| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| YR-Y29 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
272,32 |
LT |
21,34 |
5.811,31 |
| YR-Y29 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.642,17 |
LT |
18,22 |
48.140,34 |
| YR-Y29 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
380,97 |
LT |
19,29 |
7.348,91 |
| YR-Y29 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.727,45 |
LT |
14,86 |
85.109,91 |
| YR-Y29 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
104,00 |
U |
11,60 |
1.206,40 |
| YR-Y29 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
59,50 |
59,50 |
| YR-Y28 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
443,89 |
LT |
21,29 |
9.450,42 |
| YR-Y28 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.891,91 |
LT |
18,12 |
52.401,41 |
| YR-Y28 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
796,40 |
LT |
19,18 |
15.274,95 |
| YR-Y28 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.175,62 |
LT |
14,76 |
76.392,15 |
| YR-Y28 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
44,06 |
44,06 |
| YR-C978 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.217,19 |
LT |
17,76 |
39.377,29 |
| YR-C978 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
163,21 |
LT |
21,06 |
3.437,20 |
| YR-C978 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
478,02 |
LT |
18,77 |
8.972,44 |
| YR-C978 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.045,77 |
LT |
15,34 |
92.742,11 |
| YR-C978 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
48,68 |
48,68 |
| YR-C933 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.130,46 |
LT |
16,87 |
35.940,86 |
| YR-C933 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
59,04 |
LT |
19,62 |
1.158,36 |
| YR-C933 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
620,29 |
LT |
17,93 |
11.121,80 |
| YR-C933 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.774,04 |
LT |
14,62 |
84.416,46 |
| YR-C933 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
51,60 |
51,60 |
| YR-C933 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
102,00 |
U |
11,60 |
1.183,20 |
| YR-C932 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.825,49 |
LT |
16,86 |
47.637,76 |
| YR-C932 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
230,18 |
LT |
19,26 |
4.433,27 |
| YR-C932 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
519,11 |
LT |
17,84 |
9.260,92 |
| YR-C932 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.717,21 |
LT |
14,59 |
54.234,09 |
| YR-C932 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8,39 |
8,39 |
| YR-C717 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
46.474,59 |
46.474,59 |
| YR-C717 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
4.121,75 |
4.121,75 |
| YR-C717 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
10.418,74 |
10.418,74 |
| YR-C717 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
80.506,04 |
80.506,04 |
| YR-C717 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
1.090,40 |
1.090,40 |
| YR-C717 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
31,25 |
31,25 |
| YR-C628-1 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.432,82 |
LT |
15,53 |
37.781,69 |
| YR-C628-1 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
272,91 |
LT |
17,92 |
4.890,55 |
| YR-C628-1 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
559,87 |
LT |
16,56 |
9.271,45 |
| YR-C628-1 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.645,53 |
LT |
13,51 |
89.781,11 |
| YR-C628-1 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17,55 |
17,55 |
| YR-C491 |
14/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.569,42 |
LT |
15,18 |
39.003,80 |
| YR-C491 |
14/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
73,45 |
LT |
17,66 |
1.297,13 |
| YR-C491 |
14/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
729,23 |
LT |
16,14 |
11.769,77 |
| YR-C491 |
14/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
5.387,52 |
LT |
13,17 |
70.953,64 |
| YR-C491 |
14/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
59,22 |
59,22 |
| YR-C373 |
26/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.124,19 |
LT |
15,17 |
32.223,96 |
| YR-C373 |
26/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
219,75 |
LT |
17,60 |
3.867,60 |
| YR-C373 |
26/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
753,13 |
LT |
16,08 |
12.110,33 |
| YR-C373 |
26/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.658,63 |
LT |
13,12 |
61.121,23 |
| YR-C373 |
26/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
97,00 |
U |
11,60 |
1.125,20 |
| YR-C373 |
26/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,27 |
11,27 |
| YR-C2197 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
411,41 |
LT |
21,36 |
8.787,72 |
| YR-C2197 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.023,32 |
LT |
18,18 |
54.963,96 |
| YR-C2197 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
482,04 |
LT |
19,23 |
9.269,63 |
| YR-C2197 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.789,40 |
LT |
14,81 |
70.931,01 |
| YR-C2197 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
104,00 |
U |
11,60 |
1.206,40 |
| YR-C2197 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
34,73 |
34,73 |
| YR-C2080 |
14/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.848,57 |
LT |
18,13 |
51.644,57 |
| YR-C2080 |
14/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
424,09 |
LT |
21,23 |
9.003,43 |
| YR-C2080 |
14/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
711,93 |
LT |
19,05 |
13.562,27 |
| YR-C2080 |
14/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.019,96 |
LT |
14,77 |
74.144,81 |
| YR-C2080 |
14/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
42,58 |
42,58 |
| YR-C203 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.534,15 |
LT |
14,71 |
37.277,35 |
| YR-C203 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
193,28 |
LT |
17,10 |
3.305,09 |
| YR-C203 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.448,42 |
LT |
15,65 |
22.667,77 |
| YR-C203 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.825,32 |
LT |
12,76 |
74.331,08 |
| YR-C203 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
22,65 |
22,65 |
| YR-C1958 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.720,82 |
LT |
18,26 |
49.682,17 |
| YR-C1958 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
94,25 |
LT |
21,38 |
2.015,07 |
| YR-C1958 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
379,96 |
LT |
19,33 |
7.344,63 |
| YR-C1958 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.052,48 |
LT |
14,90 |
90.181,95 |
| YR-C1958 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C1958 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
26,25 |
26,25 |
| YR-C1765 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.985,04 |
LT |
18,15 |
54.178,48 |
| YR-C1765 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
303,44 |
LT |
21,25 |
6.448,10 |
| YR-C1765 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
698,99 |
LT |
19,25 |
13.455,56 |
| YR-C1765 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.406,55 |
LT |
15,10 |
66.538,91 |
| YR-C1765 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,99 |
11,99 |
| YR-C1759 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.719,09 |
LT |
18,19 |
49.460,25 |
| YR-C1759 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
297,95 |
LT |
21,36 |
6.364,21 |
| YR-C1759 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
557,34 |
LT |
19,31 |
10.762,24 |
| YR-C1759 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.857,28 |
LT |
15,21 |
89.089,23 |
| YR-C1759 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C1759 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
29,67 |
29,67 |
| YR-C1570 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.139,13 |
LT |
18,17 |
57.037,99 |
| YR-C1570 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
367,24 |
LT |
21,36 |
7.844,25 |
| YR-C1570 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
621,14 |
LT |
19,26 |
11.963,16 |
| YR-C1570 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.406,43 |
LT |
15,19 |
82.123,67 |
| YR-C1570 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
38,06 |
38,06 |
| YR-C155 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.792,82 |
LT |
14,26 |
39.825,61 |
| YR-C155 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
240,43 |
LT |
16,60 |
3.991,14 |
| YR-C155 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.594,07 |
LT |
15,13 |
24.118,28 |
| YR-C155 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.881,71 |
LT |
12,35 |
84.989,12 |
| YR-C155 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
168,00 |
U |
11,60 |
1.948,80 |
| YR-C155 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
49,64 |
49,64 |
| YR-C1470 |
25/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.422,46 |
LT |
18,18 |
44.040,32 |
| YR-C1470 |
25/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
135,51 |
LT |
21,33 |
2.890,43 |
| YR-C1470 |
25/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
534,86 |
LT |
19,28 |
10.312,10 |
| YR-C1470 |
25/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.941,25 |
LT |
15,20 |
59.907,00 |
| YR-C1470 |
25/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C1470 |
25/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
47,85 |
47,85 |
| YR-C1459 |
17/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.739,19 |
LT |
18,19 |
49.825,87 |
| YR-C1459 |
17/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
255,93 |
LT |
21,30 |
5.451,31 |
| YR-C1459 |
17/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
500,70 |
LT |
19,26 |
9.643,48 |
| YR-C1459 |
17/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.303,64 |
LT |
15,20 |
65.415,33 |
| YR-C1459 |
17/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
32,47 |
32,47 |
| YR-C1345 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.581,63 |
LT |
18,21 |
47.011,48 |
| YR-C1345 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
217,79 |
LT |
21,34 |
4.647,64 |
| YR-C1345 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
451,74 |
LT |
19,30 |
8.718,58 |
| YR-C1345 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.092,09 |
LT |
15,23 |
77.552,53 |
| YR-C1345 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C1345 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
53,64 |
53,64 |
| YR-C13 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.505,35 |
LT |
14,22 |
49.846,08 |
| YR-C13 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
493,73 |
LT |
16,57 |
8.181,11 |
| YR-C13 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2.619,28 |
LT |
15,11 |
39.577,32 |
| YR-C13 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9.996,15 |
LT |
12,32 |
123.152,57 |
| YR-C13 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
21,33 |
21,33 |
| YR-C1283 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.174,26 |
LT |
18,18 |
39.528,05 |
| YR-C1283 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
244,25 |
LT |
21,27 |
5.195,20 |
| YR-C1283 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
764,02 |
LT |
19,17 |
14.646,26 |
| YR-C1283 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.847,05 |
LT |
15,21 |
104.143,63 |
| YR-C1283 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
40,97 |
40,97 |
| YR-C1282 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.414,20 |
LT |
17,98 |
43.407,32 |
| YR-C1282 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
144,36 |
LT |
24,16 |
3.487,74 |
| YR-C1282 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
517,19 |
LT |
21,30 |
11.016,15 |
| YR-C1282 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.656,43 |
LT |
15,30 |
101.843,38 |
| YR-C1282 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C1282 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4,86 |
4,86 |
| YR- C575 |
23/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.215,44 |
LT |
15,20 |
33.674,69 |
| YR- C575 |
23/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
131,44 |
LT |
17,70 |
2.326,49 |
| YR- C575 |
23/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
553,91 |
LT |
16,19 |
8.967,80 |
| YR- C575 |
23/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.218,51 |
LT |
13,15 |
55.473,41 |
| YR- C575 |
23/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
92,00 |
U |
11,60 |
1.067,20 |
| YR- C575 |
23/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16,06 |
16,06 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,51 |
121,51 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
401,31 |
401,31 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.517,52 |
1.517,52 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
126,43 |
126,43 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.249,85 |
13.249,85 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
441,95 |
441,95 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
338,45 |
338,45 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.721,59 |
3.721,59 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
936,64 |
936,64 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
396,38 |
396,38 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.490,15 |
1.490,15 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.743,32 |
1.743,32 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.522,79 |
11.522,79 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.498,17 |
84.498,17 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
361,87 |
361,87 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
SECC. RED CLOACAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.647,92 |
4.647,92 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.716,03 |
3.716,03 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.936,53 |
14.936,53 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
289,15 |
289,15 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.087,65 |
5.087,65 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.609,87 |
1.609,87 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.766,79 |
8.766,79 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.686,41 |
1.686,41 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.328,02 |
4.328,02 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.290,99 |
1.290,99 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
623,05 |
623,05 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.400,49 |
6.400,49 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
921,55 |
921,55 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
567,71 |
567,71 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.509,78 |
1.509,78 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
651,07 |
651,07 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.945,73 |
6.945,73 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.837,53 |
1.837,53 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.044,88 |
3.044,88 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.457,12 |
10.457,12 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
554,30 |
554,30 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.425,50 |
1.425,50 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
127,67 |
127,67 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
458,72 |
458,72 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.006,63 |
3.006,63 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
206,56 |
206,56 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.500,73 |
4.500,73 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
842,23 |
842,23 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.329,31 |
4.329,31 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.242,44 |
7.242,44 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
512,23 |
512,23 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.180,07 |
1.180,07 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163,41 |
163,41 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
208,87 |
208,87 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410171 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46,89 |
46,89 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.958,64 |
12.958,64 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.994,47 |
4.994,47 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.702,88 |
3.702,88 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.108,62 |
2.108,62 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.141,30 |
2.141,30 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100.074,20 |
100.074,20 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
273.077,66 |
273.077,66 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
202.963,21 |
202.963,21 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.436,84 |
2.436,84 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.936,41 |
4.936,41 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
685,10 |
685,10 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
767,27 |
767,27 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
207,45 |
207,45 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.415,58 |
1.415,58 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
934,95 |
934,95 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.075,91 |
3.075,91 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.875,72 |
2.875,72 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
735,40 |
735,40 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.390,06 |
1.390,06 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413,64 |
413,64 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
715,28 |
715,28 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7411990 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.039,01 |
1.039,01 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.250,72 |
1.250,72 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
260,79 |
260,79 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
266,96 |
266,96 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
705,22 |
705,22 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.358,85 |
1.358,85 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.640,87 |
2.640,87 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.809,00 |
2.809,00 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186,84 |
186,84 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.777,70 |
42.777,70 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.846,00 |
4.846,00 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.606,18 |
5.606,18 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
325,93 |
325,93 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.239,13 |
12.239,13 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.804,16 |
1.804,16 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.384,18 |
1.384,18 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.736,39 |
2.736,39 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.146,24 |
1.146,24 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.533,83 |
1.533,83 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.156,31 |
1.156,31 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
748,82 |
748,82 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,43 |
1.264,43 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,92 |
1.404,92 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
197,93 |
197,93 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
639,01 |
639,01 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.275,14 |
19.275,14 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
205,34 |
205,34 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.580,61 |
12.580,61 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.899,13 |
4.899,13 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.178,87 |
4.178,87 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
120.136,97 |
120.136,97 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125.919,77 |
125.919,77 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.663,47 |
102.663,47 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,15 |
1.756,15 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
970,17 |
970,17 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168.348,22 |
168.348,22 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.964,00 |
2.964,00 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
268,11 |
268,11 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.625,19 |
20.625,19 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.077,73 |
5.077,73 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412328 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
959,10 |
959,10 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.103,02 |
43.103,02 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.173,98 |
2.173,98 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174.637,51 |
174.637,51 |
| SP2106 |
29/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51.876,00 |
51.876,00 |
| SP2106 |
29/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION NOVIEMBRE |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.110,74 |
3.110,74 |
| SP2106 |
29/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DICIEMBRE |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.860,50 |
3.860,50 |
| SP2105 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.822,51 |
8.822,51 |
| SP2103 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1273468 - SOLICITUD Nº 1787162 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5.735,05 |
5.735,05 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIVISION RECOLECCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.500,59 |
6.500,59 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.445,02 |
1.445,02 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.291,64 |
5.291,64 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.001,05 |
7.001,05 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.207,54 |
1.207,54 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
646,54 |
646,54 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.398,24 |
10.398,24 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7410184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131,37 |
131,37 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.570,38 |
18.570,38 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
539,21 |
539,21 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.150,82 |
12.150,82 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
877,95 |
877,95 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,15 |
1.756,15 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.291,79 |
3.291,79 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.058,28 |
1.058,28 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
122,74 |
122,74 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.326,71 |
1.326,71 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.890,37 |
3.890,37 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.475,18 |
92.475,18 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
105.742,26 |
105.742,26 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
255.321,64 |
255.321,64 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162.260,55 |
162.260,55 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.527,31 |
14.527,31 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.422,96 |
3.422,96 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
268,11 |
268,11 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.853,57 |
10.853,57 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.435,20 |
1.435,20 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.104,12 |
6.104,12 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.982,77 |
2.982,77 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.063,85 |
21.063,85 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,92 |
1.404,92 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,43 |
1.264,43 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.042,26 |
1.042,26 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.339,59 |
2.339,59 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.294,32 |
7.294,32 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
154,78 |
154,78 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
379,13 |
379,13 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
624,72 |
624,72 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119,04 |
119,04 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7398799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,51 |
121,51 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125,21 |
125,21 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.399,11 |
4.399,11 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410171 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25,58 |
25,58 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.821,91 |
2.821,91 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.178,56 |
3.178,56 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.036,47 |
3.036,47 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.217,24 |
4.217,24 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.030,20 |
41.030,20 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
284,18 |
284,18 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.436,84 |
2.436,84 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
178.610,35 |
178.610,35 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
279.287,01 |
279.287,01 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
207.579,72 |
207.579,72 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.349,06 |
102.349,06 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.001,89 |
6.001,89 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.583,83 |
13.583,83 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.744,23 |
45.744,23 |
| SP2091 |
20/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
519,33 |
519,33 |
| SP2091 |
20/12/2016 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,34 |
558,34 |
| SP2090 |
15/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8,44 |
8,44 |
| SP2090 |
15/12/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
450,60 |
450,60 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
11,20 |
11,20 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
465,85 |
465,85 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
377,93 |
377,93 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7,91 |
7,91 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DPTO. TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
513,27 |
513,27 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
377,93 |
377,93 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
377,93 |
377,93 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
450,60 |
450,60 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.755,16 |
1.755,16 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
513,28 |
513,28 |
| SP2089 |
13/12/2016 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JUNIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.809,12 |
2.809,12 |
| SP2089 |
13/12/2016 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JULIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.076,91 |
4.076,91 |
| SP2089 |
13/12/2016 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES AGOSTO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.210,70 |
3.210,70 |
| SP2089 |
13/12/2016 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES SEPTIEMBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.201,97 |
3.201,97 |
| SP2089 |
13/12/2016 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES OCTUBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.741,29 |
3.741,29 |
| SP2088 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
703,72 |
703,72 |
| SP2088 |
06/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.168,47 |
156.168,47 |
| SP2088 |
06/12/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.690,68 |
19.690,68 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.260,24 |
5.260,24 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,15 |
1.756,15 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
202,86 |
202,86 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.990,31 |
5.990,31 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
101.574,15 |
101.574,15 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
258.719,26 |
258.719,26 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.919,23 |
11.919,23 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
95.894,94 |
95.894,94 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.299,04 |
1.299,04 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.137,96 |
5.137,96 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
122,74 |
122,74 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.320,98 |
20.320,98 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.666,79 |
1.666,79 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.870,89 |
1.870,89 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
382,82 |
382,82 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.898,98 |
6.898,98 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.354,74 |
1.354,74 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
493,93 |
493,93 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.851,46 |
12.851,46 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.233,20 |
1.233,20 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.017,13 |
1.017,13 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
710,26 |
710,26 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.195,19 |
9.195,19 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
579,46 |
579,46 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DPTO. CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.265,05 |
5.265,05 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.133,78 |
3.133,78 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,43 |
1.264,43 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,92 |
1.404,92 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
934,80 |
934,80 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.652,47 |
9.652,47 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.280,77 |
5.280,77 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.407,29 |
7.407,29 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
SECC. PARQUE AUTOMOTOR - DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.128,94 |
16.128,94 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.316,73 |
11.316,73 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
614,37 |
614,37 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.294,33 |
7.294,33 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.339,59 |
2.339,59 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.117,58 |
40.117,58 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.004,20 |
4.004,20 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.064,07 |
1.064,07 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
364,33 |
364,33 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
292,84 |
292,84 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7408343 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.140,86 |
1.140,86 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
815,89 |
815,89 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49,16 |
49,16 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.460,72 |
1.460,72 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
SECC. OFICINA DE INFORMES - DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.655,92 |
2.655,92 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.222,42 |
3.222,42 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.838,91 |
9.838,91 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
566,04 |
566,04 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.967,44 |
3.967,44 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.712,97 |
17.712,97 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.139,09 |
4.139,09 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,51 |
121,51 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
993,65 |
993,65 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
313,80 |
313,80 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.656,97 |
1.656,97 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.063,59 |
1.063,59 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.738,05 |
6.738,05 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.231,09 |
1.231,09 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.210,22 |
12.210,22 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.956,19 |
2.956,19 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.331,12 |
6.331,12 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.566,70 |
1.566,70 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.056,66 |
2.056,66 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.748,16 |
2.748,16 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
534,18 |
534,18 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,51 |
121,51 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159,72 |
159,72 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.576,22 |
1.576,22 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.739,25 |
3.739,25 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.150,87 |
2.150,87 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
193,00 |
193,00 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.028,86 |
1.028,86 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
827,64 |
827,64 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.599,00 |
2.599,00 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
807,52 |
807,52 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.936,56 |
2.936,56 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.686,41 |
1.686,41 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.523,52 |
1.523,52 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
842,73 |
842,73 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
497,32 |
497,32 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
624,72 |
624,72 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.547,83 |
4.547,83 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7382790 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,25 |
30,25 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
320.071,19 |
320.071,19 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
202.123,46 |
202.123,46 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115.824,90 |
115.824,90 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
234.906,52 |
234.906,52 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.436,84 |
2.436,84 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.969,69 |
2.969,69 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.318,92 |
2.318,92 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.198,45 |
3.198,45 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.835,02 |
3.835,02 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.298,54 |
5.298,54 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.743,60 |
15.743,60 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410171 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,78 |
39,78 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.609,25 |
8.609,25 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.518,00 |
7.518,00 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.577,82 |
48.577,82 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.824,56 |
4.824,56 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.770,80 |
1.770,80 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.989,56 |
2.989,56 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.050,25 |
5.050,25 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.694,27 |
1.694,27 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.186,87 |
2.186,87 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.176,43 |
1.176,43 |
| SP2086 |
05/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1257174 Y SOLICITUD Nº 1782249 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.827,21 |
1.827,21 |
| SP2085 |
01/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL OCTUBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
23.655,20 |
23.655,20 |
| SP2085 |
01/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.110,74 |
3.110,74 |
| SP2084 |
30/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR: 58653770 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
193,02 |
193,02 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,11 |
154,11 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,30 |
139,30 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,08 |
160,08 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
206,98 |
206,98 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,97 |
154,97 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,44 |
160,44 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,79 |
162,79 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,27 |
179,27 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,23 |
187,23 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
260,74 |
260,74 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
276,18 |
276,18 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
271,95 |
271,95 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
261,50 |
261,50 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,49 |
145,49 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,70 |
146,70 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,38 |
192,38 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
201,65 |
201,65 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,70 |
159,70 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
163,60 |
163,60 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,23 |
187,23 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,24 |
144,24 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
193,39 |
193,39 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
286,77 |
286,77 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,99 |
220,99 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,68 |
164,68 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
204,56 |
204,56 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
215,27 |
215,27 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,10 |
138,10 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,92 |
159,92 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2082 |
29/11/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2082 |
29/11/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2082 |
29/11/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
274,55 |
274,55 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,70 |
194,70 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
189,58 |
189,58 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
236,34 |
236,34 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
561,41 |
561,41 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,18 |
191,18 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
554,05 |
554,05 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,10 |
138,10 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,80 |
155,80 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,51 |
148,51 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,70 |
146,70 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,01 |
143,01 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
243,09 |
243,09 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,63 |
162,63 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
357,47 |
357,47 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,88 |
230,88 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
262,26 |
262,26 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,76 |
166,76 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,70 |
146,70 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,55 |
153,55 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
199,42 |
199,42 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,87 |
159,87 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,14 |
139,14 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
253,24 |
253,24 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
510,28 |
510,28 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,04 |
171,04 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,88 |
149,88 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,40 |
166,40 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
405,00 |
405,00 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.461,51 |
1.461,51 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,32 |
139,32 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,70 |
146,70 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,69 |
149,69 |
| SP2081 |
18/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 09/2016 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.627,31 |
51.627,31 |
| SP2080 |
11/11/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.814,55 |
5.814,55 |
| SP2080 |
11/11/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
24,88 |
24,88 |
| SP2079 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2079 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
11,26 |
11,26 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
441,95 |
441,95 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7410184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
942,09 |
942,09 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
849,01 |
849,01 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,15 |
1.756,15 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.512,36 |
6.512,36 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.866,58 |
76.866,58 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.868,79 |
3.868,79 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
641,49 |
641,49 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.911,85 |
18.911,85 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7395140 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.145,84 |
13.145,84 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,90 |
128,90 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7396079 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.349,62 |
4.349,62 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
789,07 |
789,07 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.137,86 |
1.137,86 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
898,07 |
898,07 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 73897500 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.323,33 |
1.323,33 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.595,69 |
7.595,69 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.071,44 |
1.071,44 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
117,81 |
117,81 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.000,78 |
106.000,78 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
280.699,77 |
280.699,77 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
153.074,14 |
153.074,14 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.005,68 |
18.005,68 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.009,78 |
4.009,78 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
710,27 |
710,27 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
727,03 |
727,03 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.438,25 |
13.438,25 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.649,12 |
1.649,12 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.937,76 |
4.937,76 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.225,76 |
19.225,76 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.524,88 |
3.524,88 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,43 |
1.264,43 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,92 |
1.404,92 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.934,65 |
1.934,65 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.354,98 |
7.354,98 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.600,20 |
7.600,20 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.871,58 |
41.871,58 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7398799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116,58 |
116,58 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119,04 |
119,04 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
624,72 |
624,72 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119,04 |
119,04 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
338.116,65 |
338.116,65 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
213.517,68 |
213.517,68 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
122.355,38 |
122.355,38 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
248.150,76 |
248.150,76 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.436,84 |
2.436,84 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.251,03 |
3.251,03 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.065,20 |
4.065,20 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.498,10 |
7.498,10 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.674,46 |
3.674,46 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.321,76 |
2.321,76 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.100,73 |
4.100,73 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.061,26 |
5.061,26 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.800,45 |
15.800,45 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7410171 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
896,68 |
896,68 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7382790 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.305,99 |
10.305,99 |
| SP2077 |
03/11/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1257174
INCLUSION MOTO INT. 329 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.125,33 |
1.125,33 |
| SP2076 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2076 |
03/11/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2076 |
03/11/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.305,59 |
1.305,59 |
| SP2074 |
03/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.961,03 |
8.961,03 |
| SP2073 |
01/11/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8,19 |
8,19 |
| SP2073 |
01/11/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17,30 |
17,30 |
| SP2073 |
01/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP2072 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2072 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,19 |
29,19 |
| SP2071 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2071 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
289,20 |
289,20 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,79 |
192,79 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,70 |
145,70 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,83 |
133,83 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,12 |
153,12 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,50 |
155,50 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,84 |
297,84 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,53 |
185,53 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,77 |
148,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,97 |
155,97 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,83 |
152,83 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
247,67 |
247,67 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
535,03 |
535,03 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,80 |
179,80 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,01 |
195,01 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,65 |
132,65 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
510,70 |
510,70 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,22 |
180,22 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,08 |
149,08 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,95 |
140,95 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,47 |
202,47 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,69 |
142,69 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,39 |
137,39 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,00 |
158,00 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,65 |
177,65 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,28 |
200,28 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,86 |
195,86 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,12 |
148,12 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
265,32 |
265,32 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
368,66 |
368,66 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
497,18 |
497,18 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,33 |
213,33 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
260,62 |
260,62 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,39 |
231,39 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
259,32 |
259,32 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,37 |
160,37 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,75 |
139,75 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,95 |
140,95 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,95 |
140,95 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,55 |
231,55 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,67 |
153,67 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,65 |
132,65 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,61 |
147,61 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,65 |
132,65 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,46 |
151,46 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,07 |
156,07 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
282,99 |
282,99 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,74 |
180,74 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
425,04 |
425,04 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,70 |
233,70 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,55 |
212,55 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,55 |
153,55 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,98 |
143,98 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,68 |
158,68 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,91 |
159,91 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,76 |
248,76 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,85 |
133,85 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,46 |
152,46 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,22 |
180,22 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,58 |
138,58 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,95 |
140,95 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,87 |
143,87 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
186,13 |
186,13 |
| SP2069 |
25/10/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP2069 |
25/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2069 |
25/10/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2069 |
25/10/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2069 |
25/10/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15,74 |
15,74 |
| SP2069 |
25/10/2016 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,34 |
558,34 |
| SP2069 |
25/10/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2067 |
24/10/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL SEPTIEMBRE 2016 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.634,73 |
20.634,73 |
| SP2067 |
24/10/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS SEPTIEMBRE 2016 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.110,74 |
3.110,74 |
| SP2066 |
18/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.667,85 |
2.667,85 |
| SP2066 |
18/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.799,00 |
5.799,00 |
| SP2066 |
18/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.439,09 |
2.439,09 |
| SP2066 |
18/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.287,93 |
1.287,93 |
| SP2065 |
18/10/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.789,68 |
5.789,68 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.550,99 |
1.550,99 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.136,16 |
11.136,16 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.388,29 |
12.388,29 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.313,38 |
3.313,38 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
122,74 |
122,74 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.199,07 |
1.199,07 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,90 |
128,90 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
893,03 |
893,03 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.880,32 |
4.880,32 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.438,90 |
4.438,90 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.447,11 |
21.447,11 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.427,52 |
11.427,52 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.068,67 |
8.068,67 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.549,10 |
25.549,10 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.649,12 |
1.649,12 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.341,04 |
14.341,04 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.231,86 |
3.231,86 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.284,00 |
5.284,00 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.894,07 |
3.894,07 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.817,35 |
2.817,35 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168,35 |
168,35 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,92 |
1.404,92 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,43 |
1.264,43 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163,41 |
163,41 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.126,12 |
1.126,12 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
443,62 |
443,62 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.297,54 |
5.297,54 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
274.264,12 |
274.264,12 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.436,84 |
2.436,84 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135.252,92 |
135.252,92 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
238.195,92 |
238.195,92 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
377.194,33 |
377.194,33 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.301,23 |
18.301,23 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.491,79 |
5.491,79 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.650,61 |
4.650,61 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.804,86 |
2.804,86 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.234,29 |
4.234,29 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.872,12 |
8.872,12 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.248,18 |
3.248,18 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.961,16 |
2.961,16 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
404,96 |
404,96 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.335,31 |
41.335,31 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
338,45 |
338,45 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
416,11 |
416,11 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.943,51 |
1.943,51 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7408343 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
994,37 |
994,37 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.185,51 |
7.185,51 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.322,28 |
2.322,28 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.223,87 |
2.223,87 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.414,38 |
4.414,38 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.856,86 |
5.856,86 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.955,28 |
1.955,28 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.685,83 |
9.685,83 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
850,52 |
850,52 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.094,19 |
8.094,19 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.376,94 |
6.376,94 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
239,84 |
239,84 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.491,83 |
5.491,83 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.106,12 |
2.106,12 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
397,62 |
397,62 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
407,48 |
407,48 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.490,15 |
1.490,15 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.913,48 |
9.913,48 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
277.854,25 |
277.854,25 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.005,03 |
106.005,03 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.585,75 |
71.585,75 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
623,05 |
623,05 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.595,55 |
9.595,55 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.117,96 |
156.117,96 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
294,07 |
294,07 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.199,69 |
1.199,69 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
864,40 |
864,40 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.395,63 |
1.395,63 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 - |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.574,54 |
1.574,54 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.047,30 |
1.047,30 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.666,64 |
3.666,64 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.587,09 |
4.587,09 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.886,45 |
3.886,45 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.233,05 |
1.233,05 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.327,70 |
21.327,70 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.602,78 |
4.602,78 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.006,14 |
6.006,14 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.512,98 |
11.512,98 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.184,32 |
1.184,32 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.458,75 |
1.458,75 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186,84 |
186,84 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.079,17 |
1.079,17 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.786,36 |
3.786,36 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
950,04 |
950,04 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.102,48 |
2.102,48 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.393,98 |
1.393,98 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.431,27 |
1.431,27 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.600,20 |
7.600,20 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.354,98 |
7.354,98 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.583,32 |
8.583,32 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.484,11 |
1.484,11 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.515,09 |
9.515,09 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.250,13 |
57.250,13 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.221,29 |
1.221,29 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.572,29 |
5.572,29 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.672,67 |
1.672,67 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.878,74 |
1.878,74 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.503,59 |
4.503,59 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.272,31 |
1.272,31 |
| SP2063 |
19/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,15 |
1.756,15 |
| SP2062 |
13/10/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2061 |
11/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1257174 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
462.495,56 |
462.495,56 |
| SP2060 |
07/10/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP2060 |
07/10/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7,41 |
7,41 |
| SP2060 |
07/10/2016 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,34 |
558,34 |
| SP2059 |
06/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP2058 |
05/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2058 |
05/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
145,10 |
SE |
1,00 |
145,10 |
| SP2058 |
05/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
21,82 |
21,82 |
| SP2056 |
06/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2056 |
06/10/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2056 |
06/10/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.305,59 |
1.305,59 |
| SP2055 |
06/10/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA Nº 6843 Y SOLICITUD Nº16526 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
3.509,91 |
3.509,91 |
| SP2054 |
04/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.272,76 |
1.272,76 |
| SP2053 |
04/10/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2052 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2052 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2052 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,55 |
148,55 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,60 |
140,60 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
250,24 |
250,24 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
224,79 |
224,79 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,31 |
180,31 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,45 |
143,45 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,50 |
149,50 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
384,49 |
384,49 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,21 |
167,21 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
455,77 |
455,77 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,31 |
174,31 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,93 |
132,93 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,45 |
180,45 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,95 |
191,95 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,37 |
136,37 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,37 |
136,37 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,37 |
128,37 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,40 |
180,40 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,77 |
146,77 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,74 |
154,74 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,31 |
174,31 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,07 |
180,07 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,50 |
129,50 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,73 |
167,73 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,51 |
129,51 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,47 |
147,47 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,82 |
144,82 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
190,71 |
190,71 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,37 |
128,37 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,06 |
138,06 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,15 |
140,15 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,50 |
211,50 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,58 |
130,58 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
290,57 |
290,57 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,61 |
218,61 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,17 |
155,17 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,83 |
142,83 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,67 |
148,67 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,37 |
128,37 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
205,68 |
205,68 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,51 |
149,51 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,09 |
134,09 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,37 |
136,37 |
| SP2049 |
30/09/2016 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2049 |
30/09/2016 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,18 |
9,18 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,15 |
240,15 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,30 |
174,30 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,37 |
136,37 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,20 |
213,20 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,82 |
153,82 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
256,73 |
256,73 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,15 |
300,15 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
330,23 |
330,23 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
279,63 |
279,63 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,67 |
150,67 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,99 |
223,99 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,50 |
160,50 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,67 |
347,67 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,78 |
240,78 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,72 |
150,72 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,36 |
140,36 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
277,49 |
277,49 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,23 |
139,23 |
| SP2047 |
23/09/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.655,75 |
5.655,75 |
| SP2047 |
23/09/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
34,04 |
34,04 |
| SP2046 |
23/09/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2046 |
23/09/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,90 |
9,90 |
| SP2045 |
21/09/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2044 |
19/09/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2044 |
19/09/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7,79 |
7,79 |
| SP2043 |
16/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
23.887,75 |
23.887,75 |
| SP2043 |
16/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.928,07 |
3.928,07 |
| SP2042 |
13/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2041 |
06/09/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP2041 |
06/09/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,36 |
9,36 |
| SP2041 |
06/09/2016 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,34 |
558,34 |
| SP2040 |
02/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP2039 |
02/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2039 |
02/09/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2039 |
02/09/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.305,59 |
1.305,59 |
| SP2038 |
01/09/2016 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2038 |
01/09/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,72 |
200,72 |
| SP2038 |
01/09/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,46 |
154,46 |
| SP2038 |
01/09/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,07 |
157,07 |
| SP2038 |
01/09/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,26 |
160,26 |
| SP2038 |
01/09/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
207,27 |
207,27 |
| SP2037 |
01/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO CASCOS - POLIZA Nº2478 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
173,76 |
173,76 |
| SP2036 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2036 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2036 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO - MORAS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6,75 |
6,75 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,23 |
149,23 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,33 |
160,33 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,17 |
218,17 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,14 |
177,14 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,53 |
221,53 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
207,71 |
207,71 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,44 |
165,44 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,86 |
171,86 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,52 |
198,52 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
287,55 |
287,55 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,36 |
177,36 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,97 |
194,97 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,15 |
153,15 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
175,76 |
175,76 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
161,51 |
161,51 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,29 |
149,29 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,40 |
173,40 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
227,21 |
227,21 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
178,65 |
178,65 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,02 |
156,02 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,28 |
174,28 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,07 |
157,07 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,09 |
171,09 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,92 |
147,92 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,98 |
154,98 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
252,24 |
252,24 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,91 |
170,91 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
169,24 |
169,24 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,20 |
149,20 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,45 |
168,45 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
SECC. CAPS C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,27 |
170,27 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,46 |
237,46 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
188,53 |
188,53 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
409,76 |
409,76 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,92 |
147,92 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,72 |
200,72 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,98 |
158,98 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,07 |
157,07 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,41 |
185,41 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,90 |
214,90 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
295,84 |
295,84 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
377,81 |
377,81 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
229,31 |
229,31 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,73 |
210,73 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,47 |
216,47 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,68 |
160,68 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,07 |
157,07 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,38 |
164,38 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
207,38 |
207,38 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
204,01 |
204,01 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,62 |
167,62 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
238,11 |
238,11 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,31 |
170,31 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
277,54 |
277,54 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
178,14 |
178,14 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
262,83 |
262,83 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
204,56 |
204,56 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
175,32 |
175,32 |
| SP2033-1 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.156,08 |
7.156,08 |
| SP2033-1 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
777,33 |
777,33 |
| SP2033-1 |
05/09/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.849,30 |
1.849,30 |
| SP2033-1 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2016 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.213,73 |
50.213,73 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.309,01 |
1.309,01 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.007,84 |
8.007,84 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,90 |
128,90 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.460,57 |
3.460,57 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.192,03 |
12.192,03 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
850,52 |
850,52 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.627,22 |
103.627,22 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
283.557,95 |
283.557,95 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.520,96 |
5.520,96 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.227,17 |
1.227,17 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.557,45 |
70.557,45 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.872,71 |
3.872,71 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
968,50 |
968,50 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.937,80 |
12.937,80 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.879,51 |
4.879,51 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
805,84 |
805,84 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
552,63 |
552,63 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,15 |
1.756,15 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.015,16 |
21.015,16 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.097,88 |
4.097,88 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.099,66 |
156.099,66 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
864,40 |
864,40 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
755,52 |
755,52 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.441,13 |
14.441,13 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.844,32 |
2.844,32 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.182,91 |
5.182,91 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.167,41 |
4.167,41 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.430,84 |
7.430,84 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.145,54 |
17.145,54 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.286,16 |
18.286,16 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131,37 |
131,37 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119,04 |
119,04 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
164,66 |
164,66 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,43 |
1.264,43 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,92 |
1.404,92 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.390,57 |
4.390,57 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIV. JARDINES Y ESCUELAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO PELUSIN |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.887,41 |
1.887,41 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
397.746,27 |
397.746,27 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
251.174,45 |
251.174,45 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
142.621,72 |
142.621,72 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
287.181,55 |
287.181,55 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.436,84 |
2.436,84 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.890,75 |
4.890,75 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.012,78 |
9.012,78 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.198,77 |
4.198,77 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.540,58 |
2.540,58 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.525,58 |
4.525,58 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.984,84 |
5.984,84 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.244,39 |
18.244,39 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.282,28 |
3.282,28 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,01 |
449,01 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738279001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.116,64 |
5.116,64 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.060,04 |
41.060,04 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116,58 |
116,58 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.452,14 |
1.452,14 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
624,72 |
624,72 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
931,46 |
931,46 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,51 |
121,51 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702358001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
122,74 |
122,74 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.985,05 |
10.985,05 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.963,79 |
19.963,79 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125,21 |
125,21 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119,04 |
119,04 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.880,70 |
1.880,70 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.196,86 |
13.196,86 |
| SP2032 |
30/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2031 |
19/08/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
23.411,99 |
23.411,99 |
| SP2031 |
19/08/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.287,97 |
4.287,97 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA SALA AMANDA LEDESMA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,39 |
132,39 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
11,77 |
11,77 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
DPTO. CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,46 |
117,46 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,81 |
159,81 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,36 |
168,36 |
| SP2029 |
18/08/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.739,93 |
5.739,93 |
| SP2029 |
18/08/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-39049/372355 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
23,76 |
23,76 |
| SP2028 |
16/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.138,38 |
9.138,38 |
| SP2027 |
09/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2026 |
08/08/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
|
