| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| YR-Y29 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
272,32 |
LT |
21,34 |
5.811,31 |
| YR-Y29 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.642,17 |
LT |
18,22 |
48.140,34 |
| YR-Y29 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
380,97 |
LT |
19,29 |
7.348,91 |
| YR-Y29 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.727,45 |
LT |
14,86 |
85.109,91 |
| YR-Y29 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
104,00 |
U |
11,60 |
1.206,40 |
| YR-Y29 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
59,50 |
59,50 |
| YR-Y28 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
443,89 |
LT |
21,29 |
9.450,42 |
| YR-Y28 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.891,91 |
LT |
18,12 |
52.401,41 |
| YR-Y28 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
796,40 |
LT |
19,18 |
15.274,95 |
| YR-Y28 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.175,62 |
LT |
14,76 |
76.392,15 |
| YR-Y28 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
44,06 |
44,06 |
| YR-C978 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.217,19 |
LT |
17,76 |
39.377,29 |
| YR-C978 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
163,21 |
LT |
21,06 |
3.437,20 |
| YR-C978 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
478,02 |
LT |
18,77 |
8.972,44 |
| YR-C978 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.045,77 |
LT |
15,34 |
92.742,11 |
| YR-C978 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
48,68 |
48,68 |
| YR-C933 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.130,46 |
LT |
16,87 |
35.940,86 |
| YR-C933 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
59,04 |
LT |
19,62 |
1.158,36 |
| YR-C933 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
620,29 |
LT |
17,93 |
11.121,80 |
| YR-C933 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.774,04 |
LT |
14,62 |
84.416,46 |
| YR-C933 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
51,60 |
51,60 |
| YR-C933 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
102,00 |
U |
11,60 |
1.183,20 |
| YR-C932 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.825,49 |
LT |
16,86 |
47.637,76 |
| YR-C932 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
230,18 |
LT |
19,26 |
4.433,27 |
| YR-C932 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
519,11 |
LT |
17,84 |
9.260,92 |
| YR-C932 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.717,21 |
LT |
14,59 |
54.234,09 |
| YR-C932 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8,39 |
8,39 |
| YR-C717 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
46.474,59 |
46.474,59 |
| YR-C717 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
4.121,75 |
4.121,75 |
| YR-C717 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
10.418,74 |
10.418,74 |
| YR-C717 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
80.506,04 |
80.506,04 |
| YR-C717 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
1.090,40 |
1.090,40 |
| YR-C717 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
31,25 |
31,25 |
| YR-C628-1 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.432,82 |
LT |
15,53 |
37.781,69 |
| YR-C628-1 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
272,91 |
LT |
17,92 |
4.890,55 |
| YR-C628-1 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
559,87 |
LT |
16,56 |
9.271,45 |
| YR-C628-1 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.645,53 |
LT |
13,51 |
89.781,11 |
| YR-C628-1 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17,55 |
17,55 |
| YR-C491 |
14/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.569,42 |
LT |
15,18 |
39.003,80 |
| YR-C491 |
14/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
73,45 |
LT |
17,66 |
1.297,13 |
| YR-C491 |
14/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
729,23 |
LT |
16,14 |
11.769,77 |
| YR-C491 |
14/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
5.387,52 |
LT |
13,17 |
70.953,64 |
| YR-C491 |
14/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
59,22 |
59,22 |
| YR-C373 |
26/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.124,19 |
LT |
15,17 |
32.223,96 |
| YR-C373 |
26/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
219,75 |
LT |
17,60 |
3.867,60 |
| YR-C373 |
26/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
753,13 |
LT |
16,08 |
12.110,33 |
| YR-C373 |
26/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.658,63 |
LT |
13,12 |
61.121,23 |
| YR-C373 |
26/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
97,00 |
U |
11,60 |
1.125,20 |
| YR-C373 |
26/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,27 |
11,27 |
| YR-C2197 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
411,41 |
LT |
21,36 |
8.787,72 |
| YR-C2197 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.023,32 |
LT |
18,18 |
54.963,96 |
| YR-C2197 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
482,04 |
LT |
19,23 |
9.269,63 |
| YR-C2197 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.789,40 |
LT |
14,81 |
70.931,01 |
| YR-C2197 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
104,00 |
U |
11,60 |
1.206,40 |
| YR-C2197 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
34,73 |
34,73 |
| YR-C2080 |
14/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.848,57 |
LT |
18,13 |
51.644,57 |
| YR-C2080 |
14/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
424,09 |
LT |
21,23 |
9.003,43 |
| YR-C2080 |
14/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
711,93 |
LT |
19,05 |
13.562,27 |
| YR-C2080 |
14/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.019,96 |
LT |
14,77 |
74.144,81 |
| YR-C2080 |
14/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
42,58 |
42,58 |
| YR-C203 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.534,15 |
LT |
14,71 |
37.277,35 |
| YR-C203 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
193,28 |
LT |
17,10 |
3.305,09 |
| YR-C203 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.448,42 |
LT |
15,65 |
22.667,77 |
| YR-C203 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.825,32 |
LT |
12,76 |
74.331,08 |
| YR-C203 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
22,65 |
22,65 |
| YR-C1958 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.720,82 |
LT |
18,26 |
49.682,17 |
| YR-C1958 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
94,25 |
LT |
21,38 |
2.015,07 |
| YR-C1958 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
379,96 |
LT |
19,33 |
7.344,63 |
| YR-C1958 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.052,48 |
LT |
14,90 |
90.181,95 |
| YR-C1958 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C1958 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
26,25 |
26,25 |
| YR-C1765 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.985,04 |
LT |
18,15 |
54.178,48 |
| YR-C1765 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
303,44 |
LT |
21,25 |
6.448,10 |
| YR-C1765 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
698,99 |
LT |
19,25 |
13.455,56 |
| YR-C1765 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.406,55 |
LT |
15,10 |
66.538,91 |
| YR-C1765 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,99 |
11,99 |
| YR-C1759 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.719,09 |
LT |
18,19 |
49.460,25 |
| YR-C1759 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
297,95 |
LT |
21,36 |
6.364,21 |
| YR-C1759 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
557,34 |
LT |
19,31 |
10.762,24 |
| YR-C1759 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.857,28 |
LT |
15,21 |
89.089,23 |
| YR-C1759 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C1759 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
29,67 |
29,67 |
| YR-C1570 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.139,13 |
LT |
18,17 |
57.037,99 |
| YR-C1570 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
367,24 |
LT |
21,36 |
7.844,25 |
| YR-C1570 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
621,14 |
LT |
19,26 |
11.963,16 |
| YR-C1570 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.406,43 |
LT |
15,19 |
82.123,67 |
| YR-C1570 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
38,06 |
38,06 |
| YR-C155 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.792,82 |
LT |
14,26 |
39.825,61 |
| YR-C155 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
240,43 |
LT |
16,60 |
3.991,14 |
| YR-C155 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.594,07 |
LT |
15,13 |
24.118,28 |
| YR-C155 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.881,71 |
LT |
12,35 |
84.989,12 |
| YR-C155 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
168,00 |
U |
11,60 |
1.948,80 |
| YR-C155 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
49,64 |
49,64 |
| YR-C1470 |
25/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.422,46 |
LT |
18,18 |
44.040,32 |
| YR-C1470 |
25/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
135,51 |
LT |
21,33 |
2.890,43 |
| YR-C1470 |
25/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
534,86 |
LT |
19,28 |
10.312,10 |
| YR-C1470 |
25/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.941,25 |
LT |
15,20 |
59.907,00 |
| YR-C1470 |
25/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C1470 |
25/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
47,85 |
47,85 |
| YR-C1459 |
17/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.739,19 |
LT |
18,19 |
49.825,87 |
| YR-C1459 |
17/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
255,93 |
LT |
21,30 |
5.451,31 |
| YR-C1459 |
17/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
500,70 |
LT |
19,26 |
9.643,48 |
| YR-C1459 |
17/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.303,64 |
LT |
15,20 |
65.415,33 |
| YR-C1459 |
17/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
32,47 |
32,47 |
| YR-C1345 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.581,63 |
LT |
18,21 |
47.011,48 |
| YR-C1345 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
217,79 |
LT |
21,34 |
4.647,64 |
| YR-C1345 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
451,74 |
LT |
19,30 |
8.718,58 |
| YR-C1345 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.092,09 |
LT |
15,23 |
77.552,53 |
| YR-C1345 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C1345 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
53,64 |
53,64 |
| YR-C13 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.505,35 |
LT |
14,22 |
49.846,08 |
| YR-C13 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
493,73 |
LT |
16,57 |
8.181,11 |
| YR-C13 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2.619,28 |
LT |
15,11 |
39.577,32 |
| YR-C13 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
9.996,15 |
LT |
12,32 |
123.152,57 |
| YR-C13 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
21,33 |
21,33 |
| YR-C1283 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.174,26 |
LT |
18,18 |
39.528,05 |
| YR-C1283 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
244,25 |
LT |
21,27 |
5.195,20 |
| YR-C1283 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
764,02 |
LT |
19,17 |
14.646,26 |
| YR-C1283 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.847,05 |
LT |
15,21 |
104.143,63 |
| YR-C1283 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
40,97 |
40,97 |
| YR-C1282 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.414,20 |
LT |
17,98 |
43.407,32 |
| YR-C1282 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
144,36 |
LT |
24,16 |
3.487,74 |
| YR-C1282 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
517,19 |
LT |
21,30 |
11.016,15 |
| YR-C1282 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.656,43 |
LT |
15,30 |
101.843,38 |
| YR-C1282 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C1282 |
19/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4,86 |
4,86 |
| YR- C575 |
23/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.215,44 |
LT |
15,20 |
33.674,69 |
| YR- C575 |
23/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
131,44 |
LT |
17,70 |
2.326,49 |
| YR- C575 |
23/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
553,91 |
LT |
16,19 |
8.967,80 |
| YR- C575 |
23/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.218,51 |
LT |
13,15 |
55.473,41 |
| YR- C575 |
23/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
92,00 |
U |
11,60 |
1.067,20 |
| YR- C575 |
23/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16,06 |
16,06 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,51 |
121,51 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
401,31 |
401,31 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.517,52 |
1.517,52 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
126,43 |
126,43 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.249,85 |
13.249,85 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
441,95 |
441,95 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
338,45 |
338,45 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.721,59 |
3.721,59 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
936,64 |
936,64 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
396,38 |
396,38 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.490,15 |
1.490,15 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.743,32 |
1.743,32 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.522,79 |
11.522,79 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.498,17 |
84.498,17 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
361,87 |
361,87 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
SECC. RED CLOACAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.647,92 |
4.647,92 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.716,03 |
3.716,03 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.936,53 |
14.936,53 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
289,15 |
289,15 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.087,65 |
5.087,65 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.609,87 |
1.609,87 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.766,79 |
8.766,79 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.686,41 |
1.686,41 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.328,02 |
4.328,02 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.290,99 |
1.290,99 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
623,05 |
623,05 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.400,49 |
6.400,49 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
921,55 |
921,55 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
567,71 |
567,71 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.509,78 |
1.509,78 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
651,07 |
651,07 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.945,73 |
6.945,73 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.837,53 |
1.837,53 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.044,88 |
3.044,88 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.457,12 |
10.457,12 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
554,30 |
554,30 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.425,50 |
1.425,50 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
127,67 |
127,67 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
458,72 |
458,72 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.006,63 |
3.006,63 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
206,56 |
206,56 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.500,73 |
4.500,73 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
842,23 |
842,23 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.329,31 |
4.329,31 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.242,44 |
7.242,44 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
512,23 |
512,23 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.180,07 |
1.180,07 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163,41 |
163,41 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
208,87 |
208,87 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410171 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46,89 |
46,89 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.958,64 |
12.958,64 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.994,47 |
4.994,47 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.702,88 |
3.702,88 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.108,62 |
2.108,62 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.141,30 |
2.141,30 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100.074,20 |
100.074,20 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
273.077,66 |
273.077,66 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
202.963,21 |
202.963,21 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.436,84 |
2.436,84 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.936,41 |
4.936,41 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
685,10 |
685,10 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
767,27 |
767,27 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
207,45 |
207,45 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.415,58 |
1.415,58 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
934,95 |
934,95 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.075,91 |
3.075,91 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.875,72 |
2.875,72 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
735,40 |
735,40 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.390,06 |
1.390,06 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413,64 |
413,64 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
715,28 |
715,28 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7411990 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.039,01 |
1.039,01 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.250,72 |
1.250,72 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
260,79 |
260,79 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
266,96 |
266,96 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
705,22 |
705,22 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.358,85 |
1.358,85 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.640,87 |
2.640,87 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.809,00 |
2.809,00 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186,84 |
186,84 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.777,70 |
42.777,70 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.846,00 |
4.846,00 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.606,18 |
5.606,18 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
325,93 |
325,93 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.239,13 |
12.239,13 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.804,16 |
1.804,16 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.384,18 |
1.384,18 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.736,39 |
2.736,39 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.146,24 |
1.146,24 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.533,83 |
1.533,83 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.156,31 |
1.156,31 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
748,82 |
748,82 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,43 |
1.264,43 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,92 |
1.404,92 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
197,93 |
197,93 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
639,01 |
639,01 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.275,14 |
19.275,14 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
205,34 |
205,34 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.580,61 |
12.580,61 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.899,13 |
4.899,13 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.178,87 |
4.178,87 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
120.136,97 |
120.136,97 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125.919,77 |
125.919,77 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.663,47 |
102.663,47 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,15 |
1.756,15 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
970,17 |
970,17 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168.348,22 |
168.348,22 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.964,00 |
2.964,00 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
268,11 |
268,11 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.625,19 |
20.625,19 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.077,73 |
5.077,73 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412328 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
959,10 |
959,10 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.103,02 |
43.103,02 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.173,98 |
2.173,98 |
| SP8568 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174.637,51 |
174.637,51 |
| SP2106 |
29/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51.876,00 |
51.876,00 |
| SP2106 |
29/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION NOVIEMBRE |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.110,74 |
3.110,74 |
| SP2106 |
29/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DICIEMBRE |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.860,50 |
3.860,50 |
| SP2105 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.822,51 |
8.822,51 |
| SP2103 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1273468 - SOLICITUD Nº 1787162 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5.735,05 |
5.735,05 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIVISION RECOLECCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.500,59 |
6.500,59 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.445,02 |
1.445,02 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.291,64 |
5.291,64 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.001,05 |
7.001,05 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.207,54 |
1.207,54 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
646,54 |
646,54 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.398,24 |
10.398,24 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7410184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131,37 |
131,37 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.570,38 |
18.570,38 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
539,21 |
539,21 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.150,82 |
12.150,82 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
877,95 |
877,95 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,15 |
1.756,15 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.291,79 |
3.291,79 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.058,28 |
1.058,28 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
122,74 |
122,74 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.326,71 |
1.326,71 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.890,37 |
3.890,37 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.475,18 |
92.475,18 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
105.742,26 |
105.742,26 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
255.321,64 |
255.321,64 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162.260,55 |
162.260,55 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.527,31 |
14.527,31 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.422,96 |
3.422,96 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
268,11 |
268,11 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.853,57 |
10.853,57 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.435,20 |
1.435,20 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.104,12 |
6.104,12 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.982,77 |
2.982,77 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.063,85 |
21.063,85 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,92 |
1.404,92 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,43 |
1.264,43 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.042,26 |
1.042,26 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.339,59 |
2.339,59 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.294,32 |
7.294,32 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
154,78 |
154,78 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
379,13 |
379,13 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
624,72 |
624,72 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119,04 |
119,04 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7398799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,51 |
121,51 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125,21 |
125,21 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.399,11 |
4.399,11 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410171 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25,58 |
25,58 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.821,91 |
2.821,91 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.178,56 |
3.178,56 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.036,47 |
3.036,47 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.217,24 |
4.217,24 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.030,20 |
41.030,20 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
284,18 |
284,18 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.436,84 |
2.436,84 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
178.610,35 |
178.610,35 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
279.287,01 |
279.287,01 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
207.579,72 |
207.579,72 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.349,06 |
102.349,06 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.001,89 |
6.001,89 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.583,83 |
13.583,83 |
| SP2100 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.744,23 |
45.744,23 |
| SP2091 |
20/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
519,33 |
519,33 |
| SP2091 |
20/12/2016 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,34 |
558,34 |
| SP2090 |
15/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8,44 |
8,44 |
| SP2090 |
15/12/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
450,60 |
450,60 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
11,20 |
11,20 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
465,85 |
465,85 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
377,93 |
377,93 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7,91 |
7,91 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DPTO. TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
513,27 |
513,27 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
377,93 |
377,93 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
377,93 |
377,93 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
450,60 |
450,60 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.755,16 |
1.755,16 |
| SP2090 |
16/12/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
513,28 |
513,28 |
| SP2089 |
13/12/2016 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JUNIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.809,12 |
2.809,12 |
| SP2089 |
13/12/2016 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JULIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.076,91 |
4.076,91 |
| SP2089 |
13/12/2016 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES AGOSTO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.210,70 |
3.210,70 |
| SP2089 |
13/12/2016 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES SEPTIEMBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.201,97 |
3.201,97 |
| SP2089 |
13/12/2016 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES OCTUBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.741,29 |
3.741,29 |
| SP2088 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
703,72 |
703,72 |
| SP2088 |
06/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.168,47 |
156.168,47 |
| SP2088 |
06/12/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.690,68 |
19.690,68 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.260,24 |
5.260,24 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,15 |
1.756,15 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
202,86 |
202,86 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.990,31 |
5.990,31 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
101.574,15 |
101.574,15 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
258.719,26 |
258.719,26 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.919,23 |
11.919,23 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
95.894,94 |
95.894,94 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.299,04 |
1.299,04 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.137,96 |
5.137,96 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
122,74 |
122,74 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.320,98 |
20.320,98 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.666,79 |
1.666,79 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.870,89 |
1.870,89 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
382,82 |
382,82 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.898,98 |
6.898,98 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.354,74 |
1.354,74 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
493,93 |
493,93 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.851,46 |
12.851,46 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.233,20 |
1.233,20 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.017,13 |
1.017,13 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
710,26 |
710,26 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.195,19 |
9.195,19 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
579,46 |
579,46 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DPTO. CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.265,05 |
5.265,05 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.133,78 |
3.133,78 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,43 |
1.264,43 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,92 |
1.404,92 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
934,80 |
934,80 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.652,47 |
9.652,47 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.280,77 |
5.280,77 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.407,29 |
7.407,29 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
SECC. PARQUE AUTOMOTOR - DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.128,94 |
16.128,94 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.316,73 |
11.316,73 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
614,37 |
614,37 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.294,33 |
7.294,33 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.339,59 |
2.339,59 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.117,58 |
40.117,58 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.004,20 |
4.004,20 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.064,07 |
1.064,07 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
364,33 |
364,33 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
292,84 |
292,84 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7408343 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.140,86 |
1.140,86 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
815,89 |
815,89 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49,16 |
49,16 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.460,72 |
1.460,72 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
SECC. OFICINA DE INFORMES - DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.655,92 |
2.655,92 |
| SP2088 |
07/12/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.222,42 |
3.222,42 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.838,91 |
9.838,91 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
566,04 |
566,04 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.967,44 |
3.967,44 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.712,97 |
17.712,97 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.139,09 |
4.139,09 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,51 |
121,51 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
993,65 |
993,65 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
313,80 |
313,80 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.656,97 |
1.656,97 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.063,59 |
1.063,59 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.738,05 |
6.738,05 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.231,09 |
1.231,09 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.210,22 |
12.210,22 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.956,19 |
2.956,19 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.331,12 |
6.331,12 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.566,70 |
1.566,70 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.056,66 |
2.056,66 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.748,16 |
2.748,16 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
534,18 |
534,18 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,51 |
121,51 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159,72 |
159,72 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.576,22 |
1.576,22 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.739,25 |
3.739,25 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.150,87 |
2.150,87 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
193,00 |
193,00 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.028,86 |
1.028,86 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
827,64 |
827,64 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.599,00 |
2.599,00 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
807,52 |
807,52 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.936,56 |
2.936,56 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.686,41 |
1.686,41 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.523,52 |
1.523,52 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
842,73 |
842,73 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
497,32 |
497,32 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
624,72 |
624,72 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.547,83 |
4.547,83 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7382790 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,25 |
30,25 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
320.071,19 |
320.071,19 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
202.123,46 |
202.123,46 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115.824,90 |
115.824,90 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
234.906,52 |
234.906,52 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.436,84 |
2.436,84 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.969,69 |
2.969,69 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.318,92 |
2.318,92 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.198,45 |
3.198,45 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.835,02 |
3.835,02 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.298,54 |
5.298,54 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.743,60 |
15.743,60 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410171 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,78 |
39,78 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.609,25 |
8.609,25 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.518,00 |
7.518,00 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.577,82 |
48.577,82 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.824,56 |
4.824,56 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.770,80 |
1.770,80 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.989,56 |
2.989,56 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.050,25 |
5.050,25 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.694,27 |
1.694,27 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.186,87 |
2.186,87 |
| SP2087 |
07/12/2016 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.176,43 |
1.176,43 |
| SP2086 |
05/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1257174 Y SOLICITUD Nº 1782249 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.827,21 |
1.827,21 |
| SP2085 |
01/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL OCTUBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
23.655,20 |
23.655,20 |
| SP2085 |
01/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.110,74 |
3.110,74 |
| SP2084 |
30/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR: 58653770 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
193,02 |
193,02 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,11 |
154,11 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,30 |
139,30 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,08 |
160,08 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
206,98 |
206,98 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,97 |
154,97 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,44 |
160,44 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,79 |
162,79 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,27 |
179,27 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,23 |
187,23 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
260,74 |
260,74 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
276,18 |
276,18 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
271,95 |
271,95 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
261,50 |
261,50 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,49 |
145,49 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,70 |
146,70 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,38 |
192,38 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
201,65 |
201,65 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,70 |
159,70 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
163,60 |
163,60 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,23 |
187,23 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,24 |
144,24 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
193,39 |
193,39 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
286,77 |
286,77 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,99 |
220,99 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,68 |
164,68 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
204,56 |
204,56 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
215,27 |
215,27 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,10 |
138,10 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,92 |
159,92 |
| SP2083 |
29/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2082 |
29/11/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2082 |
29/11/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2082 |
29/11/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
274,55 |
274,55 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,70 |
194,70 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
189,58 |
189,58 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
236,34 |
236,34 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
561,41 |
561,41 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,18 |
191,18 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
554,05 |
554,05 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,10 |
138,10 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,80 |
155,80 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,51 |
148,51 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,70 |
146,70 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,01 |
143,01 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
243,09 |
243,09 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,63 |
162,63 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
357,47 |
357,47 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,88 |
230,88 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
262,26 |
262,26 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,47 |
145,47 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,76 |
166,76 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,70 |
146,70 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,55 |
153,55 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
199,42 |
199,42 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,87 |
159,87 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,14 |
139,14 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
253,24 |
253,24 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
510,28 |
510,28 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,04 |
171,04 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,88 |
149,88 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,40 |
166,40 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
405,00 |
405,00 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.461,51 |
1.461,51 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,32 |
139,32 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,70 |
146,70 |
| SP2082 |
30/11/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,69 |
149,69 |
| SP2081 |
18/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 09/2016 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.627,31 |
51.627,31 |
| SP2080 |
11/11/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.814,55 |
5.814,55 |
| SP2080 |
11/11/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
24,88 |
24,88 |
| SP2079 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2079 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
11,26 |
11,26 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
441,95 |
441,95 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7410184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
942,09 |
942,09 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
849,01 |
849,01 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,15 |
1.756,15 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.512,36 |
6.512,36 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.866,58 |
76.866,58 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.868,79 |
3.868,79 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
641,49 |
641,49 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.911,85 |
18.911,85 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7395140 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.145,84 |
13.145,84 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,90 |
128,90 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7396079 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.349,62 |
4.349,62 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
789,07 |
789,07 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.137,86 |
1.137,86 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
898,07 |
898,07 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 73897500 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.323,33 |
1.323,33 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.595,69 |
7.595,69 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.071,44 |
1.071,44 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
117,81 |
117,81 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.000,78 |
106.000,78 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
280.699,77 |
280.699,77 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
153.074,14 |
153.074,14 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.005,68 |
18.005,68 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.009,78 |
4.009,78 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
710,27 |
710,27 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
727,03 |
727,03 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.438,25 |
13.438,25 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.649,12 |
1.649,12 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.937,76 |
4.937,76 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.225,76 |
19.225,76 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.524,88 |
3.524,88 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,43 |
1.264,43 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,92 |
1.404,92 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.934,65 |
1.934,65 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.354,98 |
7.354,98 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.600,20 |
7.600,20 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.871,58 |
41.871,58 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7398799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116,58 |
116,58 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119,04 |
119,04 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
624,72 |
624,72 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119,04 |
119,04 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
338.116,65 |
338.116,65 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
213.517,68 |
213.517,68 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
122.355,38 |
122.355,38 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
248.150,76 |
248.150,76 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.436,84 |
2.436,84 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.251,03 |
3.251,03 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.065,20 |
4.065,20 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.498,10 |
7.498,10 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.674,46 |
3.674,46 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.321,76 |
2.321,76 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.100,73 |
4.100,73 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.061,26 |
5.061,26 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.800,45 |
15.800,45 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7410171 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
896,68 |
896,68 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7382790 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2078 |
04/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.305,99 |
10.305,99 |
| SP2077 |
03/11/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1257174
INCLUSION MOTO INT. 329 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.125,33 |
1.125,33 |
| SP2076 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2076 |
03/11/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2076 |
03/11/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.305,59 |
1.305,59 |
| SP2074 |
03/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.961,03 |
8.961,03 |
| SP2073 |
01/11/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8,19 |
8,19 |
| SP2073 |
01/11/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17,30 |
17,30 |
| SP2073 |
01/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP2072 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2072 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,19 |
29,19 |
| SP2071 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2071 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
289,20 |
289,20 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,79 |
192,79 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,70 |
145,70 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,83 |
133,83 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,12 |
153,12 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,50 |
155,50 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,84 |
297,84 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,53 |
185,53 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,77 |
148,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,97 |
155,97 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,83 |
152,83 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
247,67 |
247,67 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
535,03 |
535,03 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,80 |
179,80 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,01 |
195,01 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,65 |
132,65 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
510,70 |
510,70 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,22 |
180,22 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,08 |
149,08 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,95 |
140,95 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,47 |
202,47 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,69 |
142,69 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,39 |
137,39 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,00 |
158,00 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,65 |
177,65 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,28 |
200,28 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,86 |
195,86 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,12 |
148,12 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
265,32 |
265,32 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
368,66 |
368,66 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
497,18 |
497,18 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,33 |
213,33 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
260,62 |
260,62 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,39 |
231,39 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
259,32 |
259,32 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,37 |
160,37 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,75 |
139,75 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,95 |
140,95 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,95 |
140,95 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,55 |
231,55 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,67 |
153,67 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,65 |
132,65 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,61 |
147,61 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,65 |
132,65 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,46 |
151,46 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,07 |
156,07 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
282,99 |
282,99 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,74 |
180,74 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
425,04 |
425,04 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,70 |
233,70 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,55 |
212,55 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,55 |
153,55 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,98 |
143,98 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,68 |
158,68 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,91 |
159,91 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,76 |
248,76 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,85 |
133,85 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,46 |
152,46 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,77 |
139,77 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,22 |
180,22 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,58 |
138,58 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,95 |
140,95 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,87 |
143,87 |
| SP2070 |
27/10/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
186,13 |
186,13 |
| SP2069 |
25/10/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP2069 |
25/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2069 |
25/10/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2069 |
25/10/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2069 |
25/10/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15,74 |
15,74 |
| SP2069 |
25/10/2016 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,34 |
558,34 |
| SP2069 |
25/10/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2067 |
24/10/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL SEPTIEMBRE 2016 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.634,73 |
20.634,73 |
| SP2067 |
24/10/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS SEPTIEMBRE 2016 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.110,74 |
3.110,74 |
| SP2066 |
18/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.667,85 |
2.667,85 |
| SP2066 |
18/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.799,00 |
5.799,00 |
| SP2066 |
18/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.439,09 |
2.439,09 |
| SP2066 |
18/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.287,93 |
1.287,93 |
| SP2065 |
18/10/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.789,68 |
5.789,68 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.550,99 |
1.550,99 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.136,16 |
11.136,16 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.388,29 |
12.388,29 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.313,38 |
3.313,38 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
122,74 |
122,74 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.199,07 |
1.199,07 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,90 |
128,90 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
893,03 |
893,03 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.880,32 |
4.880,32 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.438,90 |
4.438,90 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.447,11 |
21.447,11 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.427,52 |
11.427,52 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.068,67 |
8.068,67 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.549,10 |
25.549,10 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.649,12 |
1.649,12 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.341,04 |
14.341,04 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.231,86 |
3.231,86 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.284,00 |
5.284,00 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.894,07 |
3.894,07 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.817,35 |
2.817,35 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168,35 |
168,35 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,92 |
1.404,92 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,43 |
1.264,43 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163,41 |
163,41 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.126,12 |
1.126,12 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
443,62 |
443,62 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.297,54 |
5.297,54 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
274.264,12 |
274.264,12 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.436,84 |
2.436,84 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135.252,92 |
135.252,92 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
238.195,92 |
238.195,92 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
377.194,33 |
377.194,33 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.301,23 |
18.301,23 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.491,79 |
5.491,79 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.650,61 |
4.650,61 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.804,86 |
2.804,86 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.234,29 |
4.234,29 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.872,12 |
8.872,12 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.248,18 |
3.248,18 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.961,16 |
2.961,16 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
404,96 |
404,96 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.335,31 |
41.335,31 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
338,45 |
338,45 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
416,11 |
416,11 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.943,51 |
1.943,51 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7408343 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
994,37 |
994,37 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.185,51 |
7.185,51 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.322,28 |
2.322,28 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.223,87 |
2.223,87 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.414,38 |
4.414,38 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.856,86 |
5.856,86 |
| SP2064 |
14/10/2016 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.955,28 |
1.955,28 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.685,83 |
9.685,83 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
850,52 |
850,52 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.094,19 |
8.094,19 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.376,94 |
6.376,94 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
239,84 |
239,84 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.491,83 |
5.491,83 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.106,12 |
2.106,12 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
397,62 |
397,62 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
407,48 |
407,48 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.490,15 |
1.490,15 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.913,48 |
9.913,48 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
277.854,25 |
277.854,25 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.005,03 |
106.005,03 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.585,75 |
71.585,75 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
623,05 |
623,05 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.595,55 |
9.595,55 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.117,96 |
156.117,96 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
294,07 |
294,07 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.199,69 |
1.199,69 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
864,40 |
864,40 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.395,63 |
1.395,63 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 - |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.574,54 |
1.574,54 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.047,30 |
1.047,30 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.666,64 |
3.666,64 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.587,09 |
4.587,09 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.886,45 |
3.886,45 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.233,05 |
1.233,05 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.327,70 |
21.327,70 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.602,78 |
4.602,78 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.006,14 |
6.006,14 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.512,98 |
11.512,98 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.184,32 |
1.184,32 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.458,75 |
1.458,75 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186,84 |
186,84 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.079,17 |
1.079,17 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.786,36 |
3.786,36 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
950,04 |
950,04 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.102,48 |
2.102,48 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.393,98 |
1.393,98 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.431,27 |
1.431,27 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.600,20 |
7.600,20 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.354,98 |
7.354,98 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.583,32 |
8.583,32 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.484,11 |
1.484,11 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.515,09 |
9.515,09 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.250,13 |
57.250,13 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.221,29 |
1.221,29 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.572,29 |
5.572,29 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.672,67 |
1.672,67 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.878,74 |
1.878,74 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.503,59 |
4.503,59 |
| SP2063 |
14/10/2016 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.272,31 |
1.272,31 |
| SP2063 |
19/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,15 |
1.756,15 |
| SP2062 |
13/10/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2061 |
11/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1257174 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
462.495,56 |
462.495,56 |
| SP2060 |
07/10/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP2060 |
07/10/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7,41 |
7,41 |
| SP2060 |
07/10/2016 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,34 |
558,34 |
| SP2059 |
06/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP2058 |
05/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2058 |
05/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
145,10 |
SE |
1,00 |
145,10 |
| SP2058 |
05/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
21,82 |
21,82 |
| SP2056 |
06/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2056 |
06/10/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2056 |
06/10/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.305,59 |
1.305,59 |
| SP2055 |
06/10/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA Nº 6843 Y SOLICITUD Nº16526 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
3.509,91 |
3.509,91 |
| SP2054 |
04/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.272,76 |
1.272,76 |
| SP2053 |
04/10/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2052 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2052 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2052 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,55 |
148,55 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,60 |
140,60 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
250,24 |
250,24 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
224,79 |
224,79 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,31 |
180,31 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,45 |
143,45 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,50 |
149,50 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
384,49 |
384,49 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,21 |
167,21 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
455,77 |
455,77 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,31 |
174,31 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,93 |
132,93 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,45 |
180,45 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,95 |
191,95 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,37 |
136,37 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,37 |
136,37 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,37 |
128,37 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,40 |
180,40 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,77 |
146,77 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,74 |
154,74 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,31 |
174,31 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2051 |
30/09/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,07 |
180,07 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,50 |
129,50 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,73 |
167,73 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,51 |
129,51 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,47 |
147,47 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,82 |
144,82 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
190,71 |
190,71 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,37 |
128,37 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,06 |
138,06 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,15 |
140,15 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,50 |
211,50 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,58 |
130,58 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
290,57 |
290,57 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,61 |
218,61 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,17 |
155,17 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,83 |
142,83 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,67 |
148,67 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,37 |
128,37 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
205,68 |
205,68 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,51 |
149,51 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,09 |
134,09 |
| SP2050 |
30/09/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,37 |
136,37 |
| SP2049 |
30/09/2016 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2049 |
30/09/2016 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,18 |
9,18 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,15 |
240,15 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,30 |
174,30 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,37 |
136,37 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,20 |
213,20 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,82 |
153,82 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
256,73 |
256,73 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,15 |
300,15 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
330,23 |
330,23 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
279,63 |
279,63 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,67 |
150,67 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,99 |
223,99 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,50 |
160,50 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,67 |
347,67 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,78 |
240,78 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,72 |
150,72 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,36 |
140,36 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,25 |
135,25 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
277,49 |
277,49 |
| SP2048 |
26/09/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,23 |
139,23 |
| SP2047 |
23/09/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.655,75 |
5.655,75 |
| SP2047 |
23/09/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
34,04 |
34,04 |
| SP2046 |
23/09/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2046 |
23/09/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,90 |
9,90 |
| SP2045 |
21/09/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2044 |
19/09/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2044 |
19/09/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7,79 |
7,79 |
| SP2043 |
16/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
23.887,75 |
23.887,75 |
| SP2043 |
16/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.928,07 |
3.928,07 |
| SP2042 |
13/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2041 |
06/09/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP2041 |
06/09/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,36 |
9,36 |
| SP2041 |
06/09/2016 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,34 |
558,34 |
| SP2040 |
02/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP2039 |
02/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2039 |
02/09/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2039 |
02/09/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.305,59 |
1.305,59 |
| SP2038 |
01/09/2016 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2038 |
01/09/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,72 |
200,72 |
| SP2038 |
01/09/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,46 |
154,46 |
| SP2038 |
01/09/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,07 |
157,07 |
| SP2038 |
01/09/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,26 |
160,26 |
| SP2038 |
01/09/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
207,27 |
207,27 |
| SP2037 |
01/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO CASCOS - POLIZA Nº2478 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
173,76 |
173,76 |
| SP2036 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2036 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2036 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO - MORAS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6,75 |
6,75 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,23 |
149,23 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,33 |
160,33 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,17 |
218,17 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,14 |
177,14 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,53 |
221,53 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
207,71 |
207,71 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,44 |
165,44 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,86 |
171,86 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,52 |
198,52 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
287,55 |
287,55 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,36 |
177,36 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,97 |
194,97 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,15 |
153,15 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
175,76 |
175,76 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
161,51 |
161,51 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,29 |
149,29 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,40 |
173,40 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
227,21 |
227,21 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
178,65 |
178,65 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,02 |
156,02 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,28 |
174,28 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,07 |
157,07 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,09 |
171,09 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,92 |
147,92 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,98 |
154,98 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
252,24 |
252,24 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,91 |
170,91 |
| SP2035 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
169,24 |
169,24 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,20 |
149,20 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,45 |
168,45 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
SECC. CAPS C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,27 |
170,27 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,46 |
237,46 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
188,53 |
188,53 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
409,76 |
409,76 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,92 |
147,92 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,72 |
200,72 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,98 |
158,98 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,07 |
157,07 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,41 |
185,41 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,90 |
214,90 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
295,84 |
295,84 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
377,81 |
377,81 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
229,31 |
229,31 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,73 |
210,73 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,47 |
216,47 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,77 |
155,77 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,68 |
160,68 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,07 |
157,07 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,38 |
164,38 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
207,38 |
207,38 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
204,01 |
204,01 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,62 |
167,62 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
238,11 |
238,11 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,31 |
170,31 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
277,54 |
277,54 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
178,14 |
178,14 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
262,83 |
262,83 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
204,56 |
204,56 |
| SP2034 |
31/08/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
175,32 |
175,32 |
| SP2033-1 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.156,08 |
7.156,08 |
| SP2033-1 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
777,33 |
777,33 |
| SP2033-1 |
05/09/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.849,30 |
1.849,30 |
| SP2033-1 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2016 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.213,73 |
50.213,73 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.309,01 |
1.309,01 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.007,84 |
8.007,84 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,90 |
128,90 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.460,57 |
3.460,57 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.192,03 |
12.192,03 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
850,52 |
850,52 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.627,22 |
103.627,22 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
283.557,95 |
283.557,95 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.520,96 |
5.520,96 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.227,17 |
1.227,17 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.557,45 |
70.557,45 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.872,71 |
3.872,71 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
968,50 |
968,50 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.937,80 |
12.937,80 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.879,51 |
4.879,51 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
805,84 |
805,84 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
552,63 |
552,63 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,15 |
1.756,15 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.015,16 |
21.015,16 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.097,88 |
4.097,88 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.099,66 |
156.099,66 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
864,40 |
864,40 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
755,52 |
755,52 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.441,13 |
14.441,13 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.844,32 |
2.844,32 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.182,91 |
5.182,91 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.167,41 |
4.167,41 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.430,84 |
7.430,84 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.145,54 |
17.145,54 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.286,16 |
18.286,16 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131,37 |
131,37 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119,04 |
119,04 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
164,66 |
164,66 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,43 |
1.264,43 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,92 |
1.404,92 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.390,57 |
4.390,57 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
DIV. JARDINES Y ESCUELAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO PELUSIN |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.887,41 |
1.887,41 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
397.746,27 |
397.746,27 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
251.174,45 |
251.174,45 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
142.621,72 |
142.621,72 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
287.181,55 |
287.181,55 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.436,84 |
2.436,84 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.890,75 |
4.890,75 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.012,78 |
9.012,78 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.198,77 |
4.198,77 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.540,58 |
2.540,58 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.525,58 |
4.525,58 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.984,84 |
5.984,84 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.244,39 |
18.244,39 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.282,28 |
3.282,28 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,01 |
449,01 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738279001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.116,64 |
5.116,64 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.060,04 |
41.060,04 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116,58 |
116,58 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.452,14 |
1.452,14 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
624,72 |
624,72 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
931,46 |
931,46 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,51 |
121,51 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702358001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
122,74 |
122,74 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.985,05 |
10.985,05 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.963,79 |
19.963,79 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125,21 |
125,21 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119,04 |
119,04 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.880,70 |
1.880,70 |
| SP2033 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.196,86 |
13.196,86 |
| SP2032 |
30/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2031 |
19/08/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
23.411,99 |
23.411,99 |
| SP2031 |
19/08/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.287,97 |
4.287,97 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA SALA AMANDA LEDESMA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,39 |
132,39 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
11,77 |
11,77 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
DPTO. CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,46 |
117,46 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,81 |
159,81 |
| SP2030 |
18/08/2016 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,36 |
168,36 |
| SP2029 |
18/08/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.739,93 |
5.739,93 |
| SP2029 |
18/08/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-39049/372355 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
23,76 |
23,76 |
| SP2028 |
16/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.138,38 |
9.138,38 |
| SP2027 |
09/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2026 |
08/08/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,34 |
558,34 |
| SP2026 |
08/08/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP2025 |
08/08/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2024 |
08/08/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-371751 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15,93 |
15,93 |
| SP2023 |
08/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2023 |
08/08/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2023 |
08/08/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.305,59 |
1.305,59 |
| SP2022 |
08/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP2021 |
08/08/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.127,98 |
2.127,98 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.571,85 |
1.571,85 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
639,63 |
639,63 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.424,95 |
7.424,95 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.049,49 |
10.049,49 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.685,10 |
3.685,10 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
137,25 |
137,25 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
648,48 |
648,48 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.580,05 |
5.580,05 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.430,38 |
4.430,38 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.241,08 |
21.241,08 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.764,71 |
4.764,71 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.783,76 |
2.783,76 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.613,21 |
10.613,21 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
856,26 |
856,26 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.319,19 |
5.319,19 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168,46 |
168,46 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.552,53 |
7.552,53 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.387,08 |
1.387,08 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.304,23 |
5.304,23 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.186,15 |
2.186,15 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.778,64 |
3.778,64 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.244,87 |
14.244,87 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125,50 |
125,50 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
117,36 |
117,36 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.331,04 |
1.331,04 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,43 |
1.264,43 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,92 |
1.404,92 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DIV. JARDINES Y ESCUELAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.711,62 |
1.711,62 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.335,02 |
17.335,02 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.603,72 |
4.603,72 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.432,58 |
2.432,58 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.586,67 |
4.586,67 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.444,74 |
9.444,74 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.134,04 |
6.134,04 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.931,96 |
4.931,96 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.159,78 |
2.159,78 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
426,27 |
426,27 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.153,41 |
41.153,41 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,64 |
115,64 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116,24 |
116,24 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
417,34 |
417,34 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
422,19 |
422,19 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.487,05 |
1.487,05 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.609,93 |
1.609,93 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116,24 |
116,24 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.016,85 |
5.016,85 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.405,77 |
1.405,77 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.484,38 |
1.484,38 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.755,10 |
1.755,10 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.834,41 |
3.834,41 |
| SP2020 |
03/08/2016 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.079,20 |
2.079,20 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.252,14 |
1.252,14 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
512,69 |
512,69 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
890,99 |
890,99 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
280.910,43 |
280.910,43 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.136,95 |
106.136,95 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
850,52 |
850,52 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,15 |
1.756,15 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,64 |
115,64 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
370,07 |
370,07 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.683,52 |
6.683,52 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116,15 |
116,15 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
365,57 |
365,57 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.738,86 |
19.738,86 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.572,58 |
1.572,58 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.593,11 |
2.593,11 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.550,67 |
3.550,67 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.375,10 |
53.375,10 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.932,64 |
2.932,64 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168.846,58 |
168.846,58 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
122,17 |
122,17 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
301,01 |
301,01 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
718,63 |
718,63 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
376,45 |
376,45 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
806,42 |
806,42 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.066,27 |
2.066,27 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.107,61 |
2.107,61 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.923,46 |
1.923,46 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.629,50 |
1.629,50 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
452,84 |
452,84 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.375,13 |
12.375,13 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.730,34 |
8.730,34 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.335,67 |
1.335,67 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
236,14 |
236,14 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.320,00 |
1.320,00 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
461,20 |
461,20 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.222,12 |
5.222,12 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.436,84 |
2.436,84 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
277.610,35 |
277.610,35 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
139.593,77 |
139.593,77 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
245.841,80 |
245.841,80 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
389.304,69 |
389.304,69 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.252,45 |
2.252,45 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
877,41 |
877,41 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.241,57 |
1.241,57 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.476,35 |
5.476,35 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.478,38 |
1.478,38 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.116,64 |
5.116,64 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
812,47 |
812,47 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.583,33 |
8.583,33 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.851,12 |
47.851,12 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.145,36 |
6.145,36 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.932,22 |
4.932,22 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
441,65 |
441,65 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.424,91 |
1.424,91 |
| SP2019 |
04/08/2016 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
642,82 |
642,82 |
| SP2018 |
01/08/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2017 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2017 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2016 |
01/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.514,07 |
7.514,07 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,43 |
198,43 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,18 |
109,18 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,18 |
109,18 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,63 |
103,63 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,35 |
121,35 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,72 |
152,72 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,81 |
139,81 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,97 |
174,97 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,60 |
102,60 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
344,98 |
344,98 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,20 |
140,20 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,77 |
117,77 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,96 |
111,96 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,51 |
130,51 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,47 |
149,47 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,55 |
180,55 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,62 |
103,62 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,86 |
138,86 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
196,24 |
196,24 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,18 |
109,18 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,51 |
125,51 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,54 |
107,54 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,29 |
110,29 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,29 |
110,29 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,55 |
102,55 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,15 |
122,15 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,91 |
149,91 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,18 |
109,18 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,55 |
102,55 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,43 |
168,43 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,05 |
126,05 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DPTO. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,18 |
109,18 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,65 |
103,65 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,18 |
109,18 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,20 |
140,20 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,08 |
108,08 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,28 |
110,28 |
| SP2015 |
28/07/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,73 |
145,73 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,90 |
125,90 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,65 |
153,65 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,90 |
139,90 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,18 |
109,18 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,28 |
110,28 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,48 |
126,48 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
205,10 |
205,10 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
276,65 |
276,65 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,18 |
109,18 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,63 |
126,63 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,18 |
109,18 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,18 |
109,18 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,46 |
108,46 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,18 |
109,18 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,56 |
210,56 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,29 |
128,29 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
207,29 |
207,29 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
253,96 |
253,96 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,83 |
128,83 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,04 |
122,04 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,73 |
111,73 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,18 |
109,18 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
343,35 |
343,35 |
| SP2014 |
27/07/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,04 |
113,04 |
| SP2014 |
28/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,23 |
123,23 |
| SP2014 |
28/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,64 |
114,64 |
| SP2014 |
28/07/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,87 |
209,87 |
| SP2014 |
28/07/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,41 |
118,41 |
| SP2014 |
28/07/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,31 |
120,31 |
| SP2014 |
28/07/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,39 |
122,39 |
| SP2014 |
28/07/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,22 |
331,22 |
| SP2014 |
28/07/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,96 |
106,96 |
| SP2014 |
28/07/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,91 |
111,91 |
| SP2014 |
28/07/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,01 |
129,01 |
| SP2014 |
28/07/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,51 |
116,51 |
| SP2014 |
28/07/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,14 |
119,14 |
| SP2014 |
28/07/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,86 |
123,86 |
| SP2013 |
28/07/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2013 |
28/07/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-363865/370403/38740 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
29,59 |
29,59 |
| SP2012 |
28/07/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.326,66 |
5.326,66 |
| SP2012 |
28/07/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-365850 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
23,67 |
23,67 |
| SP2011 |
22/07/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
22.660,46 |
22.660,46 |
| SP2011 |
22/07/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.285,54 |
2.285,54 |
| SP2010 |
19/07/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.446,20 |
3.446,20 |
| SP2010 |
19/07/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.526,44 |
3.526,44 |
| SP2010 |
19/07/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
570,13 |
570,13 |
| SP2010 |
19/07/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
775,82 |
775,82 |
| SP2009 |
12/07/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2008 |
13/07/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
47,77 |
47,77 |
| SP2008 |
13/07/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
79,03 |
79,03 |
| SP2007 |
11/07/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2006 |
11/07/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP2005 |
11/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1238080 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5.518,29 |
5.518,29 |
| SP2004 |
06/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
293,52 |
293,52 |
| SP2003 |
04/07/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FACB 471-365254/358675/36173 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8,11 |
8,11 |
| SP2003 |
04/07/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP2002 |
04/07/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP2002 |
04/07/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP2002 |
04/07/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.305,59 |
1.305,59 |
| SP2001 |
04/07/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
414,93 |
414,93 |
| SP2001 |
04/07/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
557,45 |
557,45 |
| SP2000 |
04/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
487,56 |
487,56 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,72 |
127,72 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,82 |
140,82 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,68 |
213,68 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,76 |
129,76 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,99 |
138,99 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,54 |
136,54 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,99 |
177,99 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,51 |
233,51 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,80 |
171,80 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,27 |
124,27 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,80 |
118,80 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,24 |
121,24 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,32 |
139,32 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,68 |
168,68 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
227,77 |
227,77 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,71 |
121,71 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
305,14 |
305,14 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,95 |
167,95 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,24 |
121,24 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,24 |
121,24 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,24 |
121,24 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,88 |
113,88 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,35 |
129,35 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,02 |
133,02 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,41 |
133,41 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,24 |
121,24 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
175,91 |
175,91 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,51 |
144,51 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,15 |
177,15 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,24 |
121,24 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,47 |
135,47 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,50 |
139,50 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
275,42 |
275,42 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,65 |
136,65 |
| SP1999 |
30/06/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,45 |
125,45 |
| SP1998 |
30/06/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,34 |
558,34 |
| SP1998 |
30/06/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,87 |
195,87 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,24 |
121,24 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,24 |
121,24 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,10 |
115,10 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,16 |
136,16 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,62 |
166,62 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,69 |
151,69 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,92 |
113,92 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
339,20 |
339,20 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,60 |
155,60 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,48 |
122,48 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,43 |
124,43 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,62 |
143,62 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,04 |
151,04 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,89 |
152,89 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,40 |
203,40 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,24 |
121,24 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,34 |
139,34 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,24 |
121,24 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,48 |
122,48 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,48 |
122,48 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,64 |
135,64 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,34 |
166,34 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,24 |
121,24 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,88 |
113,88 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
304,82 |
304,82 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,04 |
187,04 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,30 |
126,30 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,99 |
139,99 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DPTO. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,24 |
121,24 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,12 |
115,12 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,24 |
121,24 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,60 |
155,60 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,02 |
120,02 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,48 |
122,48 |
| SP1996 |
30/06/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
161,71 |
161,71 |
| SP1995 |
30/06/2016 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ENERO/ FEBRERO / MARZO/ ABRIL Y MAYO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
14.369,95 |
14.369,95 |
| SP1994 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP1994 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP1993 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
45,50 |
45,50 |
| SP1992 |
28/06/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP1991 |
24/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
104.703,28 |
104.703,28 |
| SP1991 |
24/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
272.073,48 |
272.073,48 |
| SP1991 |
24/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.504,38 |
6.504,38 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.668,59 |
13.668,59 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,30 |
128,30 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.010,25 |
4.010,25 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.348,52 |
1.348,52 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.183,94 |
1.183,94 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
983,41 |
983,41 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
910,94 |
910,94 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395140 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.506,91 |
12.506,91 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.034,94 |
80.034,94 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
854,74 |
854,74 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.764,86 |
1.764,86 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.576,73 |
22.576,73 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.758,60 |
4.758,60 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
279.673,45 |
279.673,45 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
376,45 |
376,45 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
345,07 |
345,07 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.583,93 |
10.583,93 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
912,63 |
912,63 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.315,30 |
5.315,30 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.888,77 |
3.888,77 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.496,04 |
17.496,04 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.411,89 |
1.411,89 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
705,93 |
705,93 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.691,69 |
5.691,69 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158,03 |
158,03 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.596,12 |
4.596,12 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125,21 |
125,21 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,51 |
121,51 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,51 |
121,51 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
324,03 |
324,03 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
627,82 |
627,82 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136,98 |
136,98 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
117,16 |
117,16 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.742,07 |
2.742,07 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 05/2016 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.768,11 |
59.768,11 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396079 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.737,98 |
5.737,98 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7398799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
117,16 |
117,16 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
127,06 |
127,06 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.246,42 |
43.246,42 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7406482 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.357,52 |
1.357,52 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
471,74 |
471,74 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7382790 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.779,60 |
3.779,60 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.163,57 |
5.163,57 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.943,48 |
9.943,48 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.785,60 |
4.785,60 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.431,79 |
4.431,79 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.903,38 |
17.903,38 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.826,81 |
4.826,81 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.325,55 |
5.325,55 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
278.673,18 |
278.673,18 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.436,84 |
2.436,84 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
390.796,64 |
390.796,64 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
227.622,97 |
227.622,97 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
140.129,46 |
140.129,46 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.711,80 |
17.711,80 |
| SP1991 |
28/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.351,32 |
7.351,32 |
| SP1990 |
16/06/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP1989 |
16/06/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-359290/36195 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
20,04 |
20,04 |
| SP1989 |
16/06/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.410,85 |
5.410,85 |
| SP1988 |
14/06/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
21.951,47 |
21.951,47 |
| SP1988 |
14/06/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.735,60 |
1.735,60 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.392,88 |
4.392,88 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.574,37 |
3.574,37 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
703,66 |
703,66 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.900,02 |
1.900,02 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
659,85 |
659,85 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.764,86 |
1.764,86 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.500,99 |
12.500,99 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,92 |
115,92 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
292.715,22 |
292.715,22 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
167,94 |
167,94 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.770,90 |
6.770,90 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.391,70 |
1.391,70 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
263,33 |
263,33 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.505,18 |
4.505,18 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
325,76 |
325,76 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
309,16 |
309,16 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.636,00 |
15.636,00 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.047,45 |
1.047,45 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.828,84 |
2.828,84 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
784,55 |
784,55 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.917,60 |
2.917,60 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.864,40 |
1.864,40 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.635,43 |
5.635,43 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.037,52 |
12.037,52 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.185,92 |
1.185,92 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.639,34 |
20.639,34 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
203,87 |
203,87 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.137,87 |
2.137,87 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.411,89 |
1.411,89 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.358,84 |
5.358,84 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
410,73 |
410,73 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.481,76 |
1.481,76 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
307,95 |
307,95 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.596,12 |
4.596,12 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156,80 |
156,80 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
252,17 |
252,17 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,92 |
115,92 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.730,22 |
2.730,22 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
944,65 |
944,65 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.243,03 |
3.243,03 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.560,61 |
2.560,61 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
114,76 |
114,76 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
351,27 |
351,27 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.486,22 |
44.486,22 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.074,45 |
4.074,45 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.875,82 |
10.875,82 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.006,83 |
4.006,83 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.262,43 |
4.262,43 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
207,61 |
207,61 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.505,44 |
3.505,44 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
463,32 |
463,32 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.264,68 |
4.264,68 |
| SP1987 |
10/06/2016 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
526,71 |
526,71 |
| SP1987 |
13/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.466,62 |
4.466,62 |
| SP1987 |
13/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.626,55 |
4.626,55 |
| SP1987 |
13/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
254.670,39 |
254.670,39 |
| SP1987 |
13/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
208.017,87 |
208.017,87 |
| SP1987 |
13/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128.061,30 |
128.061,30 |
| SP1987 |
13/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.178,90 |
1.178,90 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.438,28 |
3.438,28 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.708,13 |
11.708,13 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.373,10 |
5.373,10 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.085,02 |
8.085,02 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,92 |
115,92 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.566,30 |
7.566,30 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.392,77 |
81.392,77 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
241,03 |
241,03 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
853,22 |
853,22 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
108.085,75 |
108.085,75 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
218,73 |
218,73 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.004,14 |
1.004,14 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.412,23 |
12.412,23 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
683,44 |
683,44 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.706,52 |
3.706,52 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118,39 |
118,39 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.197,31 |
11.197,31 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.245,00 |
3.245,00 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
155.426,57 |
155.426,57 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.005,12 |
21.005,12 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
376,93 |
376,93 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
290,58 |
290,58 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.036,01 |
4.036,01 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.580,11 |
7.580,11 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.022,17 |
1.022,17 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.822,73 |
9.822,73 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.533,04 |
1.533,04 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.277,16 |
1.277,16 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.499,99 |
4.499,99 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.689,15 |
3.689,15 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118,39 |
118,39 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,92 |
115,92 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
705,93 |
705,93 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DIV. JARDINES Y ESCUELAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
937,90 |
937,90 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.504,39 |
6.504,39 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.499,51 |
1.499,51 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.320,03 |
1.320,03 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.791,24 |
5.791,24 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
671,64 |
671,64 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
238,38 |
238,38 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.238,03 |
1.238,03 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
459,31 |
459,31 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118,39 |
118,39 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
114,76 |
114,76 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
114,76 |
114,76 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
489,78 |
489,78 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.078,03 |
11.078,03 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.052,08 |
5.052,08 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.722,23 |
4.722,23 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.564,20 |
16.564,20 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.448,92 |
2.448,92 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
407.872,16 |
407.872,16 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.868,11 |
6.868,11 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
696,93 |
696,93 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.832,54 |
59.832,54 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.387,60 |
6.387,60 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.098,55 |
1.098,55 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
924,43 |
924,43 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.408,81 |
3.408,81 |
| SP1986 |
10/06/2016 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.347,65 |
1.347,65 |
| SP1985 |
03/06/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP1985 |
03/06/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FACT B358677/345577/31306/326033 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,36 |
9,36 |
| SP1984 |
02/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1983 |
08/06/2016 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES 12/2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.529,00 |
SE |
0,97 |
1.483,13 |
| SP1983 |
08/06/2016 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES 01/2016 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.612,00 |
SE |
0,97 |
1.563,64 |
| SP1983 |
08/06/2016 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES 02/2016 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.484,00 |
SE |
0,97 |
1.439,48 |
| SP1983 |
08/06/2016 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES 14 DIAS 03/2016 |
SEGUROS Y COMISIONES |
866,00 |
SE |
0,97 |
840,02 |
| SP1981 |
02/06/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP1981 |
02/06/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP1981 |
02/06/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.305,59 |
1.305,59 |
| SP1980 |
02/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP1979 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP1979 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 357307/344214 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7,85 |
7,85 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,68 |
233,68 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,12 |
124,12 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,77 |
136,77 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,43 |
153,43 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,08 |
129,08 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,48 |
133,48 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,97 |
128,97 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,59 |
149,59 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,60 |
150,60 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,30 |
112,30 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,57 |
118,57 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,65 |
146,65 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,61 |
297,61 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,48 |
125,48 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,57 |
115,57 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,36 |
158,36 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,48 |
331,48 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,57 |
118,57 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,57 |
118,57 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,25 |
110,25 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,22 |
125,22 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,51 |
125,51 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,11 |
240,11 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,60 |
356,60 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
181,11 |
181,11 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,78 |
121,78 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,16 |
131,16 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,51 |
135,51 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,44 |
111,44 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,08 |
135,08 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,13 |
123,13 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,46 |
121,46 |
| SP1978 |
31/05/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,55 |
156,55 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,99 |
142,99 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,43 |
111,43 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
189,32 |
189,32 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,44 |
125,44 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,32 |
173,32 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,08 |
200,08 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,41 |
192,41 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,37 |
110,37 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,65 |
347,65 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,31 |
120,31 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,01 |
115,01 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,20 |
176,20 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,77 |
136,77 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,39 |
120,39 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,03 |
166,03 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
188,63 |
188,63 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,49 |
220,49 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
186,44 |
186,44 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,90 |
134,90 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,32 |
131,32 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
161,02 |
161,02 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,25 |
110,25 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,93 |
129,93 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,41 |
168,41 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
253,19 |
253,19 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,72 |
139,72 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,81 |
194,81 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
DPTO. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,60 |
150,60 |
| SP1977 |
31/05/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,19 |
116,19 |
| SP1976 |
30/05/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP1976 |
30/05/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FACT. B 357309/344216 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8,10 |
8,10 |
| SP1975 |
30/05/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,25 |
550,25 |
| SP1975 |
30/05/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP1974 |
30/05/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP1973 |
30/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
221,51 |
221,51 |
| SP1972 |
30/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
85,42 |
85,42 |
| SP1971 |
23/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP1970 |
23/05/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP1969 |
20/05/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.410,85 |
5.410,85 |
| SP1968 |
13/05/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP1967 |
16/05/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.834,23 |
13.834,23 |
| SP1967 |
16/05/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.589,38 |
1.589,38 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.459,19 |
1.459,19 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
364,08 |
364,08 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
720,56 |
720,56 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7395140 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.604,87 |
9.604,87 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.435,29 |
77.435,29 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.514,60 |
1.514,60 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.764,86 |
1.764,86 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
268.191,10 |
268.191,10 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
101.140,05 |
101.140,05 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.648,12 |
1.648,12 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.345,80 |
7.345,80 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
97,61 |
97,61 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110,50 |
110,50 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.823,26 |
1.823,26 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.373,92 |
1.373,92 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161.963,45 |
161.963,45 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.053,99 |
17.053,99 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.497,05 |
3.497,05 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
376,93 |
376,93 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
275,15 |
275,15 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.983,98 |
3.983,98 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.232,49 |
10.232,49 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
314,12 |
314,12 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.359,90 |
8.359,90 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.742,70 |
3.742,70 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.257,32 |
19.257,32 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.746,68 |
11.746,68 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7307317 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,40 |
115,40 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.486,81 |
3.486,81 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.015,04 |
3.015,04 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7398799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23,19 |
23,19 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.211,26 |
5.211,26 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
705,93 |
705,93 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.411,89 |
1.411,89 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.296,19 |
4.296,19 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.303,97 |
5.303,97 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
144,25 |
144,25 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
547,12 |
547,12 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
357,29 |
357,29 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111,65 |
111,65 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.295,82 |
45.295,82 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7382790 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
114,46 |
114,46 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
546,91 |
546,91 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.282,42 |
4.282,42 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.484,63 |
2.484,63 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.712,67 |
3.712,67 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.658,41 |
3.658,41 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.472,89 |
6.472,89 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.450,84 |
14.450,84 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.871,17 |
3.871,17 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121.765,48 |
121.765,48 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
242.151,56 |
242.151,56 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
387.818,05 |
387.818,05 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
197.790,90 |
197.790,90 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.448,92 |
2.448,92 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.780,68 |
16.780,68 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 03/2016 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.249,70 |
52.249,70 |
| SP1966 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.022,61 |
6.022,61 |
| SP1965 |
09/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP1965 |
09/05/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP1965 |
09/05/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.305,59 |
1.305,59 |
| SP1964 |
11/05/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
253,95 |
253,95 |
| SP1964 |
11/05/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
58,55 |
58,55 |
| SP1964 |
11/05/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
76,65 |
76,65 |
| SP1964 |
11/05/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
437,42 |
437,42 |
| SP1963 |
09/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1962 |
02/05/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP1961 |
02/05/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
437,11 |
437,11 |
| SP1961 |
02/05/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP1960 |
02/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº26301 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.127,01 |
2.127,01 |
| SP1959 |
29/04/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA Nº 6843 SOLICITUD. 16258 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
4.448,08 |
4.448,08 |
| SP1958 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP1958 |
27/04/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,95 |
269,95 |
| SP1957 |
26/04/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
141,20 |
141,20 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,54 |
107,54 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,16 |
130,16 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,90 |
128,90 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
186,46 |
186,46 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,77 |
108,77 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
293,28 |
293,28 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,94 |
180,94 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,44 |
114,44 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,13 |
116,13 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,79 |
116,79 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,93 |
179,93 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,81 |
212,81 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
193,17 |
193,17 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
284,11 |
284,11 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,34 |
111,34 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,66 |
194,66 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,29 |
113,29 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,29 |
113,29 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,22 |
130,22 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,88 |
120,88 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,75 |
126,75 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,41 |
106,41 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,70 |
125,70 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,57 |
216,57 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
141,84 |
141,84 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
394,83 |
394,83 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,27 |
140,27 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,41 |
116,41 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,60 |
126,60 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,47 |
222,47 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DPTO. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,29 |
113,29 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,65 |
174,65 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,91 |
129,91 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,39 |
145,39 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,14 |
112,14 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,44 |
114,44 |
| SP1956 |
27/04/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,46 |
117,46 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,28 |
200,28 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,94 |
120,94 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,29 |
113,29 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,29 |
113,29 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,61 |
123,61 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,53 |
167,53 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,31 |
162,31 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,50 |
123,50 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,77 |
127,77 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,14 |
219,14 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,35 |
234,35 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,23 |
152,23 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,39 |
145,39 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,41 |
107,41 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,29 |
113,29 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,99 |
110,99 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,77 |
130,77 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,64 |
132,64 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,59 |
108,59 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,29 |
113,29 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,31 |
159,31 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,93 |
150,93 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,29 |
113,29 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,75 |
30,75 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,44 |
114,44 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,44 |
114,44 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,41 |
106,41 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,29 |
113,29 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,49 |
155,49 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,40 |
135,40 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,29 |
113,29 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
199,02 |
199,02 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,29 |
113,29 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,78 |
130,78 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,54 |
107,54 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,29 |
113,29 |
| SP1955 |
27/04/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,14 |
151,14 |
| SP1954 |
25/04/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.590,69 |
5.590,69 |
| SP1954 |
25/04/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
10,55 |
10,55 |
| SP1953 |
22/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
151,91 |
151,91 |
| SP1953 |
22/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
200,14 |
200,14 |
| SP1951 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA Nº 6843 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
78.428,83 |
78.428,83 |
| SP1950 |
15/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.213,69 |
20.213,69 |
| SP1950 |
15/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.126,97 |
4.126,97 |
| SP1949 |
12/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1220172 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
424.044,96 |
424.044,96 |
| SP1948 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,86 |
321,86 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
330,72 |
330,72 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.520,04 |
2.520,04 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87,37 |
87,37 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
170,35 |
170,35 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
574,59 |
574,59 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.122,26 |
1.122,26 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110,95 |
110,95 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.396,42 |
1.396,42 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.988,08 |
9.988,08 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118,00 |
118,00 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
461,48 |
461,48 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.495,24 |
9.495,24 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.077,60 |
1.077,60 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID-7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.905,84 |
3.905,84 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.321,58 |
3.321,58 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.991,34 |
3.991,34 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.366,90 |
15.366,90 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.499,58 |
56.499,58 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.784,93 |
94.784,93 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72,69 |
72,69 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.763,67 |
52.763,67 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.585,41 |
4.585,41 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.111,27 |
2.111,27 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136.567,41 |
136.567,41 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
628,69 |
628,69 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
170,37 |
170,37 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159,63 |
159,63 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
132,65 |
132,65 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162,03 |
162,03 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.761,08 |
2.761,08 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID-7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
285,65 |
285,65 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.766,17 |
1.766,17 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.128,29 |
2.128,29 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.837,76 |
2.837,76 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.010,48 |
1.010,48 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
667,09 |
667,09 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.157,31 |
10.157,31 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
639,97 |
639,97 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
529,55 |
529,55 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.882,95 |
1.882,95 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
134,85 |
134,85 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.093,85 |
1.093,85 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
962,09 |
962,09 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161,61 |
161,61 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DIV. JARDINES Y ESCUELAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
331,77 |
331,77 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.388,79 |
1.388,79 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.095,20 |
2.095,20 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
267,39 |
267,39 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.965,49 |
2.965,49 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.147,38 |
1.147,38 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73,92 |
73,92 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID-7307317 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
579,18 |
579,18 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID-7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
870,31 |
870,31 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.303,98 |
5.303,98 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.296,19 |
4.296,19 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
204,80 |
204,80 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID-7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
672,20 |
672,20 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
718,07 |
718,07 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.014,40 |
5.014,40 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.241,77 |
30.241,77 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.733,82 |
1.733,82 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
178,61 |
178,61 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.703,22 |
2.703,22 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.219,07 |
1.219,07 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.599,01 |
2.599,01 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.483,00 |
1.483,00 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174,23 |
174,23 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
547,04 |
547,04 |
| SP1947 |
07/04/2016 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
293,14 |
293,14 |
| SP1947 |
08/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
109,10 |
109,10 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
996,12 |
996,12 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID-735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
554,38 |
554,38 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.741,72 |
3.741,72 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
82,55 |
82,55 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.241,73 |
1.241,73 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.939,99 |
1.939,99 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.466,35 |
15.466,35 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.637,10 |
2.637,10 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.290,50 |
6.290,50 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.230,68 |
2.230,68 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.612,26 |
8.612,26 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
608,60 |
608,60 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.953,28 |
4.953,28 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.768,77 |
2.768,77 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
619,78 |
619,78 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.631,47 |
4.631,47 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.578,09 |
2.578,09 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.788,23 |
5.788,23 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171,64 |
171,64 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.522,72 |
1.522,72 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75,23 |
75,23 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.117,14 |
1.117,14 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
558,57 |
558,57 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.016,60 |
2.016,60 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.448,92 |
2.448,92 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168.480,82 |
168.480,82 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
206.267,21 |
206.267,21 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.721,92 |
103.721,92 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.726,97 |
13.726,97 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID-7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.546,75 |
9.546,75 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.278,23 |
3.278,23 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID-7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.085,07 |
7.085,07 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.455,11 |
3.455,11 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.773,25 |
2.773,25 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.080,87 |
2.080,87 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
219,30 |
219,30 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.021,60 |
3.021,60 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.874,22 |
27.874,22 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.119,32 |
10.119,32 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID-7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
253,25 |
253,25 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72,69 |
72,69 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID-7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73,92 |
73,92 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.180,57 |
1.180,57 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID-7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.586,76 |
2.586,76 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID-7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
270,66 |
270,66 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID-7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
378,80 |
378,80 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
585,44 |
585,44 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
330.351,66 |
330.351,66 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.968,84 |
6.968,84 |
| SP1945 |
08/04/2016 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
333,46 |
333,46 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,57 |
195,57 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,12 |
119,12 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,12 |
119,12 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,06 |
113,06 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,59 |
126,59 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,54 |
135,54 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,36 |
137,36 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,08 |
173,08 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,83 |
160,83 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,23 |
129,23 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,65 |
133,65 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,67 |
131,67 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,57 |
195,57 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
163,09 |
163,09 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,71 |
180,71 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,82 |
113,82 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,63 |
345,63 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,82 |
152,82 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,71 |
116,71 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,09 |
122,09 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,11 |
123,11 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,11 |
167,11 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,49 |
197,49 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,32 |
117,32 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
201,04 |
201,04 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,12 |
119,12 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,91 |
136,91 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,12 |
119,12 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,34 |
120,34 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,34 |
120,34 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,88 |
111,88 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,28 |
133,28 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
163,42 |
163,42 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,12 |
119,12 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,06 |
127,06 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,88 |
111,88 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,53 |
137,53 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DPTO. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,12 |
119,12 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,40 |
183,40 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,09 |
113,09 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,49 |
139,49 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,12 |
119,12 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,82 |
152,82 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,91 |
117,91 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,34 |
120,34 |
| SP1944 |
07/04/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,89 |
158,89 |
| SP1943 |
05/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1942 |
05/04/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
437,11 |
437,11 |
| SP1942 |
05/04/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921
INTERESES X MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6,94 |
6,94 |
| SP1942 |
05/04/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP1941 |
04/04/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
340,37 |
340,37 |
| SP1941 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,63 |
366,63 |
| SP1941 |
04/04/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.305,59 |
1.305,59 |
| SP1940 |
04/04/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
340,37 |
340,37 |
| SP1939-1 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8,44 |
8,44 |
| SP1939 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
65,20 |
65,20 |
| SP1938 |
31/03/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
11,27 |
11,27 |
| SP1938 |
31/03/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,01 |
461,01 |
| SP1937 |
31/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
340,37 |
340,37 |
| SP1937 |
31/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET NOTA DEBITO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9,45 |
9,45 |
| SP1937 |
31/03/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
340,37 |
340,37 |
| SP1936 |
31/03/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. A PASAJEROS - POLIZA Nº3184 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.693,15 |
1.693,15 |
| SP1936 |
31/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION - POLIZA Nº1181126 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
358,56 |
358,56 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,58 |
127,58 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,49 |
230,49 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,24 |
110,24 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,57 |
118,57 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,14 |
152,14 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,53 |
134,53 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,77 |
171,77 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,48 |
220,48 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,61 |
155,61 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,42 |
128,42 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,49 |
299,49 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,17 |
133,17 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,30 |
125,30 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,76 |
128,76 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,38 |
184,38 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,42 |
147,42 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
329,08 |
329,08 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,94 |
210,94 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,15 |
131,15 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,81 |
139,81 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,38 |
117,38 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,72 |
122,72 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,73 |
269,73 |
| SP1935 |
30/03/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,10 |
120,10 |
| SP1934 |
30/03/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
405,10 |
405,10 |
| SP1933 |
29/03/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
50,18 |
50,18 |
| SP1933 |
29/03/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
469,14 |
469,14 |
| SP1933 |
29/03/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
67,63 |
67,63 |
| SP1933 |
29/03/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
266,89 |
266,89 |
| SP1931 |
18/03/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
363,48 |
363,48 |
| SP1930 |
18/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.207,88 |
4.207,88 |
| SP1929 |
16/03/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
457,38 |
457,38 |
| SP1928 |
14/03/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.762,90 |
5.762,90 |
| SP1927 |
14/03/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1926 |
14/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
22.383,26 |
22.383,26 |
| SP1926 |
14/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.127,96 |
4.127,96 |
| SP1925 |
09/03/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
363,48 |
363,48 |
| SP1924 |
09/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1924 |
09/03/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
413,80 |
413,80 |
| SP1924 |
09/03/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.475,73 |
1.475,73 |
| SP1923 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1923 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-337683 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,61 |
9,61 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,57 |
140,57 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,67 |
118,67 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,27 |
139,27 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,49 |
173,49 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,42 |
177,42 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,39 |
117,39 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,17 |
128,17 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,27 |
148,27 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,30 |
126,30 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,52 |
144,52 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,60 |
223,60 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,82 |
234,82 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
186,28 |
186,28 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
141,54 |
141,54 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,76 |
311,76 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
256,90 |
256,90 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,38 |
212,38 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,30 |
126,30 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,40 |
145,40 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,80 |
134,80 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
244,56 |
244,56 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
196,76 |
196,76 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,08 |
232,08 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,51 |
367,51 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,74 |
139,74 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,50 |
150,50 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,62 |
130,62 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,58 |
310,58 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,30 |
126,30 |
| SP1922 |
02/03/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,58 |
128,58 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,42 |
133,42 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,93 |
216,93 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,51 |
137,51 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
169,54 |
169,54 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,27 |
137,27 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,25 |
138,25 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,36 |
139,36 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
681,94 |
681,94 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,18 |
194,18 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,65 |
165,65 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,04 |
119,04 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
336,97 |
336,97 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,79 |
160,79 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,49 |
122,49 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,10 |
130,10 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,49 |
135,49 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,95 |
226,95 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,62 |
209,62 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,90 |
143,90 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,30 |
126,30 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,37 |
133,37 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,42 |
117,42 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,93 |
139,93 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,97 |
171,97 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,42 |
117,42 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,92 |
192,92 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,44 |
145,44 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DPTO. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,69 |
118,69 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,25 |
142,25 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,03 |
125,03 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,79 |
160,79 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,77 |
123,77 |
| SP1921 |
02/03/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,15 |
167,15 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
586,52 |
586,52 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.258,61 |
2.258,61 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
584,48 |
584,48 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.375,96 |
1.375,96 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
827,52 |
827,52 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
559,95 |
559,95 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
827,51 |
827,51 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395140 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
227,12 |
227,12 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
343,82 |
343,82 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
340,12 |
340,12 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
224,68 |
224,68 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.662,14 |
45.662,14 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.120,22 |
77.120,22 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
742,16 |
742,16 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.148,03 |
41.148,03 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.331,68 |
8.331,68 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.205,98 |
1.205,98 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
98.402,44 |
98.402,44 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103,29 |
103,29 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
132,65 |
132,65 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.921,51 |
4.921,51 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
873,29 |
873,29 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.311,80 |
3.311,80 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.652,87 |
1.652,87 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.363,60 |
8.363,60 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
593,72 |
593,72 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
534,35 |
534,35 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
296,86 |
296,86 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.453,76 |
1.453,76 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
98.091,09 |
98.091,09 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
192.331,20 |
192.331,20 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
120.089,92 |
120.089,92 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.387,42 |
60.387,42 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.204,08 |
9.204,08 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.695,79 |
7.695,79 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.851,69 |
1.851,69 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
720,82 |
720,82 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.134,66 |
2.134,66 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
127,66 |
127,66 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
623,50 |
623,50 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.253,92 |
1.253,92 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136,89 |
136,89 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
914,01 |
914,01 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7382790 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68,45 |
68,45 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.283,19 |
19.283,19 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54,52 |
54,52 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396079 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
547,83 |
547,83 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.046,32 |
1.046,32 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
584,62 |
584,62 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
297,81 |
297,81 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.875,87 |
1.875,87 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87,99 |
87,99 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74,26 |
74,26 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
709,81 |
709,81 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.835,28 |
2.835,28 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.068,45 |
24.068,45 |
| SP1920 |
02/03/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.777,27 |
2.777,27 |
| SP1918 |
02/03/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP1917 |
02/03/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1916 |
02/03/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1916 |
02/03/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET NOTA DE DEBITO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8,34 |
8,34 |
| SP1915 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1914 |
02/03/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1912 |
29/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.807,43 |
1.807,43 |
| SP1911 |
18/02/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
26.354,53 |
26.354,53 |
| SP1911 |
18/02/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.127,96 |
4.127,96 |
| SP1907 |
22/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
62,86 |
62,86 |
| SP1906 |
18/02/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.139,16 |
5.139,16 |
| SP1905 |
18/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
45,76 |
45,76 |
| SP1904 |
18/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
116,11 |
116,11 |
| SP1903 |
10/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1903 |
10/02/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1903 |
10/02/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.135,46 |
1.135,46 |
| SP1900 |
05/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1899 |
05/02/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1898 |
10/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1898 |
10/02/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
457,38 |
457,38 |
| SP1898 |
10/02/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,75 |
332,75 |
| SP1897 |
05/02/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP1896 |
04/02/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1895 |
02/02/2016 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES SEPTIEMBRE - OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.732,63 |
4.732,63 |
| SP1894 |
02/02/2016 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE AÑO 2015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11.361,40 |
11.361,40 |
| SP1892 |
04/02/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
21.396,10 |
21.396,10 |
| SP1892 |
04/02/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.715,53 |
3.715,53 |
| SP1890 |
05/02/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1889 |
05/02/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1888 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,68 |
125,68 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,88 |
112,88 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,11 |
103,11 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,63 |
108,63 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,63 |
108,63 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,27 |
176,27 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,36 |
118,36 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,48 |
157,48 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,50 |
123,50 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,86 |
117,86 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,71 |
117,71 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,30 |
118,30 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,30 |
119,30 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
208,99 |
208,99 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
542,92 |
542,92 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,23 |
146,23 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,64 |
149,64 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
204,09 |
204,09 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
105,96 |
105,96 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,85 |
134,85 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,02 |
102,02 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,42 |
106,42 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,35 |
111,35 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,45 |
144,45 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,63 |
108,63 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,71 |
109,71 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,80 |
123,80 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,01 |
118,01 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,96 |
118,96 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,64 |
151,64 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
188,13 |
188,13 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
104,66 |
104,66 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
285,99 |
285,99 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
204,03 |
204,03 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,23 |
113,23 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
141,16 |
141,16 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,63 |
108,63 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,76 |
124,76 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,63 |
108,63 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,75 |
132,75 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,63 |
108,63 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,63 |
108,63 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,56 |
122,56 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,63 |
108,63 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,73 |
109,73 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,73 |
109,73 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,63 |
108,63 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,89 |
143,89 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,56 |
121,56 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,03 |
102,03 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,99 |
115,99 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,03 |
102,03 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,57 |
121,57 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,82 |
113,82 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,63 |
108,63 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
215,25 |
215,25 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,96 |
123,96 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
327,93 |
327,93 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,70 |
131,70 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,54 |
125,54 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,87 |
111,87 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,63 |
108,63 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,74 |
125,74 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,49 |
121,49 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
229,88 |
229,88 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,63 |
108,63 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,14 |
158,14 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,10 |
103,10 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,11 |
126,11 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,63 |
108,63 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,85 |
134,85 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,52 |
107,52 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,71 |
109,71 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,49 |
112,49 |
| SP1887 |
29/01/2016 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,36 |
140,36 |
| SP1886 |
25/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
473,20 |
SE |
1,00 |
473,20 |
| SP1886 |
25/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
748,26 |
SE |
1,00 |
748,26 |
| SP1886 |
25/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
174,48 |
SE |
1,00 |
174,48 |
| SP1886 |
25/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
234,12 |
SE |
1,00 |
234,12 |
| SP1885 |
22/01/2016 |
DPTO. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1181126 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.056,59 |
1.056,59 |
| SP1884 |
22/01/2016 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,74 |
234,74 |
| SP1883 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,23 |
280,23 |
| SP1882 |
18/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
78,56 |
78,56 |
| SP1881 |
14/01/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.127,67 |
5.127,67 |
| SP1880 |
08/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1199700 - INT 284 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.841,74 |
4.841,74 |
| SP1879 |
07/01/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP02057 |
06/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
964,51 |
964,51 |
| S-02399/66 |
05/12/2016 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
GRUPO PACHA S.R.L. |
30637148091 |
TRASLADO Traslado de alumnos y profesores a la visita de PArque de la Memoria y Museo de la Memoria y DDHH (ex ESMA)- UADER |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
12.800,00 |
12.800,00 |
| Nota de Pe |
12/12/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
HOJA PARA TRINCHETA Grande |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1,50 |
7,50 |
| Nota de Pe |
12/12/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PEGAMENTO Poxi Ran |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
32,40 |
64,80 |
| Nota de Pe |
12/12/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PEGAMENTO La Gotita |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
17,50 |
35,00 |
| Nota de Pe |
12/12/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA ADHESIVA Bifaz |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| Nota de Pe |
12/12/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
5,00 |
5,00 |
| Nota de Pe |
12/12/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
33,00 |
33,00 |
| Nota de Pe |
12/12/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
| Nota de Pe |
12/12/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MINAS 0.5mm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| Nota de Pe |
04/02/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| Nota de Pe |
04/02/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
CINTA DE PAPEL Rollo de cinta 36 para enmascarar |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| Nota de Pe |
15/02/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
186,00 |
186,00 |
| Nota de Pe |
15/02/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
33,00 |
33,00 |
| Nota de Pe |
15/02/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| Nota de Pe |
15/02/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
26,00 |
26,00 |
| Nota de Pe |
16/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAÑAL DESCARTABLE CHICO X 20 C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
76,20 |
381,00 |
| Nota de Pe |
16/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA X 2 LT SABOR COLA Y LIMA LIMON |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| Nota de Pe |
16/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES SURTIDAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
19,99 |
99,95 |
| Nota de Pe |
16/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAÑAL DESCARTABLE GRANDE X 9 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
33,69 |
336,90 |
| Nota de Pe |
16/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOALLA DE PAPEL HUMEDAS X 40U |
LIMPIEZA |
5,00 |
SE |
22,00 |
110,00 |
| Nota de Pe |
24/08/2016 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION -desarmar 1 elástico y curvar
-reapretar manoplas |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.573,00 |
1.573,00 |
| Nota de Pe |
24/08/2016 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
108,90 |
108,90 |
| Nota de Pe |
24/08/2016 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA 5/8x75x180
|
REPUESTOS |
2,00 |
U |
133,10 |
266,20 |
| Nota de Pe |
24/08/2016 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE CHAPA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
48,40 |
193,60 |
| Nota de Pe |
24/08/2016 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON 3/8 X 4 1/2 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
24,20 |
48,40 |
| Nota de Pe |
24/08/2016 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON 3/8x2 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
12,10 |
24,20 |
| Nota de Pe |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BOLSO P/ BEBE CON CAMBIADOR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
229,49 |
1.147,45 |
| Nota de Pe |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JABON P/ BEBE NEUTRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,65 |
206,50 |
| Nota de Pe |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
APOSITOS POST PARTO X 10 C/U |
INSTRUMENTAL MEDICO |
5,00 |
SE |
29,29 |
146,45 |
| Nota de Pe |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
OLEO CALCAREO X 250 GRS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| Nota de Pe |
11/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL TIPO BANNER 90 x 190CM S/ PRESUPUESTO Y DISEÑO ADJUNTO |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
1.600,00 |
6.400,00 |
| Nota de Pe |
21/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| Nota de Pe |
21/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| I-0018 |
15/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO ESTUDIANTES DESDE CONCEPCION DEL URUGUAY HACIA LA CIUDAD DE PARANA |
TRANSPORTE |
25,00 |
SE |
380,00 |
9.500,00 |
| E-313/66 |
16/12/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
187,00 |
LT |
16,67 |
3.117,29 |
| E- 313/66- |
16/12/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOGUADAÑA STIHL 2.31 HP. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
13.340,00 |
13.340,00 |
| E- 313/66 |
16/12/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
PERFORADORA ESPIRALADORA/PERFORADORA, TAMAÑO A4 Y OFICIIO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
| E- 284/66 |
25/11/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA TRIFASICA MOTORARG BCB 40 - 160 4HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21.671,00 |
21.671,00 |
| CR8499 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ORLANDO LUIS CAYETANO PAIS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR8483 |
29/12/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
10.080,00 |
10.080,00 |
| CR8481 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.596,48 |
31.596,48 |
| CR8479 |
27/12/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO: 3988- CANON: 30/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR8476 |
26/12/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO CHICOS ESC. Nº 48 "RECUERDOS DE PROVINCIA" - VISITA PALACIO SAN JOSE. |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.915,00 |
3.915,00 |
| CR8475 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA - MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8474 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8473 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA EN AREAS VERDES - MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8472 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANO DE OBRA TRABAJOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU - MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
184.190,00 |
184.190,00 |
| CR8470 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD - DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8470 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION 2 CAMIONES - DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8470 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION 2 CAMIONES - DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8469 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES - DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8468 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8467 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8466 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES SOBRE LA RED VIAL URBANA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8465 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8464 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8463 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8463 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION MES DICIEMBRE/2016 - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8462 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8461 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8460 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8459 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8459 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION MES DICIEMBRE/2016 - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8459 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION MES DICIEMBRE/2016 - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8458 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016- BARRIDO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8457 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8457 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION MES DICIEMBRE/2016 - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8456 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8456 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION MES DICIEMBRE/2016 - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8455 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8454 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8453 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8453 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION MES DICIEMBRE/2016 - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8452 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8451 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8451 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION MES DICIEMBRE/2016 - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8450 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8449 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTEIMIENTO GRAL CEMENTERIO
DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8449 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. CEMENTERIO
ADICIONAL DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR8448 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8448 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION 01 CAMION DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8447 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8446 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BACHEO DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8445 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8444 |
23/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES DICIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8443 |
22/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ANTICIPO 50% SHOW ABEL PINTOS
FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
605.000,00 |
605.000,00 |
| CR8442 |
22/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ANTICIPO 50% SHOW PIMPINELA
FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
302.500,00 |
302.500,00 |
| CR8441 |
20/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN CEMENTERIO - ADENDANOVIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR8440 |
20/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
5,00 |
SE |
235,00 |
1.175,00 |
| CR8439 |
16/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BACHEO NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8438 |
27/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
355,00 |
SE |
1,00 |
355,00 |
| CR8438 |
27/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1.070,00 |
SE |
1,00 |
1.070,00 |
| CR8438 |
27/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1.915,00 |
SE |
1,00 |
1.915,00 |
| CR8438 |
27/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1.959,00 |
SE |
1,00 |
1.959,00 |
| CR8437 |
27/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.805,00 |
1.805,00 |
| CR8436 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
SERVICIO DE COFFE EN H.C.D |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8435-1 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8433 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.580,00 |
U |
1,00 |
2.580,00 |
| CR8433 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.970,00 |
U |
1,00 |
2.970,00 |
| CR8430 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SERVICIO ALQUILER TARIMA PARA ESCENARIO- MISA CRIOLLA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| CR8427 |
15/12/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO PROMOCION, ORGANIZACION , DIFUSION Y CONTROL RALLY 2016
9º FECHA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
| CR8425 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO MISA CRIOLLA |
ALOJAMIENTO |
680,00 |
U |
1,00 |
680,00 |
| CR8425 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO MISA CRIOLLA |
ALOJAMIENTO |
240,00 |
U |
1,00 |
240,00 |
| CR8425 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO MISA CRIOLLA |
ALOJAMIENTO |
1.090,00 |
U |
1,00 |
1.090,00 |
| CR8425 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO MISA CRIOLLA |
ALOJAMIENTO |
1.090,00 |
U |
1,00 |
1.090,00 |
| CR8422 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO 1º FESTIVAL DE BARRILETES "PINTEMOS EL CIELO DE CONCEPCION" |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
7.845,00 |
7.845,00 |
| CR8421 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
SERVIDUMBRE DE PASO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
7.623,00 |
7.623,00 |
| CR8421 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO TERRENO BOMBA |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR8421 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
405,06 |
405,06 |
| CR8420 |
29/12/2016 |
DPTO. TURISMO |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR8418 |
29/12/2016 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR8416 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
840,00 |
U |
1,00 |
840,00 |
| CR8416 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.510,00 |
U |
1,00 |
2.510,00 |
| CR8416 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1.240,00 |
U |
1,00 |
1.240,00 |
| CR8415 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8414 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8413 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION - NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8413 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8411 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8411 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8410 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8409 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8408 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACION YMANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES SOBRE LA RED VIAL URBANA - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8407 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8407 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 01 CAMION - NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8406 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8405 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8404 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8403 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8402 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8401 |
06/12/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO: 3989 - CANON 30/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR8400 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANO DE OBRA TRATAMIENTO DE RSU - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
184.190,00 |
184.190,00 |
| CR8399 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8399 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8398 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8398 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8397 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8397 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8397 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8396 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8395 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8394 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AREAS VERDES - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8393 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8392 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8391 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8390 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8389 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8388 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8387 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8386 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ACCESO CIUDAD - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8386 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8386 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8385 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8385 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8384 |
06/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BARRIDO - NOVIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8383 |
05/12/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TABORDA LUIS MARIA |
20271397039 |
EDICION AUDIOVISUAL RALLY NACIONAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.400,00 |
5.400,00 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
266,50 |
U |
1,00 |
266,50 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
108,00 |
U |
1,00 |
108,00 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
198,00 |
U |
1,00 |
198,00 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,45 |
U |
1,00 |
89,45 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
327,12 |
U |
1,00 |
327,12 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
548,75 |
U |
1,00 |
548,75 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
466,15 |
U |
1,00 |
466,15 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
462,16 |
U |
1,00 |
462,16 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.432,57 |
U |
1,00 |
1.432,57 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
157,47 |
U |
1,00 |
157,47 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,83 |
U |
1,00 |
81,83 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
221,00 |
U |
1,00 |
221,00 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
259,67 |
U |
1,00 |
259,67 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
139,50 |
U |
1,00 |
139,50 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
160,83 |
U |
1,00 |
160,83 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
210,05 |
U |
1,00 |
210,05 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
54,62 |
U |
1,00 |
54,62 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,03 |
U |
1,00 |
84,03 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,95 |
U |
1,00 |
50,95 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
327,12 |
U |
1,00 |
327,12 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
51,74 |
U |
1,00 |
51,74 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
355,84 |
U |
1,00 |
355,84 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
82,64 |
U |
1,00 |
82,64 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
216,41 |
U |
1,00 |
216,41 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
86,96 |
U |
1,00 |
86,96 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
210,05 |
U |
1,00 |
210,05 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
54,62 |
U |
1,00 |
54,62 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
615,70 |
U |
1,00 |
615,70 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
39,62 |
U |
1,00 |
39,62 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
94,15 |
U |
1,00 |
94,15 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
910,19 |
U |
1,00 |
910,19 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,60 |
U |
1,00 |
102,60 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,91 |
U |
1,00 |
274,91 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
250,61 |
U |
1,00 |
250,61 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
259,64 |
U |
1,00 |
259,64 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
603,00 |
U |
1,00 |
603,00 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
184,22 |
U |
1,00 |
184,22 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
289,92 |
U |
1,00 |
289,92 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,91 |
U |
1,00 |
274,91 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
396,58 |
U |
1,00 |
396,58 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,37 |
U |
1,00 |
89,37 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
228,92 |
U |
1,00 |
228,92 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
347,94 |
U |
1,00 |
347,94 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
241,03 |
U |
1,00 |
241,03 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
309,66 |
U |
1,00 |
309,66 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
727,71 |
U |
1,00 |
727,71 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,64 |
U |
1,00 |
34,64 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
85,51 |
U |
1,00 |
85,51 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,64 |
U |
1,00 |
34,64 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
394,73 |
U |
1,00 |
394,73 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016
FACT 70289 DE $176.79 MENOS NOTA DE CREDITO 4928 DE $160.83 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,96 |
U |
1,00 |
15,96 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,91 |
U |
1,00 |
274,91 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
437,40 |
U |
1,00 |
437,40 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
183,28 |
U |
1,00 |
183,28 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
349,72 |
U |
1,00 |
349,72 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
349,72 |
U |
1,00 |
349,72 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
349,72 |
U |
1,00 |
349,72 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
124,11 |
U |
1,00 |
124,11 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
124,11 |
U |
1,00 |
124,11 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,08 |
U |
1,00 |
63,08 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
252,53 |
U |
1,00 |
252,53 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
125,72 |
U |
1,00 |
125,72 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
727,35 |
U |
1,00 |
727,35 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
240,44 |
U |
1,00 |
240,44 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
137,97 |
U |
1,00 |
137,97 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
234,90 |
U |
1,00 |
234,90 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
763,28 |
U |
1,00 |
763,28 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,10 |
U |
1,00 |
80,10 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016
FACT 70962 DE $763.28 MENOS NOTA DE CREDITO DE $80.10 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
683,18 |
U |
1,00 |
683,18 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
480,60 |
U |
1,00 |
480,60 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
260,10 |
U |
1,00 |
260,10 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.571,19 |
U |
1,00 |
1.571,19 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
606,52 |
U |
1,00 |
606,52 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
254,92 |
U |
1,00 |
254,92 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
92,70 |
U |
1,00 |
92,70 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
727,35 |
U |
1,00 |
727,35 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
199,80 |
U |
1,00 |
199,80 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
727,35 |
U |
1,00 |
727,35 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
492,04 |
U |
1,00 |
492,04 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
266,50 |
U |
1,00 |
266,50 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
266,50 |
U |
1,00 |
266,50 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
266,50 |
U |
1,00 |
266,50 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.085,90 |
U |
1,00 |
1.085,90 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
404,40 |
U |
1,00 |
404,40 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
177,30 |
U |
1,00 |
177,30 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
162,22 |
U |
1,00 |
162,22 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
162,22 |
U |
1,00 |
162,22 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
366,40 |
U |
1,00 |
366,40 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
529,12 |
U |
1,00 |
529,12 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
487,62 |
U |
1,00 |
487,62 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
131,02 |
U |
1,00 |
131,02 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
480,72 |
U |
1,00 |
480,72 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
282,02 |
U |
1,00 |
282,02 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
341,25 |
U |
1,00 |
341,25 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
287,82 |
U |
1,00 |
287,82 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
380,75 |
U |
1,00 |
380,75 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
266,50 |
U |
1,00 |
266,50 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
266,50 |
U |
1,00 |
266,50 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,06 |
U |
1,00 |
118,06 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
483,20 |
U |
1,00 |
483,20 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
260,10 |
U |
1,00 |
260,10 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
260,10 |
U |
1,00 |
260,10 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
666,22 |
U |
1,00 |
666,22 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR8382 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
198,91 |
U |
1,00 |
198,91 |
| CR8381 |
01/12/2016 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MICRO XXV MARCHA DEL ORGULLO LGBTIQ |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
19.700,00 |
19.700,00 |
| CR8380 |
15/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
SERVICIO REPARACION CAÑERIAS, CARGA DE TANQUE, ENTRADA BAÑOS PASO VERA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| CR8379 |
16/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR8378 |
15/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO SR. PABLO TOSCO (PERIODISTA) |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.680,00 |
1.680,00 |
| CR8377 |
01/12/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - OCTUBRE 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.523,68 |
29.523,68 |
| CR8376 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 29/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR8375 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL 15 AL 17/09 |
GASTRONOMIA |
13,00 |
SE |
369,00 |
4.797,00 |
| CR8374-1 |
15/12/2016 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR8374 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA CON TERMINALES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
944,50 |
944,50 |
| CR8371 |
15/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. |
33709700109 |
LOCACION DE 1 MOTONIVELADORA, 01 COMPACTADOR LISO Y 01 COMPACTADOR PATA DE CABRA
PERIODO: 01 MES - TRABAJOS EN BCO. PELAY |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
441.045,00 |
441.045,00 |
| CR8366 |
07/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR8366 |
07/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
20.248,00 |
U |
1,00 |
20.248,00 |
| CR8366 |
07/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
VASO PLASTICO |
BAZAR |
120,00 |
U |
1,00 |
120,00 |
| CR8366 |
07/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR8366 |
07/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
18.105,00 |
U |
1,00 |
18.105,00 |
| CR8366 |
07/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
VASO PLASTICO |
BAZAR |
60,00 |
U |
1,00 |
60,00 |
| CR8364 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 27967 Y SOLICITUD Nº 43219 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
461,58 |
461,58 |
| CR8363 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA Nº 27966 Y SOLICITUD Nº 43218 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
470,70 |
470,70 |
| CR8361 |
29/12/2016 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR PARTICULAR DE SERVICIOS |
30999097185 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.890,00 |
10.890,00 |
| CR8360 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR8359 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR8358 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GRAFICA PROMOCION TURISTICA EN FERIA DE TURISMO DE AMERICA LATINA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR8357 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRUPO PACHA S.R.L. |
30637148091 |
TRASLADO DE AUTORIDADES 10/11/2016 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR8356 |
07/12/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MEDALLA CON ESTUCHE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
300,00 |
U |
40,00 |
12.000,00 |
| CR8355 |
15/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
7.725,00 |
7.725,00 |
| CR8354 |
21/11/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.868,80 |
6.868,80 |
| CR8353 |
21/11/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.428,16 |
33.428,16 |
| CR8352 |
21/11/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
OBSEQUIO OFRENDAS FLORARES |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR8351 |
18/11/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR8350 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.798,80 |
2.798,80 |
| CR8349 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8349 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8349 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8349 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8349 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8349 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.980,00 |
1.980,00 |
| CR8349 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8349 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8348 |
01/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE FLETE - ESCUELA GRANJA MUNICIPAL |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8347 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
SERVIDUMBRE DE PASO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
7.623,00 |
7.623,00 |
| CR8347 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO TERRENO BOMBA |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR8347 |
29/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
540,00 |
540,00 |
| CR8346 |
07/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL BIDON X 20, 12 Y 10 LITROS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
21.809,00 |
21.809,00 |
| CR8346 |
07/12/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR8345 |
17/11/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TABORDA LUIS MARIA |
20271397039 |
EDICION AUDIOVISUAL FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8343 |
24/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA 01/10/2016 - 10/10/16 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.768,00 |
1.768,00 |
| CR8341 |
24/11/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
13.399,63 |
13.399,63 |
| CR8340 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO TRANSPORTE DE PASAJEROS - ESCUELA GRANJA - 03/10/16 - 31/10/16 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CR8339 |
11/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8339 |
11/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8338 |
10/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MANTENIMIENTO AREAS VERDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8338 |
10/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8338 |
10/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8337 |
10/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8337 |
10/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8336 |
18/11/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO OCTUBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
5.031,00 |
5.031,00 |
| CR8334-1 |
18/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
LOCACION CAMIONETA C/ CAJA |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR8334 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - OCTUBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8333-1 |
15/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
106.190,00 |
106.190,00 |
| CR8332 |
18/11/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO SEPTIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
374,00 |
374,00 |
| CR8331 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8331 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8329 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8329 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8328 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8327 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8327 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8326-1 |
18/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL - OCTUBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8326 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES.
OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8325 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8325 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8324 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8323-1 |
18/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
BACHEO ADICIONAL - OCTUBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR8323 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
BACHEO OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8322 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8321 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8320 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8319 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANO DE OBRA ARBOLES - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8318 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO AREAS VERDES - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8317 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8316 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8315 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8314 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8313 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8312 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8311 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
184.190,00 |
184.190,00 |
| CR8310 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8309 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8308 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MANO DE OBRA ACCESO A LA CIUDAD - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8308 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8308 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8307 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8306 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8305-1 |
18/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA TAREAS ADICIONALES - OCTUBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR8305 |
09/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES - OCTUBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8304 |
18/11/2016 |
DPTO. CATASTRO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR8303 |
09/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO ORQUESTA SINFONICA |
TRANSPORTE |
2,00 |
SE |
18.011,50 |
36.023,00 |
| CR8302 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA ORQUESTA SINFONICA |
GASTRONOMIA |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
| CR8302 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA ORQUESTA SINFONICA |
GASTRONOMIA |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
| CR8302 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA ORQUESTA SINFONICA |
GASTRONOMIA |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR8301 |
09/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO EN RALLY: CONSUMO DE ELECTRICIDAD, SEGURIDAD PRIVADA, ARMADO SALA DE PRENSA, INTERNET, LIMPIEZA DE SANITARIOS, CONTRATACION BOMBEROS, ALQUIEL |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| CR8300 |
04/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ORGANIZACION Y COORDINACION DEL RALLY ENTRE RIOS 2016 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
123.250,00 |
123.250,00 |
| CR8298 |
21/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PLOTEADO ESTUDIANTINA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
9.800,00 |
9.800,00 |
| CR8297 |
09/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAVASIO FERNANDO AGUSTIN |
20325143925 |
ACTUACION DE ARTISTAS SERVICIO- SR. MTRO. MASSIMO MARCELLI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
121.250,00 |
121.250,00 |
| CR8296 |
18/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
POLIZAS Nº27490 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.846,29 |
SE |
1,00 |
1.846,29 |
| CR8296 |
18/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
POLIZAS Nº27485 |
SEGUROS Y COMISIONES |
461,58 |
SE |
1,00 |
461,58 |
| CR8294 |
11/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA INTENDENTES DEL DPTO. URUGUAY |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.872,00 |
4.872,00 |
| CR8293 |
11/11/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
350,00 |
SE |
1,00 |
350,00 |
| CR8293 |
11/11/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1.800,00 |
SE |
1,00 |
1.800,00 |
| CR8291 |
02/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
TRANSFORMADOR P/ SUMINISTRO ELECTRICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU
SAN CAYETANO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
269.239,92 |
269.239,92 |
| CR8290 |
11/11/2016 |
DPTO. CATASTRO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR8289 |
11/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 27694 Y SOLICITUD Nº 42911 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
34.234,95 |
34.234,95 |
| CR8288 |
11/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y VIATICOS 12 Y 13 NOVIEMBRE- ISLA DEL PUERTO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
86,94 |
U |
1,00 |
86,94 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
588,85 |
U |
1,00 |
588,85 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
231,74 |
U |
1,00 |
231,74 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
217,41 |
U |
1,00 |
217,41 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
228,22 |
U |
1,00 |
228,22 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
425,64 |
U |
1,00 |
425,64 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
610,40 |
U |
1,00 |
610,40 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,45 |
U |
1,00 |
118,45 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,66 |
U |
1,00 |
118,66 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
610,40 |
U |
1,00 |
610,40 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
72,18 |
U |
1,00 |
72,18 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
437,40 |
U |
1,00 |
437,40 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.028,09 |
U |
1,00 |
1.028,09 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
356,68 |
U |
1,00 |
356,68 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
977,59 |
U |
1,00 |
977,59 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
977,59 |
U |
1,00 |
977,59 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
216,02 |
U |
1,00 |
216,02 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,83 |
U |
1,00 |
81,83 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
176,79 |
U |
1,00 |
176,79 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
51,24 |
U |
1,00 |
51,24 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
86,13 |
U |
1,00 |
86,13 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,34 |
U |
1,00 |
84,34 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
308,01 |
U |
1,00 |
308,01 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,91 |
U |
1,00 |
274,91 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,91 |
U |
1,00 |
274,91 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
326,15 |
U |
1,00 |
326,15 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,03 |
U |
1,00 |
53,03 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
203,93 |
U |
1,00 |
203,93 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
243,86 |
U |
1,00 |
243,86 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
326,15 |
U |
1,00 |
326,15 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
346,26 |
U |
1,00 |
346,26 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,03 |
U |
1,00 |
53,03 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
230,08 |
U |
1,00 |
230,08 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
450,66 |
U |
1,00 |
450,66 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
92,50 |
U |
1,00 |
92,50 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
239,23 |
U |
1,00 |
239,23 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
383,23 |
U |
1,00 |
383,23 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
352,15 |
U |
1,00 |
352,15 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,32 |
U |
1,00 |
84,32 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
455,80 |
U |
1,00 |
455,80 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
255,07 |
U |
1,00 |
255,07 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,64 |
U |
1,00 |
34,64 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,64 |
U |
1,00 |
34,64 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
226,45 |
U |
1,00 |
226,45 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
39,23 |
U |
1,00 |
39,23 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
292,66 |
U |
1,00 |
292,66 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
530,19 |
U |
1,00 |
530,19 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
390,01 |
U |
1,00 |
390,01 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
611,19 |
U |
1,00 |
611,19 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
87,80 |
U |
1,00 |
87,80 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
83,32 |
U |
1,00 |
83,32 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
82,25 |
U |
1,00 |
82,25 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
311,95 |
U |
1,00 |
311,95 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
101,78 |
U |
1,00 |
101,78 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
301,95 |
U |
1,00 |
301,95 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
87,66 |
U |
1,00 |
87,66 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
739,06 |
U |
1,00 |
739,06 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,41 |
U |
1,00 |
121,41 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
739,06 |
U |
1,00 |
739,06 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
128,42 |
U |
1,00 |
128,42 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
127,21 |
U |
1,00 |
127,21 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
278,28 |
U |
1,00 |
278,28 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
136,11 |
U |
1,00 |
136,11 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
618,55 |
U |
1,00 |
618,55 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
325,54 |
U |
1,00 |
325,54 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
151,37 |
U |
1,00 |
151,37 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,80 |
U |
1,00 |
118,80 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
290,17 |
U |
1,00 |
290,17 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
395,05 |
U |
1,00 |
395,05 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,89 |
U |
1,00 |
150,89 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
291,60 |
U |
1,00 |
291,60 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
283,50 |
U |
1,00 |
283,50 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.584,11 |
U |
1,00 |
1.584,11 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
908,42 |
U |
1,00 |
908,42 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
52,39 |
U |
1,00 |
52,39 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
727,35 |
U |
1,00 |
727,35 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
727,35 |
U |
1,00 |
727,35 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
273,11 |
U |
1,00 |
273,11 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
880,36 |
U |
1,00 |
880,36 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
245,65 |
U |
1,00 |
245,65 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
334,18 |
U |
1,00 |
334,18 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,49 |
U |
1,00 |
75,49 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,49 |
U |
1,00 |
75,49 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,89 |
U |
1,00 |
150,89 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,89 |
U |
1,00 |
150,89 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
107,69 |
U |
1,00 |
107,69 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
112,50 |
U |
1,00 |
112,50 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
234,72 |
U |
1,00 |
234,72 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
156,42 |
U |
1,00 |
156,42 |
| CR8287 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
727,35 |
U |
1,00 |
727,35 |
| CR8286 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 CANON28/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR8285 |
03/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8285 |
03/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8285 |
03/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8285 |
03/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8285 |
03/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8285 |
03/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8285 |
03/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8285 |
03/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8284 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS TUKATUKA - ESTUDIANTINA 2016 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR8283 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA BOMBA SUMERGIBLE - SECTOR 1 BALNEARIO BANCO PELAY |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR8282 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
CONDUCCION DE EVENTOS ESTUDIANTINA 2016 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR8281 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES POLIZA Nº 31814 SOLICITUD 57699 $ 146.52
|
SEGUROS Y COMISIONES |
146,52 |
SE |
1,00 |
146,52 |
| CR8281 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO
ACC. PERSONALES POLIZA Nº 31721 SOLICITUD 57527 $ 379.67 |
SEGUROS Y COMISIONES |
379,67 |
SE |
1,00 |
379,67 |
| CR8280 |
04/11/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS EVITA |
ALOJAMIENTO |
4.960,00 |
U |
1,00 |
4.960,00 |
| CR8280 |
04/11/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS EVITA |
ALOJAMIENTO |
10.000,00 |
U |
1,00 |
10.000,00 |
| CR8280 |
04/11/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO JUEGOS EVITA |
GASTRONOMIA |
2.300,00 |
SE |
1,00 |
2.300,00 |
| CR8280 |
04/11/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA JUEGOS EVITA |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR8280 |
04/11/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
AZARIO FABIO ALBERTO |
20170759819 |
COBERTURA MEDICA JUEGOS EVITA |
PROFESIONALES |
3.200,00 |
SE |
1,00 |
3.200,00 |
| CR8280 |
04/11/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
INSUMO GENERICO ELEMENTOS DEPORTIVOS JUEGOS EVITA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR8279 |
03/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMION CON CAJA - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
4.170,00 |
4.170,00 |
| CR8278 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO PATIN ARTISTICO- TC- CICLISMO |
ALOJAMIENTO |
16.291,10 |
U |
1,00 |
16.291,10 |
| CR8278 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO PATIN ARTISTICO- TC- CICLISMO |
ALOJAMIENTO |
10.032,40 |
U |
1,00 |
10.032,40 |
| CR8278 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO PATIN ARTISTICO- TC- CICLISMO |
ALOJAMIENTO |
8.051,40 |
U |
1,00 |
8.051,40 |
| CR8278 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO PATIN ARTISTICO- TC- CICLISMO |
ALOJAMIENTO |
9.620,00 |
U |
1,00 |
9.620,00 |
| CR8278 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO PATIN ARTISTICO- TC- CICLISMO |
ALOJAMIENTO |
16.380,00 |
U |
1,00 |
16.380,00 |
| CR8278 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO PATIN ARTISTICO- TC- CICLISMO |
ALOJAMIENTO |
7.848,60 |
U |
1,00 |
7.848,60 |
| CR8277 |
03/11/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO ENCUENTRO DE URUGRAFF |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8277 |
03/11/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
ARMADO ESCENARIO ENCUENTRO DE URUGRAFF |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8274 |
24/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO ADICIONALES SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR8273 |
24/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONALES SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8272 |
25/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION CON CAJA AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8271 |
25/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION CON CAJA -. SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8270 |
28/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO SR. JOSE LARRALDE |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.460,00 |
4.460,00 |
| CR8269 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
34.500,00 |
34.500,00 |
| CR8268 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.596,48 |
31.596,48 |
| CR8267 |
26/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
SERVIDUMBRE DE PASO |
SERVICIO PORTUARIO |
70,00 |
SE |
109,90 |
7.693,00 |
| CR8267 |
26/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR8266 |
26/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
1.260,24 |
1.260,24 |
| CR8265 |
26/10/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE-PRENSA-AMBITO-CRONISTA-PAGINA 12-UNO-PERFIL |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
5.224,00 |
5.224,00 |
| CR8264 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTAS 1 Y 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
3.769,51 |
SE |
1,00 |
3.769,51 |
| CR8263 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8263 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8263 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.980,00 |
1.980,00 |
| CR8263 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8263 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8262 |
26/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS S/ CONTRATO VIGENCIA 01/09/2016 AL 30/09/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR8261 |
26/10/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.212,24 |
7.212,24 |
| CR8260 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
SERVICIO ALQUILER DE SALON MUESTRA FOTOGRAFICA
"LA MEMORIA ANDANTE" |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR8259 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
591,00 |
591,00 |
| CR8258-5 |
13/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LOCACION MOTONIVELADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
79.815,00 |
79.815,00 |
| CR8258-4 |
13/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION CAMION VOLCADOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR8258-3 |
13/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCACION CAMION VOLCADOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR8258-2 |
13/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCACION CAMION VOLCADOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR8258-1 |
13/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MERELLO DANIEL ANDRES |
20274257467 |
LOCACION CAMION VOLCADOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR8258 |
13/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 4 CAMIONES C/ BATEA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
272.000,00 |
272.000,00 |
| CR8256 |
24/10/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TABORDA LUIS MARIA |
20271397039 |
EDICION AUDIOVISUAL PIANISTA BRUNO GELBER |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR8255 |
24/10/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TABORDA LUIS MARIA |
20271397039 |
EDICION AUDIOVISUAL TURISMO CARRETERA
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR8254 |
26/10/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING AGOSTO |
PROFESIONALES |
40.056,36 |
SE |
1,00 |
40.056,36 |
| CR8254 |
26/10/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
46.398,18 |
SE |
1,00 |
46.398,18 |
| CR8253 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
DERECHOS DE INTERPRETE .
ESTUDIANTINA 2016 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.080,00 |
10.080,00 |
| CR8252 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PRELAT JOSE ANTONIO |
20083994801 |
ARMADO ESCENARIO ESTUDIANTINA 2016 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR8250 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
EDICION AUDIOVISUAL EVENTO "ARTISTAS A LAS PLAZAS" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8249 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO PRELUDIOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR8248 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR8247 |
20/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
BACHEO TAREAS ADICIONALES - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8246 |
26/10/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MEJORAMIENTO REPARACION BAÑOS HCD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.450,00 |
15.450,00 |
| CR8244 |
14/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
LOCACION CAMIONETA P/ TAREAS EN EL CEMENTERIO - SEPTIEMBRE 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR8243 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8243 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8243 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8243 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8243 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8243 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8243 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
82,74 |
U |
1,00 |
82,74 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,90 |
U |
1,00 |
34,90 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
454,19 |
U |
1,00 |
454,19 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
46,80 |
U |
1,00 |
46,80 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,91 |
U |
1,00 |
274,91 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
239,27 |
U |
1,00 |
239,27 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,80 |
U |
1,00 |
60,80 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
232,98 |
U |
1,00 |
232,98 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
82,61 |
U |
1,00 |
82,61 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
79,83 |
U |
1,00 |
79,83 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
148,42 |
U |
1,00 |
148,42 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
268,32 |
U |
1,00 |
268,32 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
78,71 |
U |
1,00 |
78,71 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
392,52 |
U |
1,00 |
392,52 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,39 |
U |
1,00 |
81,39 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
496,38 |
U |
1,00 |
496,38 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
49,79 |
U |
1,00 |
49,79 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,03 |
U |
1,00 |
53,03 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
39,23 |
U |
1,00 |
39,23 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
155,85 |
U |
1,00 |
155,85 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
226,43 |
U |
1,00 |
226,43 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
235,89 |
U |
1,00 |
235,89 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
383,23 |
U |
1,00 |
383,23 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,46 |
U |
1,00 |
65,46 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
897,17 |
U |
1,00 |
897,17 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,56 |
U |
1,00 |
69,56 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
343,82 |
U |
1,00 |
343,82 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
224,99 |
U |
1,00 |
224,99 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
247,94 |
U |
1,00 |
247,94 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,13 |
U |
1,00 |
121,13 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
120,43 |
U |
1,00 |
120,43 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
324,70 |
U |
1,00 |
324,70 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,20 |
U |
1,00 |
61,20 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
197,78 |
U |
1,00 |
197,78 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
305,51 |
U |
1,00 |
305,51 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,64 |
U |
1,00 |
34,64 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
101,89 |
U |
1,00 |
101,89 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
127,02 |
U |
1,00 |
127,02 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
224,69 |
U |
1,00 |
224,69 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
134,25 |
U |
1,00 |
134,25 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
146,50 |
U |
1,00 |
146,50 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
151,37 |
U |
1,00 |
151,37 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
401,86 |
U |
1,00 |
401,86 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
273,87 |
U |
1,00 |
273,87 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
932,73 |
U |
1,00 |
932,73 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
571,71 |
U |
1,00 |
571,71 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
113,01 |
U |
1,00 |
113,01 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,44 |
U |
1,00 |
200,44 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
718,89 |
U |
1,00 |
718,89 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
163,01 |
U |
1,00 |
163,01 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
311,58 |
U |
1,00 |
311,58 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
244,48 |
U |
1,00 |
244,48 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,83 |
U |
1,00 |
81,83 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,91 |
U |
1,00 |
116,91 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
571,71 |
U |
1,00 |
571,71 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
955,70 |
U |
1,00 |
955,70 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
963,14 |
U |
1,00 |
963,14 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
963,14 |
U |
1,00 |
963,14 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
109,95 |
U |
1,00 |
109,95 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
514,00 |
U |
1,00 |
514,00 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
225,35 |
U |
1,00 |
225,35 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.260,60 |
U |
1,00 |
1.260,60 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,10 |
U |
1,00 |
89,10 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
258,72 |
U |
1,00 |
258,72 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
327,48 |
U |
1,00 |
327,48 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
318,21 |
U |
1,00 |
318,21 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
311,58 |
U |
1,00 |
311,58 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
892,93 |
U |
1,00 |
892,93 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
308,75 |
U |
1,00 |
308,75 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,08 |
U |
1,00 |
70,08 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
270,00 |
U |
1,00 |
270,00 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,54 |
U |
1,00 |
66,54 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
437,40 |
U |
1,00 |
437,40 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
258,72 |
U |
1,00 |
258,72 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
88,76 |
U |
1,00 |
88,76 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
324,00 |
U |
1,00 |
324,00 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
146,50 |
U |
1,00 |
146,50 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
197,71 |
U |
1,00 |
197,71 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,91 |
U |
1,00 |
116,91 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,91 |
U |
1,00 |
48,91 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
963,14 |
U |
1,00 |
963,14 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
917,70 |
U |
1,00 |
917,70 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,94 |
U |
1,00 |
77,94 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
244,48 |
U |
1,00 |
244,48 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
977,59 |
U |
1,00 |
977,59 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
146,50 |
U |
1,00 |
146,50 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
146,50 |
U |
1,00 |
146,50 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
341,15 |
U |
1,00 |
341,15 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
153,35 |
U |
1,00 |
153,35 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
112,03 |
U |
1,00 |
112,03 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
204,44 |
U |
1,00 |
204,44 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
390,99 |
U |
1,00 |
390,99 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
98,18 |
U |
1,00 |
98,18 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
270,94 |
U |
1,00 |
270,94 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
396,62 |
U |
1,00 |
396,62 |
| CR8242 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,39 |
U |
1,00 |
80,39 |
| CR8241 |
26/10/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
| CR8240 |
14/10/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL CONGRESO DE EDUCACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.600,00 |
5.600,00 |
| CR8238 |
26/10/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
MENCION INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| CR8237 |
21/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.346,08 |
24.346,08 |
| CR8236 |
21/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR8235 |
21/10/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET OCTUBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
12.608,00 |
12.608,00 |
| CR8234 |
21/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR8233 |
21/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A ESTUDIANTINA 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR8232 |
21/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SPERONI MARTIN MIGUEL |
20236729339 |
INSUMO GENERICO TRASMISION PARA PANTALLAS GIGANTES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR8231 |
21/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP.CIVIL POLIZA Nº 27494 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.214,66 |
1.214,66 |
| CR8230 |
21/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
SERVICIO CABLEVISION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.238,42 |
1.238,42 |
| CR8228 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES SEPTIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8228 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMION CON CAJA - MES SEPTIEMBRE/2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8228 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMION CON CAJA - MES SEPTIEMBRE/2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8227 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE/2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.190,00 |
111.190,00 |
| CR8227 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION - SEPTIEMBRE/2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8226 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8226 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8225 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8224 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8223 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8223 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8222 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8221-1 |
18/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANO DE OBRA SERVICIO ADICIONAL - EXPO-RURAL - SEPTIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.485,00 |
5.485,00 |
| CR8221 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8220 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8219-1 |
18/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA EXPO-RURAL - SEPTIEMBRE - ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.150,00 |
3.150,00 |
| CR8219 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO AREAS VERDES - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8218 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8218 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8217 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MANO DE OBRA ACCESO A LA CIUDAD - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8217 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION CAMION CON CAJA - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8217 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION CAMION CON CAJA - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8216 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8215 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8213 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8212 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8211 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION CAMION CON CAJA - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8211 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8210 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8209 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
BACHEO SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8208 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8207 |
07/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8206 |
21/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA 24/06/2016 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
47.962,00 |
47.962,00 |
| CR8205 |
06/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES SOBRE RED VIAL URBANA - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8204 |
06/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8203-1 |
03/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANO DE OBRA EXPO RURAL 2016 - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.656,00 |
1.656,00 |
| CR8203 |
06/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8202 |
06/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8201 |
06/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8200 |
06/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8199 |
06/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA PORTUARIA |
30712264124 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8198 |
06/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8197-1 |
18/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA EXPO RURAL - SEPTIEMBRE - ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.242,00 |
1.242,00 |
| CR8197 |
06/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA DE MINIBASURALES - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8196 |
06/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANO DE OBRA TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
184.190,00 |
184.190,00 |
| CR8195 |
06/10/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 28/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR8193 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA - BOMBA SUMERGIBLE - |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8192 |
19/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1.465,00 |
SE |
1,00 |
1.465,00 |
| CR8192 |
19/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
3.250,00 |
SE |
1,00 |
3.250,00 |
| CR8191 |
20/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS INMOBILIARIA.
LOCACION INMUEBLE JUAN PERON 95 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR8189 |
13/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA PIONEROS |
20230225355 |
BROZA |
CANTERA |
738,00 |
M3 |
35,00 |
25.830,00 |
| CR8186 |
26/10/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ZANARDI CARLOS ENRIQUE |
23122595889 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR8185 |
13/10/2016 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CR8184 |
17/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAVASIO FERNANDO AGUSTIN |
20325143925 |
ALQUILER PANTALLA ESTUDIANTINA 2016 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
31.460,00 |
31.460,00 |
| CR8183 |
13/10/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BANDERA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
550,00 |
5.500,00 |
| CR8182 |
13/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
SERVICIO LIMPIEZA CAÑERIA Y CAMARA SEPTICA ISLA DEL PUERTO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR8181 |
13/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| CR8180 |
13/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO Y SHOW GRUPO CAZADORES |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR8179 |
13/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL ESTUDIANTINA 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.342,40 |
5.342,40 |
| CR8178 |
12/10/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PODADORA DE ALTURA DESTINADA AL EJERCITO ARGENTINO S/ CONVENIO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
21.264,00 |
21.264,00 |
| CR8177 |
30/09/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 . CANON 27/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR8175 |
06/10/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR8174 |
07/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR8173 |
06/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO ESTUDIANTINA 2016 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR8172 |
20/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS AGRIMENSOR |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.261,00 |
6.261,00 |
| CR8171 |
06/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE PERSONAL A PLANTA DE TRATAMIENTO - AGOSTO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8169 |
13/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
2.025,30 |
2.025,30 |
| CR8169 |
13/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
SERVIDUMBRE DE PASO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
7.623,00 |
7.623,00 |
| CR8169 |
13/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO ZONA BOMBA |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR8168 |
07/10/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER DE ESCENARIO -FIESTA PRIMAVERA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR8167 |
04/10/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR8166 |
30/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
LOCACION CAMIONETA CON CAJA - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR8165 |
04/10/2016 |
DPTO. DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO CENAS - VIANDAS - JUEGOS EVITA |
GASTRONOMIA |
141.700,00 |
SE |
1,00 |
141.700,00 |
| CR8165 |
04/10/2016 |
DPTO. DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO CENAS - VIANDAS - JUEGOS EVITA |
GASTRONOMIA |
139.000,00 |
SE |
1,00 |
139.000,00 |
| CR8165 |
04/10/2016 |
DPTO. DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO CENAS - VIANDAS - JUEGOS EVITA |
GASTRONOMIA |
29.000,00 |
SE |
1,00 |
29.000,00 |
| CR8165 |
04/10/2016 |
DPTO. DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO CENAS - VIANDAS - JUEGOS EVITA |
GASTRONOMIA |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
| CR8165 |
04/10/2016 |
DPTO. DEPORTES |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
ALMUERZO CENAS - VIANDAS - JUEGOS EVITA |
GASTRONOMIA |
19.740,00 |
SE |
1,00 |
19.740,00 |
| CR8164 |
06/10/2016 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA CUADRO ANIVERSARIO DE LA ALIANZA FRANCESA AGOSTO 2016 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR8163 |
03/10/2016 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL ROTATIVA - AGOSTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8162 |
03/10/2016 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" Y PRENSA - AGOSTO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
1.190,00 |
1.190,00 |
| CR8162 |
03/10/2016 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "UNO" Y PERFIL - AGOSTO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
1.762,00 |
1.762,00 |
| CR8162 |
03/10/2016 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AMBITO Y CRONISTA |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
2.181,00 |
2.181,00 |
| CR8161 |
28/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8161 |
28/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8161 |
28/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8161 |
28/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8161 |
28/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8161 |
28/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8161 |
28/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8161 |
28/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8160 |
23/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.760,00 |
1.760,00 |
| CR8160 |
23/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
855,00 |
SE |
1,00 |
855,00 |
| CR8160 |
23/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
695,00 |
SE |
1,00 |
695,00 |
| CR8160 |
23/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1.465,00 |
SE |
1,00 |
1.465,00 |
| CR8157 |
27/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR8156 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL MES AGOSTO - PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA MUNICIPAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.512,32 |
32.512,32 |
| CR8154 |
27/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
KIT DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.300,00 |
12.300,00 |
| CR8153 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO SISTEMA DE RADIOENLACE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.540,18 |
1.540,18 |
| CR8152 |
27/09/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.555,68 |
7.555,68 |
| CR8151 |
19/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA X ADOQUINAMIENTO EN CALLE SARMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
49.968,24 |
49.968,24 |
| CR8150 |
23/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
CENA |
GASTRONOMIA |
48,00 |
SE |
220,00 |
10.560,00 |
| CR8149 |
23/09/2016 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO ALUMNOS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8148 |
27/09/2016 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
SCHONFELD ADRIANA MARIA |
27200979775 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE FLETE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR8147 |
27/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8146 |
27/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.311,04 |
9.311,04 |
| CR8144 |
27/09/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ABONO : DIARIO LA CALLE, PRENSA, UNO
MES JULIO Y AGOSTO |
COMUNICACION |
436,00 |
U |
1,00 |
436,00 |
| CR8144 |
27/09/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ABONO : DIARIO LA CALLE, PRENSA, UNO
MES JULIO Y AGOSTO |
COMUNICACION |
374,00 |
U |
1,00 |
374,00 |
| CR8143 |
14/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
78.650,00 |
78.650,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
18.560,00 |
U |
1,00 |
18.560,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
18.560,00 |
U |
1,00 |
18.560,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
20.000,00 |
U |
1,00 |
20.000,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
12.720,00 |
U |
1,00 |
12.720,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
12.720,00 |
U |
1,00 |
12.720,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
17.600,00 |
U |
1,00 |
17.600,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
16.800,00 |
U |
1,00 |
16.800,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
19.000,00 |
U |
1,00 |
19.000,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SANTA RITA BUNGALOW Y PARRILLA |
27122598166 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
18.600,00 |
U |
1,00 |
18.600,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
38.320,00 |
U |
1,00 |
38.320,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
23.592,00 |
U |
1,00 |
23.592,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
13.608,00 |
U |
1,00 |
13.608,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
23.592,00 |
U |
1,00 |
23.592,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
13.608,00 |
U |
1,00 |
13.608,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
25.164,80 |
U |
1,00 |
25.164,80 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
14.515,20 |
U |
1,00 |
14.515,20 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
180,00 |
U |
35,00 |
6.300,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
30,00 |
U |
240,00 |
7.200,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
500,00 |
5.000,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
CAMISETA |
DEPORTES |
14.000,00 |
U |
1,00 |
14.000,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA BASQUET GOMA |
DEPORTES |
6,00 |
U |
1.470,00 |
8.820,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
RED HOCKEY |
DEPORTES |
1,00 |
U |
7.400,00 |
7.400,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BOCHA DE HOCKEY |
DEPORTES |
12,00 |
U |
125,00 |
1.500,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
CAMISETA |
DEPORTES |
22.050,00 |
U |
1,00 |
22.050,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
PECHERA DE ENTRENAMIENTO |
DEPORTES |
20,00 |
U |
180,00 |
3.600,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
BANDERA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
300,00 |
3.000,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
2.700,00 |
SE |
1,00 |
2.700,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
9.648,90 |
9.648,90 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN BYN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA A 4 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
880,00 |
880,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CARPETA TAPA TRANSP |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.440,00 |
1.440,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,50 |
50,50 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO CARGAS VIRTUALES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
2.250,00 |
SE |
1,00 |
2.250,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
AZARIO FABIO ALBERTO |
20170759819 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
3.500,00 |
SE |
1,00 |
3.500,00 |
| CR8142 |
22/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR8141 |
23/09/2016 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CAMPANA DE FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.400,00 |
8.800,00 |
| CR8140 |
12/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR8139 |
27/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
BACHEO ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR8138 |
12/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR8137 |
12/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8136 |
22/09/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
11.223,00 |
11.223,00 |
| CR8136 |
22/09/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE |
COMUNICACION |
1.385,00 |
SE |
1,00 |
1.385,00 |
| CR8135 |
27/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS POR TRABAJOS DE JARDINERIA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.899,20 |
2.899,20 |
| CR8134 |
12/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8133 |
12/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8133 |
12/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DE CAMIONES
CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8133 |
12/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DE CAMIONES
CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8132 |
20/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
OBSEQUIO - CAMPEONATO ARGENTINO DE PATIN ARTISTICO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.050,00 |
1.050,00 |
| CR8131 |
20/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
HONORARIOS POR LIMPIEZA DE CAÑERIA, CAMARA SEPTICA Y DE INSPECCION, DESMONTE DE BIODIGESTORES Y CAMARA DE LODO, CAMARA TRAMPA DE ARENA EN DUCHA EXTER |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR8130 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
309.000,00 |
SE |
1,00 |
309.000,00 |
| CR8130 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR8130 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO Y CENA - JUEGOS EVITA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
153.400,00 |
153.400,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO Y CENA - JUEGOS EVITA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
153.400,00 |
153.400,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
CENA Y ALMUERZO - JUEGOS EVITA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
11.160,00 |
11.160,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
18.580,00 |
U |
1,00 |
18.580,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
18.580,00 |
U |
1,00 |
18.580,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
17.500,00 |
U |
1,00 |
17.500,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
17.500,00 |
U |
1,00 |
17.500,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
17.500,00 |
U |
1,00 |
17.500,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
17.600,00 |
U |
1,00 |
17.600,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
16.800,00 |
U |
1,00 |
16.800,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
19.000,00 |
U |
1,00 |
19.000,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SANTA RITA BUNGALOW Y PARRILLA |
27122598166 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
30.600,00 |
U |
1,00 |
30.600,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
32.620,00 |
U |
1,00 |
32.620,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
27.524,00 |
U |
1,00 |
27.524,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
15.876,00 |
U |
1,00 |
15.876,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
27.524,00 |
U |
1,00 |
27.524,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
15.876,00 |
U |
1,00 |
15.876,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
23.592,00 |
U |
1,00 |
23.592,00 |
| CR8129 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
13.608,00 |
U |
1,00 |
13.608,00 |
| CR8127 |
06/10/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORARES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8126 |
07/09/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 27/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR8125 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8125 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION DE CAMION - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8124 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR8123 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR8122 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CERTIFICADO Nº 1 - MES JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
155.000,00 |
155.000,00 |
| CR8121 |
12/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8121 |
12/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DE CAMION - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8120 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA DE MINIBASURALES - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8119 |
12/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR8118 |
15/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8118 |
15/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION DE CAMION - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8117 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8116 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8115 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8115 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION DE CAMION - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8114 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8113 |
15/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR8112 |
12/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8112 |
12/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8111 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA PORTUARIA |
30712264124 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8110 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8109 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8108 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DEL ACCESO A LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8108 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION CAMION CON CAJA VOLCADORA - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8108 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION CAMION CON CAJA VOLCADORA - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8107 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR8106 |
15/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
BACHEO CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR8105 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DE AREAS VERDES
CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8104 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8103 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES SOBRE LA RED VIAL URBANA . CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR8102 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8101 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8100 |
15/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR8099 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR8098 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8097 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR8096 |
19/09/2016 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
OBSEQUIO TRABAJOS EN VIDRIOS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8095 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8095 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8093 |
20/09/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.360,00 |
9.360,00 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
251,20 |
U |
1,00 |
251,20 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,26 |
U |
1,00 |
80,26 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
123,60 |
U |
1,00 |
123,60 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
231,28 |
U |
1,00 |
231,28 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
103,59 |
U |
1,00 |
103,59 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,67 |
U |
1,00 |
100,67 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
138,70 |
U |
1,00 |
138,70 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,67 |
U |
1,00 |
100,67 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
867,01 |
U |
1,00 |
867,01 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
51,49 |
U |
1,00 |
51,49 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
220,16 |
U |
1,00 |
220,16 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
236,14 |
U |
1,00 |
236,14 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
229,43 |
U |
1,00 |
229,43 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,66 |
U |
1,00 |
77,66 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38,08 |
U |
1,00 |
38,08 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,92 |
U |
1,00 |
116,92 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,57 |
U |
1,00 |
48,57 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
220,75 |
U |
1,00 |
220,75 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
59,26 |
U |
1,00 |
59,26 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
298,49 |
U |
1,00 |
298,49 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
59,42 |
U |
1,00 |
59,42 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
372,08 |
U |
1,00 |
372,08 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,25 |
U |
1,00 |
63,25 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
383,62 |
U |
1,00 |
383,62 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
496,38 |
U |
1,00 |
496,38 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,39 |
U |
1,00 |
81,39 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
122,50 |
U |
1,00 |
122,50 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.523,27 |
U |
1,00 |
1.523,27 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
245,42 |
U |
1,00 |
245,42 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
151,54 |
U |
1,00 |
151,54 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
194,55 |
U |
1,00 |
194,55 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
72,06 |
U |
1,00 |
72,06 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
649,29 |
U |
1,00 |
649,29 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,64 |
U |
1,00 |
34,64 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
336,18 |
U |
1,00 |
336,18 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,13 |
U |
1,00 |
121,13 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
128,16 |
U |
1,00 |
128,16 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,71 |
U |
1,00 |
118,71 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,48 |
U |
1,00 |
53,48 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
672,18 |
U |
1,00 |
672,18 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
251,20 |
U |
1,00 |
251,20 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
47,24 |
U |
1,00 |
47,24 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
376,32 |
U |
1,00 |
376,32 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.494,69 |
U |
1,00 |
1.494,69 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
290,06 |
U |
1,00 |
290,06 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,00 |
U |
1,00 |
77,00 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
210,78 |
U |
1,00 |
210,78 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
358,20 |
U |
1,00 |
358,20 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
79,91 |
U |
1,00 |
79,91 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
113,01 |
U |
1,00 |
113,01 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
113,01 |
U |
1,00 |
113,01 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
727,35 |
U |
1,00 |
727,35 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
141,62 |
U |
1,00 |
141,62 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
51,98 |
U |
1,00 |
51,98 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,46 |
U |
1,00 |
102,46 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
146,50 |
U |
1,00 |
146,50 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
146,50 |
U |
1,00 |
146,50 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
47,24 |
U |
1,00 |
47,24 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
251,20 |
U |
1,00 |
251,20 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
28,98 |
U |
1,00 |
28,98 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
82,71 |
U |
1,00 |
82,71 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
406,00 |
U |
1,00 |
406,00 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
287,21 |
U |
1,00 |
287,21 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
243,67 |
U |
1,00 |
243,67 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
298,88 |
U |
1,00 |
298,88 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
383,85 |
U |
1,00 |
383,85 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
907,33 |
U |
1,00 |
907,33 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
27,00 |
U |
1,00 |
27,00 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
939,64 |
U |
1,00 |
939,64 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
222,51 |
U |
1,00 |
222,51 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
220,59 |
U |
1,00 |
220,59 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
57,87 |
U |
1,00 |
57,87 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
291,14 |
U |
1,00 |
291,14 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
276,21 |
U |
1,00 |
276,21 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,91 |
U |
1,00 |
116,91 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
112,32 |
U |
1,00 |
112,32 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
939,64 |
U |
1,00 |
939,64 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
101,50 |
U |
1,00 |
101,50 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.407,04 |
U |
1,00 |
1.407,04 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
370,86 |
U |
1,00 |
370,86 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
533,25 |
U |
1,00 |
533,25 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
727,35 |
U |
1,00 |
727,35 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
113,01 |
U |
1,00 |
113,01 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
101,50 |
U |
1,00 |
101,50 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
101,50 |
U |
1,00 |
101,50 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
185,60 |
U |
1,00 |
185,60 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,58 |
U |
1,00 |
70,58 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
196,01 |
U |
1,00 |
196,01 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
740,41 |
U |
1,00 |
740,41 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
264,38 |
U |
1,00 |
264,38 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
727,35 |
U |
1,00 |
727,35 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
114,42 |
U |
1,00 |
114,42 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
153,98 |
U |
1,00 |
153,98 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
153,04 |
U |
1,00 |
153,04 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
211,70 |
U |
1,00 |
211,70 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
415,03 |
U |
1,00 |
415,03 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
817,18 |
U |
1,00 |
817,18 |
| CR8092 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
390,98 |
U |
1,00 |
390,98 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILMACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMISETA |
DEPORTES |
160,00 |
U |
125,00 |
20.000,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA DE PAPEL |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CARTUCHO NEGRO HP |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
400,00 |
2.000,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO CREDENCIALES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
200,00 |
SE |
20,00 |
4.000,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA BASQUET GOMA Nº 7 Y 6 |
DEPORTES |
1,00 |
U |
23.720,00 |
23.720,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
INFLADOR DE MANO C/ MANGUERA Y 2 PICOS |
DEPORTES |
3,00 |
U |
185,00 |
555,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BOCHA DE HOCKEY |
DEPORTES |
20,00 |
U |
125,00 |
2.500,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA DE RUGBY |
DEPORTES |
5,00 |
U |
695,00 |
3.475,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
CONO PLÁSTICO Nº 29 Y 9 |
DEPORTES |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
RED |
DEPORTES |
1,00 |
U |
7.400,00 |
7.400,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PECHERA DE ENTRENAMIENTO |
DEPORTES |
40,00 |
U |
149,90 |
5.996,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
152,00 |
U |
107,21 |
16.295,92 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
600,00 |
6.000,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
240,00 |
4.800,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
100,00 |
U |
35,00 |
3.500,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
14.300,00 |
SE |
1,00 |
14.300,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
3.750,00 |
SE |
1,00 |
3.750,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
AZARIO FABIO ALBERTO |
20170759819 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
5.200,00 |
SE |
1,00 |
5.200,00 |
| CR8091 |
12/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA VIDA |
PROFESIONALES |
1.800,00 |
SE |
1,00 |
1.800,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
24.000,00 |
SE |
1,00 |
24.000,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
28.800,00 |
SE |
1,00 |
28.800,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
18.000,00 |
SE |
1,00 |
18.000,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
33.500,00 |
SE |
1,00 |
33.500,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
18.000,00 |
SE |
1,00 |
18.000,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
23.000,00 |
SE |
1,00 |
23.000,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
20.500,00 |
SE |
1,00 |
20.500,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
20.500,00 |
SE |
1,00 |
20.500,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
13.900,00 |
SE |
1,00 |
13.900,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR8090 |
06/09/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
| CR8089 |
01/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GOLDMAN ROLANDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
43.240,00 |
43.240,00 |
| CR8088 |
22/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA ASFALTICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
496,08 |
496,08 |
| CR8087 |
20/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA ASFALTICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
572,40 |
572,40 |
| CR8086 |
13/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.529,00 |
9.529,00 |
| CR8085 |
12/09/2016 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
SCHONFELD ADRIANA MARIA |
27200979775 |
SERVICIO DE FLETE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR8084 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
BOMBA HIDRAULICA PARA COMPACTADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CR8083 |
09/09/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
LUNCH JORNADA SOBRE COMPACTACIÓN |
GASTRONOMIA |
50,00 |
SE |
40,00 |
2.000,00 |
| CR8082 |
12/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
CENA ORQUESTA SINFONICA DE PREFECTURA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.400,00 |
9.400,00 |
| CR8081 |
12/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
LUNCH ELECCION REINA DE LA CIUDAD |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR8080 |
19/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA - AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,00 |
4.867,00 |
| CR8078 |
12/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
SERVICIO ABONO BASICO DE TV |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
415,64 |
415,64 |
| CR8077 |
12/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO CAMPEONATO ARGENTINO DE PATIN |
GASTRONOMIA |
120,00 |
SE |
150,00 |
18.000,00 |
| CR8076 |
16/09/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| CR8075 |
09/09/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
BOMBA CENTRIFUGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14.602,00 |
14.602,00 |
| CR8074 |
09/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO GRUA EVENTO 500 MILLAS 20/21 DE AGOSTO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR8073 |
29/08/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 26/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR8072 |
09/09/2016 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
MICRO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
5.100,00 |
5.100,00 |
| CR8070 |
09/09/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN FOLLETERIA-BANNER
ENCUENTRO DE VICEINTENDENTES Y CONCEJALES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.818,00 |
2.818,00 |
| CR8069 |
09/09/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
ALMUERZO EN VIANDAS -
CAMION MINISTERIO DEL INTERIOR DNI |
GASTRONOMIA |
30,00 |
SE |
100,00 |
3.000,00 |
| CR8069 |
09/09/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
CENA EN VIANDAS -
CAMION MINISTERIO DEL INTERIOR DNI |
GASTRONOMIA |
10,00 |
SE |
120,00 |
1.200,00 |
| CR8068 |
16/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA X 30 DIAS DESDE EL 23/08 AL 23/9 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.700,00 |
4.700,00 |
| CR8067 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
TRASLADO DE MAQUINARIA VIAL 8 COMPACTADOR PATA DE CABRA Y RETRO SOBRE ORUGA) HASTA EL BALNEARIO BANCO PELAY |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
9.680,00 |
9.680,00 |
| CR8066 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION Y HABILITACION FUERA DE HORARIO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
337,30 |
337,30 |
| CR8065 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
SERVIDUMBRE DE PASO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
7.623,00 |
7.623,00 |
| CR8065 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO TERRENO BOMBA |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR8065 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
SERVIDUMBRE DE PASO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
7.623,00 |
7.623,00 |
| CR8065 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO TERRENO BOMBA |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR8065 |
09/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| CR8064 |
25/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
36.300,00 |
36.300,00 |
| CR8063 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONALES MES DE JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR8062 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
BACHEO ADICIONALES MES DE JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR8061 |
05/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.522,62 |
4.522,62 |
| CR8060 |
23/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BRUNO LEONARDO GELBER |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR8059 |
02/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
CENA |
GASTRONOMIA |
3.745,00 |
SE |
1,00 |
3.745,00 |
| CR8059 |
02/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
CENA |
GASTRONOMIA |
540,00 |
SE |
1,00 |
540,00 |
| CR8059 |
02/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
CENA |
GASTRONOMIA |
615,00 |
SE |
1,00 |
615,00 |
| CR8058 |
23/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA |
GASTRONOMIA |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR8058 |
23/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA |
GASTRONOMIA |
6.400,00 |
SE |
1,00 |
6.400,00 |
| CR8058 |
23/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA |
GASTRONOMIA |
6.400,00 |
SE |
1,00 |
6.400,00 |
| CR8057 |
05/09/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.080,00 |
2.080,00 |
| CR8056 |
05/09/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.080,00 |
2.080,00 |
| CR8055 |
02/09/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO MES DE JULIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.862,00 |
4.862,00 |
| CR8054 |
02/09/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET AGOSTO
CIC E ISLA DEL PUERTO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
11.223,00 |
11.223,00 |
| CR8054 |
02/09/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET CIC E ISLA DEL PUERTO
AGOSTO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.385,00 |
1.385,00 |
| CR8052 |
02/09/2016 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR8051 |
05/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8051 |
05/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8049 |
09/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHONFELD ADRIANA MARIA |
27200979775 |
SERVICIO FLETE - MES JULIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR8048 |
02/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
1.980,00 |
1.980,00 |
| CR8048 |
02/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8048 |
02/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8048 |
02/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8048 |
02/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8048 |
02/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR8047 |
02/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
INSUMO GENERICO CONFECCION DE PRESENTES PARA KARTODROMO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.050,00 |
1.050,00 |
| CR8046 |
02/09/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DIOGENES |
20206562057 |
FUEGOS ARTIFICIALES MORTERO ESTRUENDO 2, MORTEROS LANZA PAPEL 3 Y VOLCAN CRACKER 1000 GR. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.495,00 |
1.495,00 |
| CR8045 |
09/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
378,00 |
378,00 |
| CR8045 |
09/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
280,00 |
U |
1,00 |
280,00 |
| CR8045 |
09/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| CR8045 |
09/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
622,00 |
622,00 |
| CR8045 |
09/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
INSUMO GENERICO ENGRASE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR8045 |
09/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.750,00 |
1.750,00 |
| CR8044 |
23/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO INTEGRANTES DE ORQUESTA SINFONICA DE ENTRE RIOS
RECORRIDO: PARANA/ COLON - COLON/PARANA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
34.807,50 |
34.807,50 |
| CR8042 |
25/08/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA MUNICIPAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.428,16 |
33.428,16 |
| CR8041 |
02/09/2016 |
DPTO. TESORERIA |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
610,56 |
610,56 |
| CR8040 |
23/08/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL MES JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.495,04 |
5.495,04 |
| CR8039 |
31/08/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING JULIO 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.716,34 |
42.716,34 |
| CR8038 |
07/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23,00 |
SE |
150,00 |
3.450,00 |
| CR8038 |
07/09/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20 Y 10L |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
16.819,00 |
16.819,00 |
| CR8037 |
31/08/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING JUNIO 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.355,03 |
40.355,03 |
| CR8036 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA LIC PUBLICA Nº 19, 12,21,11 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| CR8036 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA LIC PUBLICA Nº 19, 12,21,11 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| CR8036 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA LIC PUBLICA Nº 19, 12,21,11 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| CR8036 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA LIC PUBLICA Nº 19, 12,21,11 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| CR8035 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.480,90 |
9.480,90 |
| CR8034 |
26/08/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CRONOMETRAJE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.385,00 |
6.385,00 |
| CR8033 |
26/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SHOW EN VIVO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8031 |
26/08/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.310,67 |
13.310,67 |
| CR8030 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR8030 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR8029 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO FILMACION DRONE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR8028 |
29/08/2016 |
DIV. TALLERES CULTURALES |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
OBSEQUIO AL GRUPO DOSMASUNO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| CR8027 |
29/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
4,00 |
U |
840,00 |
3.360,00 |
| CR8026 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO PREVENCION DE INCENDIOS - RALLY ENTRERRIANO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.590,00 |
6.590,00 |
| CR8025 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.300,00 |
SE |
1,00 |
1.300,00 |
| CR8025 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR8025 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR8024 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO DESFILE CIVICO MILITAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8023 |
26/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO FESTIVAL QUEMA DEL MUÑECO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR8022 |
26/08/2016 |
DIV. TALLERES CULTURALES |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
OBSEQUIO PARA AUTORIDADES DE ACTC |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
350,00 |
1.050,00 |
| CR8021 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
| CR8020 |
26/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.980,00 |
1.980,00 |
| CR8019 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA Nº 17/2016 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| CR8018 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº 26804 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.846,29 |
1.846,29 |
| CR8017 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO "ARTISTAS A LAS PLAZA" HOSPITALITO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8017 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO "ARTISTAS A LAS PLAZA" HOSPITALITO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8016 |
02/09/2016 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
RACYU S.H. |
30707325409 |
SERVICE DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, MANIJA DE PUERTA REGULAR. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO. REP PORTON LATERAL. C/ LAMPARAS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.647,00 |
4.647,00 |
| CR8015 |
19/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
SERVICIO BASICO MES AGOSTO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
415,63 |
415,63 |
| CR8014 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOGUADAÑA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
13.340,00 |
13.340,00 |
| CR8013 |
19/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO A PLANTA RECICLADORA
JULIO 2016 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8012 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8012 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DE CAMIONES CON CAJA - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR8011 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8010 |
10/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8009 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR8008 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR8007 |
10/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8006 |
10/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8005 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8004 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
BACHEO CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR8003 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES
CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR8002 |
10/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8001 |
10/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA PORTUARIA |
30712264124 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR8000 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7999 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7999 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION CAMION CON CAJA - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR7998 |
10/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7997 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7997 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7996 |
10/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7995 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7994 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7993-1 |
26/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION CON CAJA - MES JULIO - CERTIFICADO Nº 01 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7993 |
10/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7992 |
09/08/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.850,00 |
1.850,00 |
| CR7991 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7990 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7990 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION CAMION - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7989 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7989 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DE CAMION - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7988 |
10/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7987 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANO DE OBRA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
155.000,00 |
155.000,00 |
| CR7986 |
10/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7985 |
10/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7984 |
10/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7983 |
10/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7982 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7981 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7981 |
09/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7980 |
19/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| CR7980 |
19/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPUESTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR7979 |
23/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ACTO 25 DE MAYO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR7979 |
23/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ACTO 25 DE MAYO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR7979 |
23/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS ACTO 25 DE MAYO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR7978 |
19/08/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
| CR7977 |
04/08/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 26/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR7976 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
153,56 |
U |
1,00 |
153,56 |
| CR7976 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
144,95 |
U |
1,00 |
144,95 |
| CR7976 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,89 |
U |
1,00 |
84,89 |
| CR7976 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
841,93 |
U |
1,00 |
841,93 |
| CR7976 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,53 |
U |
1,00 |
53,53 |
| CR7976 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
281,92 |
U |
1,00 |
281,92 |
| CR7976 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
125,82 |
U |
1,00 |
125,82 |
| CR7976 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
44,28 |
U |
1,00 |
44,28 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
44,28 |
U |
1,00 |
44,28 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.028,56 |
U |
1,00 |
1.028,56 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
234,76 |
U |
1,00 |
234,76 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
98,55 |
U |
1,00 |
98,55 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
205,19 |
U |
1,00 |
205,19 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
220,47 |
U |
1,00 |
220,47 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
57,53 |
U |
1,00 |
57,53 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
36,97 |
U |
1,00 |
36,97 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.480,57 |
U |
1,00 |
1.480,57 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
47,16 |
U |
1,00 |
47,16 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
49,99 |
U |
1,00 |
49,99 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
225,35 |
U |
1,00 |
225,35 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
99,60 |
U |
1,00 |
99,60 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,73 |
U |
1,00 |
75,73 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,93 |
U |
1,00 |
77,93 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
130,98 |
U |
1,00 |
130,98 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
110,72 |
U |
1,00 |
110,72 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
479,59 |
U |
1,00 |
479,59 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,93 |
U |
1,00 |
118,93 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
377,53 |
U |
1,00 |
377,53 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,59 |
U |
1,00 |
80,59 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
124,18 |
U |
1,00 |
124,18 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,13 |
U |
1,00 |
121,13 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
327,95 |
U |
1,00 |
327,95 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
219,17 |
U |
1,00 |
219,17 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
222,98 |
U |
1,00 |
222,98 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
193,95 |
U |
1,00 |
193,95 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
96,77 |
U |
1,00 |
96,77 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
147,13 |
U |
1,00 |
147,13 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
214,05 |
U |
1,00 |
214,05 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
240,61 |
U |
1,00 |
240,61 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
361,24 |
U |
1,00 |
361,24 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
842,90 |
U |
1,00 |
842,90 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
113,51 |
U |
1,00 |
113,51 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
112,10 |
U |
1,00 |
112,10 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,58 |
U |
1,00 |
56,58 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
297,08 |
U |
1,00 |
297,08 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
460,28 |
U |
1,00 |
460,28 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
117,95 |
U |
1,00 |
117,95 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,70 |
U |
1,00 |
200,70 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
76,83 |
U |
1,00 |
76,83 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
576,35 |
U |
1,00 |
576,35 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
360,99 |
U |
1,00 |
360,99 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,94 |
U |
1,00 |
77,94 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.068,58 |
U |
1,00 |
1.068,58 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
679,76 |
U |
1,00 |
679,76 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
368,50 |
U |
1,00 |
368,50 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
319,72 |
U |
1,00 |
319,72 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,91 |
U |
1,00 |
116,91 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
234,76 |
U |
1,00 |
234,76 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
370,47 |
U |
1,00 |
370,47 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
98,55 |
U |
1,00 |
98,55 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
281,56 |
U |
1,00 |
281,56 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.221,82 |
U |
1,00 |
1.221,82 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
92,84 |
U |
1,00 |
92,84 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
360,99 |
U |
1,00 |
360,99 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
370,47 |
U |
1,00 |
370,47 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
169,78 |
U |
1,00 |
169,78 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
131,80 |
U |
1,00 |
131,80 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
827,91 |
U |
1,00 |
827,91 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
750,68 |
U |
1,00 |
750,68 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
217,69 |
U |
1,00 |
217,69 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
951,65 |
U |
1,00 |
951,65 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
281,56 |
U |
1,00 |
281,56 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
679,76 |
U |
1,00 |
679,76 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
44,28 |
U |
1,00 |
44,28 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
245,20 |
U |
1,00 |
245,20 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
136,22 |
U |
1,00 |
136,22 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
844,54 |
U |
1,00 |
844,54 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
222,38 |
U |
1,00 |
222,38 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
370,47 |
U |
1,00 |
370,47 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
151,37 |
U |
1,00 |
151,37 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
258,21 |
U |
1,00 |
258,21 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
149,21 |
U |
1,00 |
149,21 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
251,20 |
U |
1,00 |
251,20 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
679,76 |
U |
1,00 |
679,76 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
939,64 |
U |
1,00 |
939,64 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
908,81 |
U |
1,00 |
908,81 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,19 |
U |
1,00 |
56,19 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,46 |
U |
1,00 |
102,46 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
135,00 |
U |
1,00 |
135,00 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
270,00 |
U |
1,00 |
270,00 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
449,86 |
U |
1,00 |
449,86 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
291,60 |
U |
1,00 |
291,60 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
527,19 |
U |
1,00 |
527,19 |
| CR7976 |
22/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
460,28 |
U |
1,00 |
460,28 |
| CR7975 |
19/08/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
560,00 |
560,00 |
| CR7975 |
19/08/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
560,00 |
560,00 |
| CR7974 |
19/08/2016 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO FLETE ESCUELA GRANJA - MAYO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR7973 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.499,86 |
2.499,86 |
| CR7972 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
FREEZER |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
10.868,00 |
10.868,00 |
| CR7971 |
19/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ALQUILER CASA CALLE ARTIGAS 16 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR7970 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.068,56 |
2.068,56 |
| CR7969 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR7968 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7966-1 |
14/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION HORNO PIROLITICO - SALDO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.400,00 |
55.400,00 |
| CR7966 |
18/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION HORNO PIROLITICO - ANTICIPO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.100,00 |
83.100,00 |
| CR7965 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA - MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,00 |
4.867,00 |
| CR7964 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.100,00 |
8.100,00 |
| CR7963 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO FEBRERO A JUNIO 2016 |
COMUNICACION |
4.147,00 |
U |
1,00 |
4.147,00 |
| CR7963 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO FEBRERO |
COMUNICACION |
3.531,00 |
U |
1,00 |
3.531,00 |
| CR7963 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO MARZO |
COMUNICACION |
3.665,00 |
U |
1,00 |
3.665,00 |
| CR7963 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ABRIL |
COMUNICACION |
4.026,00 |
U |
1,00 |
4.026,00 |
| CR7963 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO FEBRERO A JUNIO 2016 |
COMUNICACION |
4.107,00 |
U |
1,00 |
4.107,00 |
| CR7962 |
26/07/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 25/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR7961 |
14/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR7960 |
05/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PROFESIONALES POR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA Nº 09/2016 EXP. 1.005.814 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7958-1 |
29/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA POLAR |
BLANQUERÍA |
350,00 |
U |
280,00 |
98.000,00 |
| CR7958 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA POLAR |
BLANQUERÍA |
500,00 |
U |
280,00 |
140.000,00 |
| CR7957 |
19/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS POR TRABAJOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTOS EN HOGAR
JULIO 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.899,20 |
2.899,20 |
| CR7956 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL. POLIZA Nº26811
ALQUILER PUENTE EJERCITO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
42.281,20 |
42.281,20 |
| CR7956 |
11/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO
CONVENIO X 6 MESES DESDE 13/06/2016 AL 13/12/2016
CERTIFICADO Nº1 - JUNIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
46.438,86 |
46.438,86 |
| CR7956 |
01/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO
CONVENIO X 6 MESES DESDE 13/06/2016 AL 13/12/2016 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
46.438,86 |
46.438,86 |
| CR7956 |
12/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO
CONVENIO X 6 MESES DESDE 13/06/2016 AL 13/12/2016 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
46.438,86 |
46.438,86 |
| CR7956 |
12/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO
CONVENIO X 6 MESES DESDE 13/06/2016 AL 13/12/2016 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
46.438,86 |
46.438,86 |
| CR7956 |
27/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO
CONVENIO X 6 MESES DESDE 13/06/2016 AL 13/12/2016 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
46.438,86 |
46.438,86 |
| CR7956 |
27/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO
CONVENIO X 6 MESES DESDE 13/06/2016 AL 13/12/2016 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
46.438,86 |
46.438,86 |
| CR7955 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7955 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7955 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7955 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7955 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7955 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7955 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7955 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7955 |
26/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.980,00 |
1.980,00 |
| CR7954 |
01/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL MES JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.054,40 |
32.054,40 |
| CR7953-1 |
11/11/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20, 12 Y 10 LITROS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR7953-1 |
11/11/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR7952 |
26/07/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA CONTRATO Nº 3989 CUOTA 25/36
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
33,67 |
SE |
1,00 |
33,67 |
| CR7952 |
26/07/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA CONTRATO Nº 3989 CUOTA 25/36
POLIZA Nº 39055/0 - CONTRATO Nº3989
POLIZA Nº 1265340/0 - CONTRATO Nº3989 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
7.737,29 |
SE |
1,00 |
7.737,29 |
| CR7951 |
26/07/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO POLIZA Nº 39057/0 CONTRATO Nº 3988
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.501,65 |
2.501,65 |
| CR7950 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO RALLY PROVINCIAL EN PLAZA RAMIREZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR7949 |
04/08/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
11.223,00 |
11.223,00 |
| CR7949 |
04/08/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.385,00 |
1.385,00 |
| CR7948 |
04/08/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
11.223,00 |
11.223,00 |
| CR7948 |
04/08/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.385,00 |
1.385,00 |
| CR7947 |
04/08/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
10.222,95 |
10.222,95 |
| CR7947 |
04/08/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
770,40 |
770,40 |
| CR7946 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MATERIALES VARIOS MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL - |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
4.360,36 |
4.360,36 |
| CR7945 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR ARREGLOS ELECTRICOS Y REPOSICION DE LAMPARAS EXTERIORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.472,91 |
8.472,91 |
| CR7944-1 |
01/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| CR7944-1 |
01/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| CR7944-1 |
01/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| CR7944-1 |
01/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| CR7944-1 |
01/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| CR7944-1 |
01/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| CR7944 |
01/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7943 |
22/07/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL MES JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.525,36 |
6.525,36 |
| CR7942 |
29/07/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE CALEFACTOR |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7941 |
22/07/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
CERRADURA POMO CAMBIO DE CERRADURA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.240,00 |
1.240,00 |
| CR7940 |
15/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE PERSONAL A PLANTA RECICLADO. JUNIO 2016 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR7939 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
637,39 |
U |
1,00 |
637,39 |
| CR7939 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
346,23 |
U |
1,00 |
346,23 |
| CR7939 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
783,53 |
U |
1,00 |
783,53 |
| CR7939 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
206,44 |
U |
1,00 |
206,44 |
| CR7939 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
209,35 |
U |
1,00 |
209,35 |
| CR7939 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
235,89 |
U |
1,00 |
235,89 |
| CR7939 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
54,06 |
U |
1,00 |
54,06 |
| CR7939 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
572,31 |
U |
1,00 |
572,31 |
| CR7939 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
347,34 |
U |
1,00 |
347,34 |
| CR7939 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.350,38 |
U |
1,00 |
1.350,38 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
361,88 |
U |
1,00 |
361,88 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,59 |
U |
1,00 |
80,59 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
479,59 |
U |
1,00 |
479,59 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
109,79 |
U |
1,00 |
109,79 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
72,06 |
U |
1,00 |
72,06 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
190,14 |
U |
1,00 |
190,14 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
136,36 |
U |
1,00 |
136,36 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
308,91 |
U |
1,00 |
308,91 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
203,51 |
U |
1,00 |
203,51 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
112,98 |
U |
1,00 |
112,98 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,86 |
U |
1,00 |
29,86 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
92,96 |
U |
1,00 |
92,96 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,38 |
U |
1,00 |
121,38 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
87,85 |
U |
1,00 |
87,85 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
46,15 |
U |
1,00 |
46,15 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
119,08 |
U |
1,00 |
119,08 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,64 |
U |
1,00 |
34,64 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
90,88 |
U |
1,00 |
90,88 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
219,17 |
U |
1,00 |
219,17 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
213,20 |
U |
1,00 |
213,20 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
113,51 |
U |
1,00 |
113,51 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
44,07 |
U |
1,00 |
44,07 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,98 |
U |
1,00 |
70,98 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,33 |
U |
1,00 |
75,33 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.341,28 |
U |
1,00 |
1.341,28 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
109,72 |
U |
1,00 |
109,72 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
538,01 |
U |
1,00 |
538,01 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
538,88 |
U |
1,00 |
538,88 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
234,76 |
U |
1,00 |
234,76 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,26 |
U |
1,00 |
63,26 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,82 |
U |
1,00 |
66,82 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
348,77 |
U |
1,00 |
348,77 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
137,79 |
U |
1,00 |
137,79 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
385,34 |
U |
1,00 |
385,34 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
211,81 |
U |
1,00 |
211,81 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,00 |
U |
1,00 |
81,00 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
47,46 |
U |
1,00 |
47,46 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
770,57 |
U |
1,00 |
770,57 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
145,05 |
U |
1,00 |
145,05 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
72,64 |
U |
1,00 |
72,64 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
376,32 |
U |
1,00 |
376,32 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
192,55 |
U |
1,00 |
192,55 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
224,38 |
U |
1,00 |
224,38 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
111,15 |
U |
1,00 |
111,15 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
111,15 |
U |
1,00 |
111,15 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
79,51 |
U |
1,00 |
79,51 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
169,60 |
U |
1,00 |
169,60 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
109,72 |
U |
1,00 |
109,72 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
140,16 |
U |
1,00 |
140,16 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
109,72 |
U |
1,00 |
109,72 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
109,72 |
U |
1,00 |
109,72 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,10 |
U |
1,00 |
89,10 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,10 |
U |
1,00 |
89,10 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,10 |
U |
1,00 |
89,10 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
143,10 |
U |
1,00 |
143,10 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
463,66 |
U |
1,00 |
463,66 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
407,05 |
U |
1,00 |
407,05 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
135,99 |
U |
1,00 |
135,99 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,33 |
U |
1,00 |
68,33 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
665,47 |
U |
1,00 |
665,47 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,43 |
U |
1,00 |
102,43 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,70 |
U |
1,00 |
200,70 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
276,42 |
U |
1,00 |
276,42 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
276,42 |
U |
1,00 |
276,42 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
370,47 |
U |
1,00 |
370,47 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
745,45 |
U |
1,00 |
745,45 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
341,28 |
U |
1,00 |
341,28 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.068,58 |
U |
1,00 |
1.068,58 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
538,88 |
U |
1,00 |
538,88 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
255,39 |
U |
1,00 |
255,39 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
266,89 |
U |
1,00 |
266,89 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
679,76 |
U |
1,00 |
679,76 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
460,28 |
U |
1,00 |
460,28 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
256,68 |
U |
1,00 |
256,68 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
139,67 |
U |
1,00 |
139,67 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
797,16 |
U |
1,00 |
797,16 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
408,96 |
U |
1,00 |
408,96 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
96,66 |
U |
1,00 |
96,66 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
215,12 |
U |
1,00 |
215,12 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
268,68 |
U |
1,00 |
268,68 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
111,09 |
U |
1,00 |
111,09 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,89 |
U |
1,00 |
84,89 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
265,10 |
U |
1,00 |
265,10 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
334,90 |
U |
1,00 |
334,90 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
265,10 |
U |
1,00 |
265,10 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
679,76 |
U |
1,00 |
679,76 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
113,40 |
U |
1,00 |
113,40 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
370,86 |
U |
1,00 |
370,86 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
235,00 |
U |
1,00 |
235,00 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
808,16 |
U |
1,00 |
808,16 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
234,76 |
U |
1,00 |
234,76 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016
N/C $323.50 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
46,97 |
U |
1,00 |
46,97 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016
N/C $145.05 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
140,47 |
U |
1,00 |
140,47 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
187,24 |
U |
1,00 |
187,24 |
| CR7939 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
96,85 |
U |
1,00 |
96,85 |
| CR7938 |
11/07/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.212,24 |
7.212,24 |
| CR7937 |
13/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2016 MAS ADENDA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
130.000,00 |
SE |
1,00 |
130.000,00 |
| CR7937 |
13/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2016 MAS ADENDA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR7936 |
12/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7935 |
12/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7935 |
12/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION CON CAJA VOLCADORA - JUNIO 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7934 |
12/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7933 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR7932 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR7931 |
12/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7930 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7929 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7928 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7927 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO ACCESO A LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7927 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION CAMION VOLCADOR - JUNIO 2016 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7926 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7925 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7925 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMION - JUNIO 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7924 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7924 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - JUNIO 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7923 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7923 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION CAMION CON CAJA VOLCADORA
JUNIO 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7922 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7922 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7920 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7919 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7918 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7917 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7916 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7915 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.390,76 |
11.390,76 |
| CR7914 |
06/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES
JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7913 |
06/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES Y PLAZOLETAS
JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7912 |
06/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO CEMENTERIO: RECOLECCION, PAREDES, NICHOS
JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7911 |
06/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA PORTUARIA |
30712264124 |
MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO CEMENTERIO: PAREDES, NICHOS, RECOLECCION
JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7910 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7910 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA - CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7909 |
06/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7908 |
06/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7908 |
15/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DE CAMIONES CON CAJA VOLCADORA - CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR7907 |
06/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7906 |
06/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
BACHEO CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7905 |
06/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7904 |
06/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7903 |
01/08/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DIA DEL TRABAJADOR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
560,00 |
560,00 |
| CR7902 |
04/07/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 CANON 25/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR7901 |
22/07/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº 26516 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.846,29 |
1.846,29 |
| CR7900 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO CUADROS DE DON OMAR SCOLAMIERI BERTHET |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6.500,00 |
U |
1,00 |
6.500,00 |
| CR7900 |
19/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO CUADROS DE DON OMAR SCOLAMIERI BERTHET |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5.500,00 |
U |
1,00 |
5.500,00 |
| CR7899 |
12/07/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING MAYO 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.700,25 |
41.700,25 |
| CR7895 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO GAS NITROGENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10,00 |
SE |
80,00 |
800,00 |
| CR7894 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
792,00 |
792,00 |
| CR7893 |
14/07/2016 |
DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
BOMBA SUMERGIBLE MOTORARG DRT - 1500T |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10.183,00 |
10.183,00 |
| CR7892 |
12/07/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR7891 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.899,20 |
2.899,20 |
| CR7890 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLACA DE MARMOL |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| CR7889 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LUNCH CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO |
GASTRONOMIA |
40,00 |
SE |
170,00 |
6.800,00 |
| CR7888 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
5.595,00 |
5.595,00 |
| CR7887 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO ARTISTAS A LAS PLAZAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7885 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO PERIODISTAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.000,01 |
3.000,01 |
| CR7884 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DESDE CAMER A ESCUELA |
TRANSPORTE |
10,00 |
SE |
45,00 |
450,00 |
| CR7884 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DESDE CAMER A ESCUELA |
TRANSPORTE |
10,00 |
SE |
45,00 |
450,00 |
| CR7884 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DESDE CAMER A ESCUELA |
TRANSPORTE |
10,00 |
SE |
45,00 |
450,00 |
| CR7884 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DESDE CAMER A ESCUELA |
TRANSPORTE |
10,00 |
SE |
45,00 |
450,00 |
| CR7884 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DESDE CAMER A ESCUELA |
TRANSPORTE |
10,00 |
SE |
45,00 |
450,00 |
| CR7883 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,00 |
4.867,00 |
| CR7882 |
29/06/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 24/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR7881 |
14/07/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
619,94 |
619,94 |
| CR7880-2 |
20/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES
ORDEN DE COMPRA PARCIAL.
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ($42882 MENSUAL) |
INSUMOS DE USO INTERNO |
42.790,00 |
SE |
1,00 |
42.790,00 |
| CR7880-2 |
20/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES
ORDEN DE COMPRA PARCIAL.
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ($42882 MENSUAL) |
INSUMOS DE USO INTERNO |
42.790,00 |
SE |
1,00 |
42.790,00 |
| CR7880-2 |
20/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES
ORDEN DE COMPRA PARCIAL.
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ($42882 MENSUAL) |
INSUMOS DE USO INTERNO |
42.790,00 |
SE |
1,00 |
42.790,00 |
| CR7880 |
23/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO X EL TERMINO DE 6 MESES
MAYO 2016 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
38.900,00 |
SE |
1,00 |
38.900,00 |
| CR7880 |
29/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO X EL TERMINO DE 6 MESES
MARZO 2016 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
38.900,00 |
SE |
1,00 |
38.900,00 |
| CR7880 |
29/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO X EL TERMINO DE 6 MESES
ABRIL 2016 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
38.900,00 |
SE |
1,00 |
38.900,00 |
| CR7880 |
27/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO X EL TERMINO DE 6 MESES
(DESDE MARZO 2016 HASTA AGOSTO 2016) JUNIO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
38.900,00 |
SE |
1,00 |
38.900,00 |
| CR7880 |
08/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO X EL TERMINO DE 6 MESES
(DESDE MARZO 2016 HASTA AGOSTO 2016) |
INSUMOS DE USO INTERNO |
38.900,00 |
SE |
1,00 |
38.900,00 |
| CR7880 |
08/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONNIN ANIBAL RAMON |
20109497178 |
INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO X EL TERMINO DE 6 MESES
(DESDE MARZO 2016 HASTA AGOSTO 2016) |
INSUMOS DE USO INTERNO |
38.900,00 |
SE |
1,00 |
38.900,00 |
| CR7879 |
23/06/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO TRASLADO ORQUESTA SINFONICA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
19.337,50 |
19.337,50 |
| CR7878 |
14/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.283,36 |
32.283,36 |
| CR7877 |
11/07/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.080,00 |
2.080,00 |
| CR7876-1 |
23/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JUSTO DOME Y ASOC. S.R.L |
30714480347 |
CONSULTORA PARA EVALUACION Y RECOMENDACION DE SOLUCIONES ESTRUCTURALES A APLICAR EN LA DEFENSA CONTRA INUNDACIONES. SALDO 70% |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
104.604,50 |
104.604,50 |
| CR7876 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JUSTO DOME Y ASOC. S.R.L |
30714480347 |
CONSULTORA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EVALUACION Y RECOMENDACION DE SOLUCIONES ESTRUCTURALES A APLICAR EN LA DEFENSA CONTRA INUNDACIONES.
ANTI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.830,50 |
44.830,50 |
| CR7875 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
1.446,85 |
2.893,70 |
| CR7874 |
30/06/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
EL MATRERO |
20208136578 |
OBSEQUIO MATES |
CORTESIA Y HOMENAJE |
14,00 |
U |
180,00 |
2.520,00 |
| CR7873 |
30/06/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1.525,00 |
SE |
1,00 |
1.525,00 |
| CR7873 |
30/06/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
12.500,00 |
SE |
1,00 |
12.500,00 |
| CR7872 |
12/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
SERVIDUMBRE DE PASO Y PERMISO DE USO DE BOMBA |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
8.223,00 |
8.223,00 |
| CR7872 |
12/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
4,00 |
U |
180,00 |
720,00 |
| CR7872 |
12/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
838,53 |
U |
1,00 |
838,53 |
| CR7870 |
30/06/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
DISPENSER DE AGUA |
ELECTRODOMÉSTICO |
23,00 |
U |
150,00 |
3.450,00 |
| CR7870 |
30/06/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE MEDIANO X 100 |
BAZAR |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| CR7870 |
30/06/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL 205 BIDONES X 20 LTS.
54 BIDONES X 12 LTS.
45 BIDONES X 10 LTS.
|
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
16.433,00 |
16.433,00 |
| CR7869 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
840,00 |
840,00 |
| CR7868 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7867-1 |
16/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - MAYO 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7867 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº2 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7866-1 |
16/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION DE CAMION - MAYO/2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7866 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MANO DE OBRA ACCESO A LA CIUDAD - CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7865 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7864 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
56.500,00 |
56.500,00 |
| CR7863 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA - CERTIFICADO Nº1 - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7863 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7862 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7861 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
BACHEO CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7860 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7859 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7858 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
65.500,00 |
65.500,00 |
| CR7856 |
01/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO A PLANTA DE RECICLADO. MAYO 2016 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR7855 |
07/06/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 24/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR7854 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº1 MAYO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7853 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7852-1 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA - CERTIFICADO Nº01 - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7852 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7851 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7850 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7849 |
23/06/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALON |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR7848 |
23/06/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA 24/05/2016 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
24.500,00 |
24.500,00 |
| CR7847-1 |
16/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - ABRIL 2016 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7847 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº1 MAYO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7846 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7845 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7845 |
16/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION CAMION CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7844 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR7843 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7842 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MINI BASURALES
CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7841 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7840 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NOROESTE |
30709090433 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS
CERT. Nº1 MAYO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7839 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA
CERT. Nº1 MAYO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7838 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACION JUNTAS Y DEMARCACIONES RED URBANA
CERT. Nº1 MAYO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7837 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7836 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT. Nº1 MAYO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7835 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT. Nº1 MAYO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7834 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT. Nº1 MAYO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7833 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA PORTUARIA |
30712264124 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO: CORTE CESPED, RECOLECCION RESIDUOS, MANTENIMIENTO DE PAREDES, NICHOS Y TUMBAS
CERTIF. Nº1- MAYO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7832 |
14/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
WEBER LEONARDO JUAN MANUEL |
20330251558 |
MANO DE OBRA ASCENSORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.250,00 |
16.250,00 |
| CR7832 |
14/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
WEBER LEONARDO JUAN MANUEL |
20330251558 |
MATERIALES VARIOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.541,50 |
54.541,50 |
| CR7832 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
WEBER LEONARDO JUAN MANUEL |
20330251558 |
MANO DE OBRA ASCENSORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.250,00 |
16.250,00 |
| CR7832 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
WEBER LEONARDO JUAN MANUEL |
20330251558 |
MATERIALES VARIOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.541,50 |
54.541,50 |
| CR7831 |
14/06/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.621,40 |
5.621,40 |
| CR7830 |
14/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION DE TREN DELANTERA Y ALINEACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
4.830,00 |
4.830,00 |
| CR7828 |
14/06/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA CAMBIO BOMBACISTERNA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7827 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR7825 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR7824 |
14/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
KIT DE EMBRAGUE FORD CARGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.300,00 |
11.300,00 |
| CR7823 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| CR7823 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
200,00 |
400,00 |
| CR7822 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO SHOW UNIPERSONAL COMISION CONCEPCION DEL URUGUAY |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR7821 |
14/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO EN AUDITORIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR7820 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR7819 |
11/07/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR7818 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO FLETE |
SERVICIOS VARIOS |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR7818 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO FLETE |
SERVICIOS VARIOS |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR7817 |
30/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS TRABAJO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR7816 |
14/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO TRANSPORTE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
464,22 |
464,22 |
| CR7815 |
30/06/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL REFRIGERIO PARA DEPORTISTAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
3.261,95 |
3.261,95 |
| CR7814 |
14/06/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
840,00 |
840,00 |
| CR7813 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR7812 |
30/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO SERVIDUMBRE DE PASO + PERMISO DE USO TERRENO BOMBA DE AGUA |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
8.223,00 |
8.223,00 |
| CR7811 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BANDA RHOJA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7811 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7810 |
13/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SINCRONIZADOR 1RA, 3 Y 4 |
REPUESTOS |
22.600,00 |
U |
1,00 |
22.600,00 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
618,06 |
U |
1,00 |
618,06 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,61 |
U |
1,00 |
35,61 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
812,01 |
U |
1,00 |
812,01 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
243,74 |
U |
1,00 |
243,74 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
268,68 |
U |
1,00 |
268,68 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
271,19 |
U |
1,00 |
271,19 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
292,50 |
U |
1,00 |
292,50 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,38 |
U |
1,00 |
121,38 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
114,36 |
U |
1,00 |
114,36 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
479,59 |
U |
1,00 |
479,59 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,59 |
U |
1,00 |
80,59 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
521,51 |
U |
1,00 |
521,51 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
88,78 |
U |
1,00 |
88,78 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,12 |
U |
1,00 |
66,12 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
193,19 |
U |
1,00 |
193,19 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
561,08 |
U |
1,00 |
561,08 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,84 |
U |
1,00 |
116,84 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,08 |
U |
1,00 |
66,08 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
72,43 |
U |
1,00 |
72,43 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
318,44 |
U |
1,00 |
318,44 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
167,90 |
U |
1,00 |
167,90 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
255,65 |
U |
1,00 |
255,65 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,29 |
U |
1,00 |
115,29 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
109,15 |
U |
1,00 |
109,15 |
| CR7809 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
347,34 |
U |
1,00 |
347,34 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
760,17 |
U |
1,00 |
760,17 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
138,10 |
U |
1,00 |
138,10 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
204,64 |
U |
1,00 |
204,64 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
222,54 |
U |
1,00 |
222,54 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,55 |
U |
1,00 |
75,55 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.172,99 |
U |
1,00 |
1.172,99 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
58,04 |
U |
1,00 |
58,04 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,55 |
U |
1,00 |
75,55 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
76,50 |
U |
1,00 |
76,50 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,55 |
U |
1,00 |
75,55 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
107,94 |
U |
1,00 |
107,94 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
159,98 |
U |
1,00 |
159,98 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
225,73 |
U |
1,00 |
225,73 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
135,25 |
U |
1,00 |
135,25 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
528,32 |
U |
1,00 |
528,32 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
528,32 |
U |
1,00 |
528,32 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
647,96 |
U |
1,00 |
647,96 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,82 |
U |
1,00 |
66,82 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
990,33 |
U |
1,00 |
990,33 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
294,45 |
U |
1,00 |
294,45 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
425,80 |
U |
1,00 |
425,80 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
94,76 |
U |
1,00 |
94,76 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
225,73 |
U |
1,00 |
225,73 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
165,07 |
U |
1,00 |
165,07 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
257,12 |
U |
1,00 |
257,12 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
91,74 |
U |
1,00 |
91,74 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
145,05 |
U |
1,00 |
145,05 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
44,55 |
U |
1,00 |
44,55 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
167,90 |
U |
1,00 |
167,90 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,40 |
U |
1,00 |
32,40 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
94,76 |
U |
1,00 |
94,76 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
425,80 |
U |
1,00 |
425,80 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
348,83 |
U |
1,00 |
348,83 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
225,73 |
U |
1,00 |
225,73 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
36,00 |
U |
1,00 |
36,00 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
603,92 |
U |
1,00 |
603,92 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
143,10 |
U |
1,00 |
143,10 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
282,29 |
U |
1,00 |
282,29 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
374,29 |
U |
1,00 |
374,29 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
199,79 |
U |
1,00 |
199,79 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
353,75 |
U |
1,00 |
353,75 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
353,75 |
U |
1,00 |
353,75 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
225,73 |
U |
1,00 |
225,73 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
353,75 |
U |
1,00 |
353,75 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
94,76 |
U |
1,00 |
94,76 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,80 |
U |
1,00 |
15,80 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
259,11 |
U |
1,00 |
259,11 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
259,11 |
U |
1,00 |
259,11 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
145,05 |
U |
1,00 |
145,05 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
323,50 |
U |
1,00 |
323,50 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
54,80 |
U |
1,00 |
54,80 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,10 |
U |
1,00 |
89,10 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
179,10 |
U |
1,00 |
179,10 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
353,75 |
U |
1,00 |
353,75 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
192,77 |
U |
1,00 |
192,77 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
67,52 |
U |
1,00 |
67,52 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
107,50 |
U |
1,00 |
107,50 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
205,19 |
U |
1,00 |
205,19 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
288,09 |
U |
1,00 |
288,09 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
183,48 |
U |
1,00 |
183,48 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,10 |
U |
1,00 |
89,10 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,10 |
U |
1,00 |
89,10 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
90,88 |
U |
1,00 |
90,88 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
185,21 |
U |
1,00 |
185,21 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
51,55 |
U |
1,00 |
51,55 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
107,50 |
U |
1,00 |
107,50 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
353,75 |
U |
1,00 |
353,75 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
586,91 |
U |
1,00 |
586,91 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
125,62 |
U |
1,00 |
125,62 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
641,29 |
U |
1,00 |
641,29 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
259,11 |
U |
1,00 |
259,11 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
145,05 |
U |
1,00 |
145,05 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
143,10 |
U |
1,00 |
143,10 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,26 |
U |
1,00 |
63,26 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,26 |
U |
1,00 |
63,26 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
668,00 |
U |
1,00 |
668,00 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
348,77 |
U |
1,00 |
348,77 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.036,41 |
U |
1,00 |
1.036,41 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
340,99 |
U |
1,00 |
340,99 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
202,32 |
U |
1,00 |
202,32 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,64 |
U |
1,00 |
34,64 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
641,29 |
U |
1,00 |
641,29 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.290,55 |
U |
1,00 |
1.290,55 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
694,30 |
U |
1,00 |
694,30 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
133,61 |
U |
1,00 |
133,61 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.030,16 |
U |
1,00 |
1.030,16 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
28,00 |
U |
1,00 |
28,00 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
353,75 |
U |
1,00 |
353,75 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,86 |
U |
1,00 |
53,86 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
133,61 |
U |
1,00 |
133,61 |
| CR7809 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ABRIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
109,72 |
U |
1,00 |
109,72 |
| CR7807 |
01/06/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS MEMBRESIA CEATS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR7805 |
27/05/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 23/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR7804 |
06/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:323717 - CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.334,23 |
2.334,23 |
| CR7802 |
06/06/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARTUSI DIEGO MARTIN |
20221495900 |
CENA |
GASTRONOMIA |
10,00 |
SE |
280,00 |
2.800,00 |
| CR7801 |
06/06/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FACTURAS |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
80,00 |
640,00 |
| CR7801 |
06/06/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR7800 |
06/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR7798 |
06/06/2016 |
DIV. TALLERES CULTURALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.550,00 |
4.550,00 |
| CR7797 |
14/06/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING - ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.785,33 |
45.785,33 |
| CR7796 |
20/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE CASA FRANCISCO A ESCUELA Nº 110LOS DIAS 13, 14, 15, 19 Y 20 |
TRANSPORTE |
5,00 |
SE |
90,00 |
450,00 |
| CR7795 |
20/05/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
749,00 |
749,00 |
| CR7794 |
06/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7793 |
06/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO AIRE LIBRE EN SAN ISIDRO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7792 |
20/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.939,80 |
28.939,80 |
| CR7791 |
14/06/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.125,00 |
5.125,00 |
| CR7790 |
02/06/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20, 10Y 12LITROS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
17.829,00 |
17.829,00 |
| CR7790 |
02/06/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR7789 |
19/05/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.400,00 |
10.400,00 |
| CR7789 |
19/05/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.215,00 |
5.215,00 |
| CR7787 |
13/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ESPACIOS VERDES EN PLAZOLETAS
CERT. Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7786 |
08/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7785 |
27/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL MAARZO 2016 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
14.700,00 |
14.700,00 |
| CR7784 |
19/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
BOMBA HIDRAULICA Bomba de 150 litros |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.295,00 |
12.295,00 |
| CR7783 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECONOVO |
30708321288 |
CILINDRO HIDRAULICOS ELEVA ESTRIVOS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.600,00 |
11.200,00 |
| CR7783 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECONOVO |
30708321288 |
CILINDRO HIDRAULICO ELEVA ESTRIVOS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.600,00 |
11.200,00 |
| CR7782 |
11/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7781 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DEL ACCESO A LA CIUDAD
CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7780-1 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL CERTIFICADO Nº 1 - ABRIL
ADENDA - LOCACION DE 2 CAMIONES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR7780 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7779-1 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL CERTIFICADO Nº1 - ABRIL
ADENDA - LOCACION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7779 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7778-1 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL CERTIFICADO Nº1 - ABRIL
ADENDA - LOCACION DE 1 CAMION CON CAJA VOLCADORA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7778 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7777-1 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL CERTIFICADO Nº 1 - ABRIL
ADENDA - LOCACION DE 1 CAMION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7777 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7776 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7775 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR7774 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7773 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7771 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7770 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7769 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7768 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7767 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7766 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA EN PARQUE INDUSTRIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7765 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE APODADO DE ARBOLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7764 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
BACHEO CERTIFICADO Nº 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7759-1 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL CERTIFICADO Nº1 - ABRIL
ADENDA - LOCACION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7759 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7758 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7757 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7756 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7755 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
CERTIFICADO Nº 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7754 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7753 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7752 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CERTIFICADO Nº 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7751-1 |
09/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA - ADENDA - MES ABRIL - CERTIFICADO Nº 1 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7751 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7750-1 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL CERTIFICADO Nº 1 - ABRIL
ADENDA - LOCACION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR7750 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7749 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR7748 |
10/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA PORTUARIA |
30712264124 |
MANO DE OBRA EN CEMENTERIO MPAL. CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR7747 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
INSUMO GENERICO MATERIALES PARA ACONDICONAR LOS SANITARIOS DEL EJERCITO ARGENTINO Y PEÑA EL ESPINILLO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.072,00 |
SE |
1,00 |
1.072,00 |
| CR7747 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
INSUMO GENERICO MATERIALES PARA ACONDICONAR LOS SANITARIOS DEL EJERCITO ARGENTINO Y PEÑA EL ESPINILLO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.411,54 |
SE |
1,00 |
8.411,54 |
| CR7745 |
19/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO PERSONAL RECICLADO A L PLANTA RECICLADORA RUTA PROV. 42 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR7744 |
19/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
MENCION INSTITUCIONAL FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7743 |
19/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
MENCION INSTITUCIONAL FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.264,00 |
22.264,00 |
| CR7742 |
19/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
319,44 |
319,44 |
| CR7742 |
19/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO AL 50 Y 100 % |
SERVICIO PORTUARIO |
780,45 |
U |
1,00 |
780,45 |
| CR7742 |
19/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO SERVIDUMBRE DE PASO Y PERMISO DE OCUPACION TERRENO ZONA DE BOMBAS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
8.223,00 |
8.223,00 |
| CR7741 |
05/05/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 23/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR7740 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR7739 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR7738 |
19/05/2016 |
DIV. TALLERES CULTURALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS AUTORALES - VIVO CONCEPCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.548,24 |
20.548,24 |
| CR7737 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER CARPA 6X6 Y 4X4 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.840,00 |
3.840,00 |
| CR7737 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
VALLADO 150 METROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7737 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
SERVICIO DE FLETE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR7736 |
20/05/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE VIDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR7735 |
29/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988- CANON 22/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR7734 |
17/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
VALVULA DE 2 CUERPOS CON ALIVIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR7733 |
19/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO SERVICIO DE ALQUILER DE SERVICIOS DE SONIDOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR7732 |
02/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO CONSTRUCCION DE CAÑERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE , LINEA DE ALINEACION A TERMOTANQUE Y MODIFICACION DE CAÑERIA DE GAS. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.600,00 |
SE |
1,00 |
1.600,00 |
| CR7732 |
02/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO CONSTRUCCION DE CAÑERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE , LINEA DE ALINEACION A TERMOTANQUE Y MODIFICACION DE CAÑERIA DE GAS. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
2.900,00 |
SE |
1,00 |
2.900,00 |
| CR7731-1 |
29/04/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.593,92 |
26.593,92 |
| CR7731 |
27/04/2016 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.485,84 |
25.485,84 |
| CR7730 |
17/05/2016 |
DIRECCION C.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR REPARACION DE COLPOSCOPIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR7729 |
11/05/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
INSUMO GENERICO OFRENDA FLORALE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR7728 |
17/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7728 |
17/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7727 |
26/04/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR7726 |
17/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO PERSONAS COMITIVA DE BS AS ENCARGADA DE LA PRODUCCION VIVO CONCEPCION |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.100,00 |
3.100,00 |
| CR7725 |
17/05/2016 |
DIV. TALLERES CULTURALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PARTICIPACION DE DIVERSAS ESCUELAS DE DANZAS - VIVO CONCEPCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR7724 |
17/05/2016 |
DIV. TALLERES CULTURALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS VIVO CONCEPCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR7723 |
17/05/2016 |
DIV. TALLERES CULTURALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO LA RATA SAMA - VIVO CONCEPCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR7722 |
17/05/2016 |
DIV. TALLERES CULTURALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CHAKOTA - VIVO CONCEPCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR7721 |
19/05/2016 |
DIV. TALLERES CULTURALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO SENTIMIENTO - VIVO CONCEPCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR7720 |
17/05/2016 |
DIV. TALLERES CULTURALES |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO SMASH - VIVO CONCEPCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR7719 |
17/05/2016 |
DIV. TALLERES CULTURALES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y SHOW - GRUPO CAZADORES - VIVO CONCEPCION |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR7718 |
17/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN DE 2 LONAS MESH 2,5 X 8,00 MTS - VIVO CONCEPCION |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
6.000,00 |
12.000,00 |
| CR7717 |
17/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LUNCH SERVICIO TECNICA - AUTENTICOS DECADENTES |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7716 |
10/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
ALMUERZO TECNICA Y SONIDO - VIVO CONCEPCION |
GASTRONOMIA |
20,00 |
SE |
100,00 |
2.000,00 |
| CR7716 |
10/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
CENA TECNICA Y SONIDO - VIVO CONCEPCION |
GASTRONOMIA |
19,00 |
SE |
100,00 |
1.900,00 |
| CR7715 |
17/05/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
14,90 |
1.490,00 |
| CR7715 |
17/05/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
15,00 |
150,00 |
| CR7715 |
17/05/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
14,90 |
1.490,00 |
| CR7715 |
17/05/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
15,00 |
150,00 |
| CR7715 |
17/05/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
14,90 |
1.639,00 |
| CR7715 |
17/05/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
15,00 |
150,00 |
| CR7714 |
05/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR7714 |
05/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR7714 |
05/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR7714 |
05/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR7713 |
04/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DIA DE LA MUJER |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.379,04 |
1.379,04 |
| CR7712 |
05/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PLAQUETA CUADRO PREMIO GANADOR CERTAMEN GASTRONOMICO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7711 |
04/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
320,00 |
U |
1,00 |
320,00 |
| CR7711 |
04/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
314,00 |
U |
1,00 |
314,00 |
| CR7711 |
04/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
298,00 |
U |
1,00 |
298,00 |
| CR7711 |
04/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AMBITO- CRONISTA Y NACION |
COMUNICACION |
1.770,00 |
U |
1,00 |
1.770,00 |
| CR7711 |
04/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
289,00 |
U |
1,00 |
289,00 |
| CR7711 |
04/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
264,00 |
U |
1,00 |
264,00 |
| CR7711 |
04/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
317,00 |
U |
1,00 |
317,00 |
| CR7711 |
04/05/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AMBITO- CRONISTA Y NACION |
COMUNICACION |
1.250,00 |
U |
1,00 |
1.250,00 |
| CR7709 |
21/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1.827,00 |
SE |
1,00 |
1.827,00 |
| CR7709 |
21/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
7.214,00 |
SE |
1,00 |
7.214,00 |
| CR7708 |
05/05/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DESDE CONCORDIA HACIA C. DEL URUGUAY EL DIA 14/04/2016 - IDA Y VUELTA - EVENTO: PREMIO BINACIONAL RIO DE LOS PARAJAROS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR7707 |
05/05/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO INTEGRANTES DEL STAFF DEL GRUPO DAMIAN LEMES TRÍO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| CR7705 |
29/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO PERSONAL A PLANTA RECICLADORA - MARZO 2016 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR7704 |
21/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.960,00 |
1.960,00 |
| CR7704 |
21/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| CR7703 |
26/04/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
MENCION INSTITUCIONAL FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR7702 |
26/04/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
440,00 |
440,00 |
| CR7701 |
27/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO SERV. DE PASO Y USO DE ZONA BOMBA |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
8.223,00 |
8.223,00 |
| CR7700 |
26/04/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO E ILUMINACION - PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR7699 |
02/05/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 25232 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
953,51 |
953,51 |
| CR7698 |
26/04/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA CUADRO PARA REINA- FIESTA DE LA PLAYA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| CR7697 |
26/04/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
MENCION INSTITUCIONAL FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR7696 |
12/05/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA ARRELOS ELECTRICOS DE PATIOS INTERNO Y EXTERNOS DEL HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR7695 |
05/05/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR7694 |
26/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
DISPENSER DE AGUA ALQUILER |
ELECTRODOMÉSTICO |
24,00 |
U |
150,00 |
3.600,00 |
| CR7694 |
26/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO |
BAZAR |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| CR7694 |
26/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
18.477,00 |
18.477,00 |
| CR7693 |
06/05/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GRAFICA REVISTA PAPARAZZI |
PUBLICIDAD |
3,00 |
SE |
6.665,00 |
19.995,00 |
| CR7692 |
26/04/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO 20 UNIDADES Y HS PREVENTIVAS DE INCENDIO
EVENTO "VIVO CONCEPCION" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.300,00 |
17.300,00 |
| CR7691 |
26/04/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING - 15/02/2016 AL 05/04/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.851,64 |
59.851,64 |
| CR7690 |
26/04/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 25852 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
461,58 |
461,58 |
| CR7689 |
26/04/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL. POLIZA Nº 25864 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.860,54 |
2.860,54 |
| CR7688 |
26/04/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
10.222,95 |
10.222,95 |
| CR7688 |
26/04/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET ABRIL - CIC |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
770,40 |
770,40 |
| CR7687 |
13/04/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PREDIO MULTIEVENTOS, ISLA Y DEFENSA
"SEMANA SANTA" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.700,00 |
35.700,00 |
| CR7686 |
13/04/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD "SEMANA SANTA" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
37.950,00 |
37.950,00 |
| CR7685 |
26/04/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
HONORARIOS EVENTO VIVO CONCEPCION - PREDIO MULTIEVENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.050,00 |
7.050,00 |
| CR7684 |
26/04/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR7682 |
26/04/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR7681 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ACONDICIONAMIENTO Y RE INGENIERIA EN EL SISTEMA DE AUTOCLAVE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO BIOPATOGENICOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
51.015,00 |
51.015,00 |
| CR7680 |
26/04/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO CON LUZ LED Y MAQUINA DE HUMO - REPRESENTACION DE VIA CRUCIS VIVIENTE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7679 |
20/04/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CORRESPONDENCIAS - LICITACIONES Y COTIZACIONES - |
SERVICIOS VARIOS |
3.679,03 |
SE |
1,00 |
3.679,03 |
| CR7679 |
20/04/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CORRESPONDENCIAS - LICITACIONES Y COTIZACIONES - |
SERVICIOS VARIOS |
849,01 |
SE |
1,00 |
849,01 |
| CR7679 |
20/04/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CORRESPONDENCIAS - LICITACIONES Y COTIZACIONES - |
SERVICIOS VARIOS |
2.688,52 |
SE |
1,00 |
2.688,52 |
| CR7677 |
26/04/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
81,00 |
SE |
61,56 |
4.986,36 |
| CR7676 |
20/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR7674 |
07/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR7673 |
26/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO MOVIMIENTO Y TRASLADO DE ARTEFACTOS DE GAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR7672 |
16/06/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº26072 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
461,58 |
461,58 |
| CR7671 |
20/04/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - SAN ISIDRO CANTA Y BAILA 13 Y 14 NOV. 2015 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR7670 |
20/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS TRABAJOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO EN HOGAR GERIATRICO MPAL. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR7669 |
14/04/2016 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO LOS CONCEPCIONEROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR7668 |
05/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 22/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR7667 |
14/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MOVER |
20112354949 |
SELLADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| CR7667 |
14/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MOVER |
20112354949 |
PISTOLA P/ APLICAR SILICONA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
108,00 |
108,00 |
| CR7666 |
20/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR7665 |
14/04/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.952,30 |
17.952,30 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
HUEVOS DOCENA |
COMESTIBLES |
40,00 |
DOC |
15,20 |
608,00 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
AJO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
58,90 |
58,90 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
6,00 |
18,00 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
BATATA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
19,50 |
585,00 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
14,50 |
1.015,00 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
6,90 |
ADO |
6,00 |
41,40 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
46,00 |
276,00 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PAPA |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
5,98 |
1.196,00 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
8,00 |
ADO |
6,90 |
55,20 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
17,94 |
89,70 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
373,43 |
373,43 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
11,96 |
717,60 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
19,78 |
1.384,60 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
BANANA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
18,86 |
565,80 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
1.063,52 |
1.063,52 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PERA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
640,78 |
640,78 |
| CR7663 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
14,50 |
580,00 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
98,10 |
U |
1,00 |
98,10 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
479,16 |
U |
1,00 |
479,16 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
322,91 |
U |
1,00 |
322,91 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
114,25 |
U |
1,00 |
114,25 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,33 |
U |
1,00 |
69,33 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,33 |
U |
1,00 |
69,33 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,33 |
U |
1,00 |
69,33 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
599,34 |
U |
1,00 |
599,34 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.065,45 |
U |
1,00 |
2.065,45 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
43,19 |
U |
1,00 |
43,19 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,91 |
U |
1,00 |
77,91 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,70 |
U |
1,00 |
81,70 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
313,41 |
U |
1,00 |
313,41 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
396,04 |
U |
1,00 |
396,04 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
191,77 |
U |
1,00 |
191,77 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
199,77 |
U |
1,00 |
199,77 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38,51 |
U |
1,00 |
38,51 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
443,63 |
U |
1,00 |
443,63 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
553,96 |
U |
1,00 |
553,96 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
176,21 |
U |
1,00 |
176,21 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,64 |
U |
1,00 |
34,64 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
58,16 |
U |
1,00 |
58,16 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,51 |
U |
1,00 |
65,51 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,82 |
U |
1,00 |
60,82 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
190,72 |
U |
1,00 |
190,72 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
85,25 |
U |
1,00 |
85,25 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
465,62 |
U |
1,00 |
465,62 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
113,76 |
U |
1,00 |
113,76 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
350,22 |
U |
1,00 |
350,22 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,57 |
U |
1,00 |
80,57 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,12 |
U |
1,00 |
66,12 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
202,33 |
U |
1,00 |
202,33 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
167,48 |
U |
1,00 |
167,48 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
266,78 |
U |
1,00 |
266,78 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
290,96 |
U |
1,00 |
290,96 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
47,31 |
U |
1,00 |
47,31 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
195,83 |
U |
1,00 |
195,83 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
132,59 |
U |
1,00 |
132,59 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,70 |
U |
1,00 |
81,70 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
857,68 |
U |
1,00 |
857,68 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,80 |
U |
1,00 |
118,80 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
205,46 |
U |
1,00 |
205,46 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
320,85 |
U |
1,00 |
320,85 |
| CR7661 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
104,80 |
U |
1,00 |
104,80 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
142,21 |
U |
1,00 |
142,21 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
104,80 |
U |
1,00 |
104,80 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
623,50 |
U |
1,00 |
623,50 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
801,97 |
U |
1,00 |
801,97 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,51 |
U |
1,00 |
84,51 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
106,32 |
U |
1,00 |
106,32 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
104,71 |
U |
1,00 |
104,71 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
21,60 |
U |
1,00 |
21,60 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.499,60 |
U |
1,00 |
1.499,60 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
255,66 |
U |
1,00 |
255,66 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
57,06 |
U |
1,00 |
57,06 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
911,06 |
U |
1,00 |
911,06 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
138,01 |
U |
1,00 |
138,01 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
192,37 |
U |
1,00 |
192,37 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
128,81 |
U |
1,00 |
128,81 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
46,90 |
U |
1,00 |
46,90 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
933,02 |
U |
1,00 |
933,02 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
128,81 |
U |
1,00 |
128,81 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
311,98 |
U |
1,00 |
311,98 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
838,10 |
U |
1,00 |
838,10 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
99,75 |
U |
1,00 |
99,75 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
178,31 |
U |
1,00 |
178,31 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,82 |
U |
1,00 |
200,82 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,82 |
U |
1,00 |
200,82 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
140,64 |
U |
1,00 |
140,64 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
125,77 |
U |
1,00 |
125,77 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
370,38 |
U |
1,00 |
370,38 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.133,84 |
U |
1,00 |
1.133,84 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
636,81 |
U |
1,00 |
636,81 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,33 |
U |
1,00 |
69,33 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
142,21 |
U |
1,00 |
142,21 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
125,66 |
U |
1,00 |
125,66 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
160,42 |
U |
1,00 |
160,42 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
208,95 |
U |
1,00 |
208,95 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
659,23 |
U |
1,00 |
659,23 |
| CR7661 |
15/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
504,64 |
U |
1,00 |
504,64 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,56 |
U |
1,00 |
34,56 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
599,34 |
U |
1,00 |
599,34 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,70 |
U |
1,00 |
81,70 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,91 |
U |
1,00 |
77,91 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
290,96 |
U |
1,00 |
290,96 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
266,78 |
U |
1,00 |
266,78 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
167,48 |
U |
1,00 |
167,48 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
113,76 |
U |
1,00 |
113,76 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
465,62 |
U |
1,00 |
465,62 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
350,22 |
U |
1,00 |
350,22 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
553,96 |
U |
1,00 |
553,96 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
132,59 |
U |
1,00 |
132,59 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38,51 |
U |
1,00 |
38,51 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
443,63 |
U |
1,00 |
443,63 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
193,73 |
U |
1,00 |
193,73 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
85,25 |
U |
1,00 |
85,25 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,51 |
U |
1,00 |
65,51 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,51 |
U |
1,00 |
61,51 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
58,16 |
U |
1,00 |
58,16 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
176,21 |
U |
1,00 |
176,21 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,64 |
U |
1,00 |
34,64 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,57 |
U |
1,00 |
80,57 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
202,33 |
U |
1,00 |
202,33 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,12 |
U |
1,00 |
66,12 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
58,16 |
U |
1,00 |
58,16 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,70 |
U |
1,00 |
81,70 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
191,77 |
U |
1,00 |
191,77 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
47,31 |
U |
1,00 |
47,31 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
352,49 |
U |
1,00 |
352,49 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
375,81 |
U |
1,00 |
375,81 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
199,77 |
U |
1,00 |
199,77 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
43,19 |
U |
1,00 |
43,19 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
125,66 |
U |
1,00 |
125,66 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
911,06 |
U |
1,00 |
911,06 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
266,27 |
U |
1,00 |
266,27 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,94 |
U |
1,00 |
118,94 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
675,65 |
U |
1,00 |
675,65 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
41,93 |
U |
1,00 |
41,93 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
74,38 |
U |
1,00 |
74,38 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
142,21 |
U |
1,00 |
142,21 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
142,21 |
U |
1,00 |
142,21 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
42,90 |
U |
1,00 |
42,90 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,65 |
U |
1,00 |
102,65 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
16,90 |
U |
1,00 |
16,90 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
195,83 |
U |
1,00 |
195,83 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.144,88 |
U |
1,00 |
1.144,88 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,00 |
U |
1,00 |
56,00 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
310,25 |
U |
1,00 |
310,25 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
94,05 |
U |
1,00 |
94,05 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
573,64 |
U |
1,00 |
573,64 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
168,80 |
U |
1,00 |
168,80 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
508,00 |
U |
1,00 |
508,00 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,66 |
U |
1,00 |
15,66 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,72 |
U |
1,00 |
121,72 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,72 |
U |
1,00 |
121,72 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
126,01 |
U |
1,00 |
126,01 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
599,34 |
U |
1,00 |
599,34 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.716,30 |
U |
1,00 |
1.716,30 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,33 |
U |
1,00 |
69,33 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
305,18 |
U |
1,00 |
305,18 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
282,74 |
U |
1,00 |
282,74 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,33 |
U |
1,00 |
69,33 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
269,46 |
U |
1,00 |
269,46 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
183,49 |
U |
1,00 |
183,49 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
221,31 |
U |
1,00 |
221,31 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
221,31 |
U |
1,00 |
221,31 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
367,51 |
U |
1,00 |
367,51 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
130,90 |
U |
1,00 |
130,90 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
221,31 |
U |
1,00 |
221,31 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
599,34 |
U |
1,00 |
599,34 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
192,37 |
U |
1,00 |
192,37 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
311,89 |
U |
1,00 |
311,89 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,36 |
U |
1,00 |
80,36 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
725,63 |
U |
1,00 |
725,63 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
242,47 |
U |
1,00 |
242,47 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
168,80 |
U |
1,00 |
168,80 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
214,30 |
U |
1,00 |
214,30 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
129,95 |
U |
1,00 |
129,95 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
129,95 |
U |
1,00 |
129,95 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.085,07 |
U |
1,00 |
1.085,07 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
228,46 |
U |
1,00 |
228,46 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
573,75 |
U |
1,00 |
573,75 |
| CR7660 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2016 MENOS NOTA DE CREDITO C 21-3722 DE 352.49 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
97,38 |
U |
1,00 |
97,38 |
| CR7659 |
29/03/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 21/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR7658 |
04/04/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.878,28 |
3.878,28 |
| CR7657 |
07/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 25974 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
470,70 |
470,70 |
| CR7656 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
MUSCULOSA 29º EDICION DEL MARATON DE LA PLAYA |
INDUMENTARIA |
200,00 |
U |
110,00 |
22.000,00 |
| CR7655 |
04/04/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
INSUMO GENERICO VIANDAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
290,00 |
SE |
70,00 |
20.300,00 |
| CR7654 |
11/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO FLETE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR7654 |
11/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO FLETE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR7654 |
11/04/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO FLETE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR7653 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.699,84 |
11.699,84 |
| CR7652 |
04/04/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
INSUMO GENERICO CAMBIO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.050,00 |
3.050,00 |
| CR7651 |
04/04/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
INSTALACION RED DE DATOS Y/O INTERNET EN ISLA DEL PUERTO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
2.350,00 |
2.350,00 |
| CR7650 |
04/04/2016 |
DIRECCION C.I.C |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET MARZO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
770,40 |
770,40 |
| CR7650 |
04/04/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
10.222,95 |
10.222,95 |
| CR7649 |
23/03/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL VIDEO FILMACION "VIVO CONCEPCION" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR7648 |
22/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS PALMERAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
163.350,00 |
163.350,00 |
| CR7647-1 |
04/04/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.068,67 |
1.068,67 |
| CR7647-1 |
04/04/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
COLA VINÍLICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
43,27 |
43,27 |
| CR7647-1 |
04/04/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
100,20 |
100,20 |
| CR7647-1 |
04/04/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,19 |
12,19 |
| CR7646 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.540,00 |
1.540,00 |
| CR7645 |
04/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGENDA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| CR7644 |
11/04/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
10,90 |
109,00 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
10,39 |
72,73 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
39,20 |
78,40 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
19,90 |
139,30 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
9,79 |
88,11 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
26,50 |
53,00 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE X400 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
32,00 |
160,00 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
7,29 |
29,16 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
7,26 |
87,12 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
11,43 |
102,87 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
7,99 |
63,92 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
30,25 |
90,75 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
28,20 |
28,20 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
7,99 |
79,90 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VAINILLA ESENCIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
LT |
18,00 |
18,00 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
19,00 |
U |
9,99 |
189,81 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
14,90 |
223,50 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
10,90 |
283,40 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
9,29 |
325,15 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
9,90 |
247,50 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
22,20 |
133,20 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
12,50 |
25,00 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
9,90 |
99,00 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
9,99 |
139,86 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
15,59 |
935,40 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
10,90 |
130,80 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
7,99 |
23,97 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
7,20 |
43,20 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
9,99 |
139,86 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
12,90 |
90,30 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
11,39 |
193,63 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PERITA LATA |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
23,00 |
368,00 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
29,00 |
145,00 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
56,99 |
569,90 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
79,90 |
119,85 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
14,20 |
340,80 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EXTRACTO DE TOMATE |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
23,20 |
139,20 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
41,69 |
125,07 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
7,50 |
75,00 |
| CR7642 |
11/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
54,99 |
2.474,55 |
| CR7641 |
04/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
570,00 |
570,00 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO ROJA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
6,75 |
135,00 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
12,50 |
500,00 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
8,05 |
120,75 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
368,00 |
1.840,00 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSUMO GENERICO ESPONJA SALVAUÑAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25,00 |
SE |
11,50 |
287,50 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
3,50 |
105,00 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
45,00 |
U |
15,50 |
697,50 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
794,76 |
794,76 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
10,50 |
189,00 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
16,00 |
240,00 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
28,00 |
U |
16,20 |
453,60 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL |
LIMPIEZA |
63,00 |
U |
38,70 |
2.438,10 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
31,00 |
U |
29,00 |
899,00 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
8,30 |
664,00 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA ENVASE |
LIMPIEZA |
160,00 |
U |
5,00 |
800,00 |
| CR7640 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
6,00 |
1.200,00 |
| CR7636 |
04/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MABSER |
20272003182 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| CR7635 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COMBI TRASLADO DE DELEGACION DE CARNAVAL A PAYSANDU |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.980,00 |
2.980,00 |
| CR7634 |
04/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MICRO A PLANTA RECICLADORA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR7634 |
04/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MICRO A PLANTA RECICLADORA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR7633 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
14,90 |
1.490,00 |
| CR7633 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| CR7633 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
14,90 |
1.490,00 |
| CR7633 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| CR7633 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
14,90 |
1.490,00 |
| CR7633 |
14/04/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| CR7632 |
28/03/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON SISTEMA DE CHIPS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.562,50 |
6.562,50 |
| CR7631 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL UNIDAD MOVIL GESTION DNI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.063,20 |
7.063,20 |
| CR7630-1 |
28/03/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO GASTOS DE ENVIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
545,00 |
545,00 |
| CR7630-1 |
28/03/2016 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO BOQUILLAS DESCARTABLES PARA ALCOHOLIMETRO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8,40 |
SE |
500,00 |
4.200,00 |
| CR7630 |
11/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA RECICLADO RSU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
118.000,00 |
118.000,00 |
| CR7629-4 |
26/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCACION CAMION CON CHOFER Y PROV. COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
38.720,00 |
38.720,00 |
| CR7629-3 |
26/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
LOCACION CAMION CON CHOFER T PROV. COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
38.720,00 |
38.720,00 |
| CR7629-1 |
17/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCACION DE DOS CAMIONES CON CHOFER Y PROVISION DE COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
38.720,00 |
SE |
1,00 |
38.720,00 |
| CR7629 |
17/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
LOCACION CAMION CON CHOFER Y PROVISION DE COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
38.720,00 |
SE |
1,00 |
38.720,00 |
| CR7628 |
04/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
DISPENSER |
LIMPIEZA |
150,00 |
U |
23,00 |
3.450,00 |
| CR7628 |
04/04/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20 - 169 UNID
X 12 - 1 UNID
X 10 - 14 UNID |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
13.697,00 |
13.697,00 |
| CR7626 |
28/03/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
85,50 |
SE |
57,92 |
4.952,16 |
| CR7624 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
HIERRO NERVADO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
118,54 |
237,08 |
| CR7624 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
143,88 |
719,40 |
| CR7624 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
1,00 |
U |
406,57 |
406,57 |
| CR7624 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAL HIDRATADA BOLSA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
64,55 |
193,65 |
| CR7624 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
POXIMIX P/ INTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
370,12 |
370,12 |
| CR7624 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LIJA |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
9,54 |
143,10 |
| CR7624 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ESMALTE SINTÉTICO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
454,08 |
908,16 |
| CR7624 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ESMALTE SINTETICO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
575,34 |
1.150,68 |
| CR7624 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
RODILLO |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
16,27 |
97,62 |
| CR7624 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LAMPARA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
162,81 |
651,24 |
| CR7624 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LATEX |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.558,30 |
3.116,60 |
| CR7624 |
28/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ENTONADOR |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
108,59 |
651,54 |
| CR7623 |
11/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 1º QUINCENA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.425,00 |
15.425,00 |
| CR7622 |
28/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES POLIZA Nº 29765 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
423,15 |
423,15 |
| CR7621-1 |
03/11/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) NOVIEMBRE/2016 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,00 |
3.375,00 |
| CR7621-1 |
05/12/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) DICIEMBRE 2016 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,00 |
3.375,00 |
| CR7621-1 |
17/08/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) DE AGOSTO 2016 A ENERO 2017 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,00 |
3.375,00 |
| CR7621-1 |
07/09/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) DE AGOSTO 2016 A ENERO 2017 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,00 |
3.375,00 |
| CR7621-1 |
11/10/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) OCTUBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,00 |
3.375,00 |
| CR7621 |
07/06/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) CUOTA 5/12 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.935,00 |
2.935,00 |
| CR7621 |
06/07/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.935,00 |
2.935,00 |
| CR7621 |
04/04/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) cuota 1, 2 y 3/2016 |
COMUNICACION |
3,00 |
SE |
2.935,00 |
8.805,00 |
| CR7621 |
04/05/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) 4/2016 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.935,00 |
2.935,00 |
| CR7620 |
18/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL DICIEMBRE/2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.542,72 |
25.542,72 |
| CR7619 |
18/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL ENERO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.195,20 |
25.195,20 |
| CR7618 |
18/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES POLIZA Nº 29838 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
866,60 |
866,60 |
| CR7617 |
18/03/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.850,00 |
5.850,00 |
| CR7616 |
04/03/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 21/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR7615 |
18/03/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR7614 |
18/03/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR7613 |
04/04/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL Y TV |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7612 |
18/03/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
21.560,00 |
21.560,00 |
| CR7610 |
18/03/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7610 |
18/03/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7610 |
18/03/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7610 |
18/03/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7610 |
18/03/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7610 |
18/03/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR7609 |
05/04/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISP. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23,00 |
SE |
150,00 |
3.450,00 |
| CR7609 |
05/04/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL BIDON X 20 Y 10 L |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
13.700,00 |
13.700,00 |
| CR7609 |
05/04/2016 |
DPTO. SUMINISTROS |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
VASO PLASTICO |
BAZAR |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| CR7608 |
07/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.000,00 |
KG |
13,20 |
330.000,00 |
| CR7607 |
26/02/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 20/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR7606 |
18/03/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
1.390,00 |
KG |
1,00 |
1.390,00 |
| CR7606 |
18/03/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
1.390,00 |
KG |
1,00 |
1.390,00 |
| CR7606 |
18/03/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
1.640,00 |
KG |
1,00 |
1.640,00 |
| CR7605 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO REACONDICIONAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS
ANTICIPO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
51.015,00 |
51.015,00 |
| CR7604 |
28/03/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING- ENERO 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.822,91 |
45.822,91 |
| CR7600 |
18/03/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA CAPURRO |
27180718473 |
INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
4.500,00 |
SE |
1,00 |
4.500,00 |
| CR7600 |
18/03/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA CAPURRO |
27180718473 |
INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR7599 |
09/03/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.184,29 |
3.184,29 |
| CR7598 |
25/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
710,00 |
710,00 |
| CR7597 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
212,96 |
212,96 |
| CR7597 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
139,15 |
139,15 |
| CR7596 |
09/03/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO JORNADA "DIA DEL CANCER INFANTIL" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR7595 |
09/03/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
EDICION AUDIOVISUAL PROGRAMA "LA MUNICIPALIDAD" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR7594 |
24/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7593 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
115.000,00 |
SE |
1,00 |
115.000,00 |
| CR7593 |
04/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT |
23058325279 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR7592 |
22/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
193,88 |
193,88 |
| CR7591 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOREYRA OSCAR |
20236970494 |
ACTUACION DE ARTISTAS "SELENE BASUALDO" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR7588 |
07/03/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
4.590,00 |
4.590,00 |
| CR7588 |
07/03/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
6.300,00 |
6.300,00 |
| CR7586 |
09/03/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL DIV. TESORERÍA- TRASLADO DE VALORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
738,72 |
738,72 |
| CR7585 |
04/03/2016 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7584 |
18/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7582 |
17/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.065,00 |
7.065,00 |
| CR7581 |
17/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR7580 |
17/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.379,04 |
1.379,04 |
| CR7580 |
17/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.964,54 |
4.964,54 |
| CR7579 |
17/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
SERVICIO DE CANTINA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7578 |
17/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR7577 |
17/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR7576 |
17/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR7575 |
17/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR7574 |
17/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
PUBLICIDAD RODANTE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR7573 |
17/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.850,00 |
3.850,00 |
| CR7572 |
17/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7571 |
17/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7570 |
07/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7569 |
09/03/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
INSUMO GENERICO CORTE DE CESPED - AERODROMO. ZONA 2 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR7568 |
09/03/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
INSUMO GENERICO CORTE DE CESPED - AERODROMO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.360,00 |
3.360,00 |
| CR7567 |
09/03/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
INSUMO GENERICO CORTE DE CESPED |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.360,00 |
3.360,00 |
| CR7566 |
09/03/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
INSUMO GENERICO 10 HS CORTE DE CESPED |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR7564 |
02/03/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
770,00 |
770,00 |
| CR7563 |
09/03/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.161,60 |
22.161,60 |
| CR7560 |
29/02/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
650,00 |
SE |
1,00 |
650,00 |
| CR7560 |
29/02/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
350,00 |
SE |
1,00 |
350,00 |
| CR7560 |
29/02/2016 |
DPTO. CONTADURIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
450,00 |
SE |
1,00 |
450,00 |
| CR7559 |
29/02/2016 |
DIRECCION C.I.C |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET FEBRERO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,00 |
720,00 |
| CR7559 |
29/02/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
9.279,73 |
9.279,73 |
| CR7557 |
29/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ELASTICO MAZOS |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
11.750,00 |
11.750,00 |
| CR7556 |
29/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
40,00 |
U |
330,00 |
13.200,00 |
| CR7554 |
11/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
| CR7553 |
11/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL ESC. GRANJA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.924,96 |
2.924,96 |
| CR7552 |
29/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR7550 |
29/02/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.232,60 |
5.232,60 |
| CR7549 |
29/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR7549 |
29/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
330,00 |
330,00 |
| CR7547 |
29/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS ENERO 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR7546 |
29/02/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO 26º EDICION DEL SEVEN DE LA PLAYA DE RUGBY 2016 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR7545 |
29/02/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.477,44 |
1.477,44 |
| CR7544 |
10/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| CR7543 |
23/02/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
282,06 |
U |
1,00 |
282,06 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
52,03 |
U |
1,00 |
52,03 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.025,99 |
U |
1,00 |
1.025,99 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
316,94 |
U |
1,00 |
316,94 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
221,31 |
U |
1,00 |
221,31 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
562,05 |
U |
1,00 |
562,05 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,88 |
U |
1,00 |
64,88 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
42,45 |
U |
1,00 |
42,45 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,66 |
U |
1,00 |
100,66 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
128,81 |
U |
1,00 |
128,81 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,13 |
U |
1,00 |
116,13 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
156,54 |
U |
1,00 |
156,54 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
266,27 |
U |
1,00 |
266,27 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
146,93 |
U |
1,00 |
146,93 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
329,93 |
U |
1,00 |
329,93 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,37 |
U |
1,00 |
121,37 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
204,59 |
U |
1,00 |
204,59 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
465,49 |
U |
1,00 |
465,49 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,88 |
U |
1,00 |
48,88 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
299,03 |
U |
1,00 |
299,03 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,50 |
U |
1,00 |
175,50 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
55,11 |
U |
1,00 |
55,11 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
292,88 |
U |
1,00 |
292,88 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
266,78 |
U |
1,00 |
266,78 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
167,48 |
U |
1,00 |
167,48 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,91 |
U |
1,00 |
77,91 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
83,34 |
U |
1,00 |
83,34 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,94 |
U |
1,00 |
61,94 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
83,34 |
U |
1,00 |
83,34 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
351,22 |
U |
1,00 |
351,22 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
193,73 |
U |
1,00 |
193,73 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
86,10 |
U |
1,00 |
86,10 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
570,51 |
U |
1,00 |
570,51 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
39,30 |
U |
1,00 |
39,30 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
444,44 |
U |
1,00 |
444,44 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
134,80 |
U |
1,00 |
134,80 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
199,68 |
U |
1,00 |
199,68 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,66 |
U |
1,00 |
63,66 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
59,57 |
U |
1,00 |
59,57 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,63 |
U |
1,00 |
66,63 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,60 |
U |
1,00 |
56,60 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
202,33 |
U |
1,00 |
202,33 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,36 |
U |
1,00 |
81,36 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,64 |
U |
1,00 |
34,64 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
184,17 |
U |
1,00 |
184,17 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
353,80 |
U |
1,00 |
353,80 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,51 |
U |
1,00 |
115,51 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
476,98 |
U |
1,00 |
476,98 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,09 |
U |
1,00 |
48,09 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
42,45 |
U |
1,00 |
42,45 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
286,50 |
U |
1,00 |
286,50 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
373,81 |
U |
1,00 |
373,81 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
145,66 |
U |
1,00 |
145,66 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,66 |
U |
1,00 |
100,66 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
88,28 |
U |
1,00 |
88,28 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,79 |
U |
1,00 |
121,79 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
176,57 |
U |
1,00 |
176,57 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.275,63 |
U |
1,00 |
1.275,63 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
914,50 |
U |
1,00 |
914,50 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
145,66 |
U |
1,00 |
145,66 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
779,73 |
U |
1,00 |
779,73 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
658,68 |
U |
1,00 |
658,68 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
439,78 |
U |
1,00 |
439,78 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
57,90 |
U |
1,00 |
57,90 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
268,11 |
U |
1,00 |
268,11 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
197,72 |
U |
1,00 |
197,72 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
189,00 |
U |
1,00 |
189,00 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,66 |
U |
1,00 |
100,66 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,94 |
U |
1,00 |
118,94 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,16 |
U |
1,00 |
56,16 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
76,29 |
U |
1,00 |
76,29 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
76,29 |
U |
1,00 |
76,29 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
247,85 |
U |
1,00 |
247,85 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
221,31 |
U |
1,00 |
221,31 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
403,09 |
U |
1,00 |
403,09 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
247,85 |
U |
1,00 |
247,85 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
253,47 |
U |
1,00 |
253,47 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
233,82 |
U |
1,00 |
233,82 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
399,17 |
U |
1,00 |
399,17 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
155,89 |
U |
1,00 |
155,89 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
242,47 |
U |
1,00 |
242,47 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
788,35 |
U |
1,00 |
788,35 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
132,30 |
U |
1,00 |
132,30 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
181,25 |
U |
1,00 |
181,25 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
199,28 |
U |
1,00 |
199,28 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,33 |
U |
1,00 |
69,33 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
262,40 |
U |
1,00 |
262,40 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
129,95 |
U |
1,00 |
129,95 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.053,46 |
U |
1,00 |
1.053,46 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
181,25 |
U |
1,00 |
181,25 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
208,65 |
U |
1,00 |
208,65 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
336,68 |
U |
1,00 |
336,68 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
350,03 |
U |
1,00 |
350,03 |
| CR7542 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
396,50 |
U |
1,00 |
396,50 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
135,03 |
U |
1,00 |
135,03 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
87,80 |
U |
1,00 |
87,80 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.397,61 |
U |
1,00 |
1.397,61 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,56 |
U |
1,00 |
56,56 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,56 |
U |
1,00 |
56,56 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
98,71 |
U |
1,00 |
98,71 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
872,48 |
U |
1,00 |
872,48 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
139,34 |
U |
1,00 |
139,34 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
803,00 |
U |
1,00 |
803,00 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
334,05 |
U |
1,00 |
334,05 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,60 |
U |
1,00 |
30,60 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
329,97 |
U |
1,00 |
329,97 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
87,48 |
U |
1,00 |
87,48 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,73 |
U |
1,00 |
77,73 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
119,01 |
U |
1,00 |
119,01 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
46,08 |
U |
1,00 |
46,08 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,73 |
U |
1,00 |
77,73 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
57,03 |
U |
1,00 |
57,03 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
312,56 |
U |
1,00 |
312,56 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
79,31 |
U |
1,00 |
79,31 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
326,80 |
U |
1,00 |
326,80 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
289,08 |
U |
1,00 |
289,08 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
23,35 |
U |
1,00 |
23,35 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
202,17 |
U |
1,00 |
202,17 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
202,17 |
U |
1,00 |
202,17 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
294,78 |
U |
1,00 |
294,78 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
424,08 |
U |
1,00 |
424,08 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
90,57 |
U |
1,00 |
90,57 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
302,92 |
U |
1,00 |
302,92 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
143,32 |
U |
1,00 |
143,32 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
28,78 |
U |
1,00 |
28,78 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
52,89 |
U |
1,00 |
52,89 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
171,41 |
U |
1,00 |
171,41 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,11 |
U |
1,00 |
63,11 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
58,97 |
U |
1,00 |
58,97 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
49,51 |
U |
1,00 |
49,51 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
52,97 |
U |
1,00 |
52,97 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,48 |
U |
1,00 |
70,48 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
165,85 |
U |
1,00 |
165,85 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
31,42 |
U |
1,00 |
31,42 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,78 |
U |
1,00 |
116,78 |
| CR7541 |
19/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
369,79 |
U |
1,00 |
369,79 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
460,41 |
U |
1,00 |
460,41 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
169,22 |
U |
1,00 |
169,22 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38,48 |
U |
1,00 |
38,48 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
475,97 |
U |
1,00 |
475,97 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
232,31 |
U |
1,00 |
232,31 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
99,78 |
U |
1,00 |
99,78 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,21 |
U |
1,00 |
70,21 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,07 |
U |
1,00 |
66,07 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,21 |
U |
1,00 |
70,21 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
164,72 |
U |
1,00 |
164,72 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
151,05 |
U |
1,00 |
151,05 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
71,27 |
U |
1,00 |
71,27 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
87,18 |
U |
1,00 |
87,18 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
185,68 |
U |
1,00 |
185,68 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
426,06 |
U |
1,00 |
426,06 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
157,19 |
U |
1,00 |
157,19 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
697,86 |
U |
1,00 |
697,86 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
324,74 |
U |
1,00 |
324,74 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
87,48 |
U |
1,00 |
87,48 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
106,58 |
U |
1,00 |
106,58 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
44,28 |
U |
1,00 |
44,28 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,80 |
U |
1,00 |
89,80 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
44,28 |
U |
1,00 |
44,28 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
62,12 |
U |
1,00 |
62,12 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
548,84 |
U |
1,00 |
548,84 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
135,31 |
U |
1,00 |
135,31 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
795,74 |
U |
1,00 |
795,74 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,08 |
U |
1,00 |
65,08 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,48 |
U |
1,00 |
60,48 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
104,10 |
U |
1,00 |
104,10 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,80 |
U |
1,00 |
118,80 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,68 |
U |
1,00 |
25,68 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
247,92 |
U |
1,00 |
247,92 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
436,14 |
U |
1,00 |
436,14 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
355,08 |
U |
1,00 |
355,08 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
389,75 |
U |
1,00 |
389,75 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
136,23 |
U |
1,00 |
136,23 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
62,12 |
U |
1,00 |
62,12 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
272,99 |
U |
1,00 |
272,99 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,42 |
U |
1,00 |
61,42 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
570,79 |
U |
1,00 |
570,79 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
55,52 |
U |
1,00 |
55,52 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
304,32 |
U |
1,00 |
304,32 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
218,89 |
U |
1,00 |
218,89 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
185,68 |
U |
1,00 |
185,68 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,56 |
U |
1,00 |
34,56 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
138,73 |
U |
1,00 |
138,73 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
138,73 |
U |
1,00 |
138,73 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
644,38 |
U |
1,00 |
644,38 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
316,88 |
U |
1,00 |
316,88 |
| CR7541 |
22/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FACT: 34879 Y 34880 = 959.47 MENOS NOTA DE CRED Nº 3509 (FOLIO 64) = 483.50 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
483,50 |
U |
1,00 |
483,50 |
| CR7540 |
05/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR7538 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 20/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR7537-2 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASLADO MINI BASURALES
PRORROGA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
39.050,00 |
39.050,00 |
| CR7537-1 |
11/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASLADO DE MICRO Y MINI BASURALES - PRORROGA - MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
39.050,00 |
39.050,00 |
| CR7537 |
18/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
39.050,00 |
SE |
1,00 |
39.050,00 |
| CR7535 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7534 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.850,00 |
3.850,00 |
| CR7533 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.323,20 |
44.323,20 |
| CR7532 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANO DE OBRA TAREAS DE MANTENIMIENTO EN PREDIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.200,00 |
9.200,00 |
| CR7531 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| CR7530 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
INSUMO GENERICO ACCESORIOS DEPORTIVOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.930,00 |
2.930,00 |
| CR7529 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
200,00 |
U |
19,00 |
3.800,00 |
| CR7529 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6,00 |
U |
200,00 |
1.200,00 |
| CR7529 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
7,00 |
U |
170,00 |
1.190,00 |
| CR7529 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
135,00 |
1.350,00 |
| CR7529 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6,00 |
U |
120,00 |
720,00 |
| CR7528 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
81,35 |
3.254,00 |
| CR7527 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
525,35 |
525,35 |
| CR7526 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR7525 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMERA ALGODON |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
110,00 |
550,00 |
| CR7525 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR7523 |
18/02/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - DICIEMBRE 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.983,59 |
35.983,59 |
| CR7522 |
23/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANGUERA Y ABRAZADERAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
| CR7522 |
23/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| CR7522 |
23/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR7521 |
23/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
CRAPODINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.650,00 |
3.650,00 |
| CR7521 |
23/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.235,00 |
4.235,00 |
| CR7519 |
28/01/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 19 DE 36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR7512 |
23/02/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.990,00 |
3.990,00 |
| CR7511 |
24/02/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.280,00 |
2.280,00 |
| CR7510 |
05/02/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR7509 |
11/02/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6,00 |
SE |
400,00 |
2.400,00 |
| CR7508 |
28/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER PANTALLA LED |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
| CR7507 |
28/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.900,00 |
4.900,00 |
| CR7505 |
28/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER CARPA 8X12 Y TARIMA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4,00 |
SE |
6.550,00 |
26.200,00 |
| CR7504 |
28/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER CARPA 6X12 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR7504 |
28/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER CARPA 4X4 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
2.400,00 |
4.800,00 |
| CR7503 |
28/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ARMADO ESCENARIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR7495 |
28/01/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
9.279,73 |
9.279,73 |
| CR7495 |
28/01/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET CIC |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,00 |
720,00 |
| CR7494 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COMBI |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
6.961,50 |
6.961,50 |
| CR7493 |
28/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR7488 |
25/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMERA ALGODON FIESTA D ELA PLAYA |
INDUMENTARIA |
100,00 |
U |
75,00 |
7.500,00 |
| CR7487 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR7486 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7485 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
PUBLICIDAD RODANTE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR7484 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE MOZO, VAJILLA, MESAS, SILLAS PARA CAMARINES FIESTA DE LA PLAYA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR7483 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR7482 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR7481 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DESARME DE TARIMAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR7480 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO LIMPIEZA, SEGURIDAD Y CUIDADO NOCTURNO PREDIO MULTIEVENTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| CR7479 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CR7479 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.000,00 |
SE |
1,00 |
1.000,00 |
| CR7478 |
05/02/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO 68 X 205LT |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.350,00 |
4.350,00 |
| CR7477 |
11/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.789,00 |
1.789,00 |
| CR7476 |
11/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.050,00 |
6.050,00 |
| CR7475 |
10/02/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
VASO PLASTICO x 100 |
BAZAR |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| CR7475 |
10/02/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL x 20lt 116U - x 12lt 8U |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
8.272,00 |
8.272,00 |
| CR7475 |
10/02/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
DISPENSER DE AGUA ALQUILER |
ELECTRODOMÉSTICO |
23,00 |
U |
125,00 |
2.875,00 |
| CR7474 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR7473 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT ORLANDO |
20118244304 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
15.400,00 |
15.400,00 |
| CR7472 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR7471 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
34.840,00 |
34.840,00 |
| CR7470 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
38,00 |
SE |
185,00 |
7.030,00 |
| CR7469 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7468 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CAZADORES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR7467 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR7466 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.200,00 |
25.200,00 |
| CR7466 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
INSUMO GENERICO GUARDIA DE BOMBEROS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7.020,00 |
7.020,00 |
| CR7464 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO KARINA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
11.600,00 |
11.600,00 |
| CR7463 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO VIATICOS KARINA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR7462 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO GRUPO KAPANGA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
16.940,00 |
16.940,00 |
| CR7461 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO VIATICOS GRUPO KAPANGA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.712,00 |
8.712,00 |
| CR7460 |
10/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION MODULO SECO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.800,00 |
SE |
1,00 |
7.800,00 |
| CR7460 |
15/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION MODULO SECO
FEBRERO - CERTIF Nº 02 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
10.400,00 |
SE |
1,00 |
10.400,00 |
| CR7460 |
05/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN VICENTE |
30714725064 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION MODULO SECO CERTIFICADO Nº03 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.800,00 |
SE |
1,00 |
7.800,00 |
| CR7458-1 |
15/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD VARIAS MEDIDAS |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
20.158,00 |
20.158,00 |
| CR7458-1 |
15/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD VARIAS MEDIDAS |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
17.732,00 |
17.732,00 |
| CR7457 |
02/03/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS MES ENERO 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR7456 |
02/02/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA 20 MICRONES |
LIMPIEZA |
600,00 |
U |
5,50 |
3.300,00 |
| CR7455 |
02/02/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO SERVICIO KINESI.OLOGIA MES DICIEMBRE 2015 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.160,00 |
4.160,00 |
| CR7454-2 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7454-1 |
11/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7454 |
04/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 05 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7451 |
19/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA REFACCION PLAZA SAN MARTIN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CR7446 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO SEGURO POLIZA Nº01182970/0
CONTRATO: 3989 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
446,76 |
446,76 |
| CR7445 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO SEGURO POLIZA Nº01182971/0
CONTRATO:3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.127,09 |
3.127,09 |
| CR7443 |
18/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VALLADO FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR7442 |
18/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
4.520,00 |
13.560,00 |
| CR7441 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
17,00 |
U |
330,00 |
5.610,00 |
| CR7440 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL ESC. GRANJA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,68 |
25.571,68 |
| CR7439 |
28/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION DIC/2015 |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
106,48 |
106,48 |
| CR7439 |
28/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO AL 50% |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
139,15 |
139,15 |
| CR7439 |
28/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO SERVIDUMBRE DE PASO Y USO ZONA BOMBA DE AGUA |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR7438 |
28/01/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL TESORERIA 30/12 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
695,04 |
695,04 |
| CR7437 |
28/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº25566 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR7436 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.274,24 |
1.274,24 |
| CR7435 |
28/01/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PREDIO MULTIEVENTOS-FIESTA DE FIN DE AÑO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.255,36 |
6.255,36 |
| CR7434 |
15/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
405,29 |
405,29 |
| CR7434 |
15/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7434 |
15/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.260,00 |
4.260,00 |
| CR7432 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN LONA ESCENARIO FIESTA DE LA PLAYA |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
6.000,00 |
12.000,00 |
| CR7432 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN LONAS PUBLICIDAD RODANTE FIESTA DE LA PLAYA |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
648,00 |
1.296,00 |
| CR7431 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA ALGODON FIESTA DE LA PLAYA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7430 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
PUBLICIDAD RODANTE FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR7429 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS NOCHEROS .
SALDO CACHET Y GASTOS DE TRASLADO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
245.277,00 |
245.277,00 |
| CR7428 |
28/01/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.487,68 |
3.487,68 |
| CR7426 |
28/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
INSUMO GENERICO ESPUMA DE POLIURETANO X 500ML SPRAY 3M |
INSUMOS DE USO INTERNO |
6,00 |
SE |
187,38 |
1.124,28 |
| CR7426 |
28/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO RAPIDO 2 KGS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
51,30 |
256,50 |
| CR7425 |
26/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
INSUMO GENERICO AMBRA MASTERGOLD- MASTERTRAN - MULTI G - TRX 80W14/TUTELA W |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.131,90 |
5.131,90 |
| CR7425 |
26/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
FILTRO AIRE 1º Y 2º NVO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.709,45 |
1.709,45 |
| CR7425 |
26/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
365,20 |
365,20 |
| CR7425 |
26/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
FILTRO HIDRÁULICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.856,66 |
1.856,66 |
| CR7425 |
26/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.445,30 |
1.445,30 |
| CR7425 |
26/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
FILTRO TRANSMICION Y PREFILTRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.070,55 |
3.070,55 |
| CR7425 |
26/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
8.667,50 |
8.667,50 |
| CR7424 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS KINESIOLOGA - NOVIEMBRE 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.160,00 |
4.160,00 |
| CR7423 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| CR7423 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| CR7423 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| CR7423 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| CR7423 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| CR7423 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| CR7423 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| CR7423 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR7421 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO AGENDAS DE CUERO DESTINADAS A FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD |
CORTESIA Y HOMENAJE |
7,00 |
U |
900,00 |
6.300,00 |
| CR7420 |
12/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO CACHET |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
157.300,00 |
157.300,00 |
| CR7419 |
12/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO CACHET GRUPO KAPANGA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
108.900,00 |
108.900,00 |
| CR7418 |
11/01/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.552,00 |
2.552,00 |
| CR7417 |
22/01/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO VEHICULOS EN INFRACCION |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR7417 |
22/01/2016 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO VEHICULOS EN INFRACCION |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR7416 |
07/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION DE CAMIONES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
109.000,00 |
109.000,00 |
| CR7415 |
28/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA ASEGURAR HERMETICIDAD DE LAS SALAS DE LAS TOMAS DE AGUA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.300,00 |
20.300,00 |
| CR7414 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
WEBER LEONARDO JUAN MANUEL |
20330251558 |
REPARACION DE BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR7414 |
22/01/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
WEBER LEONARDO JUAN MANUEL |
20330251558 |
MATERIALES VARIOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.820,00 |
3.820,00 |
| CR7413 |
26/01/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 323717 - NIS: 7027558 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.007,71 |
1.007,71 |
| CR7412 |
05/01/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 19/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR7411 |
28/01/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE AUTORIDADES Y DELEGACIONES CAMPEONATO JUDO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CR7411 |
28/01/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CR7411 |
28/01/2016 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
100,00 |
2.000,00 |
| CR7410 |
04/02/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
4.160,00 |
4.160,00 |
| CR7409 |
19/01/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.710,00 |
1.710,00 |
| CR7408 |
04/02/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
VASO PLASTICO X100 |
BAZAR |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| CR7408 |
04/02/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X20 - X10-X12 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
11.976,00 |
11.976,00 |
| CR7408 |
04/02/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
DISPENSER DE AGUA ALQUILER |
ELECTRODOMÉSTICO |
23,00 |
U |
125,00 |
2.875,00 |
| CR7407-1 |
28/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL CERT. Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.780,00 |
21.780,00 |
| CR7406-1 |
15/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL Nº4 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.870,00 |
9.870,00 |
| CR7401-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7400-1 |
28/01/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
220,00 |
220,00 |
| CR7399-2 |
05/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA RECICLADO RSU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
118.000,00 |
118.000,00 |
| CR7399-1 |
08/01/2016 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA RECICLADO DE RSU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
118.000,00 |
118.000,00 |
| CR7397-1 |
13/01/2016 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA TAREAS AUXILIARES A LA CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RSU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
117.000,00 |
117.000,00 |
| CR7395-1 |
13/01/2016 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY |
30615109661 |
HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - NOVIEMBRE 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.488,49 |
28.488,49 |
| CR7394-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
506,38 |
506,38 |
| CR7393-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR7393-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
9,00 |
U |
54,00 |
486,00 |
| CR7393-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
540,00 |
540,00 |
| CR7393-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
189,00 |
189,00 |
| CR7393-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
422,50 |
422,50 |
| CR7393-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
PRECAP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
312,00 |
624,00 |
| CR7393-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
EXTREMO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
468,00 |
936,00 |
| CR7393-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
SOPORTE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
237,30 |
237,30 |
| CR7393-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REFRIGERANTE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| CR7393-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
RODILLO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| CR7393-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANGUERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.314,00 |
3.314,00 |
| CR7393-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPUESTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
156,00 |
156,00 |
| CR7393-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
11.500,00 |
11.500,00 |
| CR7392-1 |
13/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
4,00 |
U |
106,48 |
425,92 |
| CR7392-1 |
13/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO AL 50% |
SERVICIO PORTUARIO |
2,00 |
U |
139,15 |
278,30 |
| CR7392-1 |
13/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO AL 100% |
SERVICIO PORTUARIO |
2,00 |
U |
181,50 |
363,00 |
| CR7391-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
40,00 |
U |
30,00 |
1.200,00 |
| CR7390-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO NOVIEMBRE 2015 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| CR7385-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.560,00 |
2.560,00 |
| CR7385-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.760,00 |
2.760,00 |
| CR7384-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA JUAN CARLOS |
20124372128 |
RADIAL OCTUBRE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR7383-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA OCTUBRE 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR7382-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR7382-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.379,04 |
1.379,04 |
| CR7382-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
344,76 |
344,76 |
| CR7382-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.873,00 |
2.873,00 |
| CR7382-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.873,00 |
2.873,00 |
| CR7382-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.838,72 |
1.838,72 |
| CR7381-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
382,00 |
382,00 |
| CR7381-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| CR7381-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AMBITO FINANCIERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
798,00 |
798,00 |
| CR7381-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
284,00 |
284,00 |
| CR7379-1 |
14/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL JUNIO 2015 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR7377-1 |
14/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
3.988,00 |
3.988,00 |
| CR7376-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO COLACION JARDIN PELUSIN Y MI CASITA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR7375-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
EDICION AUDIOVISUAL NOVIEMBRE 2015 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR7374-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR7373-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO ENCUENTRO PASTORAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR7372-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO FESTIVAL PUEBLOS ORIGINARIOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR7371-1 |
13/01/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GALEANO FABIAN GUSTAVO |
20232754975 |
SERVICIO SERVICIO DE ENCOMIENDA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.230,00 |
1.230,00 |
| CR7370-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION FERIA EMPRENDEDORES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR7369-1 |
14/01/2016 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO ITAPE DE CONCEPCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR7368-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO FESTEJOS DIA DEL NIÑO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
1.300,00 |
2.600,00 |
| CR7367-1 |
04/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
NEYRA, ELISEO FELIX |
20112880330 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.416,00 |
2.416,00 |
| CR7366-1 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLLETO INSTITUCIONAL |
IMPRENTA |
50,00 |
U |
29,20 |
1.460,00 |
| CR7366-1 |
02/02/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2,44 |
2,44 |
| CR7365-1 |
12/02/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,00 |
720,00 |
| CR7365-1 |
12/02/2016 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
9.279,73 |
9.279,73 |
| CR7364-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.950,00 |
1.950,00 |
| CR7363-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA PANTALLA LED |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.146,00 |
3.146,00 |
| CR7354-1 |
15/02/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO UNO, LA CALLE Y PRENSA |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
645,00 |
645,00 |
| CR7353-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SUPLEMENTO MENSUAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
125.534,00 |
125.534,00 |
| CR7352-1 |
23/02/2016 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº25171 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
923,15 |
923,15 |
| CR7351-2 |
14/01/2016 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL NOVIEMBRE 2015 |
PROFESIONALES |
63,00 |
SE |
55,36 |
3.487,68 |
| CR7350-1 |
25/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| CR7350-1 |
25/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| CR7350-1 |
25/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| CR7350-1 |
25/02/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.990,00 |
5.990,00 |
| CR7348-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MERCANZINI, GASTON ARIEL |
20225440221 |
EDICION AUDIOVISUAL NOVIEMBRE 2015 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR7346-1 |
11/01/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.800,00 |
7.800,00 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,53 |
U |
1,00 |
68,53 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
992,55 |
U |
1,00 |
992,55 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
366,24 |
U |
1,00 |
366,24 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,22 |
U |
1,00 |
61,22 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,53 |
U |
1,00 |
68,53 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
151,19 |
U |
1,00 |
151,19 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,47 |
U |
1,00 |
75,47 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
164,95 |
U |
1,00 |
164,95 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
367,06 |
U |
1,00 |
367,06 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
250,03 |
U |
1,00 |
250,03 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
151,19 |
U |
1,00 |
151,19 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
233,46 |
U |
1,00 |
233,46 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
114,52 |
U |
1,00 |
114,52 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
183,27 |
U |
1,00 |
183,27 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
54,92 |
U |
1,00 |
54,92 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.212,90 |
U |
1,00 |
1.212,90 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
643,34 |
U |
1,00 |
643,34 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
54,92 |
U |
1,00 |
54,92 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,93 |
U |
1,00 |
84,93 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,45 |
U |
1,00 |
34,45 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,93 |
U |
1,00 |
84,93 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
462,62 |
U |
1,00 |
462,62 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,64 |
U |
1,00 |
84,64 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
330,65 |
U |
1,00 |
330,65 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,13 |
U |
1,00 |
65,13 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
326,56 |
U |
1,00 |
326,56 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
143,14 |
U |
1,00 |
143,14 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,17 |
U |
1,00 |
69,17 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
119,85 |
U |
1,00 |
119,85 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
532,25 |
U |
1,00 |
532,25 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
290,48 |
U |
1,00 |
290,48 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,27 |
U |
1,00 |
61,27 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
194,45 |
U |
1,00 |
194,45 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,76 |
U |
1,00 |
30,76 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,41 |
U |
1,00 |
68,41 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
358,73 |
U |
1,00 |
358,73 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,08 |
U |
1,00 |
89,08 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
59,11 |
U |
1,00 |
59,11 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
475,69 |
U |
1,00 |
475,69 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
157,32 |
U |
1,00 |
157,32 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,16 |
U |
1,00 |
68,16 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
91,13 |
U |
1,00 |
91,13 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
195,38 |
U |
1,00 |
195,38 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
57,99 |
U |
1,00 |
57,99 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
155,28 |
U |
1,00 |
155,28 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
166,43 |
U |
1,00 |
166,43 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
51,35 |
U |
1,00 |
51,35 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
139,14 |
U |
1,00 |
139,14 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
140,69 |
U |
1,00 |
140,69 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
27,94 |
U |
1,00 |
27,94 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
58,35 |
U |
1,00 |
58,35 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
207,43 |
U |
1,00 |
207,43 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
9,66 |
U |
1,00 |
9,66 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
267,47 |
U |
1,00 |
267,47 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
564,03 |
U |
1,00 |
564,03 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
134,82 |
U |
1,00 |
134,82 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
37,80 |
U |
1,00 |
37,80 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
248,08 |
U |
1,00 |
248,08 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,53 |
U |
1,00 |
68,53 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
195,54 |
U |
1,00 |
195,54 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,53 |
U |
1,00 |
68,53 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
287,75 |
U |
1,00 |
287,75 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
83,32 |
U |
1,00 |
83,32 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
135,03 |
U |
1,00 |
135,03 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
54,92 |
U |
1,00 |
54,92 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
178,51 |
U |
1,00 |
178,51 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
143,50 |
U |
1,00 |
143,50 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
72,00 |
U |
1,00 |
72,00 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
643,65 |
U |
1,00 |
643,65 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,47 |
U |
1,00 |
75,47 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
435,82 |
U |
1,00 |
435,82 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,76 |
U |
1,00 |
75,76 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
983,15 |
U |
1,00 |
983,15 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
218,11 |
U |
1,00 |
218,11 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,88 |
U |
1,00 |
102,88 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
79,99 |
U |
1,00 |
79,99 |
| CR7344-1 |
26/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,93 |
U |
1,00 |
84,93 |
| CR7344-1 |
27/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
243,01 |
U |
1,00 |
243,01 |
| CR7344-1 |
27/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
434,68 |
U |
1,00 |
434,68 |
| CR7344-1 |
27/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
114,52 |
U |
1,00 |
114,52 |
| CR7344-1 |
27/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
395,97 |
U |
1,00 |
395,97 |
| CR7344-1 |
27/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
143,14 |
U |
1,00 |
143,14 |
| CR7342-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO INSTITUCIONALES:20 TERMOS, 20 MATES Y 20 CANASTOS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
23.720,00 |
23.720,00 |
| CR7339-1 |
13/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
10,00 |
U |
480,00 |
4.800,00 |
| CR7337-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL ELECCIONES PRESIDENCIALES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR7334-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION C.I.C |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET OCTUBRE 2015 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| CR7334-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION C.I.C |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE 2015 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,00 |
720,00 |
| CR7327-1 |
14/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS EVALUACION PUENTE S/ CALLE ANT. ARGENTINA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.600,00 |
19.600,00 |
| CR7327-1 |
14/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS EVALUACION PUENTE S/ ARROYO URQUIZA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR7322-1 |
13/01/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VERGARA, CLAUDIA MARCELA |
27210358019 |
HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA NOVIEMBRE 2015 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.056,00 |
4.056,00 |
| CR7313-1 |
14/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FILMACION OBRAS C/ DRONE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR7313-1 |
14/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| CR7313-1 |
14/01/2016 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO EVENTOS MUNICIPALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR7306-1 |
14/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº24912 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
25.472,39 |
25.472,39 |
| CR7280-3 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR7280-2 |
09/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR7280-1 |
25/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
27.000,00 |
SE |
1,00 |
27.000,00 |
| CR7276-3 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.850,00 |
30.850,00 |
| CR7276-2 |
23/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.850,00 |
30.850,00 |
| CR7276-1 |
10/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
13.932,26 |
SE |
1,00 |
13.932,26 |
| CR7256-3 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CONTRATO PRORROGA - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.500,00 |
32.500,00 |
| CR7256-2 |
09/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.500,00 |
32.500,00 |
| CR7256-1 |
04/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
32.500,00 |
SE |
1,00 |
32.500,00 |
| CR7255-3 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.673,00 |
48.673,00 |
| CR7255-2 |
09/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.673,00 |
48.673,00 |
| CR7255-1 |
02/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.673,00 |
48.673,00 |
| CR7197-9 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD |
SERVICIO SEPELIO |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| CR7197-9 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD |
SERVICIO SEPELIO |
4,00 |
U |
2.300,00 |
9.200,00 |
| CR7197-9 |
07/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD |
SERVICIO SEPELIO |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| CR7197-8 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
9.200,00 |
9.200,00 |
| CR7197-7 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
9.200,00 |
9.200,00 |
| CR7197-6 |
06/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD |
SERVICIO SEPELIO |
20.978,00 |
U |
1,00 |
20.978,00 |
| CR7197-6 |
06/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD |
SERVICIO SEPELIO |
3.808,00 |
U |
1,00 |
3.808,00 |
| CR7197-5 |
14/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD MEDIDAS VARIAS |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
16.899,00 |
16.899,00 |
| CR7197-4 |
02/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD Nº13 Y Nº15 |
SERVICIO SEPELIO |
11.796,00 |
U |
1,00 |
11.796,00 |
| CR7197-3 |
05/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD VARIAS MEDIDAS |
SERVICIO SEPELIO |
6.554,00 |
U |
1,00 |
6.554,00 |
| CR7197-3 |
05/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD VARIAS MEDIDAS |
SERVICIO SEPELIO |
11.796,00 |
U |
1,00 |
11.796,00 |
| CR7197-2 |
09/03/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS |
30671203077 |
ATAUD Nº13 Y Nº15 |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
21.796,00 |
21.796,00 |
| CR7178-1 |
14/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
600,00 |
SE |
1,00 |
600,00 |
| CR7178-1 |
14/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO ACTIVIDADES EST DE SERV. SUR. COMB. RESTAURANTE BAR |
INSUMOS DE USO INTERNO |
278,26 |
SE |
1,00 |
278,26 |
| CR7178-1 |
14/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
600,00 |
SE |
1,00 |
600,00 |
| CR7178-1 |
14/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO ACTIVIDADES EST DE SERV. SUR. COMB. RESTAURANTE BAR |
INSUMOS DE USO INTERNO |
278,26 |
SE |
1,00 |
278,26 |
| CR7178-1 |
14/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
30,00 |
U |
1,00 |
30,00 |
| CR7178-1 |
14/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
57,80 |
U |
1,00 |
57,80 |
| CR7178-1 |
14/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
60,00 |
U |
1,00 |
60,00 |
| CR7178-1 |
14/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
115,60 |
U |
1,00 |
115,60 |
| CR7178-1 |
14/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
600,00 |
SE |
1,00 |
600,00 |
| CR7178-1 |
14/04/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO ACTIVIDADES EST DE SERV. SUR. COMB. RESTAURANTE BAR |
INSUMOS DE USO INTERNO |
278,26 |
SE |
1,00 |
278,26 |
| CR7145-5 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
198.000,00 |
198.000,00 |
| CR7145-4 |
11/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
198.000,00 |
198.000,00 |
| CR7145-3 |
04/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
198.000,00 |
SE |
1,00 |
198.000,00 |
| CR7135-3 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CONTRATO PRORROGA - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.700,00 |
57.700,00 |
| CR7135-2 |
09/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.700,00 |
57.700,00 |
| CR7135-1 |
02/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.700,00 |
57.700,00 |
| CR7134.-3 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CONTRATO PRORROGA - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
79.393,00 |
79.393,00 |
| CR7134-2 |
09/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PRORROGA - MES FEBRERO CERTIF. Nº01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
79.393,00 |
79.393,00 |
| CR7134-1 |
02/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
79.393,00 |
79.393,00 |
| CR7132-3 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.780,00 |
92.780,00 |
| CR7132-2 |
09/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.780,00 |
92.780,00 |
| CR7132-1 |
02/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
92.780,00 |
SE |
1,00 |
92.780,00 |
| CR7123-1 |
23/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA CONTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR7120-2 |
04/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA PLAZA SAN MARTIN. SALDO DE CONTRATO AÑO 2015 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
46.800,65 |
SE |
1,00 |
46.800,65 |
| CR7120-2 |
15/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA PLAZA SAN MARTIN. SALDO DE CONTRATO AÑO 2015 - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
31.199,35 |
SE |
1,00 |
31.199,35 |
| CR7119-3 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR7119-2 |
09/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR7119-1 |
02/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
66.270,00 |
SE |
1,00 |
66.270,00 |
| CR7117-4 |
19/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRORROGA CONTRACTUAL -MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.870,00 |
33.870,00 |
| CR7117-3 |
09/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS PRORROGA - MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.880,00 |
33.880,00 |
| CR7117-2 |
04/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
33.880,00 |
SE |
1,00 |
33.880,00 |
| CR7116-5 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA CONTRATO - ADICIONAL - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.870,00 |
9.870,00 |
| CR7116-4 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA CONTRATO - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7116-3 |
11/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL - PRORROGA MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.870,00 |
9.870,00 |
| CR7116-2-1 |
11/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7116-2 |
11/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.870,00 |
9.870,00 |
| CR7116-1 |
11/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7114-3 |
08/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7114-2 |
09/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7114-1 |
02/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR7113-3 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
203.500,00 |
203.500,00 |
| CR7113-1-2 |
11/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
203.500,00 |
203.500,00 |
| CR7113-1 |
04/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
203.500,00 |
SE |
1,00 |
203.500,00 |
| CR7112-3 |
12/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
198.000,00 |
198.000,00 |
| CR7112-2 |
11/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
198.000,00 |
198.000,00 |
| CR7112-1 |
04/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
198.000,00 |
SE |
1,00 |
198.000,00 |
| CR7110-3 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR7110-2 |
11/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR7110-1 |
04/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR7109-3 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CONTRATO PRORROGA - ADICIONAL- MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.780,00 |
21.780,00 |
| CR7109-3 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
240.570,00 |
240.570,00 |
| CR7109-2-1 |
11/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
240.570,00 |
240.570,00 |
| CR7109-2 |
11/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL - PRORROGA - MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.780,00 |
21.780,00 |
| CR7109-1 |
11/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
240.570,00 |
240.570,00 |
| CR7109-1 |
11/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.780,00 |
21.780,00 |
| CR7107-3 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR7107-2 |
09/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR7107-1 |
02/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.252,00 |
23.252,00 |
| CR7105-1 |
13/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA MEJORAMIENTO PAEQUE LA LOBA - SALDO 2015 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR7103-2 |
15/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA SALDO OC31499 Y ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
36.000,00 |
SE |
1,00 |
36.000,00 |
| CR7103-2 |
19/01/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA SALDO OC31499 Y ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
36.000,00 |
SE |
1,00 |
36.000,00 |
| CR7102-4 |
01/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR7102-3 |
09/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.270,00 |
66.270,00 |
| CR7102-2 |
02/02/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
66.270,00 |
SE |
1,00 |
66.270,00 |
| CR7021 |
07/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR6900-1 |
07/03/2016 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
2,00 |
SE |
6.000,00 |
12.000,00 |
| CR6412-2 |
21/03/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
2,00 |
SE |
45.638,43 |
91.276,86 |
| CR6412-2 |
19/04/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45.638,43 |
45.638,43 |
| CR6412-2 |
24/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45.638,43 |
45.638,43 |
| CR6412-2 |
22/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45.638,43 |
45.638,43 |
| CR6201-1 |
18/02/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO APORTE MENSUAL PARA GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6201-1 |
18/02/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO APORTE MENSUAL PARA GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR6201-1 |
18/02/2016 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO APORTE MENSUAL PARA GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3155 |
27/09/2016 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MATERIALES VARIOS PARA REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
1.114,70 |
1.114,70 |
| CP8299 |
04/11/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 29/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CP0153 |
12/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.243,14 |
7.243,14 |
| CP0153 |
12/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.605,29 |
7.605,29 |
| CP0152 |
28/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.741,40 |
11.741,40 |
| CP0152 |
28/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
12.328,47 |
SE |
1,00 |
12.328,47 |
| CP0152 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
12.328,47 |
SE |
1,00 |
12.328,47 |
| CP0152 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2016 |
PROFESIONALES |
12.328,47 |
SE |
1,00 |
12.328,47 |
| CP0151-1 |
28/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.161,96 |
19.161,96 |
| CP0151-1 |
25/11/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.161,96 |
19.161,96 |
| CP0151-1 |
26/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.161,96 |
19.161,96 |
| CP0151 |
07/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
18.249,49 |
36.498,98 |
| CP0150 |
17/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO- JULIO- AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
4,00 |
SE |
3.000,00 |
12.000,00 |
| CP0150 |
17/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
3.000,00 |
6.000,00 |
| CP0150 |
23/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE - 10 DIAS - |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CP0149 |
09/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL 45 DIAS |
PROFESIONALES |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CP0149 |
09/11/2016 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL 45 DIAS |
PROFESIONALES |
4.780,00 |
SE |
1,00 |
4.780,00 |
| CP0148-1 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.605,29 |
7.605,29 |
| CP0148-1 |
06/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.605,29 |
7.605,29 |
| CP0148-1 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.605,29 |
7.605,29 |
| CP0148 |
07/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
7.243,14 |
SE |
1,00 |
7.243,14 |
| CP0147-1 |
17/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) |
27180082293 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.605,29 |
7.605,29 |
| CP0147-1 |
16/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) |
27180082293 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.605,29 |
7.605,29 |
| CP0147 |
22/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) |
27180082293 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.685,99 |
6.685,99 |
| CP0147 |
22/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) |
27180082293 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
6.685,99 |
SE |
1,00 |
6.685,99 |
| CP0147 |
22/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) |
27180082293 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
557,15 |
SE |
1,00 |
557,15 |
| CP0147 |
22/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) |
27180082293 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
7.243,14 |
SE |
1,00 |
7.243,14 |
| CP0146-1 |
28/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.895,73 |
22.895,73 |
| CP0146-1 |
01/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.895,73 |
22.895,73 |
| CP0146-1 |
27/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.895,73 |
22.895,73 |
| CP0146 |
01/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.128,12 |
20.128,12 |
| CP0146 |
21/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO |
PROFESIONALES |
21.805,46 |
SE |
1,00 |
21.805,46 |
| CP0146 |
03/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
21.805,46 |
SE |
1,00 |
21.805,46 |
| CP0145-1 |
25/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.328,47 |
12.328,47 |
| CP0145-1 |
23/11/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.328,47 |
12.328,47 |
| CP0145-1 |
26/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.328,47 |
12.328,47 |
| CP0145 |
01/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
10.838,22 |
SE |
1,00 |
10.838,22 |
| CP0145 |
08/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
903,18 |
SE |
1,00 |
903,18 |
| CP0145 |
07/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
11.741,40 |
SE |
1,00 |
11.741,40 |
| CP0144-2 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.605,29 |
7.605,29 |
| CP0144-2 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.605,29 |
7.605,29 |
| CP0144-2 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.605,29 |
7.605,29 |
| CP0144-1 |
26/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
6.685,99 |
SE |
1,00 |
6.685,99 |
| CP0144-1 |
26/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
557,15 |
SE |
1,00 |
557,15 |
| CP0144-1 |
26/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
7.243,14 |
SE |
1,00 |
7.243,14 |
| CP0144 |
31/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.685,99 |
6.685,99 |
| CP0143-2 |
28/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.766,72 |
16.766,72 |
| CP0143-2 |
23/11/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.766,72 |
16.766,72 |
| CP0143-2 |
23/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.766,72 |
16.766,72 |
| CP0143-1 |
16/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
1.228,32 |
SE |
1,00 |
1.228,32 |
| CP0143-1 |
28/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
15.968,30 |
SE |
1,00 |
15.968,30 |
| CP0143 |
18/08/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.739,98 |
14.739,98 |
| CP0143 |
29/08/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.739,98 |
14.739,98 |
| CP0142-2 |
24/10/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE-2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.766,72 |
16.766,72 |
| CP0142-2 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.766,72 |
16.766,72 |
| CP0142-2 |
28/12/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.766,72 |
16.766,72 |
| CP0142-1 |
16/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
1.228,32 |
SE |
1,00 |
1.228,32 |
| CP0142-1 |
28/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
15.968,30 |
SE |
1,00 |
15.968,30 |
| CP0142 |
24/08/2016 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.739,98 |
14.739,98 |
| CP0141-2 |
26/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.161,94 |
19.161,94 |
| CP0141-2 |
01/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.161,94 |
19.161,94 |
| CP0141-2 |
29/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.161,94 |
19.161,94 |
| CP0141-1 |
16/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
16.845,69 |
SE |
1,00 |
16.845,69 |
| CP0141-1 |
16/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
1.403,80 |
SE |
1,00 |
1.403,80 |
| CP0141-1 |
03/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
18.249,49 |
SE |
1,00 |
18.249,49 |
| CP0141 |
16/08/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.845,69 |
16.845,69 |
| CP0140-2 |
25/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.328,47 |
12.328,47 |
| CP0140-2 |
25/11/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.328,47 |
12.328,47 |
| CP0140-2 |
23/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.328,47 |
12.328,47 |
| CP0140-1 |
22/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
903,18 |
SE |
1,00 |
903,18 |
| CP0140-1 |
07/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
11.741,40 |
SE |
1,00 |
11.741,40 |
| CP0140 |
16/08/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO, MARZO Y ABRIL |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
9.031,85 |
27.095,55 |
| CP0140 |
16/08/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MAYO, JUNIO Y JULIO |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
10.838,22 |
32.514,66 |
| CP0140 |
06/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.838,22 |
10.838,22 |
| CP0138-1 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) |
23390319479 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2016 |
PROFESIONALES |
11.741,40 |
SE |
1,00 |
11.741,40 |
| CP0138-1 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) |
23390319479 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE 2016 |
PROFESIONALES |
11.741,40 |
SE |
1,00 |
11.741,40 |
| CP0138-1 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) |
23390319479 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2016 |
PROFESIONALES |
11.741,40 |
SE |
1,00 |
11.741,40 |
| CP0138 |
05/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) |
23390319479 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
10.838,22 |
SE |
1,00 |
10.838,22 |
| CP0138 |
06/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) |
23390319479 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
10.838,22 |
SE |
1,00 |
10.838,22 |
| CP0138 |
20/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) |
23390319479 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
11.741,40 |
SE |
1,00 |
11.741,40 |
| CP0138 |
20/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) |
23390319479 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
11.741,40 |
SE |
1,00 |
11.741,40 |
| CP0137-1 |
28/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.161,96 |
19.161,96 |
| CP0137-1 |
06/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.161,96 |
19.161,96 |
| CP0137-1 |
27/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.161,96 |
19.161,96 |
| CP0137 |
01/08/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
16.845,69 |
SE |
1,00 |
16.845,69 |
| CP0137 |
29/08/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
16.845,69 |
SE |
1,00 |
16.845,69 |
| CP0137 |
09/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1.403,80 |
SE |
1,00 |
1.403,80 |
| CP0137 |
03/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
18.249,49 |
SE |
1,00 |
18.249,49 |
| CP0136-1 |
03/11/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.895,73 |
22.895,73 |
| CP0136-1 |
01/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.895,73 |
22.895,73 |
| CP0136-1 |
27/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.895,73 |
22.895,73 |
| CP0136 |
22/07/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 |
PROFESIONALES |
20.128,12 |
SE |
1,00 |
20.128,12 |
| CP0136 |
22/07/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
20.128,12 |
SE |
1,00 |
20.128,12 |
| CP0136 |
29/08/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
20.128,12 |
SE |
1,00 |
20.128,12 |
| CP0136 |
12/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1.677,34 |
SE |
1,00 |
1.677,34 |
| CP0136 |
03/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
21.805,46 |
SE |
1,00 |
21.805,46 |
| CP0135-2 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.605,29 |
7.605,29 |
| CP0135-2 |
14/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.605,29 |
7.605,29 |
| CP0135-2 |
28/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.605,29 |
7.605,29 |
| CP0135-1 |
12/07/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.571,65 |
5.571,65 |
| CP0135-1 |
12/07/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO/2016 |
PROFESIONALES |
5.571,65 |
SE |
1,00 |
5.571,65 |
| CP0135-1 |
12/07/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO |
PROFESIONALES |
1.114,34 |
SE |
1,00 |
1.114,34 |
| CP0135-1 |
12/07/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 |
PROFESIONALES |
6.685,99 |
SE |
1,00 |
6.685,99 |
| CP0135-1 |
14/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
6.685,99 |
SE |
1,00 |
6.685,99 |
| CP0135-1 |
14/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
6.685,99 |
SE |
1,00 |
6.685,99 |
| CP0135-1 |
14/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
557,15 |
SE |
1,00 |
557,15 |
| CP0135-1 |
28/09/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
7.243,14 |
SE |
1,00 |
7.243,14 |
| CP0134-1 |
21/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
| CP0134-1 |
07/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL PARCIAL JUNIO (10 DIAS) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.666,00 |
1.666,00 |
| CP0134-1 |
07/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE - 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CP0134-1 |
10/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CP0134-1 |
01/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CP0134-1 |
26/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL PARCIAL DICIEMBRE (10 DIAS) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.666,60 |
1.666,60 |
| CP0134 |
04/07/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL MARZO 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.774,19 |
1.774,19 |
| CP0134 |
04/07/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL Y MAYO 2016 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
| CP0134 |
02/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.333,20 |
3.333,20 |
| CP0133 |
22/07/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO |
PROFESIONALES |
11.354,71 |
SE |
1,00 |
11.354,71 |
| CP0133 |
05/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CP0133 |
26/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CP0133 |
17/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CP0132-3 |
21/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUTIERREZ BETIANA ELIZABETH ( SP ) |
27298838058 |
SERVICIO PERSONAL JULIO Y AGOSTO |
PROFESIONALES |
9.834,00 |
SE |
1,00 |
9.834,00 |
| CP0132-3 |
07/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUTIERREZ BETIANA ELIZABETH ( SP ) |
27298838058 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
6.666,00 |
SE |
1,00 |
6.666,00 |
| CP0132-3 |
03/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUTIERREZ BETIANA ELIZABETH ( SP ) |
27298838058 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CP0132-3 |
12/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUTIERREZ BETIANA ELIZABETH ( SP ) |
27298838058 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
6.666,00 |
SE |
1,00 |
6.666,00 |
| CP0132-1 |
22/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUTIERREZ BETIANA ELIZABETH ( SP ) |
27298838058 |
SERVICIO PERSONAL MARZO - ABRIL - MAYO |
PROFESIONALES |
11.774,19 |
SE |
1,00 |
11.774,19 |
| CP0132-1 |
02/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUTIERREZ BETIANA ELIZABETH ( SP ) |
27298838058 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO |
PROFESIONALES |
3.333,20 |
SE |
1,00 |
3.333,20 |
| CP0131-1 |
21/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY VERONICA GISELA ( SP ) |
27357002511 |
SERVICIO PERSONAL JULIO - AGOSTO |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
| CP0131-1 |
07/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY VERONICA GISELA ( SP ) |
27357002511 |
SERVICIO PERSONAL PARCIAL JUNIO 2016 (10 DIAS) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.666,00 |
1.666,00 |
| CP0131-1 |
07/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY VERONICA GISELA ( SP ) |
27357002511 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CP0131-1 |
10/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY VERONICA GISELA ( SP ) |
27357002511 |
SERVICIO PERSONAL COTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CP0131-1 |
05/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY VERONICA GISELA ( SP ) |
27357002511 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CP0131-1 |
26/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY VERONICA GISELA ( SP ) |
27357002511 |
SERVICIO PERSONAL PARCIAL DICIEMBRE 2016 (10 DIAS) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.666,60 |
1.666,60 |
| CP0131 |
24/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY VERONICA GISELA ( SP ) |
27357002511 |
SERVICIO PERSONAL MARZO 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.774,19 |
1.774,19 |
| CP0131 |
24/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY VERONICA GISELA ( SP ) |
27357002511 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL Y MAYO 2016 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
| CP0131 |
02/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY VERONICA GISELA ( SP ) |
27357002511 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.333,20 |
3.333,20 |
| CP0130 |
15/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0130 |
28/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0130 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0130 |
24/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0130 |
28/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0130 |
27/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0130 |
25/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0130 |
28/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0129 |
28/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.238,00 |
2.238,00 |
| CP0129 |
02/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.238,00 |
2.238,00 |
| CP0129 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.238,00 |
2.238,00 |
| CP0129 |
21/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.238,00 |
2.238,00 |
| CP0129 |
06/07/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.238,00 |
2.238,00 |
| CP0129 |
05/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.238,00 |
2.238,00 |
| CP0129 |
21/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.238,00 |
2.238,00 |
| CP0129 |
03/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.238,00 |
2.238,00 |
| CP0128 |
04/07/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.992,00 |
4.992,00 |
| CP0128 |
29/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.992,00 |
4.992,00 |
| CP0128 |
21/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.992,00 |
4.992,00 |
| CP0128 |
21/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.992,00 |
4.992,00 |
| CP0128 |
17/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.992,00 |
4.992,00 |
| CP0128 |
09/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.992,00 |
4.992,00 |
| CP0128 |
30/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.992,00 |
4.992,00 |
| CP0128 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.992,00 |
4.992,00 |
| CP0127 |
19/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO PERSONAL MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
5,00 |
SE |
1.996,80 |
9.984,00 |
| CP0125 |
15/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.368,00 |
4.368,00 |
| CP0125 |
29/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.368,00 |
4.368,00 |
| CP0125 |
02/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.368,00 |
4.368,00 |
| CP0125 |
31/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.368,00 |
4.368,00 |
| CP0125 |
28/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.368,00 |
4.368,00 |
| CP0125 |
28/10/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.368,00 |
4.368,00 |
| CP0125 |
29/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.368,00 |
4.368,00 |
| CP0125 |
29/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.368,00 |
4.368,00 |
| CP0124 |
11/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0124 |
25/11/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0124 |
28/12/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0124 |
15/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0124 |
28/06/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0124 |
01/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0124 |
24/08/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0124 |
28/09/2016 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.867,20 |
4.867,20 |
| CP0123 |
15/06/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.461,00 |
4.461,00 |
| CP0123 |
24/06/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.461,00 |
4.461,00 |
| CP0123 |
01/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.461,00 |
4.461,00 |
| CP0123 |
24/08/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.461,00 |
4.461,00 |
| CP0123 |
03/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.461,00 |
4.461,00 |
| CP0123 |
27/10/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.461,00 |
4.461,00 |
| CP0123 |
25/11/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.461,00 |
4.461,00 |
| CP0123 |
26/12/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.461,00 |
4.461,00 |
| CP0122-1 |
29/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.328,47 |
12.328,47 |
| CP0122-1 |
26/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.328,47 |
12.328,47 |
| CP0122-1 |
24/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.328,47 |
12.328,47 |
| CP0122 |
13/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL |
PROFESIONALES |
9.031,85 |
SE |
1,00 |
9.031,85 |
| CP0122 |
13/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
10.838,22 |
SE |
1,00 |
10.838,22 |
| CP0122 |
28/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 |
PROFESIONALES |
10.838,22 |
SE |
1,00 |
10.838,22 |
| CP0122 |
22/07/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 |
PROFESIONALES |
10.838,22 |
SE |
1,00 |
10.838,22 |
| CP0122 |
23/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
10.838,22 |
SE |
1,00 |
10.838,22 |
| CP0122 |
16/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
903,18 |
SE |
1,00 |
903,18 |
| CP0122 |
28/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
11.741,40 |
SE |
1,00 |
11.741,40 |
| CP0121-1 |
03/11/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BROGGI MARIANA ( SP ) |
23263065484 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.766,71 |
16.766,71 |
| CP0121-1 |
05/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BROGGI MARIANA ( SP ) |
23263065484 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.766,71 |
16.766,71 |
| CP0121-1 |
29/12/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BROGGI MARIANA ( SP ) |
23263065484 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.766,71 |
16.766,71 |
| CP0121 |
29/06/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BROGGI MARIANA ( SP ) |
23263065484 |
SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 |
PROFESIONALES |
14.739,98 |
SE |
1,00 |
14.739,98 |
| CP0121 |
02/08/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BROGGI MARIANA ( SP ) |
23263065484 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
14.739,98 |
SE |
1,00 |
14.739,98 |
| CP0121 |
06/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BROGGI MARIANA ( SP ) |
23263065484 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
14.739,98 |
SE |
1,00 |
14.739,98 |
| CP0121 |
14/09/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BROGGI MARIANA ( SP ) |
23263065484 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1.228,32 |
SE |
1,00 |
1.228,32 |
| CP0121 |
07/10/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BROGGI MARIANA ( SP ) |
23263065484 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
15.968,30 |
SE |
1,00 |
15.968,30 |
| CP0121 |
06/06/2016 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BROGGI MARIANA ( SP ) |
23263065484 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
14.739,98 |
SE |
1,00 |
14.739,98 |
| CP0120-1 |
02/11/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.418,15 |
26.418,15 |
| CP0120-1 |
01/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.418,15 |
26.418,15 |
| CP0120 |
19/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL |
PROFESIONALES |
19.353,96 |
SE |
1,00 |
19.353,96 |
| CP0120 |
01/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
23.224,76 |
SE |
1,00 |
23.224,76 |
| CP0120 |
01/07/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
23.224,76 |
SE |
1,00 |
23.224,76 |
| CP0120 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
23.224,76 |
SE |
1,00 |
23.224,76 |
| CP0120 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
23.224,76 |
SE |
1,00 |
23.224,76 |
| CP0120 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
1.935,39 |
SE |
1,00 |
1.935,39 |
| CP0120 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
25.160,15 |
SE |
1,00 |
25.160,15 |
| CP0119-1 |
29/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0119-1 |
03/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0119-1 |
28/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0119-1 |
12/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0119-1 |
29/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0119 |
28/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0119 |
02/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0119 |
01/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0118-1 |
28/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) |
20047443599 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.766,72 |
16.766,72 |
| CP0118-1 |
14/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) |
20047443599 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.766,72 |
16.766,72 |
| CP0118-1 |
28/12/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) |
20047443599 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.766,72 |
16.766,72 |
| CP0118 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) |
20047443599 |
SERVICIO PERSONAL FEB/MARZO |
PROFESIONALES |
24.566,64 |
SE |
1,00 |
24.566,64 |
| CP0118 |
12/05/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) |
20047443599 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL |
PROFESIONALES |
12.283,32 |
SE |
1,00 |
12.283,32 |
| CP0118 |
02/06/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) |
20047443599 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
14.739,98 |
SE |
1,00 |
14.739,98 |
| CP0118 |
02/08/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) |
20047443599 |
SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
10.460,56 |
SE |
1,00 |
10.460,56 |
| CP0118 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) |
20047443599 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
14.739,98 |
SE |
1,00 |
14.739,98 |
| CP0118 |
05/09/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) |
20047443599 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
1.228,32 |
SE |
1,00 |
1.228,32 |
| CP0118 |
03/10/2016 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI |
DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) |
20047443599 |
SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
7.369,95 |
SE |
1,00 |
7.369,95 |
| CP0117 |
12/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0116 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL ENERO |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0116 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0116 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL MARZO |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0116 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0116 |
01/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0116 |
24/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0116 |
30/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0116 |
23/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0116 |
21/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0116 |
14/07/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0116 |
23/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0116 |
21/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0115 |
21/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0115 |
14/07/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0115 |
23/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0115 |
28/09/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0115 |
12/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL ENERO |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0115 |
12/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0115 |
12/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL MARZO |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0115 |
12/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0115 |
01/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0115 |
24/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0115 |
01/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0115 |
23/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0114 |
25/11/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCONOVIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0114 |
22/12/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0114 |
28/06/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO
MES JUNIO/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0114 |
19/07/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO
MES JULIO/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0114 |
23/08/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO MES AGOSTO/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0114 |
03/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO MES SEPTIEMBRE/2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0114 |
24/10/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO OCTUBRE2016 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0114 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CP0114 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO ENERO |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0114 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO FEBRERO |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0114 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO MARZO |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0114 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO ABRIL |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0114 |
19/05/2016 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO MAYO |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0112 |
30/03/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) |
20324110519 |
SERVICIO PERSONAL ENERO |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0112 |
30/03/2016 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN |
GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) |
20324110519 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
|
