 DE ABRIL - ZONA UTN - LA LOBA Y MINISTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.935.552,36 |
SE |
1,00 |
2.935.552,36 |
| 988102-1 |
17/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION 47 CUADRAS: Bº SAN VICENTE- Bº 2 DE ABRIL - ZONA UTN - LA LOBA Y MINISTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.315.262,75 |
SE |
1,00 |
2.315.262,75 |
| 988102-1 |
10/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION 47 CUADRAS: Bº SAN VICENTE- Bº 2 DE ABRIL - ZONA UTN - LA LOBA Y MINISTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.772.727,01 |
SE |
1,00 |
4.772.727,01 |
| 986498-2 |
16/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
10.680,00 |
KG |
8,77 |
93.663,60 |
| 986498-1 |
17/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
26.060,00 |
KG |
8,77 |
228.546,20 |
| 986498-1 |
14/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.340,00 |
KG |
8,77 |
248.541,80 |
| 986498-1 |
02/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.140,00 |
KG |
8,77 |
246.787,80 |
| 986498-1 |
02/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
17.460,00 |
KG |
8,77 |
153.124,20 |
| 985785-1 |
21/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA - 1º ETAPA |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
938.415,43 |
938.415,43 |
| 982728-1 |
20/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO INFANTIL |
MOBILIARIOS |
158.722,60 |
U |
1,00 |
158.722,60 |
| 982728-1 |
20/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO INFANTIL |
MOBILIARIOS |
243.877,80 |
U |
1,00 |
243.877,80 |
| 982728-1 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO INFANTIL |
MOBILIARIOS |
129.122,60 |
U |
1,00 |
129.122,60 |
| 982728-1 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO INFANTIL |
MOBILIARIOS |
180.905,20 |
U |
1,00 |
180.905,20 |
| 982728-1 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO INFANTIL |
MOBILIARIOS |
202.957,80 |
U |
1,00 |
202.957,80 |
| 982728-1 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO INFANTIL |
MOBILIARIOS |
90.390,00 |
U |
1,00 |
90.390,00 |
| 980813-2 |
07/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DOS MAQUINAS RETROEXCAVADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
118.200,00 |
SE |
1,00 |
118.200,00 |
| 980813-2 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DOS MAQUINAS RETROEXCAVADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
118.200,00 |
SE |
1,00 |
118.200,00 |
| 980813-2 |
11/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DOS MAQUINAS RETROEXCAVADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
118.200,00 |
SE |
1,00 |
118.200,00 |
| 980813-2 |
15/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DOS MAQUINAS RETROEXCAVADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
118.200,00 |
SE |
1,00 |
118.200,00 |
| 980813-2 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DOS MAQUINAS RETROEXCAVADORAS CERTIFICADO Nº5 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
94.560,00 |
SE |
1,00 |
94.560,00 |
| 980809-1 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO |
SERVICIO ELECTRICO |
27.560,00 |
SE |
1,00 |
27.560,00 |
| 980809-1 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO |
SERVICIO ELECTRICO |
27.750,00 |
SE |
1,00 |
27.750,00 |
| 980809-1 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO |
SERVICIO ELECTRICO |
73.000,00 |
SE |
1,00 |
73.000,00 |
| 980809-1 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO |
SERVICIO ELECTRICO |
48.840,00 |
SE |
1,00 |
48.840,00 |
| 980809-1 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO |
SERVICIO ELECTRICO |
85.750,00 |
SE |
1,00 |
85.750,00 |
| 980809-1 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO |
SERVICIO ELECTRICO |
360.370,00 |
SE |
1,00 |
360.370,00 |
| 980592 |
19/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ECONOVO |
30708321288 |
EQUIPO COMPACTADOR DE CARGA TRASERA CON SISTEMA HIDRAULICO PARA OPERAR CONTENEDORES METALICOS Y PLASTICOS PARA MONTAR EN CHASIS DE CAMION DE RECOLECCI |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
449.100,00 |
449.100,00 |
| 980591 |
31/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BETA S.A. |
30517518103 |
CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
811.623,00 |
811.623,00 |
| 977899-2 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
LUMINARIA 2º ETAPA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
165.210,00 |
165.210,00 |
| 977899-1 |
19/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRI-VIAL TECH S.A. |
30712297154 |
LUMINARIA LED - 2º ETAPA RECONVERSION LUMINICA
IMPORTE ADJUDICADO $3.312.620.- CON BONIFICACION 1% ($33.126.20.-) |
ELECTRICIDAD |
2.082.682,80 |
U |
1,00 |
2.082.682,80 |
| 977899-1 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRI-VIAL TECH S.A. |
30712297154 |
LUMINARIA LED - 2º ETAPA RECONVERSION LUMINICA
IMPORTE ADJUDICADO $3.312.620.- CON BONIFICACION 1% ($33.126.20.-) |
ELECTRICIDAD |
1.196.811,00 |
U |
1,00 |
1.196.811,00 |
| 975282-3 |
08/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS VIALES- CERT. ADICIONAL Nº1 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
1.230.431,75 |
1.230.431,75 |
| 975282-2 |
11/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS VIALES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.230.431,76 |
SE |
1,00 |
1.230.431,76 |
| 975282-2 |
17/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS VIALES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
410.143,00 |
SE |
1,00 |
410.143,00 |
| 975282-2 |
30/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS VIALES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.230.432,63 |
SE |
1,00 |
1.230.432,63 |
| 975282-2 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS VIALES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.025.359,80 |
SE |
1,00 |
1.025.359,80 |
| 975282-2 |
31/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS VIALES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.025.359,80 |
SE |
1,00 |
1.025.359,80 |
| 975282-2 |
15/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION EQUIPOS VIALES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.230.431,76 |
SE |
1,00 |
1.230.431,76 |
| 974647-1 |
19/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.620,00 |
KG |
7,92 |
218.750,40 |
| 974647-1 |
09/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.080,00 |
KG |
7,92 |
222.393,60 |
| 974647-1 |
27/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.400,00 |
KG |
7,92 |
224.928,00 |
| 974647-1 |
27/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
15.880,00 |
KG |
7,92 |
125.769,60 |
| 974647-1 |
17/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
20,00 |
KG |
7,92 |
158,40 |
| 974215-1 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
RIPIO |
CANTERA |
460,00 |
M3 |
100,00 |
46.000,00 |
| 974215-1 |
23/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
RIPIO |
CANTERA |
2.080,00 |
M3 |
100,00 |
208.000,00 |
| 974215-1 |
07/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
RIPIO |
CANTERA |
380,00 |
M3 |
100,00 |
38.000,00 |
| 974215-1 |
18/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
RIPIO |
CANTERA |
540,00 |
M3 |
100,00 |
54.000,00 |
| 973068-1 |
13/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION Bº SARMIENTO - CERTIFICADO ADICIONAL Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.564.104,99 |
1.564.104,99 |
| 973068 |
08/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION Bº SARMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.486.035,30 |
SE |
1,00 |
3.486.035,30 |
| 973068 |
15/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION Bº SARMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.838.907,45 |
SE |
1,00 |
1.838.907,45 |
| 973068 |
12/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION Bº SARMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.495.582,21 |
SE |
1,00 |
2.495.582,21 |
| 972870-1 |
18/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ECONOVO |
30708321288 |
BARREDORA ASPIRADORA OKM |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
905.500,00 |
905.500,00 |
| 972237-1 |
06/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ECONOVO |
30708321288 |
EQUIPO COMPACTADOR DE CARGA TRASERA CON ELEVA CONTENEDOR PARA CAMION DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
384.900,00 |
384.900,00 |
| 971916-1 |
20/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERTIFICADO ADICIONAL Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.294.766,86 |
SE |
1,00 |
1.294.766,86 |
| 971916 |
26/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERT. 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.220.159,29 |
SE |
1,00 |
1.220.159,29 |
| 971916 |
12/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.027.763,64 |
SE |
1,00 |
5.027.763,64 |
| 971916 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
225.907,61 |
SE |
1,00 |
225.907,61 |
| 970286-1 |
19/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
CORDON CUNETA CERTIF. Nº 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
195.949,87 |
SE |
1,00 |
195.949,87 |
| 970286-1 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
CORDON CUNETA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
52.515,87 |
SE |
1,00 |
52.515,87 |
| 969512-1 |
13/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
PAVIMENTACION ACCESO HOSPITAL J. JOSE URQUIZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
300.405,27 |
SE |
1,00 |
300.405,27 |
| 969512-1 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
PAVIMENTACION ACCESO HOSPITAL J. JOSE URQUIZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
74.802,66 |
SE |
1,00 |
74.802,66 |
| 969075-4 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RETAMAL S.R.L |
30707526420 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ALCANTARILLAS ARROYO VILLA ITAPE CALLE EREÑO E/ 22 Y 23 DEL OESTE. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
115.479,79 |
SE |
1,00 |
115.479,79 |
| 969075-4 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RETAMAL S.R.L |
30707526420 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ALCANTARILLAS ARROYO VILLA ITAPE CALLE EREÑO E/ 22 Y 23 DEL OESTE. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
110.603,70 |
SE |
1,00 |
110.603,70 |
| 968506-5 |
03/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
MEJORAMIENTO PLAZA RAMIREZ - CERTIFICADO ADICIONAL Nº2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.512,74 |
250.512,74 |
| 968506-4 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
MEJORAMIENTO REFACCION PLAZA RAMIREZ. CERTIFICADO ADICIONAL Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
165.800,21 |
165.800,21 |
| 968506-2 |
15/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
MEJORAMIENTO REFACCION PLAZA RAMIREZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
400.861,68 |
SE |
1,00 |
400.861,68 |
| 968506-2 |
12/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
MEJORAMIENTO REFACCION PLAZA RAMIREZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
507.774,48 |
SE |
1,00 |
507.774,48 |
| 968506-2 |
25/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
MEJORAMIENTO REFACCION PLAZA RAMIREZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
466.151,58 |
SE |
1,00 |
466.151,58 |
| 968506-2 |
21/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
MEJORAMIENTO REFACCION PLAZA RAMIREZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
328.361,56 |
SE |
1,00 |
328.361,56 |
| 968506-2 |
03/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
MEJORAMIENTO REFACCION PLAZA RAMIREZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
378.568,69 |
SE |
1,00 |
378.568,69 |
| 968506-2 |
30/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
MEJORAMIENTO REFACCION PLAZA RAMIREZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
39.457,85 |
SE |
1,00 |
39.457,85 |
| 968505-4 |
07/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
PAVIMENTACION CERTIFICADO ADICIONAL Nº2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.611,97 |
70.611,97 |
| 968505-3 |
27/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
CORDON CUNETA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
390.047,10 |
390.047,10 |
| 968505-2 |
20/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
CORDON CUNETA BADENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BV. 12 DE OCTUBRE E/ LACAVA Y UNCAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
468.927,70 |
SE |
1,00 |
468.927,70 |
| 968505-2 |
01/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
CORDON CUNETA BADENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BV. 12 DE OCTUBRE E/ LACAVA Y UNCAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
332.534,29 |
SE |
1,00 |
332.534,29 |
| 968505-2 |
19/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
CORDON CUNETA BADENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BV. 12 DE OCTUBRE E/ LACAVA Y UNCAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
260.413,10 |
SE |
1,00 |
260.413,10 |
| 968505-2 |
19/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
CORDON CUNETA BADENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BV. 12 DE OCTUBRE E/ LACAVA Y UNCAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
390.532,60 |
SE |
1,00 |
390.532,60 |
| 968505-2 |
28/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
CORDON CUNETA BADENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BV. 12 DE OCTUBRE E/ LACAVA Y UNCAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
449.532,52 |
SE |
1,00 |
449.532,52 |
| 967087-2 |
09/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
15.360,00 |
KG |
7,00 |
107.520,00 |
| 966059-3 |
15/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION DE EQUIPOS VIALES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
260.356,20 |
260.356,20 |
| 965116-2 |
10/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.E.P. DE ILUMINACION S.A. |
30700441993 |
LUMINARIA LED 1º ETAPA RECONVERSION LUMINICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
16.594,05 |
16.594,05 |
| 965116-1 |
08/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENLUZ S.A. |
30710016859 |
LUMINARIA LED - 1º ETAPA RECONVERSION LUMINICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
53.506,80 |
53.506,80 |
| 963455-3 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 2 RETROEXCAVADORAS
CERTIFICADO ADICIONAL Nº2 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
74.700,00 |
SE |
1,00 |
74.700,00 |
| 963455-2 |
31/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 2 RETROEXCAVADORAS - CERTIFICADO ADICIONAL Nº1 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| 963455-1 |
10/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION (2) MAQUINAS RETROEXCAVADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
124.500,00 |
SE |
1,00 |
124.500,00 |
| 963453-3 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION MINICARGADORAS
CERTIFICADO ADICIONAL Nº2 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
57.000,00 |
57.000,00 |
| 963453-2 |
31/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 2 MINICARGADORAS - CERTIFICADO ADICIONAL Nº1 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
| 963453-1 |
10/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION MINICARGADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
95.000,00 |
SE |
1,00 |
95.000,00 |
| 949216-1 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
UNOSTEEL |
30711873798 |
MANO DE OBRA ENTREPISO. SALDO ORDEN DE COMPRA AÑO 2014
CERTIFICADO Nº5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
22.060,89 |
SE |
1,00 |
22.060,89 |
| 932138-28 |
04/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION DE SERVICIO DE DSIPOSICION FINAL DE RSU
CERTIFICADO Nº28 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
391.178,31 |
391.178,31 |
| 932138-27 |
11/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RSU.
CERTIFICADO Nº27 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
391.178,31 |
391.178,31 |
| 932138-26 |
08/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION DEL USO DE INMUEBLE Y LA CONCESION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RSU
CERTIF. Nº26 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
391.178,31 |
391.178,31 |
| 932138-25 |
10/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION DEL USO DE INMUEBLE Y LA CONCESION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RSU |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
391.178,31 |
391.178,31 |
| 932138-24 |
07/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION DEL USO DE INMUEBLE Y CONEXION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
391.178,31 |
391.178,31 |
| 932138-23 |
15/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION DEL USO DE INMUEBLE Y CONEXION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
LIC. PUBLICA Nº09/2012 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
371.897,61 |
371.897,61 |
| 932138-22 |
04/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE . SERVICIO DE DISPOSICION FINAL R.S.U |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
371.897,61 |
371.897,61 |
| 932138-21 |
10/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL R.S.U |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
371.897,61 |
371.897,61 |
| 932138-20 |
09/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL R.S.U |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
371.897,61 |
371.897,61 |
| 932138-19 |
04/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL R.S.U |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
371.897,61 |
371.897,61 |
| 932138-18 |
10/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL R.S.U |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
371.897,61 |
371.897,61 |
| 932138-17 |
12/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL R.S.U |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
345.761,96 |
345.761,96 |
| 871821-1 |
24/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
INSUMO GENERICO SISTEMA CLOACAL Bº MATADEROS - CERTIFICADO ADICIONAL Nº1 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
187.240,80 |
187.240,80 |
| 8573-15 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
19,00 |
U |
98,30 |
1.867,70 |
| 8573-15 |
18/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
6.700,00 |
U |
2,10 |
14.070,00 |
| 8572-15 |
30/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
14,42 |
576,80 |
| 8566-15 |
16/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
PANEL DESMONTABLE PANEL DESMONTABLE PARA CERRAMIENTO DE VENTANALES DE SALA DE FILTROS SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES ADJUNTO. |
METALURGICA |
4,00 |
SE |
3.700,00 |
14.800,00 |
| 8562-15 |
29/12/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TANDEM DE 3 ASIENTO DE PVC COLOR VERDE O AZUL O NEGRO |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
2.395,00 |
7.185,00 |
| 8562-15 |
29/12/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TANDEM DE 4 ASIENTO DE PVC COLOR VERDE O AZUL O NEGRO |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
3.222,50 |
9.667,50 |
| 8561-15 |
30/11/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
52,49 |
15.747,00 |
| 8560-15 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO (500 32 6.5) 1,50 X 3,00M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
724,83 |
2.899,32 |
| 8560-15 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 1/8 X 1 X BARRA 6M
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
113,02 |
1.130,20 |
| 8560-15 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
POLICARBONATO CRISTAL X 4MM 2.10 X 5.80M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.203,75 |
3.611,25 |
| 8559-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA Q - 126 2.15* 6MTS 100* 100 4 MM (ACINDAR) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
508,08 |
25.404,00 |
| 8558-15 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
FREEZER 285 o 290 lts. horizontal |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
6.137,90 |
6.137,90 |
| 8558-15 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
PURIFICADOR DE AIRE Purificador turboelectronic blanco. 3 velocidades de filtrado, con filtro sintético. Visera fija y luz. |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
1.180,45 |
2.360,90 |
| 8558-15 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
SILLA silla plástica, color blanco, SIN apoyabrazos |
MOBILIARIOS |
50,00 |
U |
158,98 |
7.949,00 |
| 8558-15 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
HORNO horno pizzero, acero, 12 moldes. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
6.599,00 |
6.599,00 |
| 8556-15-1 |
11/12/2015 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR BIL VEC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
99,00 |
990,00 |
| 8556-15-1 |
11/12/2015 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA BOTA DE GOMA NEGRA PARA LLUVIA CAÑA LARGA
1 Nº 40
1 Nº 41
2 Nº 42
1 Nº 43
CALFOR PAMPEANA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
159,90 |
799,50 |
| 8556-15-1 |
18/12/2015 |
DPTO. REDES |
BAGNO |
20179070805 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO CON INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY"
1 TALLE 40
2 TALLES 42
1 TALLE 44
1 TALLE 48 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
220,00 |
1.100,00 |
| 8556-15-1 |
18/12/2015 |
DPTO. REDES |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO CON INSCRIPCION MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
1 TALLE 40
3 TALLES 44
1 TALLE 48 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
215,00 |
1.075,00 |
| 8556-15-1 |
18/12/2015 |
DPTO. REDES |
BAGNO |
20179070805 |
ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA 1 Nº 40
1 Nº 41
2 Nº 42
1 Nº 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
470,00 |
2.350,00 |
| 8556-15-1 |
18/12/2015 |
DPTO. REDES |
BAGNO |
20179070805 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
36,00 |
U |
55,00 |
1.980,00 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA GALVANIZADA Curva 90° H°G° 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
182,00 |
182,00 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
UNION DOBLE GALVANIZADA 2" Union doble H°G° 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
147,80 |
147,80 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA PVC ? 50 x 13mm Abrazadera de PVC de Ø 50mm con salida 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
35,80 |
35,80 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 Caño PEBD de 1/2" K10 (marca sugerida IPS o calidad similar) |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
7,18 |
143,60 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO POLIPROPILENO Caño PP° 2" marca recomendada IPS 4x4 - de 6 mts de longitud |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
414,60 |
2.073,00 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA Curva 90° PP° 2" ( marca recomendadas IPS - TIGRE o similar |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
61,80 |
123,60 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
MANGUITO Manguito roscado (para vincular polipropileno de 4" con PVC de 110) |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
59,00 |
177,00 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
LLAVE ESFÉRICA Llave de Paso esferica metalica de 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
44,20 |
88,40 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ENTRERROSCA Entrerrosca F°G° 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
55,50 |
55,50 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA Ferula de bronce 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TEE Te de PP de 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
56,20 |
56,20 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
REDUCCIÓN Reduccion de PP de 2" a 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,60 |
12,60 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
LLAVE ESFÉRICA Llave de Paso esferica de 1/2" bronce |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
44,20 |
88,40 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ESPIGA Espiga rosca macho de PEBD de 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1,20 |
3,60 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO POLIPROPILENO Caño PP de 4" - (marca recomendadas IPS - TIGRE , AMANCO o calidad similar certificada) |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.453,00 |
7.265,00 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
LLAVE DE PASO METALICA Llave de Paso esferica metalica de 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.210,00 |
4.420,00 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL Ramal Y PVC 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
39,30 |
39,30 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º Curva larga a 90° PVC Cloacal 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
34,00 |
68,00 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM Curva larga a 45° PVC Cloacal 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,90 |
30,90 |
| 8554-15 |
18/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO Caño PVC Cloacal DN 315 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.216,00 |
11.080,00 |
| 8552-15 |
19/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
ARBUSTO ROSAS CHINAS |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
63,00 |
945,00 |
| 8552-15 |
19/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
ARBUSTO CONVOLVUS |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
52,00 |
520,00 |
| 8552-15 |
19/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
ARBUSTO POLIGALAS |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
| 8552-15 |
19/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
ARBUSTO WESTRINGIAS |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
63,00 |
630,00 |
| 8552-15 |
02/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
ARBUSTO SAN VICENTE |
VIVERO/FLORERIA |
50,00 |
U |
44,00 |
2.200,00 |
| 8552-15 |
02/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
ARBUSTO LAURENTINO X 10 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
| 8552-15 |
02/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
ARBUSTO DIMORFOTECAS |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
17,00 |
1.700,00 |
| 8552-15 |
02/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
ARBUSTO JAZMIN PARAGUAYO |
VIVERO/FLORERIA |
5,00 |
U |
74,00 |
370,00 |
| 8551-15 |
16/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
4,50 |
225,00 |
| 8551-15 |
16/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
4,50 |
135,00 |
| 8551-15 |
16/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3U |
LIMPIEZA |
270,00 |
U |
15,50 |
4.185,00 |
| 8551-15 |
16/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 X 60 X 10U |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
4,00 |
200,00 |
| 8551-15 |
16/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 X 90 X 10U |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
10,00 |
500,00 |
| 8551-15 |
16/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
16,50 |
165,00 |
| 8551-15 |
16/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,50 |
65,00 |
| 8551-15 |
16/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
5,90 |
118,00 |
| 8551-15 |
16/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
8,50 |
255,00 |
| 8551-15 |
16/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
25,00 |
375,00 |
| 8551-15 |
16/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA AA |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
9,00 |
135,00 |
| 8550-15 |
19/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
PLANTA ROSAS TREPADORAS |
VIVERO/FLORERIA |
30,00 |
U |
139,00 |
4.170,00 |
| 8550-15 |
23/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA ROSAS PIE BAJO |
VIVERO/FLORERIA |
50,00 |
U |
70,00 |
3.500,00 |
| 8549-15 |
25/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
178,80 |
8.940,00 |
| 8549-15 |
25/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TEE INYECTADA DE 75 mm CON JUNTA ELASTICA PARA CAÑAERÍA DE AGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
245,00 |
1.470,00 |
| 8549-15 |
15/12/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
VÁLVULA ESCLUSA CON ENCHUFE PARA PVC DE 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.674,52 |
6.698,08 |
| 8546-15 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRIFERÍA LAVATORIO (TIPO FV O SIMILAR) PRESSMATIC 361 PU |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.310,00 |
6.550,00 |
| 8546-15 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VALVULA DESCARGA PARA INODORO (TIPO FV O SIMILAR) 368.01 FU |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
1.982,00 |
9.910,00 |
| 8546-15 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA TECLA PARA VALVULA DE DESCARGA 368.02 FU |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
814,80 |
4.074,00 |
| 8546-15 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PULSADOR AUTOMATICO PARA MIGITORIO 362 FU |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.684,00 |
5.052,00 |
| 8546-15 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRAL REBATIBLE PARA DISCAPACITADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
788,00 |
788,00 |
| 8546-15 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRAL FIJO 60 PARA DISCAPACITADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
710,00 |
710,00 |
| 8544-15 |
19/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO PVC 30 CM DE ANCHO X 45 CM DE ALTO X 22,5 CM DE PROFUNDIDAD IP 54 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
876,48 |
876,48 |
| 8544-15 |
19/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE Ke - FKR2 T (TOMELEC) |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
621,08 |
3.726,48 |
| 8544-15 |
19/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 16 AMP MARCA RECOMENDADA SCHNEIDER |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
246,92 |
987,68 |
| 8543-15 |
19/11/2015 |
DPTO. TESORERIA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO FRIO / CALOR APROXIMADAMENTE 5300 FRIGORIAS
CI 21107030150 MARSHALL DE 6450W |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
13.446,00 |
13.446,00 |
| 8542-15 |
16/11/2015 |
DPTO. REDES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO CUBIERTA 295/80 22,5 DR 400 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
7.355,00 |
14.710,00 |
| 8541-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60x90x10 |
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
9,25 |
203,50 |
| 8541-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
4,50 |
900,00 |
| 8541-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
20,25 |
1.620,00 |
| 8541-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60x90 |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
9,25 |
555,00 |
| 8541-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x800 Grs |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
19,00 |
1.140,00 |
| 8541-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
480,00 |
LT |
4,50 |
2.160,00 |
| 8541-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
6,50 |
260,00 |
| 8541-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR x 3 Unidades |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
11,50 |
920,00 |
| 8541-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
5,50 |
330,00 |
| 8541-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO x 6 Unidades X 80M |
LIMPIEZA |
250,00 |
U |
28,00 |
7.000,00 |
| 8541-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR Descartable |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
8,90 |
712,00 |
| 8541-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol x 360 ml |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
25,00 |
1.500,00 |
| 8541-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE Envase de 5 Lts |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
47,50 |
712,50 |
| 8541-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 8540-15 |
03/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA MANGA 3/4, BLANCA DE VESTIR CON BORDADO NEGRO EN EL BOLSILLO IZQUIERDO
3 TALLE Nº3
2 TALLE Nº 2
1 TALLE Nº 4
MANGAS LARGAS |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
360,00 |
2.160,00 |
| 8540-15 |
03/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON PANTALON DE VESTIR NEGRO GABARDINA DE MUJER CON BORDADO EN COLOR BLANCO
2 TALLES 42
2 TALLES 40
1 TALLE 46
1 TALLE 38 |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
550,00 |
3.300,00 |
| 8538-15 |
25/11/2015 |
DIV. NOTIFICACIONES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.090,00 |
4.090,00 |
| 8537-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
71,46 |
4.287,60 |
| 8537-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALGODÓN X 500 Grs |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
32,76 |
327,60 |
| 8537-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA Pieza por 700Grs |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
SE |
117,20 |
2.344,00 |
| 8537-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALCOHOL x 500 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| 8537-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18mm - 50mts |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
33,00 |
990,00 |
| 8537-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA X Litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
26,00 |
520,00 |
| 8537-15 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SOLUCION Pervinox x 5 LTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
9,29 |
836,10 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE 100grs |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
8,90 |
195,80 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
12,99 |
909,30 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
7,29 |
1.020,60 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA x 170 Grs |
COMESTIBLES |
180,00 |
U |
13,99 |
2.518,20 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA x 400Grs |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
19,99 |
479,76 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
9,99 |
899,10 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO GALLINA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
11,99 |
479,60 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
8,10 |
162,00 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
8,80 |
70,40 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
7,69 |
338,36 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
22,90 |
916,00 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
21,99 |
175,92 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
24,59 |
147,54 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
45,90 |
183,60 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
24,90 |
1.593,60 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
26,90 |
645,60 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE x 500ml |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
21,90 |
219,00 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA x kilo |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
22,90 |
183,20 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
10,90 |
348,80 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
116,00 |
U |
10,90 |
1.264,40 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
10,90 |
479,60 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
8,19 |
393,12 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
8,19 |
1.146,60 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA Comun |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
8,99 |
809,10 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
8,99 |
269,70 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
18,90 |
453,60 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
42,99 |
343,92 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
56,30 |
337,80 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
6,99 |
251,64 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
5,90 |
472,00 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
54,00 |
U |
5,99 |
323,46 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR Dulce de Leche |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
7,99 |
559,30 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN DIET |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
7,99 |
191,76 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
10,00 |
300,00 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
5,29 |
116,38 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POROTOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
SE |
13,99 |
209,85 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
59,90 |
1.916,80 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
79,90 |
799,00 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
6,59 |
197,70 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
8,99 |
161,82 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA x 400Grs |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
10,50 |
630,00 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
16,30 |
978,00 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
104,00 |
U |
13,39 |
1.392,56 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
55,79 |
334,74 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
19,90 |
1.990,00 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
15,29 |
61,16 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
43,90 |
1.317,00 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,59 |
65,90 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
57,90 |
11.580,00 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
6,99 |
489,30 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X 70 Grs |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
9,99 |
239,76 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
24,39 |
365,85 |
| 8536-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA de vainilla 29cc |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
7,99 |
63,92 |
| 8535-15 |
15/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
700,00 |
KG |
10,40 |
7.280,00 |
| 8535-15 |
15/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
12,00 |
600,00 |
| 8534-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
82,90 |
6.632,00 |
| 8534-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
45,90 |
4.131,00 |
| 8534-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
75,90 |
15.180,00 |
| 8534-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
47,50 |
3.800,00 |
| 8534-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
60,00 |
7.200,00 |
| 8534-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO X Kilo |
COMESTIBLES |
350,00 |
KG |
24,99 |
8.746,50 |
| 8534-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
14,22 |
568,80 |
| 8533-15 |
03/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
95,40 |
11.448,00 |
| 8533-15 |
03/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
12,00 |
M3 |
338,80 |
4.065,60 |
| 8533-15 |
03/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
12,00 |
M3 |
625,13 |
7.501,56 |
| 8533-15 |
15/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA Q - 188 - 2,15*6MTS 150*150 6MM ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
709,77 |
8.517,24 |
| 8533-15 |
15/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
65,72 |
262,88 |
| 8533-15 |
15/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE OXI. AL. 180*3,2 C/DEP GRIDEST |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
21,03 |
84,12 |
| 8533-15 |
15/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
51,84 |
103,68 |
| 8533-15 |
15/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
18,33 |
54,99 |
| 8533-15 |
15/12/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR sellador poliuretano GRIS X 500 ml (SILOC ESPUMA) |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
139,56 |
976,92 |
| 8532-15 |
13/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA SOLVENTE SATINADO CAOBA 20LTS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1.680,00 |
8.400,00 |
| 8532-15 |
13/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA AL AGUA N° 100 NO PAST. |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
| 8531-15 |
15/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR DAMA Pantalón de gabardina dama, color azul. Talles 1:46, 2:42, 4:38, 1:36 COLOR NEGRO. |
INDUMENTARIA |
8,00 |
U |
550,00 |
4.400,00 |
| 8531-15 |
15/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA Camisa mangas 3/4, color blanco. Talles 1:46, 2:42, 4:38, 1:36 MANGAS LARGAS. |
INDUMENTARIA |
8,00 |
U |
360,00 |
2.880,00 |
| 8530-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN Colchones de 0,90x1,90x0,14 (23kg/m3 densidad) forrado en tela de Jackard. |
BLANQUERÍA |
25,00 |
U |
888,00 |
22.200,00 |
| 8530-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN Colchon de 0,80cmx1,90x0,14 (23kg/m3 densidad) Forrado en tela de Jackard |
BLANQUERÍA |
31,00 |
U |
795,00 |
24.645,00 |
| 8529-15 |
23/11/2015 |
DPTO. TESORERIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.090,00 |
4.090,00 |
| 8528-15 |
13/11/2015 |
DPTO. REDES |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CUBIERTA IT - 323 - 14 - 17,5 - 14PR PARA CARGADORA FRONTAL NEW HOLLAND
CUBIERTAS B.K.T. SKID 14 TELAS |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
4.800,00 |
9.600,00 |
| 8527-15 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE tambor x 205lts 15w40 LUBRAX EXTRA TURBO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.009,00 |
5.009,00 |
| 8527-15 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO 68 x 205 litros LUBRAX HYDRA XP 68 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.761,00 |
3.761,00 |
| 8526-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
69,25 |
LT |
12,34 |
854,55 |
| 8526-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,56 |
LT |
12,34 |
957,09 |
| 8526-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,56 |
LT |
12,34 |
957,09 |
| 8526-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,56 |
LT |
12,34 |
957,09 |
| 8526-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,56 |
LT |
12,34 |
957,09 |
| 8526-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,56 |
LT |
12,34 |
957,09 |
| 8526-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,56 |
LT |
12,34 |
957,09 |
| 8526-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,56 |
LT |
12,34 |
957,09 |
| 8526-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,56 |
LT |
12,34 |
957,09 |
| 8526-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,56 |
LT |
12,34 |
957,09 |
| 8526-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,57 |
LT |
12,34 |
957,21 |
| 8526-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,57 |
LT |
12,34 |
957,21 |
| 8526-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,57 |
LT |
12,34 |
957,21 |
| 8524-15 |
15/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE TALLES: 2T: 50, 3T:44, 3T:42, 2T:46, 1T:52 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
170,00 |
1.870,00 |
| 8524-15 |
15/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
BAGNO |
20179070805 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE TALLES: 1T:46, 2T:42, 3T:40, 1T:38, 2T:44, 2T:54 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
170,00 |
1.870,00 |
| 8524-15 |
15/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
BAGNO |
20179070805 |
BOTIN CON CERTIFICACIÓN, TALLES: 1T:44, 3T:43, 3T:40, 2T:41, 2T:42 |
DEPORTES |
11,00 |
U |
445,00 |
4.895,00 |
| 8524-15 |
15/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
BAGNO |
20179070805 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y TALLES: 2T:44, 4T:43, 2T:40, 3T,41 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
175,00 |
1.925,00 |
| 8524-15 |
15/12/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
BAGNO |
20179070805 |
TRAJE IMPERMEABLE TALLES:4T:XXL, 3T:44, 1T:42, 1T:48, 2T:46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
285,00 |
3.135,00 |
| 8522-15 |
23/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
RADIO MECANO |
30714169706 |
ARCHIVO METALICO CON 4 CAJONES. ALT. 1340 MM. PROFUNDIDAD 480 MM. FRENTE 680 MM. |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
5.280,74 |
10.561,48 |
| 8521-15 |
06/11/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento |
IMPRENTA |
134.289,00 |
U |
0,14 |
18.800,46 |
| 8521-15 |
01/12/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento |
IMPRENTA |
45.699,00 |
U |
0,14 |
6.397,86 |
| 8521-15 |
22/12/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento |
IMPRENTA |
50.436,00 |
U |
0,14 |
7.061,04 |
| 8519-15 |
02/11/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.590,00 |
4.590,00 |
| 8519-15 |
02/11/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19 LG con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador oficial en |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 8518-15 |
11/12/2015 |
DPTO. REDES |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN ESTACION ELEVADORA DE LIQUIDOS CLOACALES BARRIO VILLA LAS LOMAS NORTE, SEGUN PLANO Y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJ |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
46.200,00 |
46.200,00 |
| 8517-15 |
23/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
2.000,00 |
LT |
6,45 |
12.900,00 |
| 8516-15 |
23/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIDROFUGO CERESITA 20 KG BALDES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
167,63 |
167,63 |
| 8516-15 |
23/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA 5.5 MM 150X150 6X2 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
608,00 |
7.296,00 |
| 8516-15 |
23/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FERRITE ROJO X 1 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
KG |
32,66 |
979,80 |
| 8516-15 |
23/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIDROFUGO CERESITA 4 KG BALDES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| 8516-15 |
23/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIDROFUGO CERESITA 1 KG BALDES |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 8516-15 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG DE MARCA RECONOCIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
21,00 |
U |
39,90 |
837,90 |
| 8515-15 |
04/11/2015 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG 19´´ AOC
con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador of |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.999,00 |
1.999,00 |
| 8515-15 |
04/11/2015 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR 19´´ AOC
con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador oficial en |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.999,00 |
5.997,00 |
| 8515-15 |
04/11/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.190,00 |
4.190,00 |
| 8515-15 |
04/11/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
ESTABILIZADOR de tension R 1000 1.0 kva
SURELECTRIC 6 SALIDAS FUTURE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 8515-15 |
04/11/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original)
Motherboard FM2 marca GIGABYTE, ASUS o MSI exclu |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
4.190,00 |
12.570,00 |
| 8515-15 |
04/11/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
ESTABILIZADOR Estabilizador de tensión R1000 1.0 kva
SURELECTRIC 6 SALIDAS FUTURE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 8514-15 |
01/12/2015 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
MESA P/ PC DE 1MTS CON 2 CAJONES COLOR MARRON |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
879,00 |
1.758,00 |
| 8514-15 |
10/12/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PLACARD DE 2,10 X 2,10 MTS CON PUERTAS CORREDIZAS COLOR MARRON |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
3.435,28 |
10.305,84 |
| 8514-15 |
10/12/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
BIBLIOTECA PUERTA ALTA 0,80m COLOR MARRON |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
2.599,60 |
5.199,20 |
| 8514-15 |
10/12/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
BIBLIOTECA PUERTA BAJA 0,80m COLOR MARRON |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
2.203,58 |
4.407,16 |
| 8512-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
TORSO BRAD ADULTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
41.800,00 |
41.800,00 |
| 8510-15 |
23/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
IMPRESORA HP4345 Impresora Laser Multifunción.
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características:
Tamaños de papel para impr |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.700,00 |
13.700,00 |
| 8510-15 |
23/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
780,00 |
1.560,00 |
| 8509-15 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BAGNO |
20179070805 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE BLANCA, CON BORDADO "Direccion de Cultura - Municipallidad de Concepcion del Uruguay", 9 TALLE L, 15 TALLE XL.- |
INDUMENTARIA |
24,00 |
U |
250,00 |
6.000,00 |
| 8509-15 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BAGNO |
20179070805 |
CAMISA DE VESTIR DAMA BLANCA, CON BORDADO "Direccion de Cultura - Municipallidad de Concepcion del Uruguay", 3 TALLE S, 3 TALLE M, 9 TALLE L Y 15 TALL |
INDUMENTARIA |
30,00 |
U |
250,00 |
7.500,00 |
| 8509-15 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE NEGRO - MICROFIBRA - CON BORDADO "Direccion de Cultura - Municipallidad de Concepcion del Uruguay" - 7 TALLE 40, 5 TALLE 4 |
INDUMENTARIA |
24,00 |
U |
270,00 |
6.480,00 |
| 8509-15 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON DE VESTIR DAMA NEGRO - MICROFIBRA - CON BORDADO "Direccion de Cultura - Municipallidad de Concepcion del Uruguay" 1 TALLE 36, 2 TALLE 38, 6 T |
INDUMENTARIA |
29,00 |
U |
280,00 |
8.120,00 |
| 8508-15 |
23/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
RADIO MECANO |
30714169706 |
MOUSE OPTICO USB OPTICO CON ENTRADA USB - VERBATIM |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
86,76 |
867,60 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G PAMPA |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
53,64 |
13.410,00 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR DUPLITUC |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
64,26 |
642,60 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
LAPIZ NEGRO BIC |
LIBRERIA |
24,00 |
U |
1,74 |
41,76 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ALMOHADILLA METALICA Nº 3. |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
22,79 |
273,48 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 MIT |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
6,49 |
324,50 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 MIT |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
11,64 |
232,80 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CORRECTOR FABER |
LIBRERIA |
24,00 |
U |
10,67 |
256,08 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
22,50 |
450,00 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CARPETA COLGANTE |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
6,40 |
640,00 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
FOLIO OFICIO PAQ. X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
68,87 |
137,74 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO 1º CALIDAD - PELIKAN |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
11,64 |
349,20 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR 1º CALIDAD - PELIKAN |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
11,64 |
349,20 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESALTADOR FLUOR VERDE 1º CALIDAD - PELIKAN |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
11,64 |
349,20 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 76X76 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
9,70 |
194,00 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
10,28 |
205,60 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
12,70 |
254,00 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SOBRE OFICIO INGLES CAJA X 500 UNID.12 X 23,5 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
242,50 |
242,50 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. TESORERIA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHES N? 50 CAJA X 1000 MIT |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
7,76 |
194,00 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. TESORERIA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
APRIETA PAPEL TIPO MANITO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
12,61 |
63,05 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. TESORERIA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS Nº14 X 100 |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
44,62 |
1.115,50 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. TESORERIA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BANDEJA DE ESCRITORIO PLASTICA TIPO PAPEL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
69,84 |
349,20 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. TESORERIA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
TRINCHETA GRANDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
57,23 |
114,46 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. TESORERIA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SACAGANCHOS DE ABROCHADORA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
13,58 |
40,74 |
| 8508-15 |
02/11/2015 |
DPTO. TESORERIA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
MOJA DEDOS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
8,24 |
41,20 |
| 8508-15 |
14/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G TEMPO PAP TUCUMAN |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
58,80 |
5.880,00 |
| 8508-15 |
14/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 TEMPO PAP TUCUMAN |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
72,19 |
2.887,60 |
| 8508-15 |
16/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA STA |
LIBRERIA |
24,00 |
U |
3,63 |
87,12 |
| 8508-15 |
16/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 GRAP |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
9,38 |
469,00 |
| 8508-15 |
16/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 SUPER BS |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
7,97 |
159,40 |
| 8508-15 |
16/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
7,70 |
154,00 |
| 8508-15 |
16/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
TIJERA MEDIANA IS - 59 |
LIBRERIA |
13,00 |
U |
13,30 |
172,90 |
| 8508-15 |
16/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
ABROCHADORA Nº 10 - 1º CALIDAD - ISOFIT |
LIBRERIA |
13,00 |
U |
143,93 |
1.871,09 |
| 8508-15 |
16/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
MOUSE OPTICO PS2 GENIUS |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
71,50 |
357,50 |
| 8508-15 |
16/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
TECLADO PS2 GENIUS |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
119,60 |
598,00 |
| 8508-15 |
16/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
TECLADO USB ENTRADA USB - GENIUS |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
136,50 |
1.365,00 |
| 8508-15 |
16/10/2015 |
DPTO. TESORERIA |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
PERFORADORA METAL 6/8 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
60,91 |
121,82 |
| 8508-15 |
16/10/2015 |
DPTO. TESORERIA |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
6,96 |
69,60 |
| 8508-15 |
16/10/2015 |
DPTO. TESORERIA |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
7,70 |
231,00 |
| 8507-15 |
18/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CHAPA chapa 1/4 y UPN DE 80 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 8507-15 |
18/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 8506-15 |
21/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA x 25kg |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
39,65 |
1.982,50 |
| 8506-15 |
21/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT int/ext |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
385,20 |
1.155,60 |
| 8506-15 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
1.400,00 |
U |
2,20 |
3.080,00 |
| 8506-15 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
93,10 |
5.586,00 |
| 8506-15 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
FIJADOR DE PINTURA al agua int/ext X 10 LTS. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
283,00 |
283,00 |
| 8505-15 |
28/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
ÁRBOL LAPACHO 2.00M ALTURA APROXIMADAMENTE |
VIVERO/FLORERIA |
250,00 |
U |
120,00 |
30.000,00 |
| 8505-15 |
28/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
TUTOR DE EUCALIPTUS COLORADO 2.50 ALTURA APROXIMADAMENTE |
CARPINTERIA |
200,00 |
U |
33,00 |
6.600,00 |
| 8504-15 |
16/11/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
BALANZA ELECTRONICA PEDIATRICA CON BANDEJA PORTA BEBE. CAPACIDAD MAXIMA 20 KG. ALIMENTACION CON BATERIA INTERNA. FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA 220 |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
4.759,99 |
4.759,99 |
| 8504-15 |
16/11/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
BALANZA MECANICA P/ PESAR ADULTO CON ALTIMETRO. Sistema de fácil lectura a barras y cursores. Escala graduada en
relieve, en acero inoxidable. Tra |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 8503-15 |
26/10/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
GUILLOTINA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 8503-15 |
26/10/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
ABROCHADORA HP 45 P/ 24/6 MIT |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
295,00 |
295,00 |
| 8503-15 |
26/10/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
PAPEL C/ ADHESIVO X PACK X 100U A4 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 8503-15 |
26/10/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
TAPA ENCUADERNACION AHUMADA A4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
2,70 |
135,00 |
| 8503-15 |
30/10/2015 |
DIV. SALUD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
ANILLADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3.149,00 |
3.149,00 |
| 8503-15 |
30/10/2015 |
DIV. SALUD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
TAPA ENCUADERNACION TRANSPARENTE A4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,94 |
97,00 |
| 8503-15 |
30/10/2015 |
DIV. SALUD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
ESPIRAL P/ ANILLADO Nº 17 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,60 |
160,00 |
| 8503-15 |
30/10/2015 |
DIV. SALUD |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
TAPA ENCUADERNACION COLOR A4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,94 |
97,00 |
| 8502-15 |
16/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARMARIO Armario tipo MDF Melamina Negra 2.00Mts x 1.60Mts x 0.45Cm |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
7.847,79 |
7.847,79 |
| 8501-15 |
21/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MEDIASOMBRA 80% verde. Ancho 4.20 M x ML |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
33,10 |
6.620,00 |
| 8500-15 |
23/10/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C TUBO PVC CLOACAL DN 110 MM e=3,2 mm X 4 M JP SELLO NORMA IRAM 13326
|
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
181,60 |
3.632,00 |
| 8500-15 |
23/10/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CURVA LARGA PVC CLOACAL 110 3,2 a 45° MH JP
|
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
30,39 |
607,80 |
| 8500-15 |
23/10/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BUJE DE REDUCCION Buje de reduccion de bronce de 3/4 a 1/2 "
|
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
11,85 |
474,00 |
| 8500-15 |
23/10/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP APLIQUE O RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL 3,2 MM a 45 ° JP 160x110
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
89,00 |
890,00 |
| 8500-15 |
23/10/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION REPARACION CAÑO PVC 160 X 40 Union-Reparacion PVC 160 mm con tensores metalicos
|
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.850,00 |
8.550,00 |
| 8500-15 |
12/11/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ARO GOMA P/ CIERRE ASIENTO MONTURA AB Aro de goma (para poner en las abrazaderas de FF de Ø 100 mm)
38X17 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
9,10 |
91,00 |
| 8500-15 |
23/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º CURVA PVC CLOACAL 110 3,2 a 90° MH JP
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
27,55 |
275,50 |
| 8500-15 |
23/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM REDUCCION PVC CLOACAL 160 X 110 MM
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
31,90 |
319,00 |
| 8500-15 |
23/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 160 MM JUNTAMAS PLAST. P/PVC Ø 160 MM Extralarga
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
362,00 |
1.448,00 |
| 8500-15 |
23/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS P/CAÑO DE PVC DE 90mm CON 4 BULONES JUNTAMAS PLAST. P/PVC Ø 90 MM
|
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
157,00 |
471,00 |
| 8500-15 |
23/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA DE 75 (especial) C/ 6 TORNILLOS JUNTAMAS PLAST. P/PVC Ø 75 MM Extralarga
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
216,00 |
2.160,00 |
| 8500-15 |
23/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM JUNTAMAS CLASE 5/7/10 75 X 98 A 105 MM PLASTICA
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
315,00 |
3.150,00 |
| 8500-15 |
23/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM JUNTAMAS PLAST. P/PVC Ø 75 MM 4 Bulones
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
144,00 |
1.440,00 |
| 8500-15 |
23/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM JUNTAMAS PLAST. P/PVC Ø 63 MM
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
124,00 |
1.240,00 |
| 8500-15 |
23/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM JUNTAMAS PLAST. P/PVC Ø 50 MM
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
111,00 |
1.110,00 |
| 8500-15 |
23/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CONICO PLASTICO DE 19MM (3/4") Conico PEBD 19 mm
|
FERRETERIA/CORRALON |
90,00 |
U |
4,48 |
403,20 |
| 8500-15 |
23/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 19 MM Abrazadera para FF Ø 75 salida 19 mm
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
50,50 |
505,00 |
| 8500-15 |
23/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 13MM Abrazadera para FF Ø 100 salida 13 mm
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
145,20 |
1.452,00 |
| 8500-15 |
23/11/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 150MM X 13MM (1/2) Abrazadera para FF Ø 150 salida 19 mm
|
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
182,50 |
1.095,00 |
| 8500-15 |
23/11/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CONICO PLASTICO DE 13MM (1/2") Conico PEBD 13 mm
|
FERRETERIA/CORRALON |
90,00 |
U |
3,25 |
292,50 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
52,19 |
417,52 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
7,29 |
233,28 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
12,90 |
206,40 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
7,29 |
58,32 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
7,29 |
58,32 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
7,29 |
58,32 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
7,19 |
57,52 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
7,89 |
63,12 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
7,99 |
383,52 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
7,99 |
383,52 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
12,90 |
516,00 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
12,90 |
645,00 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
12,90 |
645,00 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
18,29 |
731,60 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
10,90 |
87,20 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
12,99 |
519,60 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg. |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
5,69 |
136,56 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
7,90 |
126,40 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
62,99 |
1.007,84 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR Tipo Sardo. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
75,99 |
303,96 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
39,99 |
639,84 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
7,99 |
127,84 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
18,99 |
303,84 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
44,29 |
354,32 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
39,99 |
319,92 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
8,29 |
928,48 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
14,29 |
228,64 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
32,15 |
771,60 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
44,99 |
179,96 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
22,15 |
664,50 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
7,99 |
383,52 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
25,90 |
1.243,20 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
22,90 |
1.099,20 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
14,90 |
238,40 |
| 8499-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAQUETE DE VERDURAS |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
15,99 |
127,92 |
| 8498-15 |
28/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX VALIO 4 X 6mm CABLE SUBTERRANEO PVC DE 4X6 mm SECCION DE COBRE 1,1 KV |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
37,20 |
7.440,00 |
| 8496-15 |
14/10/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 x 4 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
379,80 |
18.990,00 |
| 8495-15 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
184,00 |
U |
51,99 |
9.566,16 |
| 8495-15 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
41,99 |
1.343,68 |
| 8495-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
188,00 |
U |
8,59 |
1.614,92 |
| 8495-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
35,90 |
1.148,80 |
| 8494-15 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
144,00 |
KG |
21,90 |
3.153,60 |
| 8494-15 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
116,00 |
KG |
85,90 |
9.964,40 |
| 8494-15 |
25/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
116,00 |
KG |
72,90 |
8.456,40 |
| 8493-15 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOGUADAÑA 2,31 HP MARCA STIHL MODELO FS 220 |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
9.000,00 |
27.000,00 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO P/SECCION 25 MM - 5/16 |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
8,33 |
666,40 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL COBRE ESTAÑADO P/SECCION 35 MM |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
13,89 |
694,50 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 4X40A X 30MA DE MARCAS RECONOCIDAS BAJOS NORMAS IEC / IRAM |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
613,07 |
1.226,14 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 2X40 X 30 MA, DE MARCAS RECONOCIDAS BAJOS NORMAS IEC / IRAM |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
369,49 |
1.477,96 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X15 A, DE MARCAS RECONOCIDAS BAJOS NORMAS IEC / IRAM |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
45,56 |
911,20 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X20 A, DE MARCAS RECONOCIDAS BAJOS NORMAS IEC /IRAM |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
45,56 |
911,20 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X32 A, DE MARCAS RECONOCIDAS BAJOS NORMAS IEC /IRAM |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
45,56 |
911,20 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE DE 1 1/4 Pulgadas TIPO AZ/GS |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
24,36 |
487,20 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO DE 1 1/2 PULGADAS 32 mm |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
100,45 |
1.607,20 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL P/CABLE TERMINAL COBRE ESTAÑADO P/SECCION DE 50 MM - 3/8 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
17,25 |
345,00 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X50 A, DE MARCAS RECONOCIDAS BAJOS NORMAS IEC / IRAM |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
95,63 |
1.912,60 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA UNIPOLAR DE 1X63 A, DE MARCAS RECONOCIDAS BAJOS NORMAS IEC / IRAM |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
95,63 |
1.912,60 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR DE 2 X 25 A, DE MARCAS RECONOCIDAS BAJOS NORMAS IEC / IRAM |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
88,32 |
2.649,60 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR DE 2 X 32 A, DE MARCAS RECONOCIDAS BAJOS
NORMAS IEC / IRAM |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
88,32 |
1.324,80 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR DE 2 X 40 A, DE MARCAS RECONOCIDAS BAJOS NORMAS IEC / IRAM
|
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
99,13 |
991,30 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3 x 380 V x63 A TRIPOLAR DE 3 X 63 A, DE MARCAS RECONOCIDAS BAJOS NORMAS IEC / IRAM |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
261,84 |
3.927,60 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TRIPOLAR TERMOMAGNETICA DE 3 X 40 A, DE MARCAS RECONOCIDAS BAJOS NORMAS IEC / IRAM |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
217,24 |
2.172,40 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 4X40A X 30 MA,DE MARCAS RECONOCIDAS BAJOS NORMAS IEC / IRAM |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
613,07 |
3.065,35 |
| 8492-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 2X32 A X 30MA, DE MARCAS RECONOCIDAS BAJOS NORMAS IEC / IRAM |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
418,06 |
4.180,60 |
| 8491-15 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL FABRICACIÓN DE 2 CARTELES TIPO MEDALLA PARA COLUMNAS EXTERIOR FRENTE CEMENTERIO D 78X78 CM CON BASE DE PVC ESPUMADO DE 5MM ESPESOR Y VINILO IMP |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 8491-15 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL FABRICACION DE 2 CARTELES PARA CALLE LATERAL DE BASTIDOR DE CAÑO CON LONA IMPRESA LAQUEADA DE 5.00X0.70 MTS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
5.929,00 |
5.929,00 |
| 8491-15 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL FABRICACION CARTEL GALERIA PRINCIPAL DE 2.40X1.80 MTS PARA PARED CURVA EN PVC ESPUMADO DE 5 MM DE ESPESOR CON VINILO IMPRESO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.659,00 |
3.659,00 |
| 8491-15 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL FABRICACION DE 2 VINILOS IMPRESO LAMINADO PARA CARTELES DE CHAPA YA EXISTENTES DE 70X60 CM |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
AGUJA ODONTOLOGICA LARGA DESCARTABLE X CAJA DE 100C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
105,00 |
525,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
AGUJA ODONTOLOGICA CORTA DESCARTABLE X CAJA DE 100C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
105,00 |
525,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
AGUJA ODONTOLOGICA MEDIANA DESCARTABLE X CAJA DE 100C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
105,00 |
525,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ALEACION AMALGAMA X 30 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
288,00 |
576,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CARTUCHO X CAJA DE 50 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
295,00 |
2.950,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
JUEGO ELEVADOR RECTO ANCHO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ELEVADOR ODONTOLOGICO WINTER DE ACCION MESIAL MEDIANO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
JERINGA CARPULE P/ ASPIRACION |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
129,00 |
1.290,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
FORCEPS JUEGO SUPERIOR P/ADULTO X CAJA X 10U |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
FORCEPS JUEGO INFERIOR P/ADULTO X CAJA X 10U |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
PORTA AMALGAMA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
PORTA MATRIZ TOFFLE MIRE 7MM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
51,00 |
102,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ADHESIVO DENTAL 3M |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
370,00 |
740,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A2 Z100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
FRESA REDONDA P/ TURBINA 331 L X 50U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
| 8490-15 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ROLLO DE PELICULAS P/ PLACA RX X CAJA X 150U |
OPTICA |
2,00 |
U |
390,00 |
780,00 |
| 8489-15 |
29/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR NARANJA con Inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay".
talles:50 - 1/44-3/40-2/42-3/46 - 1/48 - 1/52 - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
216,66 |
2.599,92 |
| 8489-15 |
08/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
ZAPATO c/ puntera de acero.
talles: 42-6/41 - 4/44 - 1/43 - 1 PARDO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
450,00 |
5.400,00 |
| 8489-15 |
08/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
CHALECO REFLECTIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
45,00 |
540,00 |
| 8489-15 |
16/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR NARANJA con Inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay".
talles: 50 - 1/44-3/46-3/42-2/50 - 1/40 - 1/48 - 1 MARCA LABORAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
220,00 |
2.640,00 |
| 8488-15 |
13/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
PLANCHUELA TIPO ZAPATA
PARA DOBLE LINEA AMARILLA
DE ACERO TEMPLADO
DE 10 CM
ENTREGA EN MUNICIPALIDAD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 8487-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
264,00 |
KG |
7,29 |
1.924,56 |
| 8487-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
44,00 |
KG |
33,90 |
1.491,60 |
| 8487-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
14,90 |
596,00 |
| 8487-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
44,00 |
KG |
14,90 |
655,60 |
| 8487-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA en paquete |
COMESTIBLES |
52,00 |
KG |
8,00 |
416,00 |
| 8487-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
8,00 |
192,00 |
| 8487-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAQUETE DE VERDURAS |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
8,00 |
192,00 |
| 8487-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
23,90 |
2.103,20 |
| 8487-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
24,90 |
1.992,00 |
| 8487-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
52,00 |
KG |
7,50 |
390,00 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
104,38 |
417,52 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
24,35 |
487,00 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
13,90 |
834,00 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
12,88 |
566,72 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO x 50 grs. |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
17,99 |
1.583,12 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON x 50 grs. |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
13,90 |
1.223,20 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL x 50 grs. |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
19,90 |
1.751,20 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
128,00 |
U |
8,99 |
1.150,72 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
7,29 |
466,56 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
172,00 |
U |
12,90 |
2.218,80 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
172,00 |
U |
12,90 |
2.218,80 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
12,90 |
361,20 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg. |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
8,90 |
427,20 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
10,90 |
523,20 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
17,90 |
572,80 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
21,90 |
1.664,40 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
128,00 |
U |
8,99 |
1.150,72 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR Durazno |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
12,90 |
516,00 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
19,90 |
716,40 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
8,29 |
464,24 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
40,19 |
964,56 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
59,09 |
354,54 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
6,29 |
176,12 |
| 8486-15 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
11,25 |
270,00 |
| 8485-15 |
23/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGA LARGA
COLOR AZUL
TALLE CANTIDAD
36 1
40 3
42 7
44 7
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
214,00 |
5.350,00 |
| 8485-15 |
23/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD
36 1
38 1
40 1
42 3
44 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
214,00 |
5.350,00 |
| 8485-15 |
23/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA MANGA LARGA
COLOR BLANCA
TALLE CANTIDAD
42 1
J.A. |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 8485-15 |
23/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE TALLE CANTIDAD
XL 10
XXL 1
OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
270,00 |
2.970,00 |
| 8485-15 |
23/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR CON BALLENAS Y TIRADORES
TALLE CANTIDAD
XL 14
BIL VEC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
14,00 |
U |
115,00 |
1.610,00 |
| 8485-15 |
23/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. COLOR NEGRO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO,DEBIDAMENTE ACOLCHONADO,CERTIFICADO BAJO NORMAS IRAM Nª3610.
Nº CALZADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
31,00 |
U |
469,00 |
14.539,00 |
| 8485-15 |
11/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
BAGNO |
20179070805 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCA
TALLE CANTIDAD
36 1
38 1
42 1
44 2 |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
230,00 |
1.150,00 |
| 8485-15 |
11/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL
TALLE CANTIDAD
42 2
46 1
54 2 |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
250,00 |
1.250,00 |
| 8485-15 |
11/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
BAGNO |
20179070805 |
BUZO DE FRIZA COLOR AZUL
TALLE CANTIDAD
2 1
3 11
4 7
5 5 |
INDUMENTARIA |
24,00 |
U |
199,00 |
4.776,00 |
| 8485-15 |
11/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
BAGNO |
20179070805 |
BOTA CAÑA LARGA PARA LLUVIA
Nº CALZADO CANTIDAD
40 3
41 5
42 5
44 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
14,00 |
U |
166,00 |
2.324,00 |
| 8485-15 |
16/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR AZUL
TALLE CANTIDAD
42 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
349,00 |
349,00 |
| 8484-15 |
07/10/2015 |
DIV. SALUD |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
EQUIPO FUMIGADOR MARCA STIHL MODELO SR450-63,3 CC |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
11.300,00 |
11.300,00 |
| 8483-15 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE X CAJA DE 100 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
211,31 |
2.113,10 |
| 8483-15 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE X CAJA DE 100 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
188,33 |
1.883,30 |
| 8483-15 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
JERINGA 10cc SIN AGUJA X CAJA DE 100 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
293,31 |
2.933,10 |
| 8483-15 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE X CAJA DE 100 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
29,24 |
292,40 |
| 8483-15 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GUANTES LATEX GRANDE EXTRA GRANDE CAJA X 100 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
71,46 |
714,60 |
| 8483-15 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
71,46 |
1.429,20 |
| 8483-15 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
71,46 |
714,60 |
| 8483-15 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GUANTES LATEX GRANDE X CAJA DE 100 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
71,46 |
1.429,20 |
| 8483-15 |
28/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" X CAJA DE 100 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
161,00 |
1.610,00 |
| 8483-15 |
28/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA DESCARTABLE 22G X1 X CAJA DE 100 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
161,00 |
1.610,00 |
| 8482-15 |
16/10/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE Pantalón grafa 70 color beige con inscripción MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY (SEGUN ADJUNTO) T:36-3, T:38 - 5, T: |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
220,00 |
4.400,00 |
| 8482-15 |
16/10/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE Camisa grafa 70 color beige con inscripción MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY (SEGUN ADJUNTO). T,1-2, T,2-6, T,3 - 1, |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
220,00 |
4.400,00 |
| 8482-15 |
16/10/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN CUERO BOX LUSTRADO SUELA PU C/ PUN Botin cuero BOX lustrado suela PU c/puntera color negro. N°35 - 1, N°36 - 5, N°37 - 1, N°38 - 4, N°39-2, N°40-2, N°42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
630,00 |
12.600,00 |
| 8481-15 |
16/10/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO HUECO 12x18x33 6 tubos |
FERRETERIA/CORRALON |
1.452,00 |
U |
6,42 |
9.321,84 |
| 8480-15 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de:
a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 |
SERVICIO DESAGOTE |
57,00 |
U |
300,00 |
17.100,00 |
| 8480-15 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de:
a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 |
SERVICIO DESAGOTE |
54,00 |
U |
300,00 |
16.200,00 |
| 8480-15 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de:
a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 |
SERVICIO DESAGOTE |
9,00 |
U |
300,00 |
2.700,00 |
| 8479-15 |
16/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA AZUL
T. XXL-21
T. XXXL - 10
J.A. |
INDUMENTARIA |
31,00 |
U |
650,00 |
20.150,00 |
| 8477-15 |
16/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL
TALLE CANTIDAD
46 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
345,00 |
345,00 |
| 8477-15 |
11/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BAGNO |
20179070805 |
BUZO DE FRIZA, COLOR AZUL
TALLE CANTIDAD
2 1
4 9
5 6 |
INDUMENTARIA |
16,00 |
U |
210,00 |
3.360,00 |
| 8477-15 |
11/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BAGNO |
20179070805 |
CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL COLOR BLANCO CLASE A.HASTA 600V.CERTIFICADO NORMAS IRAM Nº 3620. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
56,00 |
560,00 |
| 8477-15 |
11/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BAGNO |
20179070805 |
GUANTE DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS EN TENSION (DIELECTRICO) 1000V.CLASE 0.CERTIFICADO BAJO NORMAS IRAM. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
975,00 |
6.825,00 |
| 8477-15 |
11/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BAGNO |
20179070805 |
GUANTES DE VAQUETA ELASTIZADO, PULGAR VOLCADO. CERTIFICADO BAJO NORMAS IRAM. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
SE |
75,00 |
525,00 |
| 8477-15 |
23/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE MANGA LARGA
TALLE CANTIDAD
40 1
42 5
44 6
46 3
50 1
GAUC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
218,00 |
3.488,00 |
| 8477-15 |
23/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE TALLE CANTIDAD
42 1
44 5
46 2
48 3
50 2
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
215,00 |
3.440,00 |
| 8477-15 |
23/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCO
TALLE CANTIDAD
44 1
MASHACO |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
299,00 |
299,00 |
| 8477-15 |
23/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA MANGA LARGA
COLOR BLANCO
TALLE CANTIDAD
44 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
299,00 |
299,00 |
| 8477-15 |
23/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. USOS EN TRABAJOS ELECTRICOS (DIELECTRICO) EN CUERO COLOR NEGRO Y/O MARRON, ACORDONADOS DE SUELA DE GOMA CON PUNTERA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
740,00 |
13.320,00 |
| 8476-15 |
18/11/2015 |
DIV. TALLERES |
BAGNO |
20179070805 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGA LARGA
TALLE CANTIDAD
40 2
42 2
44 5
46 5
48 1
PAMPER |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
206,00 |
3.090,00 |
| 8476-15 |
18/11/2015 |
DIV. TALLERES |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD
42 2
44 4
46 4
48 4
52 1
PAMPERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
206,00 |
3.090,00 |
| 8476-15 |
18/11/2015 |
DIV. TALLERES |
BAGNO |
20179070805 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCO
TALLE CANTIDAD
44 1
46 1 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
| 8476-15 |
18/11/2015 |
DIV. TALLERES |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL
TALLE CANTIDAD
48 2 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 8476-15 |
18/11/2015 |
DIV. TALLERES |
BAGNO |
20179070805 |
CAMISA DE VESTIR DAMA MANGA LARGA
COLOR BLANCA
TALLE CANTIDAD
40 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 8476-15 |
18/11/2015 |
DIV. TALLERES |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR AZUL
TALLE CANTIDAD
40 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 8476-15 |
18/11/2015 |
DIV. TALLERES |
BAGNO |
20179070805 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. COLOR NEGRO,CON RESISTENCIA A IMPACTOS, SUELA ANTIDESLIZANTE, DEBIDAMENTE ACOLCHONADO,RESISTENTE A HIDROCARBUROS.NOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
470,00 |
8.460,00 |
| 8476-15 |
16/10/2015 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO DE FRIZA
COLOR AZUL
TALLE CANTIDAD
S 1
L 3
XL 9
XLL 2
MARCA DOS ESE
CON INSCRIPCION M |
INDUMENTARIA |
15,00 |
U |
230,00 |
3.450,00 |
| 8475-15 |
02/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MASCARA P/SOLDAR Fotosensible |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 8475-15 |
13/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SOLDADORA Eléctrica Inverter turbo de 250A para electrodos de 2 a 4mm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
5.129,81 |
5.129,81 |
| 8474-15 |
28/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
SERVICIO impresión y colocación de vinilos con laca protectora UV:
60 unidades de 1x0.90 y 120 unidades de 0.45x0.30 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
14.973,00 |
14.973,00 |
| 8473-15 |
22/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H 21 |
CANTERA |
32,00 |
M3 |
1.146,13 |
36.676,16 |
| 8472-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,42 |
LT |
12,69 |
957,08 |
| 8472-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,42 |
LT |
12,69 |
957,08 |
| 8472-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,42 |
LT |
12,69 |
957,08 |
| 8472-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,42 |
LT |
12,69 |
957,08 |
| 8472-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,42 |
LT |
12,69 |
957,08 |
| 8472-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,42 |
LT |
12,69 |
957,08 |
| 8472-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,42 |
LT |
12,69 |
957,08 |
| 8472-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,42 |
LT |
12,69 |
957,08 |
| 8472-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,42 |
LT |
12,69 |
957,08 |
| 8472-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,42 |
LT |
12,69 |
957,08 |
| 8472-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,42 |
LT |
12,69 |
957,08 |
| 8472-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,42 |
LT |
12,69 |
957,08 |
| 8472-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,42 |
LT |
12,69 |
957,08 |
| 8472-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
19,54 |
LT |
12,69 |
247,96 |
| 8471-15 |
08/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
BUZO color azul,cuellos redondo talle XL-2/XXL-2-c/ insc.
"Municipalidad de
Concepción del Uruguay" |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
| 8471-15 |
08/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
ZAPATO talle 43 - 1/45 - 1/44 - 1/41 - 1 MARCA PARDO POLIURETANO ANTIDESLIZANTE BIDENSIDAD
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
470,00 |
1.880,00 |
| 8471-15 |
16/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL talle 48 - 1/50 - 1/52 - 1/44 - 1
MARCA GAUCHO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
217,00 |
868,00 |
| 8471-15 |
16/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL mangas largas c/ insc. "Municipalidad de Concepción del
Uruguay".
talle 44-2/48 - 1/46 - 1 MARCA GAUCHO
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
217,00 |
868,00 |
| 8470-15 |
14/10/2015 |
DPTO. REDES |
VERON ANDRES DARIO |
20225441384 |
CONSTRUCCION Construcción de cerramiento según P.E.T. que se adjunta.- |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
19.840,00 |
19.840,00 |
| 8469-15 |
18/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO DE 1 PUNTO TIPO JELUZ BLANCO (CONJ.ARMADO) |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
18,54 |
111,24 |
| 8469-15 |
18/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA UNIVERSAL BLANCO TIPO JELUZ |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
9,49 |
37,96 |
| 8469-15 |
18/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO P/LUZ HIERRO DE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
38,72 |
387,20 |
| 8469-15 |
18/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR HIERRO DE 3/4" |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
2,03 |
50,75 |
| 8469-15 |
18/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA HIERRO 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
6,35 |
31,75 |
| 8469-15 |
18/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE 1X2.5 MM NORMAL X ML |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
U |
3,44 |
240,80 |
| 8469-15 |
18/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE 1X2.5MM NORMAL X ML |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
MT |
3,44 |
240,80 |
| 8469-15 |
18/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR TAPA BLANCO 9 MOD |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
6,80 |
54,40 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX BLANCO X 4 LT INTERIOR/EXTERIOR ALBA O SIMILAR DE 1º CALIDAD |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
174,08 |
348,16 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PASTINA COLOR BLENDA BOLSA X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
13,81 |
110,48 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO CERAMICO 8X18X33 |
FERRETERIA/CORRALON |
110,00 |
U |
6,46 |
710,60 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRIFERÍA FV PRESSMATIC CANILLA AUTOMATIC P/ LAVATORIO COD.0361 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.308,64 |
3.925,92 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MINGITORIO FV TEMPORIZADA PRESSMATIC CROMADA COD.0362 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.682,40 |
3.364,80 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO DEL 12 12 MM NERVADO |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
164,54 |
1.974,48 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO NERVADO 4mm |
FERRETERIA/CORRALON |
11,00 |
U |
18,22 |
200,42 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
KG |
20,02 |
120,12 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO PUNTA ( 50,80 MM) 2` BOLSA X 1 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
21,18 |
635,40 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO CERAMICO 12X18X33 6 TUB |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
7,48 |
1.122,00 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RAMAL 90º DE 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
49,14 |
49,14 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOCA DE DESAGUE PVC HORIZONTAL C/T DE 63* 50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
59,90 |
599,00 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAJA PVC DIN EMB 2 - 4 C/P |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
44,22 |
44,22 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO HIDRAULICO 3 VERDE 1/2"X 6ML |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
121,28 |
242,56 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TEE RCA.H. 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
2,80 |
33,60 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO 90º PPN 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2,50 |
12,50 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC 63 STD- SANITARIO X 4 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
126,00 |
126,00 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO PVC 90º DE 40 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
5,97 |
23,88 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RAMAL ""T"" DE PVC 45º DE 110X63 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40,24 |
40,24 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RAMAL T DE PVC 45º DE 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
51,20 |
51,20 |
| 8469-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANILLA C/ MANGA ESFERICA 13MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
64,00 |
64,00 |
| 8469-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAÑO PVC 40 STD SANITARIO X 4 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
54,35 |
54,35 |
| 8469-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
FLEXIBLE PVC 1/2"" X 30" SUPER X CM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
13,80 |
69,00 |
| 8469-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
BALDOZA CERAMICA 35X35 1º CALIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
55,00 |
M2 |
66,62 |
3.664,10 |
| 8469-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAJA DE HIERRO OCTOGONAL CHICA |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
6,51 |
45,57 |
| 8469-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAJA RECTANGULAR HIERRO |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
6,51 |
45,57 |
| 8469-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PERFIL "C" LAC 120X50X2.0 MM X BARRA 12M |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
866,99 |
6.068,93 |
| 8469-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CODO PVC 90º DE 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
24,95 |
99,80 |
| 8469-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PILETA P.V.C. PATIO 15X15 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 8469-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 5.50 M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
605,48 |
1.210,96 |
| 8469-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
BARRA DE HIERRO NERVADO 10 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
113,96 |
569,80 |
| 8469-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
93,10 |
2.793,00 |
| 8468-15 |
28/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA DE GOMA NEGRA
Nº 37 - 1
Nº 40 - 4
Nº 41 - 11
Nº 42-27
Nº 43-7
Nº 44 - 4
Nº 45 - 1
Nº 46 - 1
CALFOR PAMPEANA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
56,00 |
U |
175,00 |
9.800,00 |
| 8467-15 |
05/10/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
4.590,00 |
9.180,00 |
| 8467-15 |
05/10/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar
Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con cer |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
2.250,00 |
4.500,00 |
| 8467-15 |
05/10/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
ESTABILIZADOR de tensión
R1000 1.0 kva
|
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 8466-15 |
15/09/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO Ladrillo ceramico hueco 18x18x33
|
FERRETERIA/CORRALON |
270,00 |
U |
10,32 |
2.786,40 |
| 8466-15 |
15/09/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO DEL 10 Acero ADN 42/50 Ø 10 mm en barras de 12 m
|
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
98,33 |
1.179,96 |
| 8466-15 |
15/09/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO 8 mm Acero ADN 42/50 Ø 8 mm en barras de 12 m
|
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
62,98 |
440,86 |
| 8466-15 |
15/09/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 6mm Acero ADN 42/50 Ø 6 mm en barras de 12 m
|
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
36,05 |
324,45 |
| 8466-15 |
15/09/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA Cal hidráulica en bolsa x 25 kg
|
FERRETERIA/CORRALON |
11,00 |
U |
43,20 |
475,20 |
| 8466-15 |
17/09/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO Canto Rodado puesto en obra
|
CANTERA |
1,50 |
M3 |
590,80 |
886,20 |
| 8466-15 |
08/10/2015 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ARENA FINA Arena fina puesto en obra
|
CANTERA |
4,00 |
M3 |
350,00 |
1.400,00 |
| 8466-15 |
08/10/2015 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG Cemento Portland Normal en bolsa x 50 kg
|
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
90,50 |
2.262,50 |
| 8465-15 |
11/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON sin acelerante H21 |
CANTERA |
30,00 |
M3 |
1.153,14 |
34.594,20 |
| 8464-15-1 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO 80 PASAJEROS IDA Y VUELTA CONCEPCION DEL URUGUAY-LARROQUE EL 21/08/2015 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 8463-15 |
15/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE AZUL
T. 42 - 1
T. 44 - 1
T. 48 - 1
T.52- 2
MARCA BRACCO
|
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
550,00 |
2.750,00 |
| 8463-15 |
15/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE BLANCA
T. 40-2
T. 42 - 1
T. 46-2
MARCA MASHACO |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
330,00 |
1.650,00 |
| 8462-15 |
08/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA x 1.30m p/ escobillon |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
9,90 |
198,00 |
| 8462-15 |
08/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA pesadac/5 costuras |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
49,90 |
1.497,00 |
| 8462-15 |
14/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESCOBA barrehoja s/cabo PLASTICO MEDIO GIRO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
14,13 |
282,60 |
| 8462-15 |
14/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PALA ancha |
HERRAMIENTAS |
30,00 |
U |
101,40 |
3.042,00 |
| 8462-15 |
14/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESCOBILLON 1 mt de cerda PLASTICO X 80 CM |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
94,36 |
1.887,20 |
| 8462-15 |
14/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GUANTE tejidos moteados |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
300,00 |
U |
7,85 |
2.355,00 |
| 8461-15 |
22/09/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANGUERA ROLLO DE MANGUERA ESPECIAL SEGÚN P.E.T. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
47.200,00 |
47.200,00 |
| 8460-15-1 |
22/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA 10X10X6 MM (MALLA 10X10X5MM DE 2X6MT) ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
721,57 |
8.658,84 |
| 8460-15 |
17/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
VARILLA ROSCADA Varrillas roscada 3/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
17,90 |
143,20 |
| 8460-15 |
17/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARANDELA Arandelas galvanizadas 3/8 x kilos |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
40,00 |
20,00 |
| 8460-15 |
17/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TUERCA tuercas hexagonal galvanizada 3/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,62 |
31,00 |
| 8459-15 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL CHAPA GALVANIZADA DE 2 MM
LAMINAS REFLECTIVAS
AMARILLO
LEYENDA EN NEGRO
SEGÚN NORMAS IRAM 10033
ENTREGA EN MUNICIPALIDAD |
IMPRENTA |
28,00 |
U |
990,00 |
27.720,00 |
| 8454-15 |
05/10/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
55,99 |
8.398,50 |
| 8454-15 |
05/10/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
55,99 |
8.398,50 |
| 8454-15 |
05/10/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
38,99 |
5.848,50 |
| 8454-15 |
05/10/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR paq. x 1kg. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
9,99 |
2.997,00 |
| 8453-15 |
14/09/2015 |
JARDIN MI CASITA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
COCINA Cocina Industrial Inoxidable x 6 Hornallas fundición-FORNAX
|
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
11.940,00 |
11.940,00 |
| 8452-15-1 |
16/11/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
MONITOR FETAL INCLUYE TRANSDUCTOR ULTRASONIDO DOPPLER (1UNIDAD) POLIFOCAL NO ENFOCADO- TRANSDUCTOR DE TOCO DESPLAZAMIENTO, MARCADOR DE EVENTOS, MONITO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
23.500,00 |
23.500,00 |
| 8451-15-1 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
EQUIPO ELECTROESTIMULADOR INCLUYE 2 BANDAS DE SUJECION DE 0.50M, BANDAS DE SUJECION 0.70M, 1BANDA DE SUJECION DE 1,20M, 4 ELECTRODOS RECTANGULARES DE |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
11.180,00 |
11.180,00 |
| 8451-15-1 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
EQUIPO ULTRASONIDO GENERADOR DE ONDAS TERAPEUTICAS: INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION, CABEZAL Y MANUAL DE USO.- SONOTHERP 990 DE 1Mhz - MEDITEA EQUIPO GE |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
7.749,99 |
7.749,99 |
| 8451-15-1 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
CARRO RODANTE DE DOS PLANOS EN LAMINADO PLASTICO, DE 0,80 X 0,60 X 0,51MTS RUEDAS DUALES DE 50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 8451-15-1 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
LAMPARA DE PIE RODANTE C/ BULBO INFRARROJO DE 25 WATT DE DIAMETRO 320MM |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 8450-15 |
04/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
DETEBENCIL COMPRIMIDO X 6 DE 6 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
111,92 |
3.357,60 |
| 8450-15 |
04/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
IVERTAL COMPRIMIDO 6X.DE 6MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
122,67 |
3.680,10 |
| 8450-15 |
04/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
IVERMECTINA COMPRIMIDO X 6 MG X 6 UNID |
INSUMOS VETERINARIOS |
30,00 |
U |
149,50 |
4.485,00 |
| 8449-15 |
14/09/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2x 5x4m |
CARPINTERIA |
800,00 |
U |
23,00 |
18.400,00 |
| 8449-15 |
14/09/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
70,00 |
5.600,00 |
| 8449-15 |
14/09/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X4X4 MTS. |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
67,00 |
3.350,00 |
| 8449-15 |
14/09/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIRANTE EUCALIPTO 2x2x4m |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
35,00 |
1.750,00 |
| 8449-15 |
14/09/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVO DE 2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
KG |
28,00 |
1.400,00 |
| 8448-15 |
22/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H 21 m3 |
CANTERA |
8,00 |
M3 |
1.089,00 |
8.712,00 |
| 8447-15 |
07/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RULEMAN 62032RS.C3 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 8447-15 |
09/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 1/8x1/4x6mts |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
72,94 |
218,82 |
| 8447-15 |
09/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 30x40x1.6x6mts |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
188,31 |
941,55 |
| 8447-15 |
09/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL rectangular 20x40x1.6x6mts |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
160,31 |
320,62 |
| 8447-15 |
09/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA Nº18 "negra" 1220MMX2440MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
496,01 |
992,02 |
| 8447-15 |
09/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
167,43 |
167,43 |
| 8447-15 |
09/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO 2mm |
REPUESTOS |
6,00 |
KG |
71,68 |
430,08 |
| 8447-15 |
09/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO corte 178x1.6x22 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
18,80 |
56,40 |
| 8447-15 |
09/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA prensa cable 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
3,29 |
26,32 |
| 8447-15 |
09/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ROLDANA 50mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10,84 |
21,68 |
| 8447-15 |
09/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO (500 32 6.5)1x2mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
316,44 |
316,44 |
| 8447-15 |
09/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA DE 3/16"" X 1"" DE HIERRO" 3/16"x 1 1/2"x 6 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
119,29 |
357,87 |
| 8447-15 |
09/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA triple accion negro mate x 4 litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
346,68 |
346,68 |
| 8447-15 |
16/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE CORTE 178x7x22 c/dep. debste |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28,60 |
28,60 |
| 8447-15 |
16/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA municion ala corta de 78x37mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
12,60 |
37,80 |
| 8447-15 |
16/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE CORTE 350x3.2x25.4 ox. alum. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
72,00 |
216,00 |
| 8445-15 |
22/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H 21 m3 |
CANTERA |
39,00 |
M3 |
1.059,92 |
41.336,88 |
| 8444-15 |
04/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
CESPED GRAMA BRASILERA 125 m2 |
VIVERO/FLORERIA |
125,00 |
SE |
96,00 |
12.000,00 |
| 8443-15-1 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
CAMISETA camiseta de futbol manga corta, con estampa, diseño y números. (la cantidad corresponde a 3 equipos de 16 camisetas c/u).- Talle XL. Material |
DEPORTES |
48,00 |
U |
260,00 |
12.480,00 |
| 8443-15-1 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PANTALON FUTBOL pantalón de fútbol corto con estampa, diseño y números. (la cantidad corresponde a 3 equipos de 16 pantalones cortos). Talle XL. Mater |
DEPORTES |
48,00 |
U |
165,00 |
7.920,00 |
| 8443-15-1 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BUZO ARQUERO buzo de arquero manga larga, con estampa y número (la cantidad corresponde a 3 equipos de 2 camisetas c/u).Talle XL. Material: Set de Po |
DEPORTES |
6,00 |
U |
290,00 |
1.740,00 |
| 8443-15-1 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BERMUDA DE ARQUERO bermuda de arquero con estampa y número (la cantidad corresponde a 3 equipos de 2 bermudas c/u). Talle XL. Material: Set de Poliest |
DEPORTES |
6,00 |
U |
200,00 |
1.200,00 |
| 8442-15 |
09/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA de goma industrial talle 41 - 5/39 - 1/43 - 1/38 - 1/42-3 CALFOR PAMPEANA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
175,00 |
1.925,00 |
| 8442-15 |
09/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO de seguridad talle: 41 - 5/39 - 1/44 - 1/42-3/38 - 1 CERTIFICADOS BOTIN PAMPERO CONSTRUCTOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
513,00 |
5.643,00 |
| 8442-15 |
11/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
TRAJE IMPERMEABLE color amarillo.talles XXL-7/L-3/M - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
280,00 |
3.080,00 |
| 8442-15 |
11/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talle 50 - 1/42-3/56 - 1/58 - 1/56-2/48 - 1/40 - 1/46 - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
218,00 |
2.398,00 |
| 8442-15 |
11/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO mangas largas / insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay" .
talle 44-3/40-2/48 - 1/52 - 1/42 - 4 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
217,00 |
2.387,00 |
| 8441-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8441-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8441-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8441-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8441-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8441-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8441-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8441-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8441-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8441-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8441-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8441-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8441-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
73,00 |
LT |
12,39 |
904,47 |
| 8440-15-1 |
23/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CONSTRUIR CONSTRUIR MARCO Y REJA PARA TAPA DE CÁMARA DE ASPIRACIÓN DE TRACTOBOMBA SEGÚN ESPECIFICACIONES QUE SE ADJUNTAN |
METALURGICA |
1,00 |
U |
22.200,00 |
22.200,00 |
| 8440-15-1 |
23/10/2015 |
DPTO. REDES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CONSTRUCCION construcción de portón de 2 hojas para cerramiento predio pozo y tanque elevado barrio Villa Las Lomas Norte según especificaciones que s |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
8.300,00 |
8.300,00 |
| 8440-15-1 |
23/10/2015 |
DPTO. REDES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CONSTRUIR CONSTRUIR PUERTA DE CHAPA PARA ESTACIÓN ELEVADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES BARRIO VILLA LAS LOMAS NORTE SEGÚN ESPECIFICACIONES QUE SE ADJUNTAN. |
METALURGICA |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 8439-15 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
COLUMNA DE 7,5 METROS
CON ACCESORIOS COMPLETOS |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1.978,08 |
15.824,64 |
| 8439-15 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5 MM |
ELECTRICIDAD |
120,00 |
MT |
9,43 |
1.131,60 |
| 8439-15 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PDK - 14 |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
16,65 |
133,20 |
| 8439-15 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL CON BASE Y SOPORTE |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
116,76 |
934,08 |
| 8439-15 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA MARCA RECONOCIDA
GRADO IP 65 O SUPERIOR
CON CARCASA ANTIAVE
POTENCIA 250W |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
861,53 |
6.892,24 |
| 8439-15 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA 3/8 X 1 METRO
CU ESTAÑADO |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
37,83 |
302,64 |
| 8439-15 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR X 6 MM
VERDE |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
MT |
7,86 |
125,76 |
| 8439-15 |
18/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTO PARA INTERIOR
DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN
X 150 W
ARMADOS COMPLETOS |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
335,00 |
2.680,00 |
| 8439-15 |
18/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
112,00 |
896,00 |
| 8439-15 |
18/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
YLUM S.A. |
30708415487 |
AISLADOR MN 16 |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
10,80 |
86,40 |
| 8439-15 |
18/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOCED
X 6 A |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
7,30 |
58,40 |
| 8439-15 |
18/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MORSETO PKD CON PORTA FUSIBLE |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
27,50 |
220,00 |
| 8439-15 |
18/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
YLUM S.A. |
30708415487 |
TERMINAL DE COBRE
ESTAÑADO
DE 16 MM
CON AGUJERO DE 7/16" |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
6,11 |
48,88 |
| 8439-15 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
90,00 |
720,00 |
| 8439-15 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
4,00 |
M3 |
411,40 |
1.645,60 |
| 8438-15 |
14/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
700,00 |
KG |
10,43 |
7.301,00 |
| 8438-15 |
14/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
12,00 |
600,00 |
| 8437-15 |
01/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
68,06 |
4.083,60 |
| 8437-15 |
01/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALGODÓN Paquete x 500 Grs |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
31,66 |
316,60 |
| 8437-15 |
01/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALCOHOL ETILICO x 500 c.c |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
12,70 |
254,00 |
| 8437-15 |
01/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUA OXIGENADA x 1Litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
| 8437-15 |
04/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA HIDROFILA 700 Grs |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
139,50 |
2.790,00 |
| 8437-15 |
04/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18mm - 50mts |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
33,30 |
999,00 |
| 8437-15 |
04/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 40/80 DE 1Cc CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
392,00 |
1.176,00 |
| 8437-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
SOLUCION Pervinox X 5 Lts. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
309,00 |
309,00 |
| 8436-15 |
04/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ANESTESIA DE PRIMERA MARCA x CAJA x 50 U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
351,00 |
7.020,00 |
| 8435-15 |
04/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ANESTESIA DE PRIMERA MARCA x CAJA x 50U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
351,00 |
7.020,00 |
| 8434-15 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60x90 NEGRAS |
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
9,50 |
209,00 |
| 8434-15 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
4,50 |
900,00 |
| 8434-15 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL Masculino |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
22,50 |
1.800,00 |
| 8434-15 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60x90 |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
3,48 |
208,80 |
| 8434-15 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800Grs |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
19,90 |
1.194,00 |
| 8434-15 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
480,00 |
LT |
4,50 |
2.160,00 |
| 8434-15 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
7,50 |
300,00 |
| 8434-15 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
5,00 |
300,00 |
| 8434-15 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR Descartable |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
9,50 |
665,00 |
| 8434-15 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE Envases de 5 Lts. |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
47,50 |
712,50 |
| 8434-15 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 8434-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR x 3 Unidades |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
9,99 |
799,20 |
| 8434-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
250,00 |
U |
23,90 |
5.975,00 |
| 8434-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
INSECTICIDA en aerosol x 360 ml |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
19,99 |
1.199,40 |
| 8433-15 |
04/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ANESTESIA DE PRIMERA MARCA x CAJA x 50U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
351,00 |
7.020,00 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
9,29 |
836,10 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
9,90 |
217,80 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
12,99 |
909,30 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
6,29 |
880,60 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
180,00 |
U |
13,99 |
2.518,20 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA x 400 Grs. |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
19,99 |
479,76 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
9,99 |
899,10 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO GALLINA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
11,15 |
446,00 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
8,10 |
405,00 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
8,80 |
70,40 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
7,69 |
338,36 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
17,65 |
706,00 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
21,99 |
175,92 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
24,59 |
147,54 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
45,90 |
183,60 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
57,90 |
5.790,00 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR Dulce de Leche |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
6,99 |
489,30 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X 70 Grs |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
9,99 |
299,70 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
43,90 |
1.317,00 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,59 |
65,90 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
57,90 |
5.790,00 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL x 25 grs |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
4,99 |
109,78 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POROTOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
SE |
13,99 |
209,85 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
65,15 |
2.084,80 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
99,90 |
999,00 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
6,59 |
197,70 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
8,99 |
161,82 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA x 400 Grs |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
10,50 |
630,00 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
16,30 |
978,00 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
104,00 |
U |
13,39 |
1.392,56 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
55,79 |
334,74 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
18,90 |
1.890,00 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
15,29 |
61,16 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
24,90 |
1.593,60 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
26,90 |
645,60 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE x 500 c.c |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
24,99 |
249,90 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
22,90 |
183,20 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
10,90 |
348,80 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
116,00 |
U |
10,90 |
1.264,40 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
10,90 |
479,60 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
7,70 |
1.078,00 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
8,98 |
1.077,60 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
15,80 |
379,20 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
39,99 |
319,92 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
56,30 |
337,80 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
6,99 |
251,64 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
5,90 |
47,20 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
54,00 |
U |
5,99 |
323,46 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR Dulce de leche |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
7,99 |
559,30 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN DIET x 25 Grs |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
7,99 |
191,76 |
| 8432-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ Kg |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
20,00 |
600,00 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
136,00 |
DOC |
19,90 |
2.706,40 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
29,00 |
2.320,00 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
3,20 |
192,00 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
7,90 |
189,60 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
176,00 |
KG |
15,90 |
2.798,40 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
28,90 |
8.092,00 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
7,90 |
189,60 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
36,99 |
1.331,64 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
700,00 |
KG |
8,49 |
5.943,00 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
60,00 |
ADO |
7,90 |
474,00 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
16,90 |
676,00 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
29,99 |
1.499,50 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
13,90 |
3.892,00 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
320,00 |
KG |
16,90 |
5.408,00 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
22,99 |
2.758,80 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
25,90 |
4.144,00 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
17,90 |
716,00 |
| 8431-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
6,90 |
34,50 |
| 8430-15 |
04/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
67,00 |
6.700,00 |
| 8430-15 |
04/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
35,00 |
2.100,00 |
| 8430-15 |
04/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
47,00 |
4.230,00 |
| 8430-15 |
04/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
59,00 |
7.080,00 |
| 8430-15 |
04/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
67,00 |
6.700,00 |
| 8430-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
79,90 |
6.392,00 |
| 8430-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
45,50 |
3.640,00 |
| 8430-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
19,99 |
5.597,20 |
| 8429-15 |
11/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
BULON 5/16 con tuerca y arandela X 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
2,24 |
89,60 |
| 8429-15 |
11/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CURVA abierta pvc 40mm +90º |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
7,97 |
79,70 |
| 8429-15 |
11/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 x 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
0,34 |
102,00 |
| 8429-15 |
11/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CANDADO GRANDE Nº 40 largo |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
97,05 |
970,50 |
| 8429-15 |
13/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
RIEL DIM 35mm metalico |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
32,10 |
321,00 |
| 8429-15 |
13/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BORNERA de 10mm para riel din con tapa y tope |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
19,40 |
776,00 |
| 8429-15 |
13/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAJA EXTERIOR capsulada 16A con soporte toma tierra 10A |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
27,00 |
810,00 |
| 8429-15 |
13/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 2 X 16A UNIV. C/ TIERR + tierra para capsulado |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
31,00 |
620,00 |
| 8429-15 |
16/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PRENSA CABLE METALICO de 2" |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
128,00 |
2.560,00 |
| 8429-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE de 6mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
7,86 |
786,00 |
| 8429-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 4x6mm |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
MT |
39,16 |
5.874,00 |
| 8429-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CERRADURA porta candado media vuelta para gabinete |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
219,41 |
2.194,10 |
| 8429-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL ACANALADO 30x50mmx 2mts |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
64,32 |
321,60 |
| 8429-15 |
23/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x63A 30ma |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
395,47 |
3.954,70 |
| 8429-15 |
23/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR TÉRMICO 4x25A curva c |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
122,08 |
1.220,80 |
| 8429-15 |
23/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
GABINETE metálico de 300x450x225mm |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
783,69 |
7.836,90 |
| 8429-15 |
23/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR 2 x 25A curva c |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
52,73 |
527,30 |
| 8429-15 |
23/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CAJA capsula para toma 3x32A + tierra exterior |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
35,06 |
350,60 |
| 8429-15 |
23/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 2 X 32A sin tierra |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
35,07 |
350,70 |
| 8429-15 |
23/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TOMACORRIENTE TRIFASICO DE 3 x 380V x32A C/ NEUTRO para caja capsulada |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
54,77 |
547,70 |
| 8428-15 |
26/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
88,89 |
7.111,20 |
| 8428-15 |
31/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
2.800,00 |
U |
2,00 |
5.600,00 |
| 8428-15 |
31/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA hidratada x25 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
39,72 |
2.780,40 |
| 8427-15 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE P/ MEDIDOR Trifasico |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
209,99 |
419,98 |
| 8427-15 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR 32mm pvc |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2,85 |
11,40 |
| 8427-15 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE 1 1/4" blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,89 |
13,78 |
| 8427-15 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE 1x10mm |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
13,55 |
433,60 |
| 8427-15 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 10mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
63,83 |
6.383,00 |
| 8427-15 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 3x 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
9,40 |
470,00 |
| 8427-15 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CERRADURA tipo candado media vuelta para gabinete |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
219,41 |
877,64 |
| 8427-15 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x 80A (Merlin Gerin, Scheneider, Moller o de similares características técnicas) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.212,50 |
2.425,00 |
| 8427-15 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR Racor caño rigido de 40mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
4,23 |
84,60 |
| 8427-15 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE 1 1/2" blanco normalizado |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
8,70 |
174,00 |
| 8427-15 |
09/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CAÑO PILAR doble aislacion 3mts trifasico |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
445,21 |
890,42 |
| 8427-15 |
09/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PIPETA PVC desarmable 1 1/2" para caño doble aislacion |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10,78 |
21,56 |
| 8427-15 |
09/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUERCA pvc para caño doble aislacion trifasico |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,18 |
24,36 |
| 8427-15 |
09/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR TÉRMICO 2x40A |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
52,73 |
1.054,60 |
| 8427-15 |
09/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
SOPORTE con toma a tierra para encapsulado |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
15,08 |
226,20 |
| 8427-15 |
09/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 25mm SEC COBRE |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
MT |
35,43 |
1.133,76 |
| 8427-15 |
11/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CANDADO STANDARD nº40 largo |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
97,05 |
388,20 |
| 8427-15 |
13/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
UNIÓN 10mm estañado |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
4,41 |
17,64 |
| 8427-15 |
13/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
INTERRUPTOR 24 HS. 1 SALIDA INV. C/ RES diario con reserva |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
380,00 |
760,00 |
| 8427-15 |
13/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
UNIÓN estañada de cu de 25mm |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
6,55 |
131,00 |
| 8427-15 |
16/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CONTACTOR 65A bobina 220v MARCA AEA O SICA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
898,00 |
1.796,00 |
| 8426-15 |
11/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
CAMPERA matelaseados de abrigo color azul c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay".
12 talle 5- 7 talle 4 |
INDUMENTARIA |
19,00 |
U |
571,05 |
10.849,95 |
| 8425-15 |
01/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 30W |
ELECTRICIDAD |
75,00 |
U |
21,04 |
1.578,00 |
| 8425-15 |
01/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 40W |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
12,48 |
312,00 |
| 8425-15 |
01/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 18/20W |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
12,10 |
605,00 |
| 8425-15 |
01/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
2,41 |
241,00 |
| 8425-15 |
01/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 30W |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
72,04 |
1.440,80 |
| 8425-15 |
01/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 20W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
72,04 |
720,40 |
| 8425-15 |
01/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA PVC 20MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
27,48 |
82,44 |
| 8425-15 |
01/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA HELICOIDAL 9W SICA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
43,61 |
872,20 |
| 8425-15 |
01/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO T1 POR UNIDAD SYPRE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
0,15 |
15,00 |
| 8425-15 |
01/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTOS T3 POR UNIDAD |
REPUESTOS |
200,00 |
U |
0,54 |
108,00 |
| 8425-15 |
01/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO T5 POR UNIDAD |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
0,95 |
190,00 |
| 8424-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
13,00 |
LT |
13,85 |
180,05 |
| 8424-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
13,85 |
761,75 |
| 8424-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,85 |
138,50 |
| 8424-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,85 |
692,50 |
| 8424-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
48,00 |
LT |
13,85 |
664,80 |
| 8424-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
13,85 |
277,00 |
| 8424-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,85 |
692,50 |
| 8424-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,85 |
138,50 |
| 8424-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,85 |
41,55 |
| 8424-15 |
08/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,85 |
554,00 |
| 8424-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
13,85 |
415,50 |
| 8424-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
13,85 |
415,50 |
| 8424-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
13,85 |
110,80 |
| 8424-15 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
18,00 |
LT |
13,85 |
249,30 |
| 8424-15 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
13,85 |
346,25 |
| 8424-15 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
11,00 |
LT |
13,85 |
152,35 |
| 8424-15 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
18/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,85 |
692,50 |
| 8424-15 |
18/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
43,00 |
LT |
13,85 |
595,55 |
| 8424-15 |
22/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,85 |
831,00 |
| 8424-15 |
22/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,85 |
831,00 |
| 8424-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,85 |
138,50 |
| 8424-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
11,00 |
LT |
13,85 |
152,35 |
| 8424-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,85 |
138,50 |
| 8424-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
13,85 |
346,25 |
| 8424-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
05/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
16,00 |
LT |
13,85 |
221,60 |
| 8424-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
48,00 |
LT |
13,85 |
664,80 |
| 8424-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,85 |
554,00 |
| 8424-15 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,85 |
554,00 |
| 8424-15 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,85 |
692,50 |
| 8424-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
18,00 |
LT |
13,85 |
249,30 |
| 8424-15 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
26,00 |
LT |
13,85 |
360,10 |
| 8424-15 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,85 |
692,50 |
| 8424-15 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,85 |
831,00 |
| 8424-15 |
21/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
28,00 |
LT |
13,85 |
387,80 |
| 8424-15 |
21/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
13,85 |
761,75 |
| 8424-15 |
27/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,85 |
138,50 |
| 8424-15 |
27/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
26,00 |
LT |
13,85 |
360,10 |
| 8424-15 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
13,85 |
484,75 |
| 8424-15 |
30/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
30/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
31,00 |
LT |
13,85 |
429,35 |
| 8424-15 |
03/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
58,00 |
LT |
13,85 |
803,30 |
| 8424-15 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
11/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,85 |
692,50 |
| 8424-15 |
11/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
28,00 |
LT |
13,85 |
387,80 |
| 8424-15 |
12/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,85 |
41,55 |
| 8424-15 |
12/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
40,89 |
LT |
13,85 |
566,33 |
| 8424-15 |
12/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
69,11 |
LT |
13,85 |
957,17 |
| 8424-15 |
13/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
11,00 |
LT |
13,85 |
152,35 |
| 8424-15 |
13/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
13/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
13,85 |
346,25 |
| 8424-15 |
18/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
13,85 |
761,75 |
| 8424-15 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
48,00 |
LT |
13,85 |
664,80 |
| 8424-15 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,85 |
831,00 |
| 8424-15 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
58,00 |
LT |
13,85 |
803,30 |
| 8424-15 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,85 |
554,00 |
| 8424-15 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
23,00 |
LT |
13,85 |
318,55 |
| 8424-15 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,85 |
692,50 |
| 8424-15 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,85 |
831,00 |
| 8424-15 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
13,85 |
415,50 |
| 8424-15 |
30/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,85 |
692,50 |
| 8424-15 |
30/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
33,00 |
LT |
13,85 |
457,05 |
| 8424-15 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,85 |
692,50 |
| 8424-15 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
13,85 |
277,00 |
| 8424-15 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,85 |
554,00 |
| 8424-15 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,85 |
692,50 |
| 8424-15 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,85 |
831,00 |
| 8424-15 |
04/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,85 |
41,55 |
| 8424-15 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
13,85 |
761,75 |
| 8424-15 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
48,00 |
LT |
13,85 |
664,80 |
| 8424-15 |
18/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,85 |
554,00 |
| 8424-15 |
18/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
18,00 |
LT |
13,85 |
249,30 |
| 8424-15 |
18/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
13,85 |
110,80 |
| 8424-15 |
18/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,85 |
138,50 |
| 8424-15 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,85 |
554,00 |
| 8424-15 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
23,00 |
LT |
13,85 |
318,55 |
| 8424-15 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,85 |
554,00 |
| 8424-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,85 |
138,50 |
| 8424-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,85 |
831,00 |
| 8424-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,85 |
207,75 |
| 8424-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,85 |
138,50 |
| 8424-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,85 |
138,50 |
| 8424-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,85 |
138,50 |
| 8424-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER X LTS |
COMBUSTIBLE |
52,00 |
LT |
13,85 |
720,20 |
| 8423-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X LTS |
COMBUSTIBLE |
73,01 |
LT |
12,39 |
904,59 |
| 8423-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X LTS |
COMBUSTIBLE |
77,24 |
LT |
12,39 |
957,00 |
| 8423-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X LTS |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8423-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X LTS |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8423-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X LTS |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8423-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X LTS |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8423-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X LTS |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8423-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X LTS |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8423-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X LTS |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8423-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X LTS |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8423-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X LTS |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8423-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X LTS |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 8423-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X LTS |
COMBUSTIBLE |
77,24 |
LT |
12,39 |
957,00 |
| 8422-15 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC DIAMETRO 110 X 3.2 MM ESPESOR X 4 M |
FERRETERIA/CORRALON |
23,00 |
U |
188,80 |
4.342,40 |
| 8422-15 |
26/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA DE HIERRO NERVADO DE 10 MM ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
97,83 |
1.173,96 |
| 8422-15 |
26/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA HIERRO NERVADO DE 4.2 MM ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
16,19 |
242,85 |
| 8422-15 |
26/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
PILETA P.V.C. PATIO 15X15 REJA ALTA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
63,97 |
127,94 |
| 8422-15 |
26/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE FARDO NEGRO 16...1.62MM ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
17,36 |
86,80 |
| 8422-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA ELECTROSOLDADA SIMA 15X15 X 4.2 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
217,37 |
10.868,50 |
| 8422-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAMARA DE INSPECCION FIBROC. 60X60X40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
355,74 |
355,74 |
| 8421-15-1 |
14/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.920,00 |
8.920,00 |
| 8421-15-1 |
19/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.920,00 |
8.920,00 |
| 8421-15-1 |
10/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.920,00 |
8.920,00 |
| 8420-15 |
23/09/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHOMBA 20 Chombas de Pique Algodón color blanca con logo institucional (2 talle S, 5 talle M, 6 talle L y 7 talle XL) MARCA CAMERON |
INDUMENTARIA |
20,00 |
U |
220,00 |
4.400,00 |
| 8419-15 |
01/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PERMETRINA LOCION |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
27,22 |
2.722,00 |
| 8419-15 |
01/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
DETEBENCIL EMULSION POMO X 100 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
68,32 |
6.832,00 |
| 8419-15 |
01/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
IVERMECTINA LOCION |
INSUMOS VETERINARIOS |
100,00 |
U |
87,18 |
8.718,00 |
| 8419-15 |
01/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PEINE FINO DE ACERO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
100,00 |
U |
34,00 |
3.400,00 |
| 8418-15 |
10/09/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
IMPRESIÓN IMPRESIÓN DE CALCOMANÍAS A CUATROS COLORES, MEDIDAS: 25 CM POR 6 CM.- |
IMPRENTA |
5.000,00 |
SE |
3,56 |
17.800,00 |
| 8417-15 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
8,99 |
2.697,00 |
| 8417-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
38,99 |
3.899,00 |
| 8417-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada. |
COMESTIBLES |
130,00 |
U |
55,99 |
7.278,70 |
| 8417-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
38,99 |
1.949,50 |
| 8417-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada. |
COMESTIBLES |
170,00 |
U |
55,99 |
9.518,30 |
| 8416-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
55,99 |
8.398,50 |
| 8416-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
55,99 |
8.398,50 |
| 8415-15 |
13/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL CAÑO REDONDO DE 2 PULGADAS CON CHAPA GALVANIZADA Nº 14 DE 60 X 60 CM Y VINILO IMPRESO LAMINADO |
IMPRENTA |
10,00 |
U |
790,00 |
7.900,00 |
| 8414-15 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT Osram- Philips-G. Electric |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
47,02 |
9.404,00 |
| 8414-15 |
01/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MEZCLADORA 250w Rosca edison Osram-Philips- G. Electric |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
45,80 |
9.160,00 |
| 8413-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA DE HIERRO NERVADO
POR 12 METROS
DE 10 MM DE DIAMETRO
|
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
104,72 |
1.256,64 |
| 8413-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO DE 4,2mm NERVADO
POR 12 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
17,25 |
258,75 |
| 8413-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE DE FARDO Nº 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
23,00 |
KG |
19,70 |
453,10 |
| 8413-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO PUNTA PARIS X 30 KG
DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,80 |
20,80 |
| 8413-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG CPC40
ESPECIFICAR MARCA |
FERRETERIA/CORRALON |
37,00 |
U |
88,90 |
3.289,30 |
| 8413-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA DE 25 KG
HIDRÁULICA
ESPECIFICAR MARCA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
38,90 |
116,70 |
| 8413-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PASTINA BOLSA DE 5 KG
COLOR CAOBA
ESPECIFICAR MARCA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
54,75 |
109,50 |
| 8413-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VENTILUZ DE ALUMINIO
DE 0,65 MTS X 0,45 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
643,50 |
1.287,00 |
| 8413-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VENTILUZ DE ALUMINIO
DE 0.95 X 0.52 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
881,30 |
1.762,60 |
| 8413-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VENTANA TIPO VENTILUZ
DE ALUMINIO
DE 1.43 X 0.52 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.285,80 |
2.571,60 |
| 8413-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VENTILUZ DE ALUMINIO
DE 1.80 X 1.67 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.068,20 |
4.136,40 |
| 8413-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA SIMA 15 X 15
DE 4,2 MM 5 X 2 MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
217,37 |
869,48 |
| 8413-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PEGAMENTO PARA GRANDES PIEZAS
BOLSAS DE 30 KG
PARA GRANITO
ESPECIFICAR MARCA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
240,00 |
960,00 |
| 8413-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LATEX BLANCO X 4 LT PARA INTERIORES - MARCA SINTEPLAST |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
126,00 |
126,00 |
| 8413-15 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESMALTE SINTÉTICO CONVERTIDOR ANTIOXIDO
COLOR NEGRO
POR 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
353,89 |
353,89 |
| 8413-15 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SEMIDURA
1" X 6"
POR METROS |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
60,00 |
3.000,00 |
| 8413-15 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
LISTON DE PINO 1" X 2"
POR METRO
|
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
9,00 |
135,00 |
| 8413-15 |
10/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA FINA DE RIÓ
PROVEEDOR A NO MAS DE 13 KM DEL MUNICIPIO
|
CANTERA |
4,00 |
M3 |
276,20 |
1.104,80 |
| 8413-15 |
10/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
559,71 |
1.679,13 |
| 8412-15 |
27/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
324,00 |
324,00 |
| 8412-15 |
28/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
8,00 |
U |
324,00 |
2.592,00 |
| 8412-15 |
02/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
324,00 |
324,00 |
| 8412-15 |
04/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
4,00 |
U |
324,00 |
1.296,00 |
| 8412-15 |
06/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
324,00 |
972,00 |
| 8412-15 |
12/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
4,00 |
U |
324,00 |
1.296,00 |
| 8412-15 |
13/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
324,00 |
648,00 |
| 8412-15 |
17/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
324,00 |
972,00 |
| 8412-15 |
17/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
324,00 |
324,00 |
| 8412-15 |
23/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
324,00 |
648,00 |
| 8412-15 |
25/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
6,00 |
U |
324,00 |
1.944,00 |
| 8412-15 |
01/12/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
324,00 |
324,00 |
| 8412-15 |
01/12/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
324,00 |
648,00 |
| 8412-15 |
02/12/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
324,00 |
972,00 |
| 8412-15 |
02/12/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
324,00 |
324,00 |
| 8412-15 |
26/08/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
8,00 |
U |
324,00 |
2.592,00 |
| 8412-15 |
26/08/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
324,00 |
324,00 |
| 8412-15 |
27/08/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
324,00 |
648,00 |
| 8412-15 |
01/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
324,00 |
648,00 |
| 8412-15 |
03/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
324,00 |
324,00 |
| 8412-15 |
08/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
8,00 |
U |
324,00 |
2.592,00 |
| 8412-15 |
14/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
4,00 |
U |
324,00 |
1.296,00 |
| 8412-15 |
18/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
14,00 |
U |
324,00 |
4.536,00 |
| 8412-15 |
24/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
324,00 |
324,00 |
| 8412-15 |
02/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
324,00 |
972,00 |
| 8412-15 |
02/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
324,00 |
324,00 |
| 8412-15 |
07/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
4,00 |
U |
324,00 |
1.296,00 |
| 8412-15 |
13/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
324,00 |
324,00 |
| 8412-15 |
13/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
6,00 |
U |
324,00 |
1.944,00 |
| 8412-15 |
16/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
324,00 |
324,00 |
| 8412-15 |
16/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
324,00 |
324,00 |
| 8411-15 |
31/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
DISCO placa y disco cargo 1722 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 8411-15 |
31/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE cargo 1722 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR doble aislacion trifasico x 3,2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
528,44 |
1.056,88 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PIPETA PVC para caño trifasico doble aislacion |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
11,87 |
23,74 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE P/ MEDIDOR trifasico |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
209,99 |
209,99 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA para caño doble aislacion trifasico |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,16 |
24,32 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA para embutir de 8 - 12 bocas con puerta |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
226,36 |
226,36 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 3x40A 30ma |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
619,20 |
1.238,40 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE 1x 6mm (4 Colores) |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
7,86 |
196,50 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN cu de 6mm |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
5,93 |
47,44 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR de pvc de 32mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,85 |
5,70 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE de 1,5" blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,70 |
8,70 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO 4x40A curva c |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
174,57 |
349,14 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR premoldeado trifasico |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.872,17 |
1.872,17 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR doble aislacion x 3,20mts monofasico |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
466,27 |
932,54 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PIPETA PVC para caño doble aislacion monofasico |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
11,18 |
22,36 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE P/ MEDIDOR monofasico |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
116,05 |
116,05 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR racor 25mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,81 |
3,62 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA 4-6 bocas para embutir con puerta |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
78,61 |
78,61 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40A 30ma |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
384,62 |
769,24 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
5,23 |
31,38 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN de cu estañado de 4mm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3,93 |
15,72 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO CORRUGADO PVC blanco 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
4,37 |
4,37 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR 2x40A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
103,19 |
206,38 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR premoldeado monofasico |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.186,18 |
1.186,18 |
| 8410-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA para caño pilar monofasico doble aislacion |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10,93 |
21,86 |
| 8409-15 |
31/08/2015 |
DIV. SALUD |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO S/ APOYABRAZOS, COLOR VERDE CON REFUERZO INTERNO EN MADERA. |
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
773,00 |
4.638,00 |
| 8408-15-1 |
24/09/2015 |
DIV. SALUD |
TUTTO CONFORE S.R.L. |
30641734728 |
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMI PROFESIONAL HS 520- 42 X DE ZOOM/ CON MEMORIA DE 8 GB C/ESTUCHE. CANON L-840 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
7.099,00 |
7.099,00 |
| 8407-15 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON ELABORADO H13 PUESTO EN OBRA |
CANTERA |
23,00 |
M3 |
868,12 |
19.966,76 |
| 8406-15 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
TELEVISOR LED Smart TV 40" FHD - WiFi integrado - USB - HDMI x 3.
HITACHI |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
7.599,99 |
7.599,99 |
| 8406-15 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
MINICOMPONENTE Microsistema con Bluetooth / Puerto USB ,Reproduce: DVD, WMA, MP3,CD-R/RW Entrada HDMI Sintonizador digital AM/FM esteréo Entrada Auxil |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.230,99 |
5.230,99 |
| 8404-15 |
19/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
VENENO cucarachicida en jeringas x12 gr MATON - GLEBA |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
32,00 |
3.200,00 |
| 8404-15 |
19/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
INSECTICIDA TIPO DELTAFOG X 440CM3 K-OTHRINE FOGX426 CM3 BAYER |
INSUMOS VETERINARIOS |
48,00 |
U |
75,00 |
3.600,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
STEP PLATAFORMA |
DEPORTES |
1,00 |
U |
775,00 |
775,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
INFLADOR DOBLE ACCION |
DEPORTES |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
TOBILLERA tobillera ortopédica neoprene / 2 talle L y 1 talle XL |
DEPORTES |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
MUSLERA muslera ortopédica / 2 talle L y 1 talle XL |
DEPORTES |
3,00 |
U |
200,00 |
600,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
MEDIA X PAR talle 40 - 42 |
DEPORTES |
54,00 |
U |
65,00 |
3.510,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PARACAIDAS DE ENTRENAMIENTO |
DEPORTES |
1,00 |
U |
195,00 |
195,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BOLSO P/ PELOTAS bolson de red para pelotas |
DEPORTES |
1,00 |
U |
365,00 |
365,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
ESTACA BASTON |
DEPORTES |
5,00 |
U |
21,00 |
105,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
SILBATO CON COLLARIN |
DEPORTES |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
TRINEO DE ENTRENAMIENTO |
DEPORTES |
1,00 |
U |
330,00 |
330,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
SET VALLAS P/ ENTRENAMIENTO bases - 2 uniones - 3 bastones de 1 mt. |
DEPORTES |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BARRA CROMADA de 1.10 mt. |
DEPORTES |
1,00 |
U |
1.095,00 |
1.095,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
DISCO 2,5KG |
DEPORTES |
2,00 |
U |
137,50 |
275,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
DISCO 5KG |
DEPORTES |
2,00 |
U |
137,50 |
275,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
COLCHONETA colchoneta de gym de 1 x 0.50 mts. |
DEPORTES |
1,00 |
U |
295,00 |
295,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BANDA ELASTICA P/ ENTRENAMIENTO |
DEPORTES |
2,00 |
U |
86,00 |
172,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BOTÍN X PAR 3 pares Nº 38 / 3 pares Nº 39 / 3 pares Nº 40 / 3 pares Nº
41 / 3 pares Nº 42 |
DEPORTES |
15,00 |
U |
635,00 |
9.525,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
CANILLERA X PAR |
DEPORTES |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
RODILLERA rodillera ortopédica neoprene / 2 talle L y 1 talle XL |
DEPORTES |
3,00 |
U |
245,00 |
735,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
MUÑEQUERA muñequera ortopédica / 2 talle L y 1 talle XL |
DEPORTES |
3,00 |
U |
165,00 |
495,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
GUANTES P/ ARQUERO N?4 x par |
DEPORTES |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA |
DEPORTES |
10,00 |
U |
275,00 |
2.750,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
CONO PLÁSTICO cono tortuguita |
DEPORTES |
30,00 |
U |
12,00 |
360,00 |
| 8403-15-1 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
ESCALERA DE COORDINACION 5 mts. 10 escalones |
DEPORTES |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 8401-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
12,00 |
420,00 |
| 8401-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
37,00 |
1.295,00 |
| 8401-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
27,00 |
1.215,00 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
17,90 |
2.685,00 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
12,90 |
1.935,00 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
10,29 |
1.543,50 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x kg. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
10,29 |
1.543,50 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
15,90 |
1.113,00 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
36,20 |
362,00 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
32,40 |
324,00 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
8,99 |
269,70 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 grs. |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
8,39 |
251,70 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
9,15 |
274,50 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
5,99 |
179,70 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
160,00 |
U |
7,89 |
1.262,40 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
160,00 |
U |
18,90 |
3.024,00 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
8,99 |
89,90 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
195,00 |
KG |
7,90 |
1.540,50 |
| 8401-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
14,90 |
2.235,00 |
| 8400-15 |
10/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
166,00 |
U |
87,50 |
14.525,00 |
| 8400-15 |
20/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
823,00 |
U |
1,69 |
1.390,87 |
| 8400-15 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO HUECO 12* 18* 33* |
FERRETERIA/CORRALON |
942,00 |
U |
6,44 |
6.066,48 |
| 8400-15 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO HUECO 18* 18* 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
162,00 |
U |
10,04 |
1.626,48 |
| 8400-15 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA A RETIRAR |
CANTERA |
56,00 |
M3 |
216,64 |
12.131,84 |
| 8399-15 |
04/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE PREENSAMBLADO 3x95+50 |
ELECTRICIDAD |
250,00 |
MT |
87,56 |
21.890,00 |
| 8399-15 |
04/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE subterraneo 2x1.50 |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
7,35 |
294,00 |
| 8399-15 |
04/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE 2x2.50 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
9,43 |
141,45 |
| 8399-15 |
04/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 4x4 |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
27,28 |
1.091,20 |
| 8399-15 |
04/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
39,16 |
391,60 |
| 8398-15 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H 21 m3 |
CANTERA |
24,00 |
M3 |
1.015,33 |
24.367,92 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA DE ACERO RAPIDO de 3mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
15,17 |
75,85 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA DE 7mm DE DIAMETRO ACERO RAPIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
37,60 |
188,00 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA ACERO RAPIDO de 4mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
18,68 |
93,40 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
84,27 |
337,08 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA de acero rápido de 5mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
24,50 |
122,50 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA ACERO RAPIDO de 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
27,88 |
139,40 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA DE ACERO RAPIDO de 8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
49,66 |
198,64 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA de acero rápido de 2,25mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
16,52 |
132,16 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MACHO DE ROSCAR DE 5/16""" |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
53,42 |
267,10 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA ACERO RAPIDO de 9mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
63,70 |
254,80 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA DE ACERO RAPIDO de 11mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
114,74 |
344,22 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA de acero rapido de 12mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
134,25 |
268,50 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA de acero rapido de 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
170,25 |
510,75 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA ACERO RAPIDO de 8,25mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
54,16 |
216,64 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA DE ACERO RAPIDO de 5,25mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
25,95 |
103,80 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
SIERRA COPA 19,20,22mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
SOPORTE para sierra copa A1 14 a 30mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
147,00 |
147,00 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MACHO DE ROSCA 3/8" x 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
68,80 |
344,00 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MACHO DE ROSCA 1/4" x 20 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
52,80 |
264,00 |
| 8397-15 |
10/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
SOPORTE para sierra copa A2 de 32 a 200mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
187,00 |
187,00 |
| 8397-15 |
17/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SIERRA COPA de 25mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
84,60 |
84,60 |
| 8397-15 |
17/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SIERRA COPA de 27mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
88,30 |
88,30 |
| 8397-15 |
17/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SIERRA COPA de 33mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
100,10 |
100,10 |
| 8397-15 |
17/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SIERRA COPA de 40mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
110,70 |
110,70 |
| 8396-15 |
11/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
REMERA ALGODON color naranja con insc."Municipalidad de Concepción del Uruguay".
12 talle L- 41 talles XL- 30 talles XXL- 2talle XXXL |
INDUMENTARIA |
85,00 |
U |
70,00 |
5.950,00 |
| 8395-15 |
10/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRIFERÍA CANILLA ANTIVAMDALICA PARED |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
2.028,00 |
40.560,00 |
| 8394-15 |
04/08/2015 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 295/80R22.5 SR - 200 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
6.440,00 |
25.760,00 |
| 8393-15 |
27/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
84,90 |
6.792,00 |
| 8393-15 |
27/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
21,00 |
U |
38,50 |
808,50 |
| 8393-15 |
27/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIDROFUGO CERESITA X 4 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
49,40 |
592,80 |
| 8393-15 |
10/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA SIMA 15X15 |
FERRETERIA/CORRALON |
11,00 |
U |
217,37 |
2.391,07 |
| 8393-15 |
10/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO COMUN DE LA ZONA |
FERRETERIA/CORRALON |
1.320,00 |
U |
1,80 |
2.376,00 |
| 8393-15 |
10/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PIEDRA m3 |
CANTERA |
10,00 |
SE |
513,25 |
5.132,50 |
| 8393-15 |
10/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LOSETA PREMOLDEADA 40 X 40 ADOQ, RECTO GRIS X UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
270,00 |
SE |
11,60 |
3.132,00 |
| 8393-15 |
01/09/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA DE RIO A RETIRAR |
CANTERA |
12,00 |
M3 |
205,55 |
2.466,60 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm 12 x 18 x 33 - 6 tubos |
FERRETERIA/CORRALON |
1.500,00 |
U |
6,42 |
9.630,00 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
88,90 |
2.667,00 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
56,52 |
1.130,40 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MIGITORIO oval blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
565,00 |
565,00 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
188,66 |
565,98 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO DE PVC ? 63 63 x 3,2 x 4 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
126,00 |
126,00 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC 40 x 3,2 x 4 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
77,00 |
77,00 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AIREADOR AL. BLANCO C/M C/R C/V 60 x 36 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
554,90 |
1.664,70 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. color gris |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
66,00 |
990,00 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERAMICO beige 35 x 35 2da. |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
M2 |
58,00 |
1.740,00 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 10 mm ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
99,44 |
1.591,04 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. (1.63 mm) ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
KG |
18,19 |
109,14 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 galvanizada - 1 x 3 mt. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
283,54 |
1.701,24 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL perfil C 100mm x 2mm x 12 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
594,29 |
2.377,16 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 14 x 2'' |
FERRETERIA/CORRALON |
400,00 |
U |
1,69 |
676,00 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ARANDELA vulcanizada Nº 14 |
FERRETERIA/CORRALON |
400,00 |
U |
0,36 |
144,00 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO corto FERRUM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
649,17 |
1.947,51 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
COLUMNA PARA LAVATORIO blanco FERRUM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
317,80 |
953,40 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LAVATORIO 3A grande blanco FERRUM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
442,47 |
1.327,41 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA PLACA marco chapa 70 x 15 - PINO - derecha - abre para adentro |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
691,22 |
1.382,44 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA PLACA marco chapa PINO 80 x 15 - derecha - abre para dentro |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
802,89 |
802,89 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PASTINA acabado fino color talco |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
SE |
11,90 |
238,00 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8 mm ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
63,70 |
637,00 |
| 8392-15 |
28/09/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 4 mm ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
16,47 |
247,05 |
| 8392-15 |
16/10/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CERESITA BIDON hidrofugo x 10 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
100,30 |
100,30 |
| 8392-15 |
16/10/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG X 25KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
40,63 |
1.218,90 |
| 8392-15 |
16/10/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAMARA DE INSPECCION horm. prem. cámara de inspección común C/T 60x60x40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
355,74 |
355,74 |
| 8392-15 |
16/10/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CODO ACC. PVC codo 90 c/base 110 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
33,25 |
99,75 |
| 8392-15 |
16/10/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
VENTANA ventana aluminio blanco 100 x 100 vidrio entero s/guia c/vidrio |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
751,00 |
751,00 |
| 8392-15 |
16/10/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
REJA reja hierro red 1/2 p/ventana 100 x 100 |
METALURGICA |
1,00 |
U |
236,84 |
236,84 |
| 8392-15 |
16/10/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CERAMICO beige 25 x 35 1ra. |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
M2 |
69,22 |
2.768,80 |
| 8391-15 |
31/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL redondo (38.1) 1 1/2 x 2 x barra de 6 mts - SIDE |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
173,05 |
10.383,00 |
| 8391-15 |
31/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
51,90 |
155,70 |
| 8390-15 |
11/08/2015 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Laser Tipo HP M401.
Equipo de Impresión con las siguientes características:
Tamaños de papel para impresión: A4, Legal, Oficio. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 8390-15 |
11/08/2015 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 8389-15 |
31/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PULVERIZADOR Potencia 3,4 cv
cilindrada 56,5 cm3
peso 11,1 kg
alcance de atomizador 12 mts
volumen del deposito 13 l |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
9.200,00 |
9.200,00 |
| 8388-15 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
116,00 |
KG |
65,00 |
7.540,00 |
| 8388-15 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
136,00 |
KG |
15,00 |
2.040,00 |
| 8388-15 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
116,00 |
KG |
65,00 |
7.540,00 |
| 8388-15 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA Fileteada. |
COMESTIBLES |
116,00 |
KG |
79,90 |
9.268,40 |
| 8388-15 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA Fileteada. |
COMESTIBLES |
116,00 |
KG |
79,90 |
9.268,40 |
| 8388-15 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
288,00 |
KG |
19,99 |
5.757,12 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm ladrillo ceramico hueco de 12x18x33 |
FERRETERIA/CORRALON |
249,00 |
U |
6,44 |
1.603,56 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA CAL HIDRAULICA EN BOLSA X 25 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
39,27 |
235,62 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 6mm DE 12 MTS DE LONGITUD (ACINDAR) |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
35,68 |
142,72 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO poste de H° A° INTERMEDIO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
146,71 |
1.173,68 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PUNTAL POSTE DE HORMIGON PREMOLDEADO OLIMPICO PUNTAL DE 2200X80X80 |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
118,29 |
1.892,64 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE TEJIDO TEJIDO ROMBOIDAL GALVANIZADO DE 180X76X14 (ACINDAR) |
FERRETERIA/CORRALON |
21,50 |
MT |
40,31 |
866,67 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE PUA X MTS. ALAMBRE GALVANIZADO CON PUAS (ACINDAR ROLLO X 100 MTS) |
FERRETERIA/CORRALON |
65,00 |
MT |
3,07 |
199,55 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE GALVANIZADO 17/15 (ACINDAR X 1000 MTS.) |
FERRETERIA/CORRALON |
65,00 |
SE |
18,50 |
1.202,50 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO POSTE DE HORMIGON PREMOLDEADO OLIMPICO ALTA VIBRAC. ESQUINERO. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
221,13 |
663,39 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO POSTE HORMIGON MOLDEADO OLIMPICO ALTA VIBRAC. REFUERZO DE 3,24 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
250,26 |
750,78 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLANCHUELA DE 3/16"" X 1"" DE HIERRO" PLANCHUELA DE 1 X 3/16 X 2 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
32,98 |
527,68 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
19,00 |
U |
88,00 |
1.672,00 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA CHAPA DE A°G° SINUSOIDAL N°28 X 6MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
574,50 |
3.447,00 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GANCHO ESTIRA ALAMBRE CON TUERCA Y ARANDELA 5/16 X 8" |
FERRETERIA/CORRALON |
56,00 |
U |
5,05 |
282,80 |
| 8387-15 |
31/07/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNIQUETE TV |
FERRETERIA/CORRALON |
90,00 |
U |
13,03 |
1.172,70 |
| 8387-15 |
03/08/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
4,00 |
M3 |
559,71 |
2.238,84 |
| 8387-15 |
03/08/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
4,00 |
M3 |
276,20 |
1.104,80 |
| 8387-15 |
03/08/2015 |
DPTO. REDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA DE 2 X 2 DE 2,30 MTS |
CARPINTERIA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| 8387-15 |
10/08/2015 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO 76,20mm 3"" X BOL BOLSA X 100 UNIDADES |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
39,63 |
594,45 |
| 8386-15-1 |
01/09/2015 |
DPTO. REDES |
TUMA JUAN JOSE |
20109002268 |
SERVICIO |
SERVICIOS VARIOS |
7.600,00 |
SE |
1,00 |
7.600,00 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
9,29 |
836,10 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE x 100 Grs |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
8,90 |
195,80 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
12,99 |
909,30 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
6,29 |
880,60 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA x 170 Grs |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
13,99 |
2.098,50 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
24,90 |
1.593,60 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE X 500 Grs |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
21,90 |
219,00 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 1 Kg |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
22,90 |
183,20 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
10,90 |
348,80 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
116,00 |
U |
10,90 |
1.264,40 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
10,90 |
479,60 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
15,80 |
379,20 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
39,99 |
319,92 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA x 170 Grs |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
13,99 |
419,70 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA x 400 Grs |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
19,99 |
479,76 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1kg |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
9,29 |
836,10 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO GALLINA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
11,15 |
446,00 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
8,10 |
405,00 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
8,80 |
70,40 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 Grs |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
7,69 |
338,36 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
17,65 |
706,00 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
21,99 |
175,92 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
24,59 |
147,54 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
45,90 |
183,60 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
26,90 |
645,60 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
7,70 |
1.078,00 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA X 1 KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
8,99 |
1.078,80 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
56,30 |
337,80 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
6,99 |
251,64 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
5,90 |
472,00 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
54,00 |
U |
5,99 |
323,46 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR Dulce de leche |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
7,99 |
559,30 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN DIET X 25 Grs |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
7,99 |
191,76 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ instantanea x 1 Kg |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
20,00 |
600,00 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL Paquete x 25 Grs |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
4,99 |
109,78 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POROTOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
SE |
13,99 |
209,85 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
65,15 |
2.084,80 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
99,90 |
999,00 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
6,59 |
197,70 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
8,99 |
161,82 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA Paquete x 400 Grs |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
10,50 |
630,00 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
55,79 |
334,74 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
15,29 |
61,16 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,59 |
65,90 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
16,30 |
978,00 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
104,00 |
U |
13,39 |
1.392,56 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
18,90 |
1.890,00 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR Dulce de leche |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
6,99 |
489,30 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X 70 Grs. Dulce de leche |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
9,99 |
239,76 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
86,00 |
U |
57,90 |
4.979,40 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
43,90 |
1.317,00 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
57,90 |
1.621,20 |
| 8385-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
86,00 |
U |
57,90 |
4.979,40 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
320,00 |
KG |
16,90 |
5.408,00 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
25,90 |
4.144,00 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
22,99 |
2.758,80 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
29,99 |
1.199,60 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
13,90 |
3.892,00 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
36,99 |
1.331,64 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
29,99 |
1.499,50 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
144,00 |
KG |
15,99 |
2.302,56 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
17,90 |
716,00 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
136,00 |
DOC |
19,90 |
2.706,40 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
29,00 |
2.320,00 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
3,20 |
192,00 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
7,90 |
189,60 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
176,00 |
KG |
15,90 |
2.798,40 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
7,90 |
189,60 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
60,00 |
ADO |
7,90 |
474,00 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
16,90 |
676,00 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
6,90 |
34,50 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
700,00 |
KG |
8,49 |
5.943,00 |
| 8384-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
13,90 |
3.892,00 |
| 8383-15-1 |
13/10/2015 |
DIV. SALUD |
BAGNO |
20179070805 |
ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA 1 Nº 36, 1 Nº 37, 3 Nº 38, 2 Nº 39, 1 Nº 40, 4 Nº 41, 3 Nº 42, 2 Nº 43, 1 Nº 46- COLOR NEGRO O MARRON PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
470,00 |
8.460,00 |
| 8383-15 |
24/09/2015 |
DIV. SALUD |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
AMBO 1TALLE M, 8 TALLE L, 2 TALLE S , 5 TALLE XL , 2 TALLE XXL .COLOR BEIGE MANGAS CORTAS. |
INDUMENTARIA |
18,00 |
U |
490,00 |
8.820,00 |
| 8382-15 |
05/08/2015 |
DPTO. REDES |
FUNDICIONES EL LITORAL S.R.L. |
30640468153 |
TAPA CON ARO DE FºFº DE Ø 650mm MARCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO PARA BR EN CALZADA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN CROQUIS ADJUNTO. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
3.176,25 |
31.762,50 |
| 8381-15 |
13/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MOLDE CORDON CUNETA RECTO CHAPA DE 3.20mm, LARGO 3m, RESPALDO EN 2
SECTORES ALTURA 15 cm Y CARA VISTA Y COSTADO
CUNETA ALTURA 15 cm. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
2.623,90 |
2.623,90 |
| 8381-15 |
13/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MOLDE BOCACALLE CORDON CUNETA CURVO CHAPA DE 3.20mm, RESPALDO EN 2 SECTORES
ALTURA 15CM Y CARA VISTA Y COSTADO CUNETA
ALTURA 15CM, UNA ESQUINA (90º) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
10.151,80 |
10.151,80 |
| 8380-15 |
15/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H21 sin acelerante |
CANTERA |
25,00 |
M3 |
1.002,28 |
25.057,00 |
| 8379-15 |
08/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE CASILLA PARA ALOJAR TABLERO, CLORINADOR Y CERRAMIENTO EN POZO Y TANQUE ELEVADO EN EL BARRIO VILLA LAS LOMAS NORTE (segú |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 8378-15 |
24/07/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
56,99 |
22.796,00 |
| 8377-15 |
16/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COLORMAR S.R.L. |
30714169773 |
PINTURA ALBAVIAL COLOR BLANCO 4LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
389,00 |
1.167,00 |
| 8377-15 |
16/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COLORMAR S.R.L. |
30714169773 |
DILUYENTE 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
539,00 |
539,00 |
| 8377-15 |
16/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COLORMAR S.R.L. |
30714169773 |
PINTURA ALBAVIAL COLOR NEGRO 4LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
477,66 |
1.432,98 |
| 8377-15 |
16/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COLORMAR S.R.L. |
30714169773 |
PINTURA ALBA PISOS-PARA PISOS ACRILICA ALTO TRANSITO COLOR GRIS CENIZA X 4 LTS. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
383,00 |
1.149,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
35,00 |
420,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
7,29 |
145,80 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
10,90 |
109,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
8,49 |
50,94 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
8,70 |
52,20 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
8,49 |
50,94 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
6,99 |
55,92 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
9,65 |
77,20 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
7,90 |
237,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
7,90 |
237,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
12,90 |
516,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
12,90 |
516,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
12,90 |
516,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
18,90 |
661,50 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
14,99 |
74,95 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
12,49 |
374,70 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
8,99 |
107,88 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
9,99 |
59,94 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
62,90 |
377,40 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR Sardo |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
89,90 |
89,90 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
42,90 |
429,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
6,45 |
51,60 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO x 400 grs |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
20,00 |
80,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
42,40 |
212,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
45,90 |
137,70 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
7,90 |
395,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
16,90 |
169,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
17,90 |
268,50 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
36,99 |
73,98 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
19,90 |
398,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
5,99 |
179,70 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
22,90 |
687,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
20,99 |
629,70 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
10,90 |
109,00 |
| 8376-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAQUETE DE VERDURAS |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
7,90 |
47,40 |
| 8375-15 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio a favor de:
a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 3080 |
SERVICIO DESAGOTE |
70,00 |
U |
280,00 |
19.600,00 |
| 8375-15 |
22/09/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio a favor de:
a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 3080 |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
280,00 |
14.000,00 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
17,69 |
353,80 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
7,29 |
408,24 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
13,59 |
815,40 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO X 6 UNID. |
COMESTIBLES |
52,00 |
U |
10,89 |
566,28 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
8,70 |
243,60 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
8,49 |
237,72 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
5,99 |
167,72 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
152,00 |
U |
12,90 |
1.960,80 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
152,00 |
U |
12,90 |
1.960,80 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
12,90 |
361,20 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg. |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
7,99 |
383,52 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
9,99 |
479,52 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x kg. |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
20,00 |
960,00 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
18,99 |
531,72 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
6,99 |
111,84 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA de maíz x 500 grs. |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
12,29 |
159,77 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
21,99 |
1.671,24 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
116,00 |
U |
6,29 |
729,64 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
116,00 |
U |
7,99 |
926,84 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR durazno |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
12,49 |
499,60 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
17,99 |
647,64 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
7,89 |
252,48 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
37,90 |
909,60 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
51,20 |
307,20 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
8,90 |
142,40 |
| 8374-15 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
23,99 |
311,87 |
| 8373-15 |
31/07/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.998,00 |
4.998,00 |
| 8373-15 |
31/07/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar
Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 8373-15 |
31/07/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Laser Monocromática con Ethernet
Características solicitadas aproximadas. Ciclo mensual de servicio (máx). 5000 impresiones. Volu |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 8373-15 |
31/07/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 8372-15-1 |
05/10/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE PC - GABINETE
AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD
7480D 3.2Ghz BOX (con cooler or |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 8372-15-1 |
05/10/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR MONITOR
Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19´ con certificación oficial de
garantía del fabricante emitida por el representante y/o
Impor |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 8372-15-1 |
16/10/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
IMPRESORA Impresora Laser Monocromática con Ethernet
Características solicitadas aproximadas. Ciclo mensual de
servicio (máx). 5000 impresiones. Vol |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 8372-15-1 |
16/10/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero g |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60x90 |
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
9,50 |
209,00 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
180,00 |
LT |
4,00 |
720,00 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL Masculino |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
22,00 |
1.320,00 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60x90 |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
29,75 |
1.785,00 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800 Grs |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
18,50 |
740,00 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
480,00 |
LT |
4,50 |
2.160,00 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
7,90 |
316,00 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidades |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
11,00 |
770,00 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
5,50 |
330,00 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80 MTS. |
LIMPIEZA |
250,00 |
U |
29,00 |
7.250,00 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
15,00 |
75,00 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR Descartable |
LIMPIEZA |
35,00 |
U |
8,50 |
297,50 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol x 360 ml |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
29,00 |
1.450,00 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol x 360 ml |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,50 |
255,00 |
| 8371-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE Envases de 5 Lts |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
47,25 |
472,50 |
| 8370-15 |
04/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
700,00 |
KG |
10,50 |
7.350,00 |
| 8370-15 |
04/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
12,00 |
600,00 |
| 8369-15 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
73,96 |
4.437,60 |
| 8369-15 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALGODÓN Paquete x 500 Grs |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
30,44 |
304,40 |
| 8369-15 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALCOHOL ETILICO x 500 C.C |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
12,70 |
254,00 |
| 8369-15 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUA OXIGENADA x 1 Litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
23,36 |
467,20 |
| 8369-15 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
SOLUCION Pervinox x 5 Lts |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 8369-15 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA HIDROFILA 700 Grs |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
130,90 |
2.618,00 |
| 8369-15 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18mm - 50mts |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
33,00 |
990,00 |
| 8369-15 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 40/80 DE 1Cc CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
392,00 |
1.176,00 |
| 8368-15 |
31/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA 4mm 15x15 mts ACINDAR 2X6 MTS Q84E |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
270,33 |
8.109,90 |
| 8367-15 |
18/08/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Fotocopiadora Alquiler por 10 meses.
A considerar por parte del DEM de una fotocopiadora impresora y Zum para ampliación y reducción d |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 8367-15 |
16/09/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Fotocopiadora Alquiler por 10 meses.
A considerar por parte del DEM de una fotocopiadora impresora y Zum para ampliación y reducción d |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 8367-15 |
21/10/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Fotocopiadora Alquiler por 10 meses.
A considerar por parte del DEM de una fotocopiadora impresora y Zum para ampliación y reducción d |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 8367-15 |
17/11/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Fotocopiadora Alquiler por 10 meses.
A considerar por parte del DEM de una fotocopiadora impresora y Zum para ampliación y reducción d |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 8367-15 |
15/12/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Fotocopiadora Alquiler por 10 meses.
A considerar por parte del DEM de una fotocopiadora impresora y Zum para ampliación y reducción d |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 8366-15 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
BALANZA DIGITAL PEDIATRICA CAPACIDAD MAXIMA -20KG- ALTA CALIDAD MARCA Systel modelo Vita |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
4.760,00 |
4.760,00 |
| 8366-15 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
RESUCITADOR PEDIÁTRICO MANUAL TIPO AMBU |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 8366-15 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
CAMILLA PLEGABLE PORTATIL REFORZADA CON ORIFICIO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 8365-15 |
27/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA ELECTROSOLDADA SIMA 6mm 15 X 15 |
FERRETERIA/CORRALON |
22,00 |
SE |
669,24 |
14.723,28 |
| 8365-15 |
10/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
217,37 |
3.260,55 |
| 8364-15 |
17/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASFALTO EN PANES X 20KG |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
SE |
336,56 |
8.414,00 |
| 8363-15 |
08/07/2015 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 8363-15 |
08/07/2015 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar
Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 8362-15 |
15/07/2015 |
DPTO. CATASTRO |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
4.900,00 |
9.800,00 |
| 8361-15-1 |
24/08/2015 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BAFLE KIT ACTIVO/ PASIVO 400W - 2 ENTRADAS- USB/ SD- RADIO FM- EQ Y CONTROL REMOTO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6.867,66 |
13.735,32 |
| 8361-15-1 |
24/08/2015 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROFONO DINAMICO C/SWITCH- CABLE 4,5M XLR- PLUG Y PIPETA |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
1,00 |
U |
690,03 |
690,03 |
| 8361-15-1 |
24/08/2015 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SISTEMA INALAMBRICO VHF DE MANO UHF CON RECEPTOR Y ESTUCHE TRUE DIVERSITY- 1 CANAL- ALCANCE DE 60 METROS- RANGO DE FRECUENCIA DE 730 A 840 MHZ REPUEST |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.028,96 |
3.028,96 |
| 8361-15-1 |
24/08/2015 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE XLR/ XLRDE 9 METROS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
222,89 |
222,89 |
| 8359-1 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
BALIZAS MAR DEL PLATA |
20307994470 |
BARRAL UNIDIRECCIONAL DE 126 LEDS Y PUNTERAS |
REPUESTOS |
3,00 |
SE |
6.240,00 |
18.720,00 |
| 8359-1 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
BALIZAS MAR DEL PLATA |
20307994470 |
SIRENA EXTERNA DE DOS TONOS X 75WATTS |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
3,00 |
U |
2.650,00 |
7.950,00 |
| 8359-1 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
BALIZAS MAR DEL PLATA |
20307994470 |
FARO PERIMETRAL MOD 1035 OPTILEDS |
REPUESTOS |
15,00 |
U |
250,00 |
3.750,00 |
| 8358-15 |
14/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO 20mm. |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
430,01 |
17.200,40 |
| 8357-15 |
08/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
COLORMAR S.R.L. |
30714169773 |
ESMALTE SINTÉTICO Esmalte multiaccion 3 en 1 x 20 lts
Color blanco. Primera calidad |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1.391,60 |
6.958,00 |
| 8357-15 |
08/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
COLORMAR S.R.L. |
30714169773 |
LATEX BLANCO X 20 LT Latex EXTERIOR blanco.
Primera calidad. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
627,00 |
1.254,00 |
| 8356-15 |
24/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
HELADERA 354 lts. con freezer
*se solicita a los proveedores aclarar la marca- GAFA CAP. NETA 354 L |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
8.319,00 |
8.319,00 |
| 8355-15 |
24/07/2015 |
DIV. SALUD |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BAMBOLEO DE CINTURA DOBLE.
MEDIDAS APROX: LARGO 0.95M. ANCHO 0.95M. ALTO 1.25M
CAÑOS PRINCIPAL 4 1/2 PULGADAS x 3MM - CAÑOS SECUNDARIOS DE 2 PULGAD |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
4.750,00 |
9.500,00 |
| 8355-15 |
24/07/2015 |
DIV. SALUD |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
FORTALECEDOR DE PIERNAS MEDIDAS APROX: LARGO 0.50M. ANCHO 2.10M. ALTO 1.70M
CAÑOS PRINCIPAL 4 1/2 PULGADAS x 3MM - CAÑOS SECUNDARIOS DE 2 PULGADAS Y |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
9.917,00 |
9.917,00 |
| 8355-15 |
24/07/2015 |
DIV. SALUD |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
VOLANTE DOBLE GRANDES.
MEDIDAS APROXIMADAS: DIAMETRO 0.65M. ALTO 1.90M
CAÑOS PRINCIPAL 4 1/2 PULGADAS x 3MM - CAÑOS SECUNDARIOS DE 2 PULGADAS Y 2MM |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
5.880,00 |
5.880,00 |
| 8355-15 |
24/07/2015 |
DIV. SALUD |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
MAQUINA DE PEDALES CON REMOS MEDIDAS APROX: LARGO1.05M. ANCHO 0.50M. ALTO 1.65M
CAÑOS PRINCIPAL 4 1/2 PULGADAS x 3MM - CAÑOS SECUNDARIOS DE 2 PULGAD |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
7.780,00 |
7.780,00 |
| 8355-15 |
24/07/2015 |
DIV. SALUD |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
CAMINADOR DOBLE.
MEDIDAS APROX: LARGO 0.42M. ANCHO 1.91M. ALTO 1.15M
CAÑOS PRINCIPAL 4 1/2 PULGADAS x 3MM - CAÑOS SECUNDARIOS DE 2 PULGADAS Y 2MM DE |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
7.590,00 |
7.590,00 |
| 8355-15 |
26/08/2015 |
DIV. SALUD |
CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS S.R.L. |
30712064230 |
BANCO P/ ABDOMINALES MEDIDAS APROX: LARGO 0.90M. ANCHO1.10M. ALTO 1.20M
CAÑOS PRINCIPAL 4 1/2 PULGADAS x 3MM - CAÑOS SECUNDARIOS DE 2 PULGADAS Y 2MM |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
3.935,28 |
7.870,56 |
| 8354-15 |
21/07/2015 |
DIV. SALUD |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
HIDROLAVADORA 115 BAR HD5/11C POTENCIA DEL MOTOR 2.200W. CAUDAL 500 LITROS POR HORA ALIMENTACION 220VL CON ACCESORIOS : PISTOLA CON ENPUÑADURA SUAVE, |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.999,00 |
2.999,00 |
| 8353-15 |
14/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
59,00 |
4.720,00 |
| 8353-15 |
14/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
24,00 |
1.920,00 |
| 8353-15 |
14/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
79,00 |
6.320,00 |
| 8351-15 |
05/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
KIT REPARACION KIT DE REPUESTOS PARA 5 MOTOGUADAÑAS ECHO 4605-
2 RODAMIENTOS DE AGUJAS
3 PLACA GUIA, CUBIERTA DE VENTIL
2 MANIJAS DE ARRANQUE
8 T |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.790,00 |
8.790,00 |
| 8350-15 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8350-15 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8350-15 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8350-15 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8350-15 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8350-15 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8350-15 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8350-15 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8350-15 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8350-15 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8350-15 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8350-15 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8350-15 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,02 |
LT |
12,09 |
604,74 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
12,09 |
664,95 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
41,66 |
LT |
12,09 |
503,67 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,83 |
LT |
12,09 |
251,83 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,09 |
725,40 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
41,67 |
LT |
12,09 |
503,79 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,09 |
483,60 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
12,09 |
664,95 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,09 |
362,70 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
41,67 |
LT |
12,09 |
503,79 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
12,09 |
181,35 |
| 8349-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,09 |
725,40 |
| 8349-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
41,66 |
LT |
12,09 |
503,67 |
| 8349-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
12,09 |
785,85 |
| 8349-15 |
15/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8349-15 |
15/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,83 |
LT |
12,09 |
856,33 |
| 8349-15 |
16/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,09 |
241,80 |
| 8349-15 |
21/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
12,09 |
181,35 |
| 8349-15 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,09 |
725,40 |
| 8349-15 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8349-15 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8349-15 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8349-15 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,01 |
LT |
12,09 |
302,37 |
| 8349-15 |
29/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
29/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8349-15 |
29/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
29/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8349-15 |
29/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,09 |
241,80 |
| 8349-15 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
12,09 |
181,35 |
| 8349-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8349-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8349-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8349-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
12,09 |
957,17 |
| 8349-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,16 |
LT |
12,09 |
957,04 |
| 8349-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,84 |
LT |
12,09 |
735,56 |
| 8349-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,09 |
604,50 |
| 8349-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,09 |
241,80 |
| 8349-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
12,09 |
181,35 |
| 8349-15 |
20/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
12,09 |
181,35 |
| 8347-15 |
22/07/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.055,00 |
4.055,00 |
| 8347-15 |
22/07/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MONITOR Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar
Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certificaci |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 8346-15 |
19/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN vinilos de 600x800mm, con colocación en chapa galvanizada Nº 20 |
IMPRENTA |
40,00 |
SE |
272,50 |
10.900,00 |
| 8345-15 |
15/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
79,50 |
3.180,00 |
| 8345-15 |
15/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TIRANTE EUCALIPTO 2x2x4 mts |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
35,00 |
1.400,00 |
| 8344-15 |
31/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE De gabardina color azul. Bordados con la escritura: "Residencia Municipal Nuestra Señora del Huerto"
Talle 42: 1 Unidad
|
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
463,00 |
2.315,00 |
| 8344-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BAGNO |
20179070805 |
AMBO Chaqueta escote en V manga corta.
Pantalón tipo cirugía.
Bordados con la inscripción: "Residencia Municipal Nuestra Señora del Huerto".
TALLES |
INDUMENTARIA |
49,00 |
U |
300,00 |
14.700,00 |
| 8344-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHAQUETA ACROCEL Manga corta con broches color blanca.
Bordada con la inscripción "Residencia Municipal Nuestra Señora del Huerto"
Talles:
Talle 1: |
INDUMENTARIA |
12,00 |
U |
270,00 |
3.240,00 |
| 8344-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL Mangas largas
Impresas con la escritura: "Residencia Municipal Nuestra Señora del Huerto"
Talles
Talle 42: 1 Unidad
Talle |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
199,00 |
1.194,00 |
| 8344-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL Impreso con la escritura: "Residencia Municipal Nuestra Señora del Huerto"
Talles
Talle 44: 1 Unidad
Talle 46: 2 Unidades |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
199,00 |
1.194,00 |
| 8344-15 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE De algodón.
Bordadas con la escritura "Residencia Municipal Nuestra Señora del Huerto"
Color Blanco.
Talles |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
330,00 |
1.650,00 |
| 8343-15 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD
7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.055,00 |
4.055,00 |
| 8343-15 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar
Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG,
Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 8341-15 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE mangas largas con Inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talle 42/5- talle 52/1-talle 54/1- talle 44/1-talle |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
199,00 |
1.791,00 |
| 8341-15 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE con Inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talle 42/3- talle 58/2-talle 48/1- talle 44/2-talle 46/1. MA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
199,00 |
1.791,00 |
| 8341-15 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA desmontable micro fibra color azul con Inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talle 48/1--talle 54/1- talle 44/5-talle 46/1 - 5 |
INDUMENTARIA |
9,00 |
U |
690,00 |
6.210,00 |
| 8341-15 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN CUERO DESCARNE SUELA PVC C/ PUNTER talle 42/2- talle 40/1-talle 43/3- talle 44/1-talle 41/2. MARCA PAMPERO CONST. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
440,00 |
3.960,00 |
| 8340-15-1 |
11/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
MASCARA PANORAMICA MSA con filtros
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
4.525,00 |
13.575,00 |
| 8340-15-1 |
11/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC NEGROS TANGO DPS NEGRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 8340-15 |
07/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAPA IMPERMEABLE DE PVC AZUL con Inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talle large las 3 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| 8339-15 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIDROLAVADORA a presion k6.68 120 BAR.FRIO 1200W GAMMA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.212,00 |
1.212,00 |
| 8339-15 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
AMOLADORA 115/750DP C/U. 750W GAMMA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
408,39 |
408,39 |
| 8338-15 |
30/06/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. TUBO PVC CLOACAL DN 160 MM E =3,2 MM X 6 M JE SELLO NORMA IRAM 13325
|
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
547,50 |
13.687,50 |
| 8338-15 |
30/06/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BRASERO CAJA BRASERO DE HIERRO DUCTIL PARA VALVULA ESCLUSA
|
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
257,20 |
3.858,00 |
| 8338-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
TAPA MARCO Y TAPA H° DUCTIL PARA BR EN CALZADA CON BISAGRA Ø 600 MM 40 KG
|
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.647,36 |
8.236,80 |
| 8338-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 JUNTAMAS AC C5 Ø 75 EXT. 99 MM METAL
|
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
509,78 |
7.646,70 |
| 8338-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 JUNTAMAS AC C5-7 Ø 75 EXT. 107 MM METAL
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
543,46 |
5.434,60 |
| 8338-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 125 MM CL5 A CL7 JUNTAMAS AC C5-7 Ø 125 EXT. 149 MM METAL
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.008,85 |
1.008,85 |
| 8338-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 125 MM CL5 JUNTAMAS AC C5 Ø 125 EXT. 151 MM METAL
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
927,71 |
927,71 |
| 8338-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 200 MM CL5/7 JUNTAMAS AC C5-7 Ø 200 EXT. 234 MM METAL
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.100,37 |
2.100,37 |
| 8338-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS AC C3 H°F° Ø 125 EXT. 145 MM METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
915,47 |
1.830,94 |
| 8337-15 |
11/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN Standard medidas 80x190x12 |
BLANQUERÍA |
100,00 |
U |
338,00 |
33.800,00 |
| 8336-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
41,00 |
6.150,00 |
| 8336-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
9,99 |
2.997,00 |
| 8336-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
55,99 |
8.398,50 |
| 8336-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
55,99 |
8.398,50 |
| 8335-15 |
15/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL 2440X1800 MM CON SOPORTES DE HIERRO GALVANIZADO TIPO "C" DE 80X40X2MM, REFUERZO CON HIERRO ESTRUCTURAL 30X20X1.6MM Y CHAPA GALVANIZADA Nº16 Y B |
IMPRENTA |
10,00 |
U |
3.800,00 |
38.000,00 |
| 8334-15 |
23/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 4 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
354,40 |
17.720,00 |
| 8333-15 |
17/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 51218 MARCA SKF |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.143,00 |
2.143,00 |
| 8333-15 |
17/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
BUJE H313 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
108,56 |
217,12 |
| 8333-15 |
17/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
BUJE H310 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
66,30 |
132,60 |
| 8333-15 |
17/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 1218 MARCA SKF |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.641,00 |
2.641,00 |
| 8333-15 |
17/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 1213 K MARCA SKF |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.051,00 |
2.102,00 |
| 8333-15 |
17/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
OBTURADOR TSN 510 L MARCA SKF |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
186,00 |
372,00 |
| 8333-15 |
17/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 22210 K MARCA SKF |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.352,00 |
2.704,00 |
| 8332-15 |
18/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
376,00 |
U |
9,89 |
3.718,64 |
| 8332-15 |
18/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
39,99 |
2.559,36 |
| 8332-15 |
18/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
41,00 |
2.624,00 |
| 8332-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
55,99 |
839,85 |
| 8332-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
175,00 |
U |
55,99 |
9.798,25 |
| 8332-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
178,00 |
U |
55,99 |
9.966,22 |
| 8331-15 |
30/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
POLIETILENO NEGRO 6mts x 200mic x 50 mts
|
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.335,28 |
6.676,40 |
| 8330-15 |
03/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
16,53 |
165,30 |
| 8330-15 |
03/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." x Kg. ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
15,91 |
63,64 |
| 8330-15 |
03/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 2 "x kg. ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,64 |
33,28 |
| 8330-15 |
03/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8 mm ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
62,07 |
620,70 |
| 8330-15 |
03/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 6mm ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
35,52 |
1.776,00 |
| 8330-15 |
03/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 12 mm ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
139,65 |
5.586,00 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
15,90 |
508,80 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
35,00 |
1.120,00 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4,99 |
119,76 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
8,10 |
194,40 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE paquete 25 grs. |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4,99 |
119,76 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,99 |
119,80 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
144,00 |
U |
7,29 |
1.049,76 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
18,29 |
1.755,84 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
9,60 |
76,80 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
192,00 |
KG |
7,90 |
1.516,80 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
144,00 |
KG |
16,90 |
2.433,60 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
144,00 |
KG |
14,90 |
2.145,60 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
12,90 |
1.238,40 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
144,00 |
U |
15,10 |
2.174,40 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x kg. |
COMESTIBLES |
144,00 |
U |
9,90 |
1.425,60 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
16,90 |
1.014,00 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
36,90 |
295,20 |
| 8329-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
31,90 |
255,20 |
| 8329-15 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
27,00 |
1.080,00 |
| 8328-15 |
03/07/2015 |
DIRECCION C.I.C |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
FREEZER GAFA DE 285 LTS. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.098,00 |
5.098,00 |
| 8328-15 |
03/07/2015 |
DIRECCION C.I.C |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
MULTIPROCESADORA MOULINEX MULTICHEF FP6001 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.492,00 |
1.492,00 |
| 8327-15 |
26/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BAXTER FRANCISCO MATIAS |
20327265165 |
MANO DE OBRA Hidro lavado, fosfatizado, lijado, preparacion de la estructura y pintado del Puente Tropezon en calle Antartida Argentina. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.600,00 |
31.600,00 |
| 8326-15 |
15/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA ACACIA CONSTANTINOPLA (TERRON) (ALTO 1.80 - 2.30) |
VIVERO/FLORERIA |
110,00 |
U |
114,00 |
12.540,00 |
| 8325-15 |
17/06/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Laser Multifunción Monocromática Tipo HP M127nf.
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: Tamañ |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 8325-15 |
17/06/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 8324-15 |
19/06/2015 |
DPTO. REDES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CONSTRUIR MARCO DE PERFIL TIPO ZETA EN CHAPA 5/16 PARA COLOCAR EN CALLE ESTRADA 1700 |
METALURGICA |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 8324-15 |
19/06/2015 |
DPTO. REDES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
MANO DE OBRA CONSTRUIR MARCO PERFIL TIPO ZETA CHAPA 5/16 PARA COLOCAR EN DESAGUE CALLE ARTUSI ENTRE BV. DIAZ VELEZ Y LACAVA |
METALURGICA |
2,00 |
SE |
3.250,00 |
6.500,00 |
| 8324-15 |
19/06/2015 |
DPTO. REDES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
MANO DE OBRA REPARAR REJILLA EN DESAGUE DE CALLE ESTRADA 1726, ENDEREZAR PERFILES, REPONER PERFILES FALTANTES Y SOLDAR |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 8323-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
39,99 |
5.998,50 |
| 8323-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
55,99 |
8.398,50 |
| 8323-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
8,99 |
1.348,50 |
| 8323-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
55,99 |
8.398,50 |
| 8323-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
8,99 |
1.348,50 |
| 8322-15 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
FOLLETO de la ciudad a color (tripticos) |
IMPRENTA |
15.000,00 |
U |
0,60 |
9.000,00 |
| 8321-15 |
04/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIGITAL VIDEO VICA DE ORLADA S.R.L. |
30711135975 |
CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D3200 CON LENTE 18 - 55 VRII
Cámara Reflex-
Sensor de imagen CMOS de formato DX con 24,2 megapíxeles-
Sensibilidad ISO alta |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
7.380,00 |
7.380,00 |
| 8320-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8320-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8320-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8320-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8320-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8320-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8320-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8320-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8320-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8320-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8320-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8320-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8320-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
28,30 |
LT |
11,82 |
334,51 |
| 8319-15 |
01/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON ELABORADO H13 PUESTO EN OBRA |
CANTERA |
45,00 |
M3 |
760,20 |
34.209,00 |
| 8318-15 |
17/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA SIMA ELECTROSOLDADA 15X15 X 4.2 MM
PANEL 5X2 MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
U |
207,30 |
7.255,50 |
| 8317-15 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
650,18 |
6.501,80 |
| 8316-15 |
17/06/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
INFORMAX |
20163270782 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.725,00 |
4.725,00 |
| 8316-15 |
11/08/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19´´con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador ofici |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 8315-15-1 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA LLAMADO A LICITACION DE FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IPRETA PARA DEPARTAMENTO CATASTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 4000 MENS |
IMPRENTA |
4.000,00 |
SE |
0,32 |
1.280,00 |
| 8315-15-1 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA LLAMADO A LICITACION DE FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IPRETA PARA DEPARTAMENTO CATASTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 4000 MENS |
IMPRENTA |
4.000,00 |
SE |
0,32 |
1.280,00 |
| 8315-15-1 |
12/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA LLAMADO A LICITACION DE FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IPRETA PARA DEPARTAMENTO CATASTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 4000 MENS |
IMPRENTA |
4.000,00 |
SE |
0,32 |
1.280,00 |
| 8314-15-2 |
28/08/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
KIT P/ GRUPO Y FACTOR (ANTI A) X 10 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
73,10 |
731,00 |
| 8314-15-2 |
28/08/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
KIT P/ GRUPO Y FACTOR (ANTI D) X 10 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
122,30 |
1.223,00 |
| 8314-15-2 |
28/08/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
KIT P/ GRUPO Y FACTOR (ANTI AB) X 10 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
73,10 |
731,00 |
| 8314-15 |
24/06/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE X CAJA X 100 U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
282,00 |
1.974,00 |
| 8314-15 |
03/07/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
TIRAS DE EMBARAZO HCG EN SUERO U ORINA x 50 X CAJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
13,50 |
337,50 |
| 8314-15 |
03/07/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUJA 25 X 7 (TERUMO) DESCARTABLE 22GX1 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.000,00 |
U |
1,18 |
4.720,00 |
| 8314-15 |
03/07/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUJA DESCARTABLE 15x5 (25GX5/8) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.000,00 |
U |
0,90 |
3.600,00 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
41,50 |
6.225,00 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
15,90 |
1.192,50 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
9,99 |
749,25 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
10,59 |
794,25 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
7,99 |
599,25 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR mostachol |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
41,50 |
6.225,00 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
21,30 |
1.597,50 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1/2 kg. |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
25,90 |
1.942,50 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
65,19 |
4.889,25 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL MARINA x 120 grs. |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
39,99 |
2.999,25 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA de mandioca x kg. |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
39,99 |
2.999,25 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA x 450 grs. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
42,29 |
6.343,50 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
9,99 |
1.498,50 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETA DE ARROZ PAQUETE con sal |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
8,29 |
621,75 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
6,99 |
524,25 |
| 8313-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
7,99 |
599,25 |
| 8312-15 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
57,49 |
8.623,50 |
| 8312-15 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
57,49 |
8.623,50 |
| 8311-15 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO DE 1/8 X 1 X BARRA DE 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
104,23 |
625,38 |
| 8311-15 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE MEDIDA DE 115X1.6 X 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
16,12 |
322,40 |
| 8311-15 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO MEDIDAS (500 32 6.5)1.50 X 3, 00M (1.50X8MT) |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
MT |
228,75 |
1.830,00 |
| 8310-15 |
13/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA SIMA 4 MM 15X15 (5X2MTS) |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
213,98 |
25.677,60 |
| 8310-15 |
13/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TELGOPOR 20 MM STD 1X1 |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
SE |
16,55 |
1.158,50 |
| 8309-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA ERIKAS (MACETA Nº12) |
VIVERO/FLORERIA |
500,00 |
U |
8,50 |
4.250,00 |
| 8309-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA PENSAMIENTO (MACETA Nº 12) |
VIVERO/FLORERIA |
500,00 |
U |
8,50 |
4.250,00 |
| 8309-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA DURANTA (MACETA Nº12) |
VIVERO/FLORERIA |
500,00 |
U |
9,00 |
4.500,00 |
| 8309-15 |
09/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA CONEJITOS (MACETA Nº 12) |
VIVERO/FLORERIA |
500,00 |
U |
8,50 |
4.250,00 |
| 8309-15 |
09/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA PETUNIAS (MACETA Nº 12) |
VIVERO/FLORERIA |
500,00 |
U |
8,50 |
4.250,00 |
| 8307-15 |
17/06/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
HELADERA con freezer. capacidad aprox.: 305 litros |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
6.115,00 |
6.115,00 |
| 8307-15 |
17/06/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
VENTILADOR DE PIE 20". |
ELECTRODOMÉSTICO |
4,00 |
U |
849,00 |
3.396,00 |
| 8306-15 |
01/09/2015 |
DPTO. REDES |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LOCACION DE UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS SEGÚN PLIEGO ADJUNTO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
24,00 |
SE |
1.000,00 |
24.000,00 |
| 8305-15 |
15/07/2015 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
TABLERO Tablero de comando apto para operar dos electrobombas sumergibles Flygt Modelo NP3127 de P = 5,9 kw cada una.
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 8304-15-1 |
02/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA DE RIO A RETIRAR |
CANTERA |
125,00 |
M3 |
139,15 |
17.393,75 |
| 8302-15 |
09/06/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOGUADAÑA Motoguadaña para uso continuo y profesional de marca
reconocida (Husqvarna, Echo, Stihl o calidad similar) con
servicio oficial en la ci |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
7.958,70 |
7.958,70 |
| 8301-15 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
57,49 |
8.623,50 |
| 8301-15 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
57,49 |
8.623,50 |
| 8300-15 |
26/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
78,90 |
39.450,00 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
41,50 |
6.225,00 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
15,90 |
1.192,50 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL MARINA x 120 grs. |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
39,99 |
2.999,25 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA de mandioca x kg. |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
39,99 |
2.999,25 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETA DE ARROZ PAQUETE con sal |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
8,29 |
621,75 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
21,30 |
1.597,50 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
6,99 |
524,25 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
65,19 |
4.889,25 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
7,99 |
599,25 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
9,99 |
749,25 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
10,59 |
794,25 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
7,99 |
599,25 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1/2 kg. |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
25,90 |
1.942,50 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA x 450 grs. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
42,29 |
6.343,50 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
9,99 |
1.498,50 |
| 8299-15 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR mostachol |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
41,50 |
6.225,00 |
| 8298-15 |
18/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
ALCOHOL ETILICO X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
11,41 |
570,50 |
| 8298-15 |
18/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
11,99 |
599,50 |
| 8298-15 |
18/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
GASA Tubular doble maya X 1.5kgs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
SE |
119,00 |
1.785,00 |
| 8298-15 |
18/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
GUANTES LATEX GRANDE Caja X 100u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
59,90 |
599,00 |
| 8298-15 |
18/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
59,90 |
2.995,00 |
| 8298-15 |
18/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
59,90 |
599,00 |
| 8298-15 |
18/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
BISTURI Nº 24 caja X 100u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
77,00 |
308,00 |
| 8298-15 |
18/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG Caja x 100u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
365,00 |
1.095,00 |
| 8298-15 |
18/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
IODOPOVIDONA SOLUCION JABONOSA X 5lts |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
LT |
185,00 |
370,00 |
| 8298-15 |
18/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
DESCARTADOR C/ CIERRE INVIOL. BIOSEG. X X 4lts. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
29,99 |
899,70 |
| 8298-15 |
24/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500gr. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
33,00 |
330,00 |
| 8298-15 |
24/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO C/estetoscopio |
INSTRUMENTAL MEDICO |
5,00 |
U |
351,00 |
1.755,00 |
| 8298-15 |
24/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18 X 50 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
33,00 |
1.320,00 |
| 8298-15 |
24/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VASELINA LIQUIDA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
126,00 |
630,00 |
| 8298-15 |
24/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DETERGENTE Enzimático X 5lts. |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
566,66 |
1.699,98 |
| 8298-15 |
24/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDIDOR DE GLUCOSA Kit completo ACCUCHECK PERFORMANCE |
INSTRUMENTAL MEDICO |
7,00 |
U |
600,00 |
4.200,00 |
| 8298-15 |
24/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PILA Para biosensor ACCUCHEK PERFORMANCE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 8298-15 |
24/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
TIRA REACTIVA Detector de glucosa P/ACCUCHEK, pack x 80 tiras |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 8298-15 |
24/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 2.5Ml. S/agujas Caja X 100u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
282,00 |
2.820,00 |
| 8298-15 |
03/07/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO Adultos |
INSTRUMENTAL MEDICO |
7,00 |
U |
170,00 |
1.190,00 |
| 8298-15 |
03/07/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUA OXIGENADA 10Vol. X 5lts. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
24,38 |
121,90 |
| 8298-15 |
03/07/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ESTETOSCOPIO Adulto |
INSTRUMENTAL MEDICO |
10,00 |
U |
47,00 |
470,00 |
| 8298-15 |
03/07/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
JERINGA 1ML con aguja 25G 5/8. Caja X 100u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 8298-15 |
23/09/2015 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
9,00 |
450,00 |
| 8298-15 |
23/09/2015 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE X 100u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
19,00 |
380,00 |
| 8298-15 |
23/09/2015 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
JERINGA Descartable 1ML C/agujas 23 G1 (25/6). Caja X 100u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
269,00 |
2.690,00 |
| 8298-15 |
23/09/2015 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA DESCARTABLE 23G 1" - 25/6 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
65,00 |
975,00 |
| 8298-15 |
23/09/2015 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ESPATULA DE AYRE X 100u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
33,00 |
396,00 |
| 8298-15 |
23/09/2015 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
OTOSCOPIO PEN SCOPE Con picos diferentes tamaños |
INSTRUMENTAL MEDICO |
3,00 |
U |
2.106,66 |
6.319,98 |
| 8298-15 |
23/09/2015 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALCOHOL En gel X 5lts. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
198,66 |
595,98 |
| 8298-15 |
28/09/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,00 |
U |
4,46 |
669,00 |
| 8298-15 |
28/09/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
SOLUCION Iodopovidona al 10% X 5lts. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
299,00 |
1.794,00 |
| 8298-15 |
28/09/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE Caja X 100u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
22,70 |
227,00 |
| 8298-15 |
28/09/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
PLATSUL - A CREMA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
132,00 |
1.320,00 |
| 8297-15 |
21/07/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
ELECTROCARDIOGRAFO MODELO COMPACTO CC12 DER CP 1 CANAL DE IMPRESION - BATERIA RECARGABLE, FUENTE CARGADOR DE 220 VOLT, IMPRESORA TERMICA, CONEXION US |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
15.760,00 |
15.760,00 |
| 8297-15 |
21/07/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
BALANZA ADULTO MECANICA C/ESCALA GRADUADA EN RELIEVE, EN ACERO INOXIDABLE - TRATAMIENTO ANTICORROSIVO - SISTEMA DE PALANCAS OSCILANTES, DISPOSITIVO D |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
5.820,00 |
5.820,00 |
| 8297-15 |
21/07/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
COLPOSCOPIO BINOCULAR MODELO CPS S3 - C/BASE RODANTE, ILUMINACION LED, SISTEMA OPTICO DE ALTA DEFINICION - CABEZAL INCLINADO A 45 GRADOS - INTERPUPILA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
11.600,00 |
11.600,00 |
| 8296-15 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
FERULA DE INMOVILIZACION X JUEGO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
2.145,00 |
2.145,00 |
| 8296-15 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
SILLA DE RUEDAS P/AMBULANCIA, PLEGABLE, MATERIAL: ALUMINIO. |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 8296-15 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
CUELLO ORTOPEDICO 2 CHICOS, 2 MEDIANOS - 2 GRANDES |
INSTRUMENTAL MEDICO |
6,00 |
U |
200,00 |
1.200,00 |
| 8296-15 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
MASCARA P/NEBULIZADOR PEDIATRICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 8296-15 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
MASCARA P/NEBULIZADOR ADULTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 8296-15 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
MASCARA P/OXIGENO PEDIATRICA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
| 8296-15 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
MASCARA P/OXIGENO ADULTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
105,00 |
315,00 |
| 8296-15 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
SONOTEST |
20059092562 |
TABLA DE RAQUIS DE MADERA SPINAL 1.8 X 0.4 X 0.018 MULTILAMINADOS FENOLICO PINO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 8296-15 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
SONOTEST |
20059092562 |
MEDIDOR DE GLUCOSA EN SANGRE PRODIGY AUTOCODE LCD USB 15015197 |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 8296-15 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
SONOTEST |
20059092562 |
MANÓMETRO MEDICINAL P/TUBO DE OXIGENO (2 ALTA Y BAJA) + VALVULA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.650,00 |
4.950,00 |
| 8296-15 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
SONOTEST |
20059092562 |
OXIMETRO DE DEDO P/ADULTO MD 300 C202 CHOICEMMED ANMAT |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 8295-15 |
14/07/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
57.775,00 |
U |
0,14 |
8.088,50 |
| 8295-15 |
31/07/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
53.148,00 |
U |
0,14 |
7.440,72 |
| 8295-15 |
17/09/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
22.713,00 |
U |
0,14 |
3.179,82 |
| 8295-15 |
02/06/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
166.364,00 |
U |
0,14 |
23.290,96 |
| 8294-15 |
26/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,22 |
661,00 |
| 8294-15 |
26/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,22 |
198,30 |
| 8294-15 |
26/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,22 |
39,66 |
| 8294-15 |
26/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,22 |
528,80 |
| 8294-15 |
26/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,22 |
528,80 |
| 8294-15 |
26/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,22 |
132,20 |
| 8294-15 |
26/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,22 |
198,30 |
| 8294-15 |
26/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
13,22 |
66,10 |
| 8294-15 |
27/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,22 |
39,66 |
| 8294-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,22 |
132,20 |
| 8294-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
13,22 |
66,10 |
| 8294-15 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
18,00 |
LT |
13,22 |
237,96 |
| 8294-15 |
08/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,22 |
132,20 |
| 8294-15 |
08/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
13,22 |
264,40 |
| 8294-15 |
08/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,22 |
39,66 |
| 8294-15 |
08/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
13,22 |
66,10 |
| 8294-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,22 |
39,66 |
| 8294-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,22 |
198,30 |
| 8294-15 |
10/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,22 |
132,20 |
| 8294-15 |
10/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
28,00 |
LT |
13,22 |
370,16 |
| 8294-15 |
15/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
11,00 |
LT |
13,22 |
145,42 |
| 8294-15 |
23/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,22 |
198,30 |
| 8294-15 |
23/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
13,22 |
105,76 |
| 8294-15 |
23/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,22 |
132,20 |
| 8294-15 |
23/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,22 |
39,66 |
| 8294-15 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,22 |
132,20 |
| 8294-15 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,22 |
132,20 |
| 8294-15 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
11,00 |
LT |
13,22 |
145,42 |
| 8294-15 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
13,22 |
264,40 |
| 8294-15 |
10/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
13,22 |
66,10 |
| 8294-15 |
10/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
13,22 |
727,10 |
| 8294-15 |
10/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,22 |
198,30 |
| 8294-15 |
10/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,22 |
132,20 |
| 8294-15 |
10/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
13,22 |
105,76 |
| 8294-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
18,00 |
LT |
13,22 |
237,96 |
| 8294-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,22 |
132,20 |
| 8294-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
11,00 |
LT |
13,22 |
145,42 |
| 8294-15 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,22 |
793,20 |
| 8294-15 |
15/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
13,22 |
396,60 |
| 8294-15 |
16/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
31,00 |
LT |
13,22 |
409,82 |
| 8294-15 |
21/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,22 |
198,30 |
| 8294-15 |
21/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,22 |
528,80 |
| 8294-15 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
13,22 |
925,40 |
| 8294-15 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,22 |
132,20 |
| 8294-15 |
27/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
18,00 |
LT |
13,22 |
237,96 |
| 8294-15 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,22 |
39,66 |
| 8294-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,22 |
198,30 |
| 8294-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,22 |
132,20 |
| 8294-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
13,22 |
105,76 |
| 8294-15 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,22 |
39,66 |
| 8294-15 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,22 |
198,30 |
| 8294-15 |
10/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,22 |
528,80 |
| 8294-15 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
13,22 |
330,50 |
| 8294-15 |
18/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
14,00 |
LT |
13,22 |
185,08 |
| 8294-15 |
18/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,22 |
528,80 |
| 8294-15 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
6,00 |
LT |
13,22 |
79,32 |
| 8294-15 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
13,22 |
105,76 |
| 8293-15 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
HELADERA Con freezer. Capacidad aproximada: 328 litros. Medidas aproximadas: altura: 170 cm, ancho: 65 cm, profundidad: 65 cm.12 MESES GARANTIA.COLOR |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.595,00 |
5.595,00 |
| 8292-15 |
03/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ELECTROBOMBA ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONOBLOCK SEGUN P.E.T. MARCA DAB |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8.615,50 |
17.231,00 |
| 8291-15 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA Color azul-tipo OMBU - Inscripción Municipalidad Concepción del Uruguay bolsillo delantero derecho-
Talles:2- 36
9- 40
4- 42
6- 44
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
175,00 |
4.200,00 |
| 8291-15 |
08/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA ROMPEVIENTOS Color azul- Inscripción Frente bolsillo Municipalidad de Concepción del Uruguay-Espalda Ordenadores de tránsito-
Talles: 3- 1
6 |
INDUMENTARIA |
24,00 |
U |
690,00 |
16.560,00 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4,43 |
LT |
11,82 |
52,36 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3,15 |
LT |
11,82 |
37,23 |
| 8290-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8290-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8290-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8290-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8290-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8290-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,97 |
LT |
11,82 |
957,07 |
| 8290-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,98 |
LT |
11,82 |
957,18 |
| 8290-15 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
14,15 |
LT |
11,82 |
167,25 |
| 8289-15 |
21/05/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original)
Moth |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.750,00 |
4.750,00 |
| 8289-15 |
21/05/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MONITOR LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 8288-15 |
14/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANILLA METAL CANILLA AUTOMÀTICA ANTIBANDALICASDE MARCA RECONOCIDA (TIPO FV MODELO 0342 O SIMILAR) |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
2.082,42 |
27.071,46 |
| 8287-15-1 |
15/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN Fabricación y colocación de vinilos de 4.30x1.38mts para los laterales y 2 para las puertas de 0.25mts de ancho y 0.60 de alto |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
8.300,00 |
8.300,00 |
| 8287-15-1 |
15/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN vinilos de 4mts x 1.65mts para los laterales y 2 para las puertas de 0.25mts de ancho y 0.60 de alto |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 8286-15 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO Aceite hidraulico ATF por 205 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.050,00 |
5.050,00 |
| 8285-15 |
30/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA Pintar parte inferior y columnas de apoyo del puente ubicado en el alto nivel del paseo portuario teniendo en cuenta las tareas necesaria |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 8284-15 |
07/05/2015 |
JARDIN SIRIRI |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
FREEZER Capacidad aproximada: 285 lts. GAFA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.299,00 |
5.299,00 |
| 8283-15-1 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
22,90 |
1.832,00 |
| 8283-15-1 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
284,00 |
KG |
7,99 |
2.269,16 |
| 8283-15-1 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
17,90 |
644,40 |
| 8283-15-1 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
16,90 |
676,00 |
| 8283-15-1 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
44,00 |
KG |
12,90 |
567,60 |
| 8283-15-1 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
7,90 |
189,60 |
| 8283-15-1 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA X KILO |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
18,00 |
1.368,00 |
| 8283-15-1 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
7,90 |
189,60 |
| 8283-15-1 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAQUETE DE VERDURAS |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
7,90 |
189,60 |
| 8283-15-1 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
22,90 |
2.015,20 |
| 8283-15-1 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
52,00 |
KG |
7,50 |
390,00 |
| 8282-15-1 |
15/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOGUADAÑA MOTOR 2 TIEMPOS ENTRE 40 A 50 Motoguadaña para uso continuo y profesional de marca
reconocida (Husqvarna, Echo, o calidad similar) con
s |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
8.157,74 |
8.157,74 |
| 8281-15 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA CONCENTRADA |
LIMPIEZA |
400,00 |
LT |
4,75 |
1.900,00 |
| 8281-15 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PAQUETES DE 45 X 60 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
4,00 |
160,00 |
| 8281-15 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M X 4 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
17,50 |
1.750,00 |
| 8281-15 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| 8281-15 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 10 L DE COLORES |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
26,00 |
624,00 |
| 8281-15 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
8,50 |
850,00 |
| 8281-15 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO X LITRO |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
11,00 |
2.200,00 |
| 8281-15 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO C/ TAPA X 8 LY REFORZADO |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
28,00 |
672,00 |
| 8281-15 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JARRA PLASTICA TIPO MEDIDOR, CON VISIBLE MEDIDAS DE CAPACIDAD |
BAZAR |
12,00 |
U |
15,00 |
180,00 |
| 8281-15 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER P/ JABON LIQUIDO X 750 CC O SIMILAR
CON TECLA PARA PARED |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
| 8280-15 |
22/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BALANZA Balanza eléctrica plataforma 60x60,capacidad 300kgs.
-cantidad de dígitos 4 y1/2.
-20 mm de altura
-cristal liquido
-3 teclas |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
13.860,00 |
13.860,00 |
| 8279-15 |
13/05/2015 |
DPTO. REDES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO CUBIERTA 295 X 80 X 22,5 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
6.829,00 |
13.658,00 |
| 8279-15 |
13/05/2015 |
DPTO. REDES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO CUBIERTA DIBUJO LISO - 295 X 80 X 22,5 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
6.310,00 |
12.620,00 |
| 8278-15 |
20/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 sección de cobre |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
MT |
37,19 |
5.578,50 |
| 8278-15 |
20/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO cable subterraneo de cobre tetrapolar 4 x 2.5mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
17,29 |
1.729,00 |
| 8278-15 |
09/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN artefacto de iluminación con aro para lampara de bajo consumo 105w con fijación a tope para columna de 40cm diametro. tTipo |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
642,00 |
9.630,00 |
| 8277-15 |
22/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
INFORMAX |
20163270782 |
PC - GABINETE PC - GABINETE
AMD DUAL-CORE A4-SERIES APU FOR DESKTOPS
Procesador AMD A4 - 4000APU WITH RADEON TM HD
7480 3.2Ghz BOX (con cooler origin |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.725,00 |
4.725,00 |
| 8277-15 |
22/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
INFORMAX |
20163270782 |
MONITOR FLAT LED COLOR SAMSUNG de 19" o Similar
Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida ( LG,
Acer, Benq) de 19" o superior, con certificación o |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 8277-15 |
22/05/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
INFORMAX |
20163270782 |
PC - GABINETE AMD DUAL-CORE A4-SERIES APU FOR DESKTOPS
Procesador AMD A4 - 4000APU WITH RADEON TM HD
7480 3.2Ghz BOX (con cooler original)
MOTHERBOAR |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.725,00 |
4.725,00 |
| 8277-15 |
22/05/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
INFORMAX |
20163270782 |
MONITOR FLAT LED COLOR SAMSUNG de 19" o Similar
Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida ( LG,
Acer, Benq) de 19" o superior, con certificación o |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 8276-15 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
700,00 |
KG |
10,71 |
7.497,00 |
| 8276-15 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
12,00 |
600,00 |
| 8275-15 |
07/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
82,00 |
4.920,00 |
| 8275-15 |
07/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
ABOCAT Nº 20 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
7,30 |
146,00 |
| 8275-15 |
07/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc De cloruro de sodio |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
16,34 |
408,50 |
| 8275-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALCOHOL ETILICO x 500 c.c |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
13,52 |
270,40 |
| 8275-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUA OXIGENADA x 1 Litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
25,37 |
507,40 |
| 8275-15 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GASA HIDROFILA 700 Grs |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
120,00 |
2.400,00 |
| 8275-15 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
2,45 |
98,00 |
| 8275-15 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN Paquete x 500 Grs |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
32,10 |
321,00 |
| 8275-15 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18mm - 50mts |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
33,00 |
990,00 |
| 8275-15 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SOLUCION de Dextrosa al 5% x 500 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
17,55 |
351,00 |
| 8275-15 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 40/80 DE 1Cc CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
282,66 |
847,98 |
| 8274-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60x90 |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
8,90 |
534,00 |
| 8274-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
180,00 |
LT |
4,25 |
765,00 |
| 8274-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL Masculinos |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
22,00 |
1.320,00 |
| 8274-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60x90 |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
8,90 |
534,00 |
| 8274-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
480,00 |
LT |
4,50 |
2.160,00 |
| 8274-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
4,90 |
294,00 |
| 8274-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
19,00 |
95,00 |
| 8274-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR Descartable |
LIMPIEZA |
35,00 |
U |
9,00 |
315,00 |
| 8274-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE Envases de 5 Lts |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
47,25 |
472,50 |
| 8274-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON EN POLVO x 800 Grs |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
27,49 |
1.099,60 |
| 8274-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
6,20 |
248,00 |
| 8274-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
3,99 |
279,30 |
| 8274-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
250,00 |
U |
2,97 |
742,50 |
| 8274-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
INSECTICIDA Tipo aerosol raid x 360 ml |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
19,99 |
999,50 |
| 8274-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESINFECTANTE Tipo Lysoform en aerosol x 360 ml |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
17,90 |
179,00 |
| 8274-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL Femenino |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
19,90 |
1.194,00 |
| 8273-15-1 |
28/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA ASFÁLTICA Nº4 - 4MM ESPESOR PARA LA INTERPERIE NO TRANSITABLE ROLLO X 10 m2. |
FERRETERIA/CORRALON |
140,00 |
U |
296,00 |
41.440,00 |
| 8272-15 |
08/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1"x8" x3 mts. PINO |
CARPINTERIA |
60,00 |
U |
60,20 |
3.612,00 |
| 8272-15 |
13/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X3 MTS. |
CARPINTERIA |
30,00 |
U |
63,00 |
1.890,00 |
| 8272-15 |
13/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TIRANTE DE MADERA Saligna 2x2x3mts. |
CARPINTERIA |
30,00 |
U |
30,00 |
900,00 |
| 8270-15 |
07/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Laser Multifunción Monocromática Tipo M127nf.
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: Tamaños |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 8270-15 |
07/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 8269-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
NOTEBOOK KANJI - MODELO KATO PROCESADOR INTEL CORE I7-3632QM 15.6'' LED RESOLUCION 1366X768 HD CONECTOR HDMI 1.4 HD Y 3D MEMORIA RAM 8GB DDR3 DISCO RI |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12.900,00 |
12.900,00 |
| 8268-15-1 |
11/06/2015 |
JARDIN MI CASITA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
FREEZER MARCA GAFA, CAPACIDAD NETA 112 LTS, TRIPLE FUNCION, MANIJA ERGONOMICA, CHAPA PREPINTADA INTERIOR Y EXTERIOR, SERPENTINA DE COBRE. CANASTO PLAS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.735,00 |
4.735,00 |
| 8267-15 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
INFORMAX |
20163270782 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.725,00 |
4.725,00 |
| 8267-15 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
INFORMAX |
20163270782 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar
Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 8266-15-1 |
03/08/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO PARA PLANOS X m2 |
IMPRENTA |
32,00 |
U |
60,00 |
1.920,00 |
| 8266-15-1 |
17/09/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO PARA PLANOS X m2 |
IMPRENTA |
40,00 |
U |
60,00 |
2.400,00 |
| 8265-15 |
09/06/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MOVER |
20112354949 |
HOJA PARA TRINCHETA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1,00 |
10,00 |
| 8265-15 |
09/06/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MOVER |
20112354949 |
ESTOPA PARA LUSTRE |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
21,00 |
63,00 |
| 8265-15 |
09/06/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MOVER |
20112354949 |
REMACHE REMACHE RAPIDO DE 4 mm X 10 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
0,17 |
25,50 |
| 8265-15 |
09/06/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MOVER |
20112354949 |
GRASA LUBRICANTE ENVASE X 1 KG (PARA RODAMIENTOS) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
132,00 |
132,00 |
| 8265-15 |
09/06/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MOVER |
20112354949 |
ACEITE PENETRIT X 250 CC |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
43,00 |
43,00 |
| 8265-15 |
09/06/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MOVER |
20112354949 |
REMACHE REMACHE RAPIDO DE 4 X 20 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
0,23 |
34,50 |
| 8265-15 |
09/06/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MOVER |
20112354949 |
TRINCHETA GRANDE TRINCHETA GRANDE REFORZADA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 8265-15 |
09/06/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MOVER |
20112354949 |
CANDADO STANDARD MEDIANO 50 mm MARCA SEKUR |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
217,33 |
651,99 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CODO CODO PPP 1" ROSCA HH |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
7,31 |
29,24 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TAPA TAPON DE PPP 1" ROSCA MACHO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2,78 |
13,90 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESPIGA ESPIGA 3/4 ROSCA MACHO DE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,68 |
5,36 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CINTA AISLADORA CINTA AISLADORA X 20 MTS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
24,28 |
48,56 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TARUGO DE 8Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,33 |
9,90 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO DE DESGASTE DISCO PARA DESBASTE PARA AMOLADORA DE 115 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
25,25 |
101,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE 115 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TANZA ROLLO DE TANZA DE NYLON SECCIÓN CIRCULAR DE 2,5 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
199,60 |
399,20 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ABRAZADERA A-CREMALLERA CHICA ABRAZADERA METALICA PARA CAÑO DE 3/4 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
4,83 |
28,98 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
21,25 |
106,25 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESCOBA ESCOBA GRANDE DE PVC PARA JUNTAR PASTO - CON CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
41,00 |
41,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
THINNER |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
37,00 |
148,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
85,00 |
510,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TAPA TAPONES DE PPP 2" ROSCA MACHO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,50 |
19,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA MECHA DE ACERO RÁPIDO DE 4 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,61 |
37,22 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA ACERO RAPIDO MECHA DE ACERO RAPIDO DE 5 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
24,50 |
49,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MECHA DE ACERO RAPIDO MECHA DE ACERO RAPIDO DE 11 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
114,34 |
228,68 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" CON MALLA INTERIOR X 50 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
9,74 |
487,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
RASTRILLO METALICO MEDIANO CON CABO LARGO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
86,50 |
86,50 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA ABRAZADERA/MONTURA PARA CAÑO PPP 2" SALIDA 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
102,00 |
102,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO DE TEFLÓN ROLLO DE TEFLON 3/4 X 50 MTS X 40 MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION BRONCE ESPIGA/ESPIGA 19 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
62,90 |
629,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LUBRICANTE ACEITE LUBRICANTE "W40" EN AEROSOL X 440 CC |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TARUGO Nº10 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,50 |
15,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANILLA METAL CANILLA DE METAL DE 3/4 - 1/4 VUELTA CON PICO PARA MANGUERA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
48,11 |
288,66 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TIJERA PAPEL GRANDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
128,00 |
128,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REMACHADORA PINZA REMACHADORA PARA REMACHES RÁPIDOS - MENCIONAR MARCA Y MODELO. SABATINO RS84 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 7""" ALICATE MANGO AISLADO CORTE DIAGONAL 7" MENCIONAR MARCA 6" BIASSONI |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
207,00 |
207,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ARCO DE SIERRA MENCIONAR MARCA Y CALIDAD EL ABUELO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE ALLEN CROMO MILIMETRICA JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICA X 9 PIEZAS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA LLAVE DE BOCA/ESTRÍA 9 mm - MENCIONAR MARCA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE LLAVE DE BOCA/ESTRÍA DE 11 mm - MENCIONAR MARCA SATA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
62,00 |
124,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA WP 13 LLAVE COMBINADA BOCA ESTRÍA DE 13 mm SATA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
66,00 |
132,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA PV 14 LLAVE COMBINADA BOCA/ESTRÍA DE 14 mm - MENCIONAR MARCA SATA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE LLAVE COMBINADA BOCA/ESTRÍA DE 18 mm - MENCIONAR MARCA SATA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE AJUSTABLE CROMADA HASTA 53mm DE BO LLAVE AJUSTABLE DE 8" - MENCIONAR MARCA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LINTERNA GRANDE LED LARGO ALCANCE CON BATERIA DE ION - LITIO RECARGABLE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
223,00 |
223,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA BOCA / ESTRÍA DE 19 mm - MENCIONAR MARCA SATA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
58,00 |
290,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
31,00 |
124,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARRETILLA CARRETILLA DE CHAPA RUEDA GOMA CUBIERTA INFLABLE |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA DE WIDIA 2 MECHAS DE WIDIA DE 6 MM
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINZA PICO LORO 10""" PINZA PICO DE LORO "GHERARDI" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
126,00 |
126,00 |
| 8265-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUEGO DE TUBOS COMPLETO EN CAJA DEL 10 AL 24 ENCASTRE DE 1/2 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.039,00 |
1.039,00 |
| 8265-15 |
21/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
246,84 |
246,84 |
| 8265-15 |
21/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
0,50 |
M3 |
847,00 |
423,50 |
| 8265-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,44 |
13,20 |
| 8265-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,26 |
7,80 |
| 8265-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO TORNILLO PARA TARUGO 8 mm LARGO 50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,39 |
11,70 |
| 8265-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO TORNILLO FIX PARA TARUGO DE 10 mm X 50 mm DE LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,41 |
12,30 |
| 8265-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 4mm X 40 CM |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 8265-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 6MM X 40 CM TIPO 2 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
71,39 |
142,78 |
| 8265-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA PINZA AMPEROMETRICA "UNIT" UT 202 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
527,37 |
527,37 |
| 8265-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TENAZA DE ARMADOR TENAZA ARMADOR LARGA MARCA GHERARDI |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
192,92 |
192,92 |
| 8265-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE ALLEN JUEGO DE LLAVES ALLEN PULGADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
110,50 |
110,50 |
| 8265-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MECHA DE WIDIA DE 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
35,98 |
71,96 |
| 8265-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MECHA MECHA DE WIDIA DE 10 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
37,40 |
74,80 |
| 8265-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VENTILADOR DE PARED VENTILADOR DE PARED GIRATORIO DE 30/32" DE DIAMETRO. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
SE |
2.582,81 |
2.582,81 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
42,79 |
256,74 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
6,29 |
125,80 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
10,29 |
102,90 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
8,49 |
50,94 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
8,70 |
52,20 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
5,50 |
33,00 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
6,59 |
39,54 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
8,99 |
53,94 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
6,29 |
157,25 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
7,29 |
182,25 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
11,39 |
410,04 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
10,29 |
360,15 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
10,29 |
360,15 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
10,29 |
308,70 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
29,99 |
89,97 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
58,90 |
2.061,50 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
18,90 |
661,50 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
8,99 |
44,95 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
10,29 |
308,70 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
8,49 |
101,88 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
11,20 |
67,20 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
60,99 |
365,94 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR Sardo |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
91,90 |
367,60 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
38,90 |
389,00 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
6,45 |
51,60 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
44,39 |
133,17 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
42,90 |
128,70 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
8,49 |
382,05 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
10,90 |
87,20 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
10,39 |
124,68 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
32,90 |
65,80 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
18,99 |
379,80 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
6,90 |
165,60 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
24,90 |
597,60 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
22,90 |
549,60 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
13,90 |
111,20 |
| 8264-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAQUETE DE VERDURAS |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
13,90 |
83,40 |
| 8263-15--2 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL de señalización de 1200x600mm.
Fabricación de carteles de señalización para espacios públicosde 1200 x600mm con soportes de hierro galvanizad |
IMPRENTA |
26,00 |
U |
1.300,00 |
33.800,00 |
| 8262-15 |
21/10/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Laser Multifunción Monocromática Tipo HP M127nf.
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: Tama |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 8262-15 |
21/10/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 8261-15-1 |
05/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA palas anchas c/cabo de madera. |
HERRAMIENTAS |
50,00 |
U |
98,00 |
4.900,00 |
| 8261-15 |
20/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
35,00 |
1.750,00 |
| 8261-15 |
20/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO BARRENDERO |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
84,00 |
4.200,00 |
| 8260-15 |
27/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
96,00 |
1.440,00 |
| 8260-15 |
27/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM CURVA LARGA PVC CLOACAL DE 110 X 45° |
FERRETERIA/CORRALON |
45,00 |
U |
45,00 |
2.025,00 |
| 8260-15 |
27/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
196,00 |
7.840,00 |
| 8259-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO oficio de 84 hojas rayadas |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
19,30 |
965,00 |
| 8259-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BLOCK DE HOJAS DE DIBUJO Nº 3 color x 8 hojas - papel obra 120 g |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
3,88 |
194,00 |
| 8259-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
2,56 |
128,00 |
| 8259-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
2,56 |
128,00 |
| 8259-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME VERDE |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
2,56 |
128,00 |
| 8259-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
REGLA X 20cm |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
3,32 |
166,00 |
| 8259-15 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
CARPETA 3 ANILLOS negras |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
27,00 |
2.700,00 |
| 8259-15 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BLOCK DE HOJAS rayadas x 96 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
12,00 |
600,00 |
| 8259-15 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
7,90 |
395,00 |
| 8259-15 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
13,00 |
650,00 |
| 8259-15 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,50 |
75,00 |
| 8259-15 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
CARTUCHERA común con cierre. de 20 cm. |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
25,00 |
1.250,00 |
| 8259-15 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
21,00 |
1.050,00 |
| 8259-15 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. X 10 UNID. |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
17,00 |
850,00 |
| 8259-15 |
29/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
LAPIZ NEGRO Nº 2 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,90 |
95,00 |
| 8257-15 |
29/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA ELECTROSOLDADA SIMA 6mm 15 X 15 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
SE |
746,00 |
22.380,00 |
| 8256-15 |
28/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASFALTO solido plastico x kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
350,00 |
SE |
16,79 |
5.876,50 |
| 8255-15 |
28/04/2015 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CARGADOR DE BATERÍA Cargador arrancador de 12 y 24 volt 100 amp. a 700 amperes
CARGADOR/REGULABLE -30 A - ARRANQUE 500 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.548,71 |
5.548,71 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE PREENSAMBLADO 3x50+50mm2 |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
52,32 |
10.464,00 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD de derivación de aluminio a aluminio. |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
38,76 |
155,04 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO de derivacion de aluminio a cobre |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
17,55 |
70,20 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ABRAZADERA abrazadera+ mensula + morsa para poste de suspensión de cable presamblado. |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
112,98 |
903,84 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA DE RETENCION P/4 CONDUCTOR PKD - 2 PRA 1500 conjunto de retención aotoajustable |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
78,77 |
157,54 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE subterraneo 3x35+16mm2x metros |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
195,36 |
2.930,40 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR AUTOMATICO 4x100A25 KA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.419,87 |
2.419,87 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40 30 mA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.202,69 |
4.810,76 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4X25 A curva C |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
368,05 |
1.840,25 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 6mm2 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
8,19 |
409,50 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE unipolar 4mm2 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
5,44 |
272,00 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
48,36 |
96,72 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE PG 16 con tuerca |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5,24 |
10,48 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE 600x900x300 metalico |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.311,93 |
2.311,93 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMOCONTRAIBLE 3mm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
4,04 |
8,08 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA tetrapolar 100A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
101,22 |
303,66 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL P/CABLE COBRE 10MM |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
5,03 |
100,60 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL COBRE 6mm aguj 3/16 |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
2,20 |
132,00 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL 35mm2 aguj3/8 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
12,43 |
124,30 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x32 A curva C |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
445,70 |
445,70 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
2,96 |
14,80 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMOCONTRAIBLE 1,5MM |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3,20 |
6,40 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 40X40A curvaC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
445,70 |
445,70 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE ROSCA PG 21C/TUERCA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2,96 |
2,96 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4X16A curva C |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
275,83 |
551,66 |
| 8254-15 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE rosca PG 29c/ tuerca |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
21,96 |
21,96 |
| 8253-15 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
180,00 |
LT |
7,50 |
1.350,00 |
| 8253-15 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
84,00 |
LT |
6,50 |
546,00 |
| 8253-15 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
180,00 |
LT |
4,25 |
765,00 |
| 8253-15 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
74,00 |
U |
8,00 |
592,00 |
| 8253-15 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
12,90 |
1.032,00 |
| 8253-15 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
28,00 |
U |
35,00 |
980,00 |
| 8253-15 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID medidas 45 x 60 x 10 |
LIMPIEZA |
190,00 |
U |
3,50 |
665,00 |
| 8253-15 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 x 10 |
LIMPIEZA |
190,00 |
U |
9,00 |
1.710,00 |
| 8253-15 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
44,00 |
U |
12,50 |
550,00 |
| 8253-15 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
94,00 |
U |
3,50 |
329,00 |
| 8253-15 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA |
LIMPIEZA |
94,00 |
U |
3,50 |
329,00 |
| 8253-15 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
8,90 |
1.780,00 |
| 8253-15 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
90,00 |
U |
15,00 |
1.350,00 |
| 8253-15 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT X 360 |
LIMPIEZA |
90,00 |
U |
21,99 |
1.979,10 |
| 8253-15 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
54,00 |
U |
5,99 |
323,46 |
| 8253-15 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
54,00 |
U |
15,99 |
863,46 |
| 8253-15 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
102,00 |
U |
18,90 |
1.927,80 |
| 8252-15 |
15/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL Mangas largas con Inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" MARCA GAUCHO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
175,00 |
2.975,00 |
| 8252-15 |
15/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL con Inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" MARCA GAUCHO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
175,00 |
2.975,00 |
| 8252-15 |
15/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTE De hilo mateado. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
68,00 |
U |
15,00 |
1.020,00 |
| 8252-15 |
15/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y 1 Nº39-2 Nº40-2 Nº41- 7 Nº42 -2Nº43 - 4 Nº44 CALFOR PAMPEANA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
150,00 |
2.700,00 |
| 8252-15 |
15/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN PVC PE: 1 Nº39- 2Nº40 -2Nº41 -7 Nº42 - 5 Nº43 LABORAL |
DEPORTES |
17,00 |
U |
320,00 |
5.440,00 |
| 8252-15 |
15/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTÍN X PAR PVC PM: 2 Nº44 LABORAL |
DEPORTES |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 8251-15 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio a favor de:
a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 3080 |
SERVICIO DESAGOTE |
11,00 |
U |
250,00 |
2.750,00 |
| 8251-15 |
02/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio a favor de:
a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 3080 |
SERVICIO DESAGOTE |
72,00 |
U |
250,00 |
18.000,00 |
| 8251-15 |
18/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio a favor de:
a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 3080 |
SERVICIO DESAGOTE |
37,00 |
U |
250,00 |
9.250,00 |
| 8250-15 |
17/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOSIERRA MOTOSIERRA Marca STHIL MS250 características: Datos Técnicos: Cilindrada (cm³) 45.4 -Potencia (cv) 3,1 - Peso (kg) 4.6 - Espada (tipo) 45/1 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
6.476,00 |
12.952,00 |
| 8249-15 |
07/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
IMPRESIÓN Fabricación de vinilos impresos para contenedores de 1x0,90 para el frente y otro de 0,45x0,30 para los laterales.
-vinilo calandrado calid |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
251,00 |
25.100,00 |
| 8249-15 |
07/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
SERVICIO colocacion de vinilos |
SERVICIOS VARIOS |
100,00 |
SE |
40,00 |
4.000,00 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
21,99 |
1.099,50 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
116,00 |
U |
6,29 |
729,64 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
116,00 |
U |
7,99 |
926,84 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR durazno |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
12,49 |
499,60 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
17,99 |
647,64 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
7,89 |
252,48 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
37,90 |
909,60 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
47,99 |
143,97 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
6,99 |
83,88 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
8,90 |
106,80 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALMIDON DE MAIZ x kg. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
24,90 |
149,40 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
23,99 |
143,94 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
8,49 |
237,72 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
5,99 |
167,72 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
8,70 |
243,60 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
35,00 |
490,00 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
6,99 |
391,44 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
13,59 |
815,40 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
52,00 |
U |
9,99 |
519,48 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
152,00 |
U |
12,90 |
1.960,80 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
152,00 |
U |
12,90 |
1.960,80 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
12,90 |
361,20 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg. |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
7,99 |
383,52 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
9,99 |
479,52 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x kg. |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
20,00 |
960,00 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
18,99 |
531,72 |
| 8247-15 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
21,99 |
571,74 |
| 8246-15 |
03/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
GRANZA C/ ARENA 65 m3 |
CANTERA |
65,00 |
M3 |
169,40 |
11.011,00 |
| 8245-15-1 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
820,00 |
KG |
15,00 |
12.300,00 |
| 8244-15 |
19/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MEDINA ROBERTO ALBERTO |
20058579298 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD
40 2
42 2
44 5
46 5
48 2
50 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
175,59 |
2.985,03 |
| 8244-15 |
19/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MEDINA ROBERTO ALBERTO |
20058579298 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD
42 2
44 6
46 4
48 4
52 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
180,88 |
3.074,96 |
| 8244-15 |
19/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MEDINA ROBERTO ALBERTO |
20058579298 |
PROTECTOR AUDITIVO ENDOAURAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
8,65 |
86,50 |
| 8244-15 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS CORTAS HOMBRE BLANCA
TALLE CANTIDAD
44 1
46 1
MASHACO |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 8244-15 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE AZUL
TALLE CANTIDAD
46 1
48 1
MULLIGHAN |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
570,00 |
1.140,00 |
| 8244-15 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA MANGAS CORTA BLANCA
TALLE CANTIDAD
40 1
J.A. |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 8244-15 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. DE CUERO, NEGRO C/ PUNTERA DE ACERO
TALLE CANTIDAD
38 1
39 2
40 2
41 2
42 8
43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
399,00 |
7.980,00 |
| 8244-15 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTE DESCARNE PARA DESEMPEÑO MECANICO, CON PALMA DE UNA
SOLA PIEZA REFORZADA, PULGAR RECTO, CON
PUÑOS CORTOS.
CERTIFICADO POR IRAM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 8244-15 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD PARA PROTEJER IMPACTOS FRONTALES Y PESADOS
CERTIFICADO POR IRAM BILVEX |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 8244-15 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BARBIJO DESCARTABLE CAJA POR 50 UNIDADES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 8243-15 |
15/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 4 X 1,10m |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
322,83 |
16.141,50 |
| 8242-15 |
21/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE MANGAS LARGAS
TALLE CANTIDAD
40 1
42 6
44 3
46 4
48 1
MARCA GAUCHO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
193,50 |
2.902,50 |
| 8242-15 |
21/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE TALLE CANTIDAD
42 4
44 2
46 2
48 3
50 2
52 2
MARCA GAUCHO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
193,50 |
2.902,50 |
| 8242-15 |
21/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS CORTAS HOMBRE BLANCA
TALLE CANTIDAD
44 1
MASHACO |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 8242-15 |
21/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE AZUL
TALLE CANTIDAD
44 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
570,00 |
570,00 |
| 8242-15 |
21/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA MANGAS CORTAS BLANCA
TALLE CANTIDAD
40 1
J.A. |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 8242-15 |
21/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. ELECTRICA (DIELECTRICA) DE CUERO NEGROS Y/O
MARRON, ACORDONADOS DE SUELA DE GOMA Y
PUNTERA DIELECTRICA ANTIDESLIZA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
399,00 |
6.384,00 |
| 8242-15 |
21/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA LLUVIA
TALLE CANTIDAD
40 2
42 1
CALFOR PAMPEANA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| 8242-15 |
21/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR CON BALLENAS Y TIRADORES
TALLE CANTIDAD
42 4
48 1
BILL VEC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
99,00 |
495,00 |
| 8242-15 |
21/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CINTURON DE SEGURIDAD CON CABO FIJO DE SUJECION DE 1.5 CON
PROTECCION LUMBAR, CONFECCIONADO CON CINTA
POLIPROPILENO CON ARGOLLAS DE SUJECION.
CERT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
| 8242-15 |
21/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTE ALGODON CON APLICACION DE POLI CLORURO DE VINILO (PVC)
EN LA PALMA(MOTEADO) ANTIDESLIZANTE, CON
PUÑOS CORTOS, RESISTENTE A LA ABRASION Y
RI |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
13,00 |
221,00 |
| 8242-15 |
21/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PROTECTOR AUDITIVO ENDOAURAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 8241-15 |
26/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA construcción de una linea aérea y un tablero de acuerdo a lo especificado en el art. A 1a del Pliego de Especificaciones Técnicas mas con |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.950,00 |
39.950,00 |
| 8240-15 |
17/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TANZA ROLLO 2.5 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
175,00 |
1.750,00 |
| 8240-15 |
17/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TANZA ROLLO 3MM |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
203,00 |
6.090,00 |
| 8239-15 |
14/04/2015 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Multiturbo 25W50 por 205 litros LUBRAX ALTO RODAJE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.081,00 |
5.081,00 |
| 8239-15 |
14/04/2015 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE 2T Moto 2T por 205 litros LUBRAX 2T |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.775,00 |
4.775,00 |
| 8238-15 |
08/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA Lisa s/ taco 275/80 R22.5 FATE SR200 |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
6.483,00 |
38.898,00 |
| 8237-15 |
06/05/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO TODAS LAS PRENDAS DEBERAN LLEVAR LA INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY"
5 TALLE 40
1 TALLE 42
3 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
193,50 |
3.870,00 |
| 8237-15 |
06/05/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO Todas las prendas deberán llevar la inscripcion: "MUNICIPLAIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY"
1 TALLE 38
6 TALLE 40
2 TA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
193,50 |
3.870,00 |
| 8237-15 |
06/05/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL 1 TALLE 36
2 TALLE 38
2 TALLE 39
1 TALLE 40
2 TALLE 41
8 TALLE 42
4 TALLE 43
PAMPERO CONSTRUCTOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
399,00 |
7.980,00 |
| 8237-15 |
06/05/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO COLOR AZUL DE ALGODON FRIZADO, con la inscripción MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
4 TALLE 3
14 TALLE 4
2 TALLE 5
MARCA DOS ESE |
INDUMENTARIA |
20,00 |
U |
300,00 |
6.000,00 |
| 8236-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO TALLE 38- 1
TALLE 40- 1
TALLE 42- 6
TALLE 44- 2
MARCA GAUCHO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
195,00 |
1.950,00 |
| 8236-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA Nº 38- 1
Nº 40- 1
Nº 41- 3
Nº 42- 4
Nº 43- 1
BOTIN LABORAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
250,00 |
2.500,00 |
| 8236-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE XXXL- 3 OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
| 8236-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA TIPO ROMPEVIENTO CON FRIZA INTERIOR
XXL- 8
XXXL-2 MARCA J. A. |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
690,00 |
6.900,00 |
| 8235-15 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESMALTE SINTÉTICO Verde Ingles x 4 lts |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
296,60 |
889,80 |
| 8235-15 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESMALTE SINTETICO Amarillo x 4 lts. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
400,14 |
1.200,42 |
| 8235-15 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LTS. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
240,93 |
963,72 |
| 8235-15 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
SINTETICO COLOR X 4 LT Bermellon x 4 lts.- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
400,14 |
400,14 |
| 8235-15 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
SINTETICO COLOR Naranja x 4lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
400,14 |
400,14 |
| 8235-15 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
501,61 |
501,61 |
| 8235-15 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAL BOLSA VIVA X 25 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
63,50 |
508,00 |
| 8235-15 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
34,30 |
274,40 |
| 8235-15 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
13,87 |
110,96 |
| 8235-15 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
23,37 |
186,96 |
| 8235-15 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
AGUARRAS X LTS. |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
27,84 |
278,40 |
| 8235-15 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 8234-15 |
07/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
FERROLATINA |
23170756134 |
HORQUILLA 4 DIENTES CON CABO CORTO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
330,00 |
330,00 |
| 8234-15 |
07/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
FERROLATINA |
23170756134 |
PALA ESTAMPA CUADRADA SOL |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
150,01 |
450,03 |
| 8234-15 |
07/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
FERROLATINA |
23170756134 |
PALA DE PUNTEAR POCERA CON CABO CAÑO 1.30MT |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
150,01 |
450,03 |
| 8234-15 |
07/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARRETILLA CON RUEDA L-60 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
528,00 |
1.056,00 |
| 8233-15 |
01/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Laser Monocromática Tipo HP P1102
Características solicitadas aproximadas.
Ciclo mensual de servicio (máx). 5000 impresiones. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 8233-15 |
01/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19
Con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador ofi |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 8233-15 |
01/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
PROCESADOR AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original)
Mother |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 8233-15 |
01/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo per |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA x 450 grs. |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
32,69 |
2.288,30 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
8,90 |
623,00 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR mostachol |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
41,50 |
2.905,00 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
41,50 |
1.452,50 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
12,90 |
451,50 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL MARINA x 120 grs. |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
36,99 |
1.294,65 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA de mandioca. x 1 kilo. |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
39,99 |
2.799,30 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETA DE ARROZ PAQUETE con sal. |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
7,29 |
255,15 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES de arroz. |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
19,99 |
1.399,30 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
6,99 |
244,65 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
65,19 |
2.281,65 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
7,99 |
279,65 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kilo |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
9,99 |
349,65 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
10,59 |
370,65 |
| 8232-15 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
7,99 |
279,65 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA CONCENTRADA X LITRO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
4,50 |
225,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CONCENTRADO X LITRO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
7,00 |
210,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO X LITRO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
4,25 |
127,50 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
8,50 |
255,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
8,00 |
200,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID x PAQ 45X60 ROJAS |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
7,00 |
350,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
9,00 |
360,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
6,00 |
48,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
37,00 |
296,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,50 |
35,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
13,50 |
270,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,00 |
48,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
22,50 |
450,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
16,00 |
160,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA xPAQ X 3 UNIDADES C/U |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
15,25 |
4.575,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA DOBLE AA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
8,50 |
102,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO X LITRO P/ MANOS |
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
17,00 |
374,00 |
| 8231-15-1 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE suelto. bidón x 5 litros |
LIMPIEZA |
7,00 |
LT |
44,50 |
311,50 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO suelto. bidón x 5 litros. |
LIMPIEZA |
7,00 |
LT |
33,25 |
232,75 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA suelta. bidón x 5 litros. |
LIMPIEZA |
8,00 |
LT |
34,50 |
276,00 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800 grs. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
16,90 |
101,40 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
23,50 |
329,00 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA en paquete. medidas 45 x 60 x 10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,90 |
39,00 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,70 |
27,00 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
4,75 |
42,75 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
8,90 |
133,50 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
8,50 |
127,50 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
35,00 |
280,00 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
19,00 |
114,00 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
24,00 |
288,00 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR paquete x 3 unidades. |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
11,00 |
165,00 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA mata moscas/mosquitos |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
22,00 |
176,00 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE plástico de 11 lts. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
31,00 |
155,00 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
34,00 |
408,00 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90 x 10. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
9,50 |
95,00 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
6,50 |
45,50 |
| 8230-15 |
01/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
12,00 |
120,00 |
| 8229-15-1 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
25,00 |
1.000,00 |
| 8229-15-1 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
85,00 |
3.400,00 |
| 8229-15-1 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
65,00 |
2.600,00 |
| 8228-15 |
10/03/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION REPARAR COMANDO HIDRAULICO, REPARAR CAÑO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLES, REPARAR MANGUERA HIDRAULICAS INCLUIDO LA REVISION COMPLETA DEL SISTEM |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 8227-15-1 |
14/04/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
REMERA ALGODON COSTANERA ISLA DEL PUERTO |
INDUMENTARIA |
50,00 |
U |
70,00 |
3.500,00 |
| 8227-15-1 |
14/04/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
REMERA ALGODON COSTANERA ISLA DEL PUERTO |
INDUMENTARIA |
50,00 |
U |
70,00 |
3.500,00 |
| 8227-15-1 |
14/04/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
REMERA ALGODON COSTANERA ISLA DEL PUERTO |
INDUMENTARIA |
50,00 |
U |
70,00 |
3.500,00 |
| 8227-15-1 |
14/04/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
REMERA ALGODON COSTANERA ISLA DEL PUERTO |
INDUMENTARIA |
50,00 |
U |
70,00 |
3.500,00 |
| 8226-15 |
27/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO 68X205 LTS LUBRAX |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.867,00 |
3.867,00 |
| 8226-15 |
27/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE TRANSMISION 80W90X205 LTS. LUBRAX |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.919,00 |
4.919,00 |
| 8226-15 |
27/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE X205LTS LUBRAX ESSENCIAL SF 40 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.040,00 |
4.040,00 |
| 8225-15-1 |
10/03/2015 |
DPTO. REDES |
VERON ANDRES DARIO |
20225441384 |
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y PAÑOL |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
17.176,00 |
SE |
1,00 |
17.176,00 |
| 8225-15-1 |
28/05/2015 |
DPTO. REDES |
VERON ANDRES DARIO |
20225441384 |
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y PAÑOL |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
25.764,23 |
SE |
1,00 |
25.764,23 |
| 8224-15 |
01/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOGUADAÑA Motoguadaña para uso continuo y profesional de marca reconocida (Husqvarna, Echo, Stihl o calidad similar) con servicio oficial en la ciud |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
7.636,80 |
7.636,80 |
| 8223-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
54,69 |
8.203,50 |
| 8223-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
54,69 |
8.203,50 |
| 8223-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
54,69 |
8.203,50 |
| 8223-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
54,69 |
8.203,50 |
| 8222-15 |
10/03/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (38,1) 1 1/2x1.60 x barra de 6 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
148,28 |
5.931,20 |
| 8220-15 |
08/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES:
TRABAJOS PRELIMINARES
CONTRAPISOS
PISOS
VARIOS
LIMPIEZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.280,00 |
14.280,00 |
| 8219-15 |
25/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD dual core A4 - series APU for Desktops.
Procesador AMD A4 - 4000 with AMD Radeon Hd 7480D 3.2 Ghz Box (con cooler original).
Mothe |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.020,00 |
5.020,00 |
| 8219-15 |
25/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor flat LED color SAMSUNG de 19" con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o importador ofici |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 8218-15 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
9,00 |
360,00 |
| 8218-15 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GASA HIDROFILA 700 Grs |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
115,00 |
2.300,00 |
| 8218-15 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
110,00 |
6.600,00 |
| 8218-15 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALGODÓN Paquete x 500 Grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 8218-15 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALCOHOL ETILICO x 500 c.c. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
17,00 |
340,00 |
| 8218-15 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18mm - 50mts |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
45,00 |
1.350,00 |
| 8217-15 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
700,00 |
KG |
9,99 |
6.993,00 |
| 8217-15 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
12,00 |
600,00 |
| 8216-15 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
8,50 |
510,00 |
| 8216-15 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
180,00 |
LT |
3,50 |
630,00 |
| 8216-15 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
28,00 |
U |
3,50 |
98,00 |
| 8216-15 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800 Grs. |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
21,50 |
860,00 |
| 8216-15 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
480,00 |
LT |
4,25 |
2.040,00 |
| 8216-15 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR Descartable |
LIMPIEZA |
160,00 |
U |
9,50 |
1.520,00 |
| 8216-15 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
5,50 |
220,00 |
| 8216-15 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
8,50 |
340,00 |
| 8216-15 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
4,50 |
270,00 |
| 8216-15 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
250,00 |
U |
22,50 |
5.625,00 |
| 8216-15 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,50 |
42,50 |
| 8216-15 |
21/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL Masculinos |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
23,99 |
1.439,40 |
| 8216-15 |
21/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
10,29 |
617,40 |
| 8216-15 |
21/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
5,29 |
105,80 |
| 8216-15 |
21/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
INSECTICIDA Tipo aerosol Raid x 360 ml |
LIMPIEZA |
32,00 |
U |
19,90 |
636,80 |
| 8216-15 |
21/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR C/U |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
3,99 |
279,30 |
| 8216-15 |
21/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL Femeninos |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
19,90 |
1.194,00 |
| 8215-15 |
17/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 x 4 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
337,57 |
16.878,50 |
| 8214-15 |
25/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
VENTILADOR DE PIE de 30". |
ELECTRODOMÉSTICO |
4,00 |
U |
1.650,00 |
6.600,00 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA HH de 90º de 1 pulgada |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
10,45 |
52,25 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
BRIDA lisa de 1 pulgada |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,41 |
12,82 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA macho de 1 pulgada |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2,70 |
13,50 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA hembra de 1 pulgada |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5,03 |
10,06 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO de agua hidrotres de 1 pulgada |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
180,11 |
540,33 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") 1/2 vuelta |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
130,38 |
260,76 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" 1/2 vuelta |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
53,05 |
106,10 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO bicapa de 1/2 pulgada x 6 ml. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
44,60 |
44,60 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE de 1/2 pulgada |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,80 |
2,80 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO POLIPROPILENO 90? 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1,96 |
5,88 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE COMPLETO de 1/2 pulgada |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
57,17 |
57,17 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA PVC tanque 13 mm. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,27 |
6,27 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 x 50 cm3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27,41 |
27,41 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,58 |
58,58 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE 1/2 pulgada |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,40 |
12,80 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
TANQUE DE AGUA 1100 lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.502,40 |
3.004,80 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
BOMBA CENTRIFUGA salida 1 pulgada 1/2 HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.726,58 |
1.726,58 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
116,64 |
116,64 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
11,16 |
55,80 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE de 1 x 1 pulgada |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
13,85 |
41,55 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
BRIDA lisa de 1/2 pulgada |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,72 |
5,72 |
| 8213-15 |
13/04/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA de 1/2 pulgada |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1,18 |
5,90 |
| 8212-15 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO A.A. split 3200Kcal Frio/Calor PHILCO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
6.999,00 |
6.999,00 |
| 8211-15-1 |
15/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBERTAD |
30714224774 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES , TRABAJOS PRELIMINARES, TABIQUERIAS, PISOS, REVOQUES, PINTURAS, VARIOS, LIMPIEZA FINAL DE OBRA. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.700,00 |
SE |
1,00 |
7.700,00 |
| 8210-15 |
10/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CUBIERTA 215/55 R17
ALTA VELOCIDAD
CON BALANCEO INCLUIDO |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
3.020,00 |
12.080,00 |
| 8209-15-2 |
10/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBERTAD |
30714224774 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES, CUBIERTA DE CIELORASO, PINTURA, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, LIMPIEZA DE OBRA. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
13.600,00 |
SE |
1,00 |
13.600,00 |
| 8209-15-2 |
21/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBERTAD |
30714224774 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES, CUBIERTA DE CIELORASO, PINTURA, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, LIMPIEZA DE OBRA. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
20.400,00 |
SE |
1,00 |
20.400,00 |
| 8208-15 |
20/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL ARRIERO |
20263064462 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
300,00 |
U |
10,00 |
3.000,00 |
| 8207-15 |
04/03/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
U |
76,00 |
2.660,00 |
| 8207-15 |
04/03/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA HIDRAULICA POR 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
37,60 |
225,60 |
| 8207-15 |
05/03/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
1.000,00 |
U |
2,09 |
2.090,00 |
| 8207-15 |
05/03/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA Ø6 MM DE 15 X 15 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
259,16 |
259,16 |
| 8207-15 |
05/03/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 6mm ADN 42/50 X 12 M |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
33,78 |
270,24 |
| 8207-15 |
05/03/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD SEKUR Nº 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
102,50 |
205,00 |
| 8207-15 |
17/03/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON ELABORADO H21 PUESTO EN OBRA |
CANTERA |
3,50 |
M3 |
1.074,76 |
3.761,66 |
| 8207-15 |
17/03/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA PUESTA EN OBRA |
CANTERA |
4,00 |
M3 |
242,00 |
968,00 |
| 8207-15 |
17/03/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO PUESTO EN OBRA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
532,40 |
532,40 |
| 8206-15-2 |
02/07/2015 |
DPTO. REDES |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
MANO DE OBRA MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCIÓN SEGÚN P.E.T. ADJUNTO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4,00 |
SE |
3.200,00 |
12.800,00 |
| 8206-15-2 |
08/07/2015 |
DPTO. REDES |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION DE CAMARA DE ASPIRACIÓN PARA TRACTOBOMBA SEGÚN P.E.T. QUE SE ADJUNTA. |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 8205-15-1 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MABSER |
20272003182 |
INSTALACION Instalación equipo de aire acondicionado split de 6500 frigorías frío-calor, incluye materiales e instalación eléctrica. Lugar: Residencia |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.795,00 |
7.795,00 |
| 8205-15 |
11/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split frio-calor de 6450w (5600 frigorias) timer programable, display LCD, filtros lavables, función sleep, super silencioso |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
13.650,00 |
13.650,00 |
| 8204-15 |
29/01/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Laser Multifunción Monocromática Tipo M127nf.
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes
características: Tamaños |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 8203-15 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 x 4mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
329,80 |
16.490,00 |
| 8202-15-1 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D
3.2Ghz BOX (con cooler original)
Mother |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 8202-15-1 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19'' con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador ofic |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 8201-14 |
31/03/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EXTERIOR DEL CENTRO CIVICO Y POLICIA MUNICIPAL. |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
44.100,84 |
44.100,84 |
| 8200-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8200-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8200-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
41,01 |
LT |
12,04 |
493,76 |
| 8200-14-1 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
12,04 |
842,80 |
| 8200-14-1 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8200-14-1 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,51 |
LT |
12,04 |
246,94 |
| 8200-14-1 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8200-14-1 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,51 |
LT |
12,04 |
246,94 |
| 8200-14-1 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,04 |
361,20 |
| 8200-14-1 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 8200-14-1 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,50 |
LT |
12,04 |
487,62 |
| 8200-14-1 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8200-14-1 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 8200-14-1 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 8200-14-1 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,04 |
361,20 |
| 8200-14-1 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,04 |
240,80 |
| 8200-14-1 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,50 |
LT |
12,04 |
246,82 |
| 8200-14-1 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8200-14-1 |
22/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,04 |
240,80 |
| 8200-14-1 |
05/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
05/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,04 |
722,40 |
| 8200-14-1 |
05/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
05/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8200-14-1 |
05/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,51 |
LT |
12,04 |
608,14 |
| 8200-14-1 |
05/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
06/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
12,04 |
963,20 |
| 8200-14-1 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8200-14-1 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,51 |
LT |
12,04 |
608,14 |
| 8200-14-1 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8200-14-1 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,51 |
LT |
12,04 |
848,94 |
| 8200-14-1 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,04 |
240,80 |
| 8200-14-1 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8200-14-1 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,04 |
722,40 |
| 8200-14-1 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,51 |
LT |
12,04 |
246,94 |
| 8200-14-1 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,51 |
LT |
12,04 |
848,94 |
| 8200-14-1 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8200-14-1 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,04 |
240,80 |
| 8200-14-1 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
15/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 8200-14-1 |
20/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 8199-14-2 |
25/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
PALMERA PINDO 20 LTS. / 1.80 ALT. APROX. |
VIVERO/FLORERIA |
40,00 |
U |
350,00 |
14.000,00 |
| 8199-14-1 |
02/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
PALMERA PINDO 10 LTS. / 1.35 ALT. APROX. |
VIVERO/FLORERIA |
40,00 |
U |
180,00 |
7.200,00 |
| 8198-14-1 |
23/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION CERRAMIENTO CON MAMPOSTERIA DE POZO Y TANQUE ELEVADOR DE Bº VILLA INDUSTRIAL |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO PARA HAMBURGUESAS TIPO PATY |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
16,90 |
4.225,00 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALFAJOR SIMPLE CAJA X 40 UNIDADES |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
130,00 |
2.600,00 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA EN BOTELLA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
40,50 |
202,50 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE PAQ. DE 50 GRS. |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
18,59 |
743,60 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,70 |
11,40 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
8,79 |
8,79 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,90 |
359,00 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO EN BIDON POR 5L |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
18,60 |
744,00 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
25,00 |
DOC |
19,90 |
497,50 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
34,00 |
850,00 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
12,00 |
144,00 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
14,50 |
29,00 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
6,00 |
12,00 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
49,90 |
24,95 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
5,50 |
27,50 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PALETA COCIDA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
89,90 |
179,80 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO DE BARRA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
89,90 |
179,80 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HELADO PALITO DE AGUA |
COMESTIBLES |
150,00 |
SE |
4,00 |
600,00 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA PACK X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
14,90 |
223,50 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,90 |
29,80 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
INSECTICIDA AEROSOL P/MOSCAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
480,00 |
KG |
5,99 |
2.875,20 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA X 2LTS. |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
15,90 |
508,80 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARAMELO MASTICABLE BOLSA X 800GRS |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,99 |
559,90 |
| 8196-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO PARA HAMBURGUESAS TIPO PATY |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
16,90 |
845,00 |
| 8196-14-1 |
30/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,00 |
40,00 |
| 8196-14-1 |
30/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,75 |
37,50 |
| 8196-14-1 |
30/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
6,00 |
12,00 |
| 8196-14-1 |
30/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID REFORZADAS 60*90 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,90 |
17,80 |
| 8196-14-1 |
30/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
43,00 |
172,00 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
12,62 |
LT |
12,04 |
151,94 |
| 8194-14-1 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 8194-14-1 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 8194-14-1 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
46,06 |
LT |
12,04 |
554,56 |
| 8192-14-1 |
13/01/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
FLOR |
VIVERO/FLORERIA |
600,00 |
U |
10,00 |
6.000,00 |
| 8192-14-1 |
20/01/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
ARBUSTO |
VIVERO/FLORERIA |
550,00 |
U |
50,00 |
27.500,00 |
| 8192-14-1 |
17/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
TIERRA FERTILIZADA |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
SE |
300,00 |
6.000,00 |
| 8191-14-1 |
26/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR TURBINA NUEVA DE HIERRO DE DOBLE ENTRADA BALANCEADA PARA BOMBA IMPULSORA DE ESTACION CASEROS |
METALURGICA |
1,00 |
U |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 8190-14-1 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESLINGA DE ACERO DE 28MM X 6MTS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.882,80 |
3.882,80 |
| 8190-14-1 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRILLETE GALVANIZADO TIPO CORAZON DE 1 1/18X1" SWL9 1/2 TN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.089,10 |
1.089,10 |
| 8190-14-1 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESLINGA DE POLIESTER 2 TN 6 MTS X 50 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
431,75 |
431,75 |
| 8190-14-1 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRILLETE GALVANIZADO TIPO CORAZON DE 3/4 SWL4 3/4 TN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
260,75 |
260,75 |
| 8190-14-1 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESLINGA DE POLIESTER DE 5TN 5 MTS X 125MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.577,80 |
1.577,80 |
| 8190-14-1 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESLINGA DE POLIESTER DE TN 6MTS X 150MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.908,75 |
1.908,75 |
| 8189-14-1 |
03/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PAÑAL DESCARTABLE PARA ADULTOS TAMAÑO: EXTRA GRANDE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7.800,00 |
U |
3,00 |
23.400,00 |
| 8188-14-1 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
BROZA METROS CUBICOS, EL SUELO CALCAREO DEBERA CORRESPONDER A LA CLASIFICACION SM-A-2 - 4 DE LA CLASIFICACIÓN HRB, CUMPLIENDO LAS SIGUIENTES CONDICIONES |
CANTERA |
488,00 |
M3 |
22,50 |
10.980,00 |
| 8187-14-1 |
02/02/2015 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
GRASA LUBRICANTE GRASA 62EP POR 180KG |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
6.220,00 |
6.220,00 |
| 8187-14-1 |
02/02/2015 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE TRANSMISION ACEITE 80W90 POR 205 LTS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.920,00 |
4.920,00 |
| 8186-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TRANSMISION PARA MOTOR VIBRADOR DE 38X6 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.980,00 |
2.980,00 |
| 8186-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOR VIBRADOR A EXPLOSION 5,5 HP TIPO MASALTA MVDR4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 8186-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TRANSMISION PARA MOTOR VIBRADOR DE 50X6 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 8186-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REGLA VIBRATORIA TIPO MASALTA MCD2-MCB6 CON PARTE MOTRIZ DE 1,9 HP HOJA DE ALUMINIO DE 1,8M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20.854,00 |
20.854,00 |
| 8186-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REGLA VIBRATORIA SUPERFICIE DE ALUMINIO DE 3.7MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 8185-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
COCKTAIL DE FRUTAS |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
29,90 |
2.990,00 |
| 8185-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
COCKTAIL DE FRUTAS |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
29,90 |
2.990,00 |
| 8185-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN DULCE |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
19,90 |
4.975,00 |
| 8185-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BUDIN C/ FRUTA |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
9,99 |
4.995,00 |
| 8185-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GARRAPIÑADA |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
7,90 |
1.975,00 |
| 8185-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANI |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
7,90 |
1.975,00 |
| 8185-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
COCKTAIL DE FRUTAS |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
29,90 |
1.495,00 |
| 8185-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SIDRA |
COMESTIBLES |
125,00 |
U |
18,90 |
2.362,50 |
| 8185-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TURRON MANI |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
7,88 |
1.970,00 |
| 8185-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SIDRA |
COMESTIBLES |
125,00 |
U |
18,90 |
2.362,50 |
| 8184-14-1 |
21/04/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
ELECTROCARDIOGRAFO MODELO COMPACTO CC12DER SP - 1-CON 12 DERIVACIONES SIMULTANIAS - 1CANALDE IMPRESION-BATERIA RECARGABLE, FUENTE CARGADOR DE 220 VOLT, I |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
15.760,60 |
15.760,60 |
| 8183-14-1 |
03/03/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.M.E.L. |
30563624392 |
RELE FALTA DE FASE EMR4-W500 - 1-D |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.535,69 |
4.535,69 |
| 8181-14-1 |
06/04/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN TALONARIOS TAMAÑO 17X22CM, DE 25 UNIDADES CADA UNO (ORIGINAL, DUPLICADO, TRIPLICADO) IMPRESO BLANCO Y NEGRO CON EL ORIGINAL EN PAPEL BLANCO, |
IMPRENTA |
600,00 |
SE |
11,63 |
6.978,00 |
| 8180-14-1 |
29/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO BIDON |
LIMPIEZA |
2.000,00 |
LT |
6,50 |
13.000,00 |
| 8179-14-3 |
30/04/2015 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE AMD DUAL-CORE A4-SERIES APU FOR DESKTOPS
Procesador AMD A4 - 4000APU WITH RADEON TM HD
7480 3.2Ghz BOX (con cooler original)
MOTHERBOAR |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
4.500,00 |
9.000,00 |
| 8179-14-1 |
02/02/2015 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
MONITOR LED 19" LG |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.949,00 |
3.898,00 |
| 8178-14-1 |
02/02/2015 |
DPTO. CATASTRO |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
MONITOR LED COLOR LG DE 19" |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.949,00 |
3.898,00 |
| 8177-14-3 |
23/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA PUNTA CHATA 5""" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
58,65 |
117,30 |
| 8177-14-3 |
23/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE ALLEN X 10 (1/16 A 3/8"")" 9 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
111,56 |
111,56 |
| 8177-14-3 |
23/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MARTILLO DE 1 KG. X 500 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
64,83 |
129,66 |
| 8177-14-3 |
23/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA UNIVERSAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
83,22 |
166,44 |
| 8177-14-3 |
23/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR PLANO 3 X 75 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
16,08 |
32,16 |
| 8177-14-2 |
23/02/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TENAZA CARPINTERO 8""" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
83,60 |
167,20 |
| 8177-14-2 |
23/02/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANILLA PLASTICA P/ MANGUERA 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
21,95 |
109,75 |
| 8177-14-2 |
23/02/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CUCHARA DE ALBAÑIL Nº8 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
51,87 |
103,74 |
| 8177-14-2 |
23/02/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
36,96 |
184,80 |
| 8177-14-2 |
23/02/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LUBRICANTE EN AEROSOL W-D 40 (155) |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
36,67 |
110,01 |
| 8177-14-2 |
23/02/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
33,16 |
1.326,40 |
| 8177-14-2 |
23/02/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BARNIZ MARINO 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
308,28 |
308,28 |
| 8177-14-1 |
26/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LIJA MEDIANA P/ PARED GR 80 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
4,60 |
46,00 |
| 8177-14-1 |
26/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LIJA P/ MADERA GR 100 AL AGUA |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
4,75 |
95,00 |
| 8177-14-1 |
26/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PINCEL CERDA N?10 CABO PLASTICO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
16,50 |
49,50 |
| 8177-14-1 |
26/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PINCEL CERDA N?20 CABO PLASTICO |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
28,00 |
140,00 |
| 8177-14-1 |
26/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 8177-14-1 |
26/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CINTA AISLADORA 18mm X 20mts |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
18,50 |
55,50 |
| 8176-14-2 |
19/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
PARRILLA COMPLETA C/FRENTE PLASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.920,00 |
11.920,00 |
| 8176-14-1 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
GUARDABARRO DELANTEROS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.100,00 |
4.200,00 |
| 8176-14-1 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
OPTICA COMPLETA ARO+CASCO+OPTICA (IZQUIERDO-DERECHO) |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
750,00 |
1.500,00 |
| 8176-14-1 |
11/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FARO LUZ DE GIRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 8175-14-1 |
29/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTROLADOR FASE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.322,19 |
3.322,19 |
| 8175-14-1 |
29/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUENTE DE ALIMENTACION 3 A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
265,19 |
530,38 |
| 8174-14-1 |
22/01/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1.210,00 |
SE |
8,20 |
9.922,00 |
| 8173-14-1 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. |
30708246375 |
CONTRABRIDA P/SOLDAR DN10" - 8 AGUJEROS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.812,75 |
3.625,50 |
| 8173-14-1 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. |
30708246375 |
ESPARRAGO JUEGO DE ESPARRAGO O BULONES CON TUERCA Y ARANDELAS PARA BRIDA |
REPUESTOS |
78,00 |
U |
49,54 |
3.864,12 |
| 8173-14-1 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. |
30708246375 |
JUNTA PARA BRIDA DE 10" |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
231,38 |
925,52 |
| 8173-14-1 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. |
30708246375 |
CAÑO NEGRO LISO C/ COSTURA CAÑO NEGRO ASTM A53 SCH40-CON COSTURA 10" X 1 MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.704,08 |
10.816,32 |
| 8173-14-1 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. |
30708246375 |
REDUCCIÓN CONCENTRICA STANDART ACERO 10X8" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.865,93 |
6.865,93 |
| 8173-14-1 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. |
30708246375 |
CODO RADIO LARGO 45º STANDART ACERO 10" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5.082,27 |
10.164,54 |
| 8173-14-1 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. |
30708246375 |
CONTRABRIDA P/SOLDAR DN 10"- PN 10 8 AGUJEROS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.812,75 |
1.812,75 |
| 8173-14-1 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. |
30708246375 |
JUNTA PARA BRIDAS 8" |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
171,15 |
684,60 |
| 8173-14-1 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. |
30708246375 |
CAÑO NEGRO ASTM A53 SH40 - CON COSTURA 8" X 1 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
1.819,84 |
909,92 |
| 8173-14-1 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. |
30708246375 |
CONTRABRIDA P/SOLDAR DN 8" - PN 10 - 8 AGUJEROS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.782,26 |
1.782,26 |
| 8170-14-1 |
27/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE LUBRICANTE DE 1300 X 205 LITROS, MOBIL DELVAC |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 8170-14-1 |
27/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO LUBRAX HYDRA XP 68 X 205 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.075,00 |
4.075,00 |
| 8170-14-1 |
27/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE LUBRAX 80W 90 X 205 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.920,00 |
4.920,00 |
| 8169-14-1 |
25/03/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
ESTETOSCOPIO 3M MODLITMAN II CLASICO PEDIATRICO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 8169-14-1 |
25/03/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
OXIMETRO DE DEDO PORTATIL MODELO MD 300I |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
5.261,00 |
5.261,00 |
| 8169-14-1 |
25/03/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
TENSIOMETRO DIGITAL AUTOMATICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 8169-14-1 |
25/03/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
BALANZA ELECTRONICA PARA BEBE CON BATERIA
DIMENSIONESGENERALES 380 X 600 X 145 MM
BANDEJA PORTA BEBÉ DE PLÁSTICO ABS DE 245X600MM
DISPLAY INDICADO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 8169-14-1 |
25/03/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DE MANO MODELO DS - 44 |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 8168-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
91,12 |
4.556,00 |
| 8168-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
MT |
38,23 |
955,75 |
| 8168-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO TIPO SINTENAX 3 X 25 + |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
MT |
149,47 |
1.793,64 |
| 8168-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
6,02 |
72,24 |
| 8168-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL P/CABLE |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
6,89 |
82,68 |
| 8168-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO DE PVC ? 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
21,00 |
U |
25,69 |
539,49 |
| 8168-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
30,75 |
461,25 |
| 8168-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR DE 2"" PVC" |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
4,85 |
33,95 |
| 8168-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
9,97 |
59,82 |
| 8168-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MENSULA PARA AUTOPORTANTE SOBRE FACHADA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
46,86 |
374,88 |
| 8168-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
4,27 |
68,32 |
| 8168-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
0,68 |
6,80 |
| 8167-14-1 |
04/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
65,00 |
U |
250,00 |
16.250,00 |
| 8167-14-1 |
26/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
44,00 |
U |
250,00 |
11.000,00 |
| 8167-14-1 |
18/06/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
11,00 |
U |
250,00 |
2.750,00 |
| 8163-14-1 |
14/01/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MABSER |
20272003182 |
INSTALACION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 8162-14-1 |
15/01/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
MABSER |
20272003182 |
INSTALACION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 8161-14-1 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DIOGENES |
20206562057 |
FUEGOS ARTIFICIALES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| 8160-14-1 |
21/01/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
MABSER |
20272003182 |
INSTALACION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.650,00 |
3.650,00 |
| 8159-14-3 |
12/02/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
77,10 |
4.626,00 |
| 8159-14-3 |
12/02/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
ALGODÓN PAQUETE X 500 GRS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
28,90 |
289,00 |
| 8159-14-3 |
12/02/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
LT |
63,90 |
191,70 |
| 8159-14-2 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
14,00 |
560,00 |
| 8159-14-2 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GASA HIDROFILA 700GRS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
130,00 |
2.600,00 |
| 8159-14-2 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18mm - 50mts. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
| 8158-14-1 |
15/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
73,00 |
730,00 |
| 8157-14 |
12/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PROCESADOR AMD Dual-Core A4-Series APU
for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD
Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler
original) Motherb |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 8157-14 |
12/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Laser Monocromática
Tipo HP P1102
Características solicitadas aproximadas. Ciclo
mensual de servicio (máx). 5000 impresiones.
Volumen de |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 8157-14 |
12/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora
del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento
Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 8155-14-1 |
30/01/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA |
CANTERA |
7,00 |
M3 |
31,73 |
222,11 |
| 8153-14-1 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
700,00 |
KG |
10,48 |
7.336,00 |
| 8153-14-1 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
15,00 |
750,00 |
| 8152-14-1 |
20/02/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
SONOTEST |
20059092562 |
TERMOMETRO CANTIDAD DOS DEL MODELO HTP - 10008 - PRECIO UNITARIO $350 C/U Y TRES DEL MODELO HDT - 10131 DT - 131 - PRECIO UNITARIO $400 C/U -TOTAL: $1.90 |
MEDICION |
5,00 |
U |
380,00 |
1.900,00 |
| 8151-14-1 |
20/02/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
SONOTEST |
20059092562 |
TERMOMETRO INFRARROJO CON INDICACIÓN LASER |
MEDICION |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
| 8150-14-1 |
21/01/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MABSER |
20272003182 |
INSTALACION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 8147-14-1 |
25/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CUERPO DE BOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15.870,00 |
15.870,00 |
| 8146-14-2 |
04/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BALANZA Balanza mediana (150 kg-300kg)
modelo solo peso,bajo consumo,teclado membrana
impermeable,tara ingresable por peso y teclado,cabezal
remot |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 8145-14-1 |
13/02/2015 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE EUCALIPTO |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
| 8145-14-1 |
13/02/2015 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
40,00 |
320,00 |
| 8144-14-2 |
22/01/2015 |
DIV. SALUD |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHOMBA |
INDUMENTARIA |
20,00 |
U |
250,00 |
5.000,00 |
| 8144-14-2 |
22/01/2015 |
DIV. SALUD |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BERMUDA |
INDUMENTARIA |
14,00 |
U |
380,00 |
5.320,00 |
| 8143-14-2 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
13,30 |
26,60 |
| 8143-14-2 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BORNE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
22,11 |
221,10 |
| 8143-14-2 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TAPA PARA BORNE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2,79 |
27,90 |
| 8143-14-2 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CINTA ESPIRAL PARA CABLE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
9,38 |
18,76 |
| 8143-14-2 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
34,58 |
34,58 |
| 8143-14-2 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
508,08 |
508,08 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
476,59 |
476,59 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
240,70 |
240,70 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
542,60 |
542,60 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
4,13 |
8,26 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROYECTOR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
96,43 |
289,29 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
5,93 |
237,20 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
40,02 |
120,06 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LINTERNA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
216,01 |
216,01 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
1,63 |
32,60 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 1 X 0,75mm DE SECCION |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
1,32 |
26,40 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
85,77 |
428,85 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
78,60 |
393,00 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
298,22 |
1.192,88 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
MT |
34,25 |
959,00 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
309,37 |
928,11 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELEVO TERMICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
403,90 |
403,90 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TEMPORIZADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
405,50 |
405,50 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
198,82 |
198,82 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE 0 - 1 CON UN NA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
100,26 |
100,26 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
476,59 |
476,59 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,38 |
38,00 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
32,35 |
161,75 |
| 8143-14-1 |
08/01/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
27,31 |
54,62 |
| 8142-14-1 |
15/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
226,00 |
22.600,00 |
| 8138-14-1 |
27/02/2015 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA VIALES |
GOMERIA |
14,00 |
SE |
300,00 |
4.200,00 |
| 8138-14-1 |
27/02/2015 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS |
GOMERIA |
10,00 |
SE |
48,00 |
480,00 |
| 8134-14-1 |
06/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
PROCESADOR |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
4.980,00 |
14.940,00 |
| 8134-14-1 |
06/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.999,00 |
5.997,00 |
| 8134-14-1 |
06/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
NOTEBOOK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.628,00 |
8.628,00 |
| 8134-14-1 |
06/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.780,00 |
3.780,00 |
| 8134-14-1 |
06/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 8128-14-1 |
16/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
329,00 |
1.645,00 |
| 8128-14-1 |
16/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA |
INDUMENTARIA |
26,00 |
U |
315,00 |
8.190,00 |
| 8128-14-1 |
16/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMISA |
INDUMENTARIA |
14,00 |
U |
315,71 |
4.419,94 |
| 8127-14-2 |
12/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
32,00 |
U |
383,57 |
12.274,24 |
| 8127-14-1 |
04/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
175,00 |
5.250,00 |
| 8127-14-1 |
04/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
175,00 |
5.250,00 |
| 8127-14-1 |
04/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUARDAPOLVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 8123-14-1 |
12/02/2015 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
PROYECTOR X 17 POWERLITE 2700 LUMENS HDMI XGA RCA LG B320 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 8122-14-1 |
13/02/2015 |
DIRECCION C.I.C |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
175,00 |
2.100,00 |
| 8122-14-1 |
13/02/2015 |
DIRECCION C.I.C |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
175,00 |
2.100,00 |
| 8122-14-1 |
13/02/2015 |
DIRECCION C.I.C |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
AMBO |
INDUMENTARIA |
7,00 |
U |
400,00 |
2.800,00 |
| 8122-14-1 |
13/02/2015 |
DIRECCION C.I.C |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
390,00 |
4.680,00 |
| 8119-14-3 |
07/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PUERTA DELANTERA DERECHA PARA FORD RANGEL DOBLE CABINA MODELO 2009. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 8114-14-1 |
16/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION CASILLA |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 8114-14-1 |
16/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUIR PUERTA DE REJA |
METALURGICA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 8114-14-1 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION CASILLA |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 8114-14-1 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUIR PUERTA DE REJA |
METALURGICA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 8114-14-1 |
12/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION CASILLA |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 8114-14-1 |
12/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUIR PUERTA DE REJA |
METALURGICA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 8114-14-1 |
12/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUIR CAMARA |
METALURGICA |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 8114-14-1 |
12/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION MARCOS |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
2,00 |
SE |
100,00 |
200,00 |
| 8114-14-1 |
26/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUIR CAMARA |
METALURGICA |
2,00 |
U |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 8114-14-1 |
26/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION MARCOS |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
4,00 |
SE |
100,00 |
400,00 |
| 8112-14-1 |
16/01/2015 |
C.A.M.E.R. |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
47,90 |
335,30 |
| 8112-14-1 |
16/01/2015 |
C.A.M.E.R. |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
47,90 |
383,20 |
| 8112-14-1 |
17/03/2015 |
C.A.M.E.R. |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
47,90 |
239,50 |
| 8112-14-1 |
17/03/2015 |
C.A.M.E.R. |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
47,90 |
383,20 |
| 8112-14-1 |
30/03/2015 |
C.A.M.E.R. |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
47,90 |
287,40 |
| 8107-14-3 |
16/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESCALERA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.394,57 |
6.394,57 |
| 8107-14-3 |
16/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PINZA UNIVERSAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
11,00 |
U |
136,15 |
1.497,65 |
| 8107-14-3 |
16/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PORTAHERRAMIENTAS |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
188,37 |
1.506,96 |
| 8107-14-3 |
16/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TENAZA CARPINTERO 8""" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
157,00 |
314,00 |
| 8107-14-3 |
16/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
510,17 |
510,17 |
| 8107-14-3 |
16/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PALA DE PUNTA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
510,17 |
510,17 |
| 8107-14-2- |
14/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
11,00 |
U |
107,00 |
1.177,00 |
| 8107-14-2- |
14/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PUNTA DE PRUEBA |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
250,00 |
2.250,00 |
| 8107-14-2- |
14/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE REGULABLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
185,00 |
370,00 |
| 8107-14-2- |
14/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINZA PICO LORO 10""" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
149,00 |
298,00 |
| 8107-14-2- |
14/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CHALECO REFLECTIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
70,00 |
630,00 |
| 8107-14-2- |
14/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINZA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.818,00 |
1.818,00 |
| 8107-14-2- |
14/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MEGOMETRO CON CAPACIDAD HASTA 5000 MOHM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 8107-14-2 |
20/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
DESTORNILLADOR PLANO 4 X 100 |
HERRAMIENTAS |
11,00 |
U |
131,88 |
1.450,68 |
| 8107-14-2 |
20/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
DESTORNILLADOR PLANO 5 X 125 |
HERRAMIENTAS |
11,00 |
U |
149,15 |
1.640,65 |
| 8107-14-2 |
20/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS |
HERRAMIENTAS |
11,00 |
U |
131,88 |
1.450,68 |
| 8107-14-2 |
20/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE ALLEN CROMO MILIMETRICA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
733,19 |
733,19 |
| 8107-14-2 |
20/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE ALLEN X 10 (1/16 A 3/8"")" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
133,45 |
133,45 |
| 8107-14-2 |
20/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES DE VAQUETA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
SE |
69,00 |
1.380,00 |
| 8107-14-2 |
20/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
PICO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
518,00 |
518,00 |
| 8107-14-1 |
13/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BUSCAPOLO |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
19,19 |
211,09 |
| 8107-14-1 |
13/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE ALLEN |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
111,56 |
111,56 |
| 8106-14-2 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PLACA EMBRAGUE KIT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.860,00 |
8.860,00 |
| 8106-14-2 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
880,00 |
880,00 |
| 8105-14-1 |
29/01/2015 |
DIV. TALLERES |
MARCOS NEUMATICOS |
20245909889 |
RECAPADO |
GOMERIA |
12,00 |
SE |
1.700,00 |
20.400,00 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
239,92 |
479,84 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
3,70 |
740,00 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO |
ELECTRICIDAD |
120,00 |
MT |
8,48 |
1.017,60 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
800,00 |
MT |
10,38 |
8.304,00 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1,63 |
163,00 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
14,14 |
1.414,00 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 2,5mm COLOR ROJO |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
3,70 |
185,00 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 2 ,5mm COLOR NEGRO |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
3,70 |
185,00 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
16,23 |
649,20 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MÓDULO PUNTO EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
29,57 |
118,28 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
56,21 |
449,68 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 45 W LU |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
188,31 |
1.129,86 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
67,82 |
67,82 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE METALICO ESTANCO 45 X 60 X 20cm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.110,50 |
2.221,00 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
138,98 |
138,98 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA ESTANCA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
121,67 |
121,67 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIPOLAR 32 A |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
471,03 |
2.355,15 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INDICADOR LUMINOSO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
48,64 |
291,84 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
83,39 |
416,95 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BOYA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
95,14 |
475,70 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ABRAZADERA PARA POSTE PKR - 30 140mm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
49,76 |
99,52 |
| 8103-14-3 |
12/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,43 |
21,50 |
| 8103-14-2 |
04/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
DISYUNTOR DE 40 A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
230,80 |
692,40 |
| 8103-14-2 |
04/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR TÉRMICO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
25,40 |
127,00 |
| 8103-14-2 |
04/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
50,80 |
50,80 |
| 8103-14-2 |
04/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
26,50 |
26,50 |
| 8103-14-2 |
04/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TOMACORRIENTE UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
13,00 |
U |
27,36 |
355,68 |
| 8103-14-2 |
04/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
GUARDAMOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
609,58 |
609,58 |
| 8103-14-2 |
04/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PRECINTO |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
U |
0,32 |
128,00 |
| 8103-14-2 |
04/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
GUARDAMOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
503,56 |
2.014,24 |
| 8103-14-2 |
04/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
505,33 |
1.010,66 |
| 8103-14-1- |
15/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
4,85 |
24,25 |
| 8103-14-1- |
15/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE TPR |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
27,90 |
1.116,00 |
| 8103-14-1- |
15/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
19,70 |
78,80 |
| 8103-14-1- |
15/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
82,93 |
414,65 |
| 8103-14-1- |
15/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BORNERA DE CONEXION |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
10,58 |
317,40 |
| 8103-14-1- |
15/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
MT |
28,86 |
86,58 |
| 8103-14-1- |
15/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
3,08 |
55,44 |
| 8103-14-1- |
15/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
11,95 |
143,40 |
| 8101-14-1 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
363,00 |
KG |
15,00 |
5.445,00 |
| 8101-14-1 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
457,00 |
KG |
15,00 |
6.855,00 |
| 8098-14-1 |
29/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
NEPTUNO |
27061356504 |
REPARACION DE BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 8096-14-1 |
17/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
230,00 |
MT |
8,89 |
2.044,70 |
| 8096-14-1 |
17/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
7,60 |
53,20 |
| 8096-14-1 |
17/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
105,00 |
735,00 |
| 8096-14-1 |
17/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
1.016,00 |
7.112,00 |
| 8096-14-1 |
17/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
9,60 |
67,20 |
| 8094-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.427,10 |
1.427,10 |
| 8094-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
CABLE ENVAINADO REDONDO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
33,77 |
1.013,10 |
| 8094-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
CONTACTOR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
4.757,76 |
14.273,28 |
| 8094-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
CONTACTOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.559,12 |
5.118,24 |
| 8094-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
RELEVO TERMICO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.544,15 |
5.088,30 |
| 8094-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
TEMPORIZADOR ELECTRONICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.737,78 |
3.475,56 |
| 8094-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
INTERRUPTOR AUTOMATICO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.481,81 |
4.445,43 |
| 8094-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
TAPA PARA BORNE |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
3,06 |
61,20 |
| 8094-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
BORNERA 1 X 50 CON TAPA PARA REIL ASIMET |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
71,77 |
1.435,40 |
| 8094-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
34,90 |
139,60 |
| 8094-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
48,26 |
723,90 |
| 8094-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
25,75 |
25,75 |
| 8094-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
1,46 |
29,20 |
| 8094-14-1 |
04/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PRENSA CABLE METALICO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
117,19 |
468,76 |
| 8094-14-1 |
04/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
21,92 |
65,76 |
| 8088-14-1 |
20/03/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA CAÑA LARGA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
164,90 |
3.298,00 |
| 8088-14-1 |
20/03/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
23,00 |
U |
147,87 |
3.401,01 |
| 8088-14-1 |
20/03/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
23,00 |
U |
147,87 |
3.401,01 |
| 8086-14-2 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO UN SERVICIO DE LABORATORIO CONSTITUIDO POR:
28 determinaciones de laboratorio (hidrocarburos totales de petroleo 4 - plomo 8-cromo total 4-c |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.435,60 |
4.435,60 |
| 8084-14-1 |
04/03/2015 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANO DE OBRA REJA CLOACA MAXIMA |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
8.960,00 |
8.960,00 |
| 8080-14-2 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 8056-14-1 |
22/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
COLUMNA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6.933,00 |
6.933,00 |
| 8039-14-1 |
09/03/2015 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,09 |
785,40 |
| 8039-14-1 |
09/03/2015 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
13,09 |
916,30 |
| 8039-14-1 |
27/03/2015 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
13,09 |
392,70 |
| 8039-14-1 |
26/05/2015 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,09 |
785,40 |
| 8039-14-1 |
28/05/2015 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
73,12 |
LT |
13,09 |
957,14 |
| 8039-14-1 |
28/05/2015 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
36,88 |
LT |
13,09 |
482,76 |
| 8039-14-1 |
28/05/2015 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3,76 |
LT |
13,09 |
49,22 |
| 8039-14-1 |
28/05/2015 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
73,12 |
LT |
13,09 |
957,14 |
| 8039-14-1 |
28/05/2015 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
73,12 |
LT |
13,09 |
957,14 |
| 8039-14-1 |
28/05/2015 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
26,88 |
LT |
13,09 |
351,86 |
| 8039-14-1 |
28/05/2015 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
73,11 |
LT |
13,09 |
957,01 |
| 8039-14-1 |
02/06/2015 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
25,90 |
LT |
13,09 |
339,03 |
| 8020-14-3 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES DEMOLICION 3 RAMPAS PARA DISCAPACITADOS LIMPIEZA FINAL DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
44.991,01 |
44.991,01 |
| 7965-14-1 |
07/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
287,00 |
1.148,00 |
| 7965-14-1 |
07/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
690,00 |
2.760,00 |
| 7965-14-1 |
07/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.580,00 |
6.320,00 |
| 7965-14-1 |
07/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
9,18 |
1.836,00 |
| 7965-14-1 |
07/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
104,00 |
416,00 |
| 7961-14-2 |
17/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA PLACA M. AL. BCO. (D) 80 PINO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
559,94 |
559,94 |
| 7896-14-3 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
311,74 |
SE |
1,00 |
311,74 |
| 7896-14-3 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
219,30 |
SE |
1,00 |
219,30 |
| 7896-14-3 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
111,96 |
SE |
1,00 |
111,96 |
| 7896-14-3 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
180,74 |
SE |
1,00 |
180,74 |
| 7896-14-3 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
161,50 |
SE |
1,00 |
161,50 |
| 7896-14-3 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
111,96 |
SE |
1,00 |
111,96 |
| 7896-14-3 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
396,78 |
SE |
1,00 |
396,78 |
| 7896-14-3 |
30/01/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
148,00 |
SE |
1,00 |
148,00 |
| 7896-14-3 |
24/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
142,80 |
SE |
1,00 |
142,80 |
| 7896-14-3 |
24/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
413,00 |
SE |
1,00 |
413,00 |
| 7896-14-3 |
24/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
301,50 |
SE |
1,00 |
301,50 |
| 7896-14-3 |
24/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
206,29 |
SE |
1,00 |
206,29 |
| 7896-14-3 |
24/02/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
107,76 |
SE |
1,00 |
107,76 |
| 7896-14-3 |
16/03/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
413,00 |
SE |
1,00 |
413,00 |
| 7896-14-3 |
16/03/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
83,48 |
SE |
1,00 |
83,48 |
| 7896-14-3 |
16/03/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
314,98 |
SE |
1,00 |
314,98 |
| 7896-14-3 |
16/03/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
427,05 |
SE |
1,00 |
427,05 |
| 7896-14-3 |
16/03/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
108,00 |
SE |
1,00 |
108,00 |
| 7896-14-3 |
16/03/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
709,83 |
SE |
1,00 |
709,83 |
| 7896-14-3 |
21/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
166,60 |
SE |
1,00 |
166,60 |
| 7896-14-3 |
21/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
330,72 |
SE |
1,00 |
330,72 |
| 7896-14-3 |
21/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,21 |
SE |
1,00 |
35,21 |
| 7896-14-3 |
21/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
197,53 |
SE |
1,00 |
197,53 |
| 7896-14-3 |
21/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
238,12 |
SE |
1,00 |
238,12 |
| 7896-14-3 |
21/04/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
395,31 |
SE |
1,00 |
395,31 |
| 7760-13-2 |
28/01/2015 |
DPTO. CATASTRO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
3.500,00 |
SE |
0,25 |
875,00 |
| 7760-13-2 |
02/03/2015 |
DPTO. CATASTRO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
3.500,00 |
SE |
0,25 |
875,00 |
| 6896 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
919,36 |
919,36 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA Artefacto pera fundición policarbonato para colgar. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
394,05 |
3.940,50 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA TIPO PERITA artefacto fundición policarbonato mas brazo. |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
479,71 |
3.837,68 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 105w R E 40
|
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
278,30 |
5.009,40 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE 1000w |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
132,58 |
265,16 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA EXTERIOR 32 A TRIFASICO CON TIERRA capsulado |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
81,60 |
244,80 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE monofasico exterior capsulado 2x10+t |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
36,54 |
328,86 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA ESTANCA PVC de paso 213x165x110mm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
102,86 |
411,44 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO DE PVC ? 50 rigido PVCpesado 25mm por metro |
FERRETERIA/CORRALON |
21,00 |
U |
8,67 |
182,07 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR recto IP44 25mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1,62 |
6,48 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA fijación presión 25mm |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
1,35 |
27,00 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x6A curva C |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
79,03 |
395,15 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR din 6 c/puerta ext |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
99,46 |
99,46 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA acero cobre 1/2" x1,5m |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
73,89 |
73,89 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE AISLADO 10Mm2 COBRE verde amarillo |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
13,27 |
398,10 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO DE 2 X 1.5Mm2 subterraneo |
ELECTRICIDAD |
145,00 |
MT |
7,19 |
1.042,55 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm subterraneo |
ELECTRICIDAD |
115,00 |
MT |
10,51 |
1.208,65 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO subterraneo 4x4 mm2 |
ELECTRICIDAD |
135,00 |
MT |
26,71 |
3.605,85 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
MT |
38,35 |
1.342,25 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX SUBTERRANEO 4 X 10mm COB |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
MT |
62,51 |
2.000,32 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 10mts |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
13,21 |
132,10 |
| 4248-15 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO DE 250 X 12mm PAQUETE x 100u |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
149,22 |
746,10 |
| 252-14-3 |
07/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
415.066,44 |
SE |
1,00 |
415.066,44 |
| 252-14-3 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
411.226,34 |
SE |
1,00 |
411.226,34 |
| 252-14-2 |
13/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MAQUINA
LIMPIEZA DE TERRENO Y PERFILADO MANUAL
RELLENO, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE D |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
536.745,95 |
SE |
1,00 |
536.745,95 |
| 252-14-2 |
20/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MAQUINA
LIMPIEZA DE TERRENO Y PERFILADO MANUAL
RELLENO, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE D |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
577.623,85 |
SE |
1,00 |
577.623,85 |
| 252-14-2 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MAQUINA
LIMPIEZA DE TERRENO Y PERFILADO MANUAL
RELLENO, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE D |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
734.318,22 |
SE |
1,00 |
734.318,22 |
| 252-14-2 |
01/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MAQUINA
LIMPIEZA DE TERRENO Y PERFILADO MANUAL
RELLENO, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE D |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
507.742,70 |
SE |
1,00 |
507.742,70 |
| 252-14-2 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MAQUINA
LIMPIEZA DE TERRENO Y PERFILADO MANUAL
RELLENO, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE D |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
512.274,17 |
SE |
1,00 |
512.274,17 |
| 251-14-3 |
25/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
536.248,34 |
SE |
1,00 |
536.248,34 |
| 251-14-3 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
702.652,76 |
SE |
1,00 |
702.652,76 |
| 251-14-2 |
23/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
GENERALIDADES
DEMOLICIONES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
HORMIGONES PARA PAVIMENTO, CONDUCTOS,
CAMARAS Y OB |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
414.975,87 |
SE |
1,00 |
414.975,87 |
| 251-14-2 |
15/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
GENERALIDADES
DEMOLICIONES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
HORMIGONES PARA PAVIMENTO, CONDUCTOS,
CAMARAS Y OB |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
585.573,50 |
SE |
1,00 |
585.573,50 |
| 251-14-2 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
GENERALIDADES
DEMOLICIONES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
HORMIGONES PARA PAVIMENTO, CONDUCTOS,
CAMARAS Y OB |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
718.349,84 |
SE |
1,00 |
718.349,84 |
| 251-14-2 |
21/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
GENERALIDADES
DEMOLICIONES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
HORMIGONES PARA PAVIMENTO, CONDUCTOS,
CAMARAS Y OB |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
309.586,44 |
SE |
1,00 |
309.586,44 |
| 251-14-2 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
GENERALIDADES
DEMOLICIONES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
HORMIGONES PARA PAVIMENTO, CONDUCTOS,
CAMARAS Y OB |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
327.598,14 |
SE |
1,00 |
327.598,14 |
| 250-14-3 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
MANO DE OBRA CERTIFICADO Nº 7 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
99.611,43 |
SE |
1,00 |
99.611,43 |
| 250-14-3 |
12/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
545.223,88 |
SE |
1,00 |
545.223,88 |
| 250-14-3 |
26/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
499.463,02 |
SE |
1,00 |
499.463,02 |
| 250-14-2 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
508.489,18 |
SE |
1,00 |
508.489,18 |
| 250-14-2 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.003.828,53 |
SE |
1,00 |
1.003.828,53 |
| 250-14-2 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
463.080,80 |
SE |
1,00 |
463.080,80 |
| 25-2014 |
29/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
PROYECTO - EN CONCEPTO DE ADELANTO DE ENTREGA CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN PLATA DE DISPOSICION FINAL R.S.U. - 60% |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
245.520,00 |
245.520,00 |
| 221-14-1 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
38,30 |
LT |
13,35 |
511,31 |
| 221-14-1 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,70 |
LT |
13,35 |
957,20 |
| 221-14-1 |
01/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
44,10 |
LT |
13,35 |
588,74 |
| 221-14-1 |
08/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
63,31 |
LT |
13,35 |
845,19 |
| 221-14-1 |
08/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,69 |
LT |
13,35 |
957,06 |
| 221-14-1 |
08/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,35 |
667,50 |
| 221-14-1 |
08/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
6,61 |
LT |
13,35 |
88,24 |
| 221-14-1 |
08/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,69 |
LT |
13,35 |
957,06 |
| 221-14-1 |
08/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,70 |
LT |
13,35 |
957,20 |
| 221-14-1 |
15/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,69 |
LT |
13,35 |
957,06 |
| 221-14-1 |
15/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
38,31 |
LT |
13,35 |
511,44 |
| 221-14-1 |
15/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
13,35 |
934,50 |
| 221-14-1 |
15/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
48,30 |
LT |
13,35 |
644,81 |
| 221-14-1 |
15/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,70 |
LT |
13,35 |
957,20 |
| 221-14-1 |
15/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
58,31 |
LT |
13,35 |
778,44 |
| 221-14-1 |
15/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,69 |
LT |
13,35 |
957,06 |
| 221-14-1 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,69 |
LT |
13,35 |
957,06 |
| 221-14-1 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
54,31 |
LT |
13,35 |
725,04 |
| 221-14-1 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,35 |
534,00 |
| 221-14-1 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
6,61 |
LT |
13,35 |
88,24 |
| 221-14-1 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,69 |
LT |
13,35 |
957,06 |
| 221-14-1 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,70 |
LT |
13,35 |
957,20 |
| 221-14-1 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
12,00 |
LT |
13,35 |
160,20 |
| 221-14-1 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,69 |
LT |
13,35 |
957,06 |
| 221-14-1 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,35 |
534,00 |
| 221-14-1 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
38,31 |
LT |
13,35 |
511,44 |
| 221-14-1 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,35 |
534,00 |
| 221-14-1 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,70 |
LT |
13,35 |
957,20 |
| 221-14-1 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
48,30 |
LT |
13,35 |
644,81 |
| 221-14-1 |
01/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,35 |
534,00 |
| 221-14-1 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,35 |
667,50 |
| 221-14-1 |
14/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,35 |
534,00 |
| 221-14-1 |
22/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,35 |
534,00 |
| 221-14-1 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,35 |
534,00 |
| 221-14-1 |
04/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
13,35 |
934,50 |
| 221-14-1 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,35 |
534,00 |
| 221-14-1 |
10/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
28,30 |
LT |
13,35 |
377,81 |
| 221-14-1 |
10/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
13,35 |
734,25 |
| 221-14-1 |
10/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,70 |
LT |
13,35 |
957,20 |
| 221-14-1 |
18/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
28,30 |
LT |
13,35 |
377,81 |
| 221-14-1 |
18/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,70 |
LT |
13,35 |
957,20 |
| 221-14-1 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
28,30 |
LT |
13,35 |
377,81 |
| 221-14-1 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,70 |
LT |
13,35 |
957,20 |
| 221-14-1 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,70 |
LT |
13,35 |
957,20 |
| 221-14-1 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
28,30 |
LT |
13,35 |
377,81 |
| 221-14-1 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,70 |
LT |
13,35 |
957,20 |
| 221-14-1 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
28,30 |
LT |
13,35 |
377,81 |
| 221-14-1 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
52,65 |
LT |
13,35 |
702,88 |
| 221-14-1 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
28,31 |
LT |
13,35 |
377,94 |
| 221-14-1 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,69 |
LT |
13,35 |
957,06 |
| 221-14-1 |
22/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,69 |
LT |
13,35 |
957,06 |
| 221-14-1 |
22/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
28,31 |
LT |
13,35 |
377,94 |
| 221-14-1 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,69 |
LT |
13,35 |
957,06 |
| 221-14-1 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
28,31 |
LT |
13,35 |
377,94 |
| 221-14-1 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,69 |
LT |
13,35 |
957,06 |
| 221-14-1 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
28,31 |
LT |
13,35 |
377,94 |
| 221-14-1 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
13,35 |
267,00 |
| 221-14-1 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
71,69 |
LT |
13,35 |
957,06 |
| 221-14-1 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
23,56 |
LT |
13,35 |
314,53 |
| 220-14-2 |
08/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
38.000,00 |
SE |
1,00 |
38.000,00 |
| 220-14-2 |
27/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| 220-14-2 |
07/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| 220-14-1 |
29/01/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
MANO DE OBRA TRABAJOS DE JARDINERIA Y EMBELLECIMIENTO DE VEREDAS Y MACETEROS (SIN MATERIAL)
1- ELIMINACION DE MALEZAS EN JUNTAS DE VEREDAS, BORDES CA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 219-14-1 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
BROZA METROS CUBICOS
EL SUELO CALCÁREO DEBERÁ CORRESPONDER A LA
CLASIFICACIÓN SM-A-2 - 4 DE LA CLASIFICACIÓN HRB.
CUMPLIENDO LAS SIGUIENTES CONDICION |
CANTERA |
9.090,90 |
M3 |
22,00 |
199.999,80 |
| 217-14 |
25/02/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE APTO PARA BOMBEO DE AGUAS CRUDAS Y PARA LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE SERVICIO: Q=40.000l/h, H=22 m.c.a- Q=60.000 l/h, H= 25 m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 217-14 |
25/02/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TABLERO DE PROTECCION Y COMANDO PARA MOTOR DE CORRIENTE NORMALIZADA DE 10HP, 3X380V, 50Hz: ARRANQUE COMPATIBLE CON EL MOTOR ELECTRICO DE LA BOMBA DESC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8.860,00 |
8.860,00 |
| 216-14-1 |
18/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
4.000,00 |
KG |
7,26 |
29.040,00 |
| 216-14-1 |
18/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
21.000,00 |
KG |
7,26 |
152.460,00 |
| 215-14-2 |
16/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
RETIRO Y ACOPIO DE LOSETAS
DEMOLICION DE CARPETA EXISTENTE Y RETIRO DE
MATERIAL
EJECUCION DE CARPETA DE N |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
72.000,00 |
SE |
1,00 |
72.000,00 |
| 215-14-2 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
RETIRO Y ACOPIO DE LOSETAS
DEMOLICION DE CARPETA EXISTENTE Y RETIRO DE
MATERIAL
EJECUCION DE CARPETA DE N |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
108.000,00 |
SE |
1,00 |
108.000,00 |
| 214-14-2 |
14/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES:
TRABAJO PRELIMINARES
MOVIMIENTOS DE SUELO
ESTRUCTURAS HºAº
MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS
INTALACIONES SANI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| 214-14-2 |
19/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES:
TRABAJO PRELIMINARES
MOVIMIENTOS DE SUELO
ESTRUCTURAS HºAº
MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS
INTALACIONES SANI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| 213-14-2 |
17/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA VICTORIA |
30710138180 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
TRABAJOS PRELIMINARES
REVESTIMIENTOS
INSTALACION SANITARIA
INSTALACIONES ELECTRICAS (NO INCLUYE CAÑOS, NI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| 213-14-2 |
20/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA VICTORIA |
30710138180 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
TRABAJOS PRELIMINARES
REVESTIMIENTOS
INSTALACION SANITARIA
INSTALACIONES ELECTRICAS (NO INCLUYE CAÑOS, NI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
40.781,67 |
SE |
1,00 |
40.781,67 |
| 213-14-2 |
30/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA VICTORIA |
30710138180 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
TRABAJOS PRELIMINARES
REVESTIMIENTOS
INSTALACION SANITARIA
INSTALACIONES ELECTRICAS (NO INCLUYE CAÑOS, NI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
55.051,85 |
SE |
1,00 |
55.051,85 |
| 213-14-2 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA VICTORIA |
30710138180 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
TRABAJOS PRELIMINARES
REVESTIMIENTOS
INSTALACION SANITARIA
INSTALACIONES ELECTRICAS (NO INCLUYE CAÑOS, NI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
24.166,48 |
SE |
1,00 |
24.166,48 |
| 212-14-1 |
13/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
REPARACION DE BOMBA REPARACION COMPLETA DE ELECTROBOMBA FIYGT CP3300 CON MOTOR SUMERGIBLE DE 73HP X 1455 RPM |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
208.000,00 |
208.000,00 |
| 211-14-1 |
20/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CONTENEDOR DE RESIDUOS Solidos urbanos, fabricado en chapa 14, con
refuerzos en chapa 1/8", con 3 tapas individuales con manija y
bisagras, 4 ruedas |
MAQUINARIA |
10,00 |
U |
12.568,00 |
125.680,00 |
| 210-14-1 |
10/03/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
64,80 |
1.296,00 |
| 210-14-1 |
10/03/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. |
LIBRERIA |
400,00 |
U |
64,80 |
25.920,00 |
| 210-14-1 |
10/03/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. |
LIBRERIA |
400,00 |
U |
64,80 |
25.920,00 |
| 210-14-1 |
10/03/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
47,90 |
958,00 |
| 209-14-1 |
19/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
BROZA METROS CUBICOS DE DESCARTE DE GRILLA |
CANTERA |
9.500,00 |
M3 |
22,50 |
213.750,00 |
| 208-14-1 |
24/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SISTEMAS URBANOS S.A. |
30710848331 |
CONTENEDOR FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, GRAN RESISTENCIA AL GOLPE Y LA ROTURA, SUERPO DE UNA SOLA PIEZA, CON TAPA Y DOS RUEDAS DE CAUCH |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
780,00 |
78.000,00 |
| 207-14-1 |
24/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SISTEMAS URBANOS S.A. |
30710848331 |
CONTENEDOR DE RESIDUOS CONTENEDOR PLASTICO DE 1000LTS., 4 RUEDAS (2 CON FRENO). PROTECCION UV ANTIVANDALICO
20 COLOR VERDE
25 COLOR AMARILLO |
MAQUINARIA |
45,00 |
U |
4.550,00 |
204.750,00 |
| 206-14-1 |
20/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.000,00 |
KG |
7,26 |
181.500,00 |
| 205-14-2 |
05/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
VERON ANDRES DARIO |
20225441384 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURAS Hº Aº
MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS
CAPAS AISLADORAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
71.249,24 |
SE |
1,00 |
71.249,24 |
| 205-14-2 |
21/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
VERON ANDRES DARIO |
20225441384 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURAS Hº Aº
MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS
CAPAS AISLADORAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
106.873,85 |
SE |
1,00 |
106.873,85 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX SUBTERRANEO 4 X 10mm COB |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
70,59 |
1.058,85 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONJUNTO DE RETENCION AUTO AJUSTABLE P/ Conjuntos de retención Auto ajustable PRA 1500 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
69,88 |
279,52 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TILLA DE SUSPENSION CON OJAL ABIERTO PMS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
74,27 |
148,54 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL COBRE Terminales tubo largo para 10 mm orificio 5/16 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
4,64 |
46,40 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR Aisladores p/rienda en baja Tensión retención MN20- 21 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
53,48 |
320,88 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA DE CONEXION Borne de Paso Conexión c/tornillo x 16mm
*individuales y/o unipolares
*p/conexión en riel DIN
*c/tapa |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
20,83 |
208,30 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA Borne de Paso Conexión c/tornillo x 6mm *individuales y/o
unipolares *p/conexión en riel DIN *c/tapa |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
9,48 |
94,80 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ABRAZADERA PARA POSTE PKR - 30 140mm ABRAZADERA con escote PKR - 31 140mm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
50,89 |
101,78 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ABRAZADERA PARA POSTE PKD - 30 140mm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
21,45 |
42,90 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
8,44 |
253,20 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR Cable Unipolar Flexible de 1x 10 mm sección de Cu |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
14,57 |
145,70 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE Gabinetes de Chapa grado IP 65 de 400x400x225
c/cerradura |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.000,44 |
1.000,44 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Interruptor termo magnéticos unipolar de 1x40A ? 3KA de
marca reconocida como Sncheider, Domae aclarar marca
ofrecida____ |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
66,09 |
198,27 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
73,16 |
73,16 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA Javalina 1mt X 3/8 de cobre estañado con prensa cable para jabalina |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
35,94 |
575,04 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL DE COBRE ESTA?ADO PARA CABLE DE Terminales de 16 mm c/agujero 7/16 |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
6,02 |
96,32 |
| 204-14-5 |
20/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TILLA CON OJAL Tilla retención ojal cerrado MN210 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
91,15 |
364,60 |
| 204-14-4 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
GRILLETE GALVANIZADO Tensores de 1/2" con grillete incorporado y tuercas de
seguridad |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
185,30 |
370,60 |
| 204-14-4 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE Paquetes precintos con protección UV de
300x0,80 mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
59,22 |
59,22 |
| 204-14-4 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 380 X interruptor termomagnetico de 3x63A ? 3KA de marca
reconocida como Sncheider, Domae aclarar marca
ofrecida_ |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
349,11 |
349,11 |
| 204-14-3 |
11/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU MARVIC O MH |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
9,18 |
2.754,00 |
| 204-14-3 |
11/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PRENSA CABLE METALICO Prensacables Metálico o Aluminio de 1 pulgada
(excluyente, no se aceptara prensa cable de pvc) C/TUERCA BSR |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
36,50 |
182,50 |
| 204-14-3 |
11/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
RIEL DIM 35mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
27,87 |
27,87 |
| 204-14-3 |
11/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CONTACTOR 3 X 380 X 63 A NOMINAL C/BOBIN de marca reconocida como Sncheider Electric Domae
aclarar marca
ofrecida______BAW CB3A6511m7______________ |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.017,70 |
1.017,70 |
| 204-14-3 |
11/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE cruce cero, tipo italavia.
aclarar marca
ofrecida_________________ |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
114,70 |
114,70 |
| 204-14-3 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
GRAMPA morseto pkd 16 EL-bit, Bronal, LCT
aclarar marca ofrecida_____LCT______ |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
24,00 |
360,00 |
| 204-14-3 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED NEOZED 6A METALCE |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
8,80 |
176,00 |
| 204-14-3 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
RIENDA DE ACERO MN - 100 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
11,76 |
352,80 |
| 204-14-3 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
GUARDA CABO GALVANIZADO Guardacabos p/rienda MN100 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
7,73 |
30,92 |
| 204-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40 osram, philips, o de iguales caracteristicas
tecnologicas y de calidad. Aclarar marca
Ofrecida______G. |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
110,00 |
1.760,00 |
| 204-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
CABLE PREENSAMBLADO 3 X 25 + 1 X 50mm S cable preensamblado de 3x25+ 1x50 mm sección de
aluminio xple |
ELECTRICIDAD |
600,00 |
MT |
33,40 |
20.040,00 |
| 204-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO PKD morseto pkd 14 con portafusible incorporado para neozed
con conexion para peensamblado (tipo
dp - 12 de bronal o pkd14-F deLCT)
aclarar |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
28,00 |
560,00 |
| 204-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion, Elbit-Bronal-LCT
aclarar marca ofrecida_____L.C.T.______ |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
13,20 |
264,00 |
| 204-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
SUSPENSION PKS Morsa Suspensión PKS - 10 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
11,00 |
220,00 |
| 204-14-2 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
COLUMNA De Caño de Hierro acerado 9,5 de altura total, brazo
de 1,50 metros de largo, ángulo
de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida c |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
3.865,00 |
61.840,00 |
| 204-14-1 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENLUZ S.A. |
30710016859 |
BALASTO DE 250 W SODIO ALTA PRESION INTE Balastos p/interior, de vapor sodio alta presión x 250 Watts,
armados completos sobre bandeja con ignitor y |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
343,00 |
5.488,00 |
| 204-14-1 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENLUZ S.A. |
30710016859 |
LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA Luminarias de marcas reconocidas
con caja porta equipo anti - ave grado ip 44 o superior
Con Tulipa de poli |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
1.677,00 |
26.832,00 |
| 203-14-3 |
20/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
VERON ANDRES DARIO |
20225441384 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
31.200,00 |
SE |
1,00 |
31.200,00 |
| 203-14-3 |
02/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
VERON ANDRES DARIO |
20225441384 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| 203-14-3 |
21/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
VERON ANDRES DARIO |
20225441384 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
27.300,00 |
SE |
1,00 |
27.300,00 |
| 203-14-1 |
13/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO INFANTIL HAMACA PARA SILLA DE RUEDAS
HAMACA TRIPLE REFORZADA MIXTO
CALESITA CUATRO ASIENTOS DOBLES INTEGRADORES PARA
SILLA DE RUEDAS
|
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
66.646,00 |
66.646,00 |
| 202-14-1 |
11/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL COLOR BLANCO PARA EXTRUSION EN CALIENTE |
PINTURERIA |
2.000,00 |
KG |
39,60 |
79.200,00 |
| 202-14-1 |
11/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
MICROESFERAS |
PINTURERIA |
150,00 |
KG |
19,90 |
2.985,00 |
| 202-14-1 |
11/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
IMPRIMACION |
PINTURERIA |
100,00 |
LT |
83,50 |
8.350,00 |
| 201-14-1 |
13/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO BANCOS ABDOMINALES
BAMBOLEO DE CINTURA DOBLE
FORTALECEDOR DE PIERNAS
EJERCITADOR DE HOMBROS DOBLE
RELAJADOR DE CINTURA TRIPLE VAIVEN |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
58.988,00 |
117.976,00 |
| 20081 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
ÁRBOL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 199-14-2 |
19/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RETAMAL S.R.L |
30707526420 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
PISOS
ZOCALOS
LIMPIEZA DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
34.000,00 |
SE |
1,00 |
34.000,00 |
| 199-14-2 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RETAMAL S.R.L |
30707526420 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
PISOS
ZOCALOS
LIMPIEZA DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
45.900,00 |
SE |
1,00 |
45.900,00 |
| 19895 |
17/04/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BULBO FRENO Interruptor de stop Chevrolet s10/Blazer |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
790,86 |
790,86 |
| 198-14-3 |
13/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBERTAD |
30714224774 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
PISOS
ZOCALOS CERAMICOS ESMALTADOS
VEREDA PERIMETRAL Y RAMPA DE ACCESO
REVESTIMIENTOS
INSTALACION ELECT |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
82.000,00 |
SE |
1,00 |
82.000,00 |
| 198-14-3 |
05/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBERTAD |
30714224774 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
PISOS
ZOCALOS CERAMICOS ESMALTADOS
VEREDA PERIMETRAL Y RAMPA DE ACCESO
REVESTIMIENTOS
INSTALACION ELECT |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
18.632,49 |
SE |
1,00 |
18.632,49 |
| 198-14-3 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBERTAD |
30714224774 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
PISOS
ZOCALOS CERAMICOS ESMALTADOS
VEREDA PERIMETRAL Y RAMPA DE ACCESO
REVESTIMIENTOS
INSTALACION ELECT |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
27.823,52 |
SE |
1,00 |
27.823,52 |
| 198-14-3 |
30/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBERTAD |
30714224774 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
PISOS
ZOCALOS CERAMICOS ESMALTADOS
VEREDA PERIMETRAL Y RAMPA DE ACCESO
REVESTIMIENTOS
INSTALACION ELECT |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
25.179,08 |
SE |
1,00 |
25.179,08 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
136,00 |
DOC |
18,90 |
2.570,40 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
28,00 |
2.240,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
3,20 |
192,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
4,50 |
108,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
176,00 |
KG |
16,50 |
2.904,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
11,40 |
1.710,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
130,00 |
KG |
11,40 |
1.482,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
7,99 |
191,76 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
28,90 |
1.040,40 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
450,00 |
KG |
4,90 |
2.205,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
4,90 |
1.225,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
60,00 |
ADO |
7,99 |
479,40 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
11,90 |
476,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
9,90 |
2.772,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
17,90 |
895,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
320,00 |
KG |
7,50 |
2.400,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
144,00 |
KG |
9,90 |
1.425,60 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
21,90 |
2.628,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
21,90 |
2.190,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
21,90 |
1.314,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
16,90 |
676,00 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
5,50 |
27,50 |
| 197-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
17,90 |
716,00 |
| 196-14-1 |
12/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
72,00 |
5.760,00 |
| 196-14-1 |
12/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
24,00 |
1.440,00 |
| 196-14-1 |
12/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
65,00 |
5.850,00 |
| 196-14-1 |
12/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
43,00 |
3.440,00 |
| 196-14-1 |
12/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
55,00 |
9.900,00 |
| 196-14-1 |
12/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
55,00 |
1.100,00 |
| 196-14-1 |
12/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
49,00 |
5.880,00 |
| 196-14-1 |
12/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
23,50 |
6.580,00 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC |
COMESTIBLES |
76,00 |
U |
9,80 |
744,80 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
7,55 |
166,10 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
11,30 |
791,00 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
6,98 |
977,20 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
180,00 |
U |
10,35 |
1.863,00 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
15,90 |
381,60 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
9,89 |
890,10 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO GALLINA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
9,90 |
396,00 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
8,39 |
419,50 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
6,99 |
55,92 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
3,99 |
175,56 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
9,10 |
364,00 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
21,99 |
175,92 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
21,99 |
131,94 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
39,89 |
159,56 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
27,90 |
1.785,60 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
21,99 |
219,90 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
36,00 |
864,00 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
32,59 |
260,72 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
9,98 |
319,36 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
116,00 |
U |
9,99 |
1.158,84 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
9,99 |
439,56 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
6,99 |
978,60 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
9,99 |
159,84 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
14,29 |
342,96 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
7,99 |
111,86 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
32,19 |
257,52 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
8,90 |
1.068,00 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
39,90 |
239,40 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
4,49 |
161,64 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
4,99 |
399,20 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
54,00 |
U |
3,99 |
215,46 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
5,99 |
419,30 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN DIET |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
6,59 |
158,16 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
4,99 |
109,78 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
56,90 |
1.820,80 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
89,00 |
356,00 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
89,00 |
534,00 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
6,99 |
209,70 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
7,99 |
143,82 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
15,99 |
959,40 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
15,90 |
954,00 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
104,00 |
U |
10,90 |
1.133,60 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
47,30 |
283,80 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
16,25 |
650,00 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
16,25 |
975,00 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
11,99 |
47,96 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
39,90 |
1.197,00 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
5,80 |
5,80 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
59,69 |
1.790,70 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
5,99 |
419,30 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
5,99 |
143,76 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
59,69 |
4.178,30 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
59,69 |
4.178,30 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
59,69 |
1.790,70 |
| 195-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
5,80 |
52,20 |
| 194-14-2 |
11/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
4,38 |
876,00 |
| 194-14-2 |
11/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
ALGODÓN EJEMPLAR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
34,00 |
510,00 |
| 194-14-2 |
11/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
PERVINOX LODOPOVIDONA AL 10% X 5 LTS SEVEX |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
271,10 |
1.084,40 |
| 194-14-2 |
11/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
GASA TUBULAR DOBLE MALLA X 1.5 KGS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
SE |
149,35 |
1.493,50 |
| 194-14-2 |
11/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
82,90 |
4.145,00 |
| 194-14-2 |
11/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
82,90 |
4.145,00 |
| 194-14-2 |
11/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE BOLSA X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
27,40 |
328,80 |
| 194-14-2 |
11/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
AGUJA 21 G 1 1/2 DESCARTABLE CAJA X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
21,00 |
210,00 |
| 194-14-2 |
11/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE CAJA X 150U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
21,00 |
315,00 |
| 194-14-2 |
11/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc BROM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
14,80 |
444,00 |
| 194-14-2 |
11/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
PLATSUL - A CREMA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
107,87 |
862,96 |
| 194-14-2 |
11/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,00 |
U |
3,75 |
562,50 |
| 194-14-2 |
11/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
DEXAMETASONA AMPOLLA 8mg |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
3,75 |
375,00 |
| 194-14-2 |
11/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M CAJA X 12U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
62,70 |
313,50 |
| 194-14-1 |
24/02/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALCOHOL X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
18,00 |
360,00 |
| 194-14-1 |
24/02/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
7,00 |
U |
295,57 |
2.068,99 |
| 194-14-1 |
24/02/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18 X 50 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
24,00 |
U |
30,00 |
720,00 |
| 194-14-1 |
24/02/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA 10V X 5LTS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
153,50 |
1.535,00 |
| 194-14-1 |
24/02/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE CAJA X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
18,00 |
U |
374,00 |
6.732,00 |
| 194-14-1 |
24/02/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA CAJA X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
673,20 |
6.732,00 |
| 194-14-1 |
24/02/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 21 G X 2"" (50/8) DESCARTABLE" CAJA X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
58,00 |
580,00 |
| 194-14-1 |
24/02/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" CAJA X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
58,00 |
870,00 |
| 194-14-1 |
24/02/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 10cc SIN AGUJA 2.5 S/AGUJA- CAJA X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
673,20 |
6.732,00 |
| 194-14-1 |
24/02/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 1ml. C/AGUJA 22g - CAJA X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
673,20 |
6.732,00 |
| 194-14-1 |
24/02/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VASELINA LIQUIDA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
133,25 |
533,00 |
| 194-14-1 |
24/02/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ESTETOSCOPIO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
10,00 |
U |
45,70 |
457,00 |
| 193-14-1 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RETAMAL S.R.L |
30707526420 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
76.000,00 |
SE |
1,00 |
76.000,00 |
| 193-14-1 |
18/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RETAMAL S.R.L |
30707526420 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
114.000,00 |
SE |
1,00 |
114.000,00 |
| 19195 |
24/02/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BENDIX |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
725,00 |
725,00 |
| 19195 |
24/02/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE 24V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
702,71 |
702,71 |
| 191-14-2 |
16/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
79.977,24 |
SE |
1,00 |
79.977,24 |
| 190-14-2 |
27/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
78.233,82 |
SE |
1,00 |
78.233,82 |
| 190-14-2 |
13/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
52.562,40 |
SE |
1,00 |
52.562,40 |
| 190-14-1 |
21/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
TRABAJOS PRELIMINARES
CONSTRUCCION EN SECO
PINTURA
REPARACION DE PISO
FINAL DE OBRA
JARDIN PELUSIN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
87.197,48 |
87.197,48 |
| 189-14-1 |
11/05/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
REPARACION tanque |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
79.860,00 |
79.860,00 |
| 188-14-2 |
05/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES:
RIEGO IMPRIMACION
CARPETA ASFALTICA ESPESOR DE 3 CM |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
143.200,00 |
SE |
1,00 |
143.200,00 |
| 187-14-1 |
19/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
ADAPTADOR SOPORTE DE 101mm DE DIAMETRO TIPO TECSPO1 DE FABRICACION EN ARGENTINA PARA COLUMNA RECTA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
337,50 |
675,00 |
| 187-14-1 |
19/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
ADAPTADOR SOPORTE ALTO BASCULANTE SIMPLE DE 90mm DE DIAMETRO TIPO TECSPO1 DE FABRICACION EN ARGENTINA, CON APOYO PARA EL ENCASTRE DE LOS SEMAFOROS DEN |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
980,00 |
1.960,00 |
| 187-14-1 |
19/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
CONTROLADOR DE TRANSITO PARA SEMAFORO, APTO HASTA 4 MONIVIENTOS CON GABINETE (IMPORTANTE: DEBERAN POSEER CERTIFICACION TECNICAS QUE CUMPLAN CON LOS R |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
8.758,33 |
26.274,99 |
| 186-14-1 |
29/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 186-14-1 |
29/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 186-14-1 |
29/01/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 186-14-1 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 186-14-1 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 186-14-1 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 186-14-1 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 186-14-1 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 186-14-1 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 186-14-1 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 186-14-1 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 186-14-1 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.590,00 |
2.590,00 |
| 186-14-1 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 186-14-1 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 186-14-1 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 186-14-1 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 186-14-1 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 186-14-1 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 186-14-1 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 186-14-1 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 186-14-1 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 186-14-1 |
13/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 185-14-1 |
14/01/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
337,63 |
1.012,89 |
| 185-14-1 |
14/01/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
337,63 |
1.012,89 |
| 185-14-1 |
20/01/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
4,00 |
U |
337,63 |
1.350,52 |
| 185-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
337,63 |
1.012,89 |
| 185-14-1 |
28/01/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
5,00 |
U |
337,63 |
1.688,15 |
| 185-14-1 |
06/02/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
337,63 |
675,26 |
| 185-14-1 |
20/02/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
337,63 |
1.012,89 |
| 185-14-1 |
20/02/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
6,00 |
U |
337,63 |
2.025,78 |
| 185-14-1 |
02/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
5,00 |
U |
337,63 |
1.688,15 |
| 185-14-1 |
06/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
337,63 |
675,26 |
| 185-14-1 |
06/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
7,00 |
U |
337,63 |
2.363,41 |
| 185-14-1 |
11/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
5,00 |
U |
337,63 |
1.688,15 |
| 185-14-1 |
17/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
6,00 |
U |
337,63 |
2.025,78 |
| 185-14-1 |
20/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
14,00 |
U |
337,63 |
4.726,82 |
| 185-14-1 |
20/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
337,63 |
337,63 |
| 185-14-1 |
26/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
337,63 |
337,63 |
| 185-14-1 |
31/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
337,63 |
675,26 |
| 185-14-1 |
09/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
13,00 |
U |
337,63 |
4.389,19 |
| 185-14-1 |
10/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
5,00 |
U |
337,63 |
1.688,15 |
| 185-14-1 |
15/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
337,63 |
337,63 |
| 185-14-1 |
16/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
337,63 |
675,26 |
| 185-14-1 |
21/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
337,63 |
675,26 |
| 185-14-1 |
27/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
337,63 |
1.012,89 |
| 185-14-1 |
30/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
6,00 |
U |
337,63 |
2.025,78 |
| 185-14-1 |
07/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
4,00 |
U |
337,63 |
1.350,52 |
| 185-14-1 |
11/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
4,00 |
U |
337,63 |
1.350,52 |
| 185-14-1 |
13/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
337,63 |
337,63 |
| 185-14-1 |
19/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
337,63 |
1.012,89 |
| 185-14-1 |
22/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
7,00 |
U |
337,63 |
2.363,41 |
| 185-14-1 |
22/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
6,00 |
U |
337,63 |
2.025,78 |
| 185-14-1 |
02/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
337,63 |
675,26 |
| 185-14-1 |
08/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
337,63 |
337,63 |
| 185-14-1 |
08/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
337,63 |
1.012,89 |
| 185-14-1 |
08/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
337,63 |
675,26 |
| 185-14-1 |
09/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
337,63 |
337,63 |
| 185-14-1 |
15/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
337,63 |
337,63 |
| 185-14-1 |
22/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
337,63 |
675,26 |
| 185-14-1 |
22/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
337,63 |
675,26 |
| 185-14-1 |
22/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
4,00 |
U |
337,63 |
1.350,52 |
| 185-14-1 |
23/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
337,63 |
1.012,89 |
| 184-14-2 |
31/03/2015 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
56,00 |
U |
142,00 |
7.952,00 |
| 184-14-2 |
31/03/2015 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
56,00 |
U |
142,00 |
7.952,00 |
| 184-14-2 |
31/03/2015 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
57,00 |
U |
366,65 |
20.899,05 |
| 184-14-1 |
14/01/2015 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
MAMELUCO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| 183-14-1 |
11/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
117.900,00 |
117.900,00 |
| 182-14-1 |
12/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 2 CAMIONES CON BATEA DE 25 METROS CUBICOS X HS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
200,00 |
SE |
450,00 |
90.000,00 |
| 182-14-1 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 2 CAMIONES CON BATEA DE 25 METROS CUBICOS X HS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
200,00 |
SE |
450,00 |
90.000,00 |
| 179-14-1 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MONZON JUAN HORACIO |
20203001003 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
192.908,57 |
SE |
1,00 |
192.908,57 |
| 177-14-2 |
01/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.330,24 |
62.330,24 |
| 175-14-1 |
19/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
258,00 |
KG |
22,46 |
5.794,68 |
| 175-14-1 |
12/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.550,00 |
KG |
22,46 |
34.813,00 |
| 175-14-1 |
06/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.340,00 |
KG |
22,46 |
30.096,40 |
| 175-14-1 |
06/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.400,00 |
KG |
22,46 |
31.444,00 |
| 175-14-1 |
16/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.220,00 |
KG |
22,46 |
27.401,20 |
| 175-14-1 |
19/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.220,00 |
KG |
22,46 |
49.861,20 |
| 174-14-2 |
04/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
VERON ANDRES DARIO |
20225441384 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES:
MOVILIZACION DE EQUIPOS
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE SUELO
CABEZAL HºAº
LIMPIEZA DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
76.000,00 |
SE |
1,00 |
76.000,00 |
| 174-14-2 |
08/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
VERON ANDRES DARIO |
20225441384 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES:
MOVILIZACION DE EQUIPOS
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE SUELO
CABEZAL HºAº
LIMPIEZA DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
60.533,26 |
SE |
1,00 |
60.533,26 |
| 174-14-2 |
17/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
VERON ANDRES DARIO |
20225441384 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES:
MOVILIZACION DE EQUIPOS
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE SUELO
CABEZAL HºAº
LIMPIEZA DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
53.466,74 |
SE |
1,00 |
53.466,74 |
| 170-14-4 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
337,21 |
13.488,40 |
| 170-14-4 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
CABLE TPR |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
5,52 |
2.208,00 |
| 170-14-4 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
900,00 |
MT |
8,70 |
7.830,00 |
| 170-14-4 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1,98 |
198,00 |
| 170-14-4 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
9,52 |
190,40 |
| 170-14-4 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
LUMINARIA TIPO PERITA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
194,50 |
1.945,00 |
| 170-14-4 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
ARTEFACTO DE FUNDICIÓN PERITA |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
246,75 |
3.701,25 |
| 170-14-4 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
COLUMNA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.840,12 |
22.081,44 |
| 170-14-4 |
28/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
TERMINAL DE COBRE ESTA?ADO PARA CABLE DE |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1,38 |
16,56 |
| 170-14-3 |
19/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
15,07 |
1.507,00 |
| 170-14-3 |
19/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
GRAMPA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
24,00 |
480,00 |
| 170-14-3 |
19/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
19,70 |
788,00 |
| 170-14-3 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
8,00 |
800,00 |
| 170-14-3 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
10,40 |
208,00 |
| 170-14-2 |
19/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
1.040,36 |
20.807,20 |
| 170-14-2 |
19/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
3,19 |
159,50 |
| 170-14-2 |
19/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
28,72 |
86,16 |
| 170-14-2 |
19/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
33,58 |
402,96 |
| 170-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
178,00 |
8.900,00 |
| 170-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
90,00 |
U |
93,00 |
8.370,00 |
| 170-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
27,00 |
1.350,00 |
| 170-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
27,50 |
1.375,00 |
| 170-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
MORSETO PKD |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
23,10 |
2.310,00 |
| 170-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
PORTALAMPARA |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
| 170-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
75,00 |
1.500,00 |
| 170-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
| 169-14-4 |
17/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
337,21 |
16.860,50 |
| 169-14-4 |
17/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
CABLE TPR |
ELECTRICIDAD |
500,00 |
MT |
5,52 |
2.760,00 |
| 169-14-4 |
17/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
800,00 |
MT |
8,70 |
6.960,00 |
| 169-14-4 |
17/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1,98 |
198,00 |
| 169-14-4 |
17/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
9,52 |
190,40 |
| 169-14-4 |
17/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
LUMINARIA TIPO PERITA |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
246,75 |
6.168,75 |
| 169-14-4 |
17/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
8,67 |
173,40 |
| 169-14-3 |
19/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 |
ELECTRICIDAD |
120,00 |
U |
15,07 |
1.808,40 |
| 169-14-3 |
19/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
GRAMPA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
24,00 |
1.200,00 |
| 169-14-3 |
19/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
19,70 |
591,00 |
| 169-14-3 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED |
ELECTRICIDAD |
120,00 |
U |
8,00 |
960,00 |
| 169-14-2 |
27/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
1.040,36 |
20.807,20 |
| 169-14-2 |
27/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
3,19 |
159,50 |
| 169-14-2 |
27/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
28,72 |
86,16 |
| 169-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
179,00 |
7.160,00 |
| 169-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
90,00 |
U |
93,60 |
8.424,00 |
| 169-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
27,50 |
1.100,00 |
| 169-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
28,00 |
1.120,00 |
| 169-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
MORSETO PKD |
ELECTRICIDAD |
120,00 |
U |
23,33 |
2.799,60 |
| 169-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
PORTALAMPARA |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
35,00 |
1.400,00 |
| 169-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
75,00 |
3.000,00 |
| 169-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
20,00 |
300,00 |
| 167-14-2 |
11/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Servicio de alquiler de 250.000 fotocopias a usar sin límite de
tiempo. Más allá del tiempo estimado en la solicitud de
aprovisionamie |
IMPRENTA |
30.000,00 |
SE |
0,24 |
7.200,00 |
| 167-14-2 |
14/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Servicio de alquiler de 250.000 fotocopias a usar sin límite de
tiempo. Más allá del tiempo estimado en la solicitud de
aprovisionamie |
IMPRENTA |
35.304,00 |
SE |
0,24 |
8.472,96 |
| 167-14-2 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Servicio de alquiler de 250.000 fotocopias a usar sin límite de
tiempo. Más allá del tiempo estimado en la solicitud de
aprovisionamie |
IMPRENTA |
30.000,00 |
SE |
0,24 |
7.200,00 |
| 167-14-2 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Servicio de alquiler de 250.000 fotocopias a usar sin límite de
tiempo. Más allá del tiempo estimado en la solicitud de
aprovisionamie |
IMPRENTA |
14.887,33 |
SE |
0,24 |
3.572,96 |
| 167-14-2 |
08/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Servicio de alquiler de 250.000 fotocopias a usar sin límite de
tiempo. Más allá del tiempo estimado en la solicitud de
aprovisionamie |
IMPRENTA |
14.666,67 |
SE |
0,24 |
3.520,00 |
| 167-14-2 |
15/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Servicio de alquiler de 250.000 fotocopias a usar sin límite de
tiempo. Más allá del tiempo estimado en la solicitud de
aprovisionamie |
IMPRENTA |
35.142,00 |
SE |
0,24 |
8.434,08 |
| 167-14-2 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Servicio de alquiler de 250.000 fotocopias a usar sin límite de
tiempo. Más allá del tiempo estimado en la solicitud de
aprovisionamie |
IMPRENTA |
30.000,00 |
SE |
0,24 |
7.200,00 |
| 167-14-2 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Servicio de alquiler de 250.000 fotocopias a usar sin límite de
tiempo. Más allá del tiempo estimado en la solicitud de
aprovisionamie |
IMPRENTA |
30.000,00 |
SE |
0,24 |
7.200,00 |
| 167-14-2 |
16/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Servicio de alquiler de 250.000 fotocopias a usar sin límite de
tiempo. Más allá del tiempo estimado en la solicitud de
aprovisionamie |
IMPRENTA |
30.000,00 |
SE |
0,24 |
7.200,00 |
| 166-15 |
31/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO PARA POTABILIZACION DE AGUA SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO |
POTABILIZACION |
24.980,00 |
KG |
8,77 |
219.074,60 |
| 166-14-1 |
20/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
ELECTROBOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
132.704,00 |
132.704,00 |
| 166-14-1 |
20/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
TABLERO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
16.351,00 |
16.351,00 |
| 165-15 |
25/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL AEREA HIDRATADA. para potabilizacion de agua, según pliego de especificaciones técnicas adjunto |
FERRETERIA/CORRALON |
1.100,00 |
U |
65,80 |
72.380,00 |
| 164-14-1 |
17/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ESTIMULO |
30709260649 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
2,75 |
687,50 |
| 164-14-1 |
17/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ESTIMULO |
30709260649 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,95 |
97,50 |
| 164-14-1 |
17/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ESTIMULO |
30709260649 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
1,25 |
31,25 |
| 164-14-1 |
17/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ESTIMULO |
30709260649 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
3,40 |
85,00 |
| 164-14-1 |
17/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ESTIMULO |
30709260649 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
75,00 |
U |
4,50 |
337,50 |
| 164-14-1 |
17/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ESTIMULO |
30709260649 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
75,00 |
U |
5,25 |
393,75 |
| 164-14-1 |
17/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ESTIMULO |
30709260649 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
7,90 |
158,00 |
| 164-14-1 |
17/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ESTIMULO |
30709260649 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
75,00 |
1.500,00 |
| 164-14-1 |
17/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ESTIMULO |
30709260649 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
75,00 |
600,00 |
| 164-14-1 |
17/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ESTIMULO |
30709260649 |
TINTA PARA SELLO AUTOMATICO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
13,90 |
139,00 |
| 164-14-1 |
17/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ESTIMULO |
30709260649 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
202,80 |
405,60 |
| 164-14-1 |
17/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ESTIMULO |
30709260649 |
BOLÍGRAFO UNI-BALL SIGNO |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
16,90 |
202,80 |
| 163-14-2 |
16/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
9,50 |
142,50 |
| 163-14-1 |
22/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
COLUMNA |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
2.460,00 |
36.900,00 |
| 163-14-1 |
22/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
TERMINAL DE COBRE ESTA?ADO PARA CABLE DE |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
1,60 |
24,00 |
| 162-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
42,90 |
429,00 |
| 162-14-1 |
22/01/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
42,90 |
858,00 |
| 162-14-1 |
19/02/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
42,90 |
429,00 |
| 162-14-1 |
19/02/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
42,90 |
429,00 |
| 162-14-1 |
19/02/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
42,90 |
429,00 |
| 162-14-1 |
19/02/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
42,90 |
429,00 |
| 162-14-1 |
19/02/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
42,90 |
429,00 |
| 162-14-1 |
31/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
42,90 |
171,60 |
| 162-14-1 |
31/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
42,90 |
214,50 |
| 162-14-1 |
31/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
42,90 |
171,60 |
| 162-14-1 |
31/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
42,90 |
429,00 |
| 162-14-1 |
31/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
42,90 |
128,70 |
| 162-14-1 |
31/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
42,90 |
214,50 |
| 162-14-1 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
42,90 |
128,70 |
| 162-14-1 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
42,90 |
214,50 |
| 162-14-1 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
42,90 |
214,50 |
| 162-14-1 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
42,90 |
85,80 |
| 162-14-1 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
42,90 |
429,00 |
| 162-14-1 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,17 |
KG |
42,90 |
178,89 |
| 162-14-1 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
3,58 |
KG |
42,90 |
153,58 |
| 162-14-1 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
3,58 |
KG |
42,90 |
153,58 |
| 162-14-1 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,17 |
KG |
42,90 |
221,79 |
| 162-14-1 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,17 |
KG |
42,90 |
178,89 |
| 162-14-1 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,17 |
KG |
42,90 |
178,89 |
| 162-14-1 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,75 |
KG |
42,90 |
375,38 |
| 162-14-1 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,17 |
KG |
42,90 |
178,89 |
| 162-14-1 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
3,58 |
KG |
42,90 |
153,58 |
| 162-14-1 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,17 |
KG |
42,90 |
221,79 |
| 162-14-1 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,17 |
KG |
42,90 |
178,89 |
| 162-14-1 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,17 |
KG |
42,90 |
178,89 |
| 162-14-1 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,17 |
KG |
42,90 |
178,89 |
| 162-14-1 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,17 |
KG |
42,90 |
178,89 |
| 162-14-1 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,17 |
KG |
42,90 |
178,89 |
| 162-14-1 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,17 |
KG |
42,90 |
178,89 |
| 162-14-1 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,17 |
KG |
42,90 |
178,89 |
| 162-14-1 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,75 |
KG |
42,90 |
375,38 |
| 162-14-1 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
3,55 |
KG |
42,90 |
152,30 |
| 160-15 |
22/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DRI PABLO MARTIN0 |
20281102622 |
PERMETRINA SOLUCION Permetrina 10 % - Piriproxifen 2 %. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,00 |
LT |
450,50 |
21.624,00 |
| 160-15 |
22/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DRI PABLO MARTIN0 |
20281102622 |
CIHALOTRINA Lambda cihalotrina 10 g /100 ml |
INSUMOS VETERINARIOS |
24,00 |
LT |
703,00 |
16.872,00 |
| 160-15 |
22/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DRI PABLO MARTIN0 |
20281102622 |
BETA CIPERMETRINA Beta Cipermetrina 5 % ? Butóxido de Piperonilo 15 %. |
INSUMOS VETERINARIOS |
48,00 |
LT |
229,50 |
11.016,00 |
| 160-14-2 |
08/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
5.000,00 |
LT |
14,30 |
71.500,00 |
| 159-14-3 |
06/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ZIEGLER LUIS ORLANDO |
20119114919 |
CONSTRUCCION |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
105.800,00 |
SE |
1,00 |
105.800,00 |
| 159-14-1 |
20/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ZIEGLER LUIS ORLANDO |
20119114919 |
CONSTRUCCION |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
93.700,00 |
93.700,00 |
| 159-14-1 |
01/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ZIEGLER LUIS ORLANDO |
20119114919 |
CONSTRUCCION |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
93.700,00 |
93.700,00 |
| 156-15 |
24/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO EN BOLSAS SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO |
POTABILIZACION |
25.000,00 |
KG |
8,77 |
219.250,00 |
| 156-14-1 |
15/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 156-14-1 |
15/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,51 |
LT |
12,04 |
246,94 |
| 156-14-1 |
23/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,51 |
LT |
12,04 |
487,74 |
| 156-14-1 |
23/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 156-14-1 |
27/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
38,53 |
LT |
12,04 |
463,90 |
| 156-14-1 |
29/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 156-14-1 |
29/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,51 |
LT |
12,04 |
608,14 |
| 156-14-1 |
02/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,04 |
240,80 |
| 156-14-1 |
04/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,51 |
LT |
12,04 |
246,94 |
| 156-14-1 |
04/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 156-14-1 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
12,04 |
842,80 |
| 156-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 156-14-1 |
11/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,50 |
LT |
12,04 |
246,82 |
| 156-14-1 |
19/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
20/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,50 |
LT |
12,04 |
246,82 |
| 156-14-1 |
20/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 156-14-1 |
23/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,50 |
LT |
12,04 |
608,02 |
| 156-14-1 |
23/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 156-14-1 |
23/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,04 |
361,20 |
| 156-14-1 |
24/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
12,04 |
842,80 |
| 156-14-1 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
12,04 |
842,80 |
| 156-14-1 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,04 |
361,20 |
| 156-14-1 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
12,04 |
963,20 |
| 156-14-1 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
71,01 |
LT |
12,04 |
854,96 |
| 156-14-1 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 156-14-1 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 156-14-1 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,50 |
LT |
12,04 |
608,02 |
| 156-14-1 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
12,04 |
842,80 |
| 156-14-1 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 156-14-1 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 156-14-1 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,50 |
LT |
12,04 |
246,82 |
| 156-14-1 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
13/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
13/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
16/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
16/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
16/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
16/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
16/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
16/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
12,04 |
782,60 |
| 156-14-1 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 156-14-1 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,50 |
LT |
12,04 |
246,82 |
| 156-14-1 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,04 |
361,20 |
| 156-14-1 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
12,04 |
120,40 |
| 156-14-1 |
20/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
20/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
43,00 |
LT |
12,04 |
517,72 |
| 156-14-1 |
20/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
20/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
26/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,04 |
240,80 |
| 156-14-1 |
26/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 156-14-1 |
26/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
26/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,50 |
LT |
12,04 |
848,82 |
| 156-14-1 |
26/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,51 |
LT |
12,04 |
848,94 |
| 156-14-1 |
26/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 156-14-1 |
07/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
07/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
07/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
07/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
41,01 |
LT |
12,04 |
493,76 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,50 |
LT |
12,04 |
957,18 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
12,04 |
963,20 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,49 |
LT |
12,04 |
957,06 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,51 |
LT |
12,04 |
246,94 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,04 |
481,60 |
| 156-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 156-14-1 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,04 |
602,00 |
| 155-15 |
12/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL AEREA HIDRATADA. EN BOLSA SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTO |
FERRETERIA/CORRALON |
1.100,00 |
U |
65,87 |
72.457,00 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
33,90 |
9.492,00 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
48,90 |
1.760,40 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
700,00 |
KG |
8,49 |
5.943,00 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
16,90 |
676,00 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
17,90 |
716,00 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
32,00 |
1.600,00 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
19,99 |
5.597,20 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7,20 |
36,00 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
29,99 |
1.199,60 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
6,90 |
276,00 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
320,00 |
KG |
16,90 |
5.408,00 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
144,00 |
KG |
22,90 |
3.297,60 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
22,99 |
2.758,80 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
25,90 |
4.144,00 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
136,00 |
DOC |
22,29 |
3.031,44 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
29,00 |
2.320,00 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
3,50 |
210,00 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
8,20 |
196,80 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
176,00 |
KG |
15,90 |
2.798,40 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
8,20 |
196,80 |
| 154-15 |
30/12/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
60,00 |
ADO |
8,20 |
492,00 |
| 154-14-1 |
12/02/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
51.220,00 |
U |
0,14 |
7.170,80 |
| 154-14-1 |
11/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
35.862,00 |
U |
0,14 |
5.020,68 |
| 153-15-1 |
02/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LOCACION 1 MAQUINA RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS
AÑO 2010 O SUPERIOR
POTENCIA: ENTRE 160 Y 200 HP.
CILINDRADA: ENTRE 4.500 Y 5.000 CC.
CAPACIDAD BA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
127.500,00 |
SE |
1,00 |
127.500,00 |
| 153-15-1 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LOCACION 1 MAQUINA RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS
AÑO 2010 O SUPERIOR
POTENCIA: ENTRE 160 Y 200 HP.
CILINDRADA: ENTRE 4.500 Y 5.000 CC.
CAPACIDAD BA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
127.500,00 |
SE |
1,00 |
127.500,00 |
| 152-15 |
30/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR NARANJA de verano c/ estampa de insc. en BLANCO "Cooperativa de
Trabajo"
talles: 46/28 - 44/14 - 50/11 - 48/35 - 40/35 - 42/34-38/20 - 5 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
190,00 |
U |
180,00 |
34.200,00 |
| 152-15 |
30/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
REMERA ALGODON cuello redondo color naranja c/ estampa de insc. en
BLANCO "Cooperativa de Trabajo".
talles: S/22-M/46-L/49-XL/33-XXL/30-XXXL/10
|
INDUMENTARIA |
190,00 |
U |
80,00 |
15.200,00 |
| 152-15 |
30/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
ZAPATILLA de trabajo liviana c/ puntera:
talles:
38/23-37/28 - 42/28/-36/24-39/21 - 40/28-35/7 - 41/18 - 43/8 - 44/5 |
INDUMENTARIA |
190,00 |
U |
700,00 |
133.000,00 |
| 152-15 |
30/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
CHALECO REFLECTIVO alta visibilidad c/ estampa de insc. en BLANCO
"Cooperativa de Trabajo". |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
400,00 |
U |
45,00 |
18.000,00 |
| 151-15 |
06/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO Según pliego de especificaciones técnicas adjunto. |
POTABILIZACION |
25.000,00 |
KG |
8,77 |
219.250,00 |
| 150-15 |
01/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR NARANJA Con impresión "Cooperativa de Trabajo"
talles:
38/13 - 52/2 - 40/18 - 46/1 - 42/8 - 50/1 - 48/4 - 44-7 - 43/1
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
55,00 |
U |
175,00 |
9.625,00 |
| 150-15 |
01/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR NARANJA mangas largas Con impresión "Cooperativa de Trabajo".
talles: 38/23 - 50/2 - 40/10 - 46/4 - 52/1 - 48/1 - 42/11 - 41/1 - 44/2-
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
55,00 |
U |
175,00 |
9.625,00 |
| 150-15 |
01/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
ZAPATO de cuero de seguridad c/ suela.
talles: 40/6 - 42/19 - 41/10-38/9-36/2-37/2-39/5 - 43/2 |
INDUMENTARIA |
55,00 |
U |
437,00 |
24.035,00 |
| 150-15 |
01/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y talles: 40/6 - 42/19 - 41/10-38/9-36/2-37/2-39/5 - 43/2
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
55,00 |
U |
166,50 |
9.157,50 |
| 150-15 |
01/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
TRAJE IMPERMEABLE talles: L/25-XL/20-M/10 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
55,00 |
U |
265,00 |
14.575,00 |
| 150-14-1 |
21/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
117.000,00 |
SE |
1,00 |
117.000,00 |
| 149-14-1 |
04/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MONZON JUAN HORACIO |
20203001003 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
61.380,00 |
SE |
1,00 |
61.380,00 |
| 148-15 |
13/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
POLTRONI MARTIN EXEQUIEL |
20292812095 |
MEDICION AMBIENTAL -Medicion calidad aire (S02.NOx, PM10, PART. EN SUS.,
PLOMO, anihidrido sulfuroso) en 6 puntos.
-Ins. med de Cal. de Aire(SO2, NO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
58.800,00 |
58.800,00 |
| 148-14-2-1 |
18/11/2015 |
DPTO. REDES |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
CONSTRUCCION de 2 bocas de registro |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
2,00 |
SE |
17.160,57 |
34.321,14 |
| 148-14-2-1 |
18/11/2015 |
DPTO. REDES |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
CONSTRUCCION colectora cloacal mts |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
67,00 |
SE |
1.816,18 |
121.684,06 |
| 146-15 |
10/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
MANO DE OBRA 1) Mantenimiento de jardineria mensual: carpido de canteros, carpido mecanico de juntas de baldosas en veredas, fertilizacion general, po |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 146-15 |
10/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
MANO DE OBRA 1) Mantenimiento de jardineria mensual: carpido de canteros, carpido mecanico de juntas de baldosas en veredas, fertilizacion general, po |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 146-15 |
13/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
MANO DE OBRA 1) Mantenimiento de jardineria mensual: carpido de canteros, carpido mecanico de juntas de baldosas en veredas, fertilizacion general, po |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 144-15 |
15/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
METAL DISEÑO S.A. |
30712233997 |
BANCO de PLAZA CON RESPALDO LONG. 2,00 M X 0,5 M ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO ESPESOR 1/4 " Y CAÑOS ESTRUCTURALES DE 4MM. PINTURA EN POLVO HORNEABL |
MOBILIARIOS |
26,00 |
U |
7.250,00 |
188.500,00 |
| 142-14-1 |
12/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,99 |
139,90 |
| 142-14-1 |
14/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
13,99 |
279,80 |
| 142-14-1 |
14/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,99 |
699,50 |
| 142-14-1 |
14/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
13,99 |
279,80 |
| 142-14-1 |
14/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
13,99 |
279,80 |
| 142-14-1 |
14/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,99 |
139,90 |
| 142-14-1 |
15/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,99 |
839,40 |
| 142-14-1 |
15/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,99 |
559,60 |
| 142-14-1 |
21/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
13,99 |
419,70 |
| 142-14-1 |
23/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,99 |
699,50 |
| 142-14-1 |
23/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,99 |
699,50 |
| 142-14-1 |
27/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
13,99 |
279,80 |
| 142-14-1 |
27/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
64,00 |
LT |
13,99 |
895,36 |
| 142-14-1 |
29/01/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,99 |
139,90 |
| 142-14-1 |
02/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
13,99 |
279,80 |
| 142-14-1 |
04/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
13,99 |
419,70 |
| 142-14-1 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
13,99 |
629,55 |
| 142-14-1 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
13,99 |
279,80 |
| 142-14-1 |
19/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,99 |
839,40 |
| 142-14-1 |
19/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,99 |
139,90 |
| 142-14-1 |
19/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
13,99 |
769,45 |
| 142-14-1 |
19/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,99 |
139,90 |
| 142-14-1 |
19/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
13,99 |
559,60 |
| 142-14-1 |
23/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
43,00 |
LT |
13,99 |
601,57 |
| 142-14-1 |
24/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
13,99 |
839,40 |
| 142-14-1 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,99 |
41,97 |
| 142-14-1 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,99 |
139,90 |
| 142-14-1 |
09/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,99 |
139,90 |
| 142-14-1 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,99 |
209,85 |
| 142-14-1 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
13,99 |
419,70 |
| 142-14-1 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
13,00 |
LT |
13,99 |
181,87 |
| 142-14-1 |
10/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,99 |
209,85 |
| 142-14-1 |
16/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,99 |
139,90 |
| 142-14-1 |
16/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
43,00 |
LT |
13,99 |
601,57 |
| 142-14-1 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,99 |
209,85 |
| 142-14-1 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
13,99 |
699,50 |
| 142-14-1 |
20/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
13,99 |
279,80 |
| 142-14-1 |
20/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,99 |
139,90 |
| 142-14-1 |
27/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,99 |
209,85 |
| 142-14-1 |
07/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,99 |
41,97 |
| 142-14-1 |
07/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,99 |
139,90 |
| 142-14-1 |
07/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
13,00 |
LT |
13,99 |
181,87 |
| 142-14-1 |
09/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
13,00 |
LT |
13,99 |
181,87 |
| 142-14-1 |
13/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,99 |
139,90 |
| 142-14-1 |
14/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,99 |
41,97 |
| 142-14-1 |
17/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,99 |
41,97 |
| 142-14-1 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
13,99 |
139,90 |
| 142-14-1 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
13,99 |
41,97 |
| 142-14-1 |
13/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
13,99 |
279,80 |
| 142-14-1 |
13/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,99 |
209,85 |
| 142-14-1 |
15/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,99 |
209,85 |
| 142-14-1 |
15/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
13,99 |
209,85 |
| 141-14-1 |
23/01/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LUMINARIA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
977,00 |
9.770,00 |
| 141-14-1 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
7,40 |
740,00 |
| 141-14-1 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LUMINARIA TIPO PERITA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
198,00 |
1.980,00 |
| 140-15 |
13/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
PINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL
COLOR BLANCO
CON EXTRUSIÓN EN CALIENTE
EN PANES
X 25 KG |
PINTURERIA |
191,00 |
U |
1.137,50 |
217.262,50 |
| 140-15 |
13/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
MICROESFERAS BOLSAS X 25 KG |
PINTURERIA |
16,00 |
KG |
557,50 |
8.920,00 |
| 140-15 |
13/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
IMPRIMACION LATAS X 20 LTS |
PINTURERIA |
20,00 |
LT |
1.846,00 |
36.920,00 |
| 138-15 |
19/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BAGNO |
20179070805 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGA LARGA
TALLE CANTIDAD
38 4
40 12
42 23
44 12
46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
74,00 |
U |
206,00 |
15.244,00 |
| 138-15 |
19/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD
38 1
40 5
42 13
44 14
46 13
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
74,00 |
U |
206,00 |
15.244,00 |
| 138-15 |
19/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BAGNO |
20179070805 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCA
TALLE CANTIDAD
38 1
44 1
46 1 |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
230,00 |
690,00 |
| 138-15 |
19/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL
TALLE CANTIDAD
38 1
50 2 |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| 138-15 |
19/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BAGNO |
20179070805 |
CAMISA DE VESTIR DAMA COLOR BLANCO
MANGAS LARGAS
TALLE CANTIDAD
44 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 138-15 |
19/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR AZUL
TALLE CANTIDAD
46 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 138-15 |
19/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BAGNO |
20179070805 |
BUZO DE FRIZA COLOR AZUL
TALLE CANTIDAD
38 1
40 12
42 16
44 14
46 18
48 |
INDUMENTARIA |
75,00 |
U |
210,00 |
15.750,00 |
| 138-15 |
19/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BAGNO |
20179070805 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. COLOR NEGRO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO, DEBIDAMENTE ACOLCHONADO, CERTIFICADO BAJO NORMAS IRAM Nº 3610.
Nº CALZADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
78,00 |
U |
470,00 |
36.660,00 |
| 137-15-1 |
17/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
LOCACION DE 2 CAMIONES CON CAJA CAPACIDAD MINIMA 6 METROS CUBICOS
5 MESES
CON CHOFERES
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
28.000,00 |
SE |
1,00 |
28.000,00 |
| 136-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO de 4x1,5mm de cu |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
10,09 |
2.018,00 |
| 136-15 |
12/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 7x1,5mm de cu |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
19,60 |
1.960,00 |
| 136-15 |
19/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
SOPORTE Alto basculante simple de 90mm de aluminio con apoyo dentado para el encastre de semaforos |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
544,00 |
4.352,00 |
| 136-15 |
25/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CONCELEC S.R.L. |
30708828595 |
SEMAFORO Semaforo vehicular 1x300 rojo+3x200(Rojo,Amarillo y Verde) de Aluminio que cuente con normas Iram y Certificados del Inti |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
6.960,00 |
20.880,00 |
| 136-15 |
25/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CONCELEC S.R.L. |
30708828595 |
DESTELLADOR Plaqueta destellante para intermitente |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.041,00 |
10.410,00 |
| 136-15 |
25/11/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CONCELEC S.R.L. |
30708828595 |
SEMAFORO Vehicular de 1x300mm Rojo+4x200mm(Flecha rojo,amarillo,flecha verde ,verde) de Aluminio que cuente con normas Iram y certificaciones del In |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7.115,00 |
7.115,00 |
| 136-15 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
OPTICA LED de semáforo de 200mm color amarillo |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.115,00 |
11.150,00 |
| 136-15 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
OPTICA LED de 300mm Color Rojo |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1.450,00 |
8.700,00 |
| 136-15 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS Controlador de transito Modelo Econotec,hasta 4 movimientos con GPS (MARCA TECNOTRANS excluyente) el mismo debe ser de est |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
13.260,00 |
66.300,00 |
| 136-15 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
OPTICA LED de 200mm color verde flecha |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
1.115,00 |
5.575,00 |
| 136-15 |
31/12/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
OPTICA LED de 200mm color rojo flecha |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
1.008,00 |
5.040,00 |
| 135-15 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO CLORO GASEOSO EN TUBOS SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO. |
POTABILIZACION |
1.124,00 |
KG |
24,76 |
27.830,24 |
| 135-15 |
23/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO CLORO GASEOSO EN TUBOS SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO. |
POTABILIZACION |
1.180,00 |
KG |
24,76 |
29.216,80 |
| 135-15 |
23/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO CLORO GASEOSO EN TUBOS SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO. |
POTABILIZACION |
100,00 |
KG |
24,76 |
2.476,00 |
| 135-15 |
10/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO CLORO GASEOSO EN TUBOS SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO. |
POTABILIZACION |
1.500,00 |
KG |
24,76 |
37.140,00 |
| 135-15 |
31/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO CLORO GASEOSO EN TUBOS SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO. |
POTABILIZACION |
1.500,00 |
KG |
24,76 |
37.140,00 |
| 134-15 |
08/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA Cal aerea hidratada en bolsa según P.E.T. adjunto. X 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1.100,00 |
U |
59,96 |
65.956,00 |
| 133-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
QUANTA |
20084922111 |
LOMO DE BURRO REDUCTOR DE VELOCIDAD
DE PVC
35 MM DE ALTURA
X METROS LINEALES
AMARILLOS
CON CLAVOS DE FIJACIÓN PARA ASFALTO O CEMENTO
ENVIÓ INCLU |
SEGURIDAD VIAL |
300,00 |
U |
440,00 |
132.000,00 |
| 133-14-1 |
15/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED |
ELECTRICIDAD |
130,00 |
U |
7,40 |
962,00 |
| 133-14-1 |
17/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
178,30 |
8.915,00 |
| 133-14-1 |
17/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV |
ELECTRICIDAD |
110,00 |
U |
26,80 |
2.948,00 |
| 133-14-1 |
13/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
1.300,00 |
MT |
8,89 |
11.557,00 |
| 133-14-1 |
13/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
178,30 |
7.132,00 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON HORMIGON ELABORADO H-21 PUESTO EN OBRA. |
CANTERA |
19,00 |
M3 |
1.173,70 |
22.300,30 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC DE 110mm X 6m CLASE 6 CON JUNTA ELÁSTICA TUBO PVC DN 110 MM CLASE 6 JE SELLO NORMA IRAM 13325 |
FERRETERIA/CORRALON |
90,00 |
U |
361,75 |
32.557,50 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO CAÑO CÁMARA PVC 110 MM TAPA GRANDE |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
75,65 |
453,90 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm LADRILLO CERAMICO HUECO DE 12X18X33 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
6,90 |
690,00 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
89,80 |
449,00 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA CAL HIDRAULICA EN BOLSA DE 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
43,00 |
215,00 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO NERVADO DE ? 10mm X 12m ACERO ADN 42/50 DE 10 MM EN BARRAS DE 12 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
36,00 |
U |
111,00 |
3.996,00 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO NERVADO 6mm ACERO ADN 42/50 DE 6MM DE DIAMETRO EN BARRAS DE 12 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
40,00 |
720,00 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA DE ACERO DE 15 X 15 Cm MALLA SIMA DE 6 MM DE 15 X 15 CM PANEL DE 2,15 X 6 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
11,00 |
U |
780,00 |
8.580,00 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA SIMA de 4,2 MM DE 15X15 CM PANEL DE 2,15 X 6 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
316,00 |
948,00 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
KG |
20,00 |
600,00 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PILAR PREMOLDEADO HOMOLOGADO TRIFASICO SUBTE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.497,73 |
1.497,73 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR CAÑO PARA PILAR DE 1" 1/2 DOBLE AISLANTE X 3 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
528,51 |
528,51 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA PTR CURVA DESARMABLE DE 1" 1/2 ABIERTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13,32 |
13,32 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PM TUERCA PVC DE 1" 1/4 - 1/2 P/DOBLE AISLACIÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,10 |
5,10 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 6 MM |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
7,86 |
47,16 |
| 132-15 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN DE 6.0 Cu ESTAÑADO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
5,93 |
23,72 |
| 132-15 |
08/10/2015 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/PROT 4 X40A DIN |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
160,29 |
160,29 |
| 132-15 |
08/10/2015 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
INTERRUPTOR "TM" DIN 4 X 32 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
149,85 |
149,85 |
| 132-15 |
27/10/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CURVA CURVA A 90° DE H° D° DN 100 MM EXTREMOS BRIDADOS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.926,32 |
5.778,96 |
| 132-15 |
27/10/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
BRIDA ADAPTADORES BRIDA/PVC DN 100/110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
438,02 |
2.628,12 |
| 132-15 |
15/12/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
TAPA MARCO Y TAPA DE H°D° PARA BR EN CALZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.609,18 |
16.091,80 |
| 130-15 |
21/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
21/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
72,75 |
LT |
12,39 |
901,37 |
| 130-15 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
27/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,39 |
743,40 |
| 130-15 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,39 |
743,40 |
| 130-15 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,39 |
247,80 |
| 130-15 |
30/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,39 |
247,80 |
| 130-15 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
02/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
03/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
12,39 |
681,45 |
| 130-15 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,50 |
LT |
12,39 |
563,75 |
| 130-15 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
11/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
12,39 |
185,85 |
| 130-15 |
11/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,39 |
743,40 |
| 130-15 |
12/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,39 |
247,80 |
| 130-15 |
12/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
12/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
12/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
12/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
12/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
62,75 |
LT |
12,39 |
777,47 |
| 130-15 |
12/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
13/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,39 |
247,80 |
| 130-15 |
18/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
22,75 |
LT |
12,39 |
281,87 |
| 130-15 |
18/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
18/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
12,39 |
185,85 |
| 130-15 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,39 |
743,40 |
| 130-15 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,39 |
743,40 |
| 130-15 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
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| 130-15 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
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GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
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| 130-15 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
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LT |
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| 130-15 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
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40,00 |
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| 130-15 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
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GAS OIL |
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22,75 |
LT |
12,39 |
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| 130-15 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
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957,13 |
| 130-15 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
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GAS OIL |
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20,00 |
LT |
12,39 |
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| 130-15 |
30/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
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| 130-15 |
30/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
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60,00 |
LT |
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| 130-15 |
30/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,39 |
743,40 |
| 130-15 |
04/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
16,10 |
LT |
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| 130-15 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
52,75 |
LT |
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| 130-15 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
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20,00 |
LT |
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| 130-15 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
39,75 |
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| 130-15 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
72,75 |
LT |
12,39 |
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| 130-15 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
12,39 |
185,85 |
| 130-15 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,39 |
743,40 |
| 130-15 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
22,75 |
LT |
12,39 |
281,87 |
| 130-15 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
42,75 |
LT |
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| 130-15 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
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| 130-15 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
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77,25 |
LT |
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957,13 |
| 130-15 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
62,75 |
LT |
12,39 |
777,47 |
| 130-15 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,39 |
743,40 |
| 130-15 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,39 |
743,40 |
| 130-15 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
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| 130-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,39 |
247,80 |
| 130-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,39 |
247,80 |
| 130-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,39 |
247,80 |
| 130-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
42,75 |
LT |
12,39 |
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| 130-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
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LT |
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| 130-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
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GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
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619,50 |
| 130-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,39 |
247,80 |
| 130-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
12,39 |
185,85 |
| 130-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,39 |
247,80 |
| 130-15 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,39 |
247,80 |
| 130-15 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,39 |
743,40 |
| 130-15 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
12,39 |
681,45 |
| 130-15 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
12,39 |
185,85 |
| 130-15 |
18/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
12,39 |
185,85 |
| 130-15 |
22/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
12,39 |
247,80 |
| 130-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
12,39 |
371,70 |
| 130-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
62,75 |
LT |
12,39 |
777,47 |
| 130-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
12,39 |
185,85 |
| 130-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
12,39 |
185,85 |
| 130-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
72,75 |
LT |
12,39 |
901,37 |
| 130-15 |
05/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
12,39 |
185,85 |
| 130-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
72,75 |
LT |
12,39 |
901,37 |
| 130-15 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
22,75 |
LT |
12,39 |
281,87 |
| 130-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
73,00 |
LT |
12,39 |
904,47 |
| 130-15 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,39 |
619,50 |
| 130-15 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,39 |
619,50 |
| 130-15 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,39 |
619,50 |
| 130-15 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
12,39 |
619,50 |
| 130-15 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
77,25 |
LT |
12,39 |
957,13 |
| 130-15 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
72,75 |
LT |
12,39 |
901,37 |
| 130-15 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
12,39 |
495,60 |
| 130-15 |
16/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
12,39 |
743,40 |
| 129-15 |
23/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR CELESTE.
TALLE 54:1, TALLE 52:1, TALLE 46:3, TALLE 44:4, TALLE 42:3, TALLE 40: 2 |
INDUMENTARIA |
28,00 |
U |
300,00 |
8.400,00 |
| 129-15 |
23/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL.
TALLE 64:1, TALLE 60:1, TALLE 52:1, TALLE 48: 4, TALLE 46: 2, TALLE 44:2, TALLE 42: 2, TALLE 40: 1 |
INDUMENTARIA |
14,00 |
U |
530,00 |
7.420,00 |
| 129-15 |
23/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PULLOVER ESCOTE EN V HOMBRE COLOR AZUL.
TALLE 54:1, TALLE 52: 1, TALLE 46: 3, TALLE 44: 4, TALLE 42: 3, TALLE 40: 2. |
INDUMENTARIA |
14,00 |
U |
330,00 |
4.620,00 |
| 129-15 |
23/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PULLOVER ESCOTE V DAMA COLOR AZUL.
TALLE 42: 1, TALLE 40: 2, TALLE 38: 1, TALLE 36:1. |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
330,00 |
1.650,00 |
| 129-15 |
23/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA TERMICA TRAKER AZUL, CON LINEAS REFRACTARIAS EN MANGAS Y ESPALDA.
TALLE XXXXL: 1, TALLE XXXL: 2, TALLE XXL: 1, TALLE XL: 5, TALLE L: 3, TALL |
INDUMENTARIA |
19,00 |
U |
750,00 |
14.250,00 |
| 129-15 |
23/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO TIPO MOCASIN DAMA COLOR NEGRO.
TALLE 37: 2, TALLE 38: 2, TALLE 39: 1. |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
590,00 |
2.950,00 |
| 129-15 |
23/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO ACORDONADO COLOR NEGRO SUELA DE GOMA.
TALLE 45:1, TALLE 44: 1, TALLE 43: 2, TALLE 42: 5, TALLE 41: 2, TALLE 40: 3. |
INDUMENTARIA |
14,00 |
U |
660,00 |
9.240,00 |
| 127-15 |
13/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay".
talles.48-8/46 - 4/44 - 12/40 - 1/52-2/56 - 1/42 - 4.
MARCA GAUCHO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
32,00 |
U |
217,00 |
6.944,00 |
| 127-15 |
13/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO mangas largas c/ insc. "Municipalidad de Concepción del
Uruguay".
talles: 46 - 5/44 - 15/42-9/40 - 1/56 - 1/48 - 1
MARCA GAUCHO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
32,00 |
U |
217,00 |
6.944,00 |
| 127-15 |
13/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO de seguridad.
talles: 42-21/41-2/44 - 4/40-2/43-3 BOTIN PAMPERO CONSTRUCTOR |
INDUMENTARIA |
32,00 |
U |
530,00 |
16.960,00 |
| 127-15 |
13/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA color azul,de abrigo c/ insc. "Municipalidad de Concepción del
Uruguay"
talles: XXL - 13/XL - 16/XXXL - 1/L-2
|
INDUMENTARIA |
32,00 |
U |
750,00 |
24.000,00 |
| 126-15 |
05/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BUZO color azul,c/serigrafia y banda reflectiva c/ insc. "Municipalidad de
Concepción del Uruguay". talle 42-21/44 - 15/46 - 15/48-2
|
INDUMENTARIA |
53,00 |
U |
309,00 |
16.377,00 |
| 126-15 |
16/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR NARANJA c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay"
talles:40-6/42-24/38 - 1/44 - 12/50 - 4/46 - 1/48 - 5
MARCA LABORAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
53,00 |
U |
215,00 |
11.395,00 |
| 126-15 |
16/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR NARANJA c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay"
talles:40-6/42-24/38 - 1/44 - 12/50 - 4/46 - 1/48 - 5
MARCA LABORAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
53,00 |
U |
215,00 |
11.395,00 |
| 126-15 |
16/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA color azul,de abrigo c/ insc. "Municipalidad de Concepción del
Uruguay".
talles: L - 18/XL-24/XXL - 10/M - 1 |
INDUMENTARIA |
53,00 |
U |
750,00 |
39.750,00 |
| 126-15 |
16/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE amarillo talle:44 MARCA OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
53,00 |
U |
260,00 |
13.780,00 |
| 126-15 |
16/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
ZAPATILLA 41-8/42-23/43 - 5/39-3/40 - 12/45-2 LAUDER |
INDUMENTARIA |
53,00 |
U |
1.500,00 |
79.500,00 |
| 125-15 |
14/09/2015 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Electrobomba sumergible apta para liquidos cloacales según P.E.T. adjunto. MARCA FLYGT |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
53.450,00 |
106.900,00 |
| 125-15 |
14/09/2015 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
TABLERO Tablero de comando según pliego de especificaciones tecnicas adjunto. MARCA FLYGT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
24.500,00 |
24.500,00 |
| 125-15 |
14/09/2015 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
VÁLVULA ESCLUSA Valvula esclusa de 3" de diametro según P.E.T. adjunto |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.350,00 |
6.700,00 |
| 125-15 |
14/09/2015 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
VALVULA Válvula de retención de 3" de diametro según P.E.T. adjunto MARCA FLYGT |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.350,00 |
6.700,00 |
| 125-15 |
14/09/2015 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
CAÑO Cañería y accesorios de acero del múltiple de impulsión según P.E.T. adjunto |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
95.650,00 |
95.650,00 |
| 124-15 |
02/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTE jersey moteado |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
500,00 |
U |
12,00 |
6.000,00 |
| 124-15 |
02/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHALECO REFLECTIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
85,00 |
U |
59,00 |
5.015,00 |
| 124-15 |
02/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
DELANTAL PVC 0.90x1.20mts |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
95,00 |
760,00 |
| 124-15 |
05/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
FILTRO PARA MASCARA 3m |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
120,00 |
U |
350,00 |
42.000,00 |
| 124-15 |
05/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
DELANTAL PVC 0.75x1.00 mts BLANCO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
80,00 |
640,00 |
| 124-15 |
06/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
GUANTES NITRILO p/lona |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
60,00 |
U |
55,00 |
3.300,00 |
| 124-15 |
06/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
36,00 |
U |
25,00 |
900,00 |
| 124-15 |
06/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
SEMI MASCARA 3m |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
422,00 |
12.660,00 |
| 123-15 |
16/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL ARRIERO |
20263064462 |
GUANTE ALGODON CON APLICACION DE POLI CLORURO DE VINILO(PVC) EN LA PALMA (MOTEADO) ANTIDESLIZANTE, CON PUÑOS CORTOS, RESISTENTE A LA ABRASION Y RIESG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
70,00 |
U |
10,00 |
700,00 |
| 123-15 |
02/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BAGNO |
20179070805 |
BUZO DE FRIZA COLOR VERDE O AZUL
TALLE CANTIDAD
S 2
L 43
M 6
XL 9
XXL |
INDUMENTARIA |
70,00 |
U |
191,00 |
13.370,00 |
| 123-15 |
06/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
CAMISA GRAFA COLOR VERDE MANGA LARGA
TALLE CANTIDAD
38 5
40 12
42 13
44 15
46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
70,00 |
U |
206,00 |
14.420,00 |
| 123-15 |
06/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
PANTALON GRAFA COLOR VERDE TALLE CANTIDAD
38 1
40 8
42 11
44 19
46 8
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
70,00 |
U |
215,00 |
15.050,00 |
| 123-15 |
16/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. COLOR NEGRO CON RESISTENCIA AL IMPACTO, SUELA ANTIDESLIZANTE ,DEBIDAMENTE ACOLCHONADO,CERTIFICADO BAJO NORMAS IRAM N |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
70,00 |
U |
459,00 |
32.130,00 |
| 122-15 |
12/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
ASFALTO EN CALIENTE
X TN |
FERRETERIA/CORRALON |
188,00 |
SE |
1.390,21 |
261.359,48 |
| 120-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BALDOZA ESTRELLA ROJO 40* 40 m2 |
FERRETERIA/CORRALON |
380,00 |
M2 |
90,75 |
34.485,00 |
| 120-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BALDOZA ESTRELLA GRIS 40* 40 m2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2.020,00 |
M2 |
90,75 |
183.315,00 |
| 120-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LOSETA PREMOLDEADA CON BOTONES RUSTICA X m2 - 40x40 |
FERRETERIA/CORRALON |
45,00 |
SE |
274,60 |
12.357,00 |
| 119-15 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BOLSA DE BOXEO Bolsas de Boxeo de Lona |
DEPORTES |
6,00 |
U |
320,00 |
1.920,00 |
| 119-15 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
GUANTE DE BOXEO Pares de Guantes de Boxeo de Cuero Sintético de 10 Onzas |
DEPORTES |
12,00 |
U |
380,00 |
4.560,00 |
| 119-15 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BOLSO P/ PELOTAS Bolsas Porta Elementos de Lona con Logo Institucional MCU capacidad 15 Pelotas N° 5 |
DEPORTES |
20,00 |
U |
330,00 |
6.600,00 |
| 119-15 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PECHERA DE ENTRENAMIENTO Pecheras de Colores de Tela Acetato con Logo Institucional MCU (150 de color amarillo, 150 de color verde y 200 de color rojo |
DEPORTES |
250,00 |
U |
90,00 |
22.500,00 |
| 119-15 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PECHERA DE ENTRENAMIENTO Pecheras de Colores de Tela Acetato con Logo Institucional MCU (150 de color amarillo, 150 de color verde y 200 de color rojo |
DEPORTES |
250,00 |
U |
90,00 |
22.500,00 |
| 119-15 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
CONO PLÁSTICO Conos Plásticos Tortuguitas |
DEPORTES |
900,00 |
U |
11,50 |
10.350,00 |
| 118-15 |
12/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
BROZA METROS CUBICOS
CLASIFICACIÓN SM-A-2 - 4 DE LA CLASIFICACIÓN HRB.
LÍMITE LIQUIDO MAYOR AL 25%
VALOR SOPORTE MAYOR AL 90%
NO PRESENTARA MÁS DEL |
CANTERA |
4.450,00 |
M3 |
20,49 |
91.180,50 |
| 118-15 |
16/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
BROZA METROS CUBICOS
CLASIFICACIÓN SM-A-2 - 4 DE LA CLASIFICACIÓN HRB.
LÍMITE LIQUIDO MAYOR AL 25%
VALOR SOPORTE MAYOR AL 90%
NO PRESENTARA MÁS DEL |
CANTERA |
5.450,00 |
M3 |
20,49 |
111.670,50 |
| 117-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
RIPIO |
CANTERA |
234,00 |
M3 |
108,90 |
25.482,60 |
| 117-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
RIPIO |
CANTERA |
1.026,00 |
M3 |
108,90 |
111.731,40 |
| 117-15 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
RIPIO |
CANTERA |
884,00 |
M3 |
108,90 |
96.267,60 |
| 115-15 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA FERCO S.A. |
30585802464 |
ASFALTO EN PANES
X 20 KG
PRESENTAR CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL |
FERRETERIA/CORRALON |
745,00 |
SE |
306,20 |
228.119,00 |
| 114-15 |
20/08/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BOCHA DE HOCKEY Bochas de Hockey |
DEPORTES |
60,00 |
U |
75,00 |
4.500,00 |
| 114-15 |
20/08/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA VOLEY N?5 CUERO SINTETICO BLANCO Pelotas de Voley de Cuero Sintético N° 5 |
DEPORTES |
30,00 |
U |
565,00 |
16.950,00 |
| 114-15 |
20/08/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA BASQUET GOMA Pelotas de Básquet de Goma N° 5 |
DEPORTES |
50,00 |
U |
260,00 |
13.000,00 |
| 114-15 |
20/08/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA BASQUET GOMA Pelotas de Básquet de Goma N° 5 |
DEPORTES |
50,00 |
U |
260,00 |
13.000,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
10,90 |
3.270,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
10,90 |
3.270,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
8,89 |
2.667,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
13,29 |
3.987,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
7,29 |
2.187,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
44,30 |
2.215,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
12,90 |
1.290,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
220,00 |
U |
44,30 |
9.746,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
44,30 |
1.329,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
12,90 |
2.580,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
12,90 |
3.870,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 grs. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
5,99 |
1.797,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
24,99 |
7.497,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 000 x kg. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
7,99 |
2.397,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
8,99 |
2.697,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PERITA LATA x 400 grs. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
9,29 |
2.787,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
10,89 |
3.267,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PATÉ de foie x 90 grs. |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
5,49 |
1.098,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PATÉ de foie x 90 grs. |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
5,49 |
549,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
14,89 |
4.467,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ Instantánea x 500 grs. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
10,59 |
3.177,00 |
| 113-15 |
28/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
8,99 |
2.697,00 |
| 113-14-3 |
13/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
U |
26,00 |
1.820,00 |
| 113-14-3 |
13/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
EQUIPO P/MER. HALOG |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
314,60 |
3.146,00 |
| 113-14-2 |
07/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOIERO S.A |
30582168640 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
44,04 |
1.321,20 |
| 113-14-2 |
07/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOIERO S.A |
30582168640 |
LAMPARA DE MERCURIO |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
64,00 |
1.280,00 |
| 113-14-2 |
07/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOIERO S.A |
30582168640 |
LAMPARA MERCURIO |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
108,50 |
2.170,00 |
| 113-14-1 |
19/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENLUZ S.A. |
30710016859 |
EQUIPO AUXILIAR INT. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
285,80 |
2.858,00 |
| 113-14-1 |
19/02/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENLUZ S.A. |
30710016859 |
FUSIBLE NEOZED |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
4,40 |
440,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO ALTA RIG. 110* 3.2 MM 4 MTS NIVEL 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
188,80 |
566,40 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BALDOZA ( CERAMICA NATAL GRIS 1º CALIDAD (2.02) 38* 38 CCN m2 ) |
FERRETERIA/CORRALON |
27,00 |
M2 |
79,20 |
2.138,40 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PEGAMENTO CONSTRUKOR IMPER. 30 HG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
66,08 |
198,24 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX BLANCO INTERIOR DE 1º CALIDAD 100% ACRILICO X 1LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
66,50 |
133,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX BLANCO X 4 LT INTERIOR DE 1º CALIDAD 100% ACRILICO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
246,00 |
246,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOCA DE DESAGUE (BOCA ACC. P/COCINA 10*10 TAPA PVC NIVEL 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAMARA DE INSPECCION C/D TAPA CEMENTO 60*60*40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
365,00 |
365,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO DEL 10 ALET. |
FERRETERIA/CORRALON |
33,00 |
U |
108,80 |
3.590,40 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA DE HIERRO ALET. A 4.0 |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
U |
18,00 |
630,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA SIMA Q - 188 2.15*6MTS 150* 150 6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
769,60 |
3.848,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
23,00 |
U |
88,50 |
2.035,50 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
17,00 |
U |
41,50 |
705,50 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LAVATORIO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
410,00 |
410,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO H 3 VERDE A.F CAL.1" 6 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO H3 VERDE A.F CAL. 1/2" 6MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
116,00 |
232,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TANQUE POLIETILENO TRICAPA 500LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO T1 AGUJA 8* 9/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
430,00 |
U |
0,36 |
154,80 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO T2 AGUJA NEGRO 6* 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
480,00 |
U |
0,21 |
100,80 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO MADERA NEGRO 8* 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
180,00 |
U |
0,49 |
88,20 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX BLANCO X 10 LT EXTERIOR-FRENTES 1º CALIDAD 100% ACRILICO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX BLANCO X 4 LT INTERIOR 1º CALIDAD 100% ACRILICO (CIELORRASO) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
66,00 |
66,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MINGITORIO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
533,33 |
1.599,99 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANALETA CH 2MTS 1/2 CAÑA 0.15 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
86,66 |
259,98 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO HUECO 18* 18* 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
1.125,00 |
U |
10,50 |
11.812,50 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PIES CHAPA GALVANIZADA (0.50) 110-PIE |
FERRETERIA/CORRALON |
98,00 |
U |
34,88 |
3.418,24 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PERFIL CON NEGRO 100*45*10*1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
569,36 |
2.846,80 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA S/ ALUM 5MM 1* 20 (20M2) |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
224,20 |
6.726,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIDROFUGO (BALDE) 10KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
106,00 |
106,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO ESPYGA 8 P/LAD.HUECO |
FERRETERIA/CORRALON |
180,00 |
U |
0,93 |
167,40 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLACA YESO DE 9.5 MM 120* 2.40MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
101,96 |
1.019,60 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA DE PAPEL (ROLLO CINTA PAPEL 152MTS) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
95,20 |
95,20 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
INODORO BLANCO CORTO (LINEA ITALIANA) |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
652,00 |
3.260,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA DEPOSITO INODORO UNIVERSAL POLIP.BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
57,20 |
286,00 |
| 112-15 |
31/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PILETA AC. LISA 0250 P/VANITORY 25* 12 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
330,00 |
1.320,00 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA 1 BIP + COMB.BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
8,54 |
17,08 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL C/C PLATA BLANCO |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
8,05 |
64,40 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MODULO PUNTO CIEGO BL 120092 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
1,14 |
4,56 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA LUZ CHAPA OCTOG.CHICA CH 20 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
4,84 |
19,36 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EMBUTIR C/ PTA 2 A 4 BOCAS C 320 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
62,97 |
62,97 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEX.BLANCO N.P 320 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
4,37 |
109,25 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA LUZ CHAPA RECTANG CH 20 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
4,83 |
19,32 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR L 2000/2 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6,12 |
24,48 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORTUGA RECTANG 100W NEGRA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
86,59 |
346,36 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA X 5/8 X 1.50 MM SOLDADA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
129,00 |
129,00 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION 15 X 15 MM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
26,85 |
26,85 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL 6.00 CU ESTAÑADO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2,33 |
2,33 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMICA 2* 25A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
81,27 |
81,27 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISYUNTOR DIFER 2* 25 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
349,96 |
349,96 |
| 112-15 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORTUGA PVC OVALADA BLANCA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
79,67 |
239,01 |
| 112-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PILETA P.V.C. PATIO 10*10 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
35,39 |
106,17 |
| 112-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAÑO H 3 VERDE A.F 1 1/2 6MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
312,00 |
1.248,00 |
| 112-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
VALVULA ESFERICA BRONCE A 1/2" |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
60,34 |
181,02 |
| 112-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAÑO CH 30 REDONDO 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
39,81 |
238,86 |
| 112-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MASILLA P/ PLACA YESO 32KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
224,87 |
224,87 |
| 112-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
GRIFERÍA LAVATORIO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
525,54 |
2.627,70 |
| 112-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MONTANTE CH GALV.34* 35* 2600M |
FERRETERIA/CORRALON |
37,00 |
U |
27,60 |
1.021,20 |
| 112-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
SOLERA CH GALV.35* 35* 2600M |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
MT |
9,15 |
118,95 |
| 112-15 |
11/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAÑO PREMIUN 40* 3.2 MM 4 MTS TUBOFORTE C/SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
132,42 |
397,26 |
| 112-15 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA A RETIRAR M3 |
CANTERA |
5,00 |
M3 |
216,64 |
1.083,20 |
| 111-15 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
RIPIO |
CANTERA |
576,00 |
M3 |
108,90 |
62.726,40 |
| 110-15 |
02/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H 17 |
CANTERA |
79,00 |
M3 |
1.012,72 |
80.004,88 |
| 11-23004 |
31/12/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO Impresora SAMSUNG 1665 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 11-23004 |
31/12/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG MLT-D1045/XAA ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 11-22206 |
14/09/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
3,19 |
38,28 |
| 11-22206 |
14/09/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR Cable TPR 2x1,50 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
MT |
6,81 |
20,43 |
| 11-22206 |
22/09/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LISTON DE LUZ completo armado para 1 tubo flourecente 30W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
115,76 |
115,76 |
| 11-22206 |
22/09/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TUBO FLUORESCENTE x 30W |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
20,00 |
500,00 |
| 11-22206 |
22/09/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BALASTO fluorc 30W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
74,97 |
74,97 |
| 11-22206 |
22/09/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CABLE CANAL 20x10 c/adhesivo |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
7,26 |
29,04 |
| 11-22206 |
22/09/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GRAMPA coaxil c-8 negro |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
0,46 |
5,52 |
| 11-22206 |
22/09/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TARUGO N 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
0,24 |
0,96 |
| 11-22206 |
22/09/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TORNILLO Fres Fixer 3.5x40 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
0,40 |
1,60 |
| 11-22056 |
02/09/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA HP 45 medida 24/6 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
269,00 |
538,00 |
| 11-22019 |
14/09/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
PROA |
23081045569 |
TONER HP ALTERNATIVO 2612A - HP1022
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
228,00 |
228,00 |
| 11-21328 |
29/07/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA HP 24-6 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
269,00 |
269,00 |
| 11-21328 |
29/07/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
30,00 |
360,00 |
| 11-21081 |
16/07/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN DE CARATULAS PARA EXPEDIENTES DE ORIGEN OBRAS COLOR CELESTE SEGÚN MODELO ADJUNTO A PRESUPUESTOS |
IMPRENTA |
1.000,00 |
SE |
0,86 |
860,00 |
| 11-20950 |
17/06/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO Impresora Samsumg ML 1640
Desarme. limpieza y lubricación
con reparación de contactos y mantenimiento gral -
|
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 11-20574 |
26/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA HP 1022 MANTENIMIENTO GENERAL DESARME LIMPIEZA Y LUBRICACION INCLUYE TONNE ALTO NUEVO |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 11-20515 |
08/06/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 11-20515 |
08/06/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI B431 Alternativo |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 11-20515 |
08/06/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 11-20424 |
09/06/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO
SERGIO R. IREL |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 11-20424 |
09/06/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO RECTANGULAR
CARLOS ALBERTO DUTRA
DRA. LILA GABRIELA COLOMBO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 11-20396 |
17/06/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
PROA |
23081045569 |
TONER SAMSUNG MLT-D1045/XAA ALTERNATIVO PARA IMPRESORA ML1665 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
465,00 |
465,00 |
| 11-20258 |
20/05/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI B431 Alternativo 12k |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 11-19889 |
20/04/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PORTABLOCK c/clip tamaño oficio |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| 11-19889 |
20/04/2015 |
JUZGADO DE FALTAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
24,00 |
U |
29,00 |
696,00 |
| 109-15 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
87,50 |
10.500,00 |
| 109-15 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA SIMA 2.15* 6 MTS 150* 150 6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
44,00 |
U |
666,40 |
29.321,60 |
| 109-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
FERRITE ROJO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
30,50 |
305,00 |
| 109-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
BALDOZA RECTO CHICO GRIS 40 40* |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
M2 |
73,08 |
5.846,40 |
| 109-15 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA A RETIRAR |
CANTERA |
25,00 |
M3 |
216,64 |
5.416,00 |
| 108-15 |
06/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON H 17 |
CANTERA |
60,00 |
M3 |
1.010,00 |
60.600,00 |
| 108-15 |
11/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON H 17 |
CANTERA |
159,00 |
M3 |
1.010,00 |
160.590,00 |
| 108-15 |
11/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON H 17 |
CANTERA |
14,00 |
M3 |
1.010,00 |
14.140,00 |
| 107-15 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
BROZA m3 |
CANTERA |
300,00 |
M3 |
21,50 |
6.450,00 |
| 107-15 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
160,00 |
U |
86,90 |
13.904,00 |
| 107-15 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO STD 110* 2 MM X 4 MTS NIVEL 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
27,00 |
U |
107,75 |
2.909,25 |
| 107-15 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA Q - 188 2.15* 6 MTS 150* 150 6MM ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
168,00 |
U |
668,96 |
112.385,28 |
| 107-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
REJA HIERRO FUND. 20* 20 C/MARCO |
METALURGICA |
17,00 |
U |
67,95 |
1.155,15 |
| 107-15 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA m3 A RETIRAR |
CANTERA |
40,00 |
M3 |
216,64 |
8.665,60 |
| 106-15 |
13/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GIACOBONI VICTOR MANUEL |
20221508301 |
PORTON Provision de Porton Reja para Cementerio
Fabricar un portón corredizo de una hoja de 4000 mm de largo de Vano útil, por 2.800 mm de alto aprox |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
27.100,00 |
54.200,00 |
| 106-14-1 |
19/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.362,00 |
KG |
22,46 |
30.590,52 |
| 105-15 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
BROZA METROS CUBICOS
CLASIFICACIÓN SM-A-2 - 4 DE LA CLASIFICACIÓN HRB.
LÍMITE LIQUIDO MAYOR AL 25%
VALOR SOPORTE MAYOR AL 90%
NO PRESENTARA MÁS DEL |
CANTERA |
9.000,00 |
M3 |
20,80 |
187.200,00 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
44,19 |
6.628,50 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
65,19 |
9.778,50 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA de mandioca x kg. |
COMESTIBLES |
125,00 |
U |
39,99 |
4.998,75 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETA DE ARROZ PAQUETE con sal x 105 grs. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
8,29 |
1.243,50 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES x 180 grs. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
21,30 |
3.195,00 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
41,50 |
2.490,00 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG sin TACC |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
15,90 |
477,00 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL MARINA x 120 grs. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
39,99 |
5.998,50 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA de mandioca x kg. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
39,99 |
999,75 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR mostachol |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
41,50 |
6.225,00 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
41,50 |
3.735,00 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA pre-mezcla x 450 grs. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
42,29 |
6.343,50 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC sin TACC |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
10,29 |
1.543,50 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG sin TACC |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
15,90 |
1.908,00 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
7,89 |
1.183,50 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
9,20 |
1.380,00 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
9,99 |
1.498,50 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
12,29 |
1.843,50 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
8,29 |
1.243,50 |
| 104-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALFAJOR SIMPLE choco arroz |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
9,00 |
1.350,00 |
| 103-15 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL CUERO Pelotas de Fútbol de Cuero Sintético Nº 5 |
DEPORTES |
70,00 |
U |
340,00 |
23.800,00 |
| 103-15 |
07/08/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL CUERO Pelotas de Fútbol de Cuero Sintético Nº 5 |
DEPORTES |
70,00 |
U |
340,00 |
23.800,00 |
| 103-15 |
07/08/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL CUERO Pelotas de Fútbol de Cuero Sintético Nº 5 |
DEPORTES |
70,00 |
U |
340,00 |
23.800,00 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1/2 kg. |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
42,59 |
9.795,70 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
8,59 |
2.577,00 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 grs. |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
7,29 |
729,00 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
14,91 |
5.218,50 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ Instantánea x 500 grs. |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
10,58 |
3.703,00 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
8,99 |
2.697,00 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PERITA LATA lata x 400 grs. |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
9,29 |
3.251,50 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
9,99 |
3.496,50 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
8,59 |
429,50 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1/2 kg. |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
42,59 |
5.110,80 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
7,99 |
2.796,50 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 grs. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
7,29 |
1.822,50 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
12,90 |
2.967,00 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
12,90 |
4.515,00 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PATÉ de Foie x 90 grs. |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
5,49 |
1.921,50 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
24,99 |
8.746,50 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg. |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
8,99 |
449,50 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
8,89 |
889,00 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
13,29 |
4.651,50 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
7,99 |
2.796,50 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
12,90 |
1.548,00 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
10,99 |
3.846,50 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
10,99 |
3.846,50 |
| 102-15 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
8,89 |
2.222,50 |
| 101-15 |
02/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H 13 |
CANTERA |
70,00 |
M3 |
881,29 |
61.690,30 |
| 10-23056 |
22/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 3.0mm redonda x rollo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
238,04 |
238,04 |
| 10-23056 |
22/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO NYLON 10mm x mt |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
29,93 |
119,72 |
| 10-23056 |
22/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35,91 |
35,91 |
| 10-23056 |
22/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA tapa de arranque motoguadaña |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,05 |
52,50 |
| 10-23025 |
01/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA 2x2x4 |
CARPINTERIA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 10-23025 |
03/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE alta resistencia 17/15x 1000mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
1.273,19 |
1.273,19 |
| 10-22978 |
25/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL ARRIERO |
20263064462 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR NARANJA "C/insc. Municipalidad de Concepción del Uruguay"
talles: 50-3/48-3/46 - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
220,00 |
1.540,00 |
| 10-22978 |
25/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL ARRIERO |
20263064462 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR NARANJA "C/insc. Municipalidad de Concepción del Uruguay"
talles:48 - 5/46 - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
220,00 |
1.320,00 |
| 10-22978 |
25/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL ARRIERO |
20263064462 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO "C/insc. Municipalidad de Concepción del Uruguay"
talle 46-2 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 10-22978 |
25/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL ARRIERO |
20263064462 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO "C/insc. Municipalidad de Concepción del Uruguay"
talle 46-2 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 10-22974 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ENVASE ESTERILIZADO X 125CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
220,00 |
U |
8,00 |
1.760,00 |
| 10-22967 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
5,00 |
250,00 |
| 10-22967 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 10-22967 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
4,50 |
225,00 |
| 10-22967 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
26,00 |
1.300,00 |
| 10-22967 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
48,00 |
96,00 |
| 10-22967 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
33,50 |
67,00 |
| 10-22967 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 10-22945 |
22/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
CAMISA mangas largas con Insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay"
Talles :
2-M |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 10-22945 |
22/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
PANTALON cargo tipo tiempo libre c/ varios bolsillos, con Insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay"
Talles
38 - 1/ 42/1 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 10-22945 |
22/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BAGNO |
20179070805 |
ZAPATO de seguridad
Talles:
1-38 /1 - 42 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
540,00 |
1.080,00 |
| 10-22944 |
30/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON DE VESTIR DAMA color negra con Insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay".
Talles:
1-36 / 3-38 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
430,00 |
1.720,00 |
| 10-22944 |
10/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA mangas largas color blanco,con Insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay".
Talle: 1-S /3-M |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
390,00 |
1.560,00 |
| 10-22924 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PULMON DE FRENO 30-30 (121MM) |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
| 10-22884 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESENGRASANTE suelto. |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
11,85 |
355,50 |
| 10-22884 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,00 |
45,00 |
| 10-22884 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
CEPILLO para limpieza c/ cabo |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
| 10-22884 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| 10-22884 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
6,50 |
195,00 |
| 10-22884 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
4,50 |
135,00 |
| 10-22884 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
26,00 |
520,00 |
| 10-22884 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol tipo lisorfom |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
27,03 |
135,15 |
| 10-22884 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA x 360. mata moscas y mosquitos |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 10-22884 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
15,00 |
75,00 |
| 10-22884 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
39,00 |
195,00 |
| 10-22884 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,50 |
90,00 |
| 10-22884 |
30/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANIJA ABRE PUERTA para puerta trasera de Furgon |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 10-22824 |
02/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ROLDANA de acero 100 mm c/ruleman |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
209,36 |
418,72 |
| 10-22786 |
04/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 N |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 10-22786 |
04/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO COLOR 122 C |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 10-22786 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA nº5 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
23,60 |
23,60 |
| 10-22786 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA HIDROFILA furalinadas x 20 apositos |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
84,29 |
84,29 |
| 10-22786 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CURITA x 20 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| 10-22786 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VENDA CAMBRIC DE 5 CM x 3 mts |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
6,21 |
6,21 |
| 10-22786 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA nº 6 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
27,63 |
27,63 |
| 10-22786 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PERVINOX x 60 m |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| 10-22786 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA 10x100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| 10-22786 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALCOHOL x 250 cm |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
15,97 |
15,97 |
| 10-22786 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX GRANDE x 10 pares |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 10-22786 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PASTILLA DE CARBON x 10 comp |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
15,86 |
15,86 |
| 10-22786 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BUSCAPINA x 20 comp |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
51,14 |
51,14 |
| 10-22786 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN x 100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
13,88 |
13,88 |
| 10-22786 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
IBUPROFENO x 20 comp |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
24,00 |
24,00 |
| 10-22742 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE de contacto y arranque universal |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
70,30 |
70,30 |
| 10-22742 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
MT |
3,20 |
112,00 |
| 10-22742 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CINTA AISLADORA 10M |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
29,18 |
29,18 |
| 10-22710 |
02/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAJA RECTANGULAR PVC |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
6,80 |
34,00 |
| 10-22710 |
02/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC CAÑO PARA LUZ PVC RIGIDO 3/4" X CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
11,20 |
44,80 |
| 10-22710 |
02/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
2,14 |
12,84 |
| 10-22710 |
02/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE 1 X 2.5 MM NORMAL X ML |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
4,23 |
126,90 |
| 10-22710 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
REVOQUE FINO INTERIOR X 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
72,00 |
216,00 |
| 10-22710 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TOMACORRIENTE CONJUNTO ARMADO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
14,63 |
73,15 |
| 10-22704 |
31/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 4 X 4.00 MM2 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
32,06 |
320,60 |
| 10-22704 |
31/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 4 X 1.50 MM2 |
ELECTRICIDAD |
207,00 |
MT |
14,01 |
2.900,07 |
| 10-22704 |
31/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 3 X 1.50 MM2 |
ELECTRICIDAD |
130,00 |
MT |
11,04 |
1.435,20 |
| 10-22698 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 205/75 R16 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
2.134,00 |
4.268,00 |
| 10-22698 |
06/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
ALINEACION Y BALANCEO |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| 10-22677 |
18/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 10-22675 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARABRISAS Renault Master 2010 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.598,00 |
4.598,00 |
| 10-22669 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA Eco de friselina de tramaño 17.50 de ancho y 29 de alto,con manijas tipo rinon para palanca de cambio de autos ,impresas en cuatro colores. |
LIMPIEZA |
3.000,00 |
U |
1,30 |
3.900,00 |
| 10-22641 |
23/11/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA eco de friselina de tamaño 35 de ancho y 40 de alto, con manija impresas en las 2 caras de cuatro colores de 5.15 c/u |
LIMPIEZA |
865,00 |
U |
5,15 |
4.454,75 |
| 10-22479 |
19/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PULVERIZADOR plastico 5.50lts |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
634,10 |
634,10 |
| 10-22454 |
21/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA en polvo color rosas durazno x 4 kg |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 10-22454 |
21/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL brocha Nº 40 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 10-22431 |
06/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LIN CAR |
23083579749 |
PLEGADO DE CHAPA x 2.50mts de alto |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
ML |
985,00 |
985,00 |
| 10-22384 |
08/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo x 2.5 kg |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 10-22367 |
02/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD 50mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
73,01 |
73,01 |
| 10-22367 |
02/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CALEFON electrico enlosado x 20 l |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
270,54 |
270,54 |
| 10-22318 |
28/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PUERTA CHAPA DERECHA DE 2,00m X 0,80m inyectada ciega ,abre de adentro para afuera. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.590,77 |
1.590,77 |
| 10-22317 |
24/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" x15 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
144,84 |
144,84 |
| 10-22317 |
24/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO Nº16 (1.63mm) x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
18,54 |
55,62 |
| 10-22317 |
24/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE galvanizado Nº20 x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
43,48 |
86,96 |
| 10-22317 |
24/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
SOGA trenzada 8mm x ml |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
3,70 |
18,50 |
| 10-22317 |
24/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA pvc x 20 m
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 10-22317 |
24/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE ajustable Nº 10
|
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
157,74 |
157,74 |
| 10-22317 |
24/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO 22 mm
|
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
57,35 |
57,35 |
| 10-22317 |
13/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 5x150mm
|
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
25,60 |
25,60 |
| 10-22317 |
13/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 6x100mm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
28,20 |
28,20 |
| 10-22317 |
13/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 6x100 plano |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
28,20 |
28,20 |
| 10-22317 |
13/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PLANA 5x100mm
|
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
22,90 |
22,90 |
| 10-22316 |
28/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12TH 65 RTS
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10-22295 |
24/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA PLACA derecha 70/15 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
783,24 |
783,24 |
| 10-22295 |
24/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA placa izquierda 70/15 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
783,24 |
783,24 |
| 10-22295 |
24/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MANIJA ministerio d/b alum |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,28 |
84,56 |
| 10-22295 |
24/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MANIJA recta d/b |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
103,92 |
103,92 |
| 10-22289 |
06/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
350,00 |
350,00 |
| 10-22275 |
22/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE 2x1.50 v/redonda x ml |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
7,83 |
78,30 |
| 10-22275 |
22/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
FICHA macho negro |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5,70 |
11,40 |
| 10-22275 |
22/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIURETANO espuma poliuretano aerosol 500cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
119,76 |
119,76 |
| 10-22275 |
13/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TOMA MÚLTIPLE universal blanca |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
9,64 |
19,28 |
| 10-22273 |
22/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA Z1 |
CANTERA |
8,00 |
M3 |
296,20 |
2.369,60 |
| 10-22267 |
24/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA METRICA x 5m c/ freno |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
99,44 |
198,88 |
| 10-22233 |
28/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER COMPATIBLE HP 85A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 10-22225 |
22/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA para hidrolavadora Karcher de 9.0 M Acople rápido L5 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.159,96 |
1.159,96 |
| 10-22199 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAÑAL DESCARTABLE X 24 UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 10-22199 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ALGODÓN X 140 G CHICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
9,50 |
19,00 |
| 10-22199 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAÑAL DESCARTABLE CHICO X 10 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
59,99 |
119,98 |
| 10-22199 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PAPAS FRITAS X 330 G |
COMESTIBLES |
2,00 |
SE |
30,00 |
60,00 |
| 10-22199 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PALITOS SALADOS X 1KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| 10-22199 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GLOBOS BOLSA X 50 UNID. |
COTILLON |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 10-22199 |
24/09/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON P/ BEBE NEUTRO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,39 |
28,78 |
| 10-22199 |
24/09/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OLEO CALCAREO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
27,99 |
55,98 |
| 10-22199 |
24/09/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
COLONIA P/ DAMA X 250 CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
27,99 |
27,99 |
| 10-22199 |
24/09/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
COLONIA P/ BEBE X 200 CC |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
19,99 |
39,98 |
| 10-22199 |
24/09/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APOSITOS POST PARTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
SE |
21,59 |
21,59 |
| 10-22199 |
24/09/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES X 500 GR SURTIDAS |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
14,99 |
179,88 |
| 10-22199 |
24/09/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA X 2, 25 LT SABOR COLA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
28,90 |
231,20 |
| 10-22199 |
24/09/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PACK DE GASEOSAS X 2 L SABOR LIMA LIMON X 8 U |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
191,92 |
191,92 |
| 10-22114 |
15/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RULEMAN juego de rulemanes |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 10-22061 |
08/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL ARRIERO |
20263064462 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
400,00 |
U |
11,00 |
4.400,00 |
| 10-22059 |
22/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CAJA ESTANCA PVCde paso 165x165x110m |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
113,69 |
2.842,25 |
| 10-22059 |
22/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BORNERA multiple 4mm2 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
25,68 |
154,08 |
| 10-22009 |
03/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
3.950,00 |
3.950,00 |
| 10-22009 |
03/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CENTRAL central elastico |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 10-22007 |
08/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VERIFICACION TECNICA VEHICULAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10-22006 |
10/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VERIFICACION TECNICA VEHICULAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10-22005 |
21/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LONA C/ ESTRUCTURA P/ VEHICULO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 10-21981 |
10/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
CAMARA FOTOGRAFICA 16.2Mp |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.198,00 |
3.198,00 |
| 10-21981 |
11/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
MEMORIA micro SD 16 G. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
209,00 |
209,00 |
| 10-21962 |
31/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 10-21962 |
31/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
REPASADOR paño sintetico |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 10-21962 |
31/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
CEPILLO cerdas blandas de plastico |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
46,00 |
46,00 |
| 10-21942 |
28/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
300,00 |
U |
13,00 |
3.900,00 |
| 10-21941 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
3.950,00 |
3.950,00 |
| 10-21941 |
01/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CENTRAL ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 10-21809 |
25/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 45 w turbo |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
231,67 |
231,67 |
| 10-21802 |
03/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO 110X110 |
LIMPIEZA |
1.000,00 |
U |
2,85 |
2.850,00 |
| 10-21784 |
25/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
6,00 |
300,00 |
| 10-21784 |
25/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DISPENSER toalla-jabón-papel |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 10-21784 |
25/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
4,50 |
225,00 |
| 10-21784 |
25/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
29,00 |
1.450,00 |
| 10-21784 |
25/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO blanco x 80 m ts |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
6,90 |
165,60 |
| 10-21784 |
25/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
7,50 |
22,50 |
| 10-21784 |
25/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON cepillo |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
18,50 |
18,50 |
| 10-21754 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO x 205 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 10-21719 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
4,50 |
4,50 |
| 10-21719 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
4,75 |
9,50 |
| 10-21719 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
TACHO DE BASURA de plástica. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 10-21719 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SOPAPA c/cabo |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 10-21719 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
| 10-21653 |
25/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
IMPRESIÓN impresión de vinilos para camión compactador de 4mtsx1.65mts para los laterales y 2 para las puertas de 0.25 de ancho y 0.60de alto. |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
1.742,00 |
3.484,00 |
| 10-21653 |
25/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
SERVICIO colocacion vinilos |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
900,00 |
900,00 |
| 10-21642 |
06/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 N |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 10-21641 |
07/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BALANZA digital electrónica de 40kg |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 10-21640 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO 4x4 amarillo |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 10-21640 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO 4x4 verde |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 10-21640 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
42,00 |
252,00 |
| 10-21640 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
26,00 |
260,00 |
| 10-21620 |
05/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOVER |
20112354949 |
VALVULA de reten. horiz. I.I. 1/2"c/u |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
538,07 |
538,07 |
| 10-21620 |
05/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOVER |
20112354949 |
VALVULA de retencion clap. 45ºII 1/2" C/U |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
571,62 |
571,62 |
| 10-21620 |
05/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOVER |
20112354949 |
VALVULA ASTO. INC.C/ACT. NEUMAT 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.870,00 |
3.870,00 |
| 10-21597 |
26/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PANTALON cargo c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay"
talle 2 - 44/1 - 40 |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
315,00 |
945,00 |
| 10-21597 |
26/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMISA mangas largas blanca c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay".
talles 2-L/1-M |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
258,00 |
774,00 |
| 10-21597 |
26/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. TALLE 43 - 41-37 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
782,00 |
2.346,00 |
| 10-21594 |
25/08/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON XP201 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 10-21594 |
25/08/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON color cyan XP201 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
| 10-21594 |
25/08/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO magenta XP201 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
| 10-21594 |
25/08/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO COLOR color amarillo XP201 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
195,00 |
195,00 |
| 10-21573 |
05/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA HP 45 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
269,00 |
538,00 |
| 10-21573 |
05/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PERFORADORA grande |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| 10-21573 |
05/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
VOLIGOMA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| 10-21573 |
05/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CLASIFICADOR A4 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 10-21573 |
18/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
GUILLOTINA oficio |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
640,00 |
640,00 |
| 10-21534 |
03/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA z1 |
CANTERA |
10,00 |
M3 |
314,60 |
3.146,00 |
| 10-21501 |
31/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR oxido negro x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
107,93 |
215,86 |
| 10-21501 |
06/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
AGUARRAS x litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
26,70 |
53,40 |
| 10-21498 |
31/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO 12mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
161,88 |
323,76 |
| 10-21498 |
31/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 1/2"(11/4*3/16")x barra 6m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
115,17 |
115,17 |
| 10-21346 |
25/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO ABC X 5Kg |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 10-21343 |
20/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PUERTA CHAPA DERECHA DE 2,00m X 0,80m se abre de afuera hacia adentro(derecha) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.500,73 |
1.500,73 |
| 10-21302 |
16/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANIJA ABRE PUERTA manija platico.
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 10-21233 |
06/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA bolsas de friselina color beige,c/ impresión "Municipalidad Concepción del Uruguay" y "Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres", con man |
LIMPIEZA |
1.500,00 |
U |
3,47 |
5.205,00 |
| 10-21212 |
15/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
CARTEL ALTO IMPACTO DE 30CMX16CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 10-21155 |
08/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA bolsas de friselina, tamaño 17.5x20 cm con solapa, perforada en el superior para colocación en palancas de cambio de automotores, o en otras su |
LIMPIEZA |
3.300,00 |
U |
1,54 |
5.082,00 |
| 10-21141 |
08/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
314,60 |
943,80 |
| 10-21141 |
08/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
605,00 |
1.815,00 |
| 10-21136 |
15/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
IMPRESIÓN vinilo de 50cm x 30 cm con laca protectora de UV |
IMPRENTA |
44,00 |
SE |
59,78 |
2.630,32 |
| 10-21136 |
15/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
SERVICIO colocación de vinilos en contenedores |
SERVICIOS VARIOS |
44,00 |
SE |
25,00 |
1.100,00 |
| 10-21136 |
15/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
IMPRESIÓN VINILO DE 25X17 CON LACA PROTECTORA DE UV |
IMPRENTA |
44,00 |
SE |
18,63 |
819,72 |
| 10-21092 |
24/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO 68x205 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 10-21092 |
24/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L balde hidraulico 68x20 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 10-21088 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR
|
LIBRERIA |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| 10-21070 |
30/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
ESTUFA halogena |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
779,00 |
1.558,00 |
| 10-21017 |
24/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE moteados de jardin |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
300,00 |
U |
12,00 |
3.600,00 |
| 10-21006 |
15/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RUEDA de base giratoria de 25x75 c/ anclaje. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
23,00 |
92,00 |
| 10-21006 |
15/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA X 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
41,60 |
83,20 |
| 10-21006 |
05/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X4 MTS. |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 10-20954 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO BARRENDERO CON CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
| 10-20954 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON barrendero c/cabo |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
88,00 |
440,00 |
| 10-20954 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
16,00 |
48,00 |
| 10-20954 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
6,50 |
195,00 |
| 10-20954 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
10,00 |
300,00 |
| 10-20954 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
4,50 |
135,00 |
| 10-20954 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
29,00 |
580,00 |
| 10-20954 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
5,50 |
27,50 |
| 10-20954 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VENENO para mosquito en aerosol x 360cm3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
25,75 |
128,75 |
| 10-20954 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol x 360 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
25,50 |
127,50 |
| 10-20954 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DERRIBANTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,00 |
40,00 |
| 10-20954 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS c/cabo |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
41,00 |
410,00 |
| 10-20885 |
19/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANILLA DE BRONCE 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 10-20885 |
19/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CUPER SC. |
30574355547 |
TORNILLO 4.5x45 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
0,80 |
6,40 |
| 10-20885 |
15/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4 rollo x 20 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,97 |
25,94 |
| 10-20780 |
11/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESINFECTANTE suelto por litro |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
5,00 |
250,00 |
| 10-20780 |
19/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO suelto por litro |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
29,00 |
1.450,00 |
| 10-20780 |
19/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA suelto por litro |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
4,50 |
225,00 |
| 10-20780 |
19/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA C/CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
41,00 |
82,00 |
| 10-20780 |
19/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,50 |
25,50 |
| 10-20780 |
19/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
19,00 |
57,00 |
| 10-20780 |
19/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 10-20780 |
19/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE suelto x litro |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
6,50 |
130,00 |
| 10-20780 |
19/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
76,00 |
76,00 |
| 10-20758 |
01/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN de carteles para puertas de camiones de 35x45cm en vinilos impreso laminados para protección a rayaduras y rayos UV |
IMPRENTA |
26,00 |
SE |
92,31 |
2.400,06 |
| 10-20726 |
17/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE P/ CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
498,10 |
498,10 |
| 10-20726 |
17/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE P/ CA?O 12"" TIPO STILSON " 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
388,35 |
388,35 |
| 10-20725 |
10/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 10-20723 |
22/12/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO de análisis de agua para 32 muestras de 8 freatimetros (cobre,cromo,mercurio,plomo,hidrocarburos totales de petroleo) |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.435,60 |
4.435,60 |
| 10-20675 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
RESMA PAPEL LEGAL 90G 22x34x90 x 500 hojas |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 10-20675 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL 90G Color x 500 hojas |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
119,00 |
119,00 |
| 10-20673 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO maestias |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
1.744,50 |
3.489,00 |
| 10-20606 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
91,92 |
2.757,60 |
| 10-20604 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO 4X60 XCAJA. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
87,00 |
87,00 |
| 10-20604 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BULON CAB RED. C/ TUERCA 5/16X4 1/2. |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
3,10 |
248,00 |
| 10-20604 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARANDELA 5/16X K |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| 10-20582 |
17/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA ecobolsas impresas, c/manija de 40x35 |
LIMPIEZA |
1.275,00 |
U |
4,08 |
5.202,00 |
| 10-20523 |
01/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO polietileno 3/4x k |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
2,98 |
59,60 |
| 10-20523 |
01/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION 1 1/4" x 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,92 |
3,92 |
| 10-20523 |
01/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ROSCA MACHO 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1,61 |
4,83 |
| 10-20523 |
01/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA 90º 3/4 PULGADAS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5,71 |
17,13 |
| 10-20523 |
01/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC 90º c/ins.met 3/4" x 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,45 |
16,45 |
| 10-20523 |
01/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ADAPTADOR de polietileno 3/4" doble |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1,29 |
3,87 |
| 10-20523 |
01/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR 3x125cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
41,35 |
41,35 |
| 10-20523 |
01/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA DE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1,62 |
6,48 |
| 10-20523 |
01/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO Nº6 c/tope |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
0,15 |
1,20 |
| 10-20523 |
01/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA 90º 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,94 |
6,94 |
| 10-20462 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MOVER |
20112354949 |
BOMBA CENTRIFUGA Tamaño 1HP.
750W 220V |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.991,51 |
1.991,51 |
| 10-20455 |
21/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
VARILLA ROSCADA 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
9,16 |
27,48 |
| 10-20455 |
21/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TUERCA 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
0,48 |
28,80 |
| 10-20455 |
21/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LISTON DE PINO 2x2x3.05 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
79,41 |
794,10 |
| 10-20455 |
21/09/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TABLA DE MADERA tabla pino cepillada 1x6x3.05 |
CARPINTERIA |
9,00 |
U |
70,21 |
631,89 |
| 10-20455 |
29/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARANDELA 1/4 x k. |
FERRETERIA/CORRALON |
0,20 |
U |
99,43 |
19,89 |
| 10-20455 |
29/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TACO nylon 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2,25 |
22,50 |
| 10-20455 |
29/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TORNILLO 1/4 autoperforante |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1,33 |
13,30 |
| 10-20455 |
29/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
35,54 |
35,54 |
| 10-20451 |
09/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO x 5 kg |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 10-20408 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CONSERVADORA helatodo 28 lts. |
BAZAR |
1,00 |
U |
459,94 |
459,94 |
| 10-20408 |
21/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAJA DE HERRAMIENTAS plastica 19". |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
425,00 |
850,00 |
| 10-20406 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOVER |
20112354949 |
TERMOCUPLA T/K C/VAIUNA C/C DINB 15X320MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 10-20403 |
08/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
DISCO RIGIDO INTERFACE: SATA III
CAPACIDAD 500 GB. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
960,00 |
960,00 |
| 10-20401 |
22/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 10-20376 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
CALIBRACIÓN Calibración de decibelimetro.
-Chequeo de integridad,programación, comunicación y medición, calibración con generador acústico en un punt |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 10-20376 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
SERVICIO Agregado del calculo individual de incertidumbre (con series de seis repeticiones en cada magnitud) en cada informe tecnico |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
279,99 |
279,99 |
| 10-20375 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
CALIBRACIÓN Calibración de calibrador acústico .
-chequeo de integridad y señal acústica y eléctrica,calibración en los valores generados por el equi |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
1.525,00 |
1.525,00 |
| 10-20375 |
12/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
SERVICIO Agregado del calculo individual de incertidumbre (con series de seis repeticiones en cada magnitud)en cada informe técnico. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
279,99 |
279,99 |
| 10-20333 |
21/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAMPARA BAJO CONSUMO de 20 W.
Tipo doble U. |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
44,00 |
2.200,00 |
| 10-20319 |
18/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 10-20319 |
18/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO TRICOLOR 122XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 10-20283 |
13/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
FILTRO PARA MASCARA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 10-20283 |
21/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SEMILLERIA BOURNISSEN |
20115431723 |
VENENO jeringas gel cucarachicidas x 10gr |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
72,00 |
1.800,00 |
| 10-20271 |
13/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 195 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 10-20271 |
22/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON color cyan T220 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 10-20271 |
22/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO color magenta T320 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 10-20271 |
22/05/2015 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO COLOR color amarillo T420 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 10-20178 |
01/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
PLANCHA 1400w |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
699,00 |
1.398,00 |
| 10-20174 |
13/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOVER |
20112354949 |
VALVULA segur y aliv c/cap 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
810,04 |
1.620,08 |
| 10-20165 |
05/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO |
REPUESTOS |
4,00 |
SE |
640,00 |
2.560,00 |
| 10-20165 |
05/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CENTRAL 12MMX260MM |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 10-20118 |
22/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLANO de la Ciudad impreso en vinilo sobre papel de PVC de 0.80x1.20 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.348,00 |
1.348,00 |
| 10-20116 |
05/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PLACA EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.280,00 |
3.280,00 |
| 10-20115 |
05/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 10-20087 |
28/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL Repuesto cabezal de control |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
583,92 |
583,92 |
| 10-20087 |
28/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOMBA HIDRAULICA para hidrolavadora |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
297,23 |
297,23 |
| 10-20087 |
28/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 10-20061 |
05/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO Recarga matafuego polvo ABC X 5KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 10-20057 |
28/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARABRISAS laminado |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.910,00 |
2.910,00 |
| 10-20048 |
23/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LÁMPARA MEZCLADORA 250W E40 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
87,16 |
348,64 |
| 10-20048 |
13/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES NITRILO p/cor |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
62,59 |
1.251,80 |
| 10-20048 |
13/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 30 LED |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
253,94 |
507,88 |
| 10-19972 |
05/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
VENENO PARA RATAS bolsa por 1 k |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
248,00 |
3.720,00 |
| 10-19955 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE -acero inoxidable
-0.65HP
-a turbina
-para agua sucia
-hasta 20 milímetro de partículas,hasta 4 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.945,00 |
1.945,00 |
| 10-19918 |
14/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
INSECTICIDA FINN GEL EN JERINGA X 30Grs |
LIMPIEZA |
32,00 |
U |
120,00 |
3.840,00 |
| 10-19876 |
08/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION de rueda trasera. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
168,00 |
168,00 |
| 10-19834 |
31/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
5,00 |
250,00 |
| 10-19834 |
31/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
20,00 |
120,00 |
| 10-19834 |
31/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 10-19834 |
07/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
29,00 |
1.450,00 |
| 10-19834 |
07/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
4,25 |
212,50 |
| 10-19834 |
07/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 10-19834 |
07/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| 10-19834 |
07/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
12,50 |
25,00 |
| 10-19834 |
07/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
6,25 |
187,50 |
| 10-19702 |
31/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO X KG. |
REPUESTOS |
21,00 |
SE |
43,96 |
923,16 |
| 10-19702 |
31/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO x kg.. |
REPUESTOS |
40,00 |
SE |
43,96 |
1.758,40 |
| 10-19702 |
31/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO x kg.... |
REPUESTOS |
20,00 |
SE |
43,95 |
879,00 |
| 10-19702 |
31/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO x kg |
REPUESTOS |
10,00 |
SE |
43,95 |
439,50 |
| 10-19659 |
31/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO A CODO C/ PUL N2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
222,27 |
222,27 |
| 10-19659 |
08/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA CIEGA Se abre de afuera para adentro de izquierda a derecha,de chapa. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
671,20 |
671,20 |
| 10-19659 |
08/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO CAPEA ITAL. CORTO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
601,18 |
601,18 |
| 10-19603-1 |
22/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON XP-201- |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 10-19603-1 |
22/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO CYAN P/XP201 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 10-19603-1 |
22/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO COLOR MAGENTA P/XP201 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 10-19603-1 |
22/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON AMARILLO P/XP201 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 10-19600 |
14/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO 110X3.2X4 linea roja. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
189,19 |
378,38 |
| 10-19600 |
14/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO DE PVC ? 63 1.8mmx4mts |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
121,21 |
484,84 |
| 10-19600 |
14/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO PVC 110 90º nivel1 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
26,66 |
53,32 |
| 10-19600 |
14/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO 63 90º nivel1 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
11,18 |
44,72 |
| 10-19587 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 XL- |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 10-19587 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 122XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 10-19587 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 21XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 10-19587 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR 22 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 10-19587 |
22/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER 285A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
315,00 |
630,00 |
| 10-19581 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO autoperforante c/ arandela T2 14X2" |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
1,63 |
489,00 |
| 10-19566 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
DYNCORP S.A. |
33708170149 |
POSTE de eucaliptos salinisado impregnado con CCA sistema vacío-presión en autoclave.
Medidas 7.50mts cima12/14cm. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
432,00 |
3.456,00 |
| 10-19507 |
16/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
34,00 |
680,00 |
| 10-19507 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
9,00 |
180,00 |
| 10-19507 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA CONSORCIO 90X110X10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| 10-19505 |
16/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
6,25 |
187,50 |
| 10-19505 |
16/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
4,25 |
127,50 |
| 10-19505 |
16/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
25,50 |
127,50 |
| 10-19505 |
16/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VENENO para mosquitos en aerosol. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
22,00 |
110,00 |
| 10-19505 |
16/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 10-19505 |
16/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
17,00 |
85,00 |
| 10-19505 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 10-19505 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LIMPIADOR limpiador liquido. |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
11,00 |
220,00 |
| 10-19505 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
6,00 |
30,00 |
| 10-19505 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
CEPILLO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 10-19482 |
04/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
DISCO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.780,00 |
2.780,00 |
| 10-19482 |
04/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOLILLERO Bolillero piloto. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 10-19459 |
31/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANGUERA Manguera interculer |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 10-19459 |
31/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VISCOSO Viscoso ventilador |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.320,00 |
3.320,00 |
| 10-19458 |
31/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
640,00 |
1.280,00 |
| 10-19458 |
31/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PUENTE CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 10-19449 |
16/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CABLE USB 2.0 NM-AC01 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 10-19449 |
16/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE Cable extensión USB 1.8 mts. |
REPUESTOS |
2,00 |
MT |
35,00 |
70,00 |
| 10-19348 |
25/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 10-19342 |
26/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
IMPRESIÓN Impresion de vinilos 0.45mts por 0.30mts. |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
35,40 |
3.540,00 |
| 10-19306 |
25/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SEMILLERIA BOURNISSEN |
20115431723 |
INSECTICIDA cucaracicida en gel para cucarachas x 10gs. |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
54,00 |
2.160,00 |
| 10-19306 |
05/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
INSECTICIDA TIPO DELTAFOG X 440CM3 |
INSUMOS VETERINARIOS |
17,00 |
U |
77,50 |
1.317,50 |
| 10-19305 |
20/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO 50kg |
REPUESTOS |
50,00 |
SE |
51,00 |
2.550,00 |
| 10-19266 |
20/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PIZARRA 90 x130. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
| 10-19249 |
18/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
ESTABILIZADOR 1000VA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 10-19179 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
URUMOTOR |
20058063070 |
ACEITE MOTOR 3000 |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
| 10-19179 |
25/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
URUMOTOR |
20058063070 |
ACEITE CADENA 295ML |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| 10-19160 |
25/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA MI20GD. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10-19159 |
12/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
HOMOCINETICA SKF |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 10-19158 |
18/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
SERVICIO Colocación de vinilos en contenedores. |
SERVICIOS VARIOS |
100,00 |
SE |
40,00 |
4.000,00 |
| 10-19136 |
12/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MATAFUEGO POLVO ABC X 5KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
750,00 |
1.500,00 |
| 10-19104 |
09/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
AGUARRAS X LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
31,77 |
63,54 |
| 10-19104 |
09/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINTURA SATINADO CAOBA X LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
143,63 |
143,63 |
| 10-19104 |
09/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TARUGO 4x40 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,07 |
53,50 |
| 10-19104 |
09/03/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TRINCHETA CHICA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
19,87 |
19,87 |
| 10-19091 |
28/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
VENTILADOR DE PIE 3 en 1 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
898,00 |
898,00 |
| 10-19061 |
27/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON 195 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 10-19061 |
27/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO 195 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 10-19061 |
27/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 197 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 10-19061 |
27/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO COLOR EPSON 195 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 10-19057 |
27/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 5 X 1,10m Nº 25X5 M. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
507,26 |
2.536,30 |
| 10-18986 |
20/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARBON ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
165,26 |
165,26 |
| 10-18986 |
20/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE M100 250 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
531,11 |
531,11 |
| 10-18986 |
20/01/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SOLDADURA DE ESTAÑO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
32,50 |
32,50 |
| 10-18351-1 |
09/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
REMERA ALGODON |
INDUMENTARIA |
8,00 |
U |
98,00 |
784,00 |
| 10-18351-1 |
09/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
49,00 |
588,00 |
| 10-18351-1 |
09/02/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PROTECTOR AUDITIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
12,00 |
288,00 |
| 099-15 |
17/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
89,50 |
1.790,00 |
| 099-15 |
17/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA 5.5mm 150x150 6x2mt |
FERRETERIA/CORRALON |
85,00 |
U |
564,60 |
47.991,00 |
| 099-15 |
20/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
KG |
16,71 |
501,30 |
| 098-15 |
11/11/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
74,30 |
3.715,00 |
| 098-15 |
12/11/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. |
LIBRERIA |
400,00 |
U |
72,90 |
29.160,00 |
| 098-15 |
12/11/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. |
LIBRERIA |
400,00 |
U |
72,90 |
29.160,00 |
| 098-15 |
12/11/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
53,90 |
1.617,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
12,90 |
5.160,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
12,90 |
3.870,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
12,90 |
3.870,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
24,99 |
4.998,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ Instantánea x 500 grs. |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
10,58 |
529,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
10,89 |
1.089,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PATÉ de foie x 90 grs. |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
5,49 |
2.196,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 grs. |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
7,29 |
2.916,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
8,59 |
3.436,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
12,90 |
1.290,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
8,89 |
3.556,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
380,00 |
U |
13,29 |
5.050,20 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
13,29 |
265,80 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
42,59 |
8.518,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
42,59 |
8.518,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
12,90 |
1.290,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
14,89 |
5.956,00 |
| 097-15 |
13/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ Instantánea x 500 grs. MENOS BONIFICACION DE $529.00 |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
10,58 |
3.703,00 |
| 097-15 |
14/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
8,99 |
2.697,00 |
| 097-15 |
14/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PERITA LATA lata x 400 grs. |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
9,29 |
3.716,00 |
| 097-15 |
14/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
10,89 |
2.504,70 |
| 097-15 |
14/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
24,99 |
4.998,00 |
| 097-15 |
14/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg. |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
7,99 |
3.196,00 |
| 097-15 |
14/08/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
8,99 |
899,00 |
| 097-14-1 |
10/06/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.970,00 |
4.970,00 |
| 097-14-1 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.970,00 |
4.970,00 |
| 097-14-1 |
21/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.825,00 |
3.825,00 |
| 097-14-1 |
11/02/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.970,00 |
4.970,00 |
| 097-14-1 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.970,00 |
4.970,00 |
| 097-14-1 |
15/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.970,00 |
4.970,00 |
| 097-14-1 |
08/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.970,00 |
4.970,00 |
| 096-15 |
03/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H 21 |
CANTERA |
130,00 |
M3 |
1.070,59 |
139.176,70 |
| 095-15 |
02/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H 17 |
CANTERA |
50,00 |
M3 |
982,05 |
49.102,50 |
| 094-15 |
22/07/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 4 X 1,10m CINCALUM |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
353,04 |
70.608,00 |
| 093-15 |
15/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL AEREA HIDRATADA. CAL AEREA HIDRATADA EN BOLSAS DE APROX 25 KG SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO. |
FERRETERIA/CORRALON |
1.200,00 |
U |
60,46 |
72.552,00 |
| 092-15 |
31/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
37,00 |
2.220,00 |
| 092-15 |
31/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
78,00 |
6.240,00 |
| 092-15 |
31/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
65,00 |
6.500,00 |
| 092-15 |
31/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
65,00 |
6.500,00 |
| 092-15 |
31/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
59,00 |
7.080,00 |
| 092-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
19,99 |
3.998,00 |
| 092-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
48,90 |
4.401,00 |
| 092-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
45,50 |
3.640,00 |
| 092-15 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
19,99 |
1.599,20 |
| 091-15 |
21/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta:
1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| 091-15 |
21/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta:
1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| 091-15 |
21/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta:
1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| 091-15 |
24/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta:
1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| 091-15 |
24/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta:
1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| 091-15 |
24/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta:
1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| 091-15 |
24/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta:
1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| 091-15 |
24/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta:
1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| 091-15 |
24/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta:
1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| 091-15 |
21/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 091-15 |
21/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta:
1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| 091-15 |
21/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 091-15 |
16/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 091-15 |
16/11/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta:
1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| 091-15 |
02/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 090-14-1 |
19/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
209,00 |
2.299,00 |
| 090-14-1 |
19/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
1.770,00 |
19.470,00 |
| 090-14-1 |
19/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
670,00 |
7.370,00 |
| 090-14-1 |
19/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE |
ELECTRICIDAD |
17,00 |
U |
85,00 |
1.445,00 |
| 090-14-1 |
19/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
330,00 |
1.980,00 |
| 09-23158 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
SILLA FIJA DE OFICINA COLOR NEGRA O AZUL |
MOBILIARIOS |
5,00 |
U |
769,00 |
3.845,00 |
| 09-23158 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
SILLA GIRATORIA S/ APOYABRAZO COLOR NEGRO O AZUL |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.029,00 |
1.029,00 |
| 09-23153 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESCALERA METAL ALUMINIO 5 ESC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.022,00 |
1.022,00 |
| 09-23125 |
29/12/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO DE 70 G |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
12,90 |
1.290,00 |
| 09-23125 |
29/12/2015 |
DIV. SALUD |
POLIPACK |
20229063260 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE MEDIANO 300cc |
BAZAR |
200,00 |
U |
0,58 |
116,00 |
| 09-23125 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. X 60 LED |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
446,36 |
1.339,08 |
| 09-23020 |
01/12/2015 |
DIV. SALUD |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 225/70 R15 H/T P/ AUXILIO |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
1.806,00 |
1.806,00 |
| 09-23007 |
01/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 09-23007 |
10/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALCOHOL GEL X 250ML. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 09-23007 |
10/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALCOHOL ETILICO X 1Lt. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
16,00 |
64,00 |
| 09-23007 |
10/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| 09-23007 |
10/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
DEXAMETASONA Ampolla 8mg. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
4,85 |
485,00 |
| 09-23007 |
10/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
ADRENALINA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
4,85 |
485,00 |
| 09-23007 |
10/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
DETERGENTE ENVASE ENZIMÁTICO X 5Lt. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
389,00 |
778,00 |
| 09-23007 |
22/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
IANUS S.A. |
30674465757 |
PAPEL ECG BERGER 50X30 C. CHARTS CAJA X 10 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
12,25 |
49,00 |
| 09-23007 |
22/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
IANUS S.A. |
30674465757 |
GASA TUBULAR DOBLE MALLA 1.5Kgs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
SE |
168,00 |
840,00 |
| 09-23007 |
22/12/2015 |
DPTO. A.P.S. |
IANUS S.A. |
30674465757 |
FRASCO COLECTOR P/ORINA DESCARTABLE 120ML. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
2,70 |
540,00 |
| 09-23003 |
10/12/2015 |
DIRECCION C.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO Impresora HPM1120 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
630,00 |
630,00 |
| 09-23003 |
10/12/2015 |
DIRECCION C.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO 36A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 09-22933 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TAMBOR P/ ALGODON DE ACERO INOXIDABLE DE 16X12 |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
758,00 |
1.516,00 |
| 09-22933 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
LUPA DE LUZ FRIA BASE RODANTE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.815,00 |
1.815,00 |
| 09-22933 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TAMBOR P/ ALGODON DE ACERO INOIDABLE DE 19X14 |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
695,00 |
695,00 |
| 09-22933 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TAMBOR P/ ALGODON DE ACERO INOIDABLE DE 19X14 |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
695,00 |
695,00 |
| 09-22923 |
29/12/2015 |
DIV. SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN PLANO PLANTA URBANA DE PVC X 1.50 X 1.00 MTS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
975,00 |
975,00 |
| 09-22893 |
01/12/2015 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON 1º AMARILLO T 664420 , 1º MAGENTA T 664320- , 1º CYAN T 664220 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
200,00 |
600,00 |
| 09-22893 |
01/12/2015 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T 664120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 09-22889 |
25/11/2015 |
DIRECCION C.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 950 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
475,00 |
950,00 |
| 09-22889 |
01/12/2015 |
DIRECCION C.I.C |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PILA ESP. LITIO CR2016/ DL2016/ 3V |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
11,04 |
441,60 |
| 09-22885 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LÁMPARA MEZCLADORA 250Watts |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
64,56 |
645,60 |
| 09-22872 |
01/12/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
4,00 |
40,00 |
| 09-22872 |
01/12/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
GOMA EVA DE COLORES O RAYADAS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 09-22872 |
01/12/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SILICONA LIQUIDA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 09-22872 |
01/12/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
5,00 |
50,00 |
| 09-22872 |
02/12/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL TIPO CELOFAN DE COLOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 09-22872 |
02/12/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| 09-22862 |
01/12/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
75,00 |
2.250,00 |
| 09-22862 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
ALCOHOL ETILICO X 1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
25,75 |
257,50 |
| 09-22862 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
ALGODÓN X 500G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
32,00 |
320,00 |
| 09-22862 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
DESCARTADOR DE AGUJA X 4.5 LTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
52,00 |
364,00 |
| 09-22862 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
DESCARTADOR DE AGUJA X 4.5 LTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
52,00 |
156,00 |
| 09-22862 |
22/12/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TEST DE EMBARAZO DE ORINA TIRA INDIVIDUAL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
7,98 |
1.596,00 |
| 09-22846 |
17/11/2015 |
DIV. SALUD |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PEINE CHICO TIPO DE HOTEL |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
3,00 |
300,00 |
| 09-22846 |
17/11/2015 |
DIV. SALUD |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SHAMPOO EN SOBRECITO |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
1,00 |
100,00 |
| 09-22846 |
19/11/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR CHICO TIPO HOTEL |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
1,50 |
150,00 |
| 09-22840 |
19/11/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO DENTAL ADULTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
350,00 |
U |
9,90 |
3.465,00 |
| 09-22840 |
19/11/2015 |
DIV. SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR CHICO T/ DE HOTEL |
LIMPIEZA |
350,00 |
U |
1,50 |
525,00 |
| 09-22839 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 60 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
370,00 |
740,00 |
| 09-22839 |
25/11/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 60 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 09-22831 |
19/11/2015 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SOPORTE P/ TELEVISOR P/ LCD DE 32" A 55" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
234,30 |
234,30 |
| 09-22721 |
01/12/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TANDEM DE 3 ASIENTOS DE PVC- COLOR AZUL |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
2.396,92 |
4.793,84 |
| 09-22716 |
05/11/2015 |
DIRECCION C.I.C |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 09-22616 |
13/11/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TANDEM DE 3 ASIENTOS DE PVC- COLOR AZUL |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
2.396,92 |
4.793,84 |
| 09-22614 |
13/11/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
BIBLIOTECA CON PUERTA Y LLAVE - COLOR MARRON O NEGRA |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
2.825,60 |
2.825,60 |
| 09-22614 |
13/11/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO COLOR NEGRO |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
| 09-22613 |
13/11/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
BIBLIOTECA C/ PURTA Y LLAVE- COLOR MARRON O NEGRO |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
2.825,00 |
2.825,00 |
| 09-22592 |
31/12/2015 |
DIV. SALUD |
DISTRINOR |
27103808583 |
AMORTIGUADOR TRASERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
783,88 |
1.567,76 |
| 09-22571 |
21/10/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
MASCARA P/SOLDAR C/ VISOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
178,00 |
178,00 |
| 09-22571 |
21/10/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
DELANTAL DESCARNE P/ SOLDAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
295,68 |
295,68 |
| 09-22548 |
23/10/2015 |
DIRECCION C.I.C |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO 1 DE 0,72 X 106 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
226,00 |
226,00 |
| 09-22548 |
23/10/2015 |
DIRECCION C.I.C |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO DE 0,67 X 0,88 |
VIDRIERIA |
7,00 |
U |
177,14 |
1.239,98 |
| 09-22548 |
23/10/2015 |
DIRECCION C.I.C |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO DE 0,28 X 1,44 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 09-22502 |
21/10/2015 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
| 09-22446 |
13/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO Habitación para 2 personas |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
710,00 |
1.420,00 |
| 09-22444 |
13/10/2015 |
DPTO. A.P.S. |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.216,00 |
1.216,00 |
| 09-22443 |
19/10/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA PLACA C/MARCO DE CHAPA 0,80 X 2m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
873,12 |
1.746,24 |
| 09-22443 |
19/10/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
MANIJA P/PUERTA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,29 |
84,58 |
| 09-22442 |
19/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SOLVENTE INDOLORO AMPOLLA (X 40 MG) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
7,54 |
226,20 |
| 09-22442 |
19/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
APOSITOS POST PARTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
SE |
20,00 |
20,00 |
| 09-22442 |
23/10/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAÑAL DESCARTABLE CHICO X 12U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
33,29 |
33,29 |
| 09-22442 |
23/10/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OLEO CALCAREO DE 500CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
32,99 |
32,99 |
| 09-22442 |
23/10/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALGODÓN DE 140G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
11,99 |
11,99 |
| 09-22442 |
23/10/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
COLONIA P/ DAMA X 250 CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
27,99 |
27,99 |
| 09-22442 |
23/10/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
COLONIA P/ BEBE X 200 CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
21,99 |
21,99 |
| 09-22425 |
13/10/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
GAL - TECH |
20206815508 |
PENDRIVE DE 32 GB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 09-22332 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
69,00 |
207,00 |
| 09-22332 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FICHAS Nº 3 X PAQ |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| 09-22332 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 09-22332 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
8,00 |
80,00 |
| 09-22332 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 09-22332 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 09-22332 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 09-22332 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 09-22332 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
6,00 |
120,00 |
| 09-22332 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
6,00 |
120,00 |
| 09-22332 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
6,00 |
30,00 |
| 09-22332 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARBONICO SIMPLE FAZ |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
7,00 |
70,00 |
| 09-22332 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 09-22332 |
02/12/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| 09-22332 |
02/12/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
9,00 |
72,00 |
| 09-22332 |
02/12/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
VOLIGOMA |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
11,00 |
88,00 |
| 09-22332 |
02/12/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA EVA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
12,00 |
120,00 |
| 09-22332 |
02/12/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
2,50 |
12,50 |
| 09-22332 |
02/12/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SILICONA TREMOFUSIBLE |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3,50 |
35,00 |
| 09-22332 |
02/12/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
11,00 |
55,00 |
| 09-22332 |
02/12/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
13,50 |
54,00 |
| 09-22331 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
MESA P/ PC DE 1MTS COLOR MARRON |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.422,20 |
1.422,20 |
| 09-22331 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZO COLOR NEGRA O BORDO |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.342,30 |
1.342,30 |
| 09-22319 |
06/10/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
47,00 |
188,00 |
| 09-22308 |
23/10/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA DE FRISELINAS REUTILIZABLES REFORZADA TANAÑO 45 DE ANCHO X 40 DE ALTO CON MANIJAS |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
4,33 |
1.299,00 |
| 09-22308 |
23/10/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN DE FOTOPOLIMERO DE CUATRO COLORES Y LOGO DE LA SECRETARIA DE SALUD |
IMPRENTA |
300,00 |
SE |
6,62 |
1.986,00 |
| 09-22300 |
02/10/2015 |
COORDINACION MATERNO INFANTO JUVENIL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PERFORADORA 6/8 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 09-22300 |
02/10/2015 |
COORDINACION MATERNO INFANTO JUVENIL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA Nº 21/6 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
269,00 |
269,00 |
| 09-22300 |
02/10/2015 |
COORDINACION MATERNO INFANTO JUVENIL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 09-22283 |
27/10/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
1.550,00 |
3.100,00 |
| 09-22283 |
27/10/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 09-22255 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO de 10" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
102,89 |
617,34 |
| 09-22255 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm x33 |
FERRETERIA/CORRALON |
288,00 |
U |
7,20 |
2.073,60 |
| 09-22255 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
95,60 |
478,00 |
| 09-22255 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAL HIDRATADA BOLSA x25 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
43,90 |
219,50 |
| 09-22254-1 |
02/10/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL IPN 120 X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
72,00 |
U |
19,78 |
1.424,16 |
| 09-22251 |
24/09/2015 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
VENTILADOR DE PARED DE 20" |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
SE |
1.038,00 |
1.038,00 |
| 09-22248 |
07/10/2015 |
DIV. SALUD |
EL MUCAMO |
20208135237 |
CEPILLO DENTAL PEDIATRICO O P/ NIÑOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
5,00 |
2.500,00 |
| 09-22205 |
24/09/2015 |
DIV. BROMATOLOGIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
74,50 |
447,00 |
| 09-22193 |
02/10/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BOLSO P/ BEBE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
185,00 |
370,00 |
| 09-22183 |
22/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº25 x 4M |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
420,96 |
2.104,80 |
| 09-22183 |
22/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LISA GALVANIZADA Nº25 1,22x2,44 |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
235,00 |
1.645,00 |
| 09-22183 |
22/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PLEGADO DE CHAPA X ML |
FERRETERIA/CORRALON |
52,00 |
ML |
3,03 |
157,56 |
| 09-22183 |
22/09/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA ZINC Proceso de corte chapa |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
8,00 |
128,00 |
| 09-22174 |
23/09/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
67,00 |
67,00 |
| 09-22174 |
23/09/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,00 |
100,00 |
| 09-22174 |
23/09/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA Nº 50/10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| 09-22174 |
24/09/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
30,00 |
360,00 |
| 09-22174 |
24/09/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 09-22149 |
23/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BOLSO P/ BEBE C/ CAMBIADOR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
| 09-22147 |
14/09/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZO - COLOR BORDO O ROJO O NEGRO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
1.341,61 |
2.683,22 |
| 09-22112 |
14/09/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
BIBLIOTECA DE 5 NIVELES CON PUERTAS, LAS PUERTAS CUBREN LOS 4 NIVELES INFERIORES. AN X AL :715 X 1932 X 38 MM |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
3.062,50 |
3.062,50 |
| 09-22093 |
22/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ENVASE ESTERILIZADO DE 125 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
90,00 |
U |
7,50 |
675,00 |
| 09-22093 |
22/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
22,50 |
2.250,00 |
| 09-22093 |
22/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE X 100 UNIDADES C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
46,00 |
2.300,00 |
| 09-22067 |
04/09/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 09-22063 |
04/09/2015 |
DIV. SALUD |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 09-22038 |
07/10/2015 |
DPTO. A.P.S. |
GRABER |
30708501510 |
SELLO SEGUN MODELO Con almohadilla incluida |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 09-22013 |
22/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA AUTOADH C/ ALUM 25CM X MT |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
27,30 |
273,00 |
| 09-21948 |
04/09/2015 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
ZHIVAGO |
27214263993 |
AMBO COLOR AZUL O VERDE O BORDO- 2 TALLE XL, 1 TALLE XXL - CON IMPRESIÓN O BORDADO "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
690,00 |
2.070,00 |
| 09-21923 |
01/09/2015 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 3 X 32A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110,13 |
110,13 |
| 09-21862 |
31/08/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SILLA GIRATORIA C/ APOYABRAZOS |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
1.341,61 |
2.683,22 |
| 09-21846 |
21/08/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
BIBLIOTECA DE 5 NIVELES CON PUERTAS. LAS PUERTAS CUBREN LOS 4 NIVELES INFERIORES. AN X AL : 715 X 1932 X 38 MM. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
3.062,50 |
3.062,50 |
| 09-21840 |
24/08/2015 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE UTP INTERIOR |
INFORMATICA |
15,00 |
MT |
8,00 |
120,00 |
| 09-21840 |
24/08/2015 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| 09-21840 |
24/08/2015 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
ESTABILIZADOR 1000 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 09-21840 |
31/08/2015 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE 2 X1,5 |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
MT |
6,81 |
47,67 |
| 09-21840 |
31/08/2015 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 4 ENCHUFE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
73,00 |
73,00 |
| 09-21840 |
31/08/2015 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X 10 M |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
16,50 |
16,50 |
| 09-21836 |
24/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 09-21775 |
21/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
189,00 |
189,00 |
| 09-21775 |
21/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
17,82 |
17,82 |
| 09-21775 |
22/09/2015 |
DPTO. A.P.S. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RODILLO 17cm |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
68,70 |
68,70 |
| 09-21748 |
25/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
CALOVENTOR 2000W |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
598,00 |
598,00 |
| 09-21747 |
22/09/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PASADOR CON PORTAC CHICO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
67,20 |
67,20 |
| 09-21747 |
22/09/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANDADO STANDARD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
108,00 |
108,00 |
| 09-21667 |
10/08/2015 |
DIV. SALUD |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNID |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
12,00 |
1.200,00 |
| 09-21667 |
10/08/2015 |
DIV. SALUD |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
11,50 |
345,00 |
| 09-21667 |
10/08/2015 |
DIV. SALUD |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
27,00 |
1.080,00 |
| 09-21666 |
12/08/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA RESIDUO NEGRA DE 45 X 60 X30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
11,75 |
35,25 |
| 09-21666 |
12/08/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 C/U |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
12,00 |
60,00 |
| 09-21666 |
12/08/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
22,00 |
88,00 |
| 09-21666 |
12/08/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
19,75 |
79,00 |
| 09-21666 |
12/08/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA T/ VALLERINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,25 |
16,25 |
| 09-21666 |
19/08/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO X LT |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
4,25 |
12,75 |
| 09-21666 |
19/08/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
15,48 |
46,44 |
| 09-21666 |
19/08/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,50 |
22,50 |
| 09-21666 |
19/08/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO C/ TAPA X 8 LY REFORZADO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
23,00 |
23,00 |
| 09-21645 |
04/09/2015 |
DIRECCION C.I.C |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERON COLOR AZUL O NEGRO, 2 TALLE L, 2 TALLE XL, 3 TALLE XXL CON IMPRESION O BORDADO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
INDUMENTARIA |
7,00 |
U |
720,00 |
5.040,00 |
| 09-21637 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
1,50 |
30,00 |
| 09-21637 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO NEGRO |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
4,00 |
60,00 |
| 09-21637 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO AZUL |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
4,00 |
60,00 |
| 09-21637 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 09-21637 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 09-21637 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
69,00 |
345,00 |
| 09-21637 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| 09-21637 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
7,00 |
35,00 |
| 09-21637 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FICHAS Nº 3 X PAQ |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
25,00 |
175,00 |
| 09-21637 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 09-21637 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
29,00 |
435,00 |
| 09-21637 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
79,00 |
395,00 |
| 09-21637 |
10/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
2,50 |
12,50 |
| 09-21637 |
10/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
4,00 |
20,00 |
| 09-21637 |
10/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
6,00 |
30,00 |
| 09-21637 |
10/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 09-21637 |
10/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,00 |
50,00 |
| 09-21637 |
10/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
6,75 |
33,75 |
| 09-21622 |
31/08/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
88,00 |
440,00 |
| 09-21622 |
31/08/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
88,00 |
264,00 |
| 09-21622 |
01/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" C/JERINGAS DE 1ML X 100 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
| 09-21622 |
01/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE C/ JERINGAS DE 1 ML X 100 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
500,00 |
1.500,00 |
| 09-21622 |
01/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA DESCARTABLE 22 GX1 C /JERINGA DE 1ML X 100 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
500,00 |
1.500,00 |
| 09-21622 |
01/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX GRANDE EXTRA GRANDE CAJA X 100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
| 09-21622 |
01/09/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 09-21614 |
10/08/2015 |
DIRECCION C.I.C |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERON FORRADO EN POLAR- 2 TALLE XL, 3 XXL COLOR AZUL O NEGRO
CON IMPRESION O BORDADO- MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
690,00 |
3.450,00 |
| 09-21610 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMPERON 2 TALLES L - COLOR AZUL O NEGRO |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 09-21610 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE 2 TALLES L, COLOR BLANCO O CELESTE |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
385,00 |
770,00 |
| 09-21610 |
04/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON OMBU - 1 TALLE 42, 1 TALLE 44 COLOR AZUL O NEGRO |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
460,00 |
920,00 |
| 09-21610 |
19/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO FRIZADOS CON IMPRESION O BORDADO "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" - COLOR AZUL O NEGRO - 2 TALLES L |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 09-21610 |
19/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO DE SEGURIDAD 1 Nº 40 , 1 Nº43 COLOR NEGRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
| 09-21583 |
31/08/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
KIT P/ GRUPO Y FACTOR (ANTI A) X 10 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
73,10 |
731,00 |
| 09-21583 |
31/08/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
KIT P/ GRUPO Y FACTOR (ANTI B) X 10 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
73,10 |
731,00 |
| 09-21583 |
31/08/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
KIT P/ GRUPO Y FACTOR (ANTI D) X 10 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
122,30 |
1.223,00 |
| 09-21570 |
05/08/2015 |
DPTO. A.P.S. |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CARTUCHO NEGRO ALT C 62 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
29,10 |
87,30 |
| 09-21568 |
10/08/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROLONGADOR DE 5 MTS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
126,00 |
126,00 |
| 09-21512 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FACTURAS X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
33,90 |
67,80 |
| 09-21512 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES X 400GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
15,50 |
77,50 |
| 09-21512 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA SABOR LIMA LIMON 2.25 CC |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
23,99 |
191,92 |
| 09-21512 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA SABOR COLA 2.45 CC
|
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,99 |
259,90 |
| 09-21512 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE CHOCOLATADA X 12 C/U |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
203,00 |
609,00 |
| 09-21487 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UTP INTERIOR |
INFORMATICA |
15,00 |
MT |
5,61 |
84,15 |
| 09-21487 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
1,75 |
7,00 |
| 09-21487 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE CANAL 30X 10 |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
16,31 |
114,17 |
| 09-21487 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ESTABILIZADOR H 500 C/ PROT. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
250,33 |
250,33 |
| 09-21487 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
I.M.E.L. |
30563624392 |
GRAMPA P/ CAAXIL X 50 C/U |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
18,65 |
18,65 |
| 09-21486 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BOLSO P/ BEBE CON CAMBIADOR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
165,00 |
825,00 |
| 09-21486 |
06/08/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GLOBOS BOLSA X 50 UNID. |
COTILLON |
5,00 |
U |
38,00 |
190,00 |
| 09-21442 |
07/08/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
CAMPERA 2 TALLES M , COLOR AZUL O ROJO |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
990,00 |
1.980,00 |
| 09-21442 |
24/09/2015 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BORDADO EN PRENDA CAMPERA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 09-21386 |
12/08/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
217,09 |
1.519,63 |
| 09-21334 |
22/07/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BOLSO P/ BEBE CON CAMBIADOR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
165,00 |
495,00 |
| 09-21334 |
29/07/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON P/ BEBE NEUTRO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
12,45 |
24,90 |
| 09-21334 |
29/07/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALGODÓN CHICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
5,99 |
11,98 |
| 09-21334 |
29/07/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APOSITOS POST PARTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
4,00 |
SE |
19,90 |
79,60 |
| 09-21334 |
29/07/2015 |
DIV. SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAÑAL DESCARTABLE R / NACIDOS X 20 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
48,99 |
244,95 |
| 09-21334 |
04/09/2015 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
OLEO CALCAREO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
32,90 |
98,70 |
| 09-21334 |
04/09/2015 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PACK DE GASEOSAS X 2 L 1/4 DE COLA Y LIMA LIMON |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
231,20 |
462,40 |
| 09-21334 |
04/09/2015 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GALLETITAS DULCES X 400 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
16,90 |
101,40 |
| 09-21318 |
21/07/2015 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA ESTAMPADO |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
10,00 |
150,00 |
| 09-21318 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL TIPO OPALINA HOJA A4.. X 190 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
3,00 |
60,00 |
| 09-21318 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL TIPO CELOFAN DE COLORES |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1,00 |
10,00 |
| 09-21316 |
06/08/2015 |
DIV. SALUD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MADERA TIPO FIPLASTO PARA PIZARRON COLOR NEGRO 3MM X2,75 X 1.22 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
276,80 |
1.660,80 |
| 09-21311 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
PROA |
23081045569 |
ESTABILIZADOR R 1000 1.0 KVA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
369,00 |
369,00 |
| 09-21308 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 4 LT INTERMEDIO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| 09-21308 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
BARNIZ X 4 LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
370,00 |
370,00 |
| 09-21308 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA P/ MADERA NO PAST |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
9,99 |
29,97 |
| 09-21308 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ENTONADOR X 30 CC |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
9,99 |
39,96 |
| 09-21308 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 09-21306 |
15/07/2015 |
DIV. SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
TAZA PLASTICA CON DIBUJOS INFANTILES |
BAZAR |
40,00 |
U |
33,14 |
1.325,60 |
| 09-21286 |
21/07/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIBRO DE CUENTOS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| 09-21286 |
21/07/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JUEGO DE LOTERIA |
BAZAR |
10,00 |
U |
103,00 |
1.030,00 |
| 09-21286 |
22/07/2015 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LIBRO P/ COLOREAR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 09-21286 |
22/07/2015 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUEGO DE CARTAS TIPO ESCOBA DE SILABAS |
BAZAR |
10,00 |
U |
62,00 |
620,00 |
| 09-21286 |
22/07/2015 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ROMPECABEZAS DE 4 PIEZAS Y DE 25 PIEZAS |
BAZAR |
20,00 |
U |
27,00 |
540,00 |
| 09-21286 |
22/07/2015 |
DIV. SALUD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JENGA MINI |
BAZAR |
10,00 |
U |
23,00 |
230,00 |
| 09-21234 |
15/07/2015 |
DIRECCION C.I.C |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE TALLE 42 , COLOR BLANCA O CELESTE |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 09-21234 |
15/07/2015 |
DIRECCION C.I.C |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERON TALLE 44, COLOR AZUL |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 09-21234 |
24/07/2015 |
DIRECCION C.I.C |
SPORTSMAN |
20132457442 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE TALLE 46 ,COLOR AZUL O NEGRO |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
549,00 |
549,00 |
| 09-21216 |
15/07/2015 |
DIV. SALUD |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA TIPO FISELINA X 1,40 DE ANCHO COLOR VERDE |
RETACERIA |
50,00 |
MT |
10,00 |
500,00 |
| 09-21216 |
15/07/2015 |
DIV. SALUD |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA TIPO FISELINA X 1,40 DE ANCHO COLOR BLANCO |
RETACERIA |
50,00 |
MT |
10,00 |
500,00 |
| 09-21214 |
06/08/2015 |
DIV. SALUD |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
REMERA ALGODON 5 TALLE 8 , 5 TALLE 10,10 TALLE 12, 10 TALLE 14, COLOR BLANCO CON LOGO IMPRESO CON MANOS EN COLOR VERDE Y CELESTE S/ DISEÑO ADJUNTO |
INDUMENTARIA |
30,00 |
U |
145,00 |
4.350,00 |
| 09-21189 |
15/07/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
MESA P/ PC DE 1,20 Mts COLOR NEGRO |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.709,60 |
1.709,60 |
| 09-21188 |
05/08/2015 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
SILLA GIRATORIA C/ APOYABRAZO - COLOR ROJO O AZUL O NEGRO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
1.279,00 |
2.558,00 |
| 09-21167 |
15/07/2015 |
DIV. SALUD |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V 100 AMP . |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 09-21167 |
15/07/2015 |
DIV. SALUD |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V 100 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 09-21163 |
24/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR GRUESO NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| 09-21163 |
24/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
9,00 |
45,00 |
| 09-21163 |
24/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,25 |
125,00 |
| 09-21163 |
24/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
3,00 |
15,00 |
| 09-21163 |
24/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL MADERA X HOJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3,00 |
30,00 |
| 09-21163 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FICHAS Nº 3 X PAQ X 100 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 09-21163 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO AZUL X CAJA DE 50 C/U |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 09-21163 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPICERA NEGRA X CAJA DE 50 C/U |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 09-21163 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
| 09-21163 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
12,00 |
36,00 |
| 09-21163 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 09-21163 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| 09-21163 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA PAPEL |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 09-21162 |
06/08/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CARAMELO MASTICABLE X BOLSA DE150 UNIDADES |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
21,00 |
105,00 |
| 09-21162 |
06/08/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CHUPETIN BOLSA X 50 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 09-21151 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
VENDA ELASTICA 1X25Mts |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
133,92 |
803,52 |
| 09-21151 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA Color: Blanca
Tamaño: 20KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
612,80 |
1.838,40 |
| 09-21151 |
07/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
56,16 |
112,32 |
| 09-21151 |
07/08/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
94,40 |
283,20 |
| 09-21130 |
03/07/2015 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
| 09-21128 |
08/07/2015 |
DIV. SALUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PANTALLA P/ PROYECTOR MANUAL 2,40X1,80M 120" 4:3 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.618,00 |
2.618,00 |
| 09-21084 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
COLCHONETA DE 45cm X 70 cm |
DEPORTES |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
| 09-21084 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
PELOTA DE GOMA P/ GIMNASIA |
DEPORTES |
5,00 |
U |
110,00 |
550,00 |
| 09-21083 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SWITCH 16 X10/100 DE 16 PUERTOS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
448,80 |
448,80 |
| 09-21053 |
11/09/2015 |
DIV. SALUD |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA ROLLO DE 15 X 20 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 09-21053 |
11/09/2015 |
DIV. SALUD |
POLIPACK |
20229063260 |
HILO ALGODON X 300 M |
MERCERIA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 09-21053 |
11/09/2015 |
DIV. SALUD |
POLIPACK |
20229063260 |
VASO DESCARTABLES DE TERGOPOL 240 C.C |
INSTRUMENTAL MEDICO |
500,00 |
U |
0,40 |
200,00 |
| 09-21044 |
06/08/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CARAMELO MASTICABLE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
21,00 |
210,00 |
| 09-21044 |
06/08/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CHUPETIN DE FRUTAS Y DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 09-21044 |
06/08/2015 |
DIV. SALUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GLOBOS BOLSA X 50 UNID. DE COLORES |
COTILLON |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
| 09-21037 |
03/07/2015 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 83A NEGRO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 09-21037 |
03/07/2015 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 35A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 09-21030 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
ESCALERA DE DOS PELDAÑOS - MATERIAL: TUBO DE ACERO PINTADO COLOR NEGRO - PISO ANTIDESLIZANTE
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 09-21030 |
03/08/2015 |
DIV. SALUD |
IANUS S.A. |
30674465757 |
NEBULIZADOR ULTRASONICO ADULTO - C/ ACCESORIOS: MASCARILLAS, FILTROS |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
875,00 |
875,00 |
| 09-21030 |
21/08/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
ESTETOSCOPIO PEDIATRICO, DOBLE CAMPANA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 09-21030 |
21/08/2015 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
NEBULIZADOR ULTRASONICO PEDIATRICO C/ACCESORIOS |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 09-21015 |
08/07/2015 |
DIV. SALUD |
ENSUEÑO |
27112881307 |
CAMA TIPO SOMIER C/ COLCHON 80X190 |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
1.404,00 |
4.212,00 |
| 09-21013 |
10/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA Tamaño: 20 KG
Blanca |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
612,80 |
1.225,60 |
| 09-21013 |
10/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
VENDA ELASTICA 1 Metro de ancho X 25 Metros de largo |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
121,76 |
487,04 |
| 09-21013 |
10/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
91,92 |
91,92 |
| 09-21013 |
10/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO 101x8mm
Cantidad: 2KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
48,99 |
97,98 |
| 09-21013 |
10/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE Medidas: 115X1.6X22mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,13 |
32,26 |
| 09-21012 |
15/07/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRU RECTCTAG MEDIDAS -20 X 30X1.60 X BARRA 6M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
127,16 |
508,64 |
| 09-21012 |
15/07/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 30X 40X1.60 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
180,69 |
361,38 |
| 09-21012 |
15/07/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115X1. 6X22 OX ALUM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
16,13 |
64,52 |
| 09-21012 |
15/07/2015 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CERRADURA DE PAL,.ANGOSTA CE3002 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
230,70 |
230,70 |
| 09-21012 |
15/07/2015 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANIJA D/B DE ALUMINIO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 09-21012 |
15/07/2015 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ELECTRODO CONARCO 2. 50MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
KG |
53,00 |
159,00 |
| 09-21003 |
24/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
146,00 |
146,00 |
| 09-20971 |
24/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MATAFUEGOS SEGURIDAD GUALEGUAYCHU |
20263776853 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO Tipo ABC
Tamaños
5KG
10KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
33,00 |
U |
100,00 |
3.300,00 |
| 09-20949 |
03/07/2015 |
DIV. SALUD |
BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. |
30535540353 |
PAVA ELECTRICA |
BAZAR |
1,00 |
U |
569,00 |
569,00 |
| 09-20949 |
03/07/2015 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
RADIOGRABADOR CON USB |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
699,00 |
699,00 |
| 09-20945 |
03/07/2015 |
DIV. SALUD |
BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. |
30535540353 |
TELEVISOR TIPO Led TV DE 32" HD |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.899,00 |
4.899,00 |
| 09-20940 |
10/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX COLOR X 4 LT para exterior
Color: Rojo borgoña |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
310,20 |
930,60 |
| 09-20938 |
10/07/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX BLANCO X 20 LT para exteriores |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
893,70 |
4.468,50 |
| 09-20893 |
24/06/2015 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
ESTUFA INFRARROJO 1400 Watts |
ELECTRODOMÉSTICO |
10,00 |
U |
458,00 |
4.580,00 |
| 09-20742 |
24/06/2015 |
DIRECCION C.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
SWITCH SWITCH TP-LINK 8 PORTS 10/100 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 09-20738 |
03/07/2015 |
DPTO. A.P.S. |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL FABRICACION DE VINILOS PARA LAMINADO DE FOLLETERIA DE 60X40cm |
IMPRENTA |
7,00 |
U |
90,00 |
630,00 |
| 09-20734 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
2,50 |
30,00 |
| 09-20734 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
2,00 |
10,00 |
| 09-20734 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| 09-20734 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR GRUESO NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
9,50 |
47,50 |
| 09-20734 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
11,00 |
55,00 |
| 09-20734 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
6,00 |
36,00 |
| 09-20734 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
70,00 |
U |
1,00 |
70,00 |
| 09-20734 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| 09-20734 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
7,00 |
35,00 |
| 09-20734 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 09-20734 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| 09-20734 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
4,00 |
24,00 |
| 09-20734 |
01/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA A4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
4,00 |
80,00 |
| 09-20734 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
7,00 |
210,00 |
| 09-20734 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
4,00 |
100,00 |
| 09-20734 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
4,00 |
100,00 |
| 09-20734 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 09-20734 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 09-20734 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 09-20734 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR TRAZO FINO NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 09-20734 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 09-20734 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FICHAS Nº 3 X PAQ |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| 09-20734 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
| 09-20734 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| 09-20734 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO TAPA DURA 85 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 09-20734 |
07/07/2015 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
| 09-20731 |
22/06/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARGADOR DE PILAS FR- 25 - BPB Nº 25 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 09-20731 |
22/06/2015 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PILA AA RECARGABLE R6NM |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
| 09-20704 |
12/06/2015 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 51 LEDS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
421,99 |
421,99 |
| 09-20694 |
03/07/2015 |
DIV. SALUD |
PROA |
23081045569 |
MEMORIA RAM DDR 4 GB - 1600MHZ MAGNUNTECH |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
795,00 |
795,00 |
| 09-20677 |
10/06/2015 |
DIV. SALUD |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO POR 4 DIAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
1.600,00 |
3.200,00 |
| 09-20578 |
01/06/2015 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
MODULAR TIPO DESPENSERO MEDIDAS 1,80 ALT X 60 DE ANCH -CUATRO ESTANTES - DOS PUERTAS |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.088,00 |
1.088,00 |
| 09-20575 |
01/06/2015 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
MODULAR TIPO DESPENSERO MEDIDAS 1,80 ALT X 60 DE ANCH - CUATRO ESTANTES - DOS PUERTAS |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.088,00 |
1.088,00 |
| 09-20566 |
01/06/2015 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
TELEVISOR TIPO Led DE 32" HD |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.798,00 |
4.798,00 |
| 09-20565 |
01/06/2015 |
DIV. SALUD |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
TELEVISOR TIPO Led DE 32 HD |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.798,00 |
4.798,00 |
| 09-20449 |
22/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
PENDRIVE de 8 GB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
128,00 |
128,00 |
| 09-20362 |
20/05/2015 |
DPTO. A.P.S. |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS X 1lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 09-20362 |
20/05/2015 |
DPTO. A.P.S. |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 09-20362 |
20/05/2015 |
DPTO. A.P.S. |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA Mediana |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
5,00 |
15,00 |
| 09-20362 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX INT-EXT X 1L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
78,17 |
78,17 |
| 09-20362 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO Verde esmeralda X 1lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
107,60 |
107,60 |
| 09-20362 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENDUIDO X 1lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| 09-20362 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO DE 25 CM Antigoteo |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
57,35 |
57,35 |
| 09-20362 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENTONADOR X 30CC Color amarillo |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
10,51 |
21,02 |
| 09-20362 |
09/06/2015 |
DPTO. A.P.S. |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENTONADOR Color vedde claro 30CC |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10,50 |
10,50 |
| 09-20305 |
07/07/2015 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN AFICHES. A4 C/ VINILO IMPRESO Y PVC ESPUMADO DE BASE |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
39,00 |
3.900,00 |
| 09-20265 |
21/05/2015 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION DE VIDRIO MEDIAS DE 50 X 70 |
VIDRIERIA |
16,00 |
SE |
70,00 |
1.120,00 |
| 09-20202 |
26/05/2015 |
DPTO. A.P.S. |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
44,21 |
44,21 |
| 09-20202 |
26/05/2015 |
DPTO. A.P.S. |
ROPELATO |
30579843531 |
SOPAPA PVC 50mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
24,34 |
48,68 |
| 09-20202 |
26/05/2015 |
DPTO. A.P.S. |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE P/depósito (boya de cierre) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
47,76 |
47,76 |
| 09-20202 |
26/05/2015 |
DPTO. A.P.S. |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,31 |
16,31 |
| 09-20202 |
15/07/2015 |
DPTO. A.P.S. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CODO Sifón doble bacha completo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 09-20202 |
15/07/2015 |
DPTO. A.P.S. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLADOR Transparente de silicona, mediano 110ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 09-20202 |
15/07/2015 |
DPTO. A.P.S. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TAPA DEPOSITO INODORO Con pulsador |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,20 |
16,20 |
| 09-20200 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
TONER 400 80A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
| 09-20200 |
26/05/2015 |
DIV. SALUD |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
TONER HP 35A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 09-20176 |
08/05/2015 |
DIRECCION C.I.C |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA COBERTURA (PLASTICO) 1,50 x 1,20 MTS P/ 4 VENTANAS - 0,50 x 1,90 P/ 4 PUERTAS |
BAZAR |
10,60 |
U |
99,00 |
1.049,40 |
| 09-20137 |
15/07/2015 |
DIV. SALUD |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL TIPO BANER INPRESO DE 0.90 X 1.80 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 09-20085 |
22/04/2015 |
DIV. SALUD |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10,00 |
SE |
400,00 |
4.000,00 |
| 09-20055 |
04/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
TELEFONO CRD 200B |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
428,00 |
428,00 |
| 09-20051 |
08/05/2015 |
DIV. SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL MATERIAL DE LONA IMPRESO DE 3,00M X 0,80 CM CON OJALES |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
1.987,00 |
3.974,00 |
| 09-20042 |
08/05/2015 |
DIV. SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL DE PVC Y VINILO IMPRESO DE 1,20 X 0,90 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
758,00 |
758,00 |
| 09-20035 |
28/04/2015 |
DIV. SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
ROUTER TP LINK 4P |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
560,00 |
560,00 |
| 09-20017 |
15/05/2015 |
DIV. SALUD |
PROA |
23081045569 |
PENDRIVE DE 16 GB S/ PRESUOUESTO ADJUNTO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
179,00 |
179,00 |
| 09-20007 |
08/05/2015 |
DIV. SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL TIPO BANER DE 1,20 X 0,80 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 09-20004 |
08/05/2015 |
DIV. SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
BANDERA 1,40 X 0,80 SEGUN DISEÑO ADJUNTO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
180,00 |
1.800,00 |
| 09-19968 |
08/05/2015 |
DPTO. A.P.S. |
MABSER |
20272003182 |
INSTALACION Eléctrica para alimentación de equipo aire acondicionado |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 09-19960 |
20/04/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CNCENTRADO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
4,25 |
63,75 |
| 09-19960 |
20/04/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA CONCENTRADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,50 |
90,00 |
| 09-19960 |
20/04/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
6,50 |
130,00 |
| 09-19960 |
20/04/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA POR PAQUETE X 3 UNIDAD |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
16,50 |
825,00 |
| 09-19960 |
20/04/2015 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
8,00 |
120,00 |
| 09-19908 |
20/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE 1 Talle XXL
1 Talle L
Inscripción en bolsillo de camisa: Municipalidad de Concepción del Uruguay. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
199,00 |
398,00 |
| 09-19908 |
20/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. 1 Talle 42
1 Talle 41 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
599,00 |
1.198,00 |
| 09-19908 |
20/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE 1 Talle 52
1 Talle 46
Inscripción en bolsillo trasero de pantalón: Municipalidad de Concepción del Uruguay |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
199,00 |
398,00 |
| 09-19849 |
10/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
101,83 |
203,66 |
| 09-19849 |
10/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA DE PUNTA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
60,60 |
60,60 |
| 09-19849 |
10/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
CARRETILLA BATEA CHAPA 75 LTS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
594,88 |
594,88 |
| 09-19849 |
10/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
62,80 |
62,80 |
| 09-19849 |
10/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE DESCARNE PUÑO CORTO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
25,70 |
25,70 |
| 09-19849 |
17/04/2015 |
DIV. SALUD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RASTRILLO C/RIENDA 18D |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
185,07 |
370,14 |
| 09-19849 |
17/04/2015 |
DIV. SALUD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TALADRO PERCUTOR 500 W 2 VELOCIDADES |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
322,20 |
322,20 |
| 09-19849 |
17/04/2015 |
DIV. SALUD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CABO BARREHOJA 1.21 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11,04 |
11,04 |
| 09-19764 |
27/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 09-19764 |
27/03/2015 |
DPTO. A.P.S. |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO CYAN 1 , AMARILLO 1, MAGENTA 1 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 09-19735 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
574,59 |
574,59 |
| 09-19735 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA PLACA Tamaño: 80 cm de ancho
Marco de chapa de 15 cm
Alto: 2 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
775,92 |
775,92 |
| 09-19735 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
LAVATORIO de PVC capacidad 15 Lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
184,58 |
184,58 |
| 09-19676 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL CONARCO 2.50MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
41,78 |
250,68 |
| 09-19676 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA GR 150 DOBLE |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
5,23 |
62,76 |
| 09-19676 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
TOMA BIPOLAR C/ TIERRA DOB. 10A SOMA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
16,37 |
65,48 |
| 09-19676 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm ROJO |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
4,23 |
84,60 |
| 09-19676 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO FLUORESCENTE 36 WATTS |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
19,31 |
115,86 |
| 09-19676 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
ANTIOXIDO X 4L NEGRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
377,09 |
377,09 |
| 09-19676 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO NEGRO X 1L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
62,42 |
124,84 |
| 09-19676 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO FORRADO X 8CM |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
8,79 |
26,37 |
| 09-19676 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
MASILLA PARA VIDRIOS X 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,77 |
10,77 |
| 09-19676 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO FIX 5.0X50 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,47 |
9,40 |
| 09-19676 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA PVC X 10M |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,09 |
12,18 |
| 09-19676 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO MAGI GRIS PERLADO 0.900LT RLA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
109,70 |
219,40 |
| 09-19676 |
13/04/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX INT -ENT TITANIO POR 20L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
486,40 |
972,80 |
| 09-19676 |
15/05/2015 |
DIV. SALUD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm UNIP. NEGRO |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
2,50 |
50,00 |
| 09-19676 |
15/05/2015 |
DIV. SALUD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LAMPARA B/ C 15W 3U FLC L / D |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
31,80 |
254,40 |
| 09-19676 |
15/05/2015 |
DIV. SALUD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
39,90 |
39,90 |
| 09-19676 |
15/05/2015 |
DIV. SALUD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TACO PARA SANITARIOS S 8WCL |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
27,70 |
166,20 |
| 09-19602 |
19/03/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
TALADRO 13MM C/PERC Y REV 850W |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
488,00 |
488,00 |
| 09-19602 |
19/03/2015 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
AMOLADORA ANGULAR 115MM 710W |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
360,90 |
360,90 |
| 09-19506 |
19/03/2015 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
| 09-19394 |
19/03/2015 |
DIV. SALUD |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
MEDICAMENTOS 10 frascos de 100ml de Fort+Pen (antibioticos penicilina y estreptomicina).
Para la campaña en Prevencion y Profilaxis en casos sospecho |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
253,00 |
2.530,00 |
| 09-19322 |
11/03/2015 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VENTILADOR DE PARED DE 20 PIE |
ELECTRODOMÉSTICO |
3,00 |
SE |
1.022,15 |
3.066,45 |
| 09-19287 |
25/02/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA PLACA Tamaño: 80 cm de ancho.
Marco de Chapa de 15cm.
Alto 2mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
732,00 |
732,00 |
| 09-19223 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
44,14 |
441,40 |
| 09-19223 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ESPIGA CONICA DE BRONCE DE 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
33,85 |
270,80 |
| 09-19223 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
FERULA BRONCE 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
100,34 |
802,72 |
| 09-19150 |
20/02/2015 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO DE 3 /16 X 1 BARRA - 6M - |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
143,58 |
1.435,80 |
| 09-19105 |
28/01/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
VENTILADOR DE PIE de pie de 26" |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
1.599,00 |
3.198,00 |
| 09-19070 |
15/05/2015 |
DIV. SALUD |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PONCHO DE COLOR BLANCO - (2 T 5) -(3 T 1) - (1 T 2) - CON INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
358,00 |
2.148,00 |
| 09-19069 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CHAQUETA TIPO PONCHO - TALLE 3 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
| 09-19069 |
09/06/2015 |
DIV. SALUD |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON DE VESTIR DAMA DE GABARDINA - TALLE 44 - CON INSCRIPCION |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
510,00 |
510,00 |
| 089-14-1 |
06/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.520,00 |
3.520,00 |
| 089-14-1 |
06/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.520,00 |
3.520,00 |
| 089-14-1 |
04/03/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.520,00 |
3.520,00 |
| 089-14-1 |
08/04/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.520,00 |
3.520,00 |
| 089-14-1 |
11/05/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.520,00 |
3.520,00 |
| 088-15 |
27/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CAJA ARCHIVO LEGAJO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
10,73 |
1.073,00 |
| 088-15 |
27/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
7,98 |
159,60 |
| 088-15 |
27/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
9,97 |
299,10 |
| 088-15 |
27/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
38,09 |
761,80 |
| 088-15 |
27/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 PAQ. X 100 UNID. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
76,00 |
76,00 |
| 088-15 |
20/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 (ACLARAR MARCA) S.D.I |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
5,00 |
500,00 |
| 088-15 |
20/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 (ACLARAR MARCA) MIT |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
11,00 |
440,00 |
| 088-15 |
20/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
17,00 |
340,00 |
| 088-15 |
24/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 38 X 50mm PAQ. X 4 UNID. |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
12,00 |
60,00 |
| 088-15 |
24/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
TINTA PARA SELLOS AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
13,60 |
136,00 |
| 088-15 |
24/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
13,60 |
204,00 |
| 088-15 |
24/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
PENDRIVE 8 GB VERBATIM |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| 088-15 |
24/07/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
PENDRIVE 8 GB VERBATIM |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
98,00 |
294,00 |
| 088-15 |
29/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G TEMPO |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
57,20 |
1.430,00 |
| 088-15 |
29/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 TEMPO |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
70,19 |
5.615,20 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
12,88 |
1.030,40 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
36,06 |
2.884,80 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
12,93 |
646,50 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
3,76 |
940,00 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
22,02 |
6.606,00 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
1,56 |
39,00 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
7,28 |
182,00 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
10,24 |
409,60 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 (ACLARAR MARCA) GRAP |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
4,98 |
498,00 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 (ACLARAR MARCA) GRAP |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
6,13 |
122,60 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 (ACLARAR MARCA) DINAMIT |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
13,45 |
269,00 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
6,43 |
321,50 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA PAQ. X 100 UNID |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
102,98 |
205,96 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
BANDA ELASTICAS GRANDES DIAMETRO 100mm ANCHO 2mm PAQ. X 1/2 KG. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
64,85 |
259,40 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
ABROCHADORA 21/6 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
98,80 |
296,40 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
PERFORADORA MEDIANA METALICA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
69,01 |
207,03 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
4,60 |
13,80 |
| 088-15 |
05/08/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,15 |
30,30 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
50,35 |
10.070,00 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
59,76 |
2.390,40 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CAJA ARCHIVO LEGAJO |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
10,73 |
1.609,50 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA (ACLARAR MARCA) VOLIGOMA X 30 ML |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
4,28 |
342,40 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
LAPIZ NEGRO 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) FABER-CASTELL |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,43 |
71,50 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
1,71 |
42,75 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
5,51 |
220,40 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CORRECTOR 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) FABER PTA. METAL |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
9,88 |
494,00 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CARPETA COLGANTE |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
5,89 |
294,50 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) BIC |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
5,89 |
147,25 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) BIC |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
4,66 |
139,80 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) BIC |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
4,66 |
139,80 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESALTADOR FLUOR VERDE 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) BIC |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
4,66 |
139,80 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 PAQ. X 100 UNID. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
76,00 |
76,00 |
| 088-15 |
07/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LEGAJO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
24,51 |
1.225,50 |
| 087-15 |
17/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES ADJUNTO.
EN BOLSAS DE APROX 25 KG |
POTABILIZACION |
23.040,00 |
KG |
8,20 |
188.928,00 |
| 087-15 |
17/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES ADJUNTO.
EN BOLSAS DE APROX 25 KG |
POTABILIZACION |
1.960,00 |
KG |
8,20 |
16.072,00 |
| 086-15 |
14/07/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA 5,5MM 150X150MM 6X2 MTS (ACINDAR Q158 2,15X6m 15X15 5.5mm) |
FERRETERIA/CORRALON |
145,00 |
U |
553,89 |
80.314,05 |
| 085-15-1 |
21/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
85.000,00 |
SE |
1,00 |
85.000,00 |
| 085-15-1 |
10/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
85.000,00 |
SE |
1,00 |
85.000,00 |
| 085-15-1 |
02/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| 084-15 |
05/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SISTEMAS URBANOS S.A. |
30710848331 |
CONTENEDOR Contenedor plastico, 1000 lts.
Color verde. Con 4 ruedas de 200 mm con banda de caucho (dos de ellas con freno)
Con proteccion UV
|
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
4.850,00 |
242.500,00 |
| 084-14-3 |
24/02/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
165.237,30 |
SE |
1,00 |
165.237,30 |
| 083-15 |
17/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG CPC 40 X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2.000,00 |
U |
82,85 |
165.700,00 |
| 082-15 |
17/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POXIMIX P/ EXTERIOR X 10 LTS |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
236,64 |
4.732,80 |
| 082-15 |
17/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POXIMIX P/ INTERIOR 1250 GR |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
36,07 |
216,42 |
| 082-15 |
17/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT 1º CALIDAD DE MARCA RECONOCIDA |
PINTURERIA |
40,00 |
U |
512,55 |
20.502,00 |
| 082-15 |
17/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 CM |
PINTURERIA |
50,00 |
U |
26,43 |
1.321,50 |
| 082-15 |
17/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA GRUESA P/ PARED Nº 20 |
PINTURERIA |
100,00 |
U |
3,18 |
318,00 |
| 082-15 |
17/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT 1º CALIDAD DE MARCA RECONOCIDA |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
512,55 |
2.050,20 |
| 082-15 |
17/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE OSCURO |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
214,31 |
857,24 |
| 082-15 |
17/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BARNIZ MARINO X 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
193,11 |
386,22 |
| 082-15 |
17/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
88,32 |
441,60 |
| 082-15 |
17/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA ESPECIAL Nº 17 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
20,22 |
121,32 |
| 082-15 |
19/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENDUIDO PLASTICO EXTERIOR X 10 LTS |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
95,00 |
1.900,00 |
| 082-15 |
19/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS X 1 LTS |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
23,00 |
690,00 |
| 082-15 |
19/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA MEDIANA P/ PARED Nº 120 |
PINTURERIA |
100,00 |
U |
3,50 |
350,00 |
| 082-15 |
19/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS SUELTO X 1 LTS |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
23,00 |
345,00 |
| 082-15 |
19/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA MEDIANA P/ PARED Nº 120 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
3,50 |
70,00 |
| 082-15 |
19/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA GRUESA P/ PARED Nº 80 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
3,50 |
70,00 |
| 082-15 |
19/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO FORRADO 11 CM |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
9,00 |
54,00 |
| 082-15 |
19/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL N? 20 CLASICO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
21,00 |
126,00 |
| 082-15 |
15/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TINTA ENTONADOR UNIVERSAL PARA BARNIZ X 60 CC ROBLE OSCURO |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
14,73 |
117,84 |
| 081-15 |
04/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MEDINA ROBERTO ALBERTO |
20058579298 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Blanca.
T 36 - 1 / T 38 - 4 / T 40 - 4 / T 41 - 1 / T 42 - 12 / T 44 - 11 / T 46 - 4 / T 50 - 1 / T 54 - 1. |
INDUMENTARIA |
39,00 |
U |
199,00 |
7.761,00 |
| 081-15 |
04/08/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MEDINA ROBERTO ALBERTO |
20058579298 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE Gabardina. Color azul.
T 38 - 4 / T 40 - 4 / T 42 - 9 / T 44 - 7 / T 46 - 9 / T 48 - 1 / T 50 - 2 / T 52 - 1 / T 54 - 1 / |
INDUMENTARIA |
39,00 |
U |
364,00 |
14.196,00 |
| 081-15 |
10/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA Mangas largas. Blanca.
T 36 - 1 / T 38 - 2 / T 40 - 7 / T 42 - 8 / T 44 - 9 / T 46 - 6 / T 48 - 4 / T 50 - 2 / T 52 - 2. |
INDUMENTARIA |
41,00 |
U |
350,00 |
14.350,00 |
| 081-15 |
10/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR DAMA Gabardina. Color gris. NEGRO
T 34 - 1/ T 36 - 2 / T 38 - 7 / T 40 - 7 / T 42 - 6 / T 44 - 4 / T 46 - 8 / T 50 - 3 / T 52 - 1 |
INDUMENTARIA |
41,00 |
U |
550,00 |
22.550,00 |
| 080-15 |
10/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
SILICONA CARTUCHO DE SILICONA TRANSPARENTE X 280 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
42,85 |
428,50 |
| 080-15 |
10/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PRECINTOS DE 50 CM X 100 CM PAQUETE PRECINTOS DE 50 CM X 100 CM PAQUETE |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
93,85 |
469,25 |
| 080-15 |
06/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
LUMINARIA FAROLAS DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO DE 450 MM DE DIAMETRO BICOLOR, MEDIA ESFERA TRASPARENTE Y MEDIA ESFERA COLOR METAL. ARO DE NEOPRENO |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
993,00 |
39.720,00 |
| 080-15 |
13/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO de 1 x 6 A ? Marcas recomendadas SCHNEIDER -MOELLER -SIEMENS - |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
85,67 |
2.141,75 |
| 080-15 |
13/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO PRENSA CABLE METALICO DE 2 PULGADAS |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
172,59 |
3.106,62 |
| 080-15 |
13/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SEÑAL LUMINOSA SEÑAL LUMINOSA DE 20 MM COLOR ROJO 220 V |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
50,91 |
152,73 |
| 080-15 |
13/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR INTERRUPTOR HORARIO ELECTROMECANICO REGULABLE CON CLAVIJAS DE 15 MINUTOS - 220V 10A CON RESERVA HORARIA. |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
682,00 |
2.728,00 |
| 080-15 |
13/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PULSADOR METÁLICO PULSADOR METÁLICO - PULSADOR XEN- G1191 TELEMECANIQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
61,29 |
367,74 |
| 080-15 |
13/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO TORNILLO PARQUER 4 X 5/8 X 200 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
44,75 |
89,50 |
| 08-23273 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
| 08-23213 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 08-23213 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 POR 60 POR 30 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5,00 |
5,00 |
| 08-23213 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
FRANELA GRANDE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| 08-23213 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA |
RETACERIA |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| 08-23213 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR REXONA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
25,50 |
25,50 |
| 08-23213 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR CIF GATILLO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 08-23213 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE LYSOFORM AERO POR 360 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
31,90 |
63,80 |
| 08-23213 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE GLADE ACEITE FULL FLORAL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
77,50 |
155,00 |
| 08-23213 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
10,50 |
21,00 |
| 08-23213 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES EN CREMA BLEM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
20,70 |
20,70 |
| 08-23213 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
39,90 |
39,90 |
| 08-23210 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 12A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 08-23210 |
31/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 38A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 08-23052 |
15/12/2015 |
DPTO. PERSONAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE 2 TALLES 41 Y 1 TALLE 46 COLOR NEGRO - IMPRESA CON "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
690,00 |
2.070,00 |
| 08-23052 |
15/12/2015 |
DPTO. PERSONAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE 2 TALLES 42 Y 1 TALLE 44 COLOR BLANCO - IMPRESA CON "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
440,00 |
1.320,00 |
| 08-23051 |
10/12/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO POR 80M |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
6,90 |
345,00 |
| 08-23051 |
10/12/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR POR 3 UND |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
11,50 |
57,50 |
| 08-23051 |
10/12/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 08-23051 |
10/12/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE LYSOFORM POR 360 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| 08-23051 |
10/12/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
25,00 |
LT |
6,50 |
162,50 |
| 08-23051 |
10/12/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA AMARILLA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,25 |
32,50 |
| 08-23051 |
10/12/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
AEROSOL FLIT LAVANDA POR 360 ML |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 08-23051 |
10/12/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
5,00 |
300,00 |
| 08-23051 |
10/12/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
25,00 |
LT |
5,00 |
125,00 |
| 08-22822 |
18/11/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT BLEM 360 CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
33,90 |
33,90 |
| 08-22822 |
18/11/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
2,25 |
LT |
5,00 |
11,25 |
| 08-22822 |
18/11/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
2,25 |
LT |
4,50 |
10,13 |
| 08-22822 |
18/11/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 08-22822 |
18/11/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 3U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
11,50 |
11,50 |
| 08-22822 |
18/11/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 08-22822 |
18/11/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE GLADE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,75 |
15,75 |
| 08-22822 |
18/11/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA AMARILLAS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3,25 |
3,25 |
| 08-22535 |
22/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
13,50 |
135,00 |
| 08-22535 |
22/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
28,00 |
280,00 |
| 08-22535 |
22/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
4,50 |
225,00 |
| 08-22535 |
22/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
6,50 |
260,00 |
| 08-22535 |
22/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
4,00 |
240,00 |
| 08-22535 |
22/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO POR 80 CM |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
6,90 |
34,50 |
| 08-22535 |
13/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
6,00 |
30,00 |
| 08-22535 |
13/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 08-22535 |
13/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
22,00 |
220,00 |
| 08-22535 |
13/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DETERGENTE ENVASE EN POLVO POR 800 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| 08-22490 |
13/10/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA POR 20 KG FIBRADA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
647,12 |
647,12 |
| 08-22490 |
13/10/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
556,88 |
1.113,76 |
| 08-22490 |
13/10/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO POR 4 LITS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
322,82 |
645,64 |
| 08-22486 |
04/11/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA COMPLETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 08-22269 |
13/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO ABC POR 5 KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
29,00 |
U |
150,00 |
4.350,00 |
| 08-22269 |
13/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO CO2 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
| 08-22265 |
13/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
CLAVADOR DE MADERA DE 2 X 2 4 METROS |
CARPINTERIA |
11,00 |
U |
38,00 |
418,00 |
| 08-22265 |
13/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
CLAVO DE 2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
40,00 |
40,00 |
| 08-22265 |
13/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
COLA SINTÉTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| 08-22265 |
30/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA de 1 x 6 x 4 METROS |
CARPINTERIA |
7,00 |
U |
50,00 |
350,00 |
| 08-22265 |
30/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MELAMINA X 18 MM BLANCA |
CARPINTERIA |
3,00 |
U |
950,00 |
2.850,00 |
| 08-22265 |
30/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TAPA BLANCAS |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
2,00 |
100,00 |
| 08-22265 |
30/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
HOJA PLUS BLANCO |
CARPINTERIA |
2,00 |
SE |
200,00 |
400,00 |
| 08-22265 |
30/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CUBRECANTO MELAMINA X 22MM |
CARPINTERIA |
50,00 |
SE |
5,00 |
250,00 |
| 08-22258 |
18/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTRODO FUNDICION |
REPUESTOS |
0,50 |
KG |
140,00 |
70,00 |
| 08-22258 |
18/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTROBOMBA 0.25 CV POR 220V |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 08-22258 |
13/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO CORTE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
29,50 |
118,00 |
| 08-22258 |
13/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA 6 POR 150 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
74,50 |
74,50 |
| 08-22258 |
13/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA 8 POR 150 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
72,80 |
72,80 |
| 08-22258 |
13/10/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA 10 POR 150 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
76,30 |
76,30 |
| 08-22072 |
07/09/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,75 |
13,50 |
| 08-22072 |
07/09/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,50 |
23,00 |
| 08-22072 |
07/09/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
14,75 |
14,75 |
| 08-22072 |
07/09/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
18,50 |
18,50 |
| 08-22072 |
07/09/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
26,00 |
26,00 |
| 08-22072 |
07/09/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
67,00 |
67,00 |
| 08-22051 |
08/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATO CON PUNTERA PLASTICA
TALLES
41 Y 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
780,00 |
1.560,00 |
| 08-22051 |
08/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
TRAJE IMPERMEABLE TALLES
XXL Y XL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
425,00 |
850,00 |
| 08-22051 |
18/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PANTALON GRAFA TALLES
48 Y 46
CON INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
227,70 |
455,40 |
| 08-22051 |
18/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL TALLES
44 Y 46
CON INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
220,60 |
441,20 |
| 08-22051 |
18/09/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOTA NÁUTICA TALLES
41 Y 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
210,80 |
421,60 |
| 08-22048 |
07/09/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| 08-22048 |
07/09/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
EL MUCAMO |
20208135237 |
JABON DE TOCADOR X 3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 08-22048 |
07/09/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
5,00 |
10,00 |
| 08-22048 |
07/09/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
4,50 |
9,00 |
| 08-22048 |
07/09/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
6,50 |
6,50 |
| 08-22048 |
07/09/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| 08-22048 |
07/09/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO MISTER |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,50 |
8,50 |
| 08-22048 |
07/09/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3,25 |
3,25 |
| 08-21848 |
23/09/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO TALLE 50/51 - CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
209,00 |
209,00 |
| 08-21848 |
23/09/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO TALLE 50/52 - CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
| 08-21848 |
23/09/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN CUERO BOX LUSTRADO SUELA PU C/ PUN PARES
40
40
43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
459,00 |
1.377,00 |
| 08-21786 |
19/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
PROA |
23081045569 |
TONER HP ALTERNATIVO 83 A P/HP M 125 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
375,00 |
750,00 |
| 08-21742 |
12/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA COLGANTE |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
12,00 |
1.200,00 |
| 08-21742 |
19/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
6,00 |
600,00 |
| 08-21629 |
03/08/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 08-21619 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN CARTELES EN PVC VINILOS LAMINADOS DE 30 POR 20 CM |
IMPRENTA |
49,00 |
SE |
60,00 |
2.940,00 |
| 08-21414 |
24/08/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE TONER LASER HP JET P 2035 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 08-21369 |
15/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO CAPEA ITALIANA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
746,30 |
1.492,60 |
| 08-21210 |
31/07/2015 |
DPTO. PERSONAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 08-21122 |
07/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT BLEM 360CC |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
32,90 |
329,00 |
| 08-21122 |
07/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
9,40 |
188,00 |
| 08-21122 |
07/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
16,50 |
247,50 |
| 08-21122 |
07/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE POR 13 LITR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
37,50 |
112,50 |
| 08-21122 |
07/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS ECO SIN ETIQUETA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
41,00 |
205,00 |
| 08-21122 |
07/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO HARPIC EXTRA FUERTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
24,50 |
245,00 |
| 08-21122 |
08/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PLUMERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
87,60 |
262,80 |
| 08-21122 |
08/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
15,80 |
94,80 |
| 08-21122 |
08/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON REFORZADO S/CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
29,90 |
149,50 |
| 08-21122 |
08/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIAVIDRIO FIORENTINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
36,99 |
184,95 |
| 08-21122 |
08/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SECADOR 30 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,90 |
259,00 |
| 08-21103 |
03/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 30 POR 30POR1 POR 60 POR BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
152,23 |
304,46 |
| 08-21103 |
03/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA 5POR 5 -3,0-3,0 - 1 , 20POR 3,00 JOB SHOP |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
171,69 |
343,38 |
| 08-21103 |
03/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL DE 3MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
79,62 |
79,62 |
| 08-21103 |
03/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO ABRASIVO CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
16,13 |
48,39 |
| 08-21103 |
03/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115 POR 4 8 POR 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,51 |
22,51 |
| 08-21103 |
03/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO MATE POR 1 LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
64,71 |
64,71 |
| 08-21103 |
03/07/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
THINNER POR 1 LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
59,62 |
119,24 |
| 08-20993 |
03/08/2015 |
DPTO. PERSONAL |
PROA |
23081045569 |
PROCESADOR CPU AMD APU A4 - 4000 3.0GHZ 1MB FM2 2C
MOT MSI A68HM-E33-LA AMD FM2+ |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.999,00 |
1.999,00 |
| 08-20690 |
08/06/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 08-20690 |
08/06/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
GUANTE DE GOMA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
20,00 |
160,00 |
| 08-20690 |
08/06/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
8,00 |
120,00 |
| 08-20690 |
08/06/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LIMPIADOR CREMA POR 300 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
7,00 |
70,00 |
| 08-20690 |
17/06/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA 8M X LITRO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
46,00 |
2.760,00 |
| 08-20690 |
17/06/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
4,50 |
225,00 |
| 08-20690 |
17/06/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
6,50 |
260,00 |
| 08-20690 |
17/06/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
4,25 |
255,00 |
| 08-20690 |
17/06/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
25,00 |
375,00 |
| 08-20660 |
17/06/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CONEXION FUELLE PVC P/ INODORO UNIVERSAL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,60 |
37,20 |
| 08-20660 |
17/06/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DEPOSITO OBSTRURADOR C/ DEP. AGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
39,63 |
79,26 |
| 08-20488 |
29/05/2015 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
PROA |
23081045569 |
TONER BROTHER ALTERNATIVO HL 1112 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
348,00 |
348,00 |
| 08-20448 |
09/06/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EMBRAGUE COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 08-20448 |
09/06/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
KIT REPARACION DE DIAFRAGMA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 08-20448 |
09/06/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CARBURACION REAJUSTE GENERAL,LIMPIEZA , CAMBIOS REPTOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 08-20448 |
09/06/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 08-20448 |
09/06/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PISTON KIT COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 08-20448 |
09/06/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PERNO DE PISTON JAULA PARA PERNO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 08-20425 |
01/06/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
CALOVENTOR CON PROTECCION AUTOMATICA DE APAGADO 2000W DE POTENCIA |
ELECTRODOMÉSTICO |
4,00 |
U |
399,00 |
1.596,00 |
| 08-20297 |
29/05/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINTURA AL AGUA BLANCA POR 4KG |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
18,80 |
282,00 |
| 08-20297 |
29/05/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ADHESIVO DE CONTACTO 500CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
73,29 |
73,29 |
| 08-20297 |
29/05/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX BLANCO X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
439,26 |
439,26 |
| 08-20297 |
29/05/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO POR 4LTS BERMELLON |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
391,00 |
391,00 |
| 08-20171 |
04/05/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TOALLA DE MANO |
RETACERIA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 08-20170 |
29/05/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 08-20082 |
28/04/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE BAJO CONSUMO 26W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
69,67 |
696,70 |
| 08-20082 |
28/04/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 30W |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
19,79 |
494,75 |
| 08-20082 |
28/04/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA BAJO CONSUMO DE 9W LUZ / DIA |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
47,00 |
705,00 |
| 08-20082 |
28/04/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 45W |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
228,21 |
912,84 |
| 08-20082 |
28/04/2015 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
59,29 |
118,58 |
| 08-20062 |
28/04/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA MATAFUEGO ABC POR 5KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 08-20049 |
30/04/2015 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
4,00 |
400,00 |
| 08-20049 |
30/04/2015 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 08-20049 |
30/04/2015 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA COLGANTE |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
12,00 |
1.200,00 |
| 08-20049 |
30/04/2015 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 08-19980 |
11/05/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 30 W-JOW-T8 54 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
21,38 |
106,90 |
| 08-19357 |
06/03/2015 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
PROA |
23081045569 |
DISCO RIGIDO SATA 1 HDD 1TB HITACHI SATA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.195,00 |
1.195,00 |
| 08-19326 |
19/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
FUENTE DE ALIMENTACION 1 FUENTE 500W ATX 24 PINES 2 FAN FUG-PS500 GTC |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
410,00 |
410,00 |
| 08-18571 |
26/02/2015 |
DPTO. ICEAM |
PROA |
23081045569 |
TONER SAMSUNG RECICLADO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
379,00 |
379,00 |
| 08-18102-1 |
12/11/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER HP 12A REMANUFACTURADO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
372,60 |
372,60 |
| 08 |
24/11/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
SERVICIO CORTE DE CESPED AEROCLUB |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 079-15 |
09/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA A RETIRAR m3 |
CANTERA |
100,00 |
M3 |
205,55 |
20.555,00 |
| 079-15 |
09/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
PIEDRA PARA HORMIGON m3 PUESTA SOBRE CAMION EN AV. PAYSANDU Y POSADAS |
CANTERA |
30,00 |
SE |
423,50 |
12.705,00 |
| 079-15 |
09/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA MEDIANA P/ PARED |
PINTURERIA |
100,00 |
U |
3,48 |
348,00 |
| 079-15 |
15/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA SIMA 15 x 15 4.2 mm 5 X 2 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
226,42 |
6.792,60 |
| 079-15 |
26/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA ASFÁLTICA ESPESOR 4 MM PARA LA INTERPERIE NO TRANSITABLE
ROLLO X 10 m2 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
315,00 |
63.000,00 |
| 079-15 |
26/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
82,85 |
16.570,00 |
| 079-15 |
26/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR |
PINTURERIA |
50,00 |
U |
361,00 |
18.050,00 |
| 079-15 |
26/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO POLIESTER 10 CM |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
6,19 |
123,80 |
| 079-15 |
02/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 3 en 1 x 4 lts |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
313,05 |
3.130,50 |
| 079-15 |
02/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO HUECO 12x18x33 |
FERRETERIA/CORRALON |
900,00 |
U |
6,31 |
5.679,00 |
| 079-15 |
02/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE PARA ATAR Nº 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
SE |
2,15 |
32,25 |
| 079-15 |
02/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT ALTA PERFORMANCE |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
86,59 |
1.731,80 |
| 079-15 |
02/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ PARED Nº 40 |
PINTURERIA |
100,00 |
U |
3,11 |
311,00 |
| 079-15 |
02/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA 17/18 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
13,50 |
270,00 |
| 078-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO DE AGUA TUBO PVC DN 160 MM C6 JE X 6 M
|
REPUESTOS |
5,00 |
U |
773,80 |
3.869,00 |
| 078-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC DE 110mm X 6m CLASE 6 CON JUNTA ELÁSTICA TUBO PVC DN 110 MM C6 JE X 6 M
|
FERRETERIA/CORRALON |
65,00 |
U |
364,70 |
23.705,50 |
| 078-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VÁLVULA ESCLUSA VALVULA ESCLUSA BRIDADA Ø 200 F5
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.847,50 |
9.695,00 |
| 078-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VALVULA VALVULA ESCLUSA BRIDADA Ø 80 F5
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2.126,57 |
21.265,70 |
| 078-15 |
03/07/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAJA P/HIDRANTE CAJA H° F° PARA HIDRANTE
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
392,40 |
3.924,00 |
| 078-15 |
03/07/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") CONICO DE BRONCE PARA HIDROBRONZ SALIDA 13 mm
|
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
31,70 |
634,00 |
| 078-15 |
08/07/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION REPARACION CAÑO PVC 75 X 40 UNION REPARACION CAÑO PVC 75 x 40 CM C/ROSCA METALICA
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
975,00 |
3.900,00 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TEE TEE PVC INYECTADA Ø200 K10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.818,34 |
1.818,34 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CURVA PVC 45º DE 75 MM CURVA 45º PVC Ø 75 K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
63,89 |
766,68 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
REDUCCION PVC 110 X 75 MM REDUCCION PVC Ø 110 X 75 MH K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
56,63 |
169,89 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CUPLA PVC 75MM (3") CUPLA PVC Ø 75 HH K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
52,27 |
209,08 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
BUJE DE REDUCCION REDUCCION PVC Ø 160 X 75 MH K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
190,21 |
380,42 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO DE PVC ? 200 CL6 JE TUBO PVC DN 200 MM C6 JE X 6 M
|
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
853,78 |
2.561,34 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO PVC DN 75 MM CL6 JE TUBO PVC DN 75 MM C6 JE X 6 M
|
FERRETERIA/CORRALON |
90,00 |
U |
174,70 |
15.723,00 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CRUCETA CRUCETA PVC Ø 200 HHHH INYECTADA C10 J.E. EN H. DUCTIL
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.481,00 |
3.481,00 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CRUCETA PVC INYECTADA DN 160 MM CRUCETA PVC Ø 160 X 110 HHHH INYECTADA C10 J.E. HºDº
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.833,00 |
1.833,00 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BRIDA ADAPTADOR DE BRIDA P/PVC Ø 200/200
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
765,97 |
3.063,88 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
HIDRANTE DE F?F? CIERRE A ESFERA, COMPLE HIDRANTE A BOLA COMPLETO Ø 75 H° F°
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.632,00 |
16.320,00 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BRASERO CAJA BRASERO H° F° - H° DUCTIL PARA VALVULA ESCLUSA
|
FERRETERIA/CORRALON |
21,00 |
U |
215,40 |
4.523,40 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM ABRAZADERA PVC C/TORNILLOS INOX. Ø 75 salida 13 mm
|
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
43,03 |
3.442,40 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 x m SALADILLO, TIGRE O AMANCO
|
FERRETERIA/CORRALON |
800,00 |
MT |
6,42 |
5.136,00 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA LlAVE MAESTRA Ø 1/2 SALIDA ESPIGA DE BRONCE
|
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
218,30 |
4.366,00 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TAPA CON MARCO DE F?F? P/LLAVE MAESTRA EN VEREDA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
51,00 |
1.020,00 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO CONTINUO DE LATON DE Ø 13mm CAÑO HIDROBRONZ Ø 13 mm
|
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
107,50 |
10.750,00 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VÁLVULA ESCLUSA VALVULA ESCLUSA BRIDADA Ø 100 F5
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.047,00 |
4.094,00 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BRIDA ADAPTADOR DE BRIDA P/PVC Ø 100/110
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
310,00 |
1.240,00 |
| 078-15 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BRIDA ADAPTADOR DE BRIDA P/PVC Ø 80/75
|
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
286,00 |
5.720,00 |
| 078-15 |
10/08/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CRUCETA PVC INYECTADA DN 110 MM CRUCETA PVC Ø 110 INYECTADA C10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
491,39 |
491,39 |
| 078-15 |
10/08/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CRUCETA PVC INYECTADA DN 75 MM CRUCETA PVC Ø 110 X 75 HHHH INYECTADA C10 J.E.
|
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
666,11 |
1.998,33 |
| 078-15 |
10/08/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ACCESORIO PVC TEE PVC INYECTADA CON REDUCCION Ø 200 X 160 JE K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.779,15 |
1.779,15 |
| 078-15 |
10/08/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CURVA PVC P/AGUA DE ? 160mm A 45? CLASE CURVA 45º PVC Ø 160 K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
384,38 |
384,38 |
| 078-15 |
10/08/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CURVA PVC P/AGUA DE ? 110mm A 45? CON J. CURVA 45º PVC Ø 110 K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
152,25 |
304,50 |
| 078-15 |
10/08/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
REDUCCIÓN REDUCCION PVC Ø 200 X 160 MH K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
243,77 |
487,54 |
| 078-15 |
10/08/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM REDUCCION PVC Ø 160 X 110 MH K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
122,30 |
244,60 |
| 078-15 |
10/08/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
TEE TEE PVC INYECTADA CON REDUCCION Ø 160 X 75 JE K10
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.147,14 |
1.147,14 |
| 078-15 |
10/08/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
REDUCCIÓN REDUCCION PVC Ø 200 X 110 MH K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
279,55 |
279,55 |
| 078-15 |
10/08/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
PIEZA DE TRANSICION PIEZA DE TRANSICION Ø 200 X 200 K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
233,79 |
1.168,95 |
| 078-15 |
10/08/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
PIEZA DE TRANSICION Ø 110 X 100 PIEZA DE TRANSICION Ø 110 X 100 K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
75,71 |
151,42 |
| 078-15 |
10/08/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
PIEZA DE TRANSICION Ø 75 X 75 PIEZA DE TRANSICION Ø 75 X 75 K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
49,08 |
343,56 |
| 078-15 |
10/08/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
PIEZA DE TRANSICION PIEZA DE TRANSICION Ø 150 X 160 K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
153,92 |
307,84 |
| 076-15 |
25/08/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SEMILLERIA BOURNISSEN |
20115431723 |
VENENO PARA RATAS raticida x 1000g |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
31,00 |
6.200,00 |
| 075-15-2 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
METALURGICA EL TIGRE S.R.L. |
30711554439 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
59.000,00 |
SE |
1,00 |
59.000,00 |
| 075-15-2 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
METALURGICA EL TIGRE S.R.L. |
30711554439 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
59.000,00 |
SE |
1,00 |
59.000,00 |
| 075-15-2 |
02/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
METALURGICA EL TIGRE S.R.L. |
30711554439 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
59.000,00 |
SE |
1,00 |
59.000,00 |
| 074-15 |
27/08/2015 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
REPARACION DE BOMBA Reparación de electrobomba Flygt CP 3085 - 182 según especificaciones que se adjuntan. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
| 074-15 |
27/08/2015 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
REPARACION Reparación de electrobomba Flygt CP 3153 - 181 según especificaciones que se adjuntan. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.200,00 |
51.200,00 |
| 073-15 |
08/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA UTILITARIO |
GOMERIA |
52,00 |
SE |
62,00 |
3.224,00 |
| 073-15 |
08/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA CAMIÓN |
GOMERIA |
107,00 |
SE |
130,00 |
13.910,00 |
| 073-15 |
08/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA VIAL |
GOMERIA |
51,00 |
SE |
350,00 |
17.850,00 |
| 073-15 |
14/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA UTILITARIO |
GOMERIA |
28,00 |
SE |
62,00 |
1.736,00 |
| 073-15 |
14/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA CAMIÓN |
GOMERIA |
25,00 |
SE |
130,00 |
3.250,00 |
| 073-15 |
14/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA VIAL |
GOMERIA |
9,00 |
SE |
350,00 |
3.150,00 |
| 073-15 |
23/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA UTILITARIO |
GOMERIA |
21,00 |
SE |
62,00 |
1.302,00 |
| 073-15 |
23/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA CAMIÓN |
GOMERIA |
44,00 |
SE |
130,00 |
5.720,00 |
| 073-15 |
23/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA VIAL |
GOMERIA |
23,00 |
SE |
350,00 |
8.050,00 |
| 072-15-1 |
31/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
RIPIO ARCILLOSO |
CANTERA |
2.398,00 |
M3 |
108,90 |
261.142,20 |
| 071-15 |
11/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BAXTER FRANCISCO MATIAS |
20327265165 |
MANO DE OBRA Instalacion de bloque de 8 (ocho) juegos saludables, aprox 52m2.
Pozos segun graficos adjuntos para amurado de cada juego.
Nivelacion a |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2,00 |
SE |
28.000,00 |
56.000,00 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
14,80 |
3.700,00 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ instantánea x 500 grs. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
8,90 |
2.225,00 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
7,99 |
399,50 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
10,29 |
2.572,50 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
24,90 |
6.225,00 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PATÉ |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
5,29 |
1.058,00 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
11,90 |
2.975,00 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PERITA LATA lata x 400 grs. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
9,29 |
2.322,50 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO X 6 UNID. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
10,29 |
2.572,50 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PATÉ |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
5,29 |
264,50 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
7,99 |
1.598,00 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
42,59 |
4.259,00 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
12,90 |
3.225,00 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
8,49 |
2.122,50 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
7,69 |
1.922,50 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
42,59 |
6.388,50 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
6,39 |
1.597,50 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
9,99 |
2.497,50 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
9,99 |
2.497,50 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
9,90 |
2.475,00 |
| 070-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
9,29 |
2.322,50 |
| 07-23282 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SIDRA x 700 cc. |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
16,90 |
845,00 |
| 07-23282 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BUDIN S/ FRUTA x 170 grs. |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
12,99 |
649,50 |
| 07-23282 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN DULCE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
44,99 |
2.249,50 |
| 07-23231 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
| 07-23231 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 22 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 07-23223 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO 76,20mm 3"" X BOL |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
0,57 |
171,00 |
| 07-23220 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MACHIMBRE de pino de 1/2 " |
CARPINTERIA |
38,00 |
M2 |
85,00 |
3.230,00 |
| 07-23220 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA Saligna de 2 x 2 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
17,00 |
U |
45,88 |
779,96 |
| 07-23220 |
31/12/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MEMBRANA AISLANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
38,00 |
M2 |
19,73 |
749,74 |
| 07-23150 |
31/12/2015 |
JARDIN PELUSIN |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PRENDEDOR 44 diam |
CORTESIA Y HOMENAJE |
200,00 |
U |
7,50 |
1.500,00 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
17,99 |
71,96 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,99 |
299,95 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
9,99 |
99,90 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
41,00 |
82,00 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
7,99 |
95,88 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO X 6 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
12,99 |
25,98 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
8,99 |
17,98 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
8,99 |
17,98 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
8,99 |
17,98 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
7,29 |
14,58 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
8,99 |
17,98 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
10,99 |
131,88 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
10,99 |
131,88 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
12,90 |
129,00 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
12,90 |
129,00 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
12,90 |
129,00 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
20,00 |
120,00 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
15,99 |
31,98 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
15,99 |
79,95 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
6,00 |
36,00 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
7,99 |
31,96 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
59,99 |
239,96 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR sardo x kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
88,99 |
88,99 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
7,99 |
31,96 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
44,00 |
88,00 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
8,99 |
179,80 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
27,90 |
83,70 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
27,90 |
167,40 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
50,00 |
50,00 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
6,00 |
DOC |
20,00 |
120,00 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
9,99 |
59,94 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
24,99 |
74,97 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
29,90 |
179,40 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
24,99 |
149,94 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
95,90 |
959,00 |
| 07-23050 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
89,90 |
449,50 |
| 07-22905 |
30/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
58,00 |
KG |
65,00 |
3.770,00 |
| 07-22905 |
30/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
72,00 |
KG |
23,00 |
1.656,00 |
| 07-22887 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
600,00 |
1.800,00 |
| 07-22795 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90. |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
9,50 |
475,00 |
| 07-22783 |
12/11/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL Rectangular. Medidas 20 x 60 x 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
225,68 |
451,36 |
| 07-22783 |
12/11/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR Medidas 10 x 20 x 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
80,73 |
161,46 |
| 07-22782 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG MLT-D108S |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 07-22770 |
31/12/2015 |
C.A.M.E.R. |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
16,00 |
4.000,00 |
| 07-22634 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 07-22591 |
30/10/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
6,50 |
325,00 |
| 07-22591 |
30/10/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
9,00 |
360,00 |
| 07-22591 |
30/10/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
15,75 |
630,00 |
| 07-22591 |
30/10/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
90,00 |
LT |
4,50 |
405,00 |
| 07-22591 |
02/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
20,00 |
800,00 |
| 07-22591 |
02/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
INSECTICIDA en aerosol x 360 cm3. |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
20,00 |
1.000,00 |
| 07-22591 |
02/11/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA RESIDUO ROJA Paquete de 10 unidades: Medidas 50 x 70. |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
9,00 |
117,00 |
| 07-22508 |
14/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON Para impresora mod. L 355.
1 color amarillo, 1 color magenta, 1 color cyan. |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 07-22508 |
14/10/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON Para impresora mod. L 355 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 07-22503 |
06/11/2015 |
JARDIN PELUSIN |
I.M.E.L. |
30563624392 |
BATERIA P ALARMA 12V B - 127N |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
297,26 |
297,26 |
| 07-22503 |
06/11/2015 |
JARDIN PELUSIN |
I.M.E.L. |
30563624392 |
SENSOR MOVIMIENTO Infrarrojo pasivo MD50RT.
|
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
306,58 |
306,58 |
| 07-22503 |
06/11/2015 |
JARDIN PELUSIN |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MANO DE OBRA incluye instalación y reparación de central.
|
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.192,23 |
1.192,23 |
| 07-22445 |
23/11/2015 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO Depósito colgar PVC a cadena de 8 lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
109,14 |
218,28 |
| 07-22423 |
25/11/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ELECTRIFICADOR picana extra 220 v. 60 km. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.723,00 |
1.723,00 |
| 07-22398 |
06/10/2015 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
600,00 |
1.800,00 |
| 07-22242 |
21/09/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA 10/50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 07-22242 |
21/09/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PERFORADORA 10/12 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| 07-22215 |
07/10/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
15,90 |
795,00 |
| 07-22215 |
07/10/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BANANA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
23,00 |
1.150,00 |
| 07-22215 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
284,00 |
KG |
6,99 |
1.985,16 |
| 07-22215 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
33,90 |
678,00 |
| 07-22214 |
19/10/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VIDRIO laminado. Incluye colocación. |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
662,50 |
1.325,00 |
| 07-22210 |
05/10/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID paquete x 10 u. medidas 60 x 90. |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
9,50 |
950,00 |
| 07-22126 |
14/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 07-22064 |
16/09/2015 |
C.A.M.E.R. |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO medidas 0,83 x 1,34 mts. espesor 4mm. |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 07-22053 |
14/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 p/impresora HP Deskjet F2050 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 07-22053 |
14/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 p/impresora HP Deskjet F2050 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 07-22050 |
14/09/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36 watts |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
15,74 |
94,44 |
| 07-22050 |
14/09/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA halógena de 70 watts |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
14,85 |
148,50 |
| 07-21937 |
14/09/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 56 p/impresora HP deskjet 5650. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 07-21935 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
90,00 |
LT |
5,00 |
450,00 |
| 07-21935 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
5,00 |
90,00 |
| 07-21935 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,00 |
40,00 |
| 07-21935 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
5,75 |
103,50 |
| 07-21935 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
12,00 |
108,00 |
| 07-21935 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
46,00 |
U |
4,00 |
184,00 |
| 07-21935 |
31/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
36,00 |
U |
16,00 |
576,00 |
| 07-21935 |
07/09/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
35,00 |
U |
8,50 |
297,50 |
| 07-21935 |
07/09/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA |
LIMPIEZA |
36,00 |
U |
4,50 |
162,00 |
| 07-21875 |
31/12/2015 |
C.A.M.E.R. |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
300,00 |
KG |
16,00 |
4.800,00 |
| 07-21870 |
03/09/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 195 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 07-21870 |
03/09/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON 195. 1 color cyan, 1 color magenta y 1 color amarillo. |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
175,00 |
525,00 |
| 07-21865 |
18/09/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIERRO NERVADO 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
68,29 |
273,16 |
| 07-21865 |
18/09/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 12 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
KG |
21,36 |
128,16 |
| 07-21834 |
21/08/2015 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDOZA adoquín recto gris. medidas 40 x 40 x unidad. |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
M2 |
24,48 |
4.896,00 |
| 07-21776 |
21/09/2015 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 60 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 07-21776 |
21/09/2015 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 60 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 07-21607 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
8,00 |
U |
600,00 |
4.800,00 |
| 07-21559 |
18/09/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
500,00 |
KG |
1,73 |
865,00 |
| 07-21559 |
18/09/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
1,56 |
624,00 |
| 07-21559 |
18/09/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ALFALFA X FARDO |
FORRAJERIA |
30,00 |
U |
60,00 |
1.800,00 |
| 07-21559 |
18/09/2015 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 |
FORRAJERIA |
4,00 |
U |
89,00 |
356,00 |
| 07-21464 |
10/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
34,00 |
U |
97,00 |
3.298,00 |
| 07-21257 |
15/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE EN POLVO Nutrilon Pepti Junior H.E. lata x 400 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
417,55 |
2.087,75 |
| 07-21220 |
15/07/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
91,91 |
459,55 |
| 07-21220 |
16/07/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
271,52 |
271,52 |
| 07-21220 |
16/07/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
543,05 |
543,05 |
| 07-21194 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
CALOVENTOR 2000 watts |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
399,00 |
399,00 |
| 07-21182 |
15/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
19,90 |
597,00 |
| 07-21182 |
04/08/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA Especial |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
77,00 |
2.310,00 |
| 07-21182 |
04/08/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
65,00 |
1.950,00 |
| 07-21117 |
10/07/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG MLT-D101 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 07-21102 |
29/07/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ 1 x 40 watts |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
116,74 |
466,96 |
| 07-21102 |
29/07/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
14,81 |
59,24 |
| 07-21102 |
29/07/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 40 watts |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
80,83 |
161,66 |
| 07-21102 |
29/07/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2,87 |
11,48 |
| 07-21102 |
29/07/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE paralelo x metro. 2 x 0.75 mm. |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
3,18 |
63,60 |
| 07-21102 |
29/07/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA estuche x 100 grampasNº 8 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9,71 |
9,71 |
| 07-21102 |
29/07/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA x 20 mts. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
32,40 |
32,40 |
| 07-21099 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 15 mantenimientos matafuegos polvo ABC x 5 kg.
2 mantenimientos matafuegos polvo ABC x 2.5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
17,00 |
U |
150,00 |
2.550,00 |
| 07-21062 |
15/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
INODORO BLANCO corto |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
661,10 |
661,10 |
| 07-21062 |
15/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PILETA P.V.C. para patio 10 x 10. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
68,92 |
68,92 |
| 07-21062 |
15/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO 90º 110 mm MH |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,66 |
26,66 |
| 07-21062 |
15/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
47,28 |
94,56 |
| 07-21062 |
15/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CURVA 90º 110 mm MH |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
47,21 |
47,21 |
| 07-21062 |
15/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAMARA DE INSPECCION 60 x 60 x 40 c/tapa de cemento. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
327,03 |
327,03 |
| 07-21062 |
15/07/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO 110 2.2 x 4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
126,23 |
504,92 |
| 07-21021 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
CLORO |
LIMPIEZA |
231,00 |
LT |
7,50 |
1.732,50 |
| 07-21021 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
89,00 |
U |
18,00 |
1.602,00 |
| 07-21021 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
240,00 |
LT |
4,00 |
960,00 |
| 07-21020 |
14/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 07-21020 |
14/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
8,49 |
16,98 |
| 07-21020 |
14/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
8,70 |
17,40 |
| 07-21020 |
14/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
8,49 |
16,98 |
| 07-21020 |
14/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
7,90 |
94,80 |
| 07-21020 |
14/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
12,90 |
129,00 |
| 07-21020 |
14/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
14,99 |
29,98 |
| 07-21020 |
14/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
62,90 |
251,60 |
| 07-21020 |
14/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR Sardo |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
89,90 |
89,90 |
| 07-21020 |
14/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
6,45 |
25,80 |
| 07-21019 |
10/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
CALOVENTOR 2000 watts. |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
399,00 |
798,00 |
| 07-20991 |
10/07/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
ESTUFA Infrarroja. 1400 watts. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
459,00 |
459,00 |
| 07-20953 |
07/07/2015 |
DIV. LINEA 102 |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 662 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
248,00 |
496,00 |
| 07-20951 |
07/07/2015 |
DIV. LINEA 102 |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 07-20931 |
24/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 x 6 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
30,00 |
2.400,00 |
| 07-20917 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
57,49 |
3.449,40 |
| 07-20904 |
18/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
35,00 |
1.680,00 |
| 07-20904 |
18/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
8,49 |
475,44 |
| 07-20904 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
10,90 |
305,20 |
| 07-20904 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
7,99 |
447,44 |
| 07-20904 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
7,00 |
392,00 |
| 07-20904 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
7,59 |
227,70 |
| 07-20904 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
8,90 |
249,20 |
| 07-20904 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
38,00 |
KG |
20,00 |
760,00 |
| 07-20904 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
4,00 |
48,00 |
| 07-20904 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
8,00 |
224,00 |
| 07-20865 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
97,00 |
388,00 |
| 07-20865 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
8,00 |
U |
600,00 |
4.800,00 |
| 07-20845 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 mm x 40 mts. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 07-20845 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CINTA ADHESIVA 12 mm x 40 mts. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| 07-20845 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
91,50 |
183,00 |
| 07-20845 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
6,00 |
30,00 |
| 07-20845 |
23/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
2,50 |
12,50 |
| 07-20845 |
24/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 07-20845 |
24/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO OFICIO paquete x 100 u. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 07-20845 |
24/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO A 4 paquete x 100 u. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 07-20845 |
24/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA 24 / 6. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
99,00 |
297,00 |
| 07-20845 |
24/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO tapa dura x 84 hojas. |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 07-20845 |
24/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 07-20777 |
24/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON Nº 195 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 07-20766 |
22/09/2015 |
C.A.M.E.R. |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
300,00 |
KG |
15,00 |
4.500,00 |
| 07-20765 |
12/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
600,00 |
1.800,00 |
| 07-20763 |
15/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
55,99 |
1.679,70 |
| 07-20763 |
15/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
| 07-20736 |
23/06/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
62,40 |
124,80 |
| 07-20708 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 XL P/HP 3050. |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| 07-20707 |
08/06/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
32,00 |
256,00 |
| 07-20707 |
08/06/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA Nº 10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
129,00 |
129,00 |
| 07-20707 |
08/06/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
7,00 |
35,00 |
| 07-20707 |
08/06/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA A4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 07-20707 |
08/06/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA Oficio |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
12,00 |
120,00 |
| 07-20707 |
08/06/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE NOTAS Taco x 400 hojas |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 07-20707 |
08/06/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 07-20707 |
02/06/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
FICHERO METAL Nº 3 sin tapa p/300 fichas. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 07-20707 |
02/06/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
FOLIO OFICIO paquete x 100 u. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
87,00 |
174,00 |
| 07-20707 |
02/06/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LAPIZ NEGRO Nº 2 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| 07-20707 |
02/06/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PERFORADORA Chica |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| 07-20697 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
6,25 |
312,50 |
| 07-20697 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
4,00 |
200,00 |
| 07-20697 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
7,50 |
375,00 |
| 07-20697 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800 grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
18,50 |
185,00 |
| 07-20697 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 x 10 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4,00 |
80,00 |
| 07-20697 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 x 10 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
8,50 |
170,00 |
| 07-20697 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,75 |
27,50 |
| 07-20697 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
13,00 |
65,00 |
| 07-20697 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
14,75 |
442,50 |
| 07-20697 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
5,50 |
55,00 |
| 07-20697 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
12,50 |
250,00 |
| 07-20697 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
39,00 |
195,00 |
| 07-20697 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO x 900 cm3. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
48,50 |
145,50 |
| 07-20697 |
02/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES x 360 ml. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
31,90 |
95,70 |
| 07-20697 |
09/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
21,90 |
306,60 |
| 07-20697 |
09/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
6,99 |
139,80 |
| 07-20697 |
09/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
6,89 |
206,70 |
| 07-20697 |
09/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
9,99 |
199,80 |
| 07-20697 |
09/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
INSECTICIDA En aerosol |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
21,99 |
219,90 |
| 07-20697 |
09/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
19,99 |
199,90 |
| 07-20697 |
09/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,79 |
37,90 |
| 07-20695 |
12/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO Verde inglés x 1 lt. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
66,78 |
133,56 |
| 07-20695 |
12/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO Amarillo mediano x 1 lt. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
66,15 |
132,30 |
| 07-20695 |
12/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
SINTETICO COLOR Azul x 1 lt. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
64,42 |
128,84 |
| 07-20695 |
12/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
SINTÉTICO COLOR Negro x 1 lt. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
66,78 |
133,56 |
| 07-20695 |
12/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO Bermellón x 1 lt. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
78,62 |
157,24 |
| 07-20695 |
12/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO Naranja x 1 lt. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
78,61 |
157,22 |
| 07-20695 |
12/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 1 lt. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
78,61 |
157,22 |
| 07-20695 |
12/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
AGUARRAS x 5 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
164,72 |
164,72 |
| 07-20695 |
12/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
520,45 |
520,45 |
| 07-20695 |
17/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
25,13 |
100,52 |
| 07-20682 |
10/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA Nº 24/6 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
249,00 |
498,00 |
| 07-20649 |
10/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE UTP 4 pares |
INFORMATICA |
20,00 |
MT |
5,96 |
119,20 |
| 07-20649 |
10/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
2,31 |
4,62 |
| 07-20649 |
10/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PISO CANAL 75 x 17 mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
145,52 |
145,52 |
| 07-20616 |
08/06/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 07-20616 |
08/06/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR 3 tipo "Edding 400" y 3 tipo "Edding 404". Color negro. |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
22,00 |
132,00 |
| 07-20616 |
08/06/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR Tipo Fantasía: 5 a lunares, 5 a cuadrillé, 5 con corazones, 5 con estrellas. Colores surtidos. |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
10,00 |
200,00 |
| 07-20616 |
01/06/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA 6 color verde. 6 color marrón. |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
4,50 |
54,00 |
| 07-20616 |
01/06/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PAPEL Madera |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
2,50 |
7,50 |
| 07-20616 |
01/06/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
3,50 |
17,50 |
| 07-20616 |
01/06/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARTULINA COLOR 10 rojas, 10 marrón claro, 5 amarillas, 5 verdes (3 claras y 2 oscuras), 5 anaranjadas, 5 celestes, 5 fucsias, 5 violetas y 2 negras. |
LIBRERIA |
52,00 |
U |
3,50 |
182,00 |
| 07-20577 |
08/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
ACOLCHADO 1 plaza |
BLANQUERÍA |
4,00 |
U |
399,00 |
1.596,00 |
| 07-20577 |
17/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CALEFON Eléctrico. Duchador. 3 temperaturas. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
406,29 |
406,29 |
| 07-20577 |
17/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA 2 x 32 A normalizada. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
107,13 |
107,13 |
| 07-20577 |
17/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA PVC p /tm 2 bocas exterior c/puerta. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
19,94 |
19,94 |
| 07-20577 |
17/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,47 |
12,47 |
| 07-20577 |
10/07/2015 |
C.A.M.E.R. |
ENSUEÑO |
27112881307 |
ALMOHADA |
BLANQUERÍA |
4,00 |
U |
67,00 |
268,00 |
| 07-20517 |
02/06/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ 40 watts |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
114,81 |
229,62 |
| 07-20517 |
02/06/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36 watts |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
14,81 |
88,86 |
| 07-20517 |
02/06/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ 20 watts |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
107,16 |
107,16 |
| 07-20517 |
02/06/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 18 watts |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
14,35 |
28,70 |
| 07-20517 |
02/06/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 20 watts |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
45,14 |
225,70 |
| 07-20486 |
02/06/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
GRIFERÍA Lavatorio |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
474,69 |
949,38 |
| 07-20486 |
02/06/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
GRIFERÍA Cocina |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
656,71 |
656,71 |
| 07-20484 |
08/06/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO Talle 46 - CON INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
215,00 |
215,00 |
| 07-20484 |
08/06/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO Talle 46 - CON "INSCRIPCION CONCEPCION DEL URUGUAY" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
215,00 |
215,00 |
| 07-20484 |
08/06/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Nº 42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
410,00 |
410,00 |
| 07-20470 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
46,00 |
U |
55,99 |
2.575,54 |
| 07-20470 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
47,00 |
U |
8,99 |
422,53 |
| 07-20470 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
39,90 |
319,20 |
| 07-20470 |
29/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
39,90 |
319,20 |
| 07-20468 |
31/07/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
328,00 |
KG |
15,85 |
5.198,80 |
| 07-20463 |
08/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TEMPERA COLOR 250 cc. Colores: amarillo, anaranjado, rojo, violeta, azul, verde y negro. |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
25,00 |
175,00 |
| 07-20463 |
08/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TEMPERA BLANCA 250 cc. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 07-20463 |
08/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
| 07-20463 |
08/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA PAPEL 1 cm ancho |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 07-20463 |
08/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL CREPE colores: blanco, celeste, verde, anaranjado, rojo, rosado, violeta y azul. 2(dos) de cada color. |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
5,00 |
80,00 |
| 07-20463 |
08/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SILICONA transparente x 20 cm. |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
4,00 |
24,00 |
| 07-20463 |
08/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE tipo UHU x 100 grs. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
23,00 |
69,00 |
| 07-20463 |
08/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR Tipo Fantasía. A lunares. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
10,00 |
40,00 |
| 07-20463 |
08/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA PAPEL 2 cm ancho. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 07-20463 |
01/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PINCEL Chato Nº 4 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| 07-20463 |
01/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARTULINA COLOR Colores: celeste, verde, anaranjado, rojo, rosado, violeta y azul. 2(dos) de cada color. |
LIBRERIA |
14,00 |
U |
3,50 |
49,00 |
| 07-20463 |
01/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3,50 |
7,00 |
| 07-20463 |
01/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO colores: rojo, verde, azul, violeta, amarillo y anaranjado. 1/2 metro de cada color. |
LIBRERIA |
3,00 |
SE |
19,50 |
58,50 |
| 07-20463 |
01/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ACRILICO 50 cc. Colores y cantidades: blanco(2), rosa, rojo, azul, celeste, amarillo, piel, verde hoja, anaranjado, negro, lila y azul ultramar (1). |
LIBRERIA |
13,00 |
U |
16,00 |
208,00 |
| 07-20463 |
01/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PINCEL Chato Nº 6 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
7,50 |
30,00 |
| 07-20463 |
01/06/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PINCEL Chato Nº 8 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
9,50 |
38,00 |
| 07-20442 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
BIBLIOTECA DESPENSERO 1.80 mts. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.089,00 |
1.089,00 |
| 07-20440 |
10/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| 07-20440 |
10/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
8,00 |
80,00 |
| 07-20440 |
10/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
THINNER Nº 10 envasado X LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
31,00 |
62,00 |
| 07-20440 |
10/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
SINTETICO COLOR X 4 LT Bermellón |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
466,97 |
466,97 |
| 07-20440 |
10/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
SINTETICO COLOR X 4 LT Azul |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
389,12 |
389,12 |
| 07-20440 |
10/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
SINTETICO COLOR X 4 LT Amarillo |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
466,97 |
466,97 |
| 07-20440 |
10/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
SINTETICO COLOR X 4 LT Verde |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
389,12 |
389,12 |
| 07-20438 |
01/06/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
155,00 |
465,00 |
| 07-20422 |
26/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
61,00 |
305,00 |
| 07-20422 |
26/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 07-20422 |
26/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
37,00 |
74,00 |
| 07-20422 |
26/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,25 |
21,25 |
| 07-20422 |
26/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,50 |
22,50 |
| 07-20422 |
26/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,50 |
25,50 |
| 07-20422 |
26/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO ROJA medidas 45 x 60. reforzadas x 30 unidades. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
10,50 |
31,50 |
| 07-20422 |
26/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASACERA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 07-20422 |
26/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 07-20422 |
26/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
6,50 |
32,50 |
| 07-20422 |
26/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE Tipo Lisoform |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
25,50 |
76,50 |
| 07-20422 |
26/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR 60 cm con cabo. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 07-20422 |
29/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,99 |
31,96 |
| 07-20422 |
29/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,80 |
27,20 |
| 07-20422 |
29/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,50 |
29,00 |
| 07-20422 |
29/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| 07-20422 |
29/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO con base. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
26,20 |
26,20 |
| 07-20361 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 105 watts. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
345,04 |
345,04 |
| 07-20361 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO ILUMINACION COLGANTE CHAPA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
87,16 |
87,16 |
| 07-20361 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ 1 x 40 watts |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
114,17 |
114,17 |
| 07-20361 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36 watts |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
14,81 |
14,81 |
| 07-20361 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
5,81 |
17,43 |
| 07-20361 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO punto 220 v |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
10,31 |
30,93 |
| 07-20361 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO de fijación Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,48 |
9,60 |
| 07-20361 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO punta aguja 6 x 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,47 |
9,40 |
| 07-20346 |
15/05/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TERMOSTATO TEMPERATURA WDF 27N-002-022 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 07-20346 |
15/05/2015 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE TERMOSTATO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 07-20284 |
14/07/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO JULIANA ARANDA FERNANDES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
151,00 |
151,00 |
| 07-20239 |
15/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 07-20239 |
15/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 07-20232 |
08/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
274,00 |
KG |
15,90 |
4.356,60 |
| 07-20217 |
15/05/2015 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO Modelo HP 60 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 07-20217 |
15/05/2015 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO Modelo HP 60 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-20182 |
05/05/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO verde manzana x 1 litro. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
103,45 |
310,35 |
| 07-20182 |
15/05/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO celeste x 1 litro |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
102,00 |
306,00 |
| 07-20182 |
15/05/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4 litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
428,00 |
428,00 |
| 07-20182 |
15/05/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
SINTETICO COLOR rojo x 1 litro |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
113,99 |
341,97 |
| 07-20182 |
15/05/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
SINTÉTICO COLOR violeta x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
96,00 |
96,00 |
| 07-20182 |
15/05/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS x litro |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
26,00 |
130,00 |
| 07-20182 |
15/05/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 07-20180 |
15/05/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORNIQUETE Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
35,93 |
143,72 |
| 07-20180 |
15/05/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
152,00 |
1.368,00 |
| 07-20180 |
15/05/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE TEJIDO rollo x 15 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
561,48 |
1.684,44 |
| 07-20180 |
15/05/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE galvanizado Nº 12 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
SE |
23,97 |
143,82 |
| 07-20168 |
29/05/2015 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCALERA DOBLE 12 ESCALONES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
560,17 |
560,17 |
| 07-20167 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
9,50 |
950,00 |
| 07-20167 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID medidas 45 x 60 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
5,00 |
250,00 |
| 07-20069 |
28/04/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPACITOR 2 MF |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
15,89 |
15,89 |
| 07-20069 |
28/04/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 45 W LU |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
228,55 |
457,10 |
| 07-20069 |
28/04/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 105 watts. |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
425,13 |
1.275,39 |
| 07-20069 |
28/04/2015 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36 w |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
14,81 |
44,43 |
| 07-20033 |
16/04/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
85,87 |
85,87 |
| 07-20033 |
16/04/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIDROFUGO ceresita x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17,84 |
17,84 |
| 07-20033 |
16/04/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO plástico p/grueso 30 cm. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| 07-20033 |
16/04/2015 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO plástico p/fino c/goma espuma 25 cm. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13,98 |
13,98 |
| 07-20030 |
17/04/2015 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
MEDIASOMBRA x ML. Ancho 4.20 M |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
49,78 |
995,60 |
| 07-20030 |
17/04/2015 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE Galvanizado Nº 16 x kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
26,87 |
26,87 |
| 07-20005 |
02/06/2015 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN De obleas según modelo adjunto.
|
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
18,00 |
1.800,00 |
| 07-19978 |
17/04/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
54,30 |
271,50 |
| 07-19978 |
17/04/2015 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 85 W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
343,95 |
2.063,70 |
| 07-19942 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON XP-201 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
133,40 |
133,40 |
| 07-19942 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO EPSON COLOR ROJO XP-201 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
188,60 |
188,60 |
| 07-19942 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON Cyan. XP-201 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
188,60 |
188,60 |
| 07-19942 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO COLOR Epson color Amarillo. XP-201 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
188,60 |
188,60 |
| 07-19941 |
21/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YOGURT DESCREMADO X 1 LT |
COMESTIBLES |
38,00 |
U |
11,99 |
455,62 |
| 07-19941 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
46,00 |
U |
62,90 |
2.893,40 |
| 07-19941 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
47,00 |
U |
8,99 |
422,53 |
| 07-19941 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
39,90 |
319,20 |
| 07-19941 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
30,00 |
240,00 |
| 07-19891 |
27/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO medidas: 1 x 1,60 - barra 6 m. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
100,58 |
301,74 |
| 07-19891 |
27/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL Redondo. Medidas: 2 x 1,60 - barra 6 m. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
203,62 |
610,86 |
| 07-19891 |
27/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
55,25 |
110,50 |
| 07-19891 |
27/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115 x 1,6 x 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
16,13 |
80,65 |
| 07-19891 |
27/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO triple negro x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
90,05 |
180,10 |
| 07-19833 |
13/04/2015 |
JARDIN SIRIRI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO X LT - COLORES:
BERMELLO X 1LT
AMARILLO X 1LT
NARANAJA X 2LT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
121,56 |
486,24 |
| 07-19833 |
13/04/2015 |
JARDIN SIRIRI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO X LT - COLORES:
VERDER INGLES X 1LT
AZUL MARINO X 1LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
103,45 |
206,90 |
| 07-19833 |
13/04/2015 |
JARDIN SIRIRI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
SINTETICO COLOR NEGRO MATE X 250 CC. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
32,68 |
32,68 |
| 07-19833 |
16/04/2015 |
JARDIN SIRIRI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS X LT. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
28,60 |
114,40 |
| 07-19833 |
16/04/2015 |
JARDIN SIRIRI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
24,20 |
121,00 |
| 07-19821 |
15/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE EN POLVO Nutrilon Pepti Junior H.E. lata x 400 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
354,92 |
1.774,60 |
| 07-19740 |
16/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Epson Multifunción. Modelo L 355. Sistema de tinta continuo. WI FI. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.395,00 |
4.395,00 |
| 07-19734 |
21/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YOGURT DESCREMADO X 1 LT |
COMESTIBLES |
38,00 |
U |
12,10 |
459,80 |
| 07-19734 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
46,00 |
U |
59,90 |
2.755,40 |
| 07-19734 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
47,00 |
U |
8,99 |
422,53 |
| 07-19734 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
39,90 |
319,20 |
| 07-19734 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
30,00 |
240,00 |
| 07-19721 |
08/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE Trio P x 36 u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
99,00 |
297,00 |
| 07-19666 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
FUENTE DE ALIMENTACION universal 19V 120W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 07-19629 |
15/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA ASFÁLTICA C/ ALUM. 35K |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
384,72 |
1.538,88 |
| 07-19576 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
20,00 |
120,00 |
| 07-19576 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FICHAS Nº 3 X PAQ |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 07-19576 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| 07-19576 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
1,00 |
200,00 |
| 07-19576 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 07-19576 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA PAPEL |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 07-19576 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
35,00 |
U |
5,00 |
175,00 |
| 07-19576 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
VOLIGOMA x 50 ml |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 07-19576 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
2,50 |
7,50 |
| 07-19576 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 07-19570 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA DE CHAPA V/ENTERO con guía. medidas 1,20 x 1, 50 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
967,51 |
1.935,02 |
| 07-19562 |
03/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE EN POLVO Nutrilon Pepti Junior H.E. lata x 400 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
354,92 |
1.774,60 |
| 07-19556 |
11/03/2015 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 07-19556 |
11/03/2015 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
500,00 |
1.500,00 |
| 07-19554 |
30/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
7,00 |
U |
45,00 |
315,00 |
| 07-19554 |
30/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
8,00 |
U |
500,00 |
4.000,00 |
| 07-19504 |
21/09/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL DE PVC A 45° DE 160 X 110 MM HHH (JE) |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
89,95 |
629,65 |
| 07-19504 |
21/09/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE MH |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
38,68 |
541,52 |
| 07-19504 |
21/09/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
208,76 |
2.922,64 |
| 07-19490 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
7,75 |
620,00 |
| 07-19490 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
45,00 |
LT |
6,50 |
292,50 |
| 07-19490 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
31,00 |
U |
7,75 |
240,25 |
| 07-19490 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
11,50 |
460,00 |
| 07-19490 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
34,00 |
476,00 |
| 07-19490 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID medidas 45 x 60 |
LIMPIEZA |
95,00 |
U |
3,30 |
313,50 |
| 07-19490 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
95,00 |
U |
9,50 |
902,50 |
| 07-19490 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
11,00 |
242,00 |
| 07-19477 |
18/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
54,99 |
109,98 |
| 07-19477 |
18/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT p/interiores |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
486,10 |
972,20 |
| 07-19477 |
18/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. verde inglés |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
203,73 |
407,46 |
| 07-19477 |
18/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
39,37 |
78,74 |
| 07-19477 |
18/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA Nº 100 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
3,70 |
18,50 |
| 07-19477 |
18/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
POXIMIX P/ INTERIOR x 500 grs. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
21,90 |
43,80 |
| 07-19475 |
12/06/2015 |
C.A.M.E.R. |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
14,00 |
3.500,00 |
| 07-19464 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PORTALAMPARA 3 piezas |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
9,88 |
29,64 |
| 07-19464 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE UNIPOLAR 1 x 2,5 mm |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
4,23 |
169,20 |
| 07-19464 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
DISYUNTOR 2 x 40 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
390,99 |
390,99 |
| 07-19464 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR 2 x 40 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
113,13 |
113,13 |
| 07-19464 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 9 w espiral |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
34,07 |
170,35 |
| 07-19464 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
MT |
17,11 |
51,33 |
| 07-19464 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA X 20 m |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
16,37 |
32,74 |
| 07-19464 |
09/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA bajo consumo 32 w. |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
96,88 |
484,40 |
| 07-19464 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
6,24 |
31,20 |
| 07-19464 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
10,84 |
151,76 |
| 07-19464 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA CIEGA PARA 10 X 10 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
1,54 |
7,70 |
| 07-19464 |
11/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
6,92 |
69,20 |
| 07-19420 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
46,00 |
U |
57,99 |
2.667,54 |
| 07-19420 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
38,45 |
307,60 |
| 07-19420 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YOGURT DESCREMADO X 1 LT |
COMESTIBLES |
38,00 |
U |
10,90 |
414,20 |
| 07-19420 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
47,00 |
U |
8,99 |
422,53 |
| 07-19420 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
28,90 |
231,20 |
| 07-19360 |
05/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE UTP |
INFORMATICA |
100,00 |
MT |
7,00 |
700,00 |
| 07-19360 |
05/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
2,50 |
20,00 |
| 07-19356 |
05/03/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 56 para HP deskjet 5650. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 07-19349 |
10/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC P/ CLOACA Ø110MM-e=3.2MMX4M SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
168,30 |
4.039,20 |
| 07-19344 |
11/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX COLOR X 4 LT Satinado pastel. Cód. de color: 2585T |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
427,00 |
427,00 |
| 07-19344 |
11/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
THINNER uso general Nº 10. x litro. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
32,00 |
128,00 |
| 07-19330 |
06/03/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO rígido 20 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
9,09 |
218,16 |
| 07-19316 |
18/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
1.197,00 |
U |
2,28 |
2.729,16 |
| 07-19315 |
08/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RADIO MECANO |
30714169706 |
BIBLIOTECA Piro Nº 926 nogal. 1.30 m. ancho x 2.06 m. alto, prof. 0.40 m. Puertas corredizas con cerradura. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
4.375,00 |
4.375,00 |
| 07-19313 |
23/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 07-19313 |
23/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 07-19309 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
159,04 |
954,24 |
| 07-19309 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAMARA DE INSPECCION recta. hormigón. 60 x 60. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
342,21 |
342,21 |
| 07-19309 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
47,28 |
189,12 |
| 07-19309 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
47,28 |
189,12 |
| 07-19309 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
79,70 |
79,70 |
| 07-19261 |
26/02/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN Formularios de solicitud de servicio de desagote.
Numerados y troquelados.
|
IMPRENTA |
500,00 |
SE |
0,69 |
345,00 |
| 07-19239 |
09/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
RADIO MECANO |
30714169706 |
ESCRITORIO mesa pc Piro Nº 904 roble. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.284,10 |
1.284,10 |
| 07-19207 |
08/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA Saligna. 1 x 2 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 07-19207 |
13/04/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1 x 6 x 4 mts. cepillada. |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
69,00 |
1.380,00 |
| 07-19137 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA Saligna 2 x 2 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
30,00 |
U |
36,66 |
1.099,80 |
| 07-19137 |
19/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1 x 6 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
60,00 |
U |
50,00 |
3.000,00 |
| 07-19094 |
04/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX interior x 20 lts. color blanco. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
503,99 |
1.007,98 |
| 07-19094 |
04/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX COLOR X 4 LT interior. color verde. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
210,71 |
421,42 |
| 07-19094 |
04/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
60,81 |
121,62 |
| 07-19094 |
04/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
39,37 |
78,74 |
| 07-19094 |
04/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA gr. 100 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
3,70 |
18,50 |
| 07-19094 |
04/02/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
POXIMIX P/ INTERIOR x 500 grs. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
21,90 |
43,80 |
| 07-19080 |
04/02/2015 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 60 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 07-19080 |
04/02/2015 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 60 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 07-19053 |
19/02/2015 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
VENTILADOR DE PIE de 30" |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.698,00 |
1.698,00 |
| 07-18459-1 |
30/04/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 07-18459-1 |
30/04/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MOSTAZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
9,90 |
49,50 |
| 07-18459-1 |
30/04/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GASEOSA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
13,00 |
260,00 |
| 07-18459-1 |
30/04/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SALCHICHAS X 6 UNID. |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
8,90 |
133,50 |
| 07-18459-1 |
30/04/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
14,90 |
149,00 |
| 07-18459-1 |
30/04/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN P/ HAMBURGUESA |
COMESTIBLES |
17,00 |
SE |
59,00 |
1.003,00 |
| 07-18459-1 |
30/04/2015 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN P/ PANCHO |
COMESTIBLES |
8,00 |
SE |
59,00 |
472,00 |
| 07-18034-1 |
07/04/2015 |
C.A.M.E.R. |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
15,00 |
3.000,00 |
| 07-17516-1 |
09/02/2015 |
C.A.M.E.R. |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
15,50 |
3.100,00 |
| 07-14358-1 |
30/04/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
39,90 |
3.192,00 |
| 069-15 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
83,00 |
KG |
23,58 |
1.957,14 |
| 069-15 |
24/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.200,00 |
KG |
23,58 |
28.296,00 |
| 069-15 |
16/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
671,00 |
KG |
23,58 |
15.822,18 |
| 069-15 |
29/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.470,00 |
KG |
23,58 |
34.662,60 |
| 069-15 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
680,00 |
KG |
23,58 |
16.034,40 |
| 069-15 |
27/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.356,00 |
KG |
23,58 |
31.974,48 |
| 069-15 |
05/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
23,58 |
23.580,00 |
| 069-15 |
05/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.540,00 |
KG |
23,58 |
36.313,20 |
| 068-15 |
13/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON ELABORADO H13 PUESTO EN OBRA |
CANTERA |
120,00 |
M3 |
760,20 |
91.224,00 |
| 067-15-3 |
04/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL SALDO O.C 30119 |
IMPRENTA |
101.143,88 |
U |
1,00 |
101.143,88 |
| 067-15-2 |
17/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL COLUMNAS, UNION E IMPRESION SEGUN ORDEN 28719
ANTICIPO DEL 15% |
IMPRENTA |
17.848,92 |
U |
1,00 |
17.848,92 |
| 065-15 |
19/06/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. TUBO PVC CLOACAL DN 160 MM X 6 M J.E. SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
58,00 |
U |
556,00 |
32.248,00 |
| 065-15 |
19/06/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG BOLSA DE CEMENTO ORTLAND NORMAL DE 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
89,55 |
358,20 |
| 065-15 |
24/06/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON HORMIGON H21 PUESTO EN OBRA |
CANTERA |
4,00 |
M3 |
1.006,22 |
4.024,88 |
| 065-15 |
30/06/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C TUBO PVC LOACAL DN 110 MM X 4M X 3,2 MM J.P. |
FERRETERIA/CORRALON |
44,00 |
U |
106,38 |
4.680,72 |
| 065-15 |
30/06/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP RAMAL PVC CLOACAL 3,2 A 45° APLIQUE J.P. 160 X 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
22,00 |
U |
69,16 |
1.521,52 |
| 065-15 |
30/06/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM CURVA LARGA A 45° PVC CLOACAL DE 110 MM MH J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
66,00 |
U |
24,80 |
1.636,80 |
| 065-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
TAPA MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL C/BISAGRA PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA - 600 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.647,36 |
3.294,72 |
| 065-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
2,04 |
1.020,00 |
| 065-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO DEL 10 HIERRO NERVADO DE 10 mm X BARRAS DE 12 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
95,92 |
671,44 |
| 065-15 |
01/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 6mm HIERRO NERVADO DE 6 mm BARRA DE 12 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
35,17 |
70,34 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
9,99 |
2.497,50 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
9,99 |
2.497,50 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x kg. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
9,90 |
2.475,00 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
9,29 |
2.322,50 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
7,69 |
1.922,50 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
42,59 |
6.388,50 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
42,59 |
4.259,00 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
12,90 |
3.225,00 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
10,29 |
2.058,00 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
10,29 |
514,50 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
24,90 |
6.225,00 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
8,49 |
2.122,50 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
11,90 |
595,00 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
11,90 |
2.380,00 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PERITA LATA lata x 400 grs. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
9,29 |
2.322,50 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO X 6 UNID. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
10,29 |
2.572,50 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PATÉ |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
5,29 |
1.322,50 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
6,39 |
958,50 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
6,39 |
639,00 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
14,80 |
3.700,00 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ instantánea x 500 grs. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
8,90 |
2.225,00 |
| 063-15 |
19/06/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
7,99 |
1.997,50 |
| 061-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE COMPACTO AL - R.ELEC - 2" |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
159,07 |
636,28 |
| 061-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO DE 30 X 45 X 22,5 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
715,92 |
715,92 |
| 061-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA BORNERA TETRA 100 AMP (T.E.A.) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
101,22 |
202,44 |
| 061-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 35 mm2 BOMBA |
ELECTRICIDAD |
450,00 |
U |
166,23 |
74.803,50 |
| 061-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL COBRE ESTAÑADO DE 25.00 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
7,46 |
149,20 |
| 061-15 |
26/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE 35.00 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
12,44 |
248,80 |
| 060-15-2 |
27/08/2015 |
DIV. SALUD |
FOLMER E HIJOS S.R.L. |
30539341541 |
VEHICULO UTILITARIO CERRADO, CERO KM TIPO CAMIONETA MEDIANA DE 4 PUERTAS + PORTON TRASERO.
MOTOR: CILINDRADA (CC) 1598
CANTIDAD DE ASIENTOS: 5
CAPA |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
209.900,00 |
209.900,00 |
| 06-23201 |
22/12/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TC VINILOS |
27348501017 |
SELLO AUTOMATICO CONCEJALES HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMPRENTA |
14,00 |
U |
125,00 |
1.750,00 |
| 06-23111 |
31/12/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PRENDEDOR 56 de diámetro
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
45,00 |
U |
8,50 |
382,50 |
| 06-23103 |
04/12/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 150 G A4 x HOJA |
LIBRERIA |
70,00 |
U |
1,00 |
70,00 |
| 06-23009 |
04/12/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA HP LASERJET P 1102W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.990,00 |
2.990,00 |
| 06-23009 |
04/12/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER COMPATIBLE HP 85 A
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 06-23005 |
25/11/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ANILLADO |
IMPRENTA |
20,00 |
SE |
20,00 |
400,00 |
| 06-22434 |
02/10/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
49,00 |
490,00 |
| 06-22434 |
02/10/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,50 |
22,50 |
| 06-22434 |
02/10/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
5,00 |
25,00 |
| 06-22434 |
02/10/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
26,50 |
477,00 |
| 06-22315 |
28/09/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG COMPATIBLE 105L
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 06-21516 |
10/08/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
2,87 |
71,75 |
| 06-21516 |
10/08/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 30w |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
23,74 |
593,50 |
| 06-21180 |
29/07/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 60XL
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 06-21180 |
29/07/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 60XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 06-21177 |
15/07/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 122XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 06-21177 |
15/07/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 122XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| 06-20237 |
22/05/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO S/ MODELO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
151,00 |
302,00 |
| 06-19710 |
27/03/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 122 C
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 06-19710 |
27/03/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 122
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 06-19709 |
27/03/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 60N
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 06-19709 |
27/03/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 60C |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
6,25 |
31,25 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
48,00 |
U |
5,50 |
264,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,25 |
42,50 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,00 |
40,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR LIMPIADOR CREMA CIF
para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
11,25 |
56,25 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES LUSTRA MUEBLES BLEM
para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
31,90 |
319,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
9,90 |
29,70 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE GLADE AERO
para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
15,00 |
75,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
4,00 |
20,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO CERA 8 M NATURAL
para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,50 |
405,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT RAID MAX SIN OLOR AEROSOL
para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
9,12 |
27,36 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
21,50 |
43,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,90 |
35,60 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5,50 |
5,50 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASADOR PASA CERA
para HCD
CI 21103060100 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,50 |
22,50 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA DE PAPEL para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
2,00 |
SE |
16,00 |
32,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
27,00 |
27,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
17,60 |
35,20 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO DRUST MOPA
para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
47,00 |
141,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESPONJA TIPO MORTIMER para HCD
CI 21103060100 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,50 |
17,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
23,00 |
69,00 |
| 06-19332 |
25/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ALCOHOL ALCOHOL EN GEL CON DOSIFICADOR
para HCD
CI 21103060100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
22,25 |
133,50 |
| 06-18908 |
04/02/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ANILLADO |
IMPRENTA |
20,00 |
SE |
15,00 |
300,00 |
| 06-18365-1 |
28/04/2015 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
1,50 |
MT |
40,66 |
60,99 |
| 059-15 |
19/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL AEREA HIDRATADA. CAL AEREA HIDRATADA EN BOLSAS DE 25 KG. PARA TRATAMIENTO DE AGUA. SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. |
FERRETERIA/CORRALON |
1.200,00 |
U |
59,90 |
71.880,00 |
| 058-20360 |
18/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
KIT DE PRUEBA TEST DE ARSENICO MERCK ART. 1179270001 RANGO DE 0,005 A 0,5 MG/L AS |
MEDICION |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 057-15 |
13/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON H 21 CON ACELERANTE DE FRAGUE |
CANTERA |
9,25 |
M3 |
1.007,93 |
9.323,35 |
| 057-15 |
13/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON H 21 CON ACELERANTE DE FRAGUE |
CANTERA |
10,35 |
M3 |
1.007,93 |
10.432,08 |
| 057-15 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON H 21 CON ACELERANTE DE FRAGUE |
CANTERA |
25,05 |
M3 |
1.007,93 |
25.248,65 |
| 057-15 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON H 21 CON ACELERANTE DE FRAGUE |
CANTERA |
23,55 |
M3 |
1.007,93 |
23.736,75 |
| 057-14-2 |
02/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RETAMAL S.R.L |
30707526420 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
99.159,00 |
SE |
1,00 |
99.159,00 |
| 057-14-2 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RETAMAL S.R.L |
30707526420 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
9.015,00 |
SE |
1,00 |
9.015,00 |
| 056-15-2 |
25/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BARSOTTI DALILA |
27276798001 |
LOCACION 525 HS.
EQUIPO VIAL TOPADOR SOBRE ORUGA CON RIPPER
POTENCIA 210 HP
CABINA CON AIRE ACONDICIONADO
OPERARIO HABILITADO CON REGISTRO PARA EQ |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
68.439,61 |
SE |
1,00 |
68.439,61 |
| 056-15-2 |
21/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BARSOTTI DALILA |
27276798001 |
LOCACION 525 HS.
EQUIPO VIAL TOPADOR SOBRE ORUGA CON RIPPER
POTENCIA 210 HP
CABINA CON AIRE ACONDICIONADO
OPERARIO HABILITADO CON REGISTRO PARA EQ |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
71.224,10 |
SE |
1,00 |
71.224,10 |
| 056-15-2 |
19/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BARSOTTI DALILA |
27276798001 |
LOCACION 525 HS.
EQUIPO VIAL TOPADOR SOBRE ORUGA CON RIPPER
POTENCIA 210 HP
CABINA CON AIRE ACONDICIONADO
OPERARIO HABILITADO CON REGISTRO PARA EQ |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
69.234,60 |
SE |
1,00 |
69.234,60 |
| 056-14-1 |
19/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RETAMAL S.R.L |
30707526420 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
108.174,00 |
SE |
1,00 |
108.174,00 |
| 053-15 |
09/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR cable tpr de 2 X 1.5mm seccion cobre |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
5,39 |
1.078,00 |
| 053-15 |
09/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1,91 |
191,00 |
| 053-15 |
09/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE cruce cero, italavia o de iguales características tecnológicas
y de calidad, aclarar marca
ofrecida______ITA |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
93,10 |
2.793,00 |
| 053-15 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA rosca E - 40, Osram,Philips o de iguales caracteristicas
tecnologicas y de calidad. Aclarar marca
ofrecida |
ELECTRICIDAD |
85,00 |
U |
96,00 |
8.160,00 |
| 053-15 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED neozed 6A METALCE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
6,65 |
665,00 |
| 053-15 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CINTA AISLADORA rollos de cinta aisladora de 20m (tacsa) |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
11,50 |
230,00 |
| 053-15 |
30/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE deben tener doble sello Iram (sello iram de calidad y sello
iram de
fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
U |
180,00 |
12.600,00 |
| 053-15 |
30/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV deben tener doble sello Iram (sello iram de calidad y sello
iram de
fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
U |
29,00 |
2.030,00 |
| 053-15 |
30/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ precableados de marca reconocida como Leyden, Elecond.
Aclarar marca
ofrecida_____ELECOND__________________ |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
U |
28,00 |
1.960,00 |
| 053-15 |
30/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO Equipo exterior para lampara de sodio 150w,con correccion
de factor de potencia,
Para conectar la lampara a |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
332,00 |
4.980,00 |
| 053-15 |
30/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. Micro bornero de 12 elementos para soportar intensidades
de 41 A(p/cable 6mm) o superior.
Tipo Steck cod 6136 |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
37,00 |
925,00 |
| 053-15 |
30/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU cable tpr de 2 X 2.5mm seccion cobre |
ELECTRICIDAD |
1.000,00 |
MT |
8,50 |
8.500,00 |
| 053-15 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivación EL-bit, Bronal, LCT
aclarar marca
ofrecida____L.C.T.________________ |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
14,00 |
1.400,00 |
| 053-15 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO PKD morseto con portafusible incorporado para neozed
con conexión para peensamblado (tipo dp - 12 de bronal o pkd14-F deLCT) aclarar marca ofr |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
27,00 |
2.700,00 |
| 053-15 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
LUMINARIA TIPO PERITA luminaria tipo perita de fundición grado ip 54 o superior
para
potencia de 250W o superior. Con brazo para poste, tulipa
de p |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
210,00 |
1.050,00 |
| 052-15 |
01/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40, Osram,Philips o de iguales caracteristicas
tecnologicas y de calidad. Aclarar marca
ofrecida____PHILI |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
115,10 |
3.683,20 |
| 052-15 |
01/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED neozed 6A MARCA METALCE |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
6,65 |
232,75 |
| 052-15 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
ARTEFACTO DE FUNDICIÓN PERITA luminaria tipo perita de fundición grado ip 54 o superior
para
potencia de 250W o superior. Con brazo para poste, tuli |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
210,00 |
2.520,00 |
| 052-15 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO Equipo exterior para lampara de sodio 250w,con correccion
de factor de potencia, italavia /wamco
aclarar mar |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
444,00 |
5.328,00 |
| 052-15 |
21/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO DE 250 W SODIO ALTA PRESION INTE Balastos p/interior, de vapor sodio alta presión x 250 Watts,
armados completos sobre bandeja con ignitor y |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
410,00 |
8.200,00 |
| 052-15 |
21/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 tipo derivacion, Elbit-Bronal-LCT
aclarar marca ofrecida____EL BIT____________________. |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
14,00 |
490,00 |
| 052-15 |
21/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
MORSETO PKD morseto pkd 14 con portafusible incorporado para neozed
con conexion para peensamblado (tipo
dp - 12 de bronal o pkd14-F deLCT)
aclarar |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
29,00 |
1.015,00 |
| 052-15 |
22/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL DE COBRE ESTA?ADO PARA CABLE DE |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
2,21 |
88,40 |
| 052-15 |
03/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
JABALINA javalina 1mt X 3/8 de cobre estañado con prensa cable
para jabalina. |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
33,02 |
1.320,80 |
| 052-15 |
03/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE cable unipolar flexible de 1 X 6mm2 verde amarillo |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
7,65 |
765,00 |
| 052-15 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISMET S.A. |
30708556056 |
COLUMNA De Caño de Hierro acerado 7,5 de altura total, brazo
de 1,50 metros de largo, ángulo
de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida c |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
2.168,00 |
86.720,00 |
| 051-15 |
09/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ZIEGLER LUIS ORLANDO |
20119114919 |
CONSTRUCCION EJECUCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PERFORACION COMPLETA EN EL BARRIO VILLA LAS LOMAS NORTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE S |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
108.500,00 |
108.500,00 |
| 050-15 |
21/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
METAL DISEÑO S.A. |
30712233997 |
BANCO de PLAZA CON RESPALDO LONGITUD 1,60 M
ESTRUCTURA DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO
ESP. 1/4" Y CAÑOS ESTRUCTURALES DE 4MM.
PINTURA EN POLVO HORNE |
MOBILIARIOS |
30,00 |
U |
4.365,00 |
130.950,00 |
| 05-23235 |
31/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANCHÓN DE ACOPLE DE ALUMINIO PARA MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 05-23235 |
31/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
ROSCA CON TUERCA ROSCA DE BRONCE Y TUERTA CUADRADA PARA VALVULA DE REBOMBEO. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 05-23233 |
31/12/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA HG HH 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
59,97 |
1.439,28 |
| 05-23233 |
31/12/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
Caños de polipropileno de 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
580,33 |
4.062,31 |
| 05-23136 |
14/12/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CABO PALA DE CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
300,00 |
1.500,00 |
| 05-23136 |
14/12/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
PINZA PARA PRENSAR TUBERÍAS PLÁSTICAS |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
200,00 |
600,00 |
| 05-23135 |
31/12/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA SOLDAR SILENCIADOR DE CAÑO DE ESCAPE TRACTOR (INT. 260) |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 05-23135 |
31/12/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA SOLDAR Y REPARAR ROSCA LLAVE STILSON |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 05-23130 |
14/12/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A 45° - 3,2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
87,71 |
263,13 |
| 05-23130 |
15/12/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO DE PVC a 45° DE 160 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
240,77 |
963,08 |
| 05-23130 |
15/12/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm A 90? |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
74,88 |
299,52 |
| 05-23114 |
31/12/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T x 1 litro |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
241,93 |
241,93 |
| 05-23114 |
31/12/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRASA LUBRICANTE PARA CABEZAL |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
119,60 |
119,60 |
| 05-23105 |
01/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
BASE P/ BOMBA CON MOTOR Y ACOPLAMIENTO ELASTICO CON ANCLAJE DE BULONES |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 05-23102 |
14/12/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CABO PARA PICI DE 90 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
95,20 |
952,00 |
| 05-23102 |
22/12/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
VALVULA ESCLUSA FD ENCHUFE PVC Ø 75 VALVULA ESCLUSA ENCH.PVC 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.674,54 |
3.349,08 |
| 05-23102 |
22/12/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
AROSELLO ARO D. LABIO AGUA DE 75 mm |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
8,23 |
164,60 |
| 05-23102 |
22/12/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
REDUCCIÓN DE 140 a 110 mm SANIT. |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
50,75 |
1.015,00 |
| 05-23094 |
14/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO MOTOR DE 1 HP PLANTA POTABILIZADORA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 05-23093 |
22/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
BOMBA DOSIFICADORA ELECTROMAGNETICA DOSIVAC MODELO ED 01515 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.930,00 |
2.930,00 |
| 05-23093 |
22/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
VALVULA VALVULA DE PIE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
315,00 |
630,00 |
| 05-23093 |
22/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
VÁLVULA CONTROL VALVULA DE PUNTO DE INYECCION - DOSIVAC MOD. ED 01515 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
338,00 |
676,00 |
| 05-23093 |
22/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
KIT DE REPARACIÓN KIT CABEZAL DOSICAV PARA BOMBA EMD 1515 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 05-23093 |
22/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
DIAFRAGMA P/ BOMBA DOSIFICADORA KIT DIAFRAGMA DOSIVAC PARA BOMBA EMD 1515 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
| 05-23088 |
14/12/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO RIGIDO SATA HDD SATA III 500 GB, WD 16 GB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 05-23083 |
14/12/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DIFUSOR de aire de 9" para bombas de liquidos cloacales |
SERVICIO ELECTRICO |
14,00 |
SE |
290,00 |
4.060,00 |
| 05-23083 |
14/12/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DIFUSOR de aire de 12" para bombas de liquidos cloacales |
SERVICIO ELECTRICO |
4,00 |
SE |
351,00 |
1.404,00 |
| 05-23081 |
03/12/2015 |
DPTO. REDES |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
568,70 |
568,70 |
| 05-23081 |
03/12/2015 |
DPTO. REDES |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
387,20 |
387,20 |
| 05-23081 |
03/12/2015 |
DPTO. REDES |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
907,50 |
907,50 |
| 05-23081 |
03/12/2015 |
DPTO. REDES |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
FILTRO SEPARADOR DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
399,30 |
399,30 |
| 05-23081 |
03/12/2015 |
DPTO. REDES |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
FILTRO AIRE SECUNDARIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
435,60 |
435,60 |
| 05-23081 |
03/12/2015 |
DPTO. REDES |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
726,00 |
726,00 |
| 05-23062 |
01/12/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
LLAVE P/ CAÑO DE AGUA DE 20 MM CON MANGO DE 400 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
520,00 |
2.080,00 |
| 05-23049 |
11/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EL MUCAMO |
20208135237 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
18,00 |
72,00 |
| 05-23049 |
11/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 05-23049 |
14/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,50 |
45,00 |
| 05-23049 |
14/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
6,50 |
65,00 |
| 05-23049 |
14/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
5,00 |
50,00 |
| 05-23049 |
14/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
17,00 |
51,00 |
| 05-23049 |
14/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
10,50 |
42,00 |
| 05-23049 |
14/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
11,50 |
46,00 |
| 05-23049 |
14/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
13,50 |
81,00 |
| 05-23049 |
14/12/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
48,00 |
192,00 |
| 05-23046 |
23/12/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MOVER |
20112354949 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
78,59 |
314,36 |
| 05-23011 |
14/12/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARENA FINA |
CANTERA |
60,00 |
M3 |
48,40 |
2.904,00 |
| 05-23011 |
14/12/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARENA RELLENO |
CANTERA |
40,00 |
M3 |
48,40 |
1.936,00 |
| 05-22976 |
16/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
RESORTE RESORTE PIOLERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
560,00 |
560,00 |
| 05-22976 |
16/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
TANQUE DE COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
865,00 |
865,00 |
| 05-22976 |
16/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
BOMBA AGUA ROTOR BOMBA DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
536,00 |
536,00 |
| 05-22976 |
16/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
MANGUERA COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
289,00 |
289,00 |
| 05-22976 |
16/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
BUJIA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
143,00 |
286,00 |
| 05-22976 |
16/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
CONECTOR CONECTOR TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 05-22976 |
16/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
CONEXION MANGUERA CONECTOR HEMBRA PARA MANGUERA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| 05-22968 |
25/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG MLT - D103 - ORIGINAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 05-22913 |
13/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA GRANDE X 280 GR TRANSPARENTE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
57,60 |
576,00 |
| 05-22901 |
25/11/2015 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
CADENA N°90 ZINCADA X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
9,70 |
SE |
98,12 |
951,76 |
| 05-22852 |
31/12/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
DELANTAL PVC PVC VERDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 05-22848 |
02/11/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR 2 PERNOS CÓNICOS CON ROSCA INTERIOR
HACER DOS BUJES DE ACERO
ARMAR PLATAFORMA DE ANCLAJE RAPIDO DE BOB-CAT |
METALURGICA |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 05-22847 |
14/12/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARENA FINA DE CANTERA. |
CANTERA |
100,00 |
M3 |
48,40 |
4.840,00 |
| 05-22828 |
06/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO DE 2" X 3/16 X 6 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
323,47 |
646,94 |
| 05-22828 |
06/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LISA NEGRA DE 1/8 X 2,10 X 1 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.679,36 |
1.679,36 |
| 05-22828 |
06/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIURETANO ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
144,48 |
577,92 |
| 05-22828 |
06/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA ROSCADA DE 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
29,36 |
58,72 |
| 05-22828 |
06/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
ARANDELA PLANA DE ? 1/2"" REFORZADA" |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
30,25 |
15,13 |
| 05-22828 |
06/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA PVC HEMBRA 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
9,25 |
27,75 |
| 05-22828 |
06/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA HEMBRA PARA CAÑO DE 100 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3,92 |
11,76 |
| 05-22828 |
06/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
57,60 |
172,80 |
| 05-22828 |
06/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
ACELERANTE DE FRAGÜE X 2 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
86,36 |
86,36 |
| 05-22828 |
25/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MOVER |
20112354949 |
DISCO ABRASIVO CORTE DE CORTE DE 115 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
16,94 |
67,76 |
| 05-22828 |
25/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MOVER |
20112354949 |
BULON CABEZA HEXAGONAL TODO ROSCA DE 1/2 X 80 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,16 |
U |
1.724,25 |
275,88 |
| 05-22828 |
25/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA HEXAGONAL DE 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,30 |
U |
192,27 |
57,68 |
| 05-22828 |
25/11/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MOVER |
20112354949 |
ADHESIVO CEMENTO DE CONTACTO X 500 cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
74,63 |
74,63 |
| 05-22825 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON 5/8 X 2 1/2 |
REPUESTOS |
0,16 |
U |
1.217,91 |
194,87 |
| 05-22825 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON G - 5 USS - 5/8 X 3 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,04 |
U |
1.399,45 |
55,98 |
| 05-22825 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON G - 5- USS - 9/16 X 1 1/2 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,10 |
U |
656,74 |
65,67 |
| 05-22825 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA 5/8 TUERCA DORADA USS 5/8 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,20 |
U |
378,21 |
75,64 |
| 05-22825 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA USS 9/16 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,10 |
U |
311,17 |
31,12 |
| 05-22825 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA PLANA ZINCADA DE 9/16 - 36X14,50X3 X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
51,10 |
25,55 |
| 05-22825 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA PLANA ZINCADA DE 5/8 - 38X 16,5 X 3 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
51,10 |
25,55 |
| 05-22825 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
RESORTE COMPRES. 1006 - 1 - 75X 14 |
REPUESTOS |
0,70 |
U |
79,86 |
55,90 |
| 05-22819 |
05/11/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLO MECANICO JUEGO DE SELLOS PARA CILINDRO MINICARGADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 05-22819 |
05/11/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FLEXIBLE DE 1" PARA CAMIÓN CHICO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 05-22819 |
05/11/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CILINDRO HIDRAULICO JUEGO DE SELLOS CILINDRO PIE DE APOYO RETRO PALA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 05-22779 |
02/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
TRAJE IMPERMEABLE DE LLUVIA 10XXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
510,00 |
5.100,00 |
| 05-22769 |
02/11/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA PVC ? 50 x 13mm rosca hembra de 50 x 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
49,56 |
198,24 |
| 05-22769 |
02/11/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA PVC ? 50 x 19mm PP C/TORNILLO INOX DE 50 X 3/4 ROSCA PLASTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
48,11 |
96,22 |
| 05-22725 |
03/11/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA TOBERA GRANADA DE 3/4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.364,00 |
2.364,00 |
| 05-22723 |
02/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CERRAJERIA RESTAINO |
20232754223 |
CANDADO GRANDE de 50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
255,00 |
1.275,00 |
| 05-22708 |
03/11/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
REFLECTOR DE AREA DE TRABAJO 12 VOLT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
566,00 |
566,00 |
| 05-22708 |
03/11/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
BALIZA GIRATORIA CHICA 12 VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
| 05-22708 |
03/11/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TERMINAL PUÑO DE CARRETEL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| 05-22708 |
03/11/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
FILTRO CARTUCHO FILTRANTE DE 40 LTS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
754,00 |
754,00 |
| 05-22708 |
03/11/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
RETEN CAJA DE TRANSFERENCIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| 05-22708 |
03/11/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TUBO DE ACRILICO |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
359,00 |
359,00 |
| 05-22708 |
03/11/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
ACEITE TRANSMISION |
LUBRICANTES |
12,00 |
U |
60,00 |
720,00 |
| 05-22708 |
03/11/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
ACEITE HIDRAULICO |
LUBRICANTES |
35,00 |
U |
36,00 |
1.260,00 |
| 05-22708 |
03/11/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
ACEITE PARA CAJA DE VELOCIDAD |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
42,00 |
168,00 |
| 05-22690 |
29/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
396,80 |
396,80 |
| 05-22679 |
14/10/2015 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE VW - 17 - 220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
564,68 |
564,68 |
| 05-22679 |
14/10/2015 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE VW - 17-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
639,84 |
639,84 |
| 05-22679 |
14/10/2015 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ROTOR INDIEL COLECTOR ARRANQUE VW17-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
659,06 |
659,06 |
| 05-22679 |
14/10/2015 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE IMPULSOR DE ARRANQUE VW 17-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
189,62 |
189,62 |
| 05-22679 |
14/10/2015 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SOLDAR BOBINA CON ESTAÑO |
REPARACION VEHICULAR |
4,00 |
U |
35,83 |
143,32 |
| 05-22643 |
10/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUIR REFORMA DE TAPA o PUERTA DE LLAVE PRINCIPAL DE AGUA PARA CARGA DE CAMIONES DE AGUA POTABLE. SOLDADURA DE 6 PLANCHUELAS A TAPA EXISTENTE, NIV |
METALURGICA |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 05-22620 |
14/10/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
VALVULA VALVULA DE 3 VÍAS NAC. REP N° 130963-N |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 05-22619 |
14/10/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MOTOR MOTORREDUCTOR DE 24 VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 05-22618 |
19/10/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARAR EJE SOLDAR Y REFORZAR EJE Y CARRETEL |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 05-22595 |
22/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
ACEITE 2T |
LUBRICANTES |
20,00 |
U |
90,00 |
1.800,00 |
| 05-22594 |
21/10/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ELECTROBOMBA DRV1100M PARA DRENAJE DE AGUAS CARGADAS hasta 35 mm sólidos. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.076,00 |
3.076,00 |
| 05-22579 |
22/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MOVER |
20112354949 |
MECHA ACERO RAPIDO AR EZ 12 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
183,59 |
183,59 |
| 05-22579 |
22/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MOVER |
20112354949 |
MECHA AR EZ 1,5 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21,62 |
21,62 |
| 05-22579 |
22/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MOVER |
20112354949 |
MECHA ACERO RAPIDO AR EZ DE 2 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,43 |
18,43 |
| 05-22579 |
22/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MOVER |
20112354949 |
MECHA DE ACERO RAPIDO AR EZ DE 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
69,91 |
69,91 |
| 05-22579 |
22/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MOVER |
20112354949 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
118,64 |
118,64 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA ESTRIADA DE 12 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
36,10 |
36,10 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PLANO 8 X 150 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
61,10 |
61,10 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PLANO 6 X 100 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
44,00 |
44,00 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 4 X 150 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
32,80 |
32,80 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 5 X 125 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
42,30 |
42,30 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE ALLEN CROMO MILIMETRICA JUEGO DE LLAVES ALLEN HEX. METR. X 20 PIEZAS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
275,70 |
275,70 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
171,50 |
171,50 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINZA DE PUNTA 6 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
120,90 |
120,90 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA EVEL 505 DE 5 MTS X 17 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
99,70 |
99,70 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PROTECTOR AUDITIVO SWEET SOUND ALTA ATEN FRAVIDA 4005 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
143,30 |
859,80 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINZA PORTA ELECTRODOS PARA 250 AMP. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA CILINDRICA HSS DIN 6,00 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
41,00 |
41,00 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO NYLON 6MM 6 mm XM 433 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
2,20 |
44,00 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES PVC PUÑO LARGO 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
82,20 |
411,00 |
| 05-22579 |
05/11/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
HOJA DE SIERRA BIMETALICA DE 32 DIENTES |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
22,00 |
88,00 |
| 05-22577 |
22/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMISA DE VESTIR DAMA MANGAS CORTAS, BLANCAS
1 TALLE 42
1 TALLE 50
1 TALLE 52
1 TALLE 60 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
220,00 |
880,00 |
| 05-22577 |
06/11/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE VESTIR DAMA AZUL
1 TALLE 38
1 TALLE 50
1 TALLE 54
1 TALLE 58 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
459,00 |
1.836,00 |
| 05-22576 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TAPA BASTIDOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,62 |
13,24 |
| 05-22576 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MODULO TAPÓN |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1,14 |
4,56 |
| 05-22576 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MODULO TOMA combinado |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
8,77 |
17,54 |
| 05-22576 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHA macho de 2 x 10 redonda |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
16,55 |
82,75 |
| 05-22576 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TOMA FICHA HEMBRA REDONDA COMBINADA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
18,21 |
72,84 |
| 05-22576 |
29/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
SOPORTE CON TOMA A TIERRA ARMADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,03 |
16,03 |
| 05-22576 |
19/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 3 X 32A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
194,66 |
194,66 |
| 05-22576 |
19/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO din 4 x 32 amp. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
282,21 |
282,21 |
| 05-22576 |
19/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X 20 m |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
21,79 |
43,58 |
| 05-22551 |
19/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 30 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
79,00 |
948,00 |
| 05-22551 |
05/11/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
44,00 |
264,00 |
| 05-22543 |
07/10/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR BRIDA CON SALIDA DE 2 1/2 PULGADAS PARA BOMBA DE ACHIQUE DE PUERTO.- |
METALURGICA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 05-22542 |
07/10/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR BRIDAS CON CAÑO DE 4 PULGADAS PARA VALVULA DE SALIDA DE CLOACA MAXIMA |
METALURGICA |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 05-22536 |
07/10/2015 |
DPTO. REDES |
REWALSER |
30620420820 |
REPARACION CUBIERTA DELANTERA MEDIDA 14 X 17,5 - RETRO N.H. |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 05-22534-1 |
14/10/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
37,00 |
37,00 |
| 05-22534 |
08/10/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ARANCELES DIFERENCIALES PARA UNA MUESTRA DE AFLUENTES A LA PLANTA DEPURADORA.SEGÚN DETALLE PRESUPUESTO ADJUNTO. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 05-22523 |
19/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
4,50 |
135,00 |
| 05-22523 |
19/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
6,50 |
130,00 |
| 05-22523 |
19/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQUETE X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
11,50 |
115,00 |
| 05-22523 |
19/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 05-22523 |
19/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
8,50 |
85,00 |
| 05-22523 |
19/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 05-22523 |
19/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2,90 |
17,40 |
| 05-22523 |
19/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
| 05-22523 |
19/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
13,50 |
40,50 |
| 05-22523 |
22/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
90,00 |
270,00 |
| 05-22523 |
22/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
JABON BLANCO PAQUETE X 2 UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
11,00 |
110,00 |
| 05-22523 |
22/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA CONSORCIO PAQUETE X 10 UNIDADES DE 80 X 110 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
19,00 |
570,00 |
| 05-22523 |
22/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 05-22523 |
22/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESCOBILLON DE BARRENDERO SIN CABO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 05-22494 |
19/10/2015 |
DPTO. REDES |
CERRAJERIA RESTAINO |
20232754223 |
COPIA DE LLAVE PARA CANDADO |
CERRAJERIA |
10,00 |
SE |
35,00 |
350,00 |
| 05-22494 |
19/10/2015 |
DPTO. REDES |
CERRAJERIA RESTAINO |
20232754223 |
COPIA DE LLAVE DE LLAVE DOBLE PALETA |
CERRAJERIA |
5,00 |
SE |
35,00 |
175,00 |
| 05-22480 |
22/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON G - 5 - USS - 5/8 X 3 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,60 |
U |
1.399,45 |
839,67 |
| 05-22480 |
22/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA USS - 5/8 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,60 |
U |
378,21 |
226,93 |
| 05-22480 |
22/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA PLANA ZINCADA - 5/ |
REPUESTOS |
3,00 |
KG |
44,88 |
134,64 |
| 05-22405 |
21/09/2015 |
DPTO. REDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA 1X6X4M |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
53,00 |
2.650,00 |
| 05-22405 |
21/09/2015 |
DPTO. REDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA 2X2X4M |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
| 05-22389 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA SIMA 4.2 Ø 2.5 X 2.5 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
292,63 |
877,89 |
| 05-22389 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
88,61 |
1.772,20 |
| 05-22389 |
02/10/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA ELECTROSOLDADA SIMA 6mm 15 X 15 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
723,73 |
1.447,46 |
| 05-22389 |
02/10/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 10Ø |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
102,89 |
205,78 |
| 05-22389 |
02/10/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
37,73 |
75,46 |
| 05-22372 |
02/10/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR ARANDELAS DE CHAPA DE 1/8 DE ESPESOR SEGÚN MUESTRA. |
METALURGICA |
30,00 |
U |
70,00 |
2.100,00 |
| 05-22371 |
13/10/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM JUNTAMAS CLASE 5/7/10 75 X 98 A 105 MM PLAST |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
346,96 |
693,92 |
| 05-22371 |
13/10/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL3 JUNTAMAS AC C3 H°F° DIAM 75 EXT. 93 MM METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
483,76 |
1.451,28 |
| 05-22371 |
13/10/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 JUNTAMAS AC5 DE 75 DE DIAM Y 99 MM METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
509,78 |
1.529,34 |
| 05-22371 |
13/10/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 JUNTAMAS AC C5-7 DE 75 MM DE DIAMETRO - EXT. 107 METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
543,46 |
1.630,38 |
| 05-22363 |
02/10/2015 |
DPTO. REDES |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TIRANTE EUCALIPTO DE 2 X 2 X 4 MTS |
CARPINTERIA |
25,00 |
U |
39,00 |
975,00 |
| 05-22363 |
02/10/2015 |
DPTO. REDES |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA DE 1 X 6 X 4 MTS |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
53,00 |
2.650,00 |
| 05-22360 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
VÁLVULA ESCLUSA VALVULA ESCLUSA ENCH. PVC Ø 75
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.634,47 |
3.268,94 |
| 05-22360 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CURVA PVC P/AGUA DE ? 110mm A 45? CON J. CURVA 45º Ø 110 K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
152,26 |
304,52 |
| 05-22360 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
REDUCCION PVC 110 X 75 MM REDUCCION Ø 110 X 75 K10 JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
87,36 |
349,44 |
| 05-22360 |
28/09/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CRUCETA PVC INYECTADA DN 110 MM CRUCETA Ø 110 INY JE
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
657,76 |
1.315,52 |
| 05-22358 |
24/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
REACTIVO FRASCO REACTIVO DE CLORO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
63,00 |
630,00 |
| 05-22358 |
28/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE P/ CA?O 24"" TIPO STILSON " llave para caño de 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 05-22358 |
28/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINZA UNIVERSAL 8""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 05-22358 |
28/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 05-22335 |
13/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA USS - 5/16 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,04 |
U |
58,19 |
2,33 |
| 05-22335 |
13/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON G - 5 USS - 5/16 X 1 1/2 - X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,04 |
U |
191,15 |
7,65 |
| 05-22335 |
13/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON G - 5 USS - 3/8 X 1 X 100 |
REPUESTOS |
0,10 |
U |
214,97 |
21,50 |
| 05-22335 |
13/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON 8.8 M.A. 10 X 1,50 X 55 X 100 |
REPUESTOS |
0,02 |
U |
481,49 |
9,63 |
| 05-22335 |
13/10/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
VARILLA ROSCADA DE 12 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,88 |
U |
46,00 |
86,48 |
| 05-22335 |
13/10/2015 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
MACHO AC 12X1,75 M |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
261,80 |
261,80 |
| 05-22335 |
13/10/2015 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA MB 12X1,50 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,20 |
U |
181,63 |
36,33 |
| 05-22313 |
21/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR CAMBIAR CURVA- CONSTRUIR BRIDA ACOPLAR CAÑO MADRE AJUSTAR CAÑO BAJADA MOTOR Y COLOCAR BULONES |
METALURGICA |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 05-22312 |
24/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO LIQUIDO PARA POZOS DE AGUA POTABLE |
LIMPIEZA |
400,00 |
LT |
6,50 |
2.600,00 |
| 05-22288 |
21/09/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
TORNEAR TORNEAR BRIDA Y ADAPTARLA PARA REPARAR PERDIDA DE AGUA EN CAÑO DE PVC. |
METALURGICA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 05-22287 |
21/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR CONSTRUIR VARILLA DE BRONCE CON ROSCA CUADRADA Y TUERCA PARA LLAVE EXCLUSA |
METALURGICA |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 05-22286 |
21/09/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR EJES NUEVOS PARA REDUCTOR DE CAMIÓN DESOBSTRUCTOR. ARMAR CON PRENSA CORONA |
METALURGICA |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 05-22278 |
21/09/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA METRICA X 5 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
76,00 |
380,00 |
| 05-22278 |
24/09/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CABO PARA PICO DE PUNTA Y PALA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
63,51 |
317,55 |
| 05-22278 |
24/09/2015 |
DPTO. REDES |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 160 W ROSCA COMUN |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
46,21 |
138,63 |
| 05-22274 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA MANGUERA DE 1" R2 DE 77 CM + 2 BRIDAS + PRENSADAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
569,00 |
569,00 |
| 05-22274 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA DE 1/2 R2 DE 2,55 MTS + 2 BRIDAS + 2 PRENSADAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
512,00 |
512,00 |
| 05-22274 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA DE 1/22 R2 DE 1,30 MTS + 2 BRIDAS + 2 PRENSADAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
324,00 |
324,00 |
| 05-22274 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA HIDRAULICA TERMO PLASTICA CAMION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 05-22257 |
21/09/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION COMPLETA DE MARTILLO. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 05-22250 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
509,72 |
1.019,44 |
| 05-22244 |
21/09/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG MLT-D103 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 05-22243 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA 2 MTS PARA TANQUE B° AGMER
2 MTS PARA TANQUE B° 63 VIVIENDAS
PUESTO EN OBRA.- |
CANTERA |
4,00 |
M3 |
444,31 |
1.777,24 |
| 05-22200 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
SARGENTO N 10 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
396,00 |
792,00 |
| 05-22200 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA BOCA ESTRIA DE 19 mm |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 05-22200 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
PRENSA CHICA TIPO C |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
175,34 |
350,68 |
| 05-22200 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
MACHO DE ROSCA AC 12 X 1,75 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
261,80 |
261,80 |
| 05-22200 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA MB 12 X 1,50 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,20 |
U |
181,63 |
36,33 |
| 05-22200 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
VARILLA ROSCADA DE 12 X 1000 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,88 |
U |
46,00 |
86,48 |
| 05-22200 |
13/10/2015 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE AJUSTABLE CROSS 10 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
157,90 |
157,90 |
| 05-22200 |
13/10/2015 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINZA PICO LORO 10""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
182,40 |
182,40 |
| 05-22196 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TAPA DISTRIBUIDOR PARA PICK UP CHEVROLET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
101,76 |
101,76 |
| 05-22196 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ROTOR DISTRIBUIDOR PARA PICK UP CHEVROLET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
58,88 |
58,88 |
| 05-22196 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJIA NGK BP5ES |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
39,86 |
239,16 |
| 05-22196 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
JUEGO CABLE BUJIA PICK UP SILVERADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
146,98 |
146,98 |
| 05-22196 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLATINO PARA CHEVROLET PICK UP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,07 |
50,07 |
| 05-22196 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CONDENSADOR CHEVROLET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
37,44 |
37,44 |
| 05-22156 |
02/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO gris hielo x 4 litros |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
394,00 |
788,00 |
| 05-22156 |
02/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. amarillo |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
485,00 |
485,00 |
| 05-22156 |
02/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
8,50 |
85,00 |
| 05-22156 |
02/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
THINNER x litro |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
| 05-22128 |
02/10/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CODO CODO GIRATORIO - N° 1281001 - Para Desobstructor |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.999,99 |
3.999,99 |
| 05-22119 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO de 3 mm de 70 x 47 cm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 05-22119 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO de 3 mm de 73 x 50 cm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
93,00 |
93,00 |
| 05-22119 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO de 3 mm 53 x 45 cm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
| 05-22119 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO de 3 mm de 103 x 43 cm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 05-22119 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO de 3 mm de 70 x 60 cm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 05-22115 |
15/09/2015 |
DPTO. REDES |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
CONSTRUIR FABRICAR SOPORTE DE BOMBA PARA REBOMBEO BARRIO LA HIGUERA |
METALURGICA |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 05-22100 |
10/09/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUCCION CONSTRUIR E INSTALAR CURVA DE ACERO A 90° DE 4" PARA REEMPLAZAR EXISTENTE DE 3" |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 05-22084-2 |
21/10/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA PVC 110mm X 13mm REFORZ. C/CIERRE BULON BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
60,89 |
2.435,60 |
| 05-22084-1 |
13/10/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
FERULA BRONCE ESPIGA BRONCE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
135,75 |
2.715,00 |
| 05-22075 |
02/09/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO DIV. COMERCIO
SUSANA SCELZI - JEFA INTERINA DIVISION COMERCIO - MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 05-22060 |
09/09/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T X 1LITRO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
179,31 |
179,31 |
| 05-22060 |
09/09/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRASA LUBRICANTE P/CABEZAL |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
86,83 |
86,83 |
| 05-22057 |
08/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION AMPLIACION BLOQUE ASIENTO BOMBA - PLANTA POTABILIZADORA, HORMIGON DE 1,80 X 0,80 X 0,30 MTS .- ROMPIMIENTO HORMIGON PARA PROTECCIÓN ANTIV |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 05-22036 |
08/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO DE BOMBA DE ACHIQUE DE SALA DE PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 05-22034 |
09/09/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TANQUE DE COMBUSTIBLE TANQUE DE ANFTA VILLA - |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
965,52 |
965,52 |
| 05-22034 |
13/10/2015 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARRANQUE TAPA COMPLETA - 77-98003600 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
507,20 |
507,20 |
| 05-22032 |
07/10/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12N5-3-B |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 05-22025 |
18/09/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
63,80 |
638,00 |
| 05-22025 |
18/09/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTE PVC ROJOS 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
82,20 |
411,00 |
| 05-22014 |
10/09/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
88,61 |
443,05 |
| 05-22014 |
18/09/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TIJERA TIJERA HOJALATERO 275 mm "BIASSONI" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
248,00 |
248,00 |
| 05-22014 |
18/09/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DELANTAL DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
157,90 |
315,80 |
| 05-22014 |
18/09/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2,5 mm X ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
248,70 |
1.243,50 |
| 05-22001 |
28/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE OC - 26 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 05-22001 |
28/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE KC - 24 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 05-22001 |
28/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE SILVERADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
405,00 |
405,00 |
| 05-21999 |
08/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE CARTUCHO NH 00 160A (SICA) |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
90,19 |
541,14 |
| 05-21979 |
25/08/2015 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
TAPON HIDRAULICO (RPB047K6) - PARA BOB-CAT |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
28,14 |
56,28 |
| 05-21979 |
25/08/2015 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
O'RING DE LA MANGUERA BANCO DE VALVULAS LÍNEA - 500/7007800/S PARA BOB-CAT |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
8,37 |
33,48 |
| 05-21979 |
25/08/2015 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
JUEGO JUEGO DE SELLOS MARTILLO 2560/70 STANLEY PARA BOB-CAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.546,50 |
3.546,50 |
| 05-21976 |
02/09/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CONSTRUIR BASE PARA SOPORTE PRIMERA BOMBA DEFENSA SUR CON CHAPA 5/16 |
METALURGICA |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 05-21975 |
18/09/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION PRENSADO MANGUERAS 1/2 - R2 UNION DOBLE
PRENSADO MANGUERA TERMO PLASTICA UNION DOBLE
MOTOR DE ARRANQUE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
3.470,00 |
3.470,00 |
| 05-21974 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
GOMA SINTETICA CON ENTRETELA 2mm GOMA PLANCHAG.NAT - TEL 2,5X900 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
80,35 |
80,35 |
| 05-21974 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
VARILLA ZINCADA VARILLA ZINCADA WHIT. X 3/4 -X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,04 |
U |
8.129,00 |
325,16 |
| 05-21974 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA AUTOFRENANTE USS - 3/4 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,10 |
U |
758,01 |
75,80 |
| 05-21974 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA USS 3/4 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,45 |
U |
538,34 |
242,25 |
| 05-21974 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON 3/4 X 3 BULON G - 5 3/4 X 3 X 100 |
REPUESTOS |
0,25 |
U |
2.102,28 |
525,57 |
| 05-21974 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA PLANA ARANDELA PLANA ZINCADA DE 3/4 - 47 X 20 X 3 X KG |
REPUESTOS |
1,50 |
KG |
44,88 |
67,32 |
| 05-21954 |
01/09/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
REPUESTOS VISOR DE NIVEL DEL TANQUE - EQUIPO DESOBSTRUCTOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
260,00 |
520,00 |
| 05-21918 |
26/08/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION REPARACIÓN COMPLETA - SOLDADO DE SOPORTE Y RECTIFICADO DE CUERPO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 05-21857 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE X 300 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
85,50 |
427,50 |
| 05-21857 |
18/09/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARCO DE SIERRA FIJO 305MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
132,80 |
132,80 |
| 05-21838 |
21/08/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
DISCO DE DESGASTE DE 180 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 05-21838 |
21/08/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TUERCA DORADA TUERCA HEXAGONAL 9/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
4,50 |
270,00 |
| 05-21838 |
25/08/2015 |
DPTO. REDES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GRASA LUBRICANTE MULTIUSO H X 18 KG |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
811,00 |
811,00 |
| 05-21838 |
25/08/2015 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO DE CORTE DE 178 X 1,6 X 22 PLANO TYROLIT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
41,00 |
41,00 |
| 05-21838 |
25/08/2015 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO FLAP 178 X 80 DEWALT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
99,09 |
99,09 |
| 05-21838 |
25/08/2015 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
VARILLA ROSCADA DE 9/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
47,38 |
284,28 |
| 05-21838 |
25/08/2015 |
DPTO. REDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LAMPARA HALOGENA CLR DE 70 W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| 05-21837 |
21/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRAPODINA N° 51218 SKF |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 05-21837 |
21/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO N° 1218 SKF |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.815,00 |
2.815,00 |
| 05-21806 |
21/08/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR TAPA construir 30 tapas para bocas de hidrante en chapa de 1/8 de 105 mm de diámetro y con 2 cortes paralelos. |
METALURGICA |
30,00 |
U |
66,67 |
2.000,10 |
| 05-21806 |
25/08/2015 |
DPTO. REDES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CONSTRUIR construir 20 abrazaderas para caño de agua de 75 mm de diametro con bulones y tensores |
METALURGICA |
20,00 |
U |
160,00 |
3.200,00 |
| 05-21795 |
13/08/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DIENTE BALDE retro c/perno y seguro |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
280,00 |
1.120,00 |
| 05-21781 |
24/09/2015 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 35 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
U |
66,00 |
2.640,00 |
| 05-21781 |
24/09/2015 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE PU?O DE C GUANTES DE DESCARNE CORTOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
31,00 |
620,00 |
| 05-21774 |
25/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON bulon G5 - USS - 5/8 X 4 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,10 |
U |
1.792,01 |
179,20 |
| 05-21774 |
25/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA BISELADA 5/8 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
4,28 |
42,80 |
| 05-21774 |
25/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TACO TACO NT CARAMELLERA 10 X 50 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,20 |
U |
168,41 |
33,68 |
| 05-21774 |
25/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TIRAFONDO TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL ZINCADO 3/8X3 1/2 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,20 |
U |
438,77 |
87,75 |
| 05-21774 |
25/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
77,72 |
777,20 |
| 05-21774 |
25/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ELECTRODO 3,25 13A |
REPUESTOS |
2,00 |
KG |
56,57 |
113,14 |
| 05-21774 |
25/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
78,32 |
783,20 |
| 05-21774 |
25/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
MANOMETRO DE 63 mm 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
124,74 |
249,48 |
| 05-21774 |
25/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TARUGO metalico CP-DI W 1/2" x 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,05 |
U |
1.980,00 |
99,00 |
| 05-21774 |
25/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BUJE DE REDUCCION de bronce 1/2 x 1/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
32,45 |
64,90 |
| 05-21774 |
25/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
DISCO C/ DEPRIMIDO de 114 x 3,3 x 22 mm |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
22,11 |
44,22 |
| 05-21774 |
25/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA plana zincada de 7/8 - 50x23x3 - 1 kg |
REPUESTOS |
0,20 |
U |
44,88 |
8,98 |
| 05-21774 |
25/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON anclaje metalico 16/45 - 125 mm x 100 |
REPUESTOS |
0,05 |
U |
2.281,50 |
114,08 |
| 05-21774 |
25/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA COMPR. S/ASB BA-203 3,00 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
0,20 |
U |
1.240,36 |
248,07 |
| 05-21772 |
19/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RADIO MECANO |
30714169706 |
IMPRESORA SAMSUNG XPRESS SL-M2020W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.337,00 |
2.337,00 |
| 05-21751 |
10/09/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA FERULA ESPIGA BRONCE 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
U |
135,75 |
4.751,25 |
| 05-21730 |
21/08/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
TAPA TAPA H DE 110 mm DE DIAMETRO CLASE 10 CON J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
109,82 |
439,28 |
| 05-21730 |
21/08/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO PVC DN 75 MM CL6 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
182,44 |
3.648,80 |
| 05-21730 |
21/08/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC 45º DE 75 MM CURVA PVC C/10 A 45° U.D. 75 mm CON J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
69,97 |
419,82 |
| 05-21693 |
06/08/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION REPARAR PERDIDA DE ACEITE - REEMPLAZAR DISCOS Y PASTILLAS DE FRENO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
2.230,00 |
2.230,00 |
| 05-21691 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINZA PICO LORO 10""" pinza pico de loro marca BAHCO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
280,00 |
840,00 |
| 05-21691 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ACIDO SOLUCION ACIDA PARA SOLDAR |
LIMPIEZA |
2,00 |
SE |
44,00 |
88,00 |
| 05-21691 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
SELLADOR HIDRO. 3 POMO X 25 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| 05-21668 |
07/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INSTALACION DE PESAS DE 80 KG EN RUEDAS TRASERAS TRACTOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 05-21665 |
07/08/2015 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR Construir un soporte para mantener un contacto eléctrico que permita el giro de las paletas del removedor. |
METALURGICA |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 05-21658 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
CONSTRUIR Fabricar dos bridas de 8" para vincular válvula exclusa |
METALURGICA |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
| 05-21658 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
CONSTRUIR fabricar dos bridas de 10" para union intermedia entre válvula existente y bomba nueva. |
METALURGICA |
2,00 |
U |
1.090,00 |
2.180,00 |
| 05-21658 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
INSTALACION CAÑERIA ARMAR Y SOLDAR BRIDAS DE 8" y 10" DE ULTIMO TRAMO CONEXION CON CAÑERÍA EXISTENTE. |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
660,00 |
660,00 |
| 05-21650 |
05/08/2015 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO FRENO PARA FORD RANGER 2008 4X2 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
| 05-21650 |
05/08/2015 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO PASTILLA FRENO PARA FORD RANGER 2008 - 4X2 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
690,00 |
1.380,00 |
| 05-21650 |
05/08/2015 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO ENVASE X 500 cc |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 05-21647 |
06/08/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
FERULA BRONCE FERULA ESPIGA BRONCE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
38,00 |
U |
135,75 |
5.158,50 |
| 05-21635 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO MOTOR TRIFASICO CON REEMPLAZO DE BOLILLERO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 05-21604 |
03/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO Envase x 4 litros |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
448,70 |
897,40 |
| 05-21604 |
03/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
9,00 |
180,00 |
| 05-21604 |
03/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N° 120 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
9,00 |
180,00 |
| 05-21604 |
04/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 NEGRO BRILLANTE X 4LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
364,34 |
728,68 |
| 05-21599 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
CONSTRUIR Brida de entrada de bomba de 10" con 12 agujeros de 25 sobre circunferencia de 362 MM |
METALURGICA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 05-21599 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
CONSTRUIR Perforado de una brida de 10" salida de valvul existente 16 agujeros de 22 sobre circunferencia de 348 mm |
METALURGICA |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 05-21599 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
CONSTRUIR Perforado de una brida de 10" conexion cañería existente- 8 agujeros de 22 sobre circunferencia de 360 mm |
METALURGICA |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 05-21599 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
CONSTRUIR Perforado de 1 brida salida de bomba - 8 agujeros de 22 sobre circunferencia de 298,4 mm- |
METALURGICA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 05-21599 |
06/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
CONSTRUIR Fabricar dos bridas Norma ANSI 8" |
METALURGICA |
2,00 |
U |
910,00 |
1.820,00 |
| 05-21595 |
03/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CARRO RODANTE ZORRA CARRO CON 2 RUEDAS INFLABLES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 05-21592 |
12/08/2015 |
DPTO. REDES |
LUGRIN ROBERTO DANIEL |
20135994848 |
REPARACION TREN DELANTERO REVISAR JUEGO DE PERNOS Y BUJES - DESARMAR ELASTICOS CAMBIO DE BULON CENTRAL - REPARAR FRENO DELANTERO- DESARMAR Y ARMAR JUE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
3.840,00 |
3.840,00 |
| 05-21552 |
03/08/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR CONSTRUIR ACOPLE PARA MANGUERA DE 4 PULGADAS - HACER TUBO ROSCADO, BRIDA PARA COLOCAR FILTRO PARA MOTOR A EXPLOSIÓN BOMBA DE ACHIQUE A EXPLO |
METALURGICA |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 05-21549 |
03/08/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
DISCO DE CORTE widia 3 en 1 - 180 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
211,00 |
211,00 |
| 05-21549 |
03/08/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA DE ACERO DE 15 X 15 Cm 15 x 15 - 6,0-6,0-2,15x6,00 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
712,33 |
1.424,66 |
| 05-21549 |
03/08/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO PARA AMOLADORA disco de corte de 350 x 3,2 x 25,4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
77,61 |
77,61 |
| 05-21549 |
03/08/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA SIMA de 2,5 x 2,5 x 2,6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
283,53 |
567,06 |
| 05-21549 |
07/08/2015 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
DISCO C/ DEPRIMIDO de 178 x 1,6 x 22 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,36 |
25,36 |
| 05-21511 |
29/07/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
320,89 |
320,89 |
| 05-21482 |
21/08/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR PARA FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 05-21467 |
29/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 POMO X 125 cc |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
27,74 |
221,92 |
| 05-21467 |
29/07/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
SOPLETE DE PLOMERO C/ MANGUERA Y MARTILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
198,48 |
595,44 |
| 05-21467 |
03/08/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
AROSELLO DE GOMA DE 90 mm PARA ABRAZADERA SILLA ESTRIBO DE 100 mm Y CONEXION DE 19 mm |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
19,00 |
190,00 |
| 05-21467 |
21/08/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TAPA PVC HEMBRA 75 MM CLASE 10 CON JUNTA ELASTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
68,91 |
344,55 |
| 05-21467 |
21/08/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 POLIETILENO SALADILLO GII DE 1/2 - K 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
MT |
7,30 |
2.190,00 |
| 05-21463 |
03/08/2015 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
ESCALERA DOBLE DE ALUMINIO DE 2 AGUAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.384,56 |
2.384,56 |
| 05-21449 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CUCHARA DE ALBAÑIL |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
148,00 |
148,00 |
| 05-21449 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TAPA PVC HEMBRA 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| 05-21449 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLADOR FASTIX ALTA TEMPERATURA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
39,90 |
39,90 |
| 05-21449 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
NIVEL DE ALUMINIO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 05-21449 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TAPA DE PVC DE 160 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 05-21449 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| 05-21449 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HOJA TELA ESMERIL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14,00 |
14,00 |
| 05-21449 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CABO PARA PICO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| 05-21449 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PINZA PORTA ELECTRODOS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
229,00 |
229,00 |
| 05-21449 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VIDRIO 71% X 73% 5M VIDRIO OSCURO PARA MASCARA DE SOLDAR |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| 05-21449 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VIDRIO CLARO PARA MASCARA DE SOLDAR |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
9,90 |
9,90 |
| 05-21449 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAMPARA INCANDESCENTE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| 05-21449 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PORTALAMPARA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 05-21419 |
29/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO PASTILLA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 05-21313 |
29/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE STD - 36/54 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
14,80 |
88,80 |
| 05-21313 |
29/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LÁMPARA BAJO CONSUMO ESPIR. LUZ FRÍA DE 20 WATT - E 27 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
59,67 |
358,02 |
| 05-21313 |
29/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2,87 |
11,48 |
| 05-21313 |
29/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE FICHA HEMBRA MARFIL |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,45 |
12,90 |
| 05-21313 |
29/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA MACHO PATA RED. MF |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5,91 |
11,82 |
| 05-21313 |
29/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE TEMPORIZADOR ESTRELLA/TRIANGULO 60 MS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
553,99 |
553,99 |
| 05-21310 |
19/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CERRAJERIA RESTAINO |
20232754223 |
CANDADO GRANDE 62 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
295,00 |
1.180,00 |
| 05-21303 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CONSTRUIR MARCOS EN PERFIL ANGULO DE 2" X 1/4 EN CÁMARAS DE ARROYO DE LAS ÁNIMAS. |
METALURGICA |
4,00 |
U |
550,00 |
2.200,00 |
| 05-21291 |
15/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION BOMBA HIDRAULICA CAMBIO DE ORRING - ABRAZADERAS - ACEITE HIDRAULICO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
3.440,00 |
3.440,00 |
| 05-21277 |
10/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
POLICARBONATO blanco x 4 mm de 2,10 x 5,80m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.208,67 |
2.417,34 |
| 05-21277 |
05/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SILICONA transparente x 300 cc |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
55,40 |
277,00 |
| 05-21263 |
15/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINZA PICO LORO 10""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
116,00 |
116,00 |
| 05-21263 |
15/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA LLAVE COMBINADA 17 mm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 05-21263 |
15/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CORTA FRIO CORTA FRIO GHERARDI DE 300 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
146,00 |
292,00 |
| 05-21263 |
15/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TIJERA TIJERA CORTACERCO DENTADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
186,00 |
186,00 |
| 05-21263 |
15/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
21,00 |
105,00 |
| 05-21263 |
15/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?11 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
17,00 |
85,00 |
| 05-21263 |
15/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MARTILLO DE 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 05-21263 |
15/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CEPILLO DE ACERO CON MANGO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 05-21263 |
15/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
EMBUDO PVC DE 20 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 05-21263 |
15/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
EMBUDO PVC EMBUDO CON PICO FLEXIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
34,00 |
34,00 |
| 05-21263 |
15/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
17,29 |
172,90 |
| 05-21263 |
15/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PROTECTOR AUDITIVO CON CORDEL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
22,82 |
228,20 |
| 05-21263 |
05/08/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MACHETE MACHETE BIASSONI 18 - 993700 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
110,20 |
220,40 |
| 05-21250 |
21/07/2015 |
DPTO. REDES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CONSTRUIR TAPA TAPA CON MARCO Y BISAGRA PINTADO. |
METALURGICA |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 05-21249 |
16/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE STIHL - 4003. 710.2104 TRIMCUT 41-2.Y5 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
273,18 |
1.092,72 |
| 05-21249 |
16/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUCHILLA P/ MOTOGUADAÑA MARCA STIHL - 4112.713.4100 - 250 mm 3 PTAS - S4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
361,08 |
722,16 |
| 05-21249 |
16/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJIA MARCA BOSCH - R10 092 STIHL 1110.400.7005 CORTA -M5 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
59,11 |
591,10 |
| 05-21249 |
16/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SELLADOR FASTIX ALTA TEMPERATURA 25 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
53,36 |
53,36 |
| 05-21231 |
13/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CERRAJERIA RESTAINO |
20232754223 |
COPIA DE LLAVE |
CERRAJERIA |
7,00 |
SE |
30,00 |
210,00 |
| 05-21174 |
17/07/2015 |
DPTO. REDES |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHA MACHO REDONDA COMB.103.273 10AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
14,69 |
14,69 |
| 05-21174 |
17/07/2015 |
DPTO. REDES |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHA 10 A FICHA HEMBRA REDONDA COMB.277 - 10AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16,13 |
16,13 |
| 05-21174 |
29/07/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
11,30 |
169,50 |
| 05-21171 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
75,40 |
754,00 |
| 05-21171 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
167,99 |
3.359,80 |
| 05-21171 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM Curva larga pvc 3,2 mh A 45° TUBOFORTE 110 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
30,48 |
914,40 |
| 05-21170 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO DERECHA PARA FORD RANGER MODELO 2009 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 05-21168 |
06/08/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS VERDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
| 05-21168 |
06/08/2015 |
DIRECCION O.M.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS ROJO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| 05-21164 |
15/07/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
UNION MANGUERA SOLA 3/4 - 1" (N° A - 10176) |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
639,00 |
2.556,00 |
| 05-21164 |
15/07/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CONEXION MACHO MANGUERA SOLA 3/4 - 1" (A - 10178) |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
514,00 |
2.570,00 |
| 05-21156 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
400,00 |
SE |
7,61 |
3.044,00 |
| 05-21156 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ROLLO DE TEFLÓN de 3/4 x 50 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
56,80 |
568,00 |
| 05-21156 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CUPLA HH REDUCCION TIGRE PP 1 X 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
3,47 |
104,10 |
| 05-21156 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CUPLA HH REDUCCIÓN TIGRE PP 1 X 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
4,69 |
234,50 |
| 05-21156 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ESPIGA ROSCA MACHO DE 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,72 |
51,60 |
| 05-21156 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ESPIGA ROSCA MACHO 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,14 |
34,20 |
| 05-21152 |
08/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CALOVENTOR |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
408,62 |
817,24 |
| 05-21107 |
01/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA NUEVA RADILA DE ACERO 235/75/15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
1.909,00 |
3.818,00 |
| 05-21086 |
15/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA REVESTA EPOXI S/SOLVENTE P/ CONSUMO X 1 L |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
175,32 |
525,96 |
| 05-21086 |
15/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
DILUYENTE EPOXI X 1L REVESTA X 1 L. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
108,63 |
217,26 |
| 05-21086 |
15/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO EPOXI EL GALGO 8 MM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
22,03 |
44,06 |
| 05-21086 |
15/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL N?20 EG V1 HOBBY ELEFANTE N° 20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
26,62 |
53,24 |
| 05-21086 |
15/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA REVESTA EPOXI AUTOIMPRIMANTE X 1 L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
313,65 |
313,65 |
| 05-21073 |
02/09/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BLOQUE DE CONTACTO SCHNEIDER - CODIGO XENG1191 - |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.077,34 |
3.232,02 |
| 05-21004 |
23/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ACOPLE RAPIDO COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
73,00 |
73,00 |
| 05-21004 |
23/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PERNO PARA ACOPLE RAPIDO HEMBRA |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
18,00 |
90,00 |
| 05-21004 |
23/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROSCA CON TUERCA DE BRONCE DE 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 05-21004 |
23/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA TIPO EUROPEO 12 - 17 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| 05-21004 |
07/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUEGO SET DE 56 PIEZAS DESTORNILLADORES CON CARTUCHERA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
266,90 |
266,90 |
| 05-21004 |
07/08/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA N° 19 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
212,20 |
212,20 |
| 05-21001 |
01/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
39,10 |
39,10 |
| 05-21001 |
01/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO LATA X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
348,00 |
348,00 |
| 05-21001 |
01/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
8,50 |
34,00 |
| 05-21001 |
01/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
387,00 |
387,00 |
| 05-20992 |
01/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO desinfectante |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
29,00 |
58,00 |
| 05-20992 |
01/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO desinfectante |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
4,25 |
8,50 |
| 05-20992 |
01/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO x 80 mts |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,90 |
69,00 |
| 05-20992 |
01/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
6,50 |
13,00 |
| 05-20992 |
01/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
42,00 |
168,00 |
| 05-20992 |
01/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR 50 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
22,50 |
90,00 |
| 05-20992 |
01/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
23,00 |
69,00 |
| 05-20992 |
01/07/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,50 |
34,00 |
| 05-20981 |
10/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO X 4 LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
355,11 |
1.065,33 |
| 05-20981 |
10/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
60,42 |
120,84 |
| 05-20981 |
10/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TIJERA AMERICANO DERECHA CROSS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
187,30 |
187,30 |
| 05-20981 |
10/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOCALLAVE JUEGO DE 17 PCS MET 1/4 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
457,48 |
457,48 |
| 05-20964 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
DEVOL S.A. |
30695414141 |
SERVICE
CAMBIO DE: ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE TRAMPA DE AGUA, FILTRO DE AIRE.
MANO DE OBRA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.538,68 |
2.538,68 |
| 05-20943 |
23/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 05-20927 |
18/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
AGROSUR |
27039304282 |
MATAYUYO ROUNDUP TACHO X 20 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
LT |
1.800,00 |
3.600,00 |
| 05-20927 |
18/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
AGROSUR |
27039304282 |
HORMIGUICIDA GRANULADO X 15 KG |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 05-20926 |
17/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CALDO MAC CONKEY BRITANIA X 500 GRS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 05-20925 |
23/06/2015 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
54,00 |
1.080,00 |
| 05-20925 |
23/06/2015 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 35 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
U |
86,00 |
3.440,00 |
| 05-20923 |
17/06/2015 |
DPTO. REDES |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION de 6 anillos de fuste de 20 cm x 0,40 cm de hormigón para B.R. en calzada |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
6,00 |
SE |
500,00 |
3.000,00 |
| 05-20923 |
17/06/2015 |
DPTO. REDES |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION de 6 anillos de fuste de 20 x 20 cm de Hormigón armado para Cámaras Bocas de Registro en calzada. |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
6,00 |
SE |
300,00 |
1.800,00 |
| 05-20907 |
18/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 05-20899 |
24/06/2015 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
CARGADOR DE BATERÍA REGULABLE HASTA 20 AMP. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 05-20897 |
23/06/2015 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 05-20897 |
23/06/2015 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 05-20843 |
17/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
5,00 |
100,00 |
| 05-20843 |
17/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
68,00 |
136,00 |
| 05-20843 |
17/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
22,50 |
225,00 |
| 05-20843 |
17/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,50 |
65,00 |
| 05-20843 |
17/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
JABON BLANCO EN PANES PAQUETE X 2 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
12,00 |
120,00 |
| 05-20843 |
23/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
4,35 |
174,00 |
| 05-20843 |
23/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID DE 80 X 110 X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
18,50 |
370,00 |
| 05-20843 |
23/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,50 |
155,00 |
| 05-20843 |
23/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQUETE X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
11,00 |
110,00 |
| 05-20843 |
23/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
41,00 |
410,00 |
| 05-20843 |
23/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON CON CABO ECO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
22,00 |
66,00 |
| 05-20843 |
23/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
13,50 |
40,50 |
| 05-20843 |
23/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 11 LTS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
| 05-20843 |
23/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO ESCOBILLA CON BASE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
27,00 |
54,00 |
| 05-20825 |
18/06/2015 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 05-20823 |
18/06/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO DE 1 KG. MAZA MINERA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
77,42 |
387,10 |
| 05-20823 |
18/06/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO MAZA MINERA DE 3 KG CON CABO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
208,14 |
416,28 |
| 05-20823 |
18/06/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
21,36 |
106,80 |
| 05-20823 |
18/06/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL N°8 |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
54,04 |
162,12 |
| 05-20823 |
18/06/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA DE PICO DE PUNTA Y PALA CON CABO GHERARDI |
HERRAMIENTAS |
5,00 |
U |
768,00 |
3.840,00 |
| 05-20823 |
18/06/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 05-20789 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 19 MM ABRAZADERA H°F° 75 mm X 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
121,00 |
2.420,00 |
| 05-20789 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 19MM ABRAZADERA H°F° DE 100 mm X 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
145,20 |
1.452,00 |
| 05-20789 |
10/07/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BUJE DE REDUCCION BUJE BRONCE M-H 3/4 x 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
15,98 |
319,60 |
| 05-20782 |
11/06/2015 |
DPTO. REDES |
COLOMBO DANIEL ROBERTO |
20145715955 |
REPARACION Y LIMPIEZA COMPLETA DE RADIADORES |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 05-20781 |
11/06/2015 |
DPTO. REDES |
COLOMBO DANIEL ROBERTO |
20145715955 |
REPARACION DESARMAR SISTEMA DE BARRA ESTABILIZADORA Y CAMBIO DE BIELETAS. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
433,00 |
433,00 |
| 05-20778 |
30/06/2015 |
DPTO. REDES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
ACEITE HIDRAULICO MOBIL NUTO H68 X 205 LTS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.977,00 |
4.977,00 |
| 05-20746 |
11/06/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H21 CON ACELERANTE |
CANTERA |
3,50 |
M3 |
1.101,10 |
3.853,85 |
| 05-20745 |
22/06/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA DE 1/2 (N° 5257905) |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.150,00 |
2.300,00 |
| 05-20745 |
22/06/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TAPA DE INSPECCION (N° 5260567) |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
370,00 |
1.480,00 |
| 05-20733 |
18/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
FOTOCONTROL CRUZE POR CERO 10 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
117,98 |
117,98 |
| 05-20733 |
18/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
ZOCALO PARA FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
36,18 |
36,18 |
| 05-20733 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA Baliza color rojo |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
221,31 |
442,62 |
| 05-20733 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON PORTALAMPARA E 27 DE PORCELANA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
21,57 |
43,14 |
| 05-20733 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE LED E 27 10 - 15W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
153,96 |
307,92 |
| 05-20733 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO PAQUETE DE PRECINTO DE 38 CM X 4,7 mm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
170,04 |
340,08 |
| 05-20733 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
11,30 |
1.130,00 |
| 05-20733 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ PILOTO P/ TABLERO LUZ PILOTO C/LED 20 mm |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
60,38 |
362,28 |
| 05-20724 |
29/05/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BARREHOJAS METAL CON CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 05-20724 |
08/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
400,80 |
801,60 |
| 05-20724 |
08/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA FORJADA P/ PUNTEAR |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
390,72 |
781,44 |
| 05-20724 |
08/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
TENAZA ARMADOR 9""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
156,27 |
156,27 |
| 05-20724 |
08/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA DE SIERRA BIMETALICA 32 DIENTES |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
19,85 |
99,25 |
| 05-20724 |
09/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
HORQUILLA 4 DIENTES CON CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
456,91 |
913,82 |
| 05-20722 |
08/06/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 107 mm METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
543,46 |
4.347,68 |
| 05-20709 |
09/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAÑO DE PRESION ROJO 8mm x mt |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
14,70 |
73,50 |
| 05-20709 |
09/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACOPLE PUNTA DE ACOPLE 1/4 R.H. 1/4 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
10,10 |
20,20 |
| 05-20709 |
10/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MOVER |
20112354949 |
MANOMETRO 150 lbs - Racord dual 50 mm - CIMPA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
209,86 |
209,86 |
| 05-20709 |
10/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MOVER |
20112354949 |
PISTOLA DE ALTA TAZA SUPER - 600 cc FEMA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
456,50 |
456,50 |
| 05-20706 |
10/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE HIDRAULICO HIDRO 19 EN BALDES DE 20 LTS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
633,00 |
1.266,00 |
| 05-20693 |
08/06/2015 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
ACOPLE HIDRAULICO MACHO PASO SOBRE LÍNEA 700/800 EXCAVADORAS/ADITAMENTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
781,45 |
781,45 |
| 05-20693 |
08/06/2015 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
ACOPLE ACOPLE HIDRAULICO HEMBRA PASO LIBRE LINEA 700/800/EXCAVADORAS/ADITAMENTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
760,68 |
760,68 |
| 05-20684 |
08/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO DE DOS MOTORES DE 1 HP INCLUYENDO CAMBIO DE RULEMANES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 05-20683 |
09/06/2015 |
DPTO. REDES |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W GOLIAT |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
57,96 |
289,80 |
| 05-20683 |
29/05/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA CLARA DE 28/42 HALOGENA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
15,95 |
79,75 |
| 05-20683 |
29/05/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA VINI TAPE X 10 MTS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
16,50 |
82,50 |
| 05-20679 |
11/06/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA PUESTO EN OBRA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
271,52 |
271,52 |
| 05-20679 |
11/06/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
543,05 |
543,05 |
| 05-20676 |
11/06/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
VALVULA DE RETENCIÓN BRONCE DE 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.996,50 |
1.996,50 |
| 05-20671 |
09/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
GRABADORA DE DVD DVD 24X |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 05-20629 |
22/06/2015 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
VALVULA DE 3 VÍAS NACIONAL ( 3571) N° 130963-N |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.215,00 |
5.215,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DISCO DE CORTE 180 X 1,6 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ANTIPARRA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ENTRERROSCA DE 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,50 |
2,50 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TEE DE 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA X 20 MTS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BULON CABEZA HEXAGONAL |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,00 |
6,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DISCO TYROLIT PLANO DE 115 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
SE |
9,80 |
147,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REDUCCIÓN DE 2" A 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACCESORIO PVC REDUCCION DE 1 1/2 A 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA COMPLETA PARA CONEXION GARRAFA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
53,00 |
53,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FERULA BRONCE DE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
157,00 |
157,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAMPARA INCANDESCENTE DE 40 W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PRECINTO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,00 |
10,00 |
| 05-20613 |
01/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAMPARA BAJO CONSUMO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
| 05-20599 |
11/06/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
271,52 |
271,52 |
| 05-20599 |
11/06/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
543,05 |
543,05 |
| 05-20569 |
18/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CAJA DIM 8 MOD. CON PUERTA EMB. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
150,28 |
150,28 |
| 05-20569 |
18/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
UNIÓN UNION DE COBRE 6 MM2 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
2,33 |
13,98 |
| 05-20569 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MARCO Y TAPA CON VIS/POLIC. TRIFASICO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
340,52 |
340,52 |
| 05-20569 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TERAP.TMD-30 4 X 40A 30 MA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
691,05 |
691,05 |
| 05-20569 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR INTERRUPTOR "TM" DIN 4 X 32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
265,79 |
265,79 |
| 05-20569 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RACOR CAÑO RÍGIDO/CAJA 32 MM IP44 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3,03 |
6,06 |
| 05-20569 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE CAÑO FLEX. 1"1/4 BLANCO TUBELECTRIC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,32 |
7,32 |
| 05-20569 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA A 90° DE 40 MM IP40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25,64 |
25,64 |
| 05-20569 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 6 MM |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
9,82 |
58,92 |
| 05-20569 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA OMEGA 1 1/2" CINCADA REFORZADA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
4,11 |
8,22 |
| 05-20569 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO DE FIJACIÓN 3 CORTES N°6 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,48 |
4,80 |
| 05-20569 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO TORNILLO PUNTA AJUJA 6 X 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,46 |
4,60 |
| 05-20569 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA PM CURVA DESARM. 1"1/2 P/ CAÑO AISLAC. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19,50 |
19,50 |
| 05-20569 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR RACOR CAÑO RIGIDO / CAJA 40 MM IP 44 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,55 |
4,55 |
| 05-20569 |
29/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO NEGRO LISO C/ COSTURA CAÑO RIGIDO DE 40 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
20,65 |
61,95 |
| 05-20562 |
21/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO DE PVC ? 63 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
114,88 |
114,88 |
| 05-20562 |
21/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
148,50 |
148,50 |
| 05-20562 |
21/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO Caño de PVC DE 40 mm X 4MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
69,30 |
69,30 |
| 05-20562 |
21/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC PILETA DE PATIO DE 20 X 20 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
107,14 |
107,14 |
| 05-20562 |
21/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC A 90° DE 110 X 63 mm CON 3 ACOMETIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
44,72 |
44,72 |
| 05-20562 |
21/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA DE PVC LISA DE 40 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,60 |
4,60 |
| 05-20562 |
21/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN DE 1/2 X 10 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,77 |
4,77 |
| 05-20562 |
21/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO ADHESIVO PVC X 500 cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
42,98 |
42,98 |
| 05-20562 |
21/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CERESITA BIDON HIDROFUGO X 4 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48,56 |
48,56 |
| 05-20562 |
26/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TEE DE PPN RCA .H. 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2,34 |
7,02 |
| 05-20562 |
26/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO POLIPROPILENO 90? 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1,74 |
17,40 |
| 05-20562 |
26/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO POLIPROPILENO BICAPA DE 1/2 X 6 mts PARA AGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
46,92 |
140,76 |
| 05-20562 |
26/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESPIGA ACC.PEN ESPIGA C/RCA MACHO DE 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
0,94 |
1,88 |
| 05-20556 |
29/05/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 6,40 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
710,68 |
1.421,36 |
| 05-20556 |
29/05/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CUPLA GALVANIZADA DE 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
41,06 |
41,06 |
| 05-20556 |
29/05/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CURVA GALVANIZADA HH DE 2" FC |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
176,11 |
528,33 |
| 05-20556 |
29/05/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ROSCA CON TUERCA GALVANIZADA DE 2" fc |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
54,43 |
108,86 |
| 05-20533 |
08/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON ANCLAJE MET. 10/45 - 95 MM X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,08 |
U |
837,13 |
66,97 |
| 05-20533 |
08/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON C - 5 USS - 3/8 X 3 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,02 |
U |
500,44 |
10,01 |
| 05-20533 |
08/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON C - 5 USS- 1/2 X 2 1/2 X100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,04 |
U |
762,68 |
30,51 |
| 05-20533 |
08/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON C - 5 USS . 3/4 X 4 X100 |
REPUESTOS |
0,05 |
U |
2.670,25 |
133,51 |
| 05-20533 |
08/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA USS 3/8 X100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,02 |
U |
81,00 |
1,62 |
| 05-20533 |
08/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA USS 1/2 X100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,04 |
U |
192,27 |
7,69 |
| 05-20533 |
08/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
GRAMPA PRENSACABLE REF. N°6 - 1/2 - 12MM |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
27,17 |
244,53 |
| 05-20533 |
08/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TENSOR GALVANIZADO OJO/GANCHO 1/2 - 12 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
89,04 |
89,04 |
| 05-20533 |
08/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
GOMA SINTETICA CON ENTRETELA 2mm GOMA PLANCHAG.NAT. 1 TEL 2,5 X 900 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
0,06 |
MT |
209,11 |
12,55 |
| 05-20533 |
08/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA USS - 3/4 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,05 |
U |
538,34 |
26,92 |
| 05-20533 |
08/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON ZINCADO USS - 5/8 X 5 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,04 |
U |
2.065,64 |
82,63 |
| 05-20512 |
22/06/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
SERVICIO AMPLIACION CERRAMIENTO B° VILLA INDUSTRIAL - COLOCACION DE PORTON (3,45 mts ANCHO X 2 mts DE ALTO)
COLOCACION PUERTA REJA (1 mt DE ANCHO X |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 05-20480 |
20/05/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO ESTRUCTURAL 1 ½ X 1,6 X 6 Mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
151,31 |
1.513,10 |
| 05-20459 |
21/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO DE PVC TUBOFORTE JUNTA DE PEGAR DE 110 X 3,2 MM X 4 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
109,07 |
2.726,75 |
| 05-20456 |
23/06/2015 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
WADER |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.548,00 |
3.096,00 |
| 05-20445 |
29/05/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CANDADO STANDARD 50 mm DOBLE TRABA - SEKUR |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
189,00 |
1.512,00 |
| 05-20420 |
20/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COPIA DE LLAVE de candado |
CERRAJERIA |
12,00 |
SE |
25,00 |
300,00 |
| 05-20420 |
20/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CANDADO STANDARD dobre traba - 50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
189,00 |
1.134,00 |
| 05-20420 |
20/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COPIA DE LLAVE CANDADO |
CERRAJERIA |
6,00 |
SE |
25,00 |
150,00 |
| 05-20418 |
20/05/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ANTIOXIDO rojo lata x 4 ltitros |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
294,12 |
588,24 |
| 05-20418 |
20/05/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
CONVERTIDOR NEGRO X 4L |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
356,56 |
1.069,68 |
| 05-20418 |
20/05/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS X 1 LT. |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
30,00 |
240,00 |
| 05-20418 |
20/05/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
DISCO FLAP DISTRIMAR 120 |
REPUESTOS |
12,00 |
U |
48,02 |
576,24 |
| 05-20418 |
20/05/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESPATULA N° 7 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
11,95 |
47,80 |
| 05-20418 |
08/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
CONVERTIDOR DE OXIDO COLOR BLANCO - LATA X 4 LITROS |
PINTURERIA |
3,00 |
LT |
397,89 |
1.193,67 |
| 05-20418 |
08/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
25,13 |
150,78 |
| 05-20411 |
11/06/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM JUNTAMAS PLAST. P/PVC E.LARGA Ø 63
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 05-20411 |
20/05/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 JUNTAMAS AC C5-7 Ø 75 EXT. 107 MM METAL
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
543,46 |
2.173,84 |
| 05-20411 |
20/05/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 200 MM CL5/7 JUNTAMAS AC C5-7 Ø 200 EXT. 234 MM METAL
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.100,37 |
2.100,37 |
| 05-20411 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 x m
|
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
6,69 |
669,00 |
| 05-20393 |
23/06/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA deberán llevar la inscripción "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
490,00 |
2.450,00 |
| 05-20378 |
18/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO X 200LT |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
425,00 |
1.700,00 |
| 05-20373 |
21/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP CARTUCHO HP 662XL NEGRO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 05-20373 |
22/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SILLA SILLA ISO NEUMATICA T. MARATHON |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
1.063,18 |
2.126,36 |
| 05-20373 |
22/07/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RADIO MECANO |
30714169706 |
INSUMO GENERICO REP. SILLA APOYA BRAZOS (JUEGO) |
INSUMOS DE USO INTERNO |
2,00 |
SE |
168,54 |
337,08 |
| 05-20368 |
20/05/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA AÑADIR TRAMO DE 1,50 MT DE CAÑO
SOLDAR BRIDAS PARA ABULONAR BOMBA Y CAÑO EXISTENTE. |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 05-20367 |
20/05/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE LUBRICANTE MOTOR X 1L |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
87,77 |
87,77 |
| 05-20367 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A A 45° CON JP |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
59,24 |
355,44 |
| 05-20367 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
REDUCCION DE PVC ? 200 A 160 CLOACA 3,2 JP |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
85,85 |
515,10 |
| 05-20367 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
COMPRESOR KIT PARA COMPRESOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| 05-20367 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO PVC GRIS DE 63 X 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
43,00 |
43,00 |
| 05-20367 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA PPN DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
31,00 |
31,00 |
| 05-20367 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BUJE DE REDUCCION DE PPN DE 2" X 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23,00 |
23,00 |
| 05-20367 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESPIGA DE PPN DE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,00 |
5,00 |
| 05-20367 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA C/ MANGA ESFERICA DE 13 MM PALANCA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
44,21 |
442,10 |
| 05-20367 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CODO 90? RCA. HH 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1,97 |
19,70 |
| 05-20367 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CURVA A 90° RCA HH 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4,60 |
46,00 |
| 05-20367 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN TAPON RCA.M. 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1,23 |
12,30 |
| 05-20367 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 POMO X 25 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
14,83 |
74,15 |
| 05-20367 |
26/05/2015 |
DPTO. REDES |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MANGUERA PARA CLORINADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
30,00 |
300,00 |
| 05-20367 |
26/05/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
LUBRICANTE EN AEROSOL X 400 CC |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
87,75 |
175,50 |
| 05-20367 |
26/05/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
BUJE REDUCCION 3/4 PULGADAS POR ½ PULGADA DE PVC ROSCADO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,62 |
48,60 |
| 05-20367 |
26/05/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ESPIGA DOBLE DE 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
1,11 |
166,50 |
| 05-20352 |
18/05/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESARME ACCESORIO Y RUEDA DE TRACCION DERECHO. LLEVAR LUGAR ANCLAJE DE ELASTICO. SOLDAR Y REFORZAR ANCLAJE. COLOCAR TAPA R |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 05-20282 |
26/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 05-20280 |
15/06/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION DE MANGUERA 1/2, CAMBIO DE CONECTORES 08-08-09. REPARACION COMPLETA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
374,00 |
374,00 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON 5/8 x 1 1/12 x 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,12 |
U |
834,84 |
100,18 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
GRAMPA prensacable 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
27,17 |
54,34 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
GRAMPA PRENSACABLE 5/8 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
42,52 |
85,04 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
GRAMPA DE 3/4" PRENSACABLE DE 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
64,35 |
128,70 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 6 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36,68 |
36,68 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
SOGA CUADRADA GRAFITADA TRENZADA DE 3/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
208,73 |
417,46 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
SELLADOR SILICONA ADHESIVO TRANSPARENTE |
REPUESTOS |
13,00 |
U |
63,42 |
824,46 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON DE 7/4 X 4 X 100 |
REPUESTOS |
0,05 |
U |
3.884,70 |
194,24 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON DE 3/8 X 1" X 100 |
REPUESTOS |
0,10 |
U |
214,97 |
21,50 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON DE 1/4 X 3/4 X 100 |
REPUESTOS |
0,40 |
U |
92,77 |
37,11 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA 7/8 DORADA DE 7/8 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,05 |
U |
846,74 |
42,34 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA 5/8 PLANA ZINCADA DE 5/8 - 38X16,50 X3 |
REPUESTOS |
0,30 |
U |
38,50 |
11,55 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TRABASIL AM POMO X 50 GR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
251,85 |
251,85 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ALEMITE DE 1/4 GAS CODO 90° |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
15,84 |
63,36 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CODO A 90° AJUSTE MACHO BRONCE 1/4 x 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
29,87 |
59,74 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML ALTA DENSIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
95,10 |
95,10 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
JUNTA GOMA Y TELA PLANCHA NITR DE 2 X 1000MM |
REPUESTOS |
0,33 |
U |
417,02 |
137,62 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CUPLA ROSCA 1/4 - BSP |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,11 |
12,22 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CAÑO RECTO DE 15CM ROSCA 1/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
37,45 |
149,80 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
SOGA DE ALGODON ENSEB 3/8 A 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
SE |
148,12 |
74,06 |
| 05-20275 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
PIOLA ENGRASADA GRAFITADA TRENZADA CUADRADA DE 3/8 A 2" AILANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
0,60 |
KG |
162,14 |
97,28 |
| 05-20274 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
SERVICIO DESARMAR CON PRENSA 2 TRAMOS DE EJES DE MANDO DE BOMBA DE AGUA, COLOCAR RODAMIENTOS NUEVOS A RODILLOS DE HILERA CON MANGO DE AJUSTE. ARMAR |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.450,00 |
4.450,00 |
| 05-20273 |
13/05/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR tapa para bomba sumergible, hacer guías y repasar roscas de estación de rebombeo San José |
METALURGICA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 05-20268 |
18/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GIACOBONI VICTOR MANUEL |
20221508301 |
CONSTRUIR FABRICAR JUNTA DE EXPANSIÓN DN 50 mm ACERO INOXIDABLE, CON BRIDA IGUAL A EXISTENTE. FABRICAR VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 3" ENTRE BRIDAS, IGUAL |
METALURGICA |
1,00 |
U |
4.360,00 |
4.360,00 |
| 05-20254 |
11/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE UTP CAT 5E NISUTA 100% COBRE EXT, NS- UTPO2 |
INFORMATICA |
20,00 |
MT |
8,00 |
160,00 |
| 05-20254 |
11/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
FICHAS RJ45 CAT 5E NISUTA, NS- CORJ45 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 05-20248 |
04/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
KIT DE PRUEBA TEST ARSENICO MERCK - ART. 117970001 - RANGO 0,02 A 0,05 MG/L AS |
MEDICION |
1,00 |
U |
2.375,00 |
2.375,00 |
| 05-20246 |
04/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL AEREA HIDRATADA. PARA POTABILIZACION DE AGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
79,00 |
U |
65,12 |
5.144,48 |
| 05-20233 |
11/05/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CINTA DE TEFLÓN DE 19 MM X 20 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24,36 |
24,36 |
| 05-20233 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUERA CRISTAL DE 10 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
MT |
8,40 |
210,00 |
| 05-20233 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA EN ROLLO DE 200 MTS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
74,00 |
740,00 |
| 05-20233 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ENVASE GARRAFA DE 3 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
754,00 |
1.508,00 |
| 05-20233 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
SOPLETE GAS 3 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
| 05-20233 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCIÓN PVC CLOACAL DE 140 X 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
63,00 |
630,00 |
| 05-20233 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
HOJA DE SIERRA BIMETAL 32 DIENTES |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
26,00 |
130,00 |
| 05-20233 |
21/05/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
HOJA ACERO SUPER RAPIDO DE 350 X 25 X 1,25mm HOJA SIERRA MOTOR 350 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
362,00 |
362,00 |
| 05-20233 |
09/06/2015 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOCALLAVE ESTRIADA DE 1/2 X 14 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
26,00 |
26,00 |
| 05-20233 |
09/06/2015 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOCALLAVE ESTRIADA DE 1/2 X 17 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
27,40 |
27,40 |
| 05-20225 |
04/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GIACOBONI VICTOR MANUEL |
20221508301 |
NIPLE FABRICAR NIPLE ROSCADO DE 22 BSP A 4" con brida espesor 3/4 para válvula de retención existente. Fabricar REDUCCION entre bridas de 4" a 2" BSP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.080,00 |
4.080,00 |
| 05-20224 |
04/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO REPARACIÓN IMPRESORA HP LASER 1015 - CAMBIO DE FILMINA, FUSOR. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
| 05-20224 |
04/05/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 12A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 05-20223 |
04/05/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO CARGA MARTILLO HIDRAULICO
COLOCAR ALTERNADOR
ARAMADO DE RETRO
REVISION GRAL DE LA UNIDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 05-20166 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
SERVICIO REPARACION DE APAREJO A CADENA EN TORRE TOMA DE AGUA. CAMBIAR BUJES, BULONES . SACAR BULONES CORTADOS Y HACER PIEZA FALTANTE. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 05-20145 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLASTICOR BOLSA X 40 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
53,34 |
320,04 |
| 05-20145 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA HID. EN BOLSA DE 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
36,76 |
551,40 |
| 05-20145 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
79,70 |
478,20 |
| 05-20145 |
30/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm X 33 LADRILLO HUECO |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
6,58 |
1.316,00 |
| 05-20145 |
30/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO DE ? 10mm X 12m |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
98,08 |
294,24 |
| 05-20145 |
30/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 4,2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
16,24 |
48,72 |
| 05-20145 |
30/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
35,95 |
107,85 |
| 05-20145 |
30/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL N° 27 X 2 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
171,16 |
684,64 |
| 05-20145 |
30/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X3X4 MTS. |
CARPINTERIA |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
| 05-20145 |
30/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TIRANTE EUCALIPTO DE 2 X 2 X 4 MTS |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 05-20140 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
ACEITE 2T en botella de 1 litro |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
90,00 |
540,00 |
| 05-20122 |
28/04/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
4,00 |
M3 |
246,84 |
987,36 |
| 05-20122 |
30/04/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
10,78 |
21,56 |
| 05-20122 |
30/04/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR para caja de 10 x 5 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,24 |
12,48 |
| 05-20122 |
30/04/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PORTAMÓDULO de 10 x 5 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,44 |
12,88 |
| 05-20122 |
30/04/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
11,64 |
23,28 |
| 05-20122 |
30/04/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA DE EMBUTIR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
10,84 |
21,68 |
| 05-20122 |
30/04/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS CIEGA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1,54 |
3,08 |
| 05-20122 |
30/04/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO CORRUGADO PVC DE 3/4 BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
3,22 |
64,40 |
| 05-20122 |
30/04/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
4,29 |
85,80 |
| 05-20122 |
30/04/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR CH 20 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
4,62 |
9,24 |
| 05-20122 |
30/04/2015 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA OCTOGONAL CH. CH. 20 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
4,62 |
18,48 |
| 05-20109 |
21/04/2015 |
DPTO. REDES |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION Mano de obra para construccion de pilar soporte de portón 1,80 mts de
alto por 0,60 mts de ancho con reboque y enganche para porton. |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 05-20098 |
28/04/2015 |
DPTO. REDES |
LUGRIN ROBERTO DANIEL |
20135994848 |
DESARMAR ELASTICO DESARMAR Y REPARAR ELÁSTICO EJE TRACCIÓN
DERECHO - CAMBIAR HOJA ELÁSTICO Y BULÓN
CENTRAL
|
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 05-20098 |
28/04/2015 |
DPTO. REDES |
LUGRIN ROBERTO DANIEL |
20135994848 |
REPARAR EJE DESARMAR, SACAR Y REPARAR ELÁSTICO TRASERO
IZQUIERDO BALANCÍN CAMBIAR HOJA ELÁSTICO Y
BULÓN CENTRAL
|
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 05-20098 |
28/04/2015 |
DPTO. REDES |
LUGRIN ROBERTO DANIEL |
20135994848 |
REPUESTOS 2 HOJAS DE ELÁSTICOS
2 BULONES CENTRALES
1 BULÓN TOPE BALANCÍN TRASERO IZQUIERDO
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 05-20076 |
30/04/2015 |
DPTO. REDES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
169,20 |
338,40 |
| 05-20076 |
30/04/2015 |
DPTO. REDES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX COLOR X 4 LT ROJO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
199,60 |
199,60 |
| 05-20075 |
28/04/2015 |
DPTO. REDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1 x 6 x 4mts |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
29,00 |
1.450,00 |
| 05-20075 |
28/04/2015 |
DPTO. REDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE EUCALIPTO de 2 x 2 x 4mts |
CARPINTERIA |
25,00 |
U |
38,00 |
950,00 |
| 05-20073 |
13/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FIBROFACIL STD 3MMX2.44X1.22 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
112,52 |
562,60 |
| 05-20070 |
28/04/2015 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
MANGUERA AIRE S - AGUA / AIRE - 300 - 008 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
11,77 |
58,85 |
| 05-20070 |
28/04/2015 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
ACOPLE RAPIDO COMPLETO DE 1/4 C/ PER. D - 414 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
33,43 |
33,43 |
| 05-20070 |
28/04/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
COMPRESOR DE 50 L. - ALTA RECUPERACION - 2,5 HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.466,67 |
2.466,67 |
| 05-20068 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TEE E.E.E. 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 05-20068 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BULON CABEZA EXAGONAL 5/16 X 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,00 |
6,00 |
| 05-20068 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TUERCA 5/6 TUERCA Y ARANDELA 5/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,00 |
6,00 |
| 05-20068 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DISCO DE CORTE DE 115 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 05-20068 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAÑO CAÑO CONTINUO DE 1" K6 15 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
9,83 |
147,45 |
| 05-20068 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REDUCCIÓN DE P.P. de 2" a 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| 05-20068 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACCESORIO PPN REDUCCIÓN DE 1 1/2 a 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| 05-20068 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONEXION CONEXION GARRAFA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
53,00 |
53,00 |
| 05-20068 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ABRAZADERA C/ BULONES P/ FF DM 75MM P/ FERULA 19MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
| 05-20068 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CABO PARA PICO DE PUNTA Y PALA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 05-20068 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CANDADO GRANDE CANDADO ARO LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| 05-20068 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PRECINTOS 1 PAQUETE DE PRECINTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| 05-20068 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
22,00 |
66,00 |
| 05-20068 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CABO DE MADERA PARA MARRON |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 05-20024 |
17/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE 3 CAMARAS BOCA DE POZO SEGUN
PLANOS Y P.E.T. EN 60 VIVIENDAS, VILLA INDUSTRIAL
Y 38 VIVIENDAS), 7,5 MTS DE PARED, 7,5 M |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
3,00 |
SE |
800,00 |
2.400,00 |
| 05-20012 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
35,95 |
143,80 |
| 05-20012 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO DE ? 10mm X 12m |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
98,08 |
1.961,60 |
| 05-20002 |
23/04/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H21 CON ACELERANTE |
CANTERA |
2,50 |
M3 |
1.165,33 |
2.913,33 |
| 05-19989 |
14/04/2015 |
DPTO. REDES |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION DE LOSA DE HORMIGON PARA BOCAS DE REGISTRO EN CALZADA SEGÚN PLANO Y PLIEGO (1,60M DE DIAMETRO X 0,20 M DE ALTO) |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
5,00 |
SE |
600,00 |
3.000,00 |
| 05-19987 |
11/05/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
114,93 |
459,72 |
| 05-19987 |
11/05/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
128,36 |
256,72 |
| 05-19987 |
11/05/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL3 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
483,76 |
967,52 |
| 05-19987 |
11/05/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
509,78 |
1.019,56 |
| 05-19987 |
11/05/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
543,46 |
1.086,92 |
| 05-19987 |
11/05/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA C/ BULONES PVC DM. 75MM P/ FERULA 19MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
46,72 |
467,20 |
| 05-19985 |
28/04/2015 |
DPTO. REDES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CONSTRUIR TAPA RECTANGULAR DE ANGULO DE 2" X 3/16 Y CHAPA 12 |
METALURGICA |
1,00 |
U |
2.460,00 |
2.460,00 |
| 05-19985 |
28/04/2015 |
DPTO. REDES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CONSTRUIR TAPA CUADRADA EN CHAPA 12 Y REF. MARCO |
METALURGICA |
1,00 |
U |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 05-19985 |
28/04/2015 |
DPTO. REDES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
SERVICIO PINTADO DE TAPAS Y MARCOS DE CHAPA CON CONVERTIDOR DE OXIDO. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| 05-19984 |
28/04/2015 |
DPTO. REDES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CONSTRUIR CONSTRUIR MARCO EN PERFIL DE CHAPA PLEGADA 5/16 PARA DESAGÜE CALLE SARMIENTO Y V. MONTES |
METALURGICA |
1,00 |
U |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 05-19984 |
28/04/2015 |
DPTO. REDES |
MARTIN FIERROS |
23269646179 |
CONSTRUCCION REFORMAR MARCO EXISTENTE, (ALARGAR Y PERFORAR MARCO DE DESAGÜE) EN CALLE ALBERDI Y V. MONTES |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 05-19983 |
20/04/2015 |
DPTO. REDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO TRASERO IZQUIERDO FORD RANGER 2008 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
435,00 |
435,00 |
| 05-19943 |
15/04/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION EQUIPO DESOBSTRUCTOR SOLDAR TACHO DE CAMIOON DESOBSTRUCTOR
REFORZAR LA BASE DE CILINDRO HIDRAULICO
CONSTRUIR TAPA PARA REEMPLAZAR VISOR D |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 05-19929 |
23/04/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP sellada LIBRE DE MANTENIMIENTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 05-19925 |
15/04/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUCCION CORTAR 4 JUEGOS DE CHAPA Y SOLDAR BISBRAS PARA CONST DE TUBOS DE HORMIGON PARA BOCA DE REGISTRO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 05-19925 |
15/04/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUCCION DE U?A CONSTRUIR CUÑAS PARA EXTRACCION DE BOCAS DE TORMENTA |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 05-19925 |
15/04/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION SOLDAR BRAZO DE DIRECCION DE PALA CARGADORA INT. N° 162 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| 05-19925 |
15/04/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
ARO CORTAR CON SOPLETE 4 AROS DE CHAPA DE 600 MM DE DIAMETRO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
250,00 |
1.000,00 |
| 05-19925 |
15/04/2015 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm PERFORAR DOS TAPAS DE BOCA DE TORMENTA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 05-19922 |
16/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA MEDIANA 17CM |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 05-19922 |
23/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| 05-19912 |
06/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR Marco en chapa plegada y tapa para extraccion de agua potable - tornear bridas y soldar. |
METALURGICA |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 05-19912 |
06/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR base y proteccion para bomba de agua centrifuga de la calera en planta potabilizadora. |
METALURGICA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 05-19911 |
31/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRAPODINA SKF - 51218 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.112,00 |
2.112,00 |
| 05-19903 |
31/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RULEMAN 1218 - SKF |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.628,00 |
2.628,00 |
| 05-19901 |
20/04/2015 |
DPTO. REDES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO N° 40 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
415,00 |
415,00 |
| 05-19901 |
23/06/2015 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA N° 40 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
| 05-19901 |
23/06/2015 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO TALLE 40 - Con inscripcion MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
189,00 |
189,00 |
| 05-19901 |
23/06/2015 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO TALLE 40 - Con inscripcion MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
189,00 |
189,00 |
| 05-19887 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| 05-19887 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
JABON BLANCO X 2 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
10,00 |
60,00 |
| 05-19887 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
JABON DE TOCADOR X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
10,00 |
60,00 |
| 05-19887 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 UNIDADES |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
20,00 |
140,00 |
| 05-19887 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REPASADOR COCINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| 05-19887 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
| 05-19887 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS PLASTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 05-19887 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,00 |
80,00 |
| 05-19887 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
6,25 |
125,00 |
| 05-19887 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
50,00 |
400,00 |
| 05-19887 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
32,00 |
128,00 |
| 05-19887 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| 05-19887 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
26,00 |
260,00 |
| 05-19887 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL MATAMOSCAS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
22,25 |
89,00 |
| 05-19887 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,25 |
85,00 |
| 05-19887 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA PALA PARA LA BASURA C/CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
42,00 |
126,00 |
| 05-19887 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,50 |
30,00 |
| 05-19887 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,40 |
56,40 |
| 05-19887 |
17/04/2015 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
15,25 |
91,50 |
| 05-19873 |
07/04/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PROTECTOR AUDITIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
26,35 |
26,35 |
| 05-19873 |
07/04/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LIMA CON CABO 10" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
100,19 |
200,38 |
| 05-19873 |
13/05/2015 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANDADO STANDARD N° 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
231,88 |
1.159,40 |
| 05-19873 |
13/05/2015 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA DE TEFLÓN DE 3/4 X 20 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
12,43 |
62,15 |
| 05-19798 |
26/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION AMPLIACION CONSTRUCCION CASILLA PARA ALOJAR TABLERO.
CONSTRUCCION DE 6 MTS DE PARED CON REVOQUE EXTERIOR C7HIDROFUGO.Y REVOQUE INTERIOR |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
2.770,00 |
2.770,00 |
| 05-19784 |
27/03/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
79,69 |
3.187,60 |
| 05-19776 |
16/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DETECTOR INFRAROJO DE VOLTAJE AC JA8900 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
165,38 |
165,38 |
| 05-19713 |
19/03/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
DELANTAL PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
96,00 |
768,00 |
| 05-19713 |
19/03/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
| 05-19713 |
06/04/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
17,00 |
136,00 |
| 05-19713 |
06/04/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
8,10 |
48,60 |
| 05-19713 |
06/04/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE EN AEROSOL W40 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
38,60 |
38,60 |
| 05-19677 |
06/04/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
6,00 |
M3 |
246,84 |
1.481,04 |
| 05-19677 |
06/04/2015 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
543,05 |
543,05 |
| 05-19673 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
1.500,00 |
U |
2,28 |
3.420,00 |
| 05-19673 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA "HIDRAT EXTRA" X 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
36,75 |
367,50 |
| 05-19635 |
19/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA GRAP 10/50 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
193,00 |
579,00 |
| 05-19635 |
19/03/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 05-19635 |
07/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA P/20 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| 05-19635 |
07/04/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 05-19630 |
18/03/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA ALARGUE DE GOMA C/DV (210 mm) |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
157,00 |
628,00 |
| 05-19622 |
19/03/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
ACEITE 2T Special x LT |
LUBRICANTES |
20,00 |
U |
38,00 |
760,00 |
| 05-19606 |
27/03/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y 1 TALLE 36
1 TALLE 38
4 TALLE 40
4 TALLE 42
1 TALLE 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
169,00 |
1.859,00 |
| 05-19606 |
13/04/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BARBIJO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 05-19536 |
19/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ENTRERROSCA GALVANIZADA DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 05-19536 |
19/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CODO DE PPN DE 3" a 45° |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 05-19536 |
19/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO DE 3 PULGADAS X 6 MTS PPN |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
209,00 |
1.254,00 |
| 05-19472 |
09/03/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION MANGUERA HIDAULICA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
470,00 |
470,00 |
| 05-19471 |
09/03/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION REPARACION MOTOR DE ARRANQUE ( CAMBIO DE CARBONES, BUJES -PLAQUETAS Y TORNERA EJE, TRABA DESGASTE SEGURO) |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| 05-19455 |
19/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
ROSCA MACHO Hacer rosca en 16 puntas de caño de Pvc de 3"
Centro Cívico Mayordomía |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
48,00 |
768,00 |
| 05-19455 |
19/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
ROSCA GALVANIZADA Rosca galvanizada en caño de 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
| 05-19380 |
09/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
CABEZAL KIT INCLUYE CABEZAL, DIAFRAGMA, CILINDRO ALINEADOR, GUARNICION Y MANGUERA DE PURGA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
630,00 |
1.260,00 |
| 05-19380 |
09/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
DIAFRAGMA P/ BOMBA DOSIFICADORA KIT. PARA BOMBA MODELO EMD 1515 INCLUYE DIAFRAGMA, CILINDRO ALINEADOR Y GUARNICION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
305,00 |
610,00 |
| 05-19351 |
23/02/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION DE ALTERNADOR COMPLETO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.485,00 |
1.485,00 |
| 05-19350 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
GUARDAFANGO JUEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 05-19340 |
20/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
CONSTRUCCION 6 MTS. PARED,
6 MTS. REBOQUE EXTERIOR CON CERESITA
6 MTS REBOQUE INTERIOR
AMPLIACION DE ENCADENADO PUERTA Y MARCO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
2.770,00 |
2.770,00 |
| 05-19336 |
03/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE PPN 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
15,50 |
31,00 |
| 05-19336 |
03/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROSCA CON TUERCA EPOXI POR 3/4 PULGADAS PPN |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3,50 |
7,00 |
| 05-19336 |
03/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
TEE PPN 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| 05-19336 |
03/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA A RETENCION BRONCE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
116,00 |
116,00 |
| 05-19336 |
03/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE ESFERICA METALICA C/ ASIENTO TEFL 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
97,00 |
194,00 |
| 05-19336 |
03/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA A 90º PPN HHH 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
11,50 |
34,50 |
| 05-19336 |
03/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PPN 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 05-19336 |
03/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K8 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
6,00 |
18,00 |
| 05-19336 |
03/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA HºGº 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
80,00 |
1.200,00 |
| 05-19336 |
03/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROSCA MACHO ESPIGA PEBD 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,80 |
5,60 |
| 05-19335 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS AC C3 HºFº Ø175 EXT. 195 MM METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.789,60 |
3.579,20 |
| 05-19307 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO POLIPROPILENO TUBILENO BICAPA DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
618,90 |
4.332,30 |
| 05-19299 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
4,00 |
160,00 |
| 05-19299 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
6,50 |
65,00 |
| 05-19299 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
190,00 |
380,00 |
| 05-19299 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
23,00 |
230,00 |
| 05-19299 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO PAQUETES X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
19,00 |
380,00 |
| 05-19299 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
14,50 |
87,00 |
| 05-19299 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
8,90 |
89,00 |
| 05-19299 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO PAQUETE X 2 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
12,50 |
75,00 |
| 05-19299 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQUETE X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 05-19299 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN CREMA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
37,00 |
185,00 |
| 05-19299 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ECO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 05-19299 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON BARRENDERO CON CABO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
79,00 |
474,00 |
| 05-19299 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR 50 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
24,00 |
72,00 |
| 05-19299 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
| 05-19295 |
19/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO DE TANZA DE 2,5 mm DE DIAMETRO PARA BORDEADORA MOTOGUADAÑA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
284,00 |
1.420,00 |
| 05-19295 |
04/03/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOMBA para trasvase de combustible manual pvc liquidos |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,55 |
85,10 |
| 05-19283 |
05/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
TERRAJA PARA PVC DE 1/2 A 1" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| 05-19283 |
05/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ACEITE LUBRICANTE WD - 40 X 432 cm3 |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
77,00 |
77,00 |
| 05-19283 |
06/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM x PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
80,80 |
1.616,00 |
| 05-19283 |
06/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GRASA LUBRICANTE DE LITIO X 250 cc |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
82,59 |
82,59 |
| 05-19270 |
04/02/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA C/ BULONES PVC DM. 75MM P/ FERULA 19MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
44,11 |
441,10 |
| 05-19270 |
04/02/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") espiga conica bronce de 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
34,11 |
204,66 |
| 05-19270 |
04/02/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
FERULA BRONCE 13 MM FERULA BRONCE p/espiga conica de 1/2 (13 mm) |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
101,10 |
606,60 |
| 05-19270 |
04/02/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
FERULA BRONCE 19 MM FERULA BRONCE p/espiga cónica 3/4 (19 mm) |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
149,42 |
448,26 |
| 05-19270 |
04/02/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM ABRAZADERA SILLA ESTRIBO PARA CAÑO DE FF DE 75 X 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
151,65 |
1.516,50 |
| 05-19270 |
04/02/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
BUJE REDUCCION 3/4 PULGADAS POR ½ PULGADA BUJE DE REDUCCION PP DE 3/4 A 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1,84 |
36,80 |
| 05-19270 |
10/02/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CONICO BRONCE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 05-19270 |
10/02/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K8 CAÑO PEBD DE 19 mm K8 ROLLO DE 100 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 05-19253 |
09/02/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CILINDRO HIDRAULICO ALARGADOR CILINDRO DIRECCIÓN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 05-19252 |
09/02/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION RECARGA MARTILLO HIDRAULICO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| 05-19225 |
30/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. |
30708246375 |
CONSTRUIR Construccion de un tubo de 4" con costura de 3200 mm de longitud, pintado interior con pintura antioxido epoxi EMPS 50 micrones
Aplicacion |
METALURGICA |
1,00 |
U |
3.533,20 |
3.533,20 |
| 05-19208 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POLIETILENO K10 negro de 1/2 en rollo |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
6,00 |
180,00 |
| 05-19208 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA PPN DE 3" HH 45° |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
87,00 |
261,00 |
| 05-19208 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO N° 6203 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
38,00 |
76,00 |
| 05-19208 |
09/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
96,37 |
289,11 |
| 05-19208 |
09/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
FERULA BRONCE 13 MM CONICO ESPIGA DE PVC 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
113,99 |
341,97 |
| 05-19208 |
09/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
56,56 |
169,68 |
| 05-19208 |
09/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESPIGA R M POLIETILENO 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2,53 |
7,59 |
| 05-19208 |
09/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CODO DE P.P. A 90? DE ? 13mm CODO PPP HH 90° 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3,90 |
11,70 |
| 05-19185 |
04/02/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 AC5 DE 100 mm - EXT. 124 mm METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
540,30 |
1.080,60 |
| 05-19185 |
04/02/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 A CL7 AC C5-7 DE 100 mm de DIAMETRO - EXT 131 MM METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
557,27 |
1.114,54 |
| 05-19185 |
04/02/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM CON 4 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
147,90 |
887,40 |
| 05-19185 |
04/02/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS PLASTICA DE 75 (especial) C/ 6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
223,91 |
1.119,55 |
| 05-19180 |
04/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE de 30 watt |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
21,38 |
534,50 |
| 05-19180 |
04/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
2,87 |
71,75 |
| 05-19180 |
04/02/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO de 30 watt |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
81,84 |
409,20 |
| 05-19157 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO POCERO Tubileno PPN 2"
|
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
557,42 |
3.901,94 |
| 05-19148 |
29/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA GRUESA |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
259,18 |
777,54 |
| 05-19147 |
29/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
76,02 |
1.520,40 |
| 05-19147 |
29/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA HIDRAULICA X 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
35,05 |
245,35 |
| 05-19147 |
29/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
2,28 |
1.140,00 |
| 05-19147 |
29/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
34,68 |
173,40 |
| 05-19147 |
29/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL N27 X 1M |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
SE |
84,66 |
1.015,92 |
| 05-19146 |
30/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO X 5KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| 05-19143 |
04/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 3/16 X 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
143,58 |
143,58 |
| 05-19143 |
04/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO GALVANIZADO 3/4" X 3.20M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
182,50 |
182,50 |
| 05-19143 |
04/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO GAVANIZADO C/ ROSCA 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
318,23 |
318,23 |
| 05-19143 |
04/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA DE 3,00 X 1,20m MALLADO 5 X 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
165,70 |
165,70 |
| 05-19143 |
04/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO 12MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,50 |
U |
14,06 |
49,21 |
| 05-19143 |
04/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 1/8 X 3/4 X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,78 |
33,56 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
GRAMPA Nº 6 1/2" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
27,17 |
54,34 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
GRAMPA Nº 7 5/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,52 |
85,04 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
GRAMPA DE 3/4" Nº 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
64,35 |
128,70 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
MECHA 6 .00 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36,69 |
36,69 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
SOGA TRENZ. CUAD- 3/16" X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
208,73 |
417,46 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
SELLADOR ADHESIV. TRANSPARENTE DE 300ML |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
63,41 |
824,33 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON 5/8 X 1 1/2 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,12 |
U |
834,84 |
100,18 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON 7/8 X 4 X 100 |
REPUESTOS |
0,05 |
U |
3.884,50 |
194,23 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON 3/8 X 1 X 100 |
REPUESTOS |
0,10 |
U |
214,97 |
21,50 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON 1/4 X 3/4 X 100 |
REPUESTOS |
0,40 |
U |
92,77 |
37,11 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA 7/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,05 |
U |
846,74 |
42,34 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA PL. ZINC. 5/8-38/16,50X3 |
REPUESTOS |
0,30 |
U |
38,50 |
11,55 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CINTA DE TEFLÓN ALTA DENS. 19 MM X 40M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
95,10 |
95,10 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TRABASIL AM -3 POMO 50GRS. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
251,85 |
251,85 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
ALEMITE 1/4 GAS CODO 90º |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
15,84 |
63,36 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CUPLA ROSCA 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,11 |
12,22 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CAÑO RECTO 15CM ROSCA 1/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
37,45 |
149,80 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
GOMA SINTETICA CON ENTRETELA 2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
0,33 |
MT |
417,03 |
137,62 |
| 05-19141 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CODO 90º AJUSTE MACHO BCE 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
29,87 |
59,74 |
| 05-19106 |
19/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ELECTROBOMBA MONOFASICA CENTRIFUGA 0.75HP 220V |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.236,70 |
2.236,70 |
| 05-19100 |
04/02/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 90º DE 50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
12,91 |
154,92 |
| 05-19100 |
04/02/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC 90º DE110MM |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
11,71 |
93,68 |
| 05-19100 |
04/02/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 4 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
15,65 |
46,95 |
| 05-19098 |
29/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION DIRECCION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.444,00 |
1.444,00 |
| 05-19097 |
04/02/2015 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 05-19096 |
28/01/2015 |
DPTO. REDES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
ACEITE X 20L GL |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
760,00 |
760,00 |
| 05-19090 |
09/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
ACEITE TCW3 |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
| 05-19089 |
20/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOYA RECARGABLES |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
39,00 |
117,00 |
| 05-19089 |
20/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLADOR X 125 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
| 05-19089 |
20/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONEXION FUELLE PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,00 |
84,00 |
| 05-19089 |
20/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
46,00 |
184,00 |
| 05-19089 |
20/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOTON FRANKLIN |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
46,00 |
230,00 |
| 05-19089 |
20/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TAPA INTERIOR DEPOSITO COMPLETO |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
26,90 |
134,50 |
| 05-19089 |
20/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
29,90 |
149,50 |
| 05-19089 |
20/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
3,90 |
39,00 |
| 05-19089 |
20/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TAPA DEPOSITO INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
26,90 |
107,60 |
| 05-19089 |
29/01/2015 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
CADENA Nº 70 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
SE |
84,59 |
676,72 |
| 05-19089 |
29/01/2015 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
GRAMPA Nº 6 1/2" 12MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
27,17 |
108,68 |
| 05-19085 |
29/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
VALVULA DE RETENCION Ø 8" (200MM) APTA PARA LIQUIDOS CLOACALES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.644,00 |
3.644,00 |
| 05-19073 |
28/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RULEMAN 6314 2RS.C3 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.290,00 |
2.290,00 |
| 05-19071 |
28/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POCERO 115 X 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 05-19068 |
28/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARENA PARA ASIENTO DE CAÑERIA |
CANTERA |
130,00 |
M3 |
30,25 |
3.932,50 |
| 05-19056 |
29/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA REPARAR ROSCA DE TORNILLO DE BRONCE DE VALVULA Y HACER TUERCA NUEVA CUADRADA |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 05-19055 |
29/01/2015 |
DPTO. REDES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GRASA LUBRICANTE POR 16 KG. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
948,00 |
948,00 |
| 05-19046 |
28/01/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
RAMAL POST. Ø160 X 110 J.P. |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
65,72 |
1.971,60 |
| 05-19046 |
28/01/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA 45º Ø110 LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
31,67 |
1.266,80 |
| 05-19044 |
19/02/2015 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO GALVANIZADO 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
947,91 |
3.791,64 |
| 05-19040 |
14/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FLEXIBLE CROMADO DE 1/2" X 30CM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
81,00 |
162,00 |
| 05-19040 |
14/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TAPA INTERIOR DEPOSITO FIBROCEMENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
18,00 |
144,00 |
| 05-19040 |
14/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PULSADOR METÁLICO COMPLETO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
100,00 |
800,00 |
| 05-19040 |
14/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONEXION FUELLE GOMA P/ INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| 05-19040 |
14/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOYA DESCARGA UNIVERSAL |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
39,00 |
312,00 |
| 05-19040 |
14/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FLOTANTE DEPOSITO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
76,50 |
612,00 |
| 05-19040 |
14/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CINTA DE TEFLÓN 19 X 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
88,00 |
88,00 |
| 05-19040 |
14/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
26,00 |
156,00 |
| 05-19040 |
14/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOYA SOPLADA PARA TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
16,00 |
128,00 |
| 05-19036 |
20/01/2015 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CABRA RUBEN ANGEL |
20122700705 |
ARO DE HORMIGON DE 20 CM DE ALTO X 20 CM DE ESPESOR X 1,6 CM DE DIAMETRO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
9,00 |
U |
200,00 |
1.800,00 |
| 05-19029/1 |
22/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA HACER PERNO NUEVO ROSCADO DE BRONCE CON ROSCA CUADRADA Y TUERCA CON TRABA PARA LLAVE |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 05-19029 |
20/01/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO GALVANIZADO 2" X 6,40M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 05-19028-1 |
28/01/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE GALVANIZADA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
177,00 |
177,00 |
| 05-19020 |
16/01/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
REACTIVO ORTOTOLIDINA |
POTABILIZACION |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 05-19014 |
04/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO X 200LT |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
425,00 |
2.550,00 |
| 05-19010 |
16/01/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRASA LUBRICANTE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
90,05 |
90,05 |
| 05-19010 |
16/01/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T X 1L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
242,47 |
242,47 |
| 05-19010 |
16/01/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TANZA 2,7MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
686,62 |
686,62 |
| 05-19010 |
16/01/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
247,62 |
247,62 |
| 05-19010 |
16/01/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TRINQUETE DE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 05-19001-1 |
15/01/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
TEE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
326,73 |
653,46 |
| 05-18927 |
14/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CODO PVC 110X45 |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
37,30 |
596,80 |
| 05-18927 |
14/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
71,37 |
570,96 |
| 05-18800 |
29/01/2015 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARENA |
CANTERA |
100,00 |
M3 |
30,25 |
3.025,00 |
| 05-18783 |
23/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
SALVAVIDA CHALECO T 8 (85KG) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 05-18783 |
23/02/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
SALVAVIDA CHALECO TALLE 10 (105KG) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
830,00 |
830,00 |
| 05-18715-1 |
09/02/2015 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
68,00 |
1.360,00 |
| 05-18715-1 |
09/02/2015 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
28,00 |
560,00 |
| 05-18715-1 |
09/02/2015 |
DPTO. REDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
119,00 |
2.261,00 |
| 05-18714 |
20/02/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ALVIC |
20138853803 |
TONER 1010/1012/1015 C2612A RECICLADO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
287,00 |
287,00 |
| 05-17847-1 |
26/05/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
92,93 |
464,65 |
| 049-15 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
METAL DISEÑO S.A. |
30712233997 |
BANCO de PLAZA CON RESPALDO LONG. 2,00 M X 0,5 M
ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO ESPESOR 1/4 "
Y CAÑOS ESTRUCTURALES DE 4MM.
PINTURA EN POLVO HORNE |
MOBILIARIOS |
36,00 |
U |
5.740,00 |
206.640,00 |
| 048-15 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
METAL DISEÑO S.A. |
30712233997 |
BANCO de PLAZA CON RESPALDO LONG. 2,00 M X 0,5 M
ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO ESPESOR 1/4 " Y CAÑOS ESTRUCTURALES DE 4MM.
PINTURA EN POLVO HORNEA |
MOBILIARIOS |
17,00 |
U |
5.740,00 |
97.580,00 |
| 047-15 |
19/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGA LARGA
TALLE CANTIDAD
38 3
40 14
42 30
44 12
46 9
48 4
50 4
52 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
80,00 |
U |
175,00 |
14.000,00 |
| 047-15 |
19/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD
38 1
40 6
42 18
44 16
46 17
48 11
50 6
54 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
80,00 |
U |
175,00 |
14.000,00 |
| 047-15 |
19/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS CORTAS HOMBRE BLANCA
TALLE CANTIDAD
42 1
44 2
MASHACO |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
320,00 |
960,00 |
| 047-15 |
19/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE AZUL
TALLE CANTIDAD
44 1
50 2
MULLIGAN |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
570,00 |
1.710,00 |
| 047-15 |
19/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA MANGAS CORTAS BLANCA
TALLE CANTIDAD
42 1
J.A. |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 047-15 |
19/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE TALLE CANTIDAD
44 12
48 47
52 19
56 1
MARCA OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
79,00 |
U |
300,00 |
23.700,00 |
| 047-15 |
19/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. DE CUERO NEGRO C/PUNTERA DE ACERO
TALLE CANTIDAD
38 1
39 3
40 15
41 25
4 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
83,00 |
U |
380,00 |
31.540,00 |
| 047-15 |
19/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA LLUVIA
TALLE CANTIDAD
39 3
40 15
41 22
42 23
43 5
44 1
45 2
CALFOR PAMPEANA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
71,00 |
U |
150,00 |
10.650,00 |
| 047-15 |
19/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTE DESCARNE PARA DESEMPEÑO MECANICO, CON PALMA DE UNA
SOLA PIEZA REFORZADA, PULGAR RECTO, CON
PUÑOS CORTOS.
CERTIFICADO POR IRAM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
38,00 |
U |
45,00 |
1.710,00 |
| 047-15 |
19/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD PARA PROTEJER IMPACTOS FRONTALES Y PESADOS
CERTIFICADO POR IRAM
BIL JEC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
35,00 |
630,00 |
| 047-15 |
19/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BARBIJO TAPA BOCA CAJA POR 50 UNIDADES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 047-15 |
19/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PROTECTOR AUDITIVO ENDOAURAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC CADA DIA |
COMESTIBLES |
76,00 |
U |
8,99 |
683,24 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE P. PRE |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
9,10 |
200,20 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG P. PRE |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
12,99 |
909,30 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA P. PRE |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
6,29 |
880,60 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA EMET |
COMESTIBLES |
180,00 |
U |
13,50 |
2.430,00 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA x 400 Gms QUAKER |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
19,00 |
456,00 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR MIRIAM |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
8,99 |
809,10 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO GALLINA X 6 UNID KNOR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
9,90 |
396,00 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA P. PRE |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
7,89 |
394,50 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR LAVIR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
7,89 |
63,12 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA P. PRE |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
7,69 |
338,36 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA P. PRE |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
16,60 |
664,00 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA DULCOR |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
21,99 |
175,92 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO DULCOR |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
21,99 |
131,94 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE ILOLAY |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
42,15 |
168,60 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA P. PRE |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
26,90 |
1.183,60 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA P. PRE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
26,90 |
538,00 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA P. PRE |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
29,90 |
717,60 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE x 500 Grs SI DIET |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
20,89 |
208,90 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA x 1 Kg VELEX |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
22,90 |
183,20 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR SANTA TERESITA |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
9,98 |
319,36 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR P. PRE |
COMESTIBLES |
116,00 |
U |
10,29 |
1.193,64 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR P. PRE |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
10,29 |
452,76 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. ROYAL |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
7,29 |
1.020,60 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ Instantanea x 1Kg P. PRE |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
20,00 |
320,00 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA x 1Kg |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
8,99 |
1.078,80 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR P. PRE |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
15,29 |
366,96 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS P. PRE |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
9,25 |
129,50 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELLMANS |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
32,90 |
263,20 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA DANICA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
52,00 |
312,00 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE P. PRE |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
7,99 |
287,64 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA SWUIFT |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
5,29 |
423,20 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE P. PRE |
COMESTIBLES |
54,00 |
U |
5,99 |
323,46 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR Dulce de leche KEKSI |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
7,99 |
559,30 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN DIET K |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
7,99 |
191,76 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL paquete x 25 grs P. PRE |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
4,99 |
109,78 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
60,99 |
731,88 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR P. PRE |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
58,90 |
8.835,00 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR P. PRE |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
58,90 |
2.945,00 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
60,99 |
1.219,80 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR ARGENT |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
82,15 |
821,50 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
6,29 |
188,70 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG P. PRE |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
8,89 |
160,02 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA Paquete x 400 Grs P. PRE |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
10,25 |
615,00 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA YEYO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
16,30 |
978,00 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO YEYO |
COMESTIBLES |
104,00 |
U |
12,99 |
1.350,96 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG Paquete x 400 Grs VELEX |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
47,69 |
286,14 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC P. PRE |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
18,90 |
1.890,00 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT P. PRE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
15,29 |
61,16 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE P. PRE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
44,29 |
1.328,70 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,59 |
65,90 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR K |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
7,99 |
559,30 |
| 046-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X Dulce de leche K |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
9,99 |
239,76 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
136,00 |
DOC |
18,20 |
2.475,20 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
26,00 |
2.080,00 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
3,20 |
192,00 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
4,20 |
100,80 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
176,00 |
KG |
17,99 |
3.166,24 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
12,15 |
1.822,50 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
130,00 |
KG |
12,15 |
1.579,50 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
5,00 |
120,00 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
35,50 |
1.278,00 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
700,00 |
KG |
8,49 |
5.943,00 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
60,00 |
ADO |
6,90 |
414,00 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
144,00 |
KG |
9,90 |
1.425,60 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
22,99 |
2.758,80 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
25,90 |
4.144,00 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
17,90 |
716,00 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
6,90 |
34,50 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
16,90 |
676,00 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
18,90 |
945,00 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
13,90 |
3.892,00 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
320,00 |
KG |
11,29 |
3.612,80 |
| 045-15 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
29,99 |
1.199,60 |
| 044-15 |
30/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
77,00 |
6.160,00 |
| 044-15 |
30/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
54,70 |
4.923,00 |
| 044-15 |
30/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
35,90 |
2.154,00 |
| 044-15 |
30/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
45,00 |
3.600,00 |
| 044-15 |
30/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
55,00 |
6.600,00 |
| 044-15 |
30/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
21,80 |
6.104,00 |
| 044-15 |
30/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
65,00 |
6.500,00 |
| 044-15 |
30/04/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
65,00 |
6.500,00 |
| 044-13-1 |
22/05/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
KSB COMPAÑIA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. |
33501424159 |
REPARACION DE BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
148.985,99 |
148.985,99 |
| 043-15 |
11/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL ARRIERO |
20263064462 |
GUANTE ALGODON CON APLICACIÓN DE POLI CLORURO DE VINILO (PVC)
EN LA PALMA (MOTEADO) ANTIDESLIZANTE, CON
PUÑOS CORTOS, RESISTENTE AL ABRASIÓN Y
RIE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
59,00 |
U |
10,00 |
590,00 |
| 043-15 |
19/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
CHALECO REFLECTIVO DE ALTA VISIVILIDAD. ESCOTE EN V DE TEJIDO
FLUORESCENTE, CON BANDA RETRO-REFLECTIVAS. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
| 043-15 |
19/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTE DESCARNE PARA DESEMPEÑO MECANICO, CON PALMA DE UNA SOLA PIEZA REFORZADA, PULGAR RECTO, CON
PUÑOS CORTOS.
CERTIFICADO POR IRAM. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
14,00 |
U |
40,00 |
560,00 |
| 043-15 |
19/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, AL CORTE, DESGARRO
Y PENETRACIÓN: PROTECCIÓN DE CALOR DE
CONTACTO, CALOR RADIANT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 043-15 |
19/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
PROTECTOR FACIAL TIPO ARNES, VISOR POLICARBONATO INCOLORO,
DEBE CUBRIR IMPACTOS DE OBJETOS PUNZANTES Y
CORTANTES EN LA ZONA OCULAR Y FACIAL,
FRONT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| 043-15 |
19/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
PROTECTOR AUDITIVO ENDOAURAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
5,00 |
50,00 |
| 043-15 |
20/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR VERDE MANGA LARGA
TALLE CANTIDAD
36 1
38 3
40 16
42 18
44 20
46 9
48 3
50 2
54 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
73,00 |
U |
185,00 |
13.505,00 |
| 043-15 |
20/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR VERDE TALLE CANTIDAD
36 1
40 9
42 14
44 15
46 13
48 15
50 2
52 2
54 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
73,00 |
U |
185,00 |
13.505,00 |
| 043-15 |
20/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. DE CUERO NEGRO C/PUNTERA DE ACERO
TALLE CANTIDAD
36 4
37 3
38 5
39 3
40 9
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
73,00 |
U |
380,00 |
27.740,00 |
| 043-15 |
20/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA LLUVIA
TALLE CANTIDAD
37 1
38 1
40 1
41 2
42 4
43 1
44 1
CALFOR PAMPEANA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
150,00 |
1.650,00 |
| 043-15 |
20/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD MARCA BILVEC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
35,00 |
315,00 |
| 042-15 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CINTA AISLADORA rollos de cinta aisladora de 20m (tipo vini tape, tacsa) TACSA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
11,50 |
230,00 |
| 042-15 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
EQUIPO EXTERIOR Equipo exterior para lampara de mercurio halogenado
400W,con correccion
de factor de potencia.(wanco,Italavia)
aclarar marca y mode |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
411,78 |
4.117,80 |
| 042-15 |
24/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA MERCURIO mercurio halogenado tubular 2000w 380V rosca E - 40,
Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnologicas y de
calidad. Aclarar ma |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.997,00 |
19.970,00 |
| 042-15 |
01/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
LAMPARA MERCURIO mercurio halogenado tubular 250w rosca E - 40,
Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnologicas y de
calidad. Aclarar marca
o |
ELECTRICIDAD |
90,00 |
U |
238,00 |
21.420,00 |
| 042-15 |
01/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
2,00 |
600,00 |
| 042-15 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
EQUIPO P/MER. HALOG equipo interior mercurio halogenado 250w armado con
ignitor y capacitor (wanco,Italavia) deben tener doble sello
Iram (sello ira |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
U |
343,00 |
24.010,00 |
| 042-15 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
EQUIPO AUXILIAR INT. equipo interior mercurio halogenado 400w armado con
ignitor y capacitor (wanco,Italavia) deben tener doble sello
Iram (sello ir |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
U |
414,00 |
28.980,00 |
| 042-15 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
LAMPARA DE MERCURIO mercurio halogenado tubular 400w rosca E - 40,
Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnologicas y de
calidad. Aclarar marca |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
246,00 |
19.680,00 |
| 042-15 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
EQUIPO EXTERIOR Equipo exterior para lampara de mercurio halogenado
250W,con correccion
de factor de potencia.(wanco,Italavia)
aclarar marca y mode |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
373,00 |
7.460,00 |
| 042-15 |
18/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA MERCURIO mercurio halogenado tubular 2000w 380V rosca E - 40,
Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnologicas y de
calidad. Aclarar ma |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
1.997,00 |
9.985,00 |
| 041-15 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MOVER |
20112354949 |
ELEVADOR HIDRAULICO ELECTROHIDRAULICOS O ELECTRICO
DE DOS COLUMNAS
SIN BASE
4 TN DE CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
1800 MM DE ALTURA DE ELEVACIÓN
2800 MM |
MAQUINARIA |
2,00 |
U |
44.120,00 |
88.240,00 |
| 040-15 |
26/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONSTRUCTORA FERCO S.A. |
30585802464 |
ASFALTO EN PANES
X 20 KG C/U
ENTREGA EN MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY |
FERRETERIA/CORRALON |
560,00 |
SE |
306,20 |
171.472,00 |
| 04-23246 |
31/12/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA CARDAN Porta cruceta |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.400,00 |
2.800,00 |
| 04-23219 |
31/12/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
ROTULA SUSPENSION Toyota Hilux |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
670,00 |
1.340,00 |
| 04-23168 |
23/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA ROJA PARA PISOS X 20 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.477,00 |
1.477,00 |
| 04-23168 |
23/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA ROJA PARA PISO X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
339,00 |
339,00 |
| 04-23168 |
23/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA ROJA PARA PISOS X 1 LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
101,00 |
101,00 |
| 04-23168 |
31/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX COLOR X 10 LT COLOR BERMELLÓN |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
937,20 |
937,20 |
| 04-23152 |
18/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
45,00 |
U |
102,20 |
4.599,00 |
| 04-23152 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
MOLDURA DE7 39X39 2MT |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
SE |
28,06 |
336,72 |
| 04-23141 |
18/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA HIDRAULICA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
42,00 |
U |
51,60 |
2.167,20 |
| 04-23129 |
04/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
100,05 |
5.002,50 |
| 04-23107 |
18/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
777,00 |
2.331,00 |
| 04-23107 |
18/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ENTONADOR X 120 CC |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 04-23107 |
18/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCELETA TIPO BROCHA Nº 40 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
109,00 |
436,00 |
| 04-23085 |
22/12/2015 |
DPTO. CATASTRO |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1X6X4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
58,00 |
232,00 |
| 04-23085 |
22/12/2015 |
DPTO. CATASTRO |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
MADERA SALIGNA 2X6X4 |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
| 04-23071 |
23/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACIDO MURIATICO POR 5 LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
SE |
211,93 |
423,86 |
| 04-23071 |
31/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PROTECTOR FACIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
257,04 |
771,12 |
| 04-23071 |
31/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
35,11 |
351,10 |
| 04-23045 |
14/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 04-23045 |
14/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 04-23044 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA SIMA Q - 188 2.15* 6 MTS 150*150 6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
802,50 |
4.012,50 |
| 04-23043 |
22/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
75,30 |
753,00 |
| 04-23042 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
29,00 |
U |
75,66 |
2.194,14 |
| 04-23042 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO DE 4,2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
19,16 |
479,00 |
| 04-23042 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
98,30 |
983,00 |
| 04-23040 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA HIDRATADA X 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
47,00 |
U |
45,81 |
2.153,07 |
| 04-23040 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
8,00 |
M3 |
222,33 |
1.778,64 |
| 04-23039 |
22/12/2015 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Contruir dos pernos y cuatro bujes de acero cementado y retificado |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 04-23038 |
22/12/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
BIELA Cojinetes biela |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
734,00 |
734,00 |
| 04-23038 |
22/12/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CONJUNTO BANCADA Cojinetes bancada |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.244,00 |
1.244,00 |
| 04-23038 |
22/12/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
RETEN DISTRIBUCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| 04-23038 |
22/12/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
RETEN CIG?E?AL Reten Bancada |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
776,00 |
776,00 |
| 04-23038 |
22/12/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
JUNTA TAPA CILINDRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
985,00 |
985,00 |
| 04-23038 |
22/12/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
JUNTA TAPA VALVULAS |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 04-23032 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO COMUN 12X18X33 |
FERRETERIA/CORRALON |
2.200,00 |
U |
2,50 |
5.500,00 |
| 04-23031 |
04/12/2015 |
DIV. TALLERES |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO M.D. (30 32 28) 1.50x3.00 metros |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
1.720,40 |
3.440,80 |
| 04-23031 |
04/12/2015 |
DIV. TALLERES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 13A 2,50MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
58,48 |
116,96 |
| 04-23023 |
04/12/2015 |
DIV. TALLERES |
RECTIFICACIONES LAMOUROUX |
23109499919 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Retificar y alinear cigueñal Cummins 6 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 04-23010 |
25/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
7,50 |
450,00 |
| 04-23010 |
25/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
29,00 |
464,00 |
| 04-23010 |
25/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90 x 110 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
27,00 |
810,00 |
| 04-23010 |
18/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PULVERIZADOR de 1 lt |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
13,00 |
78,00 |
| 04-23006 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
115,00 |
U |
47,68 |
5.483,20 |
| 04-22983 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 12 METROS
4,2 MM
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,39 |
18,39 |
| 04-22983 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA 15 X 15 CM
4,2 MM DE DIÁMETRO
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
322,53 |
322,53 |
| 04-22983 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE FARDO Nº 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
20,24 |
101,20 |
| 04-22983 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
21,12 |
105,60 |
| 04-22983 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG MARCA RECONOCIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
98,40 |
295,20 |
| 04-22983 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG
MARCA RECONOCIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
57,26 |
57,26 |
| 04-22983 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA DE RIO |
CANTERA |
0,50 |
M3 |
444,31 |
222,16 |
| 04-22983 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
0,50 |
M3 |
920,71 |
460,36 |
| 04-22981 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA SIN PROVISIÓN DE MATERIALES:
TRABAJOS PRELIMINARES
CONTRAPISOS
VARIOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 04-22970 |
23/11/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 30W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
86,25 |
862,50 |
| 04-22970 |
23/11/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3,14 |
31,40 |
| 04-22965 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOLILLERO RUEDA F100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 04-22965 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MAZA RUEDA F100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.030,00 |
2.030,00 |
| 04-22964 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CABLE ACELERADOR CASSE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 04-22964 |
01/12/2015 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OPTICA IVECO 150 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 04-22964 |
01/12/2015 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FARO TRASERO ROJO Y AMBAR IVECO 150 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
| 04-22949 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
PASTINA COLOR TALCO X 5 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
56,39 |
112,78 |
| 04-22949 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDOZA CERAMICA ESMALTADA BLANCA 30X40 - REVESTIMIENTO X M2 |
FERRETERIA/CORRALON |
42,00 |
M2 |
99,05 |
4.160,10 |
| 04-22949 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA GUARDACANTO PVC STD BLANCO 9 MM X 2.44 M |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
U |
20,68 |
723,80 |
| 04-22942 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
98,40 |
4.920,00 |
| 04-22942 |
25/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
2,46 |
492,00 |
| 04-22930 |
01/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PISCINA AZUL PROFUNDO X 10L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.330,00 |
2.660,00 |
| 04-22930 |
01/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
| 04-22928 |
22/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO ATENCIO MARTIN |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| 04-22922 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDOZA CERAMICA BLANCO BRILL. 30 X 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
42,00 |
M2 |
99,05 |
4.160,10 |
| 04-22922 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
67,17 |
671,70 |
| 04-22915 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
41,00 |
492,00 |
| 04-22915 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
4,50 |
67,50 |
| 04-22915 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
6,50 |
32,50 |
| 04-22915 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO SUELTO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
29,00 |
87,00 |
| 04-22915 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 04-22915 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
13,50 |
40,50 |
| 04-22915 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
17,00 |
102,00 |
| 04-22907 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
97,80 |
4.890,00 |
| 04-22906 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
43,50 |
5.220,00 |
| 04-22900 |
23/12/2015 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36W T8 54 (OS/PH) |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
17,18 |
85,90 |
| 04-22900 |
23/12/2015 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 18W T8 54 (OS/PH) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
17,18 |
17,18 |
| 04-22900 |
23/12/2015 |
DIV. TALLERES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 30X10 C/ADH X MT |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
20,76 |
207,60 |
| 04-22900 |
31/12/2015 |
DIV. TALLERES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BALASTO SODIO 250 W |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
408,19 |
3.265,52 |
| 04-22900 |
31/12/2015 |
DIV. TALLERES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LAMPARA SODIO AP 250 W |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
140,48 |
1.123,84 |
| 04-22900 |
31/12/2015 |
DIV. TALLERES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE FLEX 2.50 MM2 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
4,67 |
140,10 |
| 04-22898 |
05/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO DIAMANTADO BULIT * 180 MM SEGM S 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
212,21 |
636,63 |
| 04-22898 |
22/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE CORTE 7 X 1 MM DW 8065Z |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
33,90 |
271,20 |
| 04-22898 |
22/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE DESGASTE DESBASTE OXI/ALUM 7 X 4.8 X 22 INOX DW 44612 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
27,70 |
55,40 |
| 04-22898 |
22/12/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
AMOLADORA ANGULAR 180 MM 2700W DEWALT DWE 4577-AR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.944,10 |
2.944,10 |
| 04-22891 |
02/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO 32218 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
905,00 |
905,00 |
| 04-22891 |
02/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 04-22891 |
02/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO 32216 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
615,00 |
615,00 |
| 04-22880 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 20 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
69,00 |
U |
7,78 |
536,82 |
| 04-22880 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA DE FIJACION A PRESION P/CAÑO 2 |
ELECTRICIDAD |
120,00 |
U |
1,70 |
204,00 |
| 04-22880 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE 3/4 BLANCO TUBELECTRIC |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
3,55 |
35,50 |
| 04-22880 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA REDONDA DE PASE GRANDE 080 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
25,34 |
152,04 |
| 04-22880 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO Nº10 DE FIJACION 3 CORTES Nº 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
U |
1,90 |
66,50 |
| 04-22880 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
0,46 |
92,00 |
| 04-22880 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO FRES. FIXER 5X60 |
FERRETERIA/CORRALON |
130,00 |
U |
1,03 |
133,90 |
| 04-22880 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA 12 MODULOS DE EXT. P/AHUMADA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
161,19 |
161,19 |
| 04-22880 |
19/11/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR 8 MODULOS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
120,30 |
120,30 |
| 04-22873 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
| 04-22870 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULON DE RUEDA |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
175,00 |
1.750,00 |
| 04-22870 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOLILLERO RUEDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 04-22870 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EMBRAGUE SERVO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 04-22868 |
23/11/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA CARBONES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 04-22868 |
23/11/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE CARCAZA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 04-22868 |
23/11/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
526,00 |
526,00 |
| 04-22868 |
23/11/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CUBRE IMPULSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
869,24 |
869,24 |
| 04-22865 |
18/12/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
AMORTIGUADOR DELANTERO JUEGO AMORTIGUADORES DELANTERO VOLKSWAGEN 13 - 180 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.360,00 |
4.720,00 |
| 04-22864 |
22/12/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO DE AROS P/ COMPRESOR Y PISTON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
| 04-22864 |
22/12/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO JUNTAS COMPRESOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 04-22863 |
23/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUCETA FORD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 04-22863 |
23/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOLILLERO PUENTE CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 04-22863 |
23/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MACHO / HEMBRA FORD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 04-22860 |
23/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
DISCO FRENO NISSAN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 04-22860 |
23/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO PASTILLA FRENO NISSAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
| 04-22857 |
30/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
44,68 |
4.468,00 |
| 04-22856 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 04-22856 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO EPOXI 8 CM |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 04-22856 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 04-22856 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
POXIMIX P/ EXTERIOR 1 KG |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
70,49 |
70,49 |
| 04-22856 |
23/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA P/ PARED Nº100 MEDIANA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
5,50 |
11,00 |
| 04-22832 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
TANQUE POLIETILENO TRICAPA X 1100 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.897,60 |
1.897,60 |
| 04-22832 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE P/ TANQUE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
61,28 |
61,28 |
| 04-22832 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA DE PVC P/ TANQUE 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,66 |
7,66 |
| 04-22832 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ADAPTADOR 1/2" C/ TUERCA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8,36 |
8,36 |
| 04-22832 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL CNCALUM Nº 25 X 4.50 M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
493,28 |
1.479,84 |
| 04-22832 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TEE PPN RCA H. 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
16,81 |
100,86 |
| 04-22832 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FERRITE ROJO X 15 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
710,36 |
1.420,72 |
| 04-22830 |
11/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12volt 160 Amperes |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 04-22829 |
11/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.790,00 |
3.580,00 |
| 04-22821 |
29/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA 1X6X4m. |
CARPINTERIA |
60,00 |
U |
53,00 |
3.180,00 |
| 04-22821 |
13/11/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MADERA TABLA de 2x2x4m |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
| 04-22812 |
02/11/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA 6 PK 1165 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 04-22812 |
02/11/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CABLE De embrague |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
230,00 |
230,00 |
| 04-22812 |
02/11/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO INTERCOOLER Turbo S10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 04-22812 |
02/11/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ELECTROVALVULA Solenoide Peugeot |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 04-22812 |
05/11/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA CARBONES Escobillas Arranque |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
173,97 |
173,97 |
| 04-22812 |
05/11/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR Arranque |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
525,56 |
525,56 |
| 04-22812 |
05/11/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SEGURO BOBINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,98 |
10,98 |
| 04-22797 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO TRICAPA 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
93,52 |
93,52 |
| 04-22797 |
28/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ADAPTADOR MACHO 3/4" |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8,09 |
8,09 |
| 04-22797 |
30/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAÑO PPN TRICAPA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
145,00 |
580,00 |
| 04-22797 |
30/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LLAVE DE PASO METALICA 3/4" ESFERICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
92,00 |
92,00 |
| 04-22797 |
30/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CANILLA C/ MANGA ESFERICA CROMO 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
104,00 |
104,00 |
| 04-22761 |
05/11/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FARO Portalampara |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
45,65 |
91,30 |
| 04-22761 |
05/11/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FARO DELANTERO Portalamparas |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
38,89 |
77,78 |
| 04-22761 |
11/11/2015 |
DIV. TALLERES |
NORT-GAS |
20173216557 |
PRUEBA HIDRÁULICA Tubos GNC |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 04-22759 |
03/11/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO X 205LT |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 04-22747 |
05/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ROLLO DE TANZA HILO 3.00MM |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
229,00 |
2.977,00 |
| 04-22747 |
05/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ROLLO DE TANZA HILO 2.50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
229,00 |
1.603,00 |
| 04-22746 |
02/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 VERDE INGLES 4 LTS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
410,00 |
1.640,00 |
| 04-22746 |
02/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO 3 EN 1 NEGRO BRILLANTE 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
410,00 |
820,00 |
| 04-22746 |
02/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENDUIDO 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 04-22746 |
05/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
LIJA AL AGUA 80 C/U DOBLE A |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
9,13 |
45,65 |
| 04-22746 |
05/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
DISCO DE CORTE 10 A PLANO 178X1.6X22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
37,07 |
74,14 |
| 04-22746 |
05/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
LIJA GRUESA P/ PARED |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
9,13 |
45,65 |
| 04-22746 |
05/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
HOJA DE SIERRA 18 D-SM-2218 C/U SIN PAR |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
25,03 |
125,15 |
| 04-22746 |
05/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TIRAFONDO C.HEX 5/16" X 4 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
4,38 |
438,00 |
| 04-22746 |
05/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TACO 12 (TARUGO) |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
2,62 |
262,00 |
| 04-22746 |
05/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ARANDELA PLANA 5/16" X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
61,25 |
61,25 |
| 04-22746 |
05/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
73,28 |
219,84 |
| 04-22739 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,50 |
45,00 |
| 04-22739 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
6,50 |
32,50 |
| 04-22739 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
5,00 |
50,00 |
| 04-22739 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
15,00 |
75,00 |
| 04-22739 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
10,50 |
21,00 |
| 04-22739 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
13,50 |
67,50 |
| 04-22739 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,75 |
31,50 |
| 04-22739 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS ROSA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
| 04-22739 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 45X60X30 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,75 |
23,50 |
| 04-22739 |
23/11/2015 |
DIV. TALLERES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 04-22739 |
23/11/2015 |
DIV. TALLERES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESCOBILLON C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 04-22739 |
23/11/2015 |
DIV. TALLERES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PALA CON CABO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 04-22737 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC 90º DE 110*63 MM CON 3 ACOMET. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
47,72 |
143,16 |
| 04-22737 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO PVC X 1000 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
84,72 |
169,44 |
| 04-22737 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 8.00 M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
876,94 |
876,94 |
| 04-22737 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO AUTOPERF 14 X 2" X UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,71 |
342,00 |
| 04-22737 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 38 MM - 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
266,80 |
1.067,20 |
| 04-22737 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
NYLON AGROPOL NEGRO 200 MICR. 4 M X ML (MIN 2 MTS) |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
22,82 |
456,40 |
| 04-22737 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
COJINETE PVC 60X60 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
567,12 |
567,12 |
| 04-22737 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM NIVEL 1 MH |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
49,14 |
98,28 |
| 04-22737 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PILETA P.V.C. PATIO REJ PVC 10*10 NIVEL 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
71,62 |
143,24 |
| 04-22737 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA EXTRA X 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
39,30 |
982,50 |
| 04-22737 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO 90º P.P.P. 1/2" HH (E) |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
14,31 |
42,93 |
| 04-22737 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ACCESORIO BAÑO CRUZ HHH (E) PPP 1 1/2 - UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
35,79 |
35,79 |
| 04-22728 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FIBROFACIL HOJA DE FIBRO FACIL COLOR BLANCO X 2.60 MTS 1.83 MAS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.001,23 |
2.002,46 |
| 04-22728 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIX X 4 X 50 X CAJA 200 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
90,29 |
90,29 |
| 04-22728 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PEGAMENTO COLA CARPINTERO X 1/2 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
26,20 |
52,40 |
| 04-22728 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
HOJA PLUS BLANCO DE 3MM BLANCO X 2.60 MTS X 1.83 MAS |
CARPINTERIA |
2,00 |
SE |
216,41 |
432,82 |
| 04-22728 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO CABEZA CHATA 8 X 25MM X 1 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40,80 |
40,80 |
| 04-22728 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO DE 18 MM X 30 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
MT |
3,80 |
68,40 |
| 04-22727 |
05/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA SIMA Q-84E 2* 6MTS 150* 150 4MM- UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
307,67 |
4.615,05 |
| 04-22719 |
19/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
PISTOLA DE ALTA TAZA SUPER 600CC |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
456,50 |
456,50 |
| 04-22719 |
19/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (76.2) 3X2.00 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
388,83 |
1.555,32 |
| 04-22719 |
19/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 10 X 30X 1.60 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
110,29 |
441,16 |
| 04-22719 |
19/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 3/16 X 1 X BARRA 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
159,79 |
319,58 |
| 04-22719 |
19/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BULON C/EXAG. 3/8 X 1.1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
1,74 |
69,60 |
| 04-22719 |
19/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO 10 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
118,87 |
118,87 |
| 04-22719 |
19/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO CONARCO 13 A AZUL 2.50 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
KG |
58,48 |
175,44 |
| 04-22719 |
19/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 178 X 1.6 X 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
30,20 |
90,60 |
| 04-22719 |
23/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL ARRIERO |
20263064462 |
CARTEL HOMBRE TRABAJANDO 50X70 CM |
IMPRENTA |
6,00 |
U |
100,00 |
600,00 |
| 04-22693 |
23/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA aliso blanco |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
10,00 |
1.000,00 |
| 04-22693 |
23/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA copetitos variados |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
10,00 |
1.000,00 |
| 04-22693 |
23/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA plantines de alegria del hogar surt |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
10,00 |
1.000,00 |
| 04-22693 |
23/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA plantin de azucar rojo y rosado |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
10,00 |
1.000,00 |
| 04-22693 |
23/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA plantines de petunias colores varios |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
10,00 |
1.000,00 |
| 04-22686 |
01/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CALCULADORA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
129,00 |
129,00 |
| 04-22684 |
02/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" manguera de riego x 50 mts cada rollo |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
434,32 |
868,64 |
| 04-22680 |
05/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
ÁRBOL timbo de tamaño ejemplar incluye plantacion y mantenimiento y garantia de crecimiento. |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
U |
1.500,00 |
4.500,00 |
| 04-22657 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
LOCACION LOCACION
2 CARGADORAS FRONTALES
DE 3 METROS CÚBICOS
3 DÍAS
10 HORAS DIARIAS
CON OPERARIOS
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
36.300,00 |
36.300,00 |
| 04-22657 |
22/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 5 CAMIONES
CON BATEA DE 25 METROS CÚBICOS
6 DÍAS
10 HORAS DIARIAS
CON OPERARIOS
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| 04-22657 |
01/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCACION 1 MAQUINA RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS
3 DÍAS
CON BALDE DE 25 METROS CUBICOS
CON OPERARIOS
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 04-22631 |
27/10/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
DEPOSITO DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
707,00 |
707,00 |
| 04-22631 |
27/10/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
MANGUERA RADIADOR Sup.VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
421,00 |
421,00 |
| 04-22631 |
27/10/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
MANGUERA Inferior VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
674,00 |
674,00 |
| 04-22629 |
02/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO Corona y Piñon Fiat |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 04-22628 |
27/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 04-22628 |
27/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 04-22628 |
27/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 04-22627 |
19/11/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TENSOR Correa Partner |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 04-22602 |
27/10/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 30W T8 54 (OS/PH) |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
25,10 |
251,00 |
| 04-22583 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE CORTE DIAMANT. CONC 350 MM (ALIAFOR S14C10S) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.155,00 |
3.155,00 |
| 04-22581 |
27/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO DE TANZA PARA BORDEADORA 2.5 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
288,00 |
288,00 |
| 04-22581 |
27/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CARRETILLA CHAPA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
840,00 |
840,00 |
| 04-22581 |
27/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 04-22581 |
27/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
FLEXIBLE PVC GRIS 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 04-22581 |
27/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
SOPAPA 40 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 04-22581 |
27/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 9 PZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
432,00 |
432,00 |
| 04-22581 |
27/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO DE TANZA PARA BORDEADORA 3 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
288,00 |
288,00 |
| 04-22581 |
27/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
FLEXIBLE EXTENSIBLE 50 - 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 04-22578 |
22/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA Ford 700 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 04-22572 |
10/11/2015 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA MANGA LARGA COLOR BLANCO
TALLE CANTIDAD
44 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 04-22572 |
10/11/2015 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR NEGRO
TALLE CANTIDAD
44 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 04-22572 |
10/11/2015 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCO
TALLE CANTIDAD
40 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 04-22572 |
10/11/2015 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR NEGRO
TALLE CANTIDAD
42 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
| 04-22572 |
10/11/2015 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. DIELÉCTRICO MOD. FRANCÉS
NÚM. DE CALZADO CANTIDAD
42 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 04-22572 |
10/11/2015 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO DE SEG. INDUSTRIAL (DAMA)
NÚM DE CALZADO CANTIDAD
37 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
640,00 |
640,00 |
| 04-22555 |
22/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BARREHOJAS PVC 26DTES C/ CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
69,19 |
1.383,80 |
| 04-22555 |
19/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA amarilla absorbentes liviana |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4,00 |
80,00 |
| 04-22555 |
19/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
5,00 |
250,00 |
| 04-22555 |
19/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80x110 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
19,00 |
380,00 |
| 04-22539 |
22/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
68,12 |
2.043,60 |
| 04-22539 |
22/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO Nª 16 (1.63 MM) X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
SE |
19,34 |
193,40 |
| 04-22539 |
22/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 4 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
17,61 |
264,15 |
| 04-22539 |
30/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
POLIETILENO NEGRO 200 MICR, 4 X50 X MT |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 04-22539 |
30/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
1.000,00 |
U |
2,40 |
2.400,00 |
| 04-22537 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,50 |
22,50 |
| 04-22537 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
5,00 |
25,00 |
| 04-22537 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
6,50 |
32,50 |
| 04-22537 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,50 |
34,00 |
| 04-22537 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA NIDO DE ABEJA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,75 |
27,00 |
| 04-22537 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ECO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 04-22537 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| 04-22537 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 M |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
9,50 |
9,50 |
| 04-22537 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR 40 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
13,50 |
13,50 |
| 04-22537 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,00 |
18,00 |
| 04-22537 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,50 |
13,00 |
| 04-22537 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PLUMERO Nº 1 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
102,00 |
102,00 |
| 04-22537 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR (GATILLO) |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4,50 |
4,50 |
| 04-22537 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO (EXTRA FUERTE) |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
26,00 |
26,00 |
| 04-22528 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO ATF por 205 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 04-22527 |
27/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
62,00 |
U |
88,97 |
5.516,14 |
| 04-22525 |
27/10/2015 |
DIV. TALLERES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 04-22525 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 04-22525 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 04-22525 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 04-22525 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 04-22525 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FLEXIBLE FRENO Fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 04-22525 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE Ford F 350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
275,00 |
275,00 |
| 04-22525 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE Fiat Fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 04-22522 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE recambio Fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.865,00 |
3.865,00 |
| 04-22510 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,50 |
90,00 |
| 04-22510 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
6,00 |
120,00 |
| 04-22510 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,25 |
85,00 |
| 04-22510 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
8,50 |
68,00 |
| 04-22510 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
10,50 |
84,00 |
| 04-22510 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
11,50 |
92,00 |
| 04-22510 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON CON CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
21,50 |
86,00 |
| 04-22510 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ECO ( SIN ETIQUETA) |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
39,00 |
156,00 |
| 04-22510 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 50X70X 10 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| 04-22510 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 80 M BLANCO |
LIMPIEZA |
48,00 |
U |
6,90 |
331,20 |
| 04-22510 |
19/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE X 360 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,75 |
31,50 |
| 04-22497 |
13/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA HIDRAULICA manguera hidrulica 3/0 R 2 con dos terminales |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 04-22491 |
08/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE Universal 12volt |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 04-22491 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE MOTOR 15W40 turbo por 205 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.009,00 |
5.009,00 |
| 04-22489 |
13/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO Separador de aire |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 04-22489 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO 68 por 205 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 04-22485 |
13/10/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE 12V 2T |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
882,38 |
882,38 |
| 04-22485 |
13/10/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
189,62 |
189,62 |
| 04-22485 |
13/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ROTULA SUSPENSION Superior Chevrolet S10 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
375,00 |
750,00 |
| 04-22485 |
13/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RÓTULA Inferior S10 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
390,00 |
780,00 |
| 04-22485 |
13/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO PASTILLA FRENO S10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 04-22485 |
13/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJE AMORTIGUADOR S10 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 04-22485 |
13/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJE Bieleta |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
10,00 |
40,00 |
| 04-22485 |
13/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FUELLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 04-22469 |
13/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA INCANDESCENTE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 04-22469 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
CILINDRO Neumatico Doble Efecto |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.851,00 |
1.851,00 |
| 04-22469 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
VALVULA Electro valvula de 12 volt |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 04-22469 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
TUBO HX Tubo nit pol 8x6mm |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
18,26 |
182,60 |
| 04-22469 |
19/10/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
CONEXION RAPIDA |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
17,99 |
179,90 |
| 04-22452 |
05/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA HIDRAULICA EXTRA X 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
19,00 |
U |
40,52 |
769,88 |
| 04-22452 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIDROFUGO CERESITA X 10 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
121,36 |
121,36 |
| 04-22452 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA ESPUMA 5MM 1X20 M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
320,80 |
641,60 |
| 04-22441 |
27/10/2015 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
GUARDABARRO DODGE DP600 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 04-22422 |
21/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
485,00 |
485,00 |
| 04-22422 |
21/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO TRIPLE ACCION X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
466,00 |
466,00 |
| 04-22422 |
22/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 4LTS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
330,00 |
1.320,00 |
| 04-22419 |
06/10/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
DEPOSITO DE AGUA Deposito doble d/agua |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 04-22419 |
06/10/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Tapa de cilindro Newhollan |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
| 04-22419 |
06/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA Juego correas de Deuz |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
680,00 |
680,00 |
| 04-22419 |
06/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE Deuz |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 04-22419 |
13/10/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
955,00 |
955,00 |
| 04-22381 |
05/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 04-22380 |
05/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
BARNIZ MARINO 4L |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
321,00 |
1.605,00 |
| 04-22380 |
05/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA P/ MADERA Nº 100 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
11,00 |
110,00 |
| 04-22374 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE RCA.H. 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
2,84 |
17,04 |
| 04-22374 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 90º RCA.HH 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
14,89 |
89,34 |
| 04-22374 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 90º RCA.HH. 1/2" |
REPUESTOS |
17,00 |
U |
2,12 |
36,04 |
| 04-22374 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION RCA.MH. 1 1/2" X 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
4,94 |
29,64 |
| 04-22374 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
46,97 |
93,94 |
| 04-22374 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 4 MM -ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
17,03 |
51,09 |
| 04-22374 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE RCA.H 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
2,84 |
34,08 |
| 04-22374 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION RCA.MH. 1 1/2" X 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
4,76 |
28,56 |
| 04-22374 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC 110 X 3.2 CLASICO X 4 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
206,84 |
620,52 |
| 04-22374 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 10 MM - ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
102,89 |
3.086,70 |
| 04-22374 |
01/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. (1.63 MM) -ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
KG |
18,73 |
374,60 |
| 04-22369 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ALVIC |
20138853803 |
TONER SAMSUNG MLT-D 103L ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
611,00 |
611,00 |
| 04-22356 |
31/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CARTEL CORRUGADOS P/OBRA |
IMPRENTA |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
| 04-22355 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC 50X4 (3.2) |
FERRETERIA/CORRALON |
38,00 |
U |
115,06 |
4.372,28 |
| 04-22355 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TAPA PVC 50 HEMBRA 3.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
38,00 |
U |
4,00 |
152,00 |
| 04-22353 |
01/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CONJUNTO BANCADA Deuz 913 sub conjunto |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.790,00 |
3.580,00 |
| 04-22351 |
01/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE Deuz |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 04-22349 |
01/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 04-22346 |
06/10/2015 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO TRASERO ROJO Y AMBAR Ford Ranger |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
585,00 |
585,00 |
| 04-22334 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 200 MTS X 8 CM 630 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
55,90 |
335,40 |
| 04-22330 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CODO PVC 90 110 M-H |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
31,00 |
186,00 |
| 04-22330 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TEE NORMAL PVC DN 110 MM MH |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
56,00 |
224,00 |
| 04-22330 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
RAMAL PVC 1101 A 45 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
61,37 |
184,11 |
| 04-22330 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
38,10 |
76,20 |
| 04-22330 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CUPLA PVC REDUC 63 A 40 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,75 |
6,75 |
| 04-22330 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PILETA P.V.C. PATIO 10X10 REJA ALTA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
53,33 |
106,66 |
| 04-22330 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
RAMAL PVC 100/60 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
18,00 |
72,00 |
| 04-22330 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TEE PVC 100/60 A 90 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 04-22330 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CODO PVC 90 40 H-H |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
6,45 |
129,00 |
| 04-22330 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PEGAMENTO PARA PVC 250 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
54,40 |
54,40 |
| 04-22330 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TEE PVC 40 MH |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
12,00 |
60,00 |
| 04-22329 |
13/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA PUNTA CUADRADA C/ CORTO |
HERRAMIENTAS |
11,00 |
U |
495,10 |
5.446,10 |
| 04-22326 |
06/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
2,40 |
720,00 |
| 04-22305 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA HIDRAULICA X 30 KG DE MARCA RECONOCIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
48,80 |
4.880,00 |
| 04-22303 |
24/09/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BULONES DE RUEDA C/TUERCA Ford 350 |
REPUESTOS |
12,00 |
U |
35,00 |
420,00 |
| 04-22303 |
24/09/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ESPARRAGO Ford 350 con tuerca y arandela |
REPUESTOS |
12,00 |
U |
15,00 |
180,00 |
| 04-22303 |
24/09/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN RUEDA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 04-22281 |
05/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL 2 COLUMNAS DE 2" DE SOPORTE - CON 2 CARTELES DE CHAPA CADA UNO DE 106X40 CON UNIONES TIPO OMEGA-PLOTEADOS CON VINILO BLANCO REFLEC. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 04-22264 |
24/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
41,00 |
1.640,00 |
| 04-22264 |
02/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
80,00 |
1.600,00 |
| 04-22241 |
02/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DELANTAL DESCARNE con plomo para soldador |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
242,76 |
242,76 |
| 04-22241 |
02/10/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
80,00 |
U |
18,68 |
1.494,40 |
| 04-22239 |
13/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA PARA REPARAR MOTOGUADAÑA ECHO 4605 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.037,00 |
2.037,00 |
| 04-22238 |
18/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL 250 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
356,92 |
1.427,68 |
| 04-22237 |
01/12/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
TIRANTE DE MADERA semidura de 3 x 6 x 4 mts |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
595,32 |
3.571,92 |
| 04-22236 |
24/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE pvc de 1" |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7,88 |
15,76 |
| 04-22236 |
24/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA ESTANCA de 8 bocas para termicas |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
153,41 |
153,41 |
| 04-22236 |
24/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40A x 30ma |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
670,58 |
670,58 |
| 04-22236 |
24/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 3 X 40A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
223,36 |
223,36 |
| 04-22234 |
02/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
128,50 |
128,50 |
| 04-22234 |
02/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
128,50 |
128,50 |
| 04-22226 |
24/09/2015 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
121,79 |
121,79 |
| 04-22226 |
24/09/2015 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
JUNTA Tapon drenaje |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,83 |
4,83 |
| 04-22226 |
24/09/2015 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
211,86 |
211,86 |
| 04-22226 |
24/09/2015 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
ACEITE Lubri 10W40 |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
127,96 |
639,80 |
| 04-22226 |
24/09/2015 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
SERVICE Periodico |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
| 04-22221 |
24/09/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
DEPOSITO DE AGUA VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
707,00 |
707,00 |
| 04-22221 |
24/09/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
MANGUERA RADIADOR Sup. VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
421,00 |
421,00 |
| 04-22221 |
24/09/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
MANGUERA Inferior Radiador 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
674,00 |
674,00 |
| 04-22219 |
24/09/2015 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA BONNET |
20259023344 |
CUBIERTA NUEVA RADILA DE ACERO 235/75/15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
1.630,00 |
3.260,00 |
| 04-22218 |
24/09/2015 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE 2T Por 205 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.645,00 |
4.645,00 |
| 04-22192 |
23/11/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA SEGURIDAD NARANJA 1M-ROLLX45M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
648,01 |
2.592,04 |
| 04-22176 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR premoldeado monofasico,salida subterranea homologado |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
865,91 |
865,91 |
| 04-22176 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR doble aislacion monofasico |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
507,30 |
507,30 |
| 04-22176 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PIPETA PVC de caño doble aislacion monofasico |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17,80 |
17,80 |
| 04-22176 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL de 2x40A x 30ma |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
404,14 |
404,14 |
| 04-22176 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR 2x32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
96,61 |
96,61 |
| 04-22176 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE de 1x4mm cu |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
5,72 |
11,44 |
| 04-22176 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN de cu estañado de 4mm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
4,04 |
8,08 |
| 04-22176 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX SUBTERRANEO 2 X 6mm COB |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
24,35 |
487,00 |
| 04-22173 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3,19 |
31,90 |
| 04-22173 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 30W T8 54 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
24,94 |
249,40 |
| 04-22172 |
02/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| 04-22172 |
02/10/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
139,00 |
278,00 |
| 04-22166 |
18/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ANCLAJE FBA 10 X 65 |
FERRETERIA/CORRALON |
130,00 |
U |
6,60 |
858,00 |
| 04-22166 |
18/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA CILIND HSS DIN 10.25 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
145,30 |
290,60 |
| 04-22166 |
18/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE CORTE OXI / ALUM 4 1/2 X 1.6 X 22.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
15,20 |
152,00 |
| 04-22166 |
18/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA CILIND HSS DIN 6.00 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
41,00 |
82,00 |
| 04-22166 |
18/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA SDS PLUS EXTREME 10X 160 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
59,40 |
237,60 |
| 04-22162 |
23/09/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 04-22158 |
16/09/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
205,00 |
205,00 |
| 04-22158 |
16/09/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ARRANQUE Fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
175,00 |
175,00 |
| 04-22155 |
16/09/2015 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO TRASERO ROJO Y AMBAR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
277,00 |
554,00 |
| 04-22152 |
11/09/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SOPORTE Soporte susp. con rodamiento y maza |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 04-22127 |
24/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
10,00 |
M3 |
333,23 |
3.332,30 |
| 04-22127 |
24/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
197,47 |
197,47 |
| 04-22118 |
16/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER REMANUFACTURADO SAMSUNG 103/104/105 - ML-T-D 103 L |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 04-22109 |
09/09/2015 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
KIT DE REPARACIÓN KIT EMPAQUETADURA CILINDROS HIDRAULICOS VOLCADOR |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
983,33 |
2.949,99 |
| 04-22101 |
11/09/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE Ford Ranger |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 04-22090 |
11/09/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ALTERNADOR F700 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.418,00 |
1.418,00 |
| 04-22086 |
11/09/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PUENTE CARDAN Ford 700 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
960,00 |
960,00 |
| 04-22046 |
06/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA CHEVROLET S 10 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 04-22046 |
06/10/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1.260,00 |
3.780,00 |
| 04-22043 |
10/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION De dobladora de caños hidráulica |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 04-22042 |
06/10/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MACHO Macho Hembra Cardan VW 17220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.950,00 |
4.950,00 |
| 04-22042 |
13/10/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA CARBONES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
524,00 |
524,00 |
| 04-22041 |
04/09/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 04-22041 |
04/09/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO TRAMPA AGUA Vaso vidrio |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 04-22039 |
04/09/2015 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA BONNET |
20259023344 |
CUBIERTA NUEVA RADILA DE ACERO 235/75/15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
1.630,00 |
3.260,00 |
| 04-22033 |
09/09/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO FLUORESCENTE 30 W X 0.90 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
20,93 |
251,16 |
| 04-22033 |
09/09/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ARRANCADOR arrancador S - 10 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1,83 |
21,96 |
| 04-22027 |
04/09/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MOTOR LIMPIAPARABRISAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
970,00 |
970,00 |
| 04-22023 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,50 |
45,00 |
| 04-22023 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
6,50 |
65,00 |
| 04-22023 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO auto brillo |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
14,00 |
70,00 |
| 04-22023 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,50 |
17,00 |
| 04-22023 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| 04-22023 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
13,50 |
27,00 |
| 04-22023 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO 1+19 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
80,00 |
80,00 |
| 04-22023 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| 04-22023 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,50 |
15,00 |
| 04-22023 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 04-22023 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
22,50 |
45,00 |
| 04-22000 |
18/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA para motoguadaña y motosierra |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
59,50 |
238,00 |
| 04-21997 |
04/09/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLDAR BOBINA En estaño |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
34,14 |
34,14 |
| 04-21997 |
04/09/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE Ford 350
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
133,01 |
133,01 |
| 04-21996 |
28/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
145,09 |
145,09 |
| 04-21995 |
04/09/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
265,51 |
265,51 |
| 04-21994 |
31/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANGUERA COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 04-21992 |
04/09/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PALETA VENTILADOR Chevrolet C10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 04-21991 |
04/09/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODAMIENTO 6207 con ranura |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
154,00 |
154,00 |
| 04-21989 |
01/09/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EMBRAGUE Conjunto embrague Fiat |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 04-21988 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA de 12v x 90A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 04-21984 |
04/09/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
MAZA RUEDA Chevrolet S10 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.980,00 |
3.960,00 |
| 04-21947 |
02/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARCASA carcasa STIHL ventilador motosierra 250 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
340,80 |
340,80 |
| 04-21947 |
02/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARCASA empuñadura motosierra STIHL 250 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
735,00 |
735,00 |
| 04-21947 |
02/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARRANQUE palanca para motosierra STIHL 250 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 04-21947 |
02/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACELERADOR para motosierra STIHL 250 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
34,20 |
34,20 |
| 04-21947 |
02/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
EMPUÑADURA cubierta de empuñadura STIHL 250 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,50 |
48,50 |
| 04-21947 |
02/10/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANO DE OBRA DE REPARACION reparacion de motosierra STIHL 250 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 04-21945 |
01/09/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE 2 X 2.50 MM2 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
11,30 |
226,00 |
| 04-21945 |
01/09/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MULTIN+T 10A BLANCO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
10,69 |
32,07 |
| 04-21945 |
01/09/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE P/1 MODULO BLANCO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
4,04 |
12,12 |
| 04-21945 |
01/09/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PORTAMÓDULO BLANCO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
5,08 |
15,24 |
| 04-21927 |
01/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PUERTA MOD.3748 CH INY 80 DER. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.590,77 |
1.590,77 |
| 04-21920 |
02/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4 lts 3 en 1 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
481,50 |
963,00 |
| 04-21920 |
02/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. azul marino |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
404,66 |
809,32 |
| 04-21920 |
02/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO amarillo x 4 lts |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
485,63 |
971,26 |
| 04-21920 |
02/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO x 4 lts color naranja 3 en 1 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
485,63 |
485,63 |
| 04-21920 |
02/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
THINNER Nº10 envasado |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 04-21920 |
02/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
17,82 |
35,64 |
| 04-21920 |
02/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA AL AGUA #60 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
9,02 |
36,08 |
| 04-21919 |
01/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANILLA ESFERICA PVC 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
34,00 |
204,00 |
| 04-21916 |
07/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN DE CALCOS DE SEÑALIZACION EN VINILOS IMPRESOS LAMINADOS PARA PLAZA RAMIREZ SEÑALIZACION INTERNET LIBRE |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
380,00 |
380,00 |
| 04-21915 |
07/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL PVC ESPUMADO Y VINILOS IMPRESOS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 04-21914 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL CAÑO 100 MM Y CHAPAS GALVANIZADAS Nº14 GALVANIZADA PARA SEÑALIZACIONES DE LUGARES.
VINILOS IMPRESOS CON 1440 DPI DE RESOLUCIÓN DE 3 AÑOS DE DU |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 04-21902 |
08/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MADERA TUTORES 2 X 2 2 MTS |
CARPINTERIA |
100,00 |
U |
18,90 |
1.890,00 |
| 04-21901 |
24/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO /CB 436 A / CE 285 A 435 UNIVERSAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 04-21897 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
MECHA DE WIDIA SDS plus de 6mm para rotopercutor |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25,85 |
25,85 |
| 04-21897 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
MECHA SDS plus de 8mm para rotopercutor |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,47 |
30,47 |
| 04-21897 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
CINCEL SDS plus punta 250 para rotopercutor |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
70,02 |
70,02 |
| 04-21896 |
01/09/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CABLE de acero por 3mm |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
MT |
9,00 |
360,00 |
| 04-21895 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
DISCO SENSITIVA 400 MM |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
137,94 |
1.379,40 |
| 04-21895 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
MECHA DE WIDIA SDS plus de 10mm para rotopercutor |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
35,64 |
35,64 |
| 04-21895 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
CINCEL Plus plano de 250x40 para rotopercutor |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
84,27 |
84,27 |
| 04-21895 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
DISCO C/ DEP. 230 X para amoladora 230x3,2x22mm |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
56,27 |
1.125,40 |
| 04-21895 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
DISCO DE CORTE de 114x1,6x22mm para amoladora |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
23,76 |
950,40 |
| 04-21895 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
56,57 |
169,71 |
| 04-21895 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG x KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
68,86 |
206,58 |
| 04-21895 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
LUBRICANTE en aerosol x300ml |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
42,86 |
42,86 |
| 04-21889 |
31/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
KIT DE REPARACIÓN De semi eje Peugeot Hoggar |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 04-21888 |
31/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CARCASA Caja de cabio F100 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 04-21888 |
31/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
REPARACION Caja de cambio F100 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 04-21888 |
31/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUNTA CAJA F100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
| 04-21887 |
01/09/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO Ford Cargo |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
2.600,00 |
5.200,00 |
| 04-21886 |
31/08/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
DEPOSITO COMPENSACION AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
707,00 |
707,00 |
| 04-21885 |
31/08/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
DESENGRASANTE Para motores por 20litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
2.487,00 |
2.487,00 |
| 04-21884 |
16/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
40,00 |
480,00 |
| 04-21884 |
16/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,25 |
85,00 |
| 04-21884 |
16/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,50 |
90,00 |
| 04-21884 |
16/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,50 |
42,50 |
| 04-21884 |
16/09/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6,05 |
6,05 |
| 04-21879 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LLAVE CONTACTO Y ARRANQUE UNIVERSAL para f 350 mod 65 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 04-21879 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAMPARA 12 V 1P 21W |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 04-21879 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAMPARA 12 V 21/ 5 W |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 04-21879 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAMPARAS12V - 55 M7 alta y baja |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 04-21879 |
16/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FARO TRASERO ROJO Y AMBAR completos |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 04-21879 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ESPEJO exteriores para F350 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 04-21879 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
32,50 |
65,00 |
| 04-21873 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MANIJA LEVANTA CRISTAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 04-21873 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO Trasero circuito portalampara |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
256,00 |
512,00 |
| 04-21873 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
32,50 |
65,00 |
| 04-21873 |
18/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MANIJA ABRE PUERTA lado conductor exterior |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 04-21873 |
24/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAMPARA 12 V 1P 21W |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
5,00 |
15,00 |
| 04-21873 |
24/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAMPARA 12 V 21/ 5 W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| 04-21866 |
01/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
COLUMNA DE HIERRO DE 2"-2 CARTELES DE CHAPA 106X40 CM DE 2 MM DE ESPESOR, PLOTEADAS CON VINILO REFLECTIVO BLANCO (REFERENCIA DE CALLE).
INCLUYE COLUM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 04-21851 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 3 EN 1 4 LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
357,52 |
1.072,56 |
| 04-21850 |
25/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
OPTICA DERECHA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.640,00 |
1.640,00 |
| 04-21849 |
24/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA 1/2 X 6 X 4 MTS |
CARPINTERIA |
100,00 |
U |
30,00 |
3.000,00 |
| 04-21849 |
24/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA 2 X 2 X 4 MTS |
CARPINTERIA |
55,00 |
U |
37,27 |
2.049,85 |
| 04-21828 |
24/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE Saveiro |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 04-21828 |
24/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ARRANQUE Saveiro |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 04-21814 |
18/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA A RETIRAR |
CANTERA |
7,00 |
M3 |
271,52 |
1.900,64 |
| 04-21814 |
18/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
567,73 |
1.135,46 |
| 04-21813 |
24/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULONES DE RUEDA C/TUERCA |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
175,00 |
1.750,00 |
| 04-21813 |
24/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULONES 6X20 Central de elasticos |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 04-21812 |
01/09/2015 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 04-21812 |
01/09/2015 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA H4 PT 45 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 04-21799 |
24/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE FIORINO MARELLI |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
740,00 |
740,00 |
| 04-21770 |
20/08/2015 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
GUANTES NITRILO Guantes datil |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
62,10 |
1.863,00 |
| 04-21767 |
20/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 04-21765 |
24/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.790,00 |
3.580,00 |
| 04-21764 |
18/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
GATO CARRITO HIDRAULICO Gato hidroneum 20 tns. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.315,89 |
2.315,89 |
| 04-21755 |
18/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
CINTA METRICA x 10 metros |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
169,57 |
169,57 |
| 04-21743 |
11/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
607,36 |
607,36 |
| 04-21743 |
11/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SEGURO BOBINA Perno placa |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8,55 |
17,10 |
| 04-21739 |
11/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SEGURO ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
10,34 |
10,34 |
| 04-21739 |
11/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
797,85 |
797,85 |
| 04-21737 |
18/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE SAE 40 X 205 LTS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.350,00 |
4.350,00 |
| 04-21736 |
18/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 04-21734 |
12/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
69,00 |
276,00 |
| 04-21734 |
12/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 96 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 04-21734 |
12/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
6,00 |
36,00 |
| 04-21734 |
12/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
6,00 |
36,00 |
| 04-21734 |
12/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE NOTAS memo autoadhesivo |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 04-21734 |
12/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| 04-21734 |
12/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX con solapa |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| 04-21734 |
12/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ETIQUETA ADHESIVAS EN PLANCHA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2,00 |
2,00 |
| 04-21734 |
12/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 04-21734 |
12/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| 04-21703 |
25/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA Y PRUEBA HIDRAULICA DE MATAFUEGO POLVO ABC,BP x 5 Kg |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 04-21703 |
25/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA Y PRUEBA HIDRAULICA DE MATAFUEGO POLVO ABC,BP x 5 Kg |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 04-21703 |
25/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA Y PRUEBA HIDRAULICA DE MATAFUEGO POLVO ABC,BP x 5 Kg |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
| 04-21703 |
25/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA Y PRUEBA HIDRAULICA DE MATAFUEGO POLVO ABC,BP x 5 Kg |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 04-21703 |
25/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA Y PRUEBA HIDRAULICA DE MATAFUEGO POLVO ABC,BP x 5 Kg |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| 04-21698 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 04-21698 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 04-21698 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
685,00 |
685,00 |
| 04-21697 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO TRASERO ROJO Y AMBAR Ford Ranger |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
425,00 |
425,00 |
| 04-21696 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TALADRO Taladro atornillador 13mm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 04-21694 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE Chevrolet C10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 04-21690 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 04-21690 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 04-21690 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
685,00 |
685,00 |
| 04-21689 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 04-21689 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 04-21689 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
685,00 |
685,00 |
| 04-21686 |
06/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
42,00 |
840,00 |
| 04-21685 |
13/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL ARRIERO |
20263064462 |
GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
U |
35,00 |
1.400,00 |
| 04-21685 |
13/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL ARRIERO |
20263064462 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
U |
12,00 |
480,00 |
| 04-21685 |
13/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL ARRIERO |
20263064462 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 04-21684 |
06/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LIMA para afilado de cadenas de motosierras |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
29,42 |
588,40 |
| 04-21683 |
06/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
45,00 |
1.800,00 |
| 04-21683 |
06/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 04-21678 |
10/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REPARACION Juego Reparacion de cilindros hidraulico |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
SE |
770,00 |
1.540,00 |
| 04-21676 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TACO RADIADOR Cabina Ford 350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 04-21675 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
742,00 |
742,00 |
| 04-21675 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
180,41 |
180,41 |
| 04-21673 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR ELECTRONICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
191,07 |
191,07 |
| 04-21669 |
03/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT latex exterior (frentes) |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
1.170,00 |
4.680,00 |
| 04-21655 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE Saveiro |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
171,19 |
171,19 |
| 04-21655 |
06/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLACA ALTERNADOR Saveiro |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
378,05 |
378,05 |
| 04-21654 |
18/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE MOTOR 15W40 X 205 Litros
|
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 04-21633 |
06/08/2015 |
DPTO. CATASTRO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 04-21615 |
06/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR 6 CUCHILLAS DE DESMALEZADORA CON DOS FILOS DE CUATRO PULGADAS DE ANCHO Y 3/8 DE ESPESOR |
METALURGICA |
6,00 |
U |
480,00 |
2.880,00 |
| 04-21615 |
06/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR 6 CUCHILLAS DE DESMALEZADORA CON DOS FILOS CADA UNA DE TRES PULGADAS DE ANCHO |
METALURGICA |
6,00 |
U |
350,00 |
2.100,00 |
| 04-21609 |
04/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
LIQUIDO DE FRENO X LT |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
102,00 |
1.020,00 |
| 04-21608 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
HORQUILLA EMBRAGUE PEUG.HOGGAR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 04-21608 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
EMBRAGUE KIT EMBRAGUE PEUG.HOGGAR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 04-21596 |
04/08/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA PARA MOTOSIERRA SHIL 3639.000.0068 ARMADA 0.325 RSC 26` Y 5 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
374,36 |
1.497,44 |
| 04-21591 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
AUTOMATICO TI FORD 350 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.029,00 |
1.029,00 |
| 04-21590 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE CUMMINS-MB ASIA AUTOMOTORES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
143,44 |
143,44 |
| 04-21590 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLDADORA SOLDADURA EN ESTAÑO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
34,14 |
34,14 |
| 04-21588 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
JUEGO DE ENGRANAJES TIPO INDIEL |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
39,88 |
199,40 |
| 04-21588 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE SPRINTER XD3 M93/R 25D |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
532,93 |
532,93 |
| 04-21587 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PINTURA PISOS CENIZA LITROS |
PINTURERIA |
32,00 |
U |
95,75 |
3.064,00 |
| 04-21585 |
11/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
MANGUERA RADIADOR (CUMMINS 8,3) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
811,47 |
811,47 |
| 04-21585 |
11/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VALVULA 4 CIRC.KNOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.384,40 |
1.384,40 |
| 04-21582 |
26/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PLACA FENOLICA Terciado fenolico 1220 x 2440 x 18 mm (para encofrar) |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
571,95 |
1.143,90 |
| 04-21580 |
21/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX COLOR Latex exterior x 20 lts.color Teja (techos y muros) |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
1.155,00 |
4.620,00 |
| 04-21557 |
03/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION Reparación y mantenimiento de Soldadora eléctrica |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 04-21506 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CUPLA PPN 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,39 |
15,39 |
| 04-21506 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
UNION DOBLE PPN 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
42,96 |
42,96 |
| 04-21506 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ROSCA CON TUERCA PPN 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,12 |
9,12 |
| 04-21506 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CODO PPN 90 11/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19,67 |
19,67 |
| 04-21506 |
03/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
SELLADOR P/ ROSCA 25G |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27,00 |
27,00 |
| 04-21505 |
03/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 04-21505 |
03/08/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
TERMINAL bronce C/ Mar Bronce |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PEGAMENTO (CEMENTO CONTACTO X 50GRS) |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
78,00 |
390,00 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
DISCO DE DESGASTE 180 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINCEL Nº 10 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
11,00 |
110,00 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTRODO 5KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
77,00 |
385,00 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
11,50 |
345,00 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESTAÑOLIN X 1.5 LTS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
17,16 |
34,32 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CINTA DE TEFLÓN 1/2 X 10 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
6,22 |
31,10 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO DE CORTE 178X1.6X22 PLANO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
41,00 |
410,00 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO P/SENSITIVA 350 MM |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
126,00 |
630,00 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LIJA AL AGUA Nº 220 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
6,05 |
60,50 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CINTA AISLADORA (ROLLO) X 20 MTS
|
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
20,67 |
206,70 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PRECINTO 400 X 4.8 MM |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
1,25 |
125,00 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PEGAMENTO POXIPOL X 70 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
83,00 |
249,00 |
| 04-21493 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ACEITE LUBRICANTE X 311G |
LUBRICANTES |
10,00 |
SE |
78,00 |
780,00 |
| 04-21458 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA DE HIERRO NERVADO 4 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
65,00 |
U |
16,82 |
1.093,30 |
| 04-21457 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CARBURADOR Chevrolet |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 04-21456 |
31/07/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 04-21456 |
31/07/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PUENTE CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 04-21456 |
31/07/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.400,00 |
2.800,00 |
| 04-21454 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MANO DE OBRA ARREGLO DE INTERNOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE OBRAS PUBLICAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.160,88 |
1.160,88 |
| 04-21454 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MANO DE OBRA CONTROL DE LINEA 425955, EL PROBLEMA ESTA DEL LADO DE TELECOM |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
268,14 |
268,14 |
| 04-21438 |
03/08/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA A RETIRAR M3 |
CANTERA |
5,00 |
M3 |
320,89 |
1.604,45 |
| 04-21424 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 4 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
16,82 |
1.177,40 |
| 04-21424 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA SIMA 4 MM 15X15 5X2 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
262,00 |
1.834,00 |
| 04-21417 |
27/07/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE NASVILLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.680,00 |
2.680,00 |
| 04-21415 |
31/07/2015 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUERA AIRE PRESION 300 LIBRAS |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
22,00 |
660,00 |
| 04-21415 |
31/07/2015 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BUJE BUJE REDUCCION BRONCE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9,00 |
18,00 |
| 04-21415 |
04/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
LLAVE LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.415,37 |
1.415,37 |
| 04-21415 |
04/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
ACOPLE RAPIDO COMPLETO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
81,98 |
163,96 |
| 04-21415 |
04/08/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
UNION RACORD CINC |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
17,44 |
69,76 |
| 04-21412 |
17/09/2015 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA Direccion Ford Ranger |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE P/1 MOD. BLANCO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4,04 |
4,04 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MULTIN+T 10A BLANCO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
10,69 |
10,69 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR TMD-30 2X40 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
433,37 |
433,37 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM DIN 2X 10A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
108,93 |
108,93 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM DIN 2X 25A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
108,93 |
108,93 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 20 W SKYWACH |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
85,45 |
85,45 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR P/CAJA 10X5 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5,62 |
5,62 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10X5 BLANCA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5,81 |
5,81 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS CIEGO BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1,43 |
2,86 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PTO 220V 10A BLANCO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
10,31 |
10,31 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PORTAMÓDULO BLANCO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5,08 |
5,08 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1X4 MM |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
6,31 |
252,40 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1X 2.5 MM |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
4,06 |
162,40 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR 22W /54 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
39,39 |
39,39 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 32W/54 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48,20 |
48,20 |
| 04-21408 |
06/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE 2 X 2.50 MM2 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
11,30 |
169,50 |
| 04-21390 |
01/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN VINILOS PARA CARTELES DE CEMENTERIO 50X40 CM |
IMPRENTA |
23,00 |
SE |
84,74 |
1.949,02 |
| 04-21390 |
01/10/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN VINILOS PARA CARTELES DE CEMENTERIO(SECCION) 45X35 CM |
IMPRENTA |
20,00 |
SE |
74,50 |
1.490,00 |
| 04-21370 |
04/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BRAZO CON 2 EXTREMOS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
505,00 |
1.010,00 |
| 04-21370 |
04/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
EXTREMO Tensor Fiorino |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
345,00 |
690,00 |
| 04-21370 |
04/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
DISCO FRENO Fiorino |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
| 04-21370 |
04/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO PASTILLA FRENO Fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 04-21370 |
04/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO Rodamiento Rueda Fiorino |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
410,00 |
820,00 |
| 04-21368 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.790,00 |
3.580,00 |
| 04-21359 |
31/07/2015 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
OPTICA Vidrio optica 306 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
207,50 |
415,00 |
| 04-21359 |
31/07/2015 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
OPTICA DIAGONAL COMPLETA Optica giro 306
|
REPUESTOS |
2,00 |
U |
102,50 |
205,00 |
| 04-21359 |
31/07/2015 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
SELLADOR SILICONA Sellador pegamento |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 04-21357 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
TUERCA RUEDA M. BENZ |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
| 04-21357 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CONO Cono de ruedas |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 04-21356 |
03/08/2015 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CALADORA SIerra caladora 800 w |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
799,00 |
799,00 |
| 04-21338 |
21/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ASFALTO EN PANES X 20 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
SE |
353,60 |
4.950,40 |
| 04-21333 |
07/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX LATEX EXTERIOR X 20LTS COLOR TEJA OSCURO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.155,00 |
2.310,00 |
| 04-21333 |
07/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT LATEX EXTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.155,00 |
1.155,00 |
| 04-21324 |
15/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC 60 X 4 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
150,00 |
1.800,00 |
| 04-21324 |
15/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
PEGAMENTO PARA PVC X 1LT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
154,00 |
154,00 |
| 04-21324 |
15/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CODO PVC 60X90 |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
10,89 |
261,36 |
| 04-21319 |
31/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN EN VINILO Y ARMADO SOBRE SOPORTE ESPUMANTE. ( COLOCACION EN PAREDES CEMENTERIO).PVC DE 3MM DE 0.10 X 0.28 CM
10 CARTELES-SECCIÓN 1"
10 C |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 04-21307 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA ACC. PPN 90º 1/2" |
REPUESTOS |
60,00 |
U |
4,96 |
297,60 |
| 04-21307 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE ACC. PPN 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
2,70 |
54,00 |
| 04-21307 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE ACC. PPN 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
6,42 |
128,40 |
| 04-21307 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA ACC.PPN 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
1,18 |
47,20 |
| 04-21307 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION ACC.PNN 3/4" X 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1,11 |
22,20 |
| 04-21307 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA C/ MANGA ESFERICA 13 MM PALANCA |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
45,78 |
686,70 |
| 04-21307 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO 1/2" X 6ML |
FERRETERIA/CORRALON |
48,00 |
U |
42,74 |
2.051,52 |
| 04-21307 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIET. NEGRO 1/2" K 6 ( MULTIPLO DE 5 MTS) |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
2,24 |
56,00 |
| 04-21307 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
41,35 |
82,70 |
| 04-21307 |
11/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4" X 40 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
49,28 |
147,84 |
| 04-21289 |
15/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PPN VERDE CALIENTE 1/2" X MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
| 04-21289 |
15/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE DE PASO ESFERICA METALICA 1/2" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
31,00 |
31,00 |
| 04-21289 |
15/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA PPN H-H 1/2 C/ INSERTO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 04-21289 |
15/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
SELLADOR P/ ROSCA 25 G |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 04-21289 |
27/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESPIGA POL. ROSCA MACHO 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,75 |
3,50 |
| 04-21289 |
27/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CODO POL. DOBLE ESPIGA 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,80 |
2,80 |
| 04-21289 |
27/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
66,33 |
66,33 |
| 04-21289 |
27/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESPIGA POL. ROSCA MACHO 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,75 |
1,75 |
| 04-21289 |
27/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESPIGA POL. DOBLE 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,40 |
1,40 |
| 04-21283 |
15/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA SIMA 4 MM 15X15 5X2 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
262,00 |
2.620,00 |
| 04-21270 |
07/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) HP78A |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 04-21259 |
15/07/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ALTERNADOR Alternador reparado |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
930,00 |
930,00 |
| 04-21258 |
15/07/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SEMI EJE Renault 4S |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.320,00 |
2.640,00 |
| 04-21237 |
15/07/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA EMBRAGUE Nissan |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
716,00 |
716,00 |
| 04-21232 |
15/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO de PVC de 300 de 3,2" de espesor |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.630,00 |
5.260,00 |
| 04-21228 |
07/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ROCEMOL NEGRO TECHOS Y MUROS X 20L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.155,00 |
1.155,00 |
| 04-21223 |
15/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior Pimera Marca |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.170,00 |
3.510,00 |
| 04-21213 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BORNERA de 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
7,60 |
380,00 |
| 04-21213 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TAPA CB4 para bornera de 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
2,58 |
129,00 |
| 04-21213 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TOPE RIEL Bornera de 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
6,84 |
171,00 |
| 04-21207 |
27/07/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESMALTE SINTÉTICO POR 20 LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.631,00 |
3.262,00 |
| 04-21205 |
21/07/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA PLANAS GALVANIZADA 11/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
3,14 |
157,00 |
| 04-21200 |
15/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 4,2mm 4 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,64 |
16,64 |
| 04-21200 |
15/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36,83 |
36,83 |
| 04-21200 |
15/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
17,32 |
86,60 |
| 04-21200 |
15/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
83,51 |
417,55 |
| 04-21193 |
10/08/2015 |
DPTO. CATASTRO |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO CON PERILLA 8.5X3.0 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 04-21191 |
04/08/2015 |
DPTO. CATASTRO |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO OVALADO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
235,00 |
235,00 |
| 04-21191 |
04/08/2015 |
DPTO. CATASTRO |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO REDONDO FOLIADOR (3CM) |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
169,50 |
169,50 |
| 04-21191 |
04/08/2015 |
DPTO. CATASTRO |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO RECTANGULAR COPIA FIEL 5.5X1.8 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
141,00 |
141,00 |
| 04-21191 |
04/08/2015 |
DPTO. CATASTRO |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO FOLIADOR CH (2.5CM) |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
134,00 |
134,00 |
| 04-21178 |
21/07/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO Por 205 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 04-21176 |
15/07/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA FRENO Toyota |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
895,00 |
895,00 |
| 04-21176 |
15/07/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRUCETA CARDAN Toyota |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 04-21175 |
15/07/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA TAPA CILINDRO CUMINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 04-21175 |
15/07/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE VALVULAS ESCAPE CUMINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
770,00 |
770,00 |
| 04-21175 |
15/07/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VALVULA ADMISION CUMINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 04-21175 |
15/07/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RESORTE KIT RESORTE VALVULAS CUMINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
540,00 |
540,00 |
| 04-21175 |
15/07/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA TAPA VALVULAS KIT JUNTA TAPAS DE VALVULAS CUMINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 04-21175 |
15/07/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA CARTER CUMINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
195,00 |
195,00 |
| 04-21158 |
15/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA SIMA 4mm 15x15 5x2 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
262,00 |
4.716,00 |
| 04-21157 |
10/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
271,52 |
271,52 |
| 04-21157 |
10/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
407,28 |
407,28 |
| 04-21153 |
21/07/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
VALVULA VALVULA 5/2 CAMOZZI 24VOLT D:1/2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.432,00 |
3.432,00 |
| 04-21153 |
21/07/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
CONEXION RAPIDA AUTOMATICA 12MMX 1/2 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
46,64 |
186,56 |
| 04-21153 |
21/07/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
TUBO TECALAN FLEXIBLE TUBOS POL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
44,44 |
88,88 |
| 04-21146 |
15/07/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL REDUZCA VELOCIDAD-DESPACIO ESCUELA 0.80 X 1.10 (CHAPA Nº 14 CON SOPORTE DE CAÑO DE 2"). |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
1.000,00 |
3.000,00 |
| 04-21129 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PENDRIVE metalico USB 16gb 3.0 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
215,05 |
645,15 |
| 04-21127 |
08/07/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PLACA STIHL 1123.791.0600 EMPUÑADURA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 04-21127 |
08/07/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARCASA STIHL 1123.790.1022 EMPAÑUDURA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 04-21119 |
30/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT LATEX EXTERIOR
1 x 20 lts color gris cemento
1 x 20 lts teja claro
1 x 20 lts teja oscuro |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.155,00 |
3.465,00 |
| 04-21114 |
08/07/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE UTP ALAMBRE X MT |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5,83 |
58,30 |
| 04-21114 |
08/07/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHA RJ 45 /MA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2,24 |
4,48 |
| 04-21114 |
08/07/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE (LABORATORIO ARAMADO PATCH CORDS) X MT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
24,82 |
24,82 |
| 04-21114 |
08/07/2015 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PROLONGADOR 4 TOMAS ZAPATILLA INT.TERMICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
134,34 |
134,34 |
| 04-21106 |
15/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ESMALTE SINTÉTICO VERDE NOCHE POR 4LTS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
307,50 |
3.075,00 |
| 04-21106 |
15/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
VIRUTA ACERO MEDIANA POR 330 KG |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
32,00 |
320,00 |
| 04-21106 |
15/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
MASILLA PARA MADERA POR 4 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
162,00 |
162,00 |
| 04-21106 |
15/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS X LTS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 04-21106 |
15/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
REMOVEDOR GEL POR 4 LTS |
PINTURERIA |
5,00 |
SE |
232,00 |
1.160,00 |
| 04-21106 |
15/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?10 S 170 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
15,30 |
91,80 |
| 04-21106 |
15/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL Nº 15 S 170 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
10,00 |
60,00 |
| 04-21098 |
08/07/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FRENO TRIS TOP CILINDRO FRENO 16 24 UNIVERSAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 04-21098 |
08/07/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
BOMBA AGUA MB 1620 ECOLOGICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.122,50 |
2.245,00 |
| 04-21097 |
08/07/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
BULON DE RUEDA 22 X 110 C/T30 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
151,45 |
1.514,50 |
| 04-21096 |
30/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA FIAT 1.7 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 04-21096 |
30/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SELLADOR ALTA TEMPERATURA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 04-21094 |
03/07/2015 |
DIV. TALLERES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 BLANCO X 4L |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
418,70 |
1.256,10 |
| 04-21094 |
03/07/2015 |
DIV. TALLERES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO MINI 10 CM |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 04-21094 |
03/07/2015 |
DIV. TALLERES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA Nº 80 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
8,50 |
170,00 |
| 04-21094 |
03/07/2015 |
DIV. TALLERES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. GRIS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
402,00 |
402,00 |
| 04-21090 |
21/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR 1 1/2" doble aislacion |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
534,52 |
534,52 |
| 04-21090 |
21/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PIPETA PVC 1 1/2" para caño doble aislacion |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19,50 |
19,50 |
| 04-21090 |
21/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE P/ MEDIDOR monofasico |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
130,76 |
130,76 |
| 04-21090 |
21/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA pvc para caño doble aislacion |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,74 |
5,74 |
| 04-21090 |
21/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE plastico con puerta 4 bocas |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
65,85 |
65,85 |
| 04-21090 |
21/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
460,92 |
460,92 |
| 04-21090 |
21/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
MT |
6,26 |
18,78 |
| 04-21090 |
21/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN 6mm cu estañado |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,68 |
13,36 |
| 04-21090 |
21/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR 25mm Racor |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,04 |
4,08 |
| 04-21090 |
21/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE 1" blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,92 |
4,92 |
| 04-21090 |
21/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR 2x40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
145,38 |
145,38 |
| 04-21089 |
01/07/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA NGK |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
6,42 |
83,46 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
26,00 |
U |
1,18 |
30,68 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION 3/4" X 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1,11 |
5,55 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO 1/2" x 6 ml |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
42,74 |
256,44 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXION TANQUE 1/2" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
19,19 |
38,38 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ADAPTADOR M 1/2" |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7,72 |
7,72 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25 mm 1" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
132,18 |
132,18 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA C/RCA MACHO 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,25 |
2,25 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIET.NEGRO 1" K6 ( MULTIPLO DE 58 MTS) |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
10,02 |
250,50 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
51,22 |
102,44 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
41,35 |
41,35 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION ACOPLE RAPIDO 1/2" PPN A PLOMO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17,34 |
17,34 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA 90º RCA 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
39,00 |
U |
4,96 |
193,44 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXION TANQUE 1" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
24,64 |
49,28 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO BICAPA 1" X 6 ml |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
94,42 |
94,42 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE RCA .H 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,21 |
8,21 |
| 04-21071 |
24/06/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,78 |
2,78 |
| 04-21071 |
03/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TEE PP 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
3,00 |
42,00 |
| 04-21071 |
03/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CANILLA DE BRONCE CON MANGA 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
66,33 |
198,99 |
| 04-21071 |
03/08/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
FLOTANTE PARA TANQUE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
15,26 |
30,52 |
| 04-21047 |
21/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
PAVA ELECTRICA X 1LTS |
BAZAR |
1,00 |
U |
699,00 |
699,00 |
| 04-21002 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BIELA (CONJUNTO BIELA DEUTZ) |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
184,00 |
552,00 |
| 04-21002 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CONJUNTO BANCADA DEUTZ |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
160,00 |
640,00 |
| 04-21002 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO AXIAL DEUTZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 04-21002 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO JUNTAS DEUTZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 04-21002 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO ACEITE DEUTZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 04-21002 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO AIRE DEUTZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 04-21002 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO COMBUSTIBLE CARTUCHO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 04-20997 |
01/07/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SILUCAN SERV. INFORMATICOS |
20125465898 |
KIT MANTENIMIENTO PREVENTIVO PICK UP ROLLER RL1 0303 000 (1150) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
187,88 |
187,88 |
| 04-20995 |
08/07/2015 |
DIV. TALLERES |
RECTIFICACIONES LAMOUROUX |
23109499919 |
RECTIFICAR MUÑÓN BIELA CIGUEÑAL DEUTZ F 3L Y PULIR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 04-20994 |
30/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO X 80 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
156,00 |
312,00 |
| 04-20984 |
03/07/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE IGNICION UNIVERSAL CON TORNILLOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
75,90 |
75,90 |
| 04-20967 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE L 1086 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 04-20967 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE P 917 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| 04-20967 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE P 939 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 04-20966 |
03/07/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
SOLDADORA ELEC.MON 200 AM -PORT - 10 REG-E ALEBA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.642,00 |
3.642,00 |
| 04-20966 |
15/07/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MASCARA P/SOLDAR FOTOSENSIBLE INDUSTRIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
1.223,79 |
1.223,79 |
| 04-20941-1 |
30/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ROLLO DE TEJIDO ROMBOIDAL 150X76X14 X 15M |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
428,43 |
2.142,15 |
| 04-20939 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ESCOBILLA ARRANQUE S 10 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 04-20935 |
19/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE MOTONIVELADORA 24V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 04-20934 |
19/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE BRASILERO 12/24 V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
276,51 |
276,51 |
| 04-20934 |
19/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE IGNICION UNIVERSAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
75,90 |
75,90 |
| 04-20928 |
03/07/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
PALA POCERA DE ACERO FORJADO CON CABO DE HIERRO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
830,00 |
2.490,00 |
| 04-20921 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REFORPLAS |
20221509480 |
REPARACION de escalera de fibra de vidrio dielectrica |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 04-20873 |
23/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 30 W TB 54 |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
24,94 |
199,52 |
| 04-20873 |
23/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
2,87 |
22,96 |
| 04-20873 |
24/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PISO CANAL X 2 MT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 04-20872 |
19/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 04-20872 |
19/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE NARANJA 360 CC. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
31,90 |
31,90 |
| 04-20872 |
24/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA COCHE LIVIANA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,50 |
3,50 |
| 04-20872 |
24/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,50 |
8,50 |
| 04-20872 |
24/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PALA P/ BASURA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 04-20872 |
24/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SILICONA X 1 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 04-20872 |
24/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BALDE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 04-20872 |
24/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DETERGENTE ENVASE 500 cm3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
27,00 |
27,00 |
| 04-20871 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 04-20858 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 1 lt |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
126,44 |
126,44 |
| 04-20858 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO 1 x 1 lt color celeste
1 x 1 lt color verde ingles |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
107,60 |
215,20 |
| 04-20858 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO 1 x 1 lt color amarillo
1 x 1 lt color bermellon |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
126,44 |
252,88 |
| 04-20858 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA esmalte sintetico negro brillante x 1 lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
96,76 |
96,76 |
| 04-20858 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ANTIOXIDO antioxido rojo x 4 lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
294,68 |
294,68 |
| 04-20858 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. negro satinado |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
343,76 |
343,76 |
| 04-20858 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS envasado x lt |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
36,00 |
360,00 |
| 04-20858 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
9,02 |
90,20 |
| 04-20858 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA AL AGUA Nº 120 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
9,02 |
90,20 |
| 04-20858 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?7 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
15,18 |
45,54 |
| 04-20858 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
19,54 |
58,62 |
| 04-20841 |
24/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA SOLVENTE NATURAL 4LTS (LADRILLO A LA VISTA) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
446,00 |
446,00 |
| 04-20841 |
24/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS X LTS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
30,80 |
123,20 |
| 04-20841 |
24/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 1 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
105,60 |
211,20 |
| 04-20841 |
24/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
POXILINA X 70 G |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
38,50 |
38,50 |
| 04-20832 |
19/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GUANTE DESCARNE PUÑO CORTO-PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
65,24 |
1.631,00 |
| 04-20802 |
24/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE VESTIR DAMA AZUL
TALLE CANTIDAD
36 2
38 1
42 1
INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL UR |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
695,00 |
2.780,00 |
| 04-20802 |
30/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA MANGAS LARGAS BLANCA
TALLE CANTIDAD
38 3
42 1
INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGU |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
300,00 |
1.200,00 |
| 04-20796 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CABLE Cable freno de mano Chevrolet S10 |
REPUESTOS |
2,00 |
MT |
160,00 |
320,00 |
| 04-20774 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
TORNO BITS 1/2 X 4" 18% |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
444,62 |
444,62 |
| 04-20774 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
SOLDADOR HERRAMIENTA SOLDAD 115X3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
232,60 |
232,60 |
| 04-20774 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
MANDRIL PESADO 20MM CONICO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.922,03 |
1.922,03 |
| 04-20774 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
ESPIGA CONICA P/MANDRIL E - 420 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
327,47 |
327,47 |
| 04-20774 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
MECHA AR EZ CENTRAR 4.00MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
216,48 |
216,48 |
| 04-20774 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
CONTRAPUNTA GIRATORIA RT - 4 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.952,01 |
1.952,01 |
| 04-20773 |
15/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
INFORMAX |
20163270782 |
CABLE UTP EXTERIOR CON FICHAS |
INFORMATICA |
20,00 |
MT |
11,00 |
220,00 |
| 04-20773 |
15/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
INFORMAX |
20163270782 |
MOUSE OPTICO USB USB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 04-20744 |
15/06/2015 |
DIV. TALLERES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL Cuadrado 50x50x2xbarra de 6 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
289,89 |
579,78 |
| 04-20744 |
15/06/2015 |
DIV. TALLERES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO 25 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
679,81 |
679,81 |
| 04-20743 |
24/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VALVULA FRENO Reparacion valvula de freno Ford 700 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 04-20740 |
11/06/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
TUERCA RUEDA M. BENZ Acoplado Randon |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
52,00 |
1.040,00 |
| 04-20739 |
11/06/2015 |
DIV. TALLERES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12Volt 60 Amp. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 04-20737 |
27/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA SIMA 6mm 150 x 150 6 x 2mts |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
627,75 |
3.766,50 |
| 04-20735 |
27/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA SIMA malla 6mm 150 x 150 6 x 2 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
627,75 |
3.766,50 |
| 04-20735 |
27/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ALAMBRE DE FARDO NEGRO 16 1.62MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
25,28 |
25,28 |
| 04-20735 |
27/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA malla de seguridad naranja 1 x 45 mts x rollo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
478,86 |
478,86 |
| 04-20730 |
04/09/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REFORPLAS |
20221509480 |
REPARACION Reparación de escalera dielectrica |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| 04-20720 |
26/05/2015 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA HIDRAULICA COMPLETA INCLUYE 1.5 DE MANGUERA DE 1 1/4 R 12, 1 TERMINAL DE 90º Y 1 TERMINAL RECTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 04-20715 |
10/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
COLORMAR S.R.L. |
30714169773 |
ESMALTE SINTÉTICO Multiaccion 3 en 1 Blanco |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.298,00 |
4.596,00 |
| 04-20674 |
09/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA SOLVENTE NATURAL 4 LTS.( PARA LADRILLO A LA VISTA 10 LTS) |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
452,38 |
904,76 |
| 04-20668 |
01/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA ANCHA C/ CORTO BIASSONI |
HERRAMIENTAS |
5,00 |
U |
185,00 |
925,00 |
| 04-20667 |
09/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
MATAYUYO GLIFOSATO X 20 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
LT |
850,00 |
1.700,00 |
| 04-20665 |
10/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA DE HIERRO 08 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
63,64 |
63,64 |
| 04-20665 |
10/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
5,99 |
35,94 |
| 04-20665 |
10/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA Nº 150 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
5,99 |
17,97 |
| 04-20665 |
10/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA HERRERO 50 X 50 1.20X3X2, 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
169,82 |
339,64 |
| 04-20665 |
17/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CADENA PATENTE GALV, Nº 40 300G X MT |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
SE |
120,32 |
1.684,48 |
| 04-20639 |
10/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE CLARO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
389,12 |
389,12 |
| 04-20639 |
10/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
466,97 |
466,97 |
| 04-20639 |
10/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
466,97 |
466,97 |
| 04-20639 |
10/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO BRILLANTE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
350,33 |
700,66 |
| 04-20639 |
10/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO TRAFUL X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
389,12 |
389,12 |
| 04-20639 |
10/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
466,97 |
933,94 |
| 04-20639 |
10/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO NARANJA X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
466,97 |
466,97 |
| 04-20639 |
10/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL EG ELEGANTE PROFESI V2 Nº 15 |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
27,15 |
190,05 |
| 04-20639 |
10/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
THINNER USO GENERAL Nº 10 ENVASADO |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
32,00 |
320,00 |
| 04-20627 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA CARBONES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
245,24 |
245,24 |
| 04-20627 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLDAR BOBINA Con estaño |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
31,11 |
31,11 |
| 04-20625 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PULMON DE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.110,00 |
3.110,00 |
| 04-20619 |
11/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE SAE 40 X 205 LTS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 04-20612 |
01/07/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
DELANTAL PVC VERDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
| 04-20605 |
10/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PIÑON STHIL 1108.640.2025 COMPLETO MOTOS 250 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
560,00 |
560,00 |
| 04-20603 |
28/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN X UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1.000,00 |
U |
2,28 |
2.280,00 |
| 04-20603 |
29/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAL BOLSA HIDARULICA X 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
39,00 |
585,00 |
| 04-20603 |
29/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
86,00 |
860,00 |
| 04-20590 |
11/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR pilar premoldeado trifasico |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.265,36 |
1.265,36 |
| 04-20590 |
11/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR 1" 1/2 doble aislacion |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
534,52 |
534,52 |
| 04-20590 |
11/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PIPETA PVC curva pilar pvc 1"1/2 para caño doble aislacion |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19,50 |
19,50 |
| 04-20590 |
11/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL tetrapolar 4x40A 30ma |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
822,97 |
822,97 |
| 04-20590 |
11/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO termomagnetico 4 x 40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
296,14 |
296,14 |
| 04-20590 |
11/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE |
ELECTRICIDAD |
13,00 |
MT |
9,00 |
117,00 |
| 04-20590 |
11/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA 5/8" x 1.5 metros normalizada |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
178,17 |
178,17 |
| 04-20590 |
11/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO subterraneo 4X4mm |
ELECTRICIDAD |
17,00 |
MT |
32,70 |
555,90 |
| 04-20590 |
11/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PVC Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
0,48 |
5,76 |
| 04-20590 |
11/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
0,47 |
5,64 |
| 04-20590 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
UNIÓN union de cobre estañado 6mm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2,33 |
9,32 |
| 04-20590 |
08/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE CANAL 40X30 con adhesivo por metro |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
59,64 |
178,92 |
| 04-20567 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
6,50 |
65,00 |
| 04-20567 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,25 |
42,50 |
| 04-20567 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ECO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
39,00 |
195,00 |
| 04-20567 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,50 |
42,50 |
| 04-20567 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE MAKE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
15,00 |
75,00 |
| 04-20567 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON Nº4 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
19,00 |
57,00 |
| 04-20567 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
13,50 |
40,50 |
| 04-20567 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
29,00 |
174,00 |
| 04-20567 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 04-20567 |
02/06/2015 |
DIV. TALLERES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
5,00 |
50,00 |
| 04-20567 |
02/06/2015 |
DIV. TALLERES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
FRANELA 5 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 04-20567 |
02/06/2015 |
DIV. TALLERES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA COCHE LIVIANA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
6,00 |
30,00 |
| 04-20564 |
11/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 04-20563 |
11/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.750,00 |
3.500,00 |
| 04-20561 |
11/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 04-20560 |
03/07/2015 |
DIV. TALLERES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12 Volt 90 Amp. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 04-20557 |
11/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 04-20553 |
15/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
SOGA 16 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
SE |
13,64 |
818,40 |
| 04-20553 |
15/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO DE CORTE 178 X 1 . 6 X 22 PLANO TYROLIT |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
36,90 |
73,80 |
| 04-20553 |
15/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
BULÓN P/MADERA C/ RED. 5/16 X 2 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
3,19 |
159,50 |
| 04-20553 |
15/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TUERCA HEXAGONAL GALV 5/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,34 |
17,00 |
| 04-20553 |
15/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
SOGA NYLON 4 MM PARA MOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
4,72 |
141,60 |
| 04-20552 |
01/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CABEZAL PORTATANZA (CARRETEL) |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
218,00 |
4.360,00 |
| 04-20550 |
28/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
80,43 |
4.825,80 |
| 04-20549 |
01/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ECO (SIN ETIQUETA) |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
| 04-20549 |
01/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
4,25 |
212,50 |
| 04-20549 |
01/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
6,50 |
130,00 |
| 04-20549 |
01/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
17,00 |
85,00 |
| 04-20549 |
01/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 90X110X10 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
27,00 |
540,00 |
| 04-20549 |
09/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
CLORO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
7,10 |
355,00 |
| 04-20549 |
09/06/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO 300 M |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
16,00 |
320,00 |
| 04-20548 |
02/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
16,00 |
M3 |
314,60 |
5.033,60 |
| 04-20547 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PLACA EMBRAGUE Placa y disco VW 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.980,00 |
4.980,00 |
| 04-20543 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUZETA CARDAN FORD 700 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 04-20541 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO AROS COMPRESOR BICILINDRICO Ford 350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 04-20540 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PALETA VENTILADOR 10 Aspas con centro reforzado |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 04-20538 |
02/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE FARDO N16 (1.63MM) |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
17,13 |
171,30 |
| 04-20538 |
02/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº16 (1.63MM) |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
27,23 |
272,30 |
| 04-20529 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ROTOR ALTERNADOR Prestolite 12V 42A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
545,00 |
545,00 |
| 04-20529 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN ALTERNADOR NTN 6201-2RS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32,61 |
32,61 |
| 04-20529 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN NTN 6203-2RS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42,39 |
42,39 |
| 04-20522 |
02/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESMALTE SINTÉTICO Multiaccion 3 en 1 x 20 lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.947,00 |
1.947,00 |
| 04-20511 |
02/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE Fiat Iveco |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| 04-20503 |
29/05/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ALTERNADOR Cargadora Casse |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
880,00 |
880,00 |
| 04-20497 |
09/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA SDS PLUS EXTREME 14X200 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
142,53 |
712,65 |
| 04-20497 |
09/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA ADS PLUS EXTREME 12 X 200 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
119,68 |
1.196,80 |
| 04-20497 |
09/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ADAPTADOR SDS MAX A SDS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
975,00 |
975,00 |
| 04-20483 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL Nº 30 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
46,20 |
92,40 |
| 04-20483 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESPATULA Nº 6 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 04-20483 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX BLANCO INT/EXT. X LT |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
31,72 |
951,60 |
| 04-20483 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO GRANDE 22CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
75,86 |
151,72 |
| 04-20483 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
POXIMIX P/ INTERIOR 1250GR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
64,06 |
64,06 |
| 04-20483 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA P/ PARED 100 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
4,51 |
22,55 |
| 04-20483 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
46,57 |
46,57 |
| 04-20483 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX PARA FRENTES 10 LTS (BLANCO) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
412,20 |
412,20 |
| 04-20483 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LACA PARA MADERAS |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
141,44 |
282,88 |
| 04-20454 |
21/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUARRAS Mineral x 1L |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
30,45 |
152,25 |
| 04-20454 |
21/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESTOPA PARA LUSTRE Trapos. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
74,98 |
74,98 |
| 04-20454 |
21/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESMALTE SINTÉTICO Multiaccion 3 en 1 x 20 lts Verde Ingles |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.947,00 |
1.947,00 |
| 04-20454 |
21/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESMALTE SINTETICO Multiaccion 3 en 1 Verde Ingles x 4 lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
389,00 |
389,00 |
| 04-20431 |
26/05/2015 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 18X21 C/AUTOADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
13,10 |
13,10 |
| 04-20431 |
26/05/2015 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PISO CANAL 48X13MM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
34,99 |
34,99 |
| 04-20431 |
27/05/2015 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ANTILLAMA T.P.R 2X1.5 MM |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
7,02 |
21,06 |
| 04-20431 |
27/05/2015 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PORTAMÓDULO JELUZ COD 20500 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
5,08 |
20,32 |
| 04-20431 |
27/05/2015 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE P/4 MODULO JELUZ COD 20504 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
17,56 |
17,56 |
| 04-20431 |
27/05/2015 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA COMB JELUZ COD 20067 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
9,62 |
38,48 |
| 04-20407 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
COMPRESOR Repacion tapa de cilindro compresor |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 04-20402 |
21/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIJA AL AGUA Nº 60 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
11,19 |
223,80 |
| 04-20402 |
21/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUARRAS mineral x litro |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
30,45 |
609,00 |
| 04-20402 |
21/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RODILLO GRANDE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
92,69 |
185,38 |
| 04-20402 |
21/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
61,02 |
122,04 |
| 04-20402 |
21/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESMALTE SINTÉTICO Multiaccion 3 en 1 verde ingles |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.947,00 |
1.947,00 |
| 04-20384 |
21/05/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 04-20382 |
21/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABO PICO MADERA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
120,28 |
962,24 |
| 04-20382 |
21/05/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PICO PUNTA Y PALA TIPO GHERARDI 75MM |
HERRAMIENTAS |
8,00 |
U |
510,24 |
4.081,92 |
| 04-20364 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE WK 1040 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 04-20364 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE W 1168/5 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 04-20363 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO GASOIL KC 24 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 04-20363 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE P 939 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 04-20363 |
09/06/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO TRAMPA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 04-20353 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO DE AROS FIat Fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
565,00 |
565,00 |
| 04-20350 |
26/05/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA H1 12 V 55W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
86,11 |
172,22 |
| 04-20350 |
26/05/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA H3 12v 55w |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
29,27 |
58,54 |
| 04-20350 |
26/05/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOTON PISO C/ LUZ Dodge |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
114,69 |
114,69 |
| 04-20325 |
13/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULON BULONES DE RUEDA F350 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
80,00 |
480,00 |
| 04-20325 |
13/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR RUEDA F350 CAMBIAR BULONES DE RUEDA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 04-20303 |
08/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOTARI FABRICIO NICOLAS |
20208130375 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
COLOCACIÓN DE PLACA ANTIHUMEDAD
LIMPIEZA DE OBRA
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.228,00 |
2.228,00 |
| 04-20294 |
13/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CILINDRO Cilindro aux de embrague |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
830,00 |
830,00 |
| 04-20290 |
27/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CONO DE PVC 70 CM S/BASE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
161,00 |
1.610,00 |
| 04-20219 |
13/05/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VALVULA MB 1623 relay |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| 04-20219 |
13/05/2015 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
EMBRAGUE SERVO EMBRAGE MB 1623 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 04-20214 |
19/05/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BATERÍA 12 VOLT 90 AMPERES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 04-20199 |
13/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| 04-20199 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ECO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
37,00 |
296,00 |
| 04-20199 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,50 |
25,50 |
| 04-20199 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,50 |
90,00 |
| 04-20199 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,25 |
85,00 |
| 04-20199 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
29,00 |
580,00 |
| 04-20199 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
6,50 |
32,50 |
| 04-20192 |
13/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EMBRAGUE CONJUNTO EMBRAGE VW |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.180,00 |
5.180,00 |
| 04-20181 |
13/05/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE AN 115 - 12 V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
346,00 |
346,00 |
| 04-20181 |
13/05/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CAMPO DE ARRANQUE (311R) PK AN 115 INDIEL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
474,00 |
474,00 |
| 04-20179 |
19/05/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| 04-20146 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO COJINETE BIELA Fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
228,00 |
228,00 |
| 04-20146 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO COJINETE BANCADA Fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
370,00 |
370,00 |
| 04-20146 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO Fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.028,00 |
1.028,00 |
| 04-20146 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CARTER Fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 04-20146 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
TACO MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
410,00 |
410,00 |
| 04-20146 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CORREA DISTRIBUCION Fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
167,00 |
167,00 |
| 04-20146 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
TENSOR Juego de tensores correa |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 04-20141 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
DISCO FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
475,00 |
950,00 |
| 04-20141 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO PASTILLA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 04-20141 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FLEXIBLE FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 04-20141 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
LIQUIDO DE FRENO x lt |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 04-20141 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CILINDRO FRENO Ruedas traseras |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
178,00 |
356,00 |
| 04-20141 |
27/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO CINTA FRENO Con campanas reparada |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
390,00 |
780,00 |
| 04-20139 |
30/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ARRANCADOR PARA TUBOS |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
5,07 |
101,40 |
| 04-20139 |
30/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TUBO FLUORESCENTE 36 W |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
19,21 |
384,20 |
| 04-20132 |
28/04/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.755,00 |
1.755,00 |
| 04-20092 |
11/05/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOMBA AGUA MOTOR NEW HOLLAND |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 04-20080 |
28/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
RODILLO LANA ESPECIAL 17 CM LECUER |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
76,00 |
760,00 |
| 04-20080 |
28/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
RODILLO MINI DE 10 CM POLIESTER |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
9,45 |
94,50 |
| 04-20078 |
13/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
79,68 |
3.984,00 |
| 04-20050 |
19/05/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 04-20046 |
14/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
MADERA ALFAJIA SALIGNA 1X2X4 |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 04-20046 |
14/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
MADERA ALFAJIA SALIGNA 1X4X4 |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
40,50 |
810,00 |
| 04-20044 |
28/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE EUCALIPTO 3X3X4 MTS |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 04-20044 |
28/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA EUCALIPTUS 1X6X4 M |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
51,00 |
510,00 |
| 04-20044 |
28/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MADERA HOJA TERCIADA DE PINO 18MM X 1.22 M X 2.44 M |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 04-20044 |
28/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE EUCALIPTO 2X2X3 M |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 04-20044 |
30/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
BISAGRA 3 PARES DE BISAGRA FICHA DE 5 AGUJEROS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| 04-20044 |
30/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
CERRADURA PARA PUERTA INTERNA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
92,50 |
92,50 |
| 04-20044 |
30/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
PEGAMENTO COLA DE CARPINTERO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 04-20044 |
30/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
LATEX X 4 LTS DE CURADOR PARA MADERA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 04-20039 |
17/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
LIJA EXTRA GRUESA BOBLE 210X260 |
PINTURERIA |
50,00 |
U |
4,00 |
200,00 |
| 04-20010 |
30/04/2015 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER ALT HP P 2015 Q 7553A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 04-19996 |
23/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 10 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
98,08 |
1.569,28 |
| 04-19996 |
23/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
35,95 |
359,50 |
| 04-19979 |
11/05/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE UTP CAT 5E - COBRE EXT, NS-UTPO 2 NEGRO |
REPUESTOS |
250,00 |
MT |
8,00 |
2.000,00 |
| 04-19976 |
28/04/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESTATOR 12V 50AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
249,82 |
249,82 |
| 04-19975 |
28/04/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CAMPO DE ARRANQUE FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
228,32 |
228,32 |
| 04-19975 |
28/04/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 04-19969 |
30/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL (REDUZCA VELOCIDAD-DESPACIO ESCUELA)
0.80 X 1.10 (CHAPA Nº14 CON SOPORTE, DE CAÑO 2") |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 04-19944 |
22/04/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESTATOR EST.ALT.GAREF 12 V 50A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
249,82 |
249,82 |
| 04-19934 |
09/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
METAL DESPLEGADO LIVIANO REFORZ C/N 75X200 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
21,00 |
210,00 |
| 04-19934 |
09/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
72,00 |
720,00 |
| 04-19934 |
14/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 NEGRO 4LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
324,00 |
972,00 |
| 04-19931 |
17/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 04-19924 |
15/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANDADO GRANDE DE BRONCE 60MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
167,00 |
167,00 |
| 04-19924 |
15/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CADENA PATENTE GALV. 0.80 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
125,00 |
125,00 |
| 04-19921 |
17/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LISA laf Nº 14 (2.00mm) 1220x2440 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
748,62 |
2.994,48 |
| 04-19914 |
17/04/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRUZETA CARDAN CRUZETA F 700 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
495,00 |
990,00 |
| 04-19914 |
17/04/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO RODAMIENTO RUEDA F 700 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.295,00 |
1.295,00 |
| 04-19907 |
22/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
CONSTRUIR CUATRO CUCHILLAS PARA DESMALEZADORA CON CUATRO PERNOS DE ANCLAJE |
METALURGICA |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 04-19906 |
17/04/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
MAZA RUEDA Chevrolet S 10 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.800,00 |
3.600,00 |
| 04-19904 |
23/04/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO 68 por 205 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.130,00 |
4.130,00 |
| 04-19899 |
17/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CORREA CORREA A 42 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
56,00 |
560,00 |
| 04-19899 |
17/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CORREA CORREA B 38 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
66,00 |
660,00 |
| 04-19890 |
30/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
FERTILIZANTE NITROFOSKA X 15 KG |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 04-19890 |
30/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
SULFATO DE HIERRO (PULVERIZADO) X 5KG |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
180,00 |
180,00 |
| 04-19888 |
09/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 04-19888 |
09/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 04-19863 |
13/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA de caucho azul (para piletas) por 4 litros |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
398,44 |
1.195,32 |
| 04-19863 |
13/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
DILUYENTE para pintura de caucho (piletas) por 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 04-19860 |
19/05/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BIELETA SUSPENSION Ford Ranger |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 04-19859 |
07/04/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
AMORTIGUADOR DELANTERO Master |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
875,00 |
1.750,00 |
| 04-19856 |
13/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
SINTETICO BLANCO X 4LT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
448,98 |
1.795,92 |
| 04-19854 |
09/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO INYECTOR Perkins 6354 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 04-19854 |
09/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANOPLA Salida caja de cambio F700 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
740,00 |
740,00 |
| 04-19853 |
14/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO medidas 250 - 16 - 4 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
116,76 |
2.335,20 |
| 04-19852 |
13/04/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
5,00 |
M3 |
302,50 |
1.512,50 |
| 04-19820 |
27/03/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CHALECO REFLECTIVO FLUOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
U |
55,00 |
2.750,00 |
| 04-19819 |
26/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX FRENTES TEJA 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
770,20 |
770,20 |
| 04-19817 |
07/04/2015 |
DIV. TALLERES |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Cambiar buje porta perno (extremo de vastago)
Alinear vastago
Cambio de sellos y armado general |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 04-19805 |
07/04/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, IMPRESAS UNA TINTA CON LOGOTIPOS IMPRESOS EN RELIEVE (MCU Y ESCUDO MUNICIPAL) |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
1,50 |
150,00 |
| 04-19796 |
27/03/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
LIJA AL AGUA PARA PARED GUESA |
PINTURERIA |
50,00 |
U |
3,90 |
195,00 |
| 04-19796 |
27/03/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
LIJA AL AGUA PARA PARED FINA |
PINTURERIA |
50,00 |
U |
3,90 |
195,00 |
| 04-19796 |
07/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 8 CM X 200 MT C/ROLL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
40,13 |
601,95 |
| 04-19796 |
07/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
POXIMIX P/ EXTERIOR X 1250 GR |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
59,50 |
892,50 |
| 04-19775 |
07/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA PARA MOTOSIERRA STHIL 170 - 3639.000.0068 ARMADA 0.325 RSC 26' F 5 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
349,41 |
1.397,64 |
| 04-19775 |
07/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESPADA PARA MOTOSIERRA STIHL - 3005.008.4717 ROLLOMATIC 1.6mm x 45' D4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
586,42 |
1.172,84 |
| 04-19773 |
27/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TANZA 3mm X BOBINA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
272,00 |
2.176,00 |
| 04-19773 |
27/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TANZA 2.5 mm x BOBINA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
272,00 |
544,00 |
| 04-19750 |
22/04/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP C876 WL P/H 6540/PSC2610 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| 04-19750 |
22/04/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TRICOLOR HP 97 C 9363WL P/HP 7310/7410/PSC1610 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
| 04-19749 |
07/04/2015 |
DPTO. CATASTRO |
GAL - TECH |
20206815508 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO 75G 420X297 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 04-19731 |
07/04/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 3 X 2.50 MM2 (ERPLA) |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
16,77 |
83,85 |
| 04-19731 |
07/04/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PORTAMÓDULO BLANCO (JELUZ) |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
5,72 |
28,60 |
| 04-19731 |
07/04/2015 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO BLANCO P/1 (JELUZ) |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
4,55 |
22,75 |
| 04-19731 |
15/06/2015 |
DPTO. CATASTRO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
MODULO TOMA MULTIN+T 10 A BLANCO (JELUZ) |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
8,91 |
44,55 |
| 04-19725 |
07/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CAMARA NUEVA 12x4x36 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
770,00 |
1.540,00 |
| 04-19724 |
07/04/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMINAL COBRE cobre abierto |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
21,92 |
87,68 |
| 04-19724 |
07/04/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CINTA AUTOSOLDABLE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
52,77 |
52,77 |
| 04-19724 |
07/04/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CABLE UNIPOLAR Arr. flex.1x70x1mts. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
165,47 |
165,47 |
| 04-19700 |
07/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
LLAVE COMBINADA WP 13 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
57,56 |
57,56 |
| 04-19700 |
07/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
LLAVE COMBINADA 11" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
51,04 |
51,04 |
| 04-19700 |
07/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MOVER |
20112354949 |
PINZA UNIVERSAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
142,44 |
142,44 |
| 04-19700 |
17/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MARTILLO MAZA 1kg |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
89,55 |
89,55 |
| 04-19647 |
07/04/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE BNG 12 volt |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 04-19646 |
27/03/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA CARDAN FORD 700 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
480,00 |
960,00 |
| 04-19646 |
27/03/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOLILLERO Rod ruedas FORD 700 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 04-19645 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
CESPED PANES DE CESPED X M |
VIVERO/FLORERIA |
46,00 |
SE |
78,00 |
3.588,00 |
| 04-19645 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
PLANTA LAVANDA |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 04-19645 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
PLANTA DRACENAS RUBRAS 8 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
| 04-19645 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
PLANTA DRACENAS VERDES 4 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 04-19641 |
23/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SEMI-DURA 1X6X4M |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
52,50 |
1.050,00 |
| 04-19641 |
23/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
VARILLA (ALFOJIAS) 1X2X2M |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
12,50 |
500,00 |
| 04-19638 |
16/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MADERA PARA TUTORAR PALMERAS (TUTORES) 1X2X2.70 M |
CARPINTERIA |
200,00 |
U |
16,50 |
3.300,00 |
| 04-19626 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,00 |
80,00 |
| 04-19626 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
29,00 |
290,00 |
| 04-19626 |
20/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA 90X120X10 CONSORCIO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
| 04-19624 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
ARBUSTO LAUREL DE JARDIN BLANCO |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
| 04-19624 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
ÁRBOL PRUNUS |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
U |
160,00 |
640,00 |
| 04-19624 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
ÁRBOL LAPACHO ROSADO |
VIVERO/FLORERIA |
6,00 |
U |
145,00 |
870,00 |
| 04-19624 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
ÁRBOL ACACIA CONSTANTINOPLA |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
U |
105,00 |
420,00 |
| 04-19624 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
PLANTA AGAPANTO |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
| 04-19624 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
PLANTA DRACAENA 7 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
U |
110,00 |
440,00 |
| 04-19624 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
PLANTA LAVANDA 4LTS |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
32,00 |
320,00 |
| 04-19605 |
20/03/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
ROTULA SUSPENSION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
370,00 |
740,00 |
| 04-19604 |
20/03/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO CAJA EATON RODAMIENTO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
550,00 |
2.200,00 |
| 04-19597 |
07/04/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" 50 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
836,06 |
1.672,12 |
| 04-19596 |
20/03/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR 4/12importado |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
563,00 |
563,00 |
| 04-19596 |
20/03/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,26 |
15,26 |
| 04-19596 |
20/03/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 962 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22,79 |
22,79 |
| 04-19596 |
20/03/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC960 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19,16 |
19,16 |
| 04-19596 |
20/03/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE 12/24VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
238,91 |
238,91 |
| 04-19596 |
20/03/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ESCOBILLA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 04-19596 |
20/03/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
640,08 |
640,08 |
| 04-19596 |
20/03/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
125,98 |
125,98 |
| 04-19596 |
20/03/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA SOLDAR COLECTORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50,76 |
50,76 |
| 04-19590 |
20/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
GOMERIA BONNET |
20259023344 |
CUBIERTA 165/70R13 - Incluye colocacion y balanceo |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
640,00 |
2.560,00 |
| 04-19589 |
20/03/2015 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 31x15.5R15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
2.084,00 |
4.168,00 |
| 04-19589 |
20/03/2015 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
BALANCEO |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
60,00 |
120,00 |
| 04-19550 |
20/03/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA 15 X 15 X 4.2 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
273,20 |
4.371,20 |
| 04-19549 |
07/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
1.995,00 |
U |
2,20 |
4.389,00 |
| 04-19540 |
07/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
BARRA HIERRO DEL 10 MM X 12 M |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
95,60 |
3.824,00 |
| 04-19538 |
20/03/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA DE HIERRO NERVADO 4MM ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
15,83 |
791,50 |
| 04-19538 |
20/03/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE FARDO NEGRO 16....1.63MM |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
KG |
16,46 |
246,90 |
| 04-19538 |
07/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
52,25 |
2.090,00 |
| 04-19527 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RODAMIENTO STHIL PARA MOTOGUADAÑA 9503.003.0210 600 C350 28MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
246,82 |
246,82 |
| 04-19527 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PIÑON STHIL 4128.640.7302 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
688,00 |
688,00 |
| 04-19527 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RODAMIENTO STHIL P/ MOTOGUADAÑA 9503.003.7450 6202-2RS03 35MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
92,66 |
185,32 |
| 04-19527 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RODAMIENTO STHIL P/ MOTOGUADAÑA 9503.003.0102 26MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
302,89 |
908,67 |
| 04-19527 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RODAMIENTO STHIL P/ MOTOGUADAÑA 9503.0003.5180 28MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
273,61 |
273,61 |
| 04-19495 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
OJALILLO P/ TANZA UNIVERSAL |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
28,10 |
562,00 |
| 04-19494 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL 3636.000.0050 ARMADA 3/8 P 63 P |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
292,34 |
292,34 |
| 04-19494 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TUERCA STIHL 0000.955.0801 MOTOSIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
23,12 |
46,24 |
| 04-19494 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESPADA PARA MOTOSIERRA STIHL 3005.000.4813 ROLLO MATIC 1.3 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
650,16 |
650,16 |
| 04-19487 |
03/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
374,14 |
374,14 |
| 04-19487 |
03/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
THINNER X LTS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
32,00 |
160,00 |
| 04-19487 |
03/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA EXTRA GRUESA METAL |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
7,00 |
84,00 |
| 04-19487 |
03/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA P/ PARED |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 04-19487 |
03/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
SINTETICO COLOR ROJO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
391,00 |
391,00 |
| 04-19487 |
03/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
SINTETICO COLOR X 4 LT VERDE CLARO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 04-19487 |
03/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
391,00 |
391,00 |
| 04-19487 |
03/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
CINTA PAPEL 48X50 X ROLLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
59,50 |
119,00 |
| 04-19484 |
03/03/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
PARRILLA COMPLETA Parrilla de suspencion 207 hoggar |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
990,00 |
1.980,00 |
| 04-19439 |
12/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BARREHOJAS Barrehojas plastico c/ cabo. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
| 04-19427 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CON TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
246,68 |
2.466,80 |
| 04-19424 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LIMA Para cadena de moto cierra |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
37,10 |
1.113,00 |
| 04-19419 |
19/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MACHETE 60cm DE HOJA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
152,06 |
760,30 |
| 04-19417 |
14/04/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CINTA PELIGRO.ROLLOS X 200M |
MERCERIA |
5,00 |
MT |
52,00 |
260,00 |
| 04-19381 |
10/03/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 04-19354 |
19/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
19,05 |
190,50 |
| 04-19354 |
19/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA DE HIERRO ALET.C 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
43,00 |
U |
66,06 |
2.840,58 |
| 04-19354 |
19/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA DE HIERRO ALET.A 4.0 |
FERRETERIA/CORRALON |
43,00 |
U |
16,77 |
721,11 |
| 04-19345 |
24/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,25 |
21,25 |
| 04-19345 |
24/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
6,25 |
31,25 |
| 04-19345 |
24/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,00 |
20,00 |
| 04-19345 |
24/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
8,50 |
25,50 |
| 04-19345 |
24/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
11,25 |
33,75 |
| 04-19345 |
24/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| 04-19345 |
24/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 04-19345 |
24/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2,75 |
2,75 |
| 04-19345 |
24/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA AEROSOL X 360 CM 3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
25,50 |
25,50 |
| 04-19341 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,00 |
40,00 |
| 04-19341 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,30 |
21,50 |
| 04-19341 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
6,25 |
62,50 |
| 04-19341 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
14,00 |
70,00 |
| 04-19341 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,90 |
19,80 |
| 04-19341 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,25 |
22,50 |
| 04-19341 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
| 04-19341 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 04-19341 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,00 |
12,00 |
| 04-19341 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 04-19341 |
12/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 04-19325 |
24/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL CHAPA GALVANIZADA Nº 14 |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
800,00 |
3.200,00 |
| 04-19318 |
12/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP ALTERNATIVO P1606DN/M1536 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 04-19311 |
19/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE FIAT TAGLIS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 04-19311 |
19/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE FIAT TAGLIS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 04-19311 |
19/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO TRAMPA AGUA FIAT TAGLIS FILTRO SEGURIDAD Y AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 04-19310 |
19/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE FORD 700 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 04-19303 |
03/03/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
HANDY PAR EMISOR Y RECEPTOR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.327,60 |
2.327,60 |
| 04-19297 |
09/03/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARNES PROFESIONAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
422,45 |
2.112,25 |
| 04-19286 |
09/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TANZA DESMALEZADORA - BOBINA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
272,00 |
1.360,00 |
| 04-19286 |
09/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TANZA BORDEADORA 2.5 REDONDA X METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
850,00 |
U |
1,50 |
1.275,00 |
| 04-19273 |
19/02/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
MAZA RUEDA Delantera con sopòrte |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.225,00 |
4.225,00 |
| 04-19271 |
04/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL CONTRAMANO CHAPA / VINILO / PIE (0.40 X 0.60 CM) |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
950,00 |
2.850,00 |
| 04-19269 |
19/02/2015 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 31x15.5R15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
2.023,00 |
4.046,00 |
| 04-19269 |
19/02/2015 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
BALANCEO |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
60,00 |
120,00 |
| 04-19258 |
12/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA MSA30L-D 15 placas x vaso |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.605,00 |
1.605,00 |
| 04-19246 |
09/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
293,00 |
LT |
14,34 |
4.201,62 |
| 04-19245 |
12/02/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO DE TANZA DESMALEZADORA 2.5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
272,00 |
544,00 |
| 04-19198 |
09/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 04-19192 |
09/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 04-19191 |
19/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
IMPRESIÓN FRENTE Y ESPALDA EN CHALECOS REFLECTIVO |
IMPRENTA |
20,00 |
SE |
80,00 |
1.600,00 |
| 04-19178 |
19/02/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H 102 10 X 1. 25 FLH MUNDITOL 61.0008000 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
310,59 |
931,77 |
| 04-19178 |
19/02/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2.5 MM REDONDA X ROLLO PROTEC DOG 28225 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
276,20 |
552,40 |
| 04-19178 |
19/02/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTON ECHO SRM 4600 42MM 113465 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
393,77 |
1.181,31 |
| 04-19173 |
04/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PROTECTOR FACIAL ACRILICO 200MM
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
196,00 |
980,00 |
| 04-19171 |
06/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 04-19169 |
06/02/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
KIT DE EMBRAGUE PLACA, DISCO Y CRAPODINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.780,00 |
2.780,00 |
| 04-19168 |
09/02/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LLAVE DE PASO ESFERICA 3" LEVA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.713,00 |
1.713,00 |
| 04-19168 |
09/02/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
UNION DOBLE GALVANIZADA 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
528,00 |
528,00 |
| 04-19168 |
12/03/2015 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROSCA CON TUERCA GALVANIZADA 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 04-19166 |
04/02/2015 |
DIV. TALLERES |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LAF Nº 14 (2.00 MM ) 1220 X 2440 X CHAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
761,01 |
1.522,02 |
| 04-19165 |
12/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CHALECO REFLECTIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
135,00 |
2.700,00 |
| 04-19138 |
04/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA Laf Nº 18 (1.25mm) 1220x2440 x chapa |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
472,83 |
472,83 |
| 04-19138 |
04/02/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA Laf Nº 16 (1.60mm) 1220x2440 x chapa |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
699,80 |
699,80 |
| 04-19131 |
24/02/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 750w - 1 HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.046,00 |
2.046,00 |
| 04-19130 |
06/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
POLEA CIGUEÑAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 04-19129 |
06/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE Perkins |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 04-19128 |
09/02/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOLILLERO 440 - 190 R 4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 04-19120 |
04/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE 12/24 VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
232,00 |
232,00 |
| 04-19117 |
06/02/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
44,25 |
354,00 |
| 04-19117 |
06/02/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
5,00 |
75,00 |
| 04-19117 |
06/02/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
5,00 |
75,00 |
| 04-19117 |
06/02/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
10,00 |
40,00 |
| 04-19117 |
06/02/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
10,00 |
80,00 |
| 04-19117 |
06/02/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| 04-19117 |
06/02/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
50,00 |
100,00 |
| 04-19108 |
04/02/2015 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR ELECTRONICO 12 volt |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
203,78 |
203,78 |
| 04-19107 |
04/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
126,40 |
126,40 |
| 04-19107 |
04/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA H4 PT 45 12 volt 60/55w |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
63,17 |
126,34 |
| 04-19064 |
29/01/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LUSTRALIJADORA 1600W |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
961,00 |
961,00 |
| 04-19062 |
27/01/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CABEZAL CON TANZA PARA MOTOGUDAÑA ECHO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
207,00 |
2.070,00 |
| 04-19042 |
04/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 04-19038 |
12/03/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
IMPRESORA HP 1102W LJ 19PPM WIFI CE658A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 04-19009 |
14/01/2015 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RULEMAN DE RUEDA 32014 X |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
415,00 |
1.660,00 |
| 04-19008 |
14/01/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO 32213A |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| 04-19008 |
14/01/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RULEMAN 30210A |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
225,00 |
450,00 |
| 04-18994 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
ELECTROVALVULA 5/2 1/4 BSP D/B 12V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 04-18993 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
ELECTROVALVULA 5/2 1/4BSP D/B 12V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 04-18993 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
TUBOS NIT. POL. 6X4MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
13,04 |
260,80 |
| 04-18993 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
TUBO NIT. POL. PU 8X6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
18,26 |
365,20 |
| 04-18993 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
CONEXION RAPIDA AUT. PLAST. REC 8MMX1/4 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
16,28 |
97,68 |
| 04-18993 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
CONEXION ENTRADA AIRE AUT. PLAST. REC-6MMX1/4 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
16,50 |
99,00 |
| 04-18984 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE CARGO WK1156 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 04-18976 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE KX36 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 04-18975 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TESTER PARA REDES DIGITAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 04-18975 |
01/06/2015 |
DIV. TALLERES |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
SOLDADOR PISTOLA VESUBIO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
774,00 |
774,00 |
| 04-18974 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULONES DE RUEDA C/TUERCA FORD 700 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
| 04-18973 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOLILLERO RUEDA FORD 700 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.090,00 |
2.180,00 |
| 04-18972-1 |
06/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA 0.90X1.20 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
21,00 |
420,00 |
| 04-18972 |
04/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ECO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
34,00 |
680,00 |
| 04-18968 |
12/01/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 04-18968 |
12/01/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 04-18946 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ELASTICO GEMELO FORD 700 |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
590,00 |
1.180,00 |
| 04-18946 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PERNO PARA ELASTICO CON BUJES F700 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
156,66 |
939,96 |
| 04-18946 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 04-18897 |
29/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL DICIEMBRE 2014 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.285,00 |
2.285,00 |
| 04-18836 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PULMON DE FRENO FORD 700 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.040,00 |
2.080,00 |
| 04-18815 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PERNO DE AMORTGUADOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 04-18815 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
AMORTIGUADOR DELANTERO F700 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
890,00 |
1.780,00 |
| 04-18815 |
20/01/2015 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION COLOCACION DE AMORTIGUADORES |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 04-18767-1 |
23/02/2015 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
37,25 |
149,00 |
| 04-18597-1 |
01/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LAMPARA MERCURIO |
ELECTRICIDAD |
21,00 |
U |
180,90 |
3.798,90 |
| 04-18164 |
16/03/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REFORPLAS |
20221509480 |
REPARACION Y REFORZADO DE CAJÓN DEL HIDROELEVADOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 04-16567-1 |
10/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
RIPIO ARCILLOSO PUESTO S/ CAMION EN CANTERA |
CANTERA |
302,00 |
M3 |
85,00 |
25.670,00 |
| 039-15-1 |
17/07/2015 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA X m3 a Retirar. |
CANTERA |
230,00 |
M3 |
205,55 |
47.276,50 |
| 038-15 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE deben tener doble sello Iram (sello iram de calidad y sello
iram de
fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar |
ELECTRICIDAD |
350,00 |
U |
180,00 |
63.000,00 |
| 038-15 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV deben tener doble sello Iram (sello iram de calidad y sello
iram de fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar m |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
U |
28,00 |
11.200,00 |
| 038-15 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ precableados de marca reconocida como Leyden, Elecond.
Aclarar marca
ofrecida______________________________ |
ELECTRICIDAD |
350,00 |
U |
28,00 |
9.800,00 |
| 038-15 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO DE 250 W SODIO ALTA PRESION INTE deben tener doble sello Iram (sello iram de calidad y sello
iram de
fabricacion), Italavia, Wamco, aclarar |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
268,00 |
13.400,00 |
| 038-15 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE precableados de marca reconocida como Leyden, Elecond. Aclarar marca ofrecida________________________________ |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
34,50 |
1.725,00 |
| 038-15 |
10/06/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA osca E - 40, Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnologicas y de calidad. Aclarar marca ofrecida___ |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
98,98 |
9.898,00 |
| 038-15 |
01/07/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40, Osram,Philips o de iguales caracteristicas
tecnologicas y de calidad. Aclarar marca
ofrecida_________ |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
117,40 |
5.870,00 |
| 038-15 |
19/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. Micro bornero de 12 elementos para soportar intensidades
de 41 A(p/cable 6mm) o superior.
Tipo Steck cod 6136 |
ELECTRICIDAD |
140,00 |
U |
35,45 |
4.963,00 |
| 038-15 |
20/05/2015 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
1,91 |
573,00 |
| 037-15 |
28/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H21 sin acelerante. |
CANTERA |
190,00 |
M3 |
1.017,12 |
193.252,80 |
| 036-15-2 |
30/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
VEHICULO UTILITARIO
-Modelo 2006 en adelante
-Pick up doble cabina
- 4x4 c/aa
-Preferentemente c/enganche
-Capacidad de carga mayor a 700 kg
-Ma |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
248.000,00 |
248.000,00 |
| 035-15 |
10/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON H 21 CON ACELERANTE DE FRAGUE |
CANTERA |
19,35 |
M3 |
1.010,35 |
19.550,27 |
| 035-15 |
27/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON H 21 CON ACELERANTE DE FRAGUE |
CANTERA |
17,50 |
M3 |
1.010,35 |
17.681,13 |
| 035-15 |
04/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON H 21 CON ACELERANTE DE FRAGUE |
CANTERA |
45,50 |
M3 |
1.010,35 |
45.970,93 |
| 035-15 |
02/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON H 21 CON ACELERANTE DE FRAGUE |
CANTERA |
89,50 |
M3 |
1.010,35 |
90.426,33 |
| 035-15 |
06/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON H 21 CON ACELERANTE DE FRAGUE |
CANTERA |
10,15 |
M3 |
1.010,35 |
10.255,05 |
| 034-15-2 |
08/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
INSUMO GENERICO ANTICIPO 15% |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7.722,00 |
7.722,00 |
| 034-15-2 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
COLUMNA DE SOPORTE HIERRO REDONDO 2" O 1.6 MM |
ELECTRICIDAD |
33,00 |
U |
287,30 |
9.480,90 |
| 034-15-2 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL DE HIERRO 106 CM X 40 CM 2MM DE ESPESOR BORDES REDONDEADOS EMBALADO X PAR |
IMPRENTA |
66,00 |
U |
221,00 |
14.586,00 |
| 034-15-2 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
UNIÓN TIPO OMEGA AJUSTADA A COLUMNA SOPORTE |
ELECTRICIDAD |
132,00 |
U |
36,55 |
4.824,60 |
| 034-15-2 |
07/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN TIPOGRAFICA VINILO REFRACTIVO COLOR BLANCO FONDO AZUL |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
14.866,50 |
14.866,50 |
| 033-15 |
30/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CHALECO REFLECTIVO tipo bandoleras con reflex con inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" SIN INSCRIPCION. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
48,45 |
9.690,00 |
| 033-15 |
30/06/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
8,15 |
1.630,00 |
| 033-15 |
15/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR NARANJA mangas largas con inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
150,00 |
30.000,00 |
| 033-15 |
15/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR NARANJA con inscripción "Municipalidad de Concepción del Uruguay" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
150,00 |
30.000,00 |
| 033-15 |
29/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL ARRIERO |
20263064462 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
350,00 |
70.000,00 |
| 032-15 |
28/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H21 sin acelerante. |
CANTERA |
130,00 |
M3 |
1.017,12 |
132.225,60 |
| 031-15 |
19/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 031-15 |
19/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 031-15 |
19/05/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, armado y desarmado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 031-15 |
02/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, armado y desarmado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 031-15 |
02/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, armado y desarmado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 031-15 |
02/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, armado y desarmado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 031-15 |
02/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, armado y desarmado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 031-15 |
02/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, armado y desarmado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 031-15 |
09/06/2015 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataúd bóveda sencillo semilustre. Coche fúnebre para traslado, armado y desarmado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 030-15 |
22/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
116,00 |
KG |
77,00 |
8.932,00 |
| 030-15 |
22/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
116,00 |
KG |
77,00 |
8.932,00 |
| 030-15 |
22/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
116,00 |
KG |
67,00 |
7.772,00 |
| 030-15 |
22/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
116,00 |
KG |
67,00 |
7.772,00 |
| 030-15 |
22/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
288,00 |
KG |
20,90 |
6.019,20 |
| 030-15 |
22/05/2015 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
136,00 |
KG |
12,00 |
1.632,00 |
| 03-23244 |
29/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO COORDINADOR GRAL, EVALUCACION DE PP Y CONTROL DE GASTO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
221,00 |
442,00 |
| 03-23228 |
23/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 03-23208 |
28/12/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 03-23208 |
28/12/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 03-23198 |
28/12/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO Para impresora HP 1320 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 03-23197 |
28/12/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO Para impresora HP 1320 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 03-23196 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO Para impresora HP M2727 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 03-23184 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
REMERA ALGODON Remeras C/ Impresion FULL COLOR
CI 21103030124 |
INDUMENTARIA |
26,00 |
U |
170,00 |
4.420,00 |
| 03-23147 |
10/12/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
PROA |
23081045569 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
349,00 |
698,00 |
| 03-23035 |
10/12/2015 |
DPTO. TESORERIA |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN DE LIBRETAS DE SALUD EN CARTULINA BLANCA DE 120 gr |
IMPRENTA |
2.000,00 |
SE |
0,44 |
880,00 |
| 03-22988 |
23/11/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
PROA |
23081045569 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) HP 83A |
REPARACION INFORMATICA |
4,00 |
U |
299,00 |
1.196,00 |
| 03-22853 |
19/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
100,00 |
U |
2,38 |
238,00 |
| 03-22700 |
27/10/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
PROA |
23081045569 |
TONER SAMSUNG ML 2851 - |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 03-22700 |
27/10/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
PROA |
23081045569 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
349,00 |
349,00 |
| 03-22678 |
16/11/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO FECHADOR 40 x 60
DIV. SERVICIOS |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
423,00 |
846,00 |
| 03-22673 |
19/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 03-22673 |
19/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALINEACION TREN DELANTERO |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 03-22673 |
19/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BUJE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
620,00 |
2.480,00 |
| 03-22625 |
19/10/2015 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER COMPATIBLE HP280A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 03-22605 |
21/10/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
PROA |
23081045569 |
TONER HP ALTERNATIVO HP 49 A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
399,00 |
798,00 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
15,00 |
180,00 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DIGESTANTE P/ MALOS OLORES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA POR 1.30MTS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
9,50 |
28,50 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,05 |
12,10 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
13,50 |
135,00 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CAMISETA 45 X 60X 100 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 60X90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
9,50 |
95,00 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO DE 300 M X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
16,00 |
800,00 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ENVASE CIF GEL SUELO X 12 LTS |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
9,00 |
108,00 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL DOSIFICADOR CON ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
22,00 |
132,00 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA x 12l |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA TIPO VALERINA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
3,25 |
32,50 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
EMBUDO PVC EMBUDO Nº 15 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 03-22599 |
08/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
6,50 |
65,00 |
| 03-22599 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO CONC POR 500 CC / 20 |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
40,00 |
160,00 |
| 03-22599 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
6,00 |
72,00 |
| 03-22599 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
5,00 |
50,00 |
| 03-22599 |
13/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LIMPIADOR APARATO LIMPIADOR DE VIDRIO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
30,00 |
180,00 |
| 03-22564 |
21/10/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CALCULADORA De uso intensivo CIFRA PR-235 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.115,00 |
2.115,00 |
| 03-22562 |
21/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CONVERSOR USB PARA DISCOS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
| 03-22562 |
21/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
LECTOGRABADOR DE MEMORIA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 03-22562 |
21/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TIJERA 21cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-22562 |
21/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 70 x 101 mm |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 03-22562 |
21/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PEGAMENTO La gotita gel |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,00 |
32,00 |
| 03-22562 |
21/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
ALCOHOL ISOPROPILICO |
INFORMATICA |
1,00 |
LT |
78,40 |
78,40 |
| 03-22562 |
21/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PRECINTO Precintos plasticos 2,5 x 120 mm comun.
Bolsa por 100 unidades. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
15,04 |
30,08 |
| 03-22562 |
21/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
ESPUMA DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
56,00 |
56,00 |
| 03-22562 |
21/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
RESTAURADOR DE GOMA AEROSOL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
69,32 |
69,32 |
| 03-22562 |
21/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
LUBRICANTE EN AEROSOL Lubricante multiuso con teflon |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
58,63 |
58,63 |
| 03-22562 |
21/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
LIMPIACONTACTOS EN AEROSOL Aerosol contacmatic super 570g con gatillo |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
189,75 |
379,50 |
| 03-22562 |
21/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PILA Esp. Litio CR2032/DL2032 3V MAXELL |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 03-22562 |
21/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PULSERA ANTIESTATICA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
79,82 |
79,82 |
| 03-22562 |
21/10/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
AIRE COMPRIMIDO EN AEROSOL CON GATILLO Aerosol Compitt or Duster XL 450G |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
175,22 |
350,44 |
| 03-22559 |
21/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
71,00 |
U |
77,00 |
5.467,00 |
| 03-22519 |
25/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
SERVICIO CORTE DE CESPED AEROCLUB |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 03-22517 |
27/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
ALIPPI ALFREDO GERMAN |
20117724094 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 452 Y CIFRA 2120 |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
380,00 |
760,00 |
| 03-22477 |
07/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO CIRCULAR 22w |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
39,39 |
39,39 |
| 03-22473 |
22/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
IMPRESORA RICOH M3150 DN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 03-22473 |
22/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
TONER ALTERNATIVO PARA RICOH M3150DN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 03-22394 |
08/10/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TC VINILOS |
27348501017 |
SELLO AUTOMATICO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
RUIZ MARIELA
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPAL
SECRETARIA DE HACIENDA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 03-22373 |
02/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 03-22370 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CUPER SC. |
30574355547 |
FLEXIBLE SUPER ½ X 30 Cm ARTICULADO P/MOCHILA DESCARGA INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-22370 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ROPELATO |
30579843531 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO DE LOZA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
639,20 |
639,20 |
| 03-22370 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO P/MOCHILA DESCARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13,58 |
13,58 |
| 03-22328 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN FABRICACION DE LONA PARA BANNER CON OJALES EN LAS 4 PUNTAS, MEDIDAS 0.85 X 1.80 mts |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
690,00 |
690,00 |
| 03-22314 |
18/09/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO 85 A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 03-22301 |
22/09/2015 |
DIV. SUELDOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA Exterior 10 AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
18,81 |
18,81 |
| 03-22301 |
22/09/2015 |
DIV. SUELDOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA unipolar 15A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
46,05 |
92,10 |
| 03-22301 |
22/09/2015 |
DIV. SUELDOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
MT |
14,01 |
224,16 |
| 03-22301 |
22/09/2015 |
DIV. SUELDOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 20 x 10 c/adhesivo |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
10,10 |
40,40 |
| 03-22216 |
11/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
937,51 |
937,51 |
| 03-22216 |
11/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
RESISTENCIA MANDO CLIMATIZADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
251,32 |
251,32 |
| 03-22216 |
11/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
213,41 |
213,41 |
| 03-22216 |
11/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
213,41 |
213,41 |
| 03-22208 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL Cartel 20 x 30 en vinilo impreso montado sobre PVC de 3mm.
Segun detalle. (Solicitar archivo en Prensa) |
IMPRENTA |
34,00 |
U |
46,46 |
1.579,64 |
| 03-22208 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL Cartel 30 x 80 cm en vinilo impreso montado sobre PVC de 3mm.
Segun detalle adj. (solicitar archivo en Prensa) |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| 03-22189 |
28/09/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
MESA de PC PIRO 910 |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.459,60 |
1.459,60 |
| 03-22160 |
14/09/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 60 mts. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| 03-22160 |
23/09/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL gel con dosificador |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 03-22160 |
23/09/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO por 1/2 litro |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| 03-22129 |
10/12/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
PROA |
23081045569 |
TONER HP ALTERNATIVO P/HP LJ PRO M 401 DNE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
498,00 |
498,00 |
| 03-22080 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA Nº 10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 03-22077 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE DE 40W. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
16,88 |
168,80 |
| 03-21977 |
01/09/2015 |
DIV. SUELDOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
RECARGA DE TONER HP CE 505A CP 2035 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 03-21903 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO 6 ESCOB |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
40,00 |
240,00 |
| 03-21903 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
6,00 |
18,00 |
| 03-21903 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
13,00 |
130,00 |
| 03-21903 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
| 03-21903 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ENVASE CONC POR 20 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 03-21903 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1,5M |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
14,00 |
56,00 |
| 03-21903 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
9,40 |
94,00 |
| 03-21903 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
4,25 |
8,50 |
| 03-21903 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
13,50 |
81,00 |
| 03-21903 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DIGESTANTE P/ MALOS OLORES DBX100 5LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 03-21903 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO CON BASE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
30,00 |
180,00 |
| 03-21903 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO ROLLO X 300 M |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
17,00 |
204,00 |
| 03-21903 |
09/09/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CAMISETAS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 03-21855 |
19/08/2015 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER OKI B431/MB491 12K ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
620,00 |
1.860,00 |
| 03-21826 |
18/08/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO 1160 - DIV. DOCUMENTOS- DIV SERVICIOS |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
450,00 |
1.800,00 |
| 03-21826 |
18/08/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO 1160 - DIV. OSM - DTO TASAS - DIRECC RENTAS
|
INFORMATICA |
6,00 |
U |
450,00 |
2.700,00 |
| 03-21811 |
21/08/2015 |
DIV. SUELDOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| 03-21805 |
12/08/2015 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI B411/431/491 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 03-21804 |
26/08/2015 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CALCULADORA CIENTIFICA FX 82 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
125,00 |
500,00 |
| 03-21788 |
31/08/2015 |
DIV. SUELDOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 40w |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
16,88 |
101,28 |
| 03-21782 |
31/08/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 03-21760 |
11/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.250,02 |
2.250,02 |
| 03-21760 |
11/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
CORREA DISTRIBUCION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
994,09 |
994,09 |
| 03-21760 |
11/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
RODILLO TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
890,70 |
890,70 |
| 03-21760 |
11/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
RODILLO TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
712,91 |
712,91 |
| 03-21735 |
07/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 03-21727 |
10/08/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 03-21682 |
21/08/2015 |
DIV. SUELDOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP LASER 2035 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 03-21649 |
04/08/2015 |
DPTO. TESORERIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 03-21632 |
29/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 03-21577 |
29/07/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA HP45 24/6 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
269,00 |
538,00 |
| 03-21556 |
03/08/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 03-21541 |
12/08/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
MESA de PC. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
699,00 |
699,00 |
| 03-21520 |
03/08/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA HP 1100 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 03-21508 |
07/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN ESMERILADO 89X55.5 |
IMPRENTA |
4,00 |
SE |
132,67 |
530,68 |
| 03-21508 |
07/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
INSUMO GENERICO COLOCACION DE ESMERILADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
436,00 |
436,00 |
| 03-21508 |
07/08/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN ESMERILADO 72.5X72.5 CON RAYAS |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
212,80 |
425,60 |
| 03-21508 |
27/10/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN CARTEL DE OFICINA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| 03-21453 |
21/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
FARO DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 03-21453 |
21/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 03-21453 |
21/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 03-21376 |
29/07/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
PROA |
23081045569 |
TONER HP ALTERNATIVO 1102 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
349,00 |
349,00 |
| 03-21344 |
15/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 03-21285 |
07/07/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA FONDO HOJA BLANCO - NUMERACION COLOR - SERI I |
IMPRENTA |
20.000,00 |
U |
0,13 |
2.600,00 |
| 03-21225 |
08/07/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 03-21144-1 |
18/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
SERVICE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
945,01 |
945,01 |
| 03-21144-1 |
18/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO ACEITE + ELEMENTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
660,82 |
660,82 |
| 03-21144-1 |
18/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO POLEN + ELEMENTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
543,13 |
543,13 |
| 03-21144-1 |
18/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
460,70 |
460,70 |
| 03-21144-1 |
18/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO GASOIL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
138,92 |
277,84 |
| 03-21144-1 |
18/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
POMO PALANCA DE CAMBIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
362,06 |
362,06 |
| 03-21144-1 |
18/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
49,43 |
49,43 |
| 03-21144-1 |
18/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
JUNTA TAPON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,78 |
3,78 |
| 03-21121 |
23/06/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA FONDO HOJA BLANCO - NUMERACION EN COLOR - SERIE I |
IMPRENTA |
20.000,00 |
U |
0,13 |
2.600,00 |
| 03-21057 |
24/06/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
17,50 |
17,50 |
| 03-21057 |
24/06/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
| 03-21057 |
24/06/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ROLLO PAPEL COCINA 1paq x 3 unidades |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 03-21057 |
24/06/2015 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
17,50 |
17,50 |
| 03-21000 |
01/07/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
SILUCAN SERV. INFORMATICOS |
20125465898 |
KIT MANTENIMIENTO PREVENTIVO PICK UP ROLLER RL1 0542 000 (1320) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
126,41 |
252,82 |
| 03-20998 |
01/07/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
SILUCAN SERV. INFORMATICOS |
20125465898 |
KIT MANTENIMIENTO PREVENTIVO PICK UP ROLLER RL1 0542 000 (1320) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
126,41 |
126,41 |
| 03-20985 |
19/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
BAIRES 4 |
20325754967 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO SIN BRAZOS |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
972,00 |
1.944,00 |
| 03-20973 |
05/11/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
FUENTE DE ALIMENTACION 500W 24P |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
430,00 |
2.150,00 |
| 03-20958 |
08/07/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
SERVICIO TECNICO Para impresora HP 9050 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.815,00 |
1.815,00 |
| 03-20958 |
08/07/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
SERVICIO TECNICO Para impresora HP 1150 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
484,00 |
484,00 |
| 03-20895 |
15/07/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO para Impresora HP1320N |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 03-20891 |
17/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,50 |
15,50 |
| 03-20891 |
17/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U 80M |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| 03-20891 |
17/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
24,50 |
24,50 |
| 03-20891 |
17/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
25,75 |
25,75 |
| 03-20891 |
17/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES X 360CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
31,90 |
31,90 |
| 03-20891 |
17/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
37,00 |
37,00 |
| 03-20880 |
17/06/2015 |
DPTO. CONTADURIA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
TELEFONO TELEFONO INALAMBRICO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
549,00 |
549,00 |
| 03-20864 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT Latex interior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.281,09 |
1.281,09 |
| 03-20864 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX Exterior color verde cemento x 20lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.281,09 |
1.281,09 |
| 03-20864 |
01/06/2015 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA MEDIANA P/ PARED |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
5,01 |
50,10 |
| 03-20847 |
10/06/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA HP LASER M401DNE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.980,00 |
4.980,00 |
| 03-20814 |
17/06/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 03-20729 |
19/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
BAIRES 4 |
20325754967 |
SILLA EJECUTIVA SIN BRAZO |
MOBILIARIOS |
5,00 |
U |
972,00 |
4.860,00 |
| 03-20729 |
19/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
BAIRES 4 |
20325754967 |
INSUMO GENERICO ENVIO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| 03-20714 |
28/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 03-20678 |
23/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO Compact Flash Memory Firmware Module HP Laser Jet 9050 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.628,17 |
1.628,17 |
| 03-20492 |
29/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
BAIRES 4 |
20325754967 |
INSUMO GENERICO ENVIO AL EXPRESO DENTRO DE CAPITAL FEDERAL |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| 03-20492 |
29/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
BAIRES 4 |
20325754967 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO |
MOBILIARIOS |
5,00 |
U |
398,09 |
1.990,45 |
| 03-20492 |
29/05/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
BAIRES 4 |
20325754967 |
TABURETE BASE GRIS |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
638,00 |
638,00 |
| 03-20456 |
19/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
INSUMO GENERICO COPA MARMOL |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 03-20366 |
20/05/2015 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
151,00 |
302,00 |
| 03-20358 |
22/05/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 30 W. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
19,78 |
39,56 |
| 03-20358 |
22/05/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2,87 |
5,74 |
| 03-20349 |
02/06/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMAX |
20163270782 |
DISCO RIGIDO SATA HD 2TB SATA III WD |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 03-20338 |
11/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESMALTE SINTÉTICO Multiaccion 3 en 1 Verde Ingles x 20 lts. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.947,00 |
3.894,00 |
| 03-20309 |
19/05/2015 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
LIMPIEZA DE IMPRESORA SERVICIO IMPRESORA HP5650
CARTUCHO NEW JET HP 56 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| 03-20267 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
SERVICIO COLOCACION DE PLANTA E INSTALACION DE COPA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 03-20251 |
15/05/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA TARJETA NUMERADA - PAPEL BALNCO NUMEROS COLOR - SERIE "J" |
IMPRENTA |
35.000,00 |
U |
0,12 |
4.200,00 |
| 03-20238 |
20/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
97,00 |
291,00 |
| 03-20198 |
16/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESMALTE SINTÉTICO Esmalte multiaccion 3 en 1 negro x 20lts. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.752,30 |
3.504,60 |
| 03-20198 |
16/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIJA AL AGUA Nº60 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
7,09 |
141,80 |
| 03-20198 |
16/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
62,38 |
311,90 |
| 03-20198 |
16/04/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUARRAS Mineral x 10lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
304,50 |
304,50 |
| 03-20184-1 |
01/09/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CASSETTE DE TINTA TS350 |
LIBRERIA |
21,00 |
U |
250,00 |
5.250,00 |
| 03-20053 |
27/05/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
SERVIS P/ MOTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 03-19933 |
04/05/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
MABSER |
20272003182 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 03-19920 |
15/04/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
8,00 |
320,00 |
| 03-19880 |
15/04/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
SERVIS P/ MOTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 03-19879 |
23/04/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
89,00 |
356,00 |
| 03-19879 |
23/04/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA DE PAPEL CONTINUO 12 X 25 CM |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
159,00 |
477,00 |
| 03-19879 |
23/04/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 03-19836 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,25 |
21,25 |
| 03-19836 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
6,25 |
18,75 |
| 03-19836 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
14,00 |
70,00 |
| 03-19836 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,00 |
20,00 |
| 03-19836 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 80M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,25 |
62,50 |
| 03-19836 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO DE 60X90X10 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,50 |
17,00 |
| 03-19836 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL X 360CM3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
22,25 |
22,25 |
| 03-19836 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
12,99 |
12,99 |
| 03-19831 |
10/04/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA RAM DDR 2 de 2GB |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
590,00 |
2.360,00 |
| 03-19818 |
28/05/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 03-19818 |
28/05/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
CUBIERTA |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 03-19818 |
28/05/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
FARO LUZ DE GIRO X 2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 03-19818 |
28/05/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 03-19818 |
28/05/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
AMORTIGUADOR DELANTERO AJUSTE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 03-19818 |
28/05/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
ESPEJO JUEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 03-19818 |
28/05/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
LAMPARA TRASERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| 03-19818 |
28/05/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
CARBURADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 03-19790 |
18/06/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VERIFICACION TECNICA VEHICULAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 03-19716 |
20/03/2015 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO Impresora OKI MB491 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 03-19714 |
26/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
21,00 |
63,00 |
| 03-19714 |
26/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| 03-19714 |
26/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE tipo Lysoform |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
27,75 |
83,25 |
| 03-19714 |
26/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES tipo Blem aerosol |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
28,50 |
28,50 |
| 03-19714 |
26/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
0,50 |
U |
17,00 |
8,50 |
| 03-19714 |
26/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel con dosificador |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
22,50 |
22,50 |
| 03-19714 |
26/03/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,50 |
30,00 |
| 03-19545 |
30/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
50,00 |
U |
1,53 |
76,50 |
| 03-19545 |
30/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CINTA PVC 10 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17,80 |
17,80 |
| 03-19545 |
30/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CINTA AUTOSOLDABLE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
37,98 |
37,98 |
| 03-19224 |
04/02/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
ALIPPI ALFREDO GERMAN |
20117724094 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 452 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
585,00 |
585,00 |
| 03-19217 |
30/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
SILLA BLANCA C/APOY. |
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
115,00 |
690,00 |
| 03-19217 |
30/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
MESA PLASTICA |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
335,00 |
1.005,00 |
| 03-19162 |
30/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
77,00 |
77,00 |
| 03-19162 |
30/01/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
44,00 |
44,00 |
| 03-19119 |
20/02/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 35A GTC |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 03-19118 |
20/02/2015 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
GAL - TECH |
20206815508 |
CINTA IMPRESORA OKIDATA 320 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 03-19067 |
20/01/2015 |
DPTO. TESORERIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
IMPRESORA Impresora EPSON LX-350 C/9 AGUJAS VELOCIDAD HASTA 390 CPS
CI 21107030150 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 03-19027 |
12/01/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN BROTHER DR-350 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 03-18961-1 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 03-18942-1 |
03/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VIDRIO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 03-18940 |
16/01/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
BAIRES 4 |
20325754967 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO NEGRO |
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
385,00 |
2.310,00 |
| 03-18940 |
16/01/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
BAIRES 4 |
20325754967 |
INSUMO GENERICO COSTO DE ENVÍO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| 03-18873 |
23/02/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
BANDEJA PERFORADA TRP 100 50MM 0.7 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
153,24 |
153,24 |
| 03-18873 |
23/02/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TAPA P/ BANDEJA PERF. TSTRP 100 0.9 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
96,82 |
96,82 |
| 03-18846-1 |
14/01/2015 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
MABSER |
20272003182 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 03-18707-1 |
26/01/2015 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
FERSA ARGENTINA |
23245273479 |
TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
355,00 |
710,00 |
| 03-18707-1 |
26/01/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
FERSA ARGENTINA |
23245273479 |
TONER |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
355,00 |
1.420,00 |
| 03-18707-1 |
26/01/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
FERSA ARGENTINA |
23245273479 |
TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
355,00 |
710,00 |
| 03-18707-1 |
26/01/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
FERSA ARGENTINA |
23245273479 |
TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
355,00 |
710,00 |
| 03-18542-1 |
22/01/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
FERSA ARGENTINA |
23245273479 |
REPARACION IMPRESORA LASER |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 03-18542-1 |
22/01/2015 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
FERSA ARGENTINA |
23245273479 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
355,00 |
355,00 |
| 03 |
11/12/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
SERVICIO CORTE DE PASTO AEROCLUB CONCEP DEL URUGUAY |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 029-15 |
17/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA ASFÁLTICA 4 MM ESPESOR PARA LA INTERPERIE NO TRANSITABLE.
ROLLO X 10 m2 |
FERRETERIA/CORRALON |
240,00 |
U |
296,00 |
71.040,00 |
| 029-15 |
17/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
627,00 |
U |
77,80 |
48.780,60 |
| 029-15 |
17/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA PARA REBOQUE X 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
180,00 |
U |
34,50 |
6.210,00 |
| 029-15 |
28/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA SIMA 15x15x4.2 mm unidad x 6 m2 |
FERRETERIA/CORRALON |
61,00 |
U |
129,78 |
7.916,58 |
| 029-15 |
04/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO DEL 10 x 12 m |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
94,12 |
2.823,60 |
| 029-15 |
04/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO HUECO 12x18x33 |
FERRETERIA/CORRALON |
1.550,00 |
U |
6,22 |
9.641,00 |
| 029-15 |
05/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
PIEDRA PARA HORMIGON m3 |
CANTERA |
45,00 |
SE |
387,20 |
17.424,00 |
| 028-15 |
14/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LATEX BLANCO X 20 LT PARA EXTERIORES DE 1º CALIDAD DE MARCA RECONOCIDA TIPO ALBA, O SIMILAR |
PINTURERIA |
50,00 |
U |
580,00 |
29.000,00 |
| 028-15 |
17/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX PARA EXTERIORES DE 1º CALIDAD DE MARCA RECONOCIDA TIPO ALBA ,O SIMILAR.
COLOR SIMILAR A HIERBA DE PRADERA 35YY61/431 ALBA.X 20 LTS. |
PINTURERIA |
7,00 |
U |
715,00 |
5.005,00 |
| 028-15 |
17/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT ALTA PERFOMANCE MARCA ALBA |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
147,00 |
441,00 |
| 028-15 |
17/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 COLOR NEGRO X 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
277,00 |
554,00 |
| 028-15 |
17/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO 3 EN 1 COLOR BLANCO X 4 LTS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
369,00 |
3.690,00 |
| 027-15 |
28/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL ARRIERO |
20263064462 |
MAMELUCO DESCARTABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
95,00 |
1.425,00 |
| 027-15 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGAS LARGAS
TALLE CANTIDAD
38 1
40 5
42 7
44 4
46 5
48 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
170,00 |
4.250,00 |
| 027-15 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD
36 1
40 5
42 2
44 3
46 4
48 5
50 2
54 1
56 1
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
170,00 |
4.250,00 |
| 027-15 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
SEMI MASCARA C/ FILTRO MIXTO P/VAPORES ORGANICOS,
INORGANICOS, ACIDOS Y PARTICULAS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
350,00 |
2.100,00 |
| 027-15 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
BARBIJO DESCARTABLEC/ FILTRO DE AEROSOL (POLVOS) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 027-15 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES LATEX INDUSTRIAL CAJA POR 100 UNIDADES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 027-15 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTE DE CAUCHO LARGOS NEG
CERTIFICADO POR IRAM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
100,00 |
600,00 |
| 027-15 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD P/ IMPACTOS FRONTALES Y PESADOS
CERTICADOS POR IRAM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 027-15 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTE ALGODON CON APLICACION DE POLI CLORURO DE VINILO (PVC)
EN LA PALMA(MOTEADO) ANTIDESLIZANTE. CON
PUÑOS CORTOS
CERTIFICADOS POR IRAM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
12,00 |
240,00 |
| 027-15 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
DELANTAL PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
| 027-15 |
19/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
PROTECTOR AUDITIVO ENDOAURAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
5,00 |
50,00 |
| 027-15 |
20/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZU
TALLE CAN
36 1
38 1
46 1
54 2 |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
570,00 |
2.850,00 |
| 027-15 |
20/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS CORTAS HOMBRE BLANCA
TALLE CANTIDAD
36 1
38 1
44 2
46 1
MARCA MASHACO |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
320,00 |
1.600,00 |
| 027-15 |
20/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA MANGAS CORTAS, BLANCA
TALLE CANTIDAD
42 1
MARCA J.A. |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 027-15 |
20/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. DE CUERO, NEGRO,C/ PUNTA DE ACERO
TALLE CANTIDAD
35 1
37 1
39 2
40 8
41 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
31,00 |
U |
398,00 |
12.338,00 |
| 027-15 |
20/05/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTE DESCARNE CON PALMA DE UNA SOLA PIEZA REFORZADA,
PULGAR RECTO, CON PUÑO CORTO
CERTIFICADO POR IRAM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
47,00 |
329,00 |
| 026-15-1 |
13/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 220 HS. EQUIPO VIAL:
02 CAMIONES VOLCADORES CON CAPACIDAD DE 6 m3. C/U
CON OPERARIO - SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| 026-15-1 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 220 HS. EQUIPO VIAL:
02 CAMIONES VOLCADORES CON CAPACIDAD DE 6 m3. C/U
CON OPERARIO - SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
40.526,31 |
SE |
1,00 |
40.526,31 |
| 026-15-1 |
21/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 220 HS. EQUIPO VIAL:
02 CAMIONES VOLCADORES CON CAPACIDAD DE 6 m3. C/U
CON OPERARIO - SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| 026-15-1 |
14/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 220 HS. EQUIPO VIAL:
02 CAMIONES VOLCADORES CON CAPACIDAD DE 6 m3. C/U
CON OPERARIO - SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| 026-15-1 |
02/10/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 220 HS. EQUIPO VIAL:
02 CAMIONES VOLCADORES CON CAPACIDAD DE 6 m3. C/U
CON OPERARIO - SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
29.473,69 |
SE |
1,00 |
29.473,69 |
| 025-22920 |
26/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMISA DE VESTIR DAMA Manga 3/4
Color: Blanco.
Talle: 46, Cant.: 1
Talle: 50, Cant.: 1
Talle 34, Cant.: 1
Talle: 2, Cant.: 2
c/ inscripción "MUN |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
185,00 |
925,00 |
| 025-22920 |
26/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Color: Blanco.
Talle: 46, Cant.: 2
Talle: 40, Cant.: 2
Talle 50, Cant.: 1
c/ inscripción "MUNICIPALIDAD DE |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
205,00 |
1.025,00 |
| 025-22920 |
26/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE Color: Azul Marino.
Talle: 52, Cant.: 2
Talle: 40, Cant.: 2
Talle 46, Cant.: 1
c/ inscripción "MUNICIPALIDAD DE CONCEP |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
330,00 |
1.650,00 |
| 025-22920 |
26/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PANTALON DE VESTIR DAMA Color: Azul Marino..
Gabardina Satinada.
Talle: 50, Cant.: 2
Talle: 38, Cant.: 1
Talle: 40, Cant.: 1
Talle 3, Cant.: 1
c |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
305,00 |
1.525,00 |
| 025-15 |
16/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
CARRO |
MAQUINARIA |
25,00 |
U |
1.200,00 |
30.000,00 |
| 024-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO 25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
17,00 |
U |
654,87 |
11.132,79 |
| 024-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
16,43 |
657,20 |
| 024-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
KG |
15,87 |
793,50 |
| 024-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MALLA DE ACERO DE 15 X 15 Cm 6,0-6,0-2,15x6,00 |
FERRETERIA/CORRALON |
67,00 |
U |
627,77 |
42.060,59 |
| 023-15-1 |
19/11/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION DE 220 HS EQUIPO VIAL: 2 CAMIONES VOLCADORES CON CAPACIDAD DE 6M3 C/U.
CON OPERARIO
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
4.820,00 |
SE |
1,00 |
4.820,00 |
| 023-15-1 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION DE 220 HS EQUIPO VIAL: 2 CAMIONES VOLCADORES CON CAPACIDAD DE 6M3 C/U.
CON OPERARIO
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
4.820,00 |
SE |
1,00 |
4.820,00 |
| 023-15-1 |
22/12/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION DE 220 HS EQUIPO VIAL: 2 CAMIONES VOLCADORES CON CAPACIDAD DE 6M3 C/U.
CON OPERARIO
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
4.820,00 |
SE |
1,00 |
4.820,00 |
| 023-14-1 |
24/02/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBERTAD |
30714224774 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
14.358,46 |
SE |
1,00 |
14.358,46 |
| 021-15-1 |
14/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
LOCACION 220 HS. EQUIPO VIAL:
02 CAMIONES VOLCADORES CON CAPACIDAD DE 6 m3. C/U
CON OPERARIO - SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
28.800,00 |
SE |
1,00 |
28.800,00 |
| 021-15-1 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
LOCACION 220 HS. EQUIPO VIAL:
02 CAMIONES VOLCADORES CON CAPACIDAD DE 6 m3. C/U
CON OPERARIO - SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
36.000,00 |
SE |
1,00 |
36.000,00 |
| 021-15-1 |
21/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
LOCACION 220 HS. EQUIPO VIAL:
02 CAMIONES VOLCADORES CON CAPACIDAD DE 6 m3. C/U
CON OPERARIO - SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
36.000,00 |
SE |
1,00 |
36.000,00 |
| 021-15-1 |
14/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
LOCACION 220 HS. EQUIPO VIAL:
02 CAMIONES VOLCADORES CON CAPACIDAD DE 6 m3. C/U
CON OPERARIO - SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
36.000,00 |
SE |
1,00 |
36.000,00 |
| 021-15-1 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
LOCACION 220 HS. EQUIPO VIAL:
02 CAMIONES VOLCADORES CON CAPACIDAD DE 6 m3. C/U
CON OPERARIO - SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
36.000,00 |
SE |
1,00 |
36.000,00 |
| 020-15 |
07/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INSTALACION Instalacion de equipos de aire acondicionado de 4500 frigorias, frio calor.
Con materiales incluidos e instalacion electrica.
El lugar d |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
5,00 |
U |
3.645,15 |
18.225,75 |
| 020-15 |
07/05/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split frio calor de 4500 frigorias
Se instalara en salas 1 y 3 pertenecientes a La Residencia de Adultos Mayores ubicada en |
ELECTRODOMÉSTICO |
5,00 |
U |
9.000,00 |
45.000,00 |
| 02-23292 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE TRAJE IMPERMEABLE - CAPA PARA LLUVIA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
360,00 |
2.160,00 |
| 02-23279 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONC P/ 20 |
LIMPIEZA |
8,00 |
LT |
50,00 |
400,00 |
| 02-23279 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
15,00 |
180,00 |
| 02-23279 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX GRANDE GRANDES REFORZADOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
39,00 |
351,00 |
| 02-23279 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DIGESTANTE P/ MALOS OLORES POR 5 LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 02-23279 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
45,50 |
136,50 |
| 02-23279 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
10,50 |
126,00 |
| 02-23279 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CAMISETAS 1X 100 MEDIANAS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 02-23279 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA BOLSA 90X110X10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| 02-23279 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U ROYO GRANDE |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
29,00 |
232,00 |
| 02-23279 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO LIMPIADOR COMPLETO TIPO REFORZADO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
77,00 |
462,00 |
| 02-23279 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE GEL |
LIMPIEZA |
12,00 |
LT |
10,00 |
120,00 |
| 02-23279 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL DOSIFICADOR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 02-23279 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA X 12 LTS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
34,00 |
102,00 |
| 02-23279 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA TIPO VALERINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,00 |
40,00 |
| 02-23234 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA x 200m |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
54,00 |
540,00 |
| 02-23202 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO SECRETARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL |
IMPRENTA |
7,00 |
U |
170,00 |
1.190,00 |
| 02-23166 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
536,00 |
536,00 |
| 02-23166 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
SERVICIO TECNICO SERVICIO DE REPARACIÓN TÉCNICA DEL TELEFONO FAX |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
668,41 |
668,41 |
| 02-23133 |
31/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
90,00 |
U |
63,00 |
5.670,00 |
| 02-23101 |
16/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 1 DIA NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
344,76 |
344,76 |
| 02-23101 |
16/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.723,80 |
1.723,80 |
| 02-23101 |
16/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 21, 22, 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| 02-23041 |
16/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB MES NOVIEMBRE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| 02-23041 |
16/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
919,36 |
919,36 |
| 02-23022 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FILMACION MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-23022 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02-23022 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO SERVICIO DE TRABAJOS FOTOGRAFICOS QUE SE REALIZAN EN OBRAS MUNICIPALES, DEPORTIVAS, CULTURALES Y ACTO OFICIALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-23022 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02-23022 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-23022 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 02-23022 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES NOVIEMBRE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-23022 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-23018 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-23015 |
10/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MEDALLA GRABADAS DE 27 mm. PARA OBSEQUIO A LAS ESCUELAS FIN DE CURSO - AL ESFUERZO Y DEDICACION Y MEJOR PROMEDIO - |
CORTESIA Y HOMENAJE |
40,00 |
U |
100,00 |
4.000,00 |
| 02-23012 |
31/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3,14 |
31,40 |
| 02-23012 |
31/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 30 W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
86,25 |
862,50 |
| 02-23008 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 02-23008 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.656,00 |
1.656,00 |
| 02-23008 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.760,00 |
2.760,00 |
| 02-23008 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.456,00 |
3.456,00 |
| 02-23008 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA 8 DE NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 02-23008 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.482,27 |
2.482,27 |
| 02-23008 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02-23008 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
WEB MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-23008 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MES NOVIEMBRE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 02-22990 |
31/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
17.278,80 |
17.278,80 |
| 02-22979 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES NOVIEMBRE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-22979 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 8 DE NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.149,20 |
1.149,20 |
| 02-22969 |
03/12/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISYUNTOR Int. Dif. Bipolar TMD-30 2x40A (AEA) |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
367,10 |
3.671,00 |
| 02-22943 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL MES NOVIEMBRE DE 2015 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.885,00 |
2.885,00 |
| 02-22943 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 02-22939 |
03/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AUTOBRILLO PARA PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
14,00 |
70,00 |
| 02-22939 |
03/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL.- |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
15,75 |
47,25 |
| 02-22939 |
03/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
43,00 |
43,00 |
| 02-22939 |
03/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
13,50 |
13,50 |
| 02-22939 |
03/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 02-22939 |
03/12/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER PARA ALCOHOL EN GEL.- |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 02-22931 |
22/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-22929 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES NOVIEMBRE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-22929 |
11/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA MES NOVIEMBRE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-22914 |
10/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
548,86 |
548,86 |
| 02-22914 |
10/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB MES DE NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 02-22912 |
10/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES NOVIEMBRE DE 2015 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-22912 |
10/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 02-22910 |
10/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 02-22897 |
23/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
VENTILADOR 4 PALAS CHAPA |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
1.088,00 |
2.176,00 |
| 02-22897 |
10/12/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE ENVAINADO REDONDO CABLE ANTILLAMA T.P.R.2X1 MM |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
5,94 |
89,10 |
| 02-22881-1 |
10/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MEDALLA GRABADA - OBSEEQUIO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA ESCUELAS FIN DE CURSO- 27 mm. diametro |
CORTESIA Y HOMENAJE |
30,00 |
U |
100,00 |
3.000,00 |
| 02-22790 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 02-22784 |
18/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
ACCESORIO P/ MAQUINA DE PASTAS raviolero |
BAZAR |
1,00 |
U |
798,00 |
798,00 |
| 02-22784 |
18/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
PAVA eléctrica inox. |
BAZAR |
1,00 |
U |
938,00 |
938,00 |
| 02-22784 |
18/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
MAQUINA P/ HACER PASTAS |
BAZAR |
1,00 |
U |
2.349,00 |
2.349,00 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
5,00 |
200,00 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,50 |
90,00 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 100W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
61,00 |
610,00 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90x110 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
8,50 |
170,00 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,75 |
31,50 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
3,25 |
19,50 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45x60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,00 |
40,00 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
12,00 |
480,00 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LUSTRA MUEBLES crema lustra muebles |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
22,50 |
45,00 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
INSECTICIDA TIPO FLIT insecticida en aerosol |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
22,50 |
45,00 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESCOBILLON escobillón sin cabo para piso |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 02-22775 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| 02-22771 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA AA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
8,50 |
68,00 |
| 02-22771 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
5,00 |
25,00 |
| 02-22771 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,50 |
22,50 |
| 02-22771 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA DE PAPEL CAJA X 2500.- |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
175,00 |
175,00 |
| 02-22771 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO POR 300M POR 10U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 02-22771 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 02-22771 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 02-22771 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO TIPO ECHO.- |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
14,00 |
42,00 |
| 02-22771 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 X 60 X 30 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
11,75 |
11,75 |
| 02-22771 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60 X 90 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
9,50 |
9,50 |
| 02-22771 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,00 |
18,00 |
| 02-22740 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN talonario tamaño 17x22 cm, de 25 unidades
cada uno (original, duplicado, triplicado) impreso blanco y
negro con el original en papel blanc |
IMPRENTA |
40,00 |
SE |
90,00 |
3.600,00 |
| 02-22709 |
10/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
5,00 |
50,00 |
| 02-22709 |
10/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
6,50 |
32,50 |
| 02-22709 |
10/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,50 |
45,00 |
| 02-22709 |
10/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
27,03 |
54,06 |
| 02-22709 |
10/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 60x90x10 U. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
10,50 |
21,00 |
| 02-22709 |
10/11/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO con dosificador |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 02-22699 |
13/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,50 |
90,00 |
| 02-22699 |
13/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
6,50 |
130,00 |
| 02-22699 |
13/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
9,00 |
180,00 |
| 02-22699 |
18/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
80,00 |
160,00 |
| 02-22699 |
18/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
9,00 |
45,00 |
| 02-22699 |
18/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA 90X120 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
27,00 |
1.080,00 |
| 02-22658 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES OCTUBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 02-22658 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA MES OCTUBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 02-22656 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
WEB MES OCTUBRE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-22656 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA MES OCTUBRE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-22656 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES OCTUBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 02-22651 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MES OCTUBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 02-22651 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES OCTUBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.656,00 |
1.656,00 |
| 02-22651 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES OCTUBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-22651 |
13/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES OCTUBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02-22587 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
75,30 |
150,60 |
| 02-22587 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PASTINA COLOR TALCO.- |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
SE |
12,80 |
320,00 |
| 02-22560 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-22533 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES DE OCTUBRE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 02-22532 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB MES OCTUBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 02-22529 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES OCTUBRE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 02-22524 |
10/12/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL DESDE EL 28/9 AL27/10 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
532,40 |
532,40 |
| 02-22520 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops
Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 02-22514 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-22509 |
14/10/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,50 |
90,00 |
| 02-22509 |
14/10/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
6,50 |
130,00 |
| 02-22509 |
14/10/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 02-22509 |
14/10/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80x110 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
19,50 |
195,00 |
| 02-22509 |
14/10/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
5,00 |
100,00 |
| 02-22509 |
14/10/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
| 02-22509 |
14/10/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,50 |
42,50 |
| 02-22509 |
14/10/2015 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO naftalina |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
28,00 |
280,00 |
| 02-22507 |
10/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRABER |
30708501510 |
PLANO CIUDAD TAMAÑO A3 BLANCO Y NEGRO , DOBLE FAZ EN PAPEL DE OBRA DE 80 GRAMOS |
IMPRENTA |
3.500,00 |
U |
1,14 |
3.990,00 |
| 02-22506 |
21/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO COLOCADO 43X174,5 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
238,00 |
238,00 |
| 02-22505 |
02/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO 1METRO 110*3 2 - UNIDAD
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
78,19 |
78,19 |
| 02-22505 |
02/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CONEXION FUELLE PVC ESQUEL 40 MM- FUE01 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17,61 |
17,61 |
| 02-22505 |
02/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ABRAZADERA ALAMBRE A20 45 - 52- UNIDAD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9,87 |
9,87 |
| 02-22505 |
02/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO CONITO PLAST BCE 22*70- TE 70 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,41 |
16,82 |
| 02-22505 |
02/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO N? 8 TARUGO COMUN Nº 8 ( SE DA POR ENTENDIDO QUE HAY UN ERROR EN EL SIGNO DE PREGUNTA A LA DERECHA DE LA LETRA N) |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
0,30 |
0,60 |
| 02-22505 |
02/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
JUNTA JUNTA BASE INODORO PVC CIRINO- UNIDAD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23,26 |
23,26 |
| 02-22505 |
02/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DEPOSITO COLGAR A CAD Nº2 FIBON .69 UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
201,22 |
201,22 |
| 02-22505 |
02/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO RAPIDO CEMENTO RAPIDO BLANCO 1 KG EL INCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14,06 |
14,06 |
| 02-22505 |
02/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FLEXIBLE MANGO PVC TRENZ 1/2 ***30CM FLEX 03 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28,98 |
28,98 |
| 02-22504 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 57- |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 02-22504 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 56 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 02-22483 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 02-22470 |
19/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 02-22457 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 02-22456-1 |
25/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 02-22437 |
26/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 02-22436 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02-22430 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.585,70 |
2.585,70 |
| 02-22429 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FILMACION MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-22427 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.785,00 |
2.785,00 |
| 02-22424 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-22421 |
19/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 02-22412 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| 02-22412 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-22412 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DEL LLAMADO A LICITACION PUBLICA POR LA LICITACION Nº 20 SALA DE SALUD VILLA LAS LOMAS NORTE.3 DIAS DE SEPTIEMBRE DE 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| 02-22410 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SEPTIEMBRE .DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 02-22403 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-22402 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 02-22402 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-22402 |
27/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
WEB MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-22399 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02-22397 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-22397 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-22396 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-22396 |
22/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-22396 |
22/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02-22396 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-22395 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.260,00 |
4.260,00 |
| 02-22366 |
19/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
GABINETE P/ MATAFUEGOS Gabinete chapa, tipo guillotina, para matafuego polvo ABC 5 kg. Incluye vidrio |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
450,00 |
1.350,00 |
| 02-22365 |
07/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLASTICOR BOLSA X 40 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,52 |
58,52 |
| 02-22365 |
07/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
88,61 |
88,61 |
| 02-22361 |
19/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 02-22350 |
07/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
TOALLA DE PAPEL CAJA X 250 |
LIMPIEZA |
6,00 |
SE |
18,00 |
108,00 |
| 02-22350 |
07/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO.- |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
5,00 |
50,00 |
| 02-22350 |
07/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL.- |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
15,48 |
46,44 |
| 02-22350 |
07/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
| 02-22350 |
07/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTO.- |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,50 |
22,50 |
| 02-22350 |
07/10/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
10,50 |
21,00 |
| 02-22348 |
19/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA A4 75g |
LIBRERIA |
90,00 |
U |
62,00 |
5.580,00 |
| 02-22344 |
19/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 02-22293 |
19/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
CUBIERTA delantera |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 02-22293 |
19/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
CAMARA NUEVA delantera |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 02-22293 |
19/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
CAMARA NUEVA trasera |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 02-22293 |
19/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
KIT DE TRANSMISION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 02-22293 |
19/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 02-22293 |
19/10/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
CUBIERTA trasera |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 02-22247 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02-22247 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.656,00 |
1.656,00 |
| 02-22247 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE LA PUBLICACION DEL LLAMADO A LICITACION PUBLICA REFACCION HOGAR DE ANCIANOS- EN DIARIO LA CALLE 3 DIAS SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02-22213 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 02-22212 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
346,85 |
346,85 |
| 02-22211 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 02-22187 |
13/11/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CALCO EN VINILLOS IMPRESOS TIPO ESPEJO (BAJO VIDRIO) DE 180X180MM OBLEAS DE REMIS. |
IMPRENTA |
225,00 |
SE |
22,00 |
4.950,00 |
| 02-22171 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.597,39 |
1.597,39 |
| 02-22150 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-22145 |
16/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.478,30 |
24.478,30 |
| 02-22144 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 02-22141 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB MES SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 02-22140 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 02-22137 |
23/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA 90º P.P.P. 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
4,96 |
29,76 |
| 02-22137 |
23/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE 1/2 PPN |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,58 |
13,16 |
| 02-22137 |
23/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA 1/2 PNN |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,18 |
7,08 |
| 02-22137 |
23/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
46,52 |
279,12 |
| 02-22137 |
23/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA EPOXI POR ½ PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,63 |
9,78 |
| 02-22137 |
23/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE RCA 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
2,70 |
16,20 |
| 02-22137 |
23/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm VERDE / AMAR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
MT |
409,60 |
1.228,80 |
| 02-22137 |
23/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
13,12 |
52,48 |
| 02-22137 |
23/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
MT |
14,36 |
57,44 |
| 02-22137 |
23/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
20,00 |
120,00 |
| 02-22137 |
23/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TERRAJA 1,3/4, 1/2 estrellas p/PVC |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
343,76 |
343,76 |
| 02-22137 |
28/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
9,66 |
57,96 |
| 02-22135 |
21/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.447,99 |
1.447,99 |
| 02-22105 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
5,00 |
25,00 |
| 02-22105 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
CERA PARA PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
60,00 |
360,00 |
| 02-22105 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,50 |
22,50 |
| 02-22105 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE ANTITABACO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,48 |
30,96 |
| 02-22105 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,50 |
34,00 |
| 02-22105 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,75 |
23,50 |
| 02-22091 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 30W T8 54 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
24,94 |
99,76 |
| 02-22091 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 15W - ESPIRAL.- |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
54,75 |
328,50 |
| 02-22081 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,00 |
10,00 |
| 02-22081 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LAVANDINA SUETO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,00 |
10,00 |
| 02-22081 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
102,00 |
102,00 |
| 02-22081 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 02-22081 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE GRANDE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 02-22081 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SECADOR DE VIDRIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 02-22081 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
CERA PARA PISO AUTOBRILLO X LITRO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
10,00 |
30,00 |
| 02-22081 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BALDE PLASTICO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 02-22081 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA DE PAPEL BLANCAS X |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
175,00 |
175,00 |
| 02-22081 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 300M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
17,00 |
170,00 |
| 02-22081 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO TIPO CIFF |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
22,50 |
22,50 |
| 02-22081 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FILTRO P/ MINGITORIO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
39,50 |
118,50 |
| 02-22070 |
07/10/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
OBSEQUIO platos c/atril 18 cm de diametro.- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
| 02-22070 |
31/12/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO Termo de Acero y Mate y grabados |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
627,00 |
627,00 |
| 02-22049 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,50 |
90,00 |
| 02-22049 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
6,50 |
97,50 |
| 02-22049 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
5,00 |
150,00 |
| 02-22049 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE Aerosol |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
15,48 |
92,88 |
| 02-22049 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
8,50 |
170,00 |
| 02-22049 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60x90x10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
9,50 |
95,00 |
| 02-22049 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 mts |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 02-22049 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
13,50 |
40,50 |
| 02-22049 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
11,50 |
69,00 |
| 02-22049 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
5,00 |
50,00 |
| 02-22049 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
13,33 |
79,98 |
| 02-22049 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 02-22049 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| 02-22049 |
14/09/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
5,00 |
60,00 |
| 02-22028 |
21/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
344,76 |
344,76 |
| 02-22026 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC bajo presión x 5 kg |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
990,00 |
2.970,00 |
| 02-22024 |
02/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 02-22022 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
7,00 |
70,00 |
| 02-22022 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
80,00 |
80,00 |
| 02-22022 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 90X0100 CONS29 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
27,00 |
1.080,00 |
| 02-22022 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SECUESTRANTE DE POLVO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
46,00 |
920,00 |
| 02-22022 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| 02-22022 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
4,50 |
180,00 |
| 02-22022 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
6,50 |
130,00 |
| 02-22022 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
11,00 |
66,00 |
| 02-22022 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,50 |
35,00 |
| 02-22022 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 02-22022 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
245,00 |
245,00 |
| 02-22022 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| 02-22022 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 02-22021 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES AGOSTO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02-22018 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| 02-22017 |
21/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02-22004 |
28/08/2015 |
DPTO. LEGISLACION |
PROA |
23081045569 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
399,00 |
399,00 |
| 02-22004 |
28/08/2015 |
DPTO. LEGISLACION |
PROA |
23081045569 |
TONER HP 49A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
399,00 |
399,00 |
| 02-22003 |
21/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES DE AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.585,70 |
2.585,70 |
| 02-22002 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.320,00 |
4.320,00 |
| 02-21993 |
24/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 02-21990 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FILMACION MES AGOSTO DE 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-21985 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES AGOSTO 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-21985 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MES DE AGOSTO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02-21966 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TELEFONO GONDOLITA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
248,29 |
248,29 |
| 02-21966 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
ROUTER NS WIR150NF |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
362,60 |
362,60 |
| 02-21934 |
22/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA 8GB CLASE 10
|
INFORMATICA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 02-21932 |
02/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA 16 GB. CLASE 10 |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
240,00 |
1.200,00 |
| 02-21932 |
02/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
PENDRIVE 8 GB.
|
INFORMATICA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 02-21931 |
21/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES DE AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-21930 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES AGOSTO DE 2015 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-21929 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-21929 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-21913 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL MES AGOSTO DE 2015 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.585,00 |
2.585,00 |
| 02-21911 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES AGOSTO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-21910 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-21909 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES AGOSTO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-21907 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES AGOSTO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 02-21906 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES AGOSTO 2015
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 02-21905 |
04/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-21904 |
21/10/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.260,00 |
4.260,00 |
| 02-21894 |
04/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| 02-21881 |
01/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCION DE PIRAMIDES DE ACRILICO CON BASE DE MADERA PARA OBSEQUIOS DE CEREMONIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.- AGOSTO 2015 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
650,00 |
3.250,00 |
| 02-21880 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
WEB MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-21880 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA MES AGOSTO DE 2015
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-21878 |
21/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 02-21877 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES AGOSTO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-21876 |
03/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.656,00 |
1.656,00 |
| 02-21872 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL MES AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-21871 |
04/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES DE AGOSTO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02-21867 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
370,00 |
370,00 |
| 02-21864 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
16,00 |
128,00 |
| 02-21864 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,50 |
45,00 |
| 02-21864 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
6,50 |
65,00 |
| 02-21864 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,25 |
42,50 |
| 02-21864 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA x12l |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 02-21864 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
47,99 |
479,90 |
| 02-21864 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,20 |
62,00 |
| 02-21864 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA DORADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,99 |
39,90 |
| 02-21856 |
31/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,50 |
22,50 |
| 02-21856 |
31/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
6,50 |
32,50 |
| 02-21856 |
31/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,25 |
21,25 |
| 02-21856 |
31/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| 02-21856 |
31/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
13,00 |
26,00 |
| 02-21856 |
31/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,40 |
18,80 |
| 02-21856 |
31/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
37,00 |
74,00 |
| 02-21785 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORT.PORC.C/ARCO P/ILUM. (SAN MIGUEL) |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
6,38 |
63,80 |
| 02-21785 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
46,12 |
553,44 |
| 02-21785 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA PAR 50W CHICA GU10 220V |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
19,58 |
195,80 |
| 02-21785 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 85W TURBO LD |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
416,02 |
832,04 |
| 02-21785 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROYECTOR EXTERIOR P/E27 SENA NEGRO TEXT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
375,86 |
751,72 |
| 02-21785 |
09/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA 12V 40W AR 111 12V 50W 24º/8º |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
77,81 |
311,24 |
| 02-21778 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR X 1Kg. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
8,99 |
224,75 |
| 02-21778 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARAMELO MASTICABLE Bolsa |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
50,00 |
1.250,00 |
| 02-21778 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
59,90 |
2.096,50 |
| 02-21778 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN Bolsa X 50U. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
39,99 |
999,75 |
| 02-21778 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE X 180Gr |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
7,99 |
199,75 |
| 02-21777 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR x 1 Kg. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
8,99 |
224,75 |
| 02-21777 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARAMELO MASTICABLE Bolsa |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
50,00 |
1.250,00 |
| 02-21777 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
59,90 |
2.096,50 |
| 02-21777 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN Bolsa x 50U |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
39,99 |
999,75 |
| 02-21777 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x180Kg |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
7,99 |
199,75 |
| 02-21773 |
14/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA 200 MEDALLAS nº40 CON CINTA.-
IMP. CTA.: 21 10 60 20 481.- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
200,00 |
U |
12,50 |
2.500,00 |
| 02-21769 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO 6 Microfonos, 5 Lineas, 4 Retornos Piso, 2 Cajas, Consola 16 canales, etc.- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-21768 |
24/08/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN Tarjetas personales Sr. Secretario de Gobierno. |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
1,80 |
180,00 |
| 02-21746 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE PIRAMIDES DE ACRILICO CON BASE DE MADERA
PARA OBSEQUIOS DE CEREMONIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
650,00 |
3.250,00 |
| 02-21725 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES JUNIO 2015
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| 02-21724 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES DE JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| 02-21723 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| 02-21672 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO #56 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 02-21672 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO #22 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 02-21663 |
09/09/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN OBLEAS DE INSCRIPCION REMIS-FABRICACION DE CALCOS EN VINILOS IMPRESOS TIPO ESPEJO (BAJO VIDRIO) DE 180 X 180 MM |
IMPRENTA |
225,00 |
SE |
22,00 |
4.950,00 |
| 02-21648 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA LICITACION PUBLICA Nº 18 - MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| 02-21611 |
04/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 02-21567 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES DE JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
919,36 |
919,36 |
| 02-21566 |
01/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MES DE JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 02-21555 |
21/08/2015 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
REMANUFACTURA TONER HP 49A - 1160 - 1320 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 02-21553 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02-21546 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COMBI traslado ida y vuelta desde Concepcion del Uruguay hasta Urdinarrain para 24 personas |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-21538 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| 02-21537 |
21/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 02-21524 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE GRABACION, EDICION DE AUDIOS PARA EL PROGRAMA DE TV Y DISTINTOS AUDIOS SOLICITADOS. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.285,00 |
2.285,00 |
| 02-21521 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
59,00 |
4.720,00 |
| 02-21519 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROA |
23081045569 |
TONER alternativo GTC-ML 101 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
399,00 |
399,00 |
| 02-21504 |
01/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 02-21503 |
21/08/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
ESTABILIZADOR 1000 watt - 6 enchufes |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 02-21495 |
06/08/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MOUSE OPTICO USB optico negro USB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 02-21490 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 02-21481 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-21479 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-21477 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,25 |
21,25 |
| 02-21477 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,50 |
22,50 |
| 02-21477 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL ANTITABACO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,75 |
29,50 |
| 02-21477 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS X LITRO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| 02-21477 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 300M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
17,00 |
170,00 |
| 02-21477 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 02-21477 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA DE PAPEL CAJA PAPEL BLANCO X 2500 |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
175,00 |
175,00 |
| 02-21477 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
6,50 |
32,50 |
| 02-21477 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
13,00 |
26,00 |
| 02-21477 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 60 X 90 X 10 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,50 |
19,00 |
| 02-21477 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 X 60 X 30 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,75 |
23,50 |
| 02-21475 |
07/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-21474 |
07/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
WEB MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-21472 |
19/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02-21471 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
344,76 |
344,76 |
| 02-21465 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO AUTOBRILLO SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
14,00 |
140,00 |
| 02-21465 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,25 |
42,50 |
| 02-21465 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO ROLLO X 80Mts. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,90 |
69,00 |
| 02-21465 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,50 |
45,00 |
| 02-21465 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
6,50 |
32,50 |
| 02-21465 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
8,50 |
17,00 |
| 02-21465 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
13,00 |
52,00 |
| 02-21465 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,25 |
13,00 |
| 02-21465 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE ANTITABACO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,75 |
29,50 |
| 02-21465 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
41,00 |
82,00 |
| 02-21465 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
11,00 |
66,00 |
| 02-21465 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
45,00 |
225,00 |
| 02-21465 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,00 |
48,00 |
| 02-21462 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 20mm (GEWISS) |
FERRETERIA/CORRALON |
42,00 |
U |
6,71 |
281,82 |
| 02-21462 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 X 1,5 mm 30mts. CELESTE y 30mts. MARRON.- |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
2,26 |
135,60 |
| 02-21462 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 2 ,5mm COLOR NEGRO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
3,61 |
108,30 |
| 02-21462 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 2,5mm COLOR ROJO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
3,61 |
108,30 |
| 02-21462 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 4 MOD.BINOR.C/PROT.TERM.MF |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 02-21462 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
17,75 |
71,00 |
| 02-21462 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE P/EMBUTIR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
25,23 |
50,46 |
| 02-21462 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE DE PUNTO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
| 02-21462 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR 10 X 5 P/CABLECANAL C/FONDO PARA CAÑO GEWISS |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
18,20 |
72,80 |
| 02-21462 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR 3/4 RACOR CAÑO RIGIDO/CAJA 20mm |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
1,41 |
16,92 |
| 02-21462 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PARA FISHER 6 PUNTA AGUJA 6 X 1" 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,31 |
31,00 |
| 02-21462 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA P/ CAÑO DE 3/4" GRAMPA FIJACION A PRESION PARA CAÑO GEWISS |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
1,59 |
111,30 |
| 02-21462 |
12/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA TELEFONICO EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7,37 |
7,37 |
| 02-21462 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TARUGO PVC Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,28 |
28,00 |
| 02-21462 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE TELEFONICO |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
MT |
2,85 |
51,30 |
| 02-21462 |
24/08/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MECHA DE WIDIA 6 X 95 S/CORTA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21,26 |
21,26 |
| 02-21451 |
04/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN LIBRETAS COLOR TITULAR (REMISES) |
IMPRENTA |
500,00 |
SE |
1,50 |
750,00 |
| 02-21451 |
04/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN LIBRETAS BLANCA CHÓFER (REMISES) |
IMPRENTA |
500,00 |
SE |
1,30 |
650,00 |
| 02-21446 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA A4- 150 GRAMOS DE (250 HOJAS) |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
130,00 |
520,00 |
| 02-21446 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PEGAMENTO (UHU)
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23,00 |
23,00 |
| 02-21444 |
01/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES DE JULIO DE 2015 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-21443 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FILMACION MES JULIO DE 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-21441 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES JULIO DE 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-21441 |
18/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02-21440 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-21439 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 02-21437 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 02-21436 |
07/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 02-21435 |
07/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02-21434 |
11/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 02-21432 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-21431 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.260,00 |
4.260,00 |
| 02-21430 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-21429 |
07/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-21426 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-21426 |
12/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA MES JULIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-21416 |
14/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) Toner HP 53A para impresora HP P2014 |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
450,00 |
1.350,00 |
| 02-21383 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROA |
23081045569 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) HP 278A para impresora HP 1606dn |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
345,00 |
1.035,00 |
| 02-21381 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
COMANDO LUZ GIRO, ALTA, BAJA Y BOCINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 02-21381 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MANIJA ABRE PUERTA INTERIOR IZQUIERDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 02-21380 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER COMPATIBLE HP 78A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 02-21341 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
8,99 |
89,90 |
| 02-21341 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
55,90 |
838,50 |
| 02-21341 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
38,90 |
194,50 |
| 02-21341 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN BOLSA x 50u c/u |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
34,90 |
349,00 |
| 02-21340 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
8,99 |
89,90 |
| 02-21340 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
55,90 |
838,50 |
| 02-21340 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
38,90 |
194,50 |
| 02-21340 |
29/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN BOLSA x 50u. c/u |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
34,90 |
349,00 |
| 02-21335 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.224,00 |
4.224,00 |
| 02-21309 |
06/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROA |
23081045569 |
TONER REMANUFACTURADO 278A, PARA HP 1606 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
345,00 |
345,00 |
| 02-21284 |
08/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 02-21271 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO BOTON PLASTICO. P/ DEPOSITO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
19,36 |
38,72 |
| 02-21271 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOYA DESCARGA P/ DEP. UNIVERSAL- |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,72 |
85,44 |
| 02-21271 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA INTERIOR DEPOSITO FIBROCEMENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
15,44 |
30,88 |
| 02-21271 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO CON TUERCA P/ TAPA DEPOSITO INO 5/32*36 C/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2,54 |
10,16 |
| 02-21271 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FLOTANTE C/ BOYA COMPLETO H 1/2 PVC (2000) IZQ. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
87,00 |
174,00 |
| 02-21271 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOYA EXTRACHATA 3/16*1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
22,49 |
44,98 |
| 02-21271 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO SOBRETAPAPLAST. BCA AG/G. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20,96 |
41,92 |
| 02-21271 |
03/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA INOD UNIVERSALPOLIP. BCO DERPLA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
65,26 |
130,52 |
| 02-21251 |
21/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 02-21236 |
20/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.757,68 |
4.757,68 |
| 02-21235 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.048,00 |
6.048,00 |
| 02-21230 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
OBSEQUIO PIRAMIDES CON PIÉ DE MADERA PARA OBSEQUIOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
650,00 |
3.250,00 |
| 02-21229 |
20/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.149,20 |
1.149,20 |
| 02-21227 |
21/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| 02-21226 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02-21203 |
03/08/2015 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TERMICA 2 X 25 A Y 1 BASE DE TOMA EXTERIOR JELUZ |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
164,50 |
164,50 |
| 02-21201 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MES DE JUNIO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-21186 |
31/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO GUIA DE HIERRO 170 32MM X ML MULTIPLO DE METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
70,18 |
1.684,32 |
| 02-21186 |
31/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CARRO ACERO 170-32 MM |
MAQUINARIA |
4,00 |
U |
73,79 |
295,16 |
| 02-21186 |
31/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20 X 50 X 1,60 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
180,69 |
361,38 |
| 02-21186 |
31/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO CONARCO 13A AZUL 2,50 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
KG |
55,25 |
110,50 |
| 02-21186 |
31/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115X1.6X22 OX ALUM TYROLIT |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
16,13 |
48,39 |
| 02-21181 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLACA GRABADA - JUNIO 2015 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-21173 |
21/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| 02-21172 |
03/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA JUNIO DE 2015
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02-21169 |
01/07/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 02-21138 |
31/07/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA PARA EL TRACK DAY DE 0,50 CM DIAM. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
60,00 |
U |
18,00 |
1.080,00 |
| 02-21134 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
TELEVISIVA MES JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02-21133 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02-21126 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE CANAL 20 x 10 c/ adhes. x 2 mts |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
14,36 |
57,44 |
| 02-21126 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE 2 x 2,50 doble |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
9,37 |
187,40 |
| 02-21126 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAJA EXTERIOR c/ 2 tomas ext. p/cable canal |
ELECTRICIDAD |
24,55 |
U |
3,00 |
73,65 |
| 02-21126 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 p/ladrillo hueco |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,78 |
15,60 |
| 02-21126 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO fix 5 x 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,65 |
13,00 |
| 02-21126 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA PVC -20 mts |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
18,05 |
36,10 |
| 02-21126 |
31/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
INTERRUPTOR TÉRMICO Bipolar 2 x 16 A TBC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
123,88 |
123,88 |
| 02-21125 |
16/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA MES JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-21124 |
16/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
WEB MES DE JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-21116 |
17/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
16,00 |
320,00 |
| 02-21116 |
17/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA CONSORCIO paquete de 10 unidades de 90 cm x 120 cm |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
27,00 |
1.080,00 |
| 02-21116 |
17/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
9,00 |
45,00 |
| 02-21116 |
17/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 02-21116 |
17/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
6,50 |
130,00 |
| 02-21116 |
17/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
4,50 |
180,00 |
| 02-21116 |
17/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DERRIBANTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,00 |
40,00 |
| 02-21116 |
17/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 02-21116 |
17/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR DE TECHO CON MANGO EXTENSIBLE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
| 02-21116 |
17/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
10,50 |
105,00 |
| 02-21116 |
17/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
41,00 |
410,00 |
| 02-21112 |
10/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
4,25 |
63,75 |
| 02-21112 |
10/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,00 |
40,00 |
| 02-21105 |
31/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
ESTATOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 02-21105 |
31/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 02-21105 |
31/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 02-21105 |
31/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 02-21105 |
31/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
CARBURACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 02-21105 |
31/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
ESPEJO JUEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 02-21105 |
31/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 02-21105 |
31/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
CAMARA NUEVA DELANTERA |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 02-21105 |
31/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
CONTACTOR tambor contacto |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 02-21100 |
07/08/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 02-21100 |
07/08/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO COLOR EPSON COLOR AMARILLO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 02-21100 |
07/08/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON COLOR MAGENTA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 02-21100 |
07/08/2015 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO COLOR EPSON COLOR CIAN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 02-21075 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 02-21075 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA ADHESIVA 12 x 30 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
7,00 |
35,00 |
| 02-21075 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
VOLIGOMA x 50 ml. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| 02-21075 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO varios colores |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
12,00 |
60,00 |
| 02-21075 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLANCHA DE CORCHO 60 x 90 4 mm |
LIBRERIA |
1,00 |
SE |
139,00 |
139,00 |
| 02-21075 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TACHO DE BASURA para papel |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
119,00 |
119,00 |
| 02-21075 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,00 |
50,00 |
| 02-21075 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,00 |
50,00 |
| 02-21075 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
4,00 |
40,00 |
| 02-21075 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA con solapa de carton oficio |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
7,00 |
35,00 |
| 02-21075 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| 02-21075 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BANDEJA DE ESCRITORIO bandeja papelera metal |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
144,00 |
144,00 |
| 02-21075 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| 02-21075 |
03/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ORGANIZADOR DE ESCRITORIO SDI 1019 23 piezas |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
339,00 |
339,00 |
| 02-21061 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES JUNIO DE 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-21061 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MES JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02-21058 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FILMACION MES JUNIO DE 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-21056 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL MES JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-21054 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES JUNIO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 02-21050 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02-21049 |
15/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL MES DE JUNIO DE 2015 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.685,00 |
2.685,00 |
| 02-21043 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA JUNIO DE 2015
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.470,00 |
8.470,00 |
| 02-21041 |
18/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MES JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.022,00 |
22.022,00 |
| 02-21040 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 02-21036 |
21/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB MES JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.105,00 |
1.105,00 |
| 02-21033 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA MES JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 02-21032 |
21/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES DE JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-21029 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-21028 |
10/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-21025 |
01/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.260,00 |
4.260,00 |
| 02-21024 |
01/09/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-21018 |
23/09/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO DE 3 MM DE ESPESOR, 68 CM POR 101 CM. |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
171,70 |
171,70 |
| 02-21018 |
23/09/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO DE 5MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 55 CM POR 99 CM. |
VIDRIERIA |
4,00 |
U |
190,50 |
762,00 |
| 02-20982 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
PAPEL CARDIOPRINT 100 Rollos para Electrocardiógrafo 58 x 25 Innomed para Sala de Salud Deportistas.-
|
INSUMOS HOSPITALARIOS |
16,00 |
U |
18,00 |
288,00 |
| 02-20977 |
01/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
BANDERA De la ciudad 135 x 200 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| 02-20976 |
16/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 02-20969 |
17/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA JUNIO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02-20952 |
10/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS ECO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
42,00 |
504,00 |
| 02-20944 |
01/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. |
30535540353 |
PAVA ELECTRICA |
BAZAR |
2,00 |
U |
569,00 |
1.138,00 |
| 02-20933 |
08/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
31,00 |
62,00 |
| 02-20933 |
08/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
14,00 |
56,00 |
| 02-20933 |
08/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
24,50 |
245,00 |
| 02-20933 |
08/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
8,50 |
170,00 |
| 02-20933 |
04/08/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA 26/6 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
134,00 |
268,00 |
| 02-20900 |
03/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
INFORMAX |
20163270782 |
REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) Samsung D205 para impresora Samsung ML3710
|
REPARACION INFORMATICA |
9,00 |
U |
550,00 |
4.950,00 |
| 02-20883 |
17/06/2015 |
DPTO. LEGISLACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
69,00 |
207,00 |
| 02-20878 |
01/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
REMERA ALGODON Con impresión Concepción del Uruguay-Logo- |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
190,00 |
950,00 |
| 02-20874 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
919,36 |
919,36 |
| 02-20863 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
PLOTEADO 2,61 x 0,92 de vinilo esmerilado a color |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.320,66 |
1.320,66 |
| 02-20863 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
GIGANTOGRAFIA de vinilo a color 1,95 x 0,83 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
890,17 |
890,17 |
| 02-20860 |
01/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
BANDERA De la -Ciudad - 135 x 80 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
150,00 |
3.000,00 |
| 02-20859 |
01/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
BANDERA De la ciudad 180 x 100 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
250,00 |
1.250,00 |
| 02-20846 |
03/07/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BANDERA De la ciudad 70 x 120 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6,00 |
U |
450,00 |
2.700,00 |
| 02-20840 |
07/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REFRIGERANTE 5 LTS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 02-20834 |
18/06/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.932,50 |
3.932,50 |
| 02-20833 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MAYO DE 2015
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.873,00 |
2.873,00 |
| 02-20829 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MAYO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 02-20826 |
07/08/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MAYO DEL 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
396,40 |
396,40 |
| 02-20819 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES DE MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| 02-20816 |
07/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TOMA MÚLTIPLE X 5 TOMAS, 1 FICHA P/ PC 3 CONTACTOS, 4M CABLE ANTILLAMA TPR 3X1MM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
153,30 |
153,30 |
| 02-20792 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
91,92 |
275,76 |
| 02-20792 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG PLASTICOR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
60,80 |
121,60 |
| 02-20792 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO GRANDE DE BRONCE DE 50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
119,13 |
476,52 |
| 02-20792 |
23/09/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAL HIDRATADA BOLSA 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
55,17 |
110,34 |
| 02-20792 |
23/09/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
93,38 |
280,14 |
| 02-20792 |
23/09/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LAMPARA MEZCLADORA DE ROSCA CHICA DE 150 WTS. |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
67,00 |
201,00 |
| 02-20757 |
17/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
OPTICA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
168,00 |
336,00 |
| 02-20757 |
17/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO LUZ DE GIRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| 02-20757 |
17/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA H4 PHILLPIS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 02-20698 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02-20691 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.105,00 |
1.105,00 |
| 02-20686 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-20685 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
WEB MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-20670 |
11/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02-20666 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| 02-20661 |
24/06/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN talonarios 21x29,7cm de 25 unidades cada uno. Original, duplicado y triplicado. Impreso doble faz, con orig en papel blanco, duplicado y tri |
IMPRENTA |
10,00 |
SE |
127,00 |
1.270,00 |
| 02-20658 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
4,50 |
180,00 |
| 02-20658 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
4,50 |
180,00 |
| 02-20658 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
41,00 |
410,00 |
| 02-20658 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
8,50 |
85,00 |
| 02-20658 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
8,50 |
85,00 |
| 02-20658 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 02-20637 |
01/06/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
100,00 |
2.000,00 |
| 02-20637 |
01/06/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
250,00 |
U |
12,00 |
3.000,00 |
| 02-20636 |
01/06/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
| 02-20636 |
01/06/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
100,00 |
U |
17,00 |
1.700,00 |
| 02-20632 |
11/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02-20630 |
11/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES MAYO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 02-20628 |
11/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-20626 |
11/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES MAYO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-20623 |
23/11/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-20622 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 02-20620 |
01/06/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
TELEFONO fijo (129088) |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
213,00 |
213,00 |
| 02-20597 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES DE MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| 02-20595 |
11/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02-20593 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 785x100 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 02-20593 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
4,25 |
255,00 |
| 02-20593 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,50 |
90,00 |
| 02-20593 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
8,50 |
68,00 |
| 02-20593 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
8,50 |
170,00 |
| 02-20593 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA 100 w-Bajo Consumo |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
21,00 |
252,00 |
| 02-20593 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR Tipo Cif x 750 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 02-20593 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO Tipo Ceramicol |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
31,00 |
31,00 |
| 02-20593 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Quemar |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 02-20593 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45x60 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4,00 |
80,00 |
| 02-20593 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 02-20593 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 02-20593 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE Antitabaco |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| 02-20593 |
06/08/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
12,00 |
480,00 |
| 02-20581 |
17/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO
JORGE ALBERTO FIURI
MAURO S. SQUIVO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
151,00 |
302,00 |
| 02-20576 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02-20559 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MAYO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-20555 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.260,00 |
4.260,00 |
| 02-20554 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 02-20537 |
26/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
55,00 |
4.400,00 |
| 02-20536 |
17/06/2015 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA HP LASERJET P1102W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 02-20536 |
17/06/2015 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP85 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 02-20532 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES MAYO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 02-20531 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02-20530 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02-20528 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MAYO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-20528 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-20527 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL MES MAYO DE 2015 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 02-20524 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.576,70 |
30.576,70 |
| 02-20521 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN Banner con estructura y lona impresa sin limite de colores 190 x 0,90 cm |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 02-20513 |
18/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-20507 |
18/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
CARBURACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 02-20507 |
18/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
LAMPARA DELANTERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 02-20507 |
18/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
LAMPARA AMPOLLA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,00 |
5,00 |
| 02-20507 |
18/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
PALANCA EMBRAGUE MANIJA DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 02-20507 |
18/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
BATERÍA YTX-9BS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 02-20507 |
18/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 02-20507 |
18/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
SERVIS P/ MOTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 02-20507 |
18/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
LAMPARA TRASERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 02-20507 |
18/06/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
LAMPARA LIBRE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 02-20506 |
11/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES DE MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 02-20502 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.723,80 |
1.723,80 |
| 02-20499 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 6 DE MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.585,70 |
2.585,70 |
| 02-20498 |
11/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA 6 DE MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 02-20490 |
01/06/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA HANDBALL DE GOMA Nº 1 de goma |
DEPORTES |
5,00 |
U |
130,00 |
650,00 |
| 02-20490 |
01/06/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
CONO PLÁSTICO Tortuguita de pvc |
DEPORTES |
40,00 |
U |
10,00 |
400,00 |
| 02-20490 |
01/06/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL CUERO N° 5 |
DEPORTES |
8,00 |
U |
250,00 |
2.000,00 |
| 02-20490 |
01/06/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA BASQUET GOMA N° 5 |
DEPORTES |
5,00 |
U |
175,00 |
875,00 |
| 02-20490 |
01/06/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR de goma |
DEPORTES |
8,00 |
U |
145,00 |
1.160,00 |
| 02-20466 |
11/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL 1 DE MAYO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02-20461 |
08/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MAYO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
203,28 |
203,28 |
| 02-20444 |
07/07/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES MAYO 2015 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-20443 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-20435 |
26/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CAMARA NUEVA GR13 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
117,00 |
234,00 |
| 02-20434 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 02-20433 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 02-20432 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES DE MAYO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 02-20429 |
05/05/2015 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
INSUMO GENERICO COPA MARMOL |
INSUMOS DE USO INTERNO |
2,00 |
SE |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 02-20427 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ZOCALO GU10 C/CABLE T200YLX |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
9,15 |
137,25 |
| 02-20427 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA BAJO CONSUMO HELICOIDAL 32W TURBO SLIM.- |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
120,84 |
1.208,40 |
| 02-20427 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MODULO TOMA TOMA BORNERA ALINEADA - BlNCO.- |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
9,64 |
115,68 |
| 02-20427 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
SILICONA TRANPARENTE X 100GR.- |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
65,05 |
65,05 |
| 02-20427 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LÁMPARA DE CUARZO HALOGENADA W300'118MM.- |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
14,85 |
222,75 |
| 02-20427 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA 3 PIEZAS.- |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
12,14 |
121,40 |
| 02-20427 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PORTAMÓDULO BLANCO |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
5,08 |
60,96 |
| 02-20427 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO P/4 MODULOS |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
17,56 |
52,68 |
| 02-20427 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR ANTILLAMA 2X1MM.- |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
5,23 |
52,30 |
| 02-20427 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA HALOGENA CLARA 28/42W.- |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
15,86 |
317,20 |
| 02-20395 |
11/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA 30 DE ABRIL DE 2015
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 02-20394 |
18/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
804,44 |
804,44 |
| 02-20392 |
18/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
402,22 |
402,22 |
| 02-20388 |
08/06/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLASTICOLA GRANDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
| 02-20388 |
08/06/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA ADHESIVA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| 02-20388 |
08/06/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARPETA PARA HOJAS DE PAPEL Nº 3 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
| 02-20388 |
08/06/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
2,75 |
13,75 |
| 02-20388 |
08/06/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
11,50 |
57,50 |
| 02-20387 |
26/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SECUESTRANTE DE POLVO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
45,00 |
900,00 |
| 02-20387 |
26/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DERRIBANTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,50 |
35,00 |
| 02-20387 |
26/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SECADOR DE VIDRIO GOMA CON MANGO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 02-20387 |
26/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 90 X 110 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
25,00 |
1.000,00 |
| 02-20387 |
26/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PALA P/ BASURA CON MANGO PLÁSTICO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 02-20387 |
26/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA GRANDE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| 02-20387 |
26/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL MUCAMO |
20208135237 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 02-20387 |
26/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,50 |
90,00 |
| 02-20387 |
26/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
6,50 |
130,00 |
| 02-20387 |
26/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM C/ CABO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
22,50 |
225,00 |
| 02-20387 |
26/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,25 |
42,50 |
| 02-20387 |
26/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
29,00 |
145,00 |
| 02-20387 |
26/05/2015 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
8,50 |
170,00 |
| 02-20372 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
4,50 |
67,50 |
| 02-20372 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
4,25 |
63,75 |
| 02-20371 |
20/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN en LONA MESH IMPRRES x m2
2,50 x 5 mts con bolsillos |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.478,75 |
3.478,75 |
| 02-20369 |
08/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRABER |
30708501510 |
PLANO A3 - UN COLOR Doble Faz |
IMPRENTA |
6.000,00 |
U |
0,70 |
4.200,00 |
| 02-20336 |
20/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 02-20326 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO MATES GRABADOS PARA OBSEQUIOS DE CORTECIA DEL PTE. MUNICIPAL. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
7,00 |
U |
147,00 |
1.029,00 |
| 02-20326 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO TERMOS GRABADOS PARA OBSEQUIOS DE CORTESIA DEL PTE. MUNICIPAL.
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
7,00 |
U |
469,00 |
3.283,00 |
| 02-20307 |
18/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
OBSEQUIO UNA PLAQUETA GRABADA - ESCUDO MUNICIPAL T EXTO- CON VIDRIO PARA ENTREGAR AL JEFE DE POLICIA DE E.R.
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 02-20295 |
18/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-20288 |
18/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.884,10 |
4.884,10 |
| 02-20286 |
11/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA ABRIL 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 02-20278 |
03/07/2015 |
DIV. SALUD |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PULGUICIDA/GARRAPATICIDA X500ML S/PRESUPUESTO ADJUNTO |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
SE |
165,00 |
165,00 |
| 02-20259 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 2 HP 21 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
| 02-20259 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 2 HP 22 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 02-20247 |
21/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 02-20245 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA MES ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-20226 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES ABRIL 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 02-20211 |
21/05/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VIDRIO transparentes de 28x35 3mm |
VIDRIERIA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 02-20211 |
21/05/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VIDRIO transparente de 27x86 3mm |
VIDRIERIA |
16,00 |
U |
45,00 |
720,00 |
| 02-20211 |
21/05/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VIDRIO transparente de 65x67 3mm |
VIDRIERIA |
9,00 |
U |
82,00 |
738,00 |
| 02-20203 |
21/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
| 02-20194 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES ABRIL 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 02-20192 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LAMPAZO BARREDOR CON CABO.- |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 02-20192 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PULVERIZADOR P/ FLIT GATILLO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| 02-20192 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,50 |
45,00 |
| 02-20192 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,25 |
42,50 |
| 02-20192 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO TIPO CIF SUELTO.- |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
9,00 |
18,00 |
| 02-20192 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
34,00 |
34,00 |
| 02-20192 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM CON CABO.- |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
21,50 |
21,50 |
| 02-20192 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DERRIBANTE POR 20 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
40,00 |
40,00 |
| 02-20187 |
22/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA ABRIL 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 02-20173 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
57,17 |
57,17 |
| 02-20173 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA para tanque de agua |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,43 |
8,43 |
| 02-20173 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
RIEL para estanterias x 1 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
44,74 |
89,48 |
| 02-20173 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MENSULA PARA AUTOPORTANTE SOBRE FACHADA para riel x 0,37 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
23,11 |
138,66 |
| 02-20173 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO PARA FISHER 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,65 |
26,00 |
| 02-20173 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO DE 8Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,78 |
31,20 |
| 02-20173 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,50 |
50,00 |
| 02-20173 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO parker c/fijadora 8x1 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,36 |
36,00 |
| 02-20173 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE WIDIA 6 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,84 |
20,84 |
| 02-20173 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
INTERRUPTOR TÉRMICO bipolar 2 x 16 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
123,88 |
123,88 |
| 02-20150 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES ABRIL DE 2015-
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02-20149 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DIARIO UNO - MES ABRIL DE 2015-
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 02-20148 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MATERIAL GRAFICO EN SISTEMA BRAILLE- DIARIO UNO - ABRIL 2015
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 02-20147 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS OBRAS MUNICIPALES - DIARIO UNO- (DOMINGOS DEL MES ABRIL DE 2015)
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 02-20142 |
04/05/2015 |
DPTO. LEGISLACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SELLO NUMERADOR 9MM |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| 02-20142 |
08/06/2015 |
DPTO. LEGISLACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO CORRUGADA AZUL |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 02-20142 |
08/06/2015 |
DPTO. LEGISLACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SELLO FECHADOR DE GOMA NUM 700 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 02-20133 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL MES ABRIL 2015 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.385,00 |
2.385,00 |
| 02-20131 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES DE ABRIL DE 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-20131 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02-20123 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MES DE ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 02-20120 |
18/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
OBSEQUIO PIRAMIDES DE ACRILICO CON BASE DE MADERA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
650,00 |
3.250,00 |
| 02-20117 |
01/07/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL cartel de señalizacion espacio público de 1200x600 mm, con soportes de hierro galvanizado tipo "C" de 80x40x2 mm largo 2.30 mt y chapa galvaniz |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 02-20114 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES ABRIL 2015 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-20112 |
22/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MES ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
32.186,00 |
32.186,00 |
| 02-20111 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02-20110 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES ABRIL DE 2015
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 02-20108 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-20107 |
15/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-20106 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 02-20104 |
08/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02-20103 |
08/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA MES ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 02-20101 |
22/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
WEB MES ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-20100 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02-20099 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES DE ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-20097 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.260,00 |
4.260,00 |
| 02-20096 |
18/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB MES ABRIL 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.105,00 |
1.105,00 |
| 02-20094 |
13/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL MES ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-20093 |
11/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER 278A para impresora HP P1606dn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 02-20074 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BAIRES 4 |
20325754967 |
SILLA Fija Tapizada cuatro patas |
MOBILIARIOS |
10,00 |
U |
398,09 |
3.980,90 |
| 02-20074 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BAIRES 4 |
20325754967 |
INSUMO GENERICO Embalaje y Despacho |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| 02-20067 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 30W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
13,50 |
135,00 |
| 02-20054 |
11/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 02-20052 |
20/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA ABRIL DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
804,44 |
804,44 |
| 02-20032 |
22/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA HP HP 45 KNGOO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
249,00 |
249,00 |
| 02-20032 |
22/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| 02-20031 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| 02-20031 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,25 |
21,25 |
| 02-20031 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,50 |
22,50 |
| 02-20031 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO a para manos con jabonera |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
21,00 |
42,00 |
| 02-20031 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,25 |
30,50 |
| 02-20031 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA x 12 litros. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
31,00 |
31,00 |
| 02-20031 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45x60x30 (paquete) |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
9,90 |
9,90 |
| 02-20031 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
12,50 |
12,50 |
| 02-20031 |
23/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE completo |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 02-20031 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
39,90 |
39,90 |
| 02-20031 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 02-20031 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,90 |
15,90 |
| 02-20028 |
08/05/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO vidrios 55 x 72 con colocación |
VIDRIERIA |
5,00 |
U |
79,20 |
396,00 |
| 02-20027 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROCOLOR |
27179943137 |
ALQUILER PANTALLA Con Bastidor |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 02-20016 |
27/05/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA HP LASERJET P1102W.-
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 02-20001 |
05/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
200,00 |
SE |
3,58 |
716,00 |
| 02-19997 |
20/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. EN RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES MARZO 2015-
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
420,00 |
420,00 |
| 02-19982 |
21/04/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN Impresión talonarios tamaño 17x22 cm, de 25 unidades
cada uno (original, duplicado, triplicado) impreso blanco y
negro con el original en |
IMPRENTA |
50,00 |
SE |
69,00 |
3.450,00 |
| 02-19977 |
17/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA POR LA ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES- DIARIO LA CALLE - 3 DIAS DE MARZO DE 2015.
CODIGO Nº 211 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02-19974 |
14/04/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG REMANUFACTURADO D116S |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
750,00 |
1.500,00 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
VARILLA ROSCADA HIERRO 7,94 5/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
14,52 |
116,16 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TUERCA EXAGONAL ACERO GALVANIZADO 5/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,60 |
6,00 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA AL AGUA N° 100 GRUESA |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
6,19 |
61,90 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA AL AGUA MEDIANA Nº40 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
5,71 |
57,10 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA P/ MADERA EXTRA FINO |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
6,31 |
63,10 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX BLANCO X LITRO - INTERIOR |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
70,09 |
210,27 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
42,96 |
214,80 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
17,37 |
34,74 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ENDUIDO INTERIOR X LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
59,02 |
59,02 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA POR 1 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
44,51 |
44,51 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
AGUARRAS 1 LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
34,87 |
34,87 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CONVERTIDOR + ESMALTE BLANCO LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
182,43 |
182,43 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO CABEZA PERDIDA 9X30mm X KILO |
FERRETERIA/CORRALON |
0,25 |
KG |
37,60 |
9,40 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA METRICA POR 5 MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
156,13 |
156,13 |
| 02-19956 |
09/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18X50 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
28,44 |
85,32 |
| 02-19956 |
10/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ARANDELA PLANA 5/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,34 |
6,80 |
| 02-19956 |
10/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
REMOVEDOR POR LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
SE |
87,36 |
87,36 |
| 02-19956 |
10/06/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº16 X 1,63 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
40,96 |
40,96 |
| 02-19954 |
17/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MARZO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
480,00 |
480,00 |
| 02-19951 |
14/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.149,20 |
1.149,20 |
| 02-19945 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TINTA TINTA PARA IMPRESORA: EPSON XP 211-
COLORES - NEGRO- AMARILLO- MAGENTA -CYAN-
SISTEMA CONTINUO- |
INFORMATICA |
4,00 |
SE |
150,00 |
600,00 |
| 02-19932 |
16/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
50,00 |
4.000,00 |
| 02-19919 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
SERVICIO Mano de Obra Reparación de Electrocardiógrafo Sala de Salud Deportistas |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| 02-19919 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
PAPEL CARDIOPRINT 100 Rollos de Papel para Electrocardiógrafo de la Sala de Salud para Deportistas.- |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
18,00 |
216,00 |
| 02-19917 |
17/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
305,00 |
305,00 |
| 02-19916 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
COPA para el Torneo Nocturno de Voley Club Rivadavia y 1° Encuentro Regional de Newcom en Club Almafuerte.- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
| 02-19916 |
13/04/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA para el Torneo Nocturno de Minibasquet Club Tomás de Rocamora |
CORTESIA Y HOMENAJE |
130,00 |
U |
21,50 |
2.795,00 |
| 02-19896 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-19883 |
14/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
ACEITE 4T |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 02-19883 |
14/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
TRANSMISION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 02-19872 |
19/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
INFORMAX |
20163270782 |
TONER SAMSUNG D205 Remanufacturado para impresora
Samsung ML3710 |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
550,00 |
3.850,00 |
| 02-19861 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02-19848 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL MES MARZO DE 2015 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 02-19846 |
03/07/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. |
30535540353 |
FAX KXFT988 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.962,00 |
2.962,00 |
| 02-19844 |
14/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MARZO DE 2015
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
919,36 |
919,36 |
| 02-19842 |
14/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-19841 |
17/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES DE MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 02-19840 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 02-19830 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 02-19827 |
17/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 02-19826 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
OBSEQUIO MARZO DE 2015 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
650,00 |
3.250,00 |
| 02-19815 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,25 |
21,25 |
| 02-19815 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,00 |
20,00 |
| 02-19815 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,90 |
19,80 |
| 02-19815 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO POR 450CM3.- |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
12,70 |
25,40 |
| 02-19815 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X300M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
16,00 |
160,00 |
| 02-19815 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE TIPO NEW SCENT |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
34,00 |
34,00 |
| 02-19815 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT 360CM3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
23,00 |
46,00 |
| 02-19815 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA PARA CUCARACHAS (JERINGA) |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 02-19815 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| 02-19815 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,25 |
22,50 |
| 02-19815 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA DE PAPEL X 2500 |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| 02-19815 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| 02-19815 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
CEPILLO P/ ZAPATILLAS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 02-19815 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5,00 |
5,00 |
| 02-19812 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REMACHADORA pop 3.2 A 4.8MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
187,26 |
187,26 |
| 02-19812 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PISTOLA P/ APLICAR SILICONA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
100,11 |
100,11 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DESTORNILLADOR 4 x 150 mm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
23,29 |
23,29 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 4 x 75 mm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
22,70 |
22,70 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ALICATE corte oblicuo 7 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
90,48 |
90,48 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA UNIVERSAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
49,22 |
49,22 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE ajustable 10 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
97,62 |
97,62 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TALADRO 13 mm c/ perc. y rev. 850 w |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
488,00 |
488,00 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA acero rápido 4 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,28 |
20,28 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA ACERO RAPIDO 5 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,84 |
26,84 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 6 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,45 |
30,45 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE WIDIA 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27,22 |
27,22 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA x 10 mm |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
6,09 |
30,45 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
SIERRA ACERO SUPER-RAPIDO P/ARCO MANUAL 24 dientes |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
19,85 |
99,25 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ARCO DE SIERRA FIJO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
71,28 |
71,28 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO Nº 27 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
100,37 |
100,37 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA GRANDE X 280 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
53,69 |
53,69 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
POXILINA 10` x 250 gr. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
64,69 |
64,69 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO tipo poxiran x 23 gr. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,56 |
15,56 |
| 02-19812 |
28/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
BUSCAPOLO grande |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
13,45 |
13,45 |
| 02-19810 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,50 |
22,50 |
| 02-19810 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
12,50 |
50,00 |
| 02-19810 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO TIPO CIF - SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
9,90 |
49,50 |
| 02-19810 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO MADERA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
59,00 |
354,00 |
| 02-19810 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U BLANCO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| 02-19810 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,00 |
20,00 |
| 02-19810 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA CONSORCIO 90X110X10 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
23,00 |
23,00 |
| 02-19808 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-19807 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE de paleta |
CERRAJERIA |
11,00 |
SE |
35,00 |
385,00 |
| 02-19807 |
28/04/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE top/yale |
CERRAJERIA |
4,00 |
SE |
30,00 |
120,00 |
| 02-19802 |
21/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES DE MARZO 2015
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
353,00 |
353,00 |
| 02-19801 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MARZO DE 2015-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 02-19800 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES MARZO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02-19799 |
14/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB MES MARZO DE 2015
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.105,00 |
1.105,00 |
| 02-19793 |
11/05/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
RADIO MECANO |
30714169706 |
ESCRITORIO Mesa PC N902 NEGRO |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.560,60 |
1.560,60 |
| 02-19792 |
31/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
122,44 |
244,88 |
| 02-19792 |
31/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE 1/2X35 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
60,63 |
121,26 |
| 02-19792 |
31/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA D/PAL ANGOSTA 40MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
262,63 |
262,63 |
| 02-19792 |
31/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA DOBLE PALETA 215X25 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
148,40 |
148,40 |
| 02-19792 |
31/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO GRANDE DOBLE TRABA 50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
119,13 |
238,26 |
| 02-19792 |
31/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PITON C/TOPE N8 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2,44 |
4,88 |
| 02-19786 |
10/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MES DE MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| 02-19746 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR- MES MARZO DE 2015-
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 02-19594 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
25,00 |
LT |
4,50 |
112,50 |
| 02-19594 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
4,25 |
127,50 |
| 02-19594 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
15,25 |
91,50 |
| 02-19594 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
3,00 |
36,00 |
| 02-19594 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
7,90 |
79,00 |
| 02-19594 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 60X90X10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| 02-19594 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| 02-19594 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,00 |
48,00 |
| 02-19594 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 40 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 02-19594 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
7,00 |
70,00 |
| 02-19594 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 02-19594 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
8,00 |
40,00 |
| 02-19384 |
03/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMAX |
20163270782 |
FUENTE DE ALIMENTACION 500W 20+4 C 2/SATA NETMAX |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
| 02-19384 |
30/03/2015 |
DPTO. INFORMATICA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE UTP Cable UTP cat. 5e |
INFORMATICA |
305,00 |
MT |
5,50 |
1.677,50 |
| 02-192829 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 02-19088 |
27/01/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
SOMBRILLA AZUL X 2,20M |
BAZAR |
4,00 |
U |
435,00 |
1.740,00 |
| 02-18971 |
03/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN DE BANNER DE 0.90X1.90M CON SOPORTE, LONA Y BOLSO |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 02-18964 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 02-18938 |
10/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.137,25 |
8.137,25 |
| 02-18934 |
28/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN TALONARIO 20X3 ACTAS DE RETENCION A4 NUMERADAS |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
33,00 |
3.300,00 |
| 02-18929 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.619,98 |
3.619,98 |
| 02-18922-1 |
09/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO GRIS 94X99 4MM |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
328,00 |
656,00 |
| 02-18922-1 |
09/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO GRIS 147X99 4MM |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
509,00 |
1.018,00 |
| 02-18922-1 |
09/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO GRIS 43X99 4MM |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
149,00 |
149,00 |
| 02-18922-1 |
09/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO GRIS 84X99 4MM |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
291,00 |
291,00 |
| 02-18922-1 |
09/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO 56X31 3MM |
VIDRIERIA |
6,00 |
U |
32,16 |
192,96 |
| 02-18922-1 |
09/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
VIDRIO 83X10 3MM |
VIDRIERIA |
3,00 |
U |
159,33 |
477,99 |
| 02-18914 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-18913 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 02-18912 |
10/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 02-18909 |
10/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02-18907 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| 02-18899 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02-18899 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO DICIEMBRE 2014 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-18896 |
20/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
WEB DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-18895 |
29/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-18883 |
09/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
GORRO IMPRESION A COLOR |
INDUMENTARIA |
25,00 |
U |
60,00 |
1.500,00 |
| 02-18875 |
04/02/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN TARJETA DE PRESENTACIÓN |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
1,50 |
150,00 |
| 02-18872-1 |
09/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE UTP |
INFORMATICA |
70,00 |
MT |
5,42 |
379,40 |
| 02-18872-1 |
09/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
2,27 |
18,16 |
| 02-18871 |
29/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-18870 |
29/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-18868 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 02-18868 |
11/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-18866 |
14/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02-18864 |
29/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02-18862 |
05/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-18861 |
05/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL DICIEMBRE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02-18844 |
09/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
REMERA ALGODON IMPRESAS S/ MODELO |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
| 02-18844 |
09/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
BERMUDA MICROFIBRA |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
| 02-18816-1 |
10/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| 02-18738 |
22/01/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 02-18732 |
26/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
INFORMAX |
20163270782 |
CARTUCHO COLOR HP - 22 grande.- |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 02-18732 |
26/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
INFORMAX |
20163270782 |
CARTUCHO NEGRO HP - 21grande.- |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 02-18695 |
29/01/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO CUADRO PARA PLATOS 25X25 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
390,00 |
780,00 |
| 02-18544 |
14/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| 02-18488-1 |
21/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
420,00 |
420,00 |
| 02-18087-1 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
380,00 |
380,00 |
| 02-17697-1 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
380,00 |
380,00 |
| 02 19747 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES DE MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 19746 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 19745 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02 19743 |
17/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA 8 DE MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 02 19741 |
14/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 8 DE MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.379,04 |
1.379,04 |
| 02 19720 |
18/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 19719 |
18/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.260,00 |
4.260,00 |
| 02 19712 |
22/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES MARZO DE 2015 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 19707 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES MARZO 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 19707 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02 19701 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES MARZO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 19699 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 02 19696 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 02 19695 |
09/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
WEB MES DE MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 19694 |
22/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MES DE MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.164,00 |
10.164,00 |
| 02 19681 |
17/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.137,12 |
4.137,12 |
| 02 19680 |
14/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.688,54 |
5.688,54 |
| 02 19678 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.760,00 |
5.760,00 |
| 02 19672 |
27/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
685,12 |
685,12 |
| 02 19649 |
27/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
4,50 |
67,50 |
| 02 19649 |
27/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
6,50 |
65,00 |
| 02 19649 |
27/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4,25 |
42,50 |
| 02 19649 |
27/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ECO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 02 19649 |
27/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 40 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
12,50 |
62,50 |
| 02 19625 |
14/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA FEBRERO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.688,54 |
5.688,54 |
| 02 19620 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MES FEBRERO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.160,00 |
8.160,00 |
| 02 19612 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.760,00 |
5.760,00 |
| 02 19611 |
14/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MARZO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| 02 19592 |
17/03/2015 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA LASER JET P1102W |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 02 19580 |
26/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
| 02 19579 |
27/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MES FEBRERO 2015 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 19543 |
14/04/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CALCO EN VINILOS IMPRESOS TIPO ESPEJO (BAJO VIDRIO) DE 180x180mm OBLEAS DE TAXI |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
22,00 |
2.200,00 |
| 02 19542 |
26/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA FEBRERO DE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.379,40 |
1.379,40 |
| 02 19541 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA FEBRERO DE 2015
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 02 19535 |
26/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES DE FEBRERO DE 2014 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.149,20 |
1.149,20 |
| 02 19523 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA FEBRERO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02 19516 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA H2O citrus 1,5 lt. |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
18,90 |
850,50 |
| 02 19516 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL 2 lt. |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
12,49 |
562,05 |
| 02 19515 |
16/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL DE LA PAG. WEB. DE DIARIO LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY.- MES FEBRERO DE 2015-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 02 19503 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL - MES FEBRERO 2015.
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| 02 19498 |
20/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,25 |
21,25 |
| 02 19498 |
20/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
6,25 |
31,25 |
| 02 19498 |
20/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4,00 |
20,00 |
| 02 19498 |
20/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 02 19498 |
20/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR 35 CM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
25,50 |
25,50 |
| 02 19498 |
20/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA COCHE LIVIANA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,40 |
18,80 |
| 02 19498 |
20/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,50 |
15,00 |
| 02 19498 |
20/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| 02 19481 |
20/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ELECTRODO 13A azul 2.50 MM x Kg |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
53,00 |
53,00 |
| 02 19481 |
20/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA 10x10 - 4,0 - 4,0 - 2,15 x 6,00 Q126-ACINDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
435,87 |
1.307,61 |
| 02 19481 |
20/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 40 x 40 x 1.60 x barra 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
196,76 |
1.377,32 |
| 02 19469 |
26/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB SERVICIO DE PUBLOCIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE DIARIO LA PRENSA FEDERAL - MES FEBRERO DE 2015-
CODIGO Nº 2110402 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02 19468 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LUIS MARIA GONZALEZ.- MES FEBRERO 2015-
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 19467 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
GIGANTOGRAFIA 2,61 x 0,92 de vinilo a color |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.320,66 |
1.320,66 |
| 02 19467 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
PLOTEADO 2,61 x 0,92 de vinilo esmerilado acolor |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.320,66 |
1.320,66 |
| 02 19466 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
PLOTEADO 2,61 x 0,92 de vinilo esmerilado a color |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.320,66 |
1.320,66 |
| 02 19466 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
GIGANTOGRAFIA de vinilico a color 195 x 0,83 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
890,17 |
890,17 |
| 02 19460 |
15/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN AM. Y FM. EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE RTA.RADIO Y TELEVISION ARGENTINA LT11- GRAL FRANCISCO R |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 02 19457 |
15/04/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE RTA. RADIO Y TELEVISION ARGENTINA LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ - MES F |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 19456 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE AUDIOS DEL PROGRAMA LA MUNICIPALIDAD QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL - LUCIANO MUÑOZ - MES FEB |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.785,00 |
1.785,00 |
| 02 19448 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL 2 x 1,00 PVC 5 mm y vinilos impresos |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02 19446 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL 1,20 x 1 - 5 mm y vinilos impresos |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 02 19446 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN cartel 1 x - 5 mm vinilos impresos |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
766,00 |
1.532,00 |
| 02 19444 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO- MES FEBRERO DE 2015-
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 02 19443 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL 1,20 x 1 5 mm y vinilos impresos |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
1.150,00 |
2.300,00 |
| 02 19443 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN cartel 1, 00 x 0,70 x 5 mm vinilos impresos |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
766,00 |
766,00 |
| 02 19441 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL 1,20 x1 - 5 mm y vinilos impresos |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
1.150,00 |
2.300,00 |
| 02 19441 |
21/05/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN cartel 1,00 x 1,00 x 5 mm vinilos impresos |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 19435 |
01/04/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN de 1000 Foletos en A4 Full Color doble faz en papel 70grs. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.180,00 |
3.180,00 |
| 02 19434 |
03/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO Impresora HP P2014 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 02 19433 |
26/02/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA papel afiche color amarillo |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
4,00 |
40,00 |
| 02 19433 |
26/02/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR GRUESO NEGRO marcador F52 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 02 19433 |
26/02/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
VOLIGOMA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
8,00 |
80,00 |
| 02 19433 |
03/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 sobres manila 13 x 25 - CAJA x 100 U. |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
80,00 |
1.200,00 |
| 02 19430 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPALIDAD EN LA PAG. WEB. DISFRUTE ENTRE RIOS DE VLADIMIR NICHAJEW - MES FEBRERO 2015-
CODI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 02 19429 |
05/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL MATRERO |
20208136578 |
OBSEQUIO PIN CON EL LOGO DE LA BANDERA DE LA CIUDAD PARA OBSEQUIOS DE CEREMONIAL - FEBRERO 2015-
CODIGO Nº 21104020836-
SE PRESENTA UN PRESUPUES |
CORTESIA Y HOMENAJE |
100,00 |
U |
12,00 |
1.200,00 |
| 02 19428 |
05/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN ACTOS OFICIALES, OBRAS EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY.
CODIGO Nº 21104020836- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 19428 |
05/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES FEBRERO DE 2015-
CODIGO Nº 2110 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02 19426 |
01/06/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - SPOT CONTENEDORES-
CABLEVISION - MES FEBRERO 2015-
CODIGO Nº 21104020835
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.986,00 |
7.986,00 |
| 02 19425 |
26/05/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DE CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR- MES FEBRERO 2015-
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 02 19422 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ANIMAL TV. DE ABELARDO SANTAGELO - MES FEBRERO DE 2015-
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 02 19416 |
16/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL ARRIERO |
20263064462 |
CHALECO REFLECTIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
90,00 |
1.350,00 |
| 02 19416 |
10/04/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN chalecos |
IMPRENTA |
15,00 |
SE |
30,00 |
450,00 |
| 02 19412 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB BABEL DE VLADIMIR NICHAJEW- MES FEBRERO DE 2015 -
CODIGO Nº 2110402083 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 02 19411 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIOPNAL RADIAL POR EL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI DE PAOLA IZAGUIRRE - MES FEBRERO 2015 -
CODIGO Nº 21104020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 19410 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE - MES FEBRERO 2015 -
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 19409 |
05/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIROPULO - MES FEBRERO DE 2015 -
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 19408 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN DISTINTOS PROGRAMAS EN FM. DE JUAN CARLOS BOTTA- MES FEBRERO DE 2015.
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 19407 |
05/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES FEBRERO DE 2015-
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 02 19406 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR PASEO ARTESANAL Y OBRAS EN LOS BARRIOS EN DIARIO UNO - MES FEBRERO DE 2015 -
CODIGO Nº 2110402083 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 02 19405 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MATERIAL GRAFICO EN SISTEMA BRAILLE DE DIARIO UNO - MES FEBRERO DE 2015 -
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 02 19404 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE DIARIO UNO - MES FEBRERO 2015-
CODIGO Nº 21104020835 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 02 19403 |
17/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES FEBRERO 2015 -
CODIGO Nº 2110402835
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 19393 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TIJERA de podar 18 cm. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
139,02 |
139,02 |
| 02 19393 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
MT |
8,36 |
209,00 |
| 02 19393 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TIJERA cortacerco- 25 cm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
303,70 |
303,70 |
| 02 19393 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SERRUCHO 50CM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
119,41 |
119,41 |
| 02 19393 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MACHETE Nº 14 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
119,11 |
119,11 |
| 02 19388 |
16/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA 2º LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA POR INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EDIFICIO CENTRO CIVICO EN DIARIO LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY- TRES DI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 02 19377 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. |
30535540353 |
PENDRIVE 8 Gb. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
119,00 |
119,00 |
| 02 19377 |
25/02/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. |
30535540353 |
SOPORTE P/ TELEVISOR Para TV 28" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
435,00 |
435,00 |
| 02 19376 |
31/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO HIDRO 3 VERE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
107,78 |
215,56 |
| 02 19376 |
31/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO HIDRO 3- CODO 90º 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
3,91 |
39,10 |
| 02 19376 |
31/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO HIDRO 3-CUPLA 1/2 METAL M |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
21,57 |
64,71 |
| 02 19376 |
31/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE RED.3/4X1/2X3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45,59 |
45,59 |
| 02 19376 |
31/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE DE PASO FUSION 1/2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
98,40 |
98,40 |
| 02 19375 |
26/03/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 2º LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA ADQUISICION DE 5000 M3 DE RIPIO PARA USO VIAL. TRES DIAS EN EL DIARIO LA PRENSA FEDERAL- fEBRERO 2015-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| 02 19374 |
26/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,25 |
85,00 |
| 02 19374 |
04/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SECUESTRANTE DE POLVO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
45,00 |
450,00 |
| 02 19374 |
04/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA BOLSA RESIDUO 90 X 120 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
25,00 |
1.000,00 |
| 02 19370 |
25/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA RESMA A4 BOREAL 75GS |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
| 02 19370 |
25/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ABROCHADORA ABROCHADORA HP 45 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
229,50 |
459,00 |
| 02 19366 |
04/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN Volantes en hoja legal negro doble faz |
IMPRENTA |
5.000,00 |
SE |
0,31 |
1.550,00 |
| 02 19366 |
04/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN Volantes en hoja A4 negro simple |
IMPRENTA |
5.000,00 |
SE |
0,24 |
1.200,00 |
| 02 19365 |
11/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 12A Toner GTC - HP 12 A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 02 19358 |
03/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE Tubo de 30W |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
23,16 |
579,00 |
| 02 19358 |
03/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
BALASTO Balasto de 30W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
94,55 |
945,50 |
| 02 19358 |
03/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
2,81 |
42,15 |
| 02 19358 |
03/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CAPACITOR Capacitor Vent. 2,5NF |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
20,97 |
62,91 |
| 02 19352 |
17/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO RECTANGULAR SELLO RECTANGULAR DE 2,5 x 9 CM. (se adjunta modelo) |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
205,00 |
205,00 |
| 02 19346 |
04/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| 02 19346 |
04/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 90x110x10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 02 19346 |
04/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| 02 19346 |
04/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL MUCAMO |
20208135237 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
20,00 |
40,00 |
| 02 19346 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,00 |
80,00 |
| 02 19346 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,25 |
85,00 |
| 02 19346 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 50x70x10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,30 |
63,00 |
| 02 19346 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESENGRASANTE tipo Cif |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
20,00 |
40,00 |
| 02 19346 |
09/03/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
7,50 |
150,00 |
| 02 19301 |
03/03/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
334,38 |
334,38 |
| 02 19280 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
476,96 |
476,96 |
| 02 19280 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
470,80 |
470,80 |
| 02 19280 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS X LT |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
28,60 |
286,00 |
| 02 19280 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
9,90 |
99,00 |
| 02 19280 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA AL AGUA gs 100 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
7,70 |
154,00 |
| 02 19280 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
CINTA PAPEL 48 mm x 50 mt |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
59,40 |
59,40 |
| 02 19280 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR AZUL X 4LT. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
419,10 |
419,10 |
| 02 19280 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO x 4LT. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
476,96 |
476,96 |
| 02 19280 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
419,10 |
419,10 |
| 02 19280 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. MARRON |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
367,20 |
367,20 |
| 02 19280 |
08/04/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
37,05 |
444,60 |
| 02 19272 |
20/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
12,31 |
615,50 |
| 02 19272 |
20/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
24,74 |
49,48 |
| 02 19272 |
23/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA TOMA MOVIL BINORMA C/T . MARF PROLONG |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
11,77 |
11,77 |
| 02 19272 |
23/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
102,94 |
102,94 |
| 02 19272 |
23/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA PVC P/TABLERO PARA 12 TERMOMAGNETIC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
80,48 |
80,48 |
| 02 19259 |
09/02/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO cartucho new jet HP 56 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 02 19259 |
09/02/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO cartucho New Jet 57 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 02 19257 |
23/02/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
VENTILADOR DE PIE |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
955,50 |
1.911,00 |
| 02 19256 |
09/02/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
ESTABILIZADOR SIC 1000 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 02 19241 |
10/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
OBSEQUIO bicicleta rodado nº16 (mujer) |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.369,00 |
2.369,00 |
| 02 19240 |
10/02/2015 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
OBSEQUIO bicicleta 18 velocidades, rodado nº24 (varon) |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.499,00 |
2.499,00 |
| 02 19235 |
09/02/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA con cinta y centro para la 28° Edición del Maratón de la Playa 2015 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
235,00 |
U |
18,00 |
4.230,00 |
| 02 19234 |
09/02/2015 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO para el Maratón de la Playa 2015 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
43,00 |
U |
100,00 |
4.300,00 |
| 02 19233 |
19/03/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
GIGANTOGRAFIA Lona 3,50 x 1 mts |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
850,00 |
1.700,00 |
| 02 19229 |
06/02/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
GORRO Impresos |
INDUMENTARIA |
50,00 |
U |
60,00 |
3.000,00 |
| 02 19226 |
23/02/2015 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
TELEVISOR LED 28" |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.230,00 |
4.230,00 |
| 02 19214 |
19/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
VENTILADOR DE PARED 3 en 1 18" |
ELECTRODOMÉSTICO |
3,00 |
SE |
898,50 |
2.695,50 |
| 02 19211 |
20/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H 102 10X1 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
310,59 |
931,77 |
| 02 19211 |
20/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA DE 3MM REDONDA X ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
276,20 |
552,40 |
| 02 19211 |
20/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA CHAMPION CJ7Y |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
68,66 |
274,64 |
| 02 19211 |
24/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE GUANTES TEJIDOS MOTEADOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
10,39 |
207,80 |
| 02 19211 |
24/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
TENAZA DE ARMADOR TENAZA ARMADOR NRO. 9 |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
156,19 |
624,76 |
| 02 19211 |
24/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
16,27 |
81,35 |
| 02 19211 |
24/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS CLAVOS PUNTA PARIS DE 1" BOLSA POR 1 KG.- |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,67 |
18,67 |
| 02 19211 |
24/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,53 |
33,06 |
| 02 19211 |
24/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
15,81 |
31,62 |
| 02 19211 |
24/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD CANDADO DE BRONCE 50MM. DOBLE TRABA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
104,02 |
416,08 |
| 02 19211 |
09/03/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA PARA MOTOSIERRA 3/8 38 DTES.- |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
246,60 |
493,20 |
| 02 19205 |
20/02/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10,00 |
SE |
400,00 |
4.000,00 |
| 02 19190 |
09/02/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
2,50 |
10,00 |
| 02 19190 |
09/02/2015 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE UTP cat 5E GLC interior gris |
INFORMATICA |
10,00 |
MT |
6,00 |
60,00 |
| 02 19187 |
19/02/2015 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOQUILLA descartables para tomar de muestra, envasadas individualmente, con valvula de retorno para el ALCO SENSOR IV |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
5,04 |
2.520,00 |
| 02 19183 |
09/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
EL MUCAMO |
20208135237 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
5,00 |
200,00 |
| 02 19183 |
09/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
5,00 |
100,00 |
| 02 19183 |
09/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
EL MUCAMO |
20208135237 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 02 19183 |
09/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
EL MUCAMO |
20208135237 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 02 19183 |
09/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
EL MUCAMO |
20208135237 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 02 19183 |
09/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
9,00 |
180,00 |
| 02 19183 |
09/02/2015 |
DIV. BANCO PELAY |
EL MUCAMO |
20208135237 |
GUANTES LATEX GRANDE X PAR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 02 19122 |
20/02/2015 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRABER |
30708501510 |
PLANO A3 - UN COLOR UN PAQUETE DE 6000 PLANOS A UN COLOR FRENTE Y DORSO. TAMAÑO A 3 - PAPEL OBRA GMS. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 02 19087 |
19/02/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON T063220/320/420 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
28,20 |
84,60 |
| 02 19087 |
19/02/2015 |
DIRECCION DE CULTURA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T063120 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
28,20 |
56,40 |
| 02 19079 |
06/02/2015 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN talonarios de actas de constatación, tamaño
17x22 cm, de 25 unidades cada uno (original, duplicado,
triplicado) impreso blanco y negro con |
IMPRENTA |
50,00 |
SE |
64,00 |
3.200,00 |
| 019-15 |
16/03/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL AEREA HIDRATADA. EN BOLSAS DE 25 KG PARA POTABILIZACION DE AGUA SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO. |
FERRETERIA/CORRALON |
1.200,00 |
U |
58,20 |
69.840,00 |
| 018-15 |
16/04/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SILICONA GRANDE X 280 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,42 |
58,42 |
| 018-15 |
17/04/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
EQUIPO AUXILAR INT. ARMADO P/LAMPARA DE SODIO 250W Equipo auxiliar interior armado para lámpara de sodio de 250 watts, formado por los siguientes elem |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
413,00 |
8.260,00 |
| 018-15 |
27/10/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LUMINARIA FAROLA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO DE 450 mm DE DIAMETRO TIPO SLIDE NOTES. |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
238,00 |
4.760,00 |
| 018-15 |
09/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA Marcas sugeridas General Electric- Philips - Osram.- |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
97,00 |
3.880,00 |
| 018-15 |
09/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
TULIPA DE POLICARBONATO TULIPAS PARA LUMINARIAS SIEMENS 5NA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
81,03 |
1.620,60 |
| 018-15 |
19/06/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
YLUM S.A. |
30708415487 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo auxiliar interior armado para lámpara de sodio de 150 watts, formado por los siguientes elementos: Balasto, ignitor, Capac |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
302,00 |
9.060,00 |
| 018-15 |
17/07/2015 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR Marcas sugeridas General Electric- Philips - Osram.- |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
108,00 |
3.240,00 |
| 017-15 |
10/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO POLIPROPILENO Tubos de polipropileno bicapa 2" x 6 metros Tubileno Saladillo o calidad similar
|
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
645,00 |
9.675,00 |
| 017-15 |
10/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUPLA DE F.G. DE 2" Cuplas roscadas de H°G° de 2 "
|
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
86,00 |
1.290,00 |
| 017-15 |
16/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
Cuerpo de bomba sumergible Rotor Pump ST 8015 Cuerpo de bomba sumegible Rotor Pump ST 8015 - 5,5 HP -salida 2" para pozo de 4"
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.130,00 |
5.130,00 |
| 017-15 |
16/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
Motor electrico vertical sumergible Franklin 5,5 Motor electrico vertical sumergible Franklin 5,5 HP - 3x380V para bomba de pozo de 4"
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12.080,00 |
12.080,00 |
| 017-15 |
16/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
Bomba dosificadora Ares DX7 Bomba dosificadora Ares DX7 , Aquatrom F1-MA, DOSIVAC EMD Ø1515 o prestación similar
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 017-15 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CAÑO POCERO Tubo de PVC geomecanico Estándar Ø 110 mm x 4 metros
|
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
911,04 |
22.776,00 |
| 017-15 |
28/04/2015 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
TUBO Tubo de PVC geomecanico Estándar Ø 200 mm x 4 metros
|
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
3.287,86 |
39.454,32 |
| 016-15-1 |
27/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
TRABAJOS PRELIMINARES
EXTRACCIÓN Y DEMOLICIONES
RAMPA DE ACCESO
ZOCALOS
CARPINTERIA
SEÑALIZACION VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
18.800,00 |
SE |
1,00 |
18.800,00 |
| 016-15-1 |
15/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
TRABAJOS PRELIMINARES
EXTRACCIÓN Y DEMOLICIONES
RAMPA DE ACCESO
ZOCALOS
CARPINTERIA
SEÑALIZACION VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
28.200,00 |
SE |
1,00 |
28.200,00 |
| 015-15-1 |
24/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
LUMINARIAS MERCURIO HALOGENADA,INCLUYE COLUMNA Y ACCESORIOS
TABLERO DE COMANDO INCLUYE ACCESORIOS
BASE PAR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
49.290,96 |
SE |
1,00 |
49.290,96 |
| 015-15-1 |
28/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES
LUMINARIAS MERCURIO HALOGENADA,INCLUYE COLUMNA Y ACCESORIOS
TABLERO DE COMANDO INCLUYE ACCESORIOS
BASE PAR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
32.860,64 |
SE |
1,00 |
32.860,64 |
| 014-15-1 |
23/04/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION LOCACION
DE 220 HS EQUIPO VIAL:
2 CAMION VOLCADOR CON CAPACIDAD DE 6M3 C/U
CON OPERARIO
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
9.031,33 |
SE |
1,00 |
9.031,33 |
| 014-15-1 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION LOCACION
DE 220 HS EQUIPO VIAL:
2 CAMION VOLCADOR CON CAPACIDAD DE 6M3 C/U
CON OPERARIO
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
14.260,00 |
SE |
1,00 |
14.260,00 |
| 014-15-1 |
09/06/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION LOCACION
DE 220 HS EQUIPO VIAL:
2 CAMION VOLCADOR CON CAPACIDAD DE 6M3 C/U
CON OPERARIO
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
14.260,00 |
SE |
1,00 |
14.260,00 |
| 014-15-1 |
26/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION LOCACION
DE 220 HS EQUIPO VIAL:
2 CAMION VOLCADOR CON CAPACIDAD DE 6M3 C/U
CON OPERARIO
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
14.260,00 |
SE |
1,00 |
14.260,00 |
| 014-15-1 |
26/08/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION LOCACION
DE 220 HS EQUIPO VIAL:
2 CAMION VOLCADOR CON CAPACIDAD DE 6M3 C/U
CON OPERARIO
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
14.260,00 |
SE |
1,00 |
14.260,00 |
| 014-15-1 |
10/09/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION LOCACION
DE 220 HS EQUIPO VIAL:
2 CAMION VOLCADOR CON CAPACIDAD DE 6M3 C/U
CON OPERARIO
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
5.228,67 |
SE |
1,00 |
5.228,67 |
| 013-15-1 |
24/07/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION DE 400 HS. EQUIPO VIAL TOPADOR A ORUGA CON
RIPPER
MARCA CATERPILLER MODELO D6T XL O SIMILAR
POTENCIA 210 HP
CABINA CON AIRE ACONDICIONADO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
205.275,27 |
SE |
1,00 |
205.275,27 |
| 012-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LISA GALVANIZADA Nº27 1,22x2,44. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
199,86 |
199,86 |
| 012-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CORTE EN ESCUADRA Corte de chapa. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 012-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MEDIASOMBRA Ancho 4.20m. |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
MT |
35,55 |
5.332,50 |
| 012-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO 200x63x14 x15m.
|
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
403,91 |
4.846,92 |
| 012-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE PUA X MTS. 16 - 101,6x500m |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
MT |
1,52 |
760,00 |
| 012-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE alambre galvanizado nº14 x kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
SE |
25,21 |
1.260,50 |
| 012-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
GANCHO Gancho estira alambre 5/16x7 |
FERRETERIA/CORRALON |
170,00 |
U |
5,39 |
916,30 |
| 012-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNIQUETE Torniquete tv para alambrado olimpico. |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
15,12 |
362,88 |
| 012-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO Esquinero |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
291,20 |
1.164,80 |
| 012-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO intermedio 3.03 |
FERRETERIA/CORRALON |
85,00 |
U |
204,00 |
17.340,00 |
| 012-15 |
17/04/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO puntual 2.28 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
137,60 |
1.100,80 |
| 011-15 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 ROLLO DE 100 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
5,58 |
1.116,00 |
| 011-15 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PEBD K 10 DE 19 mm DE DIAMETRO EN ROLLOS DE 100 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
944,00 |
1.888,00 |
| 011-15 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 75mm ROSCA METAL SALIDA ARO ESFERICO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
898,00 |
8.980,00 |
| 011-15 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO DE PVC DE 100 MM ROSCA METAL SALIDA ARO ESFERICO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1.950,00 |
11.700,00 |
| 011-15 |
19/03/2015 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION pvc de 90 mm rosca metal |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.176,00 |
2.352,00 |
| 011-15 |
30/03/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CONICO BRONCE 3/4" SALIDA ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
38,84 |
582,60 |
| 011-15 |
30/03/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") CON SALIDA ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
29,00 |
870,00 |
| 011-15 |
30/03/2015 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CHAPA LISA GALVANIZADA DE 1X 2 MTS DE 2 mm DE ESPESOR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.650,00 |
3.300,00 |
| 011-15 |
10/04/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA FF DE 75 mm DE DIAMETRO CLASE 7 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
131,43 |
1.971,45 |
| 011-15 |
10/04/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
FERULA BRONCE 13 MM C/ESPIGA BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
91,62 |
3.664,80 |
| 011-15 |
10/04/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CURVA PVC 45º DE 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
49,20 |
196,80 |
| 011-15 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE PVC 75 mm DE DIAMETRO CON 2 TORNILLO SALIDA DE 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
42,80 |
856,00 |
| 011-15 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
43,10 |
862,00 |
| 011-15 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA DE 75 (especial) C/ 6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
210,00 |
840,00 |
| 011-15 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM CON 4 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
138,70 |
554,80 |
| 011-15 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM CON 4 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
120,40 |
722,40 |
| 011-15 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
210,80 |
6.324,00 |
| 011-15 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
LLAVE MAESTRA Ø 19mm BRONCE C/ ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
350,20 |
5.253,00 |
| 011-15 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
FERULA BRONCE 19 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
137,80 |
2.756,00 |
| 011-15 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
176,10 |
7.044,00 |
| 011-15 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CINTA DE TEFLÓN EN ROLLO PARA GAS DE 3/4 X 40 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
40,10 |
120,30 |
| 011-15 |
16/04/2015 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS P/CAÑO DE PVC DE 90mm CON 4 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
151,90 |
303,80 |
| 011-15 |
04/05/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CURVA PVC 90º DE 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
53,54 |
214,16 |
| 011-15 |
04/05/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
PIEZA DE TRANSICION FF DE 75 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
707,85 |
7.078,50 |
| 011-15 |
04/05/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 JUNTAMAS AC -CL5 DIAMETRO 100 EXT - 124 mm METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
552,81 |
1.658,43 |
| 011-15 |
04/05/2015 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 A CL7 JUNTAMAS AC - CL5-7 100 EXT 131 MM METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
570,18 |
1.710,54 |
| 011-15 |
07/05/2015 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
VARILLA DE HIERRO GALVANIZADO, ROSCADA D |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
28,30 |
113,20 |
| 011-15 |
07/05/2015 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
VARILLA ZINCADA ROSCADA DE 19 mm X 1 MT DE LONGITUD |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
65,40 |
261,60 |
| 011-15 |
07/05/2015 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TUERCA BLANCA 1/2""" PARA VARILLA ROSCADA DE 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,70 |
51,00 |
| 011-15 |
07/05/2015 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TUERCA ZINCADA PARA VARILLA ROSCADA DE 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
4,70 |
141,00 |
| 011-15 |
07/05/2015 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
HOJA DE SIERRA BIMETALICA DE 24 DIENTES |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
20,50 |
102,50 |
| 011-15 |
26/05/2015 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K8 EN ROLLOS DE 100 MTS DE LONGITUD |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
982,00 |
1.964,00 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
450,00 |
U |
9,49 |
4.270,50 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
450,00 |
U |
9,49 |
4.270,50 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
450,00 |
U |
9,90 |
4.455,00 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
450,00 |
U |
8,90 |
4.005,00 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. |
COMESTIBLES |
450,00 |
U |
7,29 |
3.280,50 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
38,99 |
5.848,50 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
38,99 |
9.747,50 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
38,99 |
1.949,50 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
450,00 |
U |
11,39 |
5.125,50 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
9,99 |
2.497,50 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
9,99 |
1.998,00 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
22,90 |
6.870,00 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
22,90 |
3.435,00 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x kg. |
COMESTIBLES |
450,00 |
U |
8,49 |
3.820,50 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
12,99 |
2.598,00 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
12,99 |
3.247,50 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PERITA LATA X 400 GR |
COMESTIBLES |
450,00 |
U |
8,90 |
4.005,00 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PATÉ |
COMESTIBLES |
450,00 |
U |
5,29 |
2.380,50 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO X 6 UNID. |
COMESTIBLES |
450,00 |
U |
10,29 |
4.630,50 |
| 010-15 |
25/03/2015 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
450,00 |
U |
6,39 |
2.875,50 |
| 01-23261 |
31/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO 197 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 01-23261 |
31/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO 196 |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
| 01-23203 |
31/12/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 01-22982 |
16/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 01-22932 |
13/11/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 01-22133 |
09/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
49,90 |
998,00 |
| 01-22133 |
09/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
8,99 |
35,96 |
| 01-22133 |
09/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
65,90 |
131,80 |
| 01-22133 |
09/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE INSTANTANEO X 170GRS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,90 |
99,80 |
| 01-22133 |
09/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
14,49 |
14,49 |
| 01-22133 |
09/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
24,29 |
24,29 |
| 01-22133 |
09/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
18,15 |
54,45 |
| 01-22133 |
09/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
29,90 |
89,70 |
| 01-22133 |
09/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR CIF CREMA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
22,45 |
22,45 |
| 01-22133 |
09/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6,29 |
6,29 |
| 01-22133 |
09/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5,60 |
5,60 |
| 01-22133 |
09/09/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR X 3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
11,99 |
11,99 |
| 01-21821 |
31/08/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
| 01-21221 |
08/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
97,00 |
194,00 |
| 01-21048 |
08/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
97,00 |
194,00 |
| 01-21045 |
08/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
45,90 |
918,00 |
| 01-21045 |
08/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
12,50 |
50,00 |
| 01-21045 |
08/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE x 170grs |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
53,59 |
107,18 |
| 01-21045 |
08/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO descremada ilolay |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
68,80 |
137,60 |
| 01-21045 |
08/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
27,50 |
82,50 |
| 01-21045 |
08/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL en gel |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
18,15 |
54,45 |
| 01-21045 |
08/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
30,99 |
92,97 |
| 01-21045 |
08/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,50 |
29,00 |
| 01-21045 |
08/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CERA LIQUIDA roja |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
39,90 |
159,60 |
| 01-21045 |
08/07/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR crema x 750cc |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
22,90 |
22,90 |
| 01-19682 |
25/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 01-19432 |
16/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
52,90 |
1.058,00 |
| 01-19432 |
16/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
16,90 |
67,60 |
| 01-19432 |
16/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
18,90 |
75,60 |
| 01-19432 |
16/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALGODÓN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
18,90 |
37,80 |
| 01-19432 |
16/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
36,90 |
147,60 |
| 01-19432 |
16/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
13,99 |
27,98 |
| 01-19432 |
16/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
11,90 |
11,90 |
| 01-19432 |
16/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
9,90 |
9,90 |
| 01-19312 |
03/03/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
SELLO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
| 01-19065 |
22/01/2015 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
76,00 |
U |
8,99 |
683,24 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE X 100 |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
8,90 |
195,80 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
12,10 |
847,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
6,29 |
880,60 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
180,00 |
U |
12,90 |
2.322,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA x 400 Grs |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
19,00 |
456,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
8,99 |
809,10 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO GALLINA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
6,99 |
279,60 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
7,89 |
394,50 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
7,89 |
63,12 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA X 25G |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
7,69 |
338,36 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA X 180 |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
16,60 |
664,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
21,99 |
175,92 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
21,99 |
131,94 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
42,15 |
168,60 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
26,90 |
1.345,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
26,90 |
376,60 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
29,90 |
717,60 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE x 500 Grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
20,89 |
208,90 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA x 1Kg |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
22,90 |
183,20 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
9,98 |
319,36 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
116,00 |
U |
9,99 |
1.158,84 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
9,99 |
439,56 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
7,29 |
1.020,60 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ Instantanea x 1Kg |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
20,00 |
320,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA x 1Kg |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
8,99 |
1.078,80 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
14,99 |
359,76 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
9,25 |
129,50 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
32,90 |
263,20 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
52,00 |
312,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
7,99 |
287,64 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
5,29 |
423,20 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
54,00 |
U |
5,99 |
323,46 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR Dulce de leche |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
7,99 |
559,30 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN DIET |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
7,99 |
191,76 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE Paquete x25Grs |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
4,99 |
109,78 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
89,90 |
899,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
59,90 |
1.916,80 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
6,29 |
188,70 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
8,99 |
161,82 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA Paquete x 400 Grs. |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
10,25 |
615,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
16,30 |
978,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
12,99 |
649,50 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
47,69 |
286,14 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
54,00 |
U |
12,99 |
701,46 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
18,90 |
1.890,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
15,29 |
61,16 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
41,90 |
1.257,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,59 |
65,90 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
7,99 |
559,30 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X Dulce de Leche |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
9,99 |
239,76 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO Entera x 800 Grs |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
58,90 |
4.123,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO Entera x 800 Grs |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
58,90 |
4.123,00 |
| 009-15 |
20/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO Entera x 800 Grs |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
58,90 |
3.534,00 |
| 008-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
54,90 |
4.941,00 |
| 008-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
45,50 |
3.640,00 |
| 008-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
55,85 |
1.117,00 |
| 008-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
55,85 |
4.468,00 |
| 008-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
21,90 |
2.409,00 |
| 008-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
55,85 |
1.117,00 |
| 008-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
170,00 |
KG |
21,90 |
3.723,00 |
| 008-15 |
27/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
31,00 |
1.860,00 |
| 008-15 |
27/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
55,00 |
5.500,00 |
| 008-15 |
27/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
55,00 |
5.500,00 |
| 008-15 |
27/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
77,00 |
6.160,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
136,00 |
DOC |
17,23 |
2.343,28 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
24,00 |
1.920,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
3,20 |
192,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
3,90 |
93,60 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
176,00 |
KG |
16,50 |
2.904,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
130,00 |
KG |
15,90 |
2.067,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
15,90 |
2.385,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
24,00 |
ADO |
5,00 |
120,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
32,90 |
1.184,40 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
8,49 |
849,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
60,00 |
ADO |
6,90 |
414,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
550,00 |
KG |
8,49 |
4.669,50 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
8,49 |
424,50 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
11,90 |
476,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
18,90 |
945,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
220,00 |
KG |
13,90 |
3.058,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
13,90 |
834,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
320,00 |
KG |
10,90 |
3.488,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
9,90 |
495,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
94,00 |
KG |
9,90 |
930,60 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
19,90 |
2.388,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
24,90 |
1.494,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
24,90 |
2.490,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
17,90 |
716,00 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
6,90 |
34,50 |
| 007-15 |
19/03/2015 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
24,90 |
996,00 |
| 006-15 |
04/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
12,40 |
620,00 |
| 006-15 |
05/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
PAPER - LIMP |
27385698505 |
CAJA ARCHIVO LEGAJO |
LIBRERIA |
800,00 |
U |
8,57 |
6.856,00 |
| 006-15 |
05/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
INFORMAX |
20163270782 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G DUPLITUC |
LIBRERIA |
800,00 |
U |
48,35 |
38.680,00 |
| 006-15 |
05/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
INFORMAX |
20163270782 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 SIFAP / MIT |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
3,75 |
187,50 |
| 006-15 |
05/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
INFORMAX |
20163270782 |
ALMOHADILLA METALICA Nº 3 |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
32,22 |
386,64 |
| 006-15 |
05/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
INFORMAX |
20163270782 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 MIT / GRAP |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
9,75 |
390,00 |
| 006-15 |
05/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
INFORMAX |
20163270782 |
REGLA X 30cm PLASTICA PIZZINI / MAPPED |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
4,30 |
43,00 |
| 006-15 |
05/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
INFORMAX |
20163270782 |
ABROCHADORA HP Nº 10 BUENA CALIDAD MAPPED |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
80,57 |
805,70 |
| 006-15 |
05/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
INFORMAX |
20163270782 |
BIROME NEGRA CAJA X 50 UNID. BIC |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
161,16 |
8.058,00 |
| 006-15 |
05/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
INFORMAX |
20163270782 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA PAQ. X 100 UNID |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
128,92 |
128,92 |
| 006-15 |
05/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
INFORMAX |
20163270782 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 Nº 2 METALICOS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
16,12 |
16,12 |
| 006-15 |
10/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G TEMPO PREMIUN |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
54,80 |
2.740,00 |
| 006-15 |
10/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
2,90 |
580,00 |
| 006-15 |
10/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
2,90 |
145,00 |
| 006-15 |
10/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
LAPIZ NEGRO BUENA CALIDAD |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,90 |
95,00 |
| 006-15 |
10/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
4,50 |
450,00 |
| 006-15 |
10/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
6,90 |
276,00 |
| 006-15 |
10/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO PILOT |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
4,90 |
196,00 |
| 006-15 |
10/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR PILOT |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
4,90 |
196,00 |
| 006-15 |
10/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
RESALTADOR FLUOR VERDE PILOT |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
4,90 |
196,00 |
| 006-15 |
10/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
ANGIO FABIANA ALEJANDRA |
27203691071 |
BIROME AZUL CAJA X 50 UNID. BIC |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
149,50 |
1.495,00 |
| 006-15 |
17/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
7,50 |
375,00 |
| 006-15 |
17/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
9,50 |
380,00 |
| 006-15 |
17/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
TINTA PARA SELLOS AZUL |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
21,00 |
252,00 |
| 006-15 |
17/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
21,00 |
252,00 |
| 006-15 |
17/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 A4 PAQ. X 100 UNID |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
112,00 |
112,00 |
| 006-15 |
17/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
TIJERA MEDIANA OTA 13cm |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
16,00 |
160,00 |
| 006-15 |
17/03/2015 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
7,50 |
375,00 |
| 005-15 |
09/04/2015 |
DPTO. CEMENTERIO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ELEVADOR HIDRAULICO De féretros. Sexta fila. Electro-Hidráulico compuesto por:
Batería de 12 v.
Cargador de batería 220w a 12v.
Bomba Electro-hidrá |
MAQUINARIA |
1,00 |
U |
72.680,00 |
72.680,00 |
| 004-15 |
07/05/2015 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO COMPUESTO POR:
BANCO ABDOMINALES
BAMBOLEO DE CINTURA DOBLE
FORTALECEDOR DE PIERNAS
EJERCITADOR DE HOMBROS DOBLE
RELAJADOR DE CINTUR |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
58.988,00 |
58.988,00 |
| 003-15-1 |
21/05/2015 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SISTEMAS URBANOS S.A. |
30710848331 |
CONTENEDOR DE RESIDUOS |
MAQUINARIA |
45,00 |
U |
4.555,55 |
204.999,75 |
| 002-15 |
10/04/2015 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE APTA PARA ELEVAR LIQUIDOS CLOACALES - P= 5,9 KW MARCA FLYGT MODELO NP3127 HT 488 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
88.900,00 |
88.900,00 |
| 002-15 |
10/04/2015 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, APTA PARA ELEVAR LIQUIDOS CLOACALES - P= 2 KW
MARCA FLYGT MODELO NP 3085 SH253 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45.300,00 |
45.300,00 |
| 001-15 |
03/09/2015 |
DIV. TALLERES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
104.900,00 |
104.900,00 |
|
| Información del Reporte |
| Código |
R902 |
| Nombre |
Recepciones de Compras Por Año |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-09-18 |
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